Implemen Ecomerce

Implementacin de Web Site con Soporte de E-Commerce para la Empresa INKA SNAIL
Implementacin de Web Site con soporte

E-COMMERCE
para la Empresa INKA SNAIL.
DGP XIV - Taller de Gerencia de Proyecto
1.1 ACTA DE CONSTITUCION DEL PROYECTO

A.
Informacin General
Nombre del Proyecto
Implementacin de Web Site con

soporte E-COMMERCE para la
Empresa INKA SNAIL
Fecha de
Preparacin
25-08-2007
Patrocinador:
Directorio de INKA SNAIL
10-09-2007
Preparado por:
Gerencia General de La
Empresa.
Fecha de
Modificacin:
Autorizado por:
B.
Directorio de
INKA SNAIL
Descripcin del Producto
INKA SNAIL es una empresa local dedicada a la crianza, procesamiento y comercializacin de caracoles
de tierra orientada al mercado nacional y externo.
El Producto del Proyecto es un Web Site que permita la implementacin de Comercio Electrnico (ECommerce) de tipo B2C (Business To Consumer) para la venta de los productos de la empresa, el cual se
presenta como una oportunidad de negocio para la empresa.
El Proyecto contempla la adquisicin de un servidor Web, un firewall, un dominio Web, licencias de
software, adems de la tercerizacin del diseo grfico a ser utilizado en el desarrollo del Web Site.
Si bien el Producto tiene como uno de sus objetivos la implementacin de E-Commerce, tambin se
propone impulsar la identidad corporativa de la Empresa.
Las principales caractersticas que intenta alcanzar el Producto son:
- Orientado a E-Commerce de tipo B2C.
- Difusin de la Identidad corporativa: valores y filosofa.
- Orientado al cliente final.
- Desarrollo con criterio atractivo para el cliente.
- Desarrollo completo con recursos e Infraestructura propia, excepto la interfaz grfica.
- Bilinge (Espaol Ingls).
C.
Alineamiento del Proyecto

Objetivos de la Organizacin
Propsitos del Proyecto
Incrementar la venta de los productos de la

empresa en un 35% en los prximos 2 aos.
Incrementar las Ventas Totales de la Empresa en

10% en el primer ao y luego mantener un
promedio de 25% anual.
- Fomentar el consumo de Productos basados en

carne y baba de caracol.
- Dar a conocer las ventajas cualitativas de
carcter alimenticio de los productos que
comercializa la Empresa.
Difundir la Identidad Corporativa de la Empresa.
Incrementar la cartera de clientes en un 10 %

anual.
Permitir un trato directo con el cliente sin canales

intermediarios.
Reducir los costos operativos de la gestin de

ventas de la Empresa. En un 20% respecto del
promedio anual de ejercicios anteriores.
D.
Objetivos del Proyecto

El costo del proyecto no debe superar los $22,000.

El Web Site implementado entrar en operaciones el 10 de Mayo de 2008.
Los procesos, metodologas, procedimientos y manuales que se obtengan acerca del Proyecto deben
estar claramente documentados y elaborados de acuerdo a los estndares de la Empresa.
E.
Alcance y Extensin del Proyecto
Principales Entregables del Proyecto.

Contrato de registro de Dominio Web
Contrato de Membresa Visa
Contrato de Servicio de Internet
Certificado Digital
Licencia de SO para Servidor Web.
Manual de Usuario
Manual de Sistema
Manual de Seguridad
Cdigo Fuente
Equipos de seguridad
Servidor Web
Diseo Grfico del la pagina Web

Aprobacin del portal Web
Principales Fases del Proyecto.
El Proyecto consta de las siguientes Fases:
- Fase 1:
Anlisis
- Fase 2:
Adquisiciones
- Fase 3:
Diseo
- Fase 4:
Construccin
- Fase 5:
Pruebas Unitarias
- Fase 6:
Puesta en Produccin
Stakeholders Claves:
- Directorio de la empresa
- Gerente General
- Gerente de Ventas
- Gerente de Finanzas
- Gerente de marketing
- Clientes de la Empresa
- Proveedor del diseo grafico de la pagina Web
- Proveedor de servicio de tarjeta Visa.
- Proveedor del servicio de Internet.
- Proveedor de Servidor Web.
- Proveedor de Equipos de Seguridad: firewall.
- Proveedor de Software del SO para el Servidor Web.
Restricciones.
- El costo del Proyecto no deber superar los $22,000.
- El producto final del Proyecto debe estar listo para iniciar operaciones el 10 de mayo del 2008.
- La informacin obtenida directa o indirectamente con motivo de la ejecucin de este proyecto, ser de
carcter confidencial y por lo tanto no podr ser divulgada sin previo consentimiento por la Gerencia
General.
- El personal firmar un acuerdo de confidencialidad.
- El Proyecto se ejecutar en todas sus fases con recursos propios de la Empresa.
- Los integrantes del equipo del Proyecto slo pueden dedicarle como mximo medio tiempo de trabajo,
es decir 4 horas diarias, excepto los integrantes de las reas de Sistemas y Marketing que han sido
asignados al equipo del Proyecto, quienes le dedicarn tiempo completo.
-Slo se trabajara con la tarjeta de crdito VISA.
- Se aplicarn los estndares de programacin Java J2EE para el proceso de construccin del Web Site
- Toda la documentacin generada durante la ejecucin del proyecto deber emplear como base los
formatos de la empresa.
Limites.
- No se incluye en el Proyecto el proceso de publicitar el Producto, ni definir estrategias de publicidad del
mismo.
- El Proyecto slo incluye la implementacin de E-Commerce de tipo B2C. No est orientado a realizar
operaciones electrnicas con proveedores.
- El Proyecto no incluye el proceso de realizar el mantenimiento del Web Site luego de su puesta en
produccin. La responsabilidad de la misma quedar a cargo de un equipo de Sistemas y Marketing
definido por el Directorio de la Empresa.
Asunciones
-El desarrollo del Producto ser ejecutado con recursos propios de la Empresa, en tanto es un Proyecto
estratgico que requiere de completa personalizacin y orientacin al logro de sus objetivos.
- Se tercerizar el diseo grfico del Producto.
- El incremento de la demanda de productos derivados del caracol en el mercado peruano se mantendr
constante en un 10% durante los prximos 15 aos.
- El uso de Internet como herramienta para realizar operaciones de E-Commerce tendr un crecimiento
sostenido en los siguientes aos.
- Los Proveedores, atendern oportunamente y con eficiencia los requerimientos de infraestructura,
equipos, software y servicios que el Proyecto requiera.
- El servicio de acceso de Internet con fines de E-Commerce y sus caractersticas (banda ancha, rapidez,
rendimiento y seguridad) mantendr sus actuales estndares de calidad con tendencia a mejorar.
- La obtencin de la membresa con el Proveedor de servicios VISA deber estar disponible antes de
empezar la fase de pruebas.
- El rea de sistemas ya ha realizado los cableados necesarios para la conexin del hardware involucrado.
- Se renovar el certificado de comercializacin de productos orgnicos en Enero del 2008 con vigencia
de 3 aos.
F.
Factores Crticos de xito del Proyecto
- Apoyo total al Proyecto por parte del Directorio y Gerencia General de la Empresa.
- Disponibilidad y competencia de los integrantes del Proyecto en sus respectivas reas de Aplicacin.
- Disponibilidad de hardware y software en las fechas requeridas por el proyecto.
- La adquisicin del certificado digital en la fecha planificada segn cronograma del proyecto.
- La adquisicin del dominio Web en la fecha planificada segn cronograma del proyecto.
- Dirigir y desarrollar el proyecto de acuerdo a la gua del PMBOK.
G.
Planeamiento Inicial del Proyecto al Alto Nivel
Estimacin de recursos requeridos:

Dominio Web
Membresa Visa
Servicio de Internet
Licencia de Software
Certificado Digital
Servidor Web
Personal capacitado:
Equipo de Trabajo:
- Gerente de Proyecto
- 1 Analista de proyecto
- 1 Analista de sistemas y programador adjunto.
- 4 programadores.
Costo Estimado del Proyecto:

Contratos
Registro de Dominio
Internet
Inscripcin Visa
Total Contratos
$ 50
$ 250
$ 1,000
$ 1,300
Software
Licencias Software Sistema Operativo
Certificado Digital
Total Software
$ 300
$ 1,000
$ 1,300
Hardware
Firewall
Servidor
Total Hardware
$ 300
$ 1,800
$ 2,100
Terceros
Diseo Web
Total Terceros
$ 800
$ 800
Equipo de Trabajo
Gerente de Proyecto
1 Analista de proyecto
4 programadores
1 Analista de sistemas y programador adjunto
Total Equipo de Trabajo
$ 4,000
$ 3,200
$ 5,340 (cada programador: $ 1,335)
$ 2,000
$ 14, 540
Reservas
Reservas de Gestin
Total Reservas
$ 1,000
$ 1,000
Total Costo del Proyecto
$ 21,040
Costos Operativos Anuales:

Internet
Membresa Visa
Certificado Digital
(*) Los montos estn expresados en dlares americanos.

Nota: Los costos que se presentan son valores totales que se les pagara por los 4 meses del proyecto.
Beneficios Estimados:
Reduccin en costos por generacin de reportes a Gerencia General en un promedio de 800 soles
mensuales.
Formula: 5 reportes * 2 hora/reporte * 15 soles/hora * 40 horas mes
Se ha estimado que la implementacin de E-Commerce en la empresa incremente las ventas en 10%
(respecto a ventas totales) en el primer ao y a partir del segundo ao se mantenga en un promedio del
25%.
Asimismo, se espera que el Producto permita enriquecer la cartera de clientes de la Empresa, adems de
fomentar mecanismos que permitan consolidar la lealtad de sus actuales clientes.
Estimacin de Fechas a Programar:

Fecha de inicio: 02 de enero de 2008
Fecha de trmino: 30 de Abril de 2008
H.
Autoridad del Proyecto
Autorizacin
Gerente General (Paolo Kobashikawa)
Gerente del proyecto

Rosario Arteaga
Comit multidisciplinario
Rosario Arteaga - Gerente de proyecto
Lorena Falcn - Gerente de Marketing
Gabriel Olano
- Gerente de venta
Javier Yovera
- Analista de proyecto
I.
Integrantes del equipo del proyecto, Roles y Responsabilidades
1. Rosario Arteaga
2. Javier Yovera
3. Jos Lus Herrera
4. Rayleigh Crdova
5. Javier Watanabe
6. Alfonso Mlaga
7. Carlos Vivas
8. Arturo Cabanillas
9. Cristian Monzn
- Gerente de Proyecto.
- Responsable de pruebas y documentacin.
- Responsable de Contratos con terceros.
- Responsable de adquisiciones hardware y software.
- Responsable administracin de costos.
- Programador de sistemas
10
J. Firmas
Nombre
Funcin
Firma
Fecha
Paolo Kobashikawa
Rosario Arteaga
Gerente General
Gerente de proyecto
02/01/2008
02/01/2008
Javier Yovera
Analista de proyecto
02/01/2008
Jos Herrera
Rayleigh Crdova
Gerente de operaciones
Supervisor de compras
02/01/2008
02/01/2008
Javier Watanabe
Contador
02/01/2008
11
1.2 DESCRIPCIN DEL ALCANCE DEL PROYECTO, LOS OBJETIVOS Y LOS ENTREGABLES
DEL PROYECTO
Nombre del Proyecto:
Preparado por:
Fecha:
Justificacin del Proyecto:
Implementacin de Web Site con soporte E-COMMERCE para la

Empresa INKA SNAIL.
Gerencia General de la empresa.
25 de Agosto del 2007
La ampliacin de la participacin de mercado en el sector de
comercializacin de productos en base a caracoles de tierra, ha permitido
identificar la implementacin de E-Commerce a travs del desarrollo de
una Web Site, como una oportunidad de negocio que acerque y d a
conocer los productos de la Empresa a un pblico variado e impulsara la
identidad corporativa de la Empresa.
Se ha estimado que la implementacin de E-Commerce en la empresa
incremente las ventas en 10% (respecto a ventas totales) en el primer ao
y a partir del segundo ao se mantenga en un promedio del 25%.
Asimismo, se espera que el Producto permita enriquecer la cartera de
clientes de la Empresa, adems de fomentar mecanismos que permitan
consolidar la lealtad de sus actuales clientes.
Descripcin del producto:
Web Site que permita la implementacin de E-Commerce de tipo B2C, es

decir, orientado al cliente o consumidor final.
- Desarrollo completo con recursos e Infraestructura propia,
excepto la interfaz grfica.
- Los clientes podrn hacer sus compras a travs del Web-Site va
tarjetas de crdito VISA.
Permitir el registro de informacin de clientes, adems de sus intereses y
preferencias, respecto a los productos de la empresa.
12
1.3 LTIMA VERSIN DEL WBS DE LOS ENTREGABLES GENERADOS EN EL PROYECTO
Figura 1 - WBS a Nivel 1
13
Figura 2 - WBS a Nivel 2
14
Figura 3 - WBS a Nivel 3 Parte 1
15
Figura 4 - WBS a Nivel 3 Parte 2
16
1.4 PRINCIPALES HITOS DEL PROYECTO
Figura 5 - Imagen de Diagrama de Hitos 1
17
Figura 6 - Imagen de Diagrama de Hitos 2
18
1.5 ORGANIZACIN DEL EQUIPO DEL PROYECTO INDICANDO EL TIEMPO ASIGNADO

AL PROYECTO
Preparado por:
Fecha:
Implementacin de Web Site con soporte E-COMMERCE

para la Empresa INKA SNAIL.
Javier Yovera Soto
02/01/2008
DOCUMENTO
ORGANIZACIN DEL EQUIPO DEL PROYECTO
ORGANIGRAMA DEL PROYECTO
NOMBRE DEL ROL

GERENTE DE PROYECTO
RESPONSABILIDADES
- Elaborar el Project Charter.
- Elaborar el Enunciado del Alcance
- Elaborar el Plan del Proyecto
- Elaborar EDT y Diccionario EDT
- Elaborar Planes de Gestin de Cronograma y Costos.
- Dirigir los controles semanales.
- Elaborar Informes de Rendimiento.
- Participacin en Anlisis de Solicitud de Cambio al Alcance
- Aprobar/Rechazar Solicitudes de Cambio.
19
Responsable de las actividades de Cierre Administrativo

Elaborar Informe de Cierre Administrativo
Elaborar Informe de Performance del Proyecto.
Elaborar Informe de Transferencia del Producto
NOMBRE DEL ROL

ANALISTA DEL PROYECTO
RESPONSABILIDADES
- Elaborar especificaciones del diseo Web
- Elaborar especificaciones del servicio Internet
- Elaborar especificaciones del dominio Web
- Realizar modelado de negocio
- Realizar anlisis del servidor Web
- Participar en conformidad del modulo E- Commerce
- Desarrollar Manual de usuario
- Desarrollar Manual de seguridad
- Desarrollar Manual de sistema
- Registrar informacin sobre resultados de Solicitud de Cambio
- Registra N de das en que fue atendida la Solici tud de Cambio
- Co - elaborar Informe de Cierre Administrativo
- Co - elaborar Informe de Performance del Proyecto
- Co - elaborar Informe de Transferencia del Producto
NOMBRE DEL ROL

ANALISTA DE SISTEMAS
RESPONSABILIDADES
- Elaborar especificaciones del servidor Web
- Elaborar especificaciones del firewall
- Realizar anlisis de programacin del portal Web
- Desarrollar implementacin del portal Web
- Configuracin del servidor Web
- Realizar afinamiento global del Web Site
- Realizar revisin de Entregables culminados y no culminados
NOMBRE DEL ROL

PROGRAMADOR
RESPONSABILIDADES
- Anlisis de programacin del portal Web
- Desarrollar implementacin del Portal Web
- Realizar configuracin del Servidor Web
- Realizar afinamiento global del Web Site
- Realizar pruebas y afinamiento del portal Web y el servidor Web,
- Realizar pruebas de seguridad,
- Realizar pruebas de navegacin y del mdulo de E-Commerce
20
NOMBRE DEL ROL

SUPERVISOR DE COMPRAS
RESPONSABILIDADES
- Adquisicin del Certificado Digital
- Adquisicin de Licencia del Sistema Operativo para servidor Web.
- Adquisicin de Servidor Web.
- Adquisicin de Equipo Firewall,
CUADRO DE PERSONAL DEL PROYECTO

ROL
NUMERO
ESTIMADO
1
FECHA
REQUERIDA
02/01/2008
FECHA
DE RETIRO
30/04/2008
TIEMPO
REQUERIDO
640 horas
Gerente de
operaciones
Comit
multidisciplinario
Analista de Proyecto
22/01/2008
22/02/2008
80 horas
02/01/2008
10/05/2008
320 horas
02/01/2008
30/04/2008
640 horas
Analista de Sistemas
15/01/2008
30/04/2008
560 horas
Contador
15/01/2008
30/01/2008
64 horas
Supervisor de
compras
Comit de control de
cambios
Programadores de
sistemas
15/01/2008
30/01/2008
64 horas
02/01/2008
10/05/2008
320 horas
02/01/2008
30/04/2008
640 horas
Gerente de Proyecto
21
1.6 CRONOGRAMA DEL PROYECTO INCORPORANDO LA GESTIN DE LAS REAS DE CONOCIMIENTO QUE HAN GENERADO
ENTREGABLES DE GESTIN DEL PROYECTO.
Actividad
Aprobacin del acta de constitucin
Aprobacin del enunciado del alcance
Aprobacin del EDT
Aprobacin del cronograma
Aprobacin del presupuesto
Aprobacin de plan de riesgo
Aprobacin de plan de calidad
Aprobacin de plan de comunicacin
Aprobacin de adquisicin
Aprobacin de adquisicin
rea de Conocimiento
Gestin de Alcance
Gestin de Alcance
Gestin de Alcance
Gestin de Tiempo
Gestin de Costos
Gestin de Riesgos
Gestin de Riesgos
Gestin de Comunicaciones
Gestin de RRHH
Gestin de Adquisiciones
Fecha Inicio
02-01-08
14-01-08
22-01-08
29-01-08
29-01-08
23-01-08
23-01-08
23-01-08
23-01-08
23-01-08
Fecha Fin
02-01-08
14-01-08
22-01-08
29-01-08
29-01-08
23-01-08
23-01-08
23-01-08
23-01-08
23-01-08
22
1.7 Procedimiento de Control Integrado de Cambios

Preparado por:
Fecha:
Implementacin de Web Site con soporte E-COMMERCE para la Empresa

INKA SNAIL.
Javier Yovera Soto
02/01/2008
Nombre del Procedimiento

Control Integrado de Cambios (Procedimiento especfico para reas de Gestin de Alcance,
Tiempo y Costo).
Inicio del Procedimiento

Se inicia con la recepcin de una Solicitud de Cambio.
Trmino del Procedimiento

Culmina con la aprobacin o rechazo de la Solicitud de Cambio.
Responsable del Procedimiento

Comit de Control de Cambios.
Participantes del Procedimiento

COMIT DE CONTROL DE CAMBIOS
Participante
Paolo
Kobashikawa
Rol
Responsabilidad
Gerente General
- Lder en anlisis de Solicitudes de Cambio.

- Responsable de Solicitud de Cambio de Alcance
- Responsable de Solicitud de Cambio de Tiempo
- Responsable de Solicitud de Cambio de Costo
- Aprobacin/Rechazo de Solicitudes de Cambio
Jos Herrera
Gerente de
Operaciones
Rosario Arteaga
Gerente de Proyecto
- Participante en anlisis de Solicitud de Cambio de Tiempo

- Participante en anlisis de Solicitud de Cambio de Costo
- Participante en anlisis de Solicitud de Cambio de Alcance
PERSONAS AUTORIZADAS PARA SOLICITAR CAMBIOS

Participante
Gabriel Olano
Rol
Gerente de Ventas
Lorena Falcn
Gerente de Marketing
Rosario Arteaga
Gerente de Proyecto
Responsabilidad
- Solicita Cambios a Alcance, Tiempo y Costo
- Sustenta la Solicitud de Cambio ante del Comit de CIC
- Solicita Cambios a Alcance, Tiempo y Costo
- Solicita Cambios a Tiempo y Costo
OTROS PARTICIPANTES
Participante
Rol
Responsabilidad
23
Javier Yovera
- Registrar informacin sobre resultados de Solicitud de Cambio

- Registra N de das en que fue atendida la So licitud de Cambio
Insumos y Proveedores del Procedimiento

Proveedores:
- Los Proveedores principales de este procedimiento son las personas autorizadas para solicitar
cambios.
- Dependiendo del tipo de Solicitud de Cambio (Alcance, Tiempo, Costo), pueden ser proveedores
de informacin y sustentacin el Gerente del Proyecto y el Analista del Proyecto.
Insumos:
- El principal insumo de este procedimiento es la Solicitud de Cambio que proviene de personas
autorizadas para dicho fin.
- Informes de Rendimiento del trabajo.
- WBS, Lneas Base de Tiempo y Lnea Base de Costo actualizados.
- Plan de Gestin del Proyecto.
Tareas del Procedimiento

1. El Comit nicamente recibir Solicitudes de las personas autorizadas.
2. Se describe y documenta la Solicitud.
3. El Comit se apoya en los informes de rendimiento del Proyecto y en la sustentacin indicada
por quien solicit el cambio.
4. El Comit cuenta con 3 das (Tiempo mximo planificado) para resolver una Solicitud de
Cambio.
5. El Comit aprueba o desaprueba la Solicitud.
6. El Comit informa su decisin a las personas involucradas.
7. La Solicitud de Cambio aprobada debe ser formalizada a travs de un Acta y firmada por quien
hizo la Solicitud.
8. Si la Solicitud de Cambio es aprobada, el Gerente del Proyecto dispone de 24 horas para
nombrar a un responsable de su equipo de Proyecto para realizar los cambios necesarios y
establecer el plazo requerido.
9. Se registran y archivan las Solicitudes de Cambio aprobadas.
10. Se registran y archivan las Solicitudes de Cambio desaprobadas.
11. Se debe registrar el N de das real que le tom a este Comit el resolver la Solicitud de Cambio.
El responsable de registrar esta informacin es el Analista del Proyecto.
12. Esta informacin (2 puntos anteriores: 4 y 5) permitirn el registro y monitoreo del Indicador de
Gestin denominado: Variacin de Tiempo de Respuesta para Aprobar Solicitudes de Cambio
(indicado en el Plan de Gestin del Proyecto). Los resultados de este Indicador tendrn una
frecuencia de evaluacin quincenal.
Anexos
-
Ver Anexo 1 Flujograma del procedimiento de Control Integrado de Cambios.

Ver Anexo 3 Indicador de Gestin: Variacin de Tiempo de Respuesta para Aprobar Solicitudes
de Cambio
Documentacin
La documentacin de apoyo para este procedimiento es:
-
Plan de Gestin de Alcance

Plan de Gestin de Tiempo
Plan de Gestin de Costos.
24
Indicadores de Gestin: Variacin de Tiempo de Respuesta para Aprobar Solicitudes de

Cambio, indicado en el Plan de Gestin del Proyecto.
25
1.8 Procedimiento de Cierre de proyecto


INKA SNAIL.
Preparado por:
Fecha:
Javier Yovera Soto

02/01/2008
Nombre del Procedimiento

Cierre Administrativo del Proyecto.
Inicio del Procedimiento

Este procedimiento est enfocado a dos tipos de cierre:
-
Cierre por culminacin completa del Producto.

Cierre por Cancelacin del Proyecto, antes de completar el Producto.
Dependiendo del tipo de cierre, los inicios del procedimiento pueden ser:
-
Caso de culminacin completa del Producto. Su inicio est determinado por el cumplimiento de
todos los planes del Proyecto y el desarrollo del Producto, el cual est sustentado en el ltimo
Informe de Rendimiento del Trabajo.
Caso de Cancelacin del Proyecto. El inicio est determinado por la decisin de la Alta
Gerencia de cerrar el Proyecto antes de completar el Producto. Esta decisin se comunica a
travs de un Informe remitido al Gerente General, Gerente del Proyecto, Gerente de Ventas y
Gerente de Marketing.
Trmino del Procedimiento

El procedimiento finaliza con los siguientes documentos:
-
Acta de Aceptacin del Producto Final.

Acta de Aceptacin formal del Trmino del Proyecto.
Informe de Cierre Administrativo del Proyecto.
Informe de Evaluacin del Proyecto.
Informe de Transferencia del Producto.
Se distribuye esta informacin a los interesados a fin de que tomen conocimiento del trmino del
Proyecto.
Responsable del Procedimiento

Comit de Cierre de Proyecto.
Participantes del Procedimiento

COMIT DE CIERRE DEL PROYECTO
Participante
Rosario Arteaga
Rol
Gerente de Proyecto
Javier Yovera
Responsabilidad
- Responsable de las actividades de Cierre Administrativo.
- Elaborar Informe de Cierre Administrativo
- Elaborar Informe de Performance del Proyecto
- Elaborar Informe de Transferencia del Producto
- Co - elaborar Informe de Cierre Administrativo
- Co - elaborar Informe de Performance del Proyecto
26
Karina Lovato
- Co - elaborar Informe de Transferencia del Producto

- Revisin de Entregables culminados y no culminados
Insumos y Proveedores del Procedimiento

Proveedores:
- Analista de Proyecto
- Analista de Sistemas
- Gerente General
- Directorio de la Empresa
Los dos primeros proporcionan informacin de tipo Informes de Rendimiento del Trabajo.
Los dos segundos pueden proveer informacin de tipo Cancelacin del Proyecto por diversas razones.
Insumos:
- Informe de Rendimiento del Trabajo.
- Relacin de entregables terminados.
- Relacin de entregables no terminados.
- Informe de Cancelacin del Proyecto (si es el caso).
Tareas del Procedimiento

1. El Gerente del Proyecto rene a su Equipo de Trabajo para realizar una revisin final del estado
de los Entregables.
2. Identificar Entregables culminados
3. Identificar Entregables no culminados.
4. Elaborar y Gestionar la Aprobacin del Acta de Aceptacin del Producto Final. (Anexo 6)
5. Elaborar el Informe de Cierre Administrativo del Proyecto.
6. Elaborar el Informe de Evaluacin del Proyecto.
7. Elaborar el Informe de Transferencia del Producto.
8. Distribuir Informe de Cierre Administrativo e Informe de Evaluacin a los interesados.
9. Liberar Personal.
10. Liberar Recursos Materiales.
11. Identificar y Solucionar problemas contractuales o compromisos pendientes con Proveedores.
12. Concluir, recolectar y archivar documentos generados durante el Proyecto.
13. Realizar una presentacin formar final, con el equipo del Proyecto y los Directivos de la
empresa, donde se presenten los documentos de cierre, que indiquen que los objetivos han sido
cumplidos y que todos estn satisfechos.
14. Elaborar y Gestionar el Acta de Aceptacin formal del Trmino del Proyecto. (Anexo 7)
15. Proceder al Almacenamiento de la Informacin del Proyecto de acuerdo a los estndares de la
Empresa. (Anexo 8)
16. Anunciar la Conclusin del Proyecto.
El Informe Final de Cierre debe contener por lo menos:
- Aspecto Generales del Proyecto.
- Razones de ejecucin del Cierre del Proyecto. Indicar si el Producto fue completamente
culminado, o si el Proyecto ha sido Cancelado. Si el caso es este ltimo, indicar el motivo:
Fecha de conclusin, presupuesto agotado, cambios de polticas y prioridades de la Empresa,
cambios en el entorno, etc.
- Obtener Informes Finales.
- Obtener Actas aprobadas de entregables.
- Desempeo del equipo del Proyecto. Indicar el comportamiento del Equipo de lo largo del
Proyecto.
- Documentar y Archivar Eventos de Lecciones Aprendidas
- Documentar y Archivar Eventos de Polmicas y/o Conflictos
- Conclusiones Generales.
- Recomendaciones.
27
El Informe de Evaluacin del Proyecto debe contener:

- Aspectos Generales del Proyecto.
- Resultados de medicin de Indicadores, lo que estn referidos a la Productividad del Proyecto.
Los Indicadores se encuentran en los Anexos del Plan de Gestin del Proyecto.
- Aspectos Metodolgicos utilizados durante el Proyecto: Metodologa y Herramientas.
- Un resumen de desempeo del Proyecto que indique si Alcanz el Proyecto los objetivos
planteados, si se cumplieron los planes del proyecto, si se lograron identificar los riesgos y se
mitigaron.
- Un resumen de las diferencias de Lneas Base Iniciales y Lneas Base Actualizadas: alcance,
cronograma, presupuesto. Causas de las modificaciones.
- Conclusiones Generales.
- Recomendaciones.
Informe de Transferencia del Producto:
- Recopilar de Documentos de Anlisis del Producto.
- Recopilar de Documentos de Diseo del Producto
- Recopilar de Documentos de Base de Datos.
- Recopilar Manuales Tcnicos del Sistema y de Asistencia a Usuario Final.
- Identificacin de Riesgos que sern transferidos a la entrada en Operacin del Producto.
- Sugerencias de Monitoreo del Producto.
- Sugerir actividades de soporte primario al Producto. (actividades post-proyecto).
- Sugerir actividades de mantenimiento al Producto. (actividades post-proyecto).
- Sugerir roles y responsabilidades post-proyecto, a fin de garantizar la continuidad del Producto.
- Conclusiones generales.
- Recomendaciones.
Anexos
-
Ver Anexo 2. Flujograma del procedimiento de Cierre Administrativo del Proyecto.
Documentacin
La documentacin de apoyo para este procedimiento es:
-
Informes de Rendimiento del Proyecto.

