Plan 14240 Plan Estrategico 2012-2016 2013

PLAN ESTRATEGICO DEL
PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA

2012 -2016
OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
PUNO, ENERO DEL 2012
PLAN ESTRATEGICO 2012 2016
PREFACIO
El presente Plan Estratgico Institucional 2012 2016, se ha elaborado en

cumplimiento a los diversos dispositivos legales vigentes y en el marco de la
estructura y contenidos diseados por el Pliego MINAG.
El Plan Estratgico, seala las polticas, estrategias, proyectos y acciones
conducentes a revertir la problemtica actual de nuestro mbito de
intervencin, as como propiciar las condiciones necesarias para fortalecer la
creacin del mercado interno y contribuir a mejorar las condiciones de vida del
poblador local, bajo el enfoque de desarrollo rural con territorialidad.
Asimismo, se registra las metas, productos y resultados a lograr durante el
periodo 2012 2016, en el nivel fsico y recursos financieros.
Luego se detalla de manera secuencial los estudios bsicos, estudios de pre
inversin y finalmente los proyectos y obras de inversin a ejecutarse en el
periodo de gestin.
Adicionalmente, se registra los principales proyectos de inversin pblica que
son importantes para dinamizar y acrecentar la economa rural del mbito del
Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca.
La metodologa empleada parte de la revisin de la poltica nacional, anlisis
holstico de la realidad del mbito de intervencin, de efectuar el anlisis
FODA, identificar las brechas de demanda, disear los objetivos y preparacin
OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION.
Pgina
de la cartera de proyectos y actividades propuestos. Acciones realizadas con la

participacin de los funcionarios, profesionales y tcnicos de la institucin
Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca
PELT
INDICE
PAG.
I.
II.
III.
DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL
1.1. Ubicacin regin del proyecto
04.
1.2. Caractersticas Fsicas del Sistema Titicaca
04.
1.3. Ocupacin del territorio
06.
1.4. Situacin actual de la agricultura del mbito de intervencin
07.
1.5. Anlisis FODA.
14.
OBJETIVOS INSTITUCIONALES, PERIODO 2012 -2016

2.1. Visin
16.
2.2. Misin
16.
2.3. Objetivo Estratgico Institucional
16.
2.4. Objetivo Estratgico Especfico
16.
2.5. Ejes Estratgicos y Objetivos Especficos
17.
POLITICAS Y ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES

3.1. Eje Gestin de Recursos Hdricos
3.2. Eje Acceso del Pequeo Productor
18.
18.
IV.
METAS INSTITUCIONALES 2012 2016.
21.
V.
PROGRAMACION FISICA FINANCIERA 2012 2016.
25.
VI.
PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA 2012 2016
42.
Pgina
I. DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL
1.1. Ubicacin Regin del Proyecto
El Sistema TDPS est conformado
por las sub cuencas hidrogrficas del
Lago Titicaca, Rio Desaguadero,
Lago Poop y Salar de Coipasa; la
regin del proyecto se enmarca
dentro de la sub cuenca del Lago
Titicaca y tiene una superficie
estimada
de
56,270
Km2.
Comprende 11 de las 13 provincias
del departamento de Puno. Est
encerrada
por
dos
cordones
montaosos en que se divide la
cordillera de los Andes.
Cuadro N 01
SUPERFICIE DE LAS SUB CUENCAS DEL SISTEMA TDPS
Sub cuenca
Sub cuenca del Lago Titicaca
Subcuenca del ro Desaguadero
Sub cuenca lago Poop
Sub cuenca salar de Coipasa
Superficie
56,270 Km2
29,843 Km2
24,829 Km2
32,958 Km2
1.2. Caractersticas Fsicas del Sistema Titicaca

El altiplano es el resultado del relleno de una fosa tectnica cuyos orgenes se
remontan al cretceo. La actividad estructural reciente ha deformado estos
depsitos dando lugar a las serranas que se encuentran al interior del altiplano:
la configuracin geomorfolgica da la conformacin del paisaje integrado por
montaas altas de nevados, serranas y colinas intermedias de pendientes
medias y terrazas de pie monte, llanuras y zonas de inundacin que se
proyectan en cauces de ros, lagunas y lagos.
El clima esta determinado entre otros por:
La posicin astronmica, que determina el ngulo de incidencia de los rayos
solares sobre la superficie terrestre, que hace que sus condiciones climticas
sean tpicamente tropicales, con una estacionalidad trmica moderada.
Pgina
El relieve es determinado por la altitud, la forma y orientacin de las masas

montaosas: la principal caracterstica del sistema es su elevada altitud, en
general superior a los 3,800 msnm, lo que hace que su clima sea frio.
La circulacin atmosfrica zonal, es la que determina en gran medida la
distribucin espacial y temporal de la precipitacin.
La circulacin atmosfrica descrita explica el rgimen anual de las lluvias,
adems la parte norte del lago Titicaca, es la que recibe ms lluvia, mientras que
el sur, ms sujeto a los vientos anticiclnicos, es seco, generndose as un
gradiente de precipitacin norte-sur.
El clima de la sub cuenca Titicaca es semi seco y fro por encima de los 3,800 m
con un comportamiento ms lluvioso al norte del lago Titicaca y ms seco hacia
el sur, con precipitaciones promedio de 650 mm/ao con un valor mximo de 800
a 1,400 mm/ao al centro del lago, ms del 70% de la precipitacin se produce
durante el verano austral, de diciembre a marzo, cuando el aire hmedo
proveniente de la Selva Amaznica ingresa al altiplano y se descarga en forma
de lluvias convectivas. El periodo libre de heladas varia de 180 das libres en la
ribera del lago Titicaca, hasta valores de menores de 30 das en la puna seca.
En cuanto a las temperaturas del rea, en las zonas cercanas al lago Titicaca, el
efecto regulador de las aguas determina medias cercanas de 8 a 10 C en
promedio. Hacia el Sur las medias se elevan un poco a la mayor radiacin solar
directa y menor nubosidad. La limitante ms extrema se da en las temperaturas
nocturnas, con registros de entre 8 a 10 C bajo cero, llegando en el sector
occidental ms extremo a 18 a 20 C bajo cero en invierno, mientras la amplitud
diurna es entre 20 a 25C.
La configuracin fisiogrfica, el clima y la vegetacin reinante, permiten un
patrn de utilizacin agropastoril con ganado de ovinos , bovinos y camlidos
nativos y la actividad agrcola en territorios del norte: hacia el sur con ganadera
mas extensiva en forma ms limitada
En lagos y lagunas el desarrollo de las pesqueras tiene un rol importante en su
aprovechamiento econmico, aunque una evaluacin de sus impactos es
todava una tarea pendiente.
Balance hdrico del Sistema Titicaca
Las cuenca del Titicaca tiene un extraordinario potencial hdrico; los principales
aportes son de las precipitaciones pluviales, con un promedio anual de 270 m3/s
correspondientes principalmente a las precipitaciones sobre el lago, que
equivalen al 55.5% del volumen que ingresa a la cuenca, luego estn los
afluentes con 210 m3/s, correspondientes al 44.37% y las aguas subterrneas
que contribuyen con 0.13%. Las mayores prdidas se dan por evaporacin
estimadas en 436 m3/s, equivalentes al 93.93% y el escurrimiento por el ro
Desaguadero por donde pierde 35 m3/s, es decir el 4.83%.
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1.3. Ocupacin del territorio

Patrones histricos de ocupacin
La ocupacin del territorio est estrechamente relacionada con las dinmicas
socio demogrficas, econmicas, poltico-institucionales y cientfico
tecnolgicos; los mismos que han condicionado cambios en los patrones de
uso de los recursos naturales, diversidad biolgica y consecuentes impactos
ambientales, que afectan directamente a los servicios eco sistmicos.
Los cambios en el uso del suelo y el aprovechamiento de los recursos
naturales, estuvieron naturalmente vinculados a la relacin sociopoltica con
los centros de poder, cuya hegemona paso de los seoros indgenas
locales, primero al incario basado en el Cusco, luego al Virreynato de Lima
durante la Colonia y, posteriormente a las nacientes repblicas.
A este respecto, hay que destacar la continuidad que tuvo el control vertical
de diversos pisos ecolgicos desde Tiwanaku hasta Tawantinsuyu, como
base de un proceso econmico de escala variable, que bajo diversas
motivaciones polticas, privilegi un sistema de seguridad, suficiencia,
diversificacin y complementariedad alimenticia, poniendo de manifiesto el
sentido de previsin de sus autoridades y planificadores frente a las
vulnerabilidades propias de su entorno natural, tan agreste como
impredecible.
Esta continuidad sobrevivi a la conquista incaica, que aplic dicha lgica no
slo a la esfera de la economa, sino tambin con propsitos de control social
y poltico al conjunto de territorios ocupados por el Tawantinsuyu.
Sin embargo, dicho modelo de ocupacin fue interrumpido a partir de la
invasin espaola, que estableci como objetivo econmico fundamental la
explotacin minera y la exportacin de sus excedentes para lo que convirti
todas las dems actividades y, particularmente la produccin alimentaria en
funcionales a tal propsito. A tal fin, cre instituciones como la mita el
repartimiento y la encomienda para garantizar el control de la poblacin local
y sus funciones productivas a manos de los espaoles recin llegados.
El modelo colonial, fue mantenido en lo fundamental traducindose en el
rgimen de haciendas, el mismo que en la segunda mitad del siglo XIX
reemprendi el despojo de las tierras de las comunidades, so pretexto de la
modernizacin liberal que inspir a los nuevos patrones a cargo del poder
poltico, hasta el advenimiento de la reforma agraria ocurrido a mediados del
siglo XX que, antes de proponerse a la recuperacin de la capacidad
productiva de la tierra y la sostenibilidad de un nuevo modelo agrario, apoy
el objetivo poltico de liberar al campesino de su condicin de siervo y
convertirlo en propietario y patrn de s mismo y su familia.
Esta situacin deriv en el minifundio que ha crecido exponencialmente en el
ltimo medio siglo, afectando seriamente los volmenes y la diversificacin de
la produccin agraria que hoy padece la Regin de Puno, con el agravante de
Pgina
haber profundizado la erosin de la comunidad, como principal referente de

la organizacin de las economas locales y la subordinacin del uso de los
recursos, a los estrechos horizontes del pequeo excedente que pudiera
extraerse de las micro parcelas que ni siquiera estn amparadas por unos
derechos propietarios claros e inobjetables.
1.4. Situacin actual de la agricultura del mbito de intervencin
1.4.1. Superficie agrcola
La regin Puno cuenta con una superficie total de 6698,822 Has, de este
total el 4.98% (239,780 Has) tiene capacidad para cultivos andinos
(transitorios y permanentes), de los cuales el 1.41% (94,144 Has) se
encuentra en condicin de descanso. Asimismo el 52.12% (3491,116
Has) corresponde a pastos naturales con aptitud pecuaria; el 21.16%
corresponde a la superficie forestal y el 21.74% a otras tierras.
CUADRO N 02
DISTRIBUCION DE SUPERFICIE SEGN SU USO
Distribucion
Superficie (Has)
1. Supercicie cultivable
a. Superficie cultivada
Riego
Secano
b. Superficie en descanso
2. Supercicie con pastos naturales
3. Supercicie no agricola
a. Forestal
b. Otras tierras
333,924
239,780
13,284
226,496
94,144
3,491,116
2,873,782
1,417,141
1,456,641
4.98
3.58
0.20
3.38
1.41
52.12
42.90
21.16
21.74
Superficie Total sin incluir lago Titicaca
6,698,822
100.00
Superficie del lago Titicaca

Supercficie del rea insular de islas
499,628
148
FUENTE: Direccin de Informacin Agraria. DIA Puno
1.4.2. Estructura y tenencia de la tierra

Segn el III Censo Nacional Agropecuario 1994, existe una alta
fragmentacin de la tierra al observar que el 56.48% de las unidades
agropecuarias poseen menos de 3 Has, el 25.95% corresponde a
superficies entre 3 y 9.9 Has, el 12.60% poseen tierras entre 10 y 49.9
Has, y slo el 4.97% de productores poseen el 80.3% de superficie
mayores de 50 Has.
Si sumamos los dos primeros rangos podemos colegir que el 82.43% de
productores poseen menos de 10 Has. Esta situacin de parcelacin
debe servir de reflexin para disear e impulsar polticas y estrategias de
asociatividad, orientados a mejorar la organizacin de la produccin en
cuanto a la adquisicin de insumos, como en la produccin y
comercializacin de sus productos.
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CUADRO N 03
DEPARTAMENTO DE PUNO: TAMAO DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS
SEGN PROVINCIAS - 1994
Provincias N de
productores
Puno
N Productores
Azangaro
N Productores
Carabaya
N Productores
Chucuito
N Productores
El Collao
N Productores
Huancane
N Productores
Lampa
N Productores
Melgar
N Productores
Moho
N Productores
San Antonio de Putina
N Productores
San Roman
N Productores
Sandia
N Productores
Yunguyo
N Productores
Total
N Productores
Total
Tamao de las Unidades Agropecuarias (Hs.)

