Rel Gestao Se 2011

MINISTRIO DA EDUCAO
SECRETARIA EXECUTIVA
PRESTAO DE CONTAS
ORDINRIA ANUAL
RELATRIO DE GESTO
EXERCCIO 2011
MARO 2012
MINISTRIO DA EDUCAO
PRESTAO DE CONTAS ORDINRIA

ANUAL
RELATRIO DE GESTO DO EXERCCIO
2011
Relatrio de Gesto apresentado ao Tribunal de

Contas da Unio como prestao de contas anual
a que esta Unidade est obrigada nos termos do
Art. 70 da Constituio Federal, elaborado de
acordo com as Instrues Normativas TCU n
63/2010, Resoluo TCU n 234/2010, Deciso
Normativa n108/2010 e Portaria TCU n
123/2011.
Braslia /03/2012
SUMRIO
1. IDENTIFICAO. ........................................................................................................................ 13
2.
RESPONSABILIDADES,
OBJETIVOS
E
METAS
INSTITUCIONAIS
E
PROGRAMTICAS DA SE E UNIDADES GESTORAS............................................................. 15
2.1. RESPONSABILIDADES INSTITUCIONAIS DA SE E UNIDADES GESTORAS. ........... 15
2.2. ESTRATGIA
DE
ATUAO
FRENTE
S
RESPONSABILIDADES
INSTITUCIONAIS: ........................................................................................................................... 20
2.3 PROGRAMAS DE GOVERNO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA
EXECUTIVA: .................................................................................................................................... 68
ELABORAO DA PROPOSTA ORAMENTRIA PARA 2011. .......................................... 95
2.4.1. PROGRAMAO ORAMENTRIA DA DESPESA. ..................................................... 95
3. INFORMAES SOBRE O RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR
INSUFICINCIA DE CRDITOS OU RECURSOS ................................................................... 125
3.1. RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR INSUFICINCIA DE CRDITOS OU
RECURSOS. ..................................................................................................................................... 125
4. INFORMAES SOBRE PAGAMENTOS E CANCELAMENTOS DE RESTOS A
PAGAR DE EXERCCIOS ANTERIORES. ................................................................................ 126
4.1. PAGAMENTOS E CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR DE EXERCCIOS
ANTERIORES. ................................................................................................................................ 126
4.2 ANLISE CRTICA .................................................................................................................. 126
5. INFORMAES SOBRE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA EXECUTIVA. .. 127
5.1 COMPOSIO DO QUADRO DE SERVIDORES ATIVOS. ............................................. 127
5.1.1 DEMONSTRAO DA FORA DE TRABALHO DISPOSIO. ............................. 127
5.1.2 SITUAES QUE REDUZEM A FORA DE TRABALHO EFETIVA. ....................... 128
5.1.3 QUANTIFICAO DOS CARGOS EM COMISSO E DAS FUNES
RATIFICADAS. ............................................................................................................................... 129
5.1.4 QUALIFICAO DO QUADRO DE PESSOAL SEGUNDO A IDADE. ........................ 129
5.1.5 QUALIFICAO DO QUADRO DE PESSOAL SEGUNDO A ESCOLARIDADE...... 130
5.2 COMPOSIO DO QUADRO DE SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS. ....... 131
5.2.1 CLASSIFICAO DO QUADRO DE SERVIDORES INATIVOS SEGUNDO O
REGIME DE PROVENTOS E DE APOSENTADORIA ............................................................ 131
5.3 COMPOSIO DO QUADRO DE ESTAGIRIOS ............................................................. 132
5.4 DEMONSTRAO DOS CUSTOS DE PESSOAL ............................................................... 133
6. TRANSFERNCIAS EFETUADAS NO EXERCCIO DO ANO DE 2011. ......................... 139
6.1. RELAO DOS INSTRUMENTOS DE TRANSFERNCIA VIGENTES
NO
EXERCCIO
DE
2010.
CARACTERIZAO
DOS
INSTRUMENTOS
DE
TRANSFERNCIAS VIGENTES NO EXERCCIO DE REFERNCIA. ............................... 139
6.2. INFORMAES SOBRE A ANLISE DAS PRESTAES DE CONTAS DE
CONVNIOS E DE CONTRATOS DE REPASSE ..................................................................... 160
ANLISE CRTICA ........................................................................................................................ 160
7. DECLARAO DA REA RESPONSVEL ATESTANDO QUE AS INFORMAES
REFERENTES A CONTRATOS E CONVNIOS OU OUTROS INSTRUMENTOS
CONGNERES ESTO DISPONVEIS E ATUALIZADAS, RESPECTIVAMENTE, NO
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAO DE SERVIOS GERAIS SIASG E NO
SISTEMA DE GESTO DE CONVNIOS, CONTRATOS DE REPASSE E TERMOS DE
PARCERIA SICONV, CONFORME ESTABELECE O ART. 19 DA LEI N 12.309, DE 9
DE AGOSTO DE 2010..................................................................................................................... 161
8. INFORMAES SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAES ESTABELECIDAS

NA LEI N 8.730, DE 10 DE NOVEMBRO DE 1993, RELACIONADAS ENTREGA E AO
TRATAMENTO DAS DECLARAES DE BENS E RENDAS. .............................................. 162
EM RELAO SECRETARIA EXECUTIVA, SOMENTE A SAA APRESENTA O
QUADRO REFERENTE A SITUAO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAES
IMPOSTAS PELA LEI 8.730/93 .................................................................................................... 162
10. GESTO AMBIENTAL E LICITAES SUSTENTVEIS .............................................. 165
11. GESTO DE BENS IMVEIS DE USO ESPECIAL............................................................ 166
12. GESTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAO (TI). ..................................................... 168
13. INFORMAES SOBRE A UTILIZAO DE CARTES DE PAGAMENTO DO
GOVERNO FEDERAL. .................................................................................................................. 169
14. RENNCIAS TRIBUTRIAS SOB GESTO DA SE .......................................................... 169
15. DELIBERAES DO TCU E DO OCI .................................................................................. 171
15.2 DELIBERAES DO TCU PENDENTES DE ATENDIMENTO AO FINAL DO
EXERCCIO ..................................................................................................................................... 176
15.3. RECOMENDAES DO OCI PENDENTES DE ATENDIMENTO AO FINAL DO
EXERCCIO ..................................................................................................................................... 176
15.4 RECOMENDAES DO RGO DE CONTROLE INTERNO PENDENTES DE
ATENDIMENTO AO FINAL DO EXERCCIO.......................................................................... 176
EM RELAO SE (GABINETE), SPO, SAA E DTI NO OCORREU NO PERODO .... 176
16. RECOMENDAES DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO OU DE AUDITORIA
INTERNA ATENDIDAS NO EXERCCIO .................................................................................. 176
16.1 RECOMENDAES DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO OU DE AUDITORIA
INTERNA PENDENTES DE ATENDIMENTO .......................................................................... 176
16.2 RECOMENDAES DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO OU DE AUDITORIA
INTERNA PENDENTES DE ATENDIMENTO .......................................................................... 178
17.DECLARAO DO CONTADOR ATESTANDO A CONFORMIDADE DAS
DEMONSTRAES CONTBEIS. ( SPO E SAA) .................................................................... 181
LISTA DE GRFICOS
Grfico I Variao do Quadro de Servidores do MEC 2006 a 201
Grfico II Comparativo quantidade de Preges 2011-2010
Grfico III Quantidade de Dispensas 2011-2010
Grfico IV - Quantidade de Inexigibilidade 2010-2011
Grfico V Contratos Formalizados 2011
Grfico VI Modalidades utilizadas nos contratos formalizados 2011
Grfico VII Contratos Renovados Soma de Valores (R$)
Grfico VIII Contratos Renovados por modalidades
Grfico IX PE 36/2010 Banco de Dados
Grfico X PE 01 2011 TVs LCD
Grfico XI PE 12/2011 Licena Microsoft
Grfico XII PE 17/2011 Material Eltrico
Grfico XIII PE 28/2011 Computadores e Notebooks
Grfico XIV PE 34/2011 Combustveis
GrficoXV PE 40/2011 Racks e Servidores
Grfico XVI instruo processual iseno de imposto de importao de materiais e equipamentos
destinado s instituies educacionais, sem fins lucrativos
Grfico XVII N de Servidores Capacitados e N de Capacitaes por Linha de Ao 2011
Grfico XVIII Incentivo Educacional Graduao e Ps-graduao - N de Beneficirios e N de
Concluintes - 2011
Grfico XIX N de Bolsas de Estgio 2011
Grfico XX Comparativo entre o limite estabelecido e o efetivo pago Anexo I do Decreto n 7474
Grfico XXI Comparativo entre o limite estabelecido e o efetivo pago Anexo I da Portaria n 70
Grfico XXII pagamentos por unidades vinculadas ao MEC
Grfico XXIII pagamentos por unidades vinculadas ao MEC Anexo II da Portaria n70
Grfico XXIV pagamentos por unidades vinculadas ao MEC Anexo III da Portaria n70
LISTA DE QUADROS
Quadro I- Demonstrativo da Execuo por Programa de Governo
Quadro II- Execuo Fsica das aes realizadas pela SPO
Quadro III - Execuo fsica das aes realizadas pela SAA
Quadro IV Aposentados e Pensionistas (situao em dez.2011)
Quadro V Atos de Aposentadorias e Penses Analisados pela CGU em 2011
Quadro VI - Demonstrativo da Assistncia Sade Suplementar Valores apurados em dez./2011
Quadro VII Resultado dos Exames Peridicos 2010/2011
Quadro VII Programa Incentivo Educacional Graduao e Ps-graduao e Programa de Incentivo ao
Idioma Estrangeiro - N de Beneficirios - 2011
Quadro IX - Programao de Despesas Correntes/SPO
Quadro X Programao de Despesas Correntes/SAA
Quadro XI - Programao de Despesas de Capital/SPO
Quadro XII Programao de Despesas de Capital/SAA
Quadro XIII - Resumo da Programao de Despesas e Reserva de Contingncia/SPO
Quadro XIV Resumo da Programao de Despesas e da Reserva de Contingncia da SAA
Quadro XV - Movimentao Oramentria por Grupo de Despesa/SPO
Quadro XVI Movimentao Oramentria por Grupo de Despesa/SAA
Quadro XVII - Despesas por Modalidade de Contratao dos crditos originrios da SPO
Quadro XVIII Despesas por modalidade de contratao dos crditos originrios da SAA
Quadro XIX - Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos crditos originrios da SPO
Quadro XX - Despesas Correntes por grupo e elemento de despesa dos crditos originrios da SAA
Quadro XXI - Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa dos crditos originrios da SPO
Quadro XXII - Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa dos Crditos Originrios da SAA
Quadro XXIII Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos crditos recebidos por
movimentao da SPO no ocorreu no perodo.
Quadro XXIV Evoluo do Oramento do Programa 1067 em valores correntes
Quadro XXV - Evoluo do Oramento do Programa 1067 em valores constantes
QUADRO XXVI SITUAO DOS RESTOS A PAGAR DE EXERCCIOS ANTERIORES
Quadro XXVI Situao dos Restos a Pagar de Exerccios Anteriores
Quadro XVII Fora de Trabalho da Secretaria Executiva situao apurada em 31/12/2011
QUADRO XXVIII Situaes que reduzem a Fora de Trabalho no Ministrio da Educao situao
em 31/12/2011
QUADRO XXIX Detalhamento da Estrutura de Cargos em Comisso e Funes Gratificadas da
Secretaria Executiva - situao apurada em 31/12/11
Quadro XXX Quantidade de Servidores da Secretaria Executiva por faixa etria - situao em
31/12/2011
Quadro XXXI quantidade de servidores da Secretaria Executiva por nvel de escolaridade situao
apurada em 31/12/2011
Quadro XXXII - Composio do Quadro de Servidores Inativos - situao em 31/12/2011
Quadro XXXIII - Composio do Quadro de Instituidores de Penso - situao em 31/12/2011
QuadroXXXIV- Composio do Quadro de Estagirios da Secretaria Executiva
Quadro XXXV - Quadro de Custos de Pessoal no Exerccio de Referncia e nos dois Anteriores
Secretaria Executiva
Quadro XXXVI Cargos e Atividades Inerentes a Categorias Funcionais do Plano de Cargos
Quadro XXXVII Contratos de Prestao de Servios de Limpeza e Higiene e Vigilncia Ostensiva
Quadro XXXVIII Contratos de Prestao de Servios com Locao de Mo de obra
Quadro XXXIX - Caracterizao dos Instrumentos de Transferncias Vigentes no Exerccio de
Referncia.
Quadro XL Caracterizao dos Instrumentos de Transferncia Vigentes no Exerccio de Referncia
Quadro XLI Resumo dos Instrumentos Celebrados nos ltimos trs exerccios
Quadro XLII Resumo dos Instrumentos Celebrados nos trs ltimos exerccios
Quadro XLIII Resumo dos Instrumentos de Transferncia que Vigeram em 2011 e Vigero em
Exerccios Seguintes
Quadro XLIV Resumo dos Instrumentos de Transferncia que Vigeram em 2011 e Vigero em
Exerccios Seguintes
Quadro XLV Resumo da Prestao de Contas sobre Transferncias Concedidas na Modalidade de
Convnio, Termo de Cooperao e de Contratos de Repasse.
QUADRO XLVI Resumo da Prestao de Contas sobre Transferncias Concebidas pela SAA na
Modalidade de Convnio e de Contratos de Repasse
Quadro XLVII Viso Geral da Anlise das Prestaes de Contas de Convnios e Contratos de Repasse
6
Quadro XLVIII Demonstrativo do Cumprimento, por Autoridades e Servidores da Unidade, da

Obrigao de Entregar a DBR
Quadro XLIX Distribuio Espacial dos Bens Imveis de Uso Especial de Propriedade da Unio
Quadro L Distribuio Espacial dos Bens Imveis de uso Especial Locados de Terceiros
Quadro LI Discriminao dos Bens Imveis de Propriedade da Unio sob Responsabilidade da SAA
Quadro LII Gesto Tecnologia da Informao
Quadro LIII Despesa com Carto de Crdito Corporativo por UG e por Portador
Quadro LIV Despesa com Carto de Crdito Corporativo (Srie Histrica)
Quadro LV - Cumprimento das Deliberaes do TCU Atendidas no Exerccio
Quadro LVI Cumprimento das Deliberaes do TCU Atendidas no Exerccio
Quadro LVII - Cumprimento das Deliberaes do TCU Atendidas no Exerccio
Quadro LVIII - Cumprimento das Deliberaes do TCU Atendidas no Exerccio
Quadro LIX Informaes sobre Recomendao da Unidade de Controle Interno ou de Auditoria Interna
Atendida no Exerccio, da SAA
Quadro LX Informaes sobre Recomendao de Unidade de Auditoria Interna Pendente de
Atendimento no Final do Exerccio de Referncia da SAA
Quadro LXI Informaes sobre Recomendao de Unidade de Auditoria Interna Pendente de
Quadro LXII Informaes sobre Recomendao de Unidade de Auditoria Interna Pendente de
LISTA DE TABELAS
Tabela I - Licitaes
Tabela II Dispensas
Tabela III Registro de Preos.
Tabela IV - Programas, Unidades Responsveis e Unidades envolvidas
Tabela V - Programas de outros rgos nos quais o MEC executou aes em 2011
Tabela VI Dados Gerais da Ao 00C5
Tabela VII- Metas e Resultados da Ao 00C5 no Exerccio 2011
Tabela VIII Dados Gerais da Ao 127E
Tabela IX- Metas e Resultados da Ao 127E no Exerccio 2011
Tabela X- Dados Gerais da Ao 2014
Tabela XI - Metas e Resultados da Ao 2014 no Exerccio 2011
Tabela XII - Dados Gerais da Ao 2272
Tabela XIII - Metas e Resultados da Ao 2272 no Exerccio 2011
Tabela XIV - Dados Gerais da Ao 4081
Tabela XV - Metas e Resultados da Ao 4081 no Exerccio 2011
Tabela XVI - Dados Gerais da Ao 4082
Tabela XVII- Metas E Resultados da Ao 4082 no Exerccio 2011
Tabela XVIII - Dados Gerais da Ao 4083
Tabela XIX- Metas e Resultados da Ao 4083 no Exerccio 2011
Tabela XX - Dados Gerais da Ao 4172 no Exerccio 2011
Tabela XXI Metas e Resultados da Ao 4172
Tabela XXII Dados Gerais da Ao 4572
Tabela XXIII- Metas e Resultados da Ao 4572 no Exerccio 2011
Tabela XXIV - Dados Gerais da Ao 4641 no Exerccio 2011
Tabela XXV - Metas e Resultados da Ao 4641 no Exerccio 2011
Tabela XXVI- Dados Gerais da Ao 6297 no Exerccio 2011
Tabela XXVII- Metas e Resultados da Ao 6297 no Exerccio 2011
Tabela XXVIII- Dados Gerais da Ao 8241 No Exerccio 2011
Tabela XXIX- Metas e Resultados da Ao 8241 no Exerccio 2011
Tabela XXX- Dados Gerais da Ao 8255 no Exerccio 2011
Tabela XXXI - Metas e Resultados da Ao 8255 no Exerccio 2011
Tabela XXXII - Dados Gerais da Ao 8373
Tabela XXXIII- Metas e Resultados da Ao 8373 no Exerccio 2011
Tabela XXXIV Quadro Sntese das Aes Realizadas
Tabela XXXV - Programa Gesto da Poltica de Educao (1067) por Ao
LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ACS Assessoria de Comunicao Social
AGU Advocacia Geral da Unio
CAMS Coordenao de Assistncia Mdica e Social
CAP Coordenao de Administrao de Pessoal
CAPES Coordenao de Aperfeioamento de Pessoal de Nvel Superior
CASE Coordenao de Administrao e Servios
CCONT Coordenao Geral de Contabilidade da Secretaria do Tesouro Nacional
CDGP Coordenao de Documentao e Gesto de Processos
CEA Coordenao de Estudos de Acompanhamento Oramentrio
CEAD Centro de Educao a Distncia.
CEAD Coordenao de Estudos, Anlises e Diagnsticos
CEAO Coordenao de Estudos e Acompanhamento Oramentrio
CEFET Centro Federal de Educao Tecnolgica
CEOF Coordenao de Execuo Oramentria e Financeira
CETREMEC Coordenao de Capacitao e Desenvolvimento de Pessoas
CGCC Coordenao Geral de Compras e Contratos
CGF- Coordenao Geral de Finanas
CGGP Coordenao Geral de Gesto de Pessoas
CGU- Controladoria Geral da Unio
CGO- Coordenao Geral de Oramento
CGP Coordenao Geral de Planejamento
CGRL Coordenao Geral de Recursos Logsticos
CIEE Centro de Integrao Escola Empresa
CMC Conselho do Mercado Comum do Mercosul
CNAE Classificao Nacional de Atividades Econmicas
CNE - Conselho Nacional de Educao
CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurdica
CNPq Conselho Nacional de Pesquisa
COAV Coordenao de Avaliao
COLEP Coordenao de Legislao de Pessoal e Orientao Tcnica
COMINF Comit de Informao e Informtica
CONARQ Conselho Nacional de Arquivo
CPAD Comisso de Processo Administrativo Disciplinar
CPF Cadastro de Pessoa Fsica
CPGF Carto de Pagamento do Governo Federal
CPMO Coordenao de Programao e Monitoramento
CPRO Coordenao de Programao Oramentria
CTU Contrato Temporrio da Unio
DAS Diviso de Assessoramento Superior
DEST Departamento de Empresas Estatais do Ministrio da Educao.
DIMP Diviso de Infraestrutura e Manuteno Predial
DIPROT Diviso de Protocolo
DIREMP Diviso de Recursos Materiais e Patrimnio
DN Deciso Normativa
DN Deciso Normativa
DOU Dirio Oficial da Unio
DRU Desvinculao de Recursos da Unio
DTI Diretoria de Tecnologia da Informao
DVE- Controle da Dvida Externa
EAD Educao a Distncia
EBC Empresa Brasileira de Comunicao
EMBRATEL Empresa Brasileira de Telecomunicaes
ENAP Escola Nacional de Administrao Pblica
ESAF Escola de Administrao Fazendria
ESAF Escola de Administrao Fazendria
FCT Funo Comissionada Tcnica
FEM- Fundo Educacional do Mercosul
FGTS Fundo de Garantia por Tempo de Servio
FGV Fundao Getlio Vargas
9
FIA Fundao Instituio de Administrao

FIES Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior
FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educao
FONAI Frum Nacional dos Auditores Internos das Institucionais Federais vinculadas ao MEC
FORPLAD Frum Nacional de Pr-Reitores de Planejamento e Oramento
FORPLAN Frum de Pr-Reitores de Planejamento e Administrao
FUNCAPES Fundao Coordenao de Aperfeioamento de Pessoal Superior
FUNDAJ Fundao Joaquim Nabuco
FUNDEB Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educao Bsica.
FUNDESCOLA Fundo de Fortalecimento da Escola
GDPGPE Gratificao de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo
GEAP Fundao de Seguridade Social
GM Gabinete do Ministro
GSISP Gratificao Temporria do Sistema dos Recursos de Informao e Informtica
GSISPE Gratificao Temporria dos Sistemas dos Recursos de Informao e Informtica
GSISTE Gratificao Temporria das Unidades dos Sistemas Estruturadores da Administrao Pblica Federal
HCPA Hospital das Clnicas de Porto Alegre
IBC Instituto Benjamin Constant
IF Institutos Federais de Educao Cincia e Tecnologia
IFES Institutos Federais de Ensino Superior
IFET Institutos Federais de Educao Profissional
IFs Institutos Federais de Educao Cincia e Tecnologia
IN Instruo Normativa
INEP Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Ansio Teixeira
INES Instituto Nacional de Educao de Surdos
INSS Instituto Nacional de Seguridade Social
IPC ndice de Preo ao Consumidor
LDO- Lei de Diretrizes Oramentrias
LNC Levantamento das Necessidades de Capacitao
LOA Lei Oramentria Anual
MCT Ministrio da Cincia e Tecnologia
MEC Ministrio da Educao
MERCOSUL Mercado Comum do Sul.
MINC Ministrio da Cultura
MP Ministrio do Planejamento, Oramento e Gesto
MPAAC Macroprocessos de Acompanhamento e Avaliao Contbil
MPEOF Macroprocessos de Orientao sobre Execuo Oramentria e Financeira.
OCC Outros Custeios de Capital
OCI rgo de Controle Interno
OEI Organizao dos Estados Ibero-Americanos
PAC Encomenda Eletrnica de Correios
PCPR Prestao de Contas do Presidente da Repblica
PDE- Plano de Desenvolvimento da Educao
PGPE Plano Geral de Cargos do Poder Executivo
PI - Plano Interno
PIB Produto Interno Bruto
PIBIC Programa Institucional de Bolsas de Iniciao Cientfica
PMSE Plano de Mobilizao Social pela Educao
PNR Programa Novos Rumos
PNUD/BRA Programa das Naes Unidas para o Desenvolvimento/Brasil.
PPA- Plano Plurianual
REMEC Representao do Ministrio da Educao
RFB Receita Federal do Brasil
RH Recursos Humanos
RNP Rede Nacional de Ensino e Pesquisa
ROF Registros de Operaes Financeiras
SAA- Secretaria de Assuntos Administrativos
SAL Servio de Almoxarifado
SAOC Sistema de Acompanhamento de Operaes de Crdito
SAP Sistema de Administrao de Patrimnio
SCA Servio de Central de Atendimento
10
SCDP Sistema de Concesso de Dirias e Passagens

SE- Secretaria Executiva
SEARC Servio de Arquivo Central
SEATA Servio de Apoio Tcnico e Administrativo
SEB- Secretaria de Educao Bsica
SECAD Secretaria de Educao Continuada Alfabetizao e Diversidade
SECOB Sociedade Empresarial de Cobranas
SECOM Secretaria de Comunicao da Presidncia da Repblica
SEDH Secretaria de Direitos Humanos
SEESP Secretaria Educao Especial
SEGES Secretaria de Gesto do Ministrio do Planejamento
SEPPIR - Secretaria Especial de Polticas de Promoo da Igualdade Racial
SERPRO Servio Federal de Processamento de Dados
SESP Secretaria Educao Especial
SESu Secretaria de Educao Superior
SETEC Secretaria Educao Profissional e Tecnolgica
SIADS Sistema Integrado de Administrao de Servios
SIAFI Sistema Integrado de Administrao do Governo Federal
SIAPE Sistema de Administrao de Recursos Humanos do Governo Federal
SIAPENET Sistema de Administrao de Recursos Humanos do Governo Federal
SIASG Sistema Integrado de Administrao e Servios Gerais
SIASS Sistema Integrado de Ateno Sade do Servidor
SICAF Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores
SICAJ Sistema de Cadastro de Aes
SICONV Sistema de Gesto de Convnios e Contratos de Repasses e Parcerias
SIDOC Sistema de Administrao de Documentos
SIDOR- Sistema Integrado de Dados Oramentrios
SIGA Sistema de Gesto de Documentos de Arquivo
SIGPLAN - Sistema de Informaes Gerenciais e Planejamento do Ministrio do Planejamento
SIMEC - Sistema Integrado de Planejamento Oramento e Finanas do Ministrio da Educao
SINAPI Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e ndices da Construo Civil
SIOP Sistema Integrado de Planejamento e Oramento do Governo Federal
SIORG Sistema de Informaes Organizacionais do Governo Federal
SIPCI Sistema de Preos Custos e ndices
SIPEC- Sistema de Pessoal Civil da Administrao Federal
SIPES Sistema de Pesquisa Cadastral
SIREF Sistema de Referncia de Produo Publicitria
SISAC Sistema de Registro e Apreciao de Atos de Admisso e Concesso
SISAP Sistema de Solicitao e Acompanhamento de Pesquisas
SISBB Sistema de Informaes do Banco do Brasil
SISG Sistema de Servios Gerais
SISP- Sistema de Planejamento e Oramento Federal
SOF Secretaria de Oramento Federal
SPE - Secretaria de Poltica Econmica
SPO Subsecretaria de Planejamento e Oramento
SPOA Frum que compreende as Subsecretarias de Planejamento, Oramento e
SR Servio de Reprografia
SRH Secretaria de Recursos Humanos do Ministrio do Planejamento
SS Servio de Segurana
TIC Tecnologia de Informao e Comunicao
ST Servio de Transporte
STF Servio Telefnico Fixo
STN Secretaria do Tesouro Nacional
TCU- Tribunal de Contas da Unio
UC Unidade Consolidadora
UFG Universidade Federal de Gois
UGO Unidade Gestora Oramentria
UJ- Unidade Jurisdicionada
UMA- Unidade de Monitoramento e Avaliao
UnB Universidade de Braslia
UNESCO- Organizao das Naes Unidas para a Educao, a Cincia e a Cultura
11
UNICEF Fundo das Naes Unidas para a Infncia

UO Unidade Oramentria
UPAG Unidade Pagadora
12
1. IDENTIFICAO.
O Relatrio de Gesto Consolidado da Unidade Jurisdicionada consolidadora Secretaria
Executiva-SE do Ministrio da Educao, incluindo as Unidades Juridicionadas consolidadas
Subsecretaria de Planejamento e OramentoSPO, Subsecretaria de Assuntos Administrativos
SAA e Diretoria de Tecnologia da InformaoDTI , tem por finalidade mostrar de forma geral e
objetiva as informaes e demonstrativos de natureza contbil, financeira, oramentria,
operacional ou patrimonial. Permite, ainda, uma viso sistmica do desempenho e da
conformidade da gesto dos responsveis por uma ou mais unidades jurisdicionadas durante
exerccio de 2011.
A estrutura administrativa da Unidade Jurisdicionada consolidadora Secretaria
Executiva compreende:
Gabinete assiste ao Ministro de Estado e supervisiona e coordena as atividades das
Secretarias e das unidades vinculadas ao MEC.
Diretoria de Tecnologia da InformaoDTI unidade jurisdicionada que coordena e
executa os projetos de desenvolvimento de sistemas, mantm funcionando a infra-estrutura
computacional e servios de atendimento de informtica e executa tambm a poltica de
segurana da informao, no mbito do MEC.
Subsecretaria de Planejamento e Oramento-SPO unidade jurisdicionada que coordena
e avalia as atividades de planejamento, de oramento, de finanas e de contabilidade, no mbito
do MEC.
Subsecretaria de Assuntos Administrativos-SAA unidade jurisdicionada que coordena
e executa as atividades de organizao e modernizao administrativa, no mbito do MEC.
A elaborao do Relatrio de Gesto Consolidado cumpre o estabelecido na Instruo
Normativa TCU n63, de 01 de setembro de 2010 e na Portaria da Controladoria Geral da
Unio - CGU n 2.546, de 27 de dezembro de 2010, publicadas no Dirio Oficial da Unio. O
documento torna possvel a avaliao institucional baseada em dados e informaes necessrias
ao maior entendimento sobre o desempenho da Secretaria Executiva como Unidade
Jurisdicionada.
A organizao do relatrio feita por tema segundo as instrues do Anexo II da
Deciso Normativa TCU n 108, de 24 de novembro de 2010, Portaria TCU n 123, de 12 de
maio de 2011, e resoluo TCU n 234, de 1 de setembro de 2010. Dentro de cada item as
informaes esto consolidadas por unidade jurisdicionada, na seguinte ordem: Secretaria
ExecutivaSE, que compreende informaes acerca das aes executadas pelo seu gabinete,
Subsecretaria de Planejamento e OramentoSPO, Subsecretaria de Assuntos Administrativos
SAA e Diretoria de Tecnologia da Informao - DTI.
O item Identificao, a seguir, do Relatrio de Gesto contm informaes de
identificao da unidade jurisdicionada, quais sejam: poder e rgo de vinculao ou superviso;
nome completo; denominao abreviada; cdigo SIORG; cdigo na LOA; situao operacional;
natureza jurdica; principal atividade econmica; telefones de contato, endereo postal; endereo
eletrnico; pgina na internet; normas de criao; normas relacionadas gesto e estrutura;
manuais e publicaes relacionadas s atividades da unidade; cdigos e nomes das unidades
gestoras e gestes no Sistema SIAFI.
13
IDENTIFICAO DE RELATRIO DE GESTO

Poder e rgo de Vinculao
Poder: Executivo
rgo de Vinculao: Ministrio da Educao
Cdigo SIORG:
000244
Identificao da Unidade Jurisdicionada

Denominao completa: Secretaria-Executiva do Ministrio da Educao
Denominao abreviada: SE/MEC
Cdigo SIORG: 3243
Cdigo LOA: 26101
Cdigo SIAFI: 150017
Situao: inativa
Natureza Jurdica: rgo pblico
Principal Atividade: administrao pblica em geral
Cdigo CNAE: 8411-6/00
(61) 2022Telefones/Fax de contato:
(61) 2022-8743
8744
(61) 2022-8747
E-mail: secretariaexecutiva@mec.gov.br
Pgina na Internet: http://www.mec.gov.br
Endereo Postal: Esplanada dos Ministrios Bloco L Sala 700 Braslia/DF Cep:70047-900
Normas relacionadas Unidade Jurisdicionada
Normas de criao e alterao da Unidade Jurisdicionada
Decreto n. 7.690, de 2 de maro de 2012, que aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos
Cargos em Comisso e das Funes Gratificadas do Ministrio da Educao e d outras providncias;
Outras normas infralegais relacionadas gesto e estrutura da Unidade Jurisdicionada
Plano Plurianual 2008/2011 Lei n 11.653, de 7 de abril de 2008; - Decreto n 6.601, de 10 de outubro de 2008;
- Portaria n 731, de 22 de julho de 2009; Lei de Diretrizes Oramentrias - Lei n 12.309 de 9 de agosto de
2010; Lei Oramentria Anual Lei n 12.381, de 09 de fevereiro de 2011; Lei de Responsabilidade Fiscal Lei
complementar n 101, de 4 de maio de 2004, e Decreto de Programao Financeira n 7.445 de 1 de maro de
2011 e suas alteraes.
Manuais e publicaes relacionadas s atividades da Unidade Jurisdicionada
Unidades Gestoras e Gestes relacionadas Unidade Jurisdicionada
Unidades Gestoras relacionadas Unidade Jurisdicionada
Cdigo SIAFI
Nome
150014
Subsecretaria de Planejamento e Oramento
150002
Subsecretaria de Assuntos Administrativos
150004
Diretoria de Tecnologia da Informao
Gestes relacionadas Unidade Jurisdicionada
Cdigo SIAFI
Nome
00001
Gestao Tesouro
Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestes
Cdigo SIAFI da Unidade Gestora
Cdigo SIAFI da Gesto
150014
00001
150002
00001
150004
00001
14
2. RESPONSABILIDADES, OBJETIVOS E METAS

PROGRAMTICAS DA SE E UNIDADES GESTORAS.
INSTITUCIONAIS
Neste item esto apresentadas as informaes sobre o planejamento e gesto

oramentria e financeira da SE (compreendendo o gabinete da SE, a DTI, a SPO e a SAA),
considerando o cumprimento dos objetivos e metas fsicas e financeiras, as aes administrativas
consubstanciadas em projetos e atividades, as competncias institucionais, os objetivos
estratgicos e as estratgias de atuao frente s responsabilidades institucionais e s atribuies
especficas de cada uma das unidades aqui abordadas. So compilados dados e informaes,
qualitativas e quantitativas, que permitem avaliar os resultados alcanados pelos principais
programas, projetos e aes executados no exerccio de 2010, voltados implementao de
polticas educacionais, em especial, execuo do Plano Plurianual - PPA, somente no que de
competncia da Unidade Jurisdicionada tratada neste relatrio.
As informaes se encontram em cada um dos subitens: Responsabilidade institucional,
Estratgia de atuao frente s responsabilidades institucionais, Programas de governo sob a
responsabilidade e Desempenho oramentrio e financeiro.
2.1. RESPONSABILIDADES INSTITUCIONAIS DA SE E UNIDADES GESTORAS.
Competncia Institucional.
As Competncias Institucionais da SE (gabinete), da SPO, da SAA e da DTI esto
estabelecidas no Decreto n. 7.690 de 2 de maro de 2012, que aprova a Estrutura Regimental e
o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comisso e das Funes Gratificadas do Ministrio da
Educao.
SE, rgo de assistncia direta e imediata ao Ministro de Estado, conforme o
artigo 4 do anexo I do Decreto 7.690/2012, compete:
I assistir ao Ministro de Estado na superviso e coordenao das atividades das
Secretarias integrantes da estrutura do Ministrio e das entidades a ele vinculadas;
II - supervisionar e coordenar as atividades relacionadas com os sistemas federais de
planejamento e de oramento, de administrao dos recursos de informao e informtica, de
administrao de pessoal civil, de servios gerais, de administrao financeira, de contabilidade e
de organizao e inovao institucional, no mbito do Ministrio; e
III - auxiliar o Ministro de Estado na definio de diretrizes e na implementao das
aes da rea de competncia do Ministrio.
Pargrafo nico. A Secretaria-Executiva exerce, ainda, o papel de rgo setorial dos
Sistemas de Pessoal Civil da Administrao Federal - SIPEC, de Servios Gerais - SISG; de
Administrao dos Recursos de Informao e Informtica - SISP, de Planejamento e de
Oramento Federal, de Contabilidade Federal, de Administrao Financeira Federal e de
Organizao e Inovao Institucional - SIORG por intermdio das Subsecretarias de Assuntos
Administrativos e de Planejamento e Oramento e da Diretoria de Tecnologia de Informao a
ela subordinadas.
Com efeito, a Secretaria-Executiva desempenha permanentemente este papel, que lhe foi
atribudo pelo regimento, de supervisionar e coordenar as Secretarias e Unidades vinculadas ao
MEC. A atuao das seis Secretarias do Ministrio (Secretaria de Educao Bsica SEB;
Secretaria de Educao Profissional e Tecnolgica SETEC; Secretaria de Educao Superior
SESu; Secretaria de Educao Continuada, Alfabetizao, Diversidade e Incluso SECADI;
Secretaria de Regulao e Superviso da Educao Superior SERES; Secretaria de Articulao
com os Sistemas de Ensino - SASE; e de suas entidades vinculadas (Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educao FNDE, Coordenao de Aperfeioamento de Pessoal de Nvel
Superior CAPES, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Ansio Teixeira
15
INEP, dentre outras) ocorre sempre em consonncia com as diretrizes emanadas do Ministro de
Estado e da Secretaria-Executiva.
A SPO, com a misso de promover a gesto de recursos visando qualidade do
investimento pblico federal na educao, tem as suas competncias estabelecidas na Estrutura
Regimental do MEC, tanto na abrangncia da pauta de temas sob sua responsabilidade quanto no
desenho organizacional, que se expressam em uma prtica gerencial que venha contribuir para a
integrao e a transversalidade das polticas de educao desenvolvidas pelas reas fins e pelas
unidades vinculadas, quanto na garantia da participao dos atores sociais diretamente
envolvidos com a agenda da educao.
A SPO, para o desempenho das atividades de sua competncia, incorpora, ainda, o
disposto na Lei n 10.180, de 6 de fevereiro de 2001, que organiza e disciplina os Sistemas de
Planejamento e de Oramento Federal, de Administrao Financeira Federal, de Contabilidade
Federal e de Controle Interno do Poder Executivo Federal, dentre outras providncias.
SPO, nos termos do Art 6 do anexo I do Decreto n 7.690/2012, compete:
I - planejar, coordenar e supervisionar a execuo das atividades relacionadas aos
Sistemas Federais de Planejamento e de Oramento, de Administrao Financeira e de
Contabilidade, no mbito do Ministrio da Educao;
II - promover a articulao com o rgo central dos sistemas referidos no inciso I,
informando e orientando as unidades e as entidades vinculadas do Ministrio da Educao quanto ao
cumprimento das normas vigentes;
III - coordenar a elaborao e a consolidao dos planos e programas anuais e
plurianuais do Ministrio da Educao e submet-los deciso superior;
IV - desenvolver, coordenar e avaliar as atividades de execuo oramentria, financeira
e contbil, no mbito do Ministrio da Educao;
V - monitorar e avaliar as metas e os resultados da execuo dos planos e programas
anuais e plurianuais, em articulao com as demais Secretarias, autarquias, empresas pblicas e
fundaes vinculadas ao Ministrio da Educao; e
Integra, ainda, o Sistema de Administrao Financeira Federal, como rgo setorial do
MEC, que visa ao equilbrio financeiro dos investimentos educacionais, dentro dos limites da
receita e despesa pblicas. Dentre as suas atividades esto compreendidas a de programao
financeira, de administrao de direitos e haveres, garantias e obrigaes de responsabilidade do
Tesouro Nacional-TN e de orientao tcnico-normativa referente execuo oramentria e
financeira, para as diversas unidades vinculadas Administrao Direta e Indireta do Ministrio
da Educao. Suas competncias tambm se vinculam ao Sistema de Contabilidade Federal, que
visa a evidenciar a situao oramentria, financeira e patrimonial da Unio. A Secretaria do
Tesouro Nacional -STN o rgo central dos referidos Sistemas Federais de Administrao
Financeira e de Contabilidade. A SPO, ainda, est sujeita orientao normativa e superviso
tcnica dos rgos centrais dos Sistemas mencionados, sem prejuzo da subordinao estrutura
organizacional e hierrquica do MEC.
O detalhamento das competncias gerais da SPO e das suas coordenaes gerais foram,
num primeiro momento, descritas em um Regimento Interno, Portaria MEC n 1.891, de 19 de
novembro de 2006, publicada no Dirio Oficial n 229, Seo 1, em 30 de novembro de 2006. No
entanto, com o Decreto 7.690/2012, que se refere Estrutura Regimental do MEC, tornou-se
necessria a reviso do referido regimento, processo que est em fase de concluso.
16
As competncias institucionais da SAA esto estabelecidas no artigo 5 do Decreto n

7.480/2011 que se expressam em uma prtica administrativa que venha contribuir para a
integrao e a transversalidade das atividades desenvolvidas pelas reas fins do MEC.
SAA, nos termos do Artigo 5 do anexo I do Decreto 7.690/2012, compete:
I - planejar, coordenar e supervisionar a execuo das atividades relacionadas com os
sistemas federais de Organizao e Inovao Institucional e de Servios Gerais, no mbito do
Ministrio;
II - planejar, coordenar e supervisionar a execuo das atividades relacionadas com o
sistema federal de Administrao de Pessoal Civil no mbito do Ministrio, inclusive as
atividades de capacitao e desenvolvimento dos servidores do Ministrio e suas entidades
vinculadas, executadas pelo Centro de Formao e Aperfeioamento do Ministrio da Educao;
III - promover a articulao com o rgo central dos sistemas federais referidos nos
incisos I e II do caput, informando e orientando os rgos do Ministrio quanto ao cumprimento
das normas administrativas;
IV - promover a elaborao e a consolidao dos planos e programas das atividades de
sua rea de competncia e submet-los deciso superior;
V - assessorar os dirigentes e gestores em matria de planejamento, gerenciamento e
organizao de suas respectivas atividades e processos de trabalho; e
VI - assessorar as reas e unidades do Ministrio, especialmente no planejamento,
sistematizao, padronizao e implantao de tcnicas e instrumentos de gesto.
No que se refere DTI suas competncias regimentais esto estabelecidas no artigo 7
do Decreto n 7.480, de 16 de maio de 2011, e detalhadas na Portaria N 787, de 14 de agosto de
2009, que aprova seu Regimento Interno.
DTI, conforme o artigo 7 do anexo I do Decreto 7.690/2012, compete:
I - coordenar e supervisionar a elaborao, execuo e avaliao das aes relativas ao
Plano Diretor de Tecnologia da Informao, no mbito do Ministrio;
II - planejar, coordenar, gerir e supervisionar os projetos de desenvolvimento e
manuteno de sistemas, comunicao de voz e dados, rede eltrica estabilizada, rede local com e
sem fio, infra-estrutura computacional, servios de atendimento de informtica e demais
atividades de tecnologia da informao e comunicao do Ministrio;
III - estabelecer e coordenar a execuo da poltica de segurana da informao, no
mbito do Ministrio;
IV - definir e adotar metodologia de desenvolvimento de sistemas e coordenar a
prospeco de novas tecnologias de informao e comunicao no mbito do Ministrio;
V - promover aes visando garantir a disponibilidade, a qualidade e a confiabilidade
dos processos, produtos e servios de tecnologia da informao e comunicao, no mbito do
Ministrio;
VI - coordenar, supervisionar, orientar, acompanhar e avaliar a elaborao e execuo
dos planos, programas, projetos e contrataes estratgicas de tecnologia da informao e
comunicao do Ministrio;
VII - planejar e implementar estratgias de solues de tecnologia da informao e de
comunicao, de acordo com as diretrizes definidas pelo Ministrio;
17
VIII - garantir que os produtos e servios relativos tecnologia da informao e

comunicao sejam conduzidos de acordo com a legislao pertinente;
IX - representar institucionalmente o Ministrio em assuntos de tecnologia da
informao e comunicao; e
X - assessorar o comit de informao e informtica - COMINF/MEC, oferecendo o
apoio tcnico e operacional necessrio ao seu adequado funcionamento.
II.
Objetivos estratgicos:
Em relao aos Objetivos Estratgicos, a Secretaria Executiva (gabinete), a SPO, a

DTIe SAA apresentam os seus como complementao s suas competncias institucionais.
Os objetivos estratgicos da SE (gabinete) so considerados no desenvolvimento de
suas aes:
promover o aperfeioamento da gesto do MEC, do desempenho dos processos de

trabalho e da comunicao entre reas, de forma a atender o Ministro de Estado na superviso e
coordenao das atividades das secretarias fins e rgos integrantes da estrutura do Ministrio;
promover o desenvolvimento de estruturas, processos organizacionais e parcerias,

com vistas nos resultados almejados;
organizar e fortalecer a atuao de comits, conselhos e agendas vinculados SE,

com foco na integrao, na sinergia, na busca conjunta de solues e na valorizao da gesto
pblica;
estabelecer alianas estratgicas para fortalecer a gesto pblica (desenvolver

iniciativas voltadas articulao interna e externa, buscando aliados preocupados em fortalecer a
agenda da gesto pblica, como instrumento de desenvolvimento e de democracia);
Os objetivos estratgicos da SPO so:
A SPO para promover a melhoria do processo de gesto de recursos destinados ao

desenvolvimento da Poltica Nacional de Educao PNE, tem como objetivos estratgicos:
estabelecer mecanismos de aprimoramento da integrao entre as funes de

planejamento, oramento, finanas e contabilidade com vistas ao atingimento de objetivos e
metas dos programas e aes do Ministrio da Educao;
instituir o Sistema Integrado de Planejamento, Oramentao e Custos para as

unidades oramentrias e gestoras do Ministrio da Educao, por meio da adoo da Subao
Oramentria e do Plano Interno PI;
exercer as funes de Unidade de Monitoramento e Avaliao, de modo a oferecer

subsdios tcnicos na definio de conceitos e procedimentos especficos aos programas sob
responsabilidade do Ministrio da Educao;
promover a articulao com os rgos Centrais dos Sistemas Federais de

Planejamento e Oramento, de Administrao Financeira e de Contabilidade, informando e
orientando os rgos e unidades do Ministrio da Educao quanto ao cumprimento das normas
vigentes;
monitorar e avaliar as metas e os resultados da execuo dos planos e programas

anuais e plurianuais, em articulao com as demais Secretarias, Autarquias, Empresa Pblicas e
Fundaes vinculadas ao Ministrio da Educao;
desenvolver uma cultura de monitoramento e avaliao dos programas e aes do

MEC;
manter um plano contnuo de capacitao, orientao, balizamento e disseminao

de informaes para as unidades vinculadas ao MEC no que concerne ao planejamento,
oramento, finanas e contabilidade;
18

promover maior integrao interna e entre SPO e usurios para discusso do
processo de planejamento, oramento, finanas e contabilidade;
definir/aperfeioar os mecanismos de planejamento, programao oramentria e

financeira para um melhor atendimento s unidades vinculadas ao MEC no que se refere
elaborao e reviso do PPA; elaborao da LOA e crditos adicionais, com especial ateno
incorporao da receita prpria estimada, e ao fornecimento de subsdio elaborao da LDO;
atendimento programao financeira demandada pelas unidades do MEC;
definir e aperfeioar procedimentos para monitorar e avaliar os programas do

MEC;
desenvolver e consolidar sistemas de informao como instrumentos de

visibilidade, monitoramento, avaliao e gesto do MEC;
aperfeioar processos tcnicos e operacionais do apoio administrativo; e
capacitar o corpo tcnico e gerencial da SPO para melhor atendimento ao usurio.

Os objetivos estratgicos da SAA so:
Apoiar as atividades de rea-meio no alcance de objetivos e metas das

aes e programas do MEC.
Promover e viabilizar a participao dos servidores do Ministrio em aes que

possibilitem a aquisio e o aprimoramento de competncias necessrias melhoria do seu
desempenho profissional e ao cumprimento da misso institucional.
Desenvolver aes voltadas conscientizao e interiorizao de hbitos

saudveis, para consolidar o compromisso com a promoo da sade e da qualidade de vida,
propiciando a melhoria do clima organizacional, o resgate da auto-estima e do bem-estar dos
servidores do MEC.
Participar ativamente em comits e fruns de modo a promover, modernizar,

aperfeioar e fortalecer a gesto.
Os objetivos estratgicos da DTI so:
aprimorar, incentivar e integrar o uso de Tecnologias de Informao e

Comunicao-TICs no mbito do MEC e na relao com os entes federados.
alinhar a TI do MEC com os programas de governo referentes educao, tanto

do ponto de vista de atendimento a necessidades informacionais para a tomada de deciso, para o
planejamento e gerenciamento dos programas/projetos de governo, assim como para as
atividades de superviso educacional;
prover alta disponibilidade, integridade e confiabilidade dos servios de TI, tanto

de aplicaes como de infraestrutura.
Prover boas prticas de governana visando o alinhamento estratgico entre as

unidades do MEC e a rea de Tecnologia da Informao.
Prover as unidades do MEC de recursos tecnolgicos para apoiar as suas

aes/programas.
Garantir a qualidade de solues de Tecnologia da Informao s Secretarias do

Ministrio da Educao.
Garantir a integridade das informaes para o MEC.
Prover recursos tecnolgicos necessrios s unidades de negcio do Ministrios

da Educao execuo de suas aes.
Prover recursos de tecnologia de informao e comunicao para o MEC.
Garantir a segurana das informaes digitais de propriedade ou sob custdia do

MEC.
Promover a integrao entre as reas de negcio e a rea de tecnologia da

informao.
19
2.2. ESTRATGIA
INSTITUCIONAIS:
DE
ATUAO
FRENTE
RESPONSABILIDADES
As estratgias de atuao da SE (gabinete) e SPO frente s responsabilidades

institucionais tem como referencial a execuo das polticas educacionais. Em relao SAA, a
estratgia de atuao otimizar a estrutura organizacional, modernizar a administrao e
estabelecer metas conjuntas para possibilitar o alinhamento gerencial do MEC internamente e
das unidades jurisdicionadas na rea de sua atuao. Quanto DTI, as estratgias de atuao
sero formalizadas com a publicao do seu Planejamento Estratgico de Tecnologia da
Informao e as aes sero executadas e monitoradas por meio do Plano Diretor de Tecnologia
da Informao-PDTI/MEC, tendo em vista o cumprimento de sua atividades precpuas como
segurana da informao, desenvolvimento de sistemas, infraestrutura de redes e atendimento e
suporte ao usurio.
I - No que se refere s estratgias de atuao da Secretaria Executiva e anlise do
andamento do seu plano estratgico, destacam-se a seguir:
Anlise do andamento do Plano Estratgico do Gabinete da SE
Tendo em vista suas atribuies, a Secretaria Executiva do MEC possui como objetivo
garantir o Alinhamento Estratgico do Ministrio da Educao. Como ocorreu entre 2007 e 2011
(alinhamento entre o Plano de Desenvolvimento da Educao, o Plano Plurianual 2008-2011 e o
Plano Nacional de Educao 2001-2010), ao longo do exerccio de 2011 trabalhou-se pelo
alinhamento das metas do PNE 2011-2020 (em tramitao no Congresso Nacional por meio do
Projeto de Lei n 8035/2010) com as metas do PPA 2012-2015. O PNE 2001-2010 continha 286
metas. A reduo para 20 metas do novo PNE facilitou o alinhamento com o PPA 2012-2015 e
com as aes estratgicas do MEC, previstas no PDE (a ser atualizado, idealmente aps a
aprovao do PNE no Congresso Nacional).
ALINHAMENTO PDE, PNE e PPA
20
Anlise do andamento do plano estratgico da SPO
A SPO, aps elaborar a sua proposta de Regimento Interno, iniciou o mapeamento

dos seus processos levando em conta a necessidade de complementar as suas competncias j
estabelecidas em normas especficas e detalhar suas atividades em um plano estratgico que
possa ser revisto anualmente. O trabalho, que resultar em um manual, tem por finalidade reunir
as regras do processo de negcio relacionadas s atividades que envolvem a Subsecretaria como
um todo.
O mapeamento de processo foi conduzido pelo Escritrio de Processos da Diretoria
de Tecnologia da Informao-DTI formalizado pelo Mem. n 419/2011 GAB/SPO/SE/MEC e
teve como metodologia:
levantamento de escopo, seguido de 4 (quatro) reunies nas Coordenaes onde

foram utilizadas tcnicas de entrevista e o preenchimento de planilhas Excel, com o objetivo de
proporcionar uma viso das aes e atividades desempenhadas pelas Coordenaes e o Gabinete
da SPO;
organizao dos processos para torn-los eficazes, produzindo os resultados

desejados; e
reduo da complexidade das aes e da execuo das atividades.
Os objetivos que fundamentaram o trabalho de mapeamento de processos e que
subsidiaro o planejamento estratgico da SPO esto descritos a seguir:
Objetivos do planejamento estratgico da SPO:
traduzir as polticas do MEC em programas e aes do PPA ;
gerar e dispor de informaes confiveis, acuradas e adequadas tomada de
decises e demandas diversas da alta gesto do MEC, usurios, governo e populao em geral;
desenvolver e atender parmetros de eficincia na execuo dos programas e aes
do MEC;
desenvolver uma cultura de monitoramento e avaliao dos programas e aes do
MEC em todas as etapas: planejamento, oramento e finanas;
desenvolver mecanismos de interpretao, padronizao e controle da legalidade
dos atos administrativos pertinentes s competncias da SPO;
disseminar a padronizao de linguagem e de conhecimentos que atendam s
necessidades das unidades vinculadas ao MEC, e que propiciem maior integrao, no que
concerne ao planejamento, oramento, finanas e contabilidade (capacitao e integrao
externa);
aperfeioar os processos de planejamento, programao oramentria e financeira
para um melhor atendimento s unidades vinculadas ao MEC;
criar mecanismos de comunicao que atendam de forma rpida e adequada s
necessidades e questionamentos dos usurios e agentes de governana - Comunicao Externa;
capacitar e motivar o quadro de servidores da SPO para melhor atendimento ao
usurio e no desempenho gerencial ou tcnico de suas atribuies;
elaborar e revisar o PPA;
elaborar o Projeto de LOA e crditos adicionais com especial ateno
incorporao da receita prpria estimada e tambm subsidiar a elaborao da LDO;
atender a programao financeira demandada pelas unidades do MEC;
monitorar e avaliar os processos pertinentes consecuo dos programas do MEC;
ter processos de gesto interna eficientes - logsticos, tecnolgicos e materiais que contribuam no apoio tomada de decises e consecuo eficaz das atribuies da SPO; e
21
promover maior integrao, disseminao e padronizao de informaes entre os

diversos setores da SPO - integrao e comunicao interna.
Em cumprimento aos objetivos de traduzir as polticas do MEC em programas e
aes do PPA, bem como proceder a sua elaborao e reviso em 2011 e tendo como referencial
a execuo das polticas educacionais e a implementao do Plano Nacional de Educao PNE,
que constitui numa iniciativa relevante para melhorar a qualidade da educao pblica, a SPO,
dando continuidade s aes de universalizao e defesa de uma educao pblica de qualidade
para todas as suas etapas, coordenou, no que compete ao Ministrio da Educao, em 2011, a
elaborao do Plano Plurianual 2012-2015. Aprovado pela Lei n 12.593, de 18 de janeiro de
2012, trata-se de um plano que traz a Educao como um dos macros desafios da atuao
governamental.
O PPA engloba trs Programas Temticos: Educao Bsica; Educao Profissional e
Tecnolgica; Educao Superior, Graduao, Ps-graduao, Pesquisa, Ensino e Extenso, que
estabelecem metas educacionais em consonncia com os compromissos enunciados na proposta
do PNE 2011-2020, o qual se caracteriza por ser um instrumento norteador para a educao
brasileira.
Em relao ao processo de elaborao do PPA 2012-2015, em 2011, a SPO
participou de Oficinas, promovidas pelo Ministrio do Planejamento, que tinham como objetivo
apresentar o modelo, facilitar a troca de conhecimento e o dilogo sobre os programas temticos.
A Subsecretaria foi responsvel por disseminar a nova metodologia para todas as unidades e
coordenar o processo de elaborao dos programas temticos no mbito do MEC.
Em 2011, tendo em vista o cumprimento do planejamento estratgico, que tem entre
seus objetivos o de Capacitar o corpo tcnico e gerencial da SPO para melhor atendimento ao
usurio, o quadro de servidores desta subsecretaria foi qualificado em temticas relacionadas
poltica de gesto oramentria e financeira, com foco na melhoria do desempenho gerencial ou
tcnico, mediante o fortalecimento de competncias e atribuies, em consonncia com o
Decreto n 5.707, de 23 de fevereiro de 2006 e com a Portaria MEC n 1.507, de 28 de outubro
de 2010.
Os servidores da SPO participaram de atividades de qualificao, entre elas merecem destaque:
Ministrio da Educao
SPO - Subsecretaria de Planejamento e Oramento
Eventos Internos
Modalidade
Perodo de Realizao
CH
Quantitativo de
Servidores
Capacitados
Planilhas Eletrnicas - Nvel Bsico T1
Presencial
18/05/2011 a 20/05/2011
16
Curso Bsico de Anlise e Interpretao de

Indicadores Sociais T1
Presencial
23/05/2011 a 27/05/2011
20
Gesto de Documento
Presencial
23/5/2011 a 3/6/2011
40
SIAFI Gerencial
Presencial
14/6/2011 a 17/6/2011
16
11
Elaborao de Pareceres e Notas Tcnicas - T1 Presencial
21/06/2011 a 1/07/2011
20
Gesto de Convnios
Presencial
27/06/2011 a 8/07/2011
40
SIAFI Operacional
Presencial
1/08/2011 a 4/08/2011
32
Elaborao de Termos de Referncia
Presencial
26/09/2011 a 30/09/2011
20
22
Planilhas Eletrnicas - Avanado T1
Presencial
04/10/2011 a 10/10/2011
20
Gesto Pblica T1
EAD
26/09/2011 a 27/10/2011
60
Lngua Portuguesa
Presencial
24/10/2011 a 04/11/2011
32
82 Curso SIAFI (Operacional) Sistema

Integrado de Administrao Financeira do
Governo Federal (Curso de Execuo
Oramentria e Financeira)
Presencial
28/02/2011 a 18/03/2011
48
40 Curso Sobre SIAFI Gerencial
Presencial
04/04/2011 a 12/04/2011
24
Presencial
21/11/2011 a 25/11/2011
40
Presencial
21/03/2011 a 25/03/2011
40
Eventos Externos
VIII Semana de Administrao Oramentria,

Financeira e de Contrataes Pblicas.
VIII Semana de Administrao Oramentria,
Financeira e de Contrataes Pblicas.
Fonte: SAA/SPO/SE/MEC
Anlise do andamento do plano estratgico da DTI.
A DTI possui hoje seu Planejamento Estratgico em vias de publicao, visto que ainda
existem ajustes a serem efetivados. No dia 04 de agosto de 2011, foi publicada no Boletim de
Servio a Portaria de n 03, formalizando a realizao do processo de Planejamento Estratgico e
estabelecendo o escopo do projeto, com a instituio de equipe composta por membros da DTI,
do INEP e CAPES. No caso do FNDE, foi contratada empresa especializada para construo do
seu Planejamento Estratgico. At o dia 27 de fevereiro, data da composio deste resumo de
atividades, todos os Planejamentos Estratgicos do MEC e Autarquias foram realizados, os
relatrios construdos, bastando apenas apresentao Secretaria Executiva do MEC, para
aprovao final, e posterior publicao. Aes estas que sero efetivadas at a primeira quinzena
de maro.
Anlise do andamento do plano estratgico da SAA.
Tendo em vista a mudana de gestor ocorrida no decorrer do exerccio e a publicao do

Decreto n 7.480, de 16 de maio de 2011, a Subsecretaria de Assuntos Administrativos
interrompeu os trabalhos de construo de seu planejamento estratgico. Apesar disso, no houve
soluo de continuidade das atividades e aes sob sua responsabilidade.
II. Anlise do plano de ao da Secretaria Executiva referente ao exerccio a que
se refere o relatrio de gesto.
Anlise do plano de ao do Gabinete da Secretaria Executiva referente ao exerccio

a que se refere o relatrio de gesto:
Algumas das principais atividades que competem Secretaria Executiva do MEC

so: (1) assistir ao Ministro de Estado na superviso e coordenao das atividades das Secretarias
integrantes da estrutura do Ministrio e das entidades a ele vinculadas, bem como (2)
supervisionar e coordenar as atividades de organizao e modernizao administrativa do MEC.
No que diz respeito superviso e coordenao das Secretarias e demais unidades
vinculadas ao MEC, o Gabinete da Secretaria-Executiva desempenhou suas atividades
regularmente durante o exerccio de 2011. Desde o lanamento do Plano de Desenvolvimento da
Educao -PDE, em abril de 2007, essa atividade de acompanhamento das polticas e programas
do MEC vem sendo intensificada e aperfeioada por meio do Sistema Integrado de
Planejamento, Oramento e Finanas do MEC-SIMEC. Destaca-se que no exerccio de 2011 foi
iniciado o planejamento do novo PDE, a ser divulgado e implantado no exerccio de 2012, aps a
23
aprovao do PNE 2011-2020 (Projeto de Lei n 8035/2010, em tramitao no Congresso

Nacional).
Associada a esta agenda interna de superviso e coordenao da execuo das
polticas do MEC, a Secretaria-Executiva realiza articulaes polticas com vrios outros rgos
do prprio governo federal, dos Estados e Municpios, bem como com atores da sociedade civil
que podem contribuir com o esforo para ampliao e qualificao da educao nacional.
Nesse sentido, pode ser citada a atuao dos seguintes comits, que exerceram
plenamente seus objetivos em 2011:
Comit de Gesto de Pessoas, que objetiva integrar as polticas de gesto de pessoas do

MEC e das vrias unidades a ele vinculadas (Portaria n 1.032, de 30/10/2009);
Frum de Planejamento e Gesto do MEC, que objetiva melhorar a gesto no mbito do

MEC e difundir as aes de planejamento estratgico (Portaria n 354, de 33/04/2009);
Comit de Compras e Contratos, que objetiva assegurar a uniformidade de

procedimentos, a padronizao de produtos, a racionalidade burocrtica, e a qualidade e melhores
preos para as compras realizadas pelo MEC e vrias unidades a ele vinculadas (Portaria n. 433,
de 09/05/2007);
Comit de Publicaes, que objetiva assegurar a uniformidade dos procedimentos e a

qualidade das publicaes a serem impressas no mbito do MEC (Portaria n. 434, de
09/05/2007)
Comit de Contratao de Servios de Mo-de-Obra Terceirizada do MEC, que visa

estabelecer diretrizes para a gesto de contratos abrangidos pelo Decreto n 2.271, de 07 de junho
de 1997, e pela Instruo Normativa n 18, de 22 de dezembro de 1997 no mbito do MEC e de
algumas unidades a ele vinculadas (Portaria n. 590, de 22 de junho de 2007);
Comit Gestor de Tecnologia da Informao do MEC, que busca modernizar o modelo de

gesto da tecnologia da informao - TI e comunicao, definir polticas e diretrizes e coordenar
as aes de TI do MEC e autarquias vinculadas (Portaria n. 810, de 24 de agosto de 2007,
alterada pela Portaria n 909/2008);
Comit de Eventos, com o objetivo de assegurar a uniformidade, padronizao de

produtos e servios, racionalidade burocrtica, qualidade e melhores custos na realizao de
Eventos do MEC (Portaria n 863, de 15 de julho de 2008);
Comit Gestor da Preparao e da Implementao de Projetos de Cooperao Tcnica e

Acordos de Emprstimos Internacionais CGCOP, que busca coordenar a captao de recursos
externos e gerenciar os projetos decorrentes de cooperao tcnica e acordos de emprstimos
com organismos internacionais (Portaria MEC n 4.060, de 10 de dezembro de 2004).
Registra-se, ainda, (i) a atuao do Ncleo Gestor dos Servios de Monitoramento e
Superviso de Obras do MEC, que objetiva ampliar e sistematizar o monitoramento das obras
financiadas com recursos do MEC (Portaria n 988 de 14 de agosto de 2009); e a atuao do
Ncleo de Informaes Gerenciais do MEC, que objetiva organizar, validar e difundir dados das
polticas desenvolvidas pelo Ministrio (Portaria s/ n, de 12 de fevereiro de 2010, publicada no
DOU de 17 de fevereiro de 2010).
A atuao de tais comits representa um passo importante na modernizao da gesto
interna do MEC, e os resultados desse trabalho so revertidos em uma melhor execuo das
polticas e programas sob sua responsabilidade.
24
Anlise do plano de ao da SPO referente ao exerccio a que se refere o relatrio de

gesto:
Com o fim de cumprir objetivos do planejamento estratgico e de disseminar a

padronizao de linguagem e conhecimentos que atendam s necessidades das unidades
vinculadas ao MEC e propiciar maior integrao, no que concerne ao planejamento, oramento,
finanas e contabilidade, a SPO realizou, em 2011, capacitao tcnica para os servidores dos
rgos/entidades do Ministrio da Educao em consonncia com os termos das Portarias STN
n. 410 e 411, de 07/07/2009, que dispe sobre os Macroprocessos de Acompanhamento e
Avaliao Contbil - MPAAC e de Orientao Sobre a Execuo Oramentria e Financeira
MPEOF. Na estrutura do MEC tais atribuies so das Coordenaes de Contabilidade e de
Administrao Financeira, subordinadas Coordenao-Geral de Finanas SPO/MEC. Em seus
artigos 3 e 4, respectivamente, as referidas portarias estabelecem que, entre outras providncias,
devero apoiar treinamentos na rea de Contabilidade Pblica e Administrao Financeira para
as unidades jurisdicionadas do MEC.
A capacitao de tais servidores visa promover um padro gradual de melhoria dos
processos de trabalho nas reas de contabilidade e finanas, bem como divulgao de normas,
legislaes e inovaes referentes aos Sistemas Federais de Administrao Financeira e de
Contabilidade. No mbito do MEC, a iniciativa de realizao desses eventos, no entanto, remonta
ao exerccio de 2006, sendo, portanto, anterior data de edio das portarias que instituram sua
obrigatoriedade no contexto dos macroprocessos. poca, a Coordenao de Contabilidade/CGF
avaliou que s a partir da organizao de um evento dessa natureza poder-se-ia solucionar a
gritante defasagem tcnica existente entre as unidades.
Quanto ao aspecto instrucional, os contedos foram ministrados pelos prprios
servidores da Coordenao-Geral de Finanas que atuam diretamente nas reas de elaborao,
anlise, acompanhamento e execuo da programao financeira e contbil. H ainda, em alguns
eventos mais especficos, a colaborao de servidores da Secretaria do Tesouro Nacional,
ministrando palestras e divulgando aes e normas oriundas do rgo Central do Sistema
Federal de Administrao Financeira.
Os encontros de capacitao tcnica, promovidos em 2011, contaram com a parceria
da Diretoria de Tecnologia da Informao do MEC e do Conselho Nacional de Educao, com o
oferecimento da estrutura de laboratrios e auditrio, respectivamente, alm de apoio e suporte
tcnico necessrios ao bom funcionamento e cumprimento da carga horria dos eventos.
A seguir, so relacionados os eventos de capacitao tcnica realizados em 2011:
a) ENCONTRO DE ORIENTAO PARA O RELATRIO DE GESTO DE 2010 NFASE EM SIAFI GERENCIAL Processo n 23000.001379/2011-31
Local de realizao: Braslia 08 a 17 de fevereiro de 2011 Sala de Reunies da Subsecretaria
de Planejamento e Oramento.
08 horas 97 participantes
O Encontro de Orientao para o Relatrio de Gesto de 2010 - nfase em SIAFI
Gerencial foi voltado para servidores das unidades vinculadas ao Ministrio da Educao, cujas
atividades estivessem voltadas rea financeira.
O Evento foi presencial, realizado pela Coordenao-Geral de Finanas da
Subsecretaria de Planejamento e Oramento SPO/MEC, e contou com 97 participantes.
divididos em 5 turmas, entre os dias 8,9,10 de fevereiro de 2011 e tambm nos dias 15 e 16 de
fevereiro de 2011, das 8h s 18h, com carga horria de 8 horas cada, com um intervalo de 2
(duas) horas para almoo, e dois intervalos de 15 (quinze) minutos.
25
b) CAPACITAO TCNICA COM NFASE NO NOVO PROCESSO DE CONTAS

A PAGAR E RECEBER - CPR.
Processo n 23000.012343/2011-83
1 Turma - Braslia - DF de 17 a 18 de Novembro de 2011.
16 horas - 60 participantes
4 Turma - Braslia - DF de 05 a 06 de Dezembro de 2011.
A Capacitao Tcnica, com nfase no NOVO CPR, que teve como principal objetivo
contribuir para a adequao das informaes referentes implantao do NOVO CPR, no SIAFI
WEB, foi dividida em cinco turmas, tendo recebido treinamento em torno de 289 (duzentos e
oitenta e nove) servidores de Instituies Federais de Ensino Superior, Institutos Federais e
Hospitais Universitrios.
Por outro lado, no foi estabelecido um processo de monitoramento de aferio para
identificar o impacto das capacitaes realizadas, quando do retorno dos servidores s suas
rotinas de trabalho. Desse modo, a avaliao possvel ficou restrita somente em face do
aproveitamento observado nas atividades desenvolvidas com cada turma.
c) VII ENCONTRO DE ENCERRAMENTO DO EXERCCIO FINANCEIRO 2011 Processo n 23000.012345/2011-72
Local de realizao: Braslia - 23 de novembro de 2011- Auditrio do CNE
08 horas - 121 pessoas
O Encontro de Encerramento do Exerccio de 2011 teve como principal objetivo
definir parmetros que visando padronizao e eficincia do processo de encerramento do
exerccio, estabelecendo os prazos mximos permitidos com a participao da Coordenao
Geral de Contabilidade e Custos do Tesouro Nacional.
O encontro teve como pblico alvo os contadores responsveis e/ou outro servidor
que desempenhe atividades nas reas de execuo financeira e contabilidade do respectivo
rgo/unidade.
O VII Encontro de Encerramento do Exerccio, ocorrido em 2011, que contou com a
participao de cerca de 121 contadores dos diversos rgos do MEC, visou contribuir para o
melhoramento da execuo oramentria e financeira, bem como proporcionar a padronizao
dos procedimentos de encerramento do exerccio no mbito do Ministrio da Educao, a fim de
reduzir possveis ressalvas no Processo de Contas Anual da unidade.
26
Anlise do plano de ao da DTI referente ao exerccio a que se refere o relatrio de

gesto:
Tendo em vista que o Plano Diretor de Tecnologia da Informao PDTI/MEC

norteia as aes previstas para o alcance das aes estratgicas bem como na consecuo dos
seus objetivos institucionais no exerccio de 2011, foram implementadas as seguintes aes
previstas no Plano:
Desenvolvimento de Sistemas
Com o objetivo de apoiar as Secretarias finalsticas na execuo, monitoramento e
avaliao dos programas de suas responsabilidades, desenvolveu os seguintes sistemas:
SISTEMA
SiSU
DESCRIO
Permite s instituies pblicas
de
educao
superior
participantes selecionar novos
estudantes exclusivamente pela
nota obtida no Exame Nacional
de Ensino Mdio (Enem)
FINALIDADE
Implementao de funcionalidade Atualizar
Instituio no SiSU Gesto. Disponibilizar aos
gestores a funcionalidade de efetuar a carga do
cadastro das instituies vindos do e-MEC;
Implementar mudana na regra de assinatura do

termo de adeso. Possibilita ao Responsvel
Institucional a permisso para assinatura do termo
de adeso ao SiSU;
Reformulao da funcionalidade WAP. Visa
atender s necessidades da alta gesto no que se
refere a informaes estatsticas do processo do
SiSU em tempo real;
Implementao da funcionalidade Consultar
Histrico de Candidato no SiSU Gesto.
Disponibilizar aos gestores e instituies a
possibilidade de consultar todas as aes
executadas por qualquer candidato no SiSU
Inscrio;
Implementao de melhorias em todo o processo
de Adeso ao SISU. Garante que o processo de
adeso feito pelas instituies seja o mais
intuitivo e simples possvel;.
Implementao do registro de ocupao de vagas
em bloco. Aumenta a agilidade no processo de
registro de ocupao de vagas por parte das
instituies;
Implementao do processo automtico de
declarao de interesse em lista de espera no
SiSU inscrio. Possibilita que a funcionalidade
que permite a declarao de interesse em lista de
espera opere de forma automtica de acordo com
a etapa corrente do SiSU Inscrio;
Implementao do processo automtico de
registro de ocupao de vagas no SiSU Gesto.
Possibilita que a funcionalidade que permite o
registro de ocupao de vagas opere de forma
automtica de acordo com a etapa corrente do
SiSU inscrio;
Implementao de publicador automtico de nota
de corte, lista de aprovados e vagas
disponibilizadas no Portal do SiSU. Possibilita
automatizao do processo de publicao de
informaes relevantes no Portal do SiSU;
Site em HTML do sistema de Seleo Unificada;
27
Tem
como
finalidade
a
concesso de bolsas de estudo
integrais e parciais em cursos de
graduao
em
instituies
privadas de educao superior
PROUNI
PMSE (Plano de
Mobilizao Social
pela Educao)
Novo PMSE (Plano

de Mobilizao
Social pela
Educao)
AECI
(Assessoria
Gesto do cadastro de entidades

que
apoiam
o
trabalho
voluntrio de mobilizao das
famlias e da comunidade pela
melhoria da qualidade da
educao brasileira.
Gesto do cadastro de entidades
que
apoiam
o
trabalho
voluntrio de mobilizao das
famlias e da comunidade pela
melhoria da qualidade da
educao brasileira.
Controle de Documentos da
17 Email Marketing Layout em HTML para

envio de newsletter do SiSU
Implementao da nova identidade visual do Sisu
Inscrio e Sisu Portal
Implementao de nova funcionalidade de
acompanhamento do preenchimento de vagas das
instituies
acompanhamento de inscries/inscritos nos
cursos da instituio durante o perodo de
inscries
consulta de vagas canceladas da instituio
Implementao de nova regra na Adeso das
instituies no qual elas podero informar em
qual semestre determinado curso ser ministrado.
Implementao de nova regra na Adeso das
instituies no qual elas devero informar em
quais turnos efetivamente um curso integral
ministrado
Adequao do SisProUni para migrao do
SiedSup para o e-MEC. O SisProUni importava
dados do SiedSup, que foi substitudo pelo o eMEC. Com isso o SisProUni foi readequado para
receber os dados da forma em que o e-MEC
passou a fornecer;
Criao de Recursos para Integrao entre
Sistemas do MEC. A fim de atender a sistemas
que necessitam de dados relativos ao Prouni;
Manuteno do Mdulo de Adeso de
Mantenedoras.
Alteraes
referentes
a
manutenes, correes e implementaes de
novos requisitos;
Manuteno do Mdulo de Bolsa Permanncia.
Alteraes referentes a manutenes, correes e
implementaes de novos requisitos;
Levantamento de requisitos para o SisProUni 2
(Em andamento).
11 layouts para envio de e-mail marketing da
Alterao do mdulo de incluso judicial a fim de
atender novos requisitos.
Alterao do sistema de inscrio para atender
novas regras referentes lista de espera. O
sistema tambm teve seu layout reformulado.
Gerao de Relatrios Gerenciais
Desenvolvimento de novos relatrios.
Levantamento e abertura de desenvolvimento via

fabrica;
Desenvolvimento de novos relatrios e do

28
Especial de Controle
Interno)
i-Educar
SisCEBAS
Assessoria Especial de Controle

Interno.
Possibilita a gerao de
relatrios
gerenciais
pela
secretaria de educao em
tempo real
Sistema de Certificao de
Entidades
Beneficentes
de
Assistncia Social na rea de
Educao
mdulo CPAD.
E-GAT
SigPET
E-TEC
SigPROJ
Sistema de Credenciamento das

Fundaes de Apoio
Sistema
de
Informao
Gerencial para o Programa de
Educao Tutorial
Sistema de Gesto das Ofertas

de Educao Profissional e
Tecnolgica a Distncia.
Sistema de Informao e Gesto
de Projetos
o
E-MEC - Regulao Possibilita
credenciamento,
renovao
controle
do
autorizao,
E-MEC - Cadastro
Permite o cadastro e controle das

Instituies de Ensino Superior e
seus cursos ofertados.
Desenvolvimento do mdulo de merenda;

Manutenes evolutivas para permitir a
implantao do sistema;
Levantamento das necessidade de Macei/AL no
atendidas pelo I-Educar;
Criao do Mdulo de Administrao do sistema
que controla dados bsicos e configuraes do
sistema;
Criao do Modulo Passivo que permite controle
dos processos recebidos em papel;
Integrao com Ministrio da Sade;
Remodelada integrao com Ministrio da
Assistencia Social e Combate Fome;
Publicao do principal mdulo do sistema,
mdulo de Preenchimento / Apresentao de
Processo;
Treinamento do Fala Brasil.
Levantamento de Processos;
Abertura de desenvolvimento via Fabrica.
Sistema completo refeito em seus mdulos:
Acesso, Administrao do Programa Educacional,
Administrao Tcnica do Sistema, Pagamentos,
Integrao com SGB e Relatrios;
Criao do Mdulo de Mensageria;
Implantao de nova identidade visual.
Abertura de desenvolvimento via fabrica.
Manuteno e solues de problemas do sistema

em constante contato com o desenvolvimento na
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
Especificada e implementada ferramenta para
assinatura de processos em lote ps anlise e
gerao automtica de portarias
Especificadas e implementadas funcionalidades
para atendimento ao Edital SERES 01/2011,
migrao para o sistema Federal
Especificada e implementada ferramenta para
tramitao de processos em virtude de decises
judiciais
Especificado e implementado fluxo de Protocolo
de Compromisso
Especificado e implementado fluxo para a CTAA
Especificadas
e
implementadas melhorias
evolutivas nas telas de anlise processual nas
fases da SERES.
Especificadas e implementadas alteraes no
sistema para permitir a assinatura de processos
pelo perfil de Diretor.
Especificadas e implementadas melhorias
evolutivas nas telas da fase de homologao do
parecer do CNE no Gabinete do Ministro.
Especificado e implementado o novo mdulo de
tramitao de processos no CNE
Reviso integrao e-MEC x FIES
Reviso integrao e-MEC x ENADE
29
E-MEC
Superviso
Permite
supervisionar
educao superior
Plataforma Freire
A Plataforma Freire o
instrumento tecnolgico que d
suporte ao Plano Nacional de
Formao de Professores, que
oferece
vagas
gratuitas
(custeadas pelo Ministrio da
Educao) para formao inicial,
segunda licenciatura e formao
pedaggica
superior,
para
professores da rede pblica de
ensino que estejam em efetivo
exerccio em salas de aula de
escolas pblicas.
SIGETEC
Portal do Professor
Sistema gerencial com o objetivo

de controlar a logstica, o
financeiro e a distribuio dos
equipamentos da SEED.
Possibilita o professor ter acesso
uma infinidade de contedos
educacionais
de
qualidade,
avaliados
por
um
corpo
pedaggico reconhecido, para
subsidiar sua prtica docente.
Reviso integrao e-MEC x ProUni

Reviso integrao e-MEC x SISU
Reviso integrao e-MEC x CENSO
Construo de Webservice para a CAPES para
acesso de dados de Mantenedoras, IES, Cursos e
Endereos do Cadastro.
Modificaes no sistema para permitir a
implantao de cursos do tipo ABI (rea Bsica
de Ingresso) e BI (Bacharelado Interdisciplinar).
Automatizao do processo de atualizao de
dados do Cadastro oriundos de portarias emitidas
pela Regulao.
Especificadas e implementadas telas para
gerenciamento de informaes de Mantenedoras,
IES, Cursos e Endereos pela SERES.
Especificado e implementado
Ocorrncia - Em produo
Especificado e implementado
Instruo - Em homologao
mdulo
de
mdulo
de
Modulo para as IES cadastrarem os professores

que foram matriculados nos cursos;
Mdulo de inscrio dos professores nos cursos
ofertados;
Mdulo Gestor UNDIME;
Mdulo de matriculados professores validados
nas turmas ofertadas, no mbito da Plataforma
Freire;
Mdulo de remanejamento dos professores
matriculados, no mbito da Plataforma Freire;
Mdulo Gestor SEDUC;
Mdulo de Integrao com o SSD e a Plataforma
Freire;
Mdulo currculo do professor da Plataforma
Freire;
Mdulo Gestor IES;
Mdulo Gestor da Plataforma Freire
Mapatec - Modulo de informaes gerenciais dos
programas da SEED;
Mdulo de Interao e Colaborao

Integrao do mdulo de Espao da Aula com
redes sociais
Mdulo de Links
Implementao das novas funcionalidades do
mdulo de Links
Integrao dos mdulos de autenticao e
autorizao dos usurios dos Portais
Integrao do Portal do Professor e o e-Proinfo
Integrao do Portal do Professor e o Banco
Internacional de Objetos Educacionais
Mdulo da Ferramenta de Criao de Aula
WS produzidos pelo Portal do Aluno e
consumidos pelo Portal do Professor
WS produzidos pelo Portal do Professor e
consumidos pelo Portal do Aluno
WS produzidos pelo Portal do Professor e
30

BIOE
PRESENA
O Banco Internacional de
Objetos Educacionais tem o
propsito
de
manter
e
compartilhar
recursos
educacionais digitais de livre
acesso, mais elaborados e em
diferentes formatos - como udio,
vdeo, animao, simulao,
software educacional - alm de
imagem,
mapa,
hipertexto
considerados
relevantes
e
adequados realidade da
comunidade educacional local,
respeitando-se as diferenas de
lngua e culturas regionais.
consumidos pelo e-Proinfo

WS produzidos pelo e-Proinfo e consumidos pelo
Portal do Professor
Mdulo de Integrao com o Portal do Professor
Mdulo de Avaliao de Objetos
Busca de Objetos em Repositrios Externos
Alterao na solicitao de dados cadastrais

extras, integrada ao sistema;
Alterao na funcionalidade de motivo,
permitindo inserir motivos com necessidade de
descrio adicional;
Atualizar tabela de resumo de motivo no
fechamento
do
perodo
de
coleta;
Desenvolvimento do marcador de alunos em

NLOC
recorrente;
Alterao nas consultas e apresentao de

solicitaes de transferncia visando a
performance
do
sistema;
Criao de mdulo para operadores municipais

visualizarem o cadastro de outros operadores
municipais e de operadores auxiliares;
Alterao no mdulo de envio de e-mail via

banco, criando uma opo hbrida de envio
(banco ou aplicao) de acordo com a
importncia da mensagem;
Alterao no mdulo de sugestes, visando a
melhoria de performance;
Tela de motivos alterada para melhorar a
usabilidade com a funcionalidade desenvolvida
de descrio extra no motivo e mostrar o detalhe
do
motivo.;
Batimento peridico da base do Presena com o

Educacenso;
Reviso do manual do usurio e publicao;
Criao do manual do diretor escolar;
Criao de relatrios personalizados solicitados
pelo gestor;
Criar rotina para alterar automaticamente o
perodo aps o fechamento;
Criao de rotina para verificar proativamente
erros na consistncia de dados emitindo feedback;
Aceitar transferncia automaticamente quando
solicitada
31
WSS
WS - WebService
WebService
Seguro
WebService visa centralizar as
informaes corporativas do
MEC de forma segura
WebService visa centralizar as
informaes corporativas do
MEC de forma segura
Portal
Pblico
Domnio Visa disponibilizar obras de valor

cultural, proporcionando acesso
irrestrito aos usurios que
utilizam a rede mundial de
computadores
Refatorao do cdigo do registro de frequncia

Situao coletiva
Reestruturao dos relatrios de motivos,
buscando a partir da nova base histrica
Reestruturao da funcionalidade de solicitao
de transferncia, a fim de melhor o desempenho
Implementao de mtodo de cach
Modelagem do banco de dados para o novo
Presena
Alterao na infraestrutura banco de dados
Separao de arquivos estticos da aplicao
Fazer melhorias propostas pela Zend na aplicao
e na infraestrutura
Alterao da infraestrutura de aplicao
Hotsite: mdulo de relatrios;
Executar rotina de incio de perodo
Executar rotina de fechamento de perodo
Relatrios peridicos solicitados sob demanda;
Batimento dos dados do BPC com o Educacenso;
Hotsite para divulgao de informaes sobre o
Programa BPC na Escola
Desenvolvimento do Mdulo Administrativo do
WebService Seguro
Desenvolvimento de webservice para consulta

das instituies financeiras bancrias.
Desenvolvimento de webservice para consulta
das filiais de mantenedoras na receita federal.
Desenvolvimento de webservice para consulta de
certido negativa junto a receita federal (CND).
Alterao de Fluxo do Mdulo de Obra;
Alterao
no
fluxo
do
Mdulo
de
Teses/Dissertaes;
Alterao no fluxo do Mdulo de Pesquisa;
Alterao no fluxo do Mdulo de Colaborador;
Alterao no fluxo do Mdulo de Administrativo;
Alterao no fluxo do Mdulo Meu Espao;
Insero de Banners no Domnio Pblico
referente a DOSSI, bem como a carga de dados
para direcionar as obras.
referente a LEGISLAO EDUCACIONAL,
bem como a carga de dados para direcionar as
obras.
referente a COLEO EDUCADORES, bem
como a carga de dados para direcionar as obras.
referente a COLEO HISTRIA GERAL DA
FRICA, bem como a carga de dados para
direcionar as obras.
Alterao
no
fluxo
do
Mdulo
de
Teses/Dissertaes;
Alterao no fluxo do Mdulo de Pesquisa;
Alterao no fluxo do Mdulo de Colaborador;
Alterao no fluxo do Mdulo Meu Espao;
Alterao no fluxo do Mdulo de Administrativo;
32
Siga
Sistema de Acompanhamento
centralizador
de
SSD - Sistema de Sistema
informaes de cadastro,
Segurana Digital
assinatura digital de documentos
e autenticao
para os sistemas do MEC
Ferramentas
MecTools
Gerador de certificados para

