07 Evaluacion Huaychao

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOS VINCHOS
V. EVALUACION
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V. EVALUACION
Los tres resultados principales que se obtendrn en este mdulo son: la evaluacin econmica a
precios de mercado de los proyectos alternativos, la evaluacin social de los mismos, y el marco
lgico del proyecto finalmente seleccionado
5.1. EVALUACION SOCIAL
En este caso, los costos y beneficios del proyecto se establecen desde el punto de vista de la
sociedad en su conjunto. En un estudio de pre inversin, a nivel de perfil, la evaluacin social
del componente de un proyecto de educacin se efecta con la metodologa costo/efectividad
5.1.1
EVALUACIN SOCIAL DEL COMPONENTE.

Para realizar la evaluacin de presente proyecto de Mejoramiento del servicio de
educacin primaria de la I.E. N 38066 Jos Mara Arguedas del centro poblado de
Huaychao, Distrito de Acos Vinchos, Provincia De Huamanga Ayacucho, es posible
cuantificar los beneficios en forma monetaria para su evaluacin, por tanto, se utiliza la
metodologa costo efectividad considerando los costos de inversin ajustados a precios
sociales para todo el perodo de evaluacin. Los costos de operacin y mantenimiento son
considerados porque en las alternativas planteadas sern las autoridades competentes los
que asuman dichos costos.
La evaluacin social que se efecta al presente estudio, tiene la finalidad de establecer la
bondad de la inversin, en trminos de la pertinencia de los indicadores de costoefectividad, que otorgar a la poblacin durante el perodo de evaluacin.
El flujo de costos sociales totales se determina ajustando el flujo de costos a precios de
mercado, para que reflejen sus valores sociales. En funcin a estos flujos, se estima el
valor actual de los costos sociales totales de cada alternativa, considerando que el
valor social del dinero en el tiempo es 9% (La Tasa Social de Descuento Nominal se
define como la TSD ajustada por la inflacin.).
A.
Beneficios sociales
Beneficios sociales sin proyecto
Los beneficios sin proyecto lgicamente se pueden cuantificar como 0, porque en la
I.E. N 38066 Se puede apreciar segn al diagnstico que no existe ningn beneficio
social adecuado, ya que la oferta del servicio es inadecuada.
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIN PRIMARIA DE LA I.E. N 38066 JOS MARA ARGUEDAS DEL CENTRO POBLADO DE
HUAYCHAO, DISTRITO DE ACOS VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA AYACUCHO
95

V. EVALUACION
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Beneficios sociales con proyecto

Los beneficios que generan los Proyectos de Educacin son mltiples y de variada
ndole, bsicamente se puede enmarcar dentro de los siguientes:
Aumentar el nivel de productividad de los beneficiarios y por cuanto tambin

sus ingresos y los de sus futuros empleadores.
Mejorar la insercin de los beneficiarios en la sociedad gracias al acceso a

nuevos servicios y tener ms posibilidades de desarrollarse en la sociedad.
Aumento significativo de la autoestima por el nivel de conocimiento adquirido.
En todo el horizonte del proyecto se atender a un total de 116 estudiantes en la I.E. N

38066, que el flujo de alumnos no es esttico sino dinmico, ya que hay alumnos que
ingresan y egresan y otros que inmigran a la zona y se hacen demandantes efectivos
de la oferta del servicio con proyecto. En lo referente a la poblacin docente el proyecto
beneficiara de 6 a 8 docentes.
El mejoramiento de los servicios, para esta alternativa ya se detall en el planteamiento
tcnico de las alternativas.
B.
Costos Sociales
Los costos de inversin a precios sociales, tanto para la alternativa 01 Y 02 del
proyecto han sido reajustados, siendo el producto de cada costo a precios privados por
el factor de correccin correspondiente.
CUADRO N 05.01. FACTORES DE CORRECCION
Precio Bsico
Factos de Correccin
I. Bienes No Transables
0.847
II. Bienes Transables
0.867
III. Mano de Obra Calificada
0.909
IV Mano de Obra No Calificada
1/ Factores de correccin de los precios de la mano de obra no calificada (Ver tem 2.5 de este anexo.)
Fuente: Sector Saneamiento y DGPI
CUADRO N 05.02. FACTORES DE CORRECCION DE MANO DE OBRA

NO CALIFICADA
REGION
GEOGRAFICA
LIMA
METROPOLITANA
RESTO COSTA
SIERRA
SELVA
URBANO RURAL
0.86 0.68
0.6
0.63
0.57
0.41
0.49
Fuente: DGPI
95

V. EVALUACION
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B.1.
Inversin A Precios Sociales

Considerando un IGV de 18%, se aplican directamente a los costos de inversin
de los componentes del proyecto, expresados a precios de mercado.
CUADRO N 05.03 COSTOS DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS DEL
PROYECTO (ALTERNATIVA 01)
ITEM
COMPONENTES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA ADECUADA Y SUFICIENTE

