Fecha:

06/05/2009

CIA. SIME S.R.L.

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SOLUTIONS

PROYECTO DE IMPLEMENTACIN DEL

SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

CONSULTORIA N1
1. Acuerdos
Mapeo de procesos / Documentos / Registros
Participantes: Carmen Trinidad, Eliana Rizabal, Johmy Oruna

Se acord modificar el mapeo de procesos.

Se revisaron las fichas de procesos y se acord utilizar el nuevo modelo de la ficha de
proceso.
Se revis el procedimiento de Control de documentos, se debe adecuar en funcin de los
acuerdos:
o Eliminar del ttulo Datos
o Incluir una tabla con la codificacin de los documentos.
o Se acord abrir una carpeta compartida y pasar los documentos a PDF.
o Modificar la Lista maestra de registros.
o Incorporar en el procedimiento el formato Control de difusin de documentos
internos.
o Incluir la codificacin de los documentos externos.
o Hacer referencia al procedimiento de Control de planos.
Elaborar el procedimiento de Control de Planos.
Elaborar la instruccin de trabajo de Gestin de Sistema, que incluya: back up (frecuencia y
registro, donde se guarda el Disco duro extraible), actualizacin de antivirus, Mantenimiento
de PC e impresoras (frecuencia, registro), soporte, Sistema Start soft.

Poltica de Calidad
Se bosquej una poltica de calidad, la cual debe ser revisada por la Alta Direccin.

2. Tareas acordadas
A continuacin se presentan las tareas que se acordaron durante la visita de consultoria N1
ejecutada el 6 de Mayo de 2009.
N

1
2

ACTIVIDAD
ENFOQUE POR PROCESOS
(4.1)
Reestructurar el mapeo de
procesos
Elaborar Fichas de Procesos
de acuerdo al ejemplo dado.
CONTROL DE
DOCUMENTOS Y

RESPONSABLE

FECHA DE
SOLICITUD

FECHA DE
ENTREGA

Carmen / Eliana

6 mayo

1 junio

Carmen / Eliana

6 mayo

1 junio

ESTADO

Fecha:
06/05/2009

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PROYECTO DE IMPLEMENTACIN DEL

SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

REGISTROS (4.2.3, 4.2.4)

Modificar el procedimiento de
Control de documentos
incluyendo los acuerdos.
Generar los formatos
mencionados en el
procedimiento
Modificar el procedimiento de
Control de registros
Elaborar el procedimiento de
Control de Planos
Elaborar la instruccin /
procedimiento de Gestin de
sistemas.
POLITICA Y OBJETIVOS
Revisin de propuesta de
Poltica
Definicin de objetivos de
calidad
GESTIN COMERCIAL
Elaborar un procedimiento de
Gestin Comercial
Elaborar un borrador del
procedimiento de atencin de
quejas y sus formatos.
Elaborar un borrador del
procedimiento de Evaluacin
de satisfaccin de cliente y sus
formatos.
AUDITORIA / ACCIONES
CORRECTIVAS
Elaborar un borrador de
procedimiento de auditoras
internas y sus formatos.
Elaborar un borrador de
procedimiento de acciones
correctivas y sus formatos.

Carmen / Eliana

6 Mayo

1 Junio

Carmen / Eliana

6 Mayo

1 Junio

Carmen / Eliana

6 Mayo

1 Junio

Carmen / Eliana

6 Mayo

1 Junio

Carmen / Eliana

6 Mayo

1 Junio

Comit de
Gerencia
Comit de
Gerencia

6 Mayo

1 Junio

6 Mayo

1 Junio

Carmen / Eliana

6 Mayo

1 Junio

Carmen / Eliana

6 Mayo

1 Junio

Carmen / Eliana

6 Mayo

1 Junio

Carmen / Eliana

6 Mayo

1 Junio

Carmen / Eliana

6 Mayo

1 Junio

2. Prximas agendas
Es importante que el Equipo de Proyecto coordine con los responsables invitados y confirme al
consultor las entrevistas a efectuarse.
Recordar que para la consultora deber llevar la informacin relevante (documentos, registros)
con los que actualmente vienen trabajando.

CIA. SIME S.R.L.

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N
Consultoria

PROYECTO DE IMPLEMENTACIN DEL

SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

FECHA

2
01/06/2009
(Todo el da)

TEMAS

DURACIN

Fecha:
06/05/2009

RESPONSABLES

Poltica / Objetivos de
Calidad
Gestin comercial:
Identificacin y Revisin
de Requisitos
Quejas de clientes /
Evaluacin de satisfaccin

1 hora

Comit de Gerencia

2 horas

Diseo

2 horas

Gerente General /
Representante de la
direccin
Gerente General /
Representante de la
direccin
Responsable de
diseo

2 horas