Pessoa Jurdica
Consultor em lote de CPF/CNPJ

na receita federal
Biblioteca de componentes
SGP
Catlogos EPT
Visa controlar as atividades e

projetos de Consultores de
organismos internacionais.
Tem como objetivo padronizar
os eixos e cursos existentes nas
categorias, evitando que cursos
sejam criados fora dos padres e
com redundncias
referente a DOSSI, bem como a carga de dados

para direcionar as obras.
referente a LEGISLAO EDUCACIONAL,
bem como a carga de dados para direcionar as
obras.
referente a COLEO EDUCADORES, bem
como a carga de dados para direcionar as obras.
referente a COLEO HISTRIA GERAL DA
FRICA, bem como a carga de dados para
direcionar as obras.
Alterao no fluxo do Mdulo de Indicadores.
Alterao no fluxo do Mdulo Parceria.
Integrao com o Lucene para pesquisa de obras e
teses.
Permitir acessibilidade no portal.
Webservice para buscar informaes de apoio s
Teses/Dissertaes.
Webservice para fornecer informaes ao Portal
do Aluno das obras interessadas a este portal.
Desenvolvimento de ferramenta para prover a
migrao das obras/teses e dissertaes do portal
atual para a nova verso do Portal Domnio
Pblico
Desenvolvimento do processamento noturno para
indexao de arquivos
Implantao do sistema e integrao com o Portal
Domnio Pblico Atual
Melhoria
no
sistema
relacionadas
acessibilidade, usabilidade, comunicao com

outros sistemas. Permitir que o sistema assuma a
interface visual dos outros sistema para o qual
realiza integrao.
Desenvolvimento do mdulo de autorizao para
controle de acesso das funcionalidades
Desenvolvimento de ferramenta para gerao de

certificados de pessoa jurdica
Desenvolvimento de ferramenta para consulta em
lote de CPF/CNPJ junto a receita federal.
Desenvolvimento da biblioteca de componentes
Java para reutilizao em diversos projetos,
visando o reaproveitamento de cdigo.
Alterao no fluxo do Mdulo de Gesto
Contratao;
Alterao no fluxo do Mdulo de Gesto de
processo seletivo;
Alterao no fluxo do mdulo de gesto de
usurios;
Alterao no fluxo do mdulo de propostas
(cursos, eixos)
Gerador de protocolo de propostas;
Alterao no fluxo do mdulo de tramitao de
proposta;
Mdulo de Avaliao e implementao do gerador
33
de relatrios de propostas;
MEC LEGIS
Sistema
de
gesto
dos
documentos
centraliza
informaes,
garantindo
a
consistncia dos dados
SCC
Saberes
da
Atende a necessidade da COAP

em
manter
e
obter
as
informaes
dos
convnios
firmados.
Terra Canal para as prefeituras
aderirem ao Programa de
Governo SABERES DA TERRA
PNLD
Permite o acompanhamento do
Programa Nacional do Livro
Didtico
GMD
Informativo
Sistema
de
gerenciamento de mala direta
SICME
SGEBECE
Coleta informaes sobre os

Conselhos
Municipais
de
Educao fornecendo subsdio
para caracterizar o perfil dos
CME no pas, para estudos e
pesquisas no campo da gesto
democrtica e para auxiliar a
formulao da poltica de
educao bsica do MEC.
Banco de Experincias Exitosas
IDE
Site que permite acesso s

tabelas de dados dos Indicadores
Demogrficos e Educacionais,
por estado ou por municpio.
SECADDOC
Gerao
da
numerao
automtica
de
documentos
expedidos pela SECAD e
permitir
a
pesquisa
das
informaes armazenadas no
Implementao de novo mecanismo de buscas

textuais;
Implantao de rotinas de indexao e
ranqueamento de resultados de buscas;
Reestruturao da exibio dos resultados de
pesquisa
Alterao no fluxo do mdulo de relatrios
gerenciais e controle de acesso por perfil;
Manuteno anual dos dados de convnio
Alterao no fluxo do mdulo de impresso de
cadastro;
Alterao no fluxo do mdulo de controle de
acesso por perfil
Criao de agrupamento de contexto para relatrio
de adeso por UF;
Alterao no fluxo do mdulo para gesto de
contedo;
Alterao no fluxo do mdulo de controle de datas
de abertura e fechamento de adeses;
Alterao no mdulo de Importao e Exportao
de dados de adeso;
Alterao no fluxo das importaes peridicas de

mltiplos arquivos para carga de mala direta;
Reformulao da rotina de processamento e envio
de e-mails
Alterao no fluxo do mdulo de controle de datas
de abertura e fechamento de adeses;
Alterao no fluxo do mdulo de gesto de
contedo;
Alterao no fluxo do mdulo de carregamento
dos dados de questionrio do ano corrente;
Criao de agrupadores de relatrios por contexto;
Implantao de mecanismo de segurana para
validao dos dados de entrada do usurio;
Implementao do mdulo de gesto de relatos
cadastrados;
Implementao do mdulo de homologao e
publicao de relatos;
Carga Anual das tabelas Municipais do ano
corrente
Carga Anual das tabelas Estaduais do ano corrente
Ajuste Anual do modelo de dados para as
informaes do ano corrente;
Implementao de rotina para permitir chamadas
externas e integrao externa;
Alterao no fluxo referentes as consultas de
documentos;
34
SCAD
MPF
EVENTOS
sistema.(trata-se de um aplicao
especfica)
Cadastro do Acervo Documental
do Ministrio da Educao
Formulrio pblico de inscrio
para a Medalha Paulo Freire.
Projeto que premiar aes ou
iniciativas de incentivos
alfabetizao de jovens e adultos.
Sistema de Eventos
RELATORIA
Sistema de Relatrio
CNRMS
Sistema da Comisso Residencial

Multiprofissional da sade tem
como objetivos: Cadastrar os
programas
de
Residncia
Multiprofissional na rea da
sade para levantamento de
todos os programas existentes no
pas, a serem posteriormente
credenciados na forma da
legislao.
Alterao no fluxo de Cadastros e otimizao das

buscas de acervo;
Alterao no fluxo do mdulo de Acervo;
Implementao do mdulo gesto de contedo
Implementao de mecanismo de segurana
Validao dos dados de pessoa fsica e jurdica
junto a Receita Federal com mecanismo seguro
Publicao do Edital para o usurio externo
Implementao da funcionalidade de Manipulao
das informaes do Edital
Implementao do
mdulo
cadastro
de
participantes do evento
Reformulao do mdulo cadastro de eventos;
Readequao do cadastro de etapa anterior do
Evento
Reestruturao de layout
Validao dos dados de pessoa fsica e jurdica
junto a Receita Federal com mecanismo seguro
Implantao de controle de acesso por perfil
Criao de agrupadores de pargrafos e

subpargrafos de texto;
Reestruturao de layout
Implementao de componentes para manipulao
das propostas inseridas;
Readequao das funcionalidade
de inserir
usurios;
Adaptao do mecanismo de manipulao do
Eixos temticos, paragrafos e subeixo
Readequao do mecanismo validador de
propostas
Mdulo de atribuies de cargos aos perfis de
Plenria e Cmara Tcnica, no qual devem receber
atribuies de Secretrio Executivo/Adjunto e
Coordenador de Cmara Tcnica respectivamente.
Evoluo do mdulo de Acesso dos avaliadores de
Pedidos de Programa, que necessitou uma
remodelagem nas informaes necessrias que
hoje so: Currculo do Avaliador (Dados gerais de
experincia, Dados de Formao e Dados
Profissionais) e Motivao para possuir acesso
como avaliador no sistema.
Mdulo de sorteio de avaliadores. Permite que o
sistema sorteie de acordo com uma srie de
critrios estabelecidos atravs do currculo do
Avaliador ranqueando assim o avaliadores como
titulares das primeiras posies e colocando os
outros como suplentes.
Evoluo do mdulo de Cmaras Tcnicas; A
primeira verso do mdulo de cmara tcnica,
possua somente um campo de analise de mrito
(Favorvel e Desfavorvel) e um campo texto para
consideraes gerais. Evoluo deste mdulo
requisitou um questionrio dinmico que gerado
35
CNRM
Controla a criao de Programas

de Residncia Mdica, bem
como a utilizao das bolsas
concedidas
a partir dos itens informados pela instituio no

projeto pedaggico.
Evoluo do mdulo de Plenrias; A primeira
verso do mdulo de plenria, possua somente a
votao por parte da plenria em relao ao
parecer da cmara tcnica. Com a evoluo deste
mdulo surgiu a necessidade de o secretrio
executivo da plenria definir um relator da
plenria para emitir um parecer sobre o parecer da
cmara tcnica e assim os outros membros
votantes da plenria fazerem o voto em cima do
parecer do relator da plenria
Mdulo de cadastro do mdulo de Residentes nos
programas de residncia.
Mdulo de Frum do sistema. Ferramenta de
comunicao entre os vrios perfis do sistema
Mdulo de solicitao de Mudanas de
Coordenao das Coremus
Mdulo de Cadastro de Instituies. Gesto de
dados da instituio (Dados Gerais e Endereos)
pelas prprias Instituies e pelo perfil Gestor
MEC.
Evoluo do mdulo de Cadastro de Pedido de
Credenciamento de Programas; Tais evolues
foram necessrias pelo motivo de remodelagem
das informaes contidas nos projetos pedaggicos
que fazem parte de um Pedido de Credenciamento
de Programa. Informaes como Semana Padro
de Residentes, Rodizio de Residentes so submdulos que foram agregados ao mdulo em
questo
Mdulo de Cadastro de Instrumento de Avaliao
Visitas e Avaliao do Programa; Ferramenta que
permite o cadastro de forma dinmica em forma de
questionrio. Tal mdulo permite a criao de
vrios instrumentos com regras especificas, por
tipo de especialidade e por tipo de processo
(Credenciamento, Credenciamento Provisrio,
Recredenciamento, Aumento de Vagas)
Evoluo do mdulo de Cmara Tcnica; Em sua
primeira verso tal mdulo permitia somente a
emisso de um parecer fazendo com que o fluxo
ficasse de certa forma engessado. Uma das
evolues implementadas possibilidade de se
emitir um ou mais pareceres toda vez que a cmara
tcnica for acionada, permitindo assim que um
processo possa voltar para uma instituio realizar
correes baseadas num parecer inicial e depois
realizar outro parecer em cima das correes
efetuadas.
Evoluo do mdulo de Plenria; Assim como no
mdulo de cmara tcnica a plenria sentiu a
necessidade de emisso de vrios pareceres no
mesmo modelo da cmara tcnica. Alm disso
hoje no mdulo de plenria h a possibilidade de
sobrescrever um parecer da cmara tcnica, o que
no ocorria na primeira verso
Evoluo do mdulo de Homologao e
Finalizao dos Processos de Credenciamento de
Programas; Permite ao perfil gestor MEC realizar
36
SAE
Sustenta os requisitos necessrios

para controle do Auxlio de
Avaliaes Educacionais (AAE).
PAR 2010 - Plano de Plano de Metas Compromisso

Metas Compromisso Todos Pela Educao tem por
Todos pela Educao objetivo permitir a captao do
diagnstico e definio do plano
de aes articuladas de cada UF
e Municpio on-line.
adequaes/correes gramaticais em pareceres

Evoluo do mdulo de Gesto de Programas. Em
sua primeira verso o mdulo de programas
permitia somente um acompanhamento superficial
dos programas. Atualmente todas as informaes
dos programas so gerenciadas pelo sistema como
exemplo: criao de histrico do programa,
perodos do programa, vagas do programa, anexo
de pareceres antigos ao programa
Alterao no fluxo do Mdulo de Controle de
Acesso;
Alterao no fluxo do Mdulo de Cadastro e
Convite de Beneficirio do AAE;
Alterao no fluxo do Mdulo de Cadastro e
Convite de Usurios do Sistema;
Alterao no fluxo do Mdulo de Cadastro do
Currculo do beneficirio do AAE;
Alterao no fluxo do Mdulo de Designao de
Atividades;
Alterao no fluxo do Mdulo de Controle de Teto
de Pagamento do AAE;
Alterao no fluxo do Mdulo Avaliao e Anlise
do Produto;
Alterao no fluxo e Implantao do Mdulo de
Autorizao de Pagamento (Integrao com o
FNDE)
Alterao no fluxo e Implantao do Mdulo
Gerenciar Empenho;
Alterao no fluxo e Implantao das Integraes
com o FNDE (Beneficirio, Empenho e
Pagamento AAE);
Alterao no fluxo e Desenvolvimento dos
Mtodos WebServices para Integrao com o
INEP;
Alterao no fluxo e Desenvolvimento dos
Mtodos WebServices para Integrao com o
CAPES;
Beneficirios;
Usurios;
Alterao no fluxo do Mdulo de Gerenciar
Pagamento AAE.
Carga das planilhas de empenho, resultado de
pagamento e ocorrncias na base de Dados do
SAE
Envio do pagamento para o FNDE e validao dos
clculos dos impostos devidos.
Implementao de cadastro de Dados das
Unidades
Implementao do Cadastro do Guia de Aes do
PAR
Implementao do Mdulo de Empenho de Obras
do PAC 2
Implementao do Mdulo de Termos de
Cooperao de obras do PAC2
Implementao do Mdulo de Pagamento de
Obras do PAC 2
37
Permite o cadastro inicial de in

formaes referentes a obras do
PAC
PSE Programa Gesto do Programa PSE,
subsidiar
os
gestores
do
Sade na Escola
programa no acompanhamento,
monitoramento e avaliao das
aes praticadas pelos agentes da
Equipe Sade da Famlia (ESF),
visando a preveno, promoo e
na ateno a sade dos
estudantes
dos
municpios/escolas alvo que
aderiram ao PSE.
Aba Curso de Ps-Graduao
Rede Federal
Pr-obra PAC
Monitoramento
Obras
de Permite o monitoramento de
obras relacionadas as aes do
MEC
do PAR
Cooperao de obras do PAR
Obras do PAR
Implementao do Mdulo de Empenho de
Subaes
Cooperao de Subaes
Obras de Subaes
Implementao do Cadastro de Preges
Implementao do Cadastro de Documentos
Implementao do Cadastro de Resolues
Implementao do Cadastro de Formas de
Execuo
Implementao do Cadastro de Subaes
Implementao do Cadastro de Aes
Implementao do Fluxo do PAR
Implementao do Cadastro de Itens de
Composio
Implementao do Cadastro de Unidade de
Medida
Implementao do Cadastro de Programas
Implementao do Programa de Formao
PRADIME
Implementao do Programa de Formao Pro
Funcionrio
Implementao do Programa de Formao Pro
Infantil
Implementao do Programa de Formao Escola
de Gestores
Implementao das Questes Pontuais do PAR
Planejamento e execuo de obras do Pr-infncia
e quadras.
Adeso ao Termo de Compromisso - Portaria 3696

Relatrios de Gerenciamento das Adeses
Cadastro de Cursos
Cadastro de Limite de Cotas
Relatrio de Distribuio de Bolsas
Lanamento de Cotas e Vagas
Relatrio de Nvel de Execuo
Relatrio Resumo Total de Obras
Relatrio Geral de Superviso
Relatrio de validaes pr-obra
Aba de homologao execuo pr-obra
Importao obras do pr-obra
38
CONJUR
Emendas
Sistema permite o controle de

fluxo de documentos (processos
administrativos ou jurdicos) da
CONJUR,
apoiado
pelas
coordenaes CGEPD, CGNLJ,
CGACC e SEATA.
Sistema para apoiar o MEC no
cadastramento
e
acompanhamento dos processos
de
emendas
parlamentares
relativas as aes oramentrias
orientadas educao e a
alocao de recursos financeiros.
Controlar as aes a serem
executadas pelas instituies
beneficiadas
Reestruturao do fluxo de documentos

Implementao das rotinas de avaliao de
produtividade
Relatrios gerenciais
Inserir no sistema de emendas as emendas de 2011
que esto na LOA de 2011
Levantamento de requisito e implementao da
funcionalidade de excluir reformulao
Criar uma rotina de Web/Service de atualizar
todos os dados de Pagamentos de todos os Plano
de Trabalho uma nica vez.
Levantamento de requisitos e implantao da
funcionalidade de liberao de Emendas quando a
mesma for liberadas pela casa civil.
Levantamento de requisitos e implantao da
funcionalidade de verificao se a entidade est
habilitada no FNDE ao iniciar o preenchimento do
Plano de trabalho. (Web Service)
Levantamento de requisito e impacto da Excluso
da fase de anlise de mrito no workflow para
emendas de 2011.
Criar uma rotina de Web/Service de atualizar
todos os dados de Empenho de todos os Plano de
Trabalho uma nica vez.
Levantamento de requisitos e implementao da
funcionalidade de automatizar a distribuio de
senhas para os proponentes no sistema de
Emendas.
Levantamento de requisitos e implementao da
funcionalidade de percentual de contrapartida para
entidades beneficiadas.
Levantamento de requisitos e implementao de
uma nova funcionalidade para finalizar plano de
trabalho para as entidades.
uma nova funcionalidade de bloquear todas os
planos de trabalhos aps o ano de exerccio ser
diferente do ano do plano de trabalho.
Levantamento de requisitos para novas regras de
negcio da elaborao do plano de trabalho para
entidades beneficiadas.
uma nova funcionalidade para automatizar as
validaes e envio de documentos das entidades
para o FNDE.
um novo layout para tela de pagamento do sistema
de Emendas.
um Relatrio Gerencial para os gestores visando
a facilidade de acesso s informaes dos
convnios.
Levantamento de requisitos e implementao para
disponibilizar uma nova aba com os dados do
convnio para a entidade em plano de trabalho
onde a entidade pode acompanhar o andamento do
seu projeto.
39
Programa Nacional do Livro
Didtico
programa Projovem Urbano.
PNLD
Projovem Urbano
Modificaes no processo de avaliao.
Disponibilizar uma ferramenta para a adeso ao

programa Projovem Urbano.
Disponibilizar uma ferramenta de planejamento do
plano de implementao do programa Projovem
Urbano
Levantamento de requisitos e implantao do
mdulo Projovem Urbano
Disponibilizar uma ferramenta de planejamento da
gesto do plano de formao no mdulo PDE
Interativo
sistema Plano de Formao.
Disponibilizar uma ferramenta de planejamento da
gesto da Demanda Social no mdulo PDE
Interativo
sistema Plano de Formao.
do PAC 2
Cooperao de obras do PAC2
Obras do PAC 2
Implementao de Questionrio avaliativo
Implementao de cadastro de Fotos
Implementao do cadastro de crianas atendidas
Implementao da aba de avaliao
Implementao do fluxo do Proinfncia
Manuteno
Disponibilizar uma ferramenta para o cadastro e
acompanhamento dos cursos ofertados pelo MEC
Plano de Formao
Demanda Social
Plano de Formao, que a
proposta
da
escola
para
aprimoramento do seu corpo
docente e diretivo
Permite o acompanhamento da
Demanda Social.
Brasil
Profissionalizado
Demandas Estaduais de Ensino

Tcnico
Repasse de recurso para escolas

que ainda no constam no Censo
Escolar
Permite o cadastro e manuteno

dos cursos mantidos pelo MEC
Permite o cadastro do plano de

execuo do programa Mais
Educao
Permite o controle de ligaes
Call Center
telefnicas enviadas e recebidas
Sistema Nacional de Permite o controle da demanda de
formao de professores
Formao
Proinfncia
Manuteno
Catlogo de Curso
Mais Educao
Sistema
Patrimnio
de Gerenciamento dos patrimnios

(bens) do MEC
Sistema de Fbrica
Gerenciamento das demandas

abertas Fbrica de Software do
MEC
Alteraes do plano de atividades para 2012

Implementao da aba da Escola Aberta
Implementao do Questionrio avaliativo
Implementao da lista de atendimentos
Implementao do Cadastro de Atendimentos
Implementao da adeso ao programa de
formao
Implementao da validao e priorizao da
formao pelas secretarias de educao
Implementao bsica do sistema incluindo as
Tabelas de Apoio
Implementao do submdulo de Entrada de Bens
Implementao do submdulo de Sada de Bens
Implementao do submdulo de Movimentao
de Bens
Re-implementao dos Termos conforme nova
especificao
Correo de defeitos diversos
Alterao da tela de Anlise de Solicitao de
Servio
para
permitir
alterao
de
FASES/DISCIPLINAS/ARTEFATOS
em
qualquer situao
Alterao de permisses dos perfis Preposto
40
ENEM
Monitoramento de Aes
Painel de Controle
Mapa Gerencial
Squadra e Especialista Squadra

Incluso de filtro Sistema nas telas Listar
Solicitaes e Listar Ordens de Servio
Alterao de funcionalidade para relacionamento
automtico do tipo de documento a ser anexado
com o tipo da OS nas telas de Contagem PF
Alterao de workflow possibilitando o envio de
SS para Aprovao apenas se existir pelo menos 1
anexo do tipo correspondente ao tipo das suas
OSs.
Alterao da funcionalidade de Anlise de SS para
possibilitar a alterao de dados a qualquer
momento, sendo obrigatrio informar uma
justificativa.
Criao da funcionalidade de construo de
Relatrios de SSs e OSs
Criao de nova aba Providncias vinculada SS
que apresenta informaes referentes emisso de
Termos
Criao de nova situao chamada 'Aguardando
Pagamento' no workflow
Adequao da situao das SSs que contenham
todas as OSs finalizadas para a situao
'Aguardando Pagamento'
Criao de pginas apenas de consulta para
vinculao ao novo perfil Consulta Geral.
Gerenciamento das atividades a serem executadas
no ENEM
Consultrio na Rua
Pronatec
Indicadores para Ranking
Plos do E-Tec
Enem 2010
Rede de Ateno a Sade
Pronacampo
Rede de Reabilitao do SUS - Equipamentos
Novos
Rede de Reabilitao do SUS
Salas de Recursos Multifuncionais
PAC - Unidades Bsicas de Sade
Sade Mental
Polos da UAB
Centro de Ateno Psicossocial lcool e Drogas
Transporte Escolar Acessvel
Comunidades Teraputicas
Ateno Domiciliar
Unidade de Acolhimento Infanto-Juvenil
Unidade de Acolhimento Adulto
Escola Acessvel
Enfermaria lcool e Drogas
PAC - Unidades de Pronto Atendimento
41
AGHU - Aplicativo Aplicativo para apoiar a Secretaria

para
Gesto
de de Educao Superior (SESu) na
gesto da rede de hospitais
Hospitais
universitrios.
Universitrios
para
Desenvolvimento do Mdulo de Indicadores

Padronizados de Gesto. Primeira etapa (contendo
os indicadores de Taxa de Ocupao, Taxa de
Mortalidade, Mdia de Permanncia, Produo
Ambulatorial e Internao).
Atualizao da verso do sistema (AGHU ver. 3.0)
em 6 HUs.
Mdulo Ambulatrio: finalizao de 2 etapas de 3
previstas;
Mdulo de Farmcia: finalizao de 1 etapa de 2
previstas.
Mdulo de Prescrio de Enfermagem
Mdulo Sinais Vitais: finalizao de 1 etapa de 2
previstas.
"Mdulo de Exames: finalizao de 1 etapa de 3
previstas.
Mdulo de Faturamento: finalizao de 3 etapas
(internao, ambulatrio e relatrios) de 5
previstas.
Mdulo de Certificao Digital.
Mdulo de Estoque: finalizao de 1 etapa de 2
previstas
Apoio a sustentao do AGHU em 6 HUs
desenvolvendo uma srie de melhorias e
parametrizaes no sistema, solicitadas pelos
prprios HUs atravs de um novo processo de
relacionamento e suporte.
Nova definio e adequao da arquitetura do
sistema para garantir maior estabilidade,
velocidade e segurana da informao.
Desenvolvimento de nova interface visual
tornando o sistema mais amigvel e intuitivo;
Aprimoramento das metas e ndices de qualidade
das equipes de desenvolvimento do projeto;
Implementao de um rob para a execuo de
testes automatizados;
Construo do SITE AGHU
de
Prestao
HOTSITE BPC ESC Benefcio
Continuada na Escola
Construo do HOSITE BPC ESC
Cadastro Nacional de Residncia

Multiprofissional
Construo do Portal Cadastro Nacional de

Residncia Multiprofissional
Catlogo Nacional de Catlogo Nacional de Cursos

Tcnicos
Cursos Tcnicos
Construo do Catlogo Nacional de Curs,

mecanismo de organizao e orientao da oferta
nacional dos cursos tcnicos de nvel mdio.
Certificao
de
Entidades
Beneficentes de Assistncia
Social na rea de educao
Construo do SITE Certificao de Entidades

Beneficentes de Assistncia Social na rea de
educao
Construo do Site do Escritrio de Processos
Site do Exame Nacional do Ensino Mdio
SITE AGHU
SIST. CNRM
SITE CEBAS
SITE EP
SITE ENEM 2011
Aplicativo de Gesto
Hospitais Universitrios
Escritrio de Processos
Exame Nacional
Mdio 2011
do
Ensino
42
SITE FNE
MAPAS
Frum Nacional de Educao
SITE FNE um espao de interlocuo entre a

sociedade civil e o Estado brasileiro, reivindicao
histrica da comunidade educacional e fruto de
deliberao da Conferncia Nacional de Educao
Expanso da Rede Federal de Ensino Superior

Expanso da Rede Federal de Escolas Tcnicas
SITE MP so formas identificadas como melhores

para executar uma ao, processo ou projeto, com
vistas eficincia e eficcia e, consequentemente,
excelncia em gesto
HOTSITE PEEI Difundir e valorizar experincias
escolares inovadoras e efetivas de incluso escolar
de estudantes com deficincia, com transtornos
globais do desenvolvimento e com altas
habilidades/superdotao, realizadas por gestores,
educadores, professores e estudantes.
SITE PROF. BR Reconhecer o mrito de
professores das redes pblicas de ensino, pela
contribuio dada para a melhoria da qualidade da
educao bsica, por meio de experincias
pedaggicas
bem-sucedidas,
criativas
e
inovadoras.
Mapas Cartilha do PAC
SITE MP
Melhores Prticas
HOTSITE PEEI
Prmio
Experincias
Educacionais Inclusivas
SITE PROF. BR
Prmio Professores do Brasil
SITE PDE ESCOLA
PDE Escola
SITE PDE ESCOLA - Ferramenta de apoio

gesto escolar baseada no planejamento
participativo desenvolvida pelo MEC para auxiliar
as escolas pblicas do pas a melhorar a sua
gesto.
SITE PP
Portal do Professor
SITE PP - Objetivo apoiar os processos de

formao dos professores brasileiros e enriquecer a
sua prtica pedaggica..
SITE PRONATEC - Objetivo principal expandir,

interiorizar e democratizar a oferta de cursos de
Educao Profissional e Tecnolgica (EPT) para a
populao brasileira.
SITE ETREC - Tem como foco a oferta de cursos

tcnicos a distncia, alm da formao inicial e
continuada de trabalhadores egressos do ensino
mdio ou da educao de jovens e adultos.
Portal do Sistema de Cadastro e acompanhamento

de cursos da Secretria de educao continuada e
alfabetizao, diversidade e incluso
Sistema de inscries para o I Festival de Arte e

Cultura da Rede Federal de Educao Profissional.
SITE PRONATEC
Programa Nacional de Acesso ao

Ensino Tcnico e Emprego
SITE ETEC
Rede e-tec Brasil
SIST. SECADI
Sistema de Cadastro SECADI
SIST. FACRF
Portal do Sistema do Festival de

Arte e Cultura da Rede Federal
43
SIST. SGI
Sistema de Gerenciamento de
Informaes - ACS
Portal criado com a finalidade de gerenciar as

informaes da Assessoria de Comunicao
Social.
Site SIGES - um sistema integrado e modular

cujas funcionalidades permitiro as Universidades
Pblicas Federais usurias realizem as suas
principais tarefas administrativas e de gesto.
Portal SIGPET que PET define como o programa

deve funcionar, qual a constituio administrativa
e acadmica, alm de estabelecer as normas e a
periodicidade do processo de avaliao nacional
dos grupos.
SITE SINAES - Promove periodicamente a

aferio nacional das instituies, dos cursos de
graduao e do desempenho acadmico dos
estudantes.
Portal PRAAS PAC - Sistema criado para

cadastramento das Praas do PAC ( um
equipamento que integra atividades e servios
culturais, prticas esportivas e de lazer, formao e
qualificao para o mercado de trabalho, servios
socioassistenciais, polticas de preveno
violncia e incluso digital, oferecendo cobertura a
todas as faixas etrias. )
SITE do Sistema de Seleo Unificada 2011
Portal do Sistema destinado ao agendamento de

reunies com os conselheiros do CNE
Curso
de Sistema Curso de Planejamento e
Planejamento
e Gesto Educativa
Gesto Educativa
Portal Sistema Curso de Planejamento e Gesto

Educativa
Sistema Diretrizes Curriculares

Diretrizes
Curriculares da rea da rea de Computao
de Computao
Portal do Sistema Diretrizes Curriculares da rea

de Computao
Inscries Seminrio Sistema Inscries Seminrio

Nacional 90 anos Nacional 90 anos Paulo Freire
Paulo Freire
Portal Sistema de Inscrio: a construo da

educao integral no Brasil: vivncias e desafios
nas polticas pblicas e no cotidiano das escolas 90
anos Paulo freire
Sistema PEEI - Cadastro da

Secretria de Educao
Portal do Sistema PEEI - Cadastro da Secretria de

Educao
Portal do Sistema SPO - Jornada de Capacitao

tcnica
Portal do Sistema SPO

Encerramento do Exerccio
SITE SIGES
Sistema Integrado de Gesto
SIST. SIGPET
Sistema de Informao Gerencial

para o Programa de Educao
Tutorial
SITE SINAES
Sistema Nacional de Avaliao

da Educao Superior
SIST. PRAS PAC
Sistema Praas do PAC - Carta

Consulta
SITE SISU
Sistema de Seleo Unificada

2011
Agendamento CNE
PEEI
Sistema CNE Agendamento
SPO Jornada de Sistema SPO - Jornada

Capacitao tcnica Capacitao tcnica
de
SPO - Encontro de Sistema SPO - Encontro de

Encerramento
do Encerramento do Exerccio
Exerccio
Encontro
de
44
SPO - Capacitao
em Elaborao de
Consultas Gerenciais
no SIAFI Gerencial
Sistema SPO - Capacitao em

Elaborao
de
Consultas
Gerenciais no SIAFI Gerencial nfase no Relatrio de Gesto
PDE Interativo
Sistema PDE Interativo
PDE OFICINAS
Sistema PDE
Avaliao
HOTSITE SIGA
FIES
OFICINAS
Subcomisso
setorial
Coordenao do Sistema
Gesto de Arquivo
Portal do Sistema SPO - Capacitao em

Elaborao de Consultas Gerenciais no SIAFI
Gerencial - nfase no Relatrio de Gesto
Portal do PDE Interativo - Levantamento de dados

relacionados ao uso do SIMEC por usurios
externos.
Portal do Sistema PDE OFICINAS Avaliao
HOTSITE SIGA - Subcomisso setorial de

Coordenao do Sistema de Gesto de Arquivo
Continuao da modelagem de negcio dos

mdulos de emisso, pagamento de tributos e
recompra. Complementao da modelagem de
negcio visando sanar dvidas e aperfeioar os
referidos mdulos para a elaborao dos
prottipos, modelos de dados e anlise detalhada;
Refinamento dos prottipos com o objetivo de
orientar os desenvolvedores. Detalhar os
prottipos com o objetivo de orientar os
desenvolvedores para a construo do sistema;
Elaborao dos procedimentos de integrao do
SISFIES com o SIGEF. Anlise e definio dos
procedimentos de integrao entre o SISFIES e o
SIGEF para envio de guias DARF e GPS
(Pagamento de Complementao de Tributos) e
OB (Recompra);
Reunies com a CEF para definio de padres de
leiaute para a integrao entre AF AO.
Definio dos leiautes e os mecanismos de
integrao entre AF AO;
Planejamento da migrao dos dados legados do
FIES da CAIXA, com base na a lei n 12.202 de
14 de janeiro de 2010 a qual menciona a
transferncia do papel de agente operador da
CAIXA para o FNDE, de acordo com a lei n
12.202 de 14 de janeiro de 2010.
Permitir que as liminares de inexigibilidade de
estudante e de fiador sejam aplicadas a inscrio e
aditamentos de renovao.
Implementar o cadastro dos dados das filiais de
mantenedoras integrado com o sistema de
Cadastro de entidades no FNDE via webservice.
Implementar o controle de Fiadores no retorno dos
contratos de inscrio e aditamentos realizados
pelos Agentes Financeiros.
Atualizar a regra de filtro de cursos aptos no
SINAES a operar no FIES.
Implementar o processo de aditamento de
renovao integrado com os Agentes Financeiros.
Tratamento da obrigatoriedade do ENEM de
acordo com a data de concluso do ensino mdio,
e a validao da situao dos professores e da data
de concluso do ensino mdio na CPSA.
de
de
O Programa de Financiamento
Estudantil FIES destinado a
financiar a graduao no Ensino
Superior de estudantes que no
tm condies de arcar com os
custos de sua formao e estejam
regularmente matriculados em
instituies
no
gratuitas,
cadastradas no Programa e com
avaliao positiva nos processos
conduzidos pelo MEC.
45
Implementar a gerao e envio de ordens bancrias

de GM e CCG FGEDUC para as emisses de
ttulos das mantenedoras.
Permitir o cadastramento das contas bancrias
referentes ao pagamento de garantia mnima para
as mantenedoras, incluindo a validao das
mesmas pelo Banco do Brasil atravs da criao de
um perfil Administrador FGEDUC no SISFIES.
Liberar o Extrato da mantenedora para controle de
emisso de ttulos, pagamento de tributos e
utilizao de recompra.
Implementar para as mantenedoras um controle de
limite mnimo de adeso e de aditamento que seja
parametrizvel no banco de dados.
Implementar o Aditamento de Transferncia
Integral integrado com os Agentes Financeiros
Implementar a validao de CND da receita
federal via Webservice
Implementar a possibilidade de mantenedoras que
encerraram ou venceram a adeso no ano correte
possam efetuar nova adeso.
Implementar o extrato dos contratos repassados
para as mantenedoras
Ajustar a funcionalidade para permitir o envio de
OB de recompra com mais de um empenho
Implementar funcionalidade de envio de emails e
SMS para estudantes, mantenedoras e membros da
CPSA de acordo com uma query informada.
Implementar aditamento de renovao iniciado
pela CPSA
Implementar prorrogao e novas adeses de
mantenedora para o ano de 2012
Investimentos em Infraestrutura Tecnolgica

A DTI, no exerccio de 2011, no intuito de prover a infraestrutura adequada para
suporte aos sistemas desenvolvidos de modo a garantir a segurana, integridade e confiabilidade
das informaes ali contidas realizou investimentos em equipamentos e servios conforme segue:
46
EMPREGO DE RECURSOS POR NATUREZA DA DESPESA
ID
OBJETO
PROCESSO
DESPESA
CONTRATAO
VALOR (R$)
Servidor de Rede
23000.005640/2011-72
Investimento
Adeso Prego 14 INEP
R$
Equipamento Switch
23000.012625/2011-81
Investimento
Adeso Prego 16 INEP
R$ 7.617.680,00
Modem Roteador
23000.009876/2011-88
Investimento
Cotao Eletrnica 69/11
R$
3.585,15
HD Externo
23000.014007/2011-75
Investimento
Cotao Eletrnica 82/11
R$
989,00
Televisor LCD
23000.014154/2010-64
Investimento
Prego MEC 01/2011
R$
67.623,25
Fitas LTO
23000.015676/2010-83
Investimento
Prego MEC 02/2011
R$
75.150,00
Licenas Microsoft
23000.012652/2010-72
Investimento
Prego MEC 12/2011
R$
397.765,16
Microcomputador
23000.015599/2010-61
Investimento
Prego MEC 28/2011
R$ 1.994.810,00
Eq. De Videoconferncia
23000.005638/2011-01
Investimento
Prego MEC 39/2011
R$
10
Servidor de Rede (HU)
23000.015672/2010-03
Investimento
Prego MEC 40/2011
R$ 5.322.810,00
11
Duplicadora DVD
23000.007745/2011-66
Investimento
Prego MEC 41/2011
R$
10.350,00
12
Teclado Bluetooth
23000.007976/2011-70
Investimento
Prego MEC 43/2011
R$
70.560,00
13
Arquivo Deslizante
23000.009421/2011-62
Investimento
Prego MEC 44/2011
R$
53.400,00
14
Balanceador de Carga
23000.016369/2011-09
Investimento
Prego MEC 49/2011
R$ 1.999.999,00
15
Soluo de Segurana IPS
23000.016449/2011-56
Investimento
Prego MEC 50/2011
R$ 2.700.000,00
16
Tablet
23034.036479/2011-91
investimento
Adeso Prego 64 FNDE
R$
515.400,00
R$ 22.064.521,56
TOTAL
880.000,00
354.400,00
47
ID
OBJETO
PROCESSO
DESPESA
CONTRATAO
VALOR (R$)
Red Hat / Jboss

(Subscrio/Treinamento/Consultoria)
23000.017235/2011-05
Custeio
Adeso Prego 48 FNDE
R$ 3.567.012,00
Servios Microsoft
23000.007752/2011-68
Custeio
Adeso Prego 74 IBGE
R$
Outsourcing de Impresso
23000.003989/2011-70
Custeio
Prego MEC 25
R$ 1.050.000,00
EnterpriseDB
23000.014186/2010-60
Custeio
25% acrscimo
R$
199.880,00
196.000,00
T O T A L R$ 5.012.892,00
VALOR TOTAL (INVESTIMENTO + CUSTEIO)
R$ 27.077.413,56 (vinte e sete milhes, setenta e sete mil, quatrocentos e treze

reais e cinquenta e seis centavos)
EMPREGO DE RECURSOS POR MODALIDADE DE CONTRATAO

EMPREGO DE RECURSOS
EXERCCIO 2011
INVESTIMENTO
CUSTEIO
Adeso
Dispensa
Inexigibilidade
Prego
R$ 9.013.080,00
R$ 3.766.892,00
R$ 4.574,15
R$ 0,00
R$ 13.046.867,41
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 1.246.000,001
R$ 22.064.521,56
R$ 5.012.892,00
TOTAL
Includo o valor de R$ 196.000,00 (cento e noventa e seis mil reais) correspondente ao acrscimo de 25% da Soluo de Banco de Dados EnterpriseDB (Prego MEC 36/2010).
48
Anlise do plano de ao da SAA referente ao exerccio a que se refere o relatrio de

gesto:
Para aperfeioar e modernizar a administrao e estabelecer metas conjuntas para
possibilitar o alinhamento gerencial entre o MEC e a Rede Federal de Educao, a Subsecretaria
de Assuntos Administrativos manteve sua participao em Comits e Fruns que tratam de temas
concernentes a sua rea de atuao.
Em 2011, a SAA participou de atividades, debates, eventos e/ou reunies com:
FONAI Frum Nacional dos Auditores Internos das Institucionais Federais

vinculadas ao MEC.
FORPLAD Frum Nacional de Pr-Reitores de Planejamento e Administrao.
FORPLAN Frum de Planejamento e Administrao dos Institutos Federais de

Educao, Cincia e Tecnologia.
RNP - Rede Nacional de Ensino e Pesquisa Realiza estudos tcnicos tericos,

incluindo consultas a especialistas e discusso em fruns tcnicos.
FrumSpoa um espao organizado, criado e mantido, informalmente, por

Subsecretrios e/ou equivalentes que se presta ao intercmbio de informaes. O
evento coordenado pelo Ministrio do Planejamento, vem se firmando como
ferramenta mobilizadora para a disseminao de prticas que contribuem para a
modernizao e aperfeioamento das atividade-meio, comumente apontadas como
mquina pblica, buscando a plena realizao dos objetivos finalsticos. Decises
estratgicas do governo federal so, muitas vezes, levadas para discusso e
debates, com o intuito de retroalimentar formulaes e encaminhamentos aos
rgos competentes, visando racionalizao e a maximizao de recursos, assim
como a melhoria da gesto. O Frum promove a cultura de trabalho coletivo,
criando interfaces entre vrias unidades e rgos governamentais, tornando-se
dessa forma um espao de benchmarking, por excelncia. Observa-se, finalmente,
que sendo o FrumSpoa um canal organizado, permite abordar, no atacado, os
agentes da Administrao Pblica Federal, facilitando a passagem de mensagens
importantes que podem impactar positivamente a modernizao e o
desenvolvimento.
Comit de Compras e Contratos do MEC que tem por objetivo assegurar a

uniformidade de procedimentos, a padronizao de produtos, a racionalizao
burocrtica, a qualidade e os melhores custos para as compras e contrataes
realizadas pelo MEC. Dentre os principais resultados obtidos em 2011 esto:
realizao de processos licitatrios conjuntos, com economia de escala,
padronizao de especificaes, economia e racionalizao processual,
desonerao burocrtica; maior anlise de oportunidades e controle sobre a
qualidade de projetos, produtos e servios contratados.
Comit Gestor de Tecnologia da Informao que foi criado pela Portaria n 810,
de 24/08/2007, inicialmente denominado Comit de Informao e Informtica
COMINF. integrado por dirigentes do MEC, FNDE, CAPES e INEP. Seus
principais objetivos so: definio de polticas, coordenao e articulao de aes
de TI do MEC e demais integrantes. Dentre suas competncias esto: propor
polticas de articulao e implantao de projetos de racionalizao da aquisio e
da utilizao da infraestrutura, dos servios e das aplicaes de TI no mbito do
MEC e autarquias; estabelecer aes visando integrao de sistemas de
informao; definir padres de integrao, qualidade e segurana de informaes.
49
Comit de Gesto de Pessoas que foi institudo com o objetivo de estabelecer o

debate acerca da gesto de pessoas no mbito do Ministrio da Educao e dos
rgos vinculados CAPES, FNDE e INEP e tem a finalidade de definir, integrar e
implementar planos, projetos e aes estratgicas voltadas promoo e ao
fortalecimento das polticas de gesto de pessoas dos rgos que o integram. So
quatro vertentes atuais: SIASS, Mestrado, Plano de Sade e Fora de Trabalho.
Frum de Planejamento e Gesto do MEC que foi institudo em abril com o

objetivo de propor diretrizes, coordenar, articular e disseminar as aes de
planejamento estratgico e melhoria de gesto no mbito do MEC. Formado por
representantes do MEC, FNDE, CAPES e INEP. Tem entre suas competncias
apresentar propostas com vistas implementao de prticas que contribuam para
a melhoria da gesto do MEC.
Comit de Publicaes que tem por objetivo assegurar a uniformidade de

procedimentos e a qualidade das publicaes a serem impressas no mbito do
MEC, FNDE, CAPES e INEP. Dentre os resultados alcanados no perodo esto:
anlise da convenincia e oportunidade das publicaes; anlise e padronizao
dos aspectos tcnicos das publicaes, com consequente melhoria de sua
qualidade.
Comit de Eventos tem por objetivo assegurar a uniformidade, padronizao de

produtos e servios, a qualidade e melhores custos na realizao de eventos no
mbito do MEC, FNDE, CAPES e INEP.
Comit de Apoio Gesto da Rede Federal de Educao cujo objetivo

acompanhar e estabelecer diretrizes para a gesto de compras e contratos, recursos
humanos e recursos logsticos da Rede Federal de Educao.
A SAA buscou, ainda, no decorrer do ano 2011, consolidar a integrao entre o MEC
e as entidades vinculadas: CAPES, FNDE e INEP, no que tange s prticas e inovaes em
gesto de pessoas, com vistas a promover e fortalecer a administrao estratgica e as polticas
de Recursos Humanos. Nesse contexto, e a partir das interlocues entre os gestores de recursos
humanos daquelas instituies, foi institudo o Comit de Gesto de Pessoas, por meio da
Portaria MEC n 1.032, de 30 de outubro de 2009, publicada no DOU de 3/11/2009, que tem por
finalidade definir, integrar e implementar planos, projetos e aes estratgicas voltadas
promoo e ao fortalecimento das polticas de gesto de pessoas dos rgos que o integram. As
aes estratgicas foram desenvolvidas em quatro eixos de atuao: assistncia mdica e social;
administrao de pessoal; desenvolvimento de servidores; concesso de benefcios; e aplicao
da legislao.
Para cumprir suas competncias institucionais a SAA buscou alinhar seus objetivos
estratgicos s polticas de Recursos Humanos do Governo Federal, orientadoras das aes dos
rgos do Poder Executivo Federal. Para 2011, as diretrizes dessas polticas consistiram,
basicamente, em manter abertura para negociaes, reconhecer o direito organizao sindical,
recompor racionalmente a fora de trabalho, profissionalizar o quadro de pessoal para torn-lo
mais eficiente e garantir polticas de reconhecimento e de valorizao aos servidores.
Neste sentido, o rgo central do SIPEC manteve a sistematizao das polticas,
definida no ano anterior, em cinco eixos de atuao, sobre os quais se organizaram as aes das
unidades responsveis por Gesto de Pessoas na Administrao Pblica Federal. So eles:
democratizao das relaes

diretrizes de carreiras
gesto por competncias e avaliao de desempenho
sade, previdncia e benefcios do servidor
50
sistemas e processos em gesto de pessoas
Em 2011, foram eleitos como objetivos prioritrios: 1) melhorar os processos e

sistemas de gesto de pessoas, 2) investir em profissionalizao da fora de trabalho, 3) a
facilitao do processo democrtico de negociao, 4) melhorar a qualidade de vida dos
servidores, 5) ampliar o acesso aos servios de sade suplementar e 6) recompor o quadro de
pessoal.
Para a consecuo destas propostas de trabalho, algumas macros aes foram
definidas, tais como:
realizao do 2 ciclo da avaliao de desempenho para concesso da Gratificao de

Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo;
consolidao do Plano Brasil de Sade para os Servidores em Educao;
realizao dos exames mdicos peridicos referentes ao ano de 2010 ;
execuo do Programa de Qualidade de Vida;
oferecimento de mais oportunidades de capacitao de servidores;
execuo integral do Plano Anual de Capacitao;
oferecimento de mais um Curso de Mestrado Profissional;
recomposio da fora de trabalho; e
assessoramento e instrumentalizao postos disposio da Comisso Nacional de

Superviso do Plano de Carreira dos Cargos Tcnico-Administrativos em Educao.
Em 14 de junho de 2011, o MEC e a Aliana Administradora de Benefcios de Sade

Ltda. aditivaram pela primeira vez o Acordo de Parceria n. 01/2010 que visa prestao de
servios de sade suplementar aos servidores ativos, inativos, dependentes e pensionistas do
MEC em conformidade com o Plano Brasil de Sade para os Servidores em Educao
lanado em junho de 2010.
A expanso do Plano, em 2011, por meio da disponibilizao da adeso ao Acordo de
Parceria para as instituies vinculadas ao MEC, inclusive toda Rede Federal de Ensino, por
meio da assinatura do Termo de Adeso atingiu, at dezembro, 39 rgos e instituies
vinculados de ensino.
Os exames mdicos peridicos so outra iniciativa de destaque na rea de ateno
sade do servidor. De carter preventivo e gerencial, os exames foram normatizados pelo
Decreto n 6.856, de 25/05/2009, e realizados, para os servidores do MEC, mediante convnio
firmado com a Fundao de Seguridade Social GEAP, sendo que os exames peridicos
referentes ao exerccio 2010 iniciaram-se em dezembro de 2010 e foram concludos em abril de
2011, beneficiando 621 servidores. Vale ressaltar que tais exames integram a poltica de ateno
sade do servidor e permitem administrao ter maior acesso aos dados sobre sade,
acidentes de trabalho, doenas laborais, tabagismo, sedentarismo, hipertenso, entre outros, por
meio de sistema de informaes geradas a partir dos resultados dos exames e das avaliaes
mdicas, com vistas adoo de medidas preventivas.
preciso mencionar as medidas adotadas em 2011 para a implantao do Subsistema
Integrado de Ateno Sade do Servidor - SIASS no mbito do MEC e de suas vinculadas. O
SIASS um sistema estruturante que visa elaborao de normas e a padronizao de
procedimentos a partir de trs eixos: Assistncia e Percia; Promoo Sade; e Vigilncia aos
Ambientes e aos Processos de Trabalho. Foi institudo pelo Decreto n. 6.833, de 29 de abril de
2009, no mbito do Ministrio do Planejamento, Oramento e Gesto, rgo Central do Sistema
51
de Pessoal da Administrao Pblica SIPEC. Com vistas a encaminhar os trabalhos de

implantao do plo SIASS no MEC, constituiu-se um Grupo de Trabalho no mbito do Comit
de Gesto de Pessoas, por fora da Portaria SAA n. 48, de 4 de maro de 2010, sob a
coordenao da representante do MEC e tendo como membros, representantes do INEP, FNDE e
CAPES, com o objetivo de estudar a viabilidade da implantao do SIASS, naquele rgos
integrantes do Comit.
Com relao administrao de pessoal foi verificado, ao final do exerccio de 2011,
um decrscimo de 9%, em relao ao exerccio anterior, no quantitativo de servidores do quadro.
Os habituais desligamentos decorrentes de aposentadorias, falecimentos e exoneraes,
permaneceram em nveis normais, entretanto o incremento de novos servidores de nvel
intermedirio para o cargo de Agente Administrativo apresentou um declnio devido publicao
da Portaria n 39, de 25 de maro de 2011, do Ministrio do Planejamento, Oramento e Gesto
Dirio Oficial da Unio de 28 de maro de 2011, seo 1, pgina 109 que suspendeu, por
tempo indeterminado, o provimento de cargos pblicos no mbito da Administrao Pblica
Federal direta, autrquica e fundacional. Outro ponto que tambm colaborou com a reduo do
quantitativo de servidores deste Ministrio foi a publicao do Decreto n 7.480, de 16 de maio
de 2011 DOU de 17 de maio de 2011, seo 1, pginas 1 a 10, que extinguiu as Representaes
do MEC-REMEC nos estados do Rio de Janeiro e de So Paulo, o que resultou na cesso ou
redistribuio dos servidores lotados em tais representaes para outros rgos. O Grfico a
seguir mostra a flutuao da fora de trabalho nos ltimos seis anos:
Grfico I Variao do Quadro de Servidores do MEC 2006 a 2011
1800
1600
1482
1400
1392
1275
1218
1202
2007
2008
2009
134
1200
1000
800
600
400
200
0
2006
2010
201
Fonte: Relatrios de Gesto CGGP 2006 a 2010; SIAPE dez.2011

Obs.: composio dos valores do grfico: n de servidores de carreira vinculada ao rgo, em exerccio no rgo e cedidos.
Quanto poltica de remunerao dos servidores, importa ressaltar que em 2011 foi
executado o segundo ciclo de avaliao de desempenho individual e institucional para fins de
concesso da Gratificao de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo
GDPGPE, devida aos servidores titulares dos cargos de provimento efetivo de nveis superior,
intermedirio e auxiliar do quadro de pessoal deste Ministrio, integrantes das carreiras
pertencentes ao Plano Geral de Cargos do Poder Executivo PGPE.
Para tanto, foi constitudo um grupo multissetorial de trabalho responsvel pelo
planejamento, execuo e controle dos procedimentos relativos nova forma de realizao da
avaliao de desempenho individual dos servidores que fazem jus GDPGPE. O grupo somou
esforos para o cumprimento das fases de regulamentao, iniciao e execuo do processo de
avaliao que culminaram no processamento da folha de pagamento em conformidade com os
resultados das avaliaes. O sistema de avaliao pelo mtodo 360graus foi desenvolvido em
52
parceria com a DTI, em ambiente SIMEC, com acesso disponibilizado a todos os servidores em
exerccio na casa.
A promoo do desenvolvimento pessoal e profissional dos servidores para o ano de
2011 teve como base o Levantamento das Necessidades de Capacitao LNC, no qual esto
descritas as competncias indicadas pelas unidades como necessrias ao aprimoramento do
desempenho profissional dos servidores. Por meio do LNC foram definidas as linhas de ao de
capacitao, as reas de conhecimento e suas respectivas temticas a serem desenvolvidas, em
consonncia com os objetivos organizacionais. Como resultado foi elaborado o Programa Anual
de Capacitao, parte componente do Plano de Capacitao, de Promoo da Sade e de
Qualidade de Vida dos Servidores do MEC - 2011, publicado e distribudo aos servidores. Para
atender a um nmero maior de servidores e diversificar a oferta de capacitao, foi realizada, em
2011, a ampliao do Programa Incentivo Educacional, que passou a abranger, alm dos cursos
de Graduao e Ps-Graduao lato sensu, os cursos de Ps-Graduao stricto sensu (Mestrado e
Doutorado). As normas internas que regem o programa foram atualizadas pela Portaria n 151
SAA/SE/MEC, de 25 de novembro de 2011. O programa funciona sob forma de concesso de
bolsas de estudo para o custeio parcial de cursos de graduao e ps-graduao, lato sensu e
stricto sensu, que tenham correlao direta com as atividades desenvolvidas pelo MEC, bem
como com as reas de Conhecimento elencadas no Plano de Capacitao.
A concesso do Incentivo Educacional se d na modalidade de reembolso, no
percentual de 90% da despesa mensal realizada com matrcula e mensalidade do curso, creditado
em folha de pagamento, observados os seguintes limites:
I at R$ 800,00 (oitocentos reais) para a Graduao;
II at R$ 900,00 (novecentos reais) para a Ps-Graduao;
III at R$ 1.000,00 (mil reais) para o Mestrado (abertura de vagas a partir de 2012);
IV at R$ 1.100,00 (mil e cem reais) para o Doutorado (abertura de vagas a partir de
2012).
O Programa Incentivo ao Estudo de Idioma Estrangeiro, regido pela Portaria n 250
SAA/SE/MEC de 12 de novembro de 2010, funciona sob forma de concesso de bolsas de
estudo, para o financiamento parcial de cursos de idiomas estrangeiros e se d na modalidade de
reembolso, no percentual de 90% da despesa mensal realizada com matrcula e mensalidade, at
o limite mensal de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) creditado em folha de pagamento.
No tocante promoo de aes voltadas para as reas de formao e educao
continuada foi ofertado um curso de Mestrado Profissional, o primeiro na rea de educao, com
nfase em Gesto de Polticas e Sistemas Educacionais, mediante Termo de Cooperao e
Descentralizao de Crditos TDC firmado entre a SAA e a Fundao Universidade de Braslia
FUB.
A modalidade Mestrado Profissional uma Ps-Graduao stricto sensu dirigida
pesquisa aplicada em um setor profissional especfico e sua oferta se faz sob demanda de uma
instituio, devendo ser autorizado previamente pela CAPES. Equivale, em todos os aspectos, ao
Mestrado Acadmico e tem por objetivo geral a formao e o desenvolvimento de profissionais
para o atendimento de demandas sociais e para o exerccio de atividades profissionais na rea de
administrao. A oferta de cursos de Mestrado Profissional aos servidores do Ministrio da
Educao est fundamentada na Poltica Nacional de Desenvolvimento de Pessoal - PNDP,
instituda pelo Decreto n 5.707, de 2006, e regulamentada internamente pela Portaria SE n
1.507, de 10 de outubro de 2010.
Tal iniciativa constitui um instrumento de ampliao da formao acadmica dos
servidores deste Ministrio, que visa contribuir com o aperfeioamento profissional destes e,
consequentemente, elevar o nvel de qualidade e produtividade dos processos internos e externos
de trabalho, os quais constituem as atividades precpuas do rgo. Trata-se de uma forma
53
inovadora e moderna de capacitao do corpo funcional fundamentada na aplicao do

conhecimento e da pesquisa cientfica voltados para temas de interesse da Administrao.
Em 2011, a SAA alinhada ao Programa de Eficincia do Gasto, desenvolvido pela
SOF/MP, continuou incentivando o desenvolvimento de estudos para aprimorar a qualidade na
aplicao dos recursos. Foram concludos: o monitoramento das despesas (energia eltrica e
telefonia fixa e mvel), a anlise dos dados coletados e elaborao dos Planos de Aes e Metas
para o ano de 2012. Essa boa prtica foi realizada tambm em diversos Institutos Federais de
Educao, Cincia e Tecnologia e Universidades, que participaram voluntariamente do
Programa seguindo a metodologia utilizada no MEC.
Considerando que o Sistema Integrado de Monitoramento, Execuo e Controle
SIMEC consagrou-se como importante ferramenta de gesto auxiliando aos dirigentes em seus
controles e tomadas de deciso; e considerando a necessidade da SAA de planejar, executar e
acompanhar as atividades relacionadas aos mdulos a serem criados, avaliados e ajustados nesse
sistema, em abril de 2011, foi institudo um Grupo de Trabalho buscando atender a essas
necessidades gerenciais. Esse grupo acompanhou os trabalhos de desenvolvimento e a
homologao dos mdulos.
Como atividades realizadas em 2011, podem-se citar ainda: execuo da recuperao
e reforma de elementos de vedao e acabamento nas fachadas do Edifcio Sede do Ministrio da
Educao; licitao e incio da execuo de obra destinada reforma do restaurante localizado no
Edifcio Sede do Ministrio da Educao, em Braslia/DF; licitao e incio da obra de reforma
da cobertura do Edifcio Sede do MEC; licitao e incio dos servios de projeto de reforma
estrutural do Edifcio Depsito do SIA; licitao e incio dos servios de projeto da reforma geral
da arquitetura do Ed. Garagem; licitao dos servios de coleta de amostras, anlise
microbiolgica, fsico-qumica e execuo do tratamento qumico de guas geladas e contnuo
das guas condensadas dos sistemas de refrigerao do ar condicionado; licitao dos servios de
coleta de amostras, anlise microbiolgica e de diagnsticos da qualidade do ar nos Edifcios
Sede e Anexos I e II do Ministrio da Educao e CNE.
Durante o exerccio de 2011, houve a despesa corrente de, aproximadamente, R$
310.907,92 em servios de Publicidade Legal (contrato 60/2010) que incluem avisos de licitao,
editais de notificao, reaberturas de licitao, avisos de audincia pblica, avisos de revogao,
editais de seleo, avisos de reabertura de prazo. Com publicaes no Dirio Oficial da Unio, o
valor total da despesa foi de R$ 570.561,19.
O Contact Center recebeu 3.039.718 ligaes no perodo de janeiro a dezembro.
importante destacar que, o IBOPE realizou pesquisas de opinio por meio do telefone 0800 para
avaliar o servio do Contact Center contratado pelo Ministrio cuja gesto desta Subsecretaria.
Em carter de ilustrao, a seguir apresentam-se alguns resultados obtidos:
54
55
56
Com relao s despesas com os Correios, o valor total foi de R$ 2.603.775,23

englobando principalmente as seguintes modalidades de servios: carta simples, carta registrada,
impresso especial, Sedex, Sedex 10, EMS, encomenda PAC, telegrama.
Em 2011, foram realizados 156 procedimentos de contratao de bens e servios,
classificados nas modalidades a seguir:
Prego Eletrnico 67 processos;
Prego Eletrnico por Registro de Preos 10 processos;
Prego Suspenso/Revogados 4 processos;
Dispensas de Licitao art. 24 da Lei 8.666/93 74 processos;
Dispensa de Licitao por inexigibilidade 15 processos.
Para a realizao dos procedimentos licitatrios, classificados na modalidade de

Prego, a Administrao alocou crditos, baseados em pesquisa mercadolgica, quantia
aproximada de R$ 280.671.834,59 (duzentos e oitenta milhes, seiscentos e setenta e um mil,
oitocentos e trinta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), obtendo aps a concluso dos
mesmos uma economia anual aproximada de R$ 122.516.421,46 (cento e vinte e dois milhes,
quinhentos e dezesseis mil, quatrocentos e vinte e um reais e quarenta e seis centavos) o que
equivale a uma reduo de custos de aproximadamente 56,34%.
Comparando, ainda, a realizao de procedimentos licitatrios de exerccio de 2011
com os de 2010, registra-se que houve um aumento de 52,27% na quantidade de preges.
Tabela I - Licitaes
LICITAES
QTD 2011
QTD - 2010
51
37
0
0
1
0
1
0
2
3
2
1
10
3
67
44
Situao
CONCLUDO
CANCELADO
DESERTO
NO PUBLICADO
REVOGADO
SUSPENSO
SRP-CONCLUIDO
TOTAL
VARIAO
37,84%
0,00%
100,00%
100,00%
33,33%
50,00%
233,33%
52,27%
Fonte: Relatrio de Gesto da CGCC, exerccio de 2011
Grfico II Comparativo quantidade de Preges 2011-2010

Com parativo - Quantidades de Preges 2011-2010
44
00
10
10
23
10
3
21
QTD - 2011
QTD - 2010
AN
NC
O
C
67
51
37
LU
D
O
C
EL
AD
D
O
N
O ES
ER
PU
TO
BL
I
C
R
EV AD
O
O
G
SU AD
O
SR
S
PE
P
-C
N
SO
O
N
C
LU
ID
TO O
TA
L
80
70
60
50
40
30
20
10
0
57
Nas demais contrataes de bens e servios, sob a modalidade de dispensa de licitao,

totalizaram-se no exerccio 89 processos, sendo 74 (setenta e quatro) por dispensa de licitao e
15 (quinze) por inexigibilidade de licitao, conforme tabela que se segue:
Tabela II Dispensas
DISPENSA DE LICITAO
Especificidade
ANO 2011
ANO 2010
VARIAO
Capacitao de
servidores (cursos)
35
89
-60,67%
Aquisies
14
14
0,00%
Servios
25
24
4,17%
Total
74
127
-58,27%
INEXIGIBILIDADE DE LICITAO
15
6
Servios
150%
Grfico III Quantidade de Dispensas 2011-2010

Quantidades de Dispensas 2011/2010
140
127
120
100
89
74
80
40
QTD ANO 2011

QTD ANO 2010
60
35
25
14
20
24
14
0
Cursos
Aquisio
Servios
Total
Grfico IV Quantidade de Inexigibilidade 2010-2011

Quantidades de Inexigibilidade - 2011/2010
16
14
12
10
Servios
8
6
4
2
0
QTD ANO 2011
QTD ANO 2010
Fonte: Relatrio de Gesto de 2010, exerccio de 2011
58
A Subsecretaria formalizou, ainda, 80 (oitenta) contratos, sendo que destes, 61 (sessenta e

um) foram decorrentes de preges eletrnicos; 10 (dez) decorrentes de dispensa de licitao e 02
(dois) de inexigibilidade. Tambm foram renovados 91 (noventa e um) contratos firmados em
exerccio anteriores a 2011, conforme se apresenta nos grficos a seguir:
Grfico V Contratos Formalizados - 2011
Grfico VI Modalidades utilizadas nos contratos formalizados - 2011
59
Tambm foram renovados 91 (noventa e um) contratos firmados em exerccios anteriores a

2011, conforme se apresenta nos prximos grficos:
Grfico VII Contratos Renovados Soma de Valores (R$)
Grfico VIII Contratos Renovados por modalidades
60
Na gesto dos processos de Registro de Preos, observando as regras e condies

estabelecidas nos editais e na legislao vigente (Decreto 3.931/2001), foram autorizadas 616
adeses, conforme os quadros e grficos demonstrativos:
ADESES AUTORIZADAS NO EXERCCIO
N DE
ORDEM
1
2
3
4
5
6
7
8
PREGO
OBJETO
QUANTIDADE
VIGNCIA
36/2010
Banco de Dados
01/2011
TVs e LCD
13
12/07/2012
12/2011
Licena Microsoft
30/03/2012
17/2011
Material Eltrico
02/08/2012
28/2011
Computadores e
17/10/2012
31/2011
Manuteno
13/10/2012
34/2011
Combustveis
11/10/2012
40/2011
Racks e Servidores
19/10/2012
Notebooks
TOTAL
34
27/12/2010
Fonte:DTI
61
Grfico IX PE 36/2010 Banco de Dados
Grfico X PE 01 2011 TVs LCD
62
Grfico XI PE 12/2011 Licena Microsoft
Grfico XII PE 17/2011 Material Eltrico
63
Grfico XIII PE 28/2011 Computadores e Notebooks
Grfico XIV PE 34/2011 - Combustveis
64
Grfico XV PE 40/2011 Racks e Servidores
65
Ocorreu, tambm, ao longo do exerccio de 2011, a necessidade da realizao de

diversas adeses a Registros de Preos, por solicitao da Diretoria de Tecnologia da Informao
DTI e da Assessoria de Comunicao Social do Gabinete do Ministro, junto a rgos do Poder
Executivo e Judicirio, conforme tabela.
Tabela III Registro de Preos.
N DE
ORDEM
PREGO
11
126/2009
12
OBJETO
RGO
REA
DEMANDANTE
Mola porta e Fita dupla face
Hospital de Clnicas MG
CGRL
04/2010
Mangueira Corrugada
Ministrio da Defesa 22 Batalho - DF
CGRL
13
14/2010
Caixa preta PVC
Deposito Naval de
Salvador - BA
CGRL
14
14/2010
Servidores de Mdio porte
INEP
15
16/2010
Poltrona tipo Presidente
AGU - PE
CGRL
16
21/2010
Conector
ANEEL
CGRL
17
44/2010
Canaleta
ANEEL
CGRL
18
75/2010
Desratizao e desinsetizao
Ministrio Pblico - DF
CGRL
19
79/2010
Telefonia Fixa
110
80/2010
Cadeiras Giratrias
IBGE
CGRL
111
186/2010
Bebedouro garrafo
Senado Federal
CGRL
CGRL
Ministrio do
Planejamento
DTI
DTI
02/2011
Transporte Rodovirio
Departamento de
Polcia Federal
113
03/2011
Operao e Sustentao de Rede
Conselho Administrativo
de Defesa Econmica
DTI
114
04/2011
Soluo Integrada de Segurana da

Informao
Ministrio do Trabalho e
Emprego
DTI
115
12/2011
Telefonia mvel pessoal
Ministrio do
Planejamento
DTI
INEP
DTI
116
15/2011
Soluo de Segurana Tecnolgica

Firewall
117
16/2011
Soluo de Switches
INEP
DTI
112
66
Couberam, ainda, SAA providncias atinentes anlise e instruo processual

quanto concesso de iseno de imposto de importao de materiais e equipamentos destinado
s instituies educacionais, sem fins lucrativos, na forma da legislao vigente (Lei n. 8.032,
de 12 de abril de 1990, Inciso V do art. 141 do Decreto n 6.759, de 5 de fevereiro de 2009 Portaria Normativa SE n 01, de 23 de abril de 2007) dos pedidos das instituies educacionais
relacionadas na sequncia, as quais foram julgadas aptas na forma da lei.
INSTITUIO
Campanha Nacional de Escolas/MG
PROCESSO
23000.010031/2010-54
Centro Educacional da Juventude Padre Joo Piamarta/CE

23000.012501/2010-14
Etapa Educacional Ltda/SP
23000.012500/2010-70
Fundao Universidade de Braslia

SENAI - Servio nacional de Aprendizagem industrial - MG
23000.001770/2010-55
23000.012594/2010-87
Servio Nacional de Aprendizagem Industrial /CE
23000.005728/2010-11
Sociedade Goiana de Cultura/GO
23000.009629/2010-09
Universidade Estadual de Londrina/PR
23000.005752/2010-42
Universidade Estadual de Londrina/PR

Universidade Federal de So Joo Del Rei/RJ
23000.014044/2010-01
Universidade Federal de Uberlndia/MG
23000.003680/2010-07
Universidade Federal de Uberlndia/MG
23000.013451/2010-92
Universidade So Judas Tadeu/SP
23000.013151/2010-11
23000.010377/2010-52
Grfico XVI instruo processual iseno de imposto de importao de materiais e equipamentos destinado s
instituies educacionais, sem fins lucrativos
67
2.3 PROGRAMAS DE GOVERNO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA

EXECUTIVA:
Dentre os Programas do Plano Plurianual - PPA sob a responsabilidade do MEC, no
mbito da Secretaria Executiva somente a SPO coordena o Programa Gesto da Poltica de
Educao 1067, que tem como objetivo coordenar o planejamento e a formulao de polticas
setoriais, a avaliao e o controle dos programas na rea da educao. A SAA executa apenas
aes do Programa 0750 Apoio Administrativo, do Programa 1067 Gesto da Poltica de
Educao e do Programa 0089 Previdncia de Inativos e Pensionistas da Unio.
A SPO, em 2011, na qualidade de Unidade de Monitoramento e Avaliao (UMA),
apoiou o monitoramento dos seguintes Programas:
Tabela IV - Programas, Unidades Responsveis e Unidades envolvidas:
Programa
Unidade
Responsvel*
Unidades envolvidas
1060 - Brasil Alfabetizado e Educao de

Jovens e Adultos
SECAD
FNDE e Banco do Brasil
1061 - Brasil Escolarizado
FNDE
Colgio Pedro II, CAPES, CEFETS, IFs,

IFES, FNDE e Fundao Osrio
1062 - Desenvolvimento da Educao

Profissional e Tecnolgica
SETEC
CEFETs, IFs, IFES, FNDE; MAPA e ANP.
1067 - Gesto da Poltica de Educao
SPO
1073 - Brasil Universitrio
SESU
1374 - Desenvolvimento da Educao Especial SEESP

1375 - Desenvolvimento do Ensino da PsGraduao e da Pesquisa Cientfica
1377 - Educao para a Diversidade e
Cidadania
SEB, SECAD, SETEC, SESU, SEESP, SEED,

CNE, SPO, INES, IBC, Colgio Pedro II, CEFETs,
HCPA, Hospitais Universitrios, IFs IFES,
CAPES, FUNDAJ e FNDE
IBC, IFES, CEFETs; HCPA, FIES, IFs, FNDE,
Hospitais Universitrios e IBGE
INES, IBC e FNDE
CAPES
CEFETs, IFES, IFs, JBRJ, IBGE e Fundaj
SECAD
FNDE, BB e Fundaj
1448 - Qualidade na Escola
SEB
CAPES, IFES, IFs e FNDE
1449 Estatsticas e Avaliaes Educacionais
INEP
INEP
Fonte: SPO/SE/MEC
*Com a publicao do Decreto n 7.480 de 17 de maio de 2011, o MEC passou por uma reestruturao regimental, que resultou na incorporao
da Secretaria de Educao Especial (SEESP) Secretaria de Educao, Alfabetizao e Diversidade, a qual passou a se chamar Secretaria de
Educao Continuada, Alfabetizao, Diversidade e Incluso (SECADI). Com isso, a SECADI incorporou todas as aes que antes estavam sob
responsabilidade da SEESP.
Tabela V - Programas de outros rgos nos quais o MEC executou aes em 2011
PROGRAMAS
RESPONSVEL
0073 - Combate ao Abuso e Explorao Sexual de Crianas e Adolescentes
SEDH
0089 Previdncia de Inativos e Pensionistas da Unio (atividades padronizadas)
MPS
0154 Garantia e Acesso a Direitos
SEDH
0167 - Brasil patrimnio Cultural
MinC
0168 - Livro Aberto
MinC
0910 - Gesto da Participao em Organismos Internacionais
MRE
0750 Apoio Administrativo (atividades padronizadas)
MPOG
0901 Operaes Especiais: Cumprimento de Sentenas Judiciais (atividades

padronizadas)
MPOG
68
PROGRAMAS
RESPONSVEL
0905 Operaes Especiais: Servio da Dvida Interna (Juros e Amortizaes)

(atividades padronizadas)
MPOG
0906 Operaes Especiais: Servio da Dvida Externa (Juros e Amortizaes)

(atividades padronizadas)
MPOG
1142 - Engenho das Artes
MinC
1293 - Assistncia Farmacutica e Insumos Estratgicos
MS
1336 - Brasil Quilombola
SEPPIR
8034 Nacional de Incluso de Jovens - ProJovem
Gabinete da Presidncia
da Repblica
8007 Resduos Slidos Urbanos
MMA
Fonte: SPO/SE/MEC
O Programa 1067 adota como estratgia de implementao a intensificao da gesto

participativa, por meio da insero de mecanismos de interlocuo com as instituies,
corporaes e sociedade civil, na elaborao dos projetos e atos normativos decorrentes das
polticas pblicas de educao. Tem como funo articular o cumprimento das atribuies legais
e o zelo pela qualidade da educao com os sistemas de ensino das unidades federadas e com as
Instituies Federais de Ensino.
69
I - Programa de Governo sob responsabilidade da SPO:

Quadro I- Demonstrativo da Execuo por Programa de Governo:
Identificao do Programa de Governo
Cdigo no PPA: 1067
Denominao: Gesto da Poltica de Educao
Tipo do Programa: Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais
Objetivo Geral: Coordenar o planejamento e a formulao de polticas setoriais e a avaliao e controle dos
programas na rea da educao
Objetivos Especficos: Apoiar o funcionamento das secretarias finalsticas do MEC e contribuir para o
aperfeioamento da gesto das unidades do MEC na administrao direta e indireta.
Gerente: Wagner Vilas Boas de Souza
Responsvel: Sergio Ricardo da Cruz Duarte
Pblico Alvo: Governo
Em R$
Informaes oramentrias e financeiras do Programa
1,00
Dotao
Despesa
Despesa
Restos a Pagar
Valores Pagos
Empenhada
Liquidada
no processados
Inicial
Final
2.986.877.197,00
206.375.571,00
137.034.412,94
137.034.412,94
23.388.911,65
112.890.191,88
Informaes sobre os resultados alcanados
Referncia
ndice
Ordem Indicador (Unidade medida)
ndice previsto atingido no
Data
ndice inicial ndice final
no exerccio
exerccio
Frmula de Clculo do ndice: no h indicadores associados
Texto: no se aplica
Anlise do Resultado Alcanado: no se aplica
Texto: no se aplica
Fonte: Simec
II - Execuo Fsica das aes realizadas no mbito da SPO e SAA.

A SPO gerencia, diretamente, somente a ao 2272 - Gesto e Administrao do
Programa 1067. As demais aes que compem o Programa encontram-se detalhadas, no que se
refere a sua execuo, nos relatrios de gesto das respectivas unidades administrativas
responsveis.
Quadro II- Execuo Fsica das aes realizadas pela SPO
Fun
o
Subfuno
Programa
12
Administrao
Geral
1067
Ao
Tipo da
Ao
2272
Prioridade
Unidade
de
Medida
Meta
prevista
Meta
realizada
Meta a
ser
realizada
em 2011
Fonte: Simec
O Programa Gesto da Poltica de Educao (1067) possui um total de 15 aes, conforme detalhado
abaixo:
1. Ao 00C5 Reestruturao de Cargos, Carreiras, Reviso de Remuneraes e Provimentos da Educao;
2. Ao 20AK - Contribuio da Unio, de suas Autarquias e Fundaes para o custeio do Regime de
Previdncia dos Servidores Pblicos Federais decorrente da Criao e/ou Provimento de Cargos e Funes
e Reestruturao de Cargos e Carreiras e Reviso de Remuneraes.
3. Ao 127E Construo do Centro de Treinamento do Ministrio da Educao;
4. Ao 2014 - Gerenciamento da Poltica Nacional de Educao;
5. Ao 2272 - Gesto e Administrao do Programa;
6. Ao 4081 - Gerenciamento das Polticas da Educao a Distncia;
7. Ao 4082 - Gerenciamento das Polticas da Educao Especial;
8. Ao 4083 - Gerenciamento das Polticas de Ensino Superior;
9. Ao 4172 Servios de Comunicao da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa;
10. Ao 4572 - Capacitao de Servidores Pblicos Federais em Processo de Qualificao e Requalificao;
11. Ao 4641 Publicidade de Utilidade Pblica e;
70
12.
13.
14.
15.
Ao 6297 - Estudos e Pesquisas Socioeducativas.

Ao 8241 Gerenciamento das Polticas de Educao Continuada, Alfabetizao e Diversidade.
Ao 8255 - Gerenciamento das Polticas da Educao Profissional.
Ao 8373 - Gerenciamento das Polticas da Educao Bsica.
A seguir as aes que compem o Programa 1067 no que se refere finalidade,

descrio, unidade responsvel, coordenao de ao e resultado.
Ao 00C5 - Reestruturao de Cargos, Carreiras, Reviso de Remuneraes e
Provimentos da Educao.
Tabela VI Dados Gerais da Ao 00C5
Tipo
Oramentria
Assegurar recursos necessrios cobertura de gastos
com reestruturao de cargos e carreiras no mbito do
Pagamento de despesas decorrentes de reestruturao de
cargos e carreiras no mbito do Ministrio da Educao.
Finalidade
Descrio
Unidade responsvel
Coordenador Nacional da Ao

Thais Luna Magnago
Fonte:SPO/SE/ME
Resultados: No houve, no decorrer do exerccio de 2011, movimentao vinculada a

esta ao, bem como no h, no mbito do PPA, qualquer meta fsica prevista. Igualmente, no
houve gastos com a reestruturao de cargos e carreiras no mbito do Ministrio da Educao
Tabela VII- Metas e Resultados da Ao 00C5 no Exerccio 2011
META
Financeira
Fsica
PREVISO
R$203.017,00
-
EXECUO
-
EXECUO/PREVISO %
0%
-
Ao 127E - Construo do Centro de Treinamento do Ministrio da Educao

Tabela VIII Dados Gerais da Ao 127E
Tipo
Finalidade
Oramentria
Construo de imvel que sediar o centro de
treinamento do Ministrio da Educao, em Braslia DF.
Descrio
Construo de imvel com aproximadamente 5.000 m2

onde sero desenvolvidas atividades de capacitao dos
servidores do Ministrio da Educao.
Unidade responsvel
Subsecretaria de Assuntos Administrativos - SAA
No Atribudo
Fonte: SPO/SE/MEC
Resultados: A ao consiste na criao de um espao fsico adequado para

capacitao e treinamento dos servidores do Ministrio da Educao. A ao no foi executada
em virtude de o projeto arquitetnico elaborado anteriormente estar desatualizado e a empresa
responsvel pela elaborao dos projetos complementares no ter dado prosseguimento
atualizao do mesmo, gerando atrasos significativos no cronograma da obra e inviabilizando o
incio desta e, consequentemente, a execuo das metas fsicas e financeiras prevista para o
exerccio de 2011.
71
Tabela IX- Metas e Resultados da Ao 127E no Exerccio 2011

META
Financeira
Fsica
PREVISO
13.489.408,00
EXECUO
-
EXECUO/PREVISO %
-
Fonte:SPO/SE/ME
Ao 2014 - Gerenciamento da Poltica Nacional de Educao

Tabela X- Dados Gerais da Ao 2014
Tipo
Finalidade
Descrio
Unidade responsvel
Oramentria
Desenvolver aes decorrentes da prpria competncia
do Conselho Nacional de Educao para exercer as
funes normativas, deliberativas e de assessoramento
do Ministro da Educao, objetivando zelar pela
qualidade do ensino e velar pelo cumprimento das leis
que o regem.
Realizao de reunies ordinrias do Conselho Nacional
de Educao, a cada dois meses e de suas Cmaras,
mensalmente, para deliberao sobre matrias de sua
competncia; realizao de reunies extraordinrias,
sempre que convocado pelo Ministro de Estado da
Educao.
Conselho Nacional de Educao
Atade Alves
Fonte:SPO/SE/MEC
Resultados: o atingimento de metas, receitas e desempenho institucional ficou

prejudicada em virtude da emisso das Portarias n 257 de 04 de maro de 2011, n 446 de 20 de
abril de 2011, n430 de 17de maio de 2011 e n 1.141 de 30 de agosto de 2011 em obedincia ao
estabelecido no Decreto n 7446 de 01 de maro de 2011.
Tabela XI - Metas e Resultados da Ao 2014 no Exerccio 2011
META
Financeira
Fsica
PREVISO
R$ 3.981.861,00
No se aplica
EXECUO
R$ 2.517.934,00
No se aplica
EXECUO/PREVISO %
63%
No se aplica
Fonte:SPO/SE/MEC
72
Ao 2272 - Gesto e Administrao do Programa

Tabela XII - Dados Gerais da Ao 2272
Tipo
Finalidade
Oramentria
Constituir um centro de custos administrativos dos
programas, agregando as despesas que no so passveis
de apropriao em aes finalsticas do prprio programa.
Descrio
Unidade responsvel
Essas despesas compreendem: servios administrativos;

pessoal ativo; manuteno e uso de frota veicular, prpria
ou de terceiros por rgos da Unio; manuteno e
conservao de imveis prprios da Unio, cedidos ou
alugados, utilizados pelos rgos da Unio; tecnologia da
informao, sob a tica meio, incluindo o apoio ao
desenvolvimento de servios tcnicos e administrativos;
despesas com viagens e locomoo (aquisio de
passagens, pagamento de dirias e afins); sistemas de
informaes gerenciais internos; estudos que tm por
objetivo elaborar, aprimorar ou dar subsdios
formulao de polticas pblicas; promoo de eventos
para discusso, formulao e divulgao de polticas, etc;
produo e edio de publicaes para divulgao e
disseminao de informaes sobre polticas pblicas e
demais atividades-meio necessrias gesto e
administrao do programa.
SPO
Sergio Ricardo Da Cruz Duarte
Fonte:SPO/SE/MEC.
Resultados: No que se refere ao Gesto e Administrao do Programa, do

programa Gesto da Poltica de Educao, a dotao autorizada foi de R$ 8.569.531,00 e o valor
empenhado atingiu o montante de R$ 2.474.887,20, correspondendo a um percentual de
execuo de 28,88%. A ao engloba essencialmente despesas administrativas relacionadas ao
programa, tais como: contratao de servios, aquisio de materiais e equipamentos e
principalmente dirias e passagens. A execuo desta ao oramentria ficou prejudicada,
fundamentalmente, pela limitao dos gastos com dirias, passagens e locomoo, estabelecida
pelo Decreto n 7.446, de 1 de maro de 2011.
Tabela XIII - Metas e Resultados da Ao 2272 no Exerccio 2011
META
Financeira
Fsica
PREVISO
8.569.531,00
No se aplica
EXECUO
2.474.887,20
No se aplica
EXECUO/PREVISO %
29%
No se aplica
Fonte:SPO/SE/MEC
73
Ao 4081 Gerenciamento das Polticas da Educao a Distncia

Tabela XIV - Dados Gerais da Ao 4081
Tipo
Finalidade
Unidade responsvel
Oramentria
Dar suporte ao planejamento, avaliao e ao controle
das aes pertinentes a esta modalidade de ensino, no
mbito de atuao da SEED*, com vistas ao
aprimoramento das aes ligadas poltica nacional de
educao fundamental.
Suporte tcnico-administrativo s aes-fim
desenvolvidas pela SEED, envolvendo desde assessoria
no desenvolvimento de planos educacionais e
acompanhamento tcnico, at avaliao e controle das
aes de ensino a distncia.
Secretaria de Educao a Distncia- SEED*
Coordenador nacional da ao
Ivone Costa de Oliveira
Descrio
Fonte: SPO/SE/MEC
*Com relao Secretaria de Educao a Distncia (SEED), a alterao da estrutura regimental do Ministrio da Educao determinou que as definies de polticas e diretrizes educacionais, o acompanhamento pedaggico e as
avaliaes de resultados dos programas da SEED ficariam distribudas entre a Secretaria de Educao Bsica (SEB), a Coordenao de Aperfeioamento de Pessoal de Nvel Superior (CAPES); a Secretaria de Educao Profissional e
Tecnolgica (SETEC) e SEB, em conjunto com a SECADI e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educao (FNDE).
Os valores informados de execuo fsica e financeira da ao 4081 referem-se apenas ao perodo de janeiro a maio, uma vez que a SEED foi extinta em maio, com a publicao do Decreto 7.480/2011.
Resultado: No ano de 2011 foi executado 7,22% da meta financeira prevista para esta
ao, onde foi dado suporte ao planejamento, avaliao e ao controle das aes pertinentes a
educao a distncia, no mbito de atuao da SEED, com vistas ao aprimoramento das aes
ligadas poltica nacional dessa modalidade de ensino. Com a relao aos exerccios de 2009 e
2010 houve evoluo na execuo, conforme demonstrado no quadro abaixo. Em 2011, a
execuo no alcanou o resultado em decorncia da alterao na estrutura regimental do
Ministrio da Educao, (Decreto 7.480/2011), por meio da qual, a Secretaria de Educao a
Distncia foi extinta, com consequncia direta na execuo da ao, que no alcanou o resultado
planejado. Nesta ao foi executada despesas de carter emergencial, eventuais e de pequeno
vulto. Tambm foram custeadas despesas com dirias e passagens de servidores e colaboradores
eventuais. As despesas realizadas por meio desta ao tiveram como objetivo o suporte tcnicoadministrativo s aes-fim desenvolvidas pela SEED, envolvendo desde assessoria no
desenvolvimento de planos educacionais e acompanhamento tcnico, at avaliao e controle das
aes de ensino a distncia.
Tabela XV - Metas e Resultados da Ao 4081 no Exerccio 2011
META
Financeira
Fsica
PREVISO
10.770.000,00
No se aplica
EXECUO
2.865.518,37
No se aplica
EXECUO/PREVISO %
26,60%
No se aplica
Fonte:SPO/SE/MEC
Ao 4082 - Gerenciamento das Polticas da Educao Especial

Tabela XVI - Dados Gerais da Ao 4082
Tipo
Finalidade
Descrio
Unidade responsvel
Oramentria
Dar suporte ao planejamento, avaliao e ao controle das
aes pertinentes a esta modalidade de ensino, no mbito de
atuao da SEESP, com vistas ao aprimoramento das aes
ligadas poltica nacional de educao especial.
Suporte tcnico-administrativo s aes-fim desenvolvidas
pela SEESP, envolvendo desde assessoria no
desenvolvimento de planos educacionais e acompanhamento
tcnico at avaliao e controle das aes desta modalidade
de ensino.
Secretaria de Educao Especial SEESP*
Martha Tombesi Guedes
Fonte:SPO/SE/MEC
*Com a publicao do Decreto n 7.480 de 17 de maio de 2011, a Secretaria de Educao Continuada, Alfabetizao, Diversidade e Incluso (SECADI) incorporou todas as aes que antes estavam sob responsabilidade da
SEESP.
74
Resultados: houve a dotao inicial no valor de R$ 655.500,00, no tendo sido

complementada nem cancelada no decorrer do exerccio. Foi empenhado o valor de R$
403.1487,51 a fim de dar suporte SECADI para atendimento das polticas da Educao
Especial. O empenho foi distribudo da seguinte forma: R$ 102.076,63 para atender despesas
com passagens e dirias e o valor de R$ 300.000,00, empenhado empresa FJ Produes para
dar suporte realizao de eventos da Diretoria de Polticas da Educao Especial.
Tabela XVII- Metas E Resultados da Ao 4082 no Exerccio 2011
META
Financeira
Fsica
PREVISO
R$ 665.500,00
No se aplica
EXECUO
R$ 403.187,51
No se aplica
EXECUO/PREVISO %
61%
No se aplica
Fonte:SPO/SE/MEC
Ao 4083 - Gerenciamento das Polticas Educacionais do Ensino Superior.