IMPLEMENTACION DE AULAS DE INNOVACION PEDAGOGICA
SUFICIENTE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO EDUCATIVO
IMPLEMENTACION DE MOBILIARIOS
EQUIPAMIENTO
DOCENTES ACTUALIZADOS Y CON EFICIENTES METODOLOGAS DE ENSEANZA
CAPACITACION A DOCENTES
INTERS DE LOS PADRES DE FAMILIA CON LA EDUCACIN DE SUS HIJOS
TALLERES Y CAPACITACIONES A PADRES DE FAMILIA
MITIGACION AMBIENTAL
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 10%
UTILIDAD (10%)
SUB TOTAL 01
SUPERVISIN (5%)
ESTUDIO DEFINITIVO (3%)
SUB TOTAL 02
IGV (18%)
COSTO TOTAL
ALTERNATIVA 01
FACTOR DE
PP
CORRECION
PS
S/. 26,605.46
0.847
S/. 22,534.83
S/. 26,605.46
S/. 22,534.83
S/. 22,855.00
0.847
S/. 19,358.19
S/. 13,905.00
S/. 11,777.54
S/. 8,950.00
S/. 7,580.65
S/. 28,000.00
S/. 23,728.81
S/. 28,000.00
0.909
S/. 23,728.81
S/. 10,700.00
S/. 9,067.80
S/. 8,000.00
0.909
S/. 6,779.66
S/. 2,700.00
0.847
S/. 2,288.14
S/. 88,160.46
S/. 74,689.62
S/. 8,816.05
S/. 7,468.96
S/. 8,816.05
S/. 7,468.96
S/. 105,792.55
S/. 89,627.55
S/. 4,408.02
S/. 3,734.48
S/. 2,644.81
S/. 2,240.69
S/. 112,845.39
S/. 95,602.72
S/. 20,312.17
S/. 17,208.49
S/. 133,157.56
S/. 112,811.20
FUENTE: EQUIPO TECNICO
CUADRO N 05.04 COSTOS DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS DEL

PROYECTO (ALTERNATIVA 02)
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
COMPONENTES
EQUIPAMIENTO
COSTO DIRECTO
UTILIDAD
SUB TOTAL
SUPERVISIN (5%)
ESTUDIO DEFINITIVO (3%)
SUB TOTAL 02
IGV (18%)
COSTO TOTAL
PP
58,658.96
S/. 58,658.96
S/. 22,855.00
S/. 13,905.00
S/. 8,950.00
S/. 28,000.00
S/. 28,000.00
S/. 10,700.00
S/. 8,000.00
S/. 2,700.00
S/. 120,213.96
S/. 12,021.40
S/. 12,021.40
S/. 144,256.75
S/. 6,010.70
S/. 4,808.56
S/. 155,076.01
S/. 27,913.68
S/. 182,989.69
ALTERNATIVA 02
FACTOR DE
CORRECION
0.847
0.847
0.909
0.909
0.847
95
PS
S/. 49,684.14
S/. 49,684.14
S/. 19,358.19
S/. 11,777.54
S/. 7,580.65
S/. 23,728.81
S/. 23,728.81
S/. 9,067.80
S/. 6,779.66
S/. 2,288.14
S/. 101,838.93
S/. 10,183.89
S/. 10,183.89
S/. 122,206.72
S/. 5,091.95
S/. 3,055.17
S/. 130,353.84
S/. 23,463.69
S/. 153,817.53

V. EVALUACION
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B.2. Costos De Operacin Y Mantenimiento A Precios Sociales

Los costos de operacin y mantenimiento (O&M) se convierten a precios sociales
aplicando los factores de correccin de bienes transables (importados) y no
transables (nacionales), mano de obra calificada y no calificada. Previamente los
costos de O&M deben ser desagregados a nivel de dichos rubros. Los factores de
conversin son los siguientes.
B.2.1.
Costos De Operacin Y Mantenimiento Sin Proyecto A Costos Sociales

CUADRO N 05.05. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON
PROYECTO A COSTOS SOCIALES
GRUPO
GENERICO DE
GASTO
DESCRIPCION
UNIDADS
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

PERSONAL CONTRATADO (04
211212 DOCENTES)
211112 PERSONAL NOMBRADO (2 DOCENTES)
211911 GRATIFICACION
211913 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD
2.3 BIENES Y SERVICO
23111115 MATERIALES DE MANTENIMIENTO
2325199 OTROS BIENES Y ACTIVOS
CANTIDAD
PRECIO
TOTAL
FACTOR DE
ANUAL A
CORRECCION PRECIOS
SOCIAL
TOTAL
ANUAL EN
S/
Mes
Mes
GBL
GBL
9.00
9.00
4.00
3.00
1,000.00
1,200.00
200.00
300.00
36,000.00
21,600.00
800.00
900.00
0.9090
0.9090
0.9090
0.9090
32,724.0000
19,634.4000
727.2000
818.1000
GBL
GBL
1.00
1.00
1,500.00
100.00
1,500.00
100.00
0.8470
0.8470
1,270.5000
84.7000
TOTAL
60,900.00
55,258.90
B.2.1. Costos De Operacin Y Mantenimiento con Proyecto A Costos Sociales

PROYECTO A COSTOS SOCIALES ALTERNATIVA 01
GRUPO
GENERICO DE
GASTO
2.1
211212
211112
211911
211913
2.3
23111115
2325199
DESCRIPCION
UNIDADS
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

PERSONAL CONTRATADO (5 DOCENTES)
PERSONAL NOMBRADO (03 DOCENTES)
GRATIFICACION
BONIFICACION POR ESCOLARIDAD
BIENES Y SERVICO
MATERIALES DE MANTENIMIENTO
OTROS BIENES Y ACTIVOS
CANTIDAD
PRECIO
TOTAL
ANUAL EN
S/.
FACTOR DE
CORRECCION
TOTAL
ANUAL A
PRECIOS
SOCIAL
Mes
Mes
GBL
GBL
9.00
9.00
5.00
3.00
1,000.00
1,200.00
200.00
300.00
45,000.00
32,400.00
1,000.00
900.00
0.9090
0.9090
0.9090
0.9090
40,905.0000
29,451.6000
909.0000
818.1000
GBL
GBL
1.00
1.00
2,000.00
500.00
2,000.00
500.00
0.8470
0.8470
1,694.0000
423.5000
TOTAL
81,800.00

