PROYECTO

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y
COMERCIALIZACIN de cacao
RESPONSABLE :

FORMATO EL-1
PROYECTO PRODUCTIVO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES
PARA NEGOCIOS RURALES DEL NE
I.- RESUMEN EJECUTIVO:
NOMBRE DEL PROYECTO:
" MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN CACAO
1. Localizacin
2. Tipo de Proyecto
Negocio en Marcha:
X
Idea de Negocio:
Productivo
3. Objetivo Principal:
Mejorar la Calidad de Vida
4. Objetivos Especficos:
Mejores rendimientos de la produccin por eficiente manejo agronmico.
Eficiente Gestin Empresarial de los productores de cacao
Eficiente Capacidad de Negociacin de los Productores.
5. Metas:

El 80% de los beneficiarios mejoran sus rendimientos en la cosecha de cacao.

El 80% de los beneficiarios y dirigentes estn capacitados en tcnicas y procedimientos
eficientes en Gestin Empresarial, financiera y orientados para liderar una Organizacin.
El 80% de los beneficiarios de la Organizacin estn capacitados en tcnicas de gestin
Comercial, mercadeo y con Informacin de nuevos mercados para sus productos.

6. Breve descripcin del proyecto

El proyecto esta orientado a desarrollar las capacidades productivas del cultivo de cacao
reforzando los conocimientos y tcnicas empleadas en el proceso productivo y en la
comercializacin con la finalidad de elevar la rentabilidad del cultivo de pia.
Para alcanzar los objetivos del proyecto, se realizarn cursos talleres en el rea productiva,
terico y prctico, en gestin empresarial y comercializacin, se contar con la participacin
de personal especializado en esta actividad para hacer el acompaamiento respectivo,
brindndoles orientacin tcnica e informacin especializada de acuerdo a un plan operativo
establecido.
7. Inversin y Financiamiento:
7.1. Aporte con fondos del BID: 77220.00
7.2. Contrapartida Local
7.2.1. Aporte FONCODES 11583.00
7.2.2. Aporte de Usuarios
7722.00:
7.2.3 Aportes de Otras Fuentes:
7.6. Total de la Inversin S/.:
96525.00
8. Comercializacin:
8.1 Lote mnimo de la produccin o servicios: La participacin de los beneficiarios al proyecto es
de 5 Has c/u en promedio.
8.2 Operadores Comerciales Identificados:
* Selva Industrial S.A. SEINSA.
* Foodpack S.A.C.
* Agrcola ITALIA.
9. Indicadores Econmico Financieros
VAN: 1257276
TIR: 74%
B/C: 1.09
10. Indicadores Econmicos de la Familia
Costo / Beneficio :

La inversin por familia en el proyecto nos generar un incremento en el ingreso

adicional de las familias beneficiarias del proyecto en 3.33
2

Rentabilidad Familiar :
Se tiene una rentabilidad familiar de 1.82, lo cul indica que se elevar los ingresos de las
familias beneficiarias en el proyecto en el lapso de 1 ao
10. Perodo de Ejecucin:
12 Meses
11. No. de Empleos Generados
Directos: H.31. M...08 Indirectos: H 62 M 16 Total: H 93 M 24.
12. Alianzas Estratgicas Consideradas:
CARITAS SATIPO: Apoyo con asistencia tcnica
FONCODES:
Apoyo en Capacidades Productivas.
ONGs :
Apoyo logstico.
MINAG
Apoyo en los servicios de Informacin de precios en otros mercados.
II) INFORMACIN GENERAL.2.1 Nombre del proyecto
" MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE PIA - TODOS LOS
SANTOS.
Comunidad: Todos los Santos
Distrito:
Mazamari
2.2 Localizacin en:
Provincia: Satipo
Regin:
Junn
2.3. Informacin General del mbito:
2.3.1 Poblacin Total de la Comunidad: : 360 habitantes
2.3.2.Caractersticas Geogrficas: se encuentra en las coordenadas de 11 10 28 de Latitud Sur
y
74 40 15 de Longitud Oeste
2.3.3. Superficie Territorial y Topografa: Los terrenos de la zona presentan valles medianamente
Inclinados y pertenece al distrito de Mazamari, con pendientes moderadas del 15% .
2.3.4 Vas de acceso y articulacin con el mercado.Tabla N 1 Vas de Acceso y Articulacin al Mercado
Ciudad Secundaria

Distrito o
Localidad
Distrito
Mazamari
Localidad:
Lima

Ciudad Intermedia

Tipo de
va

Distancia
(Km)

Tiempo
(hr)

Medio de
transporte

Tipo de
va

Distancia
(Km)

Tiempo
(hr)

Medio de
transporte

AS

441

90 Hr

AS

175

2 Hr 75

Medio de Transporte: Terrestre (T), Areo (AE)

Tipo de Va: AS: Asfaltada, AF: Afirmada, TR: Trocha, CH: Camino de herradura, Fl: Fluvial

2.3.5. Climatologa
- Precipitacin Pluvial Promedio Anual: 1800 a
- Temperatura Media Anual: 26 C
2000 mm/ ao
- Humedad Relativa Promedio:
50%
- Velocidad del Viento (m/s):
2.3.6. Hidrografa: Cuenta con afluentes de los ros Satipo, Peren, Tambo. Y pequeos
riachuelos.
2.3.7. Suelo: Alfisoles , Entisoles, predominando los Inseptisoles
2.3.8. Altitud: 700 m .s. n. m.
2.4. Perodo de Ejecucin (Meses) : 12 meses
2.5. Nombre de la Organizacin de Origen del NE
Comunidad de Todos los Santos
Total asociados de la organizacin:
39
III) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
3.1 Antecedentes del Proyecto:

Total miembros del Ncleo Ejecutor:

04

El cultivo de cacao es considerado como una actividad principal , manejada en forma

tradicional con el objetivo de mantener su seguridad econmica en forma parcial.
principalmente a la actividad agrcola en el cultivo de cacao constituyen el soporte
econmico familiar .
Las mejoras de manejo para lograr el incremento de produccin y productividad no se ha dado
en los ltimos aos por falta de apoyo , trayendo como consecuencia, una baja calidad de los
productos y bajos rendimientos .
FONCODES con el soporte econmico del Banco Interamericano de Desarrollo ( BID )
propone mejorar la calidad de vida de las familias mediante el Desarrollo de Capacidades del
negocio rural de Pia en Todos los Santos del distrito de Mazamari.
3.2 Caractersticas del Proyecto:
El Proyecto contempla el desarrollo de capacidades en sus tres ejes temticos, considerando
cursos talleres de capacitacin en forma grupal y el desarrollo de asistencia tcnica en forma
personalizada Los resultados permitieron analizar los problemas de los productores, objetivos
que pueden constituirse como resultados que permiten analizar los problemas de los
productores para poder solucionar con la participacin de diversos actores sociales que
directamente o indirectamente, concurren en la problemtica, lo cual nos permite justificar la
implementacin de desarrollo de los ejes temticos de tecnologa productiva, gestin
empresarial y articulacin al mercado, dirigido a 39 productores de la Comunidad de Todos los
Santos. Los cursos a desarrollarse tendrn la metodologa de talleres tericos y prcticos,
adems de contar con asistencia tcnica personalizada y una pasanta.
IV) ANLISIS DE VIABILIDAD DEL PERFIL
De acuerdo al diagnstico realizado en la Comunidad de Todos los Santos, se pudo
verificar que existen suelos con bajo ndice de fertilidad, con manejo tradicional del cultivo
de pia, afectando el ingreso econmico familiar; con el Proyecto se plantea mejorar la
economa familiar a travs de capacitaciones, asistencia tcnica, informacin Especializada
y Pasantas orientadas a desarrollar capacidades de los beneficiarios para mejorar la
productividad y Comercializacin de pia..
V) JUSTIFICACIN DEL PROYECTO.Los productores del cultivo de Pia del Anexo de Todos Los Santos, tienen limitados
conocimientos tecnolgicos, instituciones como Caritas Satipo Atalaya brinda asistencia
tcnica a un reducido grupo de productores (culmina sus acciones en Octubre del 2005)
manifestndose en un bajo rendimiento y calidad del producto, aunado a una limitada oferta
de sus productos con baja informacin de
mercado, motivando una reduccin en sus
ingresos econmicos, asimismo, el producto es vendido en su mayora a intermediarios
(compran a granel), los cuales condicionan el precio de acuerdo a sus intereses ; generando
que el agricultor y su familia se encuentran en situacin de pobreza.
Foncodes, a travs del proyecto de desarrollo de capacidades, plantea alternativas que
contribuyan a resolver los problemas principales, como es mejorar sus limitaciones tcnicoagronmicos, mercadeo y/o comercializacin que tienen los productores de la Comunidad de
Todos Los Santos, mecanismos
que ayudarn en elevar su produccin y productividad de su producto, mediante tecnologa de
punta en el manejo agronmico, que permitirn un mejor manejo de sus suelos (empleando
curvas de nivel, en terrenos con pendiente), seleccionar eficientemente los hijuelos, buenas
prcticas de fertilizacin y de induccin floral, as obtener una produccin de calidad y que la
actividad sea sustentable; a su vez, desarrollar y fortalecer su organizacin y capacidad
Comercial a travs de su comunidad permitiendo afrontar las exigencias del mercado
competitivo nacional y externo, teniendo la posibilidad de aumentar sus ingresos econmicos y
por ende mejorar la calidad de vida de los productores. Estas acciones permitirn mejorar y
fortalecer sus economas y as elevar la calidad de vida de los productores y su familia.
VI) DIAGNOSTICO DEL NEGOCIO (SIN PROYECTO).6.1 Desarrollo y Anlisis de la Cadena Productiva
6.1.1 Desarrollo de la Cadena Productiva del Negocio Rural
Tabla N 2 Matriz de la Cadena Productiva
4