Tabela XVIII - Dados Gerais da Ao 4083
Tipo
Finalidade
Descrio
Unidade Responsvel
Coordenador de Ao
Oramentria
Dar suporte ao planejamento, formulao de polticas, avaliao e ao controle
das aes pertinentes ao ensino de graduao, pesquisa e extenso, no seu
mbito de atuao, com vistas ao aprimoramento das aes ligadas poltica
nacional de educao superior.
Suporte tcnico-administrativo s aes-fim desenvolvidas pela Secretaria de
Educao Superior do MEC, envolvendo desde assessoria no desenvolvimento de
planos educacionais e acompanhamento tcnico at avaliao e controle das aes
do ensino de graduao, pesquisa e extenso.
Secretaria de Educao Superior - SESU
Marcos Da Costa Avelar
Fonte:SPO/SE/MEC
Resultados: A ao de Gerenciamento de Polticas da Educao Superior tem como

finalidade dar suporte ao planejamento, formulao de polticas, avaliao e ao controle das
aes pertinentes ao ensino de graduao, pesquisa e extenso, no seu mbito de atuao, com
vistas ao aprimoramento das aes ligadas poltica nacional de educao superior. Em 2011, a
ao foi executada em 64,80%, do previsto para o exerccio, sem considerar o valor
contingenciado e indisponvel para execuo, e atendeu demanda de oferecer suporte tcnico e
administrativo s aes-fim desenvolvidas pela SESu, envolvendo desde assessoria no
desenvolvimento de planos educacionais at a avaliao e controle das aes de ensino, pesquisa
e extenso. Dentre as aes executadas, destacam-se a emisso de passagens e pagamento de
dirias da Secretaria, o aporte de recursos para a Subsecretaria de Assuntos Administrativos
SAA/MEC, com o objetivo de realizar o monitoramento das obras principalmente do programa
de Reestruturao e Expanso das IFES e o aporte de recursos para Organizao dos Estados
Ibero-Americanos-OEI com o objetivo de Atualizar processos gerenciais, metodolgicos e
organizacionais aplicveis gesto e formulao de nova poltica de Educao Superior no
Brasil.
Tabela XIX- Metas e Resultados da Ao 4083 no Exerccio 2011
META
Financeira
Fsica
PREVISO
R$ 17.864.754,00
No se aplica
EXECUO
R$ 8.789.704,31
No se aplica
EXECUO/PREVISO %
49%
No se aplica
Fonte:SPO/SE/MEC
75
Ao 4172 Servios de Comunicao da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa

Tabela XX - Dados Gerais da Ao 4172 no Exerccio 2011
Tipo
Finalidade
Unidade responsvel
Oramentria
Prover infraestrutura de redes de alta velocidade, grande
capacidade de transmisso de informao e elevado
padro de qualidade para suporte pesquisa cientfica e
colaborao entre instituies de ensino superior,
incrementando o grau de insero do pas na sociedade
da informao.
Manuteno e atualizao de servios de
telecomunicaes nacionais e internacionais para
consolidao e desenvolvimento da infraestrutura fsica
de comunicao e colaborao em ensino, pesquisa e
inovao; bem como manuteno e atualizao da
infraestrutura de equipamentos de comunicao e
computao dos 27 pontos-de-presena (PoP) da rede no
Pas.
Diretoria de Tecnologia da Informao - SE
Flvio Campos Batista
Descrio
Fonte:SPO/SE/MEC
Resultados: O Ministrio da Cincia, Tecnologia e Inovao-MCTI elaborou contrato

de gesto com a Organizao Social Rede Nacional de Pesquisa RNP com o objetivo de
estabelecer parceria para o fomento de atividades de pesquisa tecnolgica, desenvolvimento e
operao de meios e servios de difuso do conhecimento na rea de tecnologia de informao e
comunicao. Nesse sentido, considerando que o MCTI, juntamente com o MEC, so
responsveis pela manuteno de infraestrutura da Rede Nacional de Pesquisa-RNP, no tocante
s instituies federais de ensino, o MEC efetuou destaque de crditos por meio de Termo de
Cooperao para o MCTI, no valor de R$ 60.500.000,00. Vale destacar que, em 2011, foi
concluda a implantao da sexta gerao da rede acadmica nacional de alto desempenho,
beneficiando as 500 maiores instituies de educao, pesquisa e cultura brasileiras. Com isso, a
capacidade agregada da rede foi ampliada em 280%, o que a elevou ao patamar das mais
avanadas redes acadmicas do mundo. O montante de recursos repassados para o MCTI foi
utilizado para viabilizar a operao e ampliao da rede. Ressalta-se que a RNP tambm recebeu
recursos de aes sob responsabilidade do MCTI.
Tabela XXI Metas e Resultados da Ao 4172
META
Financeira
Fsica
PREVISO
60.500.000,00
1
EXECUO
60.500.000,00
1
EXECUO/PREVISO %
100%
Fonte:SPO/SE/MEC
76
Ao 4572 - Capacitao de Servidores Pblicos Federais em Processo de

Qualificao e Requalificao.
Tabela XXII Dados Gerais da Ao 4572
Tipo
Finalidade
Oramentria
Promover a qualificao e a requalificao de pessoal com vistas
melhoria continuada dos processos de trabalho, dos ndices de
satisfao pelos servios prestados sociedade e do crescimento
profissional.
Descrio
Realizao de aes diversas voltadas ao treinamento de servidores,
tais como custeio dos eventos, pagamento de passagens e dirias aos
servidores, quando em viagem para capacitao, taxa de inscrio
em cursos, seminrios, congressos e outras despesas relacionadas
capacitao de pessoal.
Unidade Responsvel/Executora
Responsvel pela Execuo
Administrao Direta
Thais Luna Magnago
Universidade Federal da Paraba
Leocdia Felcio da Silva
Universidade federal do Rio Grande do Norte
Ananayra Mirella Gis e Silva
Universidade Federal de Gois
Lus Carlos Ribeiro e Silva
Fundao Joaquim Nabuco
Snia Maria Dantas Vieira
Universidade Federal Rural de Pernambuco
Maria de Ftima Lopes Moraes
Universidade Federal de Pernambuco
Silvia Marise Araujo Lopes
Universidade Federal do Maranho
Rosria de Ftima Silva
Instituto Federal do Mato Grosso do Sul
Ivan Ferreira Domingues
Fundao Universidade Federal do Acre
Auton Peres de farias Filho
Universidade Federal de Alagoas
Lucenilda Rocha
Universidade Federal do Piau
No Atribudo
Instituto Federal do Amazonas
Nelson Batista do Nascimento
Fundao Universidade do Amazonas
Ricardo Jos Baptista Cavalcante
Universidade Federal de Viosa
Sebastio Tavares de Rezende
Fundao Universidade Federal do Amap
Seloniel Barroso dos Reis
Instituto Federal da Bahia
Edmilson dos Santos Pinto
Universidade Federal de Santa Maria
Patrcia Nunes Pezzini
Universidade Federal do Par
Joo Cauby de Almeida Jnior
Universidade Federal Rural da Amaznia
Elisenda Maria de Nazar Feio Libonati
Instituto Federal de Cincia e Tecnologia Baiano Rosilene Alves de Almeida
Universidade Federal da Bahia
Daniela Cruz Souto
Universidade Federal do Recncavo da Bahia
Maria Inez Almeida de Oliveira Pinto
Instituto Federal Goiano
Hernany Carneiro Cunha
Instituto Federal de Minas Gerais
Daniel dos Reis Pedrosa
Instituto Federal do Rio Grande do Sul
Cludia Lorenzon
Instituto Federal do Cear
Emanuela Cunha Menezes
Fundao Coordenao de Aperfeioamento de
Fabio de Paiva Vaz
Pessoal de Nvel Superior - CAPES
Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Silverio Morais da Cruz
Educao - FNDE
Fundao Universidade de Braslia
Stela Martins Teles
Instituto Federal de Braslia
Jos Ricardo de Almeida
Instituto Federal de Rondnia
Jackson Bezerra Nunes
Instituto Federal do Amap
Maria do Desterro Souza Rabelo
Instituto Federal do Paran
Bruno Pereira Faraco
Universidade Federal do Esprito Santo
Maximilian Serguei Mesquita
Instituto Federal do Acre
Paula Daniele Batista
Instituto Federal de Gois
Divino Lopes de Alvarenga
77
Instituto Federal Fluminense

Instituto Federal do Maranho
Universidade Federal do Tringulo Mineiro
Universidade Federal dos Vales do
Jequitinhonha e Mucuri
Centro Federal de Educao Tecnolgica de
Minas Gerais
Universidade Federal de Alfenas
Universidade Federal de Uberlndia
Fundao Universidade de So Joo Del Rei
Instituto Federal do Tringulo Mineiro
Fundao Universidade Federal de Ouro Preto
Universidade Federal de Minas Gerais
Instituto Federal Sul de Minas
Universidade Federal de Juiz de Fora
Instituto Federal de Minas Gerais
Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais
Hospital das Clnicas de Porto Alegre
Universidade Federal de Lavras
Universidade Federal de Itajub
Fundao Universidade Federal de Mato Grosso
do Sul
Fundao Universidade Federal da Grande
Dourados
Fundao Universidade Federal de Mato Grosso
Instituto Federal de Mato Grosso
Fundao Universidade Federal do Vale do So
Francisco
Instituto Federal de Pernambuco
Instituto Federal do Serto Pernambucano
Instituto Federal do Piau
Universidade Federal do Paran
Universidade Federal Fluminense
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
Instituto Nacional de Educao de Surdos
Instituto Benjamin Constant
Colgio Pedro II
Instituto Federal do Rio de Janeiro
Universidade Federal do Estado do Rio de
Janeiro
Universidade Federal Rural do Semi-rido
Fundao Universidade Federal de Rondnia
Fundao Universidade Federal de Roraima
Instituto Federal de Roraima
Fundao Universidade Federal do Rio Grande
Fundao Universidade Federal de Pelotas
Fundao Universidade Federal do Pampa UNIPAMPA
Universidade Federal de Santa Catarina
Instituto Federal de Santa Catarina
Instituto Federal de Sergipe
Universidade Federal da Integrao LatinoAmericana
Clovis Lopes
Francisco Roberto Brando Ferreira
Carla Costa Figueiredo
Maria Beatriz Neves Brozinga
Jos Maria do Amaral
Julio Csar Barbosa
Cleuza Maria da Silva Ribeiro
Marica Rosana De Resende
Brgida Aparecida Silva Tiago
lvaro Guarda
Lucas Jos Bretas dos Santos
Ana Lcia Silvestre
Jozlia Lima
Rui Martins da Rocha
Fabrcio Tavares de Faria
Paulo da Cunha Serpa
Carmen Aparecida de Paula Pomrico
Jos Alberto Ferreira Filho
Margare Ribeiro Ide
Amilton Luiz Novaes
Fernanda Ficagna
Josias do Esprito Santo Coringa
Pricles Tadeu da Costa Bezerra
Weidson Luiz de Luma Macedo
Adelson Barros de Melo
Ricardo de Souza Oliveira
Jos Roberto Cavazzani
Ana Maria de Lima
Regina Clia Alves Soares Loureiro
Pedro Paulo de Oliveira Silva
Alvanei dos Santos Viana
rica Deslandes Magno Oliveira
Gentil Jos Salles Machado
Jorge Maximiano dos Santos
Carlos Antonio Guilhon Lopes
Francisco Radams Lima Dantas
Carene Dourado dos Santos
Manoel Alves Bezerra Junior
Vernica Couto de Oliveira
Mozart Tavares Martins Filho
Tnia Marisa Rocha Bachilli
Rita de Cssia Durgante Berni
Carla Cristina Dutra Brigo
Mari Neiva Valicheski
Alex Sandro Barbosa de Carvalho
Antonio Warner Lucas Alves
78
Universidade Federal de So Paulo

Fundao Universidade Federal de So Carlos
Universidade Federal de Sergipe
Fundao Universidade Federal do ABC
Fundao Universidade Federal do Tocantins
Instituto Federal de Tocantins
Universidade Federal do Oeste do Par
Universidade Federa Fronteira Sul
Hospital Universitrio Polydoro Ernani de So
Thiago - SC
Hospital das Clnicas da UFPR
Hospital Universitrio da UFSM
Hospital Universitrio Getlio Vargas
Hospital Universitrio da UFGD
Universidade Federal da Paraba
Universidade federal do Rio Grande do Norte
Universidade Federal de Gois
Fundao Joaquim Nabuco
Universidade Federal Rural de Pernambuco
Marilda Yassuko Umeda Guerra

Mauro Rocha Crtez
Solange Melo do Nascimento
Vanessa Elena Bonfim
Alcimar Lara Diniz
Joel Ferreila Lopes
Suelen Maria Costa Monteiro
Vicente de Paula Almeida Junior
Grasiela Cipriani
Gisele Pesquero Fernandes Bordignon
Patrcia Nunes Pezzini
Francinely Bastos Alencar
Agenor Pereira de Azevedo
Leocdia Felcio da Silva
Ananayra Mirella Gis e Silva
Lus Carlos Ribeiro e Silva
Snia Maria Dantas Vieira
Maria de Ftima Lopes Moraes
Fonte:SPO/SE/MEC
Resultados: As informaes quanto aos resultados da Ao 4572 na Unidade

Executora Administrao Direta encontram-se no item Execuo Fsica das Aes sob a
responsabilidade da SAA.
No entanto, cabe destacar algumas dificuldades enfrentadas na execuo da ao:
- restries estruturais relativa a infraestrutura fsica, considerando que, em 2011, a Coordenao
de Capacitao continuou dividindo a sua j limitada rea fsica com outras unidades do MEC,
alm da expectativa da mudana da sede da Coordenao para o prdio do anexo II do MEC, o
que se efetivou nos meses de novembro e dezembro.
- ausncia de sistema informatizado para apoiar o gerenciamento dos programas que possibilite
maior agilidade e segurana no armazenamento de informaes relativas s aes de capacitao
e na gerao de relatrios.
Tabela XXIII- Metas e Resultados da Ao 4572 no Exerccio 2011
META
Financeira
Fsica
PREVISO
49.974.158,00
400
EXECUO
36.181.464,70
445
EXECUO/PREVISO %
72%
Fonte:SPO/SE/MEC
79
Ao 4641 Publicidade de Utilidade Pblica

Tabela XXIV - Dados Gerais da Ao 4641 no Exerccio 2011
Tipo
Finalidade
Oramentria
Propiciar o atendimento ao princpio constitucional da
publicidade, mediante aes que visam informar,
esclarecer, orientar, mobilizar, prevenir ou alertar a
populao ou segmento da populao para adotar
comportamentos que lhe tragam benefcios sociais, com
o fim de melhorar a sua qualidade de vida.
A ao se desenvolver por meio de divulgao de
contedos vinculados a objetivos sociais de interesse
pblico, que assuma carter educativo, informativo, de
mobilizao ou de orientao social, ou ainda que
contenha uma orientao populao que a habilite ao
usufruto de bens ou servios pblicos e que expresse,
com objetividade e clareza, mediante a utilizao de
linguagem de fcil entendimento para o cidado.
Gabinete do Ministro Assessoria de Comunicao
Social
Descrio
Unidade responsvel
Ary Franco Sobrinho
Fonte:SPO/SE/MEC
*As informaes relativas a esta ao encontram-se detalhadas no anexo I - Relatrio de atividades da Assessoria de Comunicao Social/
ACS/GM/MEC
Resultados: No h previso de meta fsica para a ao de publicidade, uma vez que os mesmos
variam de acordo com a peculiaridade de divulgao de cada campanha e servios.
Tabela XXV - Metas e Resultados da Ao 4641 no Exerccio 2011
META
Financeira
PREVISO
R$ 2.500.000,00
EXECUO
R$ 2.500.000,00
EXECUO/PREVISO %
100%
Fsica
Fonte:SPO/SE/MEC
Ao 6297 - Estudos e Pesquisas Socioeducativas:

Tabela XXVI- Dados Gerais da Ao 6297 no Exerccio 2011
Tipo
Finalidade
Unidade responsvel
Oramentria
Realizar estudos, pesquisas, planos e projetos nas reas
das cincias sociais, econmicas, ambientais, educao e
cincia e tecnologia, com o objetivo de subsidiar e
avaliar polticas e aes pblicas, estatais e no-estatais,
destinadas promoo da incluso social, participao
democrtica e justia econmica na sociedade brasileira.
Elaborao de projetos e termos de referncia;
levantamento bibliogrfico; coleta, sistematizao,
anlise e interpretao de dados; desenvolvimento e
manuteno de bases de dados; elaborao de relatrios
e produtos para publicao e divulgao (impressa,
eletrnica ou multimdia); atividades de difuso e
discusso de resultados.
Fundao Joaquim Nabuco - FUNDAJ
Ariane Riveca Lopes Colao
Descrio
Fonte:SPO/SE/MEC
80
Resultados: Estavam previstas a realizao de 24 pesquisas dentro da ao "6297 Estudos e Pesquisas Socioeducativas". No ano de 2011 foram conc1udas 17 (dezessete)
pesquisas e atividades. No entanto, 7 (sete) pesquisas no puderam ser concludas em 2011 e
foram reprogramadas. A Pesquisa de Avaliao do Plano de Aes Articuladas - PAR no
contexto do plano de metas do Compromisso Todos pela Educao apresenta relatrios
entregues, mas decidiu-se pela sua manuteno em aberto para dar continuidade ao processo de
divulgao dos resultados junto aos gestores da educao da Regio Nordeste e tambm para
ampliar seu escopo e abranger o estudo da segunda fase do PAR.
No que tange a questo da execuo oramentria observa-se uma baixa proporo
entre o que estava previsto para 2011 e o que foi efetivamente executado ao longo do ano. As
razes para tal distoro so elencadas a seguir:
1. Corte oramentrio de 10%;
2. Corte oramentrio em dirias e passagens. Tendo em vista o Decreto 7.446, de 1 de maro de
2011, o valor do corte oramentrio foi de aproximadamente R$ 800.000,00. Como a principal
caracterstica das pesquisas da FUNDAJ gerar dados primrios que envolvem a coleta de tais
dados em campo, boa parte dos cortes insidiu neste item. No se conseguiu, portanto, fazer
ajustes metodolgicos a tempo para executar a pesquisa;
3. Dificuldade de contratao de servios para a colaborao das pesquisas. Alguns processos
licitatrios no puderam ser concludos em 2011, em virtude de no se ter conseguido montar um
preo mdio junto s empresas que pudessem gerar os dados primrios que anteriormente eram
coletados de forma direta. Foi feita uma reviso nos termos de referncia, o que sinaliza para que
esta dificuldade seja sanada em 2012;
4. Aumento da eficincia nos gastos oramentrios. Algumas contrataes de servios foram
feitas com significativas redues entre os preos de abertura e fechamento dos leiles.
Em virtude do exposto, a execuo fsica e financeira nesta ao em 2011 foi razovel. Necessita
de melhorias para que o desempenho de 2012 possa ser incrementado. Para tanto, esto sendo
adotadas algumas medidas corretivas:
- antecipao dos processos licitatrios de contratao de pesquisa. J est sendo mapeada toda a
necessidade de contratao para antecipar o servio do cronograma das pesquisas, tendo em vista
que formar o preo mdio em contrataes especficas tem atrasado a execuo fsica e
financeira;
- aumento na colaborao entre as Diretorias da FUNDAJ fazendo com se criem sinergias e
aumente a execuo fsica e financeira;
- aumento na colaborao da FUNDAJ com as Universidades Federais situadas na regio
Nordeste para facilitar o processo de gerao de dados primrios e agregar competncias s
pesquisas em curso e as que iniciaro em 2012.
Tabela XXVII- Metas e Resultados da Ao 6297 no Exerccio 2011
META
Financeira
Fsica
PREVISO
R$ 1.865.900,00
24
EXECUO
R$ 454.934,66
17
EXECUO/PREVISO %
24%
Fonte:SPO/SE/MEC
81
Ao 8241 - Gerenciamento das Polticas de Educao Continuada, Alfabetizao e

Diversidade:
Tabela XXVIII- Dados Gerais da Ao 8241 No Exerccio 2011
Tipo
Finalidade
Oramentria
das aes pertinentes educao continuada e
diversidade no espao escolar, no mbito de atuao da
SECAD, com vistas ao aprimoramento das aes ligadas
poltica nacional de alfabetizao e incluso
educacional.
Apoio logstico execuo do Programa; viabilizao de
estrutura que permita anlise, acompanhamento e
avaliao dos projetos de contrapartida em aes
socioeducativas enviados pelas Prefeituras; anlise e
cruzamento dos dados cadastrais, manuteno de banco
de dados estatsticos e indicadores socioeconmicos;
realizao peridica de compatibilizao entre os
cadastros de famlias beneficirias feitos pelos
municpios e as demais informaes disponveis sobre os
indicadores econmicos e sociais de cada localidade;
convnio, contratos e acordos com fundaes,
instituies, organismos nacionais e internacionais
visando a pesquisa, auditoria, avaliao e fiscalizao.
Secretaria de Educao Continuada, Alfabetizao e
Diversidade - SECAD
Descrio
Unidade responsvel
Martha Tombesi Guedes
Fonte:SPO/SE/MEC
Resultados: houve a dotao inicial de 8.000.000,00 e dotao suplementar de

367.293,00 para a ao. O empenho foi no valor de R$ 3.760.091,43, que teve por objetivo
atender s necessidades da SECADI para dar suporte s aes desenvolvidas pelas diretorias
relacionadas s polticas da Educao para Diversidade.
O empenho supracitado foi distribudo da seguinte forma: passagens e dirias R$
869.074,33; aquisio de equipamentos de informtica para DTI R$ 366.426,00; auxlio de
avaliao educacional R$ 200.000,00; pagamento a Organismo Internacional (OEI) contratao
de consultores R$ 918.298,00; despesas para custear eventos relacionados Educao para
Diversidade R$ 1.400.000,00; atender despesas de exerccios anteriores R$ 4.159,35, atender
restituio de bilhetes terrestres R$ 2.133,75.
Tabela XXIX- Metas e Resultados da Ao 8241 no Exerccio 2011
META
Financeira
Fsica
PREVISO
R$ 8.367.293,00
No se aplica
EXECUO
R$3.760.091,43
No se aplica
EXECUO/PREVISO %
45%
Fonte:SPO/SE/MEC
82
Ao 8255 - Gerenciamento das Polticas da Educao Profissional

Tabela XXX- Dados Gerais da Ao 8255 no Exerccio 2011
Tipo
Oramentria
Finalidade
Promover a realizao de estudos e pesquisas

educacionais que tenham por objetivo consubstanciar a
implementao das polticas pblicas preconizadas pelo
Ministrio da Educao para Educao Profissional. Dar
suporte aos meios e s aes necessrios execuo de
iniciativas, no mbito de atuao da Secretaria de
Educao Tecnolgica do MEC.
A ao ser executada atravs da realizao de estudos,
pesquisas e avaliaes que visem a subsidiar a Secretaria
de Educao Tecnolgica, os sistemas de ensino, os
estados e o DF, na formulao de polticas para a
expanso e melhoria do Ensino Profissional.
Suporte ao planejamento, avaliao e ao controle das
aes pertinentes a este nvel de ensino com vistas ao
aprimoramento da Poltica Nacional de Educao
Profissional.
Secretaria de Educao Profissional e Tecnolgica SETEC
Descrio
Unidade responsvel
Orlando Magalhes da Cunha
Fonte:SPO/SE/MEC
Resultado: a ao destinou-se basicamente para execuo de dirias e passagens para

servidores e colaboradores eventuais que prestaram servios dentro dos programas de polticas
voltadas para a educao profissional e tecnolgica. Os demais valores empenhados foram
utilizados na aquisio de tablets para a SETEC.
83
Tabela XXXI - Metas e Resultados da Ao 8255 no Exerccio 2011

META
Financeira
Fsica
PREVISO
6.161.003,00
-
EXECUO
2.255.984,63
-
EXECUO/PREVISO %
37%
-
Fonte:SPO/SE/MEC
Ao 8373 - Gerenciamento das Polticas da Educao Bsica

Tabela XXXII - Dados Gerais da Ao 8373
Tipo
Finalidade
Unidade responsvel
Oramentria
das aes pertinentes a Educao Bsica, com vistas ao
aprimoramento das aes ligadas Poltica Nacional de
Educao Bsica.
Suporte tcnico-administrativo s aes-fim
desenvolvidas pela SEB, envolvendo desde assessoria no
desenvolvimento de planos educacionais e
acompanhamento tcnico at a avaliao e controle das
aes implementadas no mbito da Educao Bsica.
Secretaria de Educao Bsica
Cristian de Oliveira Lima
Descrio
Fonte:SPO/SE/MEC
Resultados: No h metas fsicas a serem atingidas tendo em vista que se trata de

uma ao de apoio administrativo da Unidade e dos programas da SEB. Esta ao no prev
receitas, quanto s despesas, foram evoluindo ms-a-ms conforme a demanda da SEB e o
aumento dos limites de passagens e dirias. Ressalte-se que, os limites impostos para despesas
com dirias e passagens atravs da portaria 257/2011 impactaram sobremaneira a execuo da
ao. Em 2011, houve descentralizao no valor de R$ 125.083,02 para o Ministrio do Esporte.
Tabela XXXIII- Metas e Resultados da Ao 8373 no Exerccio 2011
META
Financeira
Fsica
PREVISO
R$ 21.462.282
No se aplica
EXECUO
R$ 14.330.706,13
No se aplica
EXECUO/PREVISO %
67%
-
Fonte:SPO/SE/MEC
84
Execuo Fsica das aes realizadas no mbito da SAA

A SAA executa as aes constantes em 3 trs programas do PPA conforme o detalhamento
a seguir:
Quadro III - Execuo fsica das aes realizadas pela SAA
Funo
Subfuno
Tipo da Priorid
Ao
ade
Programa
Ao
Educao Ateno Bsica
0089
0181
Educao Ateno Bsica
0750
2004
0750
2010
0750
2011
0750
2012
0750
09HB
OE
1067
00C5
OE
1067
4572
Educao Ateno Bsica
0750
20CW
Administrao
Geral
0750
2000
Educao
Educao
Educao
Educao
Educao
Educao
Educao
Educao
infantil
Proteo e
Benefcios ao
Trabalhador
Alimentao e
Nutrio
Administrao
Geral
Administrao
Geral
Formao de
Recursos
Humanos
Unidade de
Medida
Meta a
Meta
Meta
ser
prevista realizada realizada
em 2012
Pessoa
beneficiada
Pessoa
beneficiada
Criana
atendida
3.726
2.643
4.097
3.737
156
135
153
Servidor
beneficiado
855
1.281
916
1.783
1.540
1.793
---
---
---
---
---
---
400
414
600
2.816
2.816
---
---
---
Servidor
beneficiado
No se
aplica
No se
aplica
Servidor
capacitado
Servidor
beneficiado
No se
aplica
Fonte: SIMEC (dados atualizados at 18/02/2011) e SIGPLAN (PLOA 2012 Anexo V)

* A meta prevista para 2012 ainda no se encontra definida no PLOA 2012
Anlise Crtica
As metas da Ao 0181 no se encontravam definidas no PLOA 2011, contudo
observa-se que foi atendida, no mesmo perodo, uma mdia mensal de 3.726 beneficirios
referente aos servidores aposentados e pensionistas das unidades de pagamento MEC Sede, em
Braslia, bem como as Representaes do MEC nos estados do Rio de Janeiro e So Paulo, at
extino por razo do Decreto n 7.480, de 16 de maio de 2011, publicado no Dirio Oficial da
Unio de 17 de maio de 2011, seo 1, pginas 1 a 10. O quadro que segue demonstra o
dimensionamento desta ao:
Quadro IV Aposentados e Pensionistas (situao em dez.2011)
Situao
Aposentados
Pensionistas
Total por Unidade
MEC Sede
1.636
1.129
2.765
REMEC RJ
375
471
846
REMEC SP
68
72
140
Total
2.079
1.672
3.751
Fonte: Relatrio Mensal da Coordenao de Administrao de Pessoal CAP
O nmero de beneficirios manteve-se relativamente estvel, com pequena tendncia

ao declnio, tanto em funo da maioridade pelos beneficirios de penso, como pelos
falecimentos.
85
Considerando o histrico desta ao, bem como o contexto atual de custeio do

sistema previdencirio dos servidores pblicos civis neste Ministrio, observa-se que a execuo
fsica da Ao 0181 apresenta-se dentro da normalidade.
H que se ressaltar o grande crescimento do nmero de processos neste exerccio, dos
cerca de 4.000 em 2010, para mais de 13.000 processos em 2011, um aumento de 325%. Grande
parte disto deve-se a extino das representaes deste Ministrio nos Estados do Rio de Janeiro
e de So Paulo, alm dos enquadramentos dos professores dos extintos territrios federais, na
carreira do Ensino Bsico, Tcnico e Tecnolgico.
No aspecto da garantia dos benefcios apresentam-se os atos analisados de acordo com o quadro:
Quadro V Atos de Aposentadorias e Penses Analisados pela CGU em 2011
Parecer
Tipo de Ato
(D)
Total
A/D
(%)
(A)
Legal
(B)
Ilegal
(C)
Diligncias
Aposentadoria
28
29
96,55
Penso
19
19
100,00
Total
47
48
97,91
No h indicadores de desempenho desenvolvidos para a Ao 0181 no mbito do

Plano Plurianual, mas houve a mensurao da relao entre os resultados alcanados (processo
que deram entrada) e os recursos utilizados (processos analisados).
Processos administrativos analisados e instrudos, oriundos, principalmente, das Instituies Federais de
Ensino vinculadas ao MEC
Ano
Meta
Processos Analisados
Servidores Envolvidos
Indicador de Eficcia
Resduo 2010
348
2011
1.607
1.972
2
100%
Total
1.955
Informaes em processos judiciais que envolvem matria de pessoal
Ano
Meta
Processos
Analisados
Resduo 2010
5
2011
469
453
5
Total
474
Indicador de
Eficcia
95,56%
Processos de enquadramento, reposicionamento, evoluo de funo e de cargos efetivos

Processos
Ano
Meta
Analisados
Resduo2010
83
2011
3.170
3.164
2
97,26%
Total
3.253
Processos de concesso e de reviso de aposentadorias
Ano
Resduo 2010
2011
Total
Processos
Concludos
Meta
28
717
745
528
2
70,87%
86
Processos de concesso e de reviso de penses

Ano
Meta
Processos Concludos
Resduo 2010
15
2011
323
301
Total
338
Processos de concesso de abono de permanncia
Ano
Meta
Processos Concludos
2011
55
55
Total
55
2
89,05%
100,00%
Processos de concesso de licenas, afastamentos, incorporao de funo, substituio remunerada,

averbao e contagem de tempo de servio, e auxlios
Processos
Ano
Meta
Concludos
Resduo 2010
39
2011
3.504
3.252
2
91,78%
Total
3.543
Recadastramento de beneficirios de aposentadoria e penso
Ano
Meta Processos Concludos Servidores Envolvidos
2011
3.715
2.952
1
79,46%
No que se referem Ao 2000, as despesas correspondem em sua maior parte, a

cerca de 60% da dotao oramentria a elas destinadas, ao custeio da folha de pagamento de
pessoal ativo: vencimentos, vantagens fixas e despesas variveis de pessoal civil, e contratos por
tempo determinado. Tambm representam gastos com manuteno e uso de frota veicular,
prpria ou de terceiros por rgos da Unio; manuteno e conservao de imveis prprios da
Unio, cedidos ou alugados, utilizados pelos rgos da Unio; tecnologia da informao, sob a
tica meio, incluindo o apoio ao desenvolvimento de servios tcnicos e administrativos;
despesas com viagens e locomoo (aquisio de passagens, pagamento de dirias e afins);
sistemas de informaes gerenciais internos; estudos que tm por objetivo elaborar, aprimorar ou
dar subsdios formulao de polticas pblicas; promoo de eventos para discusso,
formulao e divulgao de polticas; produo e edio de publicaes para divulgao e
disseminao de informaes sobre polticas pblicas e demais atividades-meio necessrias
gesto e administrao da unidade. No h meta fsica prevista para a Ao 2000.
A Ao 2004 executada, no MEC, por trs formas de custeio: a) auxlio de carter
indenizatrio, b) convnio direto com prestadora de assistncia sade e c) aquisio de bens e
servios mdico-hospitalares e odontolgicos.
Para melhor entendimento do desempenho da Ao 2004, necessrio esclarecer que
o clculo da quantidade de beneficirios da concesso de assistncia mdica baseia-se na
quantidade de potenciais beneficirios do plano de sade, seja por meio da GEAP, pela adeso ao
Clube Aliana ou por meio de plano de sade particular.
Cabe, ainda, esclarecer que a meta realizada, 4.097 pessoas beneficiadas, refere-se ao
maior valor mensal apurado no exerccio, o ms de maro. A superao da meta fsica deve-se ao
fato de que, em 2011, muitos dos potenciais beneficirios tornaram-se efetivos beneficirios. Este
quantitativo foi composto, em grande parte, por beneficirios ligados ao Plano de Sade GEAP,
como demonstra o seguinte quadro.
87
Quadro VI - Demonstrativo da Assistncia Sade Suplementar Valores apurados em dez./2011

N de beneficirios
Plano GEAP
Auxilio Indenizatrio (AI)
MEC*
IBC
Total GEAP
IBC
DF
Total (AI)
2.866
161
3.027
77%
166
720
886
23%
N total
de beneficirios
(100%)
3.913
Obs.: includos servidores das extintas REMECs RJ e SP, que passaram a compor o quadro do MEC.
Conforme o exposto, a Ao 2004 foi operacionalizada por meio de duas

modalidades de assistncia sade suplementar: a) convnio de adeso firmado com a Fundao
de Seguridade Social GEAP, prestadora de servios de assistncia sade suplementar aos
beneficirios da administrao direta do MEC, em Braslia e nas Representaes dos Estados do
Rio de Janeiro e de So Paulo e Instituto Benjamim Constant; b) concesso do Auxlio
Indenizatrio por meio de: b.1) Termo de Parceria com a Administradora de Planos de Sade
Clube Aliana com vigncia at junho/2012, visto que em 14/06/2011, foi assinado Termo
Aditivo. Desta forma, continua disponibilizada a alternativa de planos de sade para os
servidores, com garantia de todas as coberturas previstas nas normas da ANS e do Ministrio do
Planejamento; b.2) Ressarcimento ao servidor que possui contratao particular de Plano de
Sade ou Odontolgico. Regido pela Portaria Normativa n. 05 de 11 de outubro de 2010.
A execuo da Ao 20CW permite custear a realizao de exames peridicos dos
servidores e empregados em exerccio no MEC, mediante convnio ou contratao de servios
terceirizados, bem como pela aquisio de insumos, reagentes e outros materiais necessrios, nos
casos em que os referidos exames sejam realizados pelo prprio rgo. Regulamentada pelo
Decreto n 6.856, de 25 de maio de 2009, e pela Portaria Normativa n 04, de 15 de setembro de
2009, esta ao visa proporcionar condies para a preservao da sade fsica e mental dos
servidores e empregados, em funo dos riscos existentes no ambiente de trabalho e de doenas
ocupacionais ou profissionais.
Em dezembro de 2010, deu-se incio realizao dos exames peridicos dos
servidores deste Ministrio, em Braslia e nas Representaes dos Estados do Rio de Janeiro e de
So Paulo e no Instituto Benjamim Constant IBC, sendo que os mesmos foram concludos em
abril de 2011, apresentando os seguintes resultados:
Quadro VII Resultado dos Exames Peridicos 2010/2011
Exames
Realizados
621
Exames No Realizados
COM Assinatura do
Termo de
COM Justificativa
SEM Justificativa
Compromisso
149
35
628
Total de Exames no realizados - 901
Total de
Exames
Previstos
1.433
Fonte: SAA
No entanto, considerando-se a quantidade estimada de servidores aptos a realizar os

exames no perodo, 1.433 pessoas (sendo 11 na REMEC-RJ, 17 na REMEC-SP, 151 no IBC, e
1.254 no MEC-Sede), pode-se inferir que a meta fsica prevista no PPA/2010 - 2.816 servidores
beneficiados, a mesma definida para o PPA/2011- foi superestimada, tendo em vista o
dimensionamento do quadro permanente de servidores do rgo e considerando que os exames
tm periodicidade bianual para a maioria dos servidores.
Outro fator que impactou o resultado de apenas 43,3% do nmero de exames
previstos foi o aumento da quantidade de servidores cedidos para outros rgos, os quais, em sua
maioria, optaram por no realizar os exames peridicos pelo MEC.
A Ao 2010 visa oferecer aos servidores, durante a jornada de trabalho, condies
adequadas de atendimento aos seus dependentes, conforme art. 3 do Decreto 977, de 10 de
88
novembro de 1993, por meio de concesso do benefcio de assistncia pr-escolar pago

diretamente no contracheque, a partir de requerimento, aos servidores e empregados que tenham
filhos em idade pr-escolar.
Assim, a execuo desta ao apresenta a quantidade de benefcios concedidos de
assistncia pr-escolar (apurao mensal) no exerccio de 2011, pagos em razo de um benefcio
para cada criana que se encontra dentro da faixa etria.
Em relao meta estabelecida para o exerccio, observa-se um alcance de 86,5% da
execuo da Ao 2010. Isso demonstra que houve um ajuste da meta prevista realidade do
rgo. No h indicadores de desempenho para a Ao 2010.
A Ao 2011 destina-se a efetivar o pagamento, em carter indenizatrio, de auxliotransporte em pecnia, pela Unio, para ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte
coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual pelos servidores e empregados, nos
deslocamentos de suas residncias para os locais de trabalho e vice-versa, de acordo com a Lei n
7.418/85 e alteraes, e Medida Provisria n 2.165-36, de 23 de agosto de 2001.
A meta prevista para o exerccio de 2011 foi superada em aproximadamente 50%. O
resultado da Ao sob anlise justifica-se pela contratao de estagirios e de pessoal Contratado
Temporariamente pela Unio CTUs para atender necessidade temporria de excepcional
interesse pblico, e admisso de 30 novos servidores no cargo de Agente Administrativo, que
colaborou com o aumento da meta realizada. Contudo, mesmo considerando tais contrataes/
admisses, observa-se que a meta prevista foi subestimada, haja vista o dimensionamento do
quadro permanente de servidores do rgo. No h indicadores de desempenho desenvolvidos
para a Ao 2011, no mbito do Plano Plurianual.
A Ao 2012 consiste na concesso, em carter indenizatrio e sob forma de pecnia,
do auxlio-alimentao aos servidores e empregados, ativos, de acordo com a Lei n 9.527/97,
pago na proporo dos dias trabalhados e custeado com recursos do rgo de lotao ou exerccio
do servidor ou empregado. Em relao meta executada, observa-se um alcance de 83,4% da
meta prevista.
Em relao Ao 09HB, que visa assegurar o pagamento da Contribuio da Unio,
de suas Autarquias e Fundaes para o Custeio do Regime de Previdncia dos Servidores
Pblicos Federais, cumpre citar que no h no mbito do PPA meta fsica prevista para esta ao.
A Ao 00C5 visa assegurar recursos necessrios cobertura de possveis gastos com
reestruturao de cargos e carreiras no mbito do Ministrio da Educao. Consiste no
pagamento de despesas decorrentes dessas reestruturaes ou revises de remuneraes e
provimentos da Educao, caso ocorram. No houve, no decorrer do exerccio de 2011,
movimentao vinculada a esta ao, no h tambm, no mbito do PPA, qualquer meta fsica
prevista; sendo assim, no houve gastos com a reestruturao de cargos e carreiras no mbito do
MEC.
A execuo da Ao 4572 consiste no custeio da realizao de diversas aes voltadas
ao treinamento de servidores, tais como eventos, pagamento de passagens e dirias aos
servidores, quando em viagem para capacitao, taxa de inscrio em cursos, seminrios,
congressos e outras despesas relacionadas capacitao de pessoal. Visa, por meio da
qualificao e a requalificao de pessoal, melhoria continuada dos processos de trabalho, dos
ndices de satisfao pelos servios prestados sociedade e do crescimento profissional.
Verifica-se que a meta prevista de 400 servidores capacitados foi superada, tendo
sido atingido o patamar de 414 servidores capacitados e 669 capacitaes realizadas. Para a
correta interpretao dos resultados aqui apresentados necessrio distinguir n de servidores
capacitados (Produto da Ao 4572) e n de capacitaes realizadas:
89
a) Ao contabilizar o n de servidores capacitados (414 servidores em 2011), considera-se que,

mesmo tendo o servidor participado de mais de uma ao de capacitao (interna ou externa,
presencial ou a distncia), ele ser contabilizado apenas uma vez. No caso dos servidores
beneficirios dos Programas de Incentivo Educacional e dos participantes nos cursos de
Mestrado Profissional, somente aqueles que concluram seus cursos no ano em questo que
so contabilizados como servidores capacitados.
b) Ao contabilizar as capacitaes realizadas (669 em 2011), so consideradas todas as
participaes de servidores em todas as aes de capacitao realizadas no ano, inclusive nos
cursos de Mestrado Profissional e como beneficirios do Programa Incentivo Educacional.
Ou seja, o mesmo servidor, se tiver participado de mais de uma ao de capacitao, ser
contabilizado mais de uma vez.
Essa diferena certamente impacta na leitura dos resultados e deve sugerir uma
reviso da unidade de medida da referida ao no PPA.
Do total de 414 servidores capacitados, 406 pertencem ao quadro do MEC, o que
representa 24,7% do total de 1.646 servidores do MEC. Os 8 restantes pertencem aos quadros do
INEP (1), do FNDE (5) e de outros rgos pblicos federais (2).
Tabela XXXIV Quadro Sntese das Aes Realizadas
Execuo fsica
N de
Eventos
N
Turmas
N de servidores
capacitados* / n
concluintes Incentivos
Educacionais e
Mestrado
Cursos internos presenciais
16 cursos
21
234
271
Cursos internos a distncia
03 cursos
141
172
Participao de servidores em
eventos externos
40 eventos
40
55
78
**Programa Incentivo Educacional

Graduao e Ps-Graduao
15
52
**Programa Incentivo ao Estudo de

idiomas
77
Curso Mestrado Profissional em

Administrao
1 curso
Curso Mestrado Profissional em

Educao
1 curso
13
445
669
Aes
Total
N de capacitaes
realizadas / n total
beneficirios
Incentivo e
Mestrado
Fonte: Relatrio de Gesto da CGGP, exerccio 2011

*Total lquido: 414 servidores capacitados.
Conforme demonstrado no Quadro Sntese das Aes Realizadas, das 669

capacitaes realizadas, 598 se deram em aes de aperfeioamento, sendo 271 foram em cursos
internos presenciais, 172 em cursos a distncia, 78 em eventos externos e 77 beneficirios em
cursos de Idiomas. A estas devem ser somadas as 71 participaes de servidores em aes de
educao formal, sendo 40 em cursos de Graduao e 12 em cursos de Ps-graduao lato sensu
no mbito do Programa Incentivo Educacional e, ainda, 19 participaes nos dois cursos de
Mestrado Profissional.
As 598 participaes em aes de aperfeioamento se dividiram, quanto rea de
conhecimento, em: 180 (30%) se deram na rea de Planejamento; 120 em Informtica (20%),
90
sendo 49 em Aplicativos e Sistemas Internos, 41 em Sistemas Informatizados do Governo

Federal e 30 em Programao e TI; 103 (17,2%) na rea de Comunicao e Linguagens (sendo
77 participaes em cursos de idiomas estrangeiros); 90 (15 %) em Logstica e 61 (10,2 %) em
Gesto de Pessoas. As demais se dividem em Gesto da Informao (18); Economia Oramento e
Finanas (12); Desenvolvimento Gerencial (10) e Direito (4).
Grfico XVII N de Servidores Capacitados e N de Capacitaes por Linha de Ao - 2011
Fonte: Planilhas de acompanhamento das aes de capacitao - CCDP - 2011
A diferena detectada entre o nmero de capacitaes (barra vermelha) e o nmero

de servidores capacitados (barra azul) pode ser explicada pelo fato de que o mesmo servidor pode
participar de mais de um evento de capacitao, sendo computado para fins de monitoramento
apenas uma vez.
A anlise da execuo das aes de capacitao e seus resultados so descritos a
seguir:
Eventos Internos de Capacitao
Em 2011, foram realizados 19 cursos de curta durao, sendo 16 na modalidade
presencial (21 turmas) e 03 a distncia (07 turmas), o que resultou na certificao de 335
servidores.
Considerando o total de participaes (h servidores que participaram de dois ou
mais cursos), chega-se a 443 capacitaes, sendo 271 em cursos presenciais e 172 em cursos a
distncia.
Eventos Externos de Capacitao

Foi viabilizada a participao de 55 servidores em um total de 40 eventos externos de
capacitao. Considerando os casos em que um servidor participou de mais de um evento, foram
realizadas, no total, 78 capacitaes.
91
A maior parte das participaes se deu em cursos presenciais (47 participaes em 26

eventos), seguida por Seminrios, Fruns, Encontros ou Simpsios Nacionais (27 participantes
em 11 eventos) ou Internacionais (4 participantes em 3 eventos).
Projeto Caf com Lngua Portuguesa
A srie Caf com a Lngua Portuguesa, parceria entre o Ministrio da
Educao/SE/SAA/CGGP e a Universidade de Braslia/CEAD, teve como objetivo auxiliar os
servidores do MEC no desenvolvimento de suas competncias comunicativas, proporcionando
conhecimentos sobre a organizao da lngua portuguesa aps as novas regras ortogrficas e
favorecendo uma contnua adequao a estas alteraes.
Com metodologia desenvolvida em EAD e em formato flash player, as lies, num
total de 250, foram disponibilizadas diariamente aos servidores, por meio da Intramec, ao longo
de todo o ano de 2010 e durante o primeiro semestre de 2011.
Programa Incentivo Educacional Graduao e Ps-Graduao e Programa
Incentivo ao Estudo de Idioma Estrangeiro:
Em 2011, no mbito do Programa Incentivo Educacional PIE foram abertas 35
novas vagas, sendo 05 para graduao, 05 para ps-graduao e 25 para cursos de Idiomas
(destas ltimas, somente 21 foram preenchidas).
No total, considerando os servidores j integrantes do PIE, em 2011 foram
beneficiados 129 servidores, sendo 40 em cursos de Graduao; 12 em cursos de Ps-graduao
e 77 em cursos de Idiomas.
Em continuidade s revises do marco legal, foram realizadas alteraes das
Portarias n 249 e n 250 de 12/11/2010, visando uniformizar conceitos e padronizar
procedimentos relativos aos Programas de Incentivo, o que resultou nas Portarias n 151 de
25/11/2011 e n 04 de 10/01/2012.
Quadro VII Programa Incentivo Educacional Graduao e Ps-graduao e Programa de Incentivo ao
Idioma Estrangeiro - N de Beneficirios - 2011
Modalidade**
N de servidores beneficirios do Programa
Graduao
40
Ps-Graduao
12
Idiomas
77
Total
129
importante frisar que o Programa Incentivo Educacional, nas modalidades

graduao, ps-graduao e idiomas um programa de formao continuada a longo prazo. Para
demonstrar o desempenho dessa ao, o grfico a seguir faz uma comparao entre o quantitativo
de servidores que esto no Programa (barra azul) e o quantitativo de servidores que concluram
os estudos em 2011 (barra vermelha).
Grfico XVIII Incentivo Educacional Graduao e Ps-graduao - N de Beneficirios e
N de Concluintes - 2011
92
Mestrado Profissional em Administrao

Por meio de Termo de Cooperao firmado em 2010, o Ministrio da Educao e a
Universidade de Braslia / Decanato de Pesquisa e Ps-graduao (DPP) / Faculdade de
Administrao, Contabilidade e Economia (FACE) / Programa de Ps-Graduao em
Administrao (PPGA), ofereceram um Curso de Mestrado Profissional em Administrao
Pblica aos servidores de ambas as instituies.
No total, 132 servidores manifestaram interesse em participar do processo seletivo,
dos quais 25 realizaram o teste da Associao Nacional de Pesquisa e Ps-Graduao ANPAD
(pr-requisito). Destes 25 servidores, 07 foram aprovados no referido teste e, tambm, nas
demais etapas do processo seletivo, sendo 06 do MEC e 01 do FNDE.
O curso, iniciado em outubro de 2010, tem como linhas de pesquisa: Gesto de
Polticas Pblicas e Estudos Organizacionais e seu trmino est previsto para outubro de 2012.
Em 2011 os alunos concluram o 3 perodo letivo.
Mestrado Profissional Gesto de Polticas e Sistemas Educacionais
Por meio de Termo de Cooperao firmado em 2010, o Ministrio da Educao e a
Universidade de Braslia/ Decanato de Pesquisa e Ps-graduao (DPP) /Faculdade de Educao
/ Programa de Ps Graduao em Educao (PPGE), ofereceram um Curso de Mestrado
Profissional em Gesto de Polticas e Sistemas Educacionais aos servidores de ambas as
instituies. Foram aprovados no processo seletivo 13 servidores do MEC.
Iniciado em setembro de 2011 e com trmino previsto para julho de 2013, o curso
tem como linhas de pesquisa: Polticas Pblicas e Gesto da Educao Bsica e Polticas
Pblicas e Gesto da Educao.
Curso de Planejamento e Gesto Educativa
Em 2011, na preparao da 3 edio do curso de Planejamento e Gesto Educativa,
foram realizadas discusses sobre o desenho do curso envolvendo o MEC e representantes da
UNESCO, considerando as avaliaes das edies anteriores.
No que tange aos estagirios, em dezembro de 2011, havia 43 estagirios de Nvel
Mdio e 41 de Nvel Superior. At 31 de dezembro de 2010, o Programa de Estgio foi realizado
por meio de convnio com o CIEE Centro de Integrao Empresa Escola, para atuar como
agente de integrao para o preenchimento de bolsas de estgio no-obrigatrio, remunerado, por
estudantes regularmente matriculados e com frequncia efetiva nos cursos vinculados estrutura
93
do ensino profissional, mdio ou superior, pblico ou privado. Entretanto, a partir 18 de abril de

2011, aps um processo licitatrio, essa parceria foi mais uma vez efetivada, agora por meio de
Contrato.
Essa parceria tem se apresentado eficaz na medida em que os objetivos o Programa
de Estgio vm sendo atendidos satisfatoriamente.
Grfico XIX N de Bolsas de Estgio - 2011
TOTAL DE INCLUSES EM 2011: 84 BOLSAS-ESTGIO
30
24
25
20
13
15
10
11
10
5
0
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
Fonte:PlanilhasdeacompanhamentodoProgramadeEstgioCCDP2011
Em 2008, por meio da Lei n 11.784, de 22 de setembro de 2008, foi instituda para a
administrao pblica federal direta, autrquica e fundacional a sistemtica de avaliao de
desempenho dos servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo e dos ocupantes dos
cargos de provimento em comisso. Em maro de 2010, os critrios e procedimentos gerais a
serem observados para a realizao das avaliaes de desempenho individual e institucional e
para o pagamento das gratificaes de desempenho de que trata a referida Lei, foram
regulamentados pelo Governo Federal, com a edio do Decreto n 7.133.
Assim, aps a entrada em vigor do mencionado Decreto, o MEC pode proceder
reviso das normas internas que tratam da concesso de Gratificao de Desempenho do Plano
Geral de Cargos do Poder Executivo GDPGPE. Dessa forma, por meio de seu corpo tcnico, a
CGGP contribui com a elaborao da Portaria MEC n 1.245, de 7de outubro de 2010, publicada
no Dirio Oficial da Unio de 8 de outubro de /2010, a qual estabeleceu os critrios e
procedimentos internos especficos para a avaliao de desempenho individual e institucional
para fins de concesso da GDPGPE. No final de outubro de 2010, o primeiro ciclo de avaliaes
foi concludo e as metas institucionais para o 2 ciclo foram publicadas no incio de 2011.
Buscando a melhoria contnua do processo e o aproveitamento das lies aprendidas
durante a realizao do 1 ciclo de avaliaes, a SAA instituiu um grupo de trabalho
multissetorial responsvel pelo planejamento, execuo e controle dos procedimentos necessrios
execuo do 2 ciclo de avaliao de desempenho dos servidores que fazem jus GDPGPE.
O sistema informatizado que viabilizou a avaliao de desempenho pelo mtodo
360graus, exigido pelo Decreto n 7.133/2010, foi desenvolvido em parceria com a DTI, em
ambiente SIMEC Mdulo Gesto de Pessoas, com acesso disponibilizado a todos os servidores
em exerccio.
Tambm foram avaliados 269 servidores titulares dos cargos de provimento efetivo
integrantes do quadro, que no se encontravam em exerccio no rgo. A responsabilidade pela
94
avaliao desses servidores foi da chefia imediata a qual se subordinam no rgo para o qual
foram cedidos.
As Aes e Metas Globais do exerccio de 2011, relativas aos programas, projetos e
atividades prioritrias para a avaliao de desempenho institucional do Ministrio da Educao,
referente ao ciclo de avaliao, de 1 /11/2010 a 31/10/2011, para concesso da GDPGPE foram
definidas pela Portaria n 907, de 11/07/2011. Enquanto a Portaria n 911, de 12/07/2011 definiu
as Aes e Metas Intermedirias.
O resultado da avaliao de desempenho institucional do Ministrio da Educao foi
divulgado na Portaria n 1.318 de 20/09/2011. Os resultados individuais foram publicados no
Boletim de Servio Volume 21 n 44 de 11/11/2011.
2.4. DESEMPENHO ORAMENTRIO/FINANCEIRO
ELABORAO DA PROPOSTA ORAMENTRIA PARA 2011.
No mbito da Secretaria Executiva, a SPO e a SAA apresentam a seguir as informaes
sobre programao oramentria das despesas, inclusive as informaes referentes ao Gabinete
da Secretaria Executiva e DTI.
2.4.1. PROGRAMAO ORAMENTRIA DA DESPESA.
A programao oramentria do Ministrio da Educao, cuja consolidao
efetivada na SPO, resultado da realizao, ao longo do exerccio, de processos especficos que
so descritos a seguir:
Elaborao do PLOA - 2011
O processo de elaborao da proposta oramentria anual do Ministrio da Educao

tem incio com a realizao, por parte da SPO, da projeo das receitas prprias das unidades
oramentrias, bem como das despesas com pessoal e encargos sociais e com benefcios aos
servidores pblicos do MEC.
As despesas com pessoal e encargos sociais so definidas em funo dos parmetros
de execuo do ano anterior, por meio do acompanhamento realizado com dados dos Sistemas
SIAPE e SIAFI e de acordo com as diretrizes constantes da Lei de Diretrizes Oramentrias LDO.
A definio dos pr-limites de benefcios aos servidores para as unidades
oramentrias do MEC, em 2011, foram orientadas a considerar os novos ingressos compatveis
com os saldos dos cargos e funes vagos constantes do Anexo V da LOA-2011, que autoriza a
criao ou provimento de cargos, empregos e funes, a admisso de pessoal, bem como a
alterao da estrutura de carreiras e o aumento da remunerao. Especificamente no caso do
Poder Executivo, foram considerados apenas os novos ingressos de servidores autorizados pelo
Ministrio do Planejamento, Oramento e Gesto - MP e no comportados na execuo da
despesa verificada at maro de 2011.
No que se refere a novos concursos pblicos e a reestruturaes de carreiras
programados para 2011, foram consideradas apenas as informaes encaminhadas Secretaria de
Oramento Federal SOF/MP pelo MP, exceto no caso do Hospital de Clnicas de Porto Alegre
HCPA, cujo encaminhamento das solicitaes foi tratado junto ao Departamento de Empresas
Estatais - DEST, j que se trata de empresa pblica.
No ano de 2011, a proposta de despesa com pessoal foi realizada em duas etapas.
Primeiramente, por meio de uma pr-proposta que foi encaminhada s unidades do MEC, em que
95
foi feita a distribuio de pr-limites oramentrios. Aps manifestao das unidades, a posio
consolidada foi enviada Secretaria de Oramento Federal - SOF/MP para anlise, contendo as
informaes relativas a benefcios e, no momento seguinte, em relao a pessoal (ativo, inativo e
contribuio patronal). Em uma segunda etapa, j com a anlise da SOF/MP, foram
disponibilizados s unidades os valores alocados nas rubricas oramentrias, por meio do
SIMEC, num sistema criado para o gerenciamento do banco de dados que agrega os trabalhos da
SPO/MEC. Aps a elaborao da proposta de pessoal, os dados foram migrados do SIMEC para
o Sistema Integrado de Planejamento e Oramento SIOP do MP.
A anlise realizada pela SPO para subsidiar a distribuio dos limites no mbito do
MEC para as demais despesas, tomou como base os valores constantes na ltima lei oramentria
e sua execuo.
No que diz respeito s despesas com o funcionamento das Instituies Federais de
Ensino Superior, dos Institutos Federais de Educao, Cincia e Tecnologia e dos Colgios de
Aplicao, os conselhos representativos dessas Instituies apresentaram ao MEC os montantes
finais do clculo da Matriz de Outras Despesas Correntes e de Capital OCC, para anlise e
avaliao desse rgo. Vale destacar que tais clculos levam em considerao parmetros como o
nmero de alunos equivalentes e o valor da Unidade Bsica de Custeio UBC. Para os Hospitais
Universitrios, o MEC financia as despesas com pessoal e encargos sociais e benefcios aos
servidores, bem como os valores destinados ao Programa Nacional de Reestruturao dos
Hospitais Universitrios Federais REHUF, definidos conforme o Decreto no 7.082, de 27 de
janeiro de 2010.
Com a disponibilizao dos limites para cada unidade oramentria, a proposta foi
detalhada no Sistema Integrado de Monitoramento, Execuo e Controle do Ministrio da
Educao SIMEC e os dados foram transferidos automaticamente para o SIOP, para avaliao
do MP, consolidao e encaminhamento ao Congresso Nacional, sob a forma de Projeto de Lei
Oramentria Anual para 2011 PLOA - 2011.
Crditos Adicionais
A SOF/MP estabeleceu, por meio da Portaria SOF/MP no 7, de 1 de maro de 2011,

os procedimentos e prazos para as solicitaes de alteraes oramentrias relativas aos
oramentos Fiscal e da Seguridade Social.
Em 2011, as solicitaes de crditos suplementares e especiais foram encaminhadas
SOF/MP no perodo compreendido entre abril e novembro. Vale destacar que, para os crditos de
pessoal e encargos sociais autorizados pelo Art. 4 da LOA 2011, o prazo de encaminhamento
foi 30 de novembro, sendo sua aprovao condicionada publicao at 31 de dezembro de
2011.
Acompanhamento da Execuo
O Acompanhamento das despesas com Pessoal, Encargos Sociais e Benefcios foi

feito por meio dos Sistemas SIAPE e SIAFI, dos quais foram extrados os dados a serem
disponibilizados para avaliao por parte das Unidades Oramentrias. Aps a identificao das
necessidades de alterao de valores, procedeu a consolidao dessas informaes. A SPO, por
meio da CGO, analisou os dados e, quando julgou necessrio, props alteraes. Essas propostas
foram encaminhadas SOF para avaliao.
A SPO fez o acompanhamento da execuo e as projees mensalmente, inclusive
das despesas com professores substitutos e benefcios aos servidores (assistncia mdica,
alimentao, transporte, creche e exames peridicos). Isso foi feito por intermdio de dados
extrados pelo SIAPE e SIAFI, de forma a identificar as necessidades de crditos adicionais.
96
Ressalte-se que em 2011 as desconformidades de apropriao no SIAFI da folha de

pagamento, cujos valores so definidos pelo SIAPE, foram monitoradas de forma ostensiva pela
SPO. Foram expedidos vrios alertas s unidades oramentrias ao longo do ano, acompanhadas
sempre das devidas orientaes de como realizar a apropriao corretamente.
O perfeito enquadramento contbil-oramentrio das despesas com a folha de
pagamento e com os benefcios aos servidores, alm de ser obrigao legal a qual se sujeitam os
responsveis por essa atividade, propicia o aperfeioamento do acompanhamento da execuo
desses gastos, imprimindo maior exatido s projees que norteiam a avaliao e a negociao
das alteraes oramentrias que so apresentadas SOF, ao longo de cada exerccio.
Esse monitoramento feito pela SPO permitiu que as dotaes oramentrias fossem
ajustadas ao longo do ano, mediante as alteraes oramentrias que foram solicitadas SOF, de
tal forma que ao final do ano praticamente todas as desconformidades fossem corrigidas,
restando apenas aquelas praticadas nos ltimos dias de fechamento do exerccio financeiro.
No que diz respeito s demais despesas correntes e de capital, o acompanhamento da
execuo oramentria foi efetivada, em 2011, por meio da elaborao e da anlise de relatrios
gerenciais, bem como da promoo, por parte da Secretaria Executiva, de reunies regulares com
os representantes das unidades do MEC. No mbito da aadministrao direta deste rgo, a SPO
manteve atualizados os controles de proviso de crditos e de emisso de Certificados de
Disponibilidade Oramentria CDOs para as programaes constantes da Portaria no 433
SE/MEC , de 5 de julho de 2007.
Vale destacar que a utilizao do SIMEC tem proporcionado resultados relevantes na
insero, na anlise dos dados e no cumprimento dos prazos estabelecidos pela legislao
especfica para processos de elaborao da Proposta Oramentria Anual, de solicitao de
crditos adicionais, de programao e de acompanhamento da execuo por meio de Subaes.
Ainda assim, o MEC prossegue no aperfeioamento do SIMEC, principalmente no que diz
respeito integrao com o Sistema Integrado de Planejamento e Oramento do Governo Federal
-SIOP.
Reestimativa de Receitas Prprias
A reestimativa de receitas prprias das unidades oramentrias seguiu cronograma de

reavaliao bimestral estabelecido pela Secretaria de Oramento Federal SOF/MP, atendendo
ao disposto no Art. 19 da Portaria n 07 - SOF, de 1 de maro de 2011, mediante as orientaes
contidas na Portaria n 24 SOF, de 11 de maio de 2011.
O Subsistema da Receita SIDOR III projeta as receitas com base no histrico de
arrecadao utilizando-se de:
a) Metodologias definidas segundo o comportamento das receitas;
b) Alterao na legislao; e
c) Parmetros definidos pela Secretaria de Poltica Econmica SPE, do Ministrio
da Fazenda - MF.
As projees so submetidas s unidades para avaliao. As alteraes so solicitadas
por meio de formulrio, em que constam a metodologia e a memria de clculo utilizadas pelas
unidades e a assinatura do responsvel. Aps consolidao, so remetidas as informaes e
documentao pertinentes ao rgo Central de Oramento visando atualizao da capacidade
arrecadadora das Unidades a cada perodo de avaliao. As posies definidas a cada bimestre
subsidiam as anlises dos crditos adicionais solicitados com base em excesso de arrecadao.
97
Cumprimento de Decises Judiciais.
O assunto encontra-se disciplinado no Decreto no 2.839, de 6 de novembro de 1998,

que dispe sobre o cadastramento, controle e acompanhamento integrado das aes judiciais e o
cumprimento das respectivas decises pelo rgo da Advocacia-Geral da Unio - AGU,
procuradorias e departamento jurdicos das autarquias e das fundaes e rgos do SIPEC,
observando-se, em especial, o contido nos Art. 4o e 5o desse Decreto.
As rotinas de procedimentos foram estabelecidas por intermdio da Portaria no 17, de
6 de fevereiro de 2001, editada pelo MP, que implantou o Sistema de Cadastro de Aes
SICAJ.
Os processos elaborados pelas unidades vinculadas ao MEC so encaminhados
SPO, para cumprimento do Art. 5o do Decreto no 2.839, de 1998, incluindo planilha financeira
em que conste o nome do autor, os valores discriminados correspondentes aos meses de
pagamento (inclusive 13o salrio e 1/3 de frias), bem como o montante a ser homologado.
Analisado o processo pela Consultoria Jurdica do MEC e sendo recomendado o
cumprimento da determinao judicial, a SPO atesta a disponibilidade oramentria e homologa
a implantao do pagamento no SICAJ. Havendo restrio por parte da rea jurdica, o processo
retorna ao rgo/unidade de origem para atendimento das recomendaes/orientaes
formuladas.
Havendo necessidade de ajuste nos registros de ao j cadastrada/implantada no
SICAJ, a unidade solicita ao MP anulao da anlise e CGO/SPO/MEC a anulao da
homologao, quando devem ser apresentadas, de modo sucinto, as justificativas que determinam
as alteraes a serem promovidas.
No exerccio de 2011, foram implantados no SICAJ, pela Coordenao de Estudos e
Acompanhamento Oramentrio, 253 processos com 1.086 beneficirios, perfazendo um valor de
R$ 5,5 milhes em homologaes na folha de pagamento.
Programao Oramentria da Unidade Jurisdicionada
A seguir esto dispostos os quadros relacionados Programao Oramentria inerente
exclusivamente Unidade Gestora 150014, da Unidade Jurisdicionada da UO 26101 Ministrio
da Educao, conforme consolidao das instrues operacionais que orientam o preenchimento
da parte A, item 2, do anexo II da Deciso Normativa TCU no 108, de 24 de novembro de 2010.
Denominao das Unidades Oramentrias
Cdigo da UO
Ministrio da Educao
26101
Cdigo SIAFI da
UGO
150014
98
Quadro IX - Programao de Despesas Correntes/SPO

Origem dos Crditos
Oramentrios
1 Pessoal e Encargos Sociais
Exerccios
2011
LOA
Dotao proposta pela UO

PLOA
LOA
2 Juros e Encargos da Dvida
2010
2011
4.040.521.900,00
2.850.120.567,00
1.406.134,00
4.040.521.900,00
2.850.120.567,00
4.040.521.900,00
-
Suplementares
3- Outras Despesas Correntes
2010
2011
2010
176.929,00 1.095.189.831,00
928.279.358,00
1.406.134,00
176.929,00 1.095.189.831,00
928.279.358,00
2.850.120.567,00
1.406.134,00
176.929,00 1.122.271.166,00
998.867.546,00
212.800.000,00
106.456.742,00
197.196.547,00
CRDITOS
Abertos
Especiais
300.000,00
Reabertos
Extraordinrios
Abertos
Reabertos
Crditos Cancelados
3.721.911.000,00
2.767.013.232,00
80.559.791,00
318.610.900,00
295.907.335,00
1.406.134,00
Outras Operaes
Total
49.236.029,00
176.929,00 1.148.168.117,00 1.147.128.064,00
Fonte: SIAFI.
Quadro X Programao de Despesas Correntes/SAA

Valores em R$ 1,00
ORIGEM DOS CRDITOS

ORAMENTRIOS
1 - Pessoal e Encargos
Sociais
Grupos de Despesas Correntes

2 - Juros e Encargos 3 - Outras Despesas
da Dvida
Correntes
Exerccios
LOA
2011
2010
Exerccios
2011
2010
2011
2010
Dotao Proposta pela UO
1.249.207.019 904.165.917
165.938.807
107.839.882
PLOA
1.249.207.019 904.165.917
165.938.807
107.839.882
LOA
1.249.207.019 904.165.917
165.938.807
107.839.882
212.800.000
2.941.000
23.697.078
Abertos
300.000
Reabertos
Abertos
Reabertos
930.800.000
821.058.582
1.158.890
3.121.614
318.407.019
295.907.335
167.720.917
128.115.346
Suplementares
CRDITOS
Exerccios
Especiais
Extraordinrios
Crditos Cancelados
Outras Operaes
Total
Fonte: SIAFI
Informaes extradas do SIAFI Gerencial referentes execuo de aes sob responsabilidade da

Subsecretaria de Assuntos Administrativos. Utilizando a mesma metodologia de mensurao so apresentados dados
que ajustam os do Relatrio de Gesto do exerccio de 2010.
99
Quadro XI - Programao de Despesas de Capital/SPO

Origem dos Crditos
Oramentrios
4 Investimentos
Exerccios
2011
LOA

PLOA
LOA
Suplementares
2010
2011
6- Outras Despesas de Capital
2010
2011
2010
627.921.272,00
687.868.737,00
28.400.000,00
63.729.500,00
3.971.641,00
1.121.330,00
627.921.272,00
687.868.737,00
28.400.000,00
63.729.500,00
3.971.641,00
1.121.330,00
689.810.107,00
857.945.243,00
28.400.000,00
63.729.500,00
3.971.641,00
1.121.330,00
186.666.489,00
250.613.664,00
47.294.100,00
47.360.364,00
Abertos
CRDITOS
5 Inverses Financeiras
5.000.000,00
Especiais
Reabertos
1.126.000,00
Abertos
Extraordinrios
Reabertos
Crditos Cancelados
17.389.959,00
66.331.712,00
5.900.000,00
29.918.500,00
859.086.637,00
1.043.353.195,00
74.794.100,00
81.171.364,00
Outras Operaes
Total
3.971.641,00
1.121.330,00
Fonte: SIAFI.
Quadro XII Programao de Despesas de Capital/SAA

Valores em R$ 1,00
ORIGEM DOS CRDITOS

ORAMENTRIOS
4 - Investimentos
LOA
Exerccios
Exerccios
2010
12.115.200
12.115.200
8.500.000
PLOA
8.500.000
LOA
9.615.200
8.500.000
Dotao Proposta pela UO
Especiais
2011
Exerccios
2011
2010
2011
2010
6.083.800
Abertos
Reabertos
Abertos
Suplementares
CRDITOS
Grupos de Despesas de Capital

5 Inverses
6 Amortizao da
Financeiras
Dvida
Extraordinrios Reabertos
Crditos Cancelados
9.615.200
14.583.800
Outras Operaes
Total
Fonte: SIAFI
Informaes extradas do SIAFI Gerencial referentes execuo de aes sob responsabilidade da

Subsecretaria de Assuntos Administrativos. Utilizando a mesma metodologia de mensurao so apresentados dados
que ajustam os do Relatrio de Gesto do exerccio de 2010.
100
Quadro XIII - Resumo da Programao de Despesas e Reserva de Contingncia/SPO

Origem dos Crditos
Oramentrios
Exerccios
2011
LOA

PLOA
LOA
Suplementares
Abertos
CRDITOS
Despesas Correntes
Especiais
Reabertos
Despesas de Capital
2010
2011
9 Reserva de Contingncia
2010
2011
5.137.117.865,00
3.778.576.854,00
660.292.913,00
752.719.567,00
5.137.117.865,00
3.778.576.854,00
660.292.913,00
752.719.567,00
5.164.199.200,00
3.849.165.042,00
722.181.748,00
922.796.073,00
106.456.742,00
409.996.547,00
233.960.589,00
297.974.028,00
5.000.000,00
300.000,00
1.126.000,00
3.802.470.791,00
2.816.249.261,00
23.289.959,00
96.250.212,00
1.468.185.151,00
1.443.212.328,00
2010
200.000.000,00
Abertos
Extraordinrios
Reabertos
Crditos Cancelados
200.000.000,00
Outras Operaes
Total
937.852.378,00 1.125.645.889,00
Fonte: SIAFI.
Anlise:
Relativamente ao Quadro III, destaca-se a variao ocorrida na dotao de pessoal e
encargos. Observe-se que foram cancelados R$ 3.721.911 mil. Grande parte desse valor foi
alocado inicialmente na UO 26101, nas aes: 00C5 - Reestruturao de Cargos, Carreiras,
Reviso de Remuneraes e Provimentos da Educao e 20AK - Contribuio da Unio, de suas
Autarquias e Fundaes para o Custeio do Regime de Previdncia dos Servidores Pblicos
Federais Decorrente da Criao e/ou Provimento de Cargos e Funes e Reestruturao de
Cargos e Carreiras e Reviso de Remuneraes, cujas dotaes foram posteriormente oferecidas
em contrapartida para a abertura de crditos adicionais no mbito das diversas Unidades
Oramentrias do MEC. Ressalte-se que no houve suplementao para a UO 26101,
diferentemente do que ocorreu em anos anteriores.
No que diz respeito ao grupo de natureza de despesa 3 Outras Despesas Correntes, o
acrscimo referente aos crditos suplementares gerou uma variao de 9,49% em relao
dotao inicial (LOA), e os cancelamentos 7,18%. Para os grupos de despesa 4 e 5, os crditos
suplementares foram responsveis por uma variao de 32,58% em relao LOA inicial, o que
pode ser justificado pela maior demanda por investimentos em funo do processo de
reestruturao e expanso, em andamento nas unidades deste Ministrio. Os maiores acrscimos,
em valores absolutos, foram observados nas aes 6379 - Complementao para o
Funcionamento dos Hospitais de Ensino Federais, de R$ 114,6 milhes, e 8282
Reestruturao e Expanso das Universidades Federais - REUNI, de R$ 33,1 milhes. Os
cancelamentos nas despesas de capital atingiram 3,24% da dotao inicial.
101
Quadro XIV Resumo da Programao de Despesas e da Reserva de Contingncia da SAA

Valores em R$ 1,00
Grupos de Despesas de Capital

ORIGEM DOS CRDITOS
ORAMENTRIOS
Despesas Correntes
Exerccios
LOA
2011
Exerccios
2010
2011
Exerccios
2010
2011
2010
1.415.145.826 1.012.005.799
12.115.200
8.500.000
PLOA
1.415.145.826 1.012.005.799
12.115.200
8.500.000
LOA
1.415.145.826 1.012.005.799
9.615.200
6.083.800
2.941.000
236.497.078
Abertos
300.000
Reabertos
Abertos
Suplementares
CRDITOS
9 Reserva de
Contingncia
Despesas de Capital
Especiais
Extraordinrios Reabertos
Crditos Cancelados
Outras Operaes
Total
931.958.890
824.180.196
486.127.936
424.622.681
9.615.200
6.083.800
Fonte: SIAFI
Informaes extradas do SIAFI Gerencial referentes execuo de aes sob responsabilidade da Subsecretaria de
Assuntos Administrativos. Utilizando a mesma metodologia de mensurao so apresentados dados que ajustam os
do Relatrio de Gesto do exerccio de 2010.
102
Quadro XV - Movimentao Oramentria por Grupo de Despesa/SPO

Natureza da Movimentao de
Crdito
Movimentao
Interna
UG
concedent
e ou
recebedor
a
Classificao da ao
150007
150010
150011
150011
150011
150011
150011
150011
150011
150011
150011
150011
150011
150011
150012
150012
150016
150016
150016
150016
150016
150016
150019
150019
150028
150028
150028
150028
150028
150028
150028
150028
150045
150045
150046
152390
-
1 Pessoal e
Encargos Sociais
2 Juros e Encargos
da Dvida
261011212210672014
261011212210674081
261011212210674083
261011212210732272
261011230210736379
261011236410730048
26101123641073009E
261011236410730A12
261011236410734005
261011236410734413
261011236410736344
261011236410738282
261011236410738551
261011236413772C68
261011212210674082
261011236713748371
261011212210678255
261011236310621H10
2610112363106220AW
261011236310626358
261011236310626380
261011236310628650
261011212210678373
261011212810618434
261011212210602272
261011212210678241
261011212210678373
261011212213742272
261011236610608526
261011236713748371
201011436680342A95
2010114128803486AD
261011212207502000
261010927200890181
261010927200890181
261011236410736344
44.817,06
8.618,74
-
1.558.233,67
206.820,81
6.403.929,24
3.156.831,24
63.824.281,71
4.108.293,00
4.065.140,00
19.973.460,00
236.187.096,38
61.655.709,64
119.758,01
3.800.000,00
44.232.131,04
5.859.518,62
103.187,51
4.359,22
200.500,06
18.566.618,51
2.215.996,44
15.733.571,49
44.593.037,36
7.976.112,63
2.214.562,85
17.678.000,00
486.938,33
2.009.788,77
1.266.050,00
2.479.688,49
4.516.091,91
15.245.640,78
144.623.279,00
8.849.316,00
39.110,28
771.455,26
Concedidos
Recebidos
Despesas Correntes
3 Outras
Despesas
Correntes
103
Movimentao
Externa
Concedidos
150218
150220
150221
150224
150229
150246
150247
150248
150426
153010
153015
153019
153028
153030
153031
153032
153033
153034
153035
153036
153037
153038
153045
153046
153052
153054
153056
153057
153061
153062
153063
153065
153071
153079
153080
153094
153103
153114
153115
153163
153164
153165
153166
153167
153173
153173
153173
153173
153261
154032
154034
154039
154041
154042
154043
154044
154045
154046
154047
154048
154049
154050
154051
154054
154055
154069
154070
154072
154080
154177
154215
154357
154359
154419
154421
154502
154503
155001
158009
158092
158099
158121
158122
261011212210672272
261011212210672272
261011212210672272
261011212210672272
261011212210672272
261011212210672272
261011212210672272
261011212210672272
261011212210672272
261011212210672272
261011212210672272
261011212210672272
261011212210672272
261011212210672272
261011212210672272
261011212210672272
261011212210672272
261011212210672272
261011212210672272
261011212210672272
261011212210672272
261011212210672272
261011212210672272
261011212210672272
261011212210672272
261011212210672272
261011212210672272
261011212210672272
261011212210672272
261011212210672272
261011212210672272
261011212210672272
261011212210672272
261011212210672272
261011212210672272
261011212210672272
261011212210672272
261011212210672272
261011212210672272
261011212210672272
261011212210672272
261011212210672272
261011212210672272
261011212210672272
201011412280342272
201011436680342A95
2010114366803486AB
2010114128803486AD
261011212210672272
261011212210672272
261011212210672272
261011212210672272
261011212210672272
261011212210672272
261011212210672272
261011212210672272
261011212210672272
261011212210672272
261011212210672272
261011212210672272
261011212210672272
261011212210672272
261011212210672272
261011212210672272
261011212210672272
261011212210672272
261011212210672272
261011212210672272
261011212210672272
261011212210672272
261011212210672272
261011212210672272
261011212210672272
261011212210672272
261011212210672272
261011212210672272
261011212210672272
261011212210672272
261011212210672272
261011212210672272
261011212210672272
261011212210672272
261011212210672272
2.270,59
1.669,87
3.300,00
4.879,70
1.405,24
879,70
4.259,40
3.202,37
4.121,27
3.721,25
4.394,01
6.343,87
4.679,92
5.039,30
3.512,30
3.644,08
9.941,70
4.871,99
4.680,18
4.006,03
6.759,21
2.482,97
9.941,74
5.475,23
3.231,61
655,00
2.905,50
1.562,68
5.114,37
4.623,10
3.902,37
7.473,57
3.234,24
2.103,39
5.271,20
1.883,99
8.745,66
4.984,75
5.326,84
1.508,55
10.533,02
6.325,10
4.940,50
3.249,49
9.250.395,00
32.665.979,93
560.000,00
323.575,06
1.191,60
6.286,47
4.894,45
2.170,05
2.530,36
7.396,88
6.044,29
4.620,66
5.167,74
4.515,72
6.649,27
7.471,48
1.723,53
5.176,66
4.567,31
5.120,56
6.888,61
2.650,65
2.686,96
1.759,18
9.392,92
1.764,67
5.012,95
2.756,05
8.475,24
4.820,83
5.649,65
7.212,81
4.417,89
6.733,71
11.919,77
2.633,39
5.554,61
6.561,50
4.616,75 104
Concedidos
158123
158124
158125
158126
158127
158128
158129
158131
158132
158133
158134
158135
158136
158137
158138
158139
158141
158142
158144
158145
158146
158147
158148
158149
158150
158151
158152
158153
158154
158155
158156
158157
158172
158195
158515
158516
158517
158565
158658
344002
240101
261011212210672272
261011212210672272
261011212210672272
261011212210672272
261011212210672272
261011212210672272
261011212210672272
261011212210672272
261011212210672272
261011212210672272
261011212210672272
261011212210672272
261011212210672272
261011212210672272
261011212210672272
261011212210672272
261011212210672272
261011212210672272
261011212210672272
261011212210672272
261011212210672272
261011212210672272
261011212210672272
261011212210672272
261011212210672272
261011212210672272
261011212210672272
261011212210672272
261011212210672272
261011212210672272
261011212210672272
261011212210672272
261011212210672272
261011212210672272
261011212210672272
261011212210672272
261011212210672272
261011212210672272
261011212210672272
261011212210672272
261011212610674172
110235
110235
110235
110235
201011412280342272
2010114128803486AD
201011436680342A95
2010114366803486AB
UG
concedent
e ou
recebedor
a
Classificao da ao
Despesas de Capital
150011
150011
150011
150011
150011
150011
150011
150016
150016
150016
150016
150016
-
261011230210736379
261011236410730048
2610128846107300GP
261011236410736368
261011236410738282
261011236410738551
261011236413772C68
261011236310621H10
2610112363106220AW
261011236310626358
261011236310626380
261011236310628650
-
5.856,21
2.354,38
7.199,64
11.630,67
8.370,72
7.992,13
6.438,12
4.193,41
7.404,04
8.425,30
7.374,58
4.800,00
1.700,94
5.711,02
7.835,04
6.970,28
7.681,93
8.683,54
7.139,48
6.407,10
7.996,26
21.534,30
1.964,79
8.862,01
3.382,96
8.449,63
11.422,00
469,21
7.187,64
10.044,00
1.397,00
4.041,50
1.873,90
7.016,36
9.138,50
7.021,51
6.493,66
5.035,71
3.331,94
8.388,91
60.500.000,00
Recebidos
Natureza da Movimentao de
Crdito
Movimentao
Interna
Movimentao
Externa
4 - Investimentos
12.596.395,00
9.172.891,06
177.289.258,93
560.000,00
5- Inverses
Financeiras
6 Outras
Despesas de
Capital
Concedidos
Recebidos
Concedidos
Recebidos
170.706.616,29
31.090.000,00
5.000.000,00
3.900.000,00
71.026.178,07
74.784.052,66
8.234.112,36
132.135.040,13
698.235,00
2.608.866,18
51.051.756,93
11.614.028,51
-
35.648.999,79
650.000,00
33.494.636,00
-
Fonte: SIAFI.
Anlise:
105
Com relao ao quadro Movimentaes Oramentrias por Grupo de Despesa, cabe inicialmente
esclarecer que no h movimentaes internas recebidas pela UG 150014, tendo em vista que
esta se refere UG Setorial, na qual so alocadas as dotaes constantes da LOA para as
Unidades Oramentrias 26101 e 74902.
Quanto s movimentaes internas concedidas, seguem os comentrios.
As movimentaes concedidas para a UG 150007 Conselho Nacional de Educao - CNE,
refere-se estritamente ao 2014 Gerenciamento da Poltica Nacional de Educao, em
despesas correntes, visando atender despesas do seu funcionamento;
As movimentaes para a UG 150010 Secretaria de Educao a Distncia - SEED refere-se
ao 4081 - Gerenciamento das Polticas da Educao a Distncia, utilizadas para o pagamento
de despesas de funcionamento, dirias e passagens;
As movimentaes concedidas para a UG 150011 Secretaria de Educao Superior - SESU,
referem-se s aes 4083 - Gerenciamento das Polticas do Ensino Superior, 2C68 - Fomento
Incluso Social e tnico-Racial na Educao Superior e as demais aes do Programa 1073
Brasil Universitrio, cujo objetivo especfico do programa ampliar com qualidade o acesso ao
ensino de graduao, pesquisa e extenso, com vistas a disseminar o conhecimento, sendo a
SESU a Unidade Administrativa responsvel por tal programa. Nesse sentido, a SESU executou
diretamente e/ou por meio de repasse s IFES e aos Hospitais Universitrios Federais despesas
com auxlio financeiro a estudantes, aquisio de equipamentos e material permanente e
realizao de obras e instalaes, entre outras;
As movimentaes para a UG 150012 Secretaria de Educao Especial - SEESP, referem-se
ao 4082 - Gerenciamento das Polticas da Educao Especial e ao 8371 - Educao
Especial como Fator de Incluso Escolar, pertencentes ao Programa 1374 - Desenvolvimento da
Educao Especial, sendo este programa de responsabilidade da referida Unidade
Administrativa, nos termos da Portaria MEC no 731;
As movimentaes para a UG 150016 - Secretaria de Educao Profissional e TecnolgicaSETEC, referem-se s aes do Programa 1062 - Desenvolvimento da Educao Profissional e
Tecnolgica, programa este de responsabilidade da Unidade conforme a Portaria MEC no 731,
bem como da ao 8255 - Gerenciamento das Polticas da Educao Profissional. A SETEC
executou, diretamente e/ou por meio de repasse s unidades, despesas com aquisio de
equipamentos e material permanente, realizao de obras e instalaes (32%) e aquisio de
imveis, entre outras;
As movimentaes para a UG 150019 Secretaria de Educao Bsica - SEB, referem-se da
ao 8373 - Gerenciamento das Polticas da Educao Bsica e da ao 8434 Produo e
Veiculao de Programas, Materiais Pedaggicos e de Contedos Multimdia para a Educao
Bsica;
As movimentaes para a UG 150028 Secretaria de Educao Continuada, Alfabetizao e
Diversidade - SECAD, referem-se s aes 8241 - Gerenciamento das Polticas de Educao
Continuada, Alfabetizao e Diversidade e 8373 Gerenciamento das Polticas da Educao
Bsica do Programa 1067 Gesto da Poltica de Educao; 8526 - Apoio a Iniciativas para
Melhoria da Qualidade da Educao de Jovens e Adultos e 2272 Gesto e Administrao do
Programa, relacionadas aos Programas 1060 Brasil Alfabetizado e Educao de Jovens e
Adultos; ao 8371 - Educao Especial como Fator de Incluso Escolar e 2272 - Gesto e
Administrao do Programa, ambas do Programa 1374 - Desenvolvimento da Educao Especial.
Tambm foi repassado pela SPO SECAD o total de R$ 153,5 milhes relativos ao Programa
PROJOVEM, recursos esses oriundos da Presidncia da Repblica;
As movimentaes para as UGs 150045 REMEC/RJ e 150046 - REMEC/SP, referem-se
ao 0181 Pagamento de Aposentadorias e Penses Servidores Civis do Programa 0089
Previdncia de Inativos e Pensionistas da Unio;
As movimentaes para a UG 152390 Secretaria de Regulao e Superviso da Educao
Superior, referem-se ao 6344 - Credenciamento dos Cursos de Graduao e de Instituies
106
Pblicas e Privadas de Ensino Superior, sendo que do valor enviado pela SPO, R$ 450.000,00
foram repassados ao FNDE.
Ao que se refere s movimentaes de crdito externas concedidas:
a) As movimentaes na ao 2272 - Gesto e Administrao do Programa 1067 - Gesto da
Poltica de Educao, referem-se aos Termos de Cooperao Tcnica firmados entre a
Subsecretaria de Planejamento e Oramento SPO e as unidades vinculadas ao MEC, visando ao
aprimoramento tcnico e a melhoria da qualidade dos trabalhos realizados pelas reas de
Planejamento, Oramento, Finanas e Contabilidade dessas instituies, quais sejam: Encontro
de Orientao para o Relatrio de Gesto de 2010 - nfase em SIAFI GERENCIAL; Capacitao
Tcnica com nfase no Novo CPR e o VII Encontro de Encerramento do Exerccio Financeiro
2011.
b) As movimentaes na ao 4172 - Servios de Comunicao da Rede Nacional de Ensino e
Pesquisa para a UG 240101, referem-se ao Termo de Cooperao Tcnica com a convenente
Coordenao-Geral de Recursos Logsticos do MCT, tendo como objetivo promover a
manuteno da infraestrutura de comunicao da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa RNP
para as Instituies Federais de Ensino do Ministrio da Educao MEC e do Ministrio da
Cincia e Tecnologia MCT;
c) As movimentaes para a UG 153173 - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educao
FNDE, tratam-se de dotaes recebidas por movimentao da UG 110235 - Secretaria Nacional
de Juventude da Presidncia da Repblica, relativas do programa 8034 Programa Nacional de
Incluso de Jovens ProJovem e repassadas quela autarquia, para a operacionalizao de tais
projetos.
Quanto s movimentaes de crdito externas recebidas:
As movimentaes relacionadas s aes do programa 8034 Programa Nacional de Incluso de
Jovens ProJovem, oriundas da Secretaria Nacional de Juventude da Presidncia da Repblica
foram repassadas para o FNDE e para a SECAD, conforme mencionado no item anterior. A
Subsecretaria de Assuntos Administrativos executou parte dos recursos recebidos.
107
Quadro XVI Movimentao Oramentria por Grupo de Despesa/SAA