PROYECTO A COSTOS SOCIALES ALTERNATIVA 02
95
74,201.20

V. EVALUACION
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GRUPO
GENERICO
DE GASTO
DESCRIPCION
2.1
211212
211211
211911
211912
211913
2.3
23111115
2325199
UNIDADS CANTIDAD
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

PERSONAL CONTRATADO (06 DOCENTES)
PERSONAL NOMBRADO (04 DOCENTES)
GRATIFICACION
AGUINALDOS
BONIFICACION POR ESCOLARIDAD
BIENES Y SERVICO
MATERIALES DE MANTENIMIENTO
OTROS BIENES Y ACTIVOS
PRECIO
TOTAL
FACTOR DE
ANUAL EN
CORRECCION
S/.
TOTAL
ANUAL A
PRECIOS
SOCIAL
Mes
Mes
GBL
GBL
GBL
9.00
9.00
5.00
5.00
3.00
1,000.00
1,200.00
200.00
500.00
300.00
54,000.00
43,200.00
1,000.00
2,500.00
900.00
0.9090
0.9090
0.9090
0.9090
49,086.0000
39,268.8000
909.0000
2,272.5000
GBL
GBL
1.00
1.00
2,500.00
1,000.00
2,500.00
1,000.00
0.8470
0.8470
2,117.5000
847.0000
TOTAL
105,100.00
B.2.2. COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES.

Para la evaluacin del proyecto, establece los costos incrementales de
inversin, operacin y mantenimiento. Estos resultan de la diferencia entre los
costos de la situacin con proyecto y sin proyecto.
95
93,653.80

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V. EVALUACION
CUADRO N 05.08. COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01

AOS
RUBRO
A
COSTOS DE INVERSION
COSTO DE ESTUDIO
10
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
112,811.20
76,930.31
EXPEDIENTE TECNICO (3%)
2,240.69

22,534.83

11,777.54
EQUIPAMIENTO
7,580.65

23,728.81

6,779.66
2,288.14
COSTOS INDIRECTOS
35,880.89
7,468.96
UTILIDAD (10%)
7,468.96
SUPERVISIN (5%)
3,734.48
IGV (18%)
B
17,208.49
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
74,201.20
74,201.20
74,201.20
74,201.20
74,201.20
74,201.20
74,201.20
74,201.20
74,201.20
74,201.20
Operacin
72,083.70
72,083.70
72,083.70
72,083.70
72,083.70
72,083.70
72,083.70
72,083.70
72,083.70
72,083.70
2,117.50
2,117.50
2,117.50
2,117.50
2,117.50
2,117.50
2,117.50
2,117.50
2,117.50
2,117.50
74,201.20
74,201.20
74,201.20
74,201.20
74,201.20
74,201.20
74,201.20
74,201.20
74,201.20
74,201.20
Mantenimiento
C
TOTAL COSTOS CON PROYECTOS (A+B)
COSTOS DE OPRACION Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
55,258.90
55,258.90
55,258.90
55,258.90
55,258.90
55,258.90
55,258.90
55,258.90
55,258.90
55,258.90
Operacin Y Mantenimiento
55,258.90
55,258.90
55,258.90
55,258.90
55,258.90
55,258.90
55,258.90
55,258.90
55,258.90
55,258.90
18,942.30
18,942.30
18,942.30
18,942.30
18,942.30
18,942.30
18,942.30
18,942.30
18,942.30
18,942.30
112,811.20
TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D)

112,811.20
CUADRO N 05.09. COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 02

RUBRO
AOS
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIN PRIMARIA DE LA I.E. N 38066 JOS MARA ARGUEDAS DEL CENTRO POBLADO DE HUAYCHAO, DISTRITO DE ACOS VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA AYACUCHO
95

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V. EVALUACION
10
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
94,500.80
94,500.80
94,500.80
94,500.80
94,500.80
94,500.80
94,500.80
94,500.80
94,500.80
94,500.80
Operacin
91,536.30
91,536.30
91,536.30
91,536.30
91,536.30
91,536.30
91,536.30
91,536.30
91,536.30
91,536.30
2,964.50
2,964.50
2,964.50
2,964.50
2,964.50
2,964.50
2,964.50
2,964.50
2,964.50
2,964.50
94,500.80
94,500.80
94,500.80
94,500.80
94,500.80
94,500.80
94,500.80
94,500.80
94,500.80
94,500.80
COSTOS DE INVERSION
153,817.53
COSTO DE ESTUDIO
104,894.10

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA ADECUADA Y
SUFICIENTE
3,055.17
49,684.14

11,777.54
EQUIPAMIENTO
DOCENTES ACTUALIZADOS Y CON EFICIENTES METODOLOGAS DE
ENSEANZA
7,580.65
23,728.81

6,779.66
2,288.14
COSTOS INDIRECTOS
48,923.42
10,183.89
UTILIDAD (10%)
10,183.89
SUPERVISIN (5%)
5,091.95
IGV (18%)
B
23,463.69
Mantenimiento
C
TOTAL COSTOS CON PROYECTOS (A+B)
COSTOS DE OPRACION Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
55,258.90
55,258.90
55,258.90
55,258.90
55,258.90
55,258.90
55,258.90
55,258.90
55,258.90
55,258.90
Operacin Y Mantenimiento
55,258.90
55,258.90
55,258.90
55,258.90
55,258.90
55,258.90
55,258.90
55,258.90
55,258.90
55,258.90
39,241.90
39,241.90
39,241.90
39,241.90
39,241.90
39,241.90
39,241.90
39,241.90
39,241.90
39,241.90
153,817.53
TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D)

