MVCS - Proy 03

1
FACTOR DE PLANILLA
COSTEO MENSUAL
PROYECTO
PROYECTO
Fecha Incio
4/1/2012
TIPO DE CAMBIO
GENERACION DE RECURSOS A TRAVES DE LA CONCILIACION Y

RECAUDACION DEL IMPUESTO 3 /1000 A LAS MUNICIPALIDADES A
NIVEL NACIONAL UTILIZANDO INTELIGENCIA DE NEGOCIOS
JEFE DE PROYECTO
Jefe de Proyecto
SUBTOTAL 1
ANALISTAS DE SISTEMAS
Lder Tcnico
Analista de Sistemas
Otros
SUBTOTAL 2
Meses
Asignado
3.00
3.00
Meses
Asignado
3.00
3.00
Sueldo
3,000.00
Sueldo
2,500.00
1,000.00
Otras
asignaciones
0.00
Costo Mensual
S/.
S/.
S/.
Otras
asignaciones
0
0
ANALISTAS PROGRAMADORES
SUBTOTAL 3
Meses
Asignado
3.00
Sueldo
1,000.00
Otras
asignaciones
0
Meses
Asignado
3
SUBTOTAL 4
PROGRAMADORES
EQUIPOS DE COMPUTO
Equipo de computo 1
Sueldo
0
Otras
asignaciones
1,000.00
VARIOS 1
VARIOS 1
Contingencia
SUBTOTAL 7
S/.
S/.
7,500.00
3,000.00
S/.
S/.
3,500.00
3,500.00
S/.
S/.
10,500.00
10,500.00
Costo Total
S/.
1,000.00
S/.
3,000.00
S/.
S/.
1,000.00
1,000.00
S/.
S/.
3,000.00
3,000.00
Costo Total
S/.
1,000.00
S/.
3,000.00
S/.
S/.
1,000.00
1,000.00
S/.
S/.
3,000.00
3,000.00
Cantidad (Q)
Precio Unitario
SUBTOTAL 5
Desarrollo de Microformas
costo registro de contrato Ministerio de Trabajo
Refrigerios
Movilidad
Utilies de Oficina
Alquiler
Celulares
Capacitaciones
Telecomunicacioes
Valores agregados
SUBTOTAL 6
Costo Total
2,500.00
1,000.00
Costo Mensual
Precio Total
S/.
2,000.00
S/.
4,000.00
S/.
S/.
2,000.00
2,000.00
S/.
S/.
4,000.00
4,000.00
Cantidad (Q)
Precio Unitario
9,000.00
9,000.00
9,000.00
S/.
S/.
Costo Mensual
3.00
Programador 1
Costo Total
S/.
S/.
S/.
Costo Mensual
6.00
Analista Programador 01
3,000.00
3,000.00
3,000.00
Precio Total
S/.
120.00
S/.
600.00
S/.
S/.
120.00
120.00
S/.
S/.
600.00
600.00
Cantidad (Q)
Precio Total
COSTO TOTAL X EL SERVICIO
S/.
S/.
S/.
S/.
COSTO TOTAL
30,100.00
30,100.00
S/.
30,100.00
COSTO TOTAL
S/.
30,100.00
25% UTILIDAD y 19% IGV
S/.
9,933.00
TOTAL A FACTURAR
S/.
40,033.00
MARGEN
CONTROL DE VERSION
Versin
Hecha por
1.0
CH
PLAN DE GESTIN DE
NOMBRE DEL PROYECTO
SISTEMA DE CONCILIACION Y RECAUDACION
TIPOS DE ESTIMACIN DEL PROYECTO: TIPOS

MODO DE FORMULACIN Y LOS NIVELES DE PRECISIN DE CADA TIPO.
TIPO DE ESTIMACIN
(ESPECIFICAR LOS TIPOS DE ESTIMACIN A USAR EN EL
PROYECTO, EJM. ORDEN DE MAGNITUD, PRESUPUESTO,
DEFINITIVA)
Orden de Magnitud
Presupuesto
Definitivo
UNIDADES DE MEDIDA: UNIDADES DE MEDIDA A UTILIZAR, PARA ES

TIPO DE RECURSO
Recurso Personal
Recurso Material o Consumible
Recurso Mquina o no Consumibles
CUENTA DE CONTROL
(CDIGO Y NOMBRE DE
CUENTA)
ENTREGABLES
(FASES O ENTREGABLES
AGRUPADOS EN LA
CUENTA)
No se aplica para el proyecto
PLANIFICACIN GRADUAL: FORMA

NIVELES DE AGREGACIN DE LOS COMPONENTES DE PLANIFICACIN, AS COMO LA FECHA EN QUE S
NO EXPANDIDOS Y LA PERSONA RESPONSABLE DE HACERLOS.
ETAPA
(ETAPAS DE LA PLANIFICACIN
GRADUAL, O MOMENTOS EN LOS
CUALES SE PRESENTARN LAS LNEAS
BASE CON COMPONENTES DE
PLANIFICACIN NO EXPANDIDOS)
COMPONENTES DE
PLANIFICACIN
(COMPONENTES DE
PLANIFICACIN A USAR EN
DICHA
ETAPA)
ALCANCE:
PROYECTO/FASE/ENTREGABLE
(ESPECIFICAR SI EL UMBRAL DE CONTROL APLICA A
TODO EL PROYECTO, UNA FASE, UN GRUPO DE
ENTREGABLES O UN ENTREGABLE ESPECFICO)
Proyecto Completo
MTODOS DE MEDICIN DE VALOR GANADO
ALCANCE:
PROYECTO/FASE/ENTREGABLE
(ESPECIFICAR SI EL MTODO DE MEDICIN APLICA
A TODO EL PROYECTO, UNA FASE, UN GRUPO DE
ENTREGABLES O UN ENTREGABLE ESPECFICO)
Proyecto Completo
FORMULAS DE PRONSTICO DEL VALOR GANADO: ESPECIFICACIN
UTILIZARN PARA EL PROYECTO.
TIPO DE PRONSTICO
EAC variaciones tpicas
NIVELES DE ESTIMACIN Y DE CONTROL: ESPECIFICACIN DE LOS NIVELES DE DETALLE EN QUE SE

ESTIMACIONES Y EL CONTROL DE LOS COSTOS.
TIPO DE ESTIMACIN
DE COSTOS
(ESPECIFICAR LOS TIPOS DE ESTIMACIN
A USAR EN EL PROYECTO, EJM. ORDEN DE
MAGNITUD, PRESUPUESTO, DEFINITIVA)
Orden de Magnitud
Presupuesto
Definitiva
PROCESOS DE GESTIN DE COSTOS: DESCRIPCIN
DETALLADA D
REALIZARN DURANTE LA GESTIN DE PROYECTOS.