Valores em R$ 1,00
DESPESAS CORRENTES
NATUREZA DA
MOVIMENTAO DE
CRDITO
UG
CONCEDENTE
E/OU
RECEBEDOR
1 - PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS
3 - OUTRAS
2 - JUROS E ENCARGOS
DESPESAS
DA DVIDA
CORRENTES
38.809.883
150014
09272008901810001
09272008901810053
156.292.646
150014
12122075009HB0001
14.882.609
150014
12122075020000053
104.222.701
150002
12122075020000053
5.704
150014
91.858.215
150045
12122075020000053
12122075020000053
11.594
150046
12122075020000053
37.500
150014
*
150014
150014
150014
12301075020040053
12301075020CW0001
12306075020120053
12331075020110053
12365075020100053
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.190.567
2.454.585
5.657.698
1.581.175
165.131
150002
09272008901810001
09272008901810053
38.809.883
150002
156.292.646
150045
09272008901810053
44.817
150046
09272008901810053
8.619
150002
12122075009HB0001
14.882.609
150002
12122075020000053
104.222.701
150002
91.824.808
150045
12122075020000053
12122075020000053
50.704
150046
12122075020000053
37.500
150014
Concedidos
Movimentao
Interna
Recebidos
CLASSIFICAO DA
AO
108
Concedidos
Movimentao
Externa
Recebidos
NATUREZA DA
MOVIMENTAO DE
CRDITO
150002
12301075020040053
5.190.567
**
12301075020CW0001
2.454.585
150002
12306075020120053
5.657.698
150002
12331075020110053
1.581.175
150002
12365075020100053
165.131
150002
12122075020000053
855.229
153173
12122075020000053
3.792.488
154003
12122075020000053
3.305.903
1500014
12301075020040053
12.721
150014
12306075020120053
149.384
150014
153071/153173
154035/154039
158142
12365075020100053
770
09272008901810001
602.524
150002
12122075020000053
5.615.391
153173
12122075020000053
1.483.000
158132
12301075020040053
12.721
158132
12306075020120053
149.384
158132
12365075020100053
0
DESPESAS DE CAPITAL
770
UG
CONCEDENTE
E/OU
RECEBEDOR
CLASSIFICAO DA
AO
4 - INVESTIMENTOS
5 - INVERSES
FINANCEIRAS
6 - AMORTIZAO DA DVIDA
Movimentao
interna
Concedidos
150014
12122075020000053
9.615.011
Recebidos
150002
12122075020000053
9.615.011
Movimentao
externa
Concedidos
Recebidos
Fonte: SIAFI
* 150221, 150432, 153061, 153079, 153080, 153115, 153152, 153414, 154040, 154041, 154054, 154502
109
** 150160, 150231, 150248, 150432, 153035, 153080, 153115, 153150, 153152, 153414, 153808, 154072, 154106
Anlise Crtica
As movimentaes internas tratam-se das despesas com Pessoal e Encargos Sociais, despesas Correntes e Investimentos concedidos pela Subsecretaria de Planejamento e
Oramento SPO Subsecretaria de Assuntos Administrativos SAA no decorrer do exerccio de 2011, sob os Programas de Trabalho 12122075020000053, 09272008901810001,
09272008901810053, 12122075009HB0001, 12122075020000053, 12301075020040053, 12306075020120053, 12331075020110053, 12365075020100053.
As descentralizaes internas s Representaes Estaduais (REMEC Rio de Janeiro e REMEC So Paulo) correspondem a despesas administrativas de Custeio
previstas na proposta oramentria de 2011 desta SAA. Destaca-se que os repasses de recursos financeiros foram condicionados liquidao dos empenhos emitidos pelas unidades
executoras
110
2.4.2. EXECUO ORAMENTRIA DA DESPESA

Dentre os processos relevantes executados no mbito da Secretaria Executiva est o
Relatrio de Acompanhamento da Execuo Oramentria e Financeira do Ministrio da
Educao MEC (vide anexo II), que tem por finalidade mostrar de forma geral e objetiva toda a
execuo oramentria contingencivel e no contingencivel, no exerccio de 2011, das
unidades integrantes da administrao direta e indireta do MEC, e para isso foi dividido em
mdulos.
O Mdulo Detalhamento por Unidade traz a execuo oramentria e financeira da
Administrao Direta de forma consolidada, bem como de todas as unidades oramentrias da
Administrao Indireta. O relatrio apresenta as informaes por fonte SOF e Natureza de
Despesa, demonstrando os crditos autorizados na Lei n. 12.214/2010 e suas alteraes, no
Decreto n. 7.094/2010 e os valores Empenhados, Liquidados e Pagos.
O Mdulo Detalhamento por Ao mostra a execuo oramentria e financeira em nvel de
Ao, Fonte SOF e Natureza de Despesa. Apresenta a execuo de todas as unidades gestoras da
administrao direta, assim como das autarquias FNDE, CAPES e INEP e mostra de maneira
consolidada a execuo dos Institutos Federais de Educao IFs, dos Centros Federais de
Educao Tecnolgicas - CEFETs e das Instituies Federais de Ensino Superior-IFES.
O relatrio traz ainda um mdulo que trata das aes descentralizadas pelas unidades
gestoras da administrao direta e das autarquias FNDE, CAPES e INEP dos recursos que foram
executados dentro da prpria unidade gestora e os que foram descentralizados para execuo em
outras unidades por Ao, Programa e Fonte SOF.
Quanto execuo oramentria da despesa o Decreto de Programao Financeira n
7.445, de 1 de maro de 2011, e suas alteraes, do Poder Executivo, estabeleceu, no incio do
exerccio de 2011, o cronograma anual de desembolso mensal. Na SPO a CGF a responsvel
pela Elaborao/Consolidao da Programao Financeira Anual e Mensal do Ministrio da
Educao e da Solicitao/Distribuio dos recursos financeiros com vistas execuo da
programao financeira de pessoal e das outras despesas de custeio/capital.
Pagamento Efetivo do Ministrio da Educao.
Controle dos Limites Financeiros das Unidades e Pagamento Efetivo.
O controle dos limites mensais de pagamento, destinado ao Ministrio da Educao, em
atendimento ao disposto do Art. 2 do Decreto n 7.445, de 1 de maro de 2011 e Decreto n
7.474, de 11de maio de 2011, foi uma das aes executadas em 2011. Essa rotina permitiu o
efetivo acompanhamento da execuo financeira, propiciando um verdadeiro diagnstico dos
pagamentos realizados pelas unidades, contribuindo de forma expressiva na qualidade do
gerenciamento financeiro do MEC.
O mencionado Decreto estabeleceu limites de pagamento para este Ministrio, limites
esses ampliados pelas Portarias Interministeriais do MF/MPOG n 261, de 25.de maio de 2011,
n 428, de 1 de setembro de 2011, n 544, de 1 de dezembro de 2011, n 566, de 30 de
dezembro de 2011. Tais limites e pagos conforme indicado pela tabela e grficos abaixo:
ANEXO I DO DECRETO N 7.474
EM MI
AT MAR AT ABR AT MAI AT JUN AT JUL

AT AGO AT SET AT OUT AT NOV AT DEZ
%
5.872.734 7.706.515 9.547.919 11.381.700 13.215.480 15.080.466 16.914.246 18.748.027 20.672.535 22.856.316
5.275.871 6.771.707 8.267.681 9.942.695 12.051.579 13.954.419 15.745.479 17.700.225 19.703.304 22.310.631 98%
EFETIVO PAGO
Anexo I do Decreto n 7.474
Fonte: SIAFI Gerencial Ano 2011
LIMITE
ESTABELECIDO
111
Observa-se que o MEC utilizou 98% dos limites fixados para pagamento at dezembro de
2011. O grfico abaixo sintetiza uma melhor visualizao dessa relao.
Grfico XX Comparativo entre o limite estabelecido e o efetivo pago Anexo I do Decreto n 7474
Anexo I do Decreto n 7.474

Posteriormente edio do Decreto n 7.474/2011 o Ministrio da Fazenda e o Ministrio

do Planejamento, Oramento e Gesto publicaram a Portaria Interministerial n 70, de 25 de maio
de 2011 a qual abriu o Anexo I do citado Decreto em trs outros Anexos, distinguindo-os pelas
fontes de recursos a que a despesa estava vinculada. O Anexo I representa as despesas fixadas
com as fontes do tesouro, o Anexo II representa as despesas fixadas com a fonte 50 e o Anexo III
representa as despesas fixadas com as fontes 45, 79 e 82.
A tabela abaixo evidencia os limites de pagamento fixados at dezembro nas fontes
tesouro:
ANEXO I DA PORTARIA N 70
AT MAR
LIMITE
ESTABELECIDO
EFETIVO PAGO
AT ABR
AT MAI
AT JUN
AT JUL
AT AGO
AT SET
AT OUT
5.581.084 7.325.025 9.076.589 10.820.531 12.564.471 14.339.616 16.083.556 17.827.497

4.995.773 6.425.406 7.854.015 9.466.017 11.511.873 13.362.994 15.087.147 16.973.398
AT NOV
EM MI
%
AT DEZ
19.662.165 21.756.106 98%

18.808.018 21.274.655
Anexo I da Portaria n 70
2011. O grfico abaixo sintetiza uma melhor visualizao dessa ralao.
Grfico XXI Comparativo entre o limite estabelecido e o efetivo pago Anexo I da Portaria n 70
Anexo I da Portaria n 70
Por apresentar maior evidncia nas despesas discricionrias do MEC, segue quadro desses
pagamentos por unidades vinculadas ao MEC:
112
EM MI
ANEXO I DA PORTARIA N 70
UNIDADES
EFETIVO PAGO
ADM. DIRETA ( PED. II + INES + IBC + FUNDAJ )

CEFETs e IFET's
UNIVERSIDADES
FNDE
CAPES
INEP
HOSP. UNIVERSITRIOS + HCPA
498.133
1.939.209
6.337.163
9.956.479
2.041.355
432.041
70.274
2%
9%
30%
47%
10%
2%
0,3%
TOTAL
21.274.655
100%
Pagamentos por unidades ref. ao Anexo I da Portaria n 70.

Cabe destacar que o FNDE, por ser a unidade executora das polticas pblicas voltadas
para a educao, consumiu 47% dos pagamentos no mbito do MEC no exerccio de 2011. O
grfico abaixo sintetiza uma melhor visualizao dessa ralao.
Grfico XXII pagamentos por unidades vinculadas ao MEC
Pagamentos por unidades ref. ao Anexo 1 da Portaria n 70.

Abaixo os valores fixados para pagamento no Anexo II da Portaria.

ANEXO II DA PORTARIA N 70
EM MI
LIMITE
ESTABELECIDO
AT MAR
251.433
241.627
AT ABR
329.347
295.611
EFETIVO PAGO
Anexo II da Portaria n 70
AT MAI
407.261
355.525
AT JUN
485.174
413.419
AT JUL
563.088
470.188
AT AGO
641.002
522.303
AT SET
718.916
589.675
AT OUT
796.830
658.482
AT NOV
874.744
816.094
%
952.658
939.830 99%
AT DEZ
113
Grfico XXIII pagamentos por unidades vinculadas ao MEC Anexo II da Portaria n70
Anexo II da Portaria n 70
Abaixo os valores fixados para pagamento no Anexo III da Portaria.

ANEXO III DA PORTARIA N 70
LIMITE
ESTABELECIDO
AT MAR
AT ABR
40.217
52.143
38.471
50.690
EFETIVO PAGO
Anexo III da Portaria n 70
AT MAI
64.069
58.141
AT JUN
75.995
63.259
AT JUL
87.921
69.518
AT AGO
99.848
69.123
AT SET
111.774
68.658
AT OUT
123.700
68.345
AT NOV
135.626
79.192
EM MI
AT DEZ
%
147.552
65%
96.147
Grfico XXIV pagamentos por unidades vinculadas ao MEC Anexo III da Portaria n70
Anexo III da Portaria n 70

Execuo Oramentria de Crditos originrios da Secretaria Executiva.

No mbito da Secretaria Executiva devem ser verificadas as informaes referentes s
Subsecretaria de Planejamento e Oramento-SPO e Subsecretaria de Assuntos AdministrativosSAA.
114
A SPO apresenta os seguintes resultados referentes Execuo Oramentria do

exerccio de 2011:
Quadro XVII - Despesas por Modalidade de Contratao dos crditos originrios da SPO
Valores em R$ 1,00
Modalidade de Contratao
Modalidade de Licitao
Convite
Tomada de Preos
Concorrncia
Prego
Concurso
Consulta
Registro de Preos
Contrataes Diretas
Dispensa
Inexigibilidade
Regime de Execuo Especial
Suprimento de Fundos
Pagamento de Pessoal
Pagamento em Folha
Dirias
Outros
Despesa Liquidada
Despesa paga
2011
2010
2011
2010
27.500.000,00
30.107.059,75
27.500.000,00
30.107.059,75
Fonte: SPO/SE/MEC (base Siafi Gerencial)
Quadro XVIII Despesas por modalidade de contratao dos crditos originrios da SAA
Valores em R$ 1,00
MODALIDADE DE
CONTRATAO
DESPESA LIQUIDADA
DESPESA PAGA
2011
2010
2011
2010
Modalidade de Licitao
95.316.138
92.288.203
95.293.804
92.288.203
Convite
Tomada de Preos
32.238
39.281
32.238
39.281
Concorrncia
24.923.424
24.955.226
24.923.424
24.955.226
Prego
70.360.476
67.293.696
70.338.143
67.293.696
Concurso
Consulta
Registro de Preos
Contrataes Diretas
7.175.301
14.438.187
7.173.053
14.430.193
Dispensa
6.004.423
8.515.811
6.004.423
8.507.817
Inexigibilidade
1.170.878
5.922.376
1.168.630
5.922.376
Regime de Execuo Especial
24.318
31.784
24.318
31.784
Suprimento de Fundos
24.318
31.784
24.318
31.784
Pagamento de Pessoal
336.335.973
466.093.389
336.335.973
466.093.389
Pagamento em Folha
332.147.762
459.092.873
332.147.762
459.092.873
Dirias
866.900
1.632.029
866.900
1.632.029
Outros
3.321.311
5.368.487
3.321.311
5.368.487
Fonte: SIAFI
115
Quadro XIX - Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos crditos originrios da SPO
Valores em R$ 1,00
Grupos de Despesa
1 Despesas de Pessoal
Nome 1 elemento de despesa
2 elemento de despesa
Demais elementos do grupo
2 Juros e Encargos da Dvida
21-JUROS SOBRE A DVIDA
POR CONTRATO
3 Outras Despesas Correntes
41. TRANSFERNCIAS CON.
PBLICOS
Despesa Empenhada
2011
2010
Despesa Liquidada
2011
2010
RP no processados
2011
2010
Valores Pagos
2011
2010
4.660,00
4.660,00
4.660,00
4.660,00
4.660,00
4.660,00
27.500.000,00
30.000.000,00
27.500.000,00
30.000.000,00
27.500.000,00
30.000.000,00
27.500.000,00
30.000.000,00
27.500.000,00
30.000.000,00
27.500.000,00
30.000.000,00
116
Anlise do Quadro XIX:

As despesas correntes empenhadas, liquidadas e pagas com juros e encargos da
dvida interna, no exerccio de 2010, somaram R$ 4.660,00, conforme demonstrado a seguir:
Id. Orc.
Entidade
Juros sobre a Dvida por

contrato
Outros encargos sobre a Divida por

contrato
2774
K.TAKAOKA
4.660,00
No houve.
Fonte:CGF/SPO
Foram empenhadas e pagas, no grupo natureza de despesa 3 - Outras Despesas

Correntes, no elemento 41. Transferncias Consrcios Pblicos, no exerccio de 2010, o
montante de R$ 30.000.000,00; no exerccio de 2011 essa despesa caiu para R$ 27.500.000,00.
Essas transferncias foram contribuies a Organismos Internacionais, sendo:
1) Contribuio Organizao dos Estados Ibero-Americanos para a Educao, a Cincia e
a Cultura - OEI
O Ministrio da Educao, que representa, como membro, o governo brasileiro
perante Organizao dos Estados Ibero-Americanos para a Educao, a Cincia e a CulturaOEI, observa e cumpre as normas exaradas nos Estatutos da OEI, aprovados pelo Decreto
Legislativo n 97/1980, bem como as determinaes previstas no acordo aprovado pelo Decreto
Legislativo n 336/2003 e promulgado pelo Decreto n 5.128/2004. Assim, o MEC tem
contribudo anualmente com uma cota mnima obrigatria definida para cada pas pela
Assembleia Geral da OEI, alm da taxa destinada manuteno do escritrio do Organismo em
Braslia.
Trata-se de recursos previstos na Lei Oramentria Anual Funcional-Programtica
12.212.0910.0057.0101, no exerccio de 2010 e 2011, nos montantes totais empenhados e pagos
de R$ 10.400.000,00 e de R$ 9.600.000,00, respectivamente.
2) Contribuio a Organizao das Naes Unidas para a Educao, a Cincia e a Cultura
UNESCO
Trata-se de recurso referente contribuio do ano de 2010, no valor de R$
12.500.000,00, visando ao cumprimento do previsto para o Acordo Brasil/UNESCO, conforme
aprovado em Ata de Reunio do Grupo Intersetorial de Coordenao - GIC de 03 de maro de
2010, tendo como base legal o Decreto n 87.522/1982. O recurso estava previsto na Lei
Oramentria Anual, no Programa 12.212.0910.00B9.0101. Para o exerccio de 2011, na mesma
funcional-programtica foi previsto R$ 12.900.000,00, os quais foram empenhados e pagos em
sua integralidade.
3) Contribuio ao Fundo das Naes Unidas para a Infncia - UNICEF
Em 2007, o governo brasileiro, por meio do Ministrio da Educao (MEC),
estabeleceu parceria com o Fundo das Naes Unidas para a Infncia (UNICEF), amparado pelo
Decreto n 62.125/68. Esta parceria tem a finalidade de apoiar a realizao de estudos e pesquisas
para a execuo de polticas pblicas que defendam e promovam os direitos de crianas e
adolescentes relacionadas educao, bem como desenvolver o intercmbio de experincias e
informaes em matrias de seu mbito de atuao entre os escritrios do UNICEF e de outros
pases do mundo.
Na Lei Oramentria Anual de 2010 foi autorizado recursos no valor de R$
5.000.000,00, para contribuio ao Fundo, no Programa 12.212.0910.0E44.0056. Para o
exerccio de 2011 na mesma funcional foi previsto R$ 5.000.000,00, os quais foram empenhados
e pagos em sua integralidade.
4) Contribuio ao Programa das Naes Unidas para o Desenvolvimento PNUD
Sobre esta contribuio, cumpre ressaltar que se baseia na gide do Acordo Bsico de
Assistncia Tcnica entre os Governos dos Estados Unidos, do Brasil e a Organizao das
Naes Unidas e suas Agncias Especializadas, conforme disposto no Decreto n 59.308, de 23
de setembro de 1966.
117
Na Lei Oramentria Anual de 2010, foram autorizados recursos no valor de R$

2.100.000,00 para contribuio ao Fundo, no Programa 12.212.0910.007B.0056. Para o exerccio
de 2011 no houve contribuies.
Abaixo segue quadro resumo com as contribuies a esses Organismos:
Organismo
Internacional
Exerccio
2010
R$
2011
R$
OEI
10.400.000,00
9.600.000,00
UNESCO
12.500.000,00
12.900.000,00
UNICEF
5.000.000,00
5.000.000,00
PNUD
2.100.000,00
Total:
R$
30.000.000,00
R$ 27.500.000,00
118
Quadro XX - Despesas Correntes por grupo e elemento de despesa dos crditos originrios da SAA
Valores em R$ 1,00
Grupos de Despesa
1 - Despesa de Pessoal
DESPESA EMPENHADA
DESPESA LIQUIDADA
RP NO PROCESSADOS
VALORES PAGOS
2011
2011
2010
2011
2010
2011
2010
2010
313.790.899 287.094.968
313.790.899
287.088.690 0
6.278
313.783.896
287.086.892
01 - Aposentadoria, Reserva
Remunerada e Reformas
125.279.176 109.044.405
125.279.176
109.044.405 0
125.279.176
109.042.946
11 - Vencimentos e Vantagens
Fixas - Pessoal Civil
96.787.904
95.150.613
96.787.904
95.150.613
96.787.904
95.150.613
03 - Penses
68.741.666
61.503.974
68.741.666
61.503.974
68.741.666
61.503.974

2 - Juros e Encargos da Dvida
22.982.152
0
21.203.000
0
22.982.152
0
21.203.000
0
0
0
6.278
0
22.975.150
0
21.203.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 - Outras Despesas Correntes
164.022.765 158.981.348
112.306.623
123.805.356 51.716.142
35.175.991
112.282.042
123.805.356
39 - Outros Servios de Terceiros Pessoa Jurdica
82.013.916
110.961.201
73.120.351
41.697.665
46.217.096
28.947.285
73.095.770
82.013.916
15.928.776
13.817.962
14.506.329
12.588.369
1.422.448
1.229.593
14.506.329
12.588.369
6.318.544
6.158.683
5.664.839
5.909.950
653.706
248.733
5.664.839
5.909.950
22.437.997
28.043.501
19.015.105
23.293.122
3.422.893
4.750.380
19.015.105
23.293.122
37 - Locao de Mo-de-obra
04 - Contratao por Tempo
Determinado
Fonte: SIAFI
119
Quadro XXI - Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa dos crditos originrios da SPO
Grupos de Despesa
Exerccios
4 Investimentos
5 Inverses Financeiras
6 Amortizao da Dvida
77. PRINCIPAL CORRIGIDO DIVIDA
CONTR. REFINANCIADO.
Totais
Despesa Empenhada
2011
2010
Despesa Liquidada
2011
2010
RP no processados
2011
2010
Valores em R$ 1,00
Valores Pagos
2011
2010
102.399,75
102.399,75
102.399,75
102.399,75
102.399,75
102.399,75
Anlise do Quadro XXI

As despesas com Amortizao da Dvida, no elemento 77 - Principal Corrigido da Divida Contratual Refinanciado, somaram R$ 102.399,75 no
exerccio de 2010. Elas foram empenhadas, liquidadas e pagas entidade K.TAKAOKA no Ind. Orc. 2774.
120
Quadro XXII - Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa dos Crditos Originrios da SAA
Valores em R$ 1,00
DESPESA EMPENHADA
GRUPOS DE DESPESA
4 - Investimentos
52 - Equipamentos e Material
Permanente
39 - Outros servios de terceirospessoa jurdica
DESPESA
LIQUIDADA
RP NO PROCESSADOS
VALORES PAGOS
2011
2010
2011
2010
2011
2010
2011
2010
9.614.064
7.266.719
5.143.532
6.373.218
4.470.532
893.501
5.143.532
6.365.225
9.216.299
7.266.719
4.745.766
6.373.218
4.470.532
893.501
4.745.766
6.365.225
397.765
397.765
397.765
5 - Inverses Financeira
6 - Amortizao da Dvida
Anlise Crtica
Em 2010, houve uma Dotao Inicial em Despesas de Capital de R$ 8.500.000,00 (oito milhes e quinhentos mil reais). No decorrer do exerccio
ocorreu uma suplementao oramentria no valor de R$ 6.083.800,00 (seis milhes, oitenta e trs mil e oitocentos reais), totalizando assim, uma
Dotao Final de R$ 14.583.800 (quatorze milhes, quinhentos e oitenta e trs mil e oitocentos reais). Por conta de contingenciamento oramentrio,
s foi autorizado o empenho de R$ 7.896.301,62 (sete milhes, oitocentos e noventa e seis mil, trezentos e um reais e sessenta e dois centavos), dos
quais foram empenhados R$ 7.266.719,22 (sete milhes, duzentos e sessenta e seis mil, setecentos e dezenove reais e vinte e dois centavos).
A Subsecretaria de Assuntos Administrativos teve, em 2011, nas Despesas de Capital, uma Dotao Inicial de R$ 12.115.200,00 (doze milhes, cento e
quinze mil e duzentos reais). Na publicao da Lei Oramentria Anual - LOA houve corte de R$ 2.500.000,00 (dois milhes e quinhentos mil reais),
121
totalizando ao final do exerccio uma Dotao de R$ 9.615.200,00 (nove milhes, seiscentos e quinze mil e duzentos reais) dos quais foram
empenhados R$ 9.614.064,72 (nove milhes, seiscentos e quatorze mil, sessenta e quatro reais e setenta e dois centavos).
Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos Crditos Rebidos por Movimentao da SAA
Quadro XXIII Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos crditos recebidos por movimentao da SPO no ocorreu no perodo.
Valores em R$ 1,00
GRUPOS DE DESPESA
1 - Despesa de Pessoal
2 - Juros e Encargos da Dvida
3 - Outras Despesas Correntes
33- Passagens e despesas com locomoo
36 - Outros servios de terceiros - pessoa
fsica
39 - Outros Servios de Terceiros - Pessoa
Jurdica
DESPESA EMPENHADA
2011
2010
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DESPESA LIQUIDADA
2011
2010
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
RP NO
PROCESSADOS
2011
2010
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
VALORES PAGOS
011
2010
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
53.614.047
85.261.735
32.705.055
56.914.569
20.908.992
28.347.165
32.404.043
56.914.569
3.650.000
1.865.149
1.784.851
1.865.149
7.833
3.960
7.833
3.960
7.833
3.960
53.606.215
81.547.775
32.697.223
55.045.460
20.908.992
26.502.314
32.396.211
55.045.460
60.000
60.000
Fonte: SIAFI
As Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa dos Crditos Recebidos por Movimentao na SPO e na SAA no ocorrreram no perodo.
122
2.4.3. INDICADORES INSTITUCIONAIS

A anlise refere-se ao programa 1067 - Gesto da Poltica de Educao, no mbiro
da Secretaria Executiva gerenciado pela SPO, que congrega aes que tm por finalidade o
planejamento e a formulao de polticas setoriais, a coordenao e o controle dos programas que
se encontram sob a responsabilidade de determinado rgo. Portanto, um programa que
sustenta a execuo de outros programas, tambm denominado programa-meio.
Os programas de Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais so voltados aos
servios tpicos de Estado, ao planejamento, formulao de polticas setoriais, coordenao,
avaliao ou ao controle dos programas finalsticos, resultando em bens ou servios ofertados ao
prprio Estado, podendo ser composto inclusive por despesas de natureza tipicamente
administrativa.
Este programa no possui indicadores de desempenho pelo fato dele ser um
programa de apoio a programas finalsticos da Educao. O Programa 1067 voltado para
atender diretamente s necessidades do Estado. Portanto, o programa no possui indicadores de
desempenho pelo fato de prestar suporte a atividades finalsticas do Ministrio da Educao. No
entanto, existe um instrumento capaz de monitorar, avaliar e acompanhar o andamento deste
programa. Este instrumento o Sistema de Monitoramento e Avaliao do Ministrio da
Educao SIMEC. O Sistema foi desenvolvido em uma plataforma Web a fim de permitir o seu
acesso em todas as regies do Pas e com o objetivo de melhorar o processo de monitoramento de
programas e aes do Ministrio da Educao. Ele tambm possibilita o registro de entraves e
restries para melhor enfrentamento dos problemas.
Observamos uma evoluo considervel na execuo do programa 1067 no perodo
2008/2011. Pode-se verificar os seguintes resultados nos quadros abaixo.
Quadro XXIV Evoluo do Oramento do Programa 1067 em valores correntes
Em R$ correntes
Autorizado
Empenhado
% de Execuo
2008
87.365.753,00
77.193.887,37
88,36%
2009
185.990.955,00
86.710.287,24
46,62%
2010
152.067.825,00
119.745.836,49
78,75%
2011
206.375.571,00
137.034.412,94
66,40%
Fonte: SIAFI/STN
Quadro XXV - Evoluo do Oramento do Programa 1067 em valores constantes

Em R$ constantes pelo IPCA mdio de 2011
Autorizado
Empenhado
% de Execuo
2008
102.641.347,04
90.690.966,55
88,36%
2009
208.328.449,31
97.124.183,70
46,62%
2010
162.159.745,87
127.692.721,42
78,75%
2011
206.375.571,00
137.034.412,94
66,40%
Fonte: SIAFI/STN
123
Como indicador de desempenho, a porcentagem da execuo do programa em

relao dotao autorizada (Lei mais crditos complementares) aparece caindo de 88,36% em
2008 para 46,62% em 2009, o que pode ser explicado pela no utilizao de uma dotao
autorizada de R$ 82,0 milhes na ao 09HB - "Contribuio da Unio, de suas Autarquias e
Fundaes para o Custeio do Regime de Previdncia dos Servidores Pblicos Federais", valor
que representa 44% da dotao total do programa, dentro do GND 1 (Pessoal). O pequeno grau
de execuo de 46.62% do programa, em 2009, seria aumentado para 83,36%, na mesma ordem
de grandeza dos anos anteriores, se desconsiderssemos o saldo no utilizado da dotao
autorizada da ao 09HB.
A ao 09HB, que acompanha o gasto com pessoal ativo, teve uma previso original
de R$ 366,7 milhes no exerccio 2009, mas apenas R$ 284,7 milhes foram transferidos e
alocados nas respectivas Unidades Oramentrias finalsticas, restando um saldo no utilizado de
R$ 82,0 milhes no programa 1067. Em 2010, os recursos desta ao foram integralmente
remanejados e ,no exerccio 2011, no foram previstos recursos para esta ao no programa. No
entanto necessrio ressaltar que esta ao no possui impacto direto ou indireto nas polticas
educacionais. Ela somente uma transferncia para custear a previdncia social dos servidores
pblicos federais.
bom esclarecer que, em 2009, o programa 1067 recebeu uma dotao original de
3.218,3 milhes como previso das despesas aprovadas para a ao 00C5 - "Reestruturao de
cargos, carreiras, reviso de remuneraes e provimentos da educao", destinadas ao pessoal
docente, antes de serem oramentariamente distribudas pelas instituies federais de ensino;
esse valor foi sendo transferido para as respectivas Unidades Oramentrias ao longo do ano e
terminou zerado no Programa 1067, sendo integralmente executado pelas instituies finalsticas.
Em 2010 aconteceu fato semelhante com a ao 00C5. Os recursos destinados a esta
ao foram redistribudas pelas Instituies Federais de Ensino Superior. No ano de 2011, apenas
0,01 % dos recursos inicialmente disponveis (dotao inicial) foram mantidos. O restante dos
recursos foram remanejados para outras aes das IFES. Portanto, observando os dados
disponveis pode-se inferir que a ao teve praticamente a totalidade de recursos realocados para
outras finalidades.
A evoluo das despesas do Programa 1067 nos ltimos trs anos foi de R$ 90,7
milhes, em 2008; R$ 97,1 milhes em 2009; R$ 127,7 milhes em 2010 e R$ 137,0 milhes em
2011. Isso demonstra que houve um crescimento real de 40,1% durante os quatro anos do PPA
2008 -2011, o que est de acordo com a evoluo do oramento da educao federal. O aumento
das aes voltadas para polticas pblicas educacionais como o Reuni e o PDE demandaram mais
recursos voltados para o custeio e o apoio aos programas educacionais, o que est demonstrado
na evoluo dos gastos do programa 1067. Merecem destaque as aes de gerenciamento das
secretarias. Essas aes do suporte tcnico e administrativo s aes-fim desenvolvidas pelas
secretarias finalsticas do MEC, envolvendo desde assessoria no desenvolvimento de planos
educacionais e acompanhamento tcnico at avaliao e controle das aes do ensino de
graduao, pesquisa e extenso.
Quanto s demais aes do Programa, ressalte-se que as duas maiores aes em
volume de despesas so as aes 4572 Capacitao de Servidores Pblicos Federais em
Processo de Qualificao e Requalificao e 4172- Servios de Comunicao da Rede Nacional
de Ensino e Pesquisa. Elas tiveram, em 2011, execuo oramentria de 72,4% e 100%
respectivamente.
124
Tabela XXXV - Programa Gesto da Poltica de Educao (1067) por Ao

Programa Gesto da Poltica de Educao (1067) por Ao
2011
Ao
00C5
127E
2014
2272
4081
4082
4083
4172
4572
4641
6297
8241
8255
8373
TOTAL
Reestruturao de Cargos, Carreiras, Reviso de

Remuneraes e Provimentos da Educao
Construo do Centro de Treinamento do Ministrio da
Educao
Gerenciamento da Poltica Nacional de Educao
Gesto e Administrao do Programa
Gerenciamento das Polticas da Educao a Distancia
Gerenciamento das Polticas da Educao Especial
Gerenciamento das Polticas do Ensino Superior
Servios de Comunicao da Rede Nacional de Ensino
e Pesquisa
Capacitao de Servidores Pblicos Federais em
Processo de Qualificao e Requalificao
Publicidade de utilidade pblica
Estudos e pesquisas socioeducativas
Gerenciamento das Polticas de Educao Continuada,
Alfabetizao e Diversidade
Gerenciamento das Polticas da Educao Profissional
Gerenciamento das Polticas da Educao Bsica
Em R$ correntes
Autorizado
Empenhado
% de
Execuo
203.017,00
0,00
0%
13.489.408,00
0,00
0%
3.981.861,00
8.569.531,00
10.770.000,00
665.500,00
17.864.754,00
2.517.934,00
2.474.877,20
2.865.518,37
403.187,51
8.789.704,31
63%
29%
27%
61%
49%
60.500.000,00
60.500.000,00
100%
49.974.158,00
36.181.464,70
72%
2.500.000,00
1.865.900,00
2.500.000,00
454.934,66
100%
24%
8.367.293,00
3.760.091,43
45%
6.161.003,00
21.462.282,00
206.375.571,00
2.255.984,63
14.330.706,13
137.034.412,94
37%
67%
66,4%
Fonte: SIAFI/STN. Elaborao: CEAD/CGP/SPO/SE/MEC
A SAA no possui tais indicadores.
3. INFORMAES SOBRE O RECONHECIMENTO

INSUFICINCIA DE CRDITOS OU RECURSOS
DE
PASSIVOS
POR
3.1. RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR INSUFICINCIA DE CRDITOS OU

RECURSOS.
No mbito da Secretaria Executiva as informaes sobre reconhecimento de passivos por
insuficincias de crditos ou recursos no ocorreram no perodo.
125
4. INFORMAES SOBRE PAGAMENTOS E CANCELAMENTOS DE RESTOS A

PAGAR DE EXERCCIOS ANTERIORES.
4.1. PAGAMENTOS E CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR DE EXERCCIOS
ANTERIORES.
Em relao ao Gabinete SE e DTI no se aplica a natureza jurdica.
Quanto SPO no ocorreu no perodo
As informaes a seguir se referem SAA.
Quadro XXVI Situao dos Restos a Pagar de Exerccios Anteriores
Valores em R$ 1,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Ano de
Inscrio
Montante Inscrito
Cancelamentos
Acumulados
Pagamentos
Acumulados
Saldo a Pagar em
31/12/2011
2010
7.994
7.994
2009
7.183
7.183
2007
6.725
6.553
172
2005
401
401
2004
398
398
RESTOS A PAGAR NO PROCESSADOS

Ano de
Inscrio
Montante Inscrito
Cancelamentos
Acumulados
Pagamentos
Acumulados
Saldo a Pagar em
31/12/2010
2010
64.416.658
2.206.671
32.465.303
29.744.683
2009
17.883.347
13.458.182
2.127.626
2.297.538
2008
5.091.530
5.059.811
31.719
2007
3.645.202
3.645.202
Observaes:
Fonte: SIAFI
4.2 Anlise Crtica

No houve gesto de Restos a Pagar no exerccio de 2010 na Subsecretaria de
Assuntos Administrativos. Porm, no exerccio de 2011, esta unidade iniciou um processo de
melhoria no controle dos Restos a Pagar, fazendo com que permanecessem os compromissos
comprovadamente justificados pelas respectivas reas demandantes. Alguns Restos a Pagar no
Processados se justificavam pelo fato de haver frequentes apuraes de valores de servios a
serem cobrados, e, devido a essas negociaes permanecerem inconclusivas por mais de um
exerccio financeiro e seus valores representarem somas consideradas, no se podia abdicar
dessas disponibilidades, sem as quais, o prejuzo para o oramento do exerccio vigente seria
evidente, exigindo-se reconhecimento de despesas de exerccios anteriores. Existiam Restos a
Pagar dos exerccios de 2004, 2005 e 2007, porm, no houve pagamento dos mesmos; somente
cancelamentos.
126
5. INFORMAES SOBRE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA EXECUTIVA.

As informaes referentes a Recursos Humanos da Secretaria Executiva so as originrias
da SAA e compreendem todo o Ministrio da Educao.
5.1 COMPOSIO DO QUADRO DE SERVIDORES ATIVOS.
5.1.1 DEMONSTRAO DA FORA DE TRABALHO DISPOSIO.
Quadro XXVII Quantitativo Geral da Fora de Trabalho do MEC Situao apurada em 31/12/2011
Tipo de Vnculo
Quantidade
1 Provimento de cargo efetivo

1.1 Membros de poder e agentes polticos
1.2 Servidor de carreira
1.2.1 Servidor de carreira vinculada ao rgo
1.2.2 Servidor de carreira em exerccio descentralizado
1.2.3 Servidor de carreira em exerccio provisrio
1.2.4 Servidor requisitado de outros rgos e esferas
1.3 Servidores com Contratos Temporrios
1.4 Servidores Cedidos ou em Licena/Afastamento
1.4.1 Cedidos
1.4.2 Removidos
980
1
505
471
19
4
11
91
383
330
0
1.4.3 Licena/Afastamentos remunerados

1.4.4 Licena/Afastamentos no remunerados
2 Provimento de cargo em comisso
2.1 Cargos Natureza Especial
2.2 Grupo Direo e Assessoramento superior
2.2.3 Servidor de outros rgos e esferas
2.2.4 Sem vnculo
2.2.5 Aposentado
2.3 Funes gratificadas
47
6
924
1
540
257
39
79
134
31
301
289

2.3.3 Servidor de outros rgos e esferas
2.4 Estagirios
3
9
82
1.904
Total
Fonte: SIAPE
Para a composio do Quadro XXVII, particularmente do item 1.2, foram

considerados os servidores classificados no quadro de pessoal dentro das categorias ativo
permanente, excedente lotao e celetistas/anistiados. No esto includos na demonstrao os
servidores cedidos, uma vez que se entende que no esto disposio da Unidade e tambm
porque no h como apurar o nmero de cedidos separados por UORG.
No que diz respeito coluna Lotao Autorizada, preciso esclarecer que h
vagas autorizadas para provimento em cargos de nveis mdio e superior do Quadro do MEC,
bem como cargos cujas vagas esto no ocupadas, seja por motivo de exonerao, aposentadoria,
falecimento e no provimento por concurso pblico ou outra forma de provimento. No entanto,
no h designao de vagas por unidade organizacional, o que impede o preenchimento dos
dados especficos do quadro de servidores da Secretaria Executiva.
127
5.1.2 SITUAES QUE REDUZEM A FORA DE TRABALHO EFETIVA.

Quadro XXVIII Situaes que reduzem a Fora de Trabalho no Ministrio da Educao situao em
31/12/2011
Tipologias dos afastamentos
1. Cedidos (1.1+1.2+1.3)
Quantidade de pessoas
na situao em 31 de
dezembro
-
1.1. Exerccio de Cargo em Comisso
1.2. Exerccio de Funo de Confiana
1.3. Outras situaes previstas em leis especficas (especificar as leis)
2. Afastamentos (2.1+2.2+2.3+2.4)
2.1. Para Exerccio de Mandato Eletivo
2.2. Para Estudo ou Misso no Exterior
2.3. Para Servio em Organismo Internacional
2.4. Para Participao em Programa de Ps-Graduao stricto sensu no Pas
3. Removidos (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)
3.1. De oficio, no interesse da Administrao
3.2. A pedido, a critrio da Administrao
3.3. A pedido, independentemente do interesse da Administrao para acompanhar

cnjuge/companheiro
3.4. A pedido, independentemente do interesse da Administrao por Motivo de sade
3.5. A pedido, independentemente do interesse da Administrao por Processo seletivo
0
0
0
4. Licena remunerada (4.1+4.2)
4.1. Doena em pessoa da famlia
4.2. Capacitao
5. Licena no remunerada (5.1+5.2+5.3+5.4+5.5)
5.1. Afastamento do cnjuge ou companheiro
5.2. Servio militar
5.3. Atividade poltica
5.4. Interesses particulares
5.5. Mandato classista
6. Outras situaes (Especificar o ato normativo)
18
7. Total de servidores afastados em 31 de dezembro (1+2+3+4+5+6)
28
Fonte: SIAPE
Em relao ao Quadro XXVIII, item 1, importa tecer algumas consideraes

sobre seu preenchimento: Inicialmente, informa-se que no h possibilidade de identificar a
quantidade de servidores cedidos para outros rgos, separados por Unidade Organizacional
UORG, assim, a informao disponvel (330 servidores cedidos conforme Quadro 22, item 1.4.1)
refere-se a todos os servidores do quadro do MEC que se encontram em exerccio em outros
rgos por motivo de cesso, independentemente de suas UORGs de origem. Em segundo lugar,
observa-se que os itens 1.1, 1.2 e 1.3 esto em branco, pois no h esse campo de controle no
SIAPE. Para que os dados fossem informados seria necessrio verificar a pasta funcional de cada
um dos 330 servidores cedidos para apurar o cargo em comisso ou a funo gratificada que o
servidor cedido veio a ocupar no quadro do rgo ou unidade para o qual foi cedido.
128
5.1.3 QUANTIFICAO
RATIFICADAS.
DOS
CARGOS
EM
COMISSO
DAS
FUNES
Quadro XXIX Detalhamento da Estrutura de Cargos em Comisso e Funes Gratificadas da Secretaria

Executiva - situao apurada em 31/12/11
Detalhamento estrutura de cargos em comisso e funes gratificadas da SE (situao em 31 de dezembro)
Lotao
Ingressos no
Autorizada Efetiva Exerccio do cargo
Tipologias dos Cargos em comisso e das funes gratificadas
155
1. Cargos em comisso(1.1+1.2)
1.1. Cargos Natureza Especial
Egressos no
Exerccio do cargo
60
33
1.2. Grupo Direo e Assessoramento superior
154
60
33
1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao rgo
90
25
10
1.2.2. Servidores de carreira em exerccio descentralizado
16
1.2.3. Servidores de outros rgos e esferas
15
11
1.2.4 Sem vnculo
33
15
11
1.2.5. Aposentados
2. Funes gratificadas(2.1+2.2+2.3)
139
37
12
2.1. Servidores de carreira vinculada ao rgo
131
36
12
2.2. Servidores de carreira em exerccio descentralizado
2.3. Servidores de outros rgos e esferas
294
97
45
3. Total de servidores em cargo e em funo (1+2)

Fonte: SIAPE
As quantidades totais da coluna "Lotao Autorizada para os Cargos em Comisso (Item 1) e para as
Funes Gratificadas (Item 2) correspondem s quantidades definidas para a SE no Anexo II do Decreto n 7.480,
de16 de maio de 2011, que aprovou a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comisso do
Grupo-Direo e Assessoramento Superiores - DAS e das Funes Gratificadas do Ministrio da Educao. Como
no h definio de vagas autorizadas, para cargos comissionados e/ou funes gratificadas, separadas por UORG,
no possvel informar os subitens dos Itens 1 e 2, para a SE. Ainda, em relao aos cargos em comisso, cabe
informar que o Ministrio da Educao segue o disposto no Decreto n 5.497/2005, que trata dos limites para
provimento de cargos em comisso do Grupo-Direo e Assessoramento Superiores DAS, nveis 1 a 4, por
servidores de carreira, no mbito da Administrao Pblica Federal.
5.1.4 QUALIFICAO DO QUADRO DE PESSOAL SEGUNDO A IDADE.

Quadro XXX Quantidade de Servidores da Secretaria Executiva por faixa etria - situao em 31/12/2011
Quantidade de Servidores por Faixa Etria
Tipologias do Cargo
De 41 a 50
anos
At 30 anos De 31 a 40 anos
De 51 a 60
anos
Acima de
60 anos
106
108
123
177
50
1.2. Servidores de Carreira
86
78
117
176
50
1.3. Servidores com Contratos Temporrios
20
30
2. Provimento de cargo em comisso(2.1+2.2+2.3)
40
53
67
93
29
2.2. Grupo Direo e Assessoramento Superior
22
30
45
38
12
2.3. Funes gratificadas
18
23
21
55
17
146
161
190
270
79
1. Provimento de cargo efetivo(1.1+1.2+1.3)

1.1. Membros de poder e agentes polticos
2.1. Cargos de Natureza Especial
3. Totais (1+2)
Fonte: SIAPE
Obs: A faixa etria predominante dos servidores da Secretaria Executiva, correspondente a 54% do quadro,
encontra-se entre 41 e 60 anos.
129
5.1.5 QUALIFICAO DO QUADRO DE PESSOAL SEGUNDO A ESCOLARIDADE.

Quadro XXXI Quantidade de Servidores da Secretaria Executiva por Nvel de Escolaridade situao apurada
em 31/12/2011
Quantidade de servidores da SE por nvel de escolaridade - situao apurada em 31/12
Quantidade de pessoas por nvel de escolaridade
Tipologias do Cargo
1. Provimento de cargo efetivo(1.1+1.2+1.3)
22
32
209
293
1.1. Membros de poder e agentes polticos
1.2. Servidores de Carreira
22
32
209
236
1.3. Servidores com Contratos Temporrios
57
2. Provimento de cargo em comisso(2.1+2.2+2.3)
11
16
124
128
2.1. Cargos de Natureza Especial
2.2. Grupo Direo e Assessoramento Superior
62
80
2.3. Funes gratificadas
10
14
62
47
3. Totais (1+2)
33
48
333
421
LEGENDA
NVEL DE ESCOLARIDADE
1-Analfabeto; 2-Alfabetizado sem cursos regulares; 3-Ensino Fundamental Incompleto; 4-Ensino Fundamental; 5-Ensino Mdio; 6Superior; 7-Aperfeioamento/Especializao/Ps-Graduao; 8-Mestrado; 9-......
Fonte: SIAPE
Em relao ao Quadro acima, importante esclarecer que os dados sobre escolaridade so aqueles
constantes do SIAPE data da consulta. So dados informados pelo servidor (geralmente poca da posse) e podem
no corresponder ao atual nvel de instruo possudo, pois a maioria dos servidores no solicita a alterao de seus
registros cadastrais no SIAPE.
O nvel de escolaridade predominante o superior completo com 50% do total de servidores da Secretaria
Executiva, seguido do ensino mdio com 39%.
130
5.2 COMPOSIO DO QUADRO DE SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS.

5.2.1 CLASSIFICAO DO QUADRO DE SERVIDORES INATIVOS SEGUNDO O
REGIME DE PROVENTOS E DE APOSENTADORIA
Quadro XXXII - Composio do Quadro de Servidores Inativos - situao em 31/12/2011
Quantidade
Regime de proventos / Regime de aposentadoria
De Servidores Aposentados
at 31/12
De Aposentadorias iniciadas
no exerccio de referncia
1. Integral
1.396
41
1.1 Voluntria
1.186
40
10
200
2. Proporcional
662
2.1 Voluntria
537
17
108
2.058
43
1.2 Compulsria
1.3 Invalidez Permanente
1.4 Outras
2.2 Compulsria
2.3 Invalidez Permanente
2.4 Outras
3. Totais (1+2)
Fonte: SIAPE
O Quadro acima, correspondente classificao do quadro de servidores inativos do Ministrio da

Educao segundo o regime de proventos e de aposentadoria, compreende uma planilha onde, na primeira coluna,
so discriminados dois (2) regimes de proventos, subdivididos em quatro (4) regimes de aposentadoria, cada um. As
outras duas (2) colunas informam sobre o quantitativo dos servidores inativos vinculados UJ e o nmero de
aposentadorias ocorridas no exerccio de referncia, de acordo com os regimes de proventos e de aposentadoria da
primeira coluna.
Os dados referentes quantidade de servidores inativos so apresentados no Quadro A.5.6 de forma
global, ou seja, relacionados ao nmero total de aposentadorias vinculadas ao MEC, uma vez que a SAA, Unidade
Organizacional da SE, a responsvel pela gesto das aposentadorias pagas pelo rgo.
5.2.2 Demonstrao das origens das penses.
Quadro XXXIII - Composio do Quadro de Instituidores de Penso - situao em 31/12/2011
Quantidade de Beneficirios de Penso
Regime de proventos do servidor instituidor
Acumulada at 31/12
Iniciada no exerccio de
referncia
1. Aposentado
1.324
28
1.1. Integral
1.201
24
1.2. Proporcional
123
2. Em Atividade
302
1.626
33
3. Total (1+2)
Fonte: SIAPE
Importante esclarecer que os dados referentes quantidade de beneficirios de penso so aqui

apresentados de forma global, ou seja, relacionados a todos os pensionistas vinculados ao MEC, uma vez que a
SAA, unidade vinculada Secretaria Executiva, responsvel pela gesto das aposentadorias e penses pagas pelo
rgo.
131
5.3 COMPOSIO DO QUADRO DE ESTAGIRIOS

QuadroXXXIV- Composio do Quadro de Estagirios da Secretaria Executiva
EM R$1,00
Quantitativo de contratos de estgio vigentes

Nvel de escolaridade
Despesa no exerccio
1 Trimestre
2 Trimestre
3 Trimestre
4 Trimestre
1. Nvel superior
1.1 rea Fim
7 R$
R$
-
1.2 rea Meio
2. Nvel Mdio
2.1 rea Fim
2.2 rea Meio
3. Total (1+2)
Fonte: SIAPE
10
36.926,15
R$
36.926,15
23.369,77
10 R$
R$
-
10 R$
23.370
14
18
17 R$
60.295,92
Para a composio do quadro acima, definiu-se que todos os estagirios lotados nas
Unidades da Secretaria Executiva seriam classificados como pertencentes rea Meio,
considerando que a atribuio precpua da Secretaria Executiva prestar assistncia ao Ministro
na coordenao e na superviso das atividades finalsticas exercidas pelas Secretarias integrantes
da estrutura do Ministrio e pelas entidades a ele vinculadas.
132
5.4 DEMONSTRAO DOS CUSTOS DE PESSOAL

Quadro XXXV - Quadro de Custos de Pessoal no Exerccio de Referncia e nos dois Anteriores Secretaria Executiva
Despesas Variveis
Vencimentos e
vantagens
fixas
Tipologias/ Exerccios
Retribuies
Gratificaes
Adicionais
Indenizae
s
Benefcios
Assistenciai
se
previdencirios
R$
R$
R$
-
Demais
despesas
variveis
Despesas de
Exerccios
Anteriores
Decises
Judiciais
Total
Exerccios
Membros de poder e agentes polticos

2011
2010
2009
R$
R$
R$
-
R$
R$
R$
-
R$
R$
R$
-
R$
R$
R$
-
R$
R$
R$
-
R$
6.953.835,13
R$
5.959.805,86
R$
4.185.504,56
R$
50.469,87
R$
177.932,60
R$
453.659,92
R$
1.498.126,82
R$
1.455.394,40
R$
1.091.541,51
R$
493.651,71
R$
465.492,37
R$
358.769,86
R$
R$
1.176.867,24 630.694,15
R$
R$
1.293.641,60 364.036,07
R$
R$
676.581,01
118.773,57
R$
R$
R$
-
R$
R$
R$
-
R$
376.516,57
R$
270.637,48
R$
6.896,25
R$
115.936,59
R$
84.798,68
R$
17.721,12
R$
140.458,51
R$
92.926,66
R$
29.428,68
R$
10.040.220,33
R$
7.783.319,10
R$
6.123.513,24
R$
189.319,88
R$
542.810,93
R$
735.253,14
R$
2.071.899,03
R$
1.885.308,79
R$
1.560.824,94
R$
547.365,66
R$
461.690,89
R$
405.714,87
R$
137.182,56
R$
137.182,56
R$
137.182,56
R$
13.778,96
R$
R$
-
R$
17.147,82
R$
11.431,88
R$
22.863,76
R$
3.810,62
R$
R$
7.621,24
R$
R$
R$
-
R$
R$
R$
-
R$
R$
R$
-
R$
R$
R$
-
R$
R$
5.567.488,42 R$
R$
5.856.626,15 R$
R$
3.792.191,29 -
R$
47.119,10
R$
46.884,20
R$
39.462,96
R$
16.418.252,44
R$
15.619.813,25
R$
10.716.484,68
R$
R$
2.982.436,68 R$
R$
2.095.058,27 R$
R$
1.235.862,06 -
R$
R$
R$
-
R$
3.615.348,35
R$
2.543.421,09
R$
1.289.908,11
R$
R$
1.358.650,50 777.288,28
R$
R$
1.354.398,07 420.525,13
R$
R$
839.693,96
191.707,60
R$
R$
6.232.512,53 R$
R$
6.317.785,49 R$
R$
5.290.705,27 -
R$
72.348,31
R$
51.657,36
R$
51.657,36
R$
40.107.100,28
R$
34.016.566,14
R$
15.199.070,38
R$
3.648,00
R$
3.648,00
R$
1.943,88
R$
R$
R$
15,04
R$
R$
R$
-
R$
175.567,96
R$
152.262,44
R$
169.626,48
Exerccios
Servidores de Carreira que no ocupam cargo de

provimento em comisso
2011
2010
2009
Exerccios
Servidores com Contratos Temporrios

2011
2010
2009
R$
R$
R$
-
Exerccios
Servidores Cedidos com nus ou em Licena

2011
2010
2009
Exerccios
Servidores ocupantes de Cargos de Natureza Especial

2011
2010
2009
R$
R$
R$
-
R$
R$
R$
-
133
Exerccios
Servidores ocupantes de cargos do Grupo Direo e

Assessoramento Superior
2011
2010
2009
R$
4.979.050,57
R$
4.465.783,43
R$
3.696.823,49
R$
2.701.703,28
R$
2.757.367,19
R$
2.939.269,63
R$
1.365.985,02
R$
1.374.716,76
R$
1.263.270,09
R$
362.346,24
R$
347.357,37
R$
355.208,62
R$
673.884,34
R$
780.761,63
R$
470.912,77
R$
283.637,10
R$
176.406,29
R$
76.800,00
R$
R$
3.205.489,03 R$
R$
3.740.876,70 R$
R$
2.961.010,79 -
R$
31.138,12
R$
36.812,53
R$
36.942,21
R$
13.603.233,70
R$
13.680.081,90
R$
11.800.237,60
R$
4.237.496,84
R$
3.577.644,35
R$
2.946.628,84
R$
39.210,68
R$
40.796,19
R$
110.754,50
R$
978.280,17
R$
918.760,19
R$
893.519,42
R$
269.682,31
R$
243.863,12
R$
256.339,47
R$
812.246,72
R$
866.403,71
R$
533.604,92
R$
395.929,52
R$
242.409,27
R$
151.978,66
R$
R$
3.392.115,65 R$
R$
3.889.751,60 R$
R$
3.635.463,36 -
R$
8.268,27
R$
11.219,11
R$
16.494,72
R$
10.133.230,16
R$
9.790.847,54
R$
8.544.783,89
Exerccios
Servidores ocupantes de Funes gratificadas

2011
2010
2009
Fonte: SIAPE
134
5.5 Quanto Mo de Obra terceirizada as informaes so as seguintes:

A DTI tem os atuais Contratos executados por servios prestados e no por alocao de mo de
obra.
Terceirizao de mo de obra empregada pela SAA alocada em todo MEC
5.5.1 Informaes sobre terceirizao de cargos e atividades do plano de cargos do rgo
Quadro XXXVI Cargos e Atividades Inerentes a Categorias Funcionais do Plano de Cargos
Descrio dos cargos e atividades do
plano de cargos do rgo em que houve
ocorrncia de servidores terceirizados
Agente Administrativo - nvel
intermedirio
Quantidade no final do exerccio

2011
2010
2009
255
Ingressos no
exerccio
Egressos no
exerccio
Anlise crtica da situao da terceirizao no rgo

A substituio dos trabalhadores terceirizados contratados em desacordo com o Decreto n 2.271, de 7 de julho de
1997, na Administrao Direta do Ministrio da Educao condicionava-se autorizao para realizao de
concurso pblico para o provimento de vagas nos cargos de nvel intermedirio de Agente Administrativo, conforme
as atividades executadas informadas e as quantidades solicitadas ao Ministrio do Planejamento, Oramento e
Gesto, mediante o Ofcio n 32/2009-SE/MEC de 21 de janeiro de 2009.
Assim, em ateno ao Termo de Conciliao Judicial (Processo n. 00810-2006-017-10-00-7), concomitantemente
ao provimento dos cargos efetivos ocorreu a dispensa dos 265 terceirizados em situao irregular, conforme
comprovam as Portarias MEC n. 1, de 4 de janeiro de 2010, publicada no DOU de 5 de janeiro de 2010, e n. 46, de
2 de maro de 2010, publicada no DOU de 3 de maro de 2010, que deram publicidade relao nominal dos
terceirizados dispensados, em obedincia Portaria Interministerial MP/CGU n. 494, de 18 de dezembro de 2009,
publicada no Dirio Oficial da Unio de 21 de dezembro de 2009.
Sendo assim, aps a autorizao do MP, ficou definido que a dispensa do pessoal terceirizado ocorreria
concomitante ao ingresso dos novos servidores, em 3 etapas, a partir do incio de dezembro, de modo a garantir o
pleno desempenho das atividades administrativas e de suporte. O cronograma foi seguido e ao final de fevereiro
todos os trabalhadores terceirizados em situao irregular haviam sido substitudos por servidores concursados,
conforme quadro a seguir:
Novos servidores
Reduo/Encerramento do Contrato
(Dispensa de Terceirizados)
Nomeao
Posse
1 Chamada 9 nov. 2009
70
64
17% em 26 dez. 2009
2 Chamada 11dez. 2009
100
88
26% em 27 jan. 2010
3 Chamada 8 jan. 2010
103
86
57% em 26 fev. 2010
Total
238 novos servidores
100% dos postos de trabalho
FONTE: SIAPE
135
5.5.2 Autorizaes expedidas pelo MP para realizao de concursos pblicos para substituio
de terceirizados
No ocorreu no perodo.
Informaes sobre a contratao de servios de limpeza, higiene e vigilncia ostensiva pela
unidade
Quadro XXXVII Contratos de Prestao de Servios de Limpeza e Higiene e Vigilncia Ostensiva
Unidade Contratante
Nome: Subsecretaria de Assuntos Administrativos
UG/Gesto: 150002
CNPJ: 00394.445/0003-65
Informaes sobre os contratos
Ano do
rea
contrato
Nat.
Empresa
Identifica
Contratada
o do
(CNPJ)
Contrato
Perodo contratual
de execuo das
atividades
contratadas
Incio
Fim
Nvel de Escolaridade exigido dos

trabalhadores contratados
F
P
M
C
Sit.
S
C
2006
017/2006
00.061.036/
0001-85
2011
39/2011
08.247.960/
0001-62
11/07/20 11/07/20
104 104
11
12
2009
036/2009
02.717.460/
0001-60
03/07/09 02/07/11 89
01/02/06 01/02/11 99
99
89
Observao: LEGENDA
rea: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilncia Ostensiva.
Natureza: (O) Ordinria; (E) Emergencial.
Nvel de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Mdio; (S) Ensino Superior.
Situao do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.
Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada.
Fonte: Relatrio de Gesto da CGRL, exerccio de 2011
Informaes sobre locao de mo de obra para atividades no abrangidas pelo plano de cargos
do rgo
136
Quadro XXXVIII Contratos de Prestao de Servios com Locao de Mo de obra

Unidade Contratante
UG/Gesto: 150002
CNPJ: 00394.445/0003-65
Informaes sobre os contratos
Ano
Identifica
do
re Nat
o do
contr a
.
Contrato
ato
Empresa
Contratada
(CNPJ)
Perodo contratual de
execuo das atividades
contratadas
Incio
Fim
Nvel de Escolaridade exigido

dos trabalhadores contratados
F
P
M
C
Sit.
S
C
07.681.280/
0001-90
17/03/2008
17/03/2011
22 22
06.090.065/
2010 1
O 19/2010
0001-51
01/03/2010
01/03/2012
190 146 20 12
78.533.312/
2010 1
O 20/2010
0001-58
01/03/2010
01/03/2012
38 38 60
60
20 14
02.633.335/
2010 4
O 24/2010
0001-72
09/03/2010
09/03/2012
2
1
33.373.325/
2010 2
O 30/2007
0001-79
14/06/2007
10/06/2012
22 22 20
20
1
1
01.644.731/
1
34/2009
2009
O
0001-32
05/06/2009
05/06/2012
639 769
72
04.621.879/
2008 1
O 41/2008
0001-40
24/09/2008
24/09/2012
31 31
03.667.498/
2009 7
O 48/2009
0001-39
09/11/2009
09/11/2012
2
2
05.933.861/
2010 3
E
52/2010
0001-46
10/04/2010
10/04/2012
2
2
00.080.287/
2010 3
O 56/2010
0001-07
19/05/2010
19/05/2011
18 18
06.090.065/
2010 4
O 57/2010
0001-51
19/05/2010
19/05/2012
12 12
03.873.406/
2010 7
O 61/2010
0001-77
18/06/2010
18/06/2011
3
3
09.652.613/
2011 7
O 20/2011
0001-88
29/03/2011
29/03/2012
48
48
03.288.217/
2010 7
O 16/2010
0001-37
29/01/2010
20/04/2011
21
21
05.204.100/
2010 1
O 55/2011
0001-53
19/05/2010
11/01/2012
9
9
10.704.092/
2011 1
O 44/2011
0001-44
04/07/2011
04/07/2012
9
9
05.933.861/
2011 7
O 45/2011
0001-46
04/07/2011
04/07/2012
33 33
12.978.443/
2011 2
O 50/2011
0001-30
15/08/2011
15/08/2012
,3 3
08.247.960/
2011 2
O 54/2011
0001-62
05/09/2011
03/03/2012
18 18
02.633.335/
2006 7
O 48/2006
0001-72
12/09/2006
10/09/2011
2
2
02.633.335/
2011 7
O 55/2011
0001-72
13/09/2011
13/09/2012
2
2
Observao: O Contrato n 16/2010 encontra-se prorrogado em carter emergencial, aguardando nova licitao.
LEGENDA
rea:
1.
Apoio Administrativo Tcnico e Operacional;
2.
Manuteno e Conservao de Bens Imveis
2008 7
16/2008
P
A
P
A
P
P
P
A
A
E
A
A
A
E
E
A
A
A
A
E
A
137
3.
Servios de Copa e Cozinha;
4.
Manuteno e conservao de Bens Mveis;
5.
Servios de Brigada de Incndio;
6.
Apoio Administrativo Menores Aprendizes;
7.
Outras.
Natureza: (O) Ordinria; (E) Emergencial.
Nvel de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Mdio; (S) Ensino Superior.
Situao do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.
Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada.
Fonte: Relatrio de Gesto da CGRL, exerccio de 2011
5.6 Indicadores Gerenciais Sobre Recursos Humanos

A Secretaria Executiva , por meio da SAA e com o apoio da Diretoria de Tecnologia
da Informao DTI, buscou em 2011 dar incio ao desenvolvimento de vrios sistemas internos
necessrios ao aperfeioamento dos processos de trabalho e das atividades inerentes aos seus
subsistemas.
Na SAA, em especialmente na Coordenao-Geral de Gesto de Pessoas foi
desenvolvido o SEO Sistema de Estrutura Organizacional e h demanda em andamento para
aperfeioamento do Sistema de Controle de Frequncia. A partir desses sistemas internos ser
possvel aferir dados sobre absentesmo, rotatividade, evaso e nveis salariais.
Aps os devidos ajustes nesses sistemas, ser possvel extrair informaes e traar
indicadores que apontem ndices de tabagismo, sedentarismo, hipertenso, diabetes entre os
servidores e a quantidade de acidentes de trabalho, de doenas ocupacionais, de licenas para
tratamento de sade, entre outros.
As informaes acerca dos indicadores gerenciais sobre desempenho funcional,
educao continuada, capacitao e desenvolvimento profissional sero disponibilizadas por
meio do SISCAP, em desenvolvimento no SIMEC, para utilizao pela Coordenao de
Capacitao e Desenvolvimento de Pessoas CCDP.
No entanto, j possvel apresentar indicadores primrios que retratam o perfil da
fora de trabalho da SAA. Estes dados foram gerados por meio de extrao e anlise dos dados
do SIAPE, com auxlio do aplicativo DW, disponibilizado pelo Ministrio do Planejamento.
Os dados coletados so constitudos pelas seguintes situaes funcionais nas quais se
enquadram os servidores do quadro da Secretaria Executiva:
Ativo Permanente
Celetistas e Anistiados
Contrato Temporrio da Unio
Excedente a Lotao
Exerccio Descentralizado de Carreira
Exerccio Provisrio
Nomeado em Cargo em Comisso sem vnculo
Requisitados
138
6. TRANSFERNCIAS EFETUADAS NO EXERCCIO DO ANO DE 2011.

6.1. RELAO DOS INSTRUMENTOS DE TRANSFERNCIA VIGENTES
EXERCCIO DE 2010. CARACTERIZAO DOS INSTRUMENTOS
TRANSFERNCIAS VIGENTES NO EXERCCIO DE REFERNCIA.
NO
DE
Em relao SE (gabinete) e DTI no se aplica a natureza jurdica.

