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INTRODUCCIN
Resumen Ejecutivo
1.1:
1.2:
1.3:
1.4:
ASPECTOS GENERALES
I.
Nombre del proyecto
Unidad formuladora y ejecutora del proyecto
Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios
Marco de referencia
II.
IDENTIFICACIN
2.1: Diagnstico de la situacin actual.
2.1.1. Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto
2.1.2. Caractersticas de la poblacin afectada por el problema.
2.1.3. Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar.
2.1.4. Anlisis de riesgo en la zona afectada.
2.1.5. Intentos Anteriores de solucin.
2.1.6. Intereses de los grupos de involucrados
2.2: Definicin del problema central y sus causas
2.2.1. Definicin del problema central
2.2.2. Identificacin de las causas del problema central
2.2.3. Identificacin de los efectos del problema central
2.2.4. Presentacin del rbol de causas y efectos
2.3: Objetivos del proyecto
2.3.1. Definicin del objetivo central
2.3.2. Determinacin de los medios para alcanzar el objetivo central.
2.3.3. Consecuencias positivas que se logran cuando se alcanza el objetivo central
2.3.4. Presentacin del rbol de medios y fines.
2.4. Alternativas de solucin.
2.4.1. Clasificacin de medios fundamentales como imprescindibles o no imprescindibles.
2.4.2. Planteamiento de acciones
2.4.3. Relacin de acciones.
2.4.4. Definicin y descripcin de los proyectos alternativos a considerar.
III. FORMULACIN
3.1. Horizonte del proyecto
3.2. Anlisis de la demanda
3.3. Anlisis de la oferta
3.4. Anlisis Balance Oferta Demanda
3.5. Planteamiento tcnico de las alternativas y secuencia de etapas y duracin
3.6. Los costos a precios de mercado
IV.- EVALUACIN
4.1. Estimacin de los costos sociales
4.2. Flujo de Costos Sociales y su (VACST)
4.3. Evaluacin social (metodologa costo efectividad)
4.4. Anlisis de sensibilidad
4.5. Seleccin del mejor proyecto alternativo
4.6. Anlisis de sostenibilidad del proyecto seleccionado
4.7. Anlisis de impacto ambiental
4.8. Organizacin y gestin
4.9. Plan de implementacin
4.10. Marco lgico del proyecto seleccionado
V. CONCLUSIONES
VI. ANEXOS.
INTRODUCCIN
La Municipalidad Distrital de Ccatcca, viene priorizando proyectos enmarcados dentro
de su presupuesto participativo, y velando porque estos generen desarrollo social al
interior de sus comunidades en tal sentido, presenta el Proyecto de Inversin Pblica a
nivel de Perfil: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN EN LA PRESTACIN DE
SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE KCAURI DEL
DISTRITO DE CCATCCA Provincia de Quispicanchi, Departamento de Cusco la
misma que ha sido elaborada por Consultores de Proyectos de Inversin pblica sujeto
a la metodologa del Sistema Nacional de Inversin Pblica, as como los parmetros
establecidos por la DGPI del Ministerio de Economa y Finanzas.
El contenido del presente documento, est desarrollado segn la gua de Identificacin,
Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de Inversin Pblica a nivel de Perfil,
Ministerio de Economa y DGPI 2011.
RESUMEN EJECUTIVO
NOMBRE
Unidad ejecutora
Ubicacin del
Proyecto
Poblacin
beneficiaria
Problema Central
Objetivo Central
Balance Oferta
Demanda
Por este motivo todas las atenciones diarias que se realizan en las oficinas de
tesorera 140, alcalda 31, registro civil 45, tal como se detallo en el anlisis de
demanda, aumentara acorde al crecimiento poblacional, es por ello que el siguiente
grafico detalla las condiciones actuales del balance Oferta-Demanda
Oferta: Infraestructura con las condiciones mnimas de seguridad de acuerdo a la
gua de edificaciones cero.
Demanda: poblacin e instituciones de Kcauri que realizan a diario tramites en la
Municipalidad.
Planteamiento de
Acciones
und
und
und
und
und
und
und
und
und
und
glb
40
40
40
4
400
1
1
10
20
3
1
und
und
und
und
10
1
10
10
und
und
und
und
12
8
12
12
Alternativa de solucin 1
Medio Fundamental 3:
Sistema de capacitacin en gestin pblica dirigido a personal tcnico y
administrativo.
Temas:
1.- Estructura organizativa y funciones municipales
2.- Instrumentos de gestin municipal
3.- Ciclo de proyectos e identificacin de problemas
4.- Instancias de concertacin y mecanismos de vigilancia en el gobierno local
5.- Gestin presupuestaria del estado
6.- Nuevas competencias y funciones municipales (Desarrollo social y desarrollo
econmico)
Temtica doc. Anexado.
Alternativa de solucin 2
Medio fundamental 1
As mismo dentro de la estructura se propone un espacio de conexin vertical
teniendo este tambin como funcin dotar de ventilacin e iluminacin natural al
conjunto propuesto.
El sistema estructural adoptado es aporticado de columnas y vigas encontrndose
las siguientes especificaciones:
Construccin de reas nuevas de acuerdo al siguiente detalle:
columnas (0.50 x 0.25) y (0.40 x 0.25) y vigas (0.60 x 0.25) fc= 210
kg/cm2 con refuerzo metlico fy= 4200 kg/cm2; altura mnima de techo
terminado 2.80m.
Pisos: Cermico, sobre falso piso e = 0.15 cm.
Entrepisos de Losa llena con ladrillo 15 x 20 x 30 para losa.
Coberturas: Teja Andina Prefabricada sobre estructura de
concreto.
Cielos rasos: enlucidos con yeso de 1ra calidad e=0.075 cm.
Revestimientos: tarrajeo e= 0.030 contra zcalos de cemento exterior e
interior.
Pintura: esmalte en zcalos y contra zcalos, ltex lavable interior y
exterior.
Instalaciones elctricas: puntos de luz 4 de 2 x 40 watt en cada saln,
interruptores y tomacorrientes.
Instalaciones Sanitarias: Instalacin de Inodoros Lavaderos y las
instalaciones de agua y desage.
Carpintera de Madera: en puertas ventanas
Cerrajera: bisagras, cerraduras, jaladores
Alternativa de solucin 2
Medio Fundamental 2:
Adquisicin de mobiliario
adquisicin de pupitres
adquisicin de sillas acolchadas
adquisicin de estantes de madera
adquisicin de mesas
adquisicin de sillas para centro de convenciones
adquisicin de kitt de equipo audiovisual
adquisicin de equipo de sonido de 1era generacin
adquisicin de pizarra acrlica
adquisicin de sillas para biblioteca
adquisicin de mobiliario para biblioteca
adquisicin de reloj prefabricado para la fachada
Implementacin de biblioteca virtual
adquisicin de muebles para computadora
adquisicin de impresoras para computadora
adquisicin de sillas para centro de computo
adquisicin de computadoras I-5
Implementacin de las oficinas con equipo informtico
adquisicin de muebles para computadora
adquisicin de impresoras para computadora
adquisicin de sillas acolchadas
adquisicin de computadoras I-5
und
und
und
und
und
und
und
und
und
und
glb
40
40
40
4
400
1
1
10
20
3
1
und
und
und
und
10
1
10
10
und
und
und
und
12
8
12
12
Alternativa de solucin 2
Medio Fundamental 3:
Sistema de capacitacin en gestin pblica dirigido a personal tcnico y
administrativo.
Temas:
1.- Estructura organizativa y funciones municipales
2.- Instrumentos de gestin municipal
Indicadores a :
C/E inversin
Inversin Privada
Inversin Social
Alternativa 1: S/. 83
Alternativa 2: S/. 86
Alternativa 1: S/. 1,763,223
Alternativa 2: S/. 1,834,121
Alternativa 1: S/.1,484,742
Alternativa 2: S/.1,545,546
Impacto Ambiental El impacto que se presenta no representa mayores daos al medio ambiente
tomndose en cuenta acciones de mitigacin, La Mitigacin de estos impactos est
presupuestada y asciende a un monto de S/. 26,832 se describe sus acciones en su
tem correspondiente.