De 0 a 3 Has
De 3 a 9.9
De 10 a 49.9
590,741
27,979
480,380
28,020
568,208
19,246
327,453
19,363
396,530
17,331
259,727
20,786
418,219
8,213
615,365
11,337
67,026
8,333
251,829
3,856
128,063
7,076
256,289
13,109
25,075
10,215
4,384,904
100
194,864
100.00
16,737
17,261
16,697
13,150
4,426
15,825
10,585
8,448
12,111
7,718
16,010
12,155
2,244
1,973
3,579
5,395
5,597
6322
1,971
2508
3,980
2,957
7,848
6,769
7,817
9571
109,602
2.50
110,052
56.48
32,926
6,562
52,615
10,212
6,756
1,257
32,170
5,994
28,914
5,972
34,053
6,750
12,531
2,207
12,081
2,167
7,209
1376
4,352
822
14,521
2,755
20,885
3,922
2,473
570
261,486
5.96
50,566
25.95
63,972
3,096
70,261
3,852
23,706
1,055
77,598
3,919
44,061
2,129
31,789
1,668
57,865
2,511
49,969
2,368
7,336
436
6,236
264
21,386
1,051
37,503
2,160
925
50
492,605
11.23
24,559
12.60
Mayores de 50
477,106
1,060
340,807
806
533,320
1,109
207,100
1,002
311,444
1,512
177,876
213
345,580
1,522
549,737
1,407
46,883
199
239,270
262
88,176
313
190,053
258
13,860
24
3,521,211
80.30
9,687
4.97
FUENTE: III CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 1994.
1.4.3. Poblacin rural y PEA en el sector agrario

Segn el Censo Nacional de Poblacin y Vivienda 2007, la poblacin
departamental de Puno registr una poblacin de 1268,441 habitantes,
50.3% corresponde a la poblacin rural. De otro lado, en el medio rural la
actividad agropecuaria absorbe al 49.9% de la Poblacin
Econmicamente Activa y dentro de ella el gnero mujer constituye el
50.4%. Por ello, se debe priorizar la generacin de empleo considerando
la estacionalidad de la mujer en el campo.
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CUADRO N 04
DEPARTAMENTO DE PUNO: POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA
POR AREA DE RESIDENCIA Y SEXO - 2007
2007
Area de
Residencia/sexo
Total
Hombre
Mujer
Urbana
Hombre
Mujer
Rural
Hombre
Mujer
PEA
893,701
441,857
451,844
448,038
220,999
227,039
445,663
220,858
224,805
100.0
49.4
50.6
50.1
49.3
50.7
49.9
49.6
50.4
Fuente: Perfil Socio Demogrfico Departamento de Puno
1.4.4. Educacin rural

El 55.9% de la poblacin rural tiene un nivel educativo menor o igual al
nivel primario y slo el 6.7% tiene un nivel superior.
CUADRO N 05
DEPARTAMENTO DE PUNO: NIVEL DE EDUCACCION ALCANZADO
POR AREA DE RESIDENCIA - 2007
Nivel de Educacion / Area de
residencia
Urbana
Sin nivel
Inicial
Primaria
Secundaria
Superior
Sup. No Universitaria
Sup. Universitaria
Rural
Sin nivel
Inicial
Primaria
Secundaria
Superior
Sup. No Universitaria
Sup. Universitaria
2007
Total
433,448
25,544
305
88,538
175,507
143,554
61,334
82,220
430,935
74,713
314
166,257
160,781
28,870
18,110
10,760
%
100.00
5.89
0.07
20.43
40.49
33.12
14.15
18.97
100.00
17.34
0.07
38.58
37.31
6.70
4.20
2.50
Fuente: Perfil Socio Demogrfico Departamento de Puno
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GRAFICO N 01
NIVEL DE EDUCACION ALCANZADO
1.4.5. Produccin agropecuaria y tendencias

En los ltimos once aos (2000-2011) el sector agricultura, ha mostrado
el ms alto aporte porcentual al PBI con un promedio de 21.9%,
constituyndose como el principal aportante del PBI en el departamento
de Puno, seguido de la actividad Otros Servicios con 19.5% y en tercer
lugar Comercio, Restaurantes y Hoteles con 16.6%.
Este importante aporte porcentual en el PBI, se debe a la expansin
agrcola basado mayoritariamente en el aumento de la superficie
cultivada, que en incrementos significativos de la productividad de la
tierra o el trabajo. Asimismo, diversos indicios sugieren que, este
crecimiento se ha producido en un contexto de baja rentabilidad
agropecuaria tanto por precios decrecientes como por altos costos de
produccin.
El sector carece de informacin disponible y confiable, sobre indicadores
de evolucin de rentabilidad agropecuaria de lneas de produccin y a
nivel agregado; sin embargo, indicios sugieren que la rentabilidad
agropecuaria se ha mantenido en niveles bastantes bajos y/o negativos.
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10
CUADRO N 06
DEPARTAMENTO DE PUNO: PRODUCTO BRUTO INTERNO POR SECTORES
SEGN AO
Sectores / Ao
Agroicultura, Caza y Silvicultura
Pesca
Explotacion de Minas y canteras
Industria
Construccion
Comercio, Restaurantes y Hoteles
Alquiler de Vivienda
Produccion de Servicios Gubernamentales
Otros Servicios
Total
2000
20.26
0.68
9.33
11.21
7.02
15.18
5.33
13.06
17.93
100.00
2001
20.24
0.70
9.18
11.3
7.03
15.19
5.38
13.06
17.93
100.00
2002
20.22
0.71
9.03
11.39
7.05
15.19
5.44
13.05
17.92
100.00
2003
20.2
0.73
8.88
11.48
7.06
15.20
5.5
13.04
17.91
100.00
2004
20.18
0.75
8.73
11.58
7.07
15.21
5.55
13.03
17.91
100.00
2005
20.16
0.76
8.57
11.67
7.08
15.22
5.61
13.02
17.90
100.00
2006
20.14
0.78
8.42
11.76
7.10
15.23
5.67
13.01
17.89
100.00
2007
20.12
0.79
8.27
11.85
7.11
15.24
5.73
13.00
17.89
100.00
2008
20.10
0.81
8.12
11.94
7.12
15.25
5.78
12.99
17.88
100.00
2009
20.08
0.83
7.97
12.03
7.13
15.26
5.84
12.99
17.87
100.00
2010
20.06
0.84
7.82
12.12
7.15
15.27
5.90
12.98
17.87
100.00
FUENTE: Observatorio Turstico del Per.
El desarrollo agrario en el mbito del proyecto, est relacionado a la

disponibilidad del recurso hdrico, actualmente la agricultura se conduce
bajo la modalidad de secano que abarca el 95% de las parcelas y, bajo
riego slo el 5% de las parcelas disponen de riego tradicional (canales de
piedra, tierra y concreto).
El nivel tecnolgico empleado para la ejecucin de las actividades es "bajo
a medio", con escaso poder econmico para financiar sus campaas
agrcolas, se caracteriza porque no se considera el uso de semilla de
calidad, desconocimiento de prcticas agronmicas oportunas, escasa
asistencia tcnica durante el proceso productivo, todo lo cual origina que,
los rendimientos de produccin sean bajos y no permiten tener de la
actividad agrcola, la rentabilidad necesaria que les permita capitalizar.
De acuerdo a las conversaciones y reuniones sostenidas, con las
organizaciones de productores, se puede deducir que un factor que incide
en el bajo ndice de uso del suelo, es la falta de un mercado rentable para
sus productos. Esto es, un mercado donde puedan lograr precios que
cubran todos sus costos, incluyendo los financieros. No siendo rentable la
actividad agrcola, no existe motivacin empresarial para mejorar la calidad
y cantidad de su produccin, y entrar en el mercado, por lo que, se
conforman con sembrar para el auto consumo. De otro lado, la actividad
ganadera se realiza en el 79% del territorio departamental, la ganadera se
encuentra con crecimiento lento y bajos rendimientos.
Si bien aun no se logra cambios significativos en la produccin que haga
previsible la agro exportacin, sin embargo, se viene perfilando productos
potenciales de exportacin como la quinua y caihua, y que de manera
individual vienen aperturando mercados extraregionales.
La evolucin de los ndices productivos de las diferentes crianzas no ha
tenido variaciones significativas, situacin que demuestra que la actividad
pecuaria se encuentra limitada, a pesar de los esfuerzos individuales,
debido a una serie de factores, siendo la ms importante la escasa
inversin en el sector agrario
Pgina
11
Lo que hace necesario re conceptualizar los enfoques y mtodos de

trabajo para lograr revertir esta situacin, considerando que es la actividad
pecuaria la opcin de desarrollo en el ms breve plazo por sus condiciones
de rentabilidad, generacin de empleo y, diversificacin de la produccin,
por su articulacin de cadena productiva
CUADRO N 07
DEPARTAMENTO DE PUNO: EVOLUCION DE LOS INDICES PRODUCTIVOS
DE LAS PRINCIPLES CRIANZAS
Vacunos
Rdto. Leche
Rdto. Carne
Ao
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2010
Promedio
Ovinos
Rdto. Leche
Rdto. Carne
Alpaca
Rdto. Carne
Llama
Rdto. Carne
1.31
1.41
1.34
1.80
1.84
2.36
2.52
2.85
3.5
2.43
140.81
141.29
141.27
139.74
140.85
144.12
144.13
144.41
143.64
140.10
1.71
1.70
1.71
1.75
1.73
1.72
1.73
1.75
1.74
1.72
12.48
12.38
12.73
13.52
13.08
13.73
13.33
13.43
13.32
13.23
26.58
26.49
26.39
25.92
25.38
26.79
26.34
26.38
26.1
26.63
37.00
35.69
36.01
36.57
35.17
36.08
35.96
36.23
35.46
36.88
2.14
142.04
1.73
13.12
26.30
36.11
FUENTE: Direccin de Informacin Agraria. DRA Puno
Por otro lado, la actividad pecuaria viene orientndose a la produccin

lctea y derivados, la misma que se evidencia por el crecimiento lineal de
ganado vacuno es estos ltimos aos; sin embargo, esto no es suficiente
para alcanzar los niveles requeridos de produccin para satisfacer la
demanda interna y externa.
CUADRO N 08
DEPARTAMENTO DE PUNO: POBLACION DE GANADO VACUNO, ALPACAS Y
LLAMAS PERIODO 2002 - 2009
Aos
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Vacunos
592,840
598,990
599,400
608,200
617,340
627,310
634,530
652,210
Alpacas
1,869,400
1,832,150
1,832,150
1,986,790
1,999,600
2,026,600
2,065,730
2,141,000
Llamas
414,140
416,690
416,692
436,910
433,880
437,090
445,610
449,260
FUENTE: Per Compendio estadstico 2010
De otro lado, la actividad agrcola se desarrolla sobre una superficie

cultivable de 333,924 Has. El 94.56% de las tierras agrcolas es bajo
secano, lo que hace a la agricultura departamental vulnerable a los
cambios climticos; sin embargo, en la regin del proyecto se cuenta con
infraestructura de riego que progresivamente van incorporar 10,280 Has
bajo riego (Proyecto Lagunillas), convirtindose en un proyecto piloto de
desarrollo agropecuario de montaa.
Otra dimensin del problema de baja rentabilidad de la agricultura en la
Regin de Puno, es el reducido tamao de la unidad de produccin tpica y
la dispersin de parcelas de un mismo propietario. Segn el Censo
Agrcola de 1994, el 56% de las unidades agropecuarias posean menos
de 3 Hs. En estas condiciones, los agricultores tienen pocas capacidades
de recibir crdito comercial o de reorientar sus cultivos hacia la
Pgina
12
agroexportacin. Esto se complementa con el precario nivel de

organizacin de los productores agrarios, situacin que los limita en cuanto
a enfrentar fallas de mercado. Se estima que la mayora de pequeos
agricultores no acceden al sistema financiero formal. El AGROBANCO,
entidad financiera de segundo piso en la prctica no responde a las
expectativas de los productores.
De igual manera, el bajo nivel de innovacin tecnolgica, restringe la
capacidad de los agricultores para incrementar la productividad y, mejorar
el proceso de transformacin despus de la cosecha y comercializacin.
Asimismo, a pesar de haberse incrementado acciones de transferencia
tecnolgica, existe una gran mayora de pequeos productores que no han
adoptado la tecnologa, porque sta no se adeca a sus necesidades,
condiciones agroecolgicas, socioeconmicas; en gran medida porque las
tcnicas y modelos de transferencia de tecnologa tradicional son
inadecuados, adems de la carencia de capacitacin de los responsables
de la transferencia de tecnologa.
Por ello, una de las tareas urgentes es atender las necesidades prioritarias
de los productores, en materia de innovacin tecnolgica y gestin
empresarial, as como, impulsar la mecanizacin del agro como elemento
de apoyo a las actividades a desarrollar, al contar el Proyecto Especial
Binacional Lago Titicaca con 20 unidades de maquinaria agrcola para tal
fin.
Otro elemento a tomar en cuenta es la comercializacin. En el mbito del
Proyecto existe una articulacin ineficiente de comercializacin, dando
lugar a una desproporcionalidad en los mrgenes de intermediacin entre
productores, distribuidores, mayoristas; propiciando una menor relacin
precio-calidad de los productos agrcolas a nivel de consumidores.
Otra dimensin del problema, resulta la necesidad de contar con
informacin cartogrfica temtica de suelos, por su capacidad de zonificar
agroecolgicamente el espacio y que resulta apropiado para las
estimaciones de la adaptabilidad, implantacin y manejo de los cultivos,
pasturas y arboles, entre otros.
Por todo ello, se requiere de un marco de polticas y de instituciones que
enfrenten los serios problemas de rentabilidad de los activos
agropecuarios, de manera que esta actividad atraiga mayor inversin y
recursos de la economa nacional. Esto debera efectuarse fortaleciendo
aqullas reas de complementariedad entre sector pblico y privado:
provisin de bienes pblicos y de institucionalidad de mercado.
1.4.6. Problemas principales
El problema principal que afronta la actividad agropecuaria, es su bajo
nivel de rentabilidad y competitividad como consecuencia de las
siguientes causas:
Baja produccin y productividad
o Escasa tecnologa utilizada, lo que no permite obtener altos niveles de
productividad ni calidad.
Pgina
13
o Escasa utilizacin de semilla mejorada y fertilizantes por elevados