A SPO apresenta os seguintes resultados referentes Transferncia Vigentes/Exerccio
2011
Quadro XXXIX - Caracterizao dos Instrumentos de Transferncias Vigentes no Exerccio de Referncia.
Unidade Concedente ou Contratante
Nome: SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORAMENTO - SPO/MEC
CNPJ: 394.445.0002-84
UG/GESTO: 150014 / 0001

Informaes sobre as transferncias
Vigncia
Valores Pactuados
Valores Repassados
Beneficirio
Modal N do
idade Evento
4
4
Global
Incio
Fim
Sit.
1.255,55
1.255,55
fev/11
31/12/2011
IF DO CEAR
1.800,00
1.800,00
fev/11
31/12/2011
887,15
887,15
fev/11
31/12/2011
1.500,00
1.500,00
fev/11
31/12/2011
1.814,00
1.814,00
fev/11
31/12/2011
2.055,34
2.055,34
fev/11
31/12/2011
1.700,00
1.700,00
fev/11
31/12/2011
1.640,00
1.640,00
fev/11
31/12/2011
1.760,50
1.760,50
fev/11
31/12/2011
2.700,00
2.700,00
fev/11
31/12/2011
2.413,26
2.413,26
fev/11
31/12/2011
1.019,89
1.019,89
fev/11
31/12/2011
793,27
793,27
fev/11
31/12/2011
1.700,00
1.700,00
fev/11
31/12/2011
519,05
519,05
fev/11
31/12/2011
1.082,54
1.082,54
fev/11
31/12/2011
1
1
IF BAIANO
UNIVERSIDADE F. DO
ACRE
UNIVERSIDADE F.
RURAL DO SEMIRIDO
UNIVERSIDADE F.
RURAL DA
AMAZNIA
UNIVERSIDADE F. DE
ITAJUB - UNIFEI
UNIVERSIDADE F. DO
VALE DO
JEQUITINHONHA E
MUCURI
UNIVERSIDADE
TECNOLGICA F. DO
PARAN
IF GOIANO
Acumulado
at exerccio
IF DO MATO GROSSO
No
exerccio
IF NORTE DE MINAS
GERAIS
UNIVERSIDADE F. DE
ALFENAS
UNIVERSIDADE F.
PELOTAS
UNIVERSIDADE F. DE
SERGIPE
UNIVERSIDADE F. DE
LAVRAS
Contraparti
da
IF SUDESTE DE
MINAS GERAIS
UNIVERSIDADE F. DO
RIO GRANDE DO
NORTE
1.831,28
1.831,28
fev/11
31/12/2011
UNIVERSIDADE F. DO
AMAZONAS
1.801,30
1.801,30
fev/11
31/12/2011
UNIVERSIDADE
FEDERAL DO
MARANHO
2.155,50
2.155,50
fev/11
31/12/2011
139
UNIVERSIDADE F.
RORAIMA
IF DE MINAS GERAIS
IF AMAP
IF DE RONDNIA
2.400,00
2.400,00
fev/11
31/12/2011
615,01
615,01
fev/11
31/12/2011
1.659,32
1.659,32
fev/11
31/12/2011
4.130,51
4.130,51
fev/11
31/12/2011
IF DE ALAGOAS
2.223,30
2.223,30
fev/11
31/12/2011
UNIVERSIDADE F.
SANTA MARIA
1.800,30
1.800,30
fev/11
31/12/2011
UNIVERSIDADE F. DO
VALE DO SO
FRANCISCO-UNIVASF
1.757,09
1.757,09
fev/11
31/12/2011
UNIVERSIDADE F.
SO JOO DEL REI
1.014,04
1.014,04
fev/11
31/12/2011
IF DO PIAU
4.214,05
4.214,05
fev/11
31/12/2011
1.444,29
1.444,29
fev/11
31/12/2011
4
4
4
IF DO RIO GRANDE
DO SUL
IF SERTO
PERNAMBUCANO
2.200,00
2.200,00
fev/11
31/12/2011
IF DE RORAIMA
2.300,00
2.300,00
fev/11
31/12/2011
UNIVERSIDADE F. DO
CEAR-UFCE
2.884,74
2.884,74
fev/11
31/12/2011
UNIVERSIDADE F.
PARABA
2.600,00
2.600,00
fev/11
31/12/2011
UNIVERSIDADE F. RIO
DE JANEIRO-UFRJ
1.335,08
1.335,08
fev/11
31/12/2011
UNIVERSIDADE F.
RURAL DE
PERNAMBUCO
2.594,00
2.594,00
fev/11
31/12/2011
UNIVERSIDADE F. DE
UBERLNDIA
1.210,00
1.210,00
fev/11
31/12/2011
1.286,34
1.286,34
fev/11
31/12/2011
2.300,00
2.300,00
fev/11
31/12/2011
4
4
4
4
UNIVERSIDADE F.
MATO GROSSO DO
SUL
UNIVERSIDADE F.
AMAP
UNIVERSIDADE F. DO
ACRE*
1.200,00
1.200,00
fev/11
31/12/2011
IF ESPRITO SANTO
1.501,34
1.501,34
fev/11
31/12/2011
UNILAB
2.954,74
2.954,74
fev/11
31/12/2011
UNIVERSIDADE F. DE
MATO GROSSO
1.359,11
1.359,11
fev/11
31/12/2011
UNIVERSIDADE F. DE
TOCANTINS
1.314,05
1.314,05
fev/11
31/12/2011
IF SUL RIOGRANDENSE
2.764,75
2.764,75
fev/11
31/12/2011
IF PARAN
1.915,48
1.915,48
fev/11
31/12/2011
IF DA PARABA
1.822,44
1.822,44
fev/11
31/12/2011
1.362,79
1.362,79
fev/11
31/12/2011
1.214,05
1.214,05
fev/11
31/12/2011
729,89
729,89
fev/11
31/12/2011
4
4
4
4
4
UNIVERSIDADE F.
CINCIAS DA SADE
DE PORTO ALEGRE
UNIVERSIDADE F.
RURAL DO RIO DE
JANEIRO
UNIVERSIDADE F. DE
GOIS
IF DE SERGIPE
2.200,00
2.200,00
fev/11
31/12/2011
IF DE SO PAULO
1.272,60
1.272,60
fev/11
31/12/2011
IF CATARINENSE
1.508,94
1.508,94
fev/11
31/12/2011
IF DO RIO GRANDE
DO NORTE
3.155,50
3.155,50
fev/11
31/12/2011
4
4
4
140
630,00
630,00
fev/11
31/12/2011
IF DO TRINGULO
MINEIRO
UNIVERSIDADE F. DE
RONDNIA
1.333,54
1.333,54
fev/11
31/12/2011
UNIVERSIDADE F. DA
BAHIA-UFBA
1.512,69
1.512,69
fev/11
31/12/2011
UNIVERSIDADE F. DO
OESTE DO PAR
1.945,79
1.945,79
fev/11
31/12/2011
CEFET-MG
842,68
842,68
fev/11
31/12/2011
1.577,08
1.577,08
fev/11
31/12/2011
1.261,34
1.261,34
fev/11
31/12/2011
4
4
IF DO MATO GROSSO
DO SUL
IF DO SUL DE MINAS
GERAIS
IF DE FARROUPILHA
1.923,29
1.923,29
fev/11
31/12/2011
IF DE SANTA
CATARINA
1.463,14
1.463,14
fev/11
31/12/2011
IF DO TOCANTINS
1.053,05
1.053,05
fev/11
31/12/2011
UNIVERSIDADE F. DO
ESPRITO SANTOUFES
1.284,10
1.284,10
fev/11
31/12/2011
UNIVERSIDADE F. DE
OURO PRETO
854,12
854,12
fev/11
31/12/2011
UNIVERSIDADE F.
PARAN
2.000,00
2.000,00
fev/11
31/12/2011
IF DO AMAZONAS
1.631,65
1.631,65
fev/11
31/12/2011
UNIVERSIDADE F. DO
ABC
1.297,09
1.297,09
fev/11
31/12/2011
UNIVERSIDADE F. DO
RIO GRANDE - FURG
1.364,82
1.364,82
fev/11
31/12/2011
UNIVERSIDADE F. DO
RECNCAVO DA
BAHIA
1.327,14
1.327,14
fev/11
31/12/2011
UNIVERSIDADE F. DE
ALAGOAS- UFAL
2.310,26
2.310,26
fev/11
31/12/2011
IF DE PERNAMBUCO
1.700,00
1.700,00
fev/11
31/12/2011
FUNDAO JOAQUIM
NABUCO
3.025,08
3.025,08
fev/11
31/12/2011
UNIVERSIDADE F. DA
GRANDE DOURADOS
1.700,04
1.700,04
fev/11
31/12/2011
UNIVERSIDADE F.
PERNAMBUCO
1.558,74
1.558,74
fev/11
31/12/2011
UNIVERSIDADE F.
SO PAULO-UNIFESP
2.055,50
2.055,50
fev/11
31/12/2011
COLGIO PEDRO II
1.047,57
1.047,57
fev/11
31/12/2011
UNIVERSIDADE F. DE
CAMPINA GRANDE
1.402,89
1.402,89
fev/11
31/12/2011
UNIVERSIDADE F. RIO
GRANDE DO SUL
1.516,80
1.516,80
fev/11
31/12/2011
IF DE GOIS
682,87
682,87
fev/11
31/12/2011
UNIVERSIDADE F.
TRINGULO MINEIRO
1.297,00
1.297,00
fev/11
31/12/2011
UNIVERSIDADE F.
PAR - UFPA
2.047,00
2.047,00
fev/11
31/12/2011
IF DO MARANHO
2.055,05
2.055,05
fev/11
31/12/2011
IF DA BAHIA
1.800,00
1.800,00
fev/11
31/12/2011
INSTITUTO
NACIONAL DE
EDUCAO DE
SURDOS - INES
1.286,69
1.286,69
fev/11
31/12/2011
4
4
4
4
4
4
4
4
4
141
HOSPITAL DAS
CLNICAS DE PORTO
ALEGRE - HCPA
UNIVERSIDADE F. DE
SANTA CATARINA
1.350,24
1.350,24
fev/11
31/12/2011
1.508,55
1.508,55
fev/11
31/12/2011
53,55
53,55
fev/11
31/12/2011
1.612,74
1.612,74
fev/11
31/12/2011
2.615,54
2.615,54
fev/11
31/12/2011
IF DE SANTA
CATARINA
INSTITUTO
BENJAMIM
CONSTANT
UNIVERSIDADE F.
PIAU
IF DE PERNAMBUCO
223,30
223,30
fev/11
31/12/2011
UNIVERSIDADE F. DE
VIOSA
1.156,34
1.156,34
fev/11
31/12/2011
UNIVERSIDADE F. DA
FRONTEIRA DO SUL
723,29
723,29
fev/11
31/12/2011
INSTITUTO
NACIONAL DE
EDUCAO DE
SURDOS - INES
63,37
63,37
fev/11
31/12/2011
IF DE SO PAULO
138,04
138,04
fev/11
31/12/2011
UNIVERSIDADE F. DO
PAMPA- UNIPAMPA
1.627,79
1.627,79
fev/11
31/12/2011
UNIVERSIDADE F. DE
JUIZ DE FORA
1.211,33
1.211,33
fev/11
31/12/2011
2.738,59
2.738,59
nov/11
31/12/2011
2.777,94
2.777,94
nov/11
31/12/2011
2.007,32
2.007,32
nov/11
31/12/2011
3.876,50
3.876,50
nov/11
31/12/2011
5.433,14
5.433,14
nov/11
31/12/2011
1.562,68
1.562,68
nov/11
31/12/2011
1.217,26
1.217,26
nov/11
31/12/2011
3.162,70
3.162,70
nov/11
31/12/2011
2.303,75
2.303,75
nov/11
31/12/2011
3.300,00
3.300,00
nov/11
31/12/2011
3.650,00
3.650,00
nov/11
31/12/2011
4
4
UNIVERSIDADE
FEDERAL RURAL DO
RIO DE JANEIRO
FUNDAO
UNIVERSIDADE
FEDERAL DE OURO
PRETO
INSTITUTO
BENJAMIM
CONSTANT
FUNDAO
UNIVERSIDADE
FEDERAL DE
UBERLANDIA
INSTITUTO FEDERAL
DE ED, CIEN E TEC DO
NORTE DE MG
HOSPITAL
UNIVERSITRIO
ANTONIO PEDRO
HOSPITAL DAS
CLINICAS DA UFMG
UNIVERSIDADE
FEDERAL
FLUMINENSE
FUNDAO
UNIVERSIDADE
FEDERAL DO ABC
HOSPITAL DE
CLINICAS/UFTM
UNIVERSIDADE
FEDERAL DO RIO DE
JANEIRO
UNIVERSIDADE
FEDERAL DE MINAS
GERAIS
5.449,20
5.449,20
nov/11
31/12/2011
UNIVERSIDADE
FEDERAL DE LAVRAS
2.858,49
2.858,49
nov/11
31/12/2011
INSTITUTO
NACIONAL DE
EDUCAO DE
SURDOS - INES
3.040,95
3.040,95
nov/11
31/12/2011
142
4
4
CENTRO FEDERAL DE
EDUC TECNOLOGICA
CELSO SUCKOW FA
FONSECA
FUNDAO
UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SO
CARLOS
INSTITUTO FEDERAL
DE ED, CIEN E TEC DO
ESPIRITO SANTO
UNIVERSIDADE
FEDERAL DE
ALFENAS
IF DE MG
CENTRO FEDERAL DE
EDUC TECNOLOGICA
DE MINAS GERAIS
4.559,40
4.559,40
nov/11
31/12/2011
2.500,00
2.500,00
nov/11
31/12/2011
4.841,77
4.841,77
nov/11
31/12/2011
4.000,00
4.000,00
nov/11
31/12/2011
3.562,26
3.562,26
nov/11
31/12/2011
2.524,43
2.524,43
nov/11
31/12/2011
UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SO
JOO DEL REI
2.876,48
2.876,48
nov/11
31/12/2011
UNIVERSIDADE
FEDERAL DE ITAJUBA
3.136,70
3.136,70
nov/11
31/12/2011
2.469,31
2.469,31
nov/11
31/12/2011
4.000,00
4.000,00
nov/11
31/12/2011
4.280,00
4.280,00
nov/11
31/12/2011
3.910,58
3.910,58
nov/11
31/12/2011
1.371,03
1.371,03
nov/11
31/12/2011
3.384,63
3.384,63
nov/11
31/12/2011
2.691,53
2.691,53
nov/11
31/12/2011
3.137,76
3.137,76
nov/11
31/12/2011
2.879,70
2.879,70
nov/11
31/12/2011
1.764,57
1.764,57
nov/11
31/12/2011
11.792,05
11.792,05
nov/11
31/12/2011
5.043,37
5.043,37
nov/11
31/12/2011
3.409,60
3.409,60
nov/11
31/12/2011
6.312,35
6.312,35
nov/11
31/12/2011
1.911,08
1.911,08
nov/11
31/12/2011
7.258,00
7.258,00
nov/11
31/12/2011
FUNDAO
UNIVERSIDADE
FEDERAL DE VIOSA
UNIVERSIDADE
FEDERAL DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO
HOSPITAL DE
CLINICAS DE PORTO
ALEGRE
UNIVERSIDADE
FEDERAL DO
ESPRITO SANTO
UNIVERSIDADE
FEDERAL DOS VALES
JEQUITINHONHA E
MUCURI
UNIVERSIDADE
FEDERAL DO
TRIANGULO MINEIRO
UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SO
PAULO
UNIVERSIDADE
FEDERAL DE JUIZ DE
FORA
HOSPITAL
UNIVERSITRIO
GETULIO VARGAS
HOSPITAL
UNIVERSITRIO
BETTINA FERRO DE
SOUZA
IF DO PIAUI
IF DA BAHIA
UNIVERSIDADE
FEDERAL RURAL DA
AMAZONIA
UNIVERSIDADE
FEDERAL DE
RORAIMA
HOSPITAL
UNIVERSITARIO JOAO
DE BARROS BARRETO
INSTITUTO FEDERAL
DO PARA
143
UNIVERSIDADE
FEDERAL DO OESTE
DO PARA
UNIVERSIDADE
FEDERAL DO PARA
4
4
2
2
4
4
4
4
2
2
IF DE RORAIMA
UNIVERSIDADE
FEDERAL DE
RONDONIA
IF DO RN
FUNDAO
UNIVERSIDADE
FEDERAL DO AMAPA
FUNDAO
UNIVERSIDADE DO
AMAZONAS
IF DO SERTAO
PERNAMBUCANO
IF DO AMAPA
IF DO SERGIPE
IF DO AMAZONAS
7.494,21
7.494,21
nov/11
31/12/2011
2.770,89
2.770,89
nov/11
31/12/2011
8.500,00
8.500,00
nov/11
31/12/2011
3.819,35
3.819,35
nov/11
31/12/2011
7.739,10
7.739,10
nov/11
31/12/2011
4.050,00
4.050,00
nov/11
31/12/2011
4.287,40
4.287,40
nov/11
31/12/2011
7.500,00
7.500,00
nov/11
31/12/2011
2.284,70
2.284,70
nov/11
31/12/2011
4.952,28
4.952,28
nov/11
31/12/2011
6.827,69
6.827,69
nov/11
31/12/2011
UNIVERSIDADE
FEDERAL DA
BAHIA/COMPLEXO
HOSPITALAR DE
SAUDE
4.259,40
4.259,40
nov/11
31/12/2011
INSTITUTO FEDERAL
DA PARAIBA
5.892,05
5.892,05
nov/11
31/12/2011
4.994,03
4.994,03
nov/11
31/12/2011
3.057,27
3.057,27
nov/11
31/12/2011
5.970,00
5.970,00
nov/11
31/12/2011
FUNDAO
UNIVERSIDADE
FEDERAL DO PIAUI
UNIVERSIDADE
FEDERAL DE
ALAGOAS
UNIVERSIDADE
FEDERAL RURAL DO
SEMI ARIDO
HOSPITAL
UNIVERSITARIO
LAURO WANDERLEY
1.651,31
1.651,31
nov/11
31/12/2011
UNIVERSIDADE
FEDERAL DA BAHIA
977,38
977,38
nov/11
31/12/2011
UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEAR
5.860,04
5.860,04
nov/11
31/12/2011
3.903,48
3.903,48
nov/11
31/12/2011
4.945,45
4.945,45
nov/11
31/12/2011
4.121,27
4.121,27
nov/11
31/12/2011
4.659,02
4.659,02
nov/11
31/12/2011
5.429,43
5.429,43
nov/11
31/12/2011
14.337,70
14.337,70
nov/11
31/12/2011
3.255,84
3.255,84
nov/11
31/12/2011
4
4
UNIVERSIDADE
FEDERAL DE
CAMPINA GRANDE
FUNDAO
UNIVERSIDADE
FEDERAL DO VALE
DO SO FRANCISCO
COMPLEXO
HOSPITALAR DE
SADE DA UFRN
UNIVERSIDADE
FEDERAL DO RIO
GRANDE DO NORTE
UNIVERSIDADE
FEDERAL RURAL DE
PERNAMBUCO
IF DE ALAGOAS
FUNDAO
UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SERGIPE
144
4
4
2
2
INSTITUTO DE EDUC,
CIEN E TEC BAIANO
UNIVERSIDADE DA
INTEGRAO
INTERNACIONAL DA
LUSOFONIA
AFROBRASILEIRA
FUNDAO JOAQUIM
NABUCO
UNIVERSIDADE
FEDERAL DA
PARAIBA
UNIVERSIDADE
FEDERAL DO
RECONCAVO DA
BAHIA
MATERNIDADE
ESCOLA ASSIS
CHATEAUBRIAND
HOSPITAL
UNIVERSITRIO UFMA
UNIVERSIDADE
FEDERAL DE
PERNAMBUCO
HOSPITAL DAS
CLINICAS - UFPE
IF DO MARANHAO
IF DO CEARA
HOSPITAL
UNIVERSITARIO/FUFS
FUNDAO
UNIVERSIDADE
FEDERAL DO
MARANHAO
IF GOIANO
HOSPITAL UNIVERSIT
MARIA APARECIDA
PEDROSSIAN
IF DE MATO GROSSO
6.600,00
6.600,00
nov/11
31/12/2011
5.593,64
5.593,64
nov/11
31/12/2011
2.280,91
2.280,91
nov/11
31/12/2011
5.000,00
5.000,00
nov/11
31/12/2011
1.306,25
1.306,25
nov/11
31/12/2011
3.022,02
3.022,02
nov/11
31/12/2011
1.984,70
1.984,70
nov/11
31/12/2011
4.644,55
4.644,55
nov/11
31/12/2011
2.325,18
2.325,18
nov/11
31/12/2011
5.667,70
5.667,70
nov/11
31/12/2011
5.159,40
5.159,40
nov/11
31/12/2011
1.540,47
1.540,47
nov/11
31/12/2011
740,78
740,78
nov/11
31/12/2011
1.526,67
1.526,67
nov/11
31/12/2011
2.756,05
2.756,05
nov/11
31/12/2011
4.644,08
4.644,08
nov/11
31/12/2011
5.826,96
5.826,96
nov/11
31/12/2011
4.268,98
4.268,98
nov/11
31/12/2011
5.584,19
5.584,19
nov/11
31/12/2011
INSTITUTO FEDERAL
DE MATO GROSSO DO
SUL
FUND UNIVERSIDADE
FEDERAL DA GRANDE
DOURADOS
FUND UNIVERSIDADE
FEDERAL DE MATO
GROSSO DO SUL
INSTITUTO FEDERAL
DO TOCANTINS
4.101,14
4.101,14
nov/11
31/12/2011
UNIVERSIDADE
FEDERAL DE GOIAS
1.841,00
1.841,00
nov/11
31/12/2011
2.224,42
2.224,42
nov/11
31/12/2011
HOSPITAL
UNIVERSITRIO
(HU/UFGD)
HOSPITAL
UNIVERSITRIO
JULIO MULLER UFMT
1.578,93
1.578,93
nov/11
31/12/2011
INSTITUTO FEDERAL
FLUMINENSE
5.347,48
5.347,48
nov/11
31/12/2011
FUNDAO JOAQUIM
NABUCO
2.114,65
2.114,65
nov/11
31/12/2011
2.663,92
2.663,92
nov/11
31/12/2011
4.041,50
4.041,50
nov/11
31/12/2011
COLEGIO PEDRO II
IF DO RIO DE
JANEIRO
145
UNIVERSIDADE
FEDERAL DO
TOCANTINS
FUND UNIVERSIDADE
FEDERAL DE MATO
GROSSO
HOSPITAL DAS
CLINICAS DA UFG
IF DE SO PAULO
2.530,65
2.530,65
nov/11
31/12/2011
2.960,92
2.960,92
nov/11
31/12/2011
729,00
729,00
nov/11
31/12/2011
5.460,09
5.460,09
nov/11
31/12/2011
3.947,29
3.947,29
nov/11
31/12/2011
4.438,09
4.438,09
nov/11
31/12/2011
IF DO SUDESTE DE
MG
UNIVERSIDADE
FEDERAL DO RIO
GRANDE - FURG
INSTITUTO FEDERAL
DE FARROUPILHA
6.471,38
6.471,38
nov/11
31/12/2011
UNIVERSIDADE
FEDERAL DE
CIENCIAS DA SAUDE
DE PORTO ALEGRE
3.416,77
3.416,77
nov/11
31/12/2011
5.737,49
5.737,49
nov/11
31/12/2011
3.331,94
3.331,94
nov/11
31/12/2011
4.590,28
4.590,28
nov/11
31/12/2011
5.350,00
5.350,00
nov/11
31/12/2011
1.541,95
1.541,95
nov/11
31/12/2011
2.450,00
2.450,00
nov/11
31/12/2011
4.059,40
4.059,40
nov/11
31/12/2011
2.558,59
2.558,59
nov/11
31/12/2011
4.496,44
4.496,44
nov/11
31/12/2011
3.740,25
3.740,25
nov/11
31/12/2011
3.561,32
3.561,32
nov/11
31/12/2011
1.755,37
1.755,37
nov/11
31/12/2011
4.950,00
4.950,00
nov/11
31/12/2011
11.939,10
11.939,10
nov/11
31/12/2011
4.150,00
4.150,00
nov/11
31/12/2011
5.764,61
5.764,61
nov/11
31/12/2011
3.770,41
3.770,41
nov/11
31/12/2011
1.622,80
1.622,80
nov/11
31/12/2011
846,85
846,85
nov/11
31/12/2011
4
4
IF DO RS
UNIVERSIDADE
FEDERAL DA
INTEGRAO LATINO
AMERICANA
UNIVERSIDADE
FEDERAL DA
FRONTEIRA SUL
UNIVERSIDADE
FEDERAL DE
PELOTAS
UNIVERSIDADE
FEDERAL DO PARANA
HOSPITAL
UNIVERSITRIO DE
SANTA MARIA
UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA
MARIA
UNIVERSIDADE
FEDERAL DO RIO
GRANDE - HOSPITAL
FUND UNIVERSIDADE
FEDERAL DO PAMPA UNIPAMPA
UNIVERSIDADE
TECNOLGICA
FEDERAL DO PARAN
UNIVERSIDADE
FEDERAL DO RIO
GRANDE DO SUL
HOSPITAL DE
CLINICAS DA UFPR
IF DO SUL DE MG
INSTITUTO FEDERAL
SUL RIO GRANDENSE
IF DE SANTA
CATARINA
IF CATARINENSE
IF DO TRINGULO
MINEIRO
IF FLUMINENSE
UNIVERSIDADE
FEDERAL DE GOIS
146
4
4
3
3
IF DO SUL DE MG
UNIVERSIDADE
FEDERAL DA
PARABA
UNIVERSIDADE
FEDERAL DE
CAMPINA GRANDE
IF CATARINENSE
HOSPITAL
UNIVERSITRIO
(HU/UFGD)
IF DO AMAZONAS
UNIVERSIDADE
FEDERAL RURAL DO
SEMI-ARIDO
UNIVERSIDADE
FEDERAL DE
UBERLNDIA
FUNDAO
UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SERGIPE
FUNDAO
UNIVERSIDADE
FEDERAL DO ABC
FUNDAO JOAQUIM
NABUCO
IF DO TRINGULO
MINEIRO
IF DO RN
FUNDAO
UNIVERSIDADE DO
AMAZONAS
IF DO ESPIRITO
SANTO
UNIVERSIDADE
FEDERAL DE
CINCIAS DA SADE
DE PORTO ALEGRE
IF DO SERTO
PERNAMBUCANO
UNIVERSIDADE
FEDERAL DE
ALAGOAS
UNIVERSIDADE
FEDERAL DO RIO
GRANDE DO SUL
UNIVERSIDADE
FEDERAL DO
RECONCAVO DA
BAHIA
UNIVERSIDADE
FEDERAL DO RIO
GRANDE DO NORTE
IF DO PAR
UNIVERSIDADE
FEDERAL DE
RONDNIA
UNIVERSIDADE
FEDERAL DO RIO
GRANDE
IF DA PARABA
IF DE RORAIMA
1.176,98
1.176,98
nov/11
31/12/2011
2.400,00
2.400,00
nov/11
31/12/2011
1.709,99
1.709,99
nov/11
31/12/2011
1.939,34
1.939,34
nov/11
31/12/2011
2.014,04
2.014,04
nov/11
31/12/2011
224,20
224,20
nov/11
31/12/2011
4.970,00
4.970,00
nov/11
31/12/2011
1.814,05
1.814,05
nov/11
31/12/2011
736,83
736,83
nov/11
31/12/2011
816,05
816,05
nov/11
31/12/2011
1.115,33
1.115,33
nov/11
31/12/2011
1.155,90
1.155,90
nov/11
31/12/2011
1.531,30
1.531,30
nov/11
31/12/2011
336,30
336,30
nov/11
31/12/2011
2.400,00
2.400,00
nov/11
31/12/2011
1.686,05
1.686,05
nov/11
31/12/2011
2.200,00
2.200,00
nov/11
31/12/2011
1.391,68
1.391,68
nov/11
31/12/2011
1.294,96
1.294,96
nov/11
31/12/2011
1.655,62
1.655,62
nov/11
31/12/2011
2.255,36
2.255,36
nov/11
31/12/2011
337,00
337,00
nov/11
31/12/2011
1.735,72
1.735,72
nov/11
31/12/2011
2.406,31
2.406,31
nov/11
31/12/2011
1.755,50
1.755,50
nov/11
31/12/2011
2.700,00
2.700,00
nov/11
31/12/2011
147
UNIVERSIDADE DA
INTEGRAO
INTERNACIONAL DA
LUSOFONIA
AFROBRASILEIRA
IF GOIANO
HOSPITAL DE
CLNICAS DE PORTO
ALEGRE
HOSPITAL
UNIVERSITRIO
GETLIO VARGAS
FUNDAO
UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SO
CARLOS
UNIVERSIDADE
FEDERAL DO PAR
INSTITUTO
NACIONAL DE
EDUCAO DE
SURDOS - INES
HOSPITAL
UNIVERSITRIO FUFS
FUNDAO
UNIVERSIDADE
FEDERAL DE VIOSA
HOSPITAL
UNIVERSITRIO
JLIO MULLER
FUNDAO
UNIVERSIDADE
FEDERAL DO
MARANHO
UNIVERSIDADE
FEDERAL RURAL DA
AMAZNIA
IF BAIANO
IF DE ALAGOAS
IF DE MINAS GERAIS
IF DO RIO GRANDE
DO SUL
UNIVERSIDADE
FEDERAL DE JUIZ DE
FORA
UNIVERSIDADE
FEDERAL DO DO RIO
DE JANEIRO
UNIVERSIDADE
FEDERAL DE
RORAIMA
FUNDAO
UNIVERSIDADE
FEDERAL DA GRANDE
DOURADOS
FUNDAO
UNIVERSIDADE
FEDERAL DO AMAP
CENTRO FEDERAL DE
EDUCAO
TECNOLOGICA DE
MINAS GERAIS
UNIVERSIDADE
FEDERAL DE
ALFENAS
IF DO AMAP
1.802,82
1.802,82
nov/11
31/12/2011
308,66
308,66
nov/11
31/12/2011
1.863,52
1.863,52
nov/11
31/12/2011
2.655,50
2.655,50
nov/11
31/12/2011
1.028,00
1.028,00
nov/11
31/12/2011
921,32
921,32
nov/11
31/12/2011
926,73
926,73
nov/11
31/12/2011
224,20
224,20
nov/11
31/12/2011
1.101,38
1.101,38
nov/11
31/12/2011
1.510,60
1.510,60
nov/11
31/12/2011
224,20
224,20
nov/11
31/12/2011
1.608,22
1.608,22
nov/11
31/12/2011
500,00
500,00
nov/11
31/12/2011
4.973,30
4.973,30
nov/11
31/12/2011
840,40
840,40
nov/11
31/12/2011
614,05
614,05
nov/11
31/12/2011
1.239,78
1.239,78
nov/11
31/12/2011
3.500,00
3.500,00
nov/11
31/12/2011
2.855,50
2.855,50
nov/11
31/12/2011
2.583,00
2.583,00
nov/11
31/12/2011
1.600,00
1.600,00
nov/11
31/12/2011
1.063,77
1.063,77
nov/11
31/12/2011
1.400,00
1.400,00
nov/11
31/12/2011
560,50
560,50
nov/11
31/12/2011
148
4
4
IF DO MARANHO
1.261,51
1.261,51
nov/11
31/12/2011
1.713,76
1.713,76
nov/11
31/12/2011
1.344,62
1.344,62
nov/11
31/12/2011
2.319,04
2.319,04
nov/11
31/12/2011
31/12/2011
1.405,24
1.405,24
nov/11
31/12/2011
IF DO NORTE DE
MINAS GERAIS
826,00
826,00
nov/11
31/12/2011
2.441,87
2.441,87
nov/11
31/12/2011
2.544,53
2.544,53
nov/11
31/12/2011
1.027,84
1.027,84
nov/11
31/12/2011
1.340,35
1.340,35
nov/11
31/12/2011
1.440,45
1.440,45
nov/11
31/12/2011
1.414,50
1.414,50
nov/11
31/12/2011
3.083,55
3.083,55
nov/11
31/12/2011
964,13
964,13
nov/11
31/12/2011
1.354,82
1.354,82
nov/11
31/12/2011
2.351,01
2.351,01
nov/11
31/12/2011
267,90
267,90
nov/11
31/12/2011
2.279,70
2.279,70
nov/11
31/12/2011
1.931,30
1.931,30
nov/11
31/12/2011
1.290,00
1.290,00
nov/11
31/12/2011
2.007,39
2.007,39
nov/11
31/12/2011
5.000,00
5.000,00
nov/11
31/12/2011
2.055,50
2.055,50
nov/11
31/12/2011
UNIVERSIDADE
FEDERAL DO OESTE
DO PAR
FUNDAO
UNIVERSIDADE
FEDERAL DO MATO
GROSSO DO SUL
UNIVERSIDADE
FEDERAL DO
TOCANTINS
IF DO MATO GROSSO
HOSPITAL
UNIVERSITRIO
CASSIANO ANTONIO
MORAES
IF DE RONDNIA
UNIVERSIDADE
FEDERAL
FLUMINENSE
IF DO SUDESTE DE
MINAS GERAIS
3
3
IF DE SANTA
CATARINA
FUNDAO
UNIVERSIDADE
FEDERAL DO PAMPA
IF DO PIAU
CENTRO FEDERAL DE
EDUCAO
TECNOLGICA CELSO
SUCKOW DA
FONSECA
IF DO CEAR
IF DO TRINGULO
MINEIRO
UNIVERSIDADE
FEDERAL DA
FRONTEIRA SUL
INSTITUTO FEDERAL
SUL RIO GRANDENSE
31/12/2011
nov/11
UNIVERSIDADE
TECNOLGICA
FEDERAL DO PARANA
UNIVERSIDADE
FEDERAL RURAL DE
PERNAMBUCO
nov/11
2.114,05
IF DE SO PAULO
1.582,93
2.114,05
COLGIO PEDRO II
1.582,93
HOSPITAL
UNIVERSITRIO
PROF. ALBERTO
ANTUNES
HOSPITAL
UNIVERSITRIO
LAURO WANDELEY
IF DO PARANA
UNIVERSIDADE
FEDERAL DA BAHIA
1.268,02
1.268,02
nov/11
31/12/2011
UNIVERSIDADE FED.
ESPIRITO SANTO
2.128,03
2.128,03
nov/11
31/12/2011
149
UNIVERSIDADE
FEDERAL DE MATO
GROSSO
UNIVERSIDADE
FEDERAL DO RIO DE
JANEIRO
HOSPITAL
UNIVERSITRIO UFMA
UNIVERSIDADE
FEDERAL DE
UBERLNDIA
REDE NACIONAL DE
ENSINO E PESQUISARNP
LEGENDA
Modalidade:
1.364,15
1.364,15
nov/11
31/12/2011
1.220,05
1.220,05
nov/11
31/12/2011
1.424,20
1.424,20
nov/11
31/12/2011
1.814,05
1.814,05
nov/11
31/12/2011
60.500.000,00
60.500.000,00
jul/11
31/12/2011
Evento:
Situao da
Transferncia:
1 - Convnio
1- Encontro de Orientao para o Rel. Gesto 2010-mfase Siafi Gerencial- Proc. n 23000.001379/2011-31
1Adimplente
2 - Contrato de Repasse
2- Curso Capacitao Novo CPR - Processo n 23000.012343/2011-83
2Inadimplente
3 - Termo de Parceria
3- Encontro de Encerramento do Exerccio Financeiro 2011 - Processo n 23000.012345/2011-72
3Inadimplnci
a Suspensa
4 - Termo de Coop.
4-Rede Nacional de Ensino e Pesquisa-RNP-Processo n 23000.013188/2011-12
4 - Concludo
5 - Termo de Compromisso
5 - Excludo
6Rescindido
7 - Arquivado
Fonte: CGF/SPO
150
A SAA apresenta os seguintes resultados referentes Transferncia Vigentes/Exerccio

2011
Quadro XL Caracterizao dos Instrumentos de Transferncia Vigentes no Exerccio de Referncia
CNPJ: 00.394.445/0003-65
UG/GESTO: 150002/00001
Modalidade
Informaes sobre as transferncias
1
1
Valores Pactuados
N do
instrumento
001/2007
001/2008
Beneficirio
Global
03.658.432/0001-82
61.600.839/0001-55
Valores Repassados
Contra
partida
No
exerccio
6.722.494,29
-
1.104.460
7.320
49.678,50
Vigncia
Acumulado
at exerccio Incio
Sit.
Fim
10.374.597
01/07/2007
31/03/2012
35.814
01/07/2008
18/04/2011
LEGENDA
Modalidade:
Situao da Transferncia:
1 - Convnio
1 - Adimplente
2 - Contrato de Repasse
2 - Inadimplente
3 - Termo de Cooperao
3 - Inadimplncia Suspensa
4 - Termo de Compromisso
4 - Concludo
5 - Excludo
6 - Rescindido
7 - Arquivado
Fonte: SIAFI
151
Resumo dos Instrumentos Celebrados pela SPO nos ltimos trs exerccios
Quadro XLI Resumo dos Instrumentos Celebrados nos ltimos trs exerccios
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORAMENTO - SPO/SE/MEC
Nome:
394.445.0002-84
CNPJ:
UG/GESTO: 150014/0001
Montantes repassados em cada exerccio,
independentemente do ano de celebrao do
instrumento (em R$ 1,00)
2011
2010
2009
Quantidade de instrumentos celebrados em cada exerccio
Modalidade
2011
2010
2009
Convnio
Contrato de Repasse
Termo de Cooperao
297
237
83.788.161,64
53.263.315,68 39.890.000,00
Termo de Compromisso
Totais
Fonte
Processo n
2011
23000.001379/2011-31
23000.012343/2011-83
Assunto
Encontro de Orientao para o Rel. Gesto 2010-mfase Siafi
Gerencial
Curso Capacitao Novo CPR
Valor
23000.012345/2011-72
Encontro de Encerramento do Exerccio Financeiro 2011
136.714,10
83
23000.013188/2011-12
Rede Nacional de Ensino e Pesquisa-RNP
60.500.000,00
23000.001639/2010-98
22.525.082,75
Processo n
Assunto
83.788.161,64
Valor
298
Qtde de Termos
23000.009162/2010-99
III Jornada de Capacitao Tcnica
478.695,42
90
23000.010145/2010-02
Palestra sobre Depreciao
88.090,81
57
23000.013446/2010-80
Programa de Eficincia do Gasto
75.554,04
25
157.743,47
468.621,32
Total:
Fonte
2010
Qtde de Termos
97
116
152
23000.014667/2010-75
120.975,41
64
23000.001639/2010-98
52.500.000,00
Processo n
Assunto
53.263.315,68
Valor
237
Qtde de Termos
23000.002669/2009-88
39.890.000,00
Total:
Fonte
2009
Fonte: SIAFI
153
Resumo dos Instrumentos Celebrados pela SAA nos ltimos trs exerccios:
Quadro XLII Resumo dos Instrumentos Celebrados nos trs ltimos exerccios
Nome:

CNPJ:
00394.445/0003-65
UG/GESTO:
150002/00001
Modalidade
Convnio
Contrato de Repasse
Termo de Cooperao
Totais
Quantidade de
instrumentos
celebrados em cada
exerccio
2011
2010
2009
0
0
0
Montantes repassados em cada exerccio, independentemente do

ano de celebrao do instrumento (em R$ 1,00)
2011
1.111.780
2010
2.230.849
2009
2.762.899
1.111.780
2.230.849
2.762.899
Fonte: SIAFI
154
A SPO apresenta a seguir o resumo dos instrumentos de transferncia que vigeram em

2011 e vigero em exerccios seguintes
x Quadro XLIII Resumo dos Instrumentos de Transferncia que Vigeram em 2011 e Vigero em Exerccios Seguintes
Nome: SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORAMENTO - SPO/SE/MEC
CNPJ: 394.445.0002-84
UG/GESTO: 150014/0001
Valores (R$ 1,00)

Modalidade
Qtd. de instrumentos com vigncia em

2012 e seguintes
Contratados
Repassados
at 2011
% do Valor
global
repassado at o
final do
exerccio de
2011
Previstos
para
2012
Convnio
Contrato de Repasse
Termo de
Cooperao
Termo de
Compromisso
Totais
Fonte: Processo n
23000.001379/201131
23000.012343/201183
23000.012345/201172
23000.013188/201112
61.263.078,89 61.263.078,89
100%
Encontro de Orientao para o Rel.

Gesto 2010-mfase Siafi Gerencial
157.743,47
Curso Capacitao Novo CPR
468.621,32
136.714,10
60.500.000,00
Total:
61.263.078,89
155
A SAA apresenta a seguir o resumo dos instrumentos de transferncia que

vigeram em 2011 e vigero em exerccios seguintes
Quadro XLIV Resumo dos Instrumentos de Transferncia que Vigeram em 2011 e Vigero em Exerccios Seguintes
CNPJ: 00.394.445/0003-65
UG/GESTO: 150002/00001
Qtd. de
instrumentos
com vigncia
em 2012 e
seguintes
Modalidade
Valores (R$ 1,00)

Repassados at
2011
Contratados
% do Valor
global repassado
at o final do
exerccio de 2011
Previstos para
2012
5.184.864
1.111.780
1.296.216
21%
Contrato de Repasse
0%
Termo de Cooperao
0%
0%
5.184.864
1.111.780
1.296.216
21%
Convnio
Totais
Fonte: SIAFI
156
A SPO apresenta a seguir o resumo da prestao de contas sobre Transferncias

concedidas pela na modalidade de convnio, termo de cooperao e de contratos de
repasse.
Quadro XLV Resumo da Prestao de Contas sobre Transferncias Concedidas na Modalidade de
Convnio, Termo de Cooperao e de Contratos de Repasse.
Valores em R$ 1,00
Unidade Concedente
Nome: SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORAMENTO - SPO/SE/MEC
CNPJ: 394.445.0002-84
UG/GESTO: 150014/0001
Instrumentos
Exerccio da prestao
das contas
Quantitativos e montante
repassados
Contas
prestadas
2011
Contas NO
prestadas
Contas
prestadas
2010
Contas NO
prestadas
Contas
prestadas
2009
Contas NO
prestadas
Anteriores a 2009
Contas NO
prestadas
Quantidade
Montante
Repassado
(Quantidade e Montante Repassado)

Termo de
Contratos de
Convnios
Cooperao
Repasse
297
83.788.162
Quantidade
Montante
Repassado
Quantidade
Montante
Repassado
237
53.263.316
Quantidade
Montante
Repassado
Quantidade
Montante
Repassado
1
39.890.000
Quantidade
Montante
Repassado
Quantidade
Montante
Repassado
Fonte:SIAFI
157
No exerccio de 2011 foram realizados eventos que demandaram descentralizao via

Termo de Cooperao, sendo:
- ENCONTRO DE ORIENTAO PARA O RELATRIO DE GESTO DE 2010 NFASE EM SIAFI GERENCIAL
Processo n 23000.001379/2011-31
- CAPACITAO TCNICA COM NFASE NO NOVO CPR
Processo n 23000.012343/2011-83
- VII ENCONTRO DE ENCERRAMENTO DO EXERCCIO FINANCEIRO 2011 Processo n 23000.012345/2011-72
- Termo de Cooperao firmado com o MCT visando assegurar recursos Rede Nacional
de Ensino e Pesquisa
Processo n: 23000.001639/2010-98
a) No exerccio de 2010:
No exerccio de 2010 foram realizados eventos que demandaram descentralizao via
Termo de Cooperao, sendo:
- CAPACITAO PARA O SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO,
ORAMENTAO E CUSTOS.
- II JORNADA DE CAPACITAO TCNICA COM NFASE EM ORAMENTO,
FINANAS E CONTABILIDADE
Processo n 23000.011510/2009-54
Processo n 23000.012093/2009-67
Processo n 23000.015400/2009-61
Processo n 23000.001916/2010-62
- III JORNADA DE CAPACITAO TCNICA COM NFASE EM ORAMENTO,
FINANAS E CONTABILIDADE
Processo n 23000.009162/2010-99 SPO
Processo n 23000.006309/2010-99 SETEC
- DEPRECIAO E OUTROS ASPECTOS PATRIMONIAIS DA CONTABILIDADE
PBLICA
Processo n 23000.010145/2010-02
- PROGRAMA DE MELHORIA DA EFICINCIA DO GASTO PBLICO
Processo n 23000.013446/2010-80
- VI ENCONTRO DE ENCERRAMENTO DO EXERCCIO DE 2010
Processo n 23000.014667/2010-75
- Termo de Cooperao firmado com o MCT visando assegurar recursos para Rede
Nacional de Ensino e Pesquisa
Processo n: 23000.001639/2010-98
b) No exerccio de 2009:
- No exerccio de 2009 foi firmado o Termo de Cooperao com o MCT visando
assegurar recursos Rede Nacional de Ensino e Pesquisa
Processo n: 23000.002669/2009-88
158
A SAA apresenta a seguir o resumo da prestao de contas sobre Transferncias

concedidas pela na modalidade de convnio, termo de cooperao e de contratos de
repasse.
Quadro XLVI Resumo da Prestao de Contas sobre Transferncias Concebidas pela SAA na Modalidade
de Convnio e de Contratos de Repasse
Valores em R$ 1,00
Unidade Concedente
CNPJ: 00.394.4445/0003-65
Exerccio da
prestao
das contas
UG/GESTO: 150002/00001
Quantitativos e montante
repassados
Contas prestadas
2011
Contas NO
prestadas
Contas prestadas
2010
Contas NO
prestadas
Contas prestadas
2009
Contas NO
prestadas
Contas NO
Anteriores a prestadas
2009
Quantidade
Montante
Repassado
Quantidade
Montante
Repassado
Quantidade
Montante
Repassado
Quantidade
Montante
Repassado
Quantidade
Montante
Repassado
Quantidade
Montante
Repassado
Quantidade
Montante
Repassado
Instrumentos
(Quantidade e Montante Repassado)
Termo de
Contratos de
Convnios
Cooperao
Repasse
2
111.780
2.230.849
2.740.789,33
Fonte: SIAFI
159
6.2. Informaes sobre a anlise das prestaes de contas de convnios e de contratos de

repasse
No se aplicam natureza jurdica do Gabinete da Secretaria Executiva, da SPO e da
DTI.
Quanto SAA, apresenta-se o quadro a seguir:
Quadro XLVII Viso Geral da Anlise das Prestaes de Contas de Convnios e Contratos de Repasse
Valores em R$ 1,00

CNPJ: 00.394.4445/0003-65
Exerccio
da
prestao
das contas
UG/GESTO: 150002/00001
Instrumentos
Quantitativos e montantes repassados
Quantidade de contas prestadas

Contas analisadas
Com prazo de Quantidade
anlise ainda
Contas No analisadas
no vencido
Montante repassado (R$)
1.111.780
Quantidade Aprovada
Quantidade Reprovada
2011
Com prazo de
anlise vencido
2010
Contas
analisadas
Contas NO
analisadas
2009
Contas
analisadas
Contas NO
analisadas
Exerccios
anteriores a
2009
Contratos de
Repasse
Convnios
Contas NO
analisadas
Contas
analisadas
2
2
0
Quantidade de TCE
Contas
NO
analisadas
Quantidade
1.111.780

Quantidade Aprovada
Quantidade de TCE
Quantidade
2.230.849,
Quantidade Aprovada
Quantidade de TCE
Quantidade
Montante repassado
Quantidade
Montante repassado
Fonte: SIAFI
Anlise Crtica
Os convnios foram executados conforme definio no escopo, no apresentando
nenhuma impropriedade quanto ao cumprimento das metas estabelecidas.
160
7. DECLARAO DA REA RESPONSVEL ATESTANDO QUE AS

INFORMAES REFERENTES A CONTRATOS E CONVNIOS OU OUTROS
INSTRUMENTOS CONGNERES ESTO DISPONVEIS E ATUALIZADAS,
RESPECTIVAMENTE, NO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAO DE
SERVIOS GERAIS SIASG E NO SISTEMA DE GESTO DE CONVNIOS,
CONTRATOS DE REPASSE E TERMOS DE PARCERIA SICONV, CONFORME
ESTABELECE O ART. 19 DA LEI N 12.309, DE 9 DE AGOSTO DE 2010.
Em relao a Secretaria Executiva, esta declarao apresentada pela SAA
161
8.
INFORMAES
SOBRE
O
CUMPRIMENTO
DAS
OBRIGAES
ESTABELECIDAS NA LEI N 8.730, DE 10 DE NOVEMBRO DE 1993,
RELACIONADAS ENTREGA E AO TRATAMENTO DAS DECLARAES DE
BENS E RENDAS.
Em relao Secretaria Executiva, somente a SAA apresenta o quadro referente a
situao do cumprimento das obrigaes impostas pela lei 8.730/93
Quadro XLVIII Demonstrativo do Cumprimento, por Autoridades e Servidores da Unidade, da Obrigao de
Entregar a DBR
Momento da Ocorrncia da Obrigao de
Entregar a DBR
Detentores de Cargos e Funes
Situao em relao s
obrigados a entregar a DBR
exigncias da Lei n 8.730/93
Autoridades (Incisos I a VI do
art. 1 da Lei n 8.730/93)
Cargos Eletivos
Posse ou Incio
do exerccio de
Funo ou Cargo
Final do
exerccio da
Funo ou
Cargo
Final do
exerccio
financeiro
Obrigados a entregar a DBR
Entregaram a DBR
1*
No cumpriram a obrigao
Obrigados a entregar a DBR
Entregaram a DBR
124
102
848
94
69
821
30**
33
27**
Funes Comissionadas (Cargo, Obrigados a entregar a DBR

Emprego, Funo de Confiana ou Entregaram a DBR
em comisso)
Fonte: Controles internos da CGGP

* DBR sob guarda do Assessor de Controle Interno do Gabinete do Ministro.
** Setor de Pagamento/ CAP/ CGGP formulou cobrana via e-mail s Coordenaes-Gerais de Planejamento e Gesto para
encaminhamento das DBRs.
8.2 Anlise crtica
A atividade de acompanhamento da entrega das DBRs realizada em cada setor do

Ministrio da Educao pelo Coordenador-Geral de Planejamento e Gesto, sendo repassadas ao
Setor de Pagamento da Coordenao de Administrao de Pessoal/ CGGP para arquivamento em
caixas lacradas por at 5 anos. Aps esse perodo, tais documentos so remetidos para guarda na
Coordenao de Documentao e Gesto de Processos CDGP/arquivo. O no encaminhamento
de tais declaraes enseja em cobrana via e-mail e/ou memorando.
No exerccio de 2011, foram recepcionadas declaraes de bens e rendas (DBR) e
autorizaes de acesso declarao de ajuste anual do imposto de renda da pessoa fsica,
assinadas pelo declarante, em papel, visto a no existncia de sistema informatizado para esse
gerenciamento. Contudo, de acordo com a Instruo Normativa TCU n 65/2011, verifica-se a
tendncia ao encaminhamento apenas de autorizaes.
162
9. ESTRUTURA DE CONTROLES INTERNOS DA SECRETARIA EXECUTIVA.

O questionrio Estrutura de Controles Internos compreende a Secretaria Executiva
como um todo (SPO, SAA, DTI, SE Gabinete)
Aspectos do sistema de controle interno
Avaliao
Ambiente de Controle
1. Os altos dirigentes da UJ percebem os controles internos como essenciais

consecuo dos objetivos da unidade e do suporte adequado ao seu funcionamento.
2. Os mecanismos gerais de controle institudos pela UJ so percebidos por todos os

servidores e funcionrios nos diversos nveis da estrutura da unidade.
3. A comunicao dentro da UJ adequada e eficiente.
4. Existe cdigo formalizado de tica ou de conduta.
5. Os procedimentos e as instrues operacionais so padronizados e esto postos em

documentos formais.
6. H mecanismos que garantem ou incentivam a participao dos funcionrios e

servidores dos diversos nveis da estrutura da UJ na elaborao dos procedimentos,
das instrues operacionais ou cdigo de tica ou conduta.
7. As delegaes de autoridade e competncia so acompanhadas de definies claras

das responsabilidades.
8. Existe adequada segregao de funes nos processos da competncia da UJ.
9. Os controles internos adotados contribuem para a consecuo dos resultados

planejados pela UJ.
Avaliao de Risco
10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada esto formalizados.
11. H clara identificao dos processos crticos para a consecuo dos objetivos e
metas da unidade.
12. prtica da unidade o diagnstico dos riscos (de origem interna ou externa)
envolvidos nos seus processos estratgicos, bem como a identificao da
probabilidade de ocorrncia desses riscos e a consequente adoo de medidas para
mitig-los.
13. prtica da unidade a definio de nveis de riscos operacionais, de informaes e

de conformidade que podem ser assumidos pelos diversos nveis da gesto.
14. A avaliao de riscos feita de forma contnua, de modo a identificar mudanas no

perfil de risco da UJ, ocasionadas por transformaes nos ambientes interno e
externo.
15. Os riscos identificados so mensurados e classificados de modo a serem tratados em

uma escala de prioridades e a gerar informaes teis tomada de deciso.
16. Existe histrico de fraudes e perdas decorrentes de fragilidades nos processos

internos da unidade.
No se aplica
17. Na ocorrncia de fraudes e desvios, prtica da unidade instaurar sindicncia para

apurar responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.
No se aplica
18. H norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventrio de
No se aplica
163
Avaliao
bens e valores de responsabilidade da unidade.

Procedimentos de Controle
19. Existem polticas e aes, de natureza preventiva ou de deteco, para diminuir os

riscos e alcanar os objetivos da UJ, claramente estabelecidas.
4
X
20. As atividades de controle adotadas pela UJ so apropriadas e funcionam

consistentemente de acordo com um plano de longo prazo.
21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nvel de

benefcios que possam derivar de sua aplicao.
22. As atividades de controle adotadas pela UJ so abrangentes e razoveis e esto

diretamente relacionados com os objetivos de controle.
Informao e Comunicao
23. A informao relevante para UJ devidamente identificada, documentada,

armazenada e comunicada tempestivamente s pessoas adequadas.
24. As informaes consideradas relevantes pela UJ so dotadas de qualidade suficiente

para permitir ao gestor tomar as decises apropriadas.
25. A informao disponvel UJ apropriada, tempestiva, atual, precisa e acessvel.
26. A Informao divulgada internamente atende s expectativas dos diversos grupos e

indivduos da UJ, contribuindo para a execuo das responsabilidades de forma
eficaz.
27. A comunicao das informaes perpassa todos os nveis hierrquicos da UJ, em

todas as direes, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura.
Monitoramento
28. O sistema de controle interno da UJ constantemente monitorado para avaliar sua

validade e qualidade ao longo do tempo.
29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo pelas
avaliaes sofridas.
30. O sistema de controle interno da UJ tem contribudo para a melhoria de seu

desempenho.
Consideraes gerais:
LEGENDA
Nveis de Avaliao:
(1) Totalmente invlida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa integralmente no aplicado
no contexto da UJ.
(2) Parcialmente invlida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa parcialmente aplicado no
contexto da UJ, porm, em sua minoria.
(3) Neutra: Significa que no h como afirmar a proporo de aplicao do fundamento descrito na
afirmativa no contexto da UJ.
164
Avaliao
(4) Parcialmente vlida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa parcialmente aplicado no
contexto da UJ, porm, em sua maioria.
(5) Totalmente vlido. Significa que o fundamento descrito na afirmativa integralmente aplicado no
contexto a UJ.
10. GESTO AMBIENTAL E LICITAES SUSTENTVEIS

As informaes relativas gesto ambiental e licitaes sustentveis so oriundas da
SAA, uma vez que no se aplica a natureza jurdica da SE (gabinete), da SPO e da DTI.
Aspectos sobre a gesto ambiental
Licitaes Sustentveis
1. A UJ tem includo critrios de sustentabilidade ambiental em suas licitaes que
levem em considerao os processos de extrao ou fabricao, utilizao e descarte dos
produtos e matrias primas.
Se houver concordncia com a afirmao acima, quais critrios de sustentabilidade
ambiental foram aplicados?
2. Em uma anlise das aquisies dos ltimos cinco anos, os produtos atualmente
adquiridos pela unidade so produzidos com menor consumo de matria-prima e maior
quantidade de contedo reciclvel.
3. A aquisio de produtos pela unidade feita dando-se preferncia queles fabricados
por fonte no poluidora bem como por materiais que no prejudicam a natureza (ex.
produtos de limpeza biodegradveis).
4. Nos procedimentos licitatrios realizados pela unidade, tem sido considerada a
existncia de certificao ambiental por parte das empresas participantes e produtoras (ex:
ISO), como critrio avaliativo ou mesmo condio na aquisio de produtos e servios.
Se houver concordncia com a afirmao acima, qual certificao ambiental tem
sido considerada nesses procedimentos?
5. No ltimo exerccio, a unidade adquiriu bens/produtos que colaboram para o menor
consumo de energia e/ou gua (ex: torneiras automticas, lmpadas econmicas).
Se houver concordncia com a afirmao acima, qual o impacto da aquisio desses
produtos sobre o consumo de gua e energia?
6. No ltimo exerccio, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: papel
reciclado).
Se houver concordncia com a afirmao acima, quais foram os produtos
adquiridos?
7. No ltimo exerccio, a instituio adquiriu veculos automotores mais eficientes e
menos poluentes ou que utilizam combustveis alternativos.
Se houver concordncia com a afirmao acima, este critrio especfico utilizado foi
includo no procedimento licitatrio?
8. Existe uma preferncia pela aquisio de bens/produtos passveis de reutilizao,
reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga).
Se houver concordncia com a afirmao acima, como essa preferncia tem sido
manifestada nos procedimentos licitatrios?
9. Para a aquisio de bens/produtos levada em conta os aspectos de durabilidade e
qualidade de tais bens/produtos.
10. Os projetos bsicos ou executivos, na contratao de obras e servios de engenharia,
possuem exigncias que levem economia da manuteno e operacionalizao da
edificao, reduo do consumo de energia e gua e utilizao de tecnologias e
materiais que reduzam o impacto ambiental.
11. Na unidade ocorre separao dos resduos reciclveis descartados, bem como sua
destinao, como referido no Decreto n 5.940/2006.
Avaliao
2 3 4
165
Aspectos sobre a gesto ambiental

Avaliao
Licitaes Sustentveis
1 2 3 4
12. Nos ltimos exerccios, a UJ promoveu campanhas entre os servidores visando a
diminuir o consumo de gua e energia eltrica.
X
Se houver concordncia com a afirmao acima, como se procedeu a essa
campanha (palestras, folders, comunicaes oficiais, etc.)?
13. Nos ltimos exerccios, a UJ promoveu campanhas de conscientizao da necessidade
de proteo do meio ambiente e preservao de recursos naturais voltadas para os seus
servidores.
X
Se houver concordncia com a afirmao acima, como se procedeu a essa
campanha (palestras, folders, comunicaes oficiais, etc.)?
Consideraes Gerais: No que se refere aos itens 12 e 13, houve comunicaes internas sobre os temas
LEGENDA
NveisdeAvaliao:
(1) Totalmente invlida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa
integralmente no aplicado no contexto da UJ.
(2) Parcialmente invlida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa
parcialmente aplicado no contexto da UJ, porm, em sua minoria.
(3) Neutra: Significa que no h como afirmar a proporo de aplicao do
fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ.
(4) Parcialmente vlida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa
parcialmente aplicado no contexto da UJ, porm, em sua maioria.
(5) Totalmente vlida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa
integralmente aplicado no contexto da UJ.
11. GESTO DE BENS IMVEIS DE USO ESPECIAL

As informaes relativas gesto de bens imveis de uso especial so oriundas da SAA, uma vez que
no se aplica a natureza jurdica da SE (gabinete), da SPO e da DTI.
Quadro XLIX Distribuio Espacial dos Bens Imveis de Uso Especial de Propriedade da Unio
QUANTIDADE DE IMVEIS DE PROPRIEDADE DA
UNIO DE RESPONSABILIDADE DA UJ
LOCALIZAO GEOGRFICA
EXERCCIO 2010
BRASIL
EXERCCIO 2011
DF - DISTRITO FEDERAL
9701 - BRASILIA
SUBTOTAL EXTERIOR
TOTAL (BRASIL+EXTERIOR)
SUBTOTAL BRASIL
EXTERIOR
Fonte: Relatrio de Gesto da CGRL, exerccio 2011
166
Quadro L Distribuio Espacial dos Bens Imveis de uso Especial Locados de Terceiros
LOCALIZAO GEOGRFICA
QUANTIDADE DE IMVEIS LOCADOS DE TERCEIROS

PELA UJ
EXERCCIO 2010
0
0
SUBTOTAL BRASIL
0
EXTERIOR
0
SUBTOTAL EXTERIOR
0
TOTAL (BRASIL+EXTERIOR)
EXERCCIO 2011
0
0
0
0
0
BRASIL
No Ocorreu no perodo
Quadro LI Discriminao dos Bens Imveis de Propriedade da Unio sob
Responsabilidade da SAA
Valores em R$ 1,00
Despesa com Manuteno no

exerccio
Valor do imvel
UG
RIP
Regime
Estado de
Conservao
Valor
Histrico
(R$)
Data da
Avaliao
Valor
Reavaliado
Imvel
Instalao
150002 9701 19017.500-3
13
475.000,00
15/02/2001
475.000,00
5.071.284,42
150002 9701 17598.500-8
13
171,88
26/12/2000
94.171,78
133.987,42
150002 9701 17591.500-0
13
838.033,23
26/12/2000
838.033,23
391.467,75
150002 9701 17436.500-6
13
4.945,00
26/12/2000
953.210,73
225.622,64
5.822.362,23
TOTAL
Anlise Crtica
O Ministrio da Educao ocupa quatro bens imveis de propriedade da Unio
localizados em Braslia DF. A edificao situada na Esplanada dos Ministrios apresenta bom
estado de conservao em virtude da manuteno predial contnua.
A edificao do Conselho Nacional de Educao, situada na Quadra 607 Sul, possui um
estado de conservao considerado muito bom, principalmente por se tratar de imvel moderno,
com menor tempo de uso e ter recebido bastante benfeitorias. Em contrapartida, o imvel
localizado no Setor de Garagens Ministeriais Norte apresenta estado de conservao regular e
uma edificao de aproximadamente 20 anos, por isso, h projeto para reforma do prdio no
exerccio de 2012.
Quanto ao prdio localizado na Quadra 604 do Setor de Grandes reas Sul, h um projeto
para reforma total da edificao para atendimento da demanda de treinamento dos servidores do
Ministrio. O atual estado de conservao do imvel regular.
167
12. GESTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAO (TI).

No se aplica a natureza jurdica da SE (gabinete), SAA e da SPO
Informao a ser includa no Relatrio de Gesto da Diretoria de Tecnologia da Informao (DTI).
Quadro LII Gesto da Tecnologia da Informao
Quesitos a serem avaliados
Planejamento da rea
1. H planejamento institucional em vigor ou existe rea que faz o planejamento da UJ como um
todo.
2. H Planejamento Estratgico para a rea de TI em vigor.
3. H comit que decida sobre a priorizao das aes e investimentos de TI para a UJ.
Perfil dos Recursos Humanos envolvidos
4. Quantitativo de servidores e de terceirizados atuando na rea de TI.
5. H carreiras especficas para a rea de TI no plano de cargos do rgo/Entidade.
Segurana da Informao
6. Existe uma rea especfica, com responsabilidades definidas, para lidar estrategicamente com
segurana da informao.
7. Existe Poltica de Segurana da Informao (PSI) em vigor que tenha sido instituda mediante
documento especfico.
Desenvolvimento e Produo de Sistemas
8. efetuada avaliao para verificar se os recursos de TI so compatveis com as necessidades da
UJ.
9. O desenvolvimento de sistemas quando feito na UJ segue metodologia definida.
10. efetuada a gesto de acordos de nveis de servio das solues de TI do rgo/Entidade
oferecidas aos seus clientes.
11. Nos contratos celebrados pela UJ exigido acordo de nvel de servio.
Contratao e Gesto de Bens e Servios de TI
12. Nvel de participao de terceirizao de bens e servios de TI em relao ao desenvolvimento
interno da prpria UJ.
13. Na elaborao do projeto bsico das contrataes de TI so explicitados os benefcios da
contratao em termos de resultado para UJ e no somente em termos de TI.
14. O rgo/Entidade adota processo de trabalho formalizado ou possui rea especfica de gesto de
contratos de bens e servios de TI.
15. H transferncia de conhecimento para servidores do rgo/Entidade referente a produtos e
servios de TI terceirizados?
Consideraes Gerais:
Avaliao
2 3 4
X
X
X
Informar quantitativos
X
X
X
X
X
X
X
80%
X
X
X
LEGENDA
Nveis de avaliao:
(1) Totalmente invlida: Significa que a afirmativa integralmente NO aplicada ao
contexto da UJ.
(2) Parcialmente invlida: Significa que a afirmativa parcialmente aplicada ao contexto
da UJ, porm, em sua minoria.
(3) Neutra: Significa que no h como afirmar a proporo de aplicao do fundamento
descrito na afirmativa no contexto da UJ.
(4) Parcialmente vlida: Significa que a afirmativa parcialmente aplicada ao contexto da
UJ, porm, em sua maioria.
(5) Totalmente vlida: Significa que a afirmativa integralmente aplicada ao contexto da
UJ.
168
13. INFORMAES SOBRE A UTILIZAO DE CARTES DE PAGAMENTO DO

GOVERNO FEDERAL.
As informaes a seguir relativas Despesa com Carto de Crdito Corporativo por
Portador so oriundas da SAA, englobando o Gabinete da Secretria Executiva e DTI.
Em relao SPO, observando-se as disposies dos Decretos n 5355/2005 e
6370/2008 no houve utilizao do Carto de Crdito Corporativo, no exerccio 2011.
Quadro LIII Despesa com Carto de Crdito Corporativo por UG e por Portador
Valores em R$ 1,00
Cdigo da UG: 150002

Portador
CPF
Limite de Utilizao da UG: 56.000,00

Limite Individual
Valor
Saque
Fatura
Total
Jos Osvaldo de Arajo
121.123.211-53
28.000
18.627
18.627
Maria Soledade Morais Lima
143.978.201-63
12.000
1.165
1.165
221.503.311-87
10.000
3.726
3.726
038.964.918-06
144.919.401-00
3.000
3.000
0
0
629
171
629
171
24.318
24.318
Sierra Jane de Moura Rocha

Gonalves
Mauricio Mancini
Marcelo de Sousa Campos
Total utilizado pela UG
Fonte: SIAFI
Quadro LIV Despesa com Carto de Crdito Corporativo (Srie Histrica)

Valores em R$ 1,00
Exerccio
2009
2010
2011
Fonte: CEOF
Saque
Quantidade
Valor (a)
0
0,00
0
0,00
0
0,00
Fatura
Quantidade
Valor (b)
102
33.131,98
154
31.783,56
102
Total (R$)
(a + b)
33.131,98
31.783,56
14. RENNCIAS TRIBUTRIAS SOB GESTO DA SE

O item representado pelos quadros:
-Renuncia Tributria sob a Gesto da UJ
-Valores Renunciados e Respectiva Contrapartida; e
-Contribuintes Beneficiados pela Renncia Pessoa Fsica,
-Contribuintes Beneficiados pela Renncia Pessoas Jurdica;
-Beneficirios da Contrapartida da Renncia Tributria - Pessoas Fsicas e Jurdica
-Beneficirios da Contrapartida da Renncia Pessoas Fsica;
-Beneficirios da Contrapartida da Renncia Pessoas Jurdicas;
- Aplicao de Recursos da Renncia de Receita pela prpria;
-Prestaes de Contas de Renncia de Receitas;
- Comunicaes RFB;
- Indicadores de Gesto da Renncia de Receitas;
- Aes da RFB;
169
- Declarao a ser apresentada pelo gestor de que os beneficirios diretos de renncia de

receita tributria e os beneficirios da contrapartida comprovaram, no exerccio, que se
encontram em situao regular com os pagamentos dos tributos junto Secretaria da Receita
Federal do Brasil - SRFB, ao Fundo de Garantia do Tempo de Servio - FGTS e Seguridade
Social, em atendimento ao disposto no 3 do art. 195 da Constituio Federal; na Lei
n 9.069/1995, art.60; na Lei n 8.036/1990, art. 27, alnea c; e na Lei n 8.212/1991, art. 47,
inciso I, alnea a. Ao final, devero ser relacionados os beneficirios que no cumpriram tais
dispositivos, bem como as medidas saneadoras adotadas pelo gestor da renncia;
- Fiscalizaes realizadas pela RBF;que tratam do tributo sobre o qual a renncia incide;
da legislao que a disciplina (leis, decretos, portarias etc.); da sua natureza, conforme o
disposto no art. 14, 1, da LRF; dos objetivos scio-econmicos da renncia; da condio
imposta para fruio do benefcio tributrio (contrapartida), com a discriminao dos critrios
estabelecidos para seu cumprimento e da legislao que os define; do prazo de vigncia da
renncia; e das medidas de compensao utilizadas para a concesso da renncia.
Todos os quadros relacionados neste item no se aplicam natureza jurdica da SE
(gabinete), SPO, SAA e DTI.
170
15. DELIBERAES DO TCU e do OCI

As deliberaes do TCU atendidas pela DTI encontram-se no anexo III
15.1. Deliberaes do TCU atendidas no exerccio pela SE (gabinete), SPO e SAA.
Deliberaes do TCU atendidas no exerccio pela SE (gabinete).
Unidade Jurisdicionada
Denominao completa:
Cdigo SIORG
Secretaria-Executiva do Ministrio da Educao
3243
Deliberaes do TCU
Deliberaes expedidas pelo TCU
Ordem
Processo
Acrdo
Item
Tipo
Comunicao
Expedida
011.772/2010-7
Ofcio
411/2011TCU/Sefti
rgo/entidade objeto da determinao e/ou recomendao
Cdigo SIORG
3243
Descrio da Deliberao:
Plano de Ao Global consolidado, conforme previsto no Decreto 7.480/2011, art. 38, I
Providncias Adotadas
Setor responsvel pela implementao
Cdigo SIORG
3243
Sntese da providncia adotada:

Conforme o Ofcio n 1444/2011/SE-GAB, o novo PDE est em fase de elaborao (o PDE o plano de ao global
previsto no Decreto 7.480/2011). O novo PDE, alinhado ao PNE 2011-2020 e ao PPA 2012-2015, ser divulgado e
implantado idealmente aps a aprovao do PNE no Congresso Nacional.
Sntese dos resultados obtidos
No primeiro semestre de 2011, a Secretaria-Executiva coordenou, com o apoio do Ministrio do Planejamento, a
elaborao do PPA 2012-2015 do MEC, conforme a nova metodologia adotada pelo Governo Federal. Buscou-se alinhar
a proposta do PPA 2012-2015 com o PNE 2011-2020. No segundo semestre de 2011 teve incio o processo de reviso do
PDE, em parceria com as demais Secretarias do Ministrio.
Anlise crtica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoo de providncias pelo gestor
O texto do PNE 2011-2020 recebeu diversas propostas no Congresso Nacional que traro impactos no novo PDE.
ideal que ocorra a concluso da tramitao do PL 8.035/2010 no Congresso Nacional antes da divulgao do novo PDE.
171
DELIBERAES DO TCU ATENDIDAS NO EXERCCIO PELA SPO

Quadro LV - Cumprimento das Deliberaes do TCU Atendidas no Exerccio
Denominao completa:
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORAMENTO-SPO
Deliberaes do TCU
Ordem
Processo
Acrdo
Item
Tipo
Cdigo SIORG
8927
Comunicao Expedida
Ofcio 1543/2011-TCU/SECEX014.013/2009-4
1607/2011
9.1
BA
Cdigo SIORG
Secretaria de Controle Externo-BA. Tribunal de Contas da Unio-TCU
Em Sesso Ordinria realizada no dia 15 de junho de 2011, o TCU recomendou UFBA e Subsecretaria de
Planejamento e Oramento da Secretaria Executiva do Ministrio da Educao que criem unidade oramentria
especfica para o Com-Hupes.
Cdigo SIORG
Subsecretaria de Planejamento e Oramento-SPO.
8927
A SPO encaminhou UFBA, sem ferir o princpio da autonomia universitria, o Ofcio n 76/2011-GAB/SPO/MEC
endereado Profa. Dra. Dora Leal Rosa, Magnfica Reitora da UFBA, informando as recomendaes constantes do
item 9.1 do Acordo 1.607-TCU, de 15 de janeiro de 2011. Secretaria de Controle Externo-SECEX/TCU/BA foi
enviado o Ofcio n 75-SPO/SE/MEC, de 26 de julho de 2011, informando que em 2008 j havia atendido a uma
recomendao semelhante do TCU quando publicou a Portaria/SPO/SE/MEC n 4, de 29 de abril de 2008.
A SPO viabilizou a criao da Unidade Oramentria (UO) conforme o Art. 3 da Portaria SPO/SE/MEC n 4, de 29
de abril de 2008.
Anlise crtica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoo de providncias pelo
gestor
A SPO cumpriu todos os prazos e recomendaes estabelecidas pelo TCU.
Deliberaes do TCU atendidas no exerccio pela SAA

Quadro LVI Cumprimento das Deliberaes do TCU Atendidas no Exerccio
Cdigo
SIORG
Denominao completa:
150002
Deliberaes do TCU
Ordem
S.A n 201109267/01
Processo
TC025.208.20077
Acrdo
5055/2010
Item
1.5
Comunicao
Tipo
Expedida
Tomada de
Contas
Ofcio n
Exerccio 964/TCU/SECEX-6 de
2007
20/08/2010
Cdigo
SIORG
Coordenao-Geral de Compras e Contratos

172
ACRDO N 5055 - 1.5.1 - Calcular os valores mensais pagos a maior ttulo de FGTS no mbito do Contrato n 45/2004 com a
empresa Juiz de Fora Empresa de Vigilncia Ltda, desde 01/01/2008 considerando a suspenso dos efeitos da Lei Complementar n
110/2001, que reduziu a alquota do referido tributo de 8,5% para 8%, cmputo que dever considerar as novas composies de custos
salariais aplicadas no Termo Aditivo n 05/2007 e eventuais aditivos posteriores ao referido contrato, e adote providncias citada
empresa para obteno do ressarcimento desses valores.
Cdigo
SIORG
a) A administrao, ao formalizar o 5 Termo Aditivo, contemplou no instrumento a concesso da repactuao, como tambm da
supresso do percentual de 0,5% referente ao FGTS, entretanto, sem fazer meno.Foi instaurado novos pisos salariais dos profissionais
alocados na execuo do objeto, mantendo-se os demais percentuais de composio de custos inalterados, excetuando-se o ndice de
FGTS, totalizando, desta forma, na importncia mensal de R$ 286.938,67, com os preos unitrios dos postos:
i - Posto diurno desarmada - R$ 5.584,13
ii - Posto noturno desarmada - R$ 6.129,56
iii - Posto diurno armada
- R$ 5.566,86
iv - Posto noturno armada
- R$ 5.112,27
b) Assim, os valores unitrios supramencionados acolheram ao dissdio coletivo da categoria ocorrido em 2007 e, concomitantemente,
foi aplicado para o item FGTS o percentual de 8%, conforme registrados em planilhas citadas anteriormente.
Sntese dos resultados obtidos:

Atendeu a suspenso dos efeitos da Lei Complementar n 110/2001, que majorou em 0,50 a alquota
do FGTS.
Anlise crtica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoo de providncias

pelo gestor
Manifestao do Gestor:
Foi providenciado, por meio do Ofcio n 546/2011/SAA/SE/MEC, pedido de Recurso de Reviso Deciso
prolatada no Acrdo n 5055/20010 1 Cmara, estando, atualmente, em anlise na 6 Secretaria de
Controle Externo. De acordo com a tramitao abaixo:
.. 27/09/2011 Ao REABERTURA
Unidade detentora: SECEX-6 - 6 SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
27/09/2011 Evento
Desapensado do processo 020.395/2008-3
.. 03/08/2011 Pea
NO INFORMADO
Unidade detentora: SECEX-6 - 6 SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Documento: 465217685
Assunto: PEDIDO RECURSO DE REVISO A DECISO PROLATADA NO ACRDO N 5055/2010TCU-1 CMARA.
OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A CONTROLE EXTERNO / PEAS DE PROCESSO DE
CONTROLE EXTERNO. DOCUMENTOS DE CONTROLE EXTERNO A CLASSIFICAR
Data entrada: 28 de julho de 2011 - 15:40:50
Identificao origem: Ofcio n 546/2011/SAA/SE-MEC
Unidade destinatria: SECEX-6 - 6 SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Data criao: 21 de julho de 2011
173
Quadro LVII - Cumprimento das Deliberaes do TCU Atendidas no Exerccio

Cdigo
SIORG
Denominao completa:
150002
Deliberaes do TCU
Ordem
S.A n 201001465/001
Processo
Acrdo
TC011.733/2010- 5684
1
Item
4.5
Tipo
Comunicao
Expedida
Memorando n 158/AECIGM
Cdigo
SIORG
Coordenao- Geral de Gesto de Pessoas
Acrdo 5684/2010 Item 9.1 - considerar legal a aposentadoria de Sebastio Morais Cardoso, com a ressalva de que o rgo de origem corrigiu a
proporcionalidade dos proventos, para 30/35 avos;
item 9.2 - considerar ilegal a concesso de aposentadoria a Ana Anglica Jos de Matos e negar registro ao ato;
Item 9.3 - dispensar a devoluo dos valores indevidamente recebidos;
Item 9.4. determinar ao MEC que adote as seguintes providncias no prazo de 15 dias:
Item 9.4.1 d cincia a Ana Anglica Jos de Matos o teor dessa deliberao e junte a comprovao no prazo de 15 dias, nos auto;
Item 9.4.2. cesse os pagamentos.
Cdigo
SIORG
Coordenao Geral de Gesto de Pessoas

Encaminhada carta a servidora Ana Anglica Jos de Matos informando o julgamento do TCU. A
aposentadoria da mesma foi adequada e encaminha ao TCU para novo julgamento.
Atendimento s determinaes do TCU.
pelo gestor
O fato de a servidora possuir uma estrutura remuneratria incomum, j que oriunda da Imprensa Nacional,
dificultou a concesso da aposentadoria.
174
Quadro LVIII - Cumprimento das Deliberaes do TCU Atendidas no Exerccio
150002
Deliberaes do TCU
Ordem
Processo
1
TC - 023.400/2010-2
Acrdo
6826/2010
Item
9.3 e 9.4
Tipo
S.A n
201001465/001
de 28/01/2011

TCU
Comunicao
Expedida
Memorando n
176/AECI-GM
Cdigo
SIORG
Acrdo 6826/2010
Item 9.3 - A 2 Cmara determina ao MEC que:
Item 9.3.1 cientififque a Senhora Maria Christina Moreira Barbosa que sua aposentadoria foi julgada ilegal e determina que seja dada
cincia a servidora no prazo de 15 dias e juntada a notificao;
Item 9.3.2. suspenda os pagamentos;
Item 9.4. orienta sobre a possibilidade de a presente concesso vir a prosperar, nas seguintes hipteses:
Item 9.4.1.se comprovado que a condio que resultou na invalidez preexistia Medida Provisria n 167/2004;
Item 9.4.2. se calculados os proventos com base no 3 do art. 40 da CF, regulamentado pela Lei n 10.887/2004.
Coordenao- Geral de Gesto de Pessoas
Cdigo
SIORG
Acrdo 6826/2010
Encaminhada a carta , com documentos anexados, Sra. Maria Christina Moreira Barbosa Pires, informando
as determinaes do TCU e reenvio do ato de aposentaria para reanlise do julgamento, haja vista esta CGGP
entender que no houve erro
Atendimento as determinaes do TCU.

pelo gestor
175
15.2 DELIBERAES DO TCU PENDENTES DE ATENDIMENTO AO FINAL DO

EXERCCIO
Em relao SE (gabinete), SPO e SAA no ocorreu no perodo
As deliberaes do TCU pendentes de atendimento pela DTI encontram-se no anexo III
15.3. Recomendaes do OCI pendentes de atendimento ao final do exerccio
Em relao SE (gabinete), SPO, SAA e DTI no ocorreu no perodo
15.4 RECOMENDAES DO RGO DE CONTROLE INTERNO PENDENTES DE
ATENDIMENTO AO FINAL DO EXERCCIO
EM RELAO SE (GABINETE), SPO, SAA E DTI NO OCORREU NO PERODO
16. RECOMENDAES DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO OU DE
AUDITORIA INTERNA ATENDIDAS NO EXERCCIO
Em relao SE (gabinete), SPO e DTI no ocorreu no perodo
16.1 Recomendaes da unidade de controle interno ou de auditoria interna pendentes de
atendimento
Em relao SAA so apresentadas as informaes a seguir:
Quadro LIX Informaes sobre Recomendao da Unidade de Controle Interno ou de Auditoria Interna
Atendida no Exerccio, da SAA
Caracterizao da Recomendao expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificao do Relatrio de
201109298
Auditoria
Data do Relatrio de
13/07/2011
Auditoria
Item do Relatrio de
Constatao: 2.1.7.2 - item 20
Auditoria
Comunicao Expedida/Data
Nome da unidade interna da
UJ
destinatria da
recomendao
Descrio da Recomendao
Falta de ressarcimento do valor de R$ 15.226,72, decorrente da Cesso de

servidor com nus.
Providncias adotadas pela unidade interna responsvel

Nome da unidade interna da UJ responsvel pelo atendimento da recomendao
Coordenao-Geral de Pessoas - CGGP
Sntese das providncias adotadas
O GDF fez o ressarcimento do valor de R$ 15.226,72 e das demais parcelas devidas, perfazendo o valor total de
R$ 28.515,10, finalizando assim a dvida.
176
As providncias foram tomadas e a dvida foi liquidada pelo GDF, conforme o Cdigo recolhedor:
0039462000108, Secretaria de Estado de Governo do Distrito Federal, Cdigo de Recolhimento: 68816-9 ressarcimento de pessoal cedido, data de emisso 29.12.2011. Tipo: arrecadao, Nmero 2011RA001961.
Anlise crtica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoo de
providncias pelo gestor
As cobranas foram importantes para o resultado alcanado, ressarcimento dos valores.
177
16.2 RECOMENDAES DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO OU DE

AUDITORIA INTERNA PENDENTES DE ATENDIMENTO
Em relao SE (gabinete), SPO e DTI no ocorreu no perodo
Em relao SAA so apresentadas as informaes a seguir:
Quadro LX Informaes sobre Recomendao de Unidade de Auditoria Interna Pendente de Atendimento
no Final do Exerccio de Referncia da SAA
Identificao do Relatrio de 201109298
Auditoria
Constatao 2.1.9.1. Item 18
Item do Relatrio de
Auditoria
Comunicao Expedida
Nome da unidade interna da
UJ destinatria da
recomendao
Pagamento de CPMF, j extinta, em discordncia Emenda Constitucional n

42, de 19/12/2003 Contrato n 43/2005.
Justificativas da unidade interna responsvel


Justificativas para o no atendimento
Manifestao
do
Gestor:
Para atendimento ao ponto em questo, foi necessria a reviso nos clculos das repactuaes, confeccionada e
concedida pela Administrao, no perodo de 01 de maio de 2007 a 30 de abril de 2011.
Na anlise da reviso, para fins de apurao do impacto da CMPF, no perodo apontado pela Controladoria
Geral da Unio, foi necessrio que a Administrao promovesse a confeco de novas planilhas para o perodo,
onde se constatou erro de clculo no Item Tributos, planilhas estas elaboradas pela prpria Administrao, no
perodo de 01 de maio de 2007 a 30 de abril de 2009, considerando que as apresentadas pela Contratada no
guardavam
conformidade
com
a
proposta
inicial,
poca
da
licitao.
Diante deste achado, apuraram-se os seguintes valores, para o perodo em anlise:
a) 01 de maio de 2007 a 31 de dezembro de 2007 R$ 121.778,47 crditos a receber do contratante;
b) 01 de janeiro de 2008 a 30 de abril de 2008 R$ 50.420,09 crditos a receber da contratante;
c) 01 de maio de 2008 a 31 de dezembro de 2008 R$ 2.417,05 crditos a receber da contratante;
d) 01 de janeiro de 2009 a 30 de abril de 2009 R$ 1.131,00 crditos a receber da contratante;
e) 01 de maio de 2009 a 31 de dezembro de 2009 R$ 33.712,30 crditos a receber da contratada;
f) 01 de janeiro de 2010 a 30 de abril de 2010 R$ 14.683,57 crditos a receber da contratada;
g) 01 de maio de 2010 a 31 de dezembro de 2010 R$ 26.619,38 crditos a receber da contratada;
h) 01 de janeiro de 2011 a 30 de abril de 2011 R$ 10.876,64 crditos a receber da contratada.
Diante da materialidade das incorrees verificadas nos clculos e, levando-se em considerao o valor que o
Ministrio teria de pagar contratada, no perodo de 01 maio de 2007 a 30 de abril de 2009, e considerando,
ainda, o valor que a contratada teria que restituir ao contratante, restou configurado que houve pagamento de
servios a menor, conforme novas planilhas confeccionadas para o perodo objeto da recomendao. Como
resultado do ajuste, foi apurado que a Administrao devedora de crditos empresa Poliedro, na importncia
total de R$ 89.854,72 (oitenta e nove mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e dois centavos). Esta
informao foi encaminhada CGU/PR, por meio do Plano de Providncias da Unidade.
178
Quadro LXI Informaes sobre Recomendao de Unidade de Auditoria Interna Pendente de Atendimento
no Final do Exerccio de Referncia da SAA
201109298
Auditoria
Item do Relatrio de
Constatao: 2.1.7.1 Item: 2
Auditoria
Comunicao Expedida
Nome da unidade interna da Subsecretaria de Assuntos Administrativos
UJ destinatria da
recomendao
Servidores aposentados investidos em outros vnculos.
Da anlise procedida nos dados cadastrais do SIAPE, verificamos a
percepo cumulativa de cargos inacumulveis pelos servidores abaixo,
em desacordo com o que estabelece a Emenda Constitucional n 20/98.

Coordenao-Geral de Gesto de Pessoas
Matrcula 0042907 - Solimar de Azeredo - o servidor detm uma aposentadoria neste Ministrio e outra na
Fundao Biblicoteca Nacional, ambas em cargo tcnico. O servidor foi notificado e apresentou defesa no sentido de
que as duas aposentadorias j foram julgadas legais pelo Tribunal de Contas da Unio e somente aquela Corte
poderia determinar seu cancelamento. Foi enviado Ofcio CGU solicitando orientao quanto ao procedimento.
Matrcula 0043005: Najime Slaib Pereira - A servidora faleceu em 08 de maio de 2011, at o momento no foi
requerido benefcio de penso.
Matrcula 0054206: Marilourdes Fortuna Lima - A servidora foi notificada mediante a Carta n 70/2011COLEP/CGGP/SAA/SE-MEC, solicitando que apresentasse opo por um dos benefcios. Aps justificativas
apresentadas foi emitida nova notificao, fundamentando o entendimento da ilicitude da acumulao e reabrindo o
prazo de 10 dias, contados do recebimento, para a manifestao de opo, findo os quais, no havendo formalizao
por parte da servidora, sero adotados os procedimentos para descontinuidade do pagamento do benefcio deferido
por este Ministrio.
179
Quadro LXII Informaes sobre Recomendao de Unidade de Auditoria Interna Pendente de

Auditoria
Item do Relatrio de
Auditoria
vos
201109298
Constatao: 2.1.8.1 Item 16
No atendimento de determinao exarada pelo Tribunal de Contas das Unio
mediante Acrdo/TCU n 5.055/2010 - 1a Cmara, relativo ao Contrato n.
45/2004, firmado com a empresa Juiz de Fora Empresa de Vigilncia Ltda.

Em 27.09.2011 o processo foi reaberto, conforme informaes contidas no stio do Tribunal de Contas da
Unio. Considerando que a solicitao, requerida por este Ministrio, por meio do Ofcio n
546/2011/SAA/SE/MEC, foi acolhida, aguarda-se julgamento do TCU.
180
17.DECLARAO DO CONTADOR ATESTANDO A CONFORMIDADE DAS

DEMONSTRAES CONTBEIS. ( SPO e SAA)
181
182
Ministrio da Educao
Relatrio de Gesto da Secretaria Executiva do Ministrio da Educao, exerccio 2011
Anexo I
Maro, 2012
SERVIO PBLICO FEDERAL

MINISTRIO DA EDUCAO
G
G
A
B
N
E
E
D
O
M
N
S
R
O
GA
AB
BIIIN
NE
ETTTE
ED
DO
OM
MIIIN
NIIIS
STTTR
RO
O
AASSSSEESSSSOORRIIAA DDEE CCOOMMUUNNIICCAAOO SSOOCCIIAALL//G

GM
M
R
REELLAATTRRIIOO DDEE AATTIIVVIIDDAADDEESS
AAOO NN 4
46
64
41
1 -- PPUUBBLLIICCIIDDAADDEE DDEE UUTTIILLIIDDAADDEE PPBBLLIICCAA ((PPUUPP))
EEXXEERRCCCCIIOO:: 2
20
01
11
1
BBrraasslliiaa--D
DFF
ndice
Apresentao ..............................................................................
1 - Identificao ..........................................................................
2 Gesto dos Programas e Aes ...............................................
2.1 - Objetivo Geral .....................................................................
2.2 - Objetivos Especficos ...........................................................
4 - 10
2.3 .Gesto dos Programas e Aes ...........................................
11 - 49
2.4 Resultado/Desempenho Operacional ..................................
50
2.4.1 - Resultado ........................................................................
50 - 54
2.4.2 - Desempenho ....................................................................
54 - 56
Anexo I - Relatrio Detalhado por Item Ao: PUP ......................
57 - 96
CD Relatrio de Atividades Ao 4641 PUP (Digitalizado) .......
97
APRESENTAO
Este Relatrio tem o propsito de apresentar a prestao de contas e a execuo das aes de
publicidade de utilidade pblica implementadas pelo Ministrio da Educao por intermdio da
Assessoria de Comunicao do Gabinete do Ministro, referente ao exerccio de 201 1, conforme
determina as disposies normativas IN TCU N 57/2008; Deciso Normativa TCU N 93/2008 e
Alterao; Deciso Normativa TCU N 94/2008 e Alterao; Portaria CGU N 2.238/2008 - NE/CGU
N 03/2008; Portaria CGU N 262/2005; e Portaria Normativa SLTI/MP N 05/2002.
A gesto do contrato de Publicidade de Utilidade Pblica- PUP ns: 032/2008 referente a ao n

4641 de responsabilidade da Assessoria de Comunicao Social ACS/GM/MEC e a execuo
oramentria e financeira dessa ao de responsabilidade da Unidade Gestora: 150002
Subsecretaria de Assuntos Administrativos da Secretaria Executiva SAA/SE/MEC.
No item 2.1, apresentamos o objetivo geral da Comunicao Social, previstas no Plano Anual de
Comunicao conforme as necessidades de divulgao das campanhas/programas de cada
secretaria e/ou fundaes e autarquias.
No item seguinte, 2.2 - Objetivos especficos, realizamos um descritivo sobre o detalhamento de

cada campanha/programa relacionando a necessidade de comunicao de cada uma delas.
No item 2.3 Gesto das aes executadas, relacionamos individualmente o detalhamento das
peas, o quantitativo e o perodo de veiculao dos filmes, spots e dos anncios, bem como o valor
investido em cada uma delas.
No item 2.4.1 Resultado, destacamos o total da verba investida na ao de publicidade no

exerccio de 2011, os contratos utilizados e sua evoluo nos ltimos trs anos.
O item 2.4.2 - Desempenho, que tem por objetivo medir a eficincia e a eficcia das aes de
comunicao mostrou-se os ganhos financeiros em razo da eficincia da gesto e do acordo MEC /
ABERT.
Por fim, o Anexo I contm o Relatrio Detalhado Analtico de todas as aes de publicidade
desenvolvidas.
1 IDENTIFICAO
1.1
Nome completo e oficial da entidade responsvel pela execuo da ao 4641 - PUP

Assessoria de Comunicao Social/GM/MEC.
1.2
Nome completo e oficial da entidade Unidade Gestora (UG) responsvel pela execuo
oramentria e financeira
Subsecretaria de Assuntos Administrativos/SAA/SE/MEC
UG/GESTO: 150002/00001.
1.3
Natureza Jurdica.
rgo da Administrao Direta do Poder Executivo.
1.4
Vinculao Ministerial.
1.5
Norma de finalidade da unidade responsvel pela ao 4641 - PUP.

Portaria n 244 de 18 de maro de 1996.
1.6
Endereo.
Esplanada dos Ministrios, Bl. L, 9 andar Braslia DF
CEP: 70.047-900 Tel:(061) 2022.7500
Endereo da pgina institucional na internet. www.mec.gov.br/acs
1.7
Tipo de atividade.
Comunicao Social (Publicidade de Utilidade Pblica).
1.8
Dirigentes.
Assessor Especial do Ministro

Nunzio Briguglio Filho
Chefe da Assessoria de Comunicao Social
Ary Franco Sobrinho
Ordenador de Despesas SAA/SE/MEC
Cleber Bueno
Coordenadora de Publicidade
Gisela Viana Avancini Rojas
Fiscal do contrato PUP (n 32/2008)
Denilson Ribeiro Teixeira
2 GESTO DOS PROGRAMAS E AES

2.1
OBJETIVO GERAL
A Assessoria de Comunicao Social responsvel pela divulgao da imagem, da
misso e das aes e objetivos estratgicos do Ministrio, coordenando as campanhas publicitrias,

com o objetivo de divulgar aes, como a Olimpada Brasileira de Matemtica das Escolas Pblicas,
Prouni, SiSU, Enem, Expanso do Ensino Superior, Expanso dos Institutos Federais, Fundo de
Financiamento ao Estudante FIES, Plano de Desenvolvimento da Educao PDE, Programa
Nacional do Livro Didtico PNLD, entre outras aes.
O Departamento de Publicidade o canal de comunicao entre as secretarias e as
agncias de publicidade que atendem conta do Ministrio da Educao. Alm disso, coordena as
atividades do departamento, como as campanhas publicitrias e acompanha a produo de filmes
e todo trabalho eletrnico e impresso com a agncia de publicidade.
2.2
OBJETIVOS ESPECFICOS
Abaixo, relacionamos as principais aes de comunicao executadas pela ACS com a
exposio sumria dos objetivos de cada uma.

2.2.1
Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior/FIES SESu

Campanha publicitria de utilidade pblica para divulgar as novas mudanas no Fundo
de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).

2.2.2
Sistema de Seleo Unificada/SiSU SESu

Campanha publicitria de utilidade pblica para divulgar o Sistema de Seleo
Unificada (SiSU), sistema informatizado que tem como principais objetivos democratizar as
oportunidades de acesso s vagas federais de ensino superior e promover a mobilidade acadmica
dos alunos pelo pas. O SiSU selecionar candidatos e tem a nota do Enem como nica fase do
processo seletivo. Com base na nota obtida, os candidatos podem consultar as vagas disponveis.
2.2.3
Programa Universidade para Todos/ProUni SESu

Campanha de utilidade pblica para divulgar o Programa Universidade para Todos
(ProUni), que tem como finalidade a concesso de bolsas de estudo integrais e parciais em cursos
de graduao em instituies privadas de educao superior. Podem se inscrever no processo
seletivo do ProUni os candidatos no portadores de diploma de curso superior que tenham
realizado o Enem e alcanado uma pontuao mnima na mdia das cinco notas (cincias da
natureza e suas tecnologias; cincias humanas e suas tecnologias; linguagens, cdigos e suas
tecnologias; matemtica e suas tecnologias; e redao).
2.2.4
ndice de Desenvolvimento da Educao Bsica/IDEB SEB

Campanha de publicidade de utilidade pblica para informar os resultados do IDEB e a
evoluo dos ndices de qualidade, obtidos por meio dos investimentos de recursos na educao
bsica, e mobilizar a participao da sociedade na cobrana do cumprimento das metas
estipuladas para a melhoria da Educao.
2.2.5
Domnio Pblico GM
Campanha publicitria de utilidade pblica para divulgar obras e contedos
disponibilizados no portal Domnio Pblico e incentivar a visitao da sociedade em geral,

principalmente de estudantes, professores e educadores.
2.2.6
Acesso ao Ensino Superior SESu

Campanha publicitria de utilidade pblica para divulgar as aes implementadas pela
Secretaria de Ensino Superior (SESu) para a ampliao do acesso ao ensino superior.