ACTORES
CAPACIDAD TECNICA
FINANCIAMIENTO
No cuenta con
especialistas dentro de
su Organizacin
La Municipalidad Distrital
cuenta con recursos
comunes para trabajadores
en planillas
Poblacin
Participan en los
presupuestos
participativos
Ninguno
Comerciantes
Ninguno
Municipalidad Distrital de
Ccatcca
Organizacin y
Unidad Ejecutora
Municipalidad de
Ccatcca
FUNCIONES
Gestin
INVERSIN
POST INVERSIN
PRE INVERSIN
Plan de
implementacin
Realizacin del
Expediente Tecnico
Responsable Estudios
y Proyectos de la
Municipalidad Distrital
"Sub gerencia de obras
y desarrollo urbano y
rural"
Adecuados ambientes
administrativos 25
ambientes en un area
de 1184 m2 a un costo
de S/.1,145,427
Equipamiento del
consejo municipal con
mobiliario y equipos
por un costo de S/.
263,926
Sistema de
capacitacin en
gestin pblica S/.
60,000
Conclusiones y
Recomendaciones
Inversin
Seleccionada
Mantenimiento estara
a cargo de la
municipalad de Kcauri,
para lo cual se realiza
cobro por arbitrios,
para cubrir los costos
de mantenimiento de
infraestructura y el
proyecto sea
sostenible, las
operacin es
compartida ya que la
municpalidad de
Kcauri y Ccatcca pagan
al personal tal como se
detallo ITEM arriba
FIN
Adecuada prestacin de
servicios resolutivos de la
Municipalidad del centro
ACCIONES
COMPONENTES
OBJETIVO
poblado de Kcauri
Adecuada calidad en la
prestacin de servicios y
atenciones al pblico de
la municipalidad del
centro poblado deKcauri
- Ambientes
administrativos y
complementarios
adecuados
-Mobiliario en optimas
condiciones
MEDIOS DE
INDICADORES
-Equipamiento del
Municipalidad
-Sistema de capacitacin
en gestin pblica
SUPUESTOS
reconstruccin de la
y rural de la Municipalidad
Distrital de Ccatcca.
poblado de Kcauri
Expediente tcnico y
-Construccin y ampliacin
de la Municipalidad del
centro poblado de Kcaurien
una superficie de 1184 m2
con 22 ambientes.
-Adecuados
conocimientos de
documentos de gestin
municipal
VERIFICACIN
Disponibilidad financiera y
de la obra.
Municipalidad Distrital de
Ccatcca
-Equipamiento de la
Municipalidad del centro
poblado de Kcauri con
mobiliario y equipos por S/.
263,926
oficina de estudios y
proyectos, creacin de meta
en la oficina de planificacin.
parte de la Municipalidad
Distrital de Ccatcca y
presupuesto participativo,
sesin de consejo,
aprobacin con resolucin
del expediente tcnico
-Sistema de capacitacin en
gestin pblica S/. 60,000
10
I. Aspectos generales
1.1: Nombre del proyecto
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN EN LA PRESTACIN DE SERVICIOS DE LA
MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE KCAURI DEL DISTRITO DE
CCATCCA
Departamento
Provincia
Distrito
Poblado
Regin natural
Altitud
Cusco
Quispicanchi
Ccatca
Kcauri
Sierra
3656 m.s.n.m.
:
:
:
:
Unidad Ejecutora:
Entidad
Sector
Dependencia
Responsable
Direccin
Telfono
:
:
:
:
:
:
11
1
9
2
6
4
Maquinaria:
01
01
01
01
01
01
01
01
02
02
01
01
12
13
Cuadro N 1
GRUPOS
Municipalidad
Distrital de
Ccatca
Personal
Administrativo
de la
Municipalidad
del centro
poblado de
Kcauri
La poblacin
de Kcauri
Municipalidad
del centro
poblado de
Kcauri
PROBLEMAS
PERCIBIDOS
Inadecuados
ambientes
administrativos
de la
municipalidad
del centro
poblado de
Kcauri, personal
administrativo
deficientemente
capacitado
Limitado
conocimiento en
los procesos
administrativos
municipales
INTERESES Y
CONFLICTOS
Apoyar a Mejorar
los Servicios
administrativos
municipales en el
mbito del Distrito
Limitadas
capacidades en
procesos de
gestin municipal,
mejorar los
servicios brindados
al poblador,
manejando una
adecuada logstica
y equipamiento
ESTRATEGIAS
PARTICIPACIN
Cuenta con un
staff de
profesionales y
tcnicos
especialistas en
ejecucin de
proyectos.
Participacin en la
obra fsica del
proyecto mediante
la sub gerencia de
obras y desarrollo
urbano y rural.
La ejecucin de
la obra beneficia
a todos los
pobladores del
centro poblado
de Kauri.
Inadecuada
prestacin de
servicios de su
Municipalidad
de Kcauri
(Infraestructura
y procesos)
Contar con
ambientes
adecuados, para la
realizacin de
diferentes
actividades
durante el ao
Coordinacin
con sus
autoridades,
para que este
proyecto salga
adelante
Inadecuados
ambientes
administrativos
de la
municipalidad
del centro
poblado de
Kcauri, personal
administrativo
deficientemente
capacitado
Mejorar los
Servicios
administrativos
municipales del
centro poblado, a
travs de la
Municipalidad
Distrital de
Ccatcca
La Mayor
poblacin
votante del
Distrito reside en
el poblado de
Kcauri, por lo
que tienen gran
presin poltica,
para realizar
esta obra
ACUERDOS Y
COMPROMIS
OS
Financiamiento
para la
ejecucin del
proyecto
Elaboracin del
Perfil y expediente
tcnico.
Son capacitados
en manejos
administrativos
Existe Doc. De
compromiso de
manera que se
fortalecer al
personal que
trabaja en la
institucin.
A travs de sus
presupuestos
participativos,
asambleas, dan
opinin favorable
No existe.
En convenio con la
Municipalidad
Distrital de
Ccatcca se realiza
el proyecto.
14
LEY N 28458.- Ley que establece plazo para la adecuacin de las Municipalidades de
Centros Poblados a la Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades LEY N 28458
El Congreso de la Repblica ha dado la siguiente Ley: que establece plazo para la
adecuacin de las municipalidades de centros poblados a la ley N 27972, ley orgnica
de municipalidades.
Artculo 1.- Objeto de la Ley
Las municipalidades provinciales, bajo responsabilidad del alcalde provincial, adecan
el funcionamiento de las municipalidades de centros poblados creadas durante la
vigencia de la Ley Orgnica de Municipalidades, Ley N 23853, a lo dispuesto en la Ley
Orgnica de Municipalidades, Ley N 27972, dentro de los noventa (90) das naturales
de presentada la solicitud de adecuacin o publicada la ordenanza de adecuacin.
El proceso de adecuacin se inicia a solicitud de las municipalidades de centros
poblados o de oficio por las municipalidades provinciales.
El plazo es contado a partir del da hbil siguiente a la presentacin de la solicitud de
adecuacin o la publicacin de la ordenanza de adecuacin cuando el proceso se inicia
de oficio.
Artculo 2.- Proceso de adecuacin
En la solicitud de adecuacin de la municipalidad de centro poblado se indican las
competencias, funciones y atribuciones administrativas y econmico tributarias que
solicita; el listado de anexos, caseros, centros, villas, asentamientos humanos y
cualquier otro ncleo poblacional que la comprende; su rgimen de administracin
15
16
Cuadro N 2
PROGRAMA
Liderazgo y Organizacin.
PROYECTOS
de lderes y
Modernizacin
Institucional.
Equipamiento
pblicas.
de
las
Concertacin y participacin.
Elaboracin y ejecucin de proyectos de Consiste en la implementacin de una oficina tcnica y poltica cuya
concertacin.
funcin especfica ser la elaboracin de los proyectos estratgicos
priorizados en los procesos de planeamiento y concertacin local, para
su negociacin ante las instancias de Gobierno Regional, Nacional y la
Cooperacin Internacional.
RESULTADOS ESPERADOS
Jvenes que participan en los asuntos pblicos
de su localidad
Mayor ejercicio de derechos y tambin
cumplimiento de deberes en sus organizaciones y sus instituciones.
Organizaciones con mayor credibilidad y poder
de convocatoria.
Prctica de procedimientos democrticos
desde las organizaciones de base.
Representantes de instituciones manejan
nuevos modelos organizativos.
Instituciones que gozan de mayor nivel de
aprobacin por parte de la poblacin.