costos.
o Existencia de pequeos y medianos productores con escaso acceso a
la capacitacin, asistencia tcnica y crdito.
o Limitado conocimiento de mercado, que es aprovechado por los
intermediarios.
Mal uso de agua para riego
Inadecuada seleccin de cultivos, lo que evidencia la carencia de una
zonificacin agroecolgica que permita identificar las reas con mayor
aptitud para los cultivos, de acuerdo a sus requerimientos edficos y
climticos.
Insuficiente prctica de conservacin de suelos.
Exigua cobertura vegetal.
Deficiente integracin en los canales de comercializacin.
Mnimas e inadecuadas acciones de transferencia de tecnologa.
1.4.7. Prioridades en mbito del Proyecto en el sector agricultura por ejes
estratgicos
Eje Acceso al Pequeo Productor
Desarrollo de proyectos productivos
Eje Forestal
Acciones de conservacin aprovechamiento sostenible
Eje Gestin del Recurso Hdrico
Sistemas de riego tecnificado
Eje Innovacin
Generacin y transferencia de tecnologa agraria
Eje Competitividad
Asociatividad
Gestin Empresarial
1.5. Anlisis FODA
Fortalezas
1. Proyecto Binacional fundamentado en tratados internacionales y, que tiene
como gua orientador al Plan Director Global Binacional para el Desarrollo de
la Zona de Integracin del Lago Titicaca.
2. Unidad Operativa Peruana de la Autoridad Binacional Autnoma Sistema
TDPS (ALT).
3. Unidad Ejecutora del MINAG que le posibilita contar con presupuesto y,
manejarlo con autonoma tcnica, econmica, financiera y administrativa.
4. Organismo responsable de la ejecucin de programas de manejo y
aprovechamiento integrado de los recursos de la Cuenca del Lago Titicaca.
Pgina
14
5. Desarrolla proyectos de Infraestructura Mayor de Riego.

6. Espacio laboral con capacidad instalada y recurso humano multidisciplinario.
7. Con experiencia y conocimiento en programas de desarrollo agropecuario,
medio ambiente, recursos hdricos, hidrobiolgicos y recursos naturales
renovables.
8. Con presencia protagnica y priorizada en el mbito de intervencin de los
Proyectos Integrales de Lagunillas, Ilave Huenque, Samn y Gestin de los
Recursos Naturales.
Debilidades
1. Inadecuada estructura organizacional
2. Carencia de uso de instrumentos de ordenamiento territorial y zonificacin
econmica ecolgica; para el planeamiento de desarrollo rural.
3. Ausencia de mecanismos e instrumentos de articulacin de las actividades y
proyectos con el Plan Director.
4. Inapropiadas instalaciones fsicas para el funcionamiento de laboratorios de
anlisis y suelos, aunado a la falta de Registro de Certificacin.
5. No se cuenta con un Banco de Proyectos de Inversin Pblica con
declaratoria de viabilidad, que asegure la continuidad del Programa de
Inversiones.
6. Insuficiente coordinacin inter e intrainstitucional.
7. Deficiente provisin de bienes y servicios agrarios: cobertura, calidad y
oportunidad.
Oportunidades
1. Apoyo del Gobierno Central a travs del Ministerio de Agricultura.
2. Preocupacin creciente nacional e internacional por mitigar el impacto del
cambio climtico, prdida de biodiversidad, contaminacin ambiental.
3. Los tratados de Libre Comercio y la carretera interocenica genera
posibilidades de exportacin de la produccin agropecuaria e industrial del
mbito del Proyecto.
4. Predisposicin de las instituciones pblicas y privadas de carcter regional,
nacional e internacional a coordinar y ejecutar acciones con el PELT.
5. La globalizacin posibilita la difusin y conocimiento de los estudios,
investigaciones, actividades y obras que ejecuta el PELT para captar
financiamiento.
6. Tener acceso a agricultores organizados, vinculados en torno al recurso agua.
7. Apertura de mercados y desarrollo de la competitividad
8. Creciente innovacin tecnolgica agraria
Amenazas
1. Que la Autoridad Binacional Lago Titicaca (ALT) considere que es un ente

ejecutor de actividades y proyectos en el sistema TDPS sector peruano, y no
reconozca que dicha funcin es competencia del PELT en su condicin de
Unidad Operativa.
2. El Ministerio de Agricultura no conceptualice con objetividad las funciones
propias del PELT, que obedecen al Plan Director Binacional.
Pgina
15
3. Las normas implementadas por el Estado restrinjan la intervencin del PELT

en Proyectos de pequea y mediana envergadura.
4. La posibilidad de transferencia del PELT al Gobierno Regional.
5. Incremento de la poblacin rural demandante de apoyo social, como
consecuencia de una estrategia asistencialista, no acorde a la heterogeneidad
de las realidades regionales.
6. Ocurrencia de fenmenos naturales. Sequas, inundaciones y heladas,
II. OBJETIVOS INSTITUCIONALES, PERIODO 2012 -2016

2.1. VISION
Es una institucin lder en el uso y manejo sostenible de los recursos naturales
de la cuenca del Lago Titicaca (sistema TDPS), con conocimiento tcnico
cientfico, experiencia en la gestin de proyectos de desarrollo y una cultura
organizacional, que aporta al desarrollo regional, interactuando con
instituciones pblicas, privadas y con participacin de la poblacin, que
contribuye al logro de mejores condiciones de vida y bienestar de la poblacin.
2.2. MISION
Desarrollar en forma integrada binacionalmente, acciones de manejo y
conservacin de los recursos naturales de la cuenca del Lago Titicaca (TDPS),
mediante obras de infraestructura hidrulica, estudios hdricos e
hidrobiolgicos, proyectos de desarrollo agrcola y pecuario en reas bajo riego
incorporando tcnicas en sistemas agroecolgicos andinos y acciones de
gestin ambiental y proyectos pesqueros para promover el desarrollo regional
sostenible, con principios de identificacin, eficiencia y compromiso.
2.3. Objetivo Estratgico General
Lograr el Aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de la cuenca
del Lago Titicaca del Sistema TDPS, lado peruano.
2.4. Objetivos Estratgicos Especficos
Objetivo Estratgico 1
Impulsar el Manejo Sostenible de los Recursos Hdricos.
Promover el desarrollo agropecuario en los proyectos integrales Lagunillas,
Ilave Huenque y Sistemas de Riego Priorizados
Impulsar el uso, manejo y gestin de los recursos naturales de la cuenca del
Titicaca
Fortalecer el desarrollo y gestin de los recursos hidrobiolgicos de la cuenca
del Titicaca.
Pgina
16
Fortalecer al PELT como ente ejecutor encargado del estudio, manejo y
aprovechamiento integrado de los recursos del Lago Titicaca.
2.5. Ejes Estratgicos y Objetivos Especficos
Eje Gestin del Recurso Hdrico
OE-1 Objetivo especfico: Construir y mejorar la infraestructura de riego para
el aprovechamiento del recurso hdrico priorizado en la cuenca del Titicaca
Eje Acceso del Pequeo Productor
OE-2 Objetivo especfico: Acceso al pequeo productor rural al mercado en
mejorar los niveles de produccin y productividad y competitividad
agropecuaria priorizados en la cuenca del Titicaca.
OE-3 Objetivo especfico: Contribuir a una gestin y manejo sostenible de los
recursos naturales de la cuenca del Titicaca
OE-4 Objetivo especfico: Recuperar, conservar y aprovechar las especies
icticas nativas del Lago Titicaca en el marco de su sostenibilidad
OE-5 Objetivo especfico: Fortalecer la gestin institucional para el manejo
eficiente de los programas y proyectos del PELT
Pgina
17
III. POLITICAS Y ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES

Eje Gestin de Recursos Hdricos
Objetivo especfico: Construir y mejorar la infraestructura de riego para el
aprovechamiento del recurso hdrico priorizado en la cuenca del Titicaca.
Lineamientos de Poltica
Estrategias
Proponer e implementar el ordenamiento de

los recursos hdricos
del sistema,
compatibilizando
las
demandas
para
diferentes usos con las disponibilidades
reales.
Proponer obras y acciones para mitigar las
consecuencias que las sequias ocasionan
en el sistema.
Impulsar la construccin y rehabilitacin de

infraestructura de riego, asegurando la
disponibilidad y utilizacin ptima del
recurso.
Desarrollar acciones que permitan hacer

buen uso y manejo del recurso hdrico
disponible en las reas de riego
Mantener la operatividad y disponibilidad de
recurso hdrico a las reas usuarias.
Evaluar e identificar aprovechamientos

existentes y potenciales de recursos
hdricos y manejo de los caudales fluviales
Construccin de embalses para regulacin
de agua.
Desarrollar programa de de investigacin,
difusin, extensin, capacitacin, asistencia
tcnica
Desarrollar acciones de mantenimiento en

la infraestructura fsica y de los equipos
electromecnicos de la presa, bocatomas y
partidor.

OE-2 Objetivo especfico: Acceso al pequeo productor rural al mercado en
mejorar los niveles de produccin y productividad y competitividad agropecuaria
priorizados en la cuenca del Titicaca.
Estrategias
Mejorar las capacidades productivas de los

productores beneficiados conducentes a
mejorar la productividad, calidad y valor
agregado.
Impulsar la organizacin de la produccin
agropecuaria en los sistemas de riego
priorizados, a efectos de mejorar su
rentabilidad.
Disear y ejecutar programas de asistencia

tcnica y de transferencia tecnolgica que
aseguren el manejo adecuado de prcticas
productivas agrcolas exitosas.
Organizar a los productores en comits de
usuarios por lnea de produccin, a efectos de
mejorar su posicin negociadora en la
adquisicin de productos y servicios as como
en la venta de sus productos.
Identificar espacios territoriales de actuacin y
de productores.
Focalizar e impulsar las acciones de manera

integrada, conducentes a concretizar resultados
e impactos esperados.
Cuantificar los resultados e impactos de las
proyectos ejecutados.
Desarrollar instrumentos y mecanismos para
mejorar la competitividad de los productores.
Promover el comercio de productos agrarios en
mercados internos y externos.
Promover el establecimiento de convenios de
cooperacin
interinstitucional
para
complementar
acciones
de
desarrollo
institucional.
Promover la adaptacin de tecnologas
Elaborar la lnea de base de las actividades

priorizadas, en el mbito de intervencin.
Promover
la
asociatividad
y
manejo
empresarial.
Consolidar el acceso de productos agrarios
mediante procesos de pre venta con entidades
comerciales.
Establecer mesas temticas a nivel distrital en
los mbitos de intervencin del Proyecto, con
el propsito de coordinar acciones y
establecer mbitos de intervencin.
Generar mecanismos.
Pgina
18
innovadoras en funcin al requerimiento de

necesidades de los productores.
Difundir informacin agraria a los productores
beneficiarios.
Mejorar la difusin, acceso y uso de la

informacin.