Indicadores de Gestin indicados como Anexos en el Plan de Gestin del Proyecto.
Plan de Gestin de Comunicaciones.
28
2. GESTIN DEL ALCANCE DEL PROYECTO
29
1. 1 ACTA DE CONSTITUCION DEL PROYECTO

A.
Informacin General
Nombre del Proyecto
Patrocinador:
Preparado por:
B.
Implementacin de Web Site con

soporte E-COMMERCE para la
Empresa INKA SNAIL.
Directorio de INKA SNAIL
Gerencia General de La
Empresa.
Fecha de
Preparacin
25-08-2007
Fecha de
Modificacin:
Autorizado
por:
25-08-2007
Directorio de
INKA SNAIL
Descripcin del Producto
INKA SNAIL es una empresa local dedicada a la crianza, procesamiento y comercializacin de

caracoles de tierra orientada al mercado nacional y externo.
El Producto del Proyecto es un Web Site que permita la implementacin de Comercio
Electrnico (E-Commerce) de tipo B2C (Business To Consumer) para la venta de los productos
de la empresa, el cual se presenta como una oportunidad de negocio para la empresa.
El Proyecto contempla la adquisicin de un servidor Web, un firewall, un dominio Web y
licencias de software.
Si bien el Producto tiene como uno de sus objetivos la implementacin de E-Commerce,
tambin se propone impulsar la identidad corporativa de la Empresa.
- Desarrollo completo con recursos e Infraestructura propia, incluyendo la interfaz grfica.
- Idioma Espaol.
30
C.
Alineamiento del Proyecto

Objetivos de la Organizacin
Propsitos del Proyecto
Incrementar la venta de los productos de la

empresa en un 35% en los prximos 2 aos.
Incrementar las Ventas Totales de la Empresa en

10% en el primer ao y luego mantener un
promedio de 25% anual.
- Fomentar el consumo de Productos basados en

carne y baba de caracol.
- Dar a conocer las ventajas cualitativas de
carcter alimenticio de los productos que
comercializa la Empresa.
Difundir la Identidad Corporativa de la Empresa.
Incrementar la cartera de clientes en un 10 %

anual.
Permitir un trato directo con el cliente sin canales

intermediarios.
Reducir los costos operativos de la gestin de

ventas de la Empresa. En un 20% respecto del
promedio anual de ejercicios anteriores.
D.

El costo del proyecto no debe superar los $22,000.

El Web Site implementado entrar en operaciones el 10 de Mayo de 2008.
Los procesos, metodologas, procedimientos y manuales que se obtengan acerca del Proyecto deben
estar claramente documentados y elaborados de acuerdo a los estndares de la Empresa.
E.
Alcance y Extensin del Proyecto
Principales Entregables del Proyecto.

Contrato de registro de Dominio Web
Contrato de Membresa Visa
Contrato de Servicio de Internet
Certificado Digital
Licencia de SO para Servidor Web.
Manual de Usuario
Manual de Sistema
Manual de Seguridad
Cdigo Fuente
Servidor Web
Diseo Grafico del la pagina Web
Aprobacin del portal Web
31
Principales Fases del Proyecto.

El Proyecto consta de las siguientes Fases:
- Fase 1:
Anlisis
- Fase 2:
Adquisiciones
- Fase 3:
Diseo
- Fase 4:
Construccin
- Fase 5:
Pruebas Unitarias
- Fase 6:
Puesta en Produccin
Stakeholders Claves:
- Directorio de la empresa
- Gerente General
- Gerente de Ventas
- Gerente de Finanzas
- Gerente de marketing
- Clientes de la Empresa
- Proveedor de servicio de tarjeta Visa.
- Proveedor del servicio de Internet.
- Proveedor de Servidor Web.
- Proveedor de Equipos de Seguridad: firewall.
- Proveedor de Software del SO para el Servidor Web.
Restricciones.
- El costo del Proyecto no deber superar los $22,000.
- El producto final del Proyecto debe estar listo para iniciar operaciones el 10 de mayo del
2008.
- La informacin obtenida directa o indirectamente con motivo de la ejecucin de este proyecto,
ser de carcter confidencial y por lo tanto no podr ser divulgada sin previo consentimiento
por la Gerencia General.
- El personal firmar un acuerdo de confidenciabilidad
- El Proyecto se ejecutar en todas sus fases con recursos propios de la Empresa.
- Los integrantes del equipo del Proyecto slo pueden dedicarle como mximo medio tiempo de
trabajo, es decir 4 horas diarias, excepto los integrantes de las reas de Sistemas y Marketing
que han sido asignados al equipo del Proyecto, quienes le dedicarn tiempo completo.
-Slo se trabajara con la tarjeta de crdito VISA.
- Se aplicarn los estndares de programacin Java J2EE para el proceso de construccin del
Web Site
- Toda la documentacin generada durante la ejecucin del proyecto deber emplear como
base los formatos de la empresa.
Limites.
- No se incluye en el Proyecto el proceso de publicitar el Producto, ni definir estrategias de
publicidad del mismo.
- El Proyecto slo incluye la implementacin de E-Commerce de tipo B2C. No est orientado a
realizar operaciones electrnicas con proveedores.
- El Proyecto no incluye el proceso de realizar el mantenimiento del Web Site luego de su
puesta en produccin. La responsabilidad de la misma quedar a cargo de un equipo de
Sistemas y Marketing definido por el Directorio de la Empresa.
32
Asunciones.
-El desarrollo del Producto ser ejecutado con recursos propios de la Empresa, en tanto es un
Proyecto estratgico que requiere de completa personalizacin y orientacin al logro de sus
objetivos
- El incremento de la demanda de productos derivados del caracol en el mercado peruano se
mantendr constante en un 10% durante los prximos 15 aos.
- El uso de Internet como herramienta para realizar operaciones de E-Commerce tendr un
crecimiento sostenido en los siguientes aos.
- Los Proveedores, atendern oportunamente y con eficiencia los requerimientos de
infraestructura, equipos, software y servicios que el Proyecto requiera.
- El servicio de acceso de Internet con fines de E-Commerce y sus caractersticas (banda
ancha, rapidez, rendimiento y seguridad) mantendr sus actuales estndares de calidad con
tendencia a mejorar.
- La obtencin de la membresa con el Proveedor de servicios VISA deber estar disponible
antes de empezar la fase de pruebas.
- El rea de sistemas ya ha realizado los cableados necesarios para la conexin del hardware
involucrado.
- Se renovar el certificado de comercializacin de productos orgnicos en Enero del 2008 con
vigencia de 3 aos.
F. Factores Crticos de xito del Proyecto

- Apoyo total al Proyecto por parte del Directorio y Gerencia General de la Empresa.
- Disponibilidad y competencia de los integrantes del Proyecto en sus respectivas reas de
Aplicacin.
- Disponibilidad de hardware y software en las fechas requeridas por el proyecto.
- La adquisicin del certificado digital en la fecha planificada segn cronograma del proyecto.
- La adquisicin del dominio Web en la fecha planificada segn cronograma del proyecto.
- Dirigir y desarrollar el proyecto de acuerdo a la gua del PMBOK.
G. Planeamiento Inicial del Proyecto al Alto Nivel

Estimacin de recursos requeridos:
Dominio Web
Membresa Visa
Licencia de Software
Certificado Digital
Servidor Web
Personal capacitado:
-Gerente de Proyecto
-1 Analista de proyecto
-1 Analista de sistemas y programador adjunto.
- 4 programadores.
33
Costo Estimado del Proyecto:
Contratos
Registro de Dominio
Internet
Inscripcin Visa
Total Contratos
$ 50
$ 250
$ 1,000
$ 1,300
Software
Licencias Software Sistema Operativo
Software para el diseo grafico del portal Web
Certificado Digital
Total Software
$ 300
$ 500
$ 1,000
$ 1,800
Hardware
Firewall
Servidor
Total Hardware
$ 300
$ 1,800
$ 2,100
Equipo de Trabajo
Gerente de Proyecto
1 Analista de proyecto
4 programadores
1 Analista de sistemas y programador adjunto
Total Equipo de Trabajo
$ 4,000
$ 3,200
$ 5,340 (cada programador: $ 1,335)
$ 2,000
$ 14, 540
Reservas
Reservas de Gestin
Total Reservas
$ 1,000
$ 1,000
Total Costo del Proyecto
$ 20,740
Costos Operativos Anuales:

Internet
Membresa Visa
Certificado Digital
(*) Los montos estn expresados en dlares americanos.

Nota: Los costos que se presentan son valores totales que se les pagara por los 4 meses del
proyecto.
34
Beneficios Estimados:
Reduccin en costos por generacin de reportes a Gerencia General en un promedio de 800
soles mensuales.
Formula: 5 reportes * 2 hora/reporte * 15 soles/hora * 40 horas mes
Se ha estimado que la implementacin de E-Commerce en la empresa incremente las ventas
en 10% (respecto a ventas totales) en el primer ao y a partir del segundo ao se mantenga en
un promedio del 25%.
Asimismo, se espera que el Producto permita enriquecer la cartera de clientes de la Empresa,
adems de fomentar mecanismos que permitan consolidar la lealtad de sus actuales clientes.
Estimacin de Fechas a Programar:

Fecha de inicio: 02 de enero de 2008
Fecha de trmino: 30 de Abril de 2008
H. Autoridad del Proyecto

Autorizacin
Gerente del proyecto

Rosario Arteaga
Comit multidisciplinario
Rosario Arteaga - Gerente de proyecto
Lorena Falcn - Gerente de Marketing
Gabriel Olano
- Gerente de venta
Javier Yovera
- Analista de proyecto
I. Integrantes del equipo del proyecto, Roles y Responsabilidades

1Rosario Arteaga
2. Javier Yovera
3. Jos Lus Herrera
4. Rayleigh Crdova
5. Javier Watanabe
6. Alfonso Mlaga
7. Carlos Vivas
8. Arturo Cabanillas
9. Cristian Monzn
- Gerente de Proyecto.
- Responsable de pruebas y documentacin.
- Responsable de Contratos con terceros.
- Responsable de adquisiciones hardware y software.
- Responsable administracin de costos.
- Programador de sistemas.
35
J. Firmas
Nombre
Funcin
Firma
Fecha
Paolo Kobashikawa
Gerente General
Rosario Arteaga
Gerente de proyecto
02/01/2008
Javier Yovera
Analista de proyecto
02/01/2008
Jos Herrera
Gerente de operaciones
02/01/2008
Rayleigh Crdova
02/01/2008
Javier Watanabe
Contador
02/01/2008
02/01/2008
36
1.2 DECLARACIN DEL ALCANCE DEL PROYECTO

ENUNCIADO DEL ALCANCE
Preparado por:
Fecha:
Justificacin del Proyecto:

Empresa INKA SNAIL.
Gerencia General de la empresa.
La ampliacin de la participacin de mercado en el sector de
comercializacin de productos en base a caracoles de tierra, ha permitido
identificar la implementacin de E-Commerce a travs del desarrollo de
una Web Site, como una oportunidad de negocio que acerque y d a
conocer los productos de la Empresa a un pblico variado e impulsara la
identidad corporativa de la Empresa.
Se ha estimado que la implementacin de E-Commerce en la empresa
incremente las ventas en 10% (respecto a ventas totales) en el primer ao
y a partir del segundo ao se mantenga en un promedio del 25%.
Asimismo, se espera que el Producto permita enriquecer la cartera de
clientes de la Empresa, adems de fomentar mecanismos que permitan
consolidar la lealtad de sus actuales clientes.
Descripcin del producto:
Web Site que permita la implementacin de E-Commerce de tipo B2C, es

decir, orientado al cliente o consumidor final.
- Desarrollo completo con recursos e Infraestructura propia,
excepto la interfaz grfica.
- Los clientes podrn hacer sus compras a travs del Web-Site va
tarjetas de crdito VISA.
Permitir el registro de informacin de clientes, adems de sus intereses y
preferencias, respecto a los productos de la empresa.
37
1.3 PLAN DE GESTIN DEL ALCANCE

Preparado por:
Fecha:
1.

INKA SNAIL.
Rosario Arteaga (Gerente del Proyecto)
Describir cmo ser administrado el alcance del proyecto:
1.1. Criterios sobre cmo definir el Alcance del Proyecto.

1.1.1. Revisar con el Equipo el enunciado del alcance del Proyecto Preliminar y el Plan de
Gestin del Proyecto.
1.1.2. Comprender y analizar el Acta de Constitucin del Proyecto.
1.1.3. El equipo del Proyecto analizar el Producto para determinar entregables y requisitos
usando tcnicas de Ingeniera de Sistemas. Esto ser reforzado con el desarrollo de
una sesin se tormenta de ideas
1.1.4. Realizar sesiones con expertos (juicio experto) a fin de enriquecer la informacin que
formar parte del Enunciado del Proyecto.
1.1.5. Identificar las opiniones, intereses y expectativas de los diversos interesados y
documentar sus necesidades.
1.1.6. Realizar una sesin con expertos (dos profesionales) en implementaciones de
productos para Tecnologa E-Commerce, con el fin de obtener la siguiente informacin:
1.1.6.1. Experiencias de implementaciones similares en otras empresas.
1.1.6.2. Factores de xito y fracaso en el desarrollo de este tipo de productos.
1.1.6.3. Elaboracin de Presupuesto aproximado.
1.1.6.4. Presentacin de presupuesto y aprobacin del Gerente General.
1.1.6.5. Aspectos a considerar: Servicio de Hosting, obtencin de Dominio Web y
adquisicin de equipos.
1.1.6.6. Documentacin de informacin obtenida, avances y experiencias de acuerdo a
lo indicado en los Activos de los Procesos de la Organizacin.
1.1.7. Si se presentan Solicitudes de Cambios, estas deben ser procesadas y revisadas
mediante las especificaciones indicadas en el Proceso de Control de Alcance, y de ser
aprobadas quedarn a disposicin del Proceso de Control Integrado de Cambios del
Proyecto.
1.1.8. Los stakeholders autorizados para realizar solicitudes de cambios son el Gerente
General, Gerente de Finanzas, Gerente de Ventas y Gerente de Marketing. El Gerente
de Proyecto es quien revisa las solicitudes de cambio presentadas, y es el directorio de
la empresa quien las aprueba.
1.1.9. Si en este punto se presentan Solicitudes de Cambio Aprobadas, stas deben
actualizar el presente Plan de Gestin de Alcance del Proyecto
1.1.10. Elaborar el Enunciado del Alcance del Proyecto usando la plantilla de tipo EAD.
1.2. Criterios sobre Cmo elaborar la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT):
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.
1.2.7.
Reunir al Equipo del Proyecto y revisar brevemente los siguientes documentos: el Plan
de Gestin de Alcance del Proyecto y el Enunciado del Alcance del Proyecto.
Subdividir los productos entregables en componentes pequeos hasta alcanzar el nivel
de paquete de trabajo.
Si se presentan Solicitudes de Cambios, estas deben ser procesadas y revisadas
Proyecto
Si en este punto se presentan Solicitudes de Cambio Aprobadas, stas deben
actualizar el presente Plan de Gestin de Alcance del Proyecto y/o el Enunciado del
Alcance del Proyecto, segn sea el caso.
Elaborar la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT).
Elaborar el Diccionario de la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT).
Identificar la Lnea Base del Alcance.
38
1.2.8.
Documentacin de avances y experiencias de acuerdo a lo indicado en los Activos de

los Procesos de la Organizacin
1.3. Criterios sobre Cmo realizar la Verificacin del Alcance del Proyecto:
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.
1.3.6.
1.3.7.
1.3.8.
1.3.9.
1.3.10.
1.3.11.
1.3.12.
1.3.13.
Reunir al Equipo del Proyecto y revisar brevemente los siguientes documentos: el Plan
de Gestin de Alcance del Proyecto, Enunciado del Alcance del Proyecto, la EDT y su
Diccionario y los productos entregables.
Revisar que los entregables cumplan las especificaciones indicadas en las Listas de
Control, para ello hay que acudir al Plan del Gestin del Proyecto, seccin Plan de
Gestin de Calidad.
El Gerente del Proyecto firma y da visto bueno a los entregables obtenidos e
identificados en el Diccionario de la EDT para presentarlos a quien corresponda su
aprobacin.
Se registran y archivan los entregables con el Visto Bueno.
Si el entregable no aplica con lo indicado en las Listas de Control, el responsable del
entregable debe subsanarlo en un plazo no mayor de 3 das, los cuales no estn
sujetos a negociacin, excepto si lo aprueba el Gerente General.
Una vez el entregable es subsanado se repiten los pasos desde 1.3.2. hasta lograr que
el mismo aplique completamente a las Listas de Control. (La totalidad de pasos que se
ejecutan hasta lograr la aprobacin del entregable se denominan ciclos)
Se acuerda una reunin con el responsable de la aprobacin para la presentacin del
entregable.
Se obtiene la firma del responsable del entregable.
Si se presentan Solicitudes de Cambios, estas deben ser procesadas y revisadas
Proyecto.
El N ptimo de ciclos o N de ciclos Plani ficado para la aprobacin del entregables es
de 3 (tres ciclos).
Si se han cumplido la totalidad de los pasos indicados en este procedimiento, y an no
se ha logrado la aprobacin del entregable, se debe registrar este evento como un ciclo
en que no se logr la aprobacin del entregable.
El responsable de realizar este registro (punto anterior) es el Analista del Proyecto. La
frecuencia con que se mide o registra cada ciclo es luego de completar la totalidad de
pasos indicados en el punto 1.3.6.
La frecuencia de evaluacin de los resultados de medir los ciclos de aceptacin del
entregable es cada 15 das.
1.4. Criterios sobre Cmo realizar el Control del Alcance del Proyecto:
1.4.1. Reunir al Equipo del Proyecto y revisar brevemente los siguientes documentos: el Plan
de Gestin de Alcance del Proyecto, Enunciado del Alcance del Proyecto, la EDT y su
Diccionario y los productos entregables.
1.4.2. Reunir informacin sobre los informes de rendimiento del trabajo: avances de
actividades, entregables, cumplimientos de estndares de calidad, costos autorizados
e incurridos y lecciones aprendidas.
1.4.3. Cmo es el procedimiento para modificar el Alcance del Proyecto:
1.4.3.1. Definir de Lista de personas autorizadas para solicitar cambios. Las personas
autorizadas para este fin: Gerente de Ventas (Gabriel Olano) y Gerente de
Marketing (Lorena Falcn)
1.4.3.2. Definir al Comit responsable de evaluar las Solicitudes de Cambios. Este
grupo es denominado Comit de Control de Cambios (Procedimiento de
Control Integrado de Cambios indicado en el Plan de Gestin del Proyecto).
Las personas que integran este Comit son: Gerente General (Paolo
Kobashikawa) y Gerente del Proyecto (Rosario Arteaga).
1.4.3.3. El Comit nicamente recibir Solicitudes de las personas autorizadas.
1.4.3.4. Se describe y documenta la Solicitud.
1.4.3.5. El Comit aprueba o desaprueba la Solicitud.
1.4.3.6. El Comit cuenta con 3 das (Tiempo mximo planificado) para resolver una
Solicitud de Cambio.
39
1.4.4.
1.4.5.
1.4.6.
1.4.7.
2.
1.4.3.7. Se debe registrar el N de das real que l e tom a este Comit el resolver la
Solicitud de Cambio. El responsable de registrar esta informacin es el
Analista del Proyecto.
1.4.3.8. Esta informacin (2 puntos anteriores: 1.4.3.6 y 1.4.3.7) permitirn el registro y
monitoreo del Indicador de Gestin denominado: Variacin de Tiempo de
Respuesta para Aprobar Solicitudes de Cambio (indicado en el Plan de
Gestin del Proyecto). Los resultados de este Indicador tendrn una
frecuencia de evaluacin quincenal.
1.4.3.9. El Gerente del Proyecto debe identificar al responsable para la ejecucin del
cambio, en caso ste haya sido aprobado.
1.4.3.10. La Documentacin del Cambio aprobado debe ser formalizado a travs de
un Acta y firmado por quien hizo la Solicitud del mismo.
El Gerente de Proyectos debe identificar en su equipo de trabajo a dos profesionales
que semanalmente realicen anlisis de variaciones entre las actividades ejecutadas y
los resultados obtenidos con respecto a la lnea base del alcance.
La identificacin de estas variaciones debe realizarse mediante actividades de
supervisin y monitoreo. Las variaciones identificadas deben ser documentadas al
igual que sus causas.
De acuerdo a lo indicado en los puntos anteriores se debe documentar el estado de
situacin de los productos entregables.
Si en este punto se presentan Solicitudes de Cambio Aprobadas, stas deben
actualizar el Enunciado del Alcance del Proyecto y/o la Estructura de Desglose del
Trabajo, as como el Diccionario EDT, y/o los Activos de Procesos de la Organizacin,
y/o el Plan de Gestin del Proyecto.
Evaluar la estabilidad del alcance del proyecto (cmo manejar los cambios, la
frecuencia e impacto de los mismos):
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
En principio, el Proyecto debe ejecutarse de acuerdo a lo definido en el Alcance del

mismo, es decir se deben cumplir las especificaciones de costo, tiempo y calidad
previamente definidos.
A fin de evaluar y detectar posibles modificaciones en el Alcance del Proyecto a medida
que este va ejecutndose se llevarn a cabo reuniones semanales, en donde participarn
todos los integrantes del equipo del Proyecto.
Cuando se presentan una necesidad de cambio en el Alcance del Proyecto es el
Gerente de Proyectos quien evaluar el impacto del mismo e informar al Gerente General
para su conocimiento.
La necesidad de un cambio en el Alcance del Proyecto se procesa de acuerdo a lo
indicado en el Proceso de Control de Alcance.
Cmo los cambios al alcance, sern identificados y clasificados?

3.1.
3.2.
3.3.
La identificacin y clasificacin de los cambios al Alcance del Proyecto es responsabilidad

de la Gerencia de Proyectos.
La clasificacin de los cambios es de la siguiente manera, segn afecte:
3.2.1. Tipo I. Al tiempo hasta 10% sobre la duracin del proyecto y al costo hasta 5% del
presupuesto del proyecto.
3.2.2. Tipo II. Al tiempo entre 11 y 20% sobre la duracin del proyecto y al costo entre 6 y
10% del presupuesto del proyecto.
3.2.3. Tipo III. Al tiempo en ms de 20% sobre la duracin del proyecto y al costo en ms
de 10% del presupuesto del proyecto.
Slo instancias superiores a la Gerencia de Proyectos puede hacer observaciones y/
modificaciones a esta clasificacin.
40
4.
Describir cmo los cambios del alcance sern integrados al proyecto:

Si una Solicitud de Cambio ha sido aprobada, se procede de la siguiente forma:
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
5.
Si el Cambio es aceptado se actualizarn todos los entregables afectados.