Las instituciones responden a las necesidades
de la comunidad de manera ms eficiente.
Instituciones debidamente implementadas con
equipos y maquinarias modernas.
Productividad de las instituciones es casi
homogneo.
Gobierno Local e instituciones pblicas tiene
un alto nivel de aprobacin.
Ciudadana confa en su Gobierno Local e
instituciones pblicas.
Poblacin informada de la gestin econmica,
administrativa y poltica del Gobierno Local e
instituciones pblicas.
El CGDD es una instancia legitimada por la
poblacin y autoridades.
Ciudadana participa activamente en el CGDD.
El CGDD es un espacio modelo en la Regin.
Se gestionan proyectos producto del proceso
de concertacin.
Ccatcca es una localidad atractiva y confiable
para la inversin de la Cooperacin
Internacional.
Fuente:PDC- 2005
17
II. IDENTIFICACIN
2.1: Diagnstico de la situacin actual.
2.1.1. Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto
Motivos que generaron la propuesta de este Proyecto
De conformidad a las facultades conferidas por el inc. 8 del Art 40 de la ley orgnica de
municipalidades y habindose aprobado por unanimidad en sesin de consejo del 27
de Mayo del 2005 la Ordenanza que regula la adecuacin del Municipalidad delegado
de Kcauri a la ley orgnica de municipalidades N 27972.
En este sentido bajo las competencias y funciones que realiza el consejo de Kcauri, se
prioriza el mejoramiento de los servicios del centro poblado de Kcauri a fin de brindar
mejores servicios administrativos.
a) Infraestructura
A continuacin se describe la situacin actual de la infraestructura y se anexa el
documento de Defensa Civil.
Permetro y rea Total de la Infraestructura:
El rea total es de
: 480.124 m2
Permetro es de
: 87.89 ml
Primer nivel 02 ambientes- 01 pasadizo
Ambiente
Uso
PRIMER NIVEL
02 Ambientes
En Uso
01 Pasadizo
En Uso
Observaciones
En mal estado
En mal estado
18
Observaciones
En mal estado
En mal estado
Cuadro N 3
ITEM
PARTIDAS
1.00
Cimentaciones
2.00
Columnas y vigas
3.00
Muros
4.00
Pisos
5.00
Coberturas
6.00
Cielo raso
7.00
Revestimientos
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
Pintura
Inst. elctricas
Inst. sanitarias
Carpintera
Cerrajera
DESCRIPCION
No existe
No existen estructuras de este tipo, La estructura es de
adobe.
Albailera con unidades de Adobe, espesor 0.50 m.
Con juntas de argamasa de barro
Cemento Frotachado e = 0.15 cm.
Teja andina tradicional sobre estructura de madera
rolliza.
Cielo raso de Yeso sobre cintas y enchaclado
Enlucido de yeso e= 0.030 no existe zcalos ni contra
zcalos.
Esmalte en zcalos, ltex lavable interior y exterior.
Se encuentran en mal estado con tuberas al aire
No cuenta con ningn tipo de Instalacin Sanitaria
En puertas ventanas en mal estado
Bisagras, Aldabas para candados, jaladores
ESTADO
----------------Malo
Malo
Malo
Malo
Malo
Malo
Malo
-------Malo
Malo
19
b) Gestin y RR.HH.
Actualmente, la Municipalidad del centro poblado de Kcauri, de acuerdo a su estructura
orgnica administrativa aprobada el ao 2005, tiene como competencias y funciones
las siguientes:
-
Cuenta con una comisin tcnica de apoyo, el cual presenta el informe final del
Municipalidad para su evaluacin y posterior aprobacin, las funciones que realiza la
comisin tcnica de apoyo son:
-
20
CONCEJO
MUNICIPAL
ALCALDA
Comit de Defensa Civil
Secretaria General
ADMINISTRACIN MUNICIPAL
Departamento
Administrativo
rea Asesora
Legal Externa
rea
Contabili
dad
rea
Tesorera
rea
Abastecimiento
y Almacn
DEPARTAMENTO DE
ADM. TRIBUTARIA
DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO URBANO
rea de
Tributacin
rea de
Regularizacin
del Comercio
rea General de
Planeamiento y
Presupuesto
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
MUNICIPALES
rea de Estudio de
Proyectos
rea de Desarrollo y
Catastro Urbano y Rural
rea de Ejecucin de
Obras
21
Fotografas
Instituciones que funcionan en el poblado de Kcauri
Pobladores
1500
1000
500
0
Poblacin
Kcauri
1404
Ccatcca
538
22
Las razones por las que es inters para la Centro Poblado resolver dicha
situacin
El mejoramiento de la actual infraestructura de la Municipalidad de Kcauri es
indispensable ya que permitir una mejor cobertura de servicios administrativos a
toda la poblacin de Kauri, de acuerdo a sus facultades delegadas ley N 28458 que
establece el plazo para la adecuacin de las municipalidades de centros poblados a la
ley 27972.
23
24
No
0%
29%
10%
45%
47%
100%
71%
Poblacion
Urabana
Lee y
Escribe
90%
55%
53%
Asegurado
al SISEssalud
PEA
ocupada
46%
No PEA
Vive en la
poblado
25
26
Grafico N2
Poblacion
1961
1972
1981
1993
2007
Aos
DISTRITO CCATCA
Fuente: Datos Intercensales INEI 1940-2007
Secundaria
23%
Sin Nivel
24%
Educacin
Inicial
5%
Primaria
44%
27
29%
64%
71%
36%
Lee y escribe
28
Grafico N5
CONSUMO DE AGUA POTABLE O TRATADA EN EL DISTRITO
DE CCATCCA Y CENTRO POBLADO DE KAURI
Agua Potable
Agua NO Potable
0%
70%
73%
100%
30%
27%
Consumo Distrito
1993
Consumo Distrito
2007
Kauri 2011
Grafico N6
SISTEMA DE DESAGUE QUE POSEE EL POBLADOR DEL
DISTRITO DE CCATCCA Y CENTRO POBLADO DE KAURI
SI Tiene
NO Tiene
0%
54%
97%
100%
46%
3%
Desague Distrito
1993
Desague Distrito
2007
Desague Kauri
2011
29
NO Tiene
0%
54%
95%
100%
46%
5%
Alumbrado
Distrito 1993
Alumbrado
Distrito 2007
Alumbrado Kauri
2011
e) Higiene
En el Distrito no existe un sistema de capacitacin de manejo de residuos a nivel
familiar por lo que la poblacin del sector no tiene conocimientos de manejo de
residuos, los nios y madres preparan sus alimentos sin tomar las mnimas medidas de
higiene (lavado de manos) por lo que exponen su salud.
f) Limpieza publica
No existe un sistema de recojo de residuos slidos, la poblacin opta por quemar o
enterrar sus residuos no orgnicos plsticos, botellas, productos sintticos bateras de
radio, etc. En el campo, pero existe el servicio de limpieza pblica brindado por la
Municipalidad distrital de Ccatcca, pero no se realiza pago por el mismo, los desechos
son arrojados a botaderos que maneja la municipalidad distrital de Ccatcca.
30
Esperanza de vida al
nacer
aos
CUSCO
Quispicanchi
Urcos
Andahuaylillas
Camanti
Ccarhuayo
Ccatca
Cusipata
ranking
Indice de Desarrollo
Humano
IDH
0,5377
ranking
Logro educativo
%
ranking
64,8
23
20
85,6
18
62,8
188
0,4909
183
77,9
162
65,1
1.311
0,5320
1.166
84,7
957
63,5
1.508
0,5310
1.178
87,2
742
64,4
1.408
0,5300
1.182
85,9
856
60,1
1.764
0,4300
1.827
64,3
1.807
57,7
1.820
0,4420
1.819
71,1
1.745
1.670
0,4800
1.678
76,5
1.557
61,8
31
Temporalidad:
La Municipalidad del Centro Poblado de Kcauri fue aprobado mediante sesin ordinaria
el 25 de mayo del 2005, desde la fecha de su aprobacin viene trabajndose en el
local ubicada en la plaza de Kcauri, el cual no brinda las condiciones necesarias tanto
en infraestructura, equipamiento y capacitacin de su personal, para el
desenvolvimiento adecuado, el aspecto de infraestructura ver informe de defensa civil.
