NDICE DE CONTENIDOS

1.

PROPSITO.............................................................................................. 3

2.

REVISIN DEL BUSINESS CASE................................................................3

2.1.

Beneficios obtenidos hasta la fecha..................................................3

2.2.

Beneficios residuales esperados........................................................3

2.2.1.

Para las fases restantes...............................................................3

2.2.2.

Post-proyecto.............................................................................. 3

2.3.

Beneficios netos esperados...............................................................3

2.4.

Desviaciones respecto del BSC aprobado..........................................4

2.5.

Exposicin a riesgos agregada..........................................................4

3.

Revisin de los objetivos del proyecto.....................................................5

4.

Revisin del ESR...................................................................................... 6

5.

Revisin del rendimiento del equipo........................................................7

6. ESTABLECIMIENTO O ACTUALIZACIN DE INDICADORES DE VALOR PARA

EL CLIENTE..................................................................................................... 8

7.

8.

6.1.

CPI..................................................................................................... 9

6.2.

SPI..................................................................................................... 9

6.3.

CSI..................................................................................................... 9

APLICACIN DE ESCALAS DE INDICADORES A LAS EVIDENCIAS............10

7.1.

Estado de los ndices al finalizar el proceso IP00.............................10

7.2.

Estado de los ndices al finalizar el proceso SB00............................10

VALORACIN E INTERPRETACIN...........................................................11

NDICE DE ILUSTRACIONES
Ilustracin 1: Visualizacin de los parmetros................................................9

Proyecto 1502. Informe de beneficios esperados

1.

PROPSITO

El presente documento sirve para proporcionar un resumen del

progreso hasta la fecha e informar de la situacin general del proyecto.
Se centrar en la revisin del BCS y el ESR, resumiendo la validez de
dichos documentos. Adems se establecern unos indicadores de
rendimiento del proyecto, informacin valiosa para el cliente, que el EX
se encargar de valorar e interpretar para prever su evolucin en la
siguiente fase y compararlo con las anteriores (si fuera el caso).

2.

REVISIN DEL BUSINESS CASE

La revisin de este documento nos proporcionar la validez del

documento del proyecto que pueda tener hasta la fecha, es decir, a la
finalizacin de la fase IS00.

2.1. Beneficios obtenidos hasta la fecha

Debido a que se trata de la fase IS00, an no se puede tratar con
exactitud trminos de beneficios obtenidos, ya que se esperan en las
siguientes fases.

2.2. Beneficios residuales esperados

Con el beneficio residual se hace referencia al obtenido al margen del
beneficio principal y que pueden surgir de distintas acciones.
2.2.1.Para las fases restantes
Se hablar de beneficios futuros a partir de la siguiente fase, una vez
existan estudios de viabilidad como punto de partida para la
interpretacin de resultados.
2.2.2.Post-proyecto
Los beneficios residuales que haya podido ver a la hora de realizar el
proyecto hasta la fecha son de tipo temporal, es decir, la realizacin de
tareas en el tiempo fijado, sin retrasos de las mismas. Tambin cabe
destacar la calidad de los documentos, pues puede decirse que cumplen
las exigencias mnimas para poder seguir con la realizacin del proyecto.

2.3. Beneficios netos esperados

Se espera de este proyecto, que la solucin final escogida sea factible
y genere beneficios.
En cualquier escenario de estudio, y para cualquier perturbacin de
las condiciones que no impliquen a la demanda del servicio (que variar
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Proyecto 1502. Informe de beneficios esperados

0.5% anual a partir del horizonte de referencia establecido para el
2016), el periodo de retorno de la inversin para llevar a cabo dicho
proyecto sea menor a 5 aos.
De entre las alternativas que cumplan con dichas condiciones se
optar por aquella con un mayor VAN en el horizonte del proyecto, que
ser de 20 aos, correspondindose con el periodo de contrato.
El periodo de retorno puede verse incrementado en un ao.
La tasa de inters anual puede variar un 0.5%.
El incremento anual de produccin puede variar un 0.5%.

