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.
rea
Responsvel
SAF
Dr. Deodoro
NRH/NPE
Alliny e Vernica
ASE
Flvio Emlio
NEA
Tereza
SME/GCRE
Roberto Casaes
SME/GVEN
Guedes
STE/GRCL
Marialice
STE/GEIN
Dra. Tasia
OUVIDORIA
Dr. Sebastio
SME/GMKT
Thiago/Rodrigo
DT/OPME
Dra. Camila
AJU
Dra. Keyla
DT/GPAD e GCLI
Dra. Margareth
HU
AME/Fisioterapia
Dr. Maeterlink
AME/Farmcia
Jorge
DT/Laboratrio
Dra. Daniela
DT/GAMU
Dr. Haroldo
ADH/Personal
Dra. Dalva
SME/AEN
Thiago / Alessandro
AME/NSO/CAIC/
C.NOVOS
Dr Joo Batista
ATI
Ennio
Informao
Receita
Custeio da Mquina
Tributos e Impostos
Patrimnio
Investimentos
Cursos e Treinamentos
N de Colaboradores
Gesto da Qualidade
Qualificao ANS
Benefcios
Dados de Rede
Evoluo da Carteira
Evoluo da Carteira Regulamentada e Co-participativa
Valor da Consulta
Custos Exames
Diviso dos Custos Assistenciais
Comportamento do Usurio
Sinistralidade e Pro-rata
4
Hospital Unimed
Unimed Fisio
Farmcia
Laboratrio
SOS
Personal
Benefcios
Copa do Mundo
Profissionais e reas Envolvidas
NSO
Caic
Currais Novos
Tecnologia da Informao
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Receita
Valor Mdio
Mensal
Ano
Valor Acumulado
% Cresc.
Anual
2009
R$
25,183,201.83
R$
302,198,422.01
2010
R$
27,762,031.66
R$
333,144,379.88
10%
2011
R$
30,267,975.05
R$
363,215,700.60
9%
2012
R$
34,486,327.37
R$
413,835,928.46
14%
2013
R$
37,968,584.02
R$
455,623,008.26
10%
2014
R$
42,891,062.28
R$
514,692,747.37
13%
% Cresc.
Perodo
70%
Ano
% Cresc.
Anual
2009
9.38%
2010
10.31%
10%
2011
11.01%
7%
2012
11.18%
2%
2013
11.40%
2%
2014
11.60%
2%
11.60%
3.30%
85.1%
% Cresc.
Perodo
24%
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Tributos - Impostos
Gastos Mensais
Dbitos Parcelados
2013
Ms
2014
R$
907,080.74
R$ 1,288,477.83
R$
511,764.02
R$
685,356.30
Tributos Federais
R$
395,316.72
R$
603,121.53
Saldo Parcelamento
dos Tributos Federais
(refis)
2013
PEONA - Proviso para Eventos Ocorridos e no
Avisados
Proviso de Eventos a Liquidar
Margem de Solvncia *
2014
R$
17,380,516.04
R$
18,686,268.89
R$
17,615,839.75
R$
20,307,155.75
R$
1,024,628.57
R$
1,330,148.13
R$
31,646,444.50
R$
37,927,040.36
2013
R$
2014
11,042,093.01 R$
R$
117.744,36
(valor
da
prestao mensal)
R$
R$
124.724,16
(valor
da
prestao mensal)
19,300,974.17
R$
147.000,00
9,698,081.07
(valor
prestao mensal)
(At 30 dias)
(Acima de 30 dias)
da
R$
18,482,047.39
R$
163.074,23
prestao mensal)
(valor
da
Patrimnio ( IMOBILIZADO)
Ano
Valor Acumulado
% Cresc.
Anual
2009
R$
31,779,852.01
2010
R$
37,698,412.80
18.62%
2011
R$
35,157,517.09
-6.74%
2012
R$
36,700,730.82
4.39%
2013
R$
37,079,482.82
1.03%
2014
R$
37,272,912.76
0.52%
% Cresc.
Perodo
17.28%
49,659,629.35
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Investimentos
UNIDADE
Imveis adquiridos no entorno do Hospital Unimed
HOSPITAL UNIMED
Ampliao do HU
Construo da UTI Neo-natal
Reformas apartamentos
Reforma imvel rua Joo Dantas Sales n 77**
Bens Adquiridos
Direitos adquiridos - Software
MATRIZ
Bens adquiridos
Direitos adquiridos - Software
Liga Norteriograndese de Combate ao Cncer - Policilinica
Bens adquiridos
Total
* Casas adquiridas n 45 e 61 na rua Joo Dantas Sales
** Continuao da Reforma da GPAD - Gerencia da Preveno
*** Aquisio de 40 camas motorizadas no total de R$ 306.000,00, 20 monitores cardiacos dixtal para
UTI 1 e 2 no total de R$ 162.200, 01 Lavadora extratora hospitalar 50kg para a lavanderia no valor de
100.000,00 e um arco cirurgico siremobil para centro cirurgico no valor de R$ 170.000,00+ Aquisio
equipamento de informatica no valor de R$ 81.714,55 e demais aquisies com valores unitarios
inferiores 10.000,00 no total de R$ 182.113,97
**** Aquisies de Equipamento de Informatica para a matriz e demais servios proprios (exceto Hun
valor total de R$ 489.908,18, aquisio de ambulncia para o GAMU no valor de R$ 115.600,00,
aquisio de moveis e utensilios e maquinas e equipamentos para o GPAD no valor total de R$
41.967,01 , aquisio de moveis e utensilios e maquinas e equipamentos para copa no valor de R$
134.147,04 (atualmente distribuido para as unidades da cooperativa) e demais aquisies no valor R
79.222,00.