PROCESO DE GESTIN DE
COSTOS
Estimacin de Costes
DESCRIPCIN: QU, Q
Se estima los costes del proyecto en base al tipo de estimacin po

presupuesto y definitiva. Esto se realiza en la planificacin del proy
responsabilidad del Project Manager, y aprobado por el Sponsor.
Preparacin de su Prepuesto
de Costes
Control de Costes
Se elabora el presupuesto del proyecto y las reservas de gestin d

Este documento es elaborado por el Project Manager y, revisado y
por el Sponsor.
Se evaluar el impacto de cualquier posible cambio del costo, infor

Sponsor los efectos en el proyecto, en especial las consecuencias
objetivos finales del proyecto (alcance, tiempo y costo).
El anlisis de impacto deber ser presentado al Sponsor y evaluar
escenarios posibles, cada uno de los cuales corresponder alterna
intercambio de triple restriccin.
Toda variacin final dentro del +/- 5% del presupuesto ser conside
normal.
Toda variacin final fuera del +/- 5% del presupuesto ser consider
causa asignable y deber ser auditada. Se presentar un informe d
y de ser el caso se generar una leccin aprendida.
DETALLADA D
UTILIZARN DURANTE LA GESTIN DE PROYECTOS.

FORMATO DE GESTIN DE COSTOS
DESCRIPCIN: QU, Q
Plan de Gestin de Costos
Documento que informa la planificacin para la gestin del costo d
Lnea Base del Costo
Lnea base del costo del proyecto, sin incluir las reservas de contin
Costeo del Proyecto
Este informe detalla los costos a nivel de las actividades de cada e

segn el tipo de recurso que participe.
Presupuesto por Fase y

Entregable
El formato de Presupuesto por Fase y Entregable informa los costo

proyecto, divididos por Fases, y cada fase dividido en entregables.
Presupuesto por Fase y por

Tipo de Recurso
El formato de Presupuesto por Fase y por Tipo de Recurso informe

del proyecto divididos por fases, y cada fase en los 3 tipos de recu
(personal, materiales, maquinaria).
Presupuesto por Semana
El formato Presupuesto por Semana informa los costes del proyec

semana y los costes acumulados por semana.
Presupuesto en el Tiempo
(Curva S)
El formato Presupuesto en el Tiempo (Curva S) muestra la grfica

ganado del proyecto en un periodo de tiempo.

UTILIZAR PARA SUMINISTRAR DATOS AL SISTEMA DE CONCILIACION Y RECAUDACION
DESCRIPCIN: QU, QUIN, CMO, CUND

Cada responsable del equipo de proyecto emite un reporte semanal informando los entregables realizados y el
porcentaje de avance. El Project Manager se encarga de compactar la informacin del equipo de proyecto en el
Schedule, actualizando el proyecto segn los reportes del equipo, y procede a replanificar el proyecto en el
escenario del MS Project. De esta manera se actualiza el estado del proyecto, y se emite el Informe Semanal
del Performance del Proyecto.
La duracin del proyecto puede tener una variacin de +/- 10 % del total planeado, si como resultado de la
replanificacin del proyecto estos mrgenes son superados se necesitar emitir una solicitud de cambio, la cual
deber ser revisada y aprobada por el Project Manager y el Sponsor.
NOTA.- ADJUNTAR PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS, FORMATOS, Y SCHEDULE DE EVENTOS.
DESCRIPCIN: QU, QUIN, CMO, CUND

Cada responsable del equipo de proyecto emite un reporte semanal informando los entregables realizados y el
porcentaje de avance. El Project Manager se encarga de compactar la informacin del equipo de proyecto en el
Schedule, actualizando el proyecto segn los reportes del equipo, y procede a replanificar el proyecto en el
escenario del MS Project. De esta manera se actualiza el estado del proyecto, y se emite el Informe Semanal
del Performance del Proyecto.
El coste del proyecto puede tener una variacin de +/- 5 % del total planeado, si como resultado de la
replanificacin del proyecto estos mrgenes son superados se necesitar emitir una solicitud de cambio, la cual
deber ser revisada y aprobada por el Project Manager y el Sponsor.
El Sponsor y el Project Manager son los responsables de evaluar, aprobar o rechazar las propuestas de
cambios.
Se aprobarn automticamente aquellos cambios de emergencia que potencialmente puedan impedir la normal
ejecucin del proyecto, y que por su naturaleza perentoria no puedan esperar a la reunin del Comit Ejecutivo,
y que en total no excedan del 5% del presupuesto aprobado del proyecto. Estos cambios debern ser expuestos
en la siguiente reunin del equipo del proyecto.
Todos los cambios de costos debern ser evaluados integralmente, teniendo en cuenta para ello los objetivos
del proyecto y los intercambios de la triple restriccin.
Los documentos que sern afectados o utilizados en el Control de Cambios de Costos son:
-Solicitud de Cambios.
-Acta de reunin de coordinacin del proyecto.
-Plan del Proyecto (replanificacin de todos los planes que sean afectados).
En primera instancia el que tiene la potestad de resolver cualquier disputa relativa al tema es el Project
Manager, si est no puede ser resuelta por el, es el Sponsor que asume la responsabilidad.
Una solicitud de cambio sobre el coste del proyecto que no exceda el +/- 5% del presupuesto del proyecto
puede ser aprobada por el Project Manager, un requerimiento de cambio superior ser resuelta por el Sponsor.
CONTROL DE VERSIONES
Revisada por
Aprobada por
Fecha
AV
AV
01-04-12
PLAN DE GESTIN DE COSTOS
SIGLAS DEL PROYECTO
AUDACION
CASA
DE ESTIMACIN A UTILIZAR EN EL PROYECTO CON INDICACIN DEL