recursos naturales de la cuenca del Titicaca.
Estrategias
Impulsar el control de la calidad de los recursos

hdricos en la cuenca del Titicaca.
Realizar evaluaciones y estudios fsico

qumico y microbiolgicos de los cuerpos de
agua.
Impulsar la formulacin de planes de gestin

ambiental como instrumento de identificacin de
ideas de proyectos de inversin.
Impulsar programas que mejoren el ecosistema
del altiplano.
Evaluar los recursos naturales, a fin de

determinar potencialidades y problemas
ambientales.
Diseo e implementacin de proyectos de
reforestacin y de conservacin de suelos
para el control de la erosin, obtencin de
fuentes de energa y creacin de microclimas.
Identificacin de puntos crticos y realizacin
de estudios fluviomorfolgicos.
Fortalecer el manejo de los cauces en sus

diferentes partes en relacin con los efectos de
las crecidas o con el cambio geomorfolgico en
la cuenca.
Desarrollar el manejo y conservacin del
sistema de bofedales.
Impulsar polticas de proteccin y prevencin de
inundaciones, indicando normas restrictivas del
uso del suelo.
Consolidar el conocimiento, manejo
y
conservacin de la fauna silvestre.
Evaluar e identificar sistemas de bofedales

para su uso y conservacin, en el marco de
sistema regulado de recursos.
Zonificacin de reas inundables.
Desarrollo de estudios de protocolos de

investigacin para el conocimiento etolgico y
de manejo del suri.
Disear mecanismos de accin para proceso
de cra en zoo criaderos privados.
OE-4 Objetivo especfico: Recuperar, conservar y aprovechar las especies cticas

nativas del Lago Titicaca en el marco de su sostenibilidad.
Promover la adaptacin de tecnologas
innovadoras en funcin al requerimiento de
necesidades de los productores
Fomentar la dacin de normatividad sobre el
uso, conservacin y desarrollo de la actividad
pesquera de especies cticas nativas en peligro
de extincin.
Promover la instalacin de vegetacin acutica

en lugares estratgicos para el desove de las
especies cticas nativas.
Estrategias
Desarrollar
protocolos
innovadores.
de
investigacin
Identificacin y evaluacin de cuerpos de

agua, susceptibles de recepcin de especies
cticas
nativas,
conducentes
a
un
ordenamiento pesquero.
Formulacin de planes de explotacin para un
adecuado aprovechamiento sostenible, en las
reas de cuerpos de agua identificadas.
Establecer pautas de proteccin y cultivo de
vegetacin acutica.
Pgina
19

eficiente de los programas y proyectos del PELT.
Estrategias
Promover la generacin de investigacin

tcnica en cada una de las metas
presupuestarias en calidad y oportunidad, para
contribuir con el diseo de polticas regionales
para el aprovechamiento integrado de los
recursos del Lago Titicaca.
Fortalecer la capacitacin del personal del
PELT en ejecucin de presupuesto por
resultados,
monitoreo
y evaluacin
y,
formulacin de proyectos de inversin pblica.
Mejorar la accin de supervisin interna y
externa de los estudios y obras por la
modalidad de ejecucin indirecta, mediante la
contratacin de personal especializado y con
probada experiencia.
Establecer lineamientos y dispositivos para

que en cada ejecucin de proyectos y
actividades, se realice la sistematizacin de
experiencias e investigaciones.
Presupuesto Institucional formulado con la

metodologa de Presupuesto por Resultados.
Desarrollar mecanismos de empoderamiento y
participacin en el marco de una gestin
institucional sostenible.
Capacitar al personal profesional y tcnico

sobre las metodologas utilizadas.
Impulsar acciones y polticas conducentes a la
identificacin del profesional con la institucin.
Impulsar los planes de capacitacin orientados

a la actualizacin de conocimientos y
tecnologas para la puesta de transferencia
tecnolgica a los usuarios.
Mejorar los cuadros tcnicos y profesionales
para las actividades de supervisin.
As como, capacitar a los cuadros actuales en
conocimientos del tema.
Pgina
20
IV. METAS INSTITUCIONALES 2012 - 2016

4.1. Metas de Inversin
OE-1: Construir y mejorar la infraestructura de riego para el aprovechamiento del
recurso
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Metas Propuestas
Al 2016 se implementarn 2,000 Has de tierras aptas para riego en la irrigacin Cantera
Al 2016 se tendr implementado el 50% de las 13, 043 Hs de tierras bajo riego en la
irrigacin Acora Totorani.
Al 2016 se incorporarn 3,776 Hs bajo riego de la irrigacin Asillo.
Al 2013 se incorporarn 37 Hs de superficie agrcola bajo riego en la comunidad
campesina de Juruhaunani distrito de Acora -Puno-Puno.
Al 2013 se mejorarn 50 Hs de tierras con riego Iturasi-Viluyo I-Tramo I -Distrito De
Pichacani, Puno-Puno.
Al 2013 se irrigarn 30 Hs de tierras con aptitud de suelos para riego de las localidades de
Pisquichiri y Cajnajo de la Comunidad de Patacollo, Distrito de Zepita, Provincia de
Chucuito-Puno.
Al 2013 se mejorarn 25 Hs de tierras con aptitud de suelos para riego Jacha KayaSupucachi-Tramo I, Distrito de Pichacani, Puno-Puno.
Al 2013 se irrigarn 60 Hs de tierras con aptitud de suelos para riego de la Comunidad
Campesina de Tacasaya, Distrito de Chucuito, Puno-Puno.
Al 2013 se mejorarn 52.5 Hs de tierras con aptitud de suelos para riego de la localidad
de Molino Kapia, Distrito de Zepita, Provincia de Chucuito Puno.
Al 2013 se mejorarn 400 Hs de tierras con aptitud de suelos para riego Urinsaya, distrito
Crucero-Carabaya-Puno.
Al 2013 se mejorarn 160 Hs de tierras con aptitud de suelos para riego Anansaya, distrito
de Crucero-Carabaya-Puno.
Al 2013 se tendr la mini represa que mejoraran 343 Hs de tierras con aptitud de suelos
para riego Chojoccota. Distrito de Crucero-Caraba ya-Puno.
Al 2016 se mejorarn 350 Hs de tierras con aptitud de suelos para riego Molienda, Distrito
de Crucero-Carabaya-Puno.

OE-2 Objetivo especfico: Acceso del pequeo productor rural al mercado en
mejorar los niveles de produccin y productividad y competitividad agropecuaria
N
Metas Propuestas
Al 2016 se entregarn 4,000 Has recuperadas, protegidas y con manejo sostenible de las
1
2
3
4
especies de flora y fauna.

Al 2016 se tendr 909 hs recuperadas y protegidas con manejo integral.
Al 2016 se contar con 3,600 hs instaladas del cultivo de Chenopodiaceas.
Al 2016 se contar con la implementacin de 8,439 Hs de praderas naturales y de pastos
y forrajes en el Sistema Integral Lagunillas.

N
Metas Propuestas
Al 2016 se cuenta con un laboratorio de calidad de aguas y suelos.
1
Al 2016 se tendr 4.088 Km de dragado de canal de navegacin de los Uros Tramo II.
2
Pgina
21

nativas del Lago Titicaca en el marco de su sostenibilidad.
N
Metas Propuestas
Al
2016
se
producirn
924,500
alevinos
de boga.
1
Al 2016 se contar con la Planta de Procesamiento de productos truchcolas.
2
Al 2016 se contar con 8 laboratorios piloto para la recuperacin, el repoblamiento y
3
4
5
6
manejo sostenible de los recursos cticos.

Al 2016 se contar con 20,000 ranas gigantes en la cuenca del Lago Titicaca.
Al 2016 se contar con 10 mdulos de laboratorio para el fortalecimiento de la produccin
de pejerrey.
Al 2016 se contar con 1 planta piloto para el procesamiento de productos agropecuarios e
hidrobiolgicos mejorada e implementada.
4.2. Metas de Estudios de Pre inversin

OE-1: Construir y mejorar
aprovechamiento del recurso.
N
1
2
3
4
5
6
la
infraestructura
de
riego
para
el
Metas Propuestas
Al 2013 lograr la viabilidad del proyecto Rehabilitacin y Mejoramiento de Irrigacin Asillo.
Al 2014 contar con la aprobacin del perfil de Proyecto y al 2016 lograr la viabilidad del
Proyecto Rehabilitacin de la Presa Lagunillas, Regin Puno.
Proyecto Sistema de Drenaje Cabana - Vilque - Maazo.
Al 2013 lograr la viabilidad del Proyecto Construccin Ampliacin Sistema Irrigacin
Integral Acora-Totorani.
Proyecto Afianzamiento Hdrico del Sistema Integral Lagunillas, Regin Puno.
Proyecto Afianzamiento Hdrico del Sistema Integral Chuquibambilla.

OE-2 Objetivo especfico: Acceso del pequeo productor rural al mercado en
mejorar los niveles de produccin, productividad y competitividad agropecuaria
N
1
2
3
Metas Propuestas
Al 2012 contar con la viabilidad a nivel de perfil del Proyecto Fortalecimiento de
Capacidades en la Produccin, Transformacin y Comercializacin de Chenopodiceas en
el Sistema Integral de Lagunillas de la Regin Puno.
Al 2012 contar con la viabilidad a nivel de perfil del Proyecto Mejoramiento de Praderas
Naturales y Produccin de Pastos y Forrajes en el Sistema Integral de Lagunillas, de la
Regin Puno.
Al 2012 contar con la viabilidad a nivel de perfil del Proyecto Forestacin y Reforestacin
para la cosecha de agua, captura de CO2 y conservacin de suelos, en la Cuenca del
Coata, Regin Puno.
Pgina
22

N
1
2
3
4
Metas Propuestas
Al 2013 contar con la viabilidad del proyecto a nivel de perfil Recuperacin, Proteccin y
Manejo Integral de la Microcuenca de Salcedo - Jayllihuaya del Distrito de Puno, Provincia
de Puno Puno.
Al 2014 contar con la viabilidad del proyecto a nivel de perfil Forestacin Y Reforestacin
para La Cosecha de Agua, Captura de CO2 y Conservacin de Suelos, en el Sistema
Integral Huenque, Regin Puno.
Al 2015 contar con la aprobacin del perfil del Proyecto y al 2016 lograr la viabilidad del
Proyecto Forestacin y Reforestacin para la Cosecha de Agua, Captura de CO2 y
Conservacin de Suelos, en la Cuenca Sches, Regin Puno.
Al 2013 contar con la aprobacin del perfil del Proyecto y al 2014 lograr la viabilidad del
Proyecto Fortalecimiento del Manejo, Conservacin, Proteccin y Recuperacin de
Especies de Flora y Fauna de Alto Valor Ecolgico, en el Ecosistema Alto Andino de la
Cuenca del ro Huenque, de la Regin Puno.
Al 2015 contar con la aprobacin del perfil de proyecto y al 2016 lograr la viabilidad del
proyecto Fortalecimiento del Manejo, Conservacin, Proteccin y Recuperacin de
Especies de Flora y Fauna de Alto Valor Ecolgico, en el Ecosistema Alto Andino de la
Zona Fronteriza Per Bolivia.
Al 2012 contar con la aprobacin del perfil de proyecto y al 2013 lograr la viabilidad del
proyecto Manejo de Inundaciones, Cuenca Ramis, Regin Puno.

nativas del lago Titicaca en el marco de su sostenibilidad.
N
1
2
3
4
Metas Propuestas
Al 2012 contar con la
viabilidad del Proyecto a nivel de perfil Recuperacin,
Repoblamiento y Manejo Sostenible de Recursos cticos Nativos (Genero Orestias) en la
Cuenca del Lago Titicaca.
Al 2013 contar con la
viabilidad del Proyecto a nivel de perfil Recuperacin,
Repoblamiento y Manejo Sostenible de la Rana Gigante del Lago Titicaca (Telmatobius
Culeus) en la Cuenca del Lago Titicaca, Regin Puno.
Al 2013 contar con la viabilidad del Proyecto a nivel de perfil Fortalecimiento de la
Produccin de Pejerrey (Basilichthys Bonarensis), mediante Sistemas de Confinamiento,
en la Cuenca del Lago Titicaca - Regin Puno.
Al 2012 contar con la viabilidad del Proyecto a nivel de perfil Mejoramiento e
Implementacin de la Planta Piloto de Procesamiento de Productos Agropecuarios e
Hidrobiolgicos del PELT, Regin Puno.

eficiente de los programas y proyectos del PELT.
N
1
Metas Propuestas
Al 2014 contar con la viabilidad del Proyecto a nivel de perfil Fortalecimiento Institucional
PELT.
Pgina
23
4.3. Metas de Estudios Bsicos

N
Metas Propuestas
Formular el Estudio Hidrolgico del Sistema Integral Chuquibambilla.
1
Formular el Estudio de Balance Hdrico del Lago Titicaca.
2
4.4. Metas de Actividad Permanente

