GESTIN INTEGRAL HSEQ

Cdigo

C10-13-01

Versin

08

Nombre

Cargo

Fecha

Revis

Carlos Felipe Cardona

Subgerente Administrativo y Financiero

3/13/2014

Aprob

Bernardo Tolosa

Gerente Gestor

3/13/2014

RESPONSABLE
Subgerente Administrativo y Financiero y Profesional HSEQ
OBJETIVO DEL PROCESO
Documentar, implementar, controlar y mantener la eficacia; as como la mejora continua del Sistema de Gestin Integral de acuerdo con los requisitos legales, reglamentarios y otros aplicables.
INTERACCIONES
PROVEEDOR

Gerencia General y del

Gestor

Todos los Procesos

ENTRADAS

Directrices del SGI

Matriz de Requisitos Legales del Sistema de Gestion
Integral Aprobada.
Manual del SGI Aprobado
Mapa de Procesos
Matriz de identificacion de los peligros y la valoracion
del Riesgos aprobado.
Matriz de Apectos e impactos ambientales aprobado.
Asiganacion de Presupuesto.
Asignacion de Infraestructura fsica, tecnolgica y
gestion del talento humano para el SGI
Registro de eleccin del Representante de la gerencia
ante el sistema de Gestion Integral.
Aprobacion Canales de Comunicacin Definidos.

ACTIVIDADES

Documentacin, divulgacin, sensibilizacin y mantenimiento de

la documentacin del SGI

Necesidades de nueva documentacin, modificaciones

o aprobaciones / Registros del Proceso
Reporte de Incidentes y Accidentes syso
Gestin y Control de Documentos y Registros del Sistema de
Reporte de Incidentes y Accidentes Ambientales
Gestin Integral

SALIDAS

CLIENTE

Documentacin del SGI

Todos los Procesos
Capacitaciones
Comunicaciones por medio de correo.

Listado Maestro de Documentos

Internos
Tablas de Retencin Documental

Todos los Procesos

GESTIN INTEGRAL HSEQ

Cdigo

C10-13-01

Versin

08

Nombre

Cargo

Fecha

Revis

Carlos Felipe Cardona

Subgerente Administrativo y Financiero

3/13/2014

Aprob

Bernardo Tolosa

Gerente Gestor

3/13/2014

Todos los Procesos

Operacionales
Gestin de Recursos
Todos los procesos

Reporte de Producto No Conforme

Reporte de Producto No Conforme proveniente de
Control y seguimiento al Producto no Conforme y a las No
Proveedor
Conformidades, Control seguimiento y planes de accion frente a
No Conformidades de los Procesos
los indicadores de Incidentes y Accidentes.
Reporte de Incidentes
Reporte de Accidentes

Todos los Procesos

Desempeo de los Procesos

Todos los procesos

Acciones Correctivas,
identificadas y tratadas

Todos los Procesos

Desempeo de los procesos

Partes externas
interesadas
Entidades de Control y
Vigilancia
Trabajadores,
Contratistas y Visitantes
Todos los Procesos

Salud Ocupacional y Seguridad Industrial:

* Identificacin de peligros, Valoracin de riesgos y determinacin
Necesidades y requisitos de las partes externas de controles.
interesadas.
* Identificacin y evaluacin del cumplimiento de requisitos
Requisitos legales, reglamentarios y otros de Salud legales y otros
Desempeo de S&SO
Ocupacional y Seguridad Industrial
* Determinacin de Objetivos y Programas S&SO
Necesidades, requisitos y novedades de trabajadores, * Rendicin de Cuentas
Contratistas y Visitantes.
* Formacin y toma de conciencia.
Necesidades de S&SO y Ambiental
* Comunicacin, participacin y consulta.
* Preparacin y respuesta ante emergencias
* Investigacin de Incidentes

Partes externas
interesadas / Entidades
de Control y Vigilancia /
Trabajadores,
Contratistas y Visitantes /
Todos los procesos