MODO DE FORMULACIN
(ESPECIFICAR EN DETALLE EL MODO DE
NIVEL DE PRECISIN
(ESPECIFICAR EL NIVEL DE PRECISIN DEL
ESTIMADO, EJM. -15% +25%)
FORMULACIN DEL ESTIMADO INDICANDO

EL PORQU, QUIN, CMO, Y CANDO)
Formulacin por Analoga
Bottom up
Bottom up
- 25% al +75%
-15% al +25%
-5% al +10%
ADES DE MEDIDA A UTILIZAR, PARA ESTIMAR Y TRABAJAR CADA TIPO DE RECURSO.

UNIDADES DE MEDIDA
Costo / hora
Unidades
Unidades
PRESUPUESTO
(MONTO DEL
PRESUPUESTO PARA LA
CUENTA)
RESPONSABLE
(PERSONA RESPONSABLE DE
MONITOREAR Y LOGRAR LOS
OBJETIVOS DE COSTOS)
EN QUE SE UTILIZAR LA PLANIFICACIN GRADUAL, DEFINIENDO LAS ETAPAS Y LOS

CACIN, AS COMO LA FECHA EN QUE SE EMITIRN LOS PRESUPUESTOS
FECHA DE EMISIN DE
PRESUPUESTO
(FECHA APROXIMADA EN QUE SE
EMITIR EL PRESUPUESTO
USANDO LOS COMPONENTES DE
PLANIFICACIN DE DICHA ETAPA)
RESPONSABLE
(PERSONA RESPONSABLE DE EMITIR EL
PRESUPUESTO CON LOS COMPONENTES
DE PLANIFICACIN DE DICHA ETAPA)
VARIACIN PERMITIDA
(VARIACIN PERMITIDA PARA EL ALCANCE
ESPECIFICADO, EXPRESADA EN VALORES
ABSOLUTOS, EJM $, O VALORES RELATIVOS
EJM % )
ACCIN A TOMAR SI VARIACIN

EXCEDE LO PERMITIDO
(ACCIN A TOMAR EJM. MONITOREAR RESULTADOS,
ANALIZAR VARIACIONES, O AUDITORIA PROFUNDA DE
LA VARIACIN)
+/- 5% costo planificado
Investigar variacin para tomar accin correctiva
MTODO DE MEDICIN
(ESPECIFICAR EL MTODO DE MEDICIN QUE
SE USAR PARA CALCULAR EL VALOR GANADO
DE LOS ENTREGABLES ESPECIFICADOS)
MODO DE MEDICIN
(ESPECIFICAR EN DETALLE EL MODO DE MEDICIN,
INDICANDO EL QUIN, CMO, CANDO, DONDE)
Valor Acumulado Curva S
Reporte de Perfomance Semanal del

Proyecto
DE FORMULAS DE PRONSTICO QUE SE
FRMULA
AC + (BAC-EV)/CPI
MODO: QUIN, CMO, CUNDO, DNDE

Informe de Performance del Proyecto Semanalmente
LOS NIVELES DE DETALLE EN QUE SE EFECTUARN LAS
NIVEL DE ESTIMACIN DE COSTOS

(ESPECIFICAR EL NIVEL DE DETALLE AL CUAL SE
EFECTUARN LOS ESTIMADOS DE COSTOS, EJM.
ACTIVIDAD, PAQUETES DE TRABAJO,
ENTREGABLES, ETC.)
NIVEL DE CONTROL DE COSTOS

(ESPECIFICAR EL NIVEL DE DETALLE AL CUAL SE
EFECTUAR EL CONTROL DE LOS COSTOS EN EL
SISTEMA
EVM, EJM. ACTIVIDAD, PAQUETES DE TRABAJO,
ENTREGABLES, ETC.)
Por fase
No aplica
Por actividad
El mismo
Por actividad
El mismo
DETALLADA DE LOS PROCESOS DE GESTIN DE COSTOS QUE SE
DESCRIPCIN: QU, QUIN, CMO, CUNDO, DNDE, CON QU
proyecto en base al tipo de estimacin por

Esto se realiza en la planificacin del proyecto y es
ect Manager, y aprobado por el Sponsor.
to del proyecto y las reservas de gestin del proyecto.

orado por el Project Manager y, revisado y aprobado
de cualquier posible cambio del costo, informando al

el proyecto, en especial las consecuencias en los
ecto (alcance, tiempo y costo).
eber ser presentado al Sponsor y evaluar distintos
a uno de los cuales corresponder alternativas de
riccin.
ro del +/- 5% del presupuesto ser considerada como
a del +/- 5% del presupuesto ser considerada como

ser auditada. Se presentar un informe de auditoria,
rar una leccin aprendida.
DETALLADA DE LOS PROCESOS DE GESTIN DE COSTOS QUE SE
DESCRIPCIN: QU, QUIN, CMO, CUNDO, DNDE, CON QU
la planificacin para la gestin del costo del proyecto.

proyecto, sin incluir las reservas de contingencia.
costos a nivel de las actividades de cada entregable,

que participe.
sto por Fase y Entregable informa los costos del

ases, y cada fase dividido en entregables.
sto por Fase y por Tipo de Recurso informe los costos

or fases, y cada fase en los 3 tipos de recursos
aquinaria).
por Semana informa los costes del proyecto por

mulados por semana.
en el Tiempo (Curva S) muestra la grfica del valor

un periodo de tiempo.
DETALLADA DEL SISTEMA DE CONTROL DE TIEMPOS QUE SE
ACION Y RECAUDACION
CRIPCIN: QU, QUIN, CMO, CUNDO, DNDE, CON QU
formando los entregables realizados y el

informacin del equipo de proyecto en el
ocede a replanificar el proyecto en el
royecto, y se emite el Informe Semanal
al planeado, si como resultado de la

ar emitir una solicitud de cambio, la cual
OS, Y SCHEDULE DE EVENTOS.

