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Vamos aprender a realizar uma configurao completa da estratgia de liberao para pedidos de
compras.
Dica de Projeto:
Antes de entrar no sistema para a criao da classificao e configurao da estratgia de liberao,
crie uma planilha Excel descrevendo toda a estratgia e faa a validao dela juntamente com o
Cliente. Somente depois de validada esta planilha, faa a configurao da estratgia.
Abaixo, segue exemplo da planilha com o cenrio do negcio aqui utilizado.
Cenrio do negcio:
O Cliente deseja uma estratgia de liberao conforme os seguintes requisitos:
Qualquer pedido de compras
Organizao de compras 1000
Grupo de compradores T##
Valores:
o <= 10.000 somente um aprovador: Coordenador de Compras
o 10.000 100.000 dois aprovadores: Coordenador e Gerente de Compras
o 100.000 trs aprovadores: Coordenador, Gerente e Diretor de Compras
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Classificao
O primeiro passo a fazer definir quais as caractersticas que devem ser criadas.
De acordo com os requisitos do Cliente, descritos acima, devemos criar quatro caractersticas, ou
seja, tipo de documento de compras para identificar somente pedidos, organizao de compras,
grupo de compradores e valor total (lquido) do pedido.
Aps criadas as caractersticas devemos criar um classe, tipo 032 Estratgia de Liberao, e incluir
todas as caractersticas. Esta classe dever ser relacionada com o grupo de estratgia de liberao.
Caractersticas
Antes de cri-las, vamos buscar os nomes tcnicos de cada requisito, atravs da viso CEKKO,
transao SE11.
Selecione a opo Viso informando CEKKO no campo da viso.
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Agora vamos criar as caractersticas, atravs da transao CT04. Esta transao pode ser acessada
atravs do Customizing ou atravs do menu transacional, conforme descrito abaixo:
SAP Easy Access:
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Execute uma das transaes. O sistema ir enviar a primeira tela para criao das caractersticas.
para cri-la.
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Informe a viso CEKKO no campo Nome da tabela e o nome tcnico do campo BSTYP no campo
Nome do campo. D ENTER para que o sistema traga as informaes do banco de dados e envie a
mensagem informando isto.
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para cri-la.
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Informe a viso CEKKO no campo Nome da tabela e o nome tcnico do campo EKORG no
campo Nome do campo. D ENTER para que o sistema traga as informaes do banco de dados e
envie a mensagem informando isto.
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Entre com as organizaes de compras 1000 Org. Compras Central e 2000 Org. Compras Local
Berlim.
No marque o campo
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para cri-la.
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Informe a viso CEKKO no campo Nome da tabela e o nome tcnico do campo EKGRP no campo
Nome do campo. D ENTER para que o sistema traga as informaes do banco de dados e envie a
mensagem informando isto.
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Para o grupo de compradores no iremos informar nenhum valor, pois a validao destes dados
dever ser realizada atravs da tabela de configurao que a T024.
No marque o campo
e clique no cone
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D ENTER para que o sistema envie uma nova tela solicitando o nome da tabela para verificao
das informaes.
para cri-la.
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Informe a descrio Valor Lq. Total do Pedido e clique na pasta Dados adic..
Informe a
viso CEKKO no campo Nome da tabela e o nome tcnico do campo GNETW no campo Nome
do campo. D ENTER para que o sistema traga as informaes do banco de dados e envie a
mensagem informando isto.
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D novamente ENTER, o sistema ir solicitar uma moeda, pois entramos com um campo que
representa valores.
Novamente ENTER, o sistema trar a tela de dados bsicos para que possamos informar a moeda
EUR Euro.
Marque o campo
Marque tambm o campo
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No marque o campo
ir relacionar todas estas caractersticas.
Classe
Vamos agora criar uma classe do tipo 032 Estratgia de liberao, onde iremos incluir todas as
caractersticas criadas anteriormente.
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Execute uma das transaes. O sistema ir enviar a primeira tela para criao da classe.
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No campo Classe informe o cdigo LIB_PEDIDO e no Tipo de classe informe 032 que o tipo
de classe para estratgia de liberao.
Clique no cone
Entre a denominao Estratgia Liberao Pedidos de Compras e clique na pasta Caracts. para
incluirmos as caractersticas.
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Entre com todas as caractersticas que foram criadas anteriormente e salva a classe.
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Grupos de Liberao
Selecione a opo Grupos de liberao atravs de duplo clique ou coloque o cursor nesta opo e
clique no cone
Vamos criar um novo grupo de estratgia de liberao com o cdigo 30 e descrio MatriaPrima.
Todos os demais grupos j existentes devero ter a mesma classe que criamos, ou seja,
LIB_PEDIDO.
Dica de Projeto:
Antes de criarmos as estratgias de liberao devemos verificar todas as possibilidades de campos
relevantes e criar uma nica classe, pois somente uma classe poder estar relacionada com todos os
grupos de estratgia de liberao.
Para criar um novo grupo clique em
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Grupo de liberao = 30
Objeto Liberao = no informar nada (este campo exclusividade do sistema). Por exemplo: para
pedidos de compras ter o valor 2. a categoria do objeto a ser liberado.
Classe = LIB_PEDIDO
Denominao = Matria-prima
D ENTER para o sistema efetuar a entrada das informaes e clique em voltar
Para toda configurao salva, o sistema solicita uma request. Gere uma nova request para esta
configurao, apenas.
Clique no cone
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Entre uma breve descrio MM - Estratgia de liberao para Matria-Prima e clique no cone
Salvar
Volte para a tela inicial do menu da configurao e selecione a opo Codes de liberao.
Codes de Liberao
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Clique em Salvar
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Cdigo de Liberao
O campo de possibilidade de modificar o documento de compras aps a liberao dever ser a opo
6 e nenhuma porcentagem de tolerncia dever ser informada, ou seja, tolerncia zero.