Valor (R$)
2013
2014
636,871.98
1,173,666.07 *
1,377,325.38
1,619,839.25
224,235.40
78,465.28
326,369.92
51,829.76
21,069.27
191,585.10
518,276.18 **
569,705.20
1,002,028.52 ***
13,600.00
688,877.21
662,593.22
26,283.99
968,920.90
860,844.23 ****
108,076.67
210,272.48
210,272.48
R$
2,913,347.05
R$ 3,762,426.22
Qualificao
Desenvolvimento e Capacitao
EVENTO
QUANTIDADE
2013
2014
334
407
Eventos
52
Sipat
Vdeo conferncia
Cursos On-line
19
Ps-Graduao
N de Horas:
Qualificao
Eventos Centro de Treinamentos
EVENTO
Integrao de Novos Colaboradores
QUANTIDADE
2013
2014
33
CIPA 2014
Curso de Telemarketing
Biossegurana
Quant.
% Cresc.
Anual
% Cresc.
Perodo
2012
1,353
6%
2013
2014
1,391
1,473
3%
6%
9%
2013
2014
Contrataes Efetivadas:
221
284
Substituies:
155
218
Novas Funes:
66
66
Projetos
2013
Quant. de Projetos
Consolidados
Em andamento
Pendentes
23
2014
30%
11
48%
22%
Informaes Qualitativas
Com 10 anos completos como Cooperativa certificada NBR ISO 9001:2008, a Unimed Natal comemora os benefcios advindos
sade do RN que possui Sistema de Gesto da Qualidade. Em dezembro de 2014, obtivemos mais uma vez a renovao do ce
auditoria externa realizada pela Fundao Vanzolini/SP. Abrangendo um amplo escopo que envolve tanto servios prprios quan
mantm a Unimed Natal entre o seleto grupo de organizaes que mantm seus processos documentados, padronizados e aud
melhoria contnua de procedimentos, atravs de capacitaes permanentes dos seus colaboradores, sempre almejando a satisf
cooperado, imprimindo qualidade e dedicao em tudo o que faz.
A IX edio do Seminrio de Gesto da Unimed Natal foi realizada no dia 11.10.14 e teve como temtica a Gesto por Comp
unir gestores e colaboradores em torno do desafio de modernizar a gesto prioridade tambm assumida pela Unimed do Bras
cuidadosamente por uma equipe composta por profissionais de mltiplas reas, coordenada pela Assessoria de Gesto Empres
aprendizado de forma dinmica, interessante e aplicvel. Alm da palestra de abertura, proferida pela Sr Mnica Carvalho, resp
da Unimed do Brasil, houve a apresentao de quatro trabalhos tcnicos desenvolvidos por gestores, abordando inovaes e m
prprios da Unimed Natal e duas mesas redondas que debateram nosso modelo de gesto de pessoas buscando agregar mais
equipes.
Durante todo o ano de 2014, as reas que compem a Unimed Natal realizaram um amplo trabalho de reviso de seus indicado
Cartilha de Indicadores. Aps esse esforo, foi possvel priorizar um conjunto de indicadores estratgicos que subsidiaro a
em suas deliberaes, facilitando a tomada de decises.
Em 2014 participamos pela primeira vez do Selo Nacional de Governana Cooperativa, promovido pela Unimed do Brasil. Sem
de aprendizado, pois realizamos uma autoavaliao de nossas prticas de gesto, identificando tanto aspectos favorveis quant
tema central na agenda das grandes organizaes ao redor do mundo. Por isso, j estamos trabalhando para participar da prxi
2016.
de aprendizado, pois realizamos uma autoavaliao de nossas prticas de gesto, identificando tanto aspectos favorveis quant
tema central na agenda das grandes organizaes ao redor do mundo. Por isso, j estamos trabalhando para participar da prxi
2016.
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Operadora
2012
2013
2014
Unimed Natal
0.71350
0.66400
0.71858
Concorrente 1
0.77935
0.75665
0.69815
Concorrente 1
0.52990
0.33020
Operadora Inativa
Concorrente 2
0.58550
0.56460
0.75270
2012
0.7548
0.5266
0.8009
0.7303
Observaes:
Concorrente 1: ASL - ASSISTNCIA SADE LTDA - Reg. Ans: 41126-4
Concorrente 1: AMIL - Reg. Ans: 32630-5
Concorrente 2: HAPVIDA - Reg. Ans: 36825-3
2013
0.6558
0.7251
0.7592
0.5240
2014
0.6622
0.7593
0.8047
0.7043
2013
2014
1,375
1,408
157
146
Hospitais
14
14
Laboratrios
39
36
Cooperados
Clinicas
Rede Prpria
Prestadores
2013
2014
Centros Clnicos
Centro Clnico de
Pediatria
Laboratrios de Anlises
(postos de coleta)
Clnica de Fisioterapia
Farmcia
Hospital
esto / 2014
Cooperados
2013
2014*
111,023
109,443
13,218
1,975
Hospitais
2,964
2,925
Laboratrios
5,024
5,197
Clnicas