Desarrollo de la Cadena Productiva

Producto y/o Servicio:........................................................................
Requerimiento
Operacin del
Actividades/
Duracin/
Rendimientos
Fase o Etapa
de Mano de
Proceso
Unidad de
Unidad de
Productivos e
del Proceso Productivo
Obra / Unidad
Productivo
Medida
Medida
Indicadores
de Medida

Pre-Produccin
(Antes)

Limpieza
12 das
Quema de
1 da
residuos
Preparacin Preparacin del
12 horas de
de terreno terreno
tractor
Poseada, trazado
4 das
de lnea
Abonamiento
1.5 das
Recojo y
Seleccin
seleccin de
3 das
semilla
Siembra
Recalce

Post Produccin
(Despus)

Mercadeo
(Despus)

Plantacin

12 jornales

1 jornal / da

Agricultor / familia

1 jornal

1 jornal / da

Agricultor / familia

2 jornales

S/. 50.00/hora

Agricultor /
tractorista

24 jornales

6 jornales / da

Agricultor / jornalero

9 jornales

6 jornales / da
6 jornales / da
(40,000
semillas/H)

Agricultor / jornalero

18 jornales
24 jornales

6 jornal / da

3 das

3 jornales

1 jornal / da

1 da

6 jornales

6 jornal / da

2do. Fertilizacin 3 das

20 jornales

2 jornal / da

Limpieza y
aporque

4 jornales

1 jornal / da

3er. Fertilizacin 3 das

18 jornales

6 jornal/da

Limpieza

9 jornales

6 jornal/da

4ta. Fertilizacin 4 das

24 jornales

6 jornal/da

Limpieza

9 jornales

6 jornal/da

5ta. Fertilizacin 4 das

24 jornales

6 jornal/da

Induccin Floral 2 das

12 jornales

6 jornal/da

Cosecha

240 jornales

6 jornales / das
(50TM/H.)

Deshierbo o
Limpieza
Control
Fitosanitario

Produccin
(Durante)

4 das

5 das

1.5 das

1.5 das

40 das

Traslado del
terreno a la zona
10 das
de acopio
Acomodador
2 das
Transporte del
producto de la
chacra a la
camioneta
Venta
1 da

Agentes que
Intervienen

Agricultor / jornalero
Agricultor /
jornaleros
Agricultor /
jornaleros
Agricultor /
jornaleros

Agricultor /
jornaleros
Agricultor /
jornaleros
Agricultor /
jornaleros
Agricultor /
jornaleros
Agricultor /
jornaleros
Agricultor /
jornaleros
Agricultor /
jornaleros
Agricultor /
jornaleros
Agricultor / familia

70 jornales

7 jornales / das

Agricultor / familia

2 jornales

1 jornal / da

Agricultor / familia

50 TM/H
1 jornal

1 jornal / da

Agricultor / familia

6.1.2.

Anlisis de la Cadena Productiva.Tabla N 3 Matriz de la Cadena Productiva

Fase o Etapa
del Proceso
Productivo

Operacin del
Proceso
Productivo

Actividades
Problemas o Puntos Crticos Detectados en el
/ Unidad de
Negocio
Medida

Servicios
Actuales

Agentes u
Operadores

Limpieza
Quema de
residuos

Pre Produccin
(Antes)

Terrenos en ladera, dificulta el ingreso del

Preparacin
tractor, pocos productores preparan su terreno
del terreno
con curvas de nivel.
Poseada,
CARITAS
trazado de Limitada direccin tcnica
SATIPO
lnea
ATALAYA
Abonamient Adquieren individualmente, resulta costoso y
o
genera desconfianza de su procedencia
Recojo y
Proceso de seleccin de semilla limitado
seleccin y (semilleros de sus propios campos), no utilizan
semilla
balanza
En terrenos con pendientes pronunciadas, sin
Siembra
curvas de nivel
Falta de hijuelos
Recalce

Preparacin del
terreno

Seleccin

Plantacin

El deshierbo se realiza de 4 a 5 veces por

Deshierbo o
CARITAS
campaa, competencia de nutrientes y mayor
limpieza
SATIPO
Agricultor/jornaleros
nmero de jornales.
ATALAYA
Adquieren individualmente, resulta costoso y
Fertilizacin
genera desconfianza de su procedencia
Control
Limitado conocimiento en el control de plagas y
Fitosanitario enfermedades
Induccin
Limitada concientizacin en el uso de productos
floral
qumicos para la induccin floral
Escasez de personal, amontonan sus frutos en
Cosecha
el suelo, deteriorando su calidad
Deficientes vas de acceso, no cuentan con
Traslado de
Agricultor/jornale
jabas fruteras, maltrato del fruto por el traslado al
Agricultor/jornaleros
cosecha
ros
borde de carretera.
Transporte El transportista, incumplen las horas pactadas
Agricultor/jornale
En la mayora de los casos el acopiador
ros
Agricultor/comprador
Venta
selecciona los frutos y compran por unidad
(bajos precios)

Produccin
(Durante)

Post Produccin
(Despus)
Mercadeo
(Despus)

6.2 Anlisis FODA

6.2.1 Anlisis FODA de las reas Funcionales del Negocio Rural
6.2.1.1 Anlisis Interno del Negocio
Tabla N 4 Anlisis Interno del Negocio
Aspectos Funcionales
Fortalezas
Debilidades
del Negocio Rural
F1 Variedad adaptada a la zona D1 Labores agronmicas no PF1
(Hawiana, Cayena Lisa)

F2 Condiciones climticas y suelos

ptimos para el cultivo

Produccin

F3

Corto periodo vegetativo (15

meses)

son cumplidas
totalidad

actualizar y fortalecer
tcnicas productivas

sus

F5
Recursos Humanos y
Organizacin

Productores especialmente
jvenes en fortalecer su
organizacin

F6

Asociacin de productores
legalmente constituidos

su

Tcnicas tradicionales
utilizadas en el manejo
agronmico

D3

Seleccionan hijuelos de
sus propias plantas
Falta de
(jornaleros)

F4 Productores en condiciones de

en

D2

D4
Desarrollo Tecnolgico e
Infraestructura

Agricultor/jornaleros

personal

No
cuenta
con
infraestructura de riego
No cuenta con
almacn de acopio

D7
D8 Nivel educativo de los
productores es bajo

Inadecuadas prcticas
fertilizacin y conservacin
suelos

de
de

PF2

Bajos rendimientos de la
produccin
por
tcnicas
tradicionales,
en
el
manejo
agronmico

PF3 Inadecuada seleccin de hijuelos

PF4 Limitado personal, que desfaza
el calendario agrcola

D5
D6

Problemas
Principales

un

PF5

Prdida de oportunidades en
pocas de mayor demanda

PF6

Deficiente infraestructura de
almacenamiento de sus productos

PF7 Limitada capacidad de

interrelacin con otras instituciones

PF8 Dirigentes y socios con baja

capacidad de liderazgo y gestin
organizacional

D9 No son sujetos a crditos

F7

Financiacin

Experiencia de los productores

en el cultivo de Pia

por
no
tener
aval
(garanta
material
y
saneamiento de tierras)

D10

Limitado
financieros

F8

Experiencia grupal de los

productores en comercializar su
producto (venden por kilos)

Comercializacin

recursos

D11

No cuentan con jabas

fruteras
de transporte
(merma en la calidad)

PF9

Bajo nivel de inversin en sus

cultivos

PF10

Limitada informacin sobre

servicios de financiamiento

PF11 Baja la calidad del producto

PF12 Falta consolidar los sistemas

.F9
.