La poblacin de Kcauri es mayor a la del poblado de Ccatcca al igual que sus ferias por
lo que los mismos realizan sus actividades comerciales y administrativas mayormente
en el poblado de Kcauri as mismo actividades emprendidas por otras Instituciones.
Relevancia:
Actualmente viene funcionando la Municipalidad de Kcauri en un ambiente que no
presta las condiciones mnimas necesarias para su funcionamiento tal como se detalla
en el informe de defensa civil, el cual pone en riesgo, la integridad fsica de sus
trabajadores en caso de ocurrencia de algn desastre por la antigedad de la
construccin, as mismo no se puede brindar las comodidades necesarias para la
realizacin de eventos de capacitacin, presupuest participativo, ceremonias y otros
debido a la fragilidad de sus cimientos, se anexa los eventos que se realizan as como
la cantidad de participantes en los mismos.
Grado de Avance:
De seguir la situacin actual (no contar con infraestructura adecuada, mobiliario,
escaza capacitacin a su personal administrativo), la demanda creciente de actividades
que se realizan (matrimonios, talleres, capacitaciones, actividades interinstitucionales y
otros) se vern mermados y no podrn realizarse en la municipalidad de Kcauri el cual
fue creado para brindar todas estas comodidades a la poblacin, por ser el centro
poblado ms grande del Distrito e inclusive tener mayor poblacin que el poblado de
Ccatcca que es capital del distrito de Ccatcca.
Grafico N8
Pobladores
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
Poblacin
Kcauri
1404
Ccatcca
538
32
33
Cuadro N 5
Aspectos generales sobre la ocurrencia de peligros en la zona
1. Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual se
pretende ejecutar el proyecto?
Si
Inundaciones
Lluvias
Heladas
No
Comentarios
Si
Inundaciones
lluvias intensas
No
Comentarios
Heladas
Friaje/Nevada
Friaje/Nevada
Sismos
Sismos
Huaycos
Derrumbes/
Deslizamientos
Huaycos
x
otros especificar
Derrumbes/
Deslizamientos
incendios urbanos
y/o rural
otros especificar
Si
No
x
Si
No
34
35
Cuadro N 6
Matriz de Involucrados
GRUPOS
Municipalidad
Distrital de
Ccatca
Personal
Administrativo
de la
Municipalidad
del centro
poblado de
Kcauri
La poblacin
de Kcauri
Municipalidad
del centro
poblado de
Kcauri
PROBLEMAS
PERCIBIDOS
Inadecuados
ambientes
administrativos
de la
municipalidad
del centro
poblado de
Kcauri, personal
administrativo
deficientemente
capacitado
Limitado
conocimiento en
los procesos
administrativos
municipales
INTERESES Y
CONFLICTOS
Apoyar a Mejorar
los Servicios
administrativos
municipales en el
mbito del Distrito
Limitadas
capacidades en
procesos de
gestin municipal,
mejorar los
servicios brindados
al poblador,
manejando una
adecuada logstica
y equipamiento
ESTRATEGIAS
PARTICIPACIN
Cuenta con un
staff de
profesionales y
tcnicos
especialistas en
ejecucin de
proyectos.
Participacin en la
obra fsica del
proyecto mediante
la sub gerencia de
obras y desarrollo
urbano y rural.
La ejecucin de
la obra beneficia
a todos los
pobladores del
centro poblado
de Kauri.
Inadecuada
prestacin de
servicios de su
Municipalidad
de Kcauri
(Infraestructura
y procesos)
Contar con
ambientes
adecuados, para la
realizacin de
diferentes
actividades
durante el ao
Coordinacin
con sus
autoridades,
para que este
proyecto salga
adelante
Inadecuados
ambientes
administrativos
de la
municipalidad
del centro
poblado de
Kcauri, personal
administrativo
deficientemente
capacitado
Mejorar los
Servicios
administrativos
municipales del
centro poblado, a
travs de la
Municipalidad
Distrital de
Ccatcca
La Mayor
poblacin
votante del
Distrito reside en
el poblado de
Kcauri, por lo
que tienen gran
presin poltica,
para realizar
esta obra
ACUERDOS Y
COMPROMIS
OS
Financiamiento
para la
ejecucin del
proyecto
Elaboracin del
Perfil y expediente
tcnico.
Son capacitados
en manejos
administrativos
Existe Doc. De
compromiso de
manera que se
fortalecer al
personal que
trabaja en la
institucin.
A travs de sus
presupuestos
participativos,
asambleas, dan
opinin favorable
No existe.
En convenio con la
Municipalidad
Distrital de
Ccatcca se realiza
el proyecto.
36
Causas indirectas
-
Deficiente planificacin
Limitada cobertura de servicios pblicos prestados
Efecto Final
-
37
2.2.4.
Inadecuado
ordenamiento
territorial
Limitada recaudacin
por servicios
pblicos
Exposicin a daos y
peligros de salud
pblica
Def iciente
planif icacin
Invacin de los
espacios pblicos
Limitada cobertura
de servicios pblicos
prestados
Inf raestructura
deteriorada de la
Municipalidad de Kcauri
Inadecuados ambientes
administrativos y
complementarios
Inadecuado
equipamiento del
personal de la
Municipalidad
Inadecuados
conocimientos de
documentos de gestin
pblica
38
PROBLEMA CENTRAL
Baja calidad en la prestacin de
servicios y atenciones al pblico
de la Municipalidad del centro
poblado de Kcauri
OBJETIVO CENTRAL
Adecuada calidad en la
prestacin de servicios y
atenciones al pblico de la
Municipalidad del centro poblado
de Kcauri
Medios Indirectos
-
Adecuada planificacin
Mayor cobertura de servicios pblicos prestados
Adecuado ordenamiento territorial
Mayor recaudacin por servicios pblicos
Disminucin daos y peligros de salud pblica
Espacios pblicos definidos
Finalmente:
Adecuada Prestacin de Servicios Resolutivos del Municipalidad del centro poblado de
Kcauri.
39
Adecuado
ordenamiento
territorial
Mayor recaudacin
por servicios
pblicos
Disminucin a daos
y peligros de salud
pblica
Adecuada
planif icacin
espacios pblicos
def inidos
Mayor cobertura de
servicios pblicos
prestados
Ambientes
administrativos y
complementarios
adecuados
Adecuado
equipamiento del
personal de la
Municipalidad
Mobiliario en optimas
condiciones
Adecuados conocimientos
de documentos de
gestin municipal
40
Medio Fund. 1
Medio Fund. 2
Medio Fund. 3
Ambientes
administrativos y
complementarios
adecuados
Mobiliario en optimas
condiciones
Adecuados
conocimientos de
documentos de gestin
municipal
41
Medio Fund. 3
Ambientes
administrativos y
complementarios
adecuados
Mobiliario en optimas
condiciones
Adecuados conocimientos
de documentos de gestin
municipal
Accin. 1A
Accin. 2
Accin. 3
Equipamiento de la
Municipalidad
Sistema en capacitacin en
gestin pblica
Medio Fund. 1
Accin. 1B
42
Alternativa de solucin 1
Medio Fundamental 1A: Ambientes administrativos y complementarios adecuados
Construccin de la infraestructura de la Municipalidad de kauri
El diseo de la infraestructura de la Municipalidad: se dise luego del resultado de un
anlisis de los espacios que se necesitan y en el que actualmente funcionan.
As mismo dentro de la estructura se propone un espacio de conexin vertical teniendo
este tambin como funcin dotar de ventilacin e iluminacin natural al conjunto
propuesto.
El sistema estructural adoptado es aporticado de columnas y vigas encontrndose las
siguientes especificaciones:
43
rea/m2 295.00
rea/m2 34.97
rea/m2 34.97
SS.HH.
rea/m2 11.12
SEGUNDO NIVEL
rea/m2 63.21
5 Sala multiuso
rea/m2 91.22
rea/m2 26.93
rea/m2 27.22
rea/m2 32.53
9 rea de tesorera
rea/m2 18.46
10 rea de contabilidad
rea/m2 13.40
11 rea de tributacin
rea/m2 18.28
rea/m2 24.51
13 Archivo
rea/m2
SS.HH.