El Gerente del Proyecto efectuar una actualizacin de la EDT.
Todos los documentos actualizados deben ser aprobados antes de ser incorporados a la
documentacin del Proyecto.
Las versiones reemplazadas son manejadas tomando como referencia a los Activos de
Procesos de la Organizacin, procedimiento de manejo de Archivos DOC998-OYM de
Manual de Procedimientos.
Comentarios adicionales:
5.1.
5.2.
En caso se requiera modificar algn formato establecido se debe aplicar el procedimiento

de Modificacin de procesos, DOC050-OYM del Manual de Procedimientos.
Todos los documentos producidos en el presente proyecto deben de estar de acorde a la
norma de gestin de documentos, DOC010-OYM del Manual de Procedimientos.
41
1.4 ESTRUCTURA DETALLADA DE TRABAJOS (WBS)
Figura 8 - WBS a Nivel 2 (versin original)
42
3. GESTIN DEL TIEMPO DEL PROYECTO
43
3.1 MATRIZ DE ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES
44
3.2 CRONOGRAMA DEL PROYECTO

3.2.1 DIAGRAMA DE GANTT
Figura 10 - Imagen de Diagrama de Gantt 1
45
46
47
48
3.2.2 DIAGRAMA DE HITOS
Figura 14 - Imagen de Diagrama de Hitos1 (versin original)
49
Figura 15 - Imagen de Diagrama de Hitos 2 (versin original)
50
3.3 PLANTILLA DE REQUERIMIENTO DE RECURSOS

Preparado por:
Fecha
Entregable
Gestin del Proyecto
Inicio
Acta de Constitucin
Enunciado preliminar
del alcance
Plan del proyecto

Enunciado del alcance
Implementacin de Web Site con soporte E-COMMERCE para la Empresa INKA SNAIL.
Jos Lus Herrera
02/10/07
Actividad
Recurso
Cantidad
%
Desde
asignacin
Hasta
Anlisis del
proyecto
Javier Yovera
50 %
2-01-08
2-01-08
Elaboracin del
Acta de
constitucin
Aprobacin del acta
de constitucin
Anlisis de las
caractersticas del
proyecto
Elaboracin de
enunciado
preliminar del
alcance
Javier Yovera
50 %
2-01-08
3-01-08
Rosario Arteaga
50 %
3-01-08
3-01-08
Javier Yovera
50 %
3-01-08
3-01-08
Javier Yovera
50 %
4-01-08
4-01-08
Evaluacin del
enunciado del
alcance
Elaboracin del
Enunciado del
alcance
Aprobacin del
enunciado del
Javier Yovera
50 %
7-01-08
7-01-08
Javier Yovera
50 %
7-01-08
7-01-08
Rosario Arteaga
50 %
7-01-08
7-01-08
Observaciones
51
EDT
alcance
Definir entregables
Javier Yovera
50 %
8-01-08
8-01-08
Descomponer los
entregables
Javier Yovera
50 %
8-01-08
8-01-08
Refinar la lista de
actividades
Javier Yovera
50 %
9-01-08
9-01-08
Establecer una
lnea base de
alance
Javier Yovera
50 %
9-01-08
9-01-08
Aprobacin de EDT Rosario Arteaga
50 %
10-01-08
10-01-08
Diccionario EDT
Elaboracin del
diccionario EDT
Javier Yovera
50 %
10-01-08
10-01-08
Cronograma
Definir actividades
Javier Yovera
50 %
11-01-08
11-01-08
Establecer
Javier Yovera
secuencia de
actividades
Definir los recursos Javier Yovera
para las actividades
50 %
11-01-08
11-01-08
50 %
11-01-08
11-01-08
Desarrollo del
cronograma
Javier Yovera
50 %
14-01-08
14-01-08
Establecer la lnea
base del
cronograma
Aprobacin del
Javier Yovera
50 %
14-01-08
14-01-08
Rosario Arteaga
50 %
14-01-08
14-01-08
52
Cronograma
Presupuesto
Ejecucin
Ejecucin del proyecto
Control
Control Semanal
Cierre
Cierre del proyecto
Servicios Prestados
Especificaciones de
los servicios
Especificaciones del
diseo Web
Estimar los costos

de los recursos
Javier Yovera
50 %
11-01-08
11-01-08
Sumar los costos

de los recursos
Javier Yovera
50 %
11-01-08
11-01-08
Desarrollo del
presupuesto
Javier Yovera
50 %
14-01-08
14-01-08
Establecer la lnea
base del
presupuesto
Aprobacin del
presupuesto
Javier Yovera
50 %
14-01-08
14-01-08
Rosario Arteaga
50 %
14-01-08
14-01-08
Actividades de
ejecucin
Rosario Arteaga
100%
15-01-08
30-04-08
Elaboracin del
informe semanal
Rosario Arteaga
100%
S/C
S/F
Actividades de
cierre
Rosario Arteaga
100%
29-04-08
30-04-08
Anlisis de los
requerimientos de
marketing del Web
Site
Karina Lovato
100%
15-01-08
16-01-08
S/C: Sin comienzo

S/F: Sin fin ( hasta que
termine el proyecto)
53
servicio de Internet
dominio Web
Encuesta de
preferencias a
usuarios segn
modelo aleatorio
Elaboracin de las
especificaciones
del diseo Web
Aprobacin de las
especificaciones
del diseo Web
Anlisis de trafico
de la red interna
Karina Lovato
50%
17-01-08
18-01-08
Karina Lovato
50%
21-01-08
21-01-08
Javier Yovera
100%
21-01-08
21-01-08
Karina Lovato
50%
21-01-08
22-01-08
Anlisis del
escenario con el
sistema de soporte
del Web Site
Elaboracin de las
especificaciones
del servicio de
Internet
Aprobacin de las
especificaciones
del servicio de
Internet.
Anlisis de los
requerimientos
tcnicos del Web
Site
Elaboracin de las
especificaciones
del dominio Web
Aprobacin de las
especificaciones
del dominio Web
Karina Lovato
100%
23-01-08
23-01-08
Karina Lovato
50%
23-01-08
23-01-08
Javier Yovera
100%
23-01-08
23-01-08
Karina Lovato
50%
24-01-08
24-01-08
Karina Lovato
50%
25-01-08
25-01-08
Javier Yovera
100%
25-01-08
25-01-08
54
Contratos
Contrato para la
elaboracin del diseo
Web
Contrato de servicio de
Internet
Contrato de adquisicin
de dominio Web
Contrato de registro del

nuevo dominio Web
Contrato de membresa
VISA
Seleccin del
estudio de diseo
Web
Reunin con el
diseador Web
Firma del contrato
para la elaboracin
del diseo Web
Seleccin del
proveedor del
Firma del contrato
de servicio de
Internet
Seleccin online
del dominio Web
Contrato de
adquisicin del
dominio Web online
Contacto con la
Red Cientfica
Peruana para
registrar el dominio
Web adquirido
Firma del contrato
de registro de
nuevo dominio Web
Contacto con el
proveedor del
servicio de
membresa para ECommerce
Firma del contrato
de membresa
Jos Herrera
100%
22-01-08
23-01-08
Jos Herrera
100%
24-01-08
24-01-08
Jos Herrera
100%
24-01-08
24-01-08
Jos Herrera
100%
24-01-08
25-01-08
Jos Herrera
100%
25-01-08
25-01-08
Jos Herrera
100%
28-01-08
28-01-08
Jos Herrera
100%
28-01-08
28-01-08
Jos Herrera
100%
29-01-08
29-01-08
Jos Herrera
100%
29-01-08
29-01-08
Jos Herrera
100%
30-01-08
30-01-08
Jos Herrera
100%
30-01-08
30-01-08
55
Conformidad de los
servicios
Conformidad del
servicio de diseo Web
Conformidad del
Conformidad del
servicio de dominio
Web
Certificados y
licencias
Certificado digital
Compra de licencias
para software
Licencia de SO para el
servidor WEB
Evaluacin de los
Karina Lovato
componentes audio
visuales
Aprobacin del
Comit Multidisciplinario
diseo Web
80%
22-02-08
22-02-08
100%
22-02-08
22-02-08
Anlisis del
Karina Lovato
cumplimiento de los
requerimientos
80%
22-02-08
22-02-08
Aprobacin del
100%
22-02-08
22-02-08
Anlisis del
Karina Lovato
cumplimiento de los
requerimientos
Aprobacin del
dominio Web
80%
22-02-08
22-02-08
100%
22-02-08
22-02-08
Seleccin del
proveedor de
certificacin digital
Adquisicin del
certificado digital
Rayleigh Crdoba
100%
31-01-08
31-01-08
Rayleigh Crdoba
100%
31-01-08
31-01-08
Seleccin del
proveedor de
licencias para el
SO del servidor
Web
Adquisicin de la
Rayleigh Crdoba
100%
1-02-08
1-02-08
Rayleigh Crdoba
100%
1-02-08
1-02-08
56
licencia para el SO
del servidor Web
Hardware
Servidor Web
Servidor Web
Equipo servidor Web
firewall
Equipo Firewall
Anlisis de los
requerimientos
tcnicos del
servidor Web
Elaboracin de las
especificaciones
del servidor Web
Aprobacin de las
especificaciones
del servidor Web
Seleccin del
proveedor del
servidor Web
Christian Monzn
70%
15-01-08
15-01-08
Christian Monzn
50%
15-01-08
15-01-08
Karina Lovato
100%
15-01-08
15-01-08
Rayleigh Crdoba
100%
22-01-08
23-01-08
Adquisicin del
servidor Web
Rayleigh Crdoba
100%
22-01-08
23-01-08
Anlisis de los
requerimientos
tcnicos del firewall
Elaboracin de las
especificaciones
del firewall
Aprobacin de las
especificaciones
del firewall
Seleccin del
proveedor del
firewall
Adquisicin del
firewall
Alfonso Mlaga
50%
16-01-08
16-01-08
Alfonso Mlaga
50%
16-01-08
16-01-08
Karina Lovato
100%
16-01-08
16-01-08
Rayleigh Crdoba
100%
22-01-08
22-01-08
Rayleigh Crdoba
100%
23-01-08
22-02-08
57
Software
Programacin y
configuracin
Modelado del negocio
Anlisis
Implementacin
Modelo de uso del

negocio y modelo
de objetos del
negocio
Modelo de anlisis
Javier Yovera
100%
28-01-08
30-01-08
Karina Lovato
50%
31-01-08
1-01-08
Modelo de datos
Karina Lovato
80%
4-01-08
6-01-08
Elaboracin de
prototipos de
interfaces de
usuarios
Seleccin de
prototipos a ser
desarrollados
Modelo de
implementacin
Karina Lovato
50%
7-02-08
13-02-08
Karina Lovato
100%
14-02-08
14-02-08
Karina Lovato
100%
15-02-08
19-02-08
Desarrollo de las
distintas interfaces
considerando los
componentes del
diseo Web
Desarrollo del
mdulo de ecommerce
Desarrollo del la
interfaz entre el
portal y el servidor
Web
Karina Lovato
50
20-02-08
29-02-08
Karina Lovato
50%
3-03-08
5-03-08
Karina Lovato
50%
6-03-08
7-03-08
58
Desarrollo de la
interfaz entre el
portal y la base de
datos de INKA
SNAIL
Desarrollo de
componentes extra
Karina Lovato
50%
10-02-08
11-02-08
Karina Lovato
20%
12-02-08
13-02-08
Integracin de
todos los
componentes
Pruebas
funcionales
Karina Lovato
100%
14-02-08
19-02-08
Christian Monzn
25%
24-02-08
28-02-08
Afinamiento local
Ajustes de
programacin
Christian Monzn
25%
24-02-08
28-02-08
Anlisis de
configuracin
Anlisis de los
requerimientos de
integracin al Web
Site
Configuracin
segn los
requerimientos de
integracin al Web
Site
Pruebas
funcionales
Javier Yovera
100%
10-02-08
10-02-08
Karina Lovato
50%
10-02-08
12-02-08
Christian Monzn
25%
13-02-08
13-02-08
Ajustes de
configuracin
Christian Monzn
25%
14-02-08
14-02-08
Pruebas locales
Configuracin del
servidor Web
Pruebas de
configuracin
Afinamiento local
Aprobacin del Web

Site
59
Pruebas de seguridad
Pruebas de navegacin
Pruebas del mdulo de

E-Commerce
Conformidad de las
pruebas
Pruebas de
seguridad para
compras va el
mdulo Ecommerce
Christian Monzn
25%
31-03-08
1-04-08
Pruebas de
seguridad e
integridad del Web
Site
Pruebas de
velocidad de carga
de los
componentes
Pruebas de
funcionalidad del
Web Site
Pruebas de
funcionalidad del
mdulo de EeCommerce
Pruebas de
integracin con la
base de datos
Conformidad de las
pruebas de
seguridad
Conformidad de las
pruebas de
navegacin
Conformidad de las
pruebas del mdulo
de E-Commerce
Christian Monzn
25%
2-04-08
2-04-08
Christian Monzn
25%
3-04-08
3-04-08
Christian Monzn
25%
4-04-08
4-04-08
Christian Monzn
25%
7-04-08
7-04-08
Karina Lovato
100%
8-04-08
9-04-08
100%
18-04-08
18-04-08
100%
18-04-08
18-04-08
100%
18-04-08
18-04-08
No se sabe a ciencia
cierta cuando se
aprobarn
las pruebas de
funcionamiento del portal
Web
60
Documentacin para
el usuario
Manual de usuario
Manual de sistema
Manual de seguridad
Recoleccin de
datos importantes
Javier Yovera
20%
21-04-08
21-04-08
Elaboracin del
manual de usuario
Recoleccin de
datos importantes
Javier Yovera
100%
22-04-08
23-04-08
Javier Yovera
20%
24-04-08
24-04-08
Elaboracin del
manual de usuario
Javier Yovera
100%
25-04-08
28-04-08
Recoleccin de
datos importantes
Javier Yovera
20%
29-04-08
29-04-08
Elaboracin del
manual de usuario
Javier Yovera
100%
30-04-08
30-04-08
61
3.4 PLANTILLA DE ESTIMACION DE ACTIVIDADES
PLANTILLA DE ESTIMACIN DE DURACIN DE ACTIVIDADES

Preparado por:
Fecha:
Nombre del entregable
(WBS):
Descripcin del
trabajo
Elaboracin del
informe semanal
Rosario Arteaga
2 de Octubre del 2007
Control semanal
Fecha Inicio
Tiempo
requerido
Precedencia
Base de estimacin de tiempo
vie 18/01/08
75 das
--
Medir mediciones de rendimiento y tomar acciones

(WBS):
Especificaciones del diseo Web
Anlisis de los
requerimientos de
Mar 15/01/08
2 das
marketing del Web
1
Site
Encuesta de
preferencias a
Jue 17/01/08
2 das
usuarios segn
modelo aleatorio
2
Anlisis de los
Elaboracin de las
especificaciones del Lun 21/01/08
1 da
requerimientos de
diseo Web
marketing del Web Site
6
Aprobacin de las
especificaciones del Lun 21/01/08
0 das
diseo Web
7
Comentarios
Hiptesis de la
sobre
precedencia
estimacin
s
--
--
En base al anlisis conjunto con las personas

encargadas de las reas de Marketing y ventas de
INKA SNAIL
En base a los activos de la empresa respecto a
encuestas de otras ndoles
En base a la complejidad del diseo
fin al inicio de
la presente
actividad
--
62

(WBS):
Conformidad del servicio de diseo Web
Evaluacin de los
componentes audio Mar 29/01/08
1 da
Firma de contrato del diseo Web
visuales
1
Aprobacin del
diseo Web
Vie 22/02/08
0 das
Evaluacin de los componentes audio

visuales

(WBS):
Conformidad del servicio de Internet
Anlisis del
cumplimiento de los Lun 28/01/08
1 da
Firma del contrato del servicio de Internet
requerimientos
1
Aprobacin del
servicio de internet
Vie 22/02/08
0 das
Anlisis del cumplimiento de los

requerimientos

(WBS):
Conformidad del servicio de Dominio Web
Anlisis del
Firma del contrato del servicio de Dominio
cumplimiento de los vie 25/01/08
1 da
Web
requerimientos
1
Aprobacin del
Vie 22/02/08
0 das
Anlisis del cumplimiento de los

requerimientos
En base a lo que demore en estar

listo el diseo
En base a lo que demore en estar
listo el diseo
fin al inicio de
la presente
actividad
En base a lo que se demore en

entregar el servicio de Internet
entregar el servicio de Internet

hacerse efectivo el servicio de
domino Web
hacerse efectivo el servicio de
domino Web
fin al inicio de
la presente
actividad
fin al inicio de
la presente
actividad

Equipo servidor Web
(WBS):
63
Seleccin del
proveedor del
servidor Web
lun 22/01/08
2 das
Adquisicin del
servidor Web
mie 24/01/08
23 das

Equipo firewall
(WBS):
Seleccin del
1
proveedor del
mar 23/01/08
Firewall
2
Adquisicin del
Firewall
mie 24/01/08
Desarrollo de las
distintas interfaces
considerando los
componentes del
Seleccin del proveedor del servidor Web
23 das
vie 15/02/08 3 das
Seleccin del proveedor del Firewall
fin al inicio de
la presente
actividad

tener el equipo en almacn
fin al inicio de
la presente
actividad
En base a la habilidad de los

programadores
Elaboracin de prototipos de interfaces de
usuarios
Seleccin de prototipos a ser
desarrollados
Modelo de implementacin
mie 20/02/08 8 das

tener el equipo en almacn

discernir entre varias opciones
1 da

Implementacin
(WBS):
Elaboracin de
prototipos de
1
interfaces de
usuarios
jue 7/02/08 5 das
Seleccin de
2
prototipos a ser
desarrollados
jue 14/02/08 1 da
Modelo de
implementacin

discernir entre varias opciones
En base al criterio del equipo

En base a la habilidad del analista
de sistemas

programadores
fin al inicio de
la presente
actividad
fin al inicio de
la presente
actividad
fin al inicio de
la presente
actividad
64
diseo Web
Desarrollo del
mdulo de ecommerce
Desarrollo del la
interfaz entre el
Web
Desarrollo de la
interfaz entre el
portal y la base de
datos de INKA
SNAIL
Desarrollo de
componentes extra
Integracin de todos
los componentes
lun 03/03/08 3 das
Desarrollo de las distintas interfaces

considerando los componentes del diseo En base a la habilidad de los
Web
programadores
Desarrollo del mdulo de e-commerce
jue 6/03/08
2 das
Desarrollo del la interfaz entre el portal y
el servidor Web
lun 10/03/08 2 das
mi 12/03/08
2 das

programadores

programadores
Desarrollo de la interfaz entre el portal y la

base de datos de INKA SNAIL
programadores
Desarrollo de componentes extra
vie 14/03/08 4 das

programadores
fin al inicio de
la presente
actividad
fin al inicio de
la presente
actividad
fin al inicio de
la presente
actividad
fin al inicio de
la presente
actividad
fin al inicio de
la presente
actividad

Afinamiento global del Web Site
(WBS):
1
Ajustes de
programacin
lun 31/03/08
15 das

programadores
65

Conformidad de las pruebas de seguridad
(WBS):
Conformidad de las
pruebas de
1
jue 03/04/08
12 das
seguridad
En base al criterio de los

responsables

Conformidad de las pruebas de navegacin
(WBS):
Conformidad de las
pruebas de
1
jue 03/04/08
12 das
navegacin

responsables

Conformidad de las pruebas del mdulo de e-commerce
(WBS):
Conformidad de las
1 pruebas del mdulo jue 03/04/08
12 das
de e-commerce

responsables
66
3.5 PLAN DE GESTIN DEL CRONOGRAMA

INKA SNAIL.
Preparado por:
Fecha:
Persona(s) autorizada(s) a solicitar cambio en cronograma:
Nombre
Cargo
Ubicacin
Rosario Arteaga
Lorena Falcn
Gabriel Olano
Gerente de Proyecto
Gerente de Ventas
Oficina principal
Oficina principal
Oficina principal
Persona(s) que aprueba(n) requerimiento de cambio de cronograma:

Nombre
Cargo
Ubicacin
Paolo Kobashikawa
Gerente General
Oficina principal
Jos Herrera
Gerente de Operaciones
Oficina principal
Razones aceptables para cambios en cronograma del Proyecto (por ejemplo, retrasos debido a
entrega de materiales o disponibilidad de personal; clima; adelantar el cumplimiento debido a trmino
de fase o proceso, etc.):
1.
2.
3.
4.
5.
Ampliacin en el alcance del proyecto.

Movimientos telricos de alto nivel en nuestra capital.
Retraso por disponibilidad de materiales tercerizados.
Perdida de personal por razones de salud.
Cambios por mejoras del diseo Web propuestas por el Gerente de Marketing.
Cmo realizar el Control del Cronograma

En caso se requiera reducir o ampliar el cronograma, el Comit de Control de Cambios debe solicitar la
opinin del Gerente del Proyecto y el Analista del Proyecto a fin de analizar la factibilidad del Cambio.
Asimismo, el Comit solicitar la sustentacin del Cambio a quienes lo solicitaron a fin de identificar las
causas y hechos importantes que motivaron la solicitud.
Se debe proceder de la siguiente forma para la evaluacin de aprobacin o no del Cambio solicitado:
1. Solamente se aceptan los cambios de las personas autorizadas para solicitarlos.
2. Si la Solicitud de Cambio viene de una de las personas autorizadas para dicho fin, la misma es
derivada para su atencin a travs del proceso del Control Integrado de Cambios, en donde
ser atendida (aceptada o rechaza) por el Comit de control cambios.
Cambio.
6. Se debe registrar el N de das real que le tom a este Comit el resolver la Solicitud de
Cambio. El responsable de registrar esta informacin es el Analista del Proyecto.
7. Esta informacin (2 puntos anteriores: 1.4.3.6 y 1.4.3.7) permitirn el registro y monitoreo del
Indicador de Gestin denominado: Variacin de Tiempo de Respuesta para Aprobar
Solicitudes de Cambio (indicado en el Plan de Gestin del Proyecto). Los resultados de
este Indicador tendrn una frecuencia de evaluacin quincenal.
67
8. El Gerente del Proyecto debe identificar al responsable para la ejecucin del cambio, en caso
ste haya sido aprobado.
Describir cmo calcular y reportar el impacto en el proyecto por el cambio en cronograma

(tiempo, costo, calidad, etc.):
Se debe hacer un control diario, para asegurar una buena realizacin de las tareas en el tiempo
predefinido. En caso se identifiquen causas e impactos que conlleven a un cambio en el cronograma,
se debe dejar constancia en actas por escrito y ste ser enviado a la Gerencia General o a la Gerencia
del Proyecto sabiendo que las consecuencias pueden llevar a distorsionar los objetivos del proyecto
(Alcance, Tiempo, Costo y Calidad).
Describir cmo los cambios al cronograma sern administrados:

1. En caso sea aprobada la Solicitud de Cambio, el Gerente de Proyecto tiene a lo ms 24 horas
para la actualizacin del Cronograma.
2. Se debe distribuir el Cronograma modificado a los stakeholders interesados (de acuerdo a lo
indicado en el Plan de Comunicaciones).
3. Se actualizarn todos los entregables afectados.
68
4. GESTIN DE COSTOS DEL PROYECTO
69
4.1 LINEA BASE DE COSTOS
Figura 16 - Lnea Base de Costos a Nivel 2
70
Leyenda de la lnea Base de Costos

Nombre de tarea
Fecha
Costo Total Costo Planeado
Ejecucin
2-ene-08 41,2415226
41,24152
Inicio
8-ene-08 392,558196
433,79971
Servidor Web
16-ene-08 87,9819148
521,78163
Especificaciones de los servicios 25-ene-08 363,536384
885,31801
Contratos
30-ene-08 2686,5461
3571,86411
Certificado digital
31-ene-08 43,9909574
3615,85507
Compra de licencias para software 1-feb-08 343,990957
3959,84603
Planificacin
11-feb-08 931,752917
4891,59894
Equipo servidor Web
22-feb-08 2899,77394
7791,37288
22-feb-08 2487,75585
10279,12873
Conformidad de los servicios
25-feb-08 135,638785
10414,76752
Configuracin del servidor Web
18-mar-08 73,3182624
10488,08578
Pruebas locales
28-mar-08 195,515366
10683,60115
Afinamiento local
28-mar-08 195,515366
10879,11651
Programacin y configuracin
4-abr-08 680,17963
11559,29614
Aprobacin del Web Site
18-abr-08 899,370685
12458,66683
Manual de usuario
29-abr-08 115,476263
12574,14309
Control
30-abr-08 5162,82764
17736,97073
Manual de sistema
8-may-08 115,476263
17852,44700
Manual de seguridad
15-may-08 78,817132
17931,26413
Cierre
15-may-08 68,735871
18000,00000
71
4.2 LISTA DE VERIFICACIN DE ESTIMACIN DE COSTOS

INKA SNAIL.
Preparado por:
Javier Watanabe
Fecha:
06-10-2007
Asegurarse que todos los recursos necesarios sean tomados en consideracin:
El tipo de cambio de referencia para este proyecto es:
Administracin del Proyecto

OK. Se ha presupuestado el 52.78% del proyecto ($ 10028 dlares americanos)
Personal
OK. Se considera al personal de las distintas reas de la empresa.
Se considera el costo unitario de cada recurso que participa en el proyecto.
Costo Estimado: $ 14,540 dlares americanos. Este costo se ha calculado multiplicando el
total de horas/recurso por el costo unitario de cada recurso.
La cantidad de horas/ hombre requeridas para el proyecto se detalla en la Plantilla de
Requerimientos de Recursos.
Materiales
OK. No se ha presupuestado este tem ya que el proyecto va a ser realizado por recursos
propios de la empresa.
Proveedores
Hardware : El costo se ha estimado en base a la estimacin analgica.