153,817.53
95

V. EVALUACION
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C. Indicadores de rentabilidad social del Proyecto

Al tratarse de un proyecto de educacion los beneficios se analizan de forma cuantitativa ya
que el clculo de los beneficios que genera el proyecto en forma cualitativa es de difcil
determinacin. Para la evaluacin Costo/Efectividad del presente proyecto se us como
base el flujo de costos incrementales netos de ambas alternativas los cuales fueron
actualizados, a partir de estos datos se determin el valor actual de costos (VAC)
Como mtodo de evaluacin para el proyecto de educacion se aplicar el anlisis Costo
Efectividad, utilizando los indicadores de evaluacin de Valor Actual Costos (VAC) y costo
efectividad (C/E). Con una Tasa de Descuento del 9%. La evaluacin econmica determina
que el Proyecto tiene valor positivo en el VAC
Con la finalidad de evaluar las alternativas de se ha empleado la metodologa del anlisis
costo-efectividad, debido a que no es posible cuantificar monetariamente los beneficios
atribuibles a estos servicios. Por lo tanto, esta metodologa de evaluacin nos permite
expresar los beneficios del servicio medido en unidades monetarias de costo promedio por
habitante servido (poblacin beneficiaria).
Para la evaluacin econmica mediante el mtodo de costo efectividad se ha considerado
los costos de inversin y de operacin y mantenimiento a precios sociales de las
alternativas del proyecto. El resultado de la evaluacin del costo efectividad es el siguiente:
CUADRO N 05.10. NDICE DE COSTO EFECTIVIDAD DE LA ALTERNATIVA 01
Sin Proyecto
Con Proyecto
Costo Oper.
costo Oper. Mant.
Inversiones
Mant.
0
112,811.20
1
55,258.90
74,201.20
2
55,258.90
74,201.20
3
55,258.90
74,201.20
4
55,258.90
74,201.20
5
55,258.90
74,201.20
6
55,258.90
74,201.20
7
55,258.90
74,201.20
8
55,258.90
74,201.20
9
55,258.90
74,201.20
10
55,258.90
74,201.20
* tasa social de descuento empleada es equivalente a
VAC
Promedio Poblacin Beneficiada
ICE (s/. X Poblacin beneficiada)
AO
Costo
Incremental
112,811.20
18,942.30
18,942.30
18,942.30
18,942.30
18,942.30
18,942.30
18,942.30
18,942.30
18,942.30
18,942.30
9%
S/. 234,376.40
103
S/. 2,283.58
Poblacin
Beneficiaria
90
93
95
98
101
104
107
110
113
116
95
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANARIA

V. EVALUACION
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CUADRO N 05.11. NDICE DE COSTO EFECTIVIDAD DE LA ALTERNATIVA 02

Sin Proyecto
Con Proyecto
Costo
Costo Oper.
costo Oper. Mant.
Inversiones Incremental
Mant.
0
153,817.53
153,817.53
1
55,258.90
94,500.80
39,241.90
2
55,258.90
94,500.80
39,241.90
3
55,258.90
94,500.80
39,241.90
4
55,258.90
94,500.80
39,241.90
5
55,258.90
94,500.80
39,241.90
6
55,258.90
94,500.80
39,241.90
7
55,258.90
94,500.80
39,241.90
8
55,258.90
94,500.80
39,241.90
9
55,258.90
94,500.80
39,241.90
10
55,258.90
94,500.80
39,241.90
* tasa social de descuento empleada es equivalente a
9%
VAC
S/. 405,658.61
Promedio Poblacin Beneficiada
103
ICE (s/. X Poblacin beneficiada)
S/. 3,952.42
AO
Poblacin
Beneficiaria
90
93
95
98
101
104
107
110
113
116
CUADRO N 05.12. RELACION COMPARATIVA DE INDICADOR DE RETABILIDAD

VARIABLE
VAC
POBLACION
COSTO EFECTIVIDAD
ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA 02
S/. 234,376.40
S/. 405,658.61
103
103
S/. 2,283.58
S/. 3,952.42
Fuente: Elaboracin Propia Equipo Tcnico.
INTERPRETACION
Del valor actual de los costos expresado mediante el costo social por beneficiario repartido
durante el horizonte del proyecto, cuyo resultado es el ratio de C/E para las dos alternativas. Se
concluye que la alternativa 1 es socialmente ms rentable, debido a que el costo social
promedio anual que el estado invertir en la educacin de cada nio anualmente es de S/.
2,283.58 nuevos soles en comparacin a S/. 3,952.42 nuevos soles de la segunda alternativa.
V.2.
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
En el caso del componente de y considerando los resultados de la evaluacin, el anlisis de
sensibilidad se ha centrado en dos variables principales: los costos de inversin y los costos de
operacin y mantenimiento.
95