Experiencia de comercializar.D12 Falta de informacin

con el mercado externo
del
movimiento
del.
mercado
nacional
e
internacional
F10 Empresas interesadas en.
comprar su producto para el
mercado Nacional y Externo

de negociacin con el mercado

Nacional e Internacional

PFn: Problemas principales de las reas Funcionales del Negocio Rural

6.2.1.2 Anlisis Externo del Negocio

Factores
Tecnolgicos

Econmicos

Tabla N 5 Anlisis Externo del Negocio

Oportunidades
Amenazas
Presencia de instituciones
pblicas y privadas que brindan
asistencia tcnica y capacitacin
Presencia de instituciones
pblicas y privadas que brindan
asistencia tcnica y capacitacin
Presencia de instituciones
pblicas y privadas que brindan
asistencia tcnica y capacitacin
Presencia de instituciones
pblicas y privadas que brindan
asistencia tcnica y capacitacin
Inters internacional por
productos sin contaminantes

Incremento de la dependencia hacia estas

instituciones
Incremento de la dependencia hacia estas
instituciones
Incremento de la dependencia hacia estas
instituciones
Incremento de la dependencia hacia estas
instituciones
Rebrote de violencia social

Sociales

Dependencia de los productores por

Ayuda de instituciones extranjeras
recibir ayuda de instituciones publicas y
en apoyar a la poblacin rural
privadas
Poltica del estado en fortalecer y
agrupar a los productores en
organizaciones e
Inestabilidad poltica
interrelacionarlos en cadenas
productivas
Polticos
Poltica del estado en fortalecer y
agrupar a los productores en
organizaciones e
Inestabilidad poltica
interrelacionarlos en cadenas
productivas
Preocupacin de instituciones
extranjeras en cuidar el medio
Deterioro del medio ambiente
Geogrficos y
ambiente
Ambiental
Clima ideal para el cultivo de pia Incremento de las plagas y enfermedades
6.3. Interrelacin de Problemas Detectados.Areas

Tabla N 6 Matriz de Interrelacin de Problemas

Problemas en las reas Funcionales del Negocio Rural
Produccin
Desarrollo Tecnolgico e
Infraestructura

Inadecuadas prcticas de fertilizacin y conservacin de suelos

Bajos rendimientos de la produccin por tcnicas tradicionales en el
manejo agronmico.
Inadecuada seleccin de hijuelos
Prdida de oportunidades en pocas de mayor demanda
Carecen de infraestructura de almacenamiento de sus productos

Funcionales

Recursos Humanos y
Organizacin
Financiacin
Comercializacin

Limitada capacidad de interrelacin con otras instituciones

Dirigentes y socios con baja capacidad de liderazgo y gestin
organizacional
Limitada informacin sobre servicios de financiamiento
Baja calidad del producto
Falta consolidar los sistemas de negociacin con el mercado Nacional
e Internacional

Problemas en el Proceso Productivo

ProductivoProceso

Pre-Produccin

Produccin

Post - Produccin

Mercadeo

PP1 Reducido nmero de PP5 El deshierbo se PP9 Deficientes vas de PP10 En la mayora de los
jornaleros para la limpieza realiza de 4 a 5 veces por acceso, no cuentan concasos
el
comprador
campaa, competencia dejabas fruteras, maltrato delselecciona los frutos y
nutrientes y mayor numerofruto por el traslado alcompran por cientos (bajos
de jornales
borde de carretera
precios)
PP2 Terrenos en ladera,
PP6
Limitado
dificulta el ingreso delconocimiento en el control
tractor, pocos productoresde plagas y enfermedades
preparan su terreno con
curvas de nivel
PP3 Los insumos de
PP7
Limitada
abonamiento lo adquierenconcientizacin
en
la
individualmente,
resultautilizacin de los productos
costoso
y
generaqumicos, en la induccin
desconfianza
de
sufloral
procedencia
PP4 Proceso de seleccin PP8 Escasez de personal
de
semillaen la cosecha, amontonan
limitado(semilleros de sussus frutos en el suelo,
propios
campos),
nodeteriorando su calidad
utilizan balanza

6.4 Priorizacin y Seleccin de los Problemas a ser Abordados con el Proyecto.Tabla N 7 Evaluacin y Calificacin de Problemas

PF1
PF2
PF3
PF4
PF5
PF6

PF7
PF8
PP1
PP2
PP3
PP4
PP5

Puntaje
Total

Criterios de Seleccin

Problemas
B.1

B.2

B.3

B.4

B.5

B.6

B.7

B.8

B.9

Calific.

Puntaje

12

Calific.

Puntaje

12

Calific.

Puntaje

12

Calific.

Puntaje

12

Calific.

Puntaje

Calific.

Puntaje

Calific.

Puntaje

12

Calific.

Puntaje

12

Calific.

Puntaje

Calific.

Puntaje

Calific.

Puntaje

Calific.

Puntaje

12

Calific.

Puntaje

12

64
71
71
62
61
65
72
77
41
66

50
62
67

PP6
PP7
PP8

Calific.

Puntaje

12

Calific.

Puntaje

12

Calific.

Puntaje
12
3
0
3
PFn: Problemas identificados en las reas funcionales
PPn: Problemas identificados en el proceso productivo

10

61
57
43

6.4.1

Problemas Seleccionados: Problemas que Pasan los Puntajes Mnimos

Requeridos

Factores

Puntajes
Totales

Problemas

Falta consolidar los sistemas de negociacin con el mercado

Nacional e Internacional
77
Limitada informacin sobre servicios de financiamiento
72
Bajos rendimientos de la produccin, por tcnicas tradicionales
en el manejo agronmico
71
reas
Inadecuada
seleccin
de
hijuelos
71
Funcionales
Dirigentes y socios con baja capacidad de gestin
Organizacional
65
Inadecuadas prcticas de fertilizacin y conservacin de suelos
64
Deficiente infraestructura de almacenamiento de sus productos
62
Limitada capacidad de interrelacin con otras instituciones
61
Limitada concientizacin en la utilizacin de productos qumicos
para la induccin floral
67
Terrenos en ladera dificulta el ingreso del tractor, pocos
productores preparan su terreno con curvas de nivel
66
Procesos
Productivos
El deshierbo se realiza de 4 a 5 veces/campana, competencia
de nutrientes, genera mayor nmero de jornales
62
Escasez de personal en la cosecha, amontonan sus frutos en el
suelo, deteriorando su calidad
61
6.5 Identificacin de Posibles Servicios de Desarrollo de Capacidades
Tabla N 8 Matriz de Identificacin de Posibles Servicios de Desarrollo de Capacidades
Procesos

Causas
Directas

Causas
Indirectas

Problemas o Puntos Crticos Detectados en el Negocio

Gestin Empresarial

Tecnologa Productiva

Bajos rendimientos de la
produccin por tcnicas
tradicionales en el manejo
agronmico
Inadecuada seleccin de
hijuelos

Limitada gestin
empresarial

Articulacin al Mercado

Limitada capacidad de
negociacin de los
productores

Limitada capacidad Limitada informacin de

de interrelacin con precios del producto
otras instituciones
Dirigentes y socios
El comprador condiciona los
Carecen de infraestructura de
con baja capacidad precios
almacenamiento de sus
de liderazgo y gestin
productos
organizacional
Limitado conocimiento del
Limitada informacin Falta consolidar los canales
control de plagas y
sobre servicios de
de negociacin con el
enfermedades
financiamiento
mercado Nacional e
Internacional

6.5.1. Oferta de Posibles Servicios de Desarrollo de Capacidades en el mbito del MCSE.Tabla N 9 Matriz de Oferta de Posibles Servicios de Desarrollo de Capacidades

11

Nombre
del
Ejecutor .

AGRO
MITAK
PERU

Principales Productos /Servicios(*)

Produ
ctos o
Duraci Costos
Temas
Servi
n
S/.
cios
CAP -Costos de
2
3000

A.T.

sesion
es por
Tema

mbito de
Trabajo

Organiz Junn
acin de Huanca
Product velica
ores.

Aos Repr
de
esent
Exper ante
iencia legal

06

Ces
ar
Don
aire
s

Direccin y
Telfono

Pasaje
Aurora
190 San
Carlos
Telf.
212604

Organiz
acin de
Product
ores

Organiz
acin de
Product
Emprendimiento
ores
Anlisis de la Demanda y Oferta de Servicios de Desarrollo de Capacidades.Tabla N 10 Matriz de Oferta y Demanda de Servicios
I.E.