Firewall : $ 300
Servidor : $ 1,800
Software : Se considera el costo unitario de cada tem.
Licencia de Software $ 300
Certificado Digital
$ 1000
Servicios : Se considera el costo unitario de cada tem.
Registro de Dominio $ 50
Internet
$ 250
Inscripcin Visa
$ 1000
Terceros : El costo se ha estimado en base a la estimacin analgica.
Diseo Web
$ 800
Viajes
OK, No se han previsto ningn tipo de viajes.
Pagos a consultores y otros servicios profesionales
OK, No se ha previsto la participacin de consultores.
Diversos (traslados, copias, mensajeras, etc.)
72
OK
Plan de contingencia
OK. Por proyectos anteriores y a travs del juicio de expertos se ha destinado el 5% del
costo del proyecto (1000 nuevos soles) para el plan de contingencia.
Inflacin
OK. No se considera un posible impacto de este tem durante el desarrollo del proyecto.
Recomendaciones
Sea lo ms especfico posible, usar estimaciones, mtricas para cuantificar los recursos que el
proyecto requerir.
Expresar los costos estimados en unidades monetarias
Asegrese que las actividades consideradas en el proyecto, tienen costos potenciales

involucrada en el proyecto, cuando considere un potencial costo
Asegurarse que las estimaciones o mtricas muestren cantidades realistas para cada item de
costo, tales como nmero de horas/das por alquiler de equipo, nmero de trabajadores
requeridos para realizar la construccin en horas/das y as por el estilo.
73
4.3 PLAN DE GESTIN DEL COSTO

Preparado por:

INKA SNAIL.
Fecha:
06/10/2007
Persona(s) autorizada(s) a solicitar cambios en el Costo:
Nombre
Cargo
Rosario Arteaga
Gerente de Proyecto
Lorena Falcn
Gabriel Olano
Gerente de Ventas
Ubicacin
Oficina principal
Oficina principal
Oficina principal
Persona(s) que aprueba(n) requerimientos de cambios en Costos:

Nombre
Cargo
Ubicacin
Paolo Kobashikawa
Gerente General
Oficina principal
Jos Herrera
Oficina principal
Razones aceptables para cambios en el Costo del Proyecto (por ejemplo: Aprobacin de cambios
en el alcance, incremento de costos en los materiales, etc.):
1. Es deseable que el Proyecto se ejecute de acuerdo a lo indicado en las Lneas Bases de
Alcance, Costo, Tiempo y Calidad, es decir de acuerdo a lo ya planificado.
2. El Equipo del Proyecto tendr reuniones semanales a fin de detectar oportunamente y evaluar
las posibles modificaciones en la Lnea Base de Costo.
3. Toda solicitud de cambio en la Lnea Base de Costo ser aceptada siempre que la persona
que solicite el cambio sea una persona autorizada.
4. Toda modificacin en la Lnea Base de Costo ser documentada y evaluada por el Jefe de
Proyecto y su equipo, debe medir el impacto del cambio e informar oportunamente al Gerente
General para su conocimiento.
5. Las razones de Cambios en el Costo del Proyecto deben ser motivos de peso, debidamente
documentados a fin de facilitar la evaluacin de la Solicitud de Cambio.
Cmo realizar el Control del Costo

Se debe proceder de la siguiente forma para la evaluacin de aprobacin o no del Cambio solicitado:
1. Solamente se aceptan los cambios de las personas autorizadas para solicitarlos.
2. Si la Solicitud de Cambio viene de una de las personas autorizadas para dicho fin, la misma es
derivada para su atencin a travs del proceso del Control Integrado de Cambios, en donde
ser atendida (aceptada o rechaza) por el Comit de control cambios.
Cambio.
6. Se debe registrar el N de das real que le tom a este Comit el resolver la Solicitud de
Cambio. El responsable de registrar esta informacin es el Analista del Proyecto.
7. Esta informacin (2 puntos anteriores: 1.4.3.6 y 1.4.3.7) permitirn el registro y monitoreo del
Indicador de Gestin denominado: Variacin de Tiempo de Respuesta para Aprobar
Solicitudes de Cambio (indicado en el Plan de Gestin del Proyecto). Los resultados de
este Indicador tendrn una frecuencia de evaluacin quincenal.
8. El Gerente del Proyecto debe identificar al responsable para la ejecucin del cambio, en caso
ste haya sido aprobado.
74
Describir cmo calcular e informar el impacto en el proyecto por el cambio en el Costo (Tiempo,
Calidad, etc.):
1. Toda modificacin en el Costo debe ser debidamente documentada de manera que se pueda
estudiar completamente las causas de la modificacin y el impacto que esta pueda tener sobre
los objetivos finales del Proyecto en trminos de alcance, tiempo, costo y calidad.
2. Realizar el Clculo de las modificaciones de la Lnea Base de Coste. Para ello debemos usar
herramientas de tcnicas de valor ganado y clculos de EAC (Estimate At Complete). Esto
nos permitir mantener actualizada la estimacin de costes.
3. Luego de calcular el impacto y las variaciones de la Lnea Base de Coste debe notificarse a los
stakeholders apropiados, en este caso a la Gerencia General y Gerencias de Sistemas y
Marketing.
4. En caso que las variaciones sean tan grandes que ameritan revisar totalmente la lnea base de
Costos, Alcance y Cronograma, es la Gerencia General quien debe analizar los efectos de
estos cambios en la relacin costo-beneficio (TIR) del Proyecto.
Describir cmo sern administrados los cambios en el Costo:

1. Durante el curso del Proyecto cualquier entregable de nivel 2 que arroje un CPI por debajo de
1.00 debe ser investigado en su performance de costo, y analizado mediante el Mtodo de
Resolucin de Problemas. Las correcciones deben ejecutarse a la brevedad, teniendo un
mximo de 2 das para identificar las causas de la desviacin y tomar acciones correctivas.
2. Toda variacin final dentro del +/- 5% del presupuesto ser considerada como normal y no
requerir de anlisis adicional. Este es considerado un Cambio de Tipo I.
3. Caso contrario, toda variacin final fuera del +/- 5% del presupuesto ser como causa
asignable y deber ser auditada. Se presentar un informe de causas y se generar una
leccin aprendida.
La clasificacin de los Cambios en el Costo es de cmo sigue:
Cambios de Tipo I: Cuando afecten al Costo hasta un 5%
Cambios de Tipo II: Cuando afecten al Costo entre un 6 y 10%
Cambios de Tipo III: Cuando afecten al Costo en ms del 10%
El lmite para aceptar modificaciones en el Costo es de un 15%, es decir hasta este porcentaje se
aceptan excesos en el presupuesto original. Se ha definido esta cifra de acuerdo a la experiencia de
Proyectos anteriores y tambin se ha tomado en cuenta las sugerencias e ideas obtenidas de un juicio
experto.
75
5. GESTIN DE RIESGOS DEL PROYECTO
76
5.1 PLAN DE GESTIN DEL RIESGO

Empresa INKA SNAIL.
Preparado por:
Rosario Arteaga
Fecha:
Descripcin de la metodologa de gestin del riesgo a ser usada:
Alcances
Todos los entregables del producto y de gestin, contratos con terceros.
Herramientas
RBS, Tormentas de ideas, FODA
Fuentes de Datos
Matriz de probabilidad e impacto, Definicin de escalas de impacto para los objetivos
del proyecto, Informacin histrica de otros proyectos.
Roles y responsabilidades:
Gerente del Proyecto (Rosario Arteaga): Responsable del Plan de Gestin del Riesgo
Miembros: El responsable del entregable, es responsable de los riesgos asociados a dicho
entregable
Accin del manejo del Riesgo #1: Mal funcionamiento de los equipos una vez llegados
Lder del Equipo: Rayleigh Crdova
Miembros del Equipo :

Karina Lovato, Javier Yovera
Soporte: No aplica
Accin del manejo del Riesgo #2: Incumplimiento de contratos

Lder del Equipo: Jos Herrera
Miembros del Equipo
Rosario Arteaga, Javier Yovera, Karina Lovato
Soporte: No aplica
Accin del manejo del Riesgo #3: Baja calidad de la documentacin del producto
Lder del Equipo: Javier Yovera
Miembros del Equipo:
Rosario Arteaga, Cristian Monzn
Soporte:
Obtener informacin sobre las polticas y procedimientos de elaboracin de manuales de la
empresa.
- Obtener informacin sobre una metodologa para la elaboracin de manuales.
-
Accin del manejo del Riesgo #4: Falla del servidor

Lder del Equipo: Karina Lovato
77
Miembros del Equipo

Christian Monzn, Alfonso Mlaga, Carlos Vivas, Arturo Cabanillas
Soporte: No aplica
Accin del manejo del Riesgo #5: Falta de capacidad de los servidores
Miembros del Equipo

Arturo Cabanillas, Jos Herrera
Soporte: No aplica
Accin del manejo del Riesgo #6: Interrupcin de las comunicaciones para acceder a Internet
Miembros del Equipo
Javier Yovera, Christian Monzn
Soporte: No aplica
Accin del manejo del Riesgo #7: La base de datos no soporta la cantidad de transacciones
Miembros del Equipo
Karina Lovato, Alfonso Mlaga
Soporte: No aplica
Accin del manejo del Riesgo #8: Compra de equipos que no pueden integrarse en un
sistema
Miembros del Equipo
Rosario Arteaga, Karina Lovato, Javier Yovera
Soporte: No aplica
Accin del manejo del Riesgo #9: Inadecuada gestin de versiones de los programas que se
estn elaborando en simultneo
Miembros del Equipo

Soporte:
-Obtener informacin de software que administre las versiones de los programas
Accin del manejo del Riesgo #10: Desconocimiento de los estndares de programacin
Web Java
Miembros del Equipo
78

Soporte: No aplica
Accin del manejo del Riesgo #11: Complejidad del proceso de brindar las especificaciones
de diseo
Miembros del Equipo
Lorena Falcn, Gabriel Olano, Rosario Arteaga
Soporte: No aplica
Accin del manejo del Riesgo #12:Retrasos en el trmino de los entregables
Lder del Equipo: Rosario Arteaga
Miembros del Equipo
Javier Yovera, Karina Lovato
Soporte: No aplica
Accin del manejo del Riesgo #13: Error en el clculo del tiempo del proyecto
Miembros del Equipo
Javier Yovera, Karina Lovato
Soporte: No aplica
Accin del manejo del Riesgo #14: Prdida de la confidencialidad o integridad de la

informacin entregada o compartida con el tercero
Lder del Equipo : Rosario Arteaga

Paolo Kobashikawa
Soporte: No aplica
Accin del manejo del Riesgo #15: Dedicacin no exclusiva del personal al proyecto
Miembros del Equipo

Lorena Falco, Gabriel Olano, Javier Yovera
Soporte: No aplica
Accin del manejo del Riesgo #16: Robos de los equipos (firewallservidor Web) durante el
traslado
Rosario Arteaga, Karina Lovato, Javier Yovera
Soporte: No aplica
79
Accin del manejo del Riesgo #17: Incompetencia logstica del proveedor
Miembros del Equipo
Karina Lovato, Javier Yovera
Soporte: No aplica
Accin del manejo del Riesgo #18: Ataque al servidor del portal
Miembros del Equipo
Karina Lovato, Christian Monzn, Alfonso Mlaga, Carlos Vivas
Soporte: No aplica
Accin del manejo del Riesgo #19: La competencia podra lanzar un portal similar primero
Miembros del Equipo
Paolo Kovashilkawa, Lorena Falcon, Javier Yovera, Gabriel Olano
Soporte: No aplica
Accin del manejo del Riesgo #20: Mala eleccin de los proveedores
Javier Yovera, Rayleigh Cordoba
Soporte:
- Obtener informacin de proveedores de confianza.
Accin del manejo del Riesgo #21: Renuncia del personal
Miembros del Equipo
Lorena Falco, Gabriel Olano, Javier Yovera
Soporte: No aplica
Accin del manejo del Riesgo #22: Mala interpretacin de los requerimientos funcionales de
la pasarela de pagos VISA
Miembros del Equipo
Soporte:
- Documento detallado de los requerimientos funcionales de la pasarela de pagos VISA
Presupuesto:
Para emergencias o imprevistos se est dejando un monto de US$ 1,000.00
80
Sincronizacin: (Describa cmo la gerencia de riesgo se relacionar con el ciclo de vida del
proyecto, y en qu puntos ser revisado durante la ejecucin del proyecto)
La gerencia de riesgo se encargara de monitorear los disparadores de riesgos durante todo el
proyecto y se revisara cada inicio y fin de los entregables.
81
5.2 IDENTIFICACIN DE RIESGOS ANLISIS FODA

Empresa INKA SNAIL.
Preparado por:
Rosario Arteaga
Fecha:
6 de Octubre de 2007
Gerente del Proyecto: Rosario Arteaga
Facilitador del Anlisis FODA: Rosario Arteaga

Participantes : Rosario Arteaga, Lorena Falcn, Gabriel Olano y Javier Yovera
Fecha del Anlisis FODA: 2 de Octubre del 2007
Fortalezas: (Qu fortalezas potenciales existen acerca del proyecto, el equipo de proyecto, el
patrocinador, la estructura de organizacin, el cliente, el cronograma del proyecto, el presupuesto de
proyecto, el producto del proyecto, etc.?)
1. La dedicacin a tiempo completo de los integrantes de las reas de sistemas y marketing que han
sido asignados al equipo del proyecto.
2. El desarrollo del Producto ser ejecutado con recursos propios de la empresa
3. La participacin de por lo menos un representante de todas las reas involucradas en los comits
de aprobacin, equipo del proyecto.
4. El Directorio y la Gerencia General han considerado a este Proyecto como prioritario y crtico para
alcanzar objetivos organizacionales definidos.
5. Los integrantes del Equipo del Proyecto tienen la experiencia que se requiere para alcanzar los
objetivos del Proyecto.
6. El Cronograma y Presupuesto se han hecho en base a mediciones razonables y han sido
aprobados por la Gerencia General. Adems los posibles cambios a ellos estn debidamente
documentado como parte de la Gestin de Cambios
7. El Proyecto se desarrollar tomando como base a la gua de buenas prcticas de la Gestin de
Proyecto del PMI
Debilidades: (Qu debilidades potenciales existen acerca del proyecto, el equipo de proyecto, el
patrocinador, la estructura de organizacin, el cliente, el cronograma del proyecto, el presupuesto de
proyecto, el producto del proyecto, el etc.?)
1. No hay un experto en diseo de pginas Web en el rea de sistemas
2. Poco tiempo para la realizacin del proyecto.
3. No se cuenta con una bitcora de lecciones aprendidas de Proyecto anteriores desarrollados en la
Empresa.
4. No se cuenta con una bitcora de lecciones aprendidas de Proyecto anteriores desarrollados en la
Empresa
Oportunidades: (Qu oportunidades potenciales existen acerca del proyecto, los requerimientos del
proyecto, los requerimientos del producto, el cronograma del proyecto, los recursos, la calidad, etc.?)
1. El Equipo del Proyecto adquirir la experiencia para afrontar nuevos proyectos futuros
2. El Proyecto y su Producto Final fortalecern el posicionamiento de la Empresa en el mercado
nacional
3. Consolidar el uso de Buenas Prcticas de Gestin de Proyectos de la Empresa. Esto se lograra
usando la gua de Gestin de Proyecto del PMI.
4. Mejorar la cultura organizacional de la Empresa al documentar adecuadamente las fases de la
Gestin de Proyecto y lecciones aprendidas.
Amenazas: (Qu potenciales amenazas existen acerca del proyecto, los requerimientos del
proyecto, los requerimientos del producto, el cronograma del proyecto, los recursos, la calidad, etc.?)
1. Ataque al servidor del portal.
2. La tecnologa empleada est siendo superada.
3. La competencia lanzar un portal similar.
4. Interrupcin en las comunicaciones para acceder a Internet.
82
5. La base de datos no soporte la cantidad de transacciones

6. Una mala gestin de procura de recursos por parte de nuestros Proveedores puede afectar al
cronograma del Proyecto
7. Las reducciones de la demanda de productos basados en baba de caracol, pueden afectar al
presupuesto asignado para la ejecucin del Proyecto
83
5.3 SESION DE TORMENTA DE IDEAS DE RIESGOS

5.3.1 Sesin 01
SESIN DE TORMENTA DE IDEAS DE RIESGOS
Preparado por:
Fecha:
Facilitador de la sesin:

INKA SNAIL.
Javier Yovera
02 de octubre de 2007
Rosario Arteaga
Cargo:
Gerente de proyecto
Grupo Participante:
Analista del proyecto y los 4 programadores
Ubicacin:
Manual de usuario
Entregable:
Riesgo Identificado
Documentacin para el usuario

Probabilidad
Grado
de
de
Ocurrencia
Impacto
0.5
Moderad
o
0.5
Moderad
o
Inadecuada documentacin del

producto
Baja calidad de la
documentacin del producto
Acciones propuestas
Asignar a una persona

del equipo la
responsabilidad de la
elaboracin de los
manuales; reunindose e
informando al director del
proyecto los avances
semanales a fin de
revisar la calidad del
documento.
Elaboracin de los
manuales de acuerdo a
los estndares de la
empresa, usando una
metodologa conocida y
de probado xito.
Identificad
o por?
Analista del
proyecto
Analista del
proyecto
84
5.3 2 Sesin 02
Preparado por:
Fecha:

INKA SNAIL.
Jos Luis Herrera
Rosario Arteaga
Cargo:
Gerente de proyecto
Grupo Participante:
Departamento de Operaciones de INKA SNAIL
Ubicacin:
Contratos
Entregable:
Riesgo Identificado
Servicios prestados
Probabilidad
Grado
de
de
Ocurrencia
Impacto
0.1
Alto
Incumplimiento de contratos
0.3
Moderad
o
Complejidad del proceso de

brindar las especificaciones de
diseo.
0.3
Muy Alto
Prdida de la confidencialidad o
integridad de la informacin
entregada o compartida con el
tercero
Acciones propuestas
Monitorear a los
proveedores y terceros;
medir su desempeo
asegurando que el
tercero trabaje dentro de
los niveles de servicio
acordados, y que su
rendimiento sea acorde al
mercado y a las
necesidades del negocio.
Emisin de bonos por
parte del tercero con
quien se hace el contrato
debido al incumplimiento
de dicho contrato.
Las especificaciones o
requisitos establecidos
que reflejen totalmente lo
que la empresa quiere
para el diseo final.
Identificad
o por?
Gerente de
operaciones
Gerente de
operaciones
Gerente de
operaciones
85
5.3 3 Sesin 03
Preparado por:
Fecha:

INKA SNAIL.
Rayleigh Cordoba
Rosario Arteaga
Cargo:
Gerente de proyecto
Grupo Participante:
Supervisor de compras, gerente general, analista del proyecto
Ubicacin:
Equipo servidor Web
Entregable:
Riesgo Identificado
Hardware
Probabilidad
de
Ocurrencia
Grado
de
Impacto
Acciones propuestas
0.1
Muy Alto
Asegurar equipos con

una compaa
aseguradora de prestigio
Gerente
general
0.1
Alto
Supervisor
de compras
Mal funcionamiento de los

equipos una vez llegados
0.1
Bajo
Compra de equipos que no

pueden integrarse en un
sistema
0.1
Muy Alto
Estipular penalidad por

retraso de entrega de
equipos en el contrato.
Revisin previa del
proveedor de los equipos
a entregar. Tener algunos
equipos propios que nos
ayude mientras se
arregla el problema
En el contrato elaborado
para la adquisicin de
equipos con el proveedor
debe indicarse una
clusula que mitigue por
completo el riesgo
Robos de los equipos (firewallservidor Web) durante el

traslado
Incompetencia logstica del
proveedor
Identificad
o por?
Supervisor
de compras
Analista del
proyecto
86
5.3 4 Sesin 04
Preparado por:
Fecha:

INKA SNAIL.
Rosario Arteaga
Rosario Arteaga
Cargo:
Gerente de proyecto
Grupo Participante:
Analista del proyecto, comit multidisciplinario
Ubicacin:
Inicio, planificacin, ejecucin, Control, cierre
Entregable:
Gestin del Proyecto
Riesgo Identificado
Probabilidad
de
Ocurrencia
Grado
de
Impacto
0.5
Alto
Mala eleccin de los

proveedores
0.3
Alto
Falta de capacidad de los

servidores
0.3
Alto
La base de datos no soporta la

cantidad de transacciones
0.3
Alto
Dedicacin no exclusiva del

personal al proyecto
0.2
Muy Alto
Falla del servidor
0.3
Muy Alto
Ataque al servidor del portal
0.7
Alto
Interrupcin de las
comunicaciones para acceder a
Internet
0.3
Alto
Error en el clculo del tiempo

del proyecto
Acciones propuestas
Reunin con el grupo de

proyecto para reevaluar
las condiciones del acta
en cuanto a fechas de
entrega y costos
Anlisis previo de los
proveedores para elegir
el mejor.
Ampliar la capacidad del
recurso escaso(memoria,
procesadores, etc)
Actualizacin de la base
de datos a una versin
mayor. Afinamiento de la
base de datos. Asignar
ms recursos de servidor
Reunin con el grupo de
proyecto para definir
claramente funciones de
su personal en el
proyecto.
La elaboracin de un plan
de mantenimiento
preventivo y Utilizar un
servidor de back up
Elaborar un plan de
seguridad. Restaurar el
sistema usando las
copias de seguridad o
actualizar la informacin.
Contar con ms de un
proveedor de acceso.
Disponer de pre-
Identificad
o por?
Analista del
proyecto
Gerente de
proyecto
Analista del
proyecto
Analista del
proyecto
Gerente de
proyecto
Analista del
proyecto
Gerente de
proyecto
Analista del
proyecto
87
Retrazo en el trmino de los

entregables
0.5
moderad
o
contratos para hosting

Elaboracin detallada de
los tiempos y recursos de
las actividades que
abarca cada entregable
.Trabajar ms horas de
las planificadas si sucede
el retraso para acabarlo
en el tiempo determinado
Gerente de
proyecto
88
5.3 5 Sesin 05
Preparado por:
Fecha:

INKA SNAIL.
Javier Watanabe
Rosario Arteaga
Cargo:
Gerente de proyecto
Grupo Participante:
Analista de sistemas, los 4 programadores y el analista del proyecto
Ubicacin:
Programacin y configuracin
Entregable:
SOFTWARE
Riesgo Identificado
Mala interpretacin de los

requerimientos funcionales de
la pasarela de pagos VISA
Inadecuada gestin de
versiones de los programas
que se estn elaborando en
simultneo
Desconocimiento de los
estndares de programacin
Web Java
Probabilidad
de
Ocurrencia
0.2
0.4
0.4
Grado
de
Impacto
Acciones propuestas
Identificad
o por?
Programador
1
Alto
Evaluacin al equipo de
desarrollo sobre el
conocimiento del
documento funcional Visa
Programador
1
Bajo
Utilizar un software de
versiones conocido y
confiable.
Capacitacin previa al
inicio del entregable
SOFTWARE al equipo de
desarrollo
Programador
2
Bajo
89
5.4 TABLA DE EVALUACIN DE RIESGOS
Nombre
del
Proyecto: Implementacin de Web Site con soporte E-COMMERCE para la Empresa INKA SNAIL.
Prepara
do por:
Rosario Arteaga
Fecha: 2 de Octubre del 2007
Grado Probabili Nmero
Riesgo
Enunciado
del
dad de
de
Identificado del Impacto impact Ocurrenc prioridad
o
ia
de riesgo
Mal
Retraso en
funcionamie el
nto de los cronograma
equipos una
vez llegados
Incumplimie Retraso en
nto de
el
contratos
cronograma
Baja calidad Los usuarios
de la
no podrn
documentaci conocer,
n del
usar bien el
producto
producto
Falla del
Necesitar un
servidor
servidor
back up.
Retraso en
el
cronograma,
incremento
A
0,2
B
0,3
Estrategia para riesgo y Acciones
AxB
0,06MITIGAR: Revisin previa del proveedor de los equipos a entregar. Tener
algunos equipos propios que nos ayude mientras se arregla el problema
Nuevo
Nuevo
Nueva
nmero de
grado del probabilidad
prioridad del
impacto de ocurrencia
riesgo
D
0,2
0,1
CxD
0,02
0,2
0,3
0,06ACEPTAR: Emisin de bonos por parte del tercero con quien se hace el
contrato debido al incumplimiento de dicho contrato.
0,2
0,1
0,02
0,2
0,5
0,1
0,1
0,01
0,8
0,3
0,1ACEPTAR: Asignar a una persona del equipo la responsabilidad de la

elaboracin de los manuales; reunindose e informando al director del
proyecto los avances semanales a fin de revisar la calidad del documento.
Elaboracin de los manuales de acuerdo a los estndares de la empresa,
usando una metodologa conocida y de probado xito.
0,24MITIGAR: La elaboracin de un plan de mantenimiento preventivo y
Utilizar un servidor de back up
0,4
0,1
0,04
90
del costo
Falta de
capacidad
de los
servidores
Retraso en
el
cronograma,
incremento
en el costo
Interrupcin Retraso en
de las
el
comunicacio cronograma.
nes para
No se podr
acceder a hacer las
Internet
pruebas
para ver el
funcionamie
nto del
producto
La base de Necesidad
datos no
de otro
soporta la servidor.
cantidad de
transaccione
s
Compra de Falla en el
equipos que momento de
no pueden integrar todo
integrarse el sistema
en un
originando
sistema
demora en el
cronograma
Inadecuada Prdida de
gestin de cdigo de
versiones de programaci
los
n, se tendra
programas que volver a
0,4
0,3
0,12MITIGAR: Ampliar la capacidad del recurso escaso(memoria,

procesadores, etc.)
0,4
0,1
0,04
0,4
0,3
0,12MITIGAR: Contar con ms de un proveedor de acceso. Disponer de precontratos para hosting
0,4
0,1
0,04
0,4
0,3
0,12MITIGAR: Actualizacin de la base de datos a una versin mayor.

Afinamiento de la base de datos. Asignar ms recursos de servidor
0,2
0,1
0,02
0,8
0,1
0,08EVITAR: En el contrato elaborado para la adquisicin de equipos con el

proveedor debe indicarse una clusula que mitigue por completo el riesgo
0,4
0,1
0,04
0,4
0,3
0,12ACEPTAR: Utilizar un software de versiones conocido y confiable.
0,4
0,1
0,04
91
que se estn programar.

elaborando
en
simultneo
Desconocimi Demora en
ento de los el inicio de la
estndares programaci
de
n de la
programaci pgina Web
n Web Java
Complejidad Incumplimie
del proceso nto en la
de brindar entrega a
las
tiempo del
especificacio diseo por
nes de
parte del
diseo
proveedor.
Retrasos en Trabajar
el trmino ms horas
de los
de las
entregables planificadas
Error en el Demora en
clculo del la entrega
tiempo del del producto
proyecto
Prdida de La
la
competencia
confidenciali pueda usar
dicha
dad o
integridad informacin.
de la
informacin
entregada o
compartida
con el
tercero
0,4
0,3
0,12MITIGAR: Capacitacin previa al inicio del entregable SOFTWARE al

equipo de desarrollo.
0,4
0,1
0,04
0,8
0,3
0,24EVITAR: Elaboracin de un documento con el detalle de todas las

especificaciones que el comit desea para el diseo. Contratar a un
proveedor conocido o que tenga buenas referencias en calidad y tiempo
de entrega.
0,8
0,1
0,08
0,2
0,5
0,1MITIGAR: Elaboracin detallada de los tiempos y recursos de las

actividades que abarca cada entregable .Trabajar ms horas de las
planificadas si sucede el retraso para acabarlo en el tiempo determinado
0,2
0,3
0,06
0,8
0,5
0,4MITIGAR :Reunin con el grupo de proyecto para reevaluar las

condiciones del acta en cuanto a fechas de entrega y costos
0,8
0,1
0,08
0,4
0,1
0,2
0,1
0,02
0,04MITIGAR: Contrato de confidencialidad
92
Dedicacin Retrazo en
no exclusiva el
del personal cronograma
al proyecto
Robos de
Retraso
los equipos significativo
(firewallen el
servidor
cronograma
Web)
durante el
traslado
Incompetenc Retrazo en
ia logstica la procura de
del
equipo y
proveedor materiales
Ataque al
Prdida de
servidor del alguna
portal
informacin.
Reprograma
r algunas
cosas.
La
Adelantar las
competencia actividades
podra
para lanzar o
lanzar un
cambio de
portal similar alcance para
primero
mejorar a la
competencia
Mala
Demoras en
eleccin de entregas de
los
lo pedido
proveedores
0,8
0,3
0,24MITIGAR: Reunin con el grupo de proyecto para definir claramente

funciones de su personal en el proyecto.
0,4
0,1
0,04
0,8
0,1
0,08Transferir: Asegurar equipos con una compaa aseguradora de prestigio
0,2
0,1
0,02
0,4
0,1
0,04Mitigar: Estipular penalidad por retraso de entrega de equipos.
0,2
0,1
0,02
0,4
0,7
0,28MITIGAR: Elaborar un plan de seguridad. Restaurar el sistema usando las

copias de seguridad o actualizar la informacin.
0,4
0,3
0,12
0,3
0,3
0,09MITIGAR: Adelantar el lanzamiento de la pgina Web
0,3
0,1
0,03
0,4
0,3
0,12MITIGAR: Anlisis previo de los proveedores para elegir el mejor .
0,4
0,1
0,04
93
Renuncia
Demora en
del personal el
cumplimient
o de las
actividades
que estaban
a cargo de
dicha
persona.
Demora en
el trmino
del proyecto
Mala
No poder
interpretaci trabajar con
n de los
la tarjeta
requerimient visa, no
os
hacer efuncionales commerce
de la
pasarela de
pagos VISA
0,4
0,3
0,12MITIAR: Contrato de compromiso hasta el trmino del proyecto incluido

penalidad en el caso de renuncia.
0,4
0,1
0,04
0,8
0,3
0,24EVITAR: Evaluacin al equipo de desarrollo sobre el conocimiento del

documento funcional Visa
0,4
0,1
0,04
94
5.5 CATEGORIZACIN DE LOS RIESGOS EN EL PROYECTO
Implementacin de Web Site con soporte E-COMMERCE para la Empresa INKA