N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Metas Propuestas
Al 2016, se tendr una direccin tcnica, supervisin y administracin por resultados,
mediante la actividad de Gestin de Proyectos.
Al 2016, se contar con productores con manejo tcnico e insertado en el mercado,
mediante la actividad de Mejoramiento de Pastos Naturales y Cultivados.
Al 2016, el 50% de productores del sistema lagunillas estarn capacitados y adiestrados
en el manejo ganadero.
Al 2016, se incorporar 1,000 Hs de agroforesteria a travs de la actividad Produccin de
Plantones.
Al 2016, se recuperarn ambientalmente 440 hectreas, con acciones de Manejo Integrado
de Microcuencas.
Al 2016; 6,000 habitantes de la regin Puno adquieren cambio de actitud y compromiso
para una adecuada gestin de residuos slidos y preservacin del medio ambiente con
acciones de Promocin de la Calidad Ambiental
Al 2016, se contarn con 76 protocolos de investigacin sobre la conservacin y manejo
del suri.
Al 2016, se contarn con 15 estudios que contribuirn al ordenamiento de los recursos
hdricos, gestin del territorio y el monitoreo de ecosistemas de la Cuenca del Titicaca,
conducentes a la identificacin, definicin y propuestas de proyectos,
Formular Estudios enmarcados dentro del SNIP y otros estudios.
Realizar monitoreo Hidrometeorolgico de las estaciones hidromtricas, aforo de ros
afluentes del lago Titicaca y estaciones meteorolgicas. Realizar Monitoreos de Calidad de
Agua, por contaminacin Urbana, Minera, Bahas y Crucero Hidroqumico del Lago
Titicaca. Actualizar el Plan Director Global Binacional del Sistema Hdrico TDPS, con
informacin necesaria y suficiente del impacto ambiental en cuerpos de agua superficial,
alternativas de mitigacin, tratamiento de aguas residuales y capacidad de embalse hdrico
de los afluentes del Lago Titicaca. Determinar la demanda de agua en usos agrcolas.
Al 2016, se contar con 12'000,000 alevinos que repoblaran la masa ictica pelgica de los
cuerpos de agua de la cuenca del Titicaca.
Al 2016, se contar con infraestructura bsica de riego en operatividad y aseguramiento de
provisin de agua a los productores beneficiarios a travs de la actividad Operacin y
Mantenimiento.
Al 2016, se tendr asegurada la infraestructura de riego mayor, de accidentes y desastres,
mediante el pago de seguro de obra.
Pgina
24
V.
PROGRAMACION FISICA FINANCIERA 2012 2016
5.1.
De Inversiones y Operacin y Mantenimiento
Pgina
25
Anexo 02
Cuadro 1
Reporte de Planeamiento PEI (Programacin)
Sector:
PEI:
Eje Estratgico:
Obj. Especifico:
Meta Propuesta:
Periodo:
13-AGRICULTURA
ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA
Gestin de Recursos Hdricos
Construir y mejorar la infraestructura de riego para el aprovechamiento del recurso hdrico priorizados en la cuenca del Titicaca.
2012 -2016
I. EN MATERIA DE GESTION DE RECURSOS HIDRICOS

Dependencia
N
Planes de Accin
Indicadores
Ao 1 2012
Ao 2
2013
Ao3 2014
Ao 4 2015
Ao 5 2016
Total Perodo
0.97
0.00
Recursos financieros (S/.)

Inversin
11,749,809
11,749,809

Op y Mantenimiento
38,101
38,101
38,101
114,303
Implementacion de
canales km
8.7
16.0
24.7
4,447,540
53,761,951
48,333,529
33,995,258
140,538,278
4,275,285
4,275,285
25.9
11.1
37.0
21,320,546
9,172,615
30,493,161
126,684
126,684
126,684
126,684
506,736
Responsable
Base
Rehabilitacion Modulo
irrigacion Canteria (*)
Meta 1: Al 2016 se
implementarn 2,000 Hs
de tierras aptas para riego
Direccin de
Obras
REHABILITACIN DE LA
IRRIGACIN CANTERIA
2
Meta 2: Al 2016 se tendr
implementado el 50% de las
13, 043 Hs de tierras bajo
riego
Meta 3: Al 2016 se
incorporarn 3,776 Hs bajo
riego
Direccin de
Obras
Direccin de
Obras
CONSTRUCCION Y AMPLIACION Recursos financieros (S/.)

DEL SISTEMA DE IRRIGACION Inversin
INTEGRAL ACORA TOTORANI
Op y Mantenimiento
REHABILITACIN Y
MEJORAMIENTO DE
IRRIGACIN ASILLO
Rehabilitacion y
Mejoramiento de canal
principal Km
Inversin
Op y Mantenimiento
meta 4: Al 2013 se
incorporarn 37 Hs de
superficie agricola bajo riego
Direccin de
Obras
CONSTRUCCION DE CANAL DE
RIEGO EN LA COMUNIDAD
CAMPESINA DE JURUHAUNANI
DISTRITO DE ACORA - PUNOPUNO
Construccion de canal de
riego Km
Inversin
Op y Mantenimiento
Construccin canal de
riego km
PROGRAMACION ANUAL
Lnea
META PROPUESTA
Meta 5: Al 2016 se
mejorarn 50 Hs de tierras
con riego
Meta 6 Al 2013 se irrigarn

30 Hs de tierras con
aptitud de suelos para riego
Direccin de
Obras
Direccin de
Obras
CONSTRUCCION DE RIEGO
ITURASI-VILUYOI-TRAMO I Recursos financieros (S/.)
DISTRITO DE PICHACANI, PUNO- Inversin
PUNO
Op y Mantenimiento
CONSTRUCCION DE SISTEMA
DE RIEGO DE LAS
LOCALIDADES DE PISQUICHIRI
Y CAJNAJO DE LA COMUNIDAD
DE PATACOLLO DISTRITO DE
ZEPITA, PROVINCIA DE
CHUCUITO-PUNO
4.80
4.80
245,873
245,873
6,246
6,246
6,246
6,246
24,984
5.00
5.00
299,820
299,820
2,700
2,700
2,700
2,700
10,800
riego Km
1.50
1.50

Inversin
137,647
137,647

Op y Mantenimiento
2,692
2,692
2,692
2,692
10,768
10
Meta 7 Al 2013 se
mejorarn 25 Hs de tierras
con aptitud de suelos para
riego

aptitutd de suelos para riego
Meta 9: Al 2013 se
mejorarn 52 .5 Hs de
tierras con aptitud de suelos
para riego .
Meta 10: Al 2013 se

mejorar 400 Hs de tierras
con aptitutd de suelos para
riego.
Direccin de
Obras
Direccin de
Obras
Direccin de
Obras
Direccin de
Obras
DE RIEGO JACHA KAYASUPUCACHI-TRAMO I, DISTRITO
DE PICHACANI, PUNO-PUNO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
DE CANAL DE RIEGO DE LA
COMUNIDAD CAMPESINA DE
TACASAYA, DISTRITO DE
CHUCUITO, PUNO-PUNO
riego km
4.50

Inversin
299,994

Op y Mantenimiento
2,701
Construccion canal de
riego Km
3.50

Inversin
164,192

Op y Mantenimiento
9,917
Ampliacion de
MEJORAMIENTO Y AMPLIAICION infraestructura sistema de
DE SISTEMA DE RIEGO EN LA
riego (Mdulo)
LOCALIDAD DE MOLINO KAPIA
DISTRITO DE ZEPITA,
Inversin
PROVINCIA DE CHUCUITO Recursos financieros (S/.)
PUNO
Op y Mantenimiento
MEJORAMIENTO DE SISTEMA
RIEGO URINSAYA, DISTRITO
CRUCERO-CARABAYA-PUNO
2.74
298,823
4,135
riego Km
15.35

Inversin
5,207,486

Op y Mantenimiento
11
12
Meta 11: Al 2013 se

riego.

la mini represa que
mejoraran 343.62 Hs de
tierras con aptitud de suelos
para riego.
Direccin de
Obras
Direccin de
Obras
2,936
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO riego Km
SISTEMA DE RIEGO POR
GRAVEDAD ANANSAYA,
Inversin
DISTRITO DE CRUCERORecursos financieros (S/.)
CARABAYA-PUNO
Op y Mantenimiento
MEJORAMIENTO DE LA
MINIPRESA CHOJACCOTA.
DISTRITO DE CRUCEROCARABAYA-PUNO
7.00
561,706
11,131
Mejoramiento Minipresa
1.00

Inversin
380,375

Op y Mantenimiento
11,131
riego Km
13
Meta 13 Al 2013 se
riego.
Direccin de
Obras
12.50
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA Recursos financieros (S/.)

DE RIEGO MOLIENDA, DISTRITO Inversin
DE CRUCERO-CARABAYA-PUNO
Op y Mantenimiento
5,659,667
12,914
Inversiones
TOTAL
Total Recursos
Financieros S/.
Op y Mant.
Total
25,005,393
25,768,086
25,005,393
193,187
25,961,273
NOTA: (*) La Irrigacin Cantera en el ao 2011 registr un avance fsico de 0.03 mdulo, por lo que al final del periodo se concluye con 1 mdulo
Pgina
27
Anexo 02
Cuadro 1
Sector:
PEI:
Eje Estratgico:
Obj. Especifico:
Meta Propuesta:
Periodo:
13-AGRICULTURA
Acceso del Pequeo Productor
Contribuir a una gestin y manejo sostenible de los recursos naturales de la cuenca del Titicaca
2012 -2016
I. EN MATERIA DE ACCESO AL PEQUEO PRODUCTOR

Dependencia
N
Planes de Accin
Indicadores
Responsable
Base
2
Meta 1: Al 2016 se contar

con un laboratorio de
calidad de aguas y suelos

4.088 Km de dragado de
canal de navegacin de los
Uros Tramo II
Direccin de Obras
Direccin de Obras
laboratorio (m )
MEJORAMIENTO DE
LABORATORIOS DE CALIDAD DE Recursos financieros
AGUAS Y ANALISIS DE SUELOS (S/.)inversin
CHUCUITO, DISTRITO DE
CHUCUITO - PUNO - PUNO
Op y Mantenimiento
MEJORAMIENTO DE CANAL DE
NAVEGACIN LOS UROS TRAMO
II (RIO WILLY - LAGO MENOR
DEL LAGO TITICACA), DISTRITO
DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO PUNO
PROGRAMACION ANUAL
Lnea
META PROPUESTA
Ao 1
(2012)
Ao3
(2014)
Ao 4
(2015)
Ao 5
(2016)
Total
Perodo
304.14
304.14
936,298
936,298
140,444
140,444
140,444
140,444
702,220
140,444
Dragado de canal Km
4.088
4.088
Recursos financieros
(S/.)inversin
5,738,692
5,738,692

Op y Mantenimiento
733,799
6,674,990
TOTAL
Ao 2
(2013)
Total Recursos
Financieros S/.
733,799
733,799
2,935,196
733,799
6,674,990
140,444
874,243
874,243
874,243
874,243
3,637,416
6,815,434
874,243
874,243
874,243
874,243
10,312,406
Pgina
28
Pgina
29
Anexo 02
Cuadro 1
Sector:
PEI:
Eje Estratgico:
Obj. Especifico:
Meta Propuesta:
Periodo:
13-AGRICULTURA
Recuperar, conservar y aprovechar las especies icticas nativas del lago Titicaca en el marco de su sostenibilidad
2012 -2016

Dependencia
N
Planes de Accin
Indicadores
Responsable
Meta 1: Al 2016 se
producirn 924,500 alevinos
de boga y suche.
Direccin de
Recursos
Hicrobiolgicos
Base
RECUPERACIN, DIVERSIFICACIN
Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA
POBLACIN DE BOGA (ORESTIAS
PENTLANDII) Y SUCHE
(TRICHOMYCTERUS SPP) EN LA
CUENCA DEL LAGO TITICACA,
REGIN PUNO.
PROGRAMACION ANUAL
Lnea
META PROPUESTA
Alevinos
Ao 1
(2012)
184,900
(S/.) Inversin
1,391,078
(S/.) Op y Mantenimiento
Planta

con la Planta de
Procesamiento de
Productos Truchcolas.

con 8 laboratorios piloto
para la recuperacin, el
repoblamiento y manejo
sostenible de los recursos
icticos.
Direccin de
Recursos
Hicrobiolgicos
CONSTRUCCION E
IMPLEMENTACION DE PLANTA DE
PROCESAMEIENTO DE
PRODUCTOS TRUCHICOLAS,
DISYTRITO DE JULI.
(S/.) Inversiones
8 laboratorios piloto
Direccin de
Recursos
Hicrobiolgicos
RECUPERACION, REPOBLAMIENTO
Y MANEJO SOSTENIBLE DE
(S/.) Inversiones
RECURSOS ICTICOS NATIVOS
(GENERO ORIASTIS) EN LA
Recursos
financieros
CUENCA DEL LAGO TITICACA.
Ao 2 (2013)
184,900

con 20,000 ranas gigantes
en la cuenca del lago
Titicaca.

con 10 mdulos de
laboratorio para el
fortalecimiento de la
produccion de pejerrey.
Direccin de
Recursos
Hicrobiolgicos
Direccin de
Recursos
Hicrobiolgicos

con 1 planta piloto para el
procesamiento de productos
agropecuarios e
hidrobiolgicos mejorada e
implementada.
Meta 7: Al 2016 se tiene

mejorado la infraestructura
de laboratorio e
implementado con el
sistema de tratamiento de
aguas servidas mediante
pozo sptico.
Direccin de
Recursos
Hicrobiolgicos
Direccin de
Recursos
Hicrobiolgicos
MEJORAMIENTO E
IMPLEMENTACION DE LA PLANTA
PILOTO DE PROCESAMIENTO DE
PRODUCTOS AGROPECUARIOS E
HIDROBIOLOGICOS DEL PELT REGION PUNO.
2,587,299
391,160
391,160
391,160
391,160
1,564,640
8,500,000
8,500,000
850,000
850,000
850,000
850,000
3,400,000
8
1,498,250
1,498,250
1,498,250
1,498,250
5,993,000
179,790
179,790
179,790
179,790
719,160
10,000
10,000
20,000
2,450,000
2,450,000
4,900,000
245,000
245,000
245,000
10
1,987,438
1,987,438
1,987,438
5,962,315
198,744
198,744
198,744
596,232
735,000
(S/.) Inversin
2,515,180
2,515,180
301,822
301,822
301,822
905,465
195,560
195,560
195,560
977,800
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA

DE PRODUCCIN DEL
LABORATORIO DE INCUBACIN DE
ALEVINOS DE CHUCUITO.
Total Recursos
Financieros S/.
195,560
195,560
Inversion
1,391,078
13,709,651
5,935,688
5,935,688
3,485,688
O.y Man
195,560
1,616,510
2,362,075
2,362,075
2,362,075
8,898,296
1,586,638
15,326,161
8,297,764
8,297,764
5,847,764
39,356,090
Total
924,500
184,900
TOTAL
Total Perodo
10 mdulos de
laboratorio
(S/.) Inversin
Planta
184,900
Ao 5
(2016)
RECUPERACION, REPOBLAMIENTO
RANA GIGANTE (TELMATHOBIUS
(S/.) Inversin
CULEUS) EN LA CUENCA DEL LAGO
Recursos
financieros
TITICACA.
FORTALECIMIENTO DE LA
PRODUCCION DE PEJERREY
(BASILICHTHIYS BONAERENSIS),
MEDIANTE SISTEMAS DE
CONFINAMIENTO EN LA CUENCA
DEL LAGO TITICACA - REGION
PUNO.
184,900
Ao 4
(2015)
1,196,221
20, 000 Alevinos

4
Ao3
(2014)
30,457,794
Pgina
30
5.2.
De Estudios de Pre inversin
Anexo 02
Cuadro 1
Sector:
PEI:
Eje Estratgico:
Obj. Especifico:
Meta Propuesta:
Periodo:
13-AGRICULTURA
2012 -2016

Dependencia
N
Planes de Accin
Indicadores
Responsable
PROGRAMACION ANUAL
Lnea
META PROPUESTA
Base
Ao 1
(2012)
Ao 2
(2013)
Ao3
(2014)
Ao 4
(2015)
Ao 5
(2016)
Total Perodo
Estudio de preinversin
Meta1: Al 2013 lograr la

viabilidad del proyecto.
Meta 2: Al 2016 contar con

la aprobacin del perfil de
proyecto y al 2016 lograr la
Direccin de Estudios
CULMINACION REHABILITACION formulado a nivel de

factibilidad.
Y MEJORAMIENTO DE
IRRIGACION ASILLO
REHABILITACIN DE LA PRESA
LAGUNILLAS, REGION PUNO



CREACION DEL SISTEMA DE

DRENAJE CABANA - VILQUE MAAZO.
485,500.00
485,500.00
aprobado a nivel de Perfil y
logro de viabilidad a nivel de
Factibilidad
1.00
AFIANZAMIENTO HIDRICO DEL

SISTEMA INTEGRAL
LAGUNILLAS, REGION PUNO
0.74
740,926.00

Factibilidad
AFIANZAMIENTO HIDRICO DEL

SISTEMA INTEGRAL
CHUQUIBAMBILLA
364,400
Factibilidad
Estudio de preinversin con

CONSTRUCCION AMPLIACION viabilidad a nivel de
SISTEMA IRRIGACION INTEGRAL Factibilidad
ACORA-TOTORANI
0.759
Meta 4:Al 2013 lograr la

0.759
Factibilidad
0.50
412,003
0.50
412,003
0.50
2.00
1,188,406
1.24
512,770
1,253,696
0.80
0.20
1.00
1,440,000.00
360,000.00
1,800,000
0.70
255,080
0.50
186,375
0.30
109,320
0.50
186,375
0.50
412,003
0.50
594,820
0.50
412,003
0.50
594,820
2.00
1,188,406
2.00
1,562,391
CONSTRUCCION DEL SISTEMA formulado a nivel de
factibilidad
la formulacin del proyecto Direccin de Estudios
DE RIEGO TECNIFICADO
a nivel de factibilidad.

8 la formulacin y viabilidad
del proyecto a nivel de perfil.
9 la formulacin y viabilidad
del proyecto a nivel de perfil.
10

la formulacin del estudio.

la formulacin y viabilidad
11
del proyecto a nivel de
factibilidad.
TARACO
CULMINACION
FORTALECIMIENTO DE
formulado a nivel de perfil
Direccin de Estudios ESTACIONES METEOROLOGICAS
- CUENCA DEL TITICACA, Recursos financieros (S/.)
REGION PUNO
CULMINACION
FORTALECIMIENTO DE LA formulado a nivel de perfil
UNIDAD DE EQUIPO MECANICO
DEL PELT, REGION PUNO Recursos financieros (S/.)
CULMINACION ESTUDIO
AGROSOCIOECONOMICO Y PLAN Estudio formulado
DE NEGOCIOS DE SISTEMA DE
RIEGO Y DRENAJE CABANA
MAAZO- MODULO CABANA V Y Recursos financieros (S/.)
VI ETAPA
CULMINACION DEL ESTUDIO DE Estudio de preinversin
formulado a nivel de
FACTIBILIDAD DE LA
Direccin de Estudios CONSTRUCCION Y AMPLIACION factibilidad
DEL SISTEMA DE IRRIGACION
Total Recursos
Financieros S/.
Total
1.00
1.00
100,042.00
100,042
0.02
0.02
4,380.00
4,380
0.225
0.225
6,000.00
6,000
0.30
0.30
16,922
16,922
0.986
0.986
2,026,912.00
2,026,912
4,820,682
1,314,225
660,095
1,418,826
1,418,826
9,632,655
Pgina
33
Anexo 02
Cuadro 1
Sector:
PEI:
Eje Estratgico:
Obj. Especifico:
Meta Propuesta:
Periodo:
13-AGRICULTURA
Acceso al pequeo productor rural al mercado en mejorar los niveles de produccin y productividad y competitividad agropecuaria priorizados en la cuenca del Titicaca
2012 -2016

Dependencia
N
Planes de Accin
Indicadores
Responsable

la viabilidad del proyecto a
nivel de perfil

nivel de perfil

nivel de perfil
Base
FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES EN LA
PRODUCCIN,
TRANSFORMACIN Y
COMERCIALIZACIN DE
CHENOPODICEAS EN EL
SISTEMA INTEGRAL DE
LAGUNILLAS DE LA REGIN
MEJORAMIENTO DE PRADERAS
NATURALES Y PRODUCCION DE
PASTOS Y FORRAJES EN EL
SISTEMA INTEGRAL DE
LAGUNILLAS, DE LA REGION DE
PUNO
FORESTACION Y
REFORESTACION PARA LA
COSECHA DE AGUA, CAPTURA
DE CO2 Y CONSERVACION DE
SUELOS, EN LA CUENCA DEL
COATA, REGION PUNO
Ao 1
(2012)
Ao 2
(2013)
Ao3 (2014)
Ao 4
(2015)
Ao 5
(2016)
Total Perodo
Proyecto formulado y
obtensin de Viabilidad a
nivel de Perfil
1.00
1.00
75,000.00
75,000.00
nivel de Perfil
1.00
1.00
65,000.00
65,000.00
nivel de Perfil
1.00
1.00
66,858.00
66,858.00
Total Recursos
Financieros S/.
PROGRAMACION ANUAL
Lnea
META PROPUESTA
206,858
206,858
Pgina
34
Anexo 02
Cuadro 1
Sector:
PEI:
Eje Estratgico:
Obj. Especifico:
Meta Propuesta:
Periodo:
13-AGRICULTURA
Contribuir a una gestin y manejo sostenible de los recursos naturales de la cuenca del Titicaca
2012 -2016

Dependencia
N
Planes de Accin
Indicadores
Responsable

nivel de perfil.
Direccion de
Desarrollo Agricola y
Medio Ambiente

nivel de perfil.
Direccion de
Medio Ambiente





Direccion de
Medio Ambiente
Direccion de
Medio Ambiente
Direccion de
Medio Ambiente
Base
Ao 2
(2013)
Ao3
(2014)
Ao 4
(2015)
Ao 5
(2016)
Total
Perodo
nivel de Perfil
0.80
0.20
1.00
85,600.00
21,400.00
107,000.00
FORTALECIMIENTO DEL
MANEJO, CONSERVACIN,
PROTECCIN Y RECUPERACIN
DE ESPECIES DE FLORA Y
FAUNA DE ALTO VALOR
ECOLGICO, EN EL
ECOSISTEMA ALTO ANDINO DE
LA CUENCA DEL RO HUENQUE,
DE LA REGIN PUNO
FORTALECIMIENTO DEL
MANEJO, CONSERVACIN,
PROTECCIN Y RECUPERACIN
DE ESPECIES DE FLORA Y
FAUNA DE ALTO VALOR
ECOLGICO, EN EL
ECOSISTEMA ALTO ANDINO DE
LA ZONA FRONTERIZA PERU BOLIVIA
Estudio de Preinversin
logro de viabilidad a nivel
de Factibilidad
MANEJO DE INUNDACIONES,
CUENCA RAMIS, REGION PUNO
nivel de Perfil
1.00
1.00
180,000
180,000
de Factibilidad
1.00
1.00
2.00
280,000.00
450,000.00
730,000.00
1.00
1.00
2.00
115,390.00
380,000.00
495,390.00
de Factibilidad
de Factibilidad
1.00
434,322.00
CREACION DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS
aprobado a nivel de Perfil.
RESIDUALES DEL CENTRO DE
INNOVACION TECNOLOGICA DEL
PELT
1.00
1.00
2.00
280,000.00
450,000.00
730,000.00
0.80
0.20
2.00
920,079.04
230,019.76
1,584,420.80
1.00
75,000
Total
Ao 1
(2012)
RECUPERACIN, PROTECCIN Y
MANEJO INTEGRAL DE LA
MICROCUENCA DE SALCEDO JAYLLIHUAYA DEL DISTRITO DE
PUNO, PROVINCIA DE PUNO
PUNO
FORESTACION Y
SUELOS, EN EL SISTEMA
INTEGRAL HUENQUE, REGION
PUNO
FORESTACION Y
SUELOS, EN LA CUENCA
SUCHES, REGION PUNO
PROGRAMACION ANUAL
Lnea
META PROPUESTA
594,922
75,000.00
1,056,869
1,070,020
730,000
450,000
3,901,811
Pgina
35
Anexo 02
Cuadro 1
Sector:
PEI:
Eje Estratgico:
Obj. Especifico:
Meta Propuesta:
Periodo:
13-AGRICULTURA
2012 -2016

Dependencia
N
Planes de Accin
Indicadores
Responsable
Base
RECUPERACIN, REPOBLAMIENTO
Y MANEJO SOSTENIBLE DE
Direccin de Recursos
RECURSOS CTICOS NATIVOS
Hicrobiologicos
(GENERO ORESTIAS) EN LA
nivel de perfil
CUENCA DEL LAGO TITICACA
nivel de Perfil
RECUPERACIN, REPOBLAMIENTO
Direccion de Recursos
RANA GIGANTE DEL LAGO TITICACA
Hicrobiologicos
(TELMATOBIUS CULEUS) EN LA
nivel de perfil
CUENCA DEL LAGO TITICACA,
REGIN PUNODE LA
FORTALECIMIENTO
nivel de Perfil

Hicrobiologicos
nivel de perfil

Hicrobiologicos
nivel de perfil
PRODUCCIN DE PEJERREY
(BASILICHTHYS BONARENSIS),
CONFINAMIENTO, EN LA CUENCA
DEL LAGO TITICACA - REGIN
PUNO
MEJORAMIENTO E
IMPLEMENTACIN DE LA PLANTA
PILOTO DE PROCESAMIENTO DE
PRODUCTOS AGROPECUARIOS E
HIDROBIOLGICOS DEL PELT,
REGIN PUNO
Ao 1
(2012)
Total
Ao 4
(2015)
Ao 5
(2016)
Total Perodo
175,667.00
175,667.00
Ao3
(2014)
1.00
nivel de Perfil
nivel de Perfil
Ao 2
(2013)
1.00
Total Recursos
Financieros S/.
PROGRAMACION ANUAL
Lnea
META PROPUESTA
1.00
1.00
205,000.00
205,000.00
1.00
1.00
220,000.00
220,000.00
1.00
1.00
174,000.00
174,000.00
349,667
425,000
774,667
Pgina
36
Anexo 02
Cuadro 1
Sector:
PEI:
Eje Estratgico:
Obj. Especifico:
Meta Propuesta:
Periodo:
13-AGRICULTURA
Fortalecer la gestin institucional para el manejo eficiente de los programas y proyectos del PELT
2012 -2016

Dependencia
Planes de Accin
Indicadores
N META PROPUESTA
Responsable

FORTALECIMIENTO
la viabilidad del proyecto a Direccin de Estudios
INSTITUCIONAL PELT
nivel de perfil
TOTAL
PROGRAMACION ANUAL
Lnea
Base
Ao 1
(2012)
Ao 2
(2013)
Ao3
(2014)
Ao 4
(2015)
Proyecto formulado y obtensin

de Viabilidad a nivel de Perfil
Total Recursos Financieros

S/.
Ao 5
(2016)
Total Perodo
1.00
1.00
150,000.00
150,000.00
150,000
150,000
Pgina
37
5.3.
Estudios Bsicos
Anexo 02
Cuadro 1
Sector:
PEI:
Eje Estratgico:
Obj. Especifico:
Meta Propuesta:
Periodo:
13-AGRICULTURA
2012 -2016