ACION Y RECAUDACION
CRIPCIN: QU, QUIN, CMO, CUNDO, DNDE, CON QU
formando los entregables realizados y el

informacin del equipo de proyecto en el
ocede a replanificar el proyecto en el
royecto, y se emite el Informe Semanal
aneado, si como resultado de la

ar emitir una solicitud de cambio, la cual
ACION Y RECAUDACION
obar o rechazar las propuestas de
potencialmente puedan impedir la normal

esperar a la reunin del Comit Ejecutivo,
cto. Estos cambios debern ser expuestos
niendo en cuenta para ello los objetivos
mbios de Costos son:
ctados).
puta relativa al tema es el Project

me la responsabilidad.
+/- 5% del presupuesto del proyecto

bio superior ser resuelta por el Sponsor.
Motivo
Versin Original
S DEL PROYECTO
CASA
PROYECTO CON INDICACIN DEL
NIVEL DE PRECISIN
ECIFICAR EL NIVEL DE PRECISIN DEL
ESTIMADO, EJM. -15% +25%)
- 25% al +75%
-15% al +25%
-5% al +10%
ECURSO.
DA
FECHAS
INICIO-FIN
(FECHAS PROGRAMADAS DE
INICIO Y FIN DE LOS
ENTREGABLES DE LA CUENTA)
O LAS ETAPAS Y LOS
RESPONSABLE
RSONA RESPONSABLE DE EMITIR EL
SUPUESTO CON LOS COMPONENTES
E PLANIFICACIN DE DICHA ETAPA)
ACCIN A TOMAR SI VARIACIN

EXCEDE LO PERMITIDO
A TOMAR EJM. MONITOREAR RESULTADOS,
VARIACIONES, O AUDITORIA PROFUNDA DE
LA VARIACIN)
igar variacin para tomar accin correctiva
MODO DE MEDICIN
ICAR EN DETALLE EL MODO DE MEDICIN,
NDO EL QUIN, CMO, CANDO, DONDE)
Reporte de Perfomance Semanal del

Proyecto
DO: QUIN, CMO, CUNDO, DNDE
erformance del Proyecto Semanalmente
NIVEL DE CONTROL DE COSTOS

IFICAR EL NIVEL DE DETALLE AL CUAL SE
AR EL CONTROL DE LOS COSTOS EN EL
SISTEMA
JM. ACTIVIDAD, PAQUETES DE TRABAJO,
ENTREGABLES, ETC.)
COSTOS QUE SE
N QU
COSTOS QUE SE
N QU
TEMA DE CONTROL DE TIEMPOS QUE SE
NOMBRE DEL PROYECTO