6.5.2.

produccin.
-Preparacin
de terreno.
-Labores culturales.
-Control
fitosanitario.
-Cosecha
-Costos de
produccin.Preparacin
de terreno.
-Labores culturales.
-Control
fitosanitario.
-Cosecha

Poblacin
meta o
Clientes

Constitucin Empresarial
Anlisis de mercado
Plan de negocios

Puntos Crticos Seleccionados

Inadecuada
de hijuelos

seleccin

Bajos rendimientos de
la
produccin,
por
tcnicas
tradicionales
en
el
manejo
agronmico
Inadecuadas prcticas
de
fertilizacin
y
conservacin de suelos
Limitada
gestin
empresarial
Limitado conocimiento
del control de plagas y
enfermedades
Bajos rendimientos de
la
produccin
por
tcnicas
tradicionales
en
el
manejo
agronmico
Limitada capacidad de
negociacin
de
los
productores

Import
SDDC propuestos
ancia
de
Imple
menta
cin Temas y contenidos
(*)
ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

En el Proceso Productivo
Miembros o socios del
Ncleo Ejecutor
(**)
Inform
Inform
Asiste
acin
acin
ncia
Capac Asistenci
Especi
Espec
Tcnic
itacin a Tcnica
alizad
ializad
a
a
a

En el rea Funcional
Directivos del NE (**)

Capacit
acin

Seleccin y clasificacin de
plntulas

Aplicacin de paquete
tecnolgico de citricos

ALTO

ALTO

ALTO

AGRO
MITAK
PERU
AGRO
MITAK
PERU

Aplicacin y manejo de
fertilizacin

Organizacin de Empresas
X
Manejo
Integrado
de
control
plagas
y
enfermedades
Oportunidad de manejo
con labores culturales

Desarrollo de Marketing y
mercado

6.5. Identificacin del Problema Central del Negocio.12

Posibles
Agentes
u
Operador
es

AGRO
MITAK
PERU
OCP
SAC
AGRO
MITAK
PERU
AGRO
MITAK
PERU

OCP
SAC

rbol de Problemas
(Anlisis de Causas y Efectos)
BAJA CALIDAD DE VIDA DE LOS PRODUCTORES DE PIA DE TODOS LOS SANTOS

Bajos Ingresos no permiten elevar el nivel de

vida de los beneficiarios

Efecto
Final

Baja rentabilidad del producto

Efectos
Indirectos

Reducidos niveles de venta de

sus productos

Efectos
Directos

Difcil acceso a nuevos

mercados con su producto

Incapacidad del productor en

negociar su producto

Limitada Produccin, Productividad y Comercializacin

de Pia en Todos los Santos.

Problema
Central

Bajo rendimiento de
produccin por tcnicas
tradicionales en el manejo
agronmico

Causas
Directas
(Principales)

Causas
Indirectas
(Secundarias)

Desinters de la Organizacin

Inadec
uada
selecc
in de
hijuel
os

Carec
en de
Infr4a
estruct
ura
( centr
o de
Acopi
o)

Limita
do
conoci
miento
del
control
de
plagas
y
enferm
edades

Limitada Gestin
Empresarial

Limitada
capacida
d de
interrelac
in con
otras
Institucio
nes

13

Dirigente
sy
socios
con baja
capacida
d de
liderazgo
y gestin

Limitada Capacidad de
Negociacin de los
productores

Limitada
informac
in sobre
servicios
de
financia
miento

Limita
da
infor
maci
n de
precio
s del
produ
cto

El
compr
ador
condic
iona
los
precio
s

Falta
consolid
ar los
canales
de
negociac
in con
el
mercado
Nacional

rbol de Objetivos
(Anlisis de Medios y Fines )
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS PRODUCTORES DE PA DE TODOS LOS SANTOS

Fin
ltimo

Mejorar el nivel socio econmico de los

beneficiarios de Pia.

Incremento de la rentabilidad
del producto

Fin
Indirectos

Significativos niveles de venta

de su producto.

Fin
Directos

Facilidad de acceso a nuevos

mercados con su producto

Capacidad del productor en

negociar su producto

Incremento de la Produccin, Productividad y

Comercializacin de Pia en Todos los Santos.

Objetivo
Principal o
Propsito

Medio
Principal
(Objetivos
Especificos
Resultados)

Medios
Comprendidos

Motivacin de la Organizacin

Mejores rendimientos de
la produccin por
eficiente manejo
agronmico.

Eficie
nte
selecc
in de
hijuel
os

Imple
menta
r
Infrae
struct
ura de
almac
enami
ento
de

Mejore
s
conoci
miento
del
control
de
plagas
y
enferm
edades

Eficiente Gestin
Empresarial

Adecuad
a
capacida
d de
interrelac
in con
otras
Institucio
nes

14

Dirigente
sy
socios
con alta
capacida
d de
liderazgo
y gestin

Eficiente Capacidad
de Negociacin de los
productores

Eficiente
informac
in sobre
servicios
de
financia
miento

Eficie
nte
infor
maci
n de
precio
s del
produ
cto

Mejor
poder
de
infor
maci
n con
los
compr
adores
.

Consolid
acin de
los
canales
de
negociac
in con
el
mercado
Nacional

6.7.MARCO LGICO DEL PROYECTO.Tabla N 11

Matriz del Marco Lgico

6.7.1 Resumen del Marco Lgico del Proyecto (esquema referencial para adecuar a sus necesidades de espacio)
Objetivos (Ejes)

Metas

Indicadores Objetivamente
Medibles

Medios de Verificacin

Supuestos

6.7.2 FIN
Mejorar la calidad de vida de los
productores de Pia del anexo de
Todos Los Santos, mediante mejores
niveles socio econmicos de los
beneficiarios de Pia.

6.7.3. PROPSITO (Objetivo Principal)

Incremento de la de la produccin,
productividad y comercializacin de
Pia, mediante mejores rendimientos
de la produccin por eficientes
manejo agronmico, gestin
empresarial y capacidad de
negociacin de los productores.

En promedio el 80% de los

integrantes de la asociacin,
han incrementado su
capacidad de produccin,
productividad y
comercializacin de Pia a
nivel de sus predios.

El 80% de los beneficiarios

incrementan su produccin,
productividad y
comercializacin de su
producto.
El 80% de los beneficiarios
conocen y aplican tcnicas de
gestin empresarial, financiera
y orientados para liderar su
organizacin.
El 80% de los socios han
mejorado su capacidad de
oferta comercial de Pia en
sus predios

Lnea de Base y encuesta

Planes de negocio
Registros de ventas

Poltica sociales favorables de

lucha contra la pobreza y contexto
regional estable y sin desastres
naturales

Informe de seguimiento de
los Operadores
Informe de seguimiento
y evaluacin
de la Oficina Zonal

6.7.4. RESULTADOS / Productos (Objetivos Especficos)

Resultado 1
Mejores rendimientos de la
produccin por eficiente manejo
agronmico del cultivo de Pia.

En promedio el 80% de los

beneficiarios mejoran sus
rendimientos en la cosecha de
Pia.

39 familias beneficiarias de la
asociacin incrementan su
productividad hasta un 50%
mediante el manejo de
tcnicas de produccin
eficientes.

15

Informe de la Oficina Zonal

Informe del Ministerio de
Agricultura

Productores de caf interesados

en capacitarse y capacitadores calificados.
Continuidad del servicio de asistencia

Los beneficiarios son ms eficientes

en la sostenibilidad del cultivo de
Pia, mediante el uso de tcnicas
adecuadas, seleccin de hijuelos,
contar con infraestructura (Centro de
acopio, sistemas de riego),
materiales: javas fruteras.

39 beneficiarios del proyecto,

han mejorado en calidad y
cantidad su oferta comercial de
la Pia, mediante el manejo de
practicas eficientes como en la
recoleccin de sus frutos,
empleando javas fruteras,
contar con centro de acopio.
En promedio el 80% de los
39 beneficiarios del proyecto
aplican tcnicas de gestin
Eficiente capacidad de negociacin usuarios de la organizacin
de los productores. Los beneficiarios , estn capacitados en tcnicas comercial, mercadeo e
de gestin comercial,
informacin de nuevos
mejoran la comercializacin de la
Pia, mediante tcnicas eficientes en mercadeo y con informacin mercados para sus productos
informacin de precios, consolidacin de nuevos mercados para sus 39 beneficiarios del negocio
aplican procedimientos
de los canales de negociacin con el productos
administrativos eficaces en la
mercado.
comercializacin