Clnicas
2013
2014*
88
94
Farmcia
120
122
Hospital Geral
107
111
Hospital - Dia
11
11
Laboratrios
74
90
Total
Individuais
Coletivos
2012
120,425
67,871
56%
52,554
2013
122,374
73,559
60%
48,815
2014
131,986
82,999
63%
48,987
Crescimento
Ano
Total
Individuais
Coletivos
2012 / 2014
9.60%
22.29%
11.58%
2013 / 2014
7.85%
12.83%
4.62%
%
44%
40%
37%
No
Regulamentados
Ano
Regulamentados
2012
102,042
84.73%
18,383
2013
105,511
86.22%
16,863
2014
116,031
87.91%
15,955
Estmulo Co-participao
Ano
Integral
Co-participao
2012
55,467
46.06%
64,958
2013
53,869
44.02%
68,505
2014
54,118
41.00%
77,868
%
15.27%
13.78%
12.09%
%
53.94%
55.98%
59.00%
Ano
Valor
Mdio
%
Variao
%
(2012/2014)
2012
2013
2014
R$ 50.01
R$ 50.45
R$ 54.73
24.0%
0.9%
8.5%
9.4%
Ano
Valor
Mdio
%
Variao
%
(2012/2014)
2012
2013
2014
R$ 54.58
R$ 56.54
R$ 60.66
17.7%
3.6%
7.3%
11.1%
r para Menu
Mdia Mensal de
Despesas
2012
SAD
R$
6,703,044.27
24.36%
MATMED
R$
4,866,396.76
17.68%
CONSULTAS
R$
4,483,317.05
16.29%
TERAPIAS
R$
3,017,032.72
10.96%
HONORARIOS
R$
2,925,202.84
10.63%
DIARIAS
R$
2,206,587.10
8.02%
PACOTES
R$
1,977,982.22
7.19%
TAXAS
R$
758,173.45
2.76%
O2
R$
509,551.77
1.85%
70,608.10
0.26%
OUTROS
TOTAL
2013
R$
R$
27,517,896.28
Mdia Mensal de
Despesas
% Quanto
Representam
SAD
R$
7,236,630.09
23.17%
MATMED
R$
5,610,856.26
17.97%
CONSULTAS
R$
5,422,924.40
17.37%
TERAPIAS
R$
3,395,996.29
10.88%
HONORARIOS
R$
3,286,120.77
10.52%
DIARIAS
R$
2,542,672.01
8.14%
PACOTES
R$
2,251,233.10
7.21%
TAXAS
R$
820,430.06
2.63%
O2
R$
529,021.14
1.69%
OUTROS
R$
130,383.20
0.42%
TOTAL
SAD
MATMED
CONSULTAS
2014
% Quanto
Representam
R$
31,226,267.32
Mdia Mensal de
Despesas
% Quanto
Representam
R$
R$
R$
7,844,951.52
4,154,622.27
5,799,093.01
25.54%
13.53%
18.88%
2014
TERAPIAS
HONORARIOS
DIARIAS
PACOTES
TAXAS
O2
OUTROS
TOTAL
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
2,982,731.59
3,478,028.25
2,861,856.53
2,245,024.18
682,706.28
554,065.17
114,645.63
9.71%
11.32%
9.32%
7.31%
2.22%
1.80%
0.37%
30,717,724.43
-12.17%
5.84%
12.55%
-0.28%
-16.79%
4.73%
-12.07%
-1.63%
Especialidade
2012
2013
R$
415,650.36 R$
533,323.54
Ressonncia
R$
512,240.26 R$
591,148.07
Medicina Nuclear
R$
99,704.02
R$
104,264.92
Cardiologia - Exames
R$
773,127.01
R$
771,376.52
Oftalmologia - Exames
R$
188,165.63
R$
195,043.97
Ultrassonografia
R$
1,026,000.46
R$
1,090,600.67
R$
2,008,084.81
R$
2,160,482.10
Endoscopias
R$
418,735.87 R$
480,066.97
Tomografia
R$
462,273.80 R$
536,106.20
Outros Exames
R$
206,211.47
R$
206,770.48
Otorrinolaringologia - Exames
R$
153,555.77 R$
167,026.44
Radiologia
R$
439,294.81
400,420.21
Total
R$ 6,703,044.27
R$
R$ 7,236,630.09
% (2013/2012)
28.31%
Tomografia
15.97%
Ressonancia
15.40%
Endoscopias
14.65%
Especialidade
% (2014/2013)
17.97%
Ressonncia
16.56%
Medicina Nuclear
13.92%
Cardiologia - Exames
11.81%
Mensal
ceram
2014
%
(2014/2013)
R$
629,146.16
17.97%
R$
689,048.38
16.56%
R$
118,773.69
13.92%
R$
862,458.01
11.81%
R$
216,504.66
11.00%
R$
1,183,104.99
8.48%
R$
2,331,565.68
7.92%
R$
495,327.01
3.18%
R$
551,211.83
2.82%
R$
209,218.00
1.18%
R$
165,915.75
-0.66%
R$
392,677.36
-1.93%
R$ 7,844,951.52
8.41%
Mdia Mensal de
Despesas
2011
SAD
R$
6,370,879.98
25.54%
MAT/MED
R$
5,162,457.09
20.70%
TERAPIAS
R$
2,209,528.50
8.86%
DIRIAS
R$
2,086,070.68
8.36%
PACOTES
R$
1,554,483.79
6.23%
Mdia Mensal de
Despesas
2012
% Quanto
Representam
% Quanto
Representam
SAD
R$
6,837,306.25
25.00%
MAT/MED
R$
5,157,640.51
19.00%
TERAPIAS
R$
2,479,666.06
9.00%
DIRIAS
R$
2,206,587.10
8.00%
PACOTES
R$
1,977,982.22
7.00%
Mdia Mensal de
Despesas
% Quanto
Representam
Mdia Mensal de
Despesas
% Quanto
Representam
SAD
MAT/MED
2013
TERAPIAS
DIRIAS
PACOTES
2014
SAD
MAT/MED
TERAPIAS
DIRIAS
PACOTES
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2014
Indicador
2013
2012
Unimed
Natal
Mercado*
Unimed
Natal
Mercado
Unimed
Natal
Mercado
Mdia Cons/Usu
/Ano
6.40
5.80
6.53
5.70
6.43
5.60
Mdia
Exame/Cons
/Ano
3.95
2.30
3.91
2.35
3.95
2.35
Mdia
Exame/Usu
/Ano
Valor Mdio
Cons/Ano
Valor Mdio
Exame/Usu
Taxa de
Internao
Valor Mdio
Internao
Apto.