TIPO DE RECU
ENTREGABLE
1.1.1 Project
Charter
1.1.2 Scope
Statement
1.2 Plan de
Proyecto
ACTIVIDAD
NOMBRE
DEL
RECURSO
UNIDADES
CANTIDAD
1.1.1.A01
Reunin con el
sponsor
AV
CH
Hr - H
Hr - H
1.1.1.A02
Elaborar Project
Charter
CH
Hr - H
1.1.1.A03
Revisar Project
Charter
AV
Hr - H
1.1.2.A01
Reunin con el
Sponsor
AV
CH
Hr - H
Hr - H
1.1.2.A02
Elaborar el
Scope
Statement
CH
Hr - H
1.1.2.A03
Revisar el
Scope
Statement
AV
Hr - H
1.2.A01
Elaborar el Plan
del Proyecto
CH
Hr - H
1.3 Informes de
Estado del
Proyecto 1
CH
Hr - H
1.3 Informes de
Estado del
Proyecto 2
CH
Hr - H
1.1.3. Informes
de Estado del
Proyecto
1.1.4
Reuniones de
1.3 Informes de
Estado del
Proyecto 3
CH
Hr - H
1.3 Informes de
Estado del
Proyecto 4
CH
Hr - H
1.3 Informes de
Estado del
Proyecto 5
CH
Hr - H
1.3 Informes de
Estado del
Proyecto 6
CH
Hr - H
1.3 Informes de
Estado del
Proyecto 7
CH
Hr - H
1.3 Informes de
Estado del
Proyecto 8
CH
Hr - H
1.3 Informes de
Estado del
Proyecto 9
CH
Hr - H
1.3 Informes de
Estado del
Proyecto 10
CH
Hr - H
1.3 Informes de
Estado del
Proyecto 11
CH
Hr - H
1.3 Informes de
Estado del
Proyecto 12
CH
Hr - H
1.3 Informes de
Estado del
Proyecto 13
CH
Hr - H
1.3 Informes de
Estado del
Proyecto 14
CH
Hr - H
1.4 Reunin de
Coordinacin
Semanal 1
AV
CH
Hr - H
Hr - H
1.4 Reunin de
Coordinacin
Semanal 2
AV
CH
Hr - H
Hr - H
1.4 Reunin de
Coordinacin
Semanal 3
AV
CH
Hr - H
Hr - H
1.4 Reunin de
Coordinacin
Semanal 4
AV
CH
Hr - H
Hr - H
1.4 Reunin de
Coordinacin
Semanal 5
AV
CH
Hr - H
Hr - H
1.1.4
Reuniones de
Coordinacin
Semanal
1.1.5 Cierre
del Proyecto
2.1 Contrato
con C.C La
Moneda
2.2 Contrato
con ABACO
2.3.1.
Concesionario
ABACO
2.3.2
Concesionario
La Moneda
1.4 Reunin de
Coordinacin
Semanal 6
AV
CH
Hr - H
Hr - H
1.4 Reunin de
Coordinacin
Semanal 7
AV
CH
Hr - H
Hr - H
1.4 Reunin de
Coordinacin
Semanal 8
AV
CH
Hr - H
Hr - H
1.4 Reunin de
Coordinacin
Semanal 9
AV
CH
Hr - H
Hr - H
1.4 Reunin de
Coordinacin
Semanal 10
AV
CH
Hr - H
Hr - H
1.4 Reunin de
Coordinacin
Semanal 11
AV
CH
Hr - H
Hr - H
1.4 Reunin de
Coordinacin
Semanal 12
AV
CH
Hr - H
Hr - H
1.4 Reunin de
Coordinacin
Semanal 13
AV
CH
Hr - H
Hr - H
1.4 Reunin de
Coordinacin
Semanal 14
AV
CH
Hr - H
Hr - H
1.5.A01
Elaborar
documentos de
Cierre del
Proyecto
CH
Hr - H
CH
Hr - H
CH
Hr - H
CH
Hr - H
CH
Hr - H
CH
Hr - H
CH
Hr - H
CH
Hr - H
CH
Hr - H
2.1.A01
Solicitar
Cotizacin
2.1.A02 Firmar
Contrato
2.2.A01
Solicitar
Cotizacin
2.2.A02 Firmar
Contrato
2.3.1.A01
Solicitar
Cotizacin
2.3.1.A02
Firmar Contrato
2.3.2.A01
Solicitar
Cotizacin
2.3.2.A02
Firmar Contrato
3.1.A01
Elaborar Silabo
3.1.A02
Elaborar
Presentaciones
AV
Hr - H
AV
Hr - H
AV
Hr - H
CH
Hr - H
3.1.A05
Elaborar
Controles de
Lectura
AV
Hr - H
3.1.A06
Elaborar
Material
Adicional
CH
Hr - H
3.1.A07
Preparar
material para el
curso- taller
CH
Hr - H
3.2.1.1.A01
Realizar la
Sesin 1
AV
Hr - H
CH
Hr - H
AV
Hr - H
AV
Hr - H
CH
Hr - H
AV
Hr - H
AV
Hr - H
CH
Hr - H
AV
Hr - H
AV
Hr - H
CH
Hr - H
3.1.A03
Elaborar Casos
Prcticos
3.1.A04
Elaborar
3.1 Materiales
3.2.1.1 Dictado
3.2.1.2 Informe
de Sesin
3.2.2.1 Dictado
3.2.2.2 Informe
de Sesin
3.2.3.1 Dictado
3.2.3.2 Informe
de Sesin
3.2.4.1 Dictado
3.2.4.2.
Informe de
Sesin
3.2.1.2.A01
Elaborar el
Informe
3.2.1.2.A02
Revisar Informe
3.2.2.1.A01
Realizar la
Sesin 2
3.2.2.2.A01
Elaborar
Informe
3.2.2.2.A02
Revisar Informe
3.2.3.1.A01
Realizar la
Sesin 3
3.2.3.2.A01
Elaborar
Informe
3.2.3.2.A02
Revisar Informe
3.2.4.1.A01
Realizar la
Sesin 4
3.2.4.2.A01
Elaborar
Informe
3.2.4.2.
Informe de
Sesin
3.2.5.1 Sesin
3.2.5.2 Informe
de Sesin
3.2.6.1 Sesin
3.2.6.2 Informe
de Sesin
3.2.7.1 Sesin
3.2.7.2 Informe
de Sesin
3.2.8.1 Sesin
3.2.8.2 Informe
de Sesin
3.2.9.1 Sesin
3.2.9.2 Informe
de Sesin
3.2.10.1
Sesin
3.2.10.2
Informe de
Sesin
3.2.11.1
Sesin
3.2.4.2.A02