Clique em Salvar
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Estratgias de Liberao
Vamos criar trs novas estratgias, com os seguintes cdigos e descries, para o grupo 30:
01 At 10.000
02 10.000 at 100.000
03 Acima de 100.000
Para cri-las clique no cone
Esta primeira estratgia ter somente um aprovador que o Coordenador de compras com o cdigo
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A1.
Clique no cone
Como para esta estratgia temos apenas um aprovador, nesta tela no temos nada a fazer, clique em
.
Neste caso, o sistema j props os cdigos como realmente deve ser, ou seja, se o aprovador A1 no
aprovou, o status da estratgia deve ser Bloqueado, caso o A1 aprove, o status ento dever ser
Liberado.
Caso o proposto no reflita a necessidade do Cliente, ento devemos efetuar a alterao conforme
descrito na tela acima.
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Clique em
De acordo com a necessidade do Cliente e descrito na planilha Excel, vamos entrar com as
informaes, conforme segue:
Categoria do documento de compras = F
Organizao de compras = 1000
Grupo de compradores = T##
Valor lquido total do pedido = <= 10.000 EUR
Aps entrar com estas informaes, d ENTER para o sistema buscar as devidas descries de cada
valor.
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Clique em Voltar
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Esta segunda estratgia ter como aprovadores, o Coordenador e Gerente de compras com os
cdigos A1 e A2, respectivamente.
Clique no cone
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O Gerente de compras (A2) dever aprovar somente depois do Coordenador de compras (A1), para
isto marque o campo de condio prvia, conforme tela acima e, clique em
Neste caso, o sistema j props os cdigos como realmente deve ser, ou seja, se ningum ou apenas
o aprovador A1 aprovou, o status da estratgia deve ser Bloqueado, caso todos os aprovadores
aprovaram, o status ento dever ser Liberado.
Caso o proposto no reflita a necessidade do Cliente, ento devemos efetuar a alterao conforme
descrito na tela acima.
Clique em
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De acordo com a necessidade do Cliente e descrito na planilha Excel, vamos entrar com as
informaes, conforme segue:
Categoria do documento de compras = F
Organizao de compras = 1000
Grupo de compradores = T##
Valor lquido total do pedido = 10.000 100.000 EUR
Aps entrar com estas informaes, d ENTER para o sistema buscar as devidas descries de cada
valor.
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Clique em Voltar
liberao.
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Esta terceira estratgia ter como aprovadores, o Coordenador, o Gerente e o Diretor de compras
com os cdigos A1, A2 e A3, respectivamente.
Clique no cone
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O Gerente de compras (A2) dever aprovar somente depois do Coordenador de compras (A1), para
isto marque o campo de condio prvia, conforme tela acima.
O Diretor de compras (A3) dever aprovar somente depois do Gerente de compras (A2) e do
Coordenador de Compras (A1), para isto marque os campos de condies prvias, conforme tela
acima.
Para continuar, clique em
Neste caso, o sistema j props os cdigos como realmente deve ser, ou seja, se ningum ou apenas
os aprovadores A1 e/ou A2 aprovaram, o status da estratgia deve ser Bloqueado, caso todos os
aprovadores aprovaram, o status ento dever ser Liberado.
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Caso o proposto no reflita a necessidade do Cliente, ento devemos efetuar a alterao conforme
descrito na tela acima.
Clique em
De acordo com a necessidade do Cliente e descrito na planilha Excel, vamos entrar com as
informaes, conforme segue:
Categoria do documento de compras = F
Organizao de compras = 1000
Grupo de compradores = T##
Valor lquido total do pedido = > 100.000 EUR
Aps entrar com estas informaes, d ENTER para o sistema buscar as devidas descries de cada
valor.
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Clique em Voltar
liberao.
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Empresa = 1000
Organizao de Compras = 1000
Grupo de Compradores = T##
Fornecedor = FORNEC-##
Material = MAT-##
Quantidade = 1
Preo unitrio = 5.000,00 EUR
Centro = 1000
Verifique que a estratgia est correta de acordo com os valores de todas as caractersticas.
Agora altere o valor unitrio para 15.000 EUR e, novamente, clique no cone
e depois na pasta
de estratgia de liberao para verificar em qual estratgia o pedido foi submetido.
Verifique que a estratgia est correta de acordo com os valores de todas as caractersticas.
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Agora altere o valor unitrio, para 115.000 EUR e, novamente, clique no cone
e depois na
pasta de estratgia de liberao para verificar em qual estratgia o pedido foi submetido.
Verifique que a estratgia est correta de acordo com os valores de todas as caractersticas.
Salve o pedido de compras para podermos agora realizar as devidas aprovaes.
Anote o nmero do pedido de compras: _________________________________
As aprovaes dos pedidos de compras podem ser realizadas atravs das transaes ME28 (liberao
coletiva) ou ME29N (liberao individual).
Vamos liberar o pedido atravs da transao ME29N.
Verifique se o sistema j trouxe o seu pedido de compras. Caso no tenha trazido nenhum pedido,
conforme tela acima, ou outro pedido, clique no cone Outro pedido
desejado.
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Como nosso usurio de treinamento tem autorizao para todas as funcionalidades, ento
conseguiremos aprovar este pedido para os trs aprovadores: A1, A2 e A3. No sistema de produo
do Cliente, cada usurio com a devida permisso que conseguir efetuar estas aprovaes.
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Verifique que agora o cdigo de aprovao est como liberado, pois todos os aprovadores j
efetuaram a aprovao.
Salve o pedido de compras.
Assim finalizamos o processo Como Fazer para estratgia de liberao para pedidos de compras.
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