2.2.7
Plano de Desenvolvimento da Educao/PDE GM

Campanha publicitria de utilidade pblica para divulgar o conjunto de aes
desenvolvidas pelo PDE. Prestando contas, divulgando os investimentos e os resultados do PDE,

que em 2011 completou 4 anos. A ideia mobilizar pais, professores, diretores, famlia, alunos e a
comunidade como um todo em prol da educao brasileira.
2.2.8
Medalha Paulo Freire SECADI

Campanha publicitria de utilidade pblica para divulgar aos participantes a Concesso
da Medalha Paulo Freire .

2.2.9
7 Olimpada Brasileira de Matemtica das Escolas Pblicas/OBMEP SEB

Campanha publicitria de utilidade pblica para divulgar todas as fases da stima
edio da OBMEP, do perodo de inscrio s provas, e motivar a participao das escolas, alm de
mostrar aos estudantes que a matemtica importante para a sua vida.
2.2.10
Programa Nacional de Alimentao Escolar/PNAE FNDE

Campanha publicitria de utilidade pblica para explicar o programa para a sociedade
e gestores escolares, de forma que os recursos destinados a este fim possam ser pleiteados e
aplicados na alimentao saudvel.
2.2.11
Exame Nacional do Ensino Mdio/ENEM INEP

Campanha publicitria de utilidade pblica para informar sobre o Exame Naci onal
do Ensino Mdio (Enem 2011) que mede o desempenho dos estudantes matriculados no ltimo ano
do ensino mdio e demais egressos deste nvel de ensino. Alm de ter sua utilizao como forma
de seleo unificada nos processos seletivos das instituies de ensino superior.
2.2.12
Censo Escolar da Educao Bsica/Educacenso 2011 Inep

Campanha publicitria de utilidade pblica que tem por objetivo divulgar o
Educacenso, que um levantamento de dados estatstico-educacionais de mbito nacional

realizado todos os anos e coordenado pelo Inep, alm de chamar os diretores de escolas e
secretrios de Educao para preencherem o censo escolar 2011.
2.2.13
5 Prmio Professores do Brasil SEB

Campanha publicitria de utilidade pblica que visa selecionar e premiar professores
das escolas pblicas pela contribuio dada aos avanos na educao bsica no pas.
2.2.14
Programa Nacional do Livro Didtico (PNLD) FNDE

Campanha publicitria de utilidade pblica que tem como objetivo informar sobre o
funcionamento do Programa Nacional do Livro Didtico, alm de mobilizar pais, alunos e gestores
escolares a participarem das aes empreendidas na melhoria da gesto e no uso dos recursos
aplicados no Programa.
2.2.15
Aperfeioamento de Pessoal de Nvel Superior Capes

Campanha de utilidade pblica com o objetivo de divulgar o programa de bolsas de
estudo no exterior oferecida pela Capes, nos nveis de doutorado, ps-doutorado e estgios; o que
contribui para aprimorar a formao de profissionais bem mais capacitados para atuar no mercado
brasileiro.
2.2.16
Frum Nacional de Educao/FNE SE

Campanha de utilidade pblica para divulgar o Frum Nacional de Educao (FNE) que
foi institudo com a finalidade de coordenar as Conferncias Nacionais de Educao, acompanhar e

avaliar a implementao de suas deliberaes e promover as articulaes necessrias entre os
correspondentes fruns de educao dos Municpios, dos Estados e do Distrito Federal.
2.2.17
Proinfncia SEB
O MEC, cumprindo seu papel de coordenador da Poltica Nacional de Educao, criou,
no mbito do Plano de Desenvolvimento da Educao, o Programa Proinfncia, que tem como

objetivo principal a ampliao da rede pblica de creches e pr-escolas. O Proinfncia est
comprometido com as dimenses pedaggicas necessrias para garantir o direito da criana
educao pblica, gratuita e de qualidade e uma estratgia de fortalecimento das polticas
municipais de educao. Sendo assim, o objetivo desta campanha mobilizar e engajar os gestores
governamentais a aderirem ao Programa. Esse engajamento resulta na possibilidade de o municpio
receber mais recursos para as aes de educao, assim como melhorar a qualidade do ensino.
2.2.18
Expanso do Ensino Superior GM

O Governo Federal, por meio do Ministrio da Educao, vem investindo na expanso e
na reestruturao do acesso ao ensino superior e na expanso da Rede Federal. Sero criados 19

novos campus de universidades federais at 2012. So eles: Oiapoque (AP), Alenquer, Juruti,
Itaituba, Monte Alegre, bidos, Oriximin, Capanema e Tom Au (PA), Pau dos Ferros (RN), So
Francisco do Conde (BA), Governador Valadares, Monte Carmelo e Patos de Minas (MG), Mau,
Osasco, Lagoa do Sino e Unidade Zona Leste (SP), Guarapuava (SC). Para 2014, esto previstos 32
campus, sendo 27 novos e 5 j existentes sero reaproveitados. O objetivo do projeto promover a
interiorizao da educao superior no pas, o que ajudar no projeto do governo de erradicao da
misria, alm de reduzir o inchao nos grandes centros urbanos. Sendo assim, o objetivo da
campanha informar sobre a expanso do ensino superior e da educao profissional e tecnolgica
no Brasil; e divulgar os novos campus e toda a infraestrutura investida na criao de novas vagas e
oportunidades de incluso de mais pessoas.
2.2.19
Aes Educacionais do MERCOSUL Assessoria Internacional

O Setor Educacional do MERCOSUL (SEM), com seus 20 anos de existncia e trabalho
ininterruptos, instrumento essencial para a construo de um espao educacional integrado por

meio da coordenao de polticas de educao. O Plano de Aes Educacionais do MERCOSUL
parte desse contexto de fortalecimento das polticas de integrao regional, em que a Educao
desempenha um papel estratgico. Entretanto, ainda persiste uma forte desigualdade nos
resultados
educacionais,
permanecendo
em
situao
vulnervel
parte
das
populaes
historicamente excludas. Sendo assim, o objetivo desta campanha promover a interao e o

dilogo com atores da sociedade civil, pases da regio e gestores educacionais.
2.2.20
Expanso dos Institutos Federais SETEC

A Rede Federal de Educao Profissional e Tecnolgica composta por instituies
centenrias que desenvolvem educao de qualidade e possuem grande potencial articulad or de

polticas locais e regionais. At dezembro de 2010, 214 novas escolas do plano de expanso foram
entregues e chegou-se a 354 unidades da Rede Federal de Educao Profissional, Cientfica e
Tecnolgica. Outras 201 unidades sero inauguradas at o fim de 2014, sendo 88 ainda no segundo
semestre de 2012. Atualmente, so 403 unidades em funcionamento, porm, 49 campus ainda no
inaugurados j esto em funcionamento. Com a concluso das 214 novas unidades, o pas passou
de 140 escolas, em 2002, para 354 em 2010, com a meta de 555 ao fim de 2014. O nmero de
vagas, concludo o ciclo de instalao dos cursos previstos para cada unidade, ser em torno de
600 mil em todo o pas. Com estas aes e investimentos na expanso desse nvel de ensino, o
Governo tem o intuito de promover o acesso e a democratizao da Educao Profissional,
Cientifica e Tecnolgica a todos os brasileiros. O objetivo desta campanha divulgar estas aes e
despertar o interesse daqueles que desejam ingressar no ensino profissionalizante.
2.2.21
Programa Sade na Escola SESu

O Ministrio da Educao, a partir da integrao dos esforos das Universidades
Federais e do sistema de Hospitais Universitrios Federais, com o propsito de ampliar a

abrangncia da formao de qualidade dos futuros profissionais de sade do pas, desenvolveu o
Projeto Sade na Escola Consultrios Itinerantes. O objetivo prestar assistncia qualificada
populao, preferencialmente escolar, em consonncia com as polticas nacionais de sade e de
educao. A campanha tem a finalidade de informar, orientar e conscientizar a populao sobre a
necessidade peridica de exames.
2.2.22
II Prmio Experincias Educacionais Inclusivas SECADI

O Prmio Experincias Educacionais Inclusivas est em sua 2 edio e tem por
objetivo promover e difundir experincias escolares inovadoras e efetivas de incluso escolar de

alunos com deficincia, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades, tendo como
base a Poltica Nacional de Educao Especial na Perspectiva da Educao Inclusiva.
2.2.23
Prova Brasil INEP

A Prova Brasil uma avaliao para diagnstico, em larga escala, desenvolvida pelo
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Ansio Teixeira (Inep/MEC). Tem o objetivo
de avaliar a qualidade do ensino oferecido pelo sistema educacional brasileiro a partir de testes
padronizados e questionrios socioeconmicos. A partir das informaes da Prova Brasil, o MEC e
as Secretarias Estaduais e Municipais de Educao podem definir aes votadas ao aprimoramento
da qualidade da educao no pas e da reduo das desigualdades existentes, promovendo, por
exemplo, a correo de distores e debilidades identificadas e direcionando seus recursos
tcnicos e financeiros para reas identificadas como prioritrias. O objetivo desta campanha de
utilidade pblica informar o perodo de realizao das provas.
2.2.24
TV Brasil - Cooperao MEC/EBC

Por meio do Termo de Cooperao entre o Ministrio da Educao (MEC) e a Empresa
Brasil de Comunicao (EBC), o MEC prope-se a executar aes de publicidade de utilidade

pblica, com vis educacional, a serem realizadas por meio do contrato de prestao de servios
de publicidade. A TV Brasil gerida pela EBC e foi criada em dezembro de 2007. Ela veio atender
antiga aspirao da sociedade brasileira por uma televiso pblica nacional, independente e
democrtica. Sua finalidade complementar e ampliar a oferta de contedos, oferecendo uma
programao de natureza informativa, cultural, artstica, cientfica e formadora da cidadania. Nesse
sentido, destacar a grade de programao da TV Brasil, com intuito de abarcar maior audincia e
valorizar um canal pblico de comunicao com finalidade educativa e cultural faz parte do anseio
conjunto de ambos os rgos envolvidos nesta parceria. A TV Brasil a emissora que mais oferece
espao para a produo independente, para o cinema e tambm para a programao infantil, e
visa fortalecer a diversidade cultural e promover o exerccio da cidadania. Dessa forma, o objetivo
dessa ao divulgar a TV Brasil, uma TV pblica nacional, com seu vis educacional e cultural.
Mobilizar a populao a conhecer e a acompanhar sua programao, participando e contribuindo
para a seleo de programas de interesse da sociedade em geral.
2.2.25
Mais Educao SECADI

O Programa Mais Educao tem o objetivo de ampliar o tempo e o espao educacional
dos alunos da rede pblica, buscando a formao integral de crianas, adolescentes e jovens.
2.2.26
Programa Brasil Alfabetizado SECADI

A campanha do Programa Brasil Alfabetizado visa convocar mais professores de
escolas pblicas para divulgar sua funcionalidade e incentivar a participao da comunidade para
contribuir na erradicao do analfabetismo.
2.2.27
Programa Caminho da Escola FNDE

O Programa Caminho da Escola foi criado com o objetivo de renovar a frota de veculos
escolares, garantir segurana e qualidade ao transporte dos estudantes e contribuir para a reduo
da evaso escolar. Ao para mobilizar adeso ao Programa.
2.2.28
Reuni SESu
O Reuni um Programa de Apoio a Planos de Reestruturao e Expanso das
Universidades e tem como objetivo criar condies para a ampliao do acesso e a permanncia no
ensino superior. O objetivo da ao informar a sociedade sobre a expanso de ofertas de vagas
no ensino superior.
2.2.29
Mulheres Mil Educao, Cidadania e Desenv. Sustentvel Setec

Projeto de Cooperao entre Brasil e Canad com objetivo de promover a formao e a
possibilidade de insero de mulheres desfavorecidas das regies Norte e Nordeste. A ao de

profissionalizao e alfabetizao realizada pelos Institutos Federais. O objetivo da ao
mobilizar interessadas no projeto e divulgar as aes do Programa.
2.2.30
Educao Inclusiva SECADI

O objetivo da campanha expandir a poltica de educao inclusiva nos municpios
brasileiros, incentivar a formao de gestores e educadores e mobilizar a comunidade escolar para

aceitar e incluir os alunos com necessidades especiais.
2.2.31
Diversidade Etnicorracial SECADI

A Organizao das Naes Unidas (ONU) declarou o ano de 2011 como o Ano
Internacional dos Afrodescendentes pela Assembleia Geral, em dezembro de 2009, por meio da
resoluo que indica a necessidade do fortalecimento de aes nacionais e da cooperao regional
e internacional para assegurar que os povos afrodescendentes desfrutem inteiramente de seus
direitos econmico, social e cultural, assim como aumentar sua integrao em todos os aspectos da
sociedade e para promover maior conhecimento e respeito a sua herana cultural. A escola possui
papel preponderante para a eliminao das discriminaes e para emancipao dos grupos
discriminados, ao proporcionar acesso aos conhecimentos cientficos, a registros culturais
diferenciados, conquista de racionalidade que rege as relaes sociais e raciais, a conhecimentos
avanados, indispensveis para a consolidao e concerto das naes como espaos democrticos
e igualitrios. O objetivo dessa campanha divulgar a ao por meio da criao da identidade
visual do evento.
10
2.3
GESTO DOS PROGRAMAS E AES

Relacionamos a seguir o detalhamento das aes de publicidade de utilidade pblica
executas pela Assessoria de Comunicao deste Ministrio, contemplados nos Programas de

Trabalhos
especficos
(Ao:
4641),
referente
ao
exerccio
de
2010,
compreendendo
individualmente o detalhamento das peas, o quantitativo e o perodo de veiculao dos filmes,

spots e dos anncios, bem como o valor investido em cada uma delas.
2.3.1
Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior/FIES SESu
PEAS:
Insero de VT 30 em Mdia OOH TV Metr e TV
em nibus, sendo 2.632 inseres na TV Minuto/SP
(Linha
Verde/Vermelha/Azul)
TV
Metr/RJ
(Plataformas); e 514.080 inseres na BusTV: So

Paulo, Rio de Janeiro, Braslia, Salvador, Porto Alegre,
Belo Horizonte e Fortaleza (Criao de roteiro PAD
2010 0114, a produo foi feita pela empresa
exibidora).
- Veiculao: de 3 a 16 de janeiro.
Renovao do direito de uso de 2 fotos (uma com 6 estudantes e uma com 1 casal de
estudantes) para utilizao nacional, free, pelo perodo de um ano a contar da data de
vencimento do primeiro contrato (maro de 2011).
Insero de VT 30, sendo 450 inseres em TV por IP, 2.444 inseres em TV em metr (TV
Minuto/SP - Linha Verde/Vermelha/Azul e TV Metr/RJ - Plataformas); 577.080 inseres na BusTV
(mercado de So Paulo, Rio de Janeiro, Braslia, Salvador, Porto Alegre, Belo Horizonte e Fortaleza );
e 87.500.000 inseres de banners diversos na internet (sites: Terra, UOL, Globo.com, IG e R7).
- Veiculao: TV por IP 18 de abril a 18 de maio.
- Veiculao: TV em Metr e BusTV 18 de abril a 1 de maio.
- Veiculao: Internet 2 quinzena de abril.
Pesquisa qualitativa (ps-teste realizado em maio/2011) com o objetivo de diagnosticar o nvel
de conhecimento do FIES e as expectativas de seus usurios potenciais. Amostra com 14 grupos de
discusso, nas praas de Salvador, Fortaleza, Belo Horizonte, So Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro e
Belm, sendo 2 grupos em cada estado.
11
PEAS:
Criao e produo de 4 filmes e 4 spots de 30 cada um.
- Veiculao: Prazo (VT e spot de

30) 20 a 30 de abril
- Veiculao: Fiador (VT e spot de 30)
4 a 17 de maio
- Veiculao: Facilidade (VT e spot de
30) 21 de novembro a 2 de dezembro
- Veiculao: Licenciatura (VT e spot de 30) 21

de novembro a 2 de dezembro
Copiagem de 100 DVDs, incluindo autorao

para desenvolvimento de menu para 8 links (4
filmes e 4 spots), mdia com identificao a 4
cores, box em PVC, formato de 13x18,5cm e
encarte (capa) com impresso a 4/0 cores.
Criao e finalizao de label e capa de DVD.

Criao e produo digital de 3 full banners
468x60px com 16kb; 3 islands 300x250px com 40kb
em
SWF
GIF/JPG;
superbanners
expansveis
728x90px (fechado) e 728x300px (aberto) com 40kb; 3

retngulos mdios 300x250px com 20kb em SWF e
GIF/JPG; e 3 DHTML 728X90 (fechado) e 728x300px
(aberto) com 40kb.
12
PEAS:
Adaptao de 3 roteiros para filmes de
30 cada, a partir de roteiros de 60
criados para a campanha, uso na mdia
OOH (metr e nibus) e internet (TV por
IP).
Criao, finalizao e impresso de
folder (aluno) formato aberto 84x21cm,
fechado 21x21cm, 8 pginas, impresso
4/4 cores em papel couch fosco 170gr.
Acabamento com trs dobras paralelas.
Tiragem 240 mil unidades, entregues em
pacotes
reforados
para
postagem
contendo 100 unidades em cada.

Criao, finalizao e impresso de folder (instituio), formato aberto 84x21cm, formato
fechado 21x21cm, 8 pginas, impresso 4/4 cores em papel couch fosco 170gr. Acabamento com
trs dobras paralelas. Tiragem 5 mil unidades, entregue em pacotes reforados para postagem
contendo 2 unidades cada.
Criao, finalizao e impresso de

trs cartazes no formato 46x64cm com
impresso de 12 mil unidades de cada
modelo a 4/0 cores, papel couch fosco
115gr. Acabamento com dobra em cruz.
Entrega em pacotes reforados para
postagem contendo 15 unidades (5 de
cada modelo) em cada pacote.
Criao e produo de 500 folhetos com 8

pginas no formato fechado A5, sendo capa com
impresso a 4/1 cor e miolo a 1/1 cor, capa e
miolo sobre o papel AP-120g, acabamento com 2
grampos.
13
PEAS:
Veiculao de anncio pgina dupla em 23 revistas: Metfora; Lngua Portuguesa; Clculo;
Ensino Superior; Veja; Isto; poca; Carta Capital; Revista do Brasil; Brasileiros; Retratos do Brasil;
Almanaque Brasil; Frum; Caros Amigos; Piau; Horizonte Geogrfico; Cincia Hoje; Negcios da
Comunicao; Na Poltrona; Meia Um; Meio e Mensagem; Caderno de Propaganda & Marketing;
CENP.
- Veiculao: dezembro.
Criao e finalizao de 3 anncios de
revista com pgina dupla (3 modelos/9
finalizaes) sendo: Anncio A formatos
41x27,5cm;
40,4x26,6cm;
54x33cm;
Anncio
41x27,5cm;
40,4x26,6cm;
53x34,8cm;
41x27,5cm;
Anncio
42x31cm;
formatos
41,6x27,5cm;
C
40,4x26,6cm;
formatos
46x30cm;
54x30cm.
Finalizao de anncio de revista pgina
dupla,
sendo
40,4x28cm
(tema
A)
41,4x28cm (tema B).

Veiculao de comerciais de 30 em: TV por IP (All TV/SP); TV em nibus (Via TV, BusTV, TVO e
Ativa nas praas: SP, RJ, DF, BA, RS, MG e CE); e TV em Metr (TV Minuto/SP e TV Metr/RJ).
- Veiculao: 2 a 16 de dezembro (TV por IP e TV em Metr); e 2 a 15 de dezembro (TV em
nibus).
Veiculao de comerciais de 30 em: TV por IP (All TV/SP); TV em nibus (Via TV, BusTV, TVO e
Ativa nas praas: SP, RJ, DF, BA, RS, MG e CE); e TV em Metr (TV Minuto/SP, TV Metr/RJ e TV
Minuto/DF). E veiculao de anncios no formato pgina dupla nas revistas: Veja, Isto, Carta
Capital e poca.
- Veiculao: 17 a 31 de dezembro (TV por IP e TV em Metr); ltima semana de dezembro
(revistas); e 16 a 29 de dezembro (TV em nibus).
14
PEAS:
Finalizao de 1 anncio de revista no formato

pgina dupla 40,4x26,6cm.
Edio do filme Licenciatura com durao de 30
para incluso de informaes em lettering e cpias.
Direitos: utilizao nacional em TV aberta/fechada,
internet,
cinema,
mdias
alternativas,
eventos
circuitos internos, pelo perodo de 1 ano (de acordo

com contrato da primeira produo, Ancine ainda em
vigor).
- Veiculao MEC-Abert (filme e spot): 20 a 30 de
dezembro.
Total investido - FIES SESu
2.3.2
R$ 5.742.609,35
Sistema de Seleo Unificada/SiSU SESu
PEAS:
Insero de banner (diversos) durante 9 dias de
campanha total de 79.372.819 impresses nos
seguintes sites: Terra (home page e notcias), UOL
(home page, notcias, entretenimento, educao e
vestibular), Globo.com (home page), IG (home
page e notcias) e R7 (notcias e entretenimento).
- Veiculao: de 10 a 18 de janeiro.
Criao e desenvolvimento de peas de internet
Superbanner
(728x90px);
Full
Banner
(468x60px); Superbanner Expansvel (728x90px

fechado
728x300px
Retngulo/Floating/Island
(300x250px);
aberto);
DHTML
(72.200px); e Mega Banner (920x100px).
15
PEAS:
Criao
desenvolvimento
de
um
e-mail
marketing em HTML.
- Perodo: 14 a 19 de janeiro (disparo realizado pelo
MEC).
Criao de 1 filme e 1 spot de 60 cada.

Produo de 1 filme e 1 spot com durao de 60 cada. Incluindo: Filme captao em formato
digital uma diria direo, udio, legenda, edio e finalizao (veiculao em TV
aberta/fechada, internet, cinema, mdias alternativas, eventos e circuitos internos); Spot trilha
adaptada do filme e locuo (veiculao em rdio, internet, espera telefnica, eventos e circuitos
internos). Filme e spot utilizao nacional, pelo perodo de 4 meses a partir da primeira
veiculao.
- Veiculao MEC-Abert (filme e spot): 2 a 11 de janeiro de 2012.
Cesso de direitos para a participao da atriz Carol Castro no filme e spot.
Total investido - Sistema de Seleo Unificada/SiSU SESu
R$ 761.850,39
16
2.3.3
Programa Universidade para Todos/ProUni SESu
PEAS:
Reedio de 1 filme de 60 segundos, incluindo
alterao de letreiro, nova locuo, renovao de
direitos
cpias
de
veiculao
intitulado
Alcimrio 01/20.
- Veiculao: 12 a 21 de janeiro.
Criao e produo de 1 vdeo de at 26, 3 filmes e 3 spots de 60 cada um. Uso nacional pelo
perodo de 6 meses.
- Recolhimento de 1 taxa de Ancine (referncia 1 vdeo de at 26 e 3 filmes de 60 cada).
- Veiculao (filme e spot de 60 Inscries): 12 a 19 de janeiro de 2012.
- Veiculao (filme e spot de 60 Chamadas 1): 26 de janeiro a 15 de fevereiro de 2012.
Total investido Prog. Universidade para Todos/ProUni SESu
R$ 694.969,62
2.3.4 ndice de Desenvolvimento da Educao Bsica/IDEB SEB

PEAS:
Criao e produo de 1 filme e de 1 spot
(transformado em 2 spots de 30) com durao de
60" cada, sendo: Filme - com direo, captao em
HD, udio, edio, finalizao, legenda em portugus
e
cpias
aberta/fechada,
Direitos:
internet,
veiculao
cinema
em
e
TV
mdias
alternativas, nacionalmente, pelo perodo de seis

meses;
17
PEAS:
Cesso de direitos para participao da atriz Hermila Guedes no filme, na foto e no spot da
campanha.
- Veiculao (filme de 60 e 2 spots de 30 em rodzio): 23 de fevereiro a 31 de maro.
Insero de 1 anncio pgina dupla (cor) em 6 revistas: Nova Escola, Carta na Escola, Lngua
Portuguesa, Revista Clculo, Revista Educao e Revista Escola Pblica.
- Veiculao: Revista Escola Pblica abril e maio; as demais, em maro.
Insero de 1 anncio pgina dupla (cor) em 5 revistas: Nova Escola, Carta na Escola, Lngua
Portuguesa, Clculo e Educao.
- Veiculao: abril.
Criao e finalizao (1 + 1 adaptao) de
2 anncios para revista pgina dupla nos
formatos 41x27,5cm e 40,4x26,6cm.
Desenvolvimento em 3D de uma imagem
de
nmeros
com
textura
aveludada
construo de ambientao (luz, cor, fundo e

piso) manipulada digitalmente seguindo as
referncias dos leiautes. Inclui manipulao
e tratamento para formao de uma imagem
final a partir de foto da atriz sentada em
uma cadeira com mesa.
Insero de anncio pgina dupla no formato 41x27,5cm, na revista Escola Pblica.
- Veiculao: agosto.
Total investido ndice de Desenv. Educao Bsica/IDEB SEB
R$ 720.108,25
2.3.5 Domnio Pblico GM
PEAS:
Criao (2 GIF) e produo digital em SWF e
GIF/JPG de 2 full banners, 2 retngulos e 2
superbanners expansveis; e produo digital (2
adaptaes do retngulo) em SWF e GIF/JPG de 2
islands.
18
PEAS:
Insero de banner (diversos) durante 15 dias de campanha total de 34.350.000 impresses
nos seguintes portais: Terra (notcias), UOL (home page), Globo.com (G1 capa), IG (home page) e
R7 (home page).
- Veiculao: 15 a 29 de maro.
Total investido Domnio Pblico GM
R$ 233.741,62
2.3.6 Acesso ao Ensino Superior SESu

PEAS:
Criao e produo de filme e spot com durao de 60
cada. Filme com direo e captao em HD. Produo de 1
foto para utilizao em anncios (revistas, jornais, peas de
internet e OOH). Direitos: veiculao nacional (TV aberta,
fechada, internet, cinema, mdias alternativas, rdio, espera
telefnica, revistas e jornais), pelo perodo de 3 meses
contados da data da primeira veiculao.
- Veiculao MEC-Abert (filme e spot): 11 a 26 de
abril.
Total investido Acesso ao Ensino Superior SESu
R$ 340.712,91
19
2.3.7 Plano de Desenvolvimento da Educao/PDE GM
PEAS:
Criao de 1 fundo de palco no formato 7x2,5m, 4/0 cor; e criao de 2 banners, formato 1x2m,
4/0 cor. A produo foi feita pela agncia de eventos que presta servios para o Ministrio.
Criao de 2 fundos de palco nos seguintes formatos: 8x2,5m e 3x2,5 m.
Adaptao e cesso de direitos de filme e

spot
de
60
cada
(intitulado:
Educao
Cambori 01/20).
- Veiculao MEC-Abert (filme e spot):
6 a 17 de abril.
Criao e produo de 2 mil livretos, com 118

pginas, formato 21x14,8cm (fechado) e 21x29,6cm
(aberto), impresso a 4/4 cores, em papel couch
fosco 230gr e miolo impresso 4/4 cores em papel
couch fosco 150gr. Acabamento com wire-o prata
(fixado na parte superior e laminao BOPP na frente
da capa - 1 e 4).
20
PEAS:
Criao de superbanner para Portal do MEC ref. PRONATEC.
Criao e produo de 1 filme e 1

spot de 60 cada ref. Reduo da
Desigualdade Social pela Educao .

- Veiculao MEC-Abert (filme
e spot): 4 a 21 de agosto.
Pesquisa pr-teste,
por intermdio de tcnica de discusso em
grupo, com roteiro
semiestruturado, com o objetivo de testar entendimento da mensagem (conceitos, ideia criativa e

nvel de atratividade) das peas da campanha PDE Ano IV Controle Social.
Criao e produo de 5 filmes e 5 spots para a campanha PDE Ano IV Melhoria da Qualidade
do Ensino Pblico.
- Recolhimento de 5 taxas de Ancine.
- Veiculao MEC-Abert (filme e spot Proinfncia/Me): 15 a 30 de setembro.
21
PEAS:
- Veiculao MEC-Abert (filme e spot Ensino Fundamental/Professor):
- Veiculao (filme e spot Sistema S/Diretor): evento no Palcio do Planalto dia 26 de
outubro; no MEC-Abert
Cesso de direitos para participao da atriz Hermila Guedes nos 5 filmes e nos 5 spots da
campanha.
Criao, adaptao e finalizao de anncios para a
campanha
Reduo
da
Desigualdade
Social
pela
Educao, para revistas e jornais. Formatos revistas

(pgina
dupla):
40,4x26,6cm,
40,4x26,6cm
41x27,5cm. Formato jornal (pgina simples): 24,5x36,8

cm.
Inseres de anncio da campanha Reduo da
Desigualdade Social pela Educao no Jornal de
Resenhas e revistas Nova Escola, Carta na Escola,
Lngua Portuguesa, Clculo, Educao, Escola Pblica,
Brasileiro, Revista do Brasil, Retratos do Brasil e
Almanaque Brasil.
- Veiculao: jornal Jornal de Resenhas/julho; revistas Nova Escola/agosto, Carta na
Escola/agosto, Lngua Portuguesa/julho, Clculo/julho, Educao/julho, Escola Pblica/agosto e
setembro, Brasileiros/julho, Revista do Brasil/julho, Retratos do Brasil/julho, Almanaque Brasil/julho;
Guia de Educao a Distncia/agosto.
Insero de anncio da campanha Reduo da Desigualdade Social pela Educao, de pgina
dupla na revista Educao edio especial Educao Infantil.
- Veiculao: agosto e setembro.
22
PEAS:
Criao e produo de 10 mil capas de DVD (Vdeo
OCDE), formato 27,2x18,3 em papel couch 115gr.,
4/0 cores.
Criao de 1 email MKT.
Criao e produo de 10 mil labels para DVD, com
12cm de dimetro, papel adesivo 190gr., 4/0 cores.
Criao e produo de 10 mil luvas para DVD, formato 31,5cm (aberto) e 13,7x19cm (fechado),
4/0 cores.
Criao de 1 superbanner para

internet, formato 753x190px.
Insero de anncio pgina dupla da campanha Reduo da Desigualdade Social pela

Educao nas revistas: Nova Escola (Edio especial Ensino Mdio); e Educao (Edio especial
Tecnologia).
- Veiculao: Nova Escola/setembro e Educao/outubro.
Veiculao de anncio pgina dupla da campanha Reduo de Desigualdade Social pela
Educao nas revistas: Nova Escola; Educao; Escola Pblica; e Carta na Escola.
- Perodo: dezembro.
Criao, finalizao e produo de 14 banners no formato 1,05x1,80m, impresso a 4 cores sobre
lona. Acabamento com corda e basto ref. PDE Escola.
Criao, finalizao e produo de 36 mil adesivos com
trs motivos diferentes, sendo 12 mil de cada um,
impresso
4/0
cor
sobre
papel
adesivo
190g.
Acabamento com corte e vinco. Sendo os seguintes

formatos: 24,5x14,64cm; 23,75x14,65cm; 25,3x14,65cm
ref. PDE Escola.

Criao, finalizao e produo de 12 mil cartazes no
formato de 46x64cm, impresso a 4/0 cores sobre o papel
couch fosco 150g ref. PDE Escola.
23
PEAS:
Cesso de direitos para utilizao de 1 foto royalty free
de um aluno com livros em biblioteca, do banco de
imagem Masterfile ref. PDE Escola.
Criao (6 p. + 110 adaptaes) e finalizao de um
livreto com 116 pginas ref. Sinopse das Aes do MEC .
Produo de 2 mil livretos com 116 pginas no formato aberto de 21x29,6cm e fechado de
21x14,8cm, sendo capa com impresso a 4/4 cores, sobre papel couch fosco 230g e o miolo com
impresso a 4/4 cores sobre papel couch fosco 150g. Acabamento com wire-o prata (fixado na
parte superior) e laminao BOPP na frente da capa (1 e 4 capa) ref. Sinopse das Aes do MEC .
Criao (39 + 85 pginas/adaptao), finalizao e

produo (2 mil unidades) de folheto com 124 pginas no
formato de 15x21cm fechado e 30x21cm aberto ref.
Emendas Parlamentares.
Criao e finalizao (1 + 1 adaptao) de anncio de Jornal, no formato pgina simples, sendo:

24,5x 36,8cm e 26x 32,4cm ref. Prmio Top Educao .
Criao e finalizao (1 + 2 adaptaes) de anncio de revista, no formato pgina dupla, sendo:
41x 27,5cm; 40,4x 26,6 e 42x 31cm ref. Prmio Top Educao .
Produo de 6 fotos de livros a serem realizadas separadamente. Inclui sistema para
tratamentos das imagens. Direitos: utilizao nacional, por 6 meses, nas seguintes mdias: revista,
jornal e internet.
24
PEAS:
Criao e finalizao de 1 banner, no formato 1x2m; e 3 fundos de palco, sendo 1 no formato

8x3m e 2 no formato 1,5x3m (laterais). Para utilizao em evento que divulgou sociedade a lei
que define o Pronatec (produo pela SAA, pela empresa FJ Produes).
Traduo para dois idiomas (ingls e espanhol) de livreto com 116 pginas (aprox. 95 laudas de
texto corrido), no formato de 21x14,8cm ref. Sinopse das Aes do MEC .
Insero de anncio pgina dupla da campanha Reduo da Desigualdade Social pela
Educao na revista anual Guia do Ensino Tcnico.
- Veiculao: novembro.
Insero de anncio pgina simples no Jornal de Resenhas e de anncio pgina dupla nas
revistas: Nova Escola, Carta na Escola, Lngua Portuguesa, Revista Clculo, Educao, Quanta,
Ensino Superior, Negcios da Comunicao, A Rede e Jornal de Letras ref. Prmio Top Educao .
- Veiculao: novembro e dezembro.
Reimpresso de 1 mil cartazes no formato de 46x64cm.
Reimpresso 3 mil adesivos, com 3 modelos. Sendo os seguintes formatos: 23,99x14,53cm;
24,06x14,53cm; 20,9x15,70cm.
Criao e finalizao de 1 livreto com 72

pginas (incluindo capa) no formato aberto de
65,6x31,8cm e fechado de 32,8x31,8cm.
Produo de 1 livreto com 72 pginas no
formato aberto de 65,6x31,8cm e fechado de
32,8x31,8cm com impresso a 4/4 cores, sendo
capa sobre o papel couch fosco 250gr e miolo
sobre o papel 115gr. Acabamento com lombada
quadrada, cola quente e laminao BOPP fosca
na frente da capa.
Criao de 1 CD-ROM com 72 pginas adaptadas a partir do contedo do livreto.
Total investido Plano de Desenv. da Educao/PDE GM
R$ 1.500.541,00
25
2.3.8 Medalha Paulo Freire SECADI
PEAS:
Criao e produo de 200 mil unidades de cartazes, no

formato A3, impresso em papel couch fosco 115gr.
Criao e finalizao de 1 banner, formato 90x120cm.

Produo de 1 imagem fotogrfica de medalha utilizao por perodo indeterminado.
Criao e finalizao de 1 banner para a internet, no formato 476x63px.
Total investido Medalha Paulo Freire SECADI
2.3.9
R$ 35.159,27
7 Olimpada Brasileira de Matemtica das Escolas Pblicas/OBMEP SEB
PEAS:
Criao e produo de 1 filme com 2 verses
(alterao na locuo e letterings) e 1 spot (2 verses)
com durao de 30 cada pea.
- Veiculao MEC-Abert (filme e spot Inscries):
27 de maio a 3 de junho.
26
PEAS:
- Veiculao MEC-Abert (filme e spot 1 Fase): 3 a 16 de
agosto.
- Veiculao MEC-Abert (filme e spot

2 Fase): 24 de outubro a 4 de novembro.
Reedio de 1 filme e 1 spot 30 cada (referente 1 fase de provas deve-se paralizao dos
professores na data previamente marcada para a aplicao da prova).
Criao e produo de 3 filmes com durao de 60.
- Recolhimento de taxa Ancine (referncia 1 vdeo com durao de at 26 + 3 verses
com durao de 60 cada, com direitos para veiculao em TV aberta, fechada, internet, cinema e
mdias alternativas, eventos e circuitos internos, nacionalmente, pelo perodo de seis meses a
contar da data do registro).
Criao e produo de 1 vdeo com durao de

26 (referncia Cocal dos Alves).
Criao e finalizao de uma capa de DVD
(27,20x18,30cm)
de
um
label
(12,30cm
de
dimetro).
Total investido 7 Olimp. Bras. De Matemtica das Esc. Pblicas/OBMEP SEB
R$ 970.062,67
27
2.3.10
Programa Nacional de Alimentao Escolar/PNAE FNDE
PEAS:
Criao e produo de 1 filme e 1 spot com durao de 60 cada.
- Veiculao MEC-Abert (filme e spot): 17 de junho a 15 de julho.
Total investido Prog. Nac. de Alimentao Escolar/PNAE FNDE
2.3.11
R$ 173.436,06
Exame Nacional do Ensino Mdio/ENEM INEP
PEAS:
Criao e produo de 1 filme com durao de 60
e 1 spot de 30.
-
Veiculao
MEC-Abert
(filme
spot
Inscries): 24 de maio a 10 de junho.

Adaptao do filme de 60 para mdia OOH (Metr,
nibus e ALL TV).
28
PEAS:
Criao de superbanner, retngulo e half page (1 + 2 adaptaes). E produo de 3 + 2
adaptaes de cada pea, sendo: superbanner no formato 728x90px, retngulo no formato de
300x250px e half page no formato 300x600px, portal Terra, e 3 adaptaes, portal UOL.
Criao de 1 hotsite com 20 pginas de HTML (5 pginas + 15 adaptaes).

Desenvolvimento de um hotsite com 20 pginas de HTML, incluindo arquitetura da informao e
interface com entrega final em verso PDF.
Criao e produo de 1 vdeo com durao de 20 (Instrucional para Aplicadores).
- Recolhimento de 1 taxa Ancine.
Criao e produo de 1 vdeo com durao de 3 para veiculao na internet (hotsite do Enem).
Criao e produo de 3 spots com durao de 60 cada.
29
PEAS:
Criao e produo de 3 filmes com durao de 60 cada.
- Veiculao MEC-Abert (3 filmes e 3 spots de 60): 4 a 21 de outubro.
Cesso de direitos para participao da atriz Carol Castro no vdeo, filmes e spots. Direitos:
veiculao nacional, em TV aberta, fechada, internet, cinema, mdias alternativas, rdio, espera
telefnica, eventos e circuitos internos, pelo perodo de seis meses.
Adaptao de roteiros para 3 filmes de 30 cada (mdia OOH) e para 1 filme de 15 (mdia: painel
eletrnico).
Produo de um ensaio fotogrfico com a atriz Carol Castro em fundo infinito, em estdio, para a
entrega de 3 fotos finais, incluindo sistema para tratamento das imagens (direitos: utilizao
nacional, em mdia eletrnica, peas grficas, internet e anncios para revista, pelo perodo de seis
meses).
Veiculao: anncios (banners diversos) na internet 102.813.860 inseres; filme de 60 na TV
por IP 450 inseres; filme de 60 nos cinemas 130 salas; comercial de 30 na TV em nibus
946.040 inseres; comercial de 30 na TV em Metr 2.820 inseres; comercial de 15 no painel
eletrnico 259.200 inseres; e spot de 60 em rdios indoor 788.655 inseres.
- Perodo de veiculao: Internet - 4 a 21/10 (portais: UOL; Terra; IG; Globo.com; MSN;
Correio Web; Universia; Nova Escola; MTV; Vrgula; Boo-Box); TV por IP - 4 a 21/10 (ALL TV); Rdio
Indoor 1 a 21/10 (lojas: Po de Acar; Sendas; ABC Comprebem; Extra Hipermercados;
Bompreo; Dia; Condor Supermercados; Festval; Mc Donalds; Supermercados Makro; talo
Supermercados); Cinema - 7 a 20/10 (distribuidoras: Cinemark; MOBZ; AUWE); TV em nibus 1 a
14/10 (empresas: Via TV, Bus TV, TVO e Ativa); Painel Eletrnico 1 a 21/10 (cidades: So Paulo,
Belo Horizonte, Salvador, Porto Alegre, Recife, Campo Grande, Goinia, Vitria, Curitiba e
Florianpolis); e TV em Metr - 2 a 16/10 (empresas: TV Minuto/SP e TV Metr/RJ).
Transfer (35 mm) para 3 filmes e 58 cpias, sendo 52 em 35mm e 6 em beta digital.
Criao (1 pea criao e o restante adaptao) e produo de: 1 full banner (468x60px,
portal UOL); 1 DHTML (288x250px, portal UOL); 1 superbanner expansvel (728x90px fechado e
728x300px aberto, portais UOL, Terra, Correio Web e Vrgula); 2 skyscrapers (120x600px, portal
Boo Box, e 160x600px, portais MSN e MTV); 1 splash (620x420px aberto e 300x50px fechado,
portal MTV); 1 banner boto (210x90px, portal Universia); 1 header (990x126px, portal Vrgula); 1
background (1280x1024px, portal Vrgula); 1 boto (120x60px, portal Nova Escola).
30
Criao de 2 DHTMLs (300x300px, portal Universia e 250x250px, portais Nova Escola e Boo Box);
1 superbanner (728x90px, portais IG, MSN, Nova Escola, Universia, Boo Box e MTV); 1 half page
(300x600px, portal Terra); 1 half banner (234x60px, portal MSN); e 1 retngulo (300x250px, portais
Terra, IG, Globo.com, MSN, Nova Escola, Universia, Vrgula e Boo Box).
Criao e produo de 10 spots (para prestar esclarecimentos aos participantes do ENEM sobre
os horrios e locais das provas ao excepcional para acatar deciso do MPU), sendo 1 com
durao de 60, 7 com durao de 45 e 2 com durao de 15. Direitos: veiculao em rdio,
internet e espera telefnica, em territrio nacional, pelo perodo de 4 meses.
Veiculao de spots com durao de 45 e 60 1.879 inseres, nas rdios de Manaus,
Fortaleza, So Gonalo do Amarante (CE), Alm Paraba (MG), Distrito Federal e Rio de Janeiro.
- Veiculao: 21 e 22 de outubro.
Total investido Exame Nacional do Ensino Mdio/ENEM INEP
2.3.12
R$ 5.570.841,74
Censo Escolar da Educao Bsica/Educacenso 2011 INEP
PEAS:
Criao e redao de 1 e-mail marketing.
- Disparo: 26 e 27 de julho, para 50.614 diretores de
escolas.
Total investido Censo Escolar Ed.o Bsica/Educacenso 2011 INEP
R$ 1.045,52
31
2.3.13
5 Prmio Professores do Brasil SEB
PEAS:
Criao, finalizao e produo de 42.600 folders
no formato aberto 42x21cm, 4/4 cores, 4 pginas,
impresso em papel couch 115gr.
Criao, finalizao e impresso de 210
mil
cartazes no formato A3, 4/0 cores, impresso em

papel couch 115gr. Acabamento com dobra em cruz.
Cesso de direitos para utilizao free de 1 ilustrao de pio, por tempo indeterminado.
Criao de um superbanner no formato 753x190px para o portal do MEC.
Adaptaes de 8 banners para os portais dos parceiros do MEC nos formatos: 120x160px;
160x70px; 200x344px; 240x250px; 255x187px; 451x114px; 510x103px; 954x205px.
Total investido 5 Prmio Professores do Brasil SEB
R$ 79.511,37
32
2.3.14
Programa Nacional do Livro Didtico (PNLD) FNDE
PEAS:
Criao e produo de 1 filme e 1 spot de 60
cada.
- Veiculao MEC-Abert (filme e spot): 18
de julho a 7 de agosto.
Criao de 1 anncio de revista mais 9 finalizaes nos formatos: 41x27,5cm; 40,4x26,6cm;

41,6x27,5cm; 40,4x28cm; 41,4x28cm; 46x30cm; 54x33cm; 53x34,8cm; 46x30,6cm.
Insero de anncio pgina dupla em 14
revistas: Nova Escola, Carta na Escola, Lngua
Portuguesa, Clculo, Educao, Revista do
Brasil,
Brasileiros,
Retratos
do
Brasil,
Almanaque Brasil, Frum, Caros Amigos, Piau,

Horizonte Geogrfico, Cincia Hoje.
- Veiculao: setembro.
Insero de anncio pgina simples em 2
jornais: Jornal de Resenhas e Jornal de Letras.
- Veiculao: setembro.
Criao, finalizao e adaptao de anncio de jornal no formato pgina simples, sendo um
32,4x26cm, a 4 cores, e outro no formato 24,5x36,8cm, em P&B.
Total investido Prog. Nac. do Livro Didtico (PNLD) FNDE
R$ 1.684.521,87
33
2.3.15
Aperfeioamento de Pessoal de Nvel Superior Capes
PEAS:
Criao e produo de 1 vdeo com durao
de 330 por meio de edio de imagens (vdeo
60 anos da Capes).
Produo de 2 verses de 1 vdeo com
durao de 330, uma em espanhol e outra em
Ingls,
incluindo
traduo,
aplicao
de
legenda, locuo, mixagem, finalizao e cpias

(5 DVDs de cada verso). Cesso de direitos
para utilizao em feiras, eventos e circuitos
internos,
nacionalmente,
por
perodo
indeterminado.
Criao e produo de 1 filme e 1 spot de 60 cada.
- Veiculao MEC-Abert (filme e spot): 6 a 16 de dezembro.
Cesso de direitos para participao da atriz
Hermila Guedes em filme e spot. Direitos: veiculao
nacional, em TV aberta, fechada, internet, cinema,
mdias alternativas, rdio, espera telefnica, eventos
e circuitos internos, pelo perodo de quatro meses a
contar da data da primeira veiculao.
Produo de duas verses (alemo e francs) do
vdeo Capes 60 anos, com durao de 330.
Criao de 1 filme e 1 spot de 60 cada, e de 1
vdeo de at 3 de durao.
Produo de 1 vdeo com durao de at 3 com imagens captadas inicialmente para o fi lme de
60, e adaptao para nova verso do filme e do spot da campanha com durao de 60 cada,
incluindo: alterao no udio, legenda, edio e finalizao das peas, cpias e cesso de direitos
para veiculao nacional pelo perodo de 6 meses a partir da primeira veiculao. Direitos: Vdeo
TV pblica, TV fechada, internet e circuitos internos; Filme veiculao em TV aberta/fechada,
internet, cinema, mdias alternativas, eventos e circuitos internos; Spot veiculao em rdio,
internet, espera telefnica, eventos e circuitos internos.
- Taxa Anine para o filme de 60 (perodo de 4 meses a contar da data de registro).
- Veiculao MEC-Abert (filme e spot): 20 a 30 de janeiro de 2012.
34
PEAS:
Criao e finalizao de 2 fundos de palco, sendo um no
formato de 7x2,5m (frente) e um no formato 2x2,5m (lateral).
Criao e finalizao de 1 banner no formato de 1x2m.

Criao de 1 superbanner no formato de 756x190px.
Cesso de diretos para utilizao de 1 foto royalty free de uma menina com o globo terrestre do
banco de imagens Masterfile cdigo 640-02953151n.
Total investido Aperfei. de Pessoal de Nvel Superior Capes
2.3.16
R$ 277.243,11
Frum Nacional de Educao/FNE SE
PEAS:
Criao e finalizao de estudo em P&B de logomarca para o Frum Nacional de Educao.
Total investido Frum Nacional de Educao/FNE SE
R$ 3.459,45
35
2.3.17
Proinfncia SEB
PEAS:
Criao e produo de 2 vdeos, um com
durao de 26 e outro de 3.
Criao e produo de 3 filmes de 60 cada.

- Recolhimento de 5 taxas Ancine (Direitos: vdeo de 26 veiculao nacional, pelo perodo
de 6 meses, em TV Pblica, TV fechada, internet e circuitos internos; vdeo de 3 veiculao
nacional, por perodo indeterminado, em circuitos internos; 3 filmes de 60 veiculao nacional,
pelo perodo de 6 meses, em TV aberta, fechada, internet, cinema e mdias alternativas).
- Veiculao (Proinfncia Ambiente): 2012
- Veiculao (Proinfncia Igualdade): 2012
- Veiculao (Proinfncia Pedagogia):
2012
Insero de anncio de jornal no formato pgina simples em 2 jornais (Jornal de Resenhas e

Jornal de Letras), e de anncio de revista no formato pgina dupla em 7 rev istas (Nova Escola,
Carta na Escola, Lngua Portuguesa, Revista Clculo, Educao, Escola Pblica e Almanaque Brasil).
- Veiculao: outubro.
Criao e finalizao (2 + 1 adaptao) de 3 fundos de palco.
36
PEAS:
Criao e finalizao (1 + 1 adaptao) de 1 anncio para jornal, sendo um finalizado em P&B e

outro a 4 cores.
Criao e finalizao (1 + 1 adaptao) de 1 anncio para revista no formato pgina dupla,
sendo um com as medidas 41x27,5cm e outro medindo 40,4x26,6cm.
Total investido Proinfncia SEB
2.3.18
R$ 1.071.173,55
Expanso do Ensino Superior GM
PEAS:
Insero de anncio de uma pgina em 22 jornais,
nos estados: BA, CE, SP, DF, MG, PE, PR, RJ, e RS.
Jornais: A Tarde, Correio da Bahia, Dirio do Nordeste,
O Povo, Correio Braziliense, Hoje em Dia, Estado de
Minas,
Jornal
do
Commercio/PE,
Dirio
de
Pernambuco, Gazeta do Povo, Tribuna do Paran,

Jornal do Commercio/RJ, O Globo, O Dia, Zero Hora,
Folha de S. Paulo, Estado, Valor Econmico, Correio
do Povo, O Tempo, O Sul e Brasil Econmico.
- Veiculao: 17 de agosto.
Criao e finalizao de 1 anncio de jornal no formato de uma pgina, sendo 9 adaptaes com
as medidas: 29,7x53cm; 24,5x38cm; 29,7x52cm; 24,6x40cm; 26,1x35cm; 25,5x35cm; 25x38cm;
25x35cm; 29,7x54cm.
37
PEAS:
Criao e produo de 1 spot de 60.
Criao e produo de 1 vdeo de 330.
Criao e produo de 1 filme de 60.
-
Recolhimento
de
taxa
Ancine
(referncia 1 filme com durao de 60 para

veiculao
em
TV
aberta,
fechada,
internet,
cinema e mdias alternativas, eventos e circuitos

internos, nacionalmente, pelo perodo de 6 meses
a contar da data de registro).
- Veiculao: 19 de agosto a 15 de setembro.
Veiculao: VT com durao de 60 em TV por IP; VT com durao de 30 em TV de
Bordo/nibus e Metr, sendo: TV por IP ALL TV/SP; TV de Bordo/Mercados (11 TVs de nibus e 2
TVs de Metr) SP, RJ, DF, BA, RS, MG e CE; TV de Bordo/Veculos TV Minuto/SP, TV Metr/RJ, Via
TV, Bus TV, TVO e Ativa.
- Veiculao: 15 dias de setembro.
Adaptao de 1 roteiro de 60 para 30, para mdia OOH (TV de bordo metr e nibus).
Criao e finalizao de 3 fundos de palco. Sendo um no formato 9,5x3m e dois (laterais) de
1,5x3m cada.
38
PEAS:
Criao e produo de 6 filmes com durao de 60 cada e produo de 6 spots com os mesmos
roteiros dos filmes com durao de 60 cada.
- Recolhimento de 6 taxas Ancine (referncia 6 filmes com durao de 60 cada, para
veiculao em TV aberta, fechada, internet, cinema e mdias alternativas, regionalmente, pelo
perodo de quatro meses contado a partir da data de registro).
Veiculao
regional MEC-Abert
(filmes e spots Paran e RS; Minas

Gerais; Bahia e RN; Amap; Par): 15 a 30
de setembro.
-
Veiculao
regional MEC-Abert
(filme e spot So Paulo): 2012.
Total investido Expanso do Ensino Superior GM
R$ 2.911.174,08
39
2.3.19
Aes Educacionais do Mercosul Assessoria Internacional
PEA:
Criao de um super banner no

formato de 753x190px.
Criao, finalizao e produo de 2 mil

livretos com 68 pginas, no formato fechado de
16,9x23,4cm e aberto de 33,8x23,4cm; sendo
capa com impresso a 4/4 cores, sobre o papel
couch fosco 230g e o miolo com impresso a
4/4 cores sobre o papel couch fosco 90g.
Acabamento
com
lombada
quadrada,
cola
quente e laminao fosca BOPP na frente da

capa.
Total investido Aes Educ. do Mercosul Asses. Internacional
2.3.20
R$ 24.296,61
Expanso dos Institutos Federais SETEC
PEAS:
Regio Centro-Oeste
- Taxa Ancine (referncia 1 filme com durao de 60 + 3 verses, para veiculao em TV
aberta, fechada, internet, cinema e mdias alternativas, pelo perodo de quatro meses).
- Veiculao regional MEC-Abert em todos os estados da regio Centro-Oeste, incluindo o
Distrito Federal (filmes e spots): 1 a 31 de dezembro.
40
PEAS:
Regio Norte
- Recolhimento de 1 taxa Ancine (referncia 1 filme com durao de 60 + 4 verses,
para veiculao em TV aberta, fechada, internet, cinema e mdias alternativas, nacionalmente, pelo
- Veiculao regional MEC-Abert em todos os estados da regio Norte, com exceo do
Amazonas e de Tocantins (filmes e spots): 30 de novembro a 31 de dezembro.
Regio Nordeste
- Recolhimento de 1 taxa Ancine (referncia 1 filme com durao de 60 + 8 verses,
para veiculao em TV aberta, fechada, internet, cinema e mdias alternativas, nacionalmente, pelo
- Veiculao regional MEC-Abert em todos os estados da regio Nordeste (filmes e spots):
30 de novembro a 31 de dezembro.
41
PEAS:
Regio Sul/Sudeste
- Recolhimento de 7 taxas Ancine (referncia 7 filmes com durao de 60, veiculao em
TV aberta, fechada, internet, cinema e mdias alternativas, regionalmente, pelo perodo de quatro
meses contado a partir da data de registro).
- Veiculao regional MEC-Abert em todos os estados das regies Sul e Sudeste (filmes e
spots): 1 a 31 de dezembro.
Total investido Expanso dos Institutos Federais SETEC
2.3.21
R$ 1.601.754,37
Programa Sade na Escola SESu
PEAS:
Criao, finalizao e produo de 10 mil folders
com 4 pginas no formato aberto de 43,7x15cm e
fechado de 25x15cm.
Total investido Programa Sade na Escola SESu
R$ 4.001,83
42
2.3.22
II Prmio Experincias Educacionais Inclusivas SECADI
PEAS:
Criao e finalizao de 1 banner.
Criao e finalizao de 1 bloco de anotao.
Criao, finalizao e produo de 103.500
cartazes no formato 46x64cm.
Criao e finalizao de 1 certificado.

Criao e finalizao de 1 crach.
Criao e finalizao de 1 folder com 4
pginas.
Criao e finalizao de 1 folheto com 24
pginas incluindo capas, no formato aberto 27x
23cm.
Produo de 6 mil folhetos com 24 pginas
(incluindo capa) no formato aberto de 27x23cm
e fechado 13,5x23cm.
Criao, finalizao e produo de 6 mil

adesivos de CD (Label) no formato 120x120mm.
43
PEAS:
Criao e finalizao de 1 pasta.

Criao, finalizao e produo de 6 mil risquerabisques no formato aberto de 37x27cm e
fechado de 34x23cm.
Criao e produo de 1 spot com durao

de
30
(veiculado
apenas
na
Rede
de
Comunicadores do MEC).
Criao (3 pginas capa, 1 pgina do miolo e 4 capa) e finalizao de um folheto com 12

pginas (incluindo capa) e produo de 204 mil unidades no formato aberto de 27x23cm e fechado
13,5x23cm.
Criao (10 pginas) e finalizao de 1 folheto com 24 pginas (incluindo capa), no formato
aberto 27x23cm.
Total investido II Prmio Experincias Educ. Inclusivas SECADI
2.3.23
R$ 209.004,89
Prova Brasil INEP
PEAS:
Veiculao: 450 inseres de filme com durao de 30 em TV por IP (internet); 953.040
inseres de comercial com durao de 30 em TV em nibus; 259.200 inseres de comercial com
durao de 15 em Painis Eletrnicos; 2.820 inseres de comercial com durao de 30 em TV
em Metr; 401.700 inseres de spot com durao de 30 em Rdios Indoor (praas SP, MG, BA,
RS, PE, MT, GO, ES, PR e SC).
- Veiculao: 1 a 15 de novembro.
44
PEAS:
Criao (adaptao) e reedio de 1 filme e 1 spot com
durao de 30 cada.
- Taxa (referncia 1 filme de 30 para veiculao
nacional, pelo perodo de quatro meses a partir da data de
registro, em TV aberta, fechada, internet, cinema, mdias
alternativas, eventos e circuitos internos).
- Veiculao MEC-Abert (filme e spot): 26 de outubro a 17
de novembro.
Cesso de direitos para participao da atriz Hermila
Guedes no filme e no spot da campanha (incluindo nova
locuo). Direitos: veiculao nacional em TV aberta,
fechada, internet, cinema, mdias alternativas, rdio,
espera telefnica, eventos e circuitos internos, pelo
perodo de quatro meses.
Total investido Prova Brasil INEP
2.3.24
R$ 1.159.595,96
TV Brasil - Cooperao MEC/EBC
PEAS:
Criao e produo de 2 filmes com durao
de 30, sendo um intitulado Dilogo 1 e o
outro Dilogo 2.
- Recolhimento de 2 taxas Ancine (referente a 2
filmes de 30 Dilogo 1 e Dilogo 2)
Criao
288x250px
produo
(Portal
UOL)
de
e
DHTMLs
adaptao
produo de 3 Full Pages 1000x600px (Portal

Guia da Semana), 3 Half Pages 300x600px
(Portal Terra), 3 Mega Banners 920x100px
(Portal Globo.com), 3 Retngulos 300x250px
(Portais Terra, IG, Globo.com, R7 e Guia da
Semana) e 3 Superbanners 728x90px (Portais
UOL, Terra, R7 e Guia da Semana).
Adaptao de roteiros para 3 filmes de 30, 3
filmes de 10 e 3 filmes de 15, a partir das
peas de internet e anncios criados para a
campanha, para mdia OOH.
45
PEAS:
Cesso de direitos para utilizao de uma foto Royalty Free de uma TV do Banco de imagem
Shutterstock/Latinstock (Cdigo 63034855).

Confeco de 54 cpias de veiculao para cinema de 2 filmes de 30 cada, sendo 1 beta digital
e 26 cpias em 35mm para cada filme.
Criao e finalizao de 1 anncio para revistas no formato de uma pgina 20,2x26,6cm.
Criao e finalizao de 4 anncios para jornal, sendo 3 no formato de de pgina (14,6x26cm;
15x26cm e 15,1x26cm) e 1 no formato Rodap Duplo (57,9x10cm; 14,6x25,5cm; 10,4x19cm;
51x10cm e 52x10cm)
Inseres de anncio pgina simples em 4 revistas: Veja,
Isto, Carta Capital e poca.
- Veiculao: 14 a 21 de dezembro.
Inseres de 36 anncios de jornais, sendo 12 no formato
Rodap Duplo (12colx10cm), 18 no formato de pgina
(Jornais Populares) e 6 no formato 1 pgina (14,6x25,5cm e
10,4x19cm)
- Veiculao: Jornais Correio Braziliense, Jornal de Braslia,
O Globo, O Dia, Folha de S. Paulo e Estado (9 a 16/12); Jornais
Populares Agora SP, Jornal da Tarde/SP, Extra/RJ, Meia
Hora/RJ, Aqui DF e Coletivo/DF (9 a 23/12); Jornais/SP Folha de
S. Paulo e Jornal Estado S. Paulo (9, 16 e 23/12).
Inseres de VT com durao de 30, sendo 916.860 em TV
em nibus (ViaTV/SP, BusTV/SP, TVO/SP, BusTV/RJ, BusTV/DF e ViaTV/DF) veiculao: 9 a 22/12;
2.688 em TV em Metr (TV Minuto/SP e TV Metr/RJ) veiculao: 9 a 23/12; e 56 inseres em
Cinema (Cinemark/SP e MOBS/SP) veiculao: 9 a 22/12.
2.345.265 inseres de vinheta com durao de 10 TV em Elevador (Ed. com. de SP, RJ e DF).
- Veiculao: 9 a 23/12 seg. a sex.
64.800 inseres de VT com durao de 15 Painel Eletrnico (Rede Eletromdia/SP interior).
- Veiculao: 9 a 23/12.
43.476.006 inseres de banners na internet (UOL, Terra, IG, Globo.com, R7 e Guia da Semana).
- Veiculao: 9 a 24/12.
Veiculao de vinheta de 30 em 63 salas de cinema, nas seguintes praas: Rio de Janeiro,
Braslia e So Paulo (exibidoras: Cinemark, MOBZ e AUWE).
- Perodo: 25 de dezembro de 2011 a 1 de janeiro de 2012.
Total investido TV Brasil - Cooperao MEC/EBC
R$ 2.950.631,94
46
2.3.25 Mais Educao SECADI

PEA:
Cesso de direitos para reutilizao do vdeo Mais
Educao com durao de at 26, incluindo nova
edio para alterao das logomarcas e cpias (direitos
renovados para veiculao pela EBC).
- Taxa Ancine de um vdeo de 26.
- Veiculao (apenas na EBC/TV Brasil): 26 de dezembro a 30 de junho de 2012.
Total investido Mais Educao SECADI
2.3.26
R$ 72.571,06
Programa Brasil Alfabetizado SECADI
PEA:
Cesso de direitos para reutilizao do vdeo Brasil
Alfabetizado com durao de at 26, incluindo nova
edio para alterao das logomarcas e cpias
(direitos renovados para veiculao pela EBC).
Taxa Ancine de um vdeo de 26.
- Veiculao (apenas na EBC/TV Brasil): 26 de
dezembro a 30 de junho de 2012.
Total investido Programa Brasil Alfabetizado SECADI
2.3.27
R$ 75.361,91
Programa Caminho da Escola FNDE
PEA:
Cesso de direitos para reutilizao do vdeo
Caminho da Escola com durao de at 26, incluindo
nova edio para alterao das logomarcas e cpias
(direitos renovados para veiculao pela EBC).
Taxa Ancine de um vdeo de 26.
Total investido Programa Caminho da Escola FNDE
R$ 87.613,16
47
2.3.28
Reuni SESu
PEA:
Cesso de direitos para reutilizao do vdeo com
durao de at 26, incluindo nova edio para alterao
das
logomarcas
cpias
(direitos
renovados
para
veiculao pela EBC).

Taxa Ancine de um vdeo com durao de 26.
Total investido Reuni SESu
2.3.29
R$ 75.216,14
Mulheres Mil Educao, Cidadania e Desenvolvimento Sustentvel SETEC
PEA:
Cesso de direitos para reutilizao do vdeo Mulheres Mil com durao de at 26, inclui ndo
nova edio para alterao das logomarcas e cpias (direitos renovados para veiculao pela EBC).
- Veiculao (apenas na EBC/TV Brasil): 26 de dezembro a 30 de junho de 2012.
Total investido Mulheres Mil Educ., e Des. Sustentvel SETEC
R$ 75.845,73
48
2.3.30
Educao Inclusiva SECADI
PEA:
Edio de um vdeo com durao de at 26
para
alterao
das
logomarcas.
Direitos:
utilizao nacional em TV aberta e circuitos

internos, por perodo indeterminado e Ancine
pelo perodo de 1 ano a contar da data de
registro (alterao feita para veiculao pela
EBC).
Total investido Educao Inclusiva SECADI
2.3.31
R$ 3.975,19
Diversidade Etnicorracial SECADI
PEAS:
Criao e finalizao do Manual da Identidade Visual da marca do Ano Internacional do
Afrodescendente. Contendo 13 pginas com 5 aplicaes no estudo da marca: cor, P&B, camiseta,
banner e fundo de palco.
Criao e finalizao de 1 logomarca de evento.
Total investido Diversidade Etnicorracial SECADI
R$ 1.687,51
49
2.4
RESULTADO/DESEMPENHO OPERACIONAL
2.4.1 Resultado
rea
de
publicidade
realizou
estratgia,
planejamento
execuo
dos
investimentos previstos no oramento de 2011 da ao: 4641 Publicidade de Utilidade Pblica PUP, totalizando R$ 29.843.214,58 (vinte e nove milhes, oitocentos e quarenta e trs mil,
duzentos e quatorze reais e cinquenta e oito centavos).
Apresentamos, a seguir, o resultado das aes executadas pela ACS na rea de
publicidade nos ltimos trs anos:
Resumo de gastos por contrato
Empresa
N de
Contrato
Modalidade de
Licitao
Link/Bagg
Comunicao e
Propaganda Ltda
032/2008
Concorrncia
01/2008
TOTAL
Executado (R$)
2009
Executado (R$)
2010
Executado (R$)
2011
28.684.954,08
22.966.953,19
29.843.214,58
28.684.954,08
22.966.953,19
29.843.214,58
FONTE: SOP/SIAFI 2009/2010/2011
Grfico1: Evoluo dos Gastos
2009
2010
2011
50
2.4.1.1 Gastos em Publicidade - Categoria
Demonstrativo de gastos de publicidade dividido em duas grandes categorias:

I.
Produo inclui despesas de publicidade relacionadas a servios grficos

compreendendo criao, finalizao e impresso de cartazes, folders,
cartilhas, folhetos, etc e servios de produtora que inclui filmes, trilhas, cds,
direitos autorais, etc.
II.
Veiculao inclui despesas de publicidade relacionadas inseres nos meios

de comunicao (jornais, rdios, internet, revista, bustv, etc).
Gastos em Publicidade por Categoria

Categoria
Produo
Veiculao
TOTAL
2009
12.455.904,75
43,40%
16.229.049,33
56,60%
28.684.954,08
2010
11.060.464,84
48,16%
11.906.488,35
51,84%
22.966.953,19
2011
11.505.202.53
38,55%
18.338.012,05
61,45%
29.843.214,58
FONTE: SOP Dez/2009/2010/2011
Grfico2: Evoluo de Gastos por Categoria
51
2.4.1.2 Gastos por Campanha

O Departamento de Publicidade realizou em 2011, vrias aes de comunicao
(Campanhas publicitrias), todas com o objetivo de divulgar as aes e programas de Governo, na
rea da educao, como: Olimpada Brasileira de Matemtica das Escolas Pblicas, Prouni, SiSU,
Enem, Expanso do Ensino Superior, Expanso dos Institutos Federais, Fundo de Financiamento ao
Estudante FIES, Plano de Desenvolvimento da Educao PDE, Programa Nacional do Livro
Didtico PNLD, entre outras aes. Alm disso, mobilizar a comunidade, pais, professores, alunos
a trabalhar pela melhoria da escola e fiscalizar a aplicao dos recursos do PDDE.
A seguir, relacionamos um descritivo com os totais gastos em cada campanha:
Gastos por Campanha - 2011
ORDEM
CAMPANHA
VALOR (R$)
5 PRMIO PROFESSORES DO BRASIL/SEB
ACESSO AO ENSINO SUPERIOR - SESU
79.511,37
0,266%
340.712,91
1,142%
AES EDUCACIONAIS DO MERCOSUL
APERFEIOAMENTO DE PESSOAL DE NVEL SUPERIOR - CAPES
24.296,61
0,081%
277.243,11
0,929%
CENSO ESCOLAR DA EDUCAO BSICA - EDUCACENSO 2011
1.045,52
0,004%
DIVERSIDADE TNICO-RACIAL
1.687,51
0,006%
DOMNIO PBLICO - GM/ACS
EBC - TV BRASIL
EDUCAO INCLUSIVA
10
11
233.741,62
0,783%
2.950.631,94
9,887%
3.975,19
0,013%
EXAME NACIONAL DO ENSINO MDIO 2011 - ENEM/INEP
5.570.841,74
18,667%
EXPANSO DO ENSINO SUPERIOR
2.911.174,08
9,755%
12
EXPANSO DOS INSTITUTOS FEDERAIS
1.601.754,37
5,367%
13
FRUM NACIONAL DE EDUCAO
3.459,45
0,012%
14
FUNDO DE FINANC. AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR - FIES
5.742.609,35
19,243%
15
II PRMIO EXPERINCIAS EDUCACIONAIS INCLUSIVAS
209.004,89
0,700%
16
NDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO BSICA - IDEB
720.108,25
2,413%
17
MAIS EDUCAO/SECADI
72.571,06
0,243%
18
MEDALHA PAULO FREIRE - SECAD
35.159,27
0,118%
19
MULHERES MIL EDUC., CIDADANIA E DES. SUSTENTVEL/SETEC
20
OLIMPADA BRAS. MATEMTICA DAS ESC. PBLICAS - OBMEP
21
PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO ANO IV - PDE
22
PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO/SECADI
23
PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA/FNDE
24
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAO ESCOLAR - PNAE
25
PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDTICO - PNLD
26
PROGRAMA SADE NA ESCOLA/SESU
27
PROGRAMA UNIVERSIDADE PARA TODOS - PROUNI
28
29
30
REDUO DA DESIGUALDADE SOCIAL PELA EDUCAO - PDE
31
REUNI/SESU
32
SISTEMA DE SELEO UNIFICADA/SISU - SESU
72.845,73
0,244%
970.063,13
3,251%
1.500.541,00
5,028%
75.361,91
0,253%
87.613,16
0,294%
173.436,06
0,581%
1.684.521,87
5,645%
4.001,83
0,013%
694.969,62
2,329%
PROINFNCIA - SEB
1.071.173,55
3,589%
PROVA BRASIL 2011 - INEP
1.159.595,96
3,886%
732.496,45
2,454%
75.216,14
0,252%
761.850,39
2,553%
29.843.214,58
100%
TOTAL
52
2.4.1.3
Origem da Execuo da Despesa - PTRES / FONTE - 2011
ESF PTRES UO
PROGRAMA TRABALHO
FONTE
ND
R$
PROVISO
1 001730 26101 12131106046410001 0112000000 339039
3.000.000,00
1 001731 26101 12131106146410001 0112000000 339039
8.000.000,00
1 001732 26101 12131106246410001 0112000000 339039
2.500.000,00
1 001733 26101 12131106746410001 0112000000 339039
2.500.000,00
1 001734 26101 12131137446410001 0112000000 339039
500.000,00
SUBTOTAL (PROVISO)
16.500.000,00
DESTAQUE
1 021116 26290 12131144946410001 0112000000 339039
1.500.000,00
1 002540 26298 12131106146410001 0112915173 339039
8.892.582,64
1 024559 20415 04722103220B50001 0100000000 339039
2.950.631,94
SUBTOTAL (DESTAQUE)
TOTAL DA EXECUCAO DA DESPESA
2.4.1.4
I.
13.343.214,58
29.843.214,58
Restos a Pagar (RP)

Exerccio: 2011
Do total das despesas realizadas em 2011, 16,3% (dezesseis por cento e trez
dcimos) foram inscritos na conta Restos a Pagar, assim distribudos: Processados R$ 301.011,53
(trezentos e um mil, onze reais e cinquenta e trs centavos) e No Processados -. R$ 4.563.515,00
(quatro milhes, quinhentos e sessenta e trs mil, quinhentos e quinze reais).
Grfico3: Demonstrativo da Liquidao da Despesa 2011
53
II.
Exerccio: 2010
Foram pagos em 2011, R$ 1.386.167,15 (Hum milho, trezentos e oitenta e seis mil,
cento e sessenta e sete reais e quinze centavos) referente despesas de publicidade executadas
em 2010 inscritas em Restos a Pagar 2010.
Ficou inscrito em Restos a Pagar referente ao exerccio de 2010, a importncia de R$
39.216,32, (trinta e nove mil, duzentos e dezesseis reais e trinta e dois centavos) de servios de
publicidade de empresas que principalmente no encaminharam as faturas e/ou no comprovam a
realizao dos servios.
RESTOS A PAGAR
2010
2011
Processados
0,00
301.011,53
No processados
39.216,32
4.563.515,00
Total
39.216,32
4.864.526,53
FONTE: SIAFI Dez/2011
2.4.2 - DESEMPENHO
Em 2009 e 2010, a execuo da ao de publicidade foi prejudicada, uma vez que
foram contigenciada/bloqueada seus limites, por motivos alheios a esta instituio, entre eles,
limites de gastos em ano eleitoral, por determinao do TSE. Diante desta limitao a ACS deixou
de executar em 2010, em torno de 15% da verba original prevista para o exerccio. Este fato
comprometeu a divulgao e a publicidade de aes e programas importantes para a sociedade
brasileira e para a comunidade escolar, como o PDE, o ProUni, o Enem, etc.
J no exerccio de 2011 a Assessoria de Comunicao executou 99,5% da verba
prevista para o exerccio, atingindo o objetivo com eficincia, eficcia e efetividade.
Execuo x Contingenciamento da Verba Ao 4641 PUP
VERBA
Contingenciada
e/ou
No Utilizada
2009
2010
2011
2.880.000,00
4.033.046,81
156.785,42
0,5%
Executada
28.684.954,08
22.966.953,19
29.843.214,58
99,5%
Total da Verba
(Prevista LOA)
31.600.000,00
27.000.000,00
30.000.000,00
100%
54
O desempenho da rea de publicidade avaliado principalmente pela avaliao de

desempenho dos programas educacionais nas secretarias, fundaes e autarquias fins.
Atingimos o pblico alvo por intermdio de filmes e spots veiculados no convnio
MEC/ABERT, que permite a veiculao gratuita de publicidade de utilidade pblica nas emissoras
de rdio e televiso do pas; pelas mdias veiculadas nos jornais, revistas, internet e pelos materiais
grficos distribudos s escolas e comunidade em geral.
2.4.2.1 - Eficincia
Para o melhor aproveitamento das aes de comunicao procurando a eficincia na
gesto pblica, foi firmado o convnio com a ABERT que prev a mdia gratuita, o que permitiu
uma economia significativa no custo de veiculao em rdios e televiso, embora no tenhamos
pesquisas para mensurar tal economia, sabido que os custos de mdias so muito elevados e
possuem variaes nos preos em razo dos horrios e da programao das emissoras de rdio e
televiso.
2.4.2.2 - Eficcia
A execuo da ao: 4641 - Publicidade de Utilidade Pblica foi determinada pela
dimenso ao maior nmero de pessoas possvel com o propsito de dar-lhes conhecimento dos
Programas de Governo, na rea da educao, para que sejam cumpridas com a devida participao
do pblico, todas com um grande nmero de domiclios atingidos. Os resultados so importantes e
em razo do retorno de cada programa e/ou ao, podemos concluir a eficcia dos investimentos
de publicidade: o Programa Brasil Alfabetizado representa um portal de entrada na cidadania,
articulado diretamente com o aumento da escolarizao de jovens e adultos e promovendo o
acesso educao como um direito de todos em qualquer momento da vida; as vagas de ingresso
nas universidades federais aumentaram significativamente nos ltimos sete anos ; o Programa
Universidade Para Todos (ProUni), atende a cada ano um nmeros maior de beneficiados; com a
ampliao do acesso ao ensino superior, a
meta estabelecida no Plano Nacional de Educao
(PNE), de atender 30% dos jovens entre 18 e 24 anos no ensino superior at 2011, Programa de
Apoio a Planos de Reestruturao e Expanso das Universidades Federais (Reuni) que tem como
meta dobrar o nmero de alunos nos cursos de graduao em dez anos, a partir de 2008, e permitir
o ingresso de 680 mil alunos a mais nos cursos de graduao.
55
2.4.2.3 - Efetividade
O esforo de comunicao das campanhas de utilidade pblica realizadas em 2011
pode ser atestado pela estimativa de nmeros de domiclios atingidos em cada campanha que foi
muito significativo.
As campanhas de publicidade de utilidade pblica so planejadas para atender o
maior nmero de pessoas possvel e de forma mais rpida, utilizando especialmente a mdia, paga
e gratuita, em diferentes veculos de comunicao como rdio, televiso, internet, revistas, jornais,
bustv etc. Com o objetivo de atingir o objetivo com qualidade foram produzidos e veiculados,
utilizando o convnio MEC/ABERT, vrios filmes 60 e 30, spots de 60 e 30, utilizando o espao
deste convnio durante todos os meses do exerccio, e vrios anncios com inseres em jornais,
revistas, rdios, internet, bustv, entre outros.
Esses esforos possibilitaram que o pblico alvo fosse atingido em grande escala com
o maior impacto e com resultados efetivos, garantindo a sociedade brasileira o conhecimento e a
participao efetiva nas aes e programas voltados para a melhoria da educao.
Braslia, 15 de fevereiro de 2012.
Ary Franco Sobrinho

Chefe da Assessoria de Comunicao Social/GM/MEC
56
ANEXO I
MEC - Ministrio da Educao
31/12/2011
ACS - Assessoria de Comunicao Social
Exerccio: 2011
Relatrio Detalhado por Item Ao PUP (4641)
AT
Campanha
Fornecedor
2011/46.01
5 PRMIO
PROFESSORES DO
BRASIL/SEB
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
2011/46.02
5 PRMIO
PROFESSORES DO
BRASIL/SEB
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
2011/46.03
5 PRMIO
PROFESSORES DO
BRASIL/SEB
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
2011/46.04
5 PRMIO
PROFESSORES DO
BRASIL/SEB
GRAVOMATIC
INDSTRIA,
COMRCIO E
SERVIOS
GRFICOS LTDA
2011/46.05
5 PRMIO
PROFESSORES DO
BRASIL/SEB
GRAVOMATIC
INDSTRIA,
COMRCIO E
SERVIOS
GRFICOS LTDA
2011/46.06
5 PRMIO
PROFESSORES DO
BRASIL/SEB
RALFE BRAGA DOS

SANTOS ME
2011/57.01
5 PRMIO
PROFESSORES DO
BRASIL/SEB
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
2011/22.01
ACESSO AO
ENSINO SUPERIOR
- SESU
PRIME TALENTS
PRODUCOES
ARTISTICAS LTDA
2011/9.001
ACESSO AO
ENSINO SUPERIOR
- SESU
TV1 EMPRESA
BRASILEIRA DE
COMUNICAO
PRODUO LTDA
2011/9.002
ACESSO AO
ENSINO SUPERIOR
- SESU
PRIME TALENTS
PRODUCOES
ARTISTICAS LTDA
2011/9.003
ACESSO AO
ENSINO SUPERIOR
- SESU
2011/9.004
ACESSO AO
ENSINO SUPERIOR
- SESU
2011/71.01
AES
EDUCACIONAIS
DO MERCOSUL
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
2011/71.02
AES
EDUCACIONAIS
DO MERCOSUL
ATHALAIA GRFICA
E EDITORA LTDA
TV1 EMPRESA
BRASILEIRA DE
COMUNICAO
PRODUO LTDA
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
Descrio
Criao e finalizao de 1 FOLDER com 4
pginas. Obs: Valor com desconto de 60% sobre
a tabela SINAPRO/DF (Jan/2011). - 5 PRMIO
PROFESSORES
DO
BRASIL/SEB
23123.001734/2011-86.
Criao e finalizao de 1 CARTAZ. Obs: Valor
com desconto de 60% sobre a tabela
SINAPRO/DF
(Jan/2011).
5
PRMIO
PROFESSORES
DO
BRASIL/SEB
23123.001734/2011-86.
Criao e finalizao de 1 SUPER BANNER no
formato de 753x190px para o portal do MEC
(banner publicitrio na tabela SINAPRO/DF). Obs:
Valor com desconto de 60% sobre a tabela
SINAPRO/DF
(Jan/2011).
5
PRMIO
PROFESSORES
DO
BRASIL/SEB
23123.001734/2011-86.
Produo de 42.600 FOLDERS de 4 pginas no
formato aberto 42x21cm e fechado 21x21cm,
com impresso 4x4 cores sobre papel couch
fosco 150g. Acabamento com faca especial e
uma dobra. - 5 PRMIO PROFESSORES DO
BRASIL/SEB - 23123.001734/2011-86.
Produo de 210.000 CARTAZES no formato
aberto 41x55cm, com impresso 4x0 cor sobre
papel couch fosco 115g. Acabamento com
dobra em cruz. - 5 PRMIO PROFESSORES DO
BRASIL/SEB - 23123.001734/2011-86.
Cesso de direitos para utilizao de 1
ILUSTRAO de um pio, para utilizao free por
tempo indeterminado - 5 PRMIO PROFESSORES
DO BRASIL/SEB - 23123.001734/2011-86.
Adaptao de 08 BANNERS para internet (50% de
banner publicitrio na tabela SINAPRO/DF) nos
formatos de: 120x160px; 160x70px; 200x344px;
240x250px; 255x187px; 451x114px; 510x103px;
954x205px. Obs: Valor com desconto de 60%
sobre a tabela SINAPRO/DF (jan/2011). - 5
PRMIO
PROFESSORES
DO
BRASIL/SEB
23123.001852/2011-94.
CACH referente a nova diria de gravao do
ator Werner Schunemann em filme e spot da
campanha. Veiculao nacional pelo perodo de 3
meses a contar da data da 1 veiculao. Obs. A
contagem do perodo de utilizao da imagem do
ator no filme se dar a partir de 30 dias da data
da gravao inicial feita com o mesmo - ACESSO
AO
ENSINO
SUPERIOR/SESU
23123.000770/2011-22.
Produo de 1 FILME e 1 SPOT com durao de
60 seg., e 1 FOTO (p/ anncios vlida por 3
meses). Filme, direo, udio, edio, finalizao,
legendagem e cpias. Veiculao em TV
aberta/fechada, internet, cinema e M.A. por 3
meses. Spot, trilha, locuo e assinatura,
Veiculao em rdio, internet e espera telefnica
por
3
meses
ACESSO
AO
ENSINO
SUPERIOR/SESU - 23123.000485/2011-10.
CACH referente participao do ator Werner
Schunemann no filme, spot e foto da campanha.
Veiculao nacional pelo perodo de 3 meses a
contar da data da 1 veiculao - ACESSO AO
ENSINO SUPERIOR/SESU - 23123.000485/201110.
TAXA ANCINE para utilizao de filme com
durao de 60 seg. Utilizao nacional, pelo
perodo de 3 meses - ACESSO AO ENSINO
SUPERIOR/SESU - 23123.000485/2011-10.
Criao de 1 FILME e 1 SPOT de 60" cada ACESSO
AO
ENSINO
SUPERIOR/SESU
23123.000485/2011-10.
Criao (5+63 pg. adaptaes) e finalizao (68
pg.) de 1 LIVRETO com 68 pginas (ref. tabela
folheto). Obs: Valor com desconto de 60% sobre
a Tabela SINAPRO/DF(Jan/2011). - AES
EDUCACIONAIS
DO
MERCOSUL
23123.002124/2011-08.
Confeco de 2.000 LIVRETOS c/ 68 pginas no
formato de 16,9x23,4cm fechado e 33,8x23,4cm
aberto; sendo capa c/ impresso a 4x4 cores,
Situao
Categoria
Valor
Pago
FOLDER
1.287,73
Pago
CARTAZ
856,22
Pago
BANNER
856,58
Pago
FOLDER
9.286,80
Pago
CARTAZ
61.617,70
Pago
IMAGEM
2.180,00
Pago
BANNER
3.426,34
Pago
FILME
Pago
FILME E SPOT
Pago
FILME
87.200,00
Pago
FILME
1.500,00
Pago
FILME E SPOT
1.351,06
Pago
LIVRETO
13.902,53
Pago
LIVRETO
9.537,50
26.160,00
224.501,85
57
2011/71.03
AES
EDUCACIONAIS
DO MERCOSUL
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
2011/123.1
APERFEIOAMENT
O DE PESSOAL DE
NVEL SUPERIOR CAPES
VERDESIGN
COMUNICAO
LTDA
2011/100.1
APERFEIOAMENT
O DE PESSOAL DE
NVEL SUPERIOR CAPES
VERDESIGN
COMUNICAO
LTDA
APERFEIOAMENT
O DE PESSOAL DE
NVEL SUPERIOR CAPES
APERFEIOAMENT
O DE PESSOAL DE
NVEL SUPERIOR CAPES
APERFEIOAMENT
O DE PESSOAL DE
NVEL SUPERIOR CAPES
APERFEIOAMENT
O DE PESSOAL DE
NVEL SUPERIOR CAPES
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
AUDIOVISUAL &
CULTURA
PRODUCOES LTDA
- ME
APERFEIOAMENT
O DE PESSOAL DE
NVEL SUPERIOR CAPES
AUDIOVISUAL &
CULTURA
PRODUCOES LTDA
- ME
APERFEIOAMENT
O DE PESSOAL DE
NVEL SUPERIOR CAPES
APERFEIOAMENT
O DE PESSOAL DE
NVEL SUPERIOR CAPES
APERFEIOAMENT
O DE PESSOAL DE
NVEL SUPERIOR CAPES
APERFEIOAMENT
O DE PESSOAL DE
NVEL SUPERIOR CAPES
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
2011/53.01
APERFEIOAMENT
O DE PESSOAL DE
NVEL SUPERIOR CAPES
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
2011/53.02
APERFEIOAMENT
O DE PESSOAL DE
NVEL SUPERIOR CAPES
VERDESIGN
COMUNICAO
LTDA
APERFEIOAMENT
O DE PESSOAL DE
NVEL SUPERIOR CAPES
APERFEIOAMENT
O DE PESSOAL DE
NVEL SUPERIOR CAPES
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
2011/130.1
2011/130.2
2011/130.3
2011/130.4
2011/130.5
2011/132.1
2011/132.2
2011/132.3
2011/132.4
2011/62.01
2011/62.02
2011/62.03
APERFEIOAMENT
O DE PESSOAL DE
NVEL SUPERIOR CAPES
AUDIOVISUAL &
CULTURA
PRODUCOES LTDA
- ME
2011/62.04
APERFEIOAMENT
O DE PESSOAL DE
NVEL SUPERIOR -
AUDIOVISUAL &
CULTURA
PRODUCOES LTDA
sobre o papel couch fosco 230g e o miolo c/

impresso a 4x4 cores sobre o papel couch
fosco 90g. Acabamento c/ lombada quadrada
colado a quente e laminao fosca BOPP na
frente da capa (1 e 4 capa). - AES
EDUCACIONAIS
DO
MERCOSUL
23123.002124/2011-08.
Criao de 1 SUPER BANNER no formato de
753x190px. Obs: Valor com desconto de 60%
sobre a Tabela SINAPRO/DF (Jan/2011). - AES
EDUCACIONAIS
DO
MERCOSUL
23123.002124/2011-08.
Reedio de vdeo para insero de legenda em
2 IDIOMAS, alemo e francs, incluindo traduo,
aplicao
de
legenda
e
finalizao
APERFEIOAMENTO DE PESSOAL DE NVEL
SUPERIOR/CAPES - 23123.002639/2011-08.
Produo de 2 verses de 1 VDEO com durao
de 3'30", uma em espanhol e outra em ingls.
Incluindo traduo, aplicao de legenda,
locuo, mixagem, finalizao e cpias. Cesso
de direitos para utilizao em feiras, eventos e
circuitos internos, nacionalmente, por perodo
indeterminado.
APERFEIOAMENTO
DE
PESSOAL
DE
NVEL
SUPERIOR/CAPES
23123.002487/2011-35.
Criao de um vdeo de 3" com imagens
capatadas para filme e spot de 60" Aperfeioamento de Pessoal de Nvel Supeior Capes
Pago
SUPER
BANNER
856,58
Restos a
Pagar
VDEO
4.295,15
Pago
VDEO
4.905,00
Pago
VDEO
1.453,39
Criao de um filme de 60" - Aperfeioamento de

Pessoal de Nvel Supeior - Capes
Pago
FILME
554,72
Criao de um spot de 60" - Aperfeioamento de

Pago
SPOT
120,80
Taxa de ancine de um fime de 60" Aperfeioamento de Pessoal de Nvel Supeior Capes
Pago
FILME
1.500,00
Produo de um vdeo de 3' com imagens

captadas para fimes de 60" e adaptao de nova
verso de filme de 60" e spot de 60", inclundo
alterao de udio, , legenda, edio e
finalizao das peas com direitos de veiculao
nacional por seis meses - Aperfeioamento de
Pago
VDEO
84.677,69
Criao e finalizao de dois fundos de palco, 7 x

2,5 m (frente) - Aperfeioamento de Pessoal de
Nvel Supeior - Capes
Pago
FUNDO DE
PALCO
502,32
Criao e finalizao de um banner, 1 x 2 m Aperfeioamento de Pessoal de Nvel Supeior Capes
Pago
BANNER
242,23
Criao e finalizao de um super banner, 756 x

190 px para internet - Aperfeioamento de
Pago
BANNER
856,58
Pago
FOTO
1.415,00
Pago
VDEO
1.887,42
Pago
VDEO
15.566,75
Criao de 1 FILME com durao de 60" APERFEIOAMENTO DE PESSOAL DE NVEL

SUPERIOR - CAPES - 23123.000777/2011-44.
Pago
FILME
1.109,45
Criao de 1 SPOT com durao de 60" APERFEIOAMENTO DE PESSOAL DE NVEL

SUPERIOR - CAPES - 23123.000777/2011-44.
Pago
SPOT
241,61
Pago
FILME E SPOT
Pago
FILME
Cesso de direitos de utilizao de uma foto

royalty free de uma menina com globo cdigo
640.02953151n - Aperfeioamento de Pessoal de
Nvel Supeior - Capes
Criao de 1 VDEO com durao de 3'30". Obs:
SINAPRO/DF (Jan/2011). - APERFEIOAMENTO DE
PESSOAL DE NVEL SUPERIOR - CAPES 23123.001803/2011-51.
Produo de 1 VDEO com durao de 3'30"
incluindo cesso de direitos para utilizao de
imagens de produo anterior, da trilha sonora e
tambm dos profissionais envolvidos nesta ao.
Inclui tambm nova edio, incluso de
letterings, locuo e cpias, para utilizao em
feiras,
eventos
e
circuitos
internos,
nacionalmente, por perodo indeterminado. APERFEIOAMENTO DE PESSOAL DE NVEL
SUPERIOR - CAPES - 23123.001803/2011-51.
Produo de 1 FILME e 1 SPOT com durao de

60" cada. Sendo: Filme - com direo, captao
em HD, udio, edio, finalizao e legenda; Spot
- com trilha, locuo e assinatura. Veiculao
nacional em TV aberta, fechada, internet,
cinema, mdias alternativas, rdio, espera
telefnica, eventos e circuitos internos, pelo
perodo de 4 meses. - APERFEIOAMENTO DE
TAXA ANCINE para o filme de 60". Veiculao
nacional em TV aberta, fechada, internet, cinema
e mdias alternativas. - APERFEIOAMENTO DE
101.915,00
1.500,00
58
CAPES
- ME
2011/62.05
APERFEIOAMENT
O DE PESSOAL DE
NVEL SUPERIOR CAPES
A GENTE SE FALA
PRODUCOES
ARTISTICAS LTDA
2011/60.01
CENSO ESCOLAR
DA EDUCAO
BSICA EDUCACENSO
2011
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
2011/146.1
DIVERSIDADE
TNICO-RACIAL
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
2011/146.2
DIVERSIDADE
TNICO-RACIAL
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
2011/10.01
DOMNIO PBLICO
- GM/ACS
UNIVERSO ONLINE
S/A
2011/10.02
DOMNIO PBLICO
- GM/ACS
GLOBO
COMUNICAO E
PARTICIPAES
S/A
2011/10.03
DOMNIO PBLICO
- GM/ACS
INTERNET GROUP
DO BRASIL S/A
2011/10.04
DOMNIO PBLICO
- GM/ACS
RDIO E
TELEVISO
RECORD S/A
2011/10.05
DOMNIO PBLICO
- GM/ACS
TERRA NETWORKS
BRASIL S/A
2011/11.01
DOMNIO PBLICO
- GM/ACS
2011/11.02
DOMNIO PBLICO
- GM/ACS
2011/11.03
DOMNIO PBLICO
- GM/ACS
2011/11.04
DOMNIO PBLICO
- GM/ACS
2011/11.05
DOMNIO PBLICO
- GM/ACS
2011/11.06
DOMNIO PBLICO
- GM/ACS
2011/11.07
DOMNIO PBLICO
- GM/ACS
2011/12612
EBC - TV BRASIL
TERRA NETWORKS
BRASIL S/A
2011/12613
EBC - TV BRASIL
PORTAL DE
INTERNET IG
NACIONAL SP
2011/12614
EBC - TV BRASIL
GLOBO
COMUNICAO E
PARTICIPAES
S/A
2011/12616
EBC - TV BRASIL
WEB
PARTICIPAES
LTDA
2011/12619
EBC - TV BRASIL
VIA TV
TV1 EMPRESA
BRASILEIRA DE
COMUNICAO
PRODUO LTDA
TV1 EMPRESA
BRASILEIRA DE
COMUNICAO
PRODUO LTDA
TV1 EMPRESA
BRASILEIRA DE
COMUNICAO
PRODUO LTDA
TV1 EMPRESA
BRASILEIRA DE
COMUNICAO
PRODUO LTDA
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.