Dependencia
Planes de Accin
Indicadores
Responsable
Meta 1: Formular el Estudio
Hidrolgico del Sistema
Integral Chuquibambilla
Meta 2: Formular el Estudio

de Balance Hidrico del Lago
Titicaca
Direccin de
Estudios
Direccin de
Estudios
Base
Estudio Hidrolgico
AFIANZAMIENTO HIDRICO DEL Concluido y validado por el
ANA
SISTEMA INTEGRAL
CHUQUIBAMBILLA
ESTUDIO DE
PERFECCIONAMIENTO DEL
BALANCE HDRICO DEL LAGO
TITICACA (CUENCA DEL LAGO
TITICACA)
PROGRAMACION ANUAL
Lnea
N META PROPUESTA
Ao 1
(2012)
Ao 4
(2015)
Ao 5
(2016)
Total Perodo
1.00
170,000.00
170,000.00
0.33
Total
Ao3
(2014)
1.00
Estudio de Balance Hidrico

del Lago Titicaca
Concluido y validado por el
ANA
Total Recursos
Financieros S/.
Ao 2
(2013)
170,000
0.33
0.33
1,612,317
1,612,317
1,612,317
1,612,317
1,612,317
1,612,317
1.00
4,836,949.80
5,006,950
5.4.
Actividades Permanentes
Anexo 02
Cuadro 1
Sector:
13-AGRICULTURA
PEI:
Eje Estratgico:
Obj. Especifico:
Actividades permanentes y/o de arrastre
Meta Propuesta:
Periodo:
2012 -2016

Dependencia
N
Planes de Accin
Indicadores
Responsable
Meta 1: Al 2016 se tendr una

direccion tecnica, supervision y
administracion por resultados.
Base
Informes de direccion tecnica
Direccion Ejecutiva
Gestion de Proyectos - Actividad

permanente
Meta 2 Al 2016 se contar con

Direccion de Desarrollo
productores con manejo
Agricola y Medio
tecnico e insertados en el
ambiente
mercado.
Mejoramiento de Pastos Naturales y

Cultivados-Actividad permanente
Meta 3: al 2016 el 50% de

productores del sistema
lagunillas estarn capacitados
Agricola y Medio
y adiestrados en el manejo
ambiente
ganadero.
Mejoramiento Gentico de GanadoActividad permanente
Meta 4: Al 2016 se
incorporarn 1,000 Hs de
agroforesteria.
Produccin de Plantones- Actividad

permanente
Agricola y Medio
ambiente
Superficie instalada Has
PROGRAMACION ANUAL
Lnea
META PROPUESTA
Ao 1
(2012)
12
4,500,000
Ao 2 (2013) Ao3 (2014)

12
4,500,000
12
4,500,000
Ao 4
(2015)
Ao 5
(2016)
Total
Perodo
12
12
60
4,500,000
4,500,000
22,500,000
500
500
500
500
500
2,500.00
1,150,000
1,150,000
1,150,000
1,150,000
1,150,000
5,750,000.00
600
600
600
600
600
3,000
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
3,500,000
Plantones
220,000
220,000
220,000
220,000
220,000
1,100,000
600,000
600,000
600,000
600,000
600,000
3,000,000
80
90
90
90
90
440
350,000
450,000
450,000
450,000
450,000
2,150,000
40
60
70
70
70
310
350,000
500,000
550,000
550,000
550,000
2,500,000
10
13
15
18
20
76
550,000
600,000
600,000
700,000
800,000
3,250,000
Has
Meta 5 al 2016 se recuperarn Direccion de Desarrollo

ambientalmente 440
Agricola y Medio
hectareas.
ambiente
Manejo Integrado de Microcuencas Actividad permanente
Meta 6: al 2016, 6,000

habitantes de la Region Puno
adquieren cambio de actitud y
compromiso para una
adecuada gestion de residuos
slidos y preservacin del
medio ambiente.
Agricola y Medio
ambiente
Promocin de la Calidad AmbientalActividad permanente
Meta 7: Al 2016 se contarn

con 76 protocolos de
investigacion sobre la
conservacion y manejo del
suri.
Gestin de Conservacin y Manejo de la
Agricola y Medio
Fauna Silvestre - Actividad permanente Recursos financieros (S/.)
ambiente
Eventos
Meta 8: Al 2016 se contarn

con 15 estudios que
contribuiran al Ordenamiento
de los recursos hdricos,
gestin del territorio y el
Agricola y Medio
monitoreo de ecosistemas de
Ambiente
la Cuenca del Titicaca,
conducentes a la identificacion,
definicin y propuestas de
proyectos.
Meta9: Formular Estudios

enmarcados dentro del SNIP y
otros estudios.
Estudios
15
250,000
300,000
300,000
300,000
300,000
1,450,000
9.00
8.00
7.00
6.00
4.00
34.00
873,567.45
873,567.45
873,567.45
873,567.45
873,567.45
4,367,837.24
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
25.00
580,000.00
600,000.00
620,000.00
640,000.00
660,000.00
3,100,000.00
1,500,000
2,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
12,500,000
800,000
900,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
4,700,000
12
12
12
12
12
60
900,000
900,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
6,300,000
550,000
550,000
650,000
650,000
650,000
3,050,000
Total Recursos
Financieros S/.
12,153,567
13,493,567
13,613,567
13,733,567
Sistema de Informacin Geogrfica Geomtica Actividad permanente

Estudios de Preinversin (Gastos

Operativos)- Actividad permanente
Formular anualmente, estudios

otros estudios que no esten
enmarcados dentro del SNIP

Meta 10 Realizar monitoreo
Formular anualmente, estudios
otros estudios que no esten
enmarcados dentro del SNIP
hidrometeorolgico de las
estaciones hidromtricas, aforo de
ros afluentes del lago Titicaca y
10
estaciones meteorolgicas.
Monitoreo y Evaluacin del Recurso

Hdrico - Actividad Permanente
Realizar Monitoreos de Calidad de

Agua, por contaminacin Urbana,
Minera,Bahas y Crucero
Hidroqumico de
11
12
13
Meta 11: al 2016 se contar

con 12'000,000 alevinos que
Direccin de Recursos
repoblarn la masa ctica
Hidrobiologicos
pelgica de los cuerpos de
agua de la Cuenca del Titicaca.
Meta 12: al 2016 se contar
con infraestructura bsica de
riego en operatividad y
aseguramiento de provisin de
de agua a los productores
beneficiarios.
Direccin de Obras
Meta 13 al 2016 se tendr

asegurada la infraestructura de
riego mayor de accidentes y
desastres.
Direccin de Obras
reproduccion de alevinos
Promocion de la Actividad Pesquera Actividad permanente

Informes de operacin y
mantenimiento
Mantenimiento de la Infraestructura
Construida Actividad permanente
Cuotas de pago
Pago de Seguro de Obra- Actividad

permanente
12,623,567
65,617,837
Pgina
42
VI.
PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA 2012 2016

OE-1: Construir y mejorar la infraestructura de riego para el aprovechamiento del
recurso.
Anexo 02
Cuadro 1
Sector:
13-AGRICULTURA
PEI:
Eje Estratgico:
Obj. Especifico:
Meta Propuesta:
Periodo:
2012 -2016

Dependencia
N
Planes de Accin
Indicadores
Lnea
Responsable
Base
Rehabilitacion Modulo
irrigacion canteria
Meta 1: Al 2016 se
implementarn 2,000 Hs
de tierras aptas para riego.
Doireccin de
Obras
REHABILITACIN DE LA
IRRIGACIN CANTERIA
2
implementado el 50% de
las 13, 043 Has de tierras
bajo riego.
Meta 3: Al 2016 se
incorporarn 3776 Hs
bajo riego.
meta 4: Al 2013 se
incorporarn 37 Has de
superficie agricola bajo
riego
Direccin de
Obras

Inversin
REHABILITACIN Y
MEJORAMIENTO DE
IRRIGACIN ASILLO.
Direccin de
Obras
CONSTRUCCION DE CANAL DE
RIEGO EN LA COMUNIDAD
CAMPESINA DE JURUHAUNANI
DISTRITO DE ACORA - PUNOPUNO.
Meta 5: Al 16 se mejorarn
50 Hs de tierras con riego.

aptitud de suelos para
riego.
10
Meta 7 Al 2013 se
mejorarn 25 Hs de
tierras con aptitud de
suelos para riego.

aptitutd de suelos para
riego.
Meta 9: Al 2013 se
mejoraran 52 .5 Has de
suelos para riego .
Meta 10: Al 2013 se

mejorara 400 Has de
tierras con aptitutd de
suelos para riego.
Direccin de
Obras
Direccin de
Obras
Direccin de
Obras
Direccin de
Obras
MEJORAMIENTO Y
AMPLIAICION DE SISTEMA DE
RIEGO EN LA LOCALIDAD DE
MOLINO KAPIA DISTRITO DE
CHUCUITO - PUNO.
MEJORAMIENTO DE SISTEMA
RIEGO URINSAYA, DISTRITO
CRUCERO-CARABAYA-PUNO
Direccin de
Obras
AMPLIACION YMEJORAMIENTO
SISTEMA DE RIEGO POR
GRAVEDAD ANANSAYA,
DISTRITO DE CRUCEROCARABAYA-PUNO.
11,749,809
11,749,809
114,303
38,101
38,101
38,101
16
25
4,447,540
53,761,951
48,333,529
33,995,258
140,538,278
4,275,285
4,275,285
25.9
11.1
37
21,320,546
9,172,615
30,493,161

Op y Mantenimiento
126,684
126,684
126,684
126,684
506,736
riego Km
4.8
245,873
245,873
Rehabilitacion y
Mejoramiento de canal
principal Km
Inversin

Inversin
Op y Mantenimiento
6,246
11
12

la mini represa que
mejorarn 343 Hs de
suelos para riego.
Direccin de
Obras
Meta 13 Al 2013 se
mejoraa 350 Hs de
suelos para riego.
Direccin de
Obras
10,800
2
137,647
2,692
2,692
2,692
10,768
4.5
4.5
299,994
299,994
2,701
2,701
2,701
10,804
3.5
3.5
164,192
164,192

Op y Mantenimiento
9,917
9,917
9,917
9,917
39,668
2.7
2.7

Inversin
298,823
298,823

Op y Mantenimiento
4,135

Inversin

Inversin
2,936
2,936
11,744
7.0
561,706
561,706
11,131
11,131
11,131
44,524
1.00
1.0
380,375
380,375
11,131
11,131
11,131
44,524
12.50
12.5
5,659,667
5,659,667
12,914
Op y Mant.
2,936
7.00
11,131
Total
16,540
15.4

Op y Mantenimiento
Total Recursos
Financieros S/.
4,135
5,207,486
11,131
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA

DE RIEGO MOLIENDA, DISTRITO
Inversin
DE CRUCERO-CARABAYAPUNO.
Op y Mantenimiento
4,135
5,207,486

Op y Mantenimiento

Inversin
4,135
15.35
2,936
riego Km
Inversiones
TOTAL
2,700
Ampliacion de
infraestructura sistema de
riego (Mdulo)
riego Km
13
2,700
137,647
2,701
Mejoramiento Minipresa
MEJORAMIENTO DE LA
MINIPRESA CHOJOCCOTA.
DISTRITO DE CRUCEROCARABAYA-PUNO.
2,700
1.5
2,692

Inversin
6,246
299,820

Op y Mantenimiento
riego Km
6,246
299,820
2,700
riego Km
Inversin
6,246
24,984

Op y Mantenimiento
Meta 11: Al 2013 se
mejorara 160 Has de
suelos para riego.
Total Perodo
riego Km
Direccin de
Obras
Ao 5
2016
DE RIEGO JACHA KAYARecursos financieros (S/.)
SUPUCACHI-TRAMO I, DISTRITO Inversin
DE PICHACANI, PUNO-PUNO.
Op y Mantenimiento
MEJORAMIENTO YAMPLIACION
DE CANAL DE RIEGO DE LA
COMUNIDAD CAMPESINA DE
TACASAYA, DISTRITO DE
CHUCUITO, PUNO-PUNO.
Ao 4
2015
0.00
riego km
Direccin de
Obras
Ao3
2014
0.97
riego km
CONSTRUCCION DE RIEGO
ITURASI-VILUYOI-TRAMO I Recursos financieros (S/.)
DISTRITO DE PICHACANI, PUNO- Inversin
PUNO
Op y Mantenimiento
DE RIEGO DE LAS
LOCALIDADES DE PISQUICHIRI
YCAJNAJO DE LA COMUNIDAD
DE PATACOLLO DISTRITO DE
CHUCUITO-PUNO.
Ao 2
2013

Op y Mantenimiento
CONSTRUCCION Y AMPLIACION Recursos financieros (S/.)