Partes Externas
Interesadas
Entidades de Control y
Vigilancia
Trabajadores,
Contratistas y Visitantes
Todos los Procesos

Gestin Ambiental:
* Identificacin de aspectos ambientales, valoracin de aspectos y
Necesidades y requisitos de las partes externas determinacin de controles.
interesadas.
* Identificacin y evaluacin del cumplimiento de requisitos
Requisitos legales, reglamentarios y otros de Salud legales y otros
Desempeo de la Gestin Ambiental
Ocupacional y Seguridad Industrial
* Determinacin de objetivos, metas y programas ambientales
Necesidades, requisitos y novedades de trabajadores, * Rendicin de Cuentas
Contratistas y Visitantes.
* Formacin y toma de conciencia.
Necesidades de S&SO
* Comunicacin, participacin y consulta.
* Preparacin y respuesta ante emergencias
* Investigacin de Incidentes

Partes externas
interesadas / Entidades
de Control y Vigilancia /
Trabajadores,
Contratistas y Visitantes /
Todos los procesos

Preventivas

Auditorias Internas al SGI

Programacin, Planeacin, ejecucin y seguimiento a las
Auditorias Internas
y

de

Mejora Acciones correctivas, Preventivas y de Mejora.

Control y seguimiento
Seguimiento a la Gestin y Desempeo del Sistema de Gestin
Integral

Eficacia del PNC y de las No

Conformidades.
Indicadores.
Cpacitaciones

Gerencia General
Gerencia Gestor

Informe de Auditora Interna

Acciones Correctivas, Preventivas y de Gerencia General
Mejora cerradas producto de las
Gerencia Gestor
Auditoras Internas
Indicador Acciones Correctivas,
Preventivas y de Mejora

Direccionamiento
Estratgico

Indicadores de Gestin

Direccionamiento
Estratgico

GESTIN INTEGRAL HSEQ

Cdigo

C10-13-01

Versin

08

Nombre

Cargo

Fecha

Revis

Carlos Felipe Cardona

Subgerente Administrativo y Financiero

3/13/2014

Aprob

Bernardo Tolosa

Gerente Gestor

3/13/2014

Gestin del Talento

Humano
Gestin de Recursos

Gestin operativa del Proceso:

Personal Competente
Planta Fsica, maquinaria, equipos, herramientas y * Gestin del Personal del proceso.
tecnologa segura y adecuada / Materia Prima, * Gestin de la Infraestructura fsica, maquinaria, equipos y
productos, suministros, insumos, materiales y servicios. tecnolgica utilizada dentro del proceso.
* Gestin de compras

Necesidades de Personal, capacitacin

y desempeo del personal
Gestin del Talento
Necesidades de planta fsica, equipos, Humano
maquinaria y herramientas.
Gestin de Recursos
Necesidades de Compras

RECURSOS
HUMANOS

Personal competente para la ejecucin del proceso

INFRAESTRUCTURA

AMBIENTE DE TRABAJO
Papeleria
Internet
Hardware y Software de oficina
Equipos de comunicacin
Elementos de Oficina
EPP

Infraestructura locativa

CRITERIOS Y METODOS DE CONTROL

REQUISITOS (LEGALES, DE LA ORGANIZACIN, DE LAS NORMAS DE
GESTIN APLICABLES)

NTC ISO 9001:2008

NTCGP 1000:2009
NTC ISO 14001:2004

PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS
NOMBRES

CDIGO

Gestin y Control de documentos

P10-13-01

Gestin y Control de Registros

P10-13-02

Auditorias Internas

P10-13-03

Gestin del Producto no conforme

P10-13-04

Acciones Correctivas, Preventivas y de

Mejora

P10-13-05

Identificacin de Aspectos Ambientales

y de los Peligros y
Riesgos
Ocupacionales

P10-13-06

Identificacion de Requisitos Legales y

Otros.