V. EVALUACION
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CUADRO N 05.13 ANALISIS DE SENSIBILIDAD

ALTERNATIVA 01
FACTOR DE
VARIACION
30%
20%
10%
0
-10%
-20%
-30%
POBLACION
PROMEDIO
BENEFICIADA
103
103
103
103
103
103
103
VAC
304,689.32
281,251.68
257,814.04
234,376.40
210,938.76
187,501.12
164,063.48
ICE (s/.
Poblacin
Beneficiada)
2,968.65
2,740.30
2,511.94
2,283.58
2,055.22
1,826.86
1,598.51
CUADRO N 05.14 ANALISIS DE SENSIBILIDAD

ALTERNATIVA 02
FACTOR DE
VARIACION
30%
20%
10%
0
-10%
-20%
-30%
VAC
527,356.19
486,790.33
446,224.47
405,658.61
365,092.75
324,526.89
283,961.03
POBLACION
ICE (s/.
PROMEDIO
Poblacin
BENEFICIADA Beneficiada)
103
5,138.15
103
4,742.90
103
4,347.66
103
3,952.42
103
3,557.18
103
3,161.94
103
2,766.69
V.3.
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad se refiere a la posibilidad que el proyecto genere los beneficios esperados a lo
largo de su vida til. Se realiza el siguiente anlisis referente a.
V.3.1. Arreglos Institucionales previstos para la fase de operacin y pre-operacin del

proyecto
Se cuenta con los documentos legales del terreno actual y se ha iniciado ya con el
saneamiento del terreno futuro, declaratoria de prioridad del proyecto educativo en el centro
poblado de Huaychao; tal como muestran las actas de compromiso.
Desde el punto de vista ambiental, el proyecto cuenta con un plan de mitigacin y

componente social de sensibilizacin especialmente a los beneficiarios del propsito.
Los documentos relacionados con la sostenibilidad del proyecto y la necesidad de su

ejecucin se muestran en los anexos.
95

V. EVALUACION
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V.3.2.
Capacidad de Gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de

inversin y operacin.
En la etapa de inversin la Municipalidad Distrital de Acos Vinchos aportara su capacidad
tcnica y logstica, Los costos de operacin y parte de los costos de mantenimiento es
asumido por la UGEL Huamanga y por su parte la APAFA en coordinacin con la direccin
de la I.E., establecern los mecanismos para el aporte de los recursos econmicos de los
padres para el mantenimiento del proyecto, segn actas que se adjuntan en el proyecto
V.3.3.
La disponibilidad de recursos
La inversin anual en mantenimiento la afrontaran los beneficiarios del proyecto
representado por los encargados de la UGEL Huamanga en coordinacin con la direccin
de la I.E.
V.4.
IMPACTO AMBIENTAL
V.4.1.
Identificacin y Evaluacin de Impactos en la ejecucin del proyecto

Identificacin y descripcin de Impactos ambientales potenciales
La inadecuada prestacin del servicio educativo, afecta las condiciones acadmicas de los
nios, por lo que el proyecto mejorar notablemente las condiciones de vida de la poblacin
beneficiada.
Los aspectos ambientales que se evalan comprende:
medio fsico natural;
medio biolgico;
medio socioeconmico; y
medio paisajstico y cultural.
Para identificar los potenciales impactos del proyecto sobre el medio ambiente, es necesario
realizar la seleccin de componentes interactuantes, es decir identificar los principales
componentes del proyecto y los aspectos o medios ambientales anteriormente enunciados.
Las actividades del Proyecto de mayor trascendencia respecto de los impactos negativos
son:
Mejoramiento del servicio educativo; lo cual no tiene mucha repercusin con el

medio ambiente ya que solamente es implementacin de aulas de innovacin
pedaggica, pero indirectamente si afecta porque al utilizar pintura puede afectar
indirectamente al medio ambiente.
95

V. EVALUACION
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactos Ambientales durante la etapa de construccin.
a. Impactos negativos.
a.1 En el aire
Los efectos en la calidad del aire se podran manifestar por la emisin de material
particulado, principalmente durante la limpieza y pintado de los ambientes
Considerando la dimensin de la obra, y dado que las emisiones se producirn en
espacios abiertos y, por lo general, cerca de las viviendas, estas causaran impactos y
perturbacin ambiental de moderada magnitud, en forma temporal y con posibilidad de
aplicacin de medidas de mitigacin.
a.2 En el agua
El impacto en este componente ambiental est referido al riesgo de alteracin de la
calidad del agua, por incorporacin de material extrao y contaminado en las fuentes
de agua. Se estima que los efectos serian de moderada magnitud, de carcter
temporal y con posibilidad de aplicacin de medidas de mitigacin.
a.3 En el suelo
La calidad de este componente ambiental podra verse afectada por los posibles
derrames de grasa y aceite por operacin de equipos y maquinaria, as como, la
acumulacin de material toxico y por la disposicin inadecuada de los residuos slidos
que se generen durante el proceso constructivo de las obras.
De producirse dichos derrames y acumulaciones de material toxico, se estima que sus
efectos sern solo puntuales y de baja magnitud y temporales. Adems, este impacto
tiene alta posibilidad de aplicacin de medidas de mitigacin.
a.4 En la Flora
No existe porque solamente es implementacin.
a.5 En la Fauna
a.6 En la Salud
El polvo o material particulado que se emite con las limpiezas afectan al sistema
respiratorio, especialmente de los nios que normalmente no toman las precauciones
del caso para evitar su efecto. Por otro lado tambin existe cierto riesgo a la hora de
pintado ya que al pintar la maquina elimina un restos de material inflamable.
Afortunadamente estas ocurrencias son de poca magnitud, temporales y posibles de
mitigar.
95