11.20
17.22
54.73
R$
35.36
18.49
12.80
16.25
12.89
R$
56.35
R$
50.45 R$
51.48 R$
50.01 R$
45.75
R$
33.34
R$
30.47 R$
22.39 R$
21.26 R$
19.90
19.53%
13.90%
18.75%
14.10%
18.11%
10.60%
R$ 7,341.36
R$
7,660.95 R$
7,660.95
R$
7,187.01
R$
7,494.67
R$
6,386.75
Valor Mdio
R$ 5,340.68
Internao Enf.
R$
5,733.82 R$
5,733.82
R$
4,823.92
R$
5,477.24
R$
4,286.79
Voltar para
Sinistralidade
Geral
Pro-rata
Ano
% de Reduo
Ano
2012
84.51%
-1.24%
2012
2013
86.84%
2.76%
2013
2014
83.49%
-3.86%
2014
Resultado no perodo:
-1.21%
Segmentao
Regulamentado
No Regulamentado
Individual
2013
2014
74.37%
99.92%
Plano Particular/Uniflex-PF/
Uniflex-PF Reten/Unifcil
77.63%
Coletivo
Empresarial
PME
82.33%
68.32%
Resultado no
Pro-rata
%
% de Reduo
24.73%
-21.69%
31.74%
28.36%
27.05%
-14.78%
Resultado no perodo:
9.38%
Evoluo de Empresas
Ano
N de Empresas
% Cresc.
2012
1,381
19.05%
2013
1,593
15%
2014
1,554
-2%
Crescimento no perodo:
13%
N de Contratos
% Cresc.
2012
1,781
23.34%
2013
1,871
5%
2014
1,860
-1%
Crescimento no perodo:
4%
Desempenho de Vendas
Ano
Individual
Coletivo
Crescimento
geral
2012
6,946
3,618
-7%
2013
7,698
2,863
0%
2014
-100%
Crescimento no
perodo:
-100%
-100%
Evoluo do PME
Ano
N de
Beneficirios
% Cresc.
2012
765
-49.24%
2013
808
5.62%
2014
Crescimento no perodo:
-100.00%
-100%
-100%
Imagem de Mercado
Market-Share da Unimed Natal no
Mercado Potiguar
Operadora
2013
Unimed
Hapvida
Amil
2014
45.0%
17.8%
9.5%
Lembrana da Marca
Top Natal
Unimed
Hapvida
Amil
2013
2014
52.3%
9.2%
19.5%
Pesquisa Institucional
MELHOR PLANO
2013
2014
UNIMED
49.3%
AMIL
11.9%
HAPVIDA
MED MAIS
NO SABE
4.9%
1.3%
24.3%
LEMBRANA DA
MARCA
UNIMED
HAPVIDA
AMIL
2013
2014
%
45.0%
17.8%
9.5%
Contratos
% Evoluo
2012
2,363
61.74%
2013
3,605
53%
2014
3,163
-12%
Crescimento no perodo:
34%
Valores Negociados
% Cresc.
2012
R$
6,606,892.41
47.36%
2013
R$
8,472,741.72
28%
2014
R$
9,171,397.93
8%
Crescimento no perodo:
39%
Teleatendimento
Atendimentos Presenciais
2012
256,521
2012
1,096,980
2013
260,872
2013
1,234,618
2014
285,032
2014
1,236,257
Crescimento no perodo:
11%
Mdia Mensal de Atendimento
21,376
2012
91,415
2013
21,739
2013
102,885
2014
23,753
2014
103,021
Crescimento no perodo:
Mdia de Atendimentos/Dia:
Tempo Mdio de Atendimento:
11%
1,113
17 min
Ligaes
Recebidas
Ano
601
Tempo Mdio
18 min
Mdia/Ms
Mdia/Dia
10541
479
Tempo Mdio
15 min
Teleatendimento
Balano das Chamadas (Acumulado / Ano)
Ligaes
Atendidas
905,088
1,160,957
1,100,968
3,387.01
3,016.35
10.94%
84 segundos
INTERCMBIO
Total de Atendimentos Eletivos (presenciais) Usurios de outras Unimeds
2012
51,726
2013
55,100
2014
47,945
Crescimento no perodo:
-7%
6,739
2013
6,731
2014
9,482
Crescimento no perodo:
41%
10,025
2013
11,083
2014
10,170
Crescimento no perodo:
1%
At 48 h
86.34%
80.00%
71.60%
Acima de 48h
13.65%
19.90%
28.40%
Meta: Autorizar, pelo menos 100% dos procedimentos eletivos Unimed Natal (fora) em at
Canais de Atendimento:
Telefone
1206
Presencial
753
E-mail/correspondncias
761
Total
Presencial
2013
2,676
63.16
2014
2,720
62.75
4
365
1,673
0.15%
13.64%
62.51%
812
191
30.35%
7.14%
2013
Mdia de Atendimentos/Dia:
Nmero de Recomendaes de Medidas Corretivas e
Melhoria de Processos
Tempo Mdio de Atendimento:
10.57
8
30 minutos
Telefone
49.58
110.25
63.41
100.5
2014
Quant.
6
297
1,637
0.22%
10.92%
60.18%
910
173
33.46%
6.36%
2014
10.79
10
30 minutos
Voltar para
Menu
R$ 655,431.00
43
Seguidores no Facebook
2077
Seguidores no Twitter
1727
Portal do Cooperado
Envio de Newsletter
51.15%
N/A
Patrocnios e Parceria
2013
9
46
Clube do Cliente
2013
2
55
2014
R$ 786,517.20
49
2014
3431
1899
2014
N/A
11
2014
24
75
2014
3
20
STENTS CORONRIOS
AGULHAS DE RIZOTOMIA
VALOR DE COMPRA
INICIAL
R$
918,000.00
VALOR DE COMPRA
INICIAL
R$
HEMOSTTICO EM PO BLEED
VALOR DE COMPRA
INICIAL
R$
MEMBRANA BIO-GIDE
MEMBRANA NEUROLGICA
DURADRY
1,470,000.00
109,200.00
VALOR DE COMPRA
INICIAL
R$
66,000.00
VALOR DE COMPRA
INICIAL
R$
472,500.00
ENXERTO GRAFYTS
VALOR DE COMPRA
INICIAL
R$
102,000.00
VLVULA DE HIDROCEFALIA
PROGRAMVEL
VALOR DE COMPRA
INICIAL
R$
181,000.00
SISTEMA DE LAVAGEM
PULSE A VCUO
VALOR DE COMPRA
INICIAL
R$
118,425.16
VALOR DE COMPRA
INICIAL
R$
144,787.50
VALOR DE COMPRA
INICIAL
R$
861,700.00
SELANTE DURASEAL
VALOR DE COMPRA
INICIAL
ENXERTO MIMIX
R$
170,000.00
5,159,292.66 R$
1,829,486.00
Custo Total
2010
2011
2012
2013
2014
R$
R$
R$
R$
25,067,916.39
29,552,031.58
33,044,085.50
37,174,232.24
Crescimento no Perodo:
2013
Custo
R$ 13,149,799.19
R$ 3,183,784.62
R$ 3,033,108.74
VASCULAR + ENDOVASCULAR
R$ 2,007,626.00
CIRURGIA CARDACA
BUCO-MAXILO-FACIAL
CORONRIA
NEUROVASCULAR
R$ 1,364,134.99
R$ 1,018,833.11
R$ 877,517.36
R$ 354,017.97
to / 2014
126,000.00
22,100.00
1,344,000.00
87,100.00
144,000.00
328,500.00
PERCENTUAL DE
REDUO
97%
PERCENTUAL DE
REDUO
1067%
PERCENTUAL DE
REDUO
394%
PERCENTUAL DE
REDUO
377%
PERCENTUAL DE
REDUO
228%
PERCENTUAL DE
REDUO
PERCENTUAL DE
REDUO
PERCENTUAL DE
REDUO
62,000.00
82,787.50
240%
178%
138%
PERCENTUAL DE
REDUO
134%
98,000.00
72,000.00
PERCENTUAL DE
REDUO
99%
PERCENTUAL DE
REDUO
73%
3,329,806.66
PERCENTUAL DE
REDUO
182%
2,088,993.03
2,462,669.30
2,753,673.79
3,097,852.69
-
17.89%
11.82%
12.50%
-100.00%
-100.00%
odo:
r Especialidade em 2013
2013
2014
%
Custo
53%
13%
12%
8%
5%
4%
4%
1%
ar para Menu
RELATRIO DE GESTO
Aes X Liminares
Ano
N de
Processos
% Evoluo
2012
407
-5.79%
146
24.79%
2013
412
1.23%
155
6%
2014
Evoluo no perodo:
N de
Liminares
% Evoluo
-100.00%
-100%
-100.00%
-100.00%
Conciliao
2010
2011
2012
2013
230
230
312
124
Acordos
Realizados
172
230
188
124
Adaptaes
Realizadas
85
1216
Casos
2014
Despesas Processuais
Ano
N de
Processos
% Evoluo
2012
R$ 682,202.61
-11.92%
2013
###
108%
2014
-100%
N de Casos
Casos com atuao
Positiva
Casos com
Desfecho Negativo
Casos Pendentes de
Desfecho
Economia
R$
2012
2013
84
76
44
41
13
27
30
781,750.31
754862
2014
PID E PAD em Nm
Ateno Domiciliar
%
Desospitalizao**
Ano
2012
610
161
771
64
79.10%
2012
2013
643
232
875
73
73.48%
2013
2014
504
144
648
54
72.80%
2014
Evoluo no perodo:
-17.38%
-15.95%
Evoluo no perod
Internao Domicil
Programas de Atendimento
Ano
2012
2013
2014
Evoluo no perod
60
51
59
90
87
102
38
42
51
Talvez interesse
2014
Altas
bitos
EQUIPE GPAD
Funcionrios:
Equip
4,368
28
PROGRAMAS
Viva Mais
% Evoluo
496
18.10%
547
10%
534
-2%
Evoluo no perodo:
7.66%
34
48%
42
24%
Evoluo no perodo:
82.61%
Talvez interesse
315
176
Mdia mensal de pacientes com FST ou com equipamentos de suporte ventilatrio
218
119
2012
133
2013
176
2014
218
Voltar para
Menu
% Evoluo
Consultas
Realizadas
%
Evoluo
2012
121,956
61.83%
94,295
60.28%
2013
154,116
26%
123,955
31%
2014
196,122
27%
144,289
16%
Evoluo no perodo:
60.81%
53.02%
Preferencial
%
/ PME /
Intercmbio
Evoluo
Uniflex
Ano
Aberta
% Evoluo
2012
2013
2014
29,135
42,778
55,968
85.8%
46.8%
30.8%
Evoluo no perodo:
92.1%
Estrutura
Dados
Resolutividade
Satisfao
Custo Evitado
97%
1,352,271.80
48,647
55,667
66,155
45.1%
14.4%
18.8%
36.0%
16,513
25,510
22,165
Regular
Ruim
Acaso queira:
GCLI_TODAS AS UNIDADES
Descrio
Qtd.Cons.