DEL SISTEMA DE IRRIGACION Inversin
Op y Mantenimiento
Direccin de
Obras
Ao 1 2012
Implementacion de
canales km
PROGRAMACION ANUAL
META PROPUESTA
25,005,393
25,005,393
25,768,086
12,914
62,934,566
12,914
48,333,529
12,914
33,995,258
51,656
196,036,832
193,187
231,288
231,288
4,506,573
5,162,336
25,961,273
63,165,854
48,564,817
38,501,831
201,199,168

OE-2 Objetivo especfico: Acceso del pequeo productor rural al mercado en mejorar
los niveles de produccin, productividad y competitividad agropecuaria priorizados en la
cuenca del Titicaca.
Anexo 02
Cuadro 1
Sector:
13-AGRICULTURA
PEI:
Eje Estratgico:
Obj. Especifico:
Acceso al pequeo productor rural al mercado en mejorar los niveles de produccin y productividad y competitividad agropecuaria priorizados en la cuenca del Titicaca
Meta Propuesta:
Periodo:
2012 -2016

Dependencia
Planes de Accin
Indicadores
Responsable
Base
Ao 1
(2012)
Ao 2
(2013)
Ao3
(2014)
Ao 4
(2015)
Ao 5
(2016)
Total
Perodo
2,000
2,000
4,000
2,500,000
2,500,000
5,000,000
250,000
250,000
500,000
Meta 1: Al 2016 se
entregarn 4,000 Hs
recuperadas, protegidas y
con manejo sostenible de
las especies de flora y
fauna.
Direccion de
Desarrollo
Agricola y Medio
Ambiente
RECUPERACION, PROTECCION
y MANEJO SOSTENIBLE DE LAS
ESPECIES DE FLORA y FAUNA
DE ALTO VALOR ECOLOGICO,
EN EL ECOSISTEMA ALTO
ANDINO DE LA CUENCA DEL
RIO HUENQUE, DELA REGION
PUNO.
(S/.) Inversiones
RECUPERACION Y
Direccion de
PROTECCION YMANEJO
Desarrollo
INTEGRAL DE LA MICRCUENCA
Agricola y Medio
DE SALCEDO - JAYLLIHUAYA
Ambiente
DEL DISTRITO DE PUNO,
PROVINCIA DE PUNO - PUNO.
909 has a recuperar
303
303
303
909

909 hs. Recuperadas y
protegidas con manejo
integral.
(S/.)inversin
2,171,727
2,171,727
2,171,727
6,515,181
217,173
217,173
217,173
651,518

con 3,600 hs instaldas del
cultivo de chenopodiaceas.
3
PROGRAMACION ANUAL
Lnea
N META PROPUESTA

con la implementacin de
8,439 Has de praderas
natrurales y de pastos y
forrajes.
Direccion de
Desarrollo
Agricola y Medio
Ambiente
Direccion de
Desarrollo
Agricola y Medio
Ambiente
FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES EN LA
PRODUCCION ,
TRANSFORMACION Y
COMERCIALIZACION DE
CHENOPODIACEAS EN EL
SISTEMA INTEGRAL DE
LAGUNILLAS DE LA REGION
MEJORAMIENTO DE
PREADERAS NATURALES Y
PRODUCCION DE PASTOS Y
FOTRRAJES EN EL SISTEMA
INTEGRAL DE LAGUNILLAS DE
LA REGION.
Superficie Recuperada
3600 Hectareas
(S/.) Inversiones
1,200
1,200
3,600
3,500,000
3,500,000
10,500,000
350,000
350,000
350,000
8,439 Hectareas
(S/.) Inversiones
350,000
1,400,000
2,813
2,813
2,813
8,439
3,500,000
3,500,000
3,500,000
10,500,000
420,000
420,000
Total Recursos
Financieros S/.
TOTAL
1,200
3,500,000
420,000
420,000
1,680,000
7,000,000
9,171,727
11,671,727
4,671,727
770,000
987,173
1,237,173
1,237,173
32,515,181
4,231,518
7,770,000
10,158,900
12,908,900
5,908,900
36,746,699

Dependencia
N
Planes de Accin
Indicadores
Responsable
Lnea
META PROPUESTA

con un laboratorio de
calidad de aguas y suelos.

4.088 Km de dragado de
canal de navegacin de los
Uros Tramo II
Direccion de Obras
Direccion de Obras
Base
laboratorio
MEJORAMIENTO DE
LABORATORIOS DE CALIDAD Recursos financieros
DE AGUAS YANALISIS DE
(S/.)inversin
SUELOS CHUCUITO, DISTRITO
DE CHUCUITO - PUNO - PUNO Recursos financieros (S/.)
Op y Mantenimiento
MEJORAMIENTO DE CANAL DE
NAVEGACIN LOS UROS
TRAMO II (RIO WILLY- LAGO
MENOR DEL LAGO TITICACA),
DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA
DE PUNO - PUNO
Dragado de canal Km
(S/.)inversin
PROGRAMACION ANUAL
Ao 1
(2012)
Ao 4
(2015)
Ao 5
(2016)
Total
Perodo
1
936,298
936,298
140,444
140,444
140,444
140,444
140,444
702,220
5,738,692
5,738,692

Op y Mantenimiento
Total Recursos
Financieros S/.
Ao3
(2014)
733,799
6,674,990
TOTAL
Ao 2
(2013)
733,799
733,799
733,799
2,935,196
6,674,990
140,444
874,243
874,243
874,243
874,243
3,637,416
6,815,434
874,243
874,243
874,243
874,243
10,312,406
Pgina
44

nativas del lago Titicaca en el marco de su sostenibilidad.
Anexo 02
Cuadro 1
Sector:
13-AGRICULTURA
PEI:
Eje Estratgico:
Obj. Especifico:
Meta Propuesta:
Periodo:
2012 -2016

Dependencia
Planes de Accin
Indicadores
Lnea
N META PROPUESTA
Responsable
Meta 1: Al 2016 se
producirn 924,500
alevinos.
Direccion de
Recursos
Hicrobiolgicos

con la Planta de
Procesamiento de
productos truchicolas.
Direccion de
Recursos
Hicrobiolgicos

con 8 laboratorios piloto
para la recuperacin, el
repoblamiento y manejo
sostenible de los recursos
icticos
Direccion de
Recursos
Hicrobiolgicos

con 20,000 ranas gigantes
en la cuenca del Lago
Titicaca.
Direccion de
Recursos
Hicrobiolgicos

con 10 mdulos de
laboratorio para el
fortalecimiento de la
produccion de pejerrey.
Direccion de
Recursos
Hicrobiolgicos

con 1 planta piloto para el
procesamiento de
productos agropecuarios e
hidrobiolgicos mejorada e
implementada.
Direccion de
Recursos
Hicrobiolgicos
Meta 7: Al 2016 se tiene

mejorado la infraestructura
de labortorio e
implementado con el
sistema de tratamiento de
Direccin de
Recusos
Hidrobiolgicos.
Base
RECUPERACIN,
DIVERSIFICACIN Y MANEJO
SOSTENIBLE DE LA POBLACIN
DE BOGA (ORESTIAS PENTLANDII)
Y SUCHE (TRICHOMYCTERUS
SPP) EN LA CUENCA DEL LAGO
TITICACA, REGIN PUNO
Alevinos
CONSTRUCCION E
IMPLEMENTACION DE PLANTA DE
TRATAMIENTO Y
PROCESAMIENTO DE
PRODUCTOS TRUCHICOLAS ,
DISTRITO DE JULI.
Planta
RECUPERACION,
REPOBLAMEIENTO Y MANEJO
SOSTENIBLE DE RECURSOS
ICTICOS NATIVOS (GENERO
ORIASTIS) EN LA CUENCA DEL
LAGO TITICACA.
PROGRAMACION ANUAL
Ao 1
(2012)
184,900
(S/.) Inversin
1,391,078
(S/.) Op y
Mantenimiento
Ao 2
(2013)
184,900
184,900
Ao 5
(2016)
184,900
Total Perodo
924,500
2,587,299
391,160
391,160
391,160
391,160
1,564,640
(S/.) Inversiones
8,500,000
8,500,000
(S/.) Op y
Mantenimiento
850,000
850,000
850,000
850,000
3,400,000
(S/.) Inversiones
1,498,250
1,498,250
1,498,250
1,498,250
5,993,000
(S/.) Op y
Mantenimiento
179,790
179,790
179,790
179,790
719,160
8 laboratorios piloto
CONFINAMIENTO EN LA CUENCA Recursos financieros

DEL LAGO TITICACA- REGION (S/.) Op y
PUNO.
Mantenimiento
Planta
MEJORAMIENTO E
IMPLEMENTACION DE LA PLANTA
PILOTO DE PROCESAMIENTO DE Recursos financieros
PRODUCTOS AGROPECUARIOS E (S/.) Inversin
HIDROBIOLOGICOS DEL PELT Recursos financieros
REGION PUNO.
(S/.) Op y
Mantenimiento
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA
DE PRODUCCIN DEL
LABORATORIO DE INCUBACIN
(S/.) Op y
DE ALEVINOS DE CHUCUITO.
Mantenimiento
Total Recursos
Financieros S/.
10,000
10,000
20,000
2,450,000
2,450,000
4,900,000
245,000
245,000
245,000
10
1,987,438
1,987,438
1,987,438
5,962,315
198,744
198,744
198,744
596,232
195,560
195,560
735,000
2,515,180
2,515,180
301,822
301,822
301,822
905,465
195,560
195,560
195,560
977,800
Inversion
1,391,078
13,709,651
5,935,688
5,935,688
3,485,688
O.y Man
195,560
1,616,510
2,362,075
2,362,075
2,362,075
8,898,296
1,586,638
15,326,161
8,297,764
8,297,764
5,847,764
39,356,090
Total
184,900
Ao 4
(2015)
1,196,221
20, 000 Alevinos

RECUPERACION,
REPOBLAMIENTO Y MANEJO
SOSTENIBLEDE LA RANA GIGANTE Recursos financieros
(TELMATHOBIUS CULEUS) EN LA (S/.) Inversin
CUENCA DEL LAGO
(S/.) Op y
TITICACAREGION PUNO.
Mantenimiento
10 mdulos de
FORTALECIMIENTO DELA
PRODUCCION DE PEJERREY laboratorio
(BASILICHTHYS BONAERENSIS), Recursos financieros
(S/.) Inversin
TOTAL
Ao3
(2014)
30,457,794
Pgina
45

Plan 14240 Plan Estrategico 2012-2016 2013

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PLAN ESTRATEGICO DEL

PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA

OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION

PUNO, ENERO DEL 2012

PLAN ESTRATEGICO 2012 2016

El presente Plan Estratgico Institucional 2012 2016, se ha elaborado en

OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION.

PLAN ESTRATEGICO 2012 2016

de la cartera de proyectos y actividades propuestos. Acciones realizadas con la

1.2. Caractersticas Fsicas del Sistema Titicaca

1.3. Ocupacin del territorio

1.4. Situacin actual de la agricultura del mbito de intervencin

1.5. Anlisis FODA.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES, PERIODO 2012 -2016

2.3. Objetivo Estratgico Institucional

2.4. Objetivo Estratgico Especfico

2.5. Ejes Estratgicos y Objetivos Especficos

POLITICAS Y ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES

METAS INSTITUCIONALES 2012 2016.

PROGRAMACION FISICA FINANCIERA 2012 2016.

PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA 2012 2016

OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION.

PLAN ESTRATEGICO 2012 2016

1.2. Caractersticas Fsicas del Sistema Titicaca

OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION.

PLAN ESTRATEGICO 2012 2016

El relieve es determinado por la altitud, la forma y orientacin de las masas

OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION.

PLAN ESTRATEGICO 2012 2016

1.3. Ocupacin del territorio

PLAN ESTRATEGICO 2012 2016

haber profundizado la erosin de la comunidad, como principal referente de

Superficie Total sin incluir lago Titicaca

Superficie del lago Titicaca

FUENTE: Direccin de Informacin Agraria. DIA Puno

1.4.2. Estructura y tenencia de la tierra

OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION.

PLAN ESTRATEGICO 2012 2016

Tamao de las Unidades Agropecuarias (Hs.)

FUENTE: III CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 1994.

1.4.3. Poblacin rural y PEA en el sector agrario

OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION.

PLAN ESTRATEGICO 2012 2016

Fuente: Perfil Socio Demogrfico Departamento de Puno

1.4.4. Educacin rural

Fuente: Perfil Socio Demogrfico Departamento de Puno

OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION.

PLAN ESTRATEGICO 2012 2016

1.4.5. Produccin agropecuaria y tendencias

OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION.

PLAN ESTRATEGICO 2012 2016

FUENTE: Observatorio Turstico del Per.

El desarrollo agrario en el mbito del proyecto, est relacionado a la

OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION.

PLAN ESTRATEGICO 2012 2016

Lo que hace necesario re conceptualizar los enfoques y mtodos de

FUENTE: Direccin de Informacin Agraria. DRA Puno

Por otro lado, la actividad pecuaria viene orientndose a la produccin

FUENTE: Per Compendio estadstico 2010

De otro lado, la actividad agrcola se desarrolla sobre una superficie

PLAN ESTRATEGICO 2012 2016

agroexportacin. Esto se complementa con el precario nivel de

OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION.