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Koha y Sistemas Integrados para Bibliotecas Modulo de Adquisiciones

Koha Modulo de Adquisiciones


El siguiente manual ilustra los procedimientos de manejo del Modulo de Adquisiciones en
Koha, para este procedimiento debemos tener en cuenta el hecho de haber creado
previamente el registro a Adquirir y haber definido previamente un presupuesto para ir
descontando las cantidades a comprar.
Ingresamos al Modulo Adquisiciones dentro de la Administracin de nuestro sistema.
(Figura 1).

Figura 1
Una vez dentro del Modulo de Adquisiciones nos ubicamos en la lnea roja donde nos dice
que debemos DEFINIR UN PRESUPUESTO es un enlace, ingresamos para definir un
presupuesto. (Figura 2).

Figura 2

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Una vez dentro de la seccin de Presupuesto definimos a que Biblioteca y fondo se le va


agregar el monto y cuando, damos clic al enlace AGREGAR PRESUPUESTO. (Figura 3).

Figura 3
Especificamos la fecha de inicio y final del presupuesto, adems del monto, damos clic al
botn ENVIAR. (Figura 4).

Figura 4
Hecho este detalle vamos a observar una tabla con los montos asignados a nuestro
presupuesto y sus colecciones, si necesitamos modificar damos clic en EDITAR o en su
defecto si es necesario borrar el presupuesto clic en el enlace del mismo nombre. (Figura
5).

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Figura 5
Ya al volver al modulo de Adquisiciones podemos observar el presupuesto con el que
contamos en la seccin de libros que deseamos agregar. (Figura 6).

Figura 6
Necesitamos agregar un Proveedor ya que no tenemos ninguno generado, para eso clic el
botn Agregar Proveedor, y procedemos a ingresar los datos correspondientes, como
figura en la siguiente figura. (Figura 7).

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Figura 7
En la seccin de la informacin del pedido colocamos los datos correspondientes a activo
y si tenemos o se nos ofrece algn tipo de descuento tambin lo colocamos. Luego clic al
botn GUARDAR. (Figura 8)

Figura 8

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Ya con los datos guardados del proveedor se observaran los enlaces de Agregar Pedido,
Recibir envo o los datos de la compaa para editar. (Figura 9).

Figura 9
Para agregar un pedido, este debe haber sido ingresado antes como un nuevo registo o
ya existir, es lo mejor. (Figura 10).

Figura 10
Procedemos a realizar un pedido especificando titulo, autor. (Figura 11).

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Figura 11
Especificamos adems cantidades, fondo al que se involucra el pedido, costos, numero
de la orden de compra, el campo de factura se llena al recibir la publicacin. Al guardar
salimos del modulo de Adquisicin. (Figura 12).

Figura 12

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Al momento de recibir debemos ingresar el Modulo de Adquisiciones y dirigirnos al


nombre del proveedor, el cual podemos buscar en la celda de proveedor tal como se
indica en la figura. (Figura 13).

Figura 13
Ingresamos, observamos el proveedor y damos clic en el enlace RECIBIR ENVIO. (Figura
14).

Figura 14
Recibimos el material ingresando el nmero de la factura, la siguiente interfaz nos
muestra el detalle concluido del proceso. (Figura 15)

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Figura 15

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