16

Lnea de base

Registro de ventas
Plan de negocios
Plan de sistema de comercializacin

tcnica y capacitacin

Estabilidad en los impuesto aplicados por la Sunat

Capacidad de gestin de los directivos

VII) DESCRIPCIN DEL PROYECTO.El proyecto esta orientado a desarrollar las capacidades productivas del cultivo de pia
reforzando los conocimientos y tcnicas empleadas en el proceso productivo y en la
comercializacin con la finalidad de elevar la rentabilidad del cultivo de pia.
Para alcanzar los objetivos del proyecto, se realizarn cursos talleres en el rea productiva,
terico y prctico, en gestin empresarial y comercializacin, se contar con la participacin de
personal especializado en esta actividad para hacer el acompaamiento respectivo,
brindndoles orientacin tcnica e informacin especializada de acuerdo a un plan operativo
establecido.
7.1 Resultados Esperados
Mejores rendimientos de la produccin por eficiente manejo agronmico.
Eficiente Gestin Empresarial de los productores de pia.
Eficiente capacidad de negociacin de los productores
7.2 Componentes del Proyecto
TECNOLOGIA PRODUCTIVA.
Entre las actividades comprendidas para alcanzar este objetivo se tiene programado : 08
Cursos Talleres y 08 mdulos de asistencia tcnica, que se desarrollarn en forma terica y
prctica al inicio de cada proceso productivo, para lo cual los beneficiarios pondrn en prctica
sta transferencia de conocimientos en cada uno de sus terrenos; as mismo, el desarrollo de
las tareas programadas con respecto a la asistencia tcnica tendrn el acompaamiento de un
especialista y contarn con informacin especializada en esta actividad. Es importante sealar
que los talleres se iniciarn en el momento de inicio de cada proceso productivo (pre produccin,
produccin y post produccin), para ello se contar con materiales que les permitir desarrollar
un aprendizaje prctico, didctico y directo. El resultado ser agricultores capacitados con
nuevas tcnicas de manejo que les permitir elevar el rendimiento de su cultivo.
GESTIN EMPRESARIAL
A travs de 02 Talleres que se desarrollarn tericamente y en la prctica, los beneficiarios de
Todos los Santos participarn en la formalizacin de La Organizacin Empresarial, Desarrollar
propuestas como empresa y fortalecer sus capacidades empresariales. Los talleres se
realizarn en el inicio de cada proceso productivo y se contar con material necesario para
poner en prctica las acciones para facilitar el aprendizaje; las tareas programadas sern
desarrolladas conjuntamente con un asistente especializado en los temas tratados y se contar
con material especializado. El resultado esperado ser, agricultores capacitados en tcnicas
administrativas y en la conduccin de su agro negocio.
ARTICULACIN AL MERCADO
El proyecto contempla actividades en la Articulacin al Mercado Con 01 Curso taller que les
permitir desarrollar estrategias sobre comercializacin. Complementado con dos temas de
mercado en Asistencia tcnica.
7.3 Actividades (desarrollar el Paquete Tecnolgico del proyecto)

17

TECNOLOGIA PRODUCTIVA:
CAPACITACIN
Costos de produccin de pia
Preparacin de terreno e incorporacin de materia orgnica
Seleccin, tratamiento y manejo de semilla
Mtodos de plantacin y densidad de siembra
Labores culturales, control integrado de plagas y enfermedades
Ventajas y momento de aplicacin de AG para la induccin floral
Tcnicas de y cosecha y post cosecha.
Valor Agregado.
ASISTENCIA TCNICA
Costos de produccin de pia
Preparacin de terreno e incorporacin de materia orgnica
Seleccin, tratamiento y manejo de semilla
Mtodos de plantacin y densidad de siembra
Labores culturales, control integrado de plagas y enfermedades
Ventajas y momento de aplicacin de AG para la induccin floral
Tcnicas de y cosecha y post cosecha.
Valor Agregado.
GESTIN EMPRESARIAL:
CAPACITACIN
Constitucin Empresarial.
Emprendimiento
ASISTENCIA TECNICA
Constitucin Empresarial
ARTICULACIN AL MERCADO:
CAPACITACIN:
Estrategias de Comercializacin y Mercado.
ASISTENCIA TECNICA
Desarrollo de marca.
Desarrollo de producto.
INFORMACIN ESPECIALIZADA:
Estudio de Mercado
7.4 Anlisis del Entorno.FORTALEZAS
Variedad adaptada a la zona (Hawiana, Cayena Lisa)
Condiciones climticas y suelos ptimos para el cultivo
Corto periodo vegetativo (15 meses)
Productores en condiciones de actualizar y fortalecer sus tcnicas productivas
Productores especialmente jvenes en fortalecer su organizacin
Asociacin de productores legalmente constituidos
Experiencia de los productores en el cultivo de Pia
Experiencia grupal de los productores en comercializar su producto (venden por kilos) .
Experiencia de comercializar con el mercado externo
Empresas interesadas en comprar su producto para el mercado Nacional y Externo
18

DEBILIDADES
Labores agronmicas no son cumplidas en su totalidad
Tcnicas tradicionales utilizadas en el manejo agronmico
Seleccionan hijuelos de sus propias plantas
Falta de personal (jornaleros)
No cuenta con infraestructura de riego
No cuenta con un almacn de acopio
Nivel educativo de los productores es bajo
No son sujetos a crditos por no tener aval (garanta material y saneamiento de tierras)
Limitado recursos financieros
No cuentan con jabas fruteras de transporte (merma en la calidad)
Falta de informacin del movimiento del mercado nacional e internacional
OPORTUNIDADES
Presencia de instituciones pblicas y privadas que brindan asistencia tcnica y capacitacin
Inters del mercado externo por nuestros productos ecolgicos
Presencia de instituciones pblicas para el financiamiento de proyectos productivos
Inters internacional por productos sin contaminantes
Ayuda de instituciones extranjeras en apoyar a la poblacin rural
Poltica del estado en fortalecer y agrupar a los productores en organizaciones e
interrelacionarlos en cadenas productivas
Preocupacin de instituciones extranjeras en cuidar el medio ambiente
Clima ideal para el cultivo de pia
AMENAZAS
Incremento de la dependencia hacia estas instituciones
Mayor competencia en el mercado de pia
Incremento en la exportacin del mismo producto en otros pases
Inestabilidad de precios de la pia
Rebrote de violencia social
Dependencia de los productores por recibir ayuda de instituciones publicas y privadas
Inestabilidad poltica
Deterioro del medio ambiente
Incremento de las plagas y enfermedades
VIII) FIN Y PROPSITO DEL PROYECTO
8.1.Fin del Proyecto.Mejorar la calidad de vida de los productores de Pia del anexo de Todos Los Santos, mediante
mejores niveles socio econmicos de los beneficiarios de Pia.
8.2.Propsito del Proyecto (Objetivo Principal).Incremento de la de la produccin, productividad y comercializacin de Pia, mediante mejores
rendimientos de la produccin por eficientes manejo agronmico, gestin empresarial y
capacidad de negociacin de los productores.

19

IX. ESTRATEGIAS PARA LA IMPLEMENTACIN DEL PROYECTO.El Proyecto plantea desarrollar actividades en funcin a las 3 ejes temticos.
Tecnologa Productiva:
Cursos talleres de Capacitacin
Asistencia Tcnica.
Pasanta.
GESTIN EMPRESARIAL
Cursos talleres de Capacitacin.
Asistencia Tcnica
ARTICULACIN AL MERCADO
Cursos talleres
Asistencia tcnica
Informacin especializada
Los 39 beneficiarios afectos al Proyecto, cuentan con el 80% de financiamiento por parte del Banco
Interamericano de Desarrollo ( BID ) y el 12 % como aporte correspondiente de contrapartida de
FONCODES y el 8% de la diferencia a los beneficiarios, que ser transferido en coordinacin con el
ncleo central, operadores de servicios entre otros.
El Proyecto se plantea iniciar su ejecucin a partir del mes de Noviembre, en Anexo de Todos los
Santos, Distrito de Mazamari, Provincia de Satipo en el Departamento de Junn .
X. ANLISIS DE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO.10.1.Viabilidad tcnica.En el Anexo de Todos los Santos donde se desarrollar el proyecto, se plantea desarrollar tcnicas
adecuadas de transferencia tecnolgica que facilitara incorporar manejos adecuados en el cultivo de
pia
Los cursos talleres que se desarrollar es en forma grupal, la asistencia tcnica se desarrollar en
forma personalizada.
10.2. Viabilidad social.El proyecto priorizar sus actividades con los usuarios, acorde a sus capacidades potenciales en el
manejo del cultivo y que muestren una consolidacin de su organizacin. Asimismo, el proyecto debe
concordar con la lgica campesina en cuanto al tamao, escala de produccin, inversin, rentabilidad,
entre otros.
10.3. A) Viabilidad econmica.El Valor Actual Neto (VAN), presenta un indicador econmico de S/. 1257276, en lo que se refiere a la
Tasa interna de Retorno (TIR) es de 74%, lo que indica que estamos sobre el costo de oportunidad,
demostrando ser un proyecto rentable. El Beneficio/Costo (B/C) es de 1.09 Cntimos.
1. 10.3 B) Viabilidad Econmica Familiar.En la actualidad los productores vienen obteniendo una baja produccin por la falta de asesoramiento
y conocimiento tcnico. Con el desarrollo del presente proyecto se busca incrementar en un 25 % el
ingreso familiar por beneficiario, lo cual se desarrollar a travs del financiamiento transferido por el
BID FONCODES y usuarios.
2. 10.4. Viabilidad Organizacional e Institucional.Para fortalecer la institucionalidad de los beneficiarios se ha contemplado trabajar desde un
enfoque de capacidades para el aprovechamiento sostenible de los recursos e innovacin
productiva y empresarial. As se probar y evaluar nuevos, mercados , rentabilidad a corto
plazo, enlaces externos para articular cadenas productivas. En este sentido se prev invertir en
los recurso humanos para que tengan la capacidad de crear nuevos recursos y as la
organizacin pueda fortalecerse y ser sostenible.
10.5. Viabilidad Ambiental.-

20

El proyecto a previsto que el medio ambiente no ser afectado como consecuencia de la

ejecucin del proyecto tanto en produccin agrcola, post cosecha y comercializacin por
considerar un aprovechamiento integral del producto. Todos los residuos son biodegradables y/o
reciclables. Se har un manejo adecuado de los recursos naturales en armona con el medio
ambiente durante el desarrollo del proyecto y en el futuro, minimizando el uso de agroqumicos
con tendencia a una produccin orgnica..