7.33
rea/m2 11.12
TERCER NIVEL
rea/m2 63.49
rea/m2 27.30
rea/m2 62.85
rea/m2 27.10
18 Oficina de la DEMUNA
rea/m2 27.10
rea/m2 32.54
rea/m2 18.46
21 Alcalda
rea/m2 29.57
22 Asesora legal
rea/m2 32.52
SS.HH.
rea/m2 11.12
44
Alternativa de solucin 1
Medio Fundamental 2: Mobiliario en ptimas condiciones: el nuevo equipamiento
municipal consta de:
Cuadro N 8
Adquisicin de mobiliario
adquisicin de pupitres
adquisicin de sillas acolchadas
adquisicin de estantes de madera
adquisicin de mesas
adquisicin de sillas para centro de convenciones
adquisicin de kitt de equipo audiovisual
adquisicin de equipo de sonido de 1era
generacin
adquisicin de pizarra acrlica
adquisicin de sillas para biblioteca
adquisicin de mobiliario para biblioteca
adquisicin de reloj prefabricado para la fachada
Implementacin de biblioteca virtual
adquisicin de muebles para computadora
adquisicin de impresoras para computadora
adquisicin de sillas para centro de computo
adquisicin de computadoras I-5
Implementacin de las oficinas con equipo
informtico
adquisicin de muebles para computadora
adquisicin de impresoras para computadora
adquisicin de sillas acolchadas
adquisicin de computadoras I-5
und
und
und
und
und
und
40
40
40
4
400
1
und
und
und
und
glb
10
und
und
und
und
10
und
und
und
und
12
20
3
1
1
10
10
8
12
12
Alternativa de solucin 1
Medio Fundamental 3: Adecuados conocimientos de documentos de gestin
Municipal
Sistema de capacitacin en gestin pblica dirigido a personal tcnico y administrativo.
Temas:
1.- Estructura organizativa y funciones municipales
2.- Instrumentos de gestin municipal
3.- Ciclo de proyectos e identificacin de problemas
4.- Instancias de concertacin y mecanismos de vigilancia en el gobierno local
5.- Gestin presupuestaria del estado
6.- Nuevas competencias y funciones municipales (Desarrollo social y desarrollo
econmico)
Se adjunta la temtica.
45
Alternativa de solucin 2
Medio Fundamental 1B: Ambientes administrativos y complementarios adecuados
Construccin de la infraestructura del Municipalidad de kauri
46
rea/m2 295.00
rea/m2 34.97
rea/m2 34.97
SS.HH.
rea/m2 11.12
SEGUNDO NIVEL
rea/m2 63.21
5 Sala multiuso
rea/m2 91.22
rea/m2 26.93
rea/m2 27.22
rea/m2 32.53
9 rea de tesorera
rea/m2 18.46
10 rea de contabilidad
rea/m2 13.40
11 rea de tributacin
rea/m2 18.28
rea/m2 24.51
13 Archivo
rea/m2
SS.HH.
7.33
rea/m2 11.12
TERCER NIVEL
rea/m2 63.49
rea/m2 27.30
rea/m2 62.85
rea/m2 27.10
18 Oficina de la DEMUNA
rea/m2 27.10
rea/m2 32.54
rea/m2 18.46
21 Alcalda
rea/m2 29.57
22 Asesora legal
rea/m2 32.52
SS.HH.
rea/m2 11.12
47
Alternativa de solucin 2
Medio Fundamental 2: Mobiliario en optimas condiciones: el nuevo equipamiento
municipal consta de:
Cuadro N 10
Adquisicin de mobiliario
adquisicin de pupitres
adquisicin de sillas acolchadas
adquisicin de estantes de madera
adquisicin de mesas
adquisicin de sillas para centro de convenciones
adquisicin de kitt de equipo audiovisual
adquisicin de equipo de sonido de 1era
generacin
adquisicin de pizarra acrlica
adquisicin de sillas para biblioteca
adquisicin de mobiliario para biblioteca
adquisicin de reloj prefabricado para la fachada
Implementacin de biblioteca virtual
adquisicin de muebles para computadora
adquisicin de impresoras para computadora
adquisicin de sillas para centro de computo
adquisicin de computadoras I-5
Implementacin de las oficinas con equipo
informtico
adquisicin de muebles para computadora
adquisicin de impresoras para computadora
adquisicin de sillas acolchadas
adquisicin de computadoras I-5
und
und
und
und
und
und
40
40
40
4
400
1
und
und
und
und
glb
10
und
und
und
und
10
und
und
und
und
12
20
3
1
1
10
10
8
12
12
Alternativa de solucin 2
Medio Fundamental 3: Adecuados conocimientos de documentos de gestin
Municipal
Sistema de capacitacin en gestin pblica dirigido a personal tcnico y administrativo.
Temas:
1.- Estructura organizativa y funciones municipales
2.- Instrumentos de gestin municipal
3.- Ciclo de proyectos e identificacin de problemas
4.- Instancias de concertacin y mecanismos de vigilancia en el gobierno local
5.- Gestin presupuestaria del estado
6.- Nuevas competencias y funciones municipales (Desarrollo social y desarrollo
econmico)
Se adjunta la temtica.
48
III. FORMULACIN
3.1.-HORIZONTE DEL PROYECTO
Se considera como horizonte de evaluacin del proyecto 10 aos como mnimo puesto
que este proyecto presenta en sus alternativas de solucin la construccin de
infraestructura que de acuerdo a normas tcnicas presentan una vida til de por lo
menos 10 aos (edificaciones de concreto en ptimas condiciones de habitabilidad).
3.2 ANLISIS DE LA DEMANDA
La principal actividad de la poblacin urbana de Kcauri, es el comercializacin, de
productos pecuarios y bienes de consumo no duradero, estos productos e intercambios
comerciales que se realizan, abastecen a las ciudades de Urcos, Ccatcca, y las
comunidades del distrito de Ccatcca, que realizan transacciones los fines de semana,
afectando las arterias de la ciudad que quedan totalmente congestionada de
vendedores y compradores, en este sentido la poblacin realiza tambin sus trmites,
ante la autoridad del poblado que viene a ser la Municipalidad de Kcauri
A continuacin detallamos los trmites que realiza la poblacin:
Cuadro N 11
Atenciones diarias en la Oficina de tesorera de la Municipalidad
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Motivo
Expedicin de partidas de nacimiento, defuncin y matrimonio
Pago por inscripcin de nacimiento, matrimonio y defuncin
Rectificaciones de partidas
Pago por SISA
fotocopias
Pago por celebracin de matrimonios
Pago por alquiler de locales
Pago por licencia de funcionamiento
otros
TOTAL
N de Personas
15
5
13
42
50
2
1
2
10
140
Motivo
Expedicin de partidas de nacimiento, defuncin y matrimonio
Pago por inscripcin de nacimiento, matrimonio y defuncin
Rectificaciones de partidas
Pago celebracin de matrimonios
otros
TOTAL
N de Personas
15
5
13
2
10
45
49
Cuadro N 13
Atenciones por mes a Instituciones pblicas, privadas, religiosas, ONGs, y otros
Motivo
Instituciones pblicas
Instituciones privadas
ONGs
Religiosas
Organizaciones sociales
TOTAL
La atencin, se adjunta el documento al perfil
N de Personas
3
1
5
2
20
31
1
2
3
4
5
20000
15000
10000
5000
0
Ccatcca
28%
72%
50
POBLACIN
1404
1441
1480
1519
1560
1602
1644
1688
1733
1780
1827
1876
1926
1978
2030
2085
2012
2014
2016
2018
2020
2022
2024
Series1
Fuente: INEI Censo 2007
51
Por este motivo todas las atenciones diarias que se realizan en las oficinas de tesorera
140, alcalda 31, registro civil 45, tal como se detallo en el anlisis de demanda,
aumentara acorde al crecimiento poblacional, es por ello que el siguiente grafico
detalla las condiciones actuales del balance Oferta-Demanda.
Oferta: Infraestructura con las condiciones mnimas de seguridad de acuerdo a la gua
de edificaciones cero.
Demanda: poblacin e instituciones de Kcauri que realizan a diario tramites en la
Municipalidad.
Grfico N 12
Poblacin
2000
1500
1000
500
0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Demanda
Aos
Oferta
52
53
Cuadro N 14
reas m2 del Municipalidad
PRIMER NIVEL
1 Sala de encuentros comunales
rea/m2 295.00
rea/m2 34.97
rea/m2 34.97
SS.HH.
rea/m2 11.12
SEGUNDO NIVEL
rea/m2 63.21
5 Sala multiuso
rea/m2 91.22
rea/m2 26.93
rea/m2 27.22
rea/m2 32.53
9 rea de tesorera
rea/m2 18.46
10 rea de contabilidad
rea/m2 13.40
11 rea de tributacin
rea/m2 18.28
rea/m2 24.51
13 Archivo
rea/m2
SS.HH.