2.4. Desviaciones respecto del BSC aprobado

No se han registrado posibles desviaciones hasta la fecha.

2.5. Exposicin a riesgos agregada

Durante el desarrollo del proyecto pueden surgir contratiempos
derivados de los riesgos a los que queda expuesto dicho proyecto.
A continuacin se har un anlisis, clasificando los riesgos que se han
identificado y que puedan afectar a la fase actual, IS00. Se analizarn
tambin las posibles causas y consecuencias para el correcto desarrollo
del proyecto.
Abandono del proyecto por parte de un integrante del mismo
Dicho riesgo implica el abandono del proyecto de cualquier persona
vinculada a l, bien sea EX, PM, TMg o TM. Esto supondra un retraso en
el desarrollo, pues habra que poner en marcha la planificacin para
solventar el problema lo antes posible.
En funcin del nmero de abandonos, y del momento donde se
produzcan puede llegar a suponer el cierre prematuro del proyecto.
El proceso IP00 de la fase IS00 ha estado expuesto a un riesgo de
este tipo, con el abandono de un PM cuya tarea asignada era la
realizacin del BSC. Como solucin al problema se le asign a otro PM.
Aprobacin de documentos con calidad insuficiente
Provocado por la incompetencia de los aprobadores, bien sea un EX,
un PM, o un TMg.
En funcin de los documentos o momentos en que se produzca dicho
fallo provocara una amenaza para el proyecto, pudiendo acarrear
grandes consecuencias, incluso falsear posibles soluciones adoptadas
para el desarrollo del mismo.
Falta de competencia en la gestin

PROYECTO 1502. Fabricacin de paneles solares fotovoltaicos

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Proyecto 1502. Informe de beneficios esperados

La falta de competencia en la gestin puede tener varias causas,
entre ellas el retraso de algn proceso o fase, que pueda producir a lo
largo del tiempo un retraso en el proyecto en s.
En ningn caso debera superar las tolerancias temporales fijadas por
el cliente, de lo contrario, supondra la no entrega del proyecto.
La gestin debe ser tal que el proyecto debe cumplir para la fecha de
entrega con las expectativas fijadas por el cliente, y obteniendo los
beneficios esperados.
Disminucin del presupuesto fijado para la realizacin del
proyecto
La modificacin del presupuesto inicial afectara principalmente a la
solucin tcnica adoptada, vindose en la obligacin de disminuir costes,
lo que se traduce en una disminucin de la calidad as como posibles
atrasos que afectara al plazo de entrega.
Modificacin de la legislacin vigente o introduccin de una
nueva
En el caso de que se modificase la legislacin vigente en cuanto a
fabricacin de placas fotovoltaicas o energas renovables se refiere,
debera hacerse un estudio para ver los aspectos del desarrollo del
proyecto que se han visto afectados.
Una vez localizados los puntos problemticos se buscaran
alternativas para continuar con un desarrollo satisfactorio, habra que
tener una capacidad de respuesta rpida para no provocar posibles
retrasos en los plazos de entrega fijados.
Mala gestin del proyecto
La mala gestin est relacionada con un error humano por parte del
equipo de gestin de proyecto que debe evitarse en todo momento.
Puede darse por parte de cualquier integrante, pudiendo ocasionar
una amenaza para el proyecto retrasando plazos de entrega y
aumentando costes de realizacin.
Si esto ocurriese, el equipo debera poner en marcha la planificacin
para solventar el riesgo y resolverlo.

3.
Revisin de los objetivos del
proyecto
El objetivo del proyecto gira en torno a la valoracin y posterior
eleccin de la mejor configuracin de una planta de fabricacin de
paneles fotovoltaicos, siendo la cota de produccin anual de 25 MWp. Es
necesario incidir en que se realizar un estudio de viabilidad tcnica,
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Proyecto 1502. Informe de beneficios esperados