V. EVALUACION
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a.7 En el paisaje
Impactos Ambientales durante la etapa de funcionamiento

b. Impactos positivos
b.1 En el servicio de I. E.
El mejoramiento del servicio educativo permitir brindar educacin adecuada y de calidad,
mejorando la calidad de vida futura de la poblacin.
V.4.2.
Acciones de mitigacin y control

Durante el perodo de ejecucin
Se harn provisiones para que el Contratista de la Obra efecte un Plan de Secuencia de
obra. Asimismo se exigir la sealizacin pertinente para que los pobladores conozcan a
distancia prudente las rutas por donde podrn transitar.
Cualquier equipo que sea utilizado deber tener los silenciadores y/o medios de mitigacin
de ruidos, a niveles aceptables. De la misma forma se debe controlar el vertimiento de
grasas y aceites al suelo.
Los vehculos de transporte de material y agregados debern cubrir sus tolvas adems de
humedecer el material granular transportado. Asimismo precauciones similares se debern
tomar en los sitios de construccin para el manipuleo de estos materiales productores de
polvo.
Durante la operacin del I.E.
Un personal tcnico capacitado y con los recursos necesarios indispensables, puede operar
correctamente el sistema existente y proyectado, dado que ambos sistemas son simples y
funcionarn, desde el punto de educativa. Para ello se debe mantener al personal operativo,
con suficiente nivel de capacitacin y con las herramientas y materiales necesarios para
operar adecuadamente. Como es natural deben establecerse con suficiente claridad los
mtodos y procedimientos para la realizacin de sus actividades de operacin y
mantenimiento. Fundamentalmente debe establecerse e implementarse un buen Programa
de Vigilancia y Control de la Calidad del servicio.
V.4.3.
Identificacin y Evaluacin de Vulnerabilidad de los Sistemas del I.E.

En funcin a los elementos crticos identificados en el diagnstico de los servicios, se ha
desarrollado un anlisis de identificacin de elementos que generan riesgos potenciales
sobre la infraestructura y/o la actividad operacional.
95

V. EVALUACION
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eventos que afectaran la infraestructura de los Sistemas

Los eventos que afectaran la infraestructura de los sistemas pueden estar asociados con
aspectos externos y con aspectos internos.
Los aspectos externos pueden ser naturales:
Fenmenos de lluvia. Cuando existe alto nivel de precipitacin afectan a las estructuras
por socavacin o por inundacin. Lo que comnmente ocurre es que el agua de lluvia
ingresa al sistema obstruyndolo.
Sismo. Dependiendo de la intensidad, cuando sobrepasa el que se utiliz para los diseos
se producir el colapso de las estructuras rgidas.
Presencia de terrenos inestables, que en algn momento, con presencia de agua y/o sismo,
pueden presentar asentamientos diferenciales haciendo colapsar a las estructuras.
Los aspectos externos tambin pueden ser de carcter social.
Vandalismo. Por muchas razones manos extraas atentan contra la I.E.
Conmocin social. De muy baja probabilidad pero es posible que se presenten acciones
de terrorismo u otros de similar carcter.
Acciones Blicas. De menor probabilidad todava. Los sistemas educativos, por lo general
objetivos en las estrategias de guerra.
Los aspectos Internos son de carcter operacional y de gestin.
Eventos que haran vulnerable la calidad del servicio
Eventos naturales:
Derrumbes extraordinarias o dinmica geolgica.
Vulnerabilidad Institucional
La vulnerabilidad Institucional pone en riesgo la calidad de los servicios que se prestan.
Responsabilidad poltica.
La calidad del servicio se desatiende por injerencias polticas y no tcnicas, en la forma de
decisiones para el manejo del sistema. Si la Municipalidad no efecta su labor de
supervisin, hace altamente vulnerable la calidad del servicio.
Acciones Sindicales.
Poco probable en la comunidad nativa que las acciones sindicales como huelgas u otro tipo
de protestas tambin ponen en riesgo la calidad de los servicios.
95

V. EVALUACION
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Medidas a tomar en caso de concurrencia de desastres.

El operador as como, cualquier poblador ante un evento de emergencia debe realizar las
siguientes acciones:
Conjurar la emergencia con los medios a su alcance.
Dar aviso inmediato a los directivos.
Dar aviso inmediato a los pobladores que podran ser afectados por la ocurrencia.
CUADRO N 05.15 TABLA DE INFORMACIN DEL IMPACTO MBIENTAL
Medio Fsico Natural

1. Mejoramiento del servicio
educativo
V.5.
SELECCIN DE ALTERNATIVAS
Los resultados obtenidos en la evaluacin social para el componente del implemtacion de aulas de
innovacin pedagogica, lo cual se detallan en siguiente cuadro.
CUADRO N 05.16 COMPARACIN DE LOS INDICADORES ECONMICOS.
VARIABLE
VAC
POBLACION
COSTO EFECTIVIDAD
ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA 02
S/. 234,376.40
S/. 405,658.61
103
103
S/. 2,283.58
S/. 3,952.42
El ratio de la primera alternativa es menor, la primera alternativa ser ms rentable socialmente

aun si se incrementa el nmero de beneficiarios.
Para la seleccin de las alternativas se considera el anlisis de los beneficios por alternativas de
donde se determina que la primera alternativa es ms adecuada ya que brindara mejores
condiciones para el desarrollo de las labores de la I. E., pues se contara con una edificacin
construida acorde a las necesidades de la poblacin objetiva.
95
Fuertes
Moderado
MAGNITUD
Leves
Nacional
Regional
ESPACIALES
Local
Larga
Media
Corta
Permanentes
TEMPORALIDAD
TRANSITORIOS
Medio Biolgico
educativo
Medio Social
educativo
Neutro
Negativo
Variables de Incidencia
Positivo
EFECTO