7.33
rea/m2 11.12
TERCER NIVEL
rea/m2 63.49
rea/m2 27.30
rea/m2 62.85
rea/m2 27.10
18 Oficina de la DEMUNA
rea/m2 27.10
rea/m2 32.54
rea/m2 18.46
21 Alcalda
rea/m2 29.57
22 Asesora legal
rea/m2 32.52
SS.HH.
rea/m2 11.12
Alternativa de solucin 1
Medio Fundamental 2: Mobiliario en ptimas condiciones: el nuevo equipamiento
municipal consta de:
54
Cuadro N 15
Adquisicin de mobiliario
adquisicin de pupitres
adquisicin de sillas acolchadas
adquisicin de estantes de madera
adquisicin de mesas
adquisicin de sillas para centro de convenciones
adquisicin de kitt de equipo audiovisual
adquisicin de equipo de sonido de 1era
generacin
adquisicin de pizarra acrlica
adquisicin de sillas para biblioteca
adquisicin de mobiliario para biblioteca
adquisicin de reloj prefabricado para la fachada
Implementacin de biblioteca virtual
adquisicin de muebles para computadora
adquisicin de impresoras para computadora
adquisicin de sillas para centro de computo
adquisicin de computadoras I-5
Implementacin de las oficinas con equipo
informtico
adquisicin de muebles para computadora
adquisicin de impresoras para computadora
adquisicin de sillas acolchadas
adquisicin de computadoras I-5
und
und
und
und
und
und
40
40
40
4
400
1
und
und
und
und
glb
10
und
und
und
und
10
und
und
und
und
12
20
3
1
1
10
10
8
12
12
Alternativa de solucin 1
Medio Fundamental 3: Adecuados conocimientos de documentos de gestin
Municipal
Sistema de capacitacin en gestin pblica dirigido a personal tcnico y administrativo.
Temas:
1.- Estructura organizativa y funciones municipales
2.- Instrumentos de gestin municipal
3.- Ciclo de proyectos e identificacin de problemas
4.- Instancias de concertacin y mecanismos de vigilancia en el gobierno local
5.- Gestin presupuestaria del estado
6.- Nuevas competencias y funciones municipales (Desarrollo social y desarrollo
econmico)
Se adjunta la temtica.
Alternativa de solucin 2
Medio Fundamental 1B: Ambientes administrativos y complementarios adecuados
Construccin de la infraestructura del Municipalidad de kauri
55
56
Cuadro N 16
reas del Municipalidad
PRIMER NIVEL
1 Sala de encuentros comunales
rea/m2 295.00
rea/m2 34.97
rea/m2 34.97
SS.HH.
rea/m2 11.12
SEGUNDO NIVEL
rea/m2 63.21
5 Sala multiuso
rea/m2 91.22
rea/m2 26.93
rea/m2 27.22
rea/m2 32.53
9 rea de tesorera
rea/m2 18.46
10 rea de contabilidad
rea/m2 13.40
11 rea de tributacin
rea/m2 18.28
rea/m2 24.51
13 Archivo
rea/m2
SS.HH.
7.33
rea/m2 11.12
TERCER NIVEL
rea/m2 63.49
rea/m2 27.30
rea/m2 62.85
rea/m2 27.10
18 Oficina de la DEMUNA
rea/m2 27.10
rea/m2 32.54
rea/m2 18.46
21 Alcalda
rea/m2 29.57
22 Asesora legal
SS.HH.
rea/m2 32.52
rea/m2 11.12
Alternativa de solucin 2
Medio Fundamental 2: Mobiliario en optimas condiciones: el nuevo equipamiento
municipal consta de:
57
Cuadro N 17
Adquisicin de mobiliario
adquisicin de pupitres
adquisicin de sillas acolchadas
adquisicin de estantes de madera
adquisicin de mesas
adquisicin de sillas para centro de convenciones
adquisicin de kitt de equipo audiovisual
adquisicin de equipo de sonido de 1era
generacin
adquisicin de pizarra acrlica
adquisicin de sillas para biblioteca
adquisicin de mobiliario para biblioteca
adquisicin de reloj prefabricado para la fachada
Implementacin de biblioteca virtual
adquisicin de muebles para computadora
adquisicin de impresoras para computadora
adquisicin de sillas para centro de computo
adquisicin de computadoras I-5
Implementacin de las oficinas con equipo
informtico
adquisicin de muebles para computadora
adquisicin de impresoras para computadora
adquisicin de sillas acolchadas
adquisicin de computadoras I-5
und
und
und
und
und
und
40
40
40
4
400
1
und
und
und
und
glb
10
und
und
und
und
10
und
und
und
und
12
20
3
1
1
10
10
8
12
12
Alternativa de solucin 2
Medio Fundamental 3: Adecuados conocimientos de documentos de gestin
Municipal
Sistema de capacitacin en gestin pblica dirigido a personal tcnico y administrativo.
Temas:
1.- Estructura organizativa y funciones municipales
2.- Instrumentos de gestin municipal
3.- Ciclo de proyectos e identificacin de problemas
4.- Instancias de concertacin y mecanismos de vigilancia en el gobierno local
5.- Gestin presupuestaria del estado
6.- Nuevas competencias y funciones municipales (Desarrollo social y desarrollo
econmico)
Se adjunta la temtica.
3.6LA SCUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES DE CADA PROYECTO Y SU
DURACIN.
3.6.1.- Momentos ptimos
alternativo
de Inicio
y finalizacin
de cada proyecto
58
3.6.2.- Condiciones Necesaria para llevar a cabo cada una de las etapas
Para garantizar el ptimo desarrollo de las actividades previstas durante la ejecucin
del proyecto, es necesario poder contar con:
Mano de obra calificada que garantice la calidad como producto final de la obra.
Prever el acopio de material para evitar demoras en los tiempos de ejecucin o que la
obra se vea paralizada por el desabastecimiento, para lo cual es necesario realizar el
requerimiento adecuado con anticipacin.
Equipo mecnico disponible,
vaciado de concreto, dicha
programacin elaborado por
Ejecutora la Sub gerencia de
Distrital de Ccatcca.
59
478,319.24
EXP.
TECNICO
TRIMESTRE 2
400,000.00
9,804.48
65,265.03
17,084.98
263,925.54
60,000.00
20,000.00
1,469,352.78
0
0 420,000.00
146,935.28
0
0 49,500.00
73,467.64
0
0 23,500.00
44,080.58
0
0
29,387.06 29387 100%
1,763,223.34 29387 1.67% 493,000.00
TRIMESTRE 3
70% 174,953.51
300,000.00
20,000.00
TRIMESTRE 4
30%
63% 178,319.24
37%
9,804.48
45,265.03
17,084.98
263,925.54
20,000.00
534,399.27
47,935.28
26,467.64
44,080.58
652,882.77
100%
31%
20,000.00
33%
29% 514,953.51
35%
49,500.00
23,500.00
587,953.51
34%
33%
34%
32%
0.00%
0.00%
27.96%
32%
0.00%
0.00%
33.35%
69%
100%
100%
33%
36%
33%
36%
100.00%
0.00%
37.03%
60
Cuadro N 19
Cronograma Alternativa 2.
478,319.24
EXP.
TECNICO
TRIMESTRE 2
400,000.00
9,804.48
65,265.03
17,084.98
263,925.54
60,000.00
20,000.00
1,528,433.89
0
0 420,000.00
152,843.39
0
0 51,000.00
76,421.69
0
0 25,500.00
45,853.02
0
0
30,568.68 30569 100%
1,834,120.67 30569 1.67% 496,500.00
TRIMESTRE 3
63.09% 234,034.62
300,000.00
20,000.00
33.33%
27.48%
33.37%
33.37%
0.00%
0.00%
27.07%
20,000.00
574,034.62
51,000.00
25,500.00
650,534.62
TRIMESTRE 4
36.91%
62.72% 178,319.24
37.28%
9,804.48
45,265.03
17,084.98
263,925.54
20,000.00
534,399.27
50,843.39
25,421.69
45,853.02
656,517.37
100.00%
30.64%
33.33%
37.56%
33.37%
33.37%
0.00%
0.00%
35.47%
69.36%
100.00%
100.00%
33.33%
34.96%
33.27%
33.27%
100.00%
0.00%
35.79%
61
Und.