Qtd.SADT
Custo
SADT/CONS
Custo/CONS
JAN
9,814
20,594
345,013.15
2.10
35.16
FEV
11,055
21,709
380,814.91
1.96
34.45
MAR
9,871
20,468
356,644.19
2.07
36.13
ABR
10,766
22,349
378,220.59
2.08
35.13
MAI
11,330
22,078
397,618.42
1.95
35.09
JUN
7,461
15,702
310,021.67
2.10
41.55
JUL
11,851
23,003
419,969.59
1.94
35.44
AGO
8,189
17,100
321,325.13
2.05
35.55
SET
12,568
23,934
433,228.15
1.96
33.76
OUT
10,342
20,666
369,081.46
1.89
33.15
NOV
8,744
18,576
335,540.29
1.89
33.15
DEZ
8,605
15,786
308,060.63
1.89
33.15
241,965
4,355,538.18
2.01
36.12
2014
Fonte: Sabius_NTPR63
120,596
ar para
Menu
2013
2012
1,227
2,002
2,716
10,053
11,345
9,356
Cirurgia Pediatrica
1,062
737
436
Cirurgia Oncolgica
Clinica Mdica
Dermatologia
17
20,327
9,050
20,250
7,572
16,425
6,370
Endocrinologia
8,038
8,410
5,765
Endocrinologia Peditrica
2,066
1,410
277
Gastroenterologia
2,244
1,750
1,520
Geriatria
2,791
2,706
2,495
3,327
10,168
7,388
6,956
25,003
1,996
3,238
8,404
6,639
7,488
27,659
1,642
2,752
4,419
4,286
4,393
26,838
1,428
3,102
2,773
2,033
12,069
13,580
11,566
0
136
755
1
32
544
Psiquiatria
4,173
74
Fonoaudiologia
2,952
920
Nutrio
3,928
1,099
Psicologia
7,075
2,400
Angiologia/Cirurgia Vascular
Cardiologia
%
Evoluo
71.6%
54.5%
-13.1%
34.2%
Neurologia/Neurocirurgia
Oftalmologia
Ortopedia e Traumatologia
Otorrinolaringologia
Pediatria*
Pneumologia
Reumatologia
Urologia
Hematologia e Hemoterapia
Cirurgia do Aparelho Digestivo
Infectologia
Total
196,122
155,525
Fonte: Smart
Pediatria*- at 2013, computada junto Livre Demanda
122,236
Resolut
Custo Evit.
98%
115,455.35
97%
144,173.73
97%
116,005.64
97%
139,636.99
97%
160,298.34
97%
70,291.72
97%
125,575.76
97%
77,380.86
100%
156,108.07
100%
99,578.97
97%
69,900.06
97%
77,866.31
97% 1,352,271.80
-30%
5,916
70%
260
308%
13,850
4,372
47%
107%
3,008
167%
Err:512
718
213%
642
335%
2,726
170
3,252
0
20,918
0
22%
5881%
127%
Err:512
20%
Err:512
833
272%
2,246
437%
177
-100%
Err:512
Err:512
Err:512
Err:512
Err:512
Err:512
75,370
160%
Mdia Mensal
Acumulado / Ano
% Evoluo
2012
R$ 4,804,843.08
R$ 57,658,116.96
6.14%
2013
R$ 5,428,393.67
R$ 65,140,724.04
13%
2014
R$ 5,408,959.70
R$ 64,907,516.40
-0.36%
Evoluo no perodo:
12.57%
Internaes
Ano
Mdia Mensal
Acumulado / Ano
% Evoluo
Ano
Mdia
Mensal
2012
2013
2014
7,097
7,208
7,141
85,164
86,496
85,692
6.39%
2%
-1%
2012
2013
2014
468
470
453
Evoluo no perodo:
0.62%
Cirurgias
Ano
Evoluo no perodo:
Taxa de Ocupao
Mdia Mensal
Acumulado / Ano
% Evoluo
Ano
Taxa
2012
2013
2014
418
5,016
1.21%
431
414
5,172
4,968
3%
-4%
Evoluo no perodo:
-0.96%
2012
2013
2014
79
75
72
Evoluo no perodo:
Taxa
% Evoluo
2012
2013
2014
4.33
4.29
4.26
-9.03%
-0.92%
-1%
Evoluo no perodo:
-1.62%
Exames
Ano
2009
2010
2011
2012
2013
77
128
177
256
280
Ultrassonografia
861
902
890
1,057
1,292
Tomografia Computadorizada
348
399
126
405
431
Endoscopia
Acumulado /
% Evoluo
Ano
5,616
5,640
5,436
10.90%
0%
-4%
-3.21%
Avaliao do Servio
% Evoluo
4.48%
-5%
-4%
Quanto a Infraestrutura
-8.64%
Nvel de Satisfao do Cliente
timo
Bom
38%
Excelente
61%
Bom
2014
% Evoluo
(2009 / 2014)
253
228.57%
1,272
47.74%
449
29.02%
Mdia / Dia
Mdia / Ms
2012
256
5,129
2013
285
5,951
2014
269
5,548
Evoluo no perodo:
5.08%
R$
2013
12h/dia de atendimento