V. EVALUACION
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V.6.
PLAN DE IMPLEMENTACION
La programacin de actividades previstas para el logro de las metas del proyecto ser de una
duracin de 03meses, se est considerando la elaboracin del expediente tcnico 01 meses, la
implementacin de aulas de innovacin pedaggica en 01 meses, la ejecucin de equipamiento
y mobiliarios en 01 meses; la capacitacin se realizar por mdulos constituido por 2 talleres al
ao.
Se presenta el cronograma de ejecucin:
CUADRO N 05.17 CRONOGRAMA DE EJECUCION
Nro.
SUBPRODUCTO
1
MES 1
MES 2
MES 3
Semanas
Semanas
Semanas
ESTUDIOS
1


EQUIPAMIENTO
95

V. EVALUACION
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.6.1
CRONOGRAMA DE EJECUCIN DEL PROYECTO
CUADRO N 05.18 CRONOGRAMA DE EJECUCIN FSICA (% DE AVANCE)

Nro
.
1
SUBPRODUCTO
MES 1
ESTUDIOS
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA ADECUADA Y
SUFICIENTE
MES 2
MES 3
100.00%
100.00%

3
4
100.00%
100.00%
EQUIPAMIENTO
DOCENTES ACTUALIZADOS Y CON EFICIENTES METODOLOGAS DE

ENSEANZA
5
6
7
8
9
10
11
UTILIDAD 10%
SUPERVISIN (5%)
IGV (18%)
100.00%
33.33%
33.33%
33.33%
33.33%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
33.33%
33.33%
CUADRO N 05.19 CRONOGRAMA DE EJECUCIN FSICA (% DE AVANCE)

Nro.
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
10.00
SUBPRODUCTO
ESTUDIOS
EQUIPAMIENTO
UTILIDAD 10%
SUPERVISIN (5%)
IGV (18%)
TOTAL META
V.7.
MES 1
MES 2
MES 3
TOTAL META
2,644.81
2,644.81
26,605.46
26,605.46
1,469.34
6,770.72
1,469.34
6,770.72
13,905.00
8,950.00
13,905.00
8,950.00
28,000.00
28,000.00
8,000.00
2,700.00
8,816.05
8,816.05
1,469.34
6,770.72
ORGANIZACIN Y GESTION
Direccin de la I.E
A travs de su Director, tiene la capacidad administrativa para gestionar los recursos necesarios
que garanticen el buen funcionamiento de la obra producto de la ejecucin de proyecto, asimismo
de acuerdo con el Acta de Compromiso suscrita conjuntamente con La APAFA garantiza el
mantenimiento del mismo.
95
8,000.00
2,700.00
8,816.05
8,816.05
4,408.02
20,312.17
133,157.56

V. EVALUACION
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
APAFA
La Asociacin de Padres de Familia a travs de sus aportaciones econmicas, estn en capacidad
de asumirn los costos de mantenimiento que requiera la infraestructura, conforme lo sealan en
el Acta de Compromiso.
Direccin Regional de Educacin De Ayacucho / UGEL Huamanga:
Mediante el pago de planillas, bienes y servicios, distribucin y asignacin de personal docente y
administrativo, y control peridico de la infraestructura educativa, garantiza la operatividad del
proyecto.
Municipalidad Distrital De Acos Vinchos
Cuenta con la capacidad tcnica, administrativa y financiera, para llevar a cabo el proceso de
contratacin para la elaboracin del Expediente Tcnico, Licitacin, Otorgamiento de la Buena Pro,
y Supervisin de la ejecucin del proyecto, desarrollndolo en funcin al presupuesto que estima
los estudios definitivos. La modalidad de ejecucin ser Administracin Indirecta.
V.8.
MATRIZ DE MARCO LOGICO
95

V. EVALUACION
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CUADRO N 05.20. MATRIZ DE MARCO LOGICO

OBJETIVOS
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACION
FIN
Incremento de la calidad del servicio

educativo y del nivel de aprendizaje
en la poblacin estudiantil de la I.E.
N 3806 Jos Mara Arguedas del
centro poblado de Huaychao, distrito
de Acos Vinchos
PROPOSITO
ADECUADA PRESTACIN DEL

SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL
PRIMARIO EN LA I.E. N 38066
JOS MARA ARGUEDAS DEL
CENTRO POBLADO DE
HUAYCHAO, DISTRITO DE ACOS
VINCHOS.
-Contribuir a reducir la tasa de desercin escolar y el analfabetismo del Distrito.