Metrado
Precio (S/.)
OBRAS LIMPIEZA
Parcial (S/.)
1,360.00
LIMPIEZA GENERAL
M2
340.00
4.00
TARRAJEO EN PAREDES
M2
2.00
14.63
29.26
PINTURA EN PAREDES
M2
3.50
3.34
11.69
UND
2.00
7.35
14.70
LIMPIEZA DE TECHO
GBL
1.00
150.00
150.00
GBL
1.00
50.00
50.00
GBL
2.00
50.00
100.00
1,360.00
355.65
1,715.65
2.00%
GASTOS GENERALES
34.31
1,749.96
TOTAL
Cuadro N 21
Costos de Operacin Sin Proyecto
COSTOS DE OPERACIN SIN PROYECTO PRECIO PRIVADO
DESCRIPCIN N Sueldo/mes Mes
Administrativo
800.00
12
P.Municipal
1,000.00
12
TOTAL
Total (S/.)
57,600.00
48,000.00
105,600.00
62
Descripcin
Und.
Precio S/.
Parcial S/.
1.00
Glb.
1,145,427.24
2.00
Glb.
263,925.54
3.00
Glb.
60,000.00
COSTO DIRECTO
1,469,352.78
GASTOS GENERALES
%CD
10.00%
146,935.28
GASTOS DE SUPERVISION
%CD
5.00%
73,467.64
GASTOS DE LIQUIDACION
%CD
3.00%
44,080.58
%CD
2.00%
29,387.06
COSTO TOTAL
1,763,223.34
Cuadro N 23
Costos de Inversin - Alternativa 2
Item
Descripcin
1.00
2.00
3.00
Und.
Precio S/.
Parcial S/.
1,204,508.35
263,925.54
60,000.00
COSTO DIRECTO
1,528,433.89
GASTOS GENERALES
%CD
10.00%
152,843.39
GASTOS DE SUPERVISION
%CD
5.00%
76,421.69
GASTOS DE LIQUIDACION
%CD
3.00%
45,853.02
%CD
2.00%
30,568.68
COSTO TOTAL
1,834,120.67
63
Cuadro N 24
Costos de Mantenimiento Ambas alternativas.
MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
Descripcin
Und.
Metrado
Precio (S/.)
OBRAS LIMPIEZA
Parcial (S/.)
8,288.00
LIMPIEZA GENERAL
M2
1,184.00
7.00
TARRAJEO EN PAREDES
M2
2.00
14.63
29.26
PINTURA EN PAREDES
M2
3.50
3.34
11.69
UND
2.00
7.35
14.70
LIMPIEZA DE TECHO
GBL
1.00
150.00
150.00
8,288.00
355.65
GBL
1.00
50.00
50.00
GBL
2.00
50.00
100.00
8,643.65
6.00%
GASTOS GENERALES
TOTAL
518.62
9,162.27
Cuadro N 25
Costos de Operacin Ambas alternativas
COSTOS DE OPERACIN CON PROYECTO PRECIO PRIVADO
DESCRIPCIN N Sueldo/mes Mes
Administrativo
800.00
12
P.Municipal
1,000.00
12
TOTAL
Total
76,800.00
60,000.00
136,800.00
64
IV.- EVALUACIN
4.1.- Estimacin de los Costos Sociales
Inversin social
La tasa social de descuento establecida segn normativa del Sistema Nacional de
Inversin Pblica SNIP es de 10% la cual es utilizada para calcular el valor actual de
los costos totales (VACST).
Se presenta los flujos de costos del proyecto a precios de Sociales para ambas
alternativas en nuevos soles para lo cual se ha tomado en cuenta los factores de
conversin de 0.91 para mano de obra calificada, 0.60 mano de obra no calificada,
0.85 para bienes nacionales. Para mayor detalle se anexa el cuadro de insumos.
Cuadro N 26
Alternativa 01
Cuadros resumen de Insumos
Alternativa 1 Precios Sociales
M.O. Calificada
189,592.04
M.O. NO Calif
88,922.97
bs nacionales
1,170,590.57
bs importados
20,247.32
Costo Directo
1,469,352.90
GASTOS GENERALES 10%
146,935.29
GASTOS DE SUPERVISION 5%
73,467.65
GASTOS DE LIQUDACION 3%
44,080.59
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO 2%
29,387.06
COSTO TOTAL
1,763,223.48
0.91
0.60
0.85
0.81
172,528.76
53,353.78
995,001.98
16,400.33
1,237,284.85
123,728.49
61,864.24
37,118.55
24,745.70
1,484,741.82
Cuadro N 27
Alternativa 02
Cuadros resumen de Insumos
Alternativa 2 Precios Sociales
M.O. Calificada
195,443.16
M.O. NO Calif
88,452.67
bs nacionales
1,223,843.82
bs importados
20,694.40
Costo Directo
1,528,434.05
GASTOS GENERALES 10%
152,843.41
GASTOS DE SUPERVISION 5%
76,421.70
GASTOS DE LIQUDACION 3%
45,853.02
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO 2%
30,568.68
COSTO TOTAL
1,834,120.86
0.91
0.60
0.85
0.81
177,853.28
53,071.60
1,040,267.25
16,762.46
1,287,954.59
128,795.46
64,397.73
38,638.64
25,759.09
1,545,545.51
65
Mantenimiento social
Se detalla a continuacin:
Cuadro N 28
Mantenimiento Sin Proyecto Social
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO SOCIALES
Descripcin
Und.
Metrado
Precio (S/.)
OBRAS LIMPIEZA
Parcial (S/.)
1,156.00
LIMPIEZA GENERAL
M2
340.00
4.00
TARRAJEO EN PAREDES
M2
2.00
14.63
PINTURA EN PAREDES
M2
3.50
3.34
9.94
UND
2.00
7.35
12.50
1,156.00
302.30
24.87
LIMPIEZA DE TECHO
GBL
1.00
150.00
127.50
GBL
1.00
50.00
42.50
GBL
2.00
50.00
85.00
1,458.30
2.00%
GASTOS GENERALES
29.17
1,487.47
TOTAL
Cuadro N 29
Mantenimiento Con Proyecto ambas alternativas Social
MANTENIMIENTO CON PROYECTO PRECIOS SOCIALES
Descripcin
Und.
Metrado
Precio (S/.)
OBRAS LIMPIEZA
Parcial (S/.)
7,044.80
LIMPIEZA GENERAL
M2
1,184.00
7.00
TARRAJEO EN PAREDES
M2
2.00
14.63
PINTURA EN PAREDES
M2
3.50
3.34
9.94
UND
2.00
7.35
12.50
7,044.80
302.30
24.87
LIMPIEZA DE TECHO
GBL
1.00
150.00
127.50
GBL
1.00
50.00
42.50
GBL
2.00
50.00
85.00
7,347.10
6.00%
GASTOS GENERALES
TOTAL
440.83
7,787.93
Cuadro N 30
Operacin
Ambas alternativas Social
COSTOS DE OPERACIN SIN PROYECTO PRECIO SOCIAL
DESCRIPCIN N Sueldo/mes Mes
Total
Administrativo
728.00
12
P.Municipal
910.00
12
TOTAL
47,698.56
39,748.80
87,447.36
Cuadro N 31
Operacin
Ambas alternativas Social
COSTOS DE OPERACIN CON PROYECTO PRECIO SOCIAL
DESCRIPCIN N Sueldo/mes Mes
Total
Administrativo
728.00
12
P.Municipal
910.00
12
TOTAL
63,598.08
49,686.00
113,284.08
66
INVERSIN
2012
1,484,741.82
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Tasa Descuento
121,072.01
121,072.01
121,072.01
121,072.01
121,072.01
121,072.01
121,072.01
121,072.01
121,072.01
121,072.01
VASCT
FLUJO NETO
1,484,741.82
32,137.18
32,137.18
32,137.18
32,137.18
32,137.18
32,137.18
32,137.18
32,137.18
32,137.18
32,137.18
1,682,210.88
Cuadro N 33
Alternativa 2 Valor actual de los costos Sociales
AO
INVERSIN
2012
1,545,545.51
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Tasa Descuento
121,072.01
121,072.01
121,072.01
121,072.01
121,072.01
121,072.01
121,072.01
121,072.01
121,072.01
121,072.01
VASCT
FLUJO NETO
1,545,545.51
32,137.18
32,137.18
32,137.18
32,137.18
32,137.18
32,137.18
32,137.18
32,137.18
32,137.18
32,137.18
1,743,014.57
67
PRECIOS SOCIALES
VACST
C/E Beneficiarios poblacin Kcauri
Alternativa 1
Alternativa 2
S/. 1,682,211
S/. 83
S/. 1,743,015
S/. 86
68
Cuadro N 35
Anlisis de sensibilidad
Con Insumos Alternativa 1
Descripcin
M.O. Calificada
ICE
M.O. NO Calif
ICE
bs nacionales
ICE
bs importados
ICE
S/.