SNAIL.
Preparado por:
Rosario Arteaga
Fecha:
6 de Octubre de 2007
NOTA: Enumere todos los riesgos identificados del proyecto dentro de cada categora.
Conserve esta informacin para su referencia a travs del proceso de la gerencia de riesgo:
Riesgos tcnicos, de calidad o de rendimiento (por ejemplo confianza en tecnologa no probada o

compleja, metas poco realistas del funcionamiento, cambios de la tecnologa utilizada o de los estndares
de la industria durante el proyecto.)
1. Mal funcionamientos de los equipos una vez llegados.
2 Baja calidad de la documentacin del producto
3. Falla del servidor
4. Falta de capacidad de los servidores
5. Interrupcin de las comunicaciones para acceder a Internet.
6. La base de datos no soporta la cantidad de transacciones
7. Desconocimiento de los estndares de programacin Web Java
8. Mala interpretacin de los requerimientos funcionales de la pasarela de pagos VISA
Riesgos en la gerencia de proyectos (por ejemplo: una asignacin insuficiente del tiempo y/o de los
recursos, calidad inadecuada del plan del proyecto, uso deficiente de las disciplinas de la gerencia de
proyecto).
1. Compra de quipos que no pueden integrarse en un sistema.
2. Inadecuada gestin de versiones de los programas que se estn elaborando en simultneo
3. Complejidad del proceso de brindar las especificaciones de diseo
5. Retrazo en el trmino de los entregables.
6. Error en el clculo del tiempo del proyecto.
7. Incumplimientos de contratos.
8. Mala eleccin de los proveedores.
Riesgos organizacionales (por ejemplo costo, tiempo y los objetivos del alcance son internamente
inconsistentes, la carencia de una priorizacin de proyectos, la insuficiencia o la interrupcin del
financiamiento y conflictos del recurso con otros proyectos en la organizacin.)
1. Prdida de la confidencialidad o integridad de la informacin entregada o compartida con el tercero.
2. Dedicacin no exclusiva al proyecto del personal
Riesgos externos (por ejemplo cambios en leyes o ambiente regulador, formas de trabajo, cambio de
prioridades del dueo, riesgo del pas, el clima, etc. Los riesgos por desastres naturales tales como
terremotos, inundaciones, y manifestaciones requieren generalmente acciones de la recuperacin de
desastres ms que la gerencia de riesgo.)
1. Robos de los equipos (firewall servidor Web) durante el traslado
2. Incompetencia logstica del proveedor
3. Ataque al servidor del portal
4. La competencia podra lanzar un producto similar primero.
95
5.5 DIAGRAMA RBS
DIAGRAMA RBS
NIVEL 0
NIVEL 1
Riesgos tcnicos, de calidad o
de rendimiento
NIVEL 2
Documentacin
Baja calidad de la documentacin

del producto
Hardware
Falla del servidor

Mal funcionamientos de los
equipos una vez llegados.
Falta de capacidad de los
servidores
Interrupcin de las
comunicaciones para acceder a
Internet.
La base de datos no soporta la
cantidad de transacciones
Desconocimiento de los
estndares de programacin Web
Java
Mala interpretacin de los
requerimientos funcionales de la
pasarela de pagos VISA
Compra de equipos que no
pueden integrarse en un sistema.
Servicios
Software
Programacin
Anlisis
Riesgos en la gerencia de
proyectos
NIVEL 3
Gestin de Proyecto
Inadecuada gestin de versiones

de los programas que se estn
elaborando en simultneo
96
Complejidad del proceso de

brindar las especificaciones de
diseo
Riesgos organizacionales
Riesgos externos
Equipo de proyecto
Seguridad
Competencia
Proveedor
Retraso en el trmino de los

entregables.
Error en el clculo del tiempo del
proyecto.
Mala eleccin de los proveedores.
Incumplimientos de contratos.
Prdida de la confidencialidad o
integridad de la informacin
entregada o compartida con el
tercero.
Dedicacin no exclusiva al
proyecto del personal
Renuncia del personal
Robos de los equipos (firewall
servidor Web) durante el traslado
Ataque al servidor del portal
La competencia podra lanzar un
producto similar primero.
Incompetencia logstica del
proveedor
97
6. Gestin de la Calidad del Proyecto
98
6.1 PLAN DE GESTIN DE CALIDAD

Nombre del
Proyecto:
Preparado por:
Implementacin de Web Site con soporte E-COMMERCE para la Empresa INKA

SNAIL.
Fecha:
28/10/2007
Descripcin del Sistema de Calidad del Proyecto:
Describir en cada una de las siguientes reas cmo ser administrada la calidad en este proyecto:
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
La estructura con que se manejar la Calidad del Proyecto es simple, y es la siguiente:
Jefe del proyecto
Equipo de Control de Calidad
Equipo de Proyecto
ROLES Y RESPONSABILIDADES
Gerente del Proyecto
Es el Responsable de:
- Definir el equipo de Control de la Calidad y sus roles
- Elaborar el Plan de Gestin de Calidad
- Aprobar las actividades de Aseguramiento y Control de Calidad
- Implementar Acciones preventivas y correctivas
- Informar el estado de las Acciones preventivas y correctivas
- Evaluar la eficacia de las soluciones de Calidad implementadas
Conformado por el Analista de Sistemas y el Responsable de pruebas y documentacin, encargados de
plantear las acciones para el aseguramiento de la Calidad.
El Equipo de Control de Calidad est encargado de:
-
Realizar pruebas y documentacin

Efectuar el control de Calidad para los entregables del Proyecto y del Producto.
Asesorar en aspectos de calidad al Jefe de Proyecto y al equipo de Proyecto.
Registrar el N de inspecciones de Entregables a fin de poder analizar y monitorear al Indicador
denominado: N de inspecciones de entregables No C onformes antes de pasar al Proceso de
Verificacin de Alcance, indicado en el Plan de Gestin del Proyecto.
Calcular y registrar el Indicador mencionado en el punto anterior, de acuerdo a la forma de clculo
establecida. (Ver Indicadores en el Plan de Gestin del Proyecto).
El Analista de Sistemas asesora al equipo del proyecto en temas de calidad especficas referentes a
aspectos tcnicos de programacin y operatividad del Web Site.
Equipo de Proyecto
Los miembros del Equipo del Proyecto son responsables de
- Guardar las normas de Calidad para los procesos del Proyecto
- Guardar las normas de Calidad para los procesos de la generacin de Entregables
- Informar al Equipo de Control de Calidad sobre sugerencias y observaciones de aspectos de
Calidad referidos a los procesos del Proyecto y la generacin de Entregables
99
PROCEDIMIENTOS
Planificacin de Calidad
Este procedimiento est bajo la responsabilidad del Jefe de Proyecto, siendo asesorado por el Equipo de
Control de Calidad.
A continuacin se enumeran los principales procedimientos de la Planificacin de la Calidad:
- Identificar a los miembros del Equipo de Control y Aseguramiento de la Calidad.
- Identificar las Normas de Calidad importantes para el Proyecto.
- Identificar las Normas de Calidad importantes para el Producto.
- Indicar cmo se implementarn las normas de Calidad.
- Identificar los roles de los miembros del equipo con respecto a la implementacin de las normas de
Calidad.
- Identificar la Lnea Base de Calidad.
- El N de inspecciones ptima planificada por Entr egable es de 3 (tres).
- El responsable de registrar las inspecciones ejecutadas por Entregable es el equipo de Control de
Calidad.
- La frecuencia de evaluacin del Indicador: N de inspecciones de entregables No Conformes antes de
pasar al Proceso de Verificacin de Alcance es quincenal.
Procedimiento de Revisin o Aseguramiento de la Calidad
En el Plan de Gestin del Alcance se haba definido que uno de los factores crticos de xito del Proyecto
era el uso de una Metodologa de Gestin que tenga amplio reconocimiento, y que el uso de la misma
aumente la posibilidad de alcanzar los objetivos generales del Proyecto.
De esta forma la aplicacin y uso en el Proyecto del PMBOK (el cual ciertamente no es una Metodologa
sino ms bien un inventario de estndares y buenas prcticas), es un esfuerzo planificado y sistemtico
que intenta garantizar la Calidad de los entregables relacionados a la Gestin del Proyecto.
A continuacin se enumeran los principales procedimientos del Aseguramiento de la Calidad con respecto
al Proyecto:
- Identificacin de buenas prcticas del PMBOK para la adecuada gestin del Proyecto.
- Implementacin de buenas prcticas durante la fase de ejecucin del Proyecto.
- Elaboracin de documentos del Proyecto de acuerdo a plantillas proporcionadas por PMBOK. Uso de
plantillas de Gestin de Alcance, Tiempo y Costos. Se ha priorizado a estas reas de conocimiento
debido a que ellas son importantes para entender, desde el enfoque de la triple restriccin, la Calidad del
Proyecto.
Estos procedimientos estn bajo responsabilidad del Equipo de Control de Calidad y bajo la supervisin
del Jefe del Proyecto.
Con respecto a las actividades para el Aseguramiento de la Calidad en el Producto:
- Uso de normas de Calidad de desarrollo de software. Aplicacin del Proceso Unificado de desarrollo de
Software (RUP)
- Uso de estndares de calidad para el Diseo Web. El desarrollo del Diseo Web debe ejecutarse bajo
normas de calidad XHTML (Extensible Hyper Text Markup Languaje). Tambin debe usarse el lenguaje
CSS1 (Cascade Stype Sheets, level1 hojas de estilo en cascada, nivel1). A fin de asegurar que
personas con algn tipo de discapacidad puedan hacer uso del Web, se requiere el uso de normas de
Calidad de tipo WAI (Web Accessibility Initiative) de prioridad 1 y 2.
- Uso y aplicacin de buenas prcticas definidas en la empresa para la administracin de la Base de
Datos: optimizar acceso de los usuarios a los datos, definir y documentar esquemas conceptuales, definir
y documentar procedimientos de respaldo y recuperacin, seguimiento y control de la concurrencia,
fortalecer la seguridad y la privacidad de los datos.
- Uso y aplicacin de estndares indicados en la norma ISO/IEC 17799 para el aseguramiento de Calidad
en la Seguridad de la Informacin.
Procedimientos de Control de la Calidad
100
Tratamiento de las No conformidades y acciones correctivas.

Revisin de contenidos.
Revisin de forma.
Revisin de funcionalidades.
PROCESOS
Ver diagrama de Matriz de Procesos.
RECURSOS
Jefe del Proyecto
Equipo de Proyecto
Describir cmo se abordar cada uno de los aspectos de la gestin de la Calidad:
CONTROL DE CALIDAD
El Equipo de Control de Calidad tiene bajo su responsabilidad las actividades de Control de Calidad. Este
Equipo bajo la direccin del Jefe del Proyecto se reunir semanalmente.
Control de Calidad del Proyecto y del Producto.
El Analista de Sistemas es el responsable de la ejecucin del Control de Calidad. Se revisan los
entregables del proyecto conforme se vayan presentando, se emiten las observaciones o conformidades
en la reunin semanal de calidad. Adems se encargan de definir los procedimientos para el Control de
Calidad: tratamiento de las No Conformidades, revisin de contenidos, revisin de forma y revisin de
funcionalidad.
Control de Calidad de las Funcionalidades
Se revisa la calidad de los entregables correspondientes a la etapa de construccin para lo cual el Analista
de Sistemas recurre a su experiencia en el campo de la programacin y el desarrollo de sistemas
orientados a INTERNET. Las funcionalidades del Sistema se contrastan con los requerimientos definidos
por los usuarios. Para ello se hace uso de checklist en donde se indiquen las funcionalidades del
entregable.
Control de Calidad de Redaccin y Formato
El responsable de las pruebas y documentacin revisa la redaccin de los documentos entregables y las
observaciones que se puedan formular al respecto, las mismas que se informan en la reunin semanal de
calidad. Las caractersticas de las pginas del Sistema: formatos, colores, tamaos, estn definidas en
documentos de estndares que administra el rea de Organizacin y Mtodos.
Control de Calidad del Contenido
El responsable de las pruebas y documentacin, con la asesora de representantes de las reas de
Marketing y Ventas, revisa la cantidad y calidad de informacin contenida en las distintas partes que
componen el Web Site. Formula adems observaciones y las informar en la reunin semanal de la
calidad. El contenido se contrasta con los lineamientos definidos por los usuarios.
101
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
Es responsabilidad del equipo de Control de Calidad ejecutar el aseguramiento de calidad durante todo el
proyecto, revisar la planificacin de procesos del proyecto contra lo ejecutado, plantear acciones
preventivas o correctivas segn sea necesario. El equipo del control de Calidad informa semanalmente en
las reuniones de Calidad al Gerente de Proyecto y al equipo del proyecto.
102
6.2 LINEA BASE DE CALIDAD.

Los objetivos de Calidad definidos por el Equipo de Gestin de Calidad se clasifican en General y
especficos:
Generales:
-
Asegurar que la Gestin del Proyecto contribuya al mejoramiento del desempeo y Calidad de los
Proyectos desarrollados en la Empresa, a travs del uso de los estndares de buenas prcticas del
PMBOK, y del cumplimiento de los compromisos indicados en el Alcance, el Costo y el Cronograma.
Producir profesionalmente un software que cumpla con los requerimientos funcionales definidos, y
cumpla con las caractersticas de ser mantenible, confiable, aceptable y seguro.
Especficos:
-
Documentar adecuadamente los procesos de Gestin del Proyecto de acuerdo a los

estndares propuestos por el PMBOK.
Enriquecer los Activos de los Procesos de la Organizacin.
Potenciar el nivel de Gestin de Proyectos de los profesionales que integran el Equipo del
Proyecto.
Definir actividades de aseguramiento y control de la Calidad
Producir el Software usando el Proceso Unificado de Desarrollo (RUP).
Utilizar normas tcnicas locales de Calidad y Seguridad de desarrollo de Software.
Dotar al software de caractersticas tales como: facilidad en el mantenimiento, seguridad

contra fallos, eficiente uso de recursos y facilitar el uso del software para los usuarios.
103
MATRIZ DE PROCESOS DE CALIDAD

Tarea / Entregable
1.0 Gestin
Inicio
Planificacin
Ejecucin
Control
Cierre
Estndar de Calidad Aplicable

Kick off
Equipo del Proyecto
Informes de Avances
Control de Cambios
Cierre de Proyecto
Actividad de Aseguramiento
Auditoria Programada
R & A PROJM
R & A PROJM
R & A PROJM
R & A PROJM
R & A PROJM
1ra semana de Mes / GSIST

2.0 Servicios Prestados

Especificaciones de los Servicios Gua de elaboracin de especificaciones
Revisin de especificaciones
Contratos
Norma de elaboracin de contratos.
Revisin de Contratos
Conformidad de los Servicios
Formato estndar de conformidad de Servicios. Pruebas del Producto entregado
R & A PROJM
R & A PROJM, GSIST, AL
R & A PROJM
Fin del entregable, ECC

3.0 Certificados y Licencias

Certificado digital
Licencias de Software
Revisin estndar
Revisin estndar
R & A PROJM, GSIST

R & A PROJM, GSIST

4.0 Hardware
Identificar requerimientos
Anlisis de Requerimientos
Compra de Servidor Web
Procedimiento de Adquisicin
Compra de Equipos de Seguridad Procedimiento de Adquisicin
Revisin de requerimientos
Revisin estndar
Revisin estndar
R & A PROJM, GSIST

R & A PROJM, GSIST
R & A PROJM, GSIST

5.0 Software
Anlisis de Software
Desarrollo de Software
Pruebas
Aprobacin del Web Site
Normas de Calidad
Normas de Calidad
Normas de Calidad
Normas de Calidad
Revisin estndar
Revisin estndar
Revisin estndar
Revisin estndar
Revisin ECC, R & A PROJM


6.0 Documentacin
Manual de Usuario
Manual del Sistema
Manual de Seguridad
Guas de elaboracin de Manual de Usuario

Revisin estndar
Guas de elaboracin de Manual del Sistema Revisin estndar
Guas de elaboracin de Manual de Seguridad Revisin estndar
Revisin ECC, R & A PROJM Fin del entregable, ECC

Kick off, reunin apertura
R & A, revisin y aprobacin
Charla Previa / revisin estndar

Actividad de Control
GSIST, Gerencia de Sistemas

AL, rea Legal
104
ECC, Equipo de Control

de Calidad
6. 3 NORMAS DE CALIDAD NECESARIAS PARA REALIZAR EL CONTROL DE

CALIDAD
Las normas de calidad para realizar el control de calidad en el proyecto son las siguientes.
Gestin de Proyectos
Metodologa de Direccin de Proyectos PMI Tercera Edicin
Desarrollo de Software
Proceso Unificado de Desarrollo de Software (RUP)
Proceso de Adquisiciones
Proceso de adquisiciones de bienes y servicios de la empresa.
Diseo Grafico
Estndar de la empresa para el diseo grafico Web (EST-DGW/2006-003)
Base de Datos
Estndar de la empresa para el manejo de bases de datos (EST-MBD/2006-004)
Estndares de Programacin
Code Conventions for the JavaServer Pages Technology Version 1.x Language
http://java.sun.com/developer/technicalArticles/javaserverpages/code_convention/
Code Conventions for the Java Programming Language
http://java.sun.com/developer/technicalArticles/javaserverpages/code_convention/
Documentacin del Proyecto
Plantillas de documentos de la empresa
Estndares de redaccin de la empresa (EST-RG/2006-001)
105
Seguridad de la Informacin
Norma Tcnica Peruana Cdigo de buenas prcticas para la gestin de la seguridad de

la informacin (NTP-ISO/IEC 17799)
http://www.bvindecopi.gob.pe/normas/isoiec17799.pdf
106
6.4 LISTAS DE CONTROL DE CALIDAD NECESARIAS PARA EL CONTROL DE

CALIDAD
LVE - 001
Entregable: Manual de Usuario
PUNTOS DE CONTROL
CONFORME OBSERVADO
COMENTARIO
Verificar que las funcionalidades descritas en cada

mdulo corresponden a lo que se indica en el
documento de especificaciones funcionales.
Verificar que la redaccin y ortografa del
documento cumpla con los estndares de
redaccin de la empresa.
Comentario a pie de grafico/ tabla
Tabla de contenido del documento
Tamao del archivo digital del documento menor a
700 MB
Realizado por :
___________ Javier Watanabe
____________
Da
___________
28/10/2007
____________
Hora
_____________ 01:31 AM
____________
107
LVE - 002
Entregable: Manual de Sistema
PUNTOS DE CONTROL
CONFORME
OBSERVADO
COMENTARIO
Verificar que el Manual del Sistema detalle las

especificaciones del Documento de
Especificaciones Tcnicas.
Tamao del archivo digital del documento menor
a 700 MB
Realizado por :
____________
Da
___________
28/10/2007
____________
Hora
_____________ 01:31 AM
____________
108
LVE - 003
Entregable: Manual de Seguridad
PUNTOS DE CONTROL
CONFORME
OBSERVADO
COMENTARIO
Verificar que el Manual del Seguridad cumpla las

especificaciones del Documento de
Especificaciones de Seguridad.
a 700 MB
Realizado por :
____________
Da
___________
28/10/2007
____________
Hora
_____________ 01:31 AM
____________
109
LVE - 004
Entregable: Contrato de Compra de Servicio de Internet
PUNTOS DE CONTROL
CONFORME
OBSERVADO
COMENTARIO
Detalle del producto.
Forma de pago
Clusula de responsabilidades del proveedor
Clusula de responsabilidades del cliente
Clausura de penalidades
Clusula de garanta
redaccin de la empresa
Realizado por :
____________
Da
___________
28/10/2007
____________
Hora
_____________ 01:31 AM
____________
110
LVE - 005
Entregable: Contrato de Membresa Visa
PUNTOS DE CONTROL
CONFORME
OBSERVADO
COMENTARIO
Detalle del servicio.
Forma de pago
Clusula de responsabilidades del proveedor
Clusula de responsabilidades del cliente
Clausura de penalidades
Clusula de garanta
Realizado por :
____________
Da
___________
28/10/2007
____________
Hora
_____________ 01:31 AM
____________
111
LVE - 006
Entregable: Modelado del Negocio
PUNTOS DE CONTROL
CONFORME
OBSERVADO
COMENTARIO
Diagrama de Casos de Uso
Detalle de Casos de Uso
Diagrama de Secuencia
Diagrama de Colaboracin
Diagrama de Paquetes
Diagrama de Estados
Modelo Lgico
Modelo Fsico
Verificar que la redaccin del documento cumpla
con los estndares de redaccin de la empresa.
a 700 MB
Realizado por :
____________
Da
___________
28/10/2007
____________
Hora
_____________ 01:31 AM
____________
112
LVE - 007
Entregable: Anlisis
PUNTOS DE CONTROL
CONFORME
OBSERVADO
COMENTARIO
Modelo Entidad Relacin
Diccionario de Datos
Modelo de Transicin de Estados
a 700 MB
Realizado por :
____________
Da
___________
28/10/2007
____________
Hora
_____________ 01:31 AM
____________
113
LVE - 008
Entregable: Implementacin
PUNTOS DE CONTROL
CONFORME
OBSERVADO
COMENTARIO
Pgina Inicial
Pgina de Seguridad
Pgina de Ayuda
Pgina de Pagos
Pagina de Contctenos
Pgina de Regstrese
Pagina de Polticas de la Entrega
Pagina de Seguimiento de la Entrega
Pagina de Carrito de Compras
Pagina de Listado de Productos
Verificacin de Estndares de Diseo Web
Realizado por :
____________
Da
___________
28/10/2007
____________
Hora
_____________ 01:31 AM
____________
114
LVE - 009
Entregable: Base de Datos
PUNTOS DE CONTROL
CONFORME
OBSERVADO
COMENTARIO
Modelo Fsico de la Base de Datos

Modelo Lgico de la Base de Datos
Diccionario de Datos
Diccionario de Stores Procedures
Diccionario de Triggers
Diccionario de Vistas
Diccionario de Tareas Automticas
Verificar que los objetos de la base de datos
cumplan el estndar de la empresa
EST-MBD/2006-004
Tamao del archivo digital de los documento
menor a 700 MB
Realizado por :
____________
Da
___________
____________
Hora
_____________ 01:31 AM
28/10/2007
____________
115
6.5 ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS RECOMENDADAS
Revisin y anlisis de lecciones aprendidas y documentacin de Proyectos anteriores

realizados en la Empresa a fin de detectar y evitar posibles problemas relacionados
con la adecuada gestin del Proyecto.
Revisin y anlisis de lecciones aprendidas y documentacin de Proyectos o

experiencias similares externos, es decir, no desarrollados en la Empresa sino en otras
Organizaciones. Esto requiere identificar fuentes de informacin de otras empresas,
Internet o Universidad.
El Jefe del Proyecto debe conformar su equipo de Control de Calidad con personal que
tenga conocimientos del uso de buenas prcticas del PMBOK, as como el uso y
experiencia en normas de Calidad de desarrollo de software.
El equipo de Proyecto se informa de los estndares de calidad de la Empresa con

respecto a temas de diseo grfico Web y administracin de Base de Datos.
El Equipo de Proyecto revisa los estndares de programacin de la herramienta de

desarrollo Java y de normas tcnicas locales para aspectos de seguridad de la
informacin en aplicaciones Web.
Preparar formatos para que sean usados en la documentacin del proyecto. Estos
formatos deben ser conocidos por el equipo de Control de Calidad y de todo el Equipo
del Proyecto, es preferible que el Jefe del Proyecto dirija una charla a su Equipo en el
manejo e importancia de estos formatos, a fin de garantizar un uso adecuado de los
mismos.
116
7. Gestin de las Comunicaciones del Proyecto
117
7.1 PLAN DE GESTIN DE LAS COMUNICACIONES
Nombre del proyecto:

Preparado por:
Fecha:
Informacin
requerida
Acta de
Constitucin
Acta de
Reuniones
Documento de
trabajo
Reporte de
avances
externos e
internos
Informe de
avances
Jos Lus Herrera
28-10-2007
Responsable
de elaborarlo
Resumen
ejecutivo del
estado del
proyecto
Calendario de
reuniones
Acta de
acuerdos
tomados en el
desarrollo del
proyecto
Descripcin de la
Comunicacin
(Contenido,
formato, nivel de
detalle, etc.)
Frecuencia
Comentarios
Uso GM de
formato
Gerente de
proyecto
Equipo de
proyecto
Gerente de
proyecto
Equipo de
proyecto
Gerente de
proyecto
Equipo de
proyecto
Equipo de
proyecto
Gerencia General
Escrito, E mail
detallado
Una vez
Equipo de proyecto
Escrito, E mail
detallado
semanal
Equipo de proyecto
Escrito, E mail
resumen
Una vez
Presentacin
en power
point
Equipo de proyecto
Escrito, E mail,
presentacin oral.
resumen
quincenal
Presentacin
en power
point
Equipo de
proyecto
Equipo de proyecto
Escrito, E mail
resumen
quincenal
Presentacin
en power
point
Gerente de
proyecto
Equipo de proyecto.
Gerencias de
marketing
Gerencias de ventas
Gerente de
operaciones
Comit
multidisciplinario
RR.HH.
Carta de solicitud
detallado
Cuando
ocurra
Uso del
formato de
solicitud de
cambios
Equipo de proyecto.
Gerencia general.
Comit
multidisciplinario
E mail,
presentacin
diapositivas
detallado
Una vez(
segn
cronogram
a)
Empastado y
en disco
Gerencia de
administracin
Escrito, E mail
resumen
Una vez
Presentacin
en power
point
Gerente de
proyecto
Gerencia General
Escrito, E mail
detallado
semanal
Gerente de
proyecto
Equipo de
proyecto
Gerencias de
marketing
Gerencias de ventas
Gerente de
operaciones
Comit
Escrito, E mail
resumen
Mensual
Solicitud de
cambios
Gua de
procedimiento
de terminada
Para su entrega a
los Stakeholders
Mtodo de
comunicacin a
utilizar
(escrito, E mail,
reuniones,
presentacin, etc.)
Gerente de
proyecto
Equipo de
proyecto
Gerente de
proyecto
118
multidisciplinario
RR. HH.
Documento de
requerimientos
Gerente de
proyecto
Equipo de
proyecto
Proveedores
externos
Escrito, E mail,
detallado
Las veces
que sean
necesarias
Reunin con
el proveedor
en caso sea
necesaria.
119
7.2 NDICE DEL ARCHIVO DEL PROYECTO

1. ADMINISTRACION DEL PROYECTO
1.1 GERENCIA DE PROYECTO
1.1.1 PLAN DE GERENCIA DEL PROYECTO
1.1.1.1 PLAN DEL PROYECTO
1.1.1.2 PLAN DE GESTIN DEL ALCANCE
1.1.1.3 PLAN DE GESTIN DE COSTOS
1.1.1.4 PLAN DE GESTIN DE RIESGO
1.1.1.5. PLAN DE GESTIN DE TIEMPO
1.1.1.6 PLAN DE GESTIN DE COMUNICACIONES
1.1.1.7 PLAN DE GESTIN DE PROCURA
1.1.1.8 PLAN DE GESTIN DE RECURSOS HUMANOS
1.1.1.9 PLAN DE GESTION DE CALIDAD
1.1.2 ACTA DE CONSTITUCION DEL PROYECTO
1.1.3 DECLARACION DEL ALCANCE DEL PROYECTO
1.1.4 ESTRUCTURA DETALLADA DE TRABAJOS (WBS)
1.1.5 INFORME DE CIERRE DE PROYECTO
1.1.5.1 INFORME DE EVALUACIN FINAL DE PROYECTO
1.1.5.2 INFORME DE TRANSFERENCIA DE PRODUCTO
1.2 RECURSOS HUMANOS

1.2.1 ROLES Y RESPONSABILIDADES
1.2.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
1.2.3 DATOS DE LOS MIEMBROS DEL PROYECTO
1.2.4 DATOS DE LOS STAKEHOLDERS
1.2.5 HISTOGRAMA DE RECURSOS
1.3 CRONOGRAMA E HITOS