Revisar Informe
3.2.5.1.A01
Realizar la
Sesin 5
3.2.5.2.A01
Elaborar
Informe
3.2.5.2.A02
Revisar Informe
3.2.6.1.A01
Realizar la
Sesin 6
3.2.6.2.A01
Elaborar
Informe
3.2.6.2.A02
Revisar Informe
3.2.7.1.A01
Realizar la
Sesin 7
3.2.7.2.A01
Elaborar
Informe
3.2.7.2.A02
Revisar Informe
3.2.8.1.A01
Realizar la
Sesin 8
3.2.8.2.A01
Elaborar
Informe
3.2.8.2.A02
Revisar Informe
3.2.9.1.A01
Realizar la
Sesin 9
3.2.9.2.A01
Elaborar
Informe
3.2.9.2.A02
Revisar Informe
3.2.10.1.A01
Realizar la
Sesin 10
3.2.10.2.A01
Elaborar
Informe
3.2.10.2.A02
Revisar Informe
3.2.11.1.A01
Realizar la
Sesin 11
AV
Hr - H
AV
Hr - H
CH
Hr - H
AV
Hr - H
AA
Hr - H
CH
Hr - H
AV
Hr - H
AV
Hr - H
CH
Hr - H
AV
Hr - H
AV
Hr - H
CH
Hr - H
AV
Hr - H
AV
Hr - H
CH
Hr - H
AV
Hr - H
AV
Hr - H
CH
Hr - H
AV
Hr - H
AV
Hr - H
3.2.11.2
Informe de
Sesin
3.2.12.1
Sesin
3.2.12.2
Informe de
Sesin
4.1.1
Controles de
Lectura
4.1.2 Material
listo para
entregar
4.2.1.1 Dictado
4.2.1.2 Informe
de Sesin
4.2.2.1 Dictado
4.2.2.2 Informe
de Sesin
4.2.3.1 Dictado
Transporte
4.2.3.2 Informe
de Sesin
3.2.11.2.A01
Elaborar
Informe
3.2.11.2.A02
Revisar Informe
3.2.12.1.A01
Realizar la
Sesin 12
CH
Hr - H
AV
Hr - H
AA
Hr - H
CH
Hr - H
AV
Hr - H
4.1.1.A01
Elaborar
Controles de
Lectura
CH
Hr - H
4.1.1.A02
Revisar
Controles de
Lectura
AQ
Hr - H
4.1.2.A01
Recopilar
documentos del
curso
CH
Hr - H
4.1.2.A02
Reproducir
Material del
Curso
CH
Hr - H
4.2.1.1.A01
Realizar la
Sesin 1
AQ
Hr - H
CH
Hr - H
AV
Hr - H
AQ
Hr - H
CH
Hr - H
AV
Hr - H
AQ
Hr - H
CH
Hr - H
AV
Hr - H
3.2.12.2.A01
Elaborar
Informe
3.2.12.2.A02
Revisar Informe
4.2.1.2.A01
Elaborar
Informe
4.2.1.2.A02
Revisar Informe
4.2.2.1.A01
Realizar la
Sesin 2
4.2.2.2.A01
Elaborar
Informe
4.2.2.2.A02
Revisar Informe
4.2.3.1.A01
Realizar la
Sesin 3
4.2.3.2.A01
Elaborar
Informe
4.2.3.2.A02
Revisar Informe
4.2.4.1 Dictado
4.2.4.2.
Informe de
Sesin
4.2.5.1 Sesin
4.2.5.2 Informe
de Sesin
4.2.6.1 Sesin
Transporte
4.2.6.2 Informe
de Sesin
4.2.7.1 Sesin
4.2.7.2 Informe
de Sesin
4.2.8.1 Sesin
4.2.8.2 Informe
de Sesin
4.2.9.1 Sesin
4.2.9.2 Informe
de Sesin
4.2.10.1
Sesin
4.2.4.1.A01
Realizar la
Sesin 4
4.2.4.2.A01
Elaborar
Informe
4.2.4.2.A02
Revisar Informe
4.2.5.1.A01
Realizar la
Sesin 5
4.2.5.2.A01
Elaborar
Informe
4.2.5.2.A02
Revisar Informe
4.2.6.1.A01
Realizar la
Sesin 6
4.2.6.2.A01
Elaborar
Informe
4.2.6.2.A02
Revisar Informe
4.2.7.1.A01
Realizar la
Sesin 7
4.2.7.2.A01
Elaborar
Informe
4.2.7.2.A02
Revisar Informe
4.2.8.1.A01
Realizar la
Sesin 8
4.2.8.2.A01
Elaborar
Informe
4.2.8.2.A02
Revisar Informe
4.2.9.1.A01
Realizar la
Sesin 9
4.2.9.2.A01
Elaborar
Informe
4.2.9.2.A02
Revisar Informe
4.2.10.1.A01
Realizar la
Sesin 10
AQ
Hr - H
CH
Hr - H
AV
Hr - H
AQ
Hr - H
CH
Hr - H
AV
Hr - H
AQ
Hr - H
CH
Hr - H
AV
Hr - H
AQ
Hr - H
CH
Hr - H
AV
Hr - H
AQ
Hr - H
CH
Hr - H
AV
Hr - H
AQ
Hr - H
CH
Hr - H
AV
Hr - H
AQ
Hr - H
4.2.10.2
Informe de
Sesin
5.1.1 Informe
Mensual 1
4.2.10.2.A01
Elaborar
Informe
4.2.10.2.A02
Revisar Informe
CH
Hr - H
AV
Hr - H
5.1.1.A01
Elaborar
Informe
Mensual 1
CH
Hr - H
5.1.1.A02
Elaborar
Diseos de
Cursos de
Capacitacin
CH
Hr - H
5.1.1.A03
Revisar
Diseos de
Cursos
AV
Hr - H
CH
Hr - H
AV
Hr - H
CH
Hr - H
AV
Hr - H
CH
Hr - H
AV
Hr - H
5.1.1.A04
Enviar Informe
5.1.2 Informe
Mensual 2
5.1.3 Informe
Mensual 3
5.2 Informe
Final
5.1.2.A01
Elaborar
Informe
Mensual 2
5.1.2.A02
Revisar Informe
2
5.1.2.A03
Enviar Informe
5.1.3.A01
Elaborar
Informe
Mensual 3
5.1.3.A02
Revisar Informe
3
5.1.3.A03
Enviar Informe
5.2.A01
Elaborar
Informe Final
5.2.A02 Revisar
Informe Final
5.2.A03 Enviar
Informe Final
Versin
Hecha por
Revisada por
Aprobada por
Fecha
1.0
CH
AV
AV
01-04-12
COSTEO DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROY
CILIACION Y RECAUDACION
CASA
TIPO DE RECU TIPO DE RECURSO: PERSONAL