21

XI. IMPACTO DEL PROYECTO

39 familias usuarias del proyecto mejoran su productividad de 25.000 Kilogramos a 40000 Kg/ha
39 Productores desarrollan su actividad productiva empresarialmente
39 Productores organizados en una cadena productiva de pia
39 usuarios del proyecto comercializan la pia a travs de los operadores comerciales
39 usuarios del proyecto aplican procedimientos administrativos eficaces en la comercializacin
XII) PLAN OPERATIVO DEL PROYECTO Y CRONOGRAMA.Tabla N 12 Plan Operativo del Proyecto y Cronograma
12.1. Resumen de las actividades (De acuerdo al Marco Lgico)
C
Distribucin Trimestral de Metas
Unidad de
dig Lneas de Accin, segn resultado
Meta
meta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
o
1 Tecnologa Productiva
Resultado 1
CAPACITACIN
Costos de produccin de pia
CAP.
1
X
Preparacin de terreno e
CAP
1
X
incorporacin de materia orgnica
Seleccin, tratamiento y manejo
CAP
1
X
de semilla
Mtodos de plantacin y densidad
CAP
1
X
de siembra
.Labores culturales, control
integrado de plagas y
CAP
1
X
X
enfermedades
Ventajas y momento de aplicacin
CAP
1
X
X
de AG para la induccin floral
Tcnicas de y cosecha y post
CAP.
1
X
X
cosecha
Valor Agregado
CAP
ASISTENCIA TCNICA
Costos de produccin de pia
A.T.
1
X
Preparacin de terreno e
A.T.
1
X
incorporacin de materia orgnica
Seleccin, tratamiento y manejo
A.T.
1
X
de semilla
Mtodos de plantacin y densidad
A.T.
1
X
de siembra
.Labores culturales, control
A.T.
1
integrado de plagas y
X
X
enfermedades
Ventajas y momento de aplicacin
A.T.
1
X
de AG para la induccin floral
Tcnicas de y cosecha y post
A.T.
1
X
X
cosecha
Valor Agregado
A.T.
1
2 Gestin Empresarial:
Resultado 2
CAPACITACIN
Constitucin Empresarial.
CAP.
1
X
X
Emprendimiento
CAP
1
X
X
ASISTENCIA TCNICA
Constitucin Empresarial
A.T.
1
X
X
3 Articulacin al Mercado
Resultado 3
22

12

CAPACITACIN
Estrategias de Comercializacin y
Mercado.

CAP.

A.T.
A.T.

1
1

A.T.

ASISTENCIA TCNICA
Desarrollo de marca
Desarrollo de producto
INFORMACIN
ESPECIALIZADA:
Estudio de Mercado

23

X
X

XIII) RECURSOS HUMANOS Y ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL PROYECTO.13.1. Recursos Humanos y Metodologa Requeridos para el Desarrollo de Capacidades:
Actividad

Tabla N 13 Recursos Humanos

Profesin o Especialista que se requiere para los
servicios priorizados:

Servicio de Tecnologa Productiva

Resultado 1:
Costos de produccin
Ingeniero agrnomo especialista en cultivos
de pia
tropicales ( pia)
Preparacin de
Ingeniero agrnomo especialista en cultivos
terreno e
tropicales ( pia)
incorporacin de
materia orgnica
Seleccin,
Ingeniero agrnomo especialista en cultivos
tratamiento y manejo tropicales ( pia)
de semilla
Mtodos de
Ingeniero agrnomo especialista en cultivos
plantacin y densidad tropicales ( pia)
de siembra
.Labores culturales, Ingeniero agrnomo especialista en cultivos
control integrado de tropicales ( pia)
plagas y
enfermedades
Ventajas y momento Ingeniero agrnomo especialista en cultivos
de aplicacin de AG tropicales ( pia)
para la induccin
floral
Tcnicas de y
Ingeniero agrnomo especialista en cultivos
cosecha y post
tropicales ( pia)
cosecha
Ingeniero agrnomo especialista en cultivos
Valor Agregado
tropicales ( pia)
Servicio de Gestin Empresarial
Resultado 2:
Constitucin
Empresarial.
Licenciado en Administracin de Empresas
Emprendimiento
Licenciado en Administracin de Empresas
Servicio de Articulacin al Mercado
Resultado 3:
Estrategias de
Asesor Comercial
Comercializacin
Mercado.
Asesor Comercial
Desarrollo de marca.
Desarrollo de
producto
INFORMACIN
ESPECIALIZADA:
Estudio de Mercado

Metodologa o modalidad del

servicio que se requiere

Monitoreo y asistencia tcnica

constante
Monitoreo y asistencia tcnica
constante
Monitoreo y asistencia tcnica
constante
Monitoreo y asistencia tcnica
constante
Monitoreo y asistencia tcnica
constante
Monitoreo y asistencia tcnica
constante
Monitoreo y asistencia tcnica
constante
Monitoreo y asistencia tcnica
constante

Capacitacin Permanente
Capacitacin Permanente

Capacitacin Permanente
Capacitacin Permanente

Asesor Comercial
Capacitacin Permanente

Asesor Comercial

Capacitacin Permanente

13.2. La estructura organizativa del proyecto y la divisin de responsabilidades.-

24

ASAMBLEA GENERAL DE NUCLEOS EJECUTORES

NE I

NE 2

NE 3

NE 4

NE 6

NE 5

NE 7

NE 8

NE 9

FONCODES
EQUIPO
ZONAL

PRESIDENTE
ORGANO REPRESENTATIVO DEL
NEC RED - FPM
MAZAMARI

SECRETARIO

NE
10

CCI

TESORERO
FISCAL

AUXILIAR
CONTABLE

ADMINISTRADOR

Supervisor Proyecto Productivo

RED - Mazamari

EJECUTORES DE SERVICIOS
- Personas Jurdicas
- Personas Naturales

Pyto

Pyto

Pyto

Pyto

Pyto

Pyto

Pyto

Pyto

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

PROYECTO
PIA
NE
9
1220050077

Pyto
NE
10

XIV) COMPLEMENTARIEDAD DEL PROYECTO.14.1. Obras de Infraestructura Econmica.FONCODES con su programa a Trabajar realizar las gestiones de
complementar los programas de los proyectos productivos.
Habilitacin de canales de riego.
Mejoramiento de las vas de penetracin.