1.3.1 CRONOGRAMA DEL PROYECTO
1.3.2 HITOS DEL PROYECTO
1.3.3 MATRIZ DE ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES (RAM)
1.3.4 PLANTILLA DE REQUERIMIENTO DE RECURSOS
1.3.5 ESTIMACION DE DURACION DE ACTIVIDADES
1.4 COMUNICACIONES
1.4.1 CRONOGRAMA DE REUNIONES
1.4.2 INFORMES DE RENDIMIENTO
1.4.3 PLANTILLAS
1.4.3.1 PLANTILLA DE ANALISIS DE STAKEHOLDERS
1.4.3.2 PLANTILLA DE ANALISIS DE REQUERIMIENTO DE COMUNICACIONES
1.4.4 ACTAS
1.4.4.1 ACTAS DE INICIO
1.4.4.2 ACTAS DE AVANCE DEL PRIMER INFORME
1.4.4.3 ACTAS DE AVANCE DEL SEGUNDO INFORME
1.4.4.4 ACTAS DE INFORME FINAL
1.4.4.5 ACTAS DE CIERRE DE PROYECTO
1.4.5 INFORMES DE AVANCE
1.4.5.1 INFORMES SEMANALES
1.4.5.2 INFORME FINAL
1.4.6 CORRESPONDENCIA INTERNA
1.4.6.1 CARTAS
1.4.6.2 MEMORANDUMS, FAXES
1.4.6.3 EMAILS
1.4.7 LECCIONES APRENDIDAS
1.4.9 INDICE DEL ARCHIVO DEL PROYECTO
1.5 GESTION DE LA CALIDAD

1.5.1 NORMAS PARA EL CONTROL DE CALIDAD
120
1.5.2 LISTA DE CONTROL DE CALIDAD

1.5.2.1 RELACION DE PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD PARA ENTREGABLES
1.5.2.2 LISTA DE VERIFICACIN DE ENTREGABLES
1.5.3 ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS RECOMENDADAS
1.6 PROCURA
1.6.1 MODELO DE CONTRATO CON TERCEROS
1.7 GESTION DE CAMBIOS

1.7.1 SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE CAMBIO
1.7.2 ACTAS DE APROBACIN
1.8 RIESGOS
1.8.1 IDENTIFICACION DE RIESGOS - ANALISIS FODA
1.8.2 SESION TORMENTA DE IDEAS DE RIESGOS
1.8.3 MATRIZ DE PROBABILIDAD DE IMPACTO
1.8.3.1 TABLA DE EVALUACIN DE RIESGOS
1.8.4 ESTRATEGIA ANTE LOS RIESGOS
1.8.4.1 CATEGORIZACIN DE LOS RIESGOS EN EL PROYECTO
1.9 SEGURIDAD
1.9.1 PLAN DE SEGURIDAD
1.9.2 PRUEBAS DE SEGURIDAD DEL WEB SITE
1.9.3 INFORMES SOBRE SEGURIDAD DEL WEB SITE
2. COSTOS, PRESUPUESTO Y CONTROL DE GASTOS DEL PROYECTO

2.1 ESTUDIO DE COSTOS Y PRESUPUESTO
2.1.1 LINEA BASE DE COSTOS
2.1.2 LISTA DE VERIFICACION DE ESTIMACIN DE COSTOS
2.2 ESTUDIO DE COSTOS Y PRESUPUESTO
2.3 ESTUDIO SOCIO ECONOMICO
2.4 ESTUDIO DE EVALUACIN ECONMICA
2.5 MODELO DE FACTURAS EMITIDAS
3. GLOSARIO DE TERMINOS
121
7.3 RELACIN DE INFORMES DE ESTADO DEL PROYECTO

El criterio utilizado por el equipo de INKA SNAIL fue el de identificar todos y cada uno de los
informes que se presentarn durante la elaboracin del proyecto, con fines de informar al
equipo mismo, a los stakeholders y a la alta gerencia de INKA SNAIL sobre el estado actual del
proyecto.
Plan de gestin del proyecto

Reporte de avances externos e internos
Resumen ejecutivo del estado del proyecto
122
7.4 RELACIN DE INFORMES DE RENDIMIENTO

1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.
3.
4.
5.
Informes rendimiento de trabajo

Estado de avance de cronograma
Producto de entregables completados y los pendientes
Alcance del cumplimiento de estndares calidad
Lecciones aprendidas registradas en la base de conocimiento
Detalle de la utilizacin de recursos
Mediciones del rendimiento (SV, CV)
Conclusin proyectada (ETC, EAC)
Mediciones control de calidad
Lnea base medicin rendimiento
6.
Informe de performance (Diagrama Gantt, curvas S, anlisis valor ganado y

tablas de indicadores)
Informe de cierre de proyecto.
7.
123
8. Gestin de RR.HH. del Proyecto
124
8.1 ASIGNACIN DE ROLES Y RESPONSABILIDADES
Preparado por:

Empresa INKA SNAIL.
Fecha:
20-11-2007
Nombre del Proyecto
Gerente de Proyecto: Rosario Arteaga

ROLES
Gerente de Proyecto
RESPONSABILIDADES
El rol es responsable de los siguientes entregables:

- Elaborar el Project Charter.
- Elaborar el Enunciado del Alcance
- Elaborar el Plan del Proyecto
- Elaborar EDT y Diccionario EDT
- Elaborar Planes de Gestin de Cronograma y Costos.
- Dirigir los controles semanales.
- Elaborar Informes de Rendimiento.
- Participacin en Anlisis de Solicitud de Cambio al
Alcance
- Aprobar/Rechazar Solicitudes de Cambio.
- Responsable de las actividades de Cierre
Administrativo
- Elaborar Informe de Cierre Administrativo
- Elaborar Informe de Performance del Proyecto.
- Elaborar Informe de Transferencia del Producto
-

Especificaciones del servicio Internet
Especificaciones del dominio Web
Modelado de negocio
Anlisis del Servidor Web
Conformidad del modulo E- Commerce
Manual de usuario
Manual de seguridad
Manual de sistema
Programador 1
Especificaciones del servidor Web

Especificaciones del firewall
Anlisis de programacin del portal Web
Implementacin del portal Web

-
Pruebas locales del portal Web

Afinamiento local de portal Web
Pruebas del servidor Web
Afinamiento del servidor Web
Pruebas de seguridad
Pruebas de navegacin
Pruebas del modulo E- Comerse
El rol participa en los siguientes entregables:

Contador
Presupuesto
125
Supervisor de Compras

-
Miembro de Comit
Multidisciplinario
Certificado Digital
Licencia del sistema operativo para el servidor Web
Equipo servidor Web
Equipo firewall

-
Conformidad del servicio de diseo Web

Conformidad del servicio de Internet
Conformidad del servicio de dominio Web
Conformidad de las pruebas de Seguridad
Conformidad de navegacin
126
8.2 MATRIZ DE ASIGNACIN DE RESPONSABILIDADES
127
8.3 PLAN DE GESTIN DE PERSONAL

Plan de Gestin de Proyecto IS-WS-PGP-01
INKA SNAIL.
Preparado por:
Fecha:
20-11-2007
Nro. Plan de Gestin del Personal: IS-WS-PGP-01
Rol en el Equipo del Proyecto: Gerente de Proyecto
Caractersticas del rol requerido e identificacin del Recurso Humano en la organizacin:

-
Perfil
Acta de constitucin
Enunciado preliminar del alcance
EDT
Diccionario del EDT
Cronograma
Presupuesto
Control semanal
Ingeniero de Sistemas con experiencia profesional de 5 aos.

Participacin en por lo menos 2 proyectos similares.
Conocimiento de los Principios Cuerpo de Conocimiento de Direccin de Proyectos PMBOK
Tercera Edicin
Recursos Humanos requeridos en el tiempo:

Fecha
Fecha de
Nmero
requerida
retiro
Tiempo
Estimado
proyectada
proyectada
requerido
Gerente de Proyecto
1
2008-01-02
2008-04-30
640 horas
Acercamiento al Proyecto y Cronograma para actualizacin del Plan de Gestin del Personal:
Descripcin
Evento disparador
Inasistencia
Tardanza
Sincronizacin prevista
Javier Yovera
Javier Yovera
Notas Adicionales:
1. Disponible a tiempo completo para el proyecto
128

INKA SNAIL.
Preparado por:
Gerente de Proyecto
Fecha:
20-11-2007
Rol en el Equipo del Proyecto: Analista de Proyecto
Perfil

Especificaciones del servicio Internet
Especificaciones del dominio Web
Modelado de negocio
Anlisis del Servidor Web
Manual de usuario
Manual de seguridad
Manual de sistema
Ingeniero de Sistemas con experiencia profesional de 3 aos.

Conocimiento de SQL Server 2000, J2EE, Tomcat 5.5, Apache y Struts 2.0

Fecha
Fecha de
Nmero
requerida
retiro
Tiempo
Estimado
proyectada
proyectada
requerido
1
2008-01-02
2008-04-30
640 horas
Descripcin
Evento disparador
Inasistencia
Tardanza
Karina Lovato
Notas Adicionales:
1. Disponible a tiempo completo para el proyecto
129

Nombre del
INKA SNAIL.
Proyecto:
Preparado por:
Gerente de Proyecto
Fecha:
20-11-2007
Rol en el Equipo del Proyecto: Analista de Sistemas
Caractersticas del rol requerido e identificacin del Recurso Humano en la
organizacin:
Especificaciones del servidor Web

Especificaciones del firewall
Implementacin del portal Web
Perfil
Tcnico de Informtica y Computacin con experiencia profesional de 2 aos.
Conocimiento de SQL Server 2000, J2EE, Tomcat 5.5, Apache y Struts 2.0
Fecha
Fecha de
Descripcin
Nmero
requerida
retiro
Tiempo
Estimado
proyectada
proyectada
requerido
1
2008-01-15 2008-04-30
560 horas
Acercamiento al Proyecto y Cronograma para actualizacin del Plan de Gestin del
Personal:
Evento disparador
Inasistencia
Tardanza
Notas Adicionales:
1. Disponible a tiempo parcial
130

Nombre del
INKA SNAIL.
Proyecto:
Preparado por:
Gerente de Proyecto
Fecha:
20-11-2007
Rol en el Equipo del Proyecto: Supervisor de compras
Caractersticas del rol requerido e identificacin del Recurso Humano en la
organizacin:
-
Certificado Digital
Licencia del sistema operativo para el servidor Web
Equipo servidor Web
Equipo firewall
Perfil
Bachiller en Administracin con 1 ao de experiencia profesional.
Fecha
Fecha de
Descripcin
Nmero
requerida
retiro
Estimado
proyectada
proyectada
1
2008-01-15 2008-01-30
Tiempo
requerido
64 horas
Acercamiento al Proyecto y Cronograma para actualizacin del Plan de Gestin del

Personal:
Evento disparador
Rosario Arteaga
Inasistencia
Rosario Arteaga
Tardanza
Notas Adicionales:
1. Disponible a tiempo parcial
131

INKA SNAIL.
Preparado por:
Rosario Arteaga
Fecha:
25 Noviembre 2007
Rol en el Equipo del Proyecto: Programador Web
Perfil

Implementacin del Portal Web
Configuracin del Servidor Web
Pruebas y afinamiento del portal Web y el servidor Web,
Pruebas de seguridad,
Pruebas de navegacin y del mdulo de E-Commerce
Bachiller o Titulado
Experiencia mnima de 1 ao en diseo, elaboracin y administracin de Portal Web.
Conocimientos en:
Idioma Ingls a nivel Intermedio
Conocimiento de herramientas de diseo y desarrollo de portal Web
Conocimiento de herramientas de administracin de portal Web
Conocimiento en el manejo de E-Commerce, manejo de plataforma de pagos va VISA.

Descripcin
Programador WEB
Nmero
Estimado
4
Fecha
requerida
proyectada
02/01/2008
Fecha de
retiro
proyectada
30/04/2008
Tiempo
requerido
640 horas
Evento disparador
Inasistencia
Tardanza
Rosario Arteaga
Rosario Arteaga
Notas Adicionales:
1. La programadora adjunta, Karina Lovato cubre a este programador si no esta presente.
132
8.4 ORGANIGRAMA DEL PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO
133
8.5 DESARROLLO DEL EQUIPO DEL PROYECTO

INKA SNAIL.
Preparado por:
Gerente de Proyecto
Fecha:
20-11-2007
Gerente del proyecto: Rosario Arteaga
Nombre del proyecto:
Para mejorar las habilidades y competencias del equipo del proyecto, se dar un programa de
actividades preventivas a fin de preparar el desempeo de los roles correspondientes en el proyecto.
A continuacin, se indica a quienes se entrenar y en que temas:
Programador 1, Programador 2,
Programador 3 y Programador 4
Taller de Desarrollo Web J2EE
Como parte del desarrollo de personal se considerar el siguiente lineamiento en la sucesin o

reemplazo de cargos en el proyecto:
Javier Yovera es designado sucesor del gerente del proyecto en caso de ausencia de
ste.
Karina Lovato es designado sucesor del Javier Yovera en caso de ausencia de ste.
134
9. Gestin de las Adquisiciones del Proyecto
135
8.1 PLAN DE GESTIN DE LAS ADQUISICIONES
PLAN DE GESTIN DE LAS ADQUISICIONES

1. RESPONSABILIDADES
2. RECURSOS PARA LAS ADQUISICIONES
3. SERVICIOS A CONTRATAR
4. GESTIN DE PROVEEDORES
5. DOCUMENTACIN
1. RESPONSABILIDADES
Los responsables de las adquisiciones, Ingenieros Rayleigh Crdova por el lado de
productos y Jos Herrera por el lado de servicios, elaborarn los expedientes de
contratacin para, previa aprobacin del gerente general, Ing. Paolo Kobashikawa.
El Comit multidisciplinario elaborar los documentos referentes a los requerimientos de

los productos y servicios a ser adquiridos.
Para todo el proceso, el Comit multidisciplinario contar con el apoyo y asesoramiento

financiero del Dr. Javier Watanabe, quien tambin tendr la funcin de elaborar y
formalizar el contrato.
La gerente del proyecto Ing. Rosario Arteaga, ser la responsable de monitorear todo el
proceso.
2. RECURSOS PARA LAS ADQUISICIONES
Los recursos para las adquisiciones se basan en lo sustentado en el plan de costos. El Dr.
Javier Watanabe, en calidad de responsable de los costos sin embargo, puede tener
ingerencia en temas de ajuste de costos en el presupuesto.
3. SERVICIOS A CONTRATAR
Segn establecido en el EDT y aprobado por el gerente general de INKA SNAIL, Ing. Paolo
Kobashikawa, se considera la adquisicin de los siguientes tems:
Productos:
136
1 Servidor Web
1 Firewall
1 Licencia de software
1 Certificado digital
Dominio Web
Membresa VISA
Diseo Web
Servicios:
4. GESTIN DE PROVEEDORES
El mecanismo de seleccin de proveedores es mediante el contacto directo, evaluando as
las propuestas y las cualidades de cada uno de ellos. Segn sea necesario, el comit
multidisciplinario elaborar listas de verificacin para calificar de ese modo a los
proveedores de determinados productos y/o servicios.
5. DOCUMENTACIN
Toda la documentacin referente a una adquisicin en general, deber hacerse mediante
facturas a nombre de INKA SNAIL con R.U.C. N 20400 003051.
Toda la documentacin ser proporcionada a los Ingenieros Jos Herrera y/o Rayleigh
Crdova quienes tendrn acceso exclusivo a la misma.
137
9.2 ENUNCIADO DEL TRABAJO - SOW (STATEMENT OF WORK) DE LOS

ENTREGABLES A CONTRATAR
Servicio de Internet para desarrollar el proyecto de Implementacin de un Web site con
soporte de e-commerce para la empresa INKA SNAIL
1.
DESCRIPCIN GENERAL
Desarrollar una solucin de acceso a Internet para la implementacin del Web Site con
soporte de e-commerce para la empresa INKA SNAIL el cual deber ser elaborado por
una empresa de telecomunicaciones que brinde soluciones de acceso a Internet a
empresas.
Los servicios debern incluir una solucin de acceso a Internet dedicado con 1Mb de
ancho de banda, Seguridad gerenciada* e indisponibilidades menores al 0.01% mensuales.
* Entindase seguridad gerenciada como el manejo de seguridad de la conexin a Internet
realizada por el mismo proveedor con los mtodos y equipos que este considere
necesarios.
2. ESTIMACIN DE TIEMPOS Y COSTOS
Plazo
El plazo de puesta en marcha del servicio ser de sesenta (30) das calendario, a partir de
los cuales no se aceptarn modificaciones al mismo.
Costo del servicio y forma de pago
El costo del servicio se ha estimado en S/. 800.00 (Ochocientos y 00/100 Nuevos soles)
mensuales por 1 ao con opcin abierta a la renovacin del contrato.
3. CRITERIOS DE ACEPTACIN
Conformidad de requerimientos y entregables.
El gerente de operaciones Ing. Jose Lus Herrera elaborar el

Acta de conformidad de cumplimiento de lo especificado en el contrato.
Conformidad de operatividad
El gerente de operaciones Ing. Jose Lus Herrera y el analista de sistemas y

programacin Karina Lovato elaborarn el Acta de conformidad de la operatividad del
servicio.
Este trabajo se realizar sobre los criterios de evaluacin del servicio de acceso a Internet;
es decir, verificando el cumplimiento de los requerimientos de la empresa versus las
caractersticas tecnolgicas del servicio brindado por el proveedor.
138
Servicio de Diseo Grfico para desarrollar el proyecto de Implementacin de un Web site

con soporte de e-commerce para la empresa INKA SNAIL
1.
DESCRIPCIN GENERAL
Desarrollar el entorno grfico para la implementacin del Web Site con soporte de ecommerce para la empresa INKA SNAIL el cual deber ser elaborado por una empresa de
diseo grfico, web y multimedia. Esto permitir la identificacin de un estndar visual con
la empresa INKA SNAIL dentro del entorno de la Internet.
2.
ALCANCE
Los servicios debern incluir conos, paleta de colores, componentes multimedia,
componentes visuales estticos, componentes visuales dinmicos y funcionalidades
interactivas tales que permitan al visitante, usuario o administrador un fcil acceso y
dinmica representacin de la informacin requerida por cada uno de ellos.
3. ESTIMACIN DE TIEMPOS Y COSTOS
Plazo
El plazo de ejecucin del servicio ser de 30 das calendario
Costo del servicio y forma de pago
El costo del servicio se ha estimado en S/. 4000.00 (Cuatro mil y 00/100 Nuevos soles)
siendo la forma de pago la siguiente:
A la firma del contrato se abonar el 100 % del monto establecido en el mismo.
4. CRITERIOS DE ACEPTACIN
Conformidad de requerimientos y entregables.
El gerente general de INKA SNAIL Ing. Paolo Kobashikawa elabora el

Acta de conformidad de cumplimiento de requerimientos.
Conformidad de operatividad
El comit multidisciplinario elaborar el Acta de conformidad de la operatividad del servicio.
139
9.3 CRITERIOS DE EVALUACIN PARA EL PROCESO DE SELECCIN DEL

CONTRATISTA
CRITERIOS DE EVALUACIN: SERVICIO DE ACCESO A INTERNET
Cuadro de evaluacin tcnica

Concepto: Del proveedor
Puntaje
Parcial
Total
Mximo
20
1. Experiencia en aos de los servicios que brinda

en el mercado Nacional e internacional
5 aos de servicios
De 3 a 5 aos de servicios
0 aos de servicios
10 puntos
5 puntos
0 puntos
2. Empresa dentro de los Top Ten proveedores de

servicios de Internet y Telecomunicaciones
Basado en el ranking PEP
http://www.creditosperu.com.pe/tbdirectorioempresas.php
Pertenece al Top ten

No pertenece al Top ten
Concepto : Competencia Tcnica
10 puntos
0 puntos
Puntaje
Parcial
Total
Maximo
140
30
1. Deber ofrecer ms de un servicio de

Telecomunicaciones (a saber telefona,
Transmisin de datos, acceso satelital, etc.)
Como parte de la gama de servicios generales de la
empresa
Ms de 1 servicio
Solo el acceso a Internet
10 puntos
0 puntos
2.Equipamiento e infraestructura adecuados

para el desarrollo de soluciones y para
garantizar el desarrollo del proyecto
Posee equipamiento e infraestructura adecuada
10 puntos
La infraestructura y/o equipamiento son deficientes 0 puntos
3. Brinda asesora comercial y tcnica postventa.
Las 24 horas al da
De 08:00 a 18:00 hrs
No brinda
Concepto: Sobre la propuesta
10 puntos
5 puntos
0 puntos
Puntaje
Parcial
Total
40
1. Flexibilidad ante un cambio solicitado (medido

en base a la disponibilidad y tiempo que implica
realizar la modificacin)
Flexible
No flexible
10 puntos
0 puntos
2. Costos de los servicios (en U.S.Dolares

mensuales por el servicio)
Entre $ 200 y $ 260
Entre $ 260 y $ 280
Ms de $ 280
10 puntos
5 puntos
0 puntos
141
3. Propuesta de un plan de redundancia

Hay plan de redundancia
No posee plan de redundancia
10 puntos
0 puntos
4. Propuesta de un plus adicional del servicio que

brinda
Plus: caractersticas adicionales que impactan en la
mejor calidad del servicio final.
Propone plus adicional

No propone plus adicional
TOTAL Evaluacin Tcnica
10 puntos
0 puntos
90 ptos.
142
9.4 MODELO DE CONTRATO QUE SER REQUERIDO PARA LA ADQUISICIN DE

BIENES Y/O SERVICIOS
MODELO DE CONTRATO
CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N 2100/00 - 07
CONSIDERACIONES GENERALES
Contrato de prestacin de servicios de diseo y creacin de conceptos que celebra por una parte
INKA Snail representado por Rosario Arteaga con DNI N 42424242 y a quienes en lo sucesivo se
les denominar como el CLIENTE y a xxxxxxxxxxxxx a quienes en lo sucesivo se les denominar
el PROVEEDOR, al tenor de las siguientes clusulas:
PRIMERA. Este contrato rige los servicios prestados nica y exclusivamente durante la realizacin
del proyecto denominado Elaboracin de WEB SITE con Soporte de E-Commerce para INKA
SNAIL, concepto al cual se le denominar en lo sucesivo como PROYECTO.
SEGUNDA. Este contrato es un mutuo acuerdo de las partes, mismas que las firman al calce de la
ltima hoja de este documento. Las partes reconocen que no existe dolo, mala fe o coaccin en
ningn momento de celebrarlo.
TERCERA. El PROVEEDOR a travs de la celebracin de este contrato, proporcionar al
CLIENTE los servicios descritos como Servicios Generales y que se detallan en la clusula
CUARTA.
CUARTA. El PROVEEDOR proporcionar los servicios descritos a continuacin:
-
Servicio a que consiste en:

Mtodo, elemento o tcnica X
Mtodo, elemento o tcnica Y
Servicio b que consiste en:

Mtodo, elemento o tcnica Z
Mtodo, elemento o tcnica W .
Servicio n
QUINTA. Se har efectivo mediante xxxxxxxxxx, en un plazo que no exceder de xxxxxxxxxxx das
a la finalizacin del Proyecto.
143
SEXTA. El PROVEEDOR manejar un cronograma propio de proyecto que marcar fechas de

revisin, presentacin, pagos, tiempos de correccin, contacto y entrega final.
SPTIMA. Cualquier modificacin, adicin o supresin en las caractersticas de los SERVICIOS se
efectuar solamente por escrito y con la aprobacin del PROVEEDOR y del CLIENTE, y se
entiende que si dichas modificaciones llegasen a ocurrir, los tiempos, formas y costos
incrementaran segn la naturaleza de los mismos.
CTAVA. De producirse cualquier tipo de modificacin en los servicios, estas se pagaran por
adelantado en un plazo no mayor de 5 das y no se programaran en el cronograma de proyecto, y
podrn ser diferentes de las tarifas establecidas en la cotizacin original.
NOVENA. El pago de los servicios por parte del CLIENTE al PROVEEDOR se har en tiempo y
forma de acuerdo al calendario de pagos contenido en el cronograma de proyecto, que pertenece a
este contrato. La emisin de la correspondiente factura se har al final del Proyecto conforme a lo
dicho en la clusula quinta.
DCIMA. La entrega de servicios pactados en el cronograma proceder una vez que se hayan
cumplido con los pagos marcados en el mismo.
DCIMO PRIMERA. Entregar los servicios acordados en tiempo y forma.
DCIMO SEGUNDA. Informar de problemas, errores y del avance en el servicio de manera formal
mediante un correo electrnico al gerente comercial de nuestra empresa.
DCIMO TERCERA. Todos los activos utilizados para la elaboracin del servicio que se le
entregar al CLIENTE, sern de propiedad del PROVEEDOR pudiendo ser utilizados para otros
servicios.
DCIMO CUARTA. No podr hacer uso diferente de los
de los servicios pactados en este
contrato; salvo autorizacin por escrito del PROVEEDOR, quien es titular de los derechos.
DCIMO QUINTA. El CLIENTE debe proporcionar la informacin necesaria, de manera exhaustiva
y completa sobre el proyecto y el alcance del mismo, cada vez que sea necesario y cuando el
PROVEEDOR se lo pida para la ptima de su trabajo.
DCIMO SEXTA. El CLIENTE debe incluir los crditos del PROVEEDOR en el proyecto, mediante
los elementos que el mismo PROVEEDOR le proporcione, pudiendo llegar a un acuerdo por
necesidades de uso-, de colocar los crditos en una parte no visible.
144
DCIMO SPTIMA. Las Partes harn y ejecutarn, o procurarn que se hagan y se ejecuten todos
los actos, hechos, cosas y documentos adicionales que sean necesarios para dar efectos a los
trminos y condiciones estipulados en este Contrato.
DCIMO OCTAVA. El presente contrato tendr una vigencia igual al tiempo en que dure la
prestacin de los servicios por parte del PROVEEDOR al CLIENTE. Todo lo no expuesto o tratado
en este contrato ser resuelto por las partes mediante documento firmado que se anexar a ste.
<<Fecha>>
145
10. Resultados Obtenidos de los Entregables

del Proyecto
146
10.1 RELACIN DE ENTREGABLES TERMINADOS A SATISFACCIN DEL CLIENTE

Fecha de corte: 07 de Marzo del 2008
Planificado
Real
Aprobacin
Planificado
Entregables
Das
Inicio
Fin
Das
Inicio
Fin
Das
Aprobacin Real
Fin
Das
% Avance
Fin
Acta de Constitucin
02/01/2008
03/01/2008
02/01/2008
04/01/2008
04/01/2008
04/01/2008
100%
09/01/2008
14/01/2008
09/01/2008
15/01/2008
15/01/2008
16/01/2008
100%
EDT
15/01/2008
22/01/2008
15/01/2008
24/01/2008
23/01/2008
24/01/2008
100%
Diccionario EDT
23/01/2008
24/01/2008
24/01/2008
25/01/2008
25/01/2008
26/01/2008
100%
Cronograma
25/01/2008
29/01/2008
250/01/2008
29/01/208
30/01/2008
30/01/2008
100%
Presupuesto
29/01/2008
31/01/2008
29/01/2008
01/02/2008
01/02/2008
04/02/2008
100%
Plan de Riesgo
01/02/2008
01/02/2008
01/02/2008
01/02/2008
02/02/2008
02/02/2008
100%
Plan de calidad
04/02/2008
04/02/2008
04/02/2008
04/02/2008
05/02/2008
05/02/2008
100%
Plan de comunicacin
05/02/2008
05/02/2008
05/02/2008
05/02/2008
06/02/2008
06/02/2008
100%
Plan de RRHH
06/02/2008
06/02/2008
06/02/2008
06/02/2008
07/02/2008
07/02/2008
100%
Plan de Adquisicin
07/02/2008
07/02/2008
07/02/2008
07/02/2008
08/02/2008
08/02/2008
100%
Informes semanales del 19
08/01/2008
04/03/2008
08/01/2008
04/03/2008
10
05/03/2008
10
05/03/2008
100%
Diseo Web
15/01/2008
22/01/2008
15/01/2008
25/01/2008
23/01/2008
10
25/01/2008
100%
17/01/2008
24/01/2008
17/01/2008
24/01/2008
25/01/2008
25/01/2008
100%
147
dominio Web
24/01/2008
25/01/2008
24/01/2008
25/01/2008
26/01/2008
26/01/2008
100%
Contrato del diseo Web
22/01/2008
24/01/2008
22/01/2008
24/01/208
25/01/2008
25/01/2008
100%
Contrato de servicio de
Internet
24/01/2008
25/01/2008
24/01/2008
25/01/2008
26/01/2008
26/01/2008
100%
Contrato de dominio web
28/01/2008
28/01/2008
28/01/2008
28/01/2008
29/01/2008
29/01/2008
100%
Contrato de registro del

dominio web
29/01/2008
29/01/2008
29/01/2008
29/01/2008
30/01/2008
30/01/2008
100%
Contrato de Membresa
VISA
30/01/2008
30/01/2008
30/01/2008
30/01/2008
31/01/2008
31/01/2008
100
Conformidad servicio de
diseo Web
22/02/2008
22/02/2008
22/02/2008
22/02/2008
25/02/2008
25/02/2008
100
Conformidad servicio de
internet
22/02/2008
25/02/2008
22/02/2008
26/02/2008
26/02/2008
27/02/2008
100
Conformidad del servicio

de dominio Web
22/02/2008
25/02/2008
22/02/2008
26/02/2008
26/02/2008
27/02/2008
100
Certificado digital
31/01/2008
31/01/2008
31/01/2008
31/01/2008
01/02/2008
01/02/2008
100
Licencia de SO para el
servidor Web
01/02/2008
01/02/2008
01/02/2008
01/02/2008
04/02/2008
04/02/2008
100
servidor web
15/01/2008
16/01/2008
15/01/2008
17/01/2008
17/01/2008
18/01/2008
100
Equipo servidor Web
24
22/01/2008
22/02/2008
25
22/01/2008
25/02/2008
25
25/01/2008
26
26/02/2008
100
16/01/2008
17/01/2008
16/01/2008
18/01/2008
18/01/2008
21/01/2008
100
148
firewall
Equipo firewall
26
18/01/2008
22/02/2008
28
18/01/2008
26/02/2008
27
25/02/2008
29
27/02/2008
100
Modelado del negocio
28/01/2008
30/01/2008
28/01/2008
30/01/2008
31/01/2008
31/01/2008
100
Modelo de anlisis
29/01/2008
01/02/2008
29/01/2008
05/02/2008
02/02/2008
06/02/2008
100
Modelo de datos
05/02/2008
06/02/2008
05/02/2008
07/02/2008
07/02/2008
08/02/2008
100
Modelo de Implementacin
22/02/2008
22/02/2008
22/02/2008
22/02/2008
23/02/2008
23/02/2008
100
149
10.2 RELACIN DE ENTREGABLES NO TERMINADOS, INDICAR LAS CAUSAS Y EL ESTADO ACTUAL, ESTABLECER EL
IMPACTO QUE GENERA EN EL PROYECTO
Planificado
Real
Aprobacin
Planificado
Entregables
Das
Inicio
Fin
Das
Inicio
Fin
Das
Fin
Aprobacin
Real
Das
%
Avance
Impacto
Das
Causa
Fin
Informes
semanales 10 -20
11
11/03/2008
29/04/2008
12
30/04/2008
En la fecha de corte
todava no se ha
comenzado
Actividades de
cierre
01/05/2008
07/05/2008
08/05/2008
todava no se ha
comenzado
Mdulo de Ecommerce
03/03/2008
10/03/2008
11/03/2008
Interfaz entre el
Web
11/03/2008
14/03/2008
17/03/2008
todava no se ha
comenzado
Interfaz entre el
portal y la base de
datos
17/03/2008
20/03/2008
21/03/2008
todava no se ha
comenzado
Componentes
extra
10
21/03/2008
03/04/2008
11
04/04/2008
todava no se ha
comenzado
Componentes
integrados
04/04/2008
04/04/2008
05/04/2008
todava no se ha
05/03/2008
20%
150
En proceso.
comenzado
Pruebas
funcionales
20
03/03/2008
28/03/2008
04/03/2008
21
31/03/2008
10%
Retrazo en el trmino
de su predecesora.
En proceso.
Ajustes de
programacin
20
03/03/2008
28/03/2008
03/03/2008
21
31/03/2008
30%
En proceso.
Requerimientos de
integracin al Web
site
10/03/2008
10/03/2008
11/03/2008
todava no se ha
comenzado
Configuracin de
los requerimientos
de integracin al
Web Site
13/03/2008
14/03/2008
15/03/2008
todava no se ha
comenzado
Pruebas
funcionales
13/03/2008
18/03/2008
19/03/2008
todava no se ha
comenzado
Pruebas de
seguridad para
compras va el
mdulo ECommerce
21/03/2008
01/04/2008
02/04/2008
todava no se ha
comenzado
Pruebas de
seguridad e
integridad del Web
site
02/04/2008
07/04/2008
08/04/2008
todava no se ha
comenzado
Pruebas de
velocidad de carga
de los
componentes
03/04/2008
08/04/2008
09/04/2008
todava no se ha
comenzado
151
Pruebas de
funcionalidad del
Web Site
09/04/2008
14/04/2008
15/04/2008
todava no se ha
comenzado
Pruebas de
funcionalidad del
mdulo de ECommerce
07/04/2008
10/04/2008
11/04/2008
todava no se ha
comenzado
Pruebas de
integracin con la
base de datos
11/04/2008
14/04/2008
15/04/2008
todava no se ha
comenzado
Ajustes de
programacin del
Web site
15
31/03/2008
18/04/2008
16
21/04/2008
todava no se ha
comenzado
Conformidad de
las pruebas de
seguridad
21/04/2008
21/04/2008
22/04/2008
todava no se ha
comenzado
Conformidad de
las pruebas de
navegacin
21/04/2008
21/04/2008
22/04/2008
todava no se ha
comenzado
Conformidad de
las pruebas del
mdulo de ECommerce
21/04/2008
21/04/2008
22/04/2008
todava no se ha
comenzado
Manual de usuario
22/04/2008
23/04/2008
23/04/2008
todava no se ha
comenzado
Manual del
Sistema
24/04/2008
25/04/2008
25/04/2008
todava no se ha
comenzado
152
Manual de
Seguridad
29/04/2008
30/04/208
31/04/2008
todava no se ha
comenzado
153
10.3 INFORMES DE RENDIMIENTO DE LOS INDICADORES DE GESTIN DEL

PROYECTO
154
Curva S
30000
25000
Soles
20000
PV
15000
EV
AC
10000
5000
Fecha
Figura 20 Curva S
155
09/05/2008
02/05/2008
25/04/2008
18/04/2008
11/04/2008
04/04/2008
28/03/2008
21/03/2008
14/03/2008
07/03/2008
29/02/2008
22/02/2008
15/02/2008
08/02/2008
01/02/2008
25/01/2008
18/01/2008
11/01/2008
04/01/2008
Figura 21
156
10.4 RELACIN DE LOS REQUERIMIENTOS DE CAMBIO QUE FUERON

ATENDIDOS Y QUE HAN AFECTADO A LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO
Durante la ejecucin del proyecto surgi la necesidad de efectuar algunos requerimientos de

cambios, cuyas Solicitudes de Cambio fueron atendidas y procesadas a travs del proceso de
Control Integrado de Cambios (CIC).
Las Solicitudes de Cambio que fueron aceptadas por el CIC:
Desarrollo de un reporte que permita listar las ventas realizadas en un periodo de

tiempo.
Se requiere que el portal Web tenga soporte bilinge.
Se requiere tercerizar el diseo grafico de portal Web
Las Solicitudes de Cambio que no fueron aceptadas por el CIC:
Se requiere contratar los servicios de un proveedor de Hosting.

Realizar la seleccin de proveedores mediante el proceso de licitacin.
A continuacin se detallan los formatos de las Solicitudes de Cambio mencionadas.
157
FORMATO DE REQUERIMIENTOS DE CAMBIOS

Solicitante :
Cargo:
Gabriel Olano
Gerente de Ventas
Fecha
Solicitud
Fase
Firma :
03/01/2008
Iniciacin
Planeamiento
Ejecucin
Control
Cierre
Incidente/Requerimiento
Desarrollo de un reporte que permita listar las ventas realizadas en un periodo de tiempo.
Descripcin del Impacto del Incidente/ Requerimiento

Se agregar una nueva actividad al cronograma a fin de poder implementar este requerimiento. Se
ha evaluado que el mismo tiene una duracin estimada de tres das.
Descripcin del Cambio:

Este requerimiento consiste de lo siguiente:
- Se aadir una opcin al men principal del Sistema para los usuarios de Inka Snail.
- Esta opcin permitir abrir la pgina del reporte la cual tendr los siguientes filtros: producto,
fecha de inicio de venta, fecha fin de venta y un botn de generacin de la informacin.
- Las opciones de salida son: visualizacin por pantalla, envo a impresora y generacin de
archivo pdf y excel.
- El reporte mostrar agrupamientos por productos totalizados en soles.
Evaluacin del Cambio:

La evaluacin del presente requerimiento tuvo como resultado su aprobacin, debido a que es una
herramienta valiosa para el seguimiento y control de las ventas, y en consecuencia para la mejor
toma de decisiones.
Cambio Bajo
Autorizado
por:
Cambio Medio
Cambio Alto
Cargo:
Fecha
Autorizacin:
03/01/2008
Firma:
158
Solicitante :
Cargo:
Lorena Falcn
Gerente de Marketing.
Fecha
Solicitud
Fase
Firma :
03/01/2008
Iniciacin
Planeamiento
Control
Ejecucin
Cierre
Se requiere que el portal Web tenga soporte bilinge
Inicialmente se propone realizar un Web Site para el mercado nacional, pero como resultado de
estudios de Alto Impacto surgi la necesidad de que el Portal tenga soporte bilinge, es decir que las
pginas tambin puedan ser comprendidas por el pblico de habla inglesa.

Agregar opciones de idioma en el portal Web para poder visualizarlo en 2 idiomas: espaol e ingles.

La evaluacin de esta Solicitud de Cambio tuvo como resultado su aprobacin.
Cambio Bajo
Autorizado
por:
Cambio Medio
Cambio Alto
Cargo:
Fecha
Autorizacin:
03/01/2008
Firma:
159
Solicitante :
Cargo:
Rosario Arteaga
Gerente de Proyecto
Fecha
Solicitud
Fase
Firma :
03/01/2008
Iniciacin
Planeamiento
Control
Ejecucin
Cierre
Se requiere tercerizar el diseo grafico del Web Site.

- La tercerizacin del diseo grfico se expresa como un Entregable ms que forma parte del
Producto final.
- El costo adicional de este servicio no sobrepasar el lmite que se le ha asignado al
presupuesto total de proyecto.

Este requerimiento consiste en :
- Se contratar con un Proveedor especializado, el desarrollo del diseo grfico del Web Site.
- Las caractersticas y funciones del diseo ya estn desarrolladas en un documento funcional.

La evaluacin de esta Solicitud de Cambio tuvo como resultado su aprobacin.
Fue determinante para tomar esta decisin el retiro de un miembro del equipo de Proyecto que
inicialmente estaba asignado al desarrollo de este Entregable, es decir el diseo grfico del Web Site.
Puesto que este Entregable forma parte de la ruta crtica del Proyecto, se opt por tercerizar el
desarrollo del mismo.
Cambio Bajo
Autorizado
por:
Cambio Medio
Cambio Alto
Cargo:
Fecha
Autorizacin:
03/01/2008
Firma:
160
Solicitante :
Cargo:
Rosario Arteaga
Gerente de Proyecto
Fecha
Solicitud
Fase
Firma :
03/01/2008
Iniciacin
Planeamiento
Ejecucin
Control
Cierre
Se requiere contratar los servicios de un proveedor de Hosting.

- Reduccin de costos en el acceso a Internet.
- Reduccin de costos operativos.

Este requerimiento consiste en:
- Colocar nuestro servidor Web en el Data Center de un proveedor de Hosting para realizar
labores de mantenimiento y seguridad del equipo.

Los proveedores de Hosting permiten acceder a una reduccin de costos operativos y de
mantenimiento puesto que ellos son especialistas en este tipo de Servicio. Sin embargo para este
Proyecto, y para la organizacin en general, son crticos los aspectos relativos a la seguridad y a la
confidencialidad de la informacin. La inversin hecha para este proyecto sugiere que estos aspectos
deben ser implementados y garantizados con recursos propios de la Empresa.
Por tanto este requerimiento no fue aprobado.
Cambio Bajo
Cambio Medio
Cambio Alto
Autorizado
por:
Cargo:
Fecha
Autorizacin:
Firma:
161
Solicitante :
Cargo:
Rosario Arteaga
Gerente de Proyecto
Fecha
Solicitud:
Fase
Firma :
03/01/2008
Iniciacin
Planeamiento
Ejecucin
Control
Cierre
Se requiere modificar la modalidad de seleccin de proveedores para el servicio de Internet.

Surgieron retrasos utilizando el mtodo de contacto directo con los posibles proveedores, estos
retrasos no afectaron al cronograma, pero se iba percibiendo lentitud en la adquisicin de los bienes y
servicios que el Proyecto requera.

De experiencias anteriores se observ que al modificar la modalidad de seleccin de proveedores, no
siempre se solucionaban eficientemente los problemas presentados, llegando incluso a poner en
riesgo la continuidad del proyecto o de las operaciones del Producto final.

Por tanto este requerimiento no fue aprobado.
Cambio Bajo
Cambio Medio
Cambio Alto
Autorizado
por:
Cargo:
Fecha
Autorizacin:
Firma:
162
11. CIERRE DEL PROYECTO
163
11.1 ACTAS FORMALES DE ENTREGABLES ACEPTADAS POR EL CLIENTE

PRODUCIDAS POR EL EQUIPO DEL PROYECTO Y LOS PROVEEDORES
ACTA DE ACEPTACIN DEL PROJECT CHARTER
Proyecto:
Cliente:
Fecha:
Implementacin de Portal WEB con soporte de e-commerce para la

empresa INKA SNAIL
INKA SNAIL
02/01/2008
Participantes:
INKA SNAIL:
Paolo Kobashikawa H.
Gerente general
Equipo de Proyecto:
Rosario Arteaga
Gerente de proyecto
Por medio de la presente Acta, se deja constancia que la gerencia de INKA SNAIL aprueba el
Acta de constitucin del Proyecto de Implementacin de portal WEB con soporte de
E-commerce.
El Acta de constitucin del Proyecto incluye los siguientes puntos:
A. Informacin general
B. Propsito del proyecto
C. Alineamiento del proyecto
D. Objetivos del proyecto
E. Alcance y extensin del proyecto
F. Factores crticos de xito del proyecto.
G. Planeamiento inicial del proyecto de alto nivel
H. Autoridad del proyecto
I. Integrantes del equipo del proyecto, roles y responsabilidades
Gerente general INKA SNAIL
164
ACTA DE ACEPTACIN DEL WBS
Proyecto:
Cliente:
Fecha:

empresa INKA SNAIL
INKA SNAIL
24/01/2008
Participantes:
INKA SNAIL:
Gerente general
Equipo de Proyecto:
Rosario Arteaga
Gerente de proyecto
WBS del proyecto de Implementacin de portal WEB con soporte de e-commerce.
El WBS contempla los siguientes entregables:
Gestin del proyecto
Marco de referencia
Manual de procesos
Gua de trabajo
165
ACTA DE ACEPTACIN DEL PRESUPUESTO
Proyecto:
Cliente:
Fecha:

empresa INKA SNAIL
INKA SNAIL
14/01/2008
Participantes:
INKA SNAIL:
Gerente general
Equipo de Proyecto:
Rosario Arteaga
Gerente de proyecto
WBS del proyecto de Implementacin de portal WEB con soporte de e-commerce.
El presupuesto de ejecucin del proyecto, de acuerdo a la lnea base del mismo, es de S/.
63,120 (US$21,040).
166
ACTA DE ACEPTACIN DEL CRONOGRAMA
Proyecto:
Cliente:
Fecha:

empresa INKA SNAIL
INKA SNAIL
11/02/2008
Participantes:
INKA SNAIL:
Gerente general
Equipo de Proyecto:
Rosario Arteaga
Gerente de proyecto
Por medio de la presente Acta, se deja constancia que la gerencia de INKA SNAIL
aprueba el Cronograma del proyecto de Implementacin de portal WEB con soporte de ecommerce.
La lnea base del cronograma abarca desde el 2 de Enero del 2008 hasta el 7 de Mayo del
2008.
167
ACTA DE CONFORMIDAD DEL DISEO WEB
Proyecto:
Contratista:
Fecha:

empresa INKA SNAIL
INKA SNAIL
22/02/2008
Participantes:
Ing. Paolo Kobashikawa H.

Gerente General INKA
SNAIL
Arq. Antonio Baer P.

Gerente General PIOX
MEDIA
Mediante la presente acta la gerencia de INKA SNAIL da constancia de la

aceptacin del DISEO WEB, el mismo que fue elaborado por la empresa de
diseo PIOX MEDIA.
GERENTE GRAL. INKA SNAIL
GERENTE GRAL. PIOX MEDIA
168
ACTA DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO DE INTERNET
Proyecto:
Contratista:
Fecha:

empresa INKA SNAIL
INKA SNAIL
22/02/2008
Participantes:
Ing. Paolo Kobashikawa H.

Gerente General INKA
SNAIL
Ing. Luis Chirinos Ramos

Sesistel S.A.C.
Mediante la presente acta la gerencia de INKA SNAIL da constancia de la

aceptacin del SERVICIO DE INETERNET, el mismo que es proporcionado por la
empresa SESISTEL S.A.C.
GERENTE GRAL. INKA SNAIL
GERENTE GRAL. SESISTEL S.A.C.
169
ACTA DE CONFORMIDAD DEL FIREWALL
Proyecto:
Contratista:
Fecha:

empresa INKA SNAIL
INKA SNAIL
15/01/2008
Participantes:
Ing. Rayleigh Crdova P.

Gerente de Adquisiciones
INKA SNAIL
Ing. Angela Risopatrn H.

Ejecutivo de ventas
DELTRON S.A.
Mediante la presente acta la gerencia de INKA SNAIL da constancia de la aceptacin

del equipo Firewall que es proporcionado por la empresa DELTRON S.A.
GERENTE DE ADQUISICIONES
INKA SNAIL
EJECUTIVO DE VENTAS
DELTRON S.A.
170
ACTA DE CONFORMIDAD DEL SERVIDOR WEB

Proyecto:
Contratista:
Fecha:

empresa INKA SNAIL
INKA SNAIL
15/01/2008
Participantes:
Ing. Rayleigh Crdova P.

Gerente de Adquisiciones
INKA SNAIL
Ing. Angela Risopatrn H.

Ejecutivo de ventas
DELTRON S.A.
Mediante la presente acta la gerencia de INKA SNAIL da constancia de la aceptacin

del equipo Servidor web que es proporcionado por la empresa DELTRON S.A.
GERENTE DE ADQUISICIONES
INKA SNAIL
EJECUTIVO DE VENTAS
DELTRON S.A.
171
11.2 LECCIONES APRENDIDAS DEL PROYECTO QUE PODRAN SER

CONSIDERADAS EN PROYECTOS SIMILARES, FUNDAMENTAR LAS ACCIONES
CORRECTIVAS Y LAS CAUSAS QUE GENERARON VARIACIONES IMPORTANTES
EN EL PROYECTO.
INKA SNAIL.
Preparado por:
Gerente de Proyecto
Fecha:
02/01/2008
Leccin Aprendida Nro: LA-001
Nombre Propuesto para la Leccin Aprendida:
La experiencia del Juicio Experto debe basarse en Proyectos similares al que actualmente estamos
emprendiendo.

Grupo de procesos:*
X Iniciacin
Planeamiento
Ejecucin
Control
Cierre
Proceso Especfico de la Gerencia de Proyecto que est siendo utilizado:

Desarrollo del Acta de Constitucin del Proyecto
Prctica especfica, herramienta o tcnica que est siendo utilizada:

Juicio de Expertos
Cul fue la accin sucedida, que pas?

El Juicio Experto fue proporcionado por un profesional que haba dirigido anteriormente Proyectos de
implementacin de Sistemas de Informacin, pero no Proyectos de tipo Web Site con orientacin ECommerce. El Juicio Experto proporcion informacin valiosa sobre etapas o fases de desarrollo de
software, y tiempos de desarrollo, sin embargo sus precisiones acerca de la infraestructura tecnolgica
(hardware/software) requeridas para llevar adelante el Proyecto no fueron acertadas.
Cul fue el resultado o impacto de la incidencia?

Como consecuencia de lo anterior, el Acta de Constitucin del Proyecto en su versin inicial present las
siguientes debilidades:
- Las estimaciones de costos de infraestructura tecnolgica requerida (hardware/software) no
fueron correctas. Si bien se trata de estimados de Orden de Magnitud, la variacin de estas
estimaciones con respecto al Presupuesto aprobado fue de aproximadamente el 100%.
- Los objetivos del Proyectos en aspectos de costos no fueron los correctos.
- El Planeamiento inicial del Proyecto tambin debi ser redefinido debido a que las estimaciones
de costos no fueron precisas.
Cul es la leccin aprendida?

Para el desarrollo del Acta de Constitucin del Proyecto usando la tcnica de Juicio Experto, se requiere
la participacin de un profesional o profesionales que hayan liderado o participado en Proyectos
similares al que actualmente se est emprendiendo. Es deseable que el Proyecto actual sea similar al
Proyecto histrico que ha nutrido de experiencias al Juicio Experto. Si esto no es posible, se sugiere
entonces dedicar especial cuidado en analizar y estudiar dos factores que resultan crticos para la
ejecucin del proyecto: tiempos y costos. Lo que se trata de evitar con estos esfuerzos es crear falsas
expectativas por parte del sponsor o de los stakeholders con respecto al trabajo y recursos que
demandar el Proyecto. La idea es que el Planeamiento Inicial del Proyecto sea lo ms real posible.
Qu accin se tom?
172
Se puso mayor nfasis en el anlisis y estudio de los requisitos de la Infraestructura Tecnolgica que
demanda el Proyecto. Se hicieron consultas de informacin disponible en Internet
(www.desarrolloweb.com, www.dcinternet.com.mx, entre otros), y de la comunidad virtual alojada en la
Web de la RCP.
Qu comportamiento se recomienda para el futuro?

Para el desarrollo de este proceso se recomienda especial cuidado en la definicin de aspectos crticos
como costos y tiempos. A pesar que se trate de estimaciones preliminares, debemos tratar de presentar
documentos que se sustenten al mximo con la realidad. No debemos olvidar que estos documentos
deben ser aprobados por Altos Ejecutivos, lo cual nos exige darle mayor nivel de profesionalismo al
producto de nuestro trabajo.
Mostrar mayor espritu crtico con respecto a la informacin brindada por un Juicio Experto.
Dnde y cmo ste conocimiento, puede ser utilizado ms adelante en el proyecto actual?
Este conocimiento puede ser usado en todos los procesos de la Gerencia de Proyectos en donde se
requiera de la participacin del Juicio Experto.
Dnde y cmo ste conocimiento, se puede utilizar en un proyecto futuro?

Este conocimiento puede ser usado en un Proyecto futuro, en todos los procesos de la Gerencia de
Proyectos en donde se requiera de la participacin del Juicio Experto.
Quin debe ser informado sobre esta leccin aprendida?: (marcar una)
X Gerente(s) Proyecto
X Equipo del Proyecto
Todo el Personal
Ejecutivo(s)
Otros:
Cmo debe ser distribuida esta leccin aprendida? (marcar todas las que apliquen)
X
e-mail
Intranet/pagina Web
Preguntas Frecuentes
Otros:
Ha anexado referencia(s), ejemplo(s) y/o material(es) adicional(es)?
Nombre(s) de anexo(s):
1.
2.
Biblioteca
X no
si
173

Preparado por:

INKA SNAIL.
Gerente de Proyecto
Fecha:
02/01/2008
Definir correctamente durante el proceso de Planificacin los Check List que se utilizarn en el proceso
de Control de Calidad.
Grupo de procesos:*
Iniciacin
X Planeamiento
Ejecucin
Control
Cierre

Planificacin de Calidad

Tormenta de ideas para definir salidas de Planificacin de Calidad.

No se definieron adecuadamente listas de Control de Calidad.

La inspeccin de algunos entregables, durante el proceso de Control de Calidad, arroj como resultado a
varias no conformidades, lo cual impact en retrasos y reprocesos con respecto a la aprobacin de los
entregables.

Definir completa y correctamente aquellos elementos o check list que utilizaremos posteriormente en el
Proyecto a fin de asegurar que los entregables han sido debidamente completados y estn listos para
ser aceptados por el Cliente.
Qu accin se tom?
Se volvi al proceso de definicin de Listas de Control de aquellos entregables que haban presentado
problemas durante el proceso de Control de Calidad.

Asumir correctamente y de una manera profesional, las actividades de planificacin de la Calidad. El
tiempo que demanden estas actividades es poco significativo con respecto a los reprocesos en que se
incurrir al no desarrollar una buena planificacin.
En general se refuerza la idea de planificar bien desde el comienzo a fin de evitar fallas en la
productividad y de incurrir en reprocesos.

Adems de definir las listas de control, en general se refuerza la idea de planificar bien desde el
comienzo a fin de evitar fallas en la productividad y de incurrir en reprocesos.
174
X Todo el Personal
Ejecutivo(s)
Gerente(s) Proyecto
Otros:
X
e-mail
Intranet/pagina Web
Otros:
1.
2.
Biblioteca
X no
si
175

Preparado por:

INKA SNAIL.
Gerente de Proyecto
Fecha:
02/01/2008
Personal externo o interno de la Organizacin que se retire del Proyecto, puede retrasar el trabajo de
desarrollo del mismo.
Grupo de procesos:*
Iniciacin
Planeamiento
X Ejecucin
Control
Cierre

Adquirir el Equipo del Proyecto

Adquisicin de Personal.

Para emprender el Proyecto se adquiri de fuente personal externo que poco tiempo despus del inicio
de las operaciones renunciaron al Proyecto, alegando haber encontrado otras alternativas mejores de
tipo profesional.

Retraso de tres das en el trabajo relacionado con el desarrollo del Web Site a nivel de programacin de
cdigo. Si bien, los tiempos fueron posteriormente recuperados, durante estos das se incrementaron los
riesgos con respecto a la normal continuidad del trabajo del Proyecto.

El personal del Equipo del Proyecto no siempre permanece como parte integrante del mismo, es posible
que por motivos diversos deje de pertenecer al Equipo o se retire del mismo. Esto puede causar
retrasos o inconvenientes en el desarrollo del trabajo del Proyecto.
Qu accin se tom?
Esta situacin forz la adquisicin de nuevo personal externo bajo una modalidad diferente:
- Mayor tiempo de contratacin, de 3 a 6 meses. 3 meses iniciales durante el desarrollo del
Proyecto, y 3 meses posteriores para garantizar la continuidad de las operaciones del Producto.
- Se le otorga al personal una Constancia de participacin en el Proyecto. Esta constancia es a
nombre de la Empresa Inka Snail.
- Capacitacin al personal en Administracin de Base de Datos.
Se ajustaron los documentos de Planificacin de Recursos Humanos, a fin de considerar la solucin a
estos inconvenientes en futuros Proyectos.

Tomar en cuenta mecanismos para garantizar en lo posible a permanencia del personal (externo e
interno) durante el desarrollo del Proyecto.
Adems de esto, se debe tratar de asegurar que el conocimiento o Know How del recurso humano con
respecto al Proyecto permanezca en la Organizacin, an si el personal se retira del Proyecto.
176
Lo indicado en este documento, aplica a la gestin de los Recursos Humanos.

Lo indicado en este documento, aplica a la gestin de los Recursos Humanos.
X
Ejecutivo(s)
Equipo del Proyecto
Todo el Personal
Otros:
X
e-mail
Intranet/pagina Web
Otros:
1.
2.
Biblioteca
X no
si
177

INKA SNAIL.
Preparado por:
Gerente de Proyecto
Fecha:
02/01/2008
El procedimiento de Control integrado de de Cambios pobremente definido puede generar retrasos y
costos adicionales en el desarrollo del trabajo del Proyecto.

Grupo de procesos:*
Iniciacin
Planeamiento
Ejecucin
X Control
Cierre

Control Integrado de Cambios

Definicin del Procedimiento.

Lo sucedido est relacionado con el desarrollo de la interfaz grfica, la que est mercerizada y
administrada mediante un contrato. Durante el proceso de control de Alcance se definieron dos nuevas
funcionalidades que inicialmente no estaban contempladas en los requisitos. Fue necesario solicitar el
cambio al Proveedor. Pero hubo una demora en la aprobacin de la solicitud de cambio debido a que
este tipo de situaciones no estaban contempladas en el procedimiento de Control Integrado de Cambios.
Se haba asumido que no se solicitaran cambios al Proveedor luego de la firma del contrato.

Malestar en la relacin con el Proveedor. A pesar de ello no hubo penalidades por estos cambios pues
no eran crticos y tampoco demandaban un alto esfuerzo para su implementacin. Finalmente tampoco
se presentaron alteraciones en el cronograma.

Un procedimiento de Control de Cambios pobremente definido puede generar retrasos y costos
adicionales en el desarrollo del trabajo del Proyecto.
Qu accin se tom?
Se convoc a una reunin urgente al Gerente de Ventas y Gerente de Marketing de la empresa a fin de
aprobar la solicitud de cambio y derivarla al Proveedor. Paralelamente se hicieron los ajustes y
correcciones al procedimiento de Control Integrado de Cambios.

Tratar de contemplar en el procedimiento de Control Integrado de Cambios todas las posibles
variaciones o situaciones que requieran cambios.
Lo indicado en este documento, aplica nicamente al proceso de Control Integrado de Cambios.
178
Lo indicado en este documento, aplica nicamente al proceso de Control Integrado de Cambios.

X
Todo el Personal
Ejecutivo(s)
Otros:
X
e-mail
Intranet/pagina Web
Otros:
1.
2.
Biblioteca
X no
si
179

INKA SNAIL.
Preparado por:
Gerente de Proyecto
Fecha:
02/01/2008
Utilizacin de CVS
Grupo de procesos:*
Iniciacin
Planeamiento
Ejecucin
Control
Cierre

CVS (Concurrent Versioning System o Sistema de Control de Versiones)
Estndares para nomenclatura de archivos
Estndares para documentacin Java
Problemas en la integracin de los distintos mdulos asignados a los programadores. Entre
estos problemas podemos mencionar: Mtodos con el mismo nombre que tenan
funcionamientos diferentes. Integracin de versiones de clases java con funcionalidades
errneas
Incremento de 50% del tiempo planificado del tiempo asignado para tareas de integracin de
mdulos
La posibilidad de que ocurran problemas de versionamiento en la integracin de mdulos
desarrollados por distintos programadores es proporcional al nmero de programadores.
Qu accin se tom?
Creacin de estndares para los siguientes elementos
Nomenclatura de archivos
Nomenclatura de mtodos Java
Documentacin de clases Java
Utilizacin de Subversin como software CVS
Utilizacin de estndares para el versionamiento de un proyecto de software
Utilizacin de software para el versionamiento de proyectos de software
El conocimiento adquirido podr ser utilizado en las tareas de programacin y de integracin
restantes
Los miembros del equipo de desarrollo deben de aplicar los estndares y la herramienta de
versionamiento propuesta

El conocimiento adquirido puede ser utilizado en la fase de construccin y pruebas integrales de
cualquier proyecto de software
180
Ejecutivo(s)
Otros:
x Gerente(s) Proyecto
Equipo del Proyecto
Todo el Personal
x
e-mail
Intranet/pagina Web
Otros: Envio de documentacin del software Sub-versin
1. Link de HomePage de Subversin http://subversion.tigris.org/
Biblioteca
X si
no
181

INKA SNAIL.
Preparado por:
Gerente de Proyecto
Fecha:
02/01/2008
Desarrollo de las habilidades del equipo de trabajo y capacitacin tecnolgica.
Rol en el Equipo del Proyecto:
Grupo de procesos:*
Iniciacin
Planeamiento
X Ejecucin
Control
Cierre

Recursos humanos
Talleres de habilidades de trabajo en grupo y capacitacin al personal en nueva tecnologa. Esto
ayuda a que el equipo pueda trabajar hacia una misma direccin, se compenetren mejor y hagan
suyo el proyecto. Adems ayuda al buen desempeo, rendimiento y productividad.
El equipo de trabajo no tenia experiencia en ningn
conforman el equipo no han trabajado juntos.
proyecto similar y las personas que

Dificultad en la comunicacin entre las personas del equipo.
Atraso en el uso de la nueva tecnologa.
Desarrollar las habilidades que se necesitan para trabajar en equipo y saber si el equipo conoce
la tecnologa que se vaya a usar sino se debera capacitarlos antes de empezar el proyecto.
Qu accin se tom?
Desarrollar un taller de liderazgo y otras habilidades de trabajo en equipo
Capacitacin en desarrollo de Web, java.
Realizacin de talleres y capacitacin tecnolgica
Lo aprendido en lo tecnolgico se podr usar en el desarrollo del portal Web
EL desarrollo de las habilidades de trabajo en equipo ayudara en la comunicacin, toma de
decisiones durante la planificacin, ejecucin y control del proyecto.
En el desarrollo del equipo del proyecto
Ejecutivo(s)
Otros:
x Gerente(s) Proyecto
x Equipo del Proyecto
Todo el Personal
x
e-mail
Intranet/pagina Web
Otros:
2.
Biblioteca
X no
si
182
12. GLOSARIO
183
12.1 GLOSARIO DE TERMINOS

CSS (Cascading Style Sheets)
Hojas de Estilo en Cascada, es un mecanismo simple que describe cmo se va a
mostrar un documento en la pantalla, o cmo se va a imprimir, o incluso cmo va a ser
pronunciada la informacin presente en ese documento a travs de un dispositivo de
lectura. Esta forma de descripcin de estilos ofrece a los desarrolladores el control
total sobre estilo y formato de sus documentos.
DOMINIO
Es un nombre y una direccin en el Internet, es decir es la direccin del Web Site. As
como usamos un nmero telefnico para comunicarnos con alguien, el nombre de
Dominio permite a la gente acceder a un Web Site en Internet.
DOMINIO PROPIO
Es un nombre y una direccin en el Internet, ha nombre de una Persona o Empresa,
por ejemplo http://www.midominio.com. Una de las principales ventajas de tener un
Dominio Propio significa total independencia del proveedor de Internet, con ello se
evita perder el contacto con los clientes y utilizar siempre el mismo correo
indistintamente del proveedor de Internet o Hosting.
ECOMMERCE
Un intercambio de bienes y servicios entre personas o entidades a travs de un medio
electrnico como puede ser la Internet. ste permite la personalizacin masiva de
productos y servicios al hacer posible que las transacciones se hagan a la medida del
consumidor. El mayor potencial de E-Commerce reside en la posibilidad de crear
nuevas relaciones, as como extender aqullas existentes ms all de lo que
tradicionalmente era posible.
FIREWALL
Un cortafuegos (o firewall en ingls), es un elemento de hardware o software utilizado
en una red de computadoras para controlar las comunicaciones, permitindolas o
prohibindolas segn las polticas de red que haya definido la organizacin
responsable de la red. Su modo de funcionar es indicado por la recomendacin RFC
2979, que define las caractersticas de comportamiento y requerimientos de
interoperabilidad. La ubicacin habitual de un cortafuegos es el punto de conexin de
la red interna de la organizacin con la red exterior, que normalmente es Internet; de
este modo se protege la red interna de intentos de acceso no autorizados desde
Internet, que puedan aprovechar vulnerabilidades de los sistemas de la red interna.
HOSTING
Es una palabra en ingls que quiere decir dar hospedar o alojar. Aplicado al Internet,
significa poner una pgina Web en un servidor de Internet para que ella pueda ser
vista en cualquier lugar del mundo entero con acceso al Internet.
184
INTERNET
Internet es una red vasta, y global de miles de ordenadores interconectados entre s,
(Interconectados en Networks o Redes) diseada para trasmitir y distribuir informacin.
Esta red diariamente es accedida por millones de usuarios de todo el mundo en busca
de informacin sobre servicios o productos. Actualmente existen millones de usuarios
de Internet y las estadsticas muestran un aumento anual de forma exponencial. Es
por eso que Internet es considerado el mtodo ms econmico y efectivo para
introducir un producto o servicio en el mercado.
ISO (International Organization for Standardization)
La Organizacin Internacional para la Estandarizacin, que nace despus de la
segunda guerra mundial (fue creada en 1946), es el organismo encargado de
promover el desarrollo de normas internacionales de fabricacin, comercio y
comunicacin para todas las ramas industriales a excepcin de la elctrica y la
electrnica. Su funcin principal es la de buscar la estandarizacin de normas de
productos y seguridad para las empresas u organizaciones a nivel internacional.
ISO/IEC 17799
Es una propuesta internacional de ISO para las mejores prcticas en la Seguridad de
la Informacin. Es un cdigo de prctica en gestin de la Seguridad de la Informacin,
y catlogo de controles de Seguridad de la Informacin que viene con una gua de
implementacin.
JAVA
Java es un lenguaje de programacin orientado a objetos desarrollado por Sun
Microsystems a principios de los aos 1990. El lenguaje en s mismo toma mucha de
su sintaxis de C y C++, pero tiene un modelo de objetos ms simple y elimina
herramientas de bajo nivel como punteros.
RUP (Rational Unified Process)
El Proceso Unificado Racional (habitualmente resumido como RUP) es un proceso de
desarrollo de software y junto con el Lenguaje Unificado de Modelado UML, constituye
la metodologa estndar ms utilizada para el anlisis, implementacin y
documentacin de sistemas orientados a objetos.
SERVIDOR WEB
Computadora con caractersticas especiales en potencia y software en donde residen
los archivos que forman la coleccin del Web Site. Cuando alguien visita el Web Site,
realmente est conectndose a esa computadora.
SITIO WEB (Web Site)
Esencialmente, un Web Site es una manera de presentarse en lnea, es el lugar en
Internet donde todos, y en cualquier parte del mundo podrn visitarlo cuando quieran
averiguar algo acerca de Ud. o su Empresa, formular preguntas, ofrecer comentarios o
sugerencias, e inclusive comprar sus productos o servicios. Imaginemos a Internet
como una gran feria comercial y mundial, y nuestra Empresa tiene un gran stand en
ella.
185
UML (Unified Modeling Language)

Es el lenguaje de modelado de sistemas de software ms conocido y utilizado en la
actualidad; an cuando todava no es un estndar oficial, est respaldado por el OMG
(Object Management Group). Es un lenguaje grfico para visualizar, especificar,
construir y documentar un sistema de software. UML ofrece un estndar para describir
un "plano" del sistema (modelo), incluyendo aspectos conceptuales tales como
procesos de negocios y funciones del sistema, y aspectos concretos como
expresiones de lenguajes de programacin, esquemas de bases de datos y
componentes de software reutilizables.
W3C (Consorcio Worl Wide Web)
El World Wide Web Consortium, es un consorcio internacional que produce estndares

para la World Wide Web. Est dirigida por Tim Berners-Lee, el creador original de URL
(Uniform Resource Locator, Localizador Uniforme de Recursos), HTTP (HyperText
Transfer Protocol, Protocolo de Transferencia de HiperTexto) y HTML (Lenguaje de
Marcado de HiperTexto) que son las principales tecnologas sobre las que se basa la
Web.
WAI (Web Accessibility Initiative)
La accesibilidad Web significa que personas con algn tipo de discapacidad van a
poder hacer uso de la Web. En concreto, al hablar de accesibilidad Web se est
haciendo referencia a un diseo Web que va a permitir que estas personas puedan
percibir, entender, navegar e interactuar con la Web, aportando a su vez contenidos.
La accesibilidad Web tambin beneficia a otras personas, incluyendo personas de
edad avanzada que han visto mermadas sus habilidades a consecuencia de la edad.
XHTML (eXtensible Hypertext Markup Language)
Acrnimo en ingls de lenguaje extensible de marcado de hipertexto. Es el lenguaje
de marcado pensado para sustituir a HTML como estndar para las pginas Web.
XHTML es la versin XML de HTML, por lo que tiene, bsicamente, las mismas
funcionalidades, pero cumple las especificaciones, ms estrictas, de XML. Su objetivo
es avanzar en el proyecto del World Wide Web Consortium de lograr una Web
semntica, donde la informacin, y la forma de presentarla estn claramente
separadas. En este sentido, XHTML servira nicamente para transmitir la informacin
que contiene un documento, dejando para hojas de estilo (como las hojas de estilo en
cascada) y JavaScript su aspecto y diseo en distintos medios (computadoras, PDAs,
telfonos mviles, impresoras).
186
13. ANEXOS
187
Preparado por:
Fecha:

Empresa INKA SNAIL.
Javier Yovera Soto
02/01/2008
FLUJOGRAMA
Flujograma de Control Integrado de Cambios.
188
Preparado por:
Fecha:

Empresa INKA SNAIL.
Javier Yovera Soto
02/01/2008
FLUJOGRAMA
Flujograma de Cierre Administrativo del Proyecto.
189

Preparado por:
Fecha:
Indicador Nro: IND-001

INKA SNAIL.
Javier Yovera Soto
02/01/2008
Nombre Propuesto para el Indicador

Variacin de Tiempo de Respuesta para Aprobar Solicitudes de Cambio.
Objetivo del Indicador

Obtener resultados de la medicin de este indicador permitir optimizar el procedimiento de aprobacin
de Solicitudes de Cambio, identificar en el proceso a actividades que presenten demoras y baja
productividad.
mbito de Desempeo
Este Indicador se usa en el proceso de Control Integrado de Cambios, es decir en el rea de
conocimiento de gestin de la integracin del Proyecto, y en el grupo de procesos de seguimiento y
control.
Forma de Clculo
Variacin de Tiempo = Valor Planificado Valor Real.
Si el resultado es:
> 1, favorable
= 0, favorable
> 1, desfavorable
Fuente Auditable
El Valor Planificado de tiempo de respuesta para la aprobacin de las solicitudes de cambio se
encuentra indicado en el proceso de Control Integrado de Cambio.
El Valor Real es el tiempo efectivo que le ha demandado al Comit del Control Integrado de Cambio en
aprobar o desaprobar una Solicitud de Cambio.
Responsable de Calcular y Reportar

Indicado en el proceso de Control Integrado de Cambios.
Lnea de Base
Es el Valor Planificado en el proceso de Control Integrado de Cambios.
Frecuencia de Medicin
Esta medicin debe realizarse cada vez que se procesa una Solicitud de Cambio en el proceso de
Control Integrado de Cambios, independientemente si la solicitud fue aprobada o rechazada.
Esta frecuencia de medicin tambin est indicada en el proceso de Control Integrado de Cambios.
Frecuencia de Evaluacin
Segn lo indicado en el proceso de Control Integrado de Cambios, la evaluacin de los resultados de
este Indicador debe hacerse quincenalmente.
190

Preparado por:
Fecha:

INKA SNAIL.
Javier Yovera Soto
02/01/2008

Ciclos de Prueba antes de la aprobacin de un entregable.

Medir la eficacia del trabajo desarrollado por el responsable del entregable.
mbito de Desempeo
Este Indicador es obtenido en el proceso de verificacin del Alcance. rea de Conocimiento: Gestin del
Alcance, grupo de procesos de Seguimiento y Control.
Forma de Clculo
Variacin de Ciclos = N Ciclos Planificado N Ci clos Real.
Si el resultado es:
> 1, favorable
= 0, favorable
> 1, desfavorable
Fuente Auditable
El N de Ciclos planificado se encuentra indicado e n el proceso de Gestin de Alcance.
El N de Ciclos real es obtenido como salida del pr oceso de Verificacin del Alcance. Este valor se mide
hasta que el Entregable es aceptado por el usuario.

Indicado en el Plan de Gestin de Alcance.
Lnea de Base
Es el Valor N de Ciclos planificado, indicado en e l plan de Gestin de Alcance.
Esta medicin debe realizarse con la verificacin de cada Entregable. La medicin por Entregable
finaliza cuando se logra la aceptacin del mismo por parte del usuario.
Segn lo indicado en el plan de Gestin de Alcance, la evaluacin de los resultados de este Indicador
debe hacerse quincenalmente.
191

Preparado por:
Fecha:

INKA SNAIL.
Javier Yovera Soto
02/01/2008

N de inspecciones de entregables no Conformes ante s de pasar al Proceso de Verificacin de
Alcance.

Medir caractersticas y factores de Calidad del Entregable a travs de las inspecciones.
Medir la productividad de desarrollo del Entregable por parte del Equipo del Proyecto.
mbito de Desempeo
Proceso de Control de Calidad, dentro del rea de Conocimiento de Gestin de Calidad, y grupo de
procesos de seguimiento y control.
Forma de Clculo
Variacin de Inspecciones = N Inspecciones Planifi cado N Inspecciones Real.
Si el resultado es:
> 1, favorable
= 0, favorable
> 1, desfavorable
Fuente Auditable
El N de Inspecciones Planificado se encuentra indi cado en el Plan de Gestin de Calidad.
El N de Inspecciones Real es obtenido como salida del proceso de Control de Calidad. Este valor se
mide hasta que el Entregable se encuentra conforme despus de la inspeccin.

Indicado en el Plan de Gestin de Calidad.
Lnea de Base
Es el Valor de N de Inspecciones Planificado. Est e valor est indicado en el Plan de Gestin de
Calidad.
Esta medicin debe realizarse cada vez que se ejecutan inspecciones al Entregable en el marco del
proceso de Control de Calidad.
Segn lo indicado en el Plan de Gestin de Calidad, la evaluacin de los resultados de este Indicador
debe hacerse quincenalmente.
192
Preparado por:
Fecha:

Empresa INKA SNAIL.
Javier Yovera Soto
02/01/2008
DOCUMENTO
ACTA DE ACEPTACION DEL PRODUCTO FINAL
DECLARACION DE LA ACEPTACION FORMAL

Por la presente se deja constancia que el Producto Web Site con soporte E-COMMERCE
para la Empresa INKA SNAIL desarrollado por el equipo de Proyecto dirigido por Rosario
Arteaga, ha sido aceptado y aprobado por la Gerencia de Ventas, Gerencia de Marketing y
Gerencia General de la Empresa, damos constancia por la presente que el Producto ha sido
desarrollado exitosamente y se encuentra listo para la Entrega a Operaciones.
El Proyecto comprenda la entrega de los siguientes Entregables:
OBSERVACIONES ADICIONALES
ACEPTADO POR
NOMBRE
FECHA
DISTRIBUIDO Y ACEPTADO
NOMBRE
FECHA
193

Preparado por:
Fecha:
DOCUMENTO

Empresa INKA SNAIL.
Javier Yovera Soto
02/01/2008
ACTA DE ACEPTACION FORMAL DEL TERMINO DEL
PROYECTO
DECLARACION DE LA ACEPTACION FORMAL

Por la presente se deja constancia que el Proyecto Implementacin de Web Site con soporte
E-COMMERCE para la Empresa INKA SNAIL a cargo del equipo de Proyecto dirigido por
Rosario Arteaga, ha sido aceptado y aprobado por la Gerencia General de la Empresa, damos
constancia por la presente que el Proyecto ha sido culminado exitosamente.
El Proyecto comprenda la entrega de los siguientes Entregables:
El Proyecto fue iniciado el XX/XX/XXXX, y termin el XX/XX/XXXX

OBSERVACIONES ADICIONALES
ACEPTADO POR
NOMBRE
FECHA
DISTRIBUIDO Y ACEPTADO
NOMBRE
FECHA
194

Preparado por:
Fecha:
DOCUMENTO

Empresa INKA SNAIL.
Javier Yovera Soto
02/01/2008
LINEAMIENTOS GENERALES PARA REGISTRO Y ARCHIVO
DE DOCUMENTACION DEL PROYECTO.
(Estndares de almacenamiento de la documentacin de
Proyectos)
LINEAMIENTOS GENERALES
1. La documentacin del Proyecto debe ser impresa en papel A4.
2. La documentacin del Proyecto debe ser impresa en tipo de letra Arial, 11.
3. La documentacin del Proyecto debe ser anillada, la pasta del documento debe tener
el logo de la empresa e indicar claramente el ttulo de documento con su
correspondiente versin.
4. La documentacin del Proyecto debe ser copiada a CD (de tipo CD-R 700Mb)
5. La documentacin del Proyecto (en formatos impreso y digital) debe ser transferida al
rea de Sistemas a fin de iniciar el proceso de Resguardo de la Informacin.
195
INDICE DE IMAGENES
Imagen 1.
Imagen 2.
Imagen 3.
Imagen 4.
Imagen 5.
Imagen 6.
Imagen 7.
Imagen 8.
Imagen 9.
Imagen 10.
Imagen 11.
Imagen 12.
Imagen 13.
Imagen 14.
Imagen 15.
Imagen 16.
Imagen 17.
Imagen 18.
Imagen 19.
Imagen 20.
Imagen 21.
Imagen 21.
Imagen 22.
Imagen 23.
WBS a nivel 1 ..........................................................................

WBS a nivel 2 ..........................................................................
WBS a nivel 3 Parte 1 .............................................................
WBS a nivel 3 Parte 2 .............................................................
Principales hitos del proyecto 1 ..............................................
Principales hitos del proyecto 2 ..............................................
Organigrama del proyecto ......................................................
WBS (versin inicial) ..............................................................
Matriz RAM ............................................................................
Diagrama Gantt 1 ..................................................................
Diagrama Gantt 2 ..................................................................
Diagrama Gantt 3 ..................................................................
Diagrama Gantt 4 ..................................................................
Diagrama de hitos 1 (original) ................................................
Diagrama de hitos 2 (original) ................................................
Lnea Base de Costos ............................................................
Diagrama RBS ........................................................................
Organigrama del proyecto ......................................................
Informe de Rendimiento ..........................................................
Cursa S a fecha de corte .......................................................
Variacin de Indicador EV ........................................................
Variacin de Indicador AC ........................................................
Flujograma de Control Integrado de Cambios .........................
Flujograma de Cierre del Proyecto ...........................................
13
14
15
16
17
18
19
42
44
45
46
47
48
49
50
70
96
133
154
155
156
156
189
190
196

Implemen Ecomerce

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Implementacin de Web Site con Soporte de E-Commerce para la Empresa INKA SNAIL

Implementacin de Web Site con soporte

DGP XIV - Taller de Gerencia de Proyecto

1.1 ACTA DE CONSTITUCION DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto

Implementacin de Web Site con

Directorio de INKA SNAIL

Descripcin del Producto

DGP XIV - Taller de Gerencia de Proyecto

Alineamiento del Proyecto

Propsitos del Proyecto

Incrementar la venta de los productos de la

Incrementar las Ventas Totales de la Empresa en

- Fomentar el consumo de Productos basados en

Difundir la Identidad Corporativa de la Empresa.

Incrementar la cartera de clientes en un 10 %

Permitir un trato directo con el cliente sin canales

Reducir los costos operativos de la gestin de

Objetivos del Proyecto

El costo del proyecto no debe superar los $22,000.

Alcance y Extensin del Proyecto

Principales Entregables del Proyecto.

DGP XIV - Taller de Gerencia de Proyecto

Diseo Grfico del la pagina Web

DGP XIV - Taller de Gerencia de Proyecto

Factores Crticos de xito del Proyecto

Planeamiento Inicial del Proyecto al Alto Nivel

Estimacin de recursos requeridos:

DGP XIV - Taller de Gerencia de Proyecto

Costo Estimado del Proyecto:

Total Costo del Proyecto

Costos Operativos Anuales:

(*) Los montos estn expresados en dlares americanos.

DGP XIV - Taller de Gerencia de Proyecto

Estimacin de Fechas a Programar:

Autoridad del Proyecto

Gerente del proyecto

Integrantes del equipo del proyecto, Roles y Responsabilidades

DGP XIV - Taller de Gerencia de Proyecto

DGP XIV - Taller de Gerencia de Proyecto

Implementacin de Web Site con soporte E-COMMERCE para la

Descripcin del producto:

Web Site que permita la implementacin de E-Commerce de tipo B2C, es

DGP XIV - Taller de Gerencia de Proyecto

1.3 LTIMA VERSIN DEL WBS DE LOS ENTREGABLES GENERADOS EN EL PROYECTO

Figura 1 - WBS a Nivel 1

DGP XIV - Taller de Gerencia de Proyecto

Figura 2 - WBS a Nivel 2

DGP XIV - Taller de Gerencia de Proyecto

Figura 3 - WBS a Nivel 3 Parte 1

DGP XIV - Taller de Gerencia de Proyecto

Figura 4 - WBS a Nivel 3 Parte 2

DGP XIV - Taller de Gerencia de Proyecto

1.4 PRINCIPALES HITOS DEL PROYECTO

Figura 5 - Imagen de Diagrama de Hitos 1

DGP XIV - Taller de Gerencia de Proyecto

Figura 6 - Imagen de Diagrama de Hitos 2

DGP XIV - Taller de Gerencia de Proyecto

1.5 ORGANIZACIN DEL EQUIPO DEL PROYECTO INDICANDO EL TIEMPO ASIGNADO

Implementacin de Web Site con soporte E-COMMERCE

ORGANIZACIN DEL EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto:

ORGANIGRAMA DEL PROYECTO