econmica y financiera ofreciendo varias opciones, para posteriormente
adoptar la ms favorable.
Tambin ser ineludible la obtencin de licencias y permisos por parte
de la Administracin, para llevar a cabo la construccin de toda la
instalacin industrial. Ntese que deber redactarse un documento de
proyecto constructivo con nivel de ingeniera bsica, en el cual se
emplear normativa UNE 157001:2002.
La fecha de entrega para el estudio de viabilidad no exceder del 24
de noviembre de 2014 (23:55), teniendo en cuenta que la conclusin del
proyecto ser antes del 19 de diciembre de 2014 (23:55).
El coste mximo monetario de la totalidad del proyecto, bajo ningn
concepto, exceder de la cantidad de 54.500 acordada entre las partes
correspondientes. El coste del proyecto desde el punto de vista de la
gestin no puede superar las 965 horas de trabajo por parte de todos los
componentes del equipo de desarrollo.
En cuanto a lo relativo a la gestin de riesgos, se deben gestionar
conforme a la metodologa establecida en el mtodo Prince2, revisando y
generando semanalmente la preceptiva acta.

4.

Revisin del ESR

El rendimiento del proyecto actualmente es ptimo, debido a que no

se ha producido ninguna modificacin temporal ante una posible
situacin de incumplimiento de plazos fijados con anterioridad.
El proceso IP00 de la fase IS00 ha concluido en el plazo establecido, a
pesar de los reducidos mrgenes de tiempo para poder desarrollarlo,
incentivado por la inexperiencia del equipo de trabajo. Ntese el
compromiso adquirido por algunos integrantes del grupo, cuyo duro
trabajo y sacrificio ha dado lugar al correcto desarrollo del proceso.
Es destacable un hecho imprevisto, pero que fue contemplado en el
registro de riesgos con anterioridad y al cual se hizo frente. Un
integrante del grupo PM abandon el proyecto sin notificar al grupo de
EX su decisin de hacerlo previamente, acarreando cierto malestar y
negatividad entre los compaeros de equipo. Ante esta situacin, el
equipo de EX tom las medidas oportunas y reestructur el reparto de
tareas entre los integrantes activos, cumpliendo el apremiante plazo
estipulado.
El proceso SB00 de la fase IS00 tambin ha concluido en el plazo
establecido, no obstante cabe destacar que los documentos generados
en ste proceso han tenido la referencia del anterior, por ello su
elaboracin por parte de los PM ha sido algo ms rpida y correcta.

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Proyecto 1502. Informe de beneficios esperados

A continuacin se listan los productos de calidad creados de la fase
IS00, siendo agrupados por actividades de calidad y proceso:
A. Proceso Initiation Project
Registros
Registro de Riesgos (RRG): M-1502-IP00-E-RRG-02
Registro de Cuestiones (IRG): M-1502-IP00-E-IRG-02
Registro de Calidad (QRG): M-1502-IP00-E-QRG-01
Registro de Indicadores de Riesgo (KRI): M-1502-IP00-E-KRI-02
Plan de Proyecto (PP)

Descripcin del Producto del Proyecto actualizado (PPD): M1502-IP00-P-PPD-01

Estructura Jerrquica de los Productos (PBS): M-1502-IP00-P-PBS01
Descripcin del Producto (PDD): M-1502-IP00-P-PDD-01
Diagrama de Flujo de los Productos (PFD): M-1502-IP00-P-PFD-02
Presupuesto del Plan (BGT): M-1502-IP00-P-BGT-01
Documento del Plan (PLD): M-1502-IP00-P-PLD-01
Business Case (BSC)
Caso de Negocio (BSC): M-1502-IP00-E-BSC-01
B. Proceso First Managing a Stage Boundary
Plan de la Fase Siguiente (SP)
Estructura Jerrquica de los Productos (PBS): M-1502-SB00-SPBS-02
Descripcin del Producto (PDD): M-1407-SB00-S-PDD-01
Diagrama de Flujo de los Productos (PFD): M-1502-SB00-S-PFD02
Presupuesto del Plan (BGT): M-1502SB00-S-BGT-01

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Proyecto 1502. Informe de beneficios esperados

Documento del Plan (PLD): M-1502-SB00-S-PLD-01
Informe Final de Fase (ESR)
Informe Final de Fase: M-1502-SB00-E-ESR-01

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