5 servios e 22 profissionais
800m2
Indicadores do Servio
2013
16.31
111
873/5951/ms
2013
66
28
timo
Bom
Regular
Ruim
7
Custo Mdio Mensal por Prestador e Participao
Prestador
Cdigo
2013*
Valor Mdio
Mensal
Nome
21000260
UNIMED FISIO
R$
97,182.01
21000188
R$
49,484.97
21000095
R$
33,877.12
21000202
R$
33,438.11
21000317
R$
26,986.29
21000277
R$
17,531.51
21000233
R$
16,378.23
21000231
R$
15,420.93
21000189
R$
14,025.83
21000246
R$
11,824.00
OUTROS
R$
73,526.29
Total
R$
Prestador
Cdigo
21000260
21000188
21000095
21000317
21000202
21000231
21000189
21000234
21000289
21000277
Nome
UNIMED FISIO
TRAUMACENTER SERV MEDICO HOSPITA
CLIN ORTOPEDICA DE NATAL LTDA
GPAD DESPESAS HOME CARE
CLIN ASSISTANCE FISIOTERAPIA SC
FISIOCENTRO CLIN DE FISIOT E SER
UNIDADE DE FISIOTERAPIA LTDA
CLINICA FISIOCARDIO LTDA
FISIOCLINICA CAICO SOC SIMP LTDA
CLINOF CLIN DE ORT E FISIO DE CA
OUTROS
Total
389,675.28
2014*
Valor Mdio
Mensal
R$
85,238.90
R$
50,667.22
R$
49,859.48
R$
40,699.14
R$
31,940.39
R$
19,371.33
R$
15,331.03
R$
11,531.19
R$
11,326.18
R$
10,727.48
R$
67,550.73
R$
394,243.08
2014
Total Ano
% Evoluo
61,548
18.78%
71,414
16.03%
66,180
-7.33%
7.53%
2014
20 profissionais
2014
17.03
263
787/5515/ms
78.0%
Fisioterapia Neurologica
69%
Hidroterapia
44%
59%
64%
2014
67
26
7
o
2013*
% de Participao
24.94%
12.70%
8.69%
8.58%
6.93%
4.50%
4.20%
3.96%
3.60%
3.03%
18.87%
100%
2014*
% de Participao
21.62%
12.85%
12.65%
10.32%
8.10%
4.91%
3.89%
2.92%
2.87%
2.72%
17.13%
100%
Voltar para
Menu
Mdia Mensal
Total Ano
% Evoluo
2012
4,438
53,256
-0.52%
2013
4,473
53,676
1%
2014
4,852
58,229
8%
Evoluo no perodo:
9.34%
Entregas Em domiclio
Ano
Mdia Mensal
Total Ano
% Evoluo
2012
1,144
13,728
10.64%
2013
1,126
13,512
-2%
2014
1,141
13,688
1%
Evoluo no perodo:
-0.29%
Mdia Mensal
Total Ano
% Evoluo
2012
486
5,832
9.71%
2013
525
6,300
8%
2014
550
6,602
5%
Evoluo no perodo:
Nvel de Satisfao do
Cliente
timo
Bom
Regular
Ruim
13.20%
2013
2014
54%
41%
5%
0%
49%
46%
5%
0
100%
*2 Lojas
Voltar para
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Voltar para
Menu
Estrutura
Total Ano
% Evoluo
2012
45,000
540,000
35.40%
2013
48,490
581,883
8%
2014
49,931
599,172
3%
Evoluo no perodo:
Participao no Mercado
Laboratrio
Ano
Unimed
10.96%
Concorrncia
2012
17.6%
82.4%
2013
19.9%
80.1%
2014
20.2%
79.8%
% Evoluo
2012
10,152
79,110
157.6%
2013
12,895
105,125
32.9%
2014
14,358
139,335
32.5%
Evoluo no perodo:
76.13%
72%
20%
6%
2%
2011
R$
3,719,12
2012
R$
3,976,63
2013
R$
4,570,67
2014
R$
5,450,77
Voltar para
Menu
3,719,120.00
R$
3,976,632.83
R$
4,570,678.10
R$
5,450,775.03
Colaboradores
Ano
Quantidade
% Evoluo
Ano
2012
71,754
2013
75,950
6%
2013
2014
86,700
14%
2014
2012
Evoluo no perodo:
20.83%
Desempenho do Servio
Ano
Ocorrncias Ano
% Evoluo
Ano
2012
7,560
5.9%
2012
2013
8,196
8.4%
2013
2014
7,563
-7.7%
2014
Evoluo no perodo:
0.0%
Chamadas Atendid
Ano
Ocorrncias Ano
Ano
2012
9min08
2012
2013
8min19
2013
2014
7min08
2014
Desempenho Financeiro
Ano
2012
2013
Receita
R$ 7,827,488.00 R$
Despesas
R$
Resultados
R$ 1,813,464.00
6,014,024.00 R$
R$
Ano
8,886,658.00
2014
10.720.0005.00
6,475,904.00
6.806.961.00
2,410,754.00 R$
3,913,081.00
2013
2014
34 eventos
R$ 639,860.00
46 eventos
853,000.00
Quant.