P10-13-07

Procedimiento de Orden y Aseo

P10-13-11

INDICADORES

Eficacia de la mejora
Efectividad de la mejora
Cantidad de R.S Recuperados / Cantidad total de R.S no
peligrosos generados
Kg de RESPEL gestionados / Kg de RESPEL producidos
N de productos quimicos con hojas de seguridad / N total de
productos qumicos
m3 Agua Total Consumida al mes / Nde personas al mes
kW/h Consumidos al mes / Nde personas al mes
I.F = No. de casos reportados en el periodo * K/
Horas

GESTIN INTEGRAL HSEQ

Nombre

Cargo

Revis

Carlos Felipe Cardona

Subgerente Administrativo y Financiero

Aprob

Bernardo Tolosa

Gerente Gestor
Procedimiento de Sealizacion

NTC ISO 9001:2008

NTCGP 1000:2009
NTC ISO 14001:2004
NTC OHSAS 18001:2007
Matriz de Requisitos Legales y otro

Procedimiento de Inspecciones
Seguridad y Medio Ambiente

P10-13-12
de

Plan de emergencias

P10-13-14
PL10-13-01

Plan de manejo ambiental

PL-10-13-02

Plan de manejo de residuos solidos

PL-10-13-03

Plan de gestin ambiental integral de

PCB.

PL10-13-04

Plan de gestin integral de productos

qumicos

PL10-13-05

Instructivo para la investigacin y

reporte de incidentes y accidentes

I10-13-01

Instructivo de uso eficiente y racional

de agua y energa

I10-13-03

Instructivo de Comunicaciones
Participacin y Consulta

I10-13-04

Instructivo de mantenimiento y limpieza

de pozos spticos.

I10-13-05

Instructivo de seguimiento y medicin

I10-13-08

Programa de Salud Ocupacional

Programa de Proteccin Contra cadas

PR10-13-01
PR10-13-02

Cdigo

C10-13-01

Versin

08
Fecha

3/13/2014
Eficacia de la
mejora
Efectividad de3/13/2014
la mejora
Cantidad de R.S Recuperados / Cantidad total de R.S no
peligrosos generados
Kg de RESPEL gestionados / Kg de RESPEL producidos
N de productos quimicos con hojas de seguridad / N total de
productos qumicos
m3 Agua Total Consumida al mes / Nde personas al mes
kW/h Consumidos al mes / Nde personas al mes
I.F = No. de casos reportados en el periodo * K/
Horas
hombre trabajadas en el periodo.
I.S.= No. de dias cargados o perdidos por causa de los casos
de ATEP durante el periodo * K/
Horas hombre trabajadas
en el periodo
I.L.I.= I.F. * I.S./1000.
I.D.P.= Total dias cargados o perdidos por causa de lesion
durante el periodo /
Total de casos con tiempo perdido
durante el periodo
Nmero de actividades realizadas /Numero de actividades
programadas

GESTIN INTEGRAL HSEQ

Cdigo

C10-13-01

Versin

08

Nombre

Cargo

Fecha

Revis

Carlos Felipe Cardona

Subgerente Administrativo y Financiero

3/13/2014

Aprob

Bernardo Tolosa

Gerente Gestor

3/13/2014

CONTROL DE CAMBIOS
FECHA

VERSIN

DESCRIPCIN DEL CAMBIO

9/18/2007

02

Se realizaron cambios en el formato de la caracterizacin: Se separarn las columnas de

entrada, proveedor, salida y cliente; y estos items se trabajaran como externos o entre
procesos y totales; se agregarn registros de analisis de indicador y evaluacin financiera

10/26/2009

03

Se modificaron algunas Entradas y salidas de acuerdo a las actividades provedores y

clientes del proceso, adicion de algunos planes de trabajo no incluidos como registros.

6/8/2012

04

Se cambi el logotipo por cambio de imagen corporativa, se cambio el nombre del

responsable a Coordinador HSEQ, se cambi el cdigo de acuerdo al nuevo organigrama.

4/15/2013

05

Modificacin General al Proceso

10/24/2013

06

Modificacin General al Proceso

3/13/2014

07

Modificacin General al Proceso