25

financiamiento para

14.2. Obras de Infraestructura Social.Se cuenta con obras de Infraestructura ,facilitadoras de negocio como son carreteras, agua potable,
almacn Comunal y Electrificacin.
14.3. Acceso a Servicios Financieros.CAJA MUNICIPAL: Prstamos para el sector agrcola, pecuario y produccin.
CARITAS .- : Prstamos para el sector agrcola, pecuario y produccin
14.4. Actividades Complementarias Ejecutadas por otras Instituciones.Apertura de canales de riego.(FONCODES)
Mantenimiento de carreteras de penetracin ( PROVIAS )
Asistencia tcnica productiva y servicios de crditos.
XV) PRESUPUESTO ANALITICO SEGN FUENTES

26

Tabla N 14
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS PARA LOS SERVICIOS DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN NEGOCIOS RURALES
DESCRIPCIN

Unidad

Cantidad

Costo
Unitario

Sub Total FONCODES

BID

1.- TECNOLOGA PRODUCTIVA

1.1 CAPACITACION
1.1.1.
Capacitacin en Costo de
Produccin de Pia.
1.1.2. Capacitacin en Preparacin de
terreno e Incorporacin de materia
Orgnica.
1.1.3.
Capacitacin en Seleccin,
tratamiento y manejo de semilla.
1.1.4.
Capacitacin en Mtodos de
plantacin y densidad de siembra.
1.1.5.
Capacitacin
en
labores
culturales.
1.1.6.
Capacitacin en Ventajas y
momento de aplicacin para la induccin
floral
1.1.7. Capacitacin en Especificaciones
tcnicas de Pre cosecha y Cosecha.
1.1.8.
Capacitacin en Agroindustria
para el cultivo de pia.
1.2 ASISTENCIA TCNICA
INDIVIDUAL
1.2.1. Asistencia tcnica en Costo de
Produccin de Pia.
1.2.2.
Asistencia
tcnica
en
Preparacin de terreno e Incorporacin
de materia Orgnica.
1.2.3. Asistencia tcnica en Seleccin,
tratamiento y manejo de semilla.
1.2.4.
Asistencia tcnica en Mtodos
de plantacin y densidad de siembra.
1.2.5.
Asistencia tcnica en labores
culturales.

unidad

2592.00

2592.00

2592.00

unidad

2592.00

2592.00

2592.00

unidad

2592.00

2592.00

2592.00

unidad

2592.00

2592.00

2592.00

unidad

2592.00

2592.00

2592.00

unidad

2592.00

2592.00

2592.00

unidad

2592.00

2592.00

2592.00

unidad

2592.00

2592.00

2592.00

Glb

2643.00

2643.00

2643.00

Glb

2643.00

2643.00

2643.00

Glb

2643.00

2643.00

2643.00

Glb

2643.00

2643.00

2643.00

Glb

2643.00

2643.00

2643.00

FINANCIAMIENTO
FONCODES

CONTRAPARTIDA
Usuarios
Municipio

Otras Inst

Total
S/.

Total
$

41880.0
0

12501.49

85

2592.00

773.73

2592.00 773.73
2592.00 773.73
2592.00 773.73
2592.00 773.73
2592.00 773.73
2592.00 773.73
2592.00 773.73

2643.00

788.96

2643.00 788.96

27

2643.00 788.96
2643.00 788.96
2643.00 788.96

1.2.6. Asistencia tcnica en Ventajas y

momento de aplicacin para la induccin
floral
1.2.7.
Asistencia
tcnica
en
Especificaciones
tcnicas
de
Pre
cosecha y Cosecha.
1.2.8.
Asistencia
tcnica
en
Agroindustria para el cultivo de pia.
1.3 PASANTIA
1.3.1. Intercambio de experiencias con
productores del Chanchamayo
1.4 PEQUEOS BIENES DE CAPITAL.
1.4.1. Implementacin de materiales de
camp e insumos
2
GESTION EMPRESARIAL
2.1 CAPACITACION
2.1.1 Curso
taller
Constitucin
empresarial.
2.1.2 Curso taller emprendimiento.
2.2 ASISTENCIA TCNICA
INDIVIDUAL
2.2.1. Constitucin empresarial.
3
ARTICULACION AL MERCADO.
3.1 CAPACITACION
3.1.1
Curso taller estrategias de
comercializacin y mercado.
3.2 ASISTENCIA TCNICA
INDIVIDUAL
3.2.1.Estudio de mercado
3.2.2. Desarrollo de marca.
3.3. INFORMACION ESPECIALIZADA
3.3.1 Desarrollo de marketing y producto

2643.00 788.96
Glb

2643.00

2643.00

2643.00

Glb

2643.00

2643.00

2643.00

Glb

2643.00

2643.00

2643.00

Visita

1283.00

1283.00

1283.00

Glb

19305.00

19305.0
0

2643.00 788.96
2643.00 788.96
1283.00

11583.00

7722.00

5762.69
2340

2598.00

775.52

2598.00

2598.00

775.52

2643.00

2643.00
1000.00

788.96
298.51

2592.00

773.73

1000.00

298.51

Unidad

2598.00

2598.00

2598.00

Unidad

2598.00

2598.00

Glb

2643.00

2643.00

Unidad

2592.00

2592.00

2592.00

Glb
Glb

1
1

2643.00
2643.00

2643.00
2643.00

2643.00
2643.00

Unidad

1000.00

1000.00

1000.00

Tabla N 15.- Presupuesto Analtico Segn Fuentes:

28

19305.0
0
7839.00

388.79

13%

2%

15.1. Presupuesto del Fondo de Desarrollo de Capacidades segn fuente (Costo Directo)

Cdigo

Financiamiento segn
actividades/resultado
Priorizados (Segn Marco Lgico)

CONTRAPARTIDA
FONCODES
Municip
Otra
BID
FONCO-DES Usuarios (*)
TOTAL
al
Institucin
S/.

2592.00

2592.00

100%

2592.00

2592.00

100%

Capacitacin en Seleccin, tratamiento y manejo de semilla.

Capacitacin en Mtodos de plantacin y densidad de siembra.

2592.00
2592.00

2592.00
2592.00

100%
100%

1.1.5.
Capacitacin en labores culturales.
1.1.6.
Capacitacin en Ventajas y momento de aplicacin para la induccin
floral
1.1.7. Capacitacin en Especificaciones tcnicas de Pre cosecha y Cosecha.
1.1.8.
Capacitacin en Agroindustria para el cultivo de pia.
1.2 ASISTENCIA TCNICA -INDIVIDUAL
1.2.1.
Asistencia tcnica en Costo de Produccin de Pia.
1.2.2.
Asistencia tcnica en Preparacin de terreno e Incorporacin de materia
Orgnica.
1.2.3.
Asistencia tcnica en Seleccin, tratamiento y manejo de semilla.
1.2.4.
Asistencia tcnica en Mtodos de plantacin y densidad de siembra.
1.2.5.
Asistencia tcnica en labores culturales.
1.2.6.
Asistencia tcnica en Ventajas y momento de aplicacin para la
induccin floral
1.2.7.
Asistencia tcnica en Especificaciones tcnicas de Pre cosecha y
Cosecha.
1.2.8.
Asistencia tcnica en Agroindustria para el cultivo de pia.
1.3 PASANTIA
1.3.1. Intercambio de experiencias con productores del Chanchamayo
1.4 PEQUEOS BIENES DE CAPITAL.
1.4.1.
Implementacin de materiales de camp e insumos

2592.00

2592.00

100%

2592.00
2592.00
2592.00

2592.00
2592.00
2592.00

100%
100%
100%

2643.00

2643.00

100%

2643.00

2643.00

100%

2643.00
2643.00
2643.00

2643.00
2643.00
2643.00

100%
100%
100%

2643.00

2643.00

100%

2643.00
2643.00

2643.00
2643.00

100%
100%

1283.00

1283.00

100%

1. Para resultado 1 Tecnologa Productiva

1.1. CAPACITACIN
1.1.1.
Capacitacin en Costo de Produccin de Pia.
1.1.2.
Capacitacin en Preparacin de terreno e Incorporacin de materia
Orgnica.
1.1.3.
1.1.4.

19305.00

0%

S/.

S/.

11583.00

60%

7722.00

% S/. % S/.

40%

2. Para resultado 2: Gestin Empresarial

2.1 CAPACITACION
2.1.1 Curso taller Constitucin empresarial.
2.1.2 Curso taller emprendimiento.
2.2 ASISTENCIA TCNICA -INDIVIDUAL
2.2.1. Constitucin empresarial.
3. Para resultado 3 Articulacin al Mercado
3.1 CAPACITACION
3.1.1 Curso taller estrategias de comercializacin y mercado.
3.2 ASISTENCIA TCNICA -INDIVIDUAL
3.2.1.Estudio de mercado
3.2.2. Desarrollo de marca.
3.3. INFORMACION ESPECIALIZADA
3.3.1 Desarrollo de marketing y producto

2598.00
2598.00

2598.00
2598.00

100%
100%

2643.00

2643.00

100%

2592.00

2592.00

100%

2643.00
2643.00

2643.00
2643.00

100%
100%

1000.00

1000.00

100%

Total de Fondo de Desarrollo de Capacidades: S/:

Composicin porcentual:

79185.00 59880.00 76% 11583.00 15% 7722.00 10%

29

Tabla N 16 Presupuesto Total del Proyecto

15.2.

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO

30

CONTRAPARTIDA
Descripcin

CODIGO

TOTAL

FONCODES BID
S/.

15.2.1 COSTO DIRECTO

Servicios de Desarrollo de
I.A.
Capacidades, segn priorizacion (a)
1
2
3
4
5

Desarrollo de Tecnologas productivas

Desarrollo de Gestin Empresarial
Desarrollo de Articulacin al Mercado

1
2
3
4
5
6
7
8
9
II,B
10
11
12

79185.00 59880.00 62.04%

S/.

Aporte Usuarios
S/.