-116 alumnos atendidos adecuadamente en el nivel primario durante todo el
horizonte de evaluacin.
-Infraestructura educativa adecuada permite mejorar la atencin educativa en casi
100 % al
trmino del proyecto
1. Infraestructura educativa y
complementaria adecuada y
suficiente.
2._Suficiente equipamiento y
mobiliario educativo
3._Docentes Actualizados y con
eficientes metodologas de enseanza
4._Inters de los padres de familia
con la educacin de sus hijos
- Equipamiento de aulas de innovacin pedaggica

- Implementacin con Mobiliario educativo en las aulas de implementacin
Pedaggica.
- Capacitacin en la elaboracin de los documentos de gestin
- Elaboracin de un plan comunicacional.
- Realizar campaas de sensibilizacin
COMPONENTE
ACCIONES
- Implementacin de aulas de
innovacin pedaggica
- Capacitacin a los docentes en
metodologas de enseanza
- Fortalecer las capacidades de los
APAFAs y CONEIs
-Disminucin de la tasa de desempleo en 5% en el tercer ao del proyecto y 8% en

el dcimo ao.
-Aumentar el nivel de ingresos en un 5% al tercer ao del y en 8% al Octavo ao.
Infraestructura educativa y complementaria adecuada y suficiente

Suficiente equipamiento y mobiliario educativo
Docentes Actualizados y con eficientes metodologas de
enseanza
Inters de los padres de familia con la educacin de sus hijos
GASTOS GENERALES
GASTOS DE SUPERVISION
UTILIDAD
IGV
EXPEDIENTE TECNICO
COSTO TOTAL
Evaluaciones de la I.E.
-Informe estadstico de la oficina de
estadstica e informtica del Ministerio de
Educacin.
SUPUESTOS
Existe estabilidad econmica y
social en la comunidad,
Distrito, Provincia.
- Existe una cultura social
reciente respecto a la prioridad
de la educacin de los nios y
jvenes.
Suficiente infraestructura de
aulas debidamente equipadas,
permite tener una poblacin
escolar debidamente atendida
y motivada.
-Muestra de pruebas
satisfactorias.
-Incremento del
rendimiento escolar
Registro de los escolares matriculados

en el I.E.
-Verificacin Estadstica del Ministerio de
Educacin
-Entrevista directa con el Director
-Encuesta a los Docentes y estudiantes
-Planos
-Evaluacin de resultados de los
Escolares.
-Acta de liquidacin de obra y entrega a
sector.
-Encuesta a alumnos, docentes y
Los ambientes son suficientes
Autoridades educativas.
para brindar el servicio
-Lista de asistencia de docentes y Padres
a eventos de
capacitacin
Apoyo del programa
permanente
Se cuenta con equipamiento
suficiente
26,605.46
valorizacin de obra
22,855.00
28,000.00
informes de Inspeccin
10,700.00
8,816.05
4,408.02
8,816.05
Liquidacin de obra
20,312.17
2,644.81
133,157.56
Facturas de Compra
Se cuenta con presupuesto

para el financiamiento
Buen manejo de los fondos
95

07 Evaluacion Huaychao

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07 Evaluacion Huaychao

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOS VINCHOS

EVALUACIN SOCIAL DEL COMPONENTE.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOS VINCHOS

Beneficios sociales con proyecto

Aumentar el nivel de productividad de los beneficiarios y por cuanto tambin

Mejorar la insercin de los beneficiarios en la sociedad gracias al acceso a

Aumento significativo de la autoestima por el nivel de conocimiento adquirido.

En todo el horizonte del proyecto se atender a un total de 116 estudiantes en la I.E. N

CUADRO N 05.02. FACTORES DE CORRECCION DE MANO DE OBRA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOS VINCHOS

Inversin A Precios Sociales

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA ADECUADA Y SUFICIENTE

FUENTE: EQUIPO TECNICO

CUADRO N 05.04 COSTOS DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS DEL

FUENTE: EQUIPO TECNICO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOS VINCHOS

B.2. Costos De Operacin Y Mantenimiento A Precios Sociales

Costos De Operacin Y Mantenimiento Sin Proyecto A Costos Sociales

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

FUENTE: EQUIPO TECNICO

B.2.1. Costos De Operacin Y Mantenimiento con Proyecto A Costos Sociales

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

FUENTE: EQUIPO TECNICO

CUADRO N 05.07. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOS VINCHOS

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

FUENTE: EQUIPO TECNICO

B.2.2. COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOS VINCHOS

CUADRO N 05.08. COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01

EXPEDIENTE TECNICO (3%)

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA ADECUADA Y SUFICIENTE

SUFICIENTE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO EDUCATIVO

DOCENTES ACTUALIZADOS Y CON EFICIENTES METODOLOGAS DE ENSEANZA

INTERS DE LOS PADRES DE FAMILIA CON LA EDUCACIN DE SUS HIJOS

GASTOS GENERALES 10%

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

TOTAL COSTOS CON PROYECTOS (A+B)

COSTOS DE OPRACION Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D)

CUADRO N 05.09. COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 02

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOS VINCHOS

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

EXPEDIENTE TECNICO (3%)

SUFICIENTE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO EDUCATIVO

INTERS DE LOS PADRES DE FAMILIA CON LA EDUCACIN DE SUS HIJOS

GASTOS GENERALES 10%

TOTAL COSTOS CON PROYECTOS (A+B)

COSTOS DE OPRACION Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOS VINCHOS

C. Indicadores de rentabilidad social del Proyecto

FUENTE: EQUIPO TECNICO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANARIA

CUADRO N 05.11. NDICE DE COSTO EFECTIVIDAD DE LA ALTERNATIVA 02

FUENTE: EQUIPO TECNICO

CUADRO N 05.12. RELACION COMPARATIVA DE INDICADOR DE RETABILIDAD

Fuente: Elaboracin Propia Equipo Tcnico.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANARIA

CUADRO N 05.13 ANALISIS DE SENSIBILIDAD

FUENTE: EQUIPO TECNICO

CUADRO N 05.14 ANALISIS DE SENSIBILIDAD

FUENTE: EQUIPO TECNICO