% Evoluo
68
68
0.0%
73
7.35%
Chamadas Atendidas
%
100.0%
100.0%
100.0%
remoes
Outros Cursos
Formao de Cooperados
Curso de Cooperativismo
Curso de Formao para Secretrias
N de Alunos Matriculados
2013
2014
26
0
33
29
19
0
N de Alunos Matriculados
2013
2014
5
64
5
37
100
0
Eventos
Nome
Seminrio de Sustentabilidade 2013
N de Participantes
2013
2014
267
Avaliao de Satisfao
timo
Bom
Regular
N
2013
2014
11,105
232
368
69
960
11,417
244
271
76
972
2013
2014
97%
98%
3.0%
0.0%
2.0%
0.0%
0 Evento realizado e
Ruim
0.0%
0.0%
Voltar para
Menu
Ano
Tipo de Benefcio
N de
Responsvel Beneficirios
(Mdia Ms)
Bonificao de procedimentos
2013
229
136
304
Tereza
Bonificao de procedimentos
2014
669
223
132
321
Mdia Mensal
676
Benefcios Assistenciais
2013
Tipo
Responsvel
Cooperado Honorrio
Afastamento Remunerado
Peclio Mdico
64
Dra. Dalva
N de
Beneficirios
232
960
1,375
Roberto
4,433
Valor Mdio
Mensal
R$
71,470.03
R$
35,097.31
R$
212,227.50
R$
318,794.84
R$
82,857.21
R$
24,877.93
R$
207,443.75
R$
315,178.89
nciais
2013
2014
Investimento
Mdio Anual
N de
Beneficirios
4,469
Investimento
Mdio Anual
Vol
tar
Voltar
par
para
a
Menu
Me
nu
Voltar
para
Menu
O Ncleo de Sade Ocupacional (NSO) teve sua equipe tcnica reestruturada no ano de 2014, send
dois mdicos do trabalho por um, bem como renovado o quadro de enfermagem do trabalho, porm
o mesmo nmero de profissionais. O quadro atual consta abaixo:
1
1
2
1
5
O Ncleo de Sade Ocupacional (NSO) tem por objetivo atendimento direcionado para a sade do t
mas tambm realiza atendimentos no ocupacionais, conforme necessidade. O ncleo cumpriu com
inicial, priorizando o atendimento ocupacional.
94%
6%
100%
Em 2014 foi proposta a realizao de um Screening, realizando exame peridico de todos, com obje
traar perfil do colaborador Unimed. Dentre as avaliaes mdicas ocupacionais de 2014 houve pre
atendimentos peridicos, em parte pela realizao do Screening.
Observa-se diferena significativa de nmeros entre admissionais e demissionais, que se justificam
dos desligamentos feitos sem exame demissional tendo por base o aproveitamento de exame peri
realizado dentro dos 90 dias antes do desligamento, conforme permitido na Norma Regulamentado
Ministrio do Trabalho (NR7), em seu item 7.4.3.5.
Os retornos com resultados de exames comprometeram aproximadamente 20% dos atendimentos
perodo, o que nos fez adotar medidas de reduo desses atendimentos j em 2014, com bons resu
N
339
1265
21
71
119
470
2285
%
14.90%
55.30%
0.90%
3.10%
5.20%
20.60%
100.00%
As avaliaes mdicas classificadas como no ocupacionais foram todas aquelas que no constava
obrigatrias na NR 7. No entanto, observe-se que em sua maioria, as avaliaes realizadas apresen
alguma correlao com o labor.
2.80%
10
7.00%
16
11.30%
38
26.80%
CONSULTAS DIVERSAS
INVESTIGAO OCUPACIONAL
58
13
40.80%
9.20%
2.10%
142
100%
ACOMPANHAMENTO DE EMPREGADO
AFASTADO
AVALIAO POR ATM
MS
JANEIRO
FEVEREIRO
MARO
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
TOTAL
MDIA/DIA TIL
3
5.3
9
10
6.3
7.4
11.1
11.5
12.4
23.9
9.8
6.3
9.6
A equipe de enfermagem do NSO participou, como equipe principal ou de apoio, de alguns eventos
cooperativa que envolvia os colaboradores, conforme tabela abaixo:
PARTICIPAO EM EVENTOS
TIPO
PARTICIPANTES
ATENDIMENTOS
REALIZADOS
CAMPANHA DE VACINAO
03 funcionrias
02 funcionrias
42 atendimentos
02 funcionrias
19 atendimentos
Seja com fins de cumprimento da legislao, de insero do NSO no escopo da qualidade, ou some
apresentao de dados, o NSO necessitou atualizar alguns documentos e elaborar outros em 2014
Com objetivo de esclarecimento, informamos que o PCMSO Programa de Controle Mdico de Sa
Ocupacional trata-se de documento obrigatrio a ser elaborado e implementado pelas empresas
promoo e preservao da sade do conjunto dos seus trabalhadores. Sua fiscalizao feita pel
do Trabalho e tem validade anual.
A lista de documentos elaborados pelo setor em 2014 e suas justificativas encontram-se abaixo de
OBRIGATRIO
JUSTIFICATIVA
SIM
NR 7
NO
SOLICITAO
GERENCIAL
NO
NO
OBJETIVOS SETORIAIS
PLANO DE CONTINGNCIA
PRODUTO NO CONFORME - 2014
SIM
SIM
SIM
QUALIDADE
QUALIDADE
QUALIDADE
NO
INFORMATIZAO DE
PRONTURIOS
Voltar
para
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TOTAL DE
DOCUMENTOS
11
1
1
1
1
3
Voltar para M
2013
N de Atendimentos
N de Beneficirios
Receita Mdia Mensal
Custo Administrativo Mdio Mensal
Custo Assistencial Mdio Mensal
Sinistralidade
2014
15,673
R$
R$
R$
17,736
1,796
1,991
488,386.04 R$ 569,085.13
57,440.04 R$
71,018.11
249,705.15 R$ 305,043.66
62.89%
66.08%
Currais Novos
Dados
N de Beneficirios
Receita Mdia Mensal
Custo Administrativo Mdio Mensal
R$
R$
R$
Sinistralidade
2013
725
123,341.68 R$
4,083.53 R$
59,552.61
51.59%
R$
2014
911
162,978.67
4,334.23
88,440.20
56.92%
Volta
r
Voltar para Menu
Men
u
Evoluo
13.16%
10.86%
16.52%
23.64%
22.16%
5.08%
Evoluo
25.66%
32.14%
6.14%
48.51%
10.33%
Voltar
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