11583.00

15% 7722.00

10%

11583.00

12% 7722.00

8%

0%

Otra
Aporte
Instituci
Munic.
n
S/. % S/. %

82.04%

43163.00 43163.00 44.72%

7839.00

7839.00 8.12%

8878.00

8878.00 9.20%

Fortalecimiento del NEC

Pequeos Bienes de Capital

15.2.2 COSTOS INDIRECTOS

II.A

FONCODES

GASTOS GENERALES DEL NEC

Gastos de movilidad y apoyo viaticos
Modulo utiles de escritorio
Alquiler de moviliario oficina
Computadora (alquiler equipo)
Impresora (alquiler)
Cartel MCSE

19305.00
17340.00 17340.00 17.96%
1400.00

1400.00 1.45%

350.00

350.00 0.36%

300.00

300.00 0.36%

150.00

150.00 0.15%

200.00

200.00 0.21%

40.00

40.00 0.04%

110.00

110.00 0.11%

Promocion del MCSE

Publicacion de Convocatoria a Cursos
Alquiler local del RED
GASTOS DEL PERSONAL DEL NEC
Administrador del NEC
Auxiliar Contable
Utiles de Escritorio

0.00

0%

0.00

0%

250.00

250.00 0.26%

5640.00

5640.00 5.84%

4200.00

4200.00 4.35%

1440.00

1440.00 1.49%

0.00

0.00

0%

31

17.96%

XVI) PLAN DE DESEMBOLSOS DE FONCODES AL NEC.Tabla N 17 Plan de Desembolsos de FONCODES al NEC

Costos

Costo
Directo

Costo
Indirecto

TOTAL

Descripcin
de Costos

Desarrollo de
Tecnologas
productivas
Desarrollo de
Gestin
Empresarial
Desarrollo de
Articulacin al
Mercado
GASTOS
GENERALES
DEL NEC
GASTOS DEL
PERSONAL
DEL NEC

Montos
S/.

1er. Desembolso

Distribucin de
Desembolsos (*)
2dor. Desembolso 3er. Desembolso

S/.

S/.

S/.

12948.90

30

12948.90

30

8632.
60
20

8632.
20
60

2351.70

30

2351.70

30

1567.
80
20

1567.
20
80

2663.40

30

2663.40

30

1775.
60
20

1775.
20
60

1400.00

420.00

30

420.00

30

0.00

20

0.00

5640.00

1692.00

30

1692.00

30

112
8.00

20

112
20
8.00

66920.00 20076.00

30

20076.00

30

43163.00
7839.00
8878.00

4do.
Desembolso
S/.

28

13384.00

32

28

20

13384.00

20

20

Tipo de Cambio:

3.35

Fecha: Noviembre del 2005

XVII. PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIN:

33

17.1. Plan de Monitoreo.-

Indicadores

Tabla N 18 Plan de Monitoreo

(Ver Tabla N 11, Pg. 26)
Descripcin
Perodo de
Unidad de Medida
Indicador
Ejecucin

Modalidad de
Monitoreo

De Proceso
1.1.1.
Reuniones grupales
Capacitacin en
de 39 beneficiarios
Costos de
3 sesiones de 4
Produccin de Pia. horas c/u.
1.1.2.
Capacitacin en
Reuniones grupales
Preparacin de
de 33 beneficiarios
terreno e
3 sesiones de 4
Incorporacin de
horas c/u.
materia Orgnica.
1.1.3.
Reuniones grupales
Capacitacin en
de 39 beneficiarios
Seleccin,
3 sesiones de 4
tratamiento y
horas c/u.
manejo de semilla.
1.1.4.
Capacitacin en
Reuniones grupales
Mtodos de
de 39 beneficiarios
plantacin y
3 sesiones de 4
densidad de
horas c/u.
siembra.
1.1.5.
Capacitacin en
Reuniones grupales
labores culturales, de 39 beneficiarios
control integrado de 3 sesiones de 4
plagas y
horas c/u.
enfermedades.

- Conocen proceso
de inversin del
cultivo
- Muestreo de
suelos.
Seleccin de
terreno.
-Sistema de siembra
-deshierbo-frecuencia de
riegos.
- podas

1 da

- Registros
- Evaluacin de los
talleres de
capacitacin

1 da

- Registros
- Evaluacin de los
talleres de
capacitacin

1 da

- Registros
- Evaluacin de los
talleres de
capacitacin

1 da
- Registros
- Evaluacin de los
talleres de
capacitacin

Aplicacin de micro
nutrientes
1 da
tcnicas de
abonamiento
-dosis de aplicacin.
- aporque

- Registros
- Evaluacin de los
talleres de
capacitacin

34

1.1.6.
Capacitacin en
Ventajas y
momento de
aplicacin de AG
para la induccin
floral
1.1.7.
Capacitacin
Tcnicas de
cosecha y post
Cosecha.
1.1.8.
Capacitacin en
Valor Agregado

1 da
Reuniones grupales
de 39 beneficiarios
3 sesiones de 4
horas c/u.

- sintomatologa de
los enfermedades.
-ciclo biolgico de
los insectos.

Reuniones grupales
Oportunidad de
de 39 beneficiarios
cosecha y
3 sesiones de 4
almacenamiento
horas c/u.
Reuniones grupales
de 39 beneficiarios Procesamiento de
3 sesiones de 4
pia
horas c/u.

- Registros
- Evaluacin de los
talleres de
capacitacin
1 da

- Registros
- Evaluacin de los
talleres de
capacitacin

1 da
talleres de
capacitacin

GESTIN
EMPRESARIAL
Constitucin
Empresarial.

Emprendimiento

- Estructura
Reuniones grupales
Organizacional de la
de 39 beneficiarios
Empresa.
3 sesiones de 4
-Formalizacin de la
horas c/u.
Empresa.
Reuniones grupales - Estructura
de 39 beneficiarios Organizacional de la
3 sesiones de 4
Empresa.
horas c/u.
-

1 da

- Registros
- Evaluacin de los
talleres de
capacitacin

1 da

- Registros
- Evaluacin de los
talleres de
capacitacin

1 da

- Registros
- Evaluacin de los
talleres de
capacitacin

2 mes

- Registros
- Evaluacin de los
talleres de
capacitacin

ARTICULACIN AL
MERCADO
- Redes
Reuniones grupales
Estrategias de
comerciales.
de 39 beneficiarios
Comercializacin y
Poltica de relacin
3 sesiones de 4
Mercado.
con la Empresa.
horas c/u.
Desarrollo de
marca.

Reuniones grupales
de 39 beneficiarios
3 sesiones de 4
horas c/u.

Poltica de relacin
con la Empresa.
-Ubicacin de
almacenes

35

Desarrollo de
producto

Reuniones grupales
de 39 beneficiarios
3 sesiones de 4
horas c/u.

- Redes
comerciales.
-Ubicacin de
almacenes

- Registros
- Evaluacin de los
talleres de
capacitacin

Beneficiarios

Los beneficiarios
van ha mejorar su
productividad con la
aplicas de tcnicas
adecuadas.

7 meses

Encuestas

Los beneficiarios se
organizan para
administrar con
eficiencia en
negocio

7 meses

Registros

Los beneficiarios
ofrecen productos
de mejor calidad

7 meses

Verificacin de
facturas

Los beneficiarios se
involucran en el
negocio rural.

7 meses

Encuestas con
relacin a la lnea de
base

Los beneficiarios
adoptan tcnicas
adecuadas de
gestin

7 meses

Encuestas

2 mes

De Efecto
39 beneficiarios
Mejoran su nivel
econmico familiar
mediante tcnicas
adecuadas

39 beneficiarios
participan en la
Beneficiarios
produccin de pia
con perspectiva
Empresarial.
39 beneficiarios
desarrollan tcnicas Beneficiarios
de
Comercializacin
De Producto
El 80% de lo
beneficiarios
desarrollan
Beneficiarios
eficientemente el
manejo productivo
de pia
El 80% de los
beneficiarios
Beneficiarios
participan en el
proceso de gestin
de negocios.

36

Se prev que al
finalizar el proyecto
comercialicen el
producto con 0% de
descarte.

El 90% de los
beneficiarios
Beneficiarios
aplican tcnicas de
produccin y
Comercializacin.
17.2. Plan de Evaluacin:

7 meses

Control de seleccin

Tabla N 19 Plan de Evaluacin

Indicadores

Unidad de Medida

Descripcin
Indicador

Perodo de
Ejecucin

Modalidad de
Evaluacin

12 meses

Registros.
Encuestas

12 meses

Registros
Encuestas

De Impacto
39Familias
beneficiarias
incrementan sus
ingresos.
Resultados
logrados en Gestin
Empresarial

Familia

beneficiarios

Beneficiarios
participantes del
negocio obtienen
mejores ingresos
econmicos
La Organizacin se
Consolidad en
Gestin Empresarial

37

38