CACH referente participao da atriz Hermylla
Guedes em um filme e um spot. Veiculao
nacional pelo perodo de 4 meses a contar da
data
da
primeira
veiculao.
APERFEIOAMENTO DE PESSOAL DE NVEL
SUPERIOR - CAPES - 23123.000777/2011-44.
Pago
FILME
Pago
E-MAIL
MARKETING
1.045,52
Restos a
Pagar
MANUAL DE
IDENTIDADE
VISUAL
915,36
Restos a
Pagar
LOGOMARCA
772,15
Pago
VEICULAO
50.635,00
Pago
VEICULAO
81.901,88
Pago
VEICULAO
47.500,00
Pago
VEICULAO
15.675,00
Pago
VEICULAO
28.500,00
Pago
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1.960,00
Pago
BANNER
2.000,00
Pago
BANNER
900,00
Pago
BANNER
2.100,00
Criao de 2 FULL BANNERS, 468x60px com 16kb

(PAD mdia 2011/10) - DOMNIO PBLICO GM/ACS - 23123.000553/2011-32.
Pago
BANNER
856,58
Criao de 2 RETNGULOS, 300x250px com 20kb

(PAD mdia 2011/10) - DOMNIO PBLICO GM/ACS - 23123.000553/2011-32.
Pago
BANNER
856,58
Pago
BANNER
856,58
Criao e redao de 1 E-MAIL MARKETING CENSO ESCOLAR DA EDUCAO BSICA EDUCACENSO 2011 - 23123.001965/2011-90.
Criao e finalizao de MANUAL DE IDENTIDADE
VISUAL da marca do Ano Internacional do
Afrodescendente (at 5 aplicaes). Contendo 13
pginas com 5 aplicaes no estudo da marca:
cor, P&B, camiseta, banner e fundo de palco.
Obs: valor com desconto de 60% sobre a tabela
SINAPRO/DF (jan/2011) - DIVERSIDADE TNICORACIAL/SECADI - 23123.002794/2011-16
Criao e finalizao de 1 LOGOMARCA de
evento. Contendo 13 pginas com 5 aplicaes
no estudo da marca: cor, P&B, camiseta, banner
e fundo de palco. Obs: valor com desconto de
60% sobre a tabela SINAPRO/DF (jan/2011) DIVERSIDADE
TNICO-RACIAL/SECADI
23123.002794/2011-16.
Veiculao de anncio no site UOL, 26.000.000
inseres, full banner (home page), perodo de
15 dias, em 15 a 29/3/2011 - DOMNIO PBLICO GM/ACS - 23123.000589/2011-16.
Veiculao de anncio no site GLOBO.COM,
2.850.000 inseres, retngulo mdio (home
page), perodo de 15 dias, em 15 a 29/3/2011 DOMNIO
PBLICO
GM/ACS
23123.000589/2011-16.
Veiculao de anncio no site IG, 4.000.000
inseres, island (home page), perodo de 15
dias, de 15 a 29/3/2011 - DOMNIO PBLICO GM/ACS - 23123.000589/2011-16.
Veiculao de anncio no site R7, 500.000
inseres, super banner expansvel (home page),
perodo de 15 dias, em 15 a 29/3/2011 DOMNIO
PBLICO
GM/ACS
23123.000589/2011-16.
Veiculao de anncio no site TERRA, 1.000.000
inseres, super banner expansvel indet/rot
(home page), perodo de 15 dias, de 15 a
29/3/2011 - DOMNIO PBLICO - GM/ACS 23123.000589/2011-16.
Produo digital em SWF e GIF/JPG de 2 FULL
BANNERS, 468x60px com 16 kb, Site UOL (PAD
mdia 2011/10) - DOMNIO PBLICO - GM/ACS 23123.000553/2011-32.
Produo digital em SWF e GIF/JPG de 2
RETNGULOS, 300x250px com 20 kb, Site
Globo.com - DOMNIO PBLICO - GM/ACS 23123.000553/2011-32.
Produo digital (2 adaptaes do retngulo) em
SWF e GIF/JPG de 2 ISLANDS, 300x250px com 40
kb, Site IG (PAD mdia 2011/10) - DOMNIO
PBLICO - GM/ACS - 23123.000553/2011-32.
Produo digital em SWF e GIF/JPG de 2 SUPER
BANNERS EXPANSVEIS, 728x90px (fechado) e
728x300px (aberto) com 40 kb, Site R7 (PAD
mdia 2011/10) - DOMNIO PBLICO - GM/ACS 23123.000553/2011-32.
Criao de 2 SUPER BANNERS EXPANSVEIS,

728x90px (fechado) e 728x300px (aberto) com
40kb - DOMNIO PBLICO - GM/ACS 23123.000553/2011-32.
Veiculao de anncio no site TERRA, canais
Diverso, Arte e Cultura, Arteum, Cinema, Guia
das Cidades e Msica (10 dias) totalizando
3.500.000 impresses, super banners, retngulo
e half page em dezembro/2011 - TV BRASIL 23123.002697/2011-23.
Veiculao de anncio "Programao" no site IG,
canais ltimo Segundo, IG Gente, Tv IG e Jovem
(16 dias) totalizando 2.385.666 impresses,
retngulo em dez/2011 - Tv Brasil
Veiculao de anncio "Programao" no site
Globo.com, canais Home Entreterimento (4 dias),
G1 Vestibular e Educao (8 dias) totalizando
8.378.400 impresses, mega banner e floating
em dez/2011 - Tv Brasil
Veiculao de anncio no site Guia da Semana
em SP, DF e RJ nos canais Home Page, Home
Page e Cinema, ROS, totalizando 523.000
impresses, super banner e full page de 19 a
22/12/2011 - TV BRASIL - 23123.002697/2011-23.
Veiculao de anncio "Programao" em tv em
54.500,00
Restos a
Pagar
VEICULAO
99.750,00
Restos a
Pagar
VEICULAO
87.292,31
Restos a
Pagar
VEICULAO
71.895,00
Restos a
Pagar
VEICULAO
104.135,20
Restos a
VEICULAO
43.092,00
59
2011/12620
EBC - TV BRASIL
BUSTV BRASIL
PUBLICIDADE S/A
2011/12621
EBC - TV BRASIL
TVO (SP)
2011/12622
EBC - TV BRASIL
BUSTV BRASIL
PUBLICIDADE S/A
2011/12623
EBC - TV BRASIL
BRASIBUS TV
PUBLICIDADE LTDA
2011/12624
EBC - TV BRASIL
VIA TV
2011/12626
EBC - TV BRASIL
EDILSON DOS
SANTOS
2011/12628
EBC - TV BRASIL
EMPRESA FOLHA
DA MANHA S/A
2011/12629
EBC - TV BRASIL
S/A O ESTADO DE
S. PAULO
2011/12631
EBC - TV BRASIL
EDITORA O DIA S/A
2011/12634
EBC - TV BRASIL
H2L
EQUIPAMENTOS E
SISTEMAS LTDA
2011/12635
EBC - TV BRASIL
TV METR (RJ)
2011/12636
EBC - TV BRASIL
S/A O ESTADO DE
S. PAULO
2011/12637
EBC - TV BRASIL
EMPRESA FOLHA
DA MANHA S/A
2011/12638
EBC - TV BRASIL
CINEMARK BRASIL
2011/12639
EBC - TV BRASIL
MOBZ
2011/1264
EBC - TV BRASIL
EDITORA GLOBO
S/A
2011/12640
EBC - TV BRASIL
ELETROMDIA
COMERCIAL LTDA.
2011/12643
EBC - TV BRASIL
POOL EDITORA
LTDA
2011/12645
EBC - TV BRASIL
S/A CORREIO
BRAZILIENSE
2011/12647
EBC - TV BRASIL
EDITORA O DIA S/A
2011/12648
EBC - TV BRASIL
2011/12649
EBC - TV BRASIL
2011/12650
EBC - TV BRASIL
S/A O ESTADO DE
S. PAULO
2011/12651
EBC - TV BRASIL
S/A O ESTADO DE
S. PAULO
2011/12652
EBC - TV BRASIL
S/A O ESTADO DE
INFOGLOBO
COMUNICAO E
PARTICIPAOES
S/A
INFOGLOBO
COMUNICAO E
PARTICIPAOES
S/A
nibus na praa de SP, filme de 30", 100 nibus,

63000 inseres de 9 a 22/12/2011 - Tv Brasil
Veiculao de anncio em BUSTV/SP, 142.800
inseres + 142.800 inseres bonificadas, em
120 nibus, comercial de 30 seg, perodo de 9 a
22/12/2011 - TV BRASIL - 23123.002697/2011-23.
nibus na praa de SP, filme de 30", 150 nibus,
75.600 inseres + 75.600 inseres bonificadas
de 9 a 22/12/2011 - Tv Brasil
Veiculao de anncio em BUSTV/RJ, 107.100
22/12/2011 - TV BRASIL - 23123.002697/2011-23.
Veiculao de anncio em BUSTV/DF, 85.680
22/12/2011 - TV BRASIL - 23123.002697/2011-23.
nibus na praa de BSB, filme de 30", 50 nibus,
31.500 inseres de 9 a 22/12/2011 - Tv Brasil
Veiculao de anncio "Programao" em
monitores de LCD em edifcios comerciais na
praa do RJ, vinheta de 10", 250 monitores,
757.500 inseres + 378.750 bonificaes de 9 a
23/12/2011 - Tv Brasil
Veiculao de anncio no jornal Agora/SP, 1
insero, anncio "Programao", 3 col x 26 cm,
dias 16/12/11 - TV BRASIL - 23123.002697/201123.
Veiculao de anncio no Jornal da Tarde/SP, 1
dia 16/12/11 - TV BRASIL - 23123.002697/201123.
Veiculao de anncio no jornal Meia Hora/RJ,
anncio "Aglomerado" , 1 insero, 3 col x 26
cm,
dia
23/12/11
TV
BRASIL
23123.002697/2011-23.
Veiculao de anncio na TV em Metr/SP, nas
linhas Verde, Vermelha e Azul, vt de 15", 900
inseres + 168 bonificaes, durante 15 dias
em
dezembro/2011
TV
BRASIL
23123.002697/2011-23.
Veiculao de anncio "Interesse Pblico" em tv
metr na praa do RJ, vinheta de 30", 1.620
inseres, durante 15 dias em dez/2011 - Tv
Brasil
Veiculao de anncio no Guia Divirta-se (jornal
O Estado de So Paulo), anncio "Aglomerado", 1
insero, 1 pg - 3 capa, em 23/12/11 - TV
BRASIL - 23123.002697/2011-23.
Veiculao de anncio no Guia Folha (jornal Folha
de So Paulo), anncio "Programao", 1
insero, 1 pg - 4 capa, em 16/12/11 - TV
BRASIL - 23123.002697/2011-23.
Veiculao de anncio "Interesse Pblico" em
cinema, distribuidora Cinemark, na praa de SP,
filme de 30", 42 salas, duante duas semanas de
dez/2011 - Tv Brasil
Veiculao de anncio "Interesse Pblico" em
cinema, distribuidora Mobs, na praa de SP, filme
de 30", 14 salas, duante duas semanas de
Veiculao de anncio na revista poca, 1
insero, anncio "Interesse Pblico" , pg
simples,
em
19/12/11
TV
BRASIL
23123.002697/2011-23.
Veiculao de anncio em painis eletrnicos, na
praa de So Paulo, filme de 15", 32.400
inseroes + 32.400 bonificaes de 09 a
23/12/2011 - TV BRASIL - 23123.002697/2011-23.
Veiculao de anncio no Jornal Coletivo/DF,
anncio "Caminhos da Reportagem" , 1 insero,
3 col x 26 cm, dia 30/12/11 - TV BRASIL 23123.002697/2011-23.
Veiculao de anncio no Jornal Aqui/DF, anncio
"Caminhos da Reportagem", 1 insero, 3 col x
26 cm, dia 30/12/11
- TV BRASIL 23123.002697/2011-23.
Veiculao de anncio no jornal O Dia/RJ, anncio
"Interesse Pblico" , 1 insero, rodap duplo,
em 16/12/11 - TV BRASIL - 23123.002697/201123.
Veiculao de anncio no Jornal Extra/RJ, anncio
"Caminhos da Reportagem", 1 insero, 3 col x
26 cm, dia 30/12/11
- TV BRASIL 23123.002697/2011-23.
Veiculao de anncio no Jornal Extra/RJ, anncio
"Aglomerado", 1 insero, 3 col x 26 cm, dia
23/12/11 - Tv Brasil
Veiculao de anncio no jornal O Estado de So
Paulo, anncio "Interesse Pblico", 1 insero,
rodap duplo, em 16/12/11 - TV BRASIL 23123.002697/2011-23.
Veiculao de anncio no Jornal da Tarde/SP, 1
insero, anncio "Aglomerado", 3 col x 26 cm,
dia 23/12/11 - TV BRASIL - 23123.002697/201123.
Veiculao de anncio no Jornal da Tarde/SP,
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96.900,00
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VEICULAO
53.226,60
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VEICULAO
64.125,00
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VEICULAO
44.460,00
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VEICULAO
21.546,00
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VEICULAO
31.350,00
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VEICULAO
15.125,29
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VEICULAO
7.669,35
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VEICULAO
8.091,72
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VEICULAO
214.434,00
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VEICULAO
48.478,50
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VEICULAO
26.418,82
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VEICULAO
22.393,19
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154.150,80
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VEICULAO
52.212,00
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VEICULAO
59.610,60
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VEICULAO
49.590,00
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VEICULAO
4.234,82
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VEICULAO
5.458,20
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VEICULAO
12.689,15
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VEICULAO
24.622,69
Restos a
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VEICULAO
24.622,69
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VEICULAO
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VEICULAO
7.669,35
Restos a
VEICULAO
7.669,35
60
S. PAULO
2011/12653
EBC - TV BRASIL
EMPRESA FOLHA
DA MANHA S/A
2011/12654
EBC - TV BRASIL
EMPRESA FOLHA
DA MANHA S/A
2011/12655
EBC - TV BRASIL
EMPRESA FOLHA
DA MANHA S/A
2011/12656
EBC - TV BRASIL
EMPRESA FOLHA
DA MANHA S/A
2011/12657
EBC - TV BRASIL
EMPRESA FOLHA
DA MANHA S/A
2011/12660
EBC - TV BRASIL
S/A O ESTADO DE
S. PAULO
2011/12661
EBC - TV BRASIL
S/A O ESTADO DE
S. PAULO
2011/12662
EBC - TV BRASIL
EDITORA O DIA S/A
2011/12663
EBC - TV BRASIL
EDITORA O DIA S/A
2011/1269
EBC - TV BRASIL
EMPRESA FOLHA
DA MANHA S/A
2011/128.1
EBC - TV BRASIL
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
EBC - TV BRASIL
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
2011/128.3
EBC - TV BRASIL
NJOBS
COMUNICAO
INTERATIVA - TAO
MARKETING E
COMUNICAO
LTDA
2011/141.1
EBC - TV BRASIL
CINEMARK BRASIL
2011/141.2
EBC - TV BRASIL
CINEMARK BRASIL
2011/141.4
EBC - TV BRASIL
MOBZ
2011/141.5
EBC - TV BRASIL
AUWE
2011/141.6
EBC - TV BRASIL
AUWE
2011/141.7
EBC - TV BRASIL
AUWE
2011/12611
EBC - TV BRASIL
UNIVERSO ONLINE
S/A
2011/12615
EBC - TV BRASIL
REDE RECORD
2011/12625
EBC - TV BRASIL
ELEMIDIA
2011/128.2
anncio "Caminhos da Reportagem" , 1 insero,

Veiculao de anncio no jornal Agora/SP, 1
em 23/12/11 - TV BRASIL - 23123.002697/201123.
Veiculao de anncio no jornal Agora/SP,
anncio "Caminhos da Reportagem", 1 insero,
de So Paulo), anncio "Aglomerado", 1 insero,
1 pg - 4 capa, em 23/12/11 - TV BRASIL 23123.002697/2011-23.
de
So
Paulo),
anncio
"Caminhos
da
Reportagem", 1 insero, 1 pg 4 capa, em
30/12/11 - TV BRASIL - 23123.002697/2011-23.
Veiculao de anncio no jornal Folha de So
Paulo, anncio "Interesse Pblico" , 1 insero,
O Estado de So Paulo), "anncio Programao" ,
1 insero, 1 pg interna, em 16/12/11 - TV
BRASIL - 23123.002697/2011-23.
O Estado de So Paulo), anncio "Caminhos da
Reportagem", 1 insero, 1 pg 2 capa, em
30/12/11 - TV BRASIL - 23123.002697/2011-23.
Veiculao de anncio no jornal Meia Hora/RJ,
anncio "Caminhos da Reportagem", 1 insero,
Veiculao de anncio "Programao" no Jornal
Meia Hora (RJ), 1 insero, 3 col x 26 cm, dia
16/12/11 - Tv Brasil
Paulo/SP, 1 insero, anncio "Interesse Pblico",
Criao de 3 peas (3 temas) DHTML, formato
288x250 para veiculao no site Uol - Tv Brasil
Adaptao de 3 peas (3 temas) Super Banners,
formato 728x90 com 3 adapataes de cada
motovo (3x3) para veiculao nos sites Terra, R7
e Guia da Semana, adaptao de 3 Full Pages
1000x600 p/ site Guia da Semana, 3 Half Page
300x600 p/ site Terra, 3 Mega Banners 920x100
p/ site Globo.Com, 3 retngulo 300x250 para site
Terra e 4 adaptaes de cada motivo para sites
IG, Globo.Com, R7 e Guia da Semana - Tv Brasil
Produo de 3 peas (3 temas) Super Banners,
formato 728x90 com 3 adapataes de cada
motovo (3x3) para veiculao nos sites Terra, R7
e Guia da Semana, 3 Full Pages 1000x600 p/ site
Guia da Semana, 3 Half Page 300x600 p/ site
Terra, 3 Mega Banners 920x100 p/ site
Globo.Com, 3 retngulo 300x250 para site Terra
e 4 de cada motivo para sites IG, Globo.Com, R7
e Guia da Semana - Tv Brasil
Veiculao de INSERES de VT de 30" em 10
salas programadas (20 cine semanas) no
CINEMARK/RJ. Perodo: 25/12
a 01/01 COOPERAO
MEC/EBC
TV
BRASIL
23123.000009/2012-71.
CINEMARK/DF. Perodo: 25/12 a 01/01 COOPERAO
MEC/EBC
TV
BRASIL
23123.000009/2012-71.
salas programadas (8 cine semanas) no MOBZ/RJ.
Perodo: 25/12 a 01/0 - COOPERAO MEC/EBC TV BRASIL - 23123.000009/2012-71.
AUWE/SP. Perodo: 25/12 a 01/01 - COOPERAO
MEC/EBC - TV BRASIL - 23123.000009/2012-71.
salas programadas (1 cine semana) no AUWE/DF.
salas programadas (6 cine semanas) no AUWE/RJ.
Veiculao de anncio "Programao" no site
UOL, canais Bate-papo, Cinema, Entreterimento,
Msic a e Rdio Uol totalizando 31.997.377
impresses, super banners e DHTML em
Veiculao de anncio "Programao" no site R7,
canais Home Page, Notcias e Esporte (16 dias)
totalizando 3.050.000 impresses, super banner
e sland em dez/2011 - Tv Brasil
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VEICULAO
15.125,29
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VEICULAO
15.125,29
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22.393,19
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VEICULAO
22.393,19
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68.434,20
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26.418,82
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VEICULAO
26.418,82
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8.091,72
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VEICULAO
8.091,72
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VEICULAO
68.434,20
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2.569,75
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6.424,40
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VEICULAO
19.474,05
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VEICULAO
17.167,45
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VEICULAO
25.251,00
Restos a
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VEICULAO
17.075,30
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VEICULAO
3.104,60
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VEICULAO
10.866,10
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VEICULAO
66.989,91
Restos a
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VEICULAO
95.617,50
Restos a
VEICULAO
79.879,80
61
CONSULTORIA E
SERVIOS DE
MARKETING S.A
2011/12627
EBC - TV BRASIL
AKI MIDIA
CONSULTORIA E
SERVIOS DE
MARKETING LTDA
2011/141.3
EBC - TV BRASIL
MOBZ MEDIA S/A
2011/147.1
EBC - TV BRASIL
AUDIOVISUAL &
CULTURA
PRODUCOES LTDA
- ME
2011/126.1
EBC - TV BRASIL
LATIN STOCK
BRASIL
PRODUES LTDA.
2011/1261
EBC - TV BRASIL
EDITORA ABRIL S/A
2011/12610
EBC - TV BRASIL
S/A O ESTADO DE
S. PAULO
2011/126.2
EBC - TV BRASIL
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
2011/1262
EBC - TV BRASIL
EDITORA BRASIL
21 LTDA
2011/126.3
EBC - TV BRASIL
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
2011/1263
EBC - TV BRASIL
EDITORA
CONFIANA LTDA
2011/12630
EBC - TV BRASIL
INFOGLOBO
COMUNICAO E
PARTICIPAOES
S/A
2011/12632
EBC - TV BRASIL
S/A CORREIO
BRAZILIENSE
2011/12633
EBC - TV BRASIL
POOL EDITORA
LTDA
2011/126.4
EBC - TV BRASIL
2011/12641
EBC - TV BRASIL
2011/12642
EBC - TV BRASIL
EDITORA JORNAL
DE BRASILIA LTDA
2011/12644
EBC - TV BRASIL
POOL EDITORA
LTDA
2011/12646
EBC - TV BRASIL
S/A CORREIO
BRAZILIENSE
2011/1265
EBC - TV BRASIL
S/A CORREIO
BRAZILIENSE
2011/126.6
EBC - TV BRASIL
S/A CORREIO
BRAZILIENSE
2011/1266
EBC - TV BRASIL
EDITORA JORNAL
DE BRASILIA LTDA
2011/1267
EBC - TV BRASIL
INFOGLOBO
COMUNICAO E
PARTICIPAOES
S/A
2011/1268
EBC - TV BRASIL
EDITORA O DIA S/A
2011/129.1
EBC - TV BRASIL
LINK/BAGG
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
INFOGLOBO
COMUNICAO E
PARTICIPAOES
S/A

praa de SP, vinheta de 10", 637 monitores,
23/12/2011 - Tv Brasil
praa de BSB, vinheta de 10", 30 monitores,
23/12/2011 - Tv Brasil
MOBZ/DF.
Perodo:
25/12
a
01/01.
COOPERAO
MEC/EBC
TV
BRASIL
23123.000009/2012/-71.
Confeco de 42 CPIAS de veiculao para
cinema de 2 filmes de 30" cada. Sendo 1 beta
digital e 21 cpias em 35mm para cada filme COOPERAO
MEC/EBC
TV
BRASIL
23123.000008/2012-27.
Cesso de direitos para utilizao de fot Royalty
Free (TV) - Banco de Imagem Shutterstock Cd.
63034855 para anncio em jornal e revista - Tv
Brasil
Veiculao de anncio na revista Veja, 1
insero, anncio "Interesse Pblico" , pg
simples,
em
14/12/11
TV
BRASIL
23123.002697/2011-23.
Veiculao de anncio no jornal O Estado de So
Paulo/SP, 1 insero, anncio "Interesse Pblico",
Criao e finalizao de um anncio para revistas
formato 20,2 x 26,6 cm - Tv Brasil
Veiculao de anncio na revista ISTO, 1
insero, anncio "Interesse Pblico", pg
simples,
em
14/12/11
TV
BRASIL
23123.002697/2011-23.
Criao (3) e finalizao (3 + 6) de um anncio
Programao para jornal, criao (1) e adaptao
(1 + 4) do anncio TV BRASIL para jornal - Tv
Brasil
Veiculao de anncio na revista Carta Capital, 1
insero, anncio "Interesse Pblico", pg
simples,
em
21/12/11
TV
BRASIL
23123.002697/2011-23.
Veiculao de anncio no Jornal Extra/RJ, 1
dia 16/12/11 - TV BRASIL - 23123.002697/201123.
Veiculao de anncio no Jornal Aqui/DF, 1
dias 16/12/11 - TV BRASIL - 23123.002697/201123.
Veiculao de anncio no Jornal Coletivo/DF, 1
dia 16/12/11 - TV BRASIL - 23123.002697/201123.
Adaptao de roteiros para 3 filmes 10" e 3
filmes de 15" a partir de peas de internet para
mdia OOH (tv metr, nibus, elevador e painel
eletrnico) - Tv Brasil
Veiculao de anncio no jornal O Globo/DF, 1
insero, anncio "Interesse Pblico", rodap
duplo,
em
16/12/11
TV
BRASIL
23123.002697/2011-23.
Veiculao de anncio no jornal de Brasilia/DF, 1
duplo,
em
16/12/11
TV
BRASIL
23123.002697/2011-23.
Veiculao de anncio no Jornal Coletivo/DF, 1
dia 23/12/11 - TV BRASIL - 23123.002697/201123.
Veiculao de anncio no Jornal Aqui/DF, 1
dias 23/12/11 - TV BRASIL - 23123.002697/201123.
Veiculao de anncio no jornal Correio
Braziliense, 1 insero, anncio "Interesse
Pblico", rodap duplo, em 09/12/11 - TV BRASIL
- 23123.002697/2011-23.
Braziliense/DF, 1 insero, anncio "Interesse
Pblico", rodap duplo, em 16/12/11 - TV BRASIL
- 23123.002697/2011-23.
Veiculao de anncio no jornal de Brasilia, 1
duplo, em 09/12/11 - - TV BRASIL 23123.002697/2011-23.
Veiculao de anncio no jornal O Globo, 1
duplo,
em
09/12/11
TV
BRASIL
23123.002697/2011-23.
Veiculao de anncio no jornal O Dia/RJ, 1
duplo,
em
09/12/11
TV
BRASIL
23123.002697/2011-23.
Criao de dois filmes de 30" intitulado "Dilogo
Pagar
Restos a
Pagar
VEICULAO
3.762,00
Restos a
Pagar
VEICULAO
19.950,00
Restos a
Pagar
FILME
20.837,33
Pago
FOTO
1.087,00
Pago
VEICULAO
120.745,00
Pago
VEICULAO
63.721,25
Pago
ANNCIO
Pago
VEICULAO
Pago
ANNCIO
Pago
VEICULAO
19.123,50
Pago
VEICULAO
24.622,69
Pago
VEICULAO
5.458,20
Pago
VEICULAO
4.234,82
Pago
FILME
4.992,52
Pago
VEICULAO
62.442,36
Pago
VEICULAO
4.322,50
Pago
VEICULAO
4.234,82
Pago
VEICULAO
5.458,20
Pago
VEICULAO
16.672,50
Pago
VEICULAO
16.672,50
Pago
VEICULAO
4.322,50
Pago
VEICULAO
62.442,36
Pago
VEICULAO
12.689,15
Pago
FILME
686,22
41.408,60
1.776,84
2.218,90
62
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
AUDIOVISUAL &
CULTURA
PRODUCOES LTDA
- ME
AUDIOVISUAL &
CULTURA
PRODUCOES LTDA
- ME
AUDIOVISUAL &
CULTURA
PRODUCOES LTDA
- ME
AUDIOVISUAL &
CULTURA
PRODUCOES LTDA
- ME
2011/129.2
EBC - TV BRASIL
2011/129.3
EBC - TV BRASIL
2011/129.4
EBC - TV BRASIL
2011/129.5
EBC - TV BRASIL
2011/140.1
EDUCAO
INCLUSIVA
CARA DE CO
FILMES LTDA
2011/140.2
EDUCAO
INCLUSIVA
CARA DE CO
FILMES LTDA
2011/10701
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
RDIO A CRTICA
FM MANAUS
2011/10702
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
RDIO AMAZONAS
FM (MANAUS)
2011/10705
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
RDIO DIFUSORA
DO AMAZONAS AM
(MANAUS)
2011/10706
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
RDIO DIFUSORA
DO AMAZONAS FM
(MANAUS)
2011/10707
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
RDIO FM DO
POVO (MANAUS)
2011/10708
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
SGMA
RADIODIFUSO
LTDA
2011/10709
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
RDIO MIX FM
(MANAUS)
2011/10713
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
RDIO
TRANSAMRICA FM
(MANAUS)
2011/10717
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
RDIO CALYPSO
FM 106.7- CE
2011/10718
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
RDIO CBN AM
(FORTALEZA)
2011/10720
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
RDIO CLUBE AM
2011/10721
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
RDIO DOM BOSCO

FM/CE
2011/10723
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
RDIO GLOBO AM
(FORTALEZA)
2011/10725
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
RDIO LIDERANA
FM
2011/10726
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
RDIO MIX FM
(FORTALEZA)
1" e Dilogo 2" - TV Brasil

Produo de um filme de 30" intitulado "Dilogo
1" , inclundo captao, direo, udio, legenda,
edio e cpias, para veiculao nacional pelo
perodo de 6 meses - TV Brasil
Produo de um filme de 30" intitulado "Dilogo
2" , inclundo captao, direo, udio, legenda,
edio e cpias, para veiculao nacional pelo
perodo de 6 meses - TV Brasil
Pago
FILME
124.500,00
Pago
FILME
124.500,00
Taxa de Ancine de um filme intitulado "Dilogo 1"

de 30" - TV Brasil
Pago
FILME
1.500,00
Taxa de Ancine de um filme intitulado "Dilogo 2"

de 30" - TV Brasil
Pago
FILME
1.500,00
Restos a
Pagar
FILME
3.835,19
Restos a
Pagar
FILME
140,00
Restos a
Pagar
VEICULAO
1.915,60
Restos a
Pagar
VEICULAO
1.393,18
Restos a
Pagar
VEICULAO
1.987,52
Restos a
Pagar
VEICULAO
2.179,86
Restos a
Pagar
VEICULAO
1.364,58
Restos a
Pagar
VEICULAO
3.742,85
Restos a
Pagar
VEICULAO
1.637,50
Restos a
Pagar
VEICULAO
2.196,32
Restos a
Pagar
VEICULAO
994,19
Restos a
Pagar
VEICULAO
1.250,69
Restos a
Pagar
VEICULAO
857,74
Restos a
Pagar
VEICULAO
1.676,48
Restos a
Pagar
VEICULAO
1.576,96
Restos a
Pagar
VEICULAO
1.773,95
Restos a
Pagar
VEICULAO
982,50
Edio de 1 VDEO com durao de at 26' para

alterao das logomarcas. Utilizao nacional em
TV aberta e circuitos internos, sendo os direitos
do filme por tempo indeterminado. - EDUCAO
INCLUSIVA
TAXA ANCINE referente a um vdeo de at 26'.
Utilizao nacional em TV aberta e circuitos
internos, sendo os direitos do filme por tempo
indeterminado e Ancine pelo perodo de 1 ano. EDUCAO INCLUSIVA
Veiculao de anncio na rdio A Crtica Manaus, 21 inseres, spot 60", perodo 21 e
22/10/2011 - EXAME NACIONAL DO ENSINO
MDIO 2011 - ENEM/INEP - 23123.002527/201149.
Veiculao de anncio na rdio Amazonas FM Manaus, 21 inseres, spot 60", perodo 21 e
MDIO 2011 - ENEM/INEP - 23123.002527/201149.
Veiculao de anncio na rdio Difusora do
Amazonas AM - Manaus, 21 inseres, spot 60",
perodo 21 e 22/10/2011 - EXAME NACIONAL DO
ENSINO
MDIO
2011
ENEM/INEP
23123.002527/2011-49.
Veiculao de anncio na rdio Difusora do
Amazonas FM - Manaus, 21 inseres, spot 60",
ENSINO
MDIO
2011
ENEM/INEP
23123.002527/2011-49.
Veiculao de anncio na rdio FM do Povo Manaus, 21 inseres, spot 60", perodo 21 e
MDIO 2011 - ENEM/INEP - 23123.002527/201149.
Veiculao de anncio na rdio Jovem Pan FM Manaus, 21 inseres, spot 60", perodo 21 e
MDIO 2011 - ENEM/INEP - 23123.002527/201149.
Veiculao de anncio na rdio Mix FM - Manaus,
21 inseres, spot 60", perodo 21 e 22/10/2011 EXAME NACIONAL DO ENSINO MDIO 2011 ENEM/INEP - 23123.002527/2011-49.
Veiculao de anncio na rdio Transamrica FM
- Manaus, 21 inseres, spot 60", perodo 21 e
MDIO 2011 - ENEM/INEP - 23123.002527/201149.
Veiculao de anncio na rdio Calypso FM Fortaleza, 21 inseres, spot de 45", perodo de
21 e 22/10/2011 - EXAME NACIONAL DO ENSINO
MDIO 2011 - ENEM/INEP - 23123.002527/201149.
Veiculao de anncio na rdio CBN AM Fortaleza, 24 inseres, spot de 45", perodo de
MDIO 2011 - ENEM/INEP - 23123.002527/201149.
Veiculao de anncio na rdio Clube AM Fortaleza, 21 inseres, spot de 45", perodo de
MDIO 2011 - ENEM/INEP - 23123.002527/201149.
Veiculao de anncio na rdio Dom Bosco FM Fortaleza, 21 inseres, spot de 45", perodo de
MDIO 2011 - ENEM/INEP - 23123.002527/201149.
Veiculao de anncio na rdio Globo AM Fortaleza, 24 inseres, spot de 45", perodo de
MDIO 2011 - ENEM/INEP - 23123.002527/201149.
Veiculao de anncio na rdio Liderana FM Fortaleza, 21 inseres, spot de 45", perodo de
MDIO 2011 - ENEM/INEP - 23123.002527/201149.
Veiculao de anncio na rdio Mix FM Fortaleza, 21 inseres, spot de 45", perodo de
63
2011/10727
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
RDIO SHALOM FM
2011/10728
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
RDIO TEMPO FM
LTDA
2011/10729
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
RDIO TROPICAL
FM (FORTALEZA)
2011/10731
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
RDIO
UNIVERSITRIA FM
2011/10734
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
RDIO JUVENTUDE
AM
2011/10735
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
RDIO 102 FM
LTDA
2011/10746
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
RDIO EXECUTIVA
FM
2011/10747
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
RDIO GLOBO DE
BRASLIA S/A
2011/10752
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
RDIO NATIVA FM
2011/10753
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
RDIO NOVA
ALIANA AM
2011/10754
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
RDIO NOVA
ALIANA FM
2011/10756
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
RDIO JK FM LTDA.
2011/10757
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
RDIO
TRANSAMRICA DE
BRASLIA LTDA.
2011/10758
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
RDIO KISS FM
2011/10760
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
RDIO BAND NEWS

FM
2011/10761
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
RDIO
BANDEIRANTES AM
(RJ)
2011/10764
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
RDIO CANO
NOVA
2011/10765
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
RDIO CARIOCA
SUCESSO AM
2011/10767
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
RDIO CBN AM (RJ)
2011/10770
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
RDIO LIVRE AM
MDIO 2011 - ENEM/INEP - 23123.002527/201149.

Veiculao de anncio na rdio Shalom FM Fortaleza, 21 inseres, spot de 45", perodo de
MDIO 2011 - ENEM/INEP - 23123.002527/201149.
Veiculao de anncio na rdio Tempo FM Fortaleza, 21 inseres, spot de 45", perodo de
MDIO 2011 - ENEM/INEP - 23123.002527/201149.
Veiculao de anncio na rdio Tropical FM Fortaleza, 21 inseres, spot de 45", perodo de
MDIO 2011 - ENEM/INEP - 23123.002527/201149.
Veiculao de anncio na rdio Universitria FM Fortaleza, 21 inseres, spot de 45", perodo de
MDIO 2011 - ENEM/INEP - 23123.002527/201149.
Veiculao de anncio na rdio Juventude AM Alm Paraba/MG, 21 inseres, spot de 45",
perodo de 21 e 22/10/2011 - EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO 2011 - ENEM/INEP 23123.002527/2011-49.
Veiculao de anncio na rdio Mix FM - Alm
Paraba/MG, 21 inseres, spot de 45", perodo
de 21 e 22/10/2011 - EXAME NACIONAL DO
ENSINO
MDIO
2011
ENEM/INEP
23123.002527/2011-49.
Veiculao de anncio na rdio Executiva FM Braslia, 21 inseres, spot de 45", perodo de 21
e 22/10/2011 - EXAME NACIONAL DO ENSINO
MDIO 2011 - ENEM/INEP - 23123.002527/201149.
Veiculao de anncio na rdio Globo AM Braslia, 22 inseres, spot de 45", perodo de 21
MDIO 2011 - ENEM/INEP - 23123.002527/201149.
Veiculao de anncio na rdio Nativa FM Braslia, 21 inseres, spot de 45", perodo 21 e
MDIO 2011 - ENEM/INEP - 23123.002527/201149.
Veiculao de anncio na rdio Nova Aliana AM
- Braslia, 21 inseres, spot de 45", perodo 21 e
MDIO 2011 - ENEM/INEP - 23123.002527/201149.
Veiculao de anncio na rdio Nova Aliana FM Braslia, 21 inseres, spot de 45", perodo 21 e
MDIO 2011 - ENEM/INEP - 23123.002527/201149.
Veiculao de anncio na rdio JK FM - Braslia,
21 inseres, spot de 45", perodo 21 e
MDIO 2011 - ENEM/INEP - 23123.002527/201149.
Veiculao de anncio na rdio Transmrica FM Braslia, 21 inseres, spot de 45", perodo 21 e
MDIO 2011 - ENEM/INEP - 23123.002527/201149.
Veiculao de anncio na rdio Kiss FM - Braslia,
21 inseres, spot de 45", perodo de 21 e
MDIO 2011 - ENEM/INEP - 23123.002527/201149.
Veiculao de anncio na rdio Band News FM Rio de Janeiro, 21 inseres, spot de 45", perodo
MDIO 2011 - ENEM/INEP - 23123.002527/201149.
Veiculao de anncio na rdio Bandeirantes AM
- Rio de Janeiro, 21 inseres, spot de 45",
ENSINO
MDIO
2011
ENEM/INEP
23123.002527/2011-49.
Veiculao de anncio na rdio Cano Nova AM
ENSINO
MDIO
2011
ENEM/INEP
23123.002527/2011-49.
Veiculao de anncio na rdio Carioca Sucesso
AM - Rio de Janeiro, 21 inseres, spot de 45",
ENSINO
MDIO
2011
ENEM/INEP
23123.002527/2011-49.
Veiculao de anncio na rdio CBN AM - Rio de
Janeiro, 20 inseres, spot de 45", perodo 21 e
MDIO 2011 - ENEM/INEP - 23123.002527/201149.
Veiculao de anncio na rdio Livre AM - Rio de
MDIO 2011 - ENEM/INEP - 23123.002527/2011-
Restos a
Pagar
VEICULAO
857,74
Restos a
Pagar
VEICULAO
1.131,63
Restos a
Pagar
VEICULAO
1.481,29
Restos a
Pagar
VEICULAO
1.013,69
Restos a
Pagar
VEICULAO
828,51
Restos a
Pagar
VEICULAO
832,39
Restos a
Pagar
VEICULAO
1.294,76
Restos a
Pagar
VEICULAO
2.859,38
Restos a
Pagar
VEICULAO
3.005,33
Restos a
Pagar
VEICULAO
1.559,52
Restos a
Pagar
VEICULAO
1.832,44
Restos a
Pagar
VEICULAO
4.269,19
Restos a
Pagar
VEICULAO
4.071,65
Restos a
Pagar
VEICULAO
2.680,43
Restos a
Pagar
VEICULAO
8.362,93
Restos a
Pagar
VEICULAO
6.433,02
Restos a
Pagar
VEICULAO
4.249,69
Restos a
Pagar
VEICULAO
2.388,02
Restos a
Pagar
VEICULAO
26.584,80
Restos a
Pagar
VEICULAO
2.339,28
64
2011/10775
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
RDIO
METROPOLITANA
AM (RJ)
2011/10783
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
RDIO RELGIO
AM
2011/10784
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
FUNDAO CRISTA
ESPRITA
CULTURAL PAULO
DE TARSO
2011/10785
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
RDIO SUPERVIA
CENTRAL DO
BRASIL
2011/10786
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
RDIO TAMOIO AM
2011/10787
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
RDIO
TRANSAMRICA FM
POP
2011/84.01
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
UNIVERSO ONLINE
S/A
2011/84.03
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
TV1 EMPRESA
BRASILEIRA DE
COMUNICAO
PRODUO LTDA
2011/84.22
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
CV MDIAS
DIGITAIS SA
2011/84.27
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
CONCESSO
METROVIRIA DO
RIO DE JANEIRO
S/A
2011/84.30
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
AUWE
2011/08429
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
KINOMAXX
PROPAGANDA
LTDA
2011/08430
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
ADAMARK
CINEMAS S/A
2011/10703
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
RDIO 99 FM
STREO LTDA
2011/10704
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
RDIO EXCELSIOR
S/A
2011/10710
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
ASSOCIAO DE
COMUNICAO
EDUCATIVA
ROCKET PINTO
2011/10711
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
RDIO RIO MAR

LTDA
2011/10712
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
FUNDAO JOSE
DE PAIVA NETO
49.
Veiculao de anncio na rdio Metropolitana AM
ENSINO
MDIO
2011
ENEM/INEP
23123.002527/2011-49.
Veiculao de anncio na rdio Relgio AM - Rio
de Janeiro, 21 inseres, spot de 45", perodo 21
MDIO 2011 - ENEM/INEP - 23123.002527/201149.
Veiculao de anncio na rdio Rio de Janeiro AM
ENSINO
MDIO
2011
ENEM/INEP
23123.002527/2011-49.
Veiculao de anncio na rdio Supervia Central
do Brasil - Rio de Janeiro, 30 inseres, spot de
45", perodo 21 e 22/10/2011 - EXAME NACIONAL
Veiculao de anncio na rdio Tamoio AM - Rio
MDIO 2011 - ENEM/INEP - 23123.002527/201149.
Veiculao de anncio na rdio Transamrica FM
Pop - Rio de Janeiro, 21 inseres, spot de 45",
ENSINO
MDIO
2011
ENEM/INEP
23123.002527/2011-49.
inseres de banners (diversos formatos) nos
canais home page e educao, no perodo de 04
a 21/10/2011 - EXAME NACIONAL DO ENSINO
MDIO 2011 - ENEM/INEP - 23123.002400/201120.
canais home page, educao, concursos, estgio
e trainee, jovem, no perodo de 04 a 21/10/2011 EXAME NACIONAL DO ENSINO MDIO 2011 ENEM/INEP - 23123.002400/2011-20.
Veiculao de anncio em BUSTV/RS, 78.000
inseres, em 100 nibus, sendo 4 inseres por
hora, comercial de 30 seg, no perodo de 01 a
MDIO 2011 - ENEM/INEP - 23123.002400/201120.
Veiculao de anncio em TV de Metr/RJ, 1.620
inseres, nas plataformas, comercial de 30 seg,
perodo de 02 a 16/102011 - EXAME NACIONAL
Veiculao de anncio em CINEMA - AUWE, em
20 salas + 20 salas reaplicadas, nas praas: Belo
Horizonte,
Goinia,
Braslia,
Florianpolis,
Curitiba, Porto Alegre, Recife, Salvador e
Fortaleza, filmes de 60 seg, perodo de 07 a
MDIO 2011 - ENEM/INEP - 23123.002400/201120.
Veiculao de anncio em CINEMA - Cinemark,
em 18 salas, nas praas: So Paulo, Rio de
Janeiro, Belo Horizonte, Braslia, Florianpolis,
MDIO 2011 - ENEM/INEP - 23123.002400/201120. (2/3)
em 02 salas, nas praas: So Paulo, Rio de
Janeiro, Belo Horizonte, Braslia, Florianpolis,
MDIO 2011 - ENEM/INEP - 23123.002400/201120. (3/3)
Veiculao de anncio na rdio Bar AM Manaus, 21 inseres, spot 60", perodo 21 e
MDIO 2011 - ENEM/INEP - 23123.002527/201149.
Veiculao de anncio na rdio CBN FM Manaus, 20 inseres, spot 60", perodo 21 e
MDIO 2011 - ENEM/INEP - 23123.002527/201149.
Veiculao de anncio na rdio Nacional AM Manaus, 17 inseres, spot 60", perodo 21 e
MDIO 2011 - ENEM/INEP - 23123.002527/201149.
Veiculao de anncio na rdio Rio Mar AM Manaus, 21 inseres, spot 60", perodo 21 e
MDIO 2011 - ENEM/INEP - 23123.002527/201149.
Veiculao de anncio na rdio Sucesso AM Manaus, 21 inseres, spot 60", perodo 21 e
Restos a
Pagar
VEICULAO
4.223,70
Restos a
Pagar
VEICULAO
2.097,32
Restos a
Pagar
VEICULAO
2.219,39
Restos a
Pagar
VEICULAO
6.498,00
Restos a
Pagar
VEICULAO
3.612,89
Restos a
Pagar
VEICULAO
12.247,42
Restos a
Pagar
VEICULAO
143.102,30
Restos a
Pagar
VEICULAO
125.148,25
Restos a
Pagar
VEICULAO
7.036,65
Restos a
Pagar
VEICULAO
48.478,50
Restos a
Pagar
VEICULAO
62.092,00
Pago
VEICULAO
60.188,20
Pago
VEICULAO
6.175,00
Pago
VEICULAO
714,78
Pago
VEICULAO
1.685,72
Pago
VEICULAO
1.319,69
Pago
VEICULAO
1.754,46
Pago
VEICULAO
1.513,60
65
2011/10714
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
RDIO PAJEU FM
LTDA
2011/10715
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
RDIO 99 FM
STRIO LTDA
2011/10716
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
D&E
CONSULTORIA E
PROMOO DE
EVENTOS LTDA
2011/10719
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
CIDADE MDIA
SERV. E
LOCAES LTDA
2011/10722
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
RDIO VERDES
MARES LTDA.
2011/10724
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
FM JANGADEIRO
LTDA
2011/10730
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
RDIO
COPACABANA
LTDA
2011/10732
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
RDIO VERDES
MARES LTDA.
2011/10733
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
RDIO CULTURA
DE PORTO NODVO
LTDA
2011/10736
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
RDIO 99 FM
STREO LTDA
2011/10737
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
ANTENA UM
RDIODIFUSO
LTDA
2011/10738
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
RDIO ATIVIDADE
FM LTDA
2011/10739
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
ASA BRANCA
RADIODIFUSO
LTDA
2011/10740
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
FUNDAO JOSE
DE PAIVA NETO
2011/10741
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
BRASLIA SUPER
RDIO FM LTDA
2011/10742
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
RDIO
COPACABANA
LTDA
2011/10743
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
RDIO EXCELSIOR
S/A
2011/10744
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
S/A CORREIO
BRAZILIENSE
2011/10745
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
S/A CORREIO
BRAZILIENSE
2011/10748
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
RDIO
PANAMERICANA
S/A
MDIO 2011 - ENEM/INEP - 23123.002527/201149.

Veiculao de anncio na rdio 100 FM Fortaleza, 21 inseres, spot de 45", perodo de
MDIO 2011 - ENEM/INEP - 23123.002527/201149.
Veiculao de anncio na rdio 99,9 Aleluia FM Fortaleza, 21 inseres, spot de 45", perodo de
MDIO 2011 - ENEM/INEP - 23123.002527/201149.
Veiculao de anncio na rdio Atlntico Sul FM Fortaleza, 15 inseres, spot de 45", perodo de
MDIO 2011 - ENEM/INEP - 23123.002527/201149.
Veiculao de anncio na rdio Cidade FM Fortaleza, 21 inseres, spot de 45", perodo de
MDIO 2011 - ENEM/INEP - 23123.002527/201149.
Veiculao de anncio na rdio FM 93 - Fortaleza,
MDIO 2011 - ENEM/INEP - 23123.002527/201149.
Veiculao de anncio na rdio Jangadeiro FM Fortaleza, 21 inseres, spot de 45", perodo de
MDIO 2011 - ENEM/INEP - 23123.002527/201149.
Veiculao de anncio na rdio Uirapuru AM Fortaleza, 21 inseres, spot de 45", perodo de
MDIO 2011 - ENEM/INEP - 23123.002527/201149.
Veiculao de anncio na rdio Verde Mares AM Fortaleza, 21 inseres, spot de 45", perodo de
MDIO 2011 - ENEM/INEP - 23123.002527/201149.
Veiculao de anncio na rdio Cultura AM Alm Paraba/MG, 21 inseres, spot de 45",
perodo de 21 e 22/10/2011 - EXAME NACIONAL
Veiculao de anncio na rdio Aleluia 99,3 FM Braslia, 21 inseres, spot de 45", perodo de 21
MDIO 2011 - ENEM/INEP - 23123.002527/201149.
Veiculao de anncio na rdio Antena 1 FM Braslia, 21 inseres, spot de 45", perodo de 21
MDIO 2011 - ENEM/INEP - 23123.002527/201149.
Veiculao de anncio na rdio Atividade FM Braslia, 21 inseres, spot de 45", perodo de 21
MDIO 2011 - ENEM/INEP - 23123.002527/201149.
Veiculao de anncio na rdio Band News FM Braslia, 21 inseres, spot de 45", perodo de 21
MDIO 2011 - ENEM/INEP - 23123.002527/201149.
Veiculao de anncio na rdio Boa Vontade AM Braslia, 21 inseres, spot de 45", perodo de 21
MDIO 2011 - ENEM/INEP - 23123.002527/201149.
Veiculao de anncio na rdio Braslia Super FM
- Braslia, 21 inseres, spot de 45", perodo de
MDIO 2011 - ENEM/INEP - 23123.002527/201149.
Veiculao de anncio na rdio Capital AM Braslia, 21 inseres, spot de 45", perodo de 21
MDIO 2011 - ENEM/INEP - 23123.002527/201149.
Veiculao de anncio na rdio CBN FM - Braslia,
MDIO 2011 - ENEM/INEP - 23123.002527/201149.
Veiculao de anncio na rdio Clube AM Braslia, 21 inseres, spot de 45", perodo de 21
MDIO 2011 - ENEM/INEP - 23123.002527/201149.
Veiculao de anncio na rdio Clube FM Braslia, 21 inseres, spot de 45", perodo de 21
MDIO 2011 - ENEM/INEP - 23123.002527/201149.
Veiculao de anncio na rdio Jovem Pan AM Braslia, 21 inseres, spot de 45", perodo de 21
MDIO 2011 - ENEM/INEP - 23123.002527/2011-
Pago
VEICULAO
1.733,67
Pago
VEICULAO
974,70
Pago
VEICULAO
1.513,03
Pago
VEICULAO
1.286,60
Pago
VEICULAO
3.525,17
Pago
VEICULAO
3.391,63
Pago
VEICULAO
779,76
Pago
VEICULAO
2.680,43
Pago
VEICULAO
802,50
Pago
VEICULAO
1.949,40
Pago
VEICULAO
3.119,04
Pago
VEICULAO
8.936,46
Pago
VEICULAO
4.459,25
Pago
VEICULAO
2.316,50
Pago
VEICULAO
2.859,12
Pago
VEICULAO
1.754,46
Pago
VEICULAO
6.872,78
Pago
VEICULAO
2.085,63
Pago
VEICULAO
4.403,82
Pago
VEICULAO
3.776,96
66
2011/10749
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
SGMA
RADIODIFUSO
LTDA
2011/10750
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
ASSOCIAO DE
COMUNICAO
EDUCATIVA
ROCKET PINTO
2011/10751
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
ASSOCIAO DE
COMUNICAO
EDUCATIVA
ROCKET PINTO
2011/10755
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
REDE CENTRAL DE
COMUNICAO
LTDA
2011/10759
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
RDIO MUNDO
JOVEM LTDA
2011/10762
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
RDIO GLOBO
ELDORADO LTDA
2011/10763
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
FUNDAO JOSE
DE PAIVA NETO
2011/10766
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
FUNDAO
CULTURAL EDUC. E
RADIOD.
CATEDRAL SO
SEBASTIO RJ
2011/10768
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
RDIO GLOBO S/A
2011/10769
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
RDIO MONTE DA
GVEA LTDA
2011/10771
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
NASSEH
COMUNICAO
LTDA
2011/10772
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
ASSOCIAO DE
COMUNICAO
EDUCATIVA
ROCKET PINTO
2011/10773
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
ASSOCIAO DE
COMUNICAO
EDUCATIVA
ROCKET PINTO
2011/10774
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
RDIO MELODIA
LTDA
2011/10776
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
DIAL BRASIL
EMPRESA
INTERATIVA DE
RDIO SA
2011/10777
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
RDIO MPB LTDA
2011/10778
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
ASSOCIAO DE
COMUNICAO
EDUCATIVA
ROCKET PINTO
2011/10779
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
SOCIEDADE
ANNIMA RDIO
TUPI
2011/10780
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
RDIO DEL LTDA
2011/10781
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
DIAL BRASIL
EMPRESA
INTERATIVA DE
RDIO SA
49.
Veiculao de anncio na rdio Jovem Pan FM Braslia, 21 inseres, spot de 45", perodo de 21
MDIO 2011 - ENEM/INEP - 23123.002527/201149.
Veiculao de anncio na rdio Nacional AM Braslia, 22 inseres, spot de 45", perodo de 21
MDIO 2011 - ENEM/INEP - 23123.002527/201149.
Veiculao de anncio na rdio Nacional FM Braslia, 22 inseres, spot de 45", perodo 21 e
MDIO 2011 - ENEM/INEP - 23123.002527/201149.
Veiculao de anncio na rdio Nova Brasil FM Braslia, 21 inseres, spot de 45", perodo 21 e
MDIO 2011 - ENEM/INEP - 23123.002527/201149.
Veiculao de anncio na rdio 93 FM - Rio de
MDIO 2011 - ENEM/INEP - 23123.002527/201149.
Veiculao de anncio na rdio Beat 98 FM - Rio
MDIO 2011 - ENEM/INEP - 23123.002527/201149.
Veiculao de anncio na rdio Boa Vontade AM Rio de Janeiro, 21 inseres, spot de 45", perodo
MDIO 2011 - ENEM/INEP - 23123.002527/201149.
Veiculao de anncio na rdio Cathedral FM Rio de Janeiro, 21 inseres, spot de 45", perodo
MDIO 2011 - ENEM/INEP - 23123.002527/201149.
Veiculao de anncio na rdio Globo AM - Rio de
MDIO 2011 - ENEM/INEP - 23123.002527/201149.
Veiculao de anncio na rdio JB FM - Rio de
MDIO 2011 - ENEM/INEP - 23123.002527/201149.
Veiculao de anncio na rdio Manchete AM Rio de Janeiro, 16 inseres, spot de 45", perodo
MDIO 2011 - ENEM/INEP - 23123.002527/201149.
Veiculao de anncio na rdio Mec AM - Rio de
MDIO 2011 - ENEM/INEP - 23123.002527/201149.
Veiculao de anncio na rdio Mec FM - Rio de
MDIO 2011 - ENEM/INEP - 23123.002527/201149.
Veiculao de anncio na rdio Melodia FM - Rio
MDIO 2011 - ENEM/INEP - 23123.002527/201149.
Veiculao de anncio na rdio Mix FM - Rio de
MDIO 2011 - ENEM/INEP - 23123.002527/201149.
Veiculao de anncio na rdio MPB FM - Rio de
MDIO 2011 - ENEM/INEP - 23123.002527/201149.
Veiculao de anncio na rdio Nacional AM - Rio
MDIO 2011 - ENEM/INEP - 23123.002527/201149.
Veiculao de anncio na rdio Nativa FM - Rio
MDIO 2011 - ENEM/INEP - 23123.002527/201149.
Veiculao de anncio na rdio Oi FM - Rio de
MDIO 2011 - ENEM/INEP - 23123.002527/201149.
Veiculao de anncio na rdio Paradiso FM - Rio
MDIO 2011 - ENEM/INEP - 23123.002527/201149.
Pago
VEICULAO
6.303,49
Pago
VEICULAO
1.111,93
Pago
VEICULAO
1.959,66
Pago
VEICULAO
3.054,06
Pago
VEICULAO
8.720,32
Pago
VEICULAO
13.254,64
Pago
VEICULAO
7.721,20
Pago
VEICULAO
4.548,60
Pago
VEICULAO
54.680,10
Pago
VEICULAO
11.371,50
Pago
VEICULAO
10.933,74
Pago
VEICULAO
1.482,29
Pago
VEICULAO
1.252,36
Pago
VEICULAO
15.335,28
Pago
VEICULAO
10.097,89
Pago
VEICULAO
6.407,03
Pago
VEICULAO
2.295,68
Pago
VEICULAO
13.231,55
Pago
VEICULAO
5.405,01
Pago
VEICULAO
7.072,56
67
2011/10782
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
RDIO 99 FM
STREO LTDA
2011/10788
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
SOCIEDADE
ANNIMA RDIO
TUPI
2011/108.1
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
2011/108.2
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
AUDIO FIDELITY
PRODUES LTDA
2011/34.01
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
TERRA NETWORKS
BRASIL S/A
2011/34.02
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
UNIVERSO ONLINE
S/A
2011/34.03
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
GLOBO
COMUNICAO E
PARTICIPAES
S/A
2011/34.04
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
INTERNET GROUP
DO BRASIL S/A
2011/34.05
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
RDIO E
TELEVISO
RECORD S/A
2011/34.06
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
ABZ DA
COMUNICAO
LTDA
2011/34.07
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
H2L
EQUIPAMENTOS E
SISTEMAS LTDA
2011/34.08
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
CONCESSO
METROVIRIA DO
RIO DE JANEIRO
S/A
2011/34.09
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
GLOBO
COMUNICAO E
PARTICIPAES
S/A
2011/34.10
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
H2L
EQUIPAMENTOS E
SISTEMAS LTDA
2011/34.11
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
RDIO E
TELEVISO
RECORD S/A
2011/34.12
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
UNIVERSO ONLINE
S/A
2011/34.13
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
CONCESSO
METROVIRIA DO
RIO DE JANEIRO
S/A
2011/34.14
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
TERRA NETWORKS
BRASIL S/A
2011/34.15
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
INTERNET GROUP
DO BRASIL S/A
2011/37.01
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
Veiculao de anncio na rdio 105 FM Aleluia Rio de Janeiro, 21 inseres, spot de 45", perodo
MDIO 2011 - ENEM/INEP - 23123.002527/201149.
Veiculao de anncio na rdio Tupi FM - Rio de
MDIO 2011 - ENEM/INEP - 23123.002527/201149.
Criao ( 1 + 9 adaptaes) de 10 SPOTS (1 de
60", 7 de 45" e 2 de 15") - EXAME NACIONAL DO
ENSINO MDIO ENEM 2011 - ENEM/INEP 23123.002493/2011-92.
Produo de 10 SPOTS (1 de 60", 7 de 45" e 2 de
15"). Incluindo gravao, direo, edio,
masterizao, locuo especial e finalizao.
Para veiculao em rdio, internet e espera
telefnica, em territrio nacional, pelo perodo de
4 meses - EXAME NACIONAL DO ENSINO MDIO
ENEM 2011 - ENEM/INEP - 23123.002493/201192.
Veiculao de anncio no site Terra, 920.356
inseres nos canais: Notcias, Diverso, perodo
de 01 a 10/06/2011 - EXAME NACIONAL DO
ENSINO
MDIO
ENEM/INEP
23123.001648/2011-73.
inseres nos canais: Home Page - ful banner e
Educao - super banner expansvel, perodo de
23 a 31/05/2011 - EXAME NACIONAL DO ENSINO
MDIO - ENEM/INEP - 23123.001648/2011-73.
Veiculao de anncio no site Globo.com,
49.910.847 inseres nos canais: Home Page,
Entretenimento e G1, perodo de 01 a
MDIO - ENEM/INEP - 23123.001648/2011-73.
inseres nos canais: Home Page, ltimo
Segundo e IG Educao, perodo de 01 a
MDIO - ENEM/INEP - 23123.001648/2011-73.
Veiculao de anncio no site R7, 1.042.100
inseres nos canais: Legendrios, Rebelde e O
Melhor do Brasil, perodo de 23 a 31/05/2011 EXAME NACIONAL DO ENSINO MDIO ENEM/INEP - 23123.001648/2011-73.
Veiculao de anncio na ALLTV, 285 inseres,
VT de 30seg, perodo de 23/05 a 10/062011 EXAME NACIONAL DO ENSINO MDIO ENEM/INEP - 23123.001648/2011-73.
Veiculao de anncio em TV de Metr/SP, 720
inseres, nas Linhas: Verde, Vermelha e Azul,
VT de 30seg, perodo de 23/5 a 31/5/2011 EXAME NACIONAL DO ENSINO
MDIO ENEM/INEP - 23123.001648/2011-73.
Veiculao de anncio em TV de Metr/RJ, 972
inseres, nas Plataformas, VT de 30seg, perodo
de 23/5 a 31/5/2011 - EXAME NACIONAL DO
ENSINO
MDIO
ENEM/INEP
23123.001648/2011-73.
46.196.497 inseres nos canais: Home Page,
Entretenimento e G1, perodo de 23 a
MDIO - ENEM/INEP - 23123.001648/2011-73.
Veiculao de anncio em TV de Metr/SP, 800
inseres, nas Linhas: Verde, Vermelha e Azul,
VT de 30seg, perodo de 01 a 10/06/2011 EXAME NACIONAL DO ENSINO MDIO ENEM/INEP - 23123.001648/2011-73.
inseres nos canais Legendrios: super banner,
Rebelde: super banner e O Melhor do Brasil:
super banner, perodo de 01 a 10/06/2011 EXAME NACIONAL DO ENSINO MDIO ENEM/INEP - 23123.001648/2011-73.
inseres nos canais: Home Page e Educao,
perodo de 01 a 06/06/2011 - EXAME NACIONAL
DO
ENSINO
MDIO
ENEM/INEP
23123.001648/2011-73.
Veiculao de anncio em TV de Metr/RJ, 1080
inseres, nas Plataformas, VT de 30seg, perodo
ENSINO
MDIO
ENEM/INEP
23123.001648/2011-73.
Veiculao de anncio no site Terra, 844.644
inseres nos canais: Notcias, Diverso, perodo
ENSINO
MDIO
ENEM/INEP
23123.001648/2011-73.
inseres nos canais: Home Page, ltimo
Segundo e IG Educao, perodo de 23 a
MDIO - ENEM/INEP - 23123.001648/2011-73.
Criao de SUPER BANNER, RETNGULO e HALF
PAGE (1 + 2 adaptaes) - EXAME NACIONAL DO
ENSINO
MDIO
ENEM/INEP23123.001673/2011-57.
Pago
VEICULAO
6.335,55
Pago
VEICULAO
28.565,21
Pago
SPOT
1.251,63
Pago
SPOT
38.180,00
Pago
VEICULAO
19.272,64
Pago
VEICULAO
22.708,04
Pago
VEICULAO
119.828,25
Pago
VEICULAO
116.087,51
Pago
VEICULAO
32.670,01
Pago
VEICULAO
21.930,75
Pago
VEICULAO
171.547,20
Pago
VEICULAO
29.087,10
Pago
VEICULAO
113.297,00
Pago
VEICULAO
190.608,00
Pago
VEICULAO
36.299,99
Pago
VEICULAO
154.242,00
Pago
VEICULAO
32.319,00
Pago
VEICULAO
17.359,52
Pago
VEICULAO
40.353,74
Pago
BANNER
1.713,17
68
2011/37.02
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
BRAINTER
PROCESSAMENTO
DE DADOS LTDA.
2011/37.03
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
2011/37.04
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
BRAINTER
PROCESSAMENTO
DE DADOS LTDA.
2011/37.05
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
2011/37.06
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
2011/37.07
Produo de SUPER BANNER, RETNGULO e HALF

PAGE (3 + 2 adaptaes de cada pea), sendo:
super banner - 728x90px, retngulo - 300x250px
e half page - 300x600px (site Terra); e retngulo
- 300x250px, 3 adaptaes (site UOL) - EXAME
NACIONAL DO ENSINO MDIO - ENEM/INEP23123.001673/2011-57.
Criao de 2 SUPER BANNERS EXPANSVEIS aberto e fechado (2 adaptaes) - EXAME
Produo de 1 SUPER BANNER EXPANSVEL
sendo 2 adaptaes (cor), 728x90px (fechado) e
728x300px (aberto) para o site Terra, + 3
adaptaes para o site UOL - EXAME NACIONAL
DO
ENSINO
MDIO
ENEM/INEP23123.001673/2011-57.
Pago
BANNER
5.370,00
Pago
BANNER
856,58
Pago
BANNER
2.990,00
Criao de 1 COMERCIAL SKIN (adaptao) EXAME NACIONAL DO ENSINO MDIO ENEM/INEP- 23123.001673/2011-57.
Pago
COMERCIAL
SKIN
428,29
BRAINTER
PROCESSAMENTO
DE DADOS LTDA.
Produo de 1 COMERCIAL SKIN sendo 2

adaptaes (cor), no formato 1010x602px - site
Terra. - EXAME NACIONAL DO ENSINO MDIO ENEM/INEP- 23123.001673/2011-57.
Pago
COMERCIAL
SKIN
2.021,00
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
Criao de 1 FULL BANNER (adaptao) - EXAME

Pago
BANNER
428,29
2011/37.08
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
BRAINTER
PROCESSAMENTO
DE DADOS LTDA.
Produo de 1 FULL BANNER sendo 2 adaptaes

(cor), no formato 468x60px - site UOL. - EXAME
Pago
BANNER
2.021,00
2011/37.09
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
Criao de 1 MEGA BANNER (adaptao) - EXAME

Pago
BANNER
428,29
2011/37.10
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
BRAINTER
PROCESSAMENTO
DE DADOS LTDA.
Produo de 1 MEGA BANNER sendo 2

adaptaes (cor), no formato 920x100px - site
Globo.com. - EXAME NACIONAL DO ENSINO
MDIO - ENEM/INEP- 23123.001673/2011-57.
Pago
BANNER
2.021,00
2011/37.11
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
Criao de 1 FLOATING (adaptao) - EXAME

Pago
FLOATING
428,29
2011/37.12
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
BRAINTER
PROCESSAMENTO
DE DADOS LTDA.
Produo de 1 FLOATING sendo 2 adaptaes

(cor), no formato 300x250px - site Globo.com. EXAME NACIONAL DO ENSINO MDIO ENEM/INEP- 23123.001673/2011-57.
Pago
FLOATING
2.021,00
2011/37.13
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
Criao de 1 PEEL AD, aberto e fechado

(adaptao) - EXAME NACIONAL DO ENSINO
MDIO - ENEM/INEP- 23123.001673/2011-57.
Pago
BANNER
428,29
2011/37.14
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
BRAINTER
PROCESSAMENTO
DE DADOS LTDA.
Produo de 1 PEEL AD sendo 2 adaptaes

(cor), no formato 300x250px - site IG - EXAME
Pago
BANNER
2.021,00
2011/37.15
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
Criao de 1 SELO (adaptao) - EXAME

Pago
SELO
428,29
2011/37.16
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
BRAINTER
PROCESSAMENTO
DE DADOS LTDA.
Produo de 1 SELO sendo 2 adaptaes (cor),

no formato 160x60px - site IG - EXAME NACIONAL
DO
ENSINO
MDIO
ENEM/INEP23123.001673/2011-57.
Pago
SELO
2.021,00
2011/37.17
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
Criao de 1 SUPER BANNER ISLAND (adaptao)

- EXAME NACIONAL DO ENSINO MDIO ENEM/INEP- 23123.001673/2011-57.
Pago
BANNER
428,29
2011/37.18
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
BRAINTER
PROCESSAMENTO
DE DADOS LTDA.
Pago
BANNER
1.600,00
2011/37.19
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
BRAINTER
PROCESSAMENTO
DE DADOS LTDA.
Pago
BANNER
1.200,00
2011/37.20
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
Pago
BANNER
428,29
2011/37.21
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
Pago
FILME
554,72
2011/38.01
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
Criao de 1 FILME com durao de 60 segundos

- EXAME NACIONAL DO ENSINO MDIO ENEM/INEP - 23123.001647/2011-29.
Pago
FILME
1.109,45
2011/38.02
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
Criao de 1 SPOT com durao de 30 segundos EXAME NACIONAL DO ENSINO MDIO ENEM/INEP - 23123.001647/2011-29.
Pago
SPOT
217,94
Produo de 1 FILME (60seg) e 1 SPOT (30seg),

incluindo cesso de direitos para reutilizao das
imagens captadas para a campanha de 2010 e
da trilha sonora. Inclui tambm nova edio,
incluso de letterings e locuo, insero de
legenda, troca de assinatura e cpias para
veiculao. Veiculao em TV aberta e fechada,
Pago
FILME E SPOT
2011/38.03
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
OLHAR
IMAGINRIO LTDA
Produo de 1 SUPER BANNER ISLAND sendo 2

adaptaes (cor), no formato 468x60px - site IG EXAME NACIONAL DO ENSINO MDIO ENEM/INEP- 23123.001673/2011-57.
Produo de SUPER BANNER sendo 3 adaptaes
(cor), no formato 728x90px - site R7 - EXAME
Criao de 1 SUPER BANNER para o portal do
MEC (adaptao) no formato 753x190px - EXAME
Criao (adaptao) de 1 FILME de 60seg. criado
para a campanha (mdia OOH e ALLTV) - EXAME
84.767,77
69
2011/38.04
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
OLHAR
IMAGINRIO LTDA
2011/39.01
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
2011/39.02
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
TV1 EMPRESA
BRASILEIRA DE
COMUNICAO
PRODUO LTDA
2011/79.01
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
2011/79.02
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
TV1 EMPRESA
BRASILEIRA DE
COMUNICAO
PRODUO LTDA
2011/79.03
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
TV1 EMPRESA
BRASILEIRA DE
COMUNICAO
PRODUO LTDA
2011/82.01
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
2011/82.02
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
2011/82.03
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
2011/82.04
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
MARGARIDA
FLORES E FILMES
(MAIS FILMES
LTDA)
2011/82.05
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
MARGARIDA
FLORES E FILMES
(MAIS FILMES
LTDA)
2011/82.06
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
DESTAQUE
PRODUES
ARTISTICAS S/C
LTDA
2011/84.02
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
TERRA NETWORKS
BRASIL S/A
2011/84.04
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
GLOBO
COMUNICAO E
PARTICIPAES
S/A
2011/84.05
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
MICROSOFT
INFORMTICA
LTDA
2011/84.06
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
S/A CORREIO
BRAZILIENSE
2011/84.07
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
UNIVERSIA BRASIL
S/A
2011/84.08
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
FUNDAO VICTOR
CIVITA
internet, cinema, midias alternativas, circuitos

internos,
rdio
e
espera
telefnica,
nacionalmente, pelo perodo de 3 meses ENEM/INEP
TAXA CONDECINE referente a um filme de 60
segundos. - EXAME NACIONAL DO ENSINO MDIO
- ENEM/INEP - 23123.001647/2011-29.
Criao de 5 pginas + 15 adaptaes de 1
HOTSITE com 20 pginas em HTML - EXAME
NACIONAL DO ENSINO MDIO - ENEM/INEP 23123.001672/2011-11.
Desenvolvimento de 1 HOTSITE com 20 pginas
em HTML, incluindo arquitetura da informao e
interface com entrega final em verso PDF. Obs.
A imagem utilizada pertence ao banco de
imagens do MEC, e a hospedagem no site e
gesto do contedo aps publicao so de
responsabilidade do rgo - EXAME NACIONAL
DO
ENSINO
MDIO
ENEM/INEP
23123.001672/2011-11.
Criao de 1 VDEO com durao de at 20' (ref.
vdeo at 15' x 20 minutos) - EXAME NACIONAL
DO
ENSINO
MDIO/ENEM
2011
23123.002131/2011-00.
Produo de 1 VDEO de at 20', incluindo
direo, captao em HD (2 dirias), edio,
locuo, 2 apresentadores, legenda, finalizao e
cpias. Para veiculao nacional em internet e
circuitos internos, por perodo indeterminado. EXAME NACIONAL DO ENSINO MDIO/ENEM 2011
- 23123.002131/2011-00.
TAXA ANCINE referente a 1 vdeo de at 20'. Para
veiculao nacional em internet e circuitos
internos, por perodo indeterminado. - EXAME
NACIONAL DO ENSINO MDIO/ENEM 2011 23123.002131/2011-00.
Pago
FILME
Pago
HOT SITE
31.016,03
Pago
HOT SITE
78.262,00
Pago
VDEO
9.689,28
Pago
VDEO
132.871,00
Pago
VDEO
100,00
Criao de 1 VDEO com durao de at 3' EXAME NACIONAL DO ENSINO MDIO/ENEM 2011
- 23123.002276/2011-01.
Pago
VDEO
1.453,40
Criao de 3 FILMES com durao de 60" EXAME NACIONAL DO ENSINO MDIO/ENEM 2011
- 23123.002276/2011-01.
Pago
FILME
3.328,34
Criao de 3 SPOTS com durao de 60" - EXAME