S/.
S/.
S/.
Variacin Alternativa 1
20%
10%
-10%
85 S/.
84 S/.
82
20%
10%
-10%
84 S/.
84 S/.
83
20%
10%
-10%
95 S/.
89 S/.
77
20%
10%
-10%
84 S/.
83 S/.
83
Cuadro N 36
Anlisis de sensibilidad
Con Insumos Alternativa 2
Descripcin
M.O. Calificada
ICE
M.O. NO Calif
ICE
bs nacionales
ICE
bs importados
ICE
S/.
S/.
S/.
S/.
Variacin Alternativa 2
20%
10%
-10%
89 S/.
87 S/.
85
20%
10%
-10%
87 S/.
87 S/.
86
20%
10%
-10%
99 S/.
93 S/.
80
20%
10%
-10%
87 S/.
87 S/.
86
Inversin Privada
Inversin Social
Vacts
Costo/Efectividad
Alternativa 1
Alternativa 2
S/. 1,763,223
S/. 1,484,742
S/. 1,682,211
S/. 83
S/. 1,834,121
S/. 1,545,546
S/. 1,743,015
S/. 86
69
OFERTA
PROYECTO
Am bientes
2012
25
2013
25
2014
25
2015
25
2016
25
2017
25
2018
25
2019
25
2020
25
2021
25
2022
25
COK
10%
SOSTENIBILIDAD C/P
Ingresos
INGRESOS COSTOS DE
CON/PROY. PROYECTADO
OyM
C/P Anual
CON/PROY.
Arbitrios/m es
S/.
2,900 S/.
72,500 S/. 9,162
S/.
2,900 S/.
72,500 S/. 9,162
S/.
2,900 S/.
72,500 S/. 9,162
S/.
2,900 S/.
72,500 S/. 9,162
S/.
2,900 S/.
72,500 S/. 9,162
S/.
2,900 S/.
72,500 S/. 9,162
S/.
2,900 S/.
72,500 S/. 9,162
S/.
2,900 S/.
72,500 S/. 9,162
S/.
2,900 S/.
72,500 S/. 9,162
S/.
2,900 S/.
72,500 S/. 9,162
S/.
2,900 S/.
72,500 S/. 9,162
FLUJO
NETO
CON/PROY.
S/.
63,338
S/.
63,338
S/.
63,338
S/.
63,338
S/.
63,338
S/.
63,338
S/.
63,338
S/.
63,338
S/.
63,338
S/.
63,338
S/.
63,338
S/. 411,382
Descripcin
Comentario
Efectos Fsicos
Emisin
de
polvo
partculas en suspensin
Ruidos y Vibraciones
Desmonte
Efectos Biolgicos
La
construccin
de
la El lugar de construccin, carece de
municipalidad de Kcauri, se vegetacin
No existe Destruccin de
realizara en su terreno propio,
vegetacin
zona
que
carece
de
vegetacin.
70
Efectos Socioeconmicos
La ejecucin del presente Este es un efecto temporal que se
Proyecto,
incrementar
la dar principalmente en la fase de
oportunidad de empleo en la construccin del Proyecto
zona, por el requerimiento de
mano de obra calificada y no
calificada
Empleo
m3
m3
m3
m3
m2
563.20
200.60
362.60
362.60
469.83
14.37
57.28
9.58
9.27
0.88
26,832
8,093
11,490
3,474
3,361
413
CAPACIDAD TECNICA
FINANCIAMIENTO
No cuenta con
especialistas dentro de
su Organizacin
La Municipalidad Distrital
cuenta con recursos
comunes para trabajadores
en planillas
Poblacin
Participan en los
presupuestos
participativos
Ninguno
Comerciantes
Ninguno
Municipalidad Distrital de
Ccatcca
Unidad Ejecutora
Municipalidad de
Ccatcca
FUNCIONES
71
72
Cuadro N 42
Plan de Implementacin
INVERSIN
POST INVERSIN
PRE INVERSIN
Realizacin del
Expediente Tecnico
Responsable Estudios
y Proyectos de la
Municipalidad Distrital
"Sub gerencia de obras
y desarrollo urbano y
rural"
Adecuados ambientes
administrativos 25
ambientes en un area
de 1184 m2 a un costo
de S/.1,145,427
Equipamiento del
consejo municipal con
mobiliario y equipos
por un costo de S/.
263,926
Sistema de
capacitacin en
gestin pblica S/.
60,000
Mantenimiento estara
a cargo de la
municipalad de Kcauri,
para lo cual se realiza
cobro por arbitrios,
para cubrir los costos
de mantenimiento de
infraestructura y el
proyecto sea
sostenible, las
operacin es
compartida ya que la
municpalidad de
Kcauri y Ccatcca pagan
al personal tal como se
detallo ITEM arriba
73
FIN
Adecuada prestacin de
servicios resolutivos de la
Municipalidad del centro
ACCIONES
COMPONENTES
OBJETIVO
poblado de Kcauri
Adecuada calidad en la
prestacin de servicios y
atenciones al pblico de
la municipalidad de
Kcauri
- Ambientes
administrativos y
complementarios
adecuados
-Mobiliario en optimas
condiciones
MEDIOS DE
INDICADORES
-Equipamiento del
Municipalidad
-Sistema de capacitacin
en gestin pblica
SUPUESTOS
reconstruccin de la
y rural de la Municipalidad
Distrital de Ccatcca.
poblado de Kcauri
Expediente tcnico y
liquidacin tcnico financiera
-Construccin y ampliacin
Boletas de pago, de la Sub
Disponibilidad financiera y
de la Municipalidad del
centro poblado de Kcauri en gerencia de obras y desarrollo tcnica para la ejecucin
una superficie de 1184 m2
urbano y rural de la
de la obra.
con 22 ambientes.
-Adecuados
conocimientos de
documentos de gestin
municipal
VERIFICACIN
Municipalidad Distrital de
Ccatcca
-Equipamiento de la
Municipalidad del centro
poblado de Kcauri con
mobiliario y equipos por S/.
263,926
oficina de estudios y
proyectos, creacin de meta
en la oficina de planificacin.
parte de la Municipalidad
Distrital de Ccatcca y
presupuesto participativo,
sesin de consejo,
aprobacin con resolucin
del expediente tcnico
-Sistema de capacitacin en
gestin pblica S/. 60,000
74
V. CONCLUSIONES.
Actualmente la Municipalidad del centro poblado de Kcauri no brinda las mnimas
condiciones de seguridad a los trabajadores y poblacin que realiza sus trmites, tal como
se detalla en el informe de defensa civil.
De igual manera, la evaluacin econmica a partir de los indicadores de costo/efectividad
y anlisis de sostenibilidad muestra mejores resultados a la Alternativa 1, por lo que se
recomienda la ejecucin de dicha alternativa.
La viabilidad y sostenibilidad del proyecto, se garantizan con la reafirmacin del
compromiso de la Municipalidad de Ccatcca para su ejecucin y operacin compartida con
la municipalidad del centro poblado de Kcauri.
La Municipalidad Distrital de Ccatcca, compromete su capacidad ejecutiva, participando
directamente en las dos fases del ciclo del proyecto, conjuntamente que los agentes
beneficiarios, a efectos de hacer tangible la obra, que permitir mejorar los estndares de
vida del centro poblado de Kcauri
75
76
77
78
79
80
81
PRESUPUESTO.
82
CUADRO DE ANTENCIONES.
83
PLANOS.
84