COSTO
UNITARIO
COSTO
TOTAL
$ 50
$5
$ 50
$5
$5
$5
$ 50
$ 50
$ 50
$5
$ 55
$5
$5
$ 50
$ 50
$5
$5
$5
$5
$5
$5
NOMBRE DEL
RECURSO
TIPO DE RECURSO: PERSONAL

UNIDA
DES
CANTI
DAD
COSTO
UNITARIO
$5
$5
$5
$5
$5
$5
$5
$5
$5
$5
$5
$5
$5
$5
$5
$5
$5
$5
$5
$5
$5
$5
$5
$5
$ 50
$5
$ 55
$ 50
$5
$ 55
$ 50
$5
$ 55
$ 50
$5
$ 55
$ 50
$5
$ 55
$ 50
$5
$ 55
$ 50
$5
$ 55
$ 50
$5
$ 55
$ 50
$5
$ 55
$ 50
$5
$ 55
$ 50
$5
$ 55
$ 50
$5
$ 55
$ 50
$5
$ 55
$ 50
$5
$ 55
$5
$5
$5
$5
$5
$5
$5
$5
$5
Transporte
$ 10
$5
Transporte
$ 10
$5
$5
Transporte
$ 10
$5
$5
Caf. ABACO
$ 500
$5
$5
Transporte
$ 10
$5
$5
Caf. ABACO
$ 600
$ 50
$ 50
$ 50
$ 50
$ 50
$ 50
$5
$5
$ 50
$ 50
$5
$5
$5
$5
Material
Curso
$ 630
$ 50
$ 50
Transporte
$ 10
$5
$5
$ 50
$ 50
$ 50
$ 50
Transporte
$ 10
$5
$5
$ 50
$ 50
$ 50
$ 50
$5
$5
$ 50
$ 50
$ 50
$ 50
Transporte
$ 10
$5
$5
$ 50
$ 50
$ 50
$ 50
$5
$5
$ 50
$ 50
$ 50
$ 50
$5
$5
$ 50
$ 50
$ 50
$ 50
$5
$5
$ 50
$ 50
$ 50
$ 50
$5
$5
$ 50
$ 50
$ 50
$ 50
$5
$5
$ 50
$ 50
$ 50
$ 50
$5
$5
$ 50
$ 50
$ 50
$ 50
Transporte
$ 10
Transporte
$ 10
Transporte
$ 10
Transporte
$ 10
Transporte
$ 10
Transporte
$ 10
Transporte
$ 10
$5
$5
$ 50
$ 50
$ 50
$ 50
$5
$5
$ 50
$ 50
$5
$5
$ 50
$ 50
$5
$5
$5
$5
Material
Curso
$ 630
$ 50
$ 50
Transporte
$ 10
$5
$5
$ 50
$ 50
$ 50
$ 50
Transporte
$ 10
$5
$5
$ 50
$ 50
$ 50
$ 50
Transporte
$ 10
$5
$5
$ 50
$ 50
$ 50
$ 50
$5
$5
$ 50
$ 50
$ 50
$ 50
$5
$5
$ 50
$ 50
$ 50
$ 50
$5
$5
$ 50
$ 50
$ 50
$ 50
$5
$5
$ 50
$ 50
$ 50
$ 50
$5
$5
$ 50
$ 50
$ 50
$ 50
$5
$5
$ 50
$ 50
$ 50
$ 50
Transporte
$ 10
Transporte
$ 10
Transporte
$ 10
Transporte
$ 10
Transporte
$ 10
Transporte
$ 10
Transporte
$ 10
$5
$5
$ 50
$ 50
$5
$5
$5
$5
$ 50
$ 50
$5
$5
$ 50
$ 50
$5
$5
$ 50
$ 50
$5
$5
$ 50
$ 50
Transporte
$ 10
Transporte
$ 10
Transporte
$ 10
Transporte
$ 10
Motivo
Versin Original
SIGLAS DEL PROYECTO

CASA
E RECURSO: PERSONAL
COSTO
TOTAL
NOMBRE DEL
RECURSO
UNIDA
DES
CANTI
DAD
COSTO
UNITARIO
$ 10
Contrato La Moneda
$ 1800
$ 10
Contrato ABACO
$ 2100
$ 10
$ 500
$ 10
$ 600
$ 630
$ 10
$ 10
$ 10
$ 10
$ 10
$ 10
$ 10
$ 10
$ 10
$ 10
$ 630
$ 10
$ 10
$ 10
$ 10
$ 10
$ 10
$ 10
$ 10
$ 10
$ 10
$ 10
$ 10
$ 10
$ 10
COSTO
TOTAL
$ 1800
$ 2100
Versin
Hecha por
Revisada por
Aprobada por
1.0
CH
AV
AV
PRESUPUESTO DEL PROYECTO

- POR FASE Y POR ENTREGABLE NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PR
PROYECTO
FASE
1.0 Gestin del

Proyecto
CASA
ENTREGABLE
1.1 Iniciacin
1.2 Plan del Proyecto
1.3 Informes de Estado
del Proyecto
1.4 Reunin de
Coordinacin Semanal
1.5 Cierre del Proyecto
MONTO
300.00
100.00
80.00
500.00
50.00
Total Fase
2.0 Contratos
SISTEMA DE
CONCILIACION Y
RECAUDACION
2.1 Contrato con C.C

Arenales
2.2 Contrato con
IDAT
2.3 Contrato Refrigerios
1,700.00
2,200.00
2,700.00
Total Fase
3.0 Curso Taller de

Gestin de Proyectos
3.1 Materiales
3.2 Ejecucin
1,000.00
2,300.00
Total Fase
4.0 Curso de Gestin

de Proyectos usando
MS Project 2003
4.1 Materiales
4.2 Ejecucin
800.00
2,000.00
Total Fase
5.1 Informe Mensual

5.0 Informes
5.2 Informe Final
200.00
100.00
Total Fase
TOTAL
Reserva de Contin
Reserva de G
PRESUPUESTO DEL PRO
Fecha
Motivo
01-04-12
Versin Original
ECTO
GABLE SIGLAS DEL PROYECTO
CASA
MONTO $
1,030.00
6,600.00
3,300.00
2,800.00
300.00
TOTAL FASES
14,030.00
Reserva de Contingencia
1,413.50
Reserva de Gestin
1,413.50
ESUPUESTO DEL PROYECTO
16,857.00
Versin
Hecha por
Revisada por
Aprobada por
1.0
CH
AV
AV

- POR FASE Y POR ENTREGABLE NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PR

PROYECTO
FASE
1.0 Gestin del
Proyecto
CASA
ENTREGABLE
Personal
Materiales
Maquinaria
Otros
MONTO
1,030.00
0.00
0.00
0.00
Total Fase
2.0 Contratos
Personal
Materiales
Maquinaria
Otros
20.00
6,540.00
0.00
40.00
Total Fase
SISTEMA DE
CONCILIACION Y
RECAUDACION
3.0 Curso Taller de

Gestin de Proyectos
Personal
Materiales
Maquinaria
Otros
2,550.00
750.00
0.00
0.00
Total Fase
4.0 Curso de Gestin

de Proyectos usando
MS Project 2003
4.1 Materiales
4.2 Ejecucin
805.00
1,995.00
Total Fase
Personal
Materiales
5.0 Informes
Maquinaria
Otros
260.00
40.00
0.00
0.00
Total Fase
TOTAL
Reserva de Contin
Reserva de G
PRESUPUESTO DEL PRO
Fecha
Motivo
01-04-12
Versin Original
ECTO
GABLE SIGLAS DEL PROYECTO
CASA
MONTO $
1,030.00
6,600.00
3,300.00
2,800.00
300.00
TOTAL FASES
14,030.00
1,413.50
Reserva de Gestin
1,413.50
ESUPUESTO DEL PROYECTO
16,857.00
Versin
Hecha por
Revisada por
Aprobada por
1.0
CH
AV
AV
PRESUPUESTO POR SEMANA

NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PRO
CASA
COSTO ($)
POR SEMANA
PROYECTO
SEMANA N
SISTEMA DE
CONCILIACION Y
RECAUDACION
Semana 01 (02/04/2012)
Semana 02 (09/04/2012)
Semana 03 (16/04/2012)
Semana 04 (23/04/2012)
Semana 05 (30/04/2012)
Semana 06 (07/05/2012)
Semana 07 (14/05/2012)
Semana 08 (21/05/2012)
Semana 09 (28/05/2012)
Semana 10 (04/06/2012)
Semana 11 (11/06/2012)
Semana 12 (18/06/2012)
Semana 13 (25/06/2012)
8,000.00
900.00
200.00
1,100.00
400.00
412.50
440.00
440.00
605.00
440.00
440.00
440.00
230.00
TOTAL FASES
Reserva de Gestin
Costo
16,000.00
14,000.00
12,000.00
10,000.00
8,000.00
6,000.00
4,000.00
2,000.00
0.00
12,000.00
10,000.00
8,000.00
6,000.00
4,000.00
2,000.00
0.00
4/2/2012
5/2/2012
6/2/2012
SIONES
Fecha
Motivo
01-04-12
Versin Original
OR SEMANA
SIGLAS DEL PROYECTO
CASA
COSTO
ACUMULADO POR
SEMANA
8,000.00
8,900.00
9,100.00
10,200.00
10,600.00
11,012.50
11,452.50
11,892.50
12,497.50
12,937.50
13,377.50
13,817.50
14,047.50
14,047.50
1,404.75
1,404.75
16,857.00
Semana
4/2/2012
4/9/2012
4/16/2012
4/23/2012
4/30/2012
5/7/2012
5/14/2012
5/21/2012
5/28/2012
6/4/2012
6/11/2012
6/18/2012
6/25/2012
Costo
8,000.00
8,900.00
9,100.00
10,200.00
10,600.00
11,012.50
11,452.50
11,892.50
12,497.50
12,937.50
13,377.50
13,817.50
14,047.50
12
Versin
Hecha por
Revisada por
Aprobada por
1.0
CH
AV
AV
PRESUPUESTO EN EL TIEMPO (Curva S)

NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYEC
CASA
Curva S
16,000.00
14,000.00
12,000.00
10,000.00
8,000.00
6,000.00
4,000.00
2,000.00
0.00
4/2/2012
5/2/2012
6/2/2012
ES
Fecha
Motivo
01-04-12
Versin Original
MPO (Curva S)
012
SIGLAS DEL PROYECTO

CASA

MVCS - Proy 03

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GENERACION DE RECURSOS A TRAVES DE LA CONCILIACION Y

COSTO TOTAL X EL SERVICIO

25% UTILIDAD y 19% IGV

TIPOS DE ESTIMACIN DEL PROYECTO: TIPOS

UNIDADES DE MEDIDA: UNIDADES DE MEDIDA A UTILIZAR, PARA ES

No se aplica para el proyecto

No se aplica para el proyecto

PLANIFICACIN GRADUAL: FORMA

No se aplica para el proyecto

No se aplica para el proyecto

NIVELES DE ESTIMACIN Y DE CONTROL: ESPECIFICACIN DE LOS NIVELES DE DETALLE EN QUE SE

REALIZARN DURANTE LA GESTIN DE PROYECTOS.

Se estima los costes del proyecto en base al tipo de estimacin po

Se elabora el presupuesto del proyecto y las reservas de gestin d

Se evaluar el impacto de cualquier posible cambio del costo, infor

PROCESOS DE GESTIN DE COSTOS: DESCRIPCIN

UTILIZARN DURANTE LA GESTIN DE PROYECTOS.

Plan de Gestin de Costos

Documento que informa la planificacin para la gestin del costo d

Lnea Base del Costo

Costeo del Proyecto

Este informe detalla los costos a nivel de las actividades de cada e

Presupuesto por Fase y

El formato de Presupuesto por Fase y Entregable informa los costo

Presupuesto por Fase y por

El formato de Presupuesto por Fase y por Tipo de Recurso informe

Presupuesto por Semana

El formato Presupuesto por Semana informa los costes del proyec

El formato Presupuesto en el Tiempo (Curva S) muestra la grfica

PROCESOS DE GESTIN DE COSTOS: DESCRIPCIN

DESCRIPCIN: QU, QUIN, CMO, CUND

DESCRIPCIN: QU, QUIN, CMO, CUND

PLAN DE GESTIN DE COSTOS

SIGLAS DEL PROYECTO

DE ESTIMACIN A UTILIZAR EN EL PROYECTO CON INDICACIN DEL

FORMULACIN DEL ESTIMADO INDICANDO

ADES DE MEDIDA A UTILIZAR, PARA ESTIMAR Y TRABAJAR CADA TIPO DE RECURSO.

No se aplica para el proyecto

No se aplica para el proyecto

EN QUE SE UTILIZAR LA PLANIFICACIN GRADUAL, DEFINIENDO LAS ETAPAS Y LOS

No se aplica para el proyecto

No se aplica para el proyecto

ACCIN A TOMAR SI VARIACIN

+/- 5% costo planificado

Investigar variacin para tomar accin correctiva

Valor Acumulado Curva S

Reporte de Perfomance Semanal del

DE FORMULAS DE PRONSTICO QUE SE

MODO: QUIN, CMO, CUNDO, DNDE

LOS NIVELES DE DETALLE EN QUE SE EFECTUARN LAS

NIVEL DE ESTIMACIN DE COSTOS

NIVEL DE CONTROL DE COSTOS

DESCRIPCIN: QU, QUIN, CMO, CUNDO, DNDE, CON QU

proyecto en base al tipo de estimacin por

to del proyecto y las reservas de gestin del proyecto.

de cualquier posible cambio del costo, informando al

a del +/- 5% del presupuesto ser considerada como

DETALLADA DE LOS PROCESOS DE GESTIN DE COSTOS QUE SE

DESCRIPCIN: QU, QUIN, CMO, CUNDO, DNDE, CON QU

la planificacin para la gestin del costo del proyecto.

costos a nivel de las actividades de cada entregable,

sto por Fase y Entregable informa los costos del