Pago
SPOT
724,82
Pago
FILME E SPOT
Pago
FILME
4.650,00
Pago
FILME
87.200,00
Pago
VEICULAO
113.315,89
Pago
VEICULAO
133.342,00
Pago
VEICULAO
158.460,00
Pago
VEICULAO
95.760,00
Pago
VEICULAO
83.742,14
Pago
VEICULAO
47.490,50
Produo de 1 VDEO de 3', 3 FILMES e 3 SPOTS

de 60" cada, incluindo: captao em HD, direo,
udio, legenda e edio. Utilizao nacional pelo
perodo de 6 meses sendo: vdeo - circuitos
internos e internet; filmes e spots - TV
aberta/fechada, internet, cinema, M.A., rdio e
espera telefnica. - EXAME NACIONAL DO ENSINO
MDIO/ENEM 2011 - 23123.002276/2011-01.
4 TAXAS ANCINE referentes as veiculaes de 1
vdeo de 3' e 3 filmes de 60" cada. - EXAME
CACH referente participao da atriz Carol
Castro no vdeo, filmes e spots da campanha.
Veiculao nacional pelo perodo de 6 meses. EXAME NACIONAL DO ENSINO MDIO/ENEM 2011
- 23123.002276/2011-01.
Veiculao de anncio no site Terra, 4.372,336
canais notcias, diverso e sonora, no perodo de
MDIO 2011 - ENEM/INEP - 23123.002400/201120.
4.644.000 inseres de banners (diversos
formatos) nos canais G1 vestibular e educao,
G1 concursos e empregos, G1 tecnologia, no
perodo de 04 a 21/10/2011 - EXAME NACIONAL
Veiculao de anncio no site MSN, 20.000.000
inseres de banners (diversos formatos) no
canal run of network all, no perodo de 04 a
MDIO 2011 - ENEM/INEP - 23123.002400/201120.
Veiculao de anncio no site Correio Web,
formatos) nos canais eu, estudante; concursos e
home page, no perodo de 04 a 21/10/2011 EXAME NACIONAL DO ENSINO MDIO 2011 ENEM/INEP - 23123.002400/2011-20.
Veiculao de anncio no site Universia,
formatos) nos canais ros e vestibular, no perodo
ENSINO
MDIO
2011
ENEM/INEP
23123.002400/2011-20.
Veiculao de anncio no site Nova Escola,
formatos) no canal ros, no perodo de 04 a
MDIO 2011 - ENEM/INEP - 23123.002400/2011-
1.500,00
790.000,00
70
2011/84.09
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
ABRIL
RADIODIFUSO S/A
2011/84.10
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
VIRGULA S/A
2011/84.11
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
BOO-BOX
APLICATIVOS PARA
INTERNET LTDA
2011/84.12
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
ABZ DA
COMUNICAO
LTDA
2011/84.13
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
MEGAMDIA
PUBLICIDADE E
COMUNICAO
LTDA
2011/84.14
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
BUS MDIA
PUBLICIDADE LTDA
2011/84.15
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
BUSTV BRASIL
PUBLICIDADE S/A
2011/84.16
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
TVO PUBLICIDADE
S/A
2011/84.17
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
BUSTV BRASIL
PUBLICIDADE S/A
2011/84.18
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
BRASIBUS TV
PUBLICIDADE LTDA
2011/84.19
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
DS SERVIOS DE
COMUNICAO E
CONSULTORIA LTDA
2011/84.20
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
MOV BAHIA
COMUNICAO
LTDA
2011/84.21
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
SINERGY NOVAS
MDIAS LTDA
2011/84.23
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
BUS TV
PERNAMBUCO
PUBLICIDADE LTDA
2011/84.24
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
REG COMRCIO E
SERVIOS
PUBLICITRIOS
LTDA
2011/84.25
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
BUSTV CEARA
PUBLICIDADE LTDA
2011/84.26
EXAME NACIONAL
H2L
20.
Veiculao de anncio no site MTV, 1.564.079
canais home e ros, no perodo de 04 a
MDIO 2011 - ENEM/INEP - 23123.002400/201120.
Veiculao de anncio no site Vrgula, 1.500.299
canais home page, msica, jovem pan fm e
pnico na intern, no perodo de 06 a 21/10/2011
- EXAME NACIONAL DO ENSINO MDIO 2011 ENEM/INEP - 23123.002400/2011-20.
Veiculao de anncio no site Boo-Box,
formatos) no canal rede de blogs, no perodo de
MDIO 2011 - ENEM/INEP - 23123.002400/201120.
Veiculao de anncio na ALLTV (TV por IP), 450
inseres, comerciais de 60 seg, no perodo de
MDIO 2011 - ENEM/INEP - 23123.002400/201120.
Veiculao de anncio em Rdio Indoor, 788.655
inseres, spot de 60 seg, nas Lojas: Po de
Acar, Sendas, ABC Comprebem, Comprebem,
Extra Hipermercados, Bompreo, Dia, Condor
Supermercados,
Festval,
MC
Donald's,
Supermercados Makro e talo Supermercado, nas
praas de SP, CE, PI, PR, RJ, MG, DF, GO, MS, BA,
AL, RN, SE, PE, MA, MT, RS, SC e ES, no perodo
ENSINO
MDIO
2011
ENEM/INEP
23123.002400/2011-20.
MDIO 2011 - ENEM/INEP - 23123.002400/201120.
MDIO 2011 - ENEM/INEP - 23123.002400/201120.
MDIO 2011 - ENEM/INEP - 23123.002400/201120.
MDIO 2011 - ENEM/INEP - 23123.002400/201120.
MDIO 2011 - ENEM/INEP - 23123.002400/201120.
Veiculao de 31.500 INSERES de comercial
de 30 segundos na TV em nibus (Via TV/DF) no
perodo de 01 a 14/10. Sendo 3 inseres por
hora em 50 nibus. - EXAME NACIONAL DO
ENSINO MDIO 2011 - ENEM/INEP
Veiculao de anncio em BUSTV/BA, 49.980
MDIO 2011 - ENEM/INEP - 23123.002400/201120.
MDIO 2011 - ENEM/INEP - 23123.002400/201120.
Veiculao de anncio em BUSTV/PE, 35.700
MDIO 2011 - ENEM/INEP - 23123.002400/201120.
Veiculao de anncio em BUSTV/MG, 57.120
MDIO 2011 - ENEM/INEP - 23123.002400/201120.
Veiculao de anncio em BUSTV/CE, 35.700
MDIO 2011 - ENEM/INEP - 23123.002400/201120.
Veiculao de anncio em TV de Metr/SP, 1.200
Pago
VEICULAO
52.701,75
Pago
VEICULAO
41.345,43
Pago
VEICULAO
95.000,00
Pago
VEICULAO
17.313,75
Pago
VEICULAO
323.988,00
Pago
VEICULAO
43.092,00
Pago
VEICULAO
96.900,00
Pago
VEICULAO
23.761,88
Pago
VEICULAO
64.125,00
Pago
VEICULAO
44.460,00
Pago
VEICULAO
21.546,00
Pago
VEICULAO
25.935,00
Pago
VEICULAO
18.525,00
Pago
VEICULAO
18.525,00
Pago
VEICULAO
29.640,00
Pago
VEICULAO
18.525,00
Pago
VEICULAO
285.912,00
71
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
EQUIPAMENTOS E
SISTEMAS LTDA
2011/84.28
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
CINEMARK BRASIL
S/A
2011/84.29
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
MOBZ MEDIA S/A
2011/84.31
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
ELETROMDIA
COMERCIAL LTDA.
2011/87.01
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
2011/87.02
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
2011/87.03
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
2011/93.01
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
2011/93.02
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
2011/93.03
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
2011/93.04
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
2011/93.05
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
2011/93.06
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
2011/93.07
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
2011/93.08
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
2011/93.09
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
2011/93.10
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
2011/93.11
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
2011/93.12
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
STUDIO H.
FOTOGRAFIA
LTDA.
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
NJOBS
COMUNICAO
INTERATIVA - TAO
MARKETING E
COMUNICAO
LTDA
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
NJOBS
COMUNICAO
INTERATIVA - TAO
MARKETING E
COMUNICAO
LTDA
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
NJOBS
COMUNICAO
INTERATIVA - TAO
MARKETING E
COMUNICAO
LTDA
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
NJOBS
COMUNICAO
INTERATIVA - TAO
MARKETING E
COMUNICAO
LTDA
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
NJOBS
COMUNICAO
INTERATIVA - TAO
MARKETING E
COMUNICAO
LTDA
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
NJOBS
COMUNICAO
INTERATIVA - TAO
MARKETING E
inseres, nas linhas verde, vermelha e azul,

comercial de 30seg, perodo de 02 a 16/102011 EXAME NACIONAL DO ENSINO MDIO 2011 ENEM/INEP - 23123.002400/2011-20.
em 52 salas + 18 salas reaplicadas, nas praas:
So Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Braslia,
Florianpolis, Curitiba, Porto Alegre, Recife,
Salvador e Fortaleza, filmes de 60 seg, perodo
ENSINO
MDIO
2011
ENEM/INEP
23123.002400/2011-20. (1/3)
Veiculao de anncio em CINEMA - MOBZ, em
20 salas, nas praas: So Paulo, Rio de Janeiro,
Goinia, Braslia, Florianpolis, Curitiba, Porto
Alegre, Recife, Salvador e Fortaleza, filmes de 60
seg, perodo de 07 a 13/10/2011 - EXAME
NACIONAL DO ENSINO MDIO 2011 - ENEM/INEP 23123.002400/2011-20.
Veiculao de anncio em PAINEL ELETNICO,
259.200 inseres (sendo uma quinzena paga +
uma bonificada), em 24 painis, pea de 15",
pela Rede Eletromdia, nas praas: So Paulo,
Belo Horizonte, Salvador, Porto Alegre, Recife,
Campo Grande, Goinia, Vitria, Curitiba e
Florianpolis, perodo de 01 a 15/11/2011 EXAME NACIONAL DO ENSINO MDIO 2011 ENEM/INEP - 23123.002400/2011-20.
Adaptao (50% do valor) de 3 ROTEIROS p/
filmes de 30" cada, para a mdia OOH - EXAME
Adaptao (50% do valor) de 1 ROTEIRO p/ filme
de 15", para a mdia painel eletrnico - EXAME
Produo de 3 FOTOS da atriz Carol Castro, em
estdio, com fundo infinito, incluindo sistema de
tratamento
das
imagens.
Para
utilizao
nacional, em mdia eletrnica, peas grficas,
internet e anncios de revista, pelo perodo de 6
meses - EXAME NACIONAL DO ENSINO
MDIO/ENEM 2011 - 23123.002277/2011-47.
Pago
VEICULAO
112.639,60
Pago
VEICULAO
77.976,00
Pago
VEICULAO
152.190,00
Pago
FILME
1.664,18
Pago
FILME
554,72
Pago
FOTO
14.250,00
Criao de 1 FULL BANNER - EXAME NACIONAL

DO
ENSINO
MDIO
ENEM
2011
23123.002401/2011-74.
Pago
FULL BANNER
856,58
Produo de 1 FULL BANNER 468x60px, para o

site UOL - EXAME NACIONAL DO ENSINO MDIO ENEM 2011 - 23123.002401/2011-74.
Pago
FULL BANNER
985,00
Criao (adaptao) de 1 DHTML - EXAME

NACIONAL DO ENSINO MDIO - ENEM 2011 23123.002401/2011-74.
Pago
DHTML
428,29
Produo de 1 DHTML 288x250px, para o site

UOL - EXAME NACIONAL DO ENSINO MDIO ENEM 2011 - 23123.002401/2011-74.
Pago
DHTML
985,00
Criao (adaptao) de 1 SUPER BANNER

EXPANSVEL - EXAME NACIONAL DO ENSINO
MDIO - ENEM 2011 - 23123.002401/2011-74.
Pago
SUPER
BANNER
428,29
Produo de 1 SUPER BANNER EXPANVEL 728x90px (fechado) e 728x300px (aberto), para

o site UOL, mais 3 adaptaes para os sites
Terra, CorreioWeb e Vgula. - EXAME NACIONAL
DO
ENSINO
MDIO
ENEM
2011
23123.002401/2011-74.
Pago
SUPER
BANNER
2.215,00
Criao (adaptao) de 2 SKYSCRAPERS (ref.

banner) - EXAME NACIONAL DO ENSINO MDIO ENEM 2011 - 23123.002401/2011-74.
Pago
BANNER
856,58
Produo de 2 SKYSCRAPERS - sendo um no

formato de 120x600px, para o site Boo Box e
outro no formato de 160x600px, para os sites
MSN e MTV - EXAME NACIONAL DO ENSINO
MDIO - ENEM 2011 - 23123.002401/2011-74.
Pago
BANNER
1.970,00
Criao (adaptao) de 1 SPLASH (ref. banner) EXAME NACIONAL DO ENSINO MDIO - ENEM
2011 - 23123.002401/2011-74.
Pago
BANNER
428,29
Produo de 1 SPLASH 620x420px (aberto) e

300x50px (fechado) para o site MTV - EXAME
Pago
BANNER
985,00
Criao (adaptao) de 1 BANNER BOTO EXAME NACIONAL DO ENSINO MDIO - ENEM

2011 - 23123.002401/2011-74.
Pago
BANNER
428,29
Produo de 1 BANNER BOTO 210x90px, para o

site Universia - EXAME NACIONAL DO ENSINO
MDIO - ENEM 2011 - 23123.002401/2011-74.
Pago
BANNER
985,00
72
COMUNICAO
LTDA
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
NJOBS
COMUNICAO
INTERATIVA - TAO
MARKETING E
COMUNICAO
LTDA
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
NJOBS
COMUNICAO
INTERATIVA - TAO
MARKETING E
COMUNICAO
LTDA
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
NJOBS
COMUNICAO
INTERATIVA - TAO
MARKETING E
COMUNICAO
LTDA
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
NJOBS
COMUNICAO
INTERATIVA - TAO
MARKETING E
COMUNICAO
LTDA
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
NJOBS
COMUNICAO
INTERATIVA - TAO
MARKETING E
COMUNICAO
LTDA
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
NJOBS
COMUNICAO
INTERATIVA - TAO
MARKETING E
COMUNICAO
LTDA
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
NJOBS
COMUNICAO
INTERATIVA - TAO
MARKETING E
COMUNICAO
LTDA
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
NJOBS
COMUNICAO
INTERATIVA - TAO
MARKETING E
COMUNICAO
LTDA
MARGARIDA
FLORES E FILMES
(MAIS FILMES
LTDA)
MARGARIDA
FLORES E FILMES
(MAIS FILMES
LTDA)
MARGARIDA
FLORES E FILMES
(MAIS FILMES
LTDA)
2011/93.13
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
2011/93.14
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
2011/93.15
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
2011/93.16
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
2011/93.17
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
2011/93.18
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
2011/93.19
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
2011/93.20
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
2011/93.21
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
2011/93.22
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
2011/93.23
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
2011/93.24
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
2011/93.25
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
2011/93.26
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
2011/93.27
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
2011/93.28
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
2011/96.01
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
2011/96.02
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
2011/96.03
EXAME NACIONAL
DO ENSINO MDIO
2011 - ENEM/INEP
2011/75.02
EXPANSO DO
ENSINO SUPERIOR
TV METR (RJ)
2011/75.04
EXPANSO DO
ENSINO SUPERIOR
VIA TV
Criao (adaptao) de 1 HEADER (ref. banner) EXAME NACIONAL DO ENSINO MDIO - ENEM
2011 - 23123.002401/2011-74.
Pago
BANNER
428,29
Produo de 1 HEADER 990x126px, para o site

Vrgula - EXAME NACIONAL DO ENSINO MDIO ENEM 2011 - 23123.002401/2011-74.
Pago
BANNER
985,00
Criao (adaptao) de 1 BACKGROUND (ref.

Pago
BANNER
428,29
Produo de 1 BACKGROUND 1280x1024px, para

o site Vrgula - EXAME NACIONAL DO ENSINO
MDIO - ENEM 2011 - 23123.002401/2011-74.
Pago
BANNER
985,00
Criao (adaptao) de 1 BOTO (ref. banner) EXAME NACIONAL DO ENSINO MDIO - ENEM
2011 - 23123.002401/2011-74.
Pago
BANNER
428,29
Produo de 1 BOTO 120x60px, para o site

Nova Escola - EXAME NACIONAL DO ENSINO
MDIO - ENEM 2011 - 23123.002401/2011-74.
Pago
BANNER
985,00
Criao (adaptao) de 2 DHTMLs - EXAME

Pago
DHTML
856,58
Produo de 2 DHTMLs, sendo um no formato de

300x300px, para o site Universia, e outro no
formato de 250x250px, para o site Nova Escola
com adaptao para o site Boo Box (square) EXAME NACIONAL DO ENSINO MDIO - ENEM
2011 - 23123.002401/2011-74.
Pago
DHTML
2.250,00
Criao (adaptao) de 1 SUPER BANNER EXAME NACIONAL DO ENSINO MDIO - ENEM

2011 - 23123.002401/2011-74.
Pago
SUPER
BANNER
428,29
Produo de 1 SUPER BANNER 728x90px, para o

site IG, com 5 adaptaes para os sites: MSN,
Nova Escola, Universia, Boo Box e MTV - EXAME
Pago
SUPER
BANNER
2.185,00
Criao (adaptao) de 1 HALF PAGE (ref.

Pago
BANNER
428,29
Produo de 1 HALF PAGE 300x600px, para o site

Terra - EXAME NACIONAL DO ENSINO MDIO ENEM 2011 - 23123.002401/2011-74.
Pago
BANNER
985,00
Criao (adaptao) de 1 HALF BANNER (ref.

Pago
BANNER
428,29
Produo de 1 HALF BANNER 234x60px, para o

site MSN - EXAME NACIONAL DO ENSINO MDIO ENEM 2011 - 23123.002401/2011-74.
Pago
BANNER
985,00
Criao (adaptao) de 1 RETNGULO - EXAME

Pago
RETNGULO
428,29
Produo de 1 RETNGULO 300x250px, para o

site Terra mais 8 adaptaes para os sites: IG,
Globo.com (floating), Globo.com (retngulo
mdio), MSN, Nova Escola, Universia, Vrgula e
Boo Box - EXAME NACIONAL DO ENSINO MDIO ENEM 2011 - 23123.002401/2011-74.
Pago
RETNGULO
3.215,00
Transfer (35mm) para 3 FILMES. - EXAME

Pago
FILME
20.398,59
CPIAS (52) em 35mm. - EXAME NACIONAL DO

ENSINO
MDIO
ENEM
2011
23123.002402/2011-19.
Pago
FILME
20.013,76
CPIAS (6) em beta digital. - EXAME NACIONAL

DO
ENSINO
MDIO
ENEM
2011
23123.002402/2011-19.
Pago
FILME
1.924,38
Veiculao de anncio na TV em Metr/RJ, nas

plataformas, 1.512 inseres, VT de 30seg,
durante 15 dias/2011 - EXPANSO DO ENSINO
SUPERIOR - 23123.002128/2011-88.
inseres, VT de 30seg, durante 15 dias/2011 EXPANSO
DO
ENSINO
SUPERIOR
-
Restos a
Pagar
VEICULAO
45.246,60
Restos a
Pagar
VEICULAO
43.092,00
73
2011/67.01
EXPANSO DO
ENSINO SUPERIOR
EMPRESA EDITORA
A TARDE S/A
2011/67.02
EXPANSO DO
ENSINO SUPERIOR
EMPRESA BAIANA
DE JORNALSMO
S/A
2011/67.03
EXPANSO DO
ENSINO SUPERIOR
EDITORA VERDES
MARES LTDA
2011/67.04
EXPANSO DO
ENSINO SUPERIOR
EMPRESA
JORNALSTICA O
POVO S/A
2011/67.05
EXPANSO DO
ENSINO SUPERIOR
S/A CORREIO
BRAZILIENSE
2011/67.06
EXPANSO DO
ENSINO SUPERIOR
EDIMINAS S/A
EDITORA GRAFICA
INDUSTRIAL DE
MINAS GERAIS
2011/67.07
EXPANSO DO
ENSINO SUPERIOR
S/A ESTADO DE
MINAS
2011/67.08
EXPANSO DO
ENSINO SUPERIOR
DIRIO DE
PERNAMBUCO S/A
2011/67.09
EXPANSO DO
ENSINO SUPERIOR
DIRIO DE
PERNAMBUCO S/A
2011/67.10
EXPANSO DO
ENSINO SUPERIOR
EDITORA GAZETA
DO POVO S/A
2011/67.11
EXPANSO DO
ENSINO SUPERIOR
EDITORA O
ESTADO DO
PARAN S/A
2011/67.12
EXPANSO DO
ENSINO SUPERIOR
EDITORA JORNAL
DO COMMERCIO
S/A
2011/67.13
EXPANSO DO
ENSINO SUPERIOR
INFOGLOBO
COMUNICAO E
PARTICIPAOES
S/A
2011/67.14
EXPANSO DO
ENSINO SUPERIOR
EDITORA O DIA S/A
2011/67.15
EXPANSO DO
ENSINO SUPERIOR
RBS - ZERO HORA

EDITORA
JORNALSTICA S/A
2011/67.16
EXPANSO DO
ENSINO SUPERIOR
EMPRESA FOLHA
DA MANHA S/A
2011/67.17
EXPANSO DO
ENSINO SUPERIOR
S/A O ESTADO DE
S. PAULO
2011/67.18
EXPANSO DO
ENSINO SUPERIOR
VALOR
ECONOMICO S/A
2011/67.19
EXPANSO DO
ENSINO SUPERIOR
EMPRESA
JORNALISTICA
CALDAS JUNIOR
LTDA
2011/67.20
EXPANSO DO
ENSINO SUPERIOR
SEMPRE EDITORA
LTDA
2011/67.21
EXPANSO DO
ENSINO SUPERIOR
JORNAL O SUL
LTDA
2011/67.22
EXPANSO DO
ENSINO SUPERIOR
EMPRESA
JORNALSTICA
ECONMICO S/A
2011/69.01
EXPANSO DO
ENSINO SUPERIOR
2011/69.02
EXPANSO DO
ENSINO SUPERIOR
2011/69.03
EXPANSO DO
ENSINO SUPERIOR
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
OLHAR
IMAGINRIO LTDA
23123.002128/2011-88.
Veiculao de anncio no jornal A Tarde, 1
insero, uma pgina, cor, no dia 17/08/2011 EXPANSO
DO
ENSINO
SUPERIOR
23123.002120/2011-11.
Veiculao de anncio no jornal Correio da Bahia,
1 insero, uma pgina, cor, no dia 17/08/2011 EXPANSO
DO
ENSINO
SUPERIOR
23123.002120/2011-11.
Veiculao de anncio no jornal Dirio do
Nordeste, 1 insero, uma pgina, cor, no dia
17/08/2011 - EXPANSO DO ENSINO SUPERIOR 23123.002120/2011-11.
Veiculao de anncio no jornal O Povo, 1
DO
ENSINO
SUPERIOR
23123.002120/2011-11.
Braziliense, 1 insero, uma pgina, cor, no dia
Veiculao de anncio no jornal Hoje em Dia, 1
DO
ENSINO
SUPERIOR
23123.002120/2011-11.
Veiculao de anncio no jornal Estado de Minas
, 1 insero, uma pgina, cor, no dia 17/08/2011
EXPANSO
DO
ENSINO
SUPERIOR
23123.002120/2011-11.
Veiculao
de
anncio
no
jornal
Do
Commercio/PE, 1 insero, uma pgina, cor, no
dia 17/08/2011 - EXPANSO DO ENSINO
SUPERIOR - 23123.002120/2011-11.
Veiculao de anncio no jornal Dirio de
Pernambuco, 1 insero, uma pgina, cor, no dia
Veiculao de anncio no jornal Gazeta do Povo,
DO
ENSINO
SUPERIOR
23123.002120/2011-11.
Veiculao de anncio no jornal Tribuna do
Paran, 1 insero, uma pgina, cor, no dia
Veiculao
de
anncio
no
jornal
Do
Commercio/RJ, 1 insero, uma pgina, cor, no
dia 17/08/2011 - EXPANSO DO ENSINO
SUPERIOR - 23123.002120/2011-11.
Veiculao de anncio no jornal O Globo, 1
DO
ENSINO
SUPERIOR
23123.002120/2011-11.
Veiculao de anncio no jornal O Dia, 1
DO
ENSINO
SUPERIOR
23123.002120/2011-11.
Veiculao de anncio no jornal Zero Hora, 1
DO
ENSINO
SUPERIOR
23123.002120/2011-11.
Paulo, 1 insero, uma pgina, cor, no dia
Veiculao de anncio no jornal Estado de So
Paulo, 1 insero, uma pgina, cor, no dia
Veiculao de anncio no jornal Valor Econmico,
DO
ENSINO
SUPERIOR
23123.002120/2011-11.
Veiculao de anncio no jornal Correio do Povo,
DO
ENSINO
SUPERIOR
23123.002120/2011-11.
Veiculao de anncio no jornal O Tempo, 1
DO
ENSINO
SUPERIOR
23123.002120/2011-11.
Veiculao de anncio no jornal O Sul, 1
DO
ENSINO
SUPERIOR
23123.002120/2011-11.
Veiculao
de
anncio
no
jornal
Brasil
Econmico, 1 insero, uma pgina, cor, no dia
Criao de 1 VDEO com durao de at 3'30" EXPANSO
DO
ENSINO
SUPERIOR
23123.002122/2011-19.
Criao de 1 FILME com durao de 60" (sendo o
mesmo roteiro adaptado para spot de 60") EXPANSO
DO
ENSINO
SUPERIOR
23123.002122/2011-19.
Produo de 3 peas: 1 VDEO de at 3'30"
incluindo cesso de direitos p/ utilizao de
imagens da produtora p/ utilizao em circ. int.
Pago
VEICULAO
50.752,80
Pago
VEICULAO
25.928,83
Pago
VEICULAO
45.201,00
Pago
VEICULAO
30.901,05
Pago
VEICULAO
43.348,50
Pago
VEICULAO
30.040,73
Pago
VEICULAO
58.081,86
Pago
VEICULAO
40.874,75
Pago
VEICULAO
27.861,60
Pago
VEICULAO
18.673,20
Pago
VEICULAO
16.811,20
Pago
VEICULAO
64.899,74
Pago
VEICULAO
162.350,14
Pago
VEICULAO
22.206,01
Pago
VEICULAO
28.290,76
Pago
VEICULAO
177.928,92
Pago
VEICULAO
177.365,76
Pago
VEICULAO
79.162,51
Pago
VEICULAO
29.176,88
Pago
VEICULAO
44.373,54
Pago
VEICULAO
12.414,60
Pago
VEICULAO
33.283,25
Pago
VDEO
1.695,62
Pago
FILME
1.109,45
Pago
FILME E SPOT
180.926,42
74
2011/69.04
EXPANSO DO
ENSINO SUPERIOR
OLHAR
IMAGINRIO LTDA
2011/70.01
EXPANSO DO
ENSINO SUPERIOR
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
2011/72.01
EXPANSO DO
ENSINO SUPERIOR
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
2011/72.02
EXPANSO DO
ENSINO SUPERIOR
CARA DE CO
FILMES LTDA
2011/72.03
EXPANSO DO
ENSINO SUPERIOR
CARA DE CO
FILMES LTDA
2011/75.01
EXPANSO DO
ENSINO SUPERIOR
H2L
EQUIPAMENTOS E
SISTEMAS LTDA
2011/75.03
EXPANSO DO
ENSINO SUPERIOR
ABZ DA
COMUNICAO
LTDA
2011/75.05
EXPANSO DO
ENSINO SUPERIOR
BUSTV BRASIL
PUBLICIDADE S/A
2011/75.06
EXPANSO DO
ENSINO SUPERIOR
TVO PUBLICIDADE
S/A
2011/75.07
EXPANSO DO
ENSINO SUPERIOR
BUSTV BRASIL
PUBLICIDADE S/A
2011/75.08
EXPANSO DO
ENSINO SUPERIOR
BRASIBUS TV
PUBLICIDADE LTDA
2011/75.09
EXPANSO DO
ENSINO SUPERIOR
DS SERVIOS DE
COMUNICAO E
CONSULTORIA LTDA
2011/75.10
EXPANSO DO
ENSINO SUPERIOR
MOV BAHIA
COMUNICAO
LTDA
2011/75.11
EXPANSO DO
ENSINO SUPERIOR
SINERGY NOVAS
MDIAS LTDA
2011/75.12
EXPANSO DO
ENSINO SUPERIOR
CV MDIAS
DIGITAIS SA
2011/75.13
EXPANSO DO
ENSINO SUPERIOR
REG COMRCIO E
SERVIOS
PUBLICITRIOS
LTDA
2011/75.14
EXPANSO DO
ENSINO SUPERIOR
BUSTV CEARA
PUBLICIDADE LTDA
2011/78.01
EXPANSO DO
ENSINO SUPERIOR
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
2011/78.02
EXPANSO DO
ENSINO SUPERIOR
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
2011/73.01
EXPANSO DOS
LINK/BAGG
por um perodo indeter. 1 FILME de 60" incluindo

nova captao, direo, edio; p/ veic. nacional
em TV aberta/fechada, internet, cinema e M.A.,
eventos e circuitos internos, pelo perodo de 6
meses. E 1 SPOT de 60" p/ veic. nacional em
rdio, internet e espera telefnica, pelo perodo
de 6 meses. - EXPANSO DO ENSINO SUPERIOR 23123.002122/2011-19.
TAXA ANCINE referente a 1 filme de 60". Para
veiculao nacional em TV aberta/fechada,
internet, cinema, mdias alternativas, eventos e
circuitos internos, pelo perodo de 6 meses. EXPANSO
DO
ENSINO
SUPERIOR
23123.002122/2011-19.
Criao e finalizao (1+9 adaptaes) de 1
ANNCIO p/ JORNAL no formato de 1 pgina com
as seguintes medidas: 29,7x53cm; 24,5x38cm;
29,7x52cm; 24,6x40cm; 26,1x35cm; 25,5x35cm;
25x38cm; 26,1x36cm; 25x35cm; 29,7x54cm
(PAD mdia 2011/67)- EXPANSO DO ENSINO
SUPERIOR - 23123.002123/2011-55.
Criao (1+5 adaptaes) de 6 FILMES com
durao de 60". Sendo que para os spots os
roteiros sero os mesmos dos filmes (udio) EXPANSO DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS/SESU
- 23123.002126/2011-99.
Produo de 6 FILMES e de 6 SPOTS de 60" cada.
Sendo: filmes - com direo, captao em HD no
AP, PA, RN, BA, MG, SP e PR, udio, um
apresentador, edio, finalizao e legenda; spot
- com trilha, locuo e assinatura. Veiculao
regional em TV aberta/fechada, internet, cinema,
mdias alternativas, rdio, espera telefnica,
eventos e circuitos internos, pelo perodo de 4
meses - EXPANSO DAS UNIVERSIDADES
FEDERAIS/SESU - 23123.002126/2011-99.
6 TAXAS ANCINE referente a 6 filmes de 60"
cada. Veiculao regional em TV aberta/fechada,
internet, cinema e mdias alternativas, pelo
perodo de 4 meses. - EXPANSO DAS
UNIVERSIDADES
FEDERAIS/SESU
23123.002126/2011-99.
linhas Verde, Vermelha e Azul, 1.120 inseres,
80 inseres/dia, VT de 30seg, durante 14
dias/2011 - EXPANSO DO ENSINO SUPERIOR 23123.002128/2011-88.
Veiculao de anncio na ALL TV/SP (TV por IP),
225 inseres, VT de 60seg, durante 15
dias/2011 - EXPANSO DO ENSINO SUPERIOR 23123.002128/2011-88.
inseres, em 200 nibus,VT de 30seg, durante
15 dias/2011 - EXPANSO DO ENSINO SUPERIOR
- 23123.002128/2011-88.
inseres, em 75 nibus, VT de 30seg, durante
- 23123.002128/2011-88.
- 23123.002128/2011-88.
- 23123.002128/2011-88.
- 23123.002128/2011-88.
- 23123.002128/2011-88.
- 23123.002128/2011-88.
inseres, VT de 30seg, durante 15 dias/2011 EXPANSO
DO
ENSINO
SUPERIOR
23123.002128/2011-88.
- 23123.002128/2011-88.
- 23123.002128/2011-88.
Criao e finalizao de 3 FUNDOS DE PALCO
(ref. back drop), sendo um no formato de
9,5x3m, e dois (laterais) de 1,5x3m - EXPANSO
DO ENSINO SUPERIOR - 23123.002129/2011-22.
Adaptao de 1 ROTEIRO p/ FILME de 60" p/ 30"
(mdia OOH - TV de bordo/metr e nibus). Obs
2: O filme ser produzido pela empresa
contratada para exibio. - EXPANSO DO
ENSINO SUPERIOR - 23123.002129/2011-22.
Criao (1+3 adaptaes) de 4 FILMES com
Pago
FILME
1.500,00
Pago
ANNCIO/JOR
NAL
3.185,31
Pago
FILME
3.883,07
Pago
FILME E SPOT
Pago
FILME
Pago
VEICULAO
266.851,20
Pago
VEICULAO
17.313,75
Pago
VEICULAO
96.900,00
Pago
VEICULAO
28.514,25
Pago
VEICULAO
64.125,00
Pago
VEICULAO
44.460,00
Pago
VEICULAO
21.546,00
Pago
VEICULAO
25.935,00
Pago
VEICULAO
18.525,00
Pago
VEICULAO
14.073,30
Pago
VEICULAO
29.640,00
Pago
VEICULAO
18.525,00
Pago
FUNDO DE
PALCO
753,48
Pago
FILME
554,72
Pago
FILME
2.773,62
753.891,28
9.000,00
75
INSTITUTOS
FEDERAIS
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
2011/73.02
EXPANSO DOS
INSTITUTOS
FEDERAIS
FABRIKA FILMES
LTDA
2011/73.03
EXPANSO DOS
INSTITUTOS
FEDERAIS
FABRIKA FILMES
LTDA
2011/76.01
EXPANSO DOS
INSTITUTOS
FEDERAIS
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
2011/76.02
EXPANSO DOS
INSTITUTOS
FEDERAIS
TV1 EMPRESA
BRASILEIRA DE
COMUNICAO
PRODUO LTDA
2011/76.03
EXPANSO DOS
INSTITUTOS
FEDERAIS
TV1 EMPRESA
BRASILEIRA DE
COMUNICAO
PRODUO LTDA
2011/77.01
EXPANSO DOS
INSTITUTOS
FEDERAIS
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
2011/77.02
EXPANSO DOS
INSTITUTOS
FEDERAIS
SANTA
PRODUTORA
(LIGHT M.
COMUNICAO
LTDA)
2011/77.03
EXPANSO DOS
INSTITUTOS
FEDERAIS
SANTA
PRODUTORA
(LIGHT M.
COMUNICAO
LTDA)
2011/80.01
EXPANSO DOS
INSTITUTOS
FEDERAIS
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
2011/80.02
EXPANSO DOS
INSTITUTOS
FEDERAIS
OLHAR
IMAGINRIO LTDA
2011/80.03
EXPANSO DOS
INSTITUTOS
FEDERAIS
OLHAR
IMAGINRIO LTDA
2011/59.01
FRUM NACIONAL
DE EDUCAO
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
2011/59.02
FRUM NACIONAL
DE EDUCAO
2011/59.03
FRUM NACIONAL
DE EDUCAO
2011/11821
FUNDO DE
FINANCIAMENTO
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
EDITORA MEIO E
MENSAGEM LTDA
durao de 60". Sendo que para os spots os

roteiros sero os mesmos dos filmes (udio) EXPANSO DOS INSTITUTOS FEDERAIS/CENTROOESTE - 23123.002095/2011-76
DF, GO, MT e MS, udio, um apresentador,
edio, finalizao e legenda; spot - com trilha,
locuo e assinatura. Veiculao regional em TV
aberta/fechada,
internet,
cinema,
mdias
alternativas, rdio, espera telefnica, eventos e
circuitos internos, pelo perodo de 4 meses. EXPANSO DOS INSTITUTOS FEDERAIS/CENTROOESTE - 23123.002095/2011-76
TAXA ANCINE referente a 1 filme de 60" (1 + 3
verses).
Veiculao
regional
em
TV
aberta/fechada, internet, cinema e mdias
alternativas, pelo perodo de 4 meses EXPANSO DOS INSTITUTOS FEDERAIS/CENTROOESTE - 23123.002095/2011-76
Criao (5 adaptaes) de 5 FILMES com durao
de 60". Sendo que para os spots os roteiros sero
os mesmos dos filmes (udio) - EXPANSO DOS
INSTITUTOS
FEDERAIS/NORTE
23123.002096/2011-11.
PA, udio, um apresentador, edio, finalizao e
legenda; spot - com trilha, locuo e assinatura.
Veiculao regional em TV aberta/fechada,
internet, cinema, mdias alternativas, rdio,
espera telefnica, eventos e circuitos internos,
pelo perodo de 4 meses. - EXPANSO DOS
INSTITUTOS
FEDERAIS/NORTE
23123.002096/2011-11.
TAXA ANCINE referente a 1 filme de 60" (5
verses).
Veiculao
regional
em
TV
alternativas, pelo perodo de 4 meses. EXPANSO DOS INSTITUTOS FEDERAIS/NORTE 23123.002096/2011-11.
de 60". Sendo que para os spots os roteiros sero
os mesmos dos filmes (udio) - EXPANSO DOS
INSTITUTOS
FEDERAIS/NORDESTE
23123.002097/2011-65.
RN, AL, MA e CE, udio, um apresentador, edio,
finalizao e legenda; spot - com trilha, locuo e
assinatura.
Veiculao
regional
em
TV
aberta/fechada,
internet,
cinema,
mdias
circuitos internos, pelo perodo de 4 meses. EXPANSO
DOS
INSTITUTOS
FEDERAIS/NORDESTE - 23123.002097/2011-65.
TAXA ANCINE referente a 1 filme de 60" (9
verses).
Veiculao
regional
em
TV
alternativas, pelo perodo de 4 meses. EXPANSO
DOS
INSTITUTOS
FEDERAIS/NORDESTE - 23123.002097/2011-65.
de 60" cada. Sendo que para os spots os roteiros
sero os mesmos dos filmes (udio) - EXPANSO
DOS INSTITUTOS FEDERAIS/SUL E SUDESTE 23123.002098/2011-18.
Sendo: filmes - com direo, captao em HD em
MG, SP, RS, RJ e SC, udio, um apresentador,
edio, finalizao e legenda; spot - com trilha,
locuo e assinatura. Veiculao regional em TV
aberta/fechada,
internet,
cinema,
mdias
circuitos internos, pelo perodo de 4 meses. EXPANSO DOS INSTITUTOS FEDERAIS/SUL E
SUDESTE - 23123.002098/2011-18.
TAXAS ANCINE referente a 7 filmes de 60".
Veiculao regional em TV aberta/fechada,
internet, cinema e mdias alternativas, pelo
perodo de 4 meses. - EXPANSO DOS
INSTITUTOS
FEDERAIS/SUL
E
SUDESTE
23123.002098/2011-18.
Pago
FILME E SPOT
Pago
FILME
1.500,00
Pago
FILME
2.773,62
Pago
FILME E SPOT
Pago
FILME
1.500,00
Pago
FILME
4.992,52
Pago
FILME E SPOT
Pago
FILME
1.500,00
Pago
FILME
3.883,07
Pago
FILME E SPOT
Pago
FILME
Criao, finalizao e um estudo em P&B para

LOGOMARCA de evento - FRUM NACIONAL DE
EDUCAO - 23123.001934/2011-39.
Pago
LOGOMARCA
Criao e finalizao de 1 MANUAL DE

IDENTIDADE VISUAL contendo 13 pginas com 10
aplicaes no estudo da marca: cor, P&B,
chaveiro, bon, camiseta, caneta, bolsa, crach,
certificado e fundo de palco. Obs. Valor com
desconto de 60% sobre a tabela SINAPRO/DF
(jan/2011). - FRUM NACIONAL DE EDUCAO 23123.001934/2011-39.
Pago
MANUAL
1.830,72
Criao de 1 BANNER para internet no formato

139x66px - FRUM NACIONAL DE EDUCAO 23123.001934/2011-39.
Pago
BANNER
856,58
Veiculao de anncio na revista Meio e

Mensagem, 1 insero, pgina dupla, semanal,
Restos a
Pagar
VEICULAO
372.235,00
256.156,54
371.690,00
572.250,00
10.500,00
772,15
34.675,00
76
AO ESTUDANTE
DO ENSINO
SUPERIOR - FIES
2011/12.02
2011/12210
2011/12214
2011/122.3
2011/122.4
2011/122.7
2011/13301
2011/13302
2011/13303
2011/13304
2011/13305
2011/13306
2011/13307
FUNDO DE
FINANCIAMENTO
AO ESTUDANTE
DO ENSINO
SUPERIOR - FIES
FUNDO DE
FINANCIAMENTO
AO ESTUDANTE
DO ENSINO
SUPERIOR - FIES
FUNDO DE
FINANCIAMENTO
AO ESTUDANTE
DO ENSINO
SUPERIOR - FIES
FUNDO DE
FINANCIAMENTO
AO ESTUDANTE
DO ENSINO
SUPERIOR - FIES
FUNDO DE
FINANCIAMENTO
AO ESTUDANTE
DO ENSINO
SUPERIOR - FIES
FUNDO DE
FINANCIAMENTO
AO ESTUDANTE
DO ENSINO
SUPERIOR - FIES
FUNDO DE
FINANCIAMENTO
AO ESTUDANTE
DO ENSINO
SUPERIOR - FIES
FUNDO DE
FINANCIAMENTO
AO ESTUDANTE
DO ENSINO
SUPERIOR - FIES
FUNDO DE
FINANCIAMENTO
AO ESTUDANTE
DO ENSINO
SUPERIOR - FIES
FUNDO DE
FINANCIAMENTO
AO ESTUDANTE
DO ENSINO
SUPERIOR - FIES
FUNDO DE
FINANCIAMENTO
AO ESTUDANTE
DO ENSINO
SUPERIOR - FIES
FUNDO DE
FINANCIAMENTO
AO ESTUDANTE
DO ENSINO
SUPERIOR - FIES
FUNDO DE
FINANCIAMENTO
AO ESTUDANTE
DO ENSINO
SUPERIOR - FIES
UNIVERSO ONLINE
S/A
CV MDIAS
DIGITAIS SA
TV METR (RJ)
VIA TV
TVO (SP)
VIA TV
H2L
EQUIPAMENTOS E
SISTEMAS LTDA
TV METR (RJ)
EDITORA ABRIL S/A
TRS EDITORIAL
LTDA
EDITORA
CONFIANA LTDA
EDITORA GLOBO
S/A
ABZ DA
COMUNICAO
LTDA
2011/13308
FUNDO DE
FINANCIAMENTO
AO ESTUDANTE
DO ENSINO
SUPERIOR - FIES
BUSTV BRASIL
PUBLICIDADE S/A
2011/13309
FUNDO DE
FINANCIAMENTO
AO ESTUDANTE
DO ENSINO
SUPERIOR - FIES
BUS MDIA
PUBLICIDADE LTDA
2011/13311
FUNDO DE
FINANCIAMENTO
AO ESTUDANTE
DO ENSINO
SUPERIOR - FIES
BUSTV BRASIL
PUBLICIDADE S/A
2011/13312
FUNDO DE
FINANCIAMENTO
AO ESTUDANTE
DO ENSINO
SUPERIOR - FIES
BRASIBUS TV
PUBLICIDADE LTDA
2011/13313
FUNDO DE
FINANCIAMENTO
AO ESTUDANTE
DO ENSINO
SUPERIOR - FIES
VIA TV
2011/13314
FUNDO DE
FINANCIAMENTO
MOV BAHIA
COMUNICAO
5/12/2011 - FUNDO DE FINANCIAMENTO AO

ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR - FIES/SESU 23123.002634/2011-77.
Veiculao de anncio no site UOL, XXX
inseres, sendo: XXX full banner/home e XXX
DHTML 24h/home, perodo de XX/XX/2011 FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DO
ENSINO
SUPERIOR
FIES/SESU
23123.000826/2011-49.
Veiculao de anncio em BUSTV/RS, 89600
inseres em 100 nibus, VT de 30", 3
inseres/hora,
de
02
a
15/12/2011
FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DO ENSINO
SUPERIOR - FIES/SESU - 23123.002696/2011-89.
Veiculao de anncio na TV em Metr/RJ, em
plataformas, vt de 30seg, 1620 inseres,
perodo de 01 a 16/12/2011 - FINANCIAMENTO
AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR FIES/SESU - 23123.002696/2011-89.
Veiculao de anncio em BUSTV/SP, 63000
inseres/hora,
de
02
a
15/12/2011
inseres em 150 nibus, VT de 30seg, 3
inseres/hora,
de
02
a
15/12/2011
Veiculao de anncio em BUSTV/DF, 31500
inseres/hora,
de
02
a
15/12/2011
Veiculao de anncio na TV em Metr/SP, 600
inseres nas linhas verde, vermelha e azul,
comerciais de 30" , perodo de 17 a 31/12/2011 FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DO ENSINO
Veiculao de anncio na TV em Metr/RJ, 1.620
inseres nas plataformas, comerciais de 30" ,
perodo de 17 a 31/12/2011 - FINANCIAMENTO
Veiculao de anncio na revista VEJA, 1
insero, pgina dupla, semanal, em 23/12/2011
- FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DO
ENSINO
SUPERIOR
FIES/SESU
23123.002780/2011-79.
ENSINO
SUPERIOR
FIES/SESU
23123.002780/2011-79.
Veiculao de anncio na revista CARTA CAPITAL,
1 insero, pgina dupla, semanal, em
Veiculao de anncio na revista POCA, 1
ENSINO
SUPERIOR
FIES/SESU
23123.002780/2011-79.
Veiculao de anncio na ALL TV/SP, 450
inseres, comerciais de 30", perodo de 16 a
inseres em 200 nibus, comerciais de 30", 3
inseres/hora, perodo de 16 a 29/12/2011 FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DO
ENSINO
SUPERIOR
FIES/SESU
23123.002780/2011-79.
ENSINO
SUPERIOR
FIES/SESU
23123.002780/2011-79.
ENSINO
SUPERIOR
FIES/SESU
23123.002780/2011-79.
ENSINO
SUPERIOR
FIES/SESU
23123.002780/2011-79.
ENSINO
SUPERIOR
FIES/SESU
23123.002780/2011-79.
Restos a
Pagar
VEICULAO
288.230,00
Restos a
Pagar
VEICULAO
21.012,48
Restos a
Pagar
VEICULAO
48.478,50
Restos a
Pagar
VEICULAO
43.092,00
Restos a
Pagar
VEICULAO
44.355,50
Restos a
Pagar
VEICULAO
21.546,00
Restos a
Pagar
VEICULAO
142.956,00
Restos a
Pagar
VEICULAO
48.478,50
Restos a
Pagar
VEICULAO
241.490,00
Restos a
Pagar
VEICULAO
82.817,20
Restos a
Pagar
VEICULAO
38.247,00
Restos a
Pagar
VEICULAO
119.221,20
Restos a
Pagar
VEICULAO
17.313,75
Restos a
Pagar
VEICULAO
96.900,00
Restos a
Pagar
VEICULAO
43.092,00
Restos a
Pagar
VEICULAO
64.125,00
Restos a
Pagar
VEICULAO
44.460,00
Restos a
Pagar
VEICULAO
21.546,00
Restos a
Pagar
VEICULAO
25.935,00
77
AO ESTUDANTE
DO ENSINO
SUPERIOR - FIES
LTDA
2011/13315
FUNDO DE
FINANCIAMENTO
AO ESTUDANTE
DO ENSINO
SUPERIOR - FIES
SINERGY NOVAS
MDIAS LTDA
2011/13317
FUNDO DE
FINANCIAMENTO
AO ESTUDANTE
DO ENSINO
SUPERIOR - FIES
REG COMRCIO E
SERVIOS
PUBLICITRIOS
LTDA
2011/13318
FUNDO DE
FINANCIAMENTO
AO ESTUDANTE
DO ENSINO
SUPERIOR - FIES
BUSTV CEARA
PUBLICIDADE LTDA
2011/13319
FUNDO DE
FINANCIAMENTO
AO ESTUDANTE
DO ENSINO
SUPERIOR - FIES
BRASIBUS TV
PUBLICIDADE LTDA
2011/138.1
FUNDO DE
FINANCIAMENTO
AO ESTUDANTE
DO ENSINO
SUPERIOR - FIES
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
2011/142.1
FUNDO DE
FINANCIAMENTO
AO ESTUDANTE
DO ENSINO
SUPERIOR - FIES
OLHAR
IMAGINRIO LTDA
2011/13310
2011/13316
FUNDO DE
FINANCIAMENTO
AO ESTUDANTE
DO ENSINO
SUPERIOR - FIES
FUNDO DE
FINANCIAMENTO
AO ESTUDANTE
DO ENSINO
SUPERIOR - FIES
TVO PUBLICIDADE
S/A
CV MDIAS
DIGITAIS SA
2011/0.001
FUNDO DE
FINANCIAMENTO
AO ESTUDANTE
DO ENSINO
SUPERIOR - FIES
H2L
EQUIPAMENTOS E
SISTEMAS LTDA
2011/0.002
FUNDO DE
FINANCIAMENTO
AO ESTUDANTE
DO ENSINO
SUPERIOR - FIES
CONCESSO
METROVIRIA DO
RIO DE JANEIRO
S/A
2011/0.003
2011/0.004
2011/0.005
2011/0.006
2011/0.007
2011/0.008
2011/0.009
2011/11801
FUNDO DE
FINANCIAMENTO
AO ESTUDANTE
DO ENSINO
SUPERIOR - FIES
FUNDO DE
FINANCIAMENTO
AO ESTUDANTE
DO ENSINO
SUPERIOR - FIES
FUNDO DE
FINANCIAMENTO
AO ESTUDANTE
DO ENSINO
SUPERIOR - FIES
FUNDO DE
FINANCIAMENTO
AO ESTUDANTE
DO ENSINO
SUPERIOR - FIES
FUNDO DE
FINANCIAMENTO
AO ESTUDANTE
DO ENSINO
SUPERIOR - FIES
FUNDO DE
FINANCIAMENTO
AO ESTUDANTE
DO ENSINO
SUPERIOR - FIES
FUNDO DE
FINANCIAMENTO
AO ESTUDANTE
DO ENSINO
SUPERIOR - FIES
FUNDO DE
FINANCIAMENTO
AO ESTUDANTE
BRASIBUS TV
PUBLICIDADE LTDA
BRASIBUS TV
PUBLICIDADE LTDA
BRASIBUS TV
PUBLICIDADE LTDA
MOV BAHIA
COMUNICAO
LTDA
SINERGY NOVAS
MDIAS LTDA
REG COMRCIO E
SERVIOS
PUBLICITRIOS
LTDA
BUSTV CEARA
PUBLICIDADE LTDA
EDITORA
SEGMENTO LTDA

ENSINO
SUPERIOR
FIES/SESU
23123.002780/2011-79.
ENSINO
SUPERIOR
FIES/SESU
23123.002780/2011-79.
ENSINO
SUPERIOR
FIES/SESU
23123.002780/2011-79.
ENSINO
SUPERIOR
FIES/SESU
23123.002780/2011-79.
Veiculao de anncio na TV em Metr/DF, nos
trens, 1.575 inseres, comerciais de 30",
perodo de 17 a 31/12/2011 - FUNDO DE
Finalizao de 1 ANNCIO DE REVISTA no
formato pgina dupla (40,4x26,6cm). Obs: valor
com 60% de desconto sobre a tabela
SINAPRO/DF
(jan/2011).
FUNDO
DE
SUPERIOR/FIES
Edio de 1 FILME ("Licenciatura") com durao
de 30" para incluso de informaes e cpias.
Utilizao nacional em TV aberta/fechada,
circuitos internos, pelo perodo de 1 ano. FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DO
ENSINO SUPERIOR - FIES
Veiculao de 75.600 INSERES (3 por hora) de
comerciais de 30" em 150 nibus na TVO/SP
(perodo de 16 a 31/12). - FUNDO DE
Veiculao de 89.600 INSERES (3 por hora) de
comerciais de 30" em 100 nibus na ATIVA/RS
(perodo de 16 a 31/12). - FUNDO DE
SUPERIOR- FIES/SESU - 23123.002780/2011-01.
vt de 30seg, sendo 80 inseres dirias, de 03 a
16/01/2011 - FUNDO DE FINANC. AO ESTUDANTE
DO
ENS.
SUPERIOR
FIES/SESU
23123.000042/2011-11 - (PAD 20100121).
Plataformas, 1.512 inseres, vt de 30seg, sendo
108 inseres dirias, de 03 a 16/01/2011 FUNDO DE FINANC. AO ESTUDANTE DO ENS.
SUPERIOR - FIES/SESU - 23123.000042/2011-11 (PAD 20100121).
inseres em 200 nibus, VT de 30 seg, sendo 3
inser. por hora, de 03 a 16/01/2011 - FUNDO DE
FINANC. AO ESTUDANTE DO ENS. SUPERIOR/FIES
- 23123.000042/2011-11 - (PAD 20100121).
- 23123.000042/2011-11 - (PAD 20100121).
- 23123.000042/2011-11.
- 23123.000042/2011-11 - (PAD 20100121).
- 23123.000042/2011-11 - (PAD 20100121).
inser. por hora, durante 14 dias , de 03 a
16/01/2011 - FUNDO DE FINANC. AO ESTUDANTE
DO ENS. SUPERIOR/FIES - 23123.000042/2011-11
- (PAD 20100121).
- 23123.000042/2011-11 - (PAD 20100121).
Veiculao de anncio na revista Metfora , 1
insero, pgina dupla, mensal, em 12/2011 FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DO
Restos a
Pagar
VEICULAO
18.525,00
Restos a
Pagar
VEICULAO
29.640,00
Restos a
Pagar
VEICULAO
18.525,00
Restos a
Pagar
VEICULAO
61.773,75
Restos a
Pagar
ANNCIO
REVISTA
Restos a
Pagar
FILME
59.437,92
Restos a
Pagar
VEICULAO
44.355,50
Restos a
Pagar
VEICULAO
21.012,48
Pago
VEICULAO
266.851,20
Pago
VEICULAO
45.246,60
Pago
VEICULAO
96.900,00
Pago
VEICULAO
64.125,00
Pago
VEICULAO
44.460,00
Pago
VEICULAO
25.935,00
Pago
VEICULAO
18.525,00
Pago
VEICULAO
29.640,00
Pago
VEICULAO
18.525,00
Pago
VEICULAO
22.054,25
455,82
78
2011/11802
2011/11803
2011/11804
2011/11805
2011/11806
2011/11807
2011/11808
2011/11809
2011/11810
2011/11811
2011/11812
2011/11813
2011/11814
2011/11815
2011/11816
2011/11817
2011/11818
2011/11819
2011/11820
2011/11822
DO ENSINO
SUPERIOR - FIES
FUNDO DE
FINANCIAMENTO
AO ESTUDANTE
DO ENSINO
SUPERIOR - FIES
FUNDO DE
FINANCIAMENTO
AO ESTUDANTE
DO ENSINO
SUPERIOR - FIES
FUNDO DE
FINANCIAMENTO
AO ESTUDANTE
DO ENSINO
SUPERIOR - FIES
FUNDO DE
FINANCIAMENTO
AO ESTUDANTE
DO ENSINO
SUPERIOR - FIES
FUNDO DE
FINANCIAMENTO
AO ESTUDANTE
DO ENSINO
SUPERIOR - FIES
FUNDO DE
FINANCIAMENTO
AO ESTUDANTE
DO ENSINO
SUPERIOR - FIES
FUNDO DE
FINANCIAMENTO
AO ESTUDANTE
DO ENSINO
SUPERIOR - FIES
FUNDO DE
FINANCIAMENTO
AO ESTUDANTE
DO ENSINO
SUPERIOR - FIES
FUNDO DE
FINANCIAMENTO
AO ESTUDANTE
DO ENSINO
SUPERIOR - FIES
FUNDO DE
FINANCIAMENTO
AO ESTUDANTE
DO ENSINO
SUPERIOR - FIES
FUNDO DE
FINANCIAMENTO
AO ESTUDANTE
DO ENSINO
SUPERIOR - FIES
FUNDO DE
FINANCIAMENTO
AO ESTUDANTE
DO ENSINO
SUPERIOR - FIES
FUNDO DE
FINANCIAMENTO
AO ESTUDANTE
DO ENSINO
SUPERIOR - FIES
FUNDO DE
FINANCIAMENTO
AO ESTUDANTE
DO ENSINO
SUPERIOR - FIES
FUNDO DE
FINANCIAMENTO
AO ESTUDANTE
DO ENSINO
SUPERIOR - FIES
FUNDO DE
FINANCIAMENTO
AO ESTUDANTE
DO ENSINO
SUPERIOR - FIES
FUNDO DE
FINANCIAMENTO
AO ESTUDANTE
DO ENSINO
SUPERIOR - FIES
FUNDO DE
FINANCIAMENTO
AO ESTUDANTE
DO ENSINO
SUPERIOR - FIES
FUNDO DE
FINANCIAMENTO
AO ESTUDANTE
DO ENSINO
SUPERIOR - FIES
FUNDO DE
FINANCIAMENTO
AO ESTUDANTE
DO ENSINO
EDITORA
SEGMENTO LTDA
EDITORA
SEGMENTO LTDA
EDITORA
SEGMENTO LTDA
EDITORA ABRIL S/A
TRS EDITORIAL
LTDA
EDITORA GLOBO
S/A
EDITORA
CONFIANA LTDA
EDITORA GRFICA
ATITUDE LTDA
BRASILEIROS
EDITORA LTDA
EDITORA
MANIFESTO S/A
ELIFAS ANDREATO
COMUNICAO
VISUAL LTDA
PUBLISHER BRASIL
EDITORA LTDA
EDITORA CASA
AMARELA LTDA
EDITORA
ALVARENGA LTDA
AUDICHROMO
CRIAO EM
AUDIO VISUAIS E
EDITORA LTDA
INSTITUTO CINCIA
HOJE
SEGMENTO MC
EDITORES LTDA
RMC EDITORA
LTDA
WHD EDITORA E
COMUNICAO S/S
LTDA
EDITORA
REFERNCIA LTDA
ENSINO
SUPERIOR
FIES/SESU
23123.002634/2011-77.
Veiculao de anncio na revista Lngua
Portuguesa, 1 insero, pgina dupla, mensal,
em 12/2011 - FUNDO DE FINANCIAMENTO AO
Veiculao de anncio na revista Clculo, 1
ENSINO
SUPERIOR
FIES/SESU
23123.002634/2011-77.
Veiculao de anncio na revista Ensino
Superior, 1 insero, pgina dupla, mensal, em
12/2011 - FUNDO DE FINANCIAMENTO AO
insero, pgina dupla, semanal, em 7/12/2011 FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DO
ENSINO
SUPERIOR
FIES/SESU
23123.002634/2011-77.
ENSINO
SUPERIOR
FIES/SESU
23123.002634/2011-77.
ENSINO
SUPERIOR
FIES/SESU
23123.002634/2011-77.
ENSINO
SUPERIOR
FIES/SESU
23123.002634/2011-77.
Veiculao de anncio na Revista do Brasil, 1
ENSINO
SUPERIOR
FIES/SESU
23123.002634/2011-77.
Veiculao de anncio na revista Brasileiros, 1
ENSINO
SUPERIOR
FIES/SESU
23123.002634/2011-77.
Veiculao de anncio na revista Retratos do
Brasil, 1 insero, pgina dupla, mensal, em
Veiculao de anncio na revista Almanaque
Brasil, 1 insero, pgina dupla, mensal, em
Veiculao de anncio na revista Frum, 1
ENSINO
SUPERIOR
FIES/SESU
23123.002634/2011-77.
Veiculao de anncio na revista Caros Amigos, 1
ENSINO
SUPERIOR
FIES/SESU
23123.002634/2011-77.
Veiculao de anncio na revista Piau, 1
ENSINO
SUPERIOR
FIES/SESU
23123.002634/2011-77.
Veiculao de anncio na revista Horizonte
Geogrfico, 1 insero, pgina dupla, bimensal,
em novembro e dezembro/2011 - FUNDO DE
Veiculao de anncio na revista Cincia Hoje, 1
ENSINO
SUPERIOR
FIES/SESU
23123.002634/2011-77.
Veiculao de anncio na revista Negcios da
Comunicao, 1 insero, pgina dupla, mensal,
em 12/2011 - FUNDO DE FINANCIAMENTO AO
Veiculao de anncio na revista Na Poltrona, 1
ENSINO
SUPERIOR
FIES/SESU
23123.002634/2011-77.
Veiculao de anncio na revista Meia Um, 1
ENSINO
SUPERIOR
FIES/SESU
23123.002634/2011-77.
Veiculao de anncio na jornal Caderno de
Propaganda & Marketing, 1 insero, pgina
dupla, semanal, 5/12/2011 - FUNDO DE
Pago
VEICULAO
22.054,25
Pago
VEICULAO
22.054,25
Pago
VEICULAO
19.950,00
Pago
VEICULAO
241.490,00
Pago
VEICULAO
82.817,20
Pago
VEICULAO
119.221,20
Pago
VEICULAO
38.247,00
Pago
VEICULAO
30.875,00
Pago
VEICULAO
37.050,00
Pago
VEICULAO
36.860,00
Pago
VEICULAO
44.559,75
Pago
VEICULAO
22.529,25
Pago
VEICULAO
31.540,00
Pago
VEICULAO
24.844,88
Pago
VEICULAO
25.935,00
Pago
VEICULAO
23.506,80
Pago
VEICULAO
29.782,50
Pago
VEICULAO
20.288,96
Pago
VEICULAO
11.305,00
Pago
VEICULAO
26.600,00
79
2011/11823
2011/12.01
2011/120.1
2011/12.03
2011/12.04
2011/12.05
2011/12.06
SUPERIOR - FIES
FUNDO DE
FINANCIAMENTO
AO ESTUDANTE
DO ENSINO
SUPERIOR - FIES
FUNDO DE
FINANCIAMENTO
AO ESTUDANTE
DO ENSINO
SUPERIOR - FIES
FUNDO DE
FINANCIAMENTO
AO ESTUDANTE
DO ENSINO
SUPERIOR - FIES
FUNDO DE
FINANCIAMENTO
AO ESTUDANTE
DO ENSINO
SUPERIOR - FIES
FUNDO DE
FINANCIAMENTO
AO ESTUDANTE
DO ENSINO
SUPERIOR - FIES
FUNDO DE
FINANCIAMENTO
AO ESTUDANTE
DO ENSINO
SUPERIOR - FIES
FUNDO DE
FINANCIAMENTO
AO ESTUDANTE
DO ENSINO
SUPERIOR - FIES
CONSELHO
EXECUTIVO DAS
NORMAS - PADRO
TERRA NETWORKS
BRASIL S/A
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
GLOBO
COMUNICAO E
PARTICIPAES
S/A
INTERNET GROUP
DO BRASIL S/A
RDIO E
TELEVISO
RECORD S/A
ABZ DA
COMUNICAO
LTDA
2011/12.07
FUNDO DE
FINANCIAMENTO
AO ESTUDANTE
DO ENSINO
SUPERIOR - FIES
H2L
EQUIPAMENTOS E
SISTEMAS LTDA
2011/12.08
FUNDO DE
FINANCIAMENTO
AO ESTUDANTE
DO ENSINO
SUPERIOR - FIES
CONCESSO
METROVIRIA DO
RIO DE JANEIRO
S/A
2011/12.09
FUNDO DE
FINANCIAMENTO
AO ESTUDANTE
DO ENSINO
SUPERIOR - FIES
BUS MDIA
PUBLICIDADE LTDA
2011/12.10
FUNDO DE
FINANCIAMENTO
AO ESTUDANTE
DO ENSINO
SUPERIOR - FIES
BRASIBUS TV
PUBLICIDADE LTDA
2011/12.11
2011/12.12
2011/12.13
2011/12.14
2011/12.15
FUNDO DE
FINANCIAMENTO
AO ESTUDANTE
DO ENSINO
SUPERIOR - FIES
FUNDO DE
FINANCIAMENTO
AO ESTUDANTE
DO ENSINO
SUPERIOR - FIES
FUNDO DE
FINANCIAMENTO
AO ESTUDANTE
DO ENSINO
SUPERIOR - FIES
FUNDO DE
FINANCIAMENTO
AO ESTUDANTE
DO ENSINO
SUPERIOR - FIES
FUNDO DE
FINANCIAMENTO
AO ESTUDANTE
DO ENSINO
SUPERIOR - FIES
BRASIBUS TV
PUBLICIDADE LTDA
BRASIBUS TV
PUBLICIDADE LTDA
MOV BAHIA
COMUNICAO
LTDA
SINERGY NOVAS
MDIAS LTDA
REG COMRCIO E
SERVIOS
PUBLICITRIOS
LTDA
2011/12.16
FUNDO DE
FINANCIAMENTO
AO ESTUDANTE
DO ENSINO
SUPERIOR - FIES
BUSTV CEARA
PUBLICIDADE LTDA
2011/12.17
FUNDO DE
FINANCIAMENTO
AO ESTUDANTE
DO ENSINO
SUPERIOR - FIES
GLOBO
COMUNICAO E
PARTICIPAES
S/A

Veiculao de anncio na revista CENP, 1
insero, pgina dupla, trimestral, em 12/2011 FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DO
ENSINO
SUPERIOR
FIES/SESU
23123.002634/2011-77.
Veiculao de anncio no site Terra, 2.500.000
inseres, super banner expansvel ind/rot,
perodo de 18/04 a 02/05//2011 - FUNDO DE
Criao (3) e finalizao (3+9 adapt.) de
ANNCIOS para revistas no formato de pgina
dupla sendo: tipo A - formatos 41x27,5cm,
40,4x26,6cm, 42x31cm, 54x33cm; tipo B formatos
41x27,5cm,
40,4x26,6cm,
41,6x27,5cm, 53x34,8cm; tipo C - formatos
41x27,5cm, 40,4x26,6cm, 46x30cm, 54x30cm FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DO
ENSINO
SUPERIOR
FIES/SESU
23123.002636/2011-66.
5.633.333 inseres, retngulo mdio/G1 Capa,
13 dias, perodo de 18/04 a 30/04/2011 - FUNDO
DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DO ENSINO
inseres, island/home, perodo de 15 dias, em
abril/2011 - FUNDO DE FINANCIAMENTO AO
Veiculao de anncio no site R7, 500.000
inseres,
super
banner
expansvel/home,
perodo de 15 dias, em abril/2011 - FUNDO DE
Veiculao de anncio na ALL TV (TV por IP), 450
inseres, VT de 30 seg, mensais, sendo 15
inseres/dia, 18/04 a 18/05/2011 - FUNDO DE
Veiculao de anncio na TV em Metr/SP, 1.092
inseres, nas linhas Verde, Vermelha e Azul, vt
de 30seg, sendo 80 inseres dirias, perodo de
04 a 17/04/2011 - FUNDO DE FINANCIAMENTO
Veiculao de anncio na TV em Metr/RJ, 1.512
inseres, nas plataformas, vt de 30seg, sendo
108 inseres dirias, perodo de 18/04 a
inseres/hora, perodo de 19/04 a 02/05//2011 FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DO
ENSINO
SUPERIOR
FIES/SESU
23123.000826/2011-49.
inseres/hora, perodo de 18/04 a 01/05/2011 FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DO
ENSINO
SUPERIOR
FIES/SESU
23123.000826/2011-49.
inseres/hora, de 18/04 a 01/05/2011 - FUNDO
Veiculao de anncio em BUSTV/BH, 57.120
inseres/hora, perodo de 18/04 a 01/05/2011 FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DO
ENSINO
SUPERIOR
FIES/SESU
23123.000826/2011-49.
866.667 inseres, retngulo mdio/G1 Capa,
perodo de 01 a 02/05/2011 - FUNDO DE
Pago
VEICULAO
17.869,50
Pago
VEICULAO
71.250,00
Pago
ANNCIO
REVISTA
Pago
VEICULAO
161.887,91
Pago
VEICULAO
190.000,00
Pago
VEICULAO
15.675,00
Pago
VEICULAO
34.627,50
Pago
VEICULAO
247.790,40
Pago
VEICULAO
42.014,70
Pago
VEICULAO
43.092,00
Pago
VEICULAO
96.900,00
Pago
VEICULAO
64.125,00
Pago
VEICULAO
44.460,00
Pago
VEICULAO
25.935,00
Pago
VEICULAO
18.525,00
Pago
VEICULAO
29.640,00
Pago
VEICULAO
18.525,00
Pago
VEICULAO
24.905,83
4.730,03
80
2011/12.18
2011/12.19
2011/12201
2011/122.1
2011/12211
2011/12212
2011/122.2
2011/122.5
2011/122.6
2011/122.8
2011/122.9
2011/124.1
FUNDO DE
FINANCIAMENTO
AO ESTUDANTE
DO ENSINO
SUPERIOR - FIES
FUNDO DE
FINANCIAMENTO
AO ESTUDANTE
DO ENSINO
SUPERIOR - FIES
FUNDO DE
FINANCIAMENTO
AO ESTUDANTE
DO ENSINO
SUPERIOR - FIES
FUNDO DE
FINANCIAMENTO
AO ESTUDANTE
DO ENSINO
SUPERIOR - FIES
FUNDO DE
FINANCIAMENTO
AO ESTUDANTE
DO ENSINO
SUPERIOR - FIES
FUNDO DE
FINANCIAMENTO
AO ESTUDANTE
DO ENSINO
SUPERIOR - FIES
FUNDO DE
FINANCIAMENTO
AO ESTUDANTE
DO ENSINO
SUPERIOR - FIES
FUNDO DE
FINANCIAMENTO
AO ESTUDANTE
DO ENSINO
SUPERIOR - FIES
FUNDO DE
FINANCIAMENTO
AO ESTUDANTE
DO ENSINO
SUPERIOR - FIES
FUNDO DE
FINANCIAMENTO
AO ESTUDANTE
DO ENSINO
SUPERIOR - FIES
FUNDO DE
FINANCIAMENTO
AO ESTUDANTE
DO ENSINO
SUPERIOR - FIES
FUNDO DE
FINANCIAMENTO
AO ESTUDANTE
DO ENSINO
SUPERIOR - FIES
UNIVERSO ONLINE
S/A
UNIVERSO ONLINE
S/A
H2L
EQUIPAMENTOS E
SISTEMAS LTDA
ABZ DA
COMUNICAO
LTDA
REG COMRCIO E
SERVIOS
PUBLICITRIOS
LTDA
BUSTV CEARA
PUBLICIDADE LTDA
BUSTV BRASIL
PUBLICIDADE S/A
BUSTV BRASIL
PUBLICIDADE S/A
BRASIBUS TV
PUBLICIDADE LTDA
MOV BAHIA
COMUNICAO
LTDA
SINERGY NOVAS
MDIAS LTDA
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
2011/21.01
FUNDO DE
FINANCIAMENTO
AO ESTUDANTE
DO ENSINO
SUPERIOR - FIES
OLHAR
IMAGINRIO LTDA
2011/21.02
FUNDO DE
FINANCIAMENTO
AO ESTUDANTE
DO ENSINO
SUPERIOR - FIES
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
2011/21.03
FUNDO DE
FINANCIAMENTO
AO ESTUDANTE
DO ENSINO
SUPERIOR - FIES
OLHAR
IMAGINRIO LTDA
2011/23.01
FUNDO DE
FINANCIAMENTO
AO ESTUDANTE
DO ENSINO
SUPERIOR - FIES
STILGRAF ARTES
GRFICAS E
EDITORA LTDA
2011/23.02
FUNDO DE
FINANCIAMENTO
AO ESTUDANTE
DO ENSINO
SUPERIOR - FIES
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
2011/23.03
FUNDO DE
FINANCIAMENTO
AO ESTUDANTE
DO ENSINO
STILGRAF ARTES
GRFICAS E
EDITORA LTDA

inseres, sendo: 48.517.573 full banner/home e
14.159.155 DHTML 24h/home, perodo de 18/04
a 30/04/2011 - FUNDO DE FINANCIAMENTO AO
inseres, home page - full banner, perodo de 01
a 02/05/2011 - FUNDO DE FINANCIAMENTO AO
Veiculao de anncio na TV em Metr/SP, 600
inseres nas linhas verde, vermelha e azul,
comerciais de 30", perodo de 01 a 16/12/2011 FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DO ENSINO
Veiculao de anncio na ALL TV/SP, 450
inseres, VT de 30", perodo de 02 a 16/12/2011
- FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DO ENSINO
Veiculao de anncio em BUSTV/MG, 57120
inseres/hora,
de
02
a
15/12/2011
Veiculao de anncio em BUSTV/CE, 35700
inseres/hora,
de
02
a
15/12/2011
inseres/hora,
de
02
a
15/12/2011
Veiculao de anncio em BUSTV/RJ, 107100
inseres/hora,
de
02
a
15/12/2011
Veiculao de anncio em BUSTV/DF, 85680
inseres/hora,
de
02
a
15/12/2011
Veiculao de anncio em BUSTV/BA, 49980
inseres/hora,
de
02
a
15/12/2011
Veiculao de anncio em BUSTV/RS, 35700
inseres/hora,
de
02
a
15/12/2011
Finalizao (2 adaptaes) de ANNCIO de
REVISTA pgina dupla, sendo: 40,4x28cm (tema
1) e 41,4x28cm (tema 2) - FUNDO DE
Produo de 4 FILMES e 4 SPOTS com durao de
30" cada. Filmes com direo, captao em HD,
udio, edio, legendagem e cpias. Veic. em TV
aberta, fechada, internet, cinema e M.A.,
nacionalmente, pelo perodo de 1 ano. Spots com
trilha, locuo e assinatura. Veic. nacional em
rdio, internet e espera telefnica, pelo perodo
de 1 ano - FUNDO DE FINANCIAM. AO ESTUD. DO
ENSINO
SUPERIOR
FIES/SESU
23123.000775/2011-55.
Criao de roteiros para 4 FILMES e 4 SPOTS com
durao de 30" cada. Obs. valor com desconto de
60% de acordo com a tabela SINAPRO/DF
(JAN/2011) - FUNDO DE FINANCIAM. AO ESTUD.
DO
ENSINO
SUPERIOR
FIES/SESU
23123.000775/2011-55.
TAXAS ANCINE referentes a 4 filmes de 30" cada
- FUNDO DE FINANCIAM. AO ESTUD. DO ENSINO
Produo de 240.000 FOLDERS (aluno) com 8
pginas, formato aberto de 84x21cm e fechado
21x21cm com impresso 4x4 cores sobre papel
fosco 170gr. Acabamento com 3 dobras
paralelas. Entrega em pacotes reforados p/
postagem contendo 100 unidades cada - FUNDO
DE FINANCIAM. AO ESTUD. DO ENSINO SUPERIOR
- FIES/SESU - 23123.000777/2011-44.
Criao e finalizao de 1 FOLDER (aluno) com 8
pginas, no formato aberto de 84x21cm e
fechado 21x21cm, com 3 dobras paralelas. Obs.
Valor c/ desconto de 60% sobre a Tabela
SINAPRO/DF (Jan/2011) - FUNDO DE FINANCIAM.
AO ESTUD. DO ENSINO SUPERIOR - FIES/SESU 23123.000777/2011-44.
Produo de 5000 FOLDERS (instituio) com 8
pginas, no formato aberto de 84x21cm e
fechado 21x21cm, com impresso a 4x4 cores
sobre papel couch fosco 170gr. Acabamento
Pago
VEICULAO
223.022,97
Pago
VEICULAO
5.842,50
Pago
VEICULAO
142.956,00
Pago
VEICULAO
17.313,75
Pago
VEICULAO
29.640,00
Pago
VEICULAO
18.525,00
Pago
VEICULAO
96.900,00
Pago
VEICULAO
64.125,00
Pago
VEICULAO
44.460,00
Pago
VEICULAO
25.935,00
Pago
VEICULAO
18.525,00
Pago
ANNCIO
REVISTA
Pago
FILME E SPOT
291.248,00
Pago
FILME E SPOT
5.309,57
Pago
FILME
6.000,00
Pago
FOLDER
93.129,60
Pago
FOLDER
2.575,46
Pago
FOLDER
8.147,75
455,82
81
SUPERIOR - FIES
2011/23.04
FUNDO DE
FINANCIAMENTO
AO ESTUDANTE
DO ENSINO
SUPERIOR - FIES
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
2011/23.05
FUNDO DE
FINANCIAMENTO
AO ESTUDANTE
DO ENSINO
SUPERIOR - FIES
STILGRAF ARTES
GRFICAS E
EDITORA LTDA
2011/23.06
FUNDO DE
FINANCIAMENTO
AO ESTUDANTE
DO ENSINO
SUPERIOR - FIES
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
2011/23.07
FUNDO DE
FINANCIAMENTO
AO ESTUDANTE
DO ENSINO
SUPERIOR - FIES
OUTRAS IMAGENS
LICENCIAMENTO
DE IMAGENS LTDA
2011/24.01
2011/24.02
2011/24.03
2011/24.04
2011/24.05
2011/24.06
2011/24.07
FUNDO DE
FINANCIAMENTO
AO ESTUDANTE
DO ENSINO
SUPERIOR - FIES
FUNDO DE
FINANCIAMENTO
AO ESTUDANTE
DO ENSINO
SUPERIOR - FIES
FUNDO DE
FINANCIAMENTO
AO ESTUDANTE
DO ENSINO
SUPERIOR - FIES
FUNDO DE
FINANCIAMENTO
AO ESTUDANTE
DO ENSINO
SUPERIOR - FIES
FUNDO DE
FINANCIAMENTO
AO ESTUDANTE
DO ENSINO
SUPERIOR - FIES
FUNDO DE
FINANCIAMENTO
AO ESTUDANTE
DO ENSINO
SUPERIOR - FIES
FUNDO DE
FINANCIAMENTO
AO ESTUDANTE
DO ENSINO
SUPERIOR - FIES
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
TV1 EMPRESA
BRASILEIRA DE
COMUNICAO
PRODUO LTDA
TV1 EMPRESA
BRASILEIRA DE
COMUNICAO
PRODUO LTDA
TV1 EMPRESA
BRASILEIRA DE
COMUNICAO
PRODUO LTDA
2011/24.08
FUNDO DE
FINANCIAMENTO
AO ESTUDANTE
DO ENSINO
SUPERIOR - FIES
TV1 EMPRESA
BRASILEIRA DE
COMUNICAO
PRODUO LTDA
2011/24.09
FUNDO DE
FINANCIAMENTO
AO ESTUDANTE
DO ENSINO
SUPERIOR - FIES
TV1 EMPRESA
BRASILEIRA DE
COMUNICAO
PRODUO LTDA
2011/24.10
FUNDO DE
FINANCIAMENTO
AO ESTUDANTE
DO ENSINO
SUPERIOR - FIES
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
2011/27.01
FUNDO DE
FINANCIAMENTO
AO ESTUDANTE
DO ENSINO
SUPERIOR - FIES
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
2011/27.02
FUNDO DE
FINANCIAMENTO
AO ESTUDANTE
DO ENSINO
SUPERIOR - FIES
OLHAR
IMAGINRIO LTDA
2011/32.01
FUNDO DE
FINANCIAMENTO
AO ESTUDANTE
DO ENSINO
SUPERIOR - FIES
VENTURI E
ASSOCIADOS
com 3 dobras paralelas. Entrega em pacotes

reforados p/ postagem contendo 2 unidades
cada - FUNDO DE FINANCIAM. AO ESTUD. DO
ENSINO
SUPERIOR
FIES/SESU
23123.000777/2011-44.
Criao e finalizao de 1 FOLDER (instituio)
com 8 pginas, no formato aberto de 84x21cm e
fechado 21x21cm, com 3 dobras paralelas. Obs.
Valor c/ desconto de 60% sobre a Tabela
SINAPRO/DF (Jan/2011) - FUNDO DE FINANCIAM.
AO ESTUD. DO ENSINO SUPERIOR - FIES/SESU 23123.000777/2011-44.
Produo de 36.000 CARTAZES no formato de
46x64cm, sendo 12.000 unidades de cada
motivo a 4x0 cores sobre o papel couch fosco
115gr. Acabamento com dobra em cruz. Entrega
em pacotes reforados p/ postagem contendo 15
unidades (5 de cada motivo) em cada pacote FUNDO DE FINANCIAM. AO ESTUD. DO ENSINO
Criao e finalizao de 3 CARTAZES no formato
de 46x64cm. Obs. Valor c/ desconto de 60%
sobre a Tabela SINAPRO (Jan/2011) - FUNDO DE
FINANCIAM. AO ESTUD. DO ENSINO SUPERIOR FIES/SESU - 23123.000777/2011-44.
Cesso de direitos para utilizao de 2 IMAGENS estudante feminino (cdigo 640-01350387n) e
estudante masculino (cdigo 640-01360881n),
royalt free, sem exclusividade - FUNDO DE
FINANCIAM. AO ESTUD. DO ENSINO SUPERIOR FIES/SESU - 23123.000777/2011-44.
Criao de 3 FULL BANNERS (banner na tabela
SINAPRO/DF 2011) (PAD mdia 2011/12) - FUNDO
Criao de 3 RETNGULOS MDIO (banner na
tabela SINAPRO/DF 2011) (PAD mdia 2011/12) FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DO
ENSINO
SUPERIOR
FIES/SESU
23123.000828/2011-38.
Criao de 3 SUPER BANNERS EXPANSVEIS
(banner na tabela SINAPRO/DF 2011) (PAD mdia
2011/12) - FUNDO DE FINANCIAMENTO AO
Criao de 3 BANNERS digitais para o portal do
MEC no formato de 763x190px (PAD mdia
2011/12) - FUNDO DE FINANCIAMENTO AO
Produo digital de 3 FULL BANNERS em SWF e
GIF/JPG - 468x60px com 16 Kb, site UOL - FUNDO
Produo digital de 3 RETNGULOS MDIO em
SWF e GIF/JPG - 300x250px com 20 Kb, site
Globo.com - FUNDO DE FINANCIAMENTO AO
Produo digital de 3 ISLANDS (adaptao do
retngulo) em SWF e GIF/JPG - 300x250px com
40 Kb, site IG (PAD mdia 2011/12) - FUNDO DE
Produo digital de 3 SUPER BANNERS
EXPANSVEIS em SWF e GIF/JPG - 728x90px
(fechado) e 728x300px (aberto) com 50 Kb, site
Terra e R7 (PAD mdia 2011/12) - FUNDO DE
Produo digital de 3 DHTML em SWF e GIF/JPG 728x90px (fechado) e 728x300px (aberto) com
40 Kb, site UOL (PAD mdia 2011/12) - FUNDO DE
Adaptao de 3 ROTEIROS p/ FILME de 30seg
cada, a partir de roteiros de 60seg criados p/
campanha, uso na mdia OOH (metr e nibus) e
Internet (TV por IP) (PAD mdia 2011/12) - FUNDO
Criao e finalizao de 1 LABEL e 1 CAPA para
DVD. Obs. Valor com desconto de 60% sobre a
tabela SINAPRO/DF (jan/2011) - FUNDO DE
Autorao para desenvolvimento de menu para 8
links (4 filmes e 4 spots), mdia com identificao
a 4 cores, box em PVC no formato de 13x18,5cm
e encarte (capa) com impresso a 4x0 cor
inclundo
100
cpias
FUNDO
DE
PESQUISA qualitativa atravs da tcnica de
discusso em grupo, com roteiro semiestruturado, com o objetivo de diagnosticar o
nvel de conhecimento do FIES e as expectativas
de seus usurios potenciais. Amostra: 14 grupos
de discusso - BA, CE, MG, SP, RJ, PA e PR - sendo
Pago
FOLDER
2.575,46
Pago
CARTAZ
23.936,40
Pago
CARTAZ
2.568,65
Pago
IMAGEM
2.830,00
Pago
BANNER
2.569,75
Pago
BANNER
2.569,75
Pago
BANNER
2.569,75
Pago
BANNER
2.569,75
Pago
BANNER
2.940,00
Pago
BANNER
3.000,00
Pago
BANNER
1.050,00
Pago
BANNER
3.000,00
Pago
BANNER
3.000,00
Pago
FILME
1.664,17
Pago
LABEL
1.292,72
Pago
FILME
3.815,00
Pago
PESQUISA
134.680,00
82
2011/8.001
FUNDO DE
FINANCIAMENTO
AO ESTUDANTE
DO ENSINO
SUPERIOR - FIES
ALEXANDRE
MAGNO MELLO
DIAS-ME
2011/86.01
FUNDO DE
FINANCIAMENTO
AO ESTUDANTE
DO ENSINO
SUPERIOR - FIES
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
2011/86.02
FUNDO DE
FINANCIAMENTO
AO ESTUDANTE
DO ENSINO
SUPERIOR - FIES
GRAVOMATIC
INDSTRIA,
COMRCIO E
SERVIOS
GRFICOS LTDA
2011/103.1
II PRMIO
EXPERINCIAS
EDUCACIONAIS
INCLUSIVAS
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
2011/105.1
II PRMIO
EXPERINCIAS
EDUCACIONAIS
INCLUSIVAS
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
2011/105.2
II PRMIO
EXPERINCIAS
EDUCACIONAIS
INCLUSIVAS
STILGRAF ARTES
GRFICAS E
EDITORA LTDA
II PRMIO
EXPERINCIAS
EDUCACIONAIS
INCLUSIVAS
II PRMIO
EXPERINCIAS
EDUCACIONAIS
INCLUSIVAS
II PRMIO
EXPERINCIAS
EDUCACIONAIS
INCLUSIVAS
II PRMIO
EXPERINCIAS
EDUCACIONAIS
INCLUSIVAS
II PRMIO
EXPERINCIAS
EDUCACIONAIS
INCLUSIVAS
II PRMIO
EXPERINCIAS
EDUCACIONAIS
INCLUSIVAS
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
II PRMIO
EXPERINCIAS
EDUCACIONAIS
INCLUSIVAS
GRAVOMATIC
INDSTRIA,
COMRCIO E
SERVIOS
GRFICOS LTDA
II PRMIO
EXPERINCIAS
EDUCACIONAIS
INCLUSIVAS
II PRMIO
EXPERINCIAS
EDUCACIONAIS
INCLUSIVAS
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
2011/85.01
2011/85.02
2011/85.03
2011/85.04
2011/85.05
2011/85.06
2011/85.07
2011/85.08
2011/85.09
2 grupos em cada estado - FUNDO DE

Renovao do direito de uso de 2 FOTOS (c/ 6
estudantes e c/ 1 casal de estudantes) para
utilizao nacional, free, pelo perodo de um ano
a contar da data de vencimento do primeiro
contrato, quando a primeira veiculao foi em
10/03/2010. - FUNDO DE FINANCIAMENTO AO
ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR/FIES 23123.000402/2011-84.
Pago
FOTO
Pago
FOLHETO
1.075,77
Pago
FOLHETO
1.068,20
Pago
FOLHETO
4.416,95
Pago
FOLHETO
1.868,58
Pago
FOLHETO
100.062,00
Criao e finalizao de 1 BANNER - II PRMIO

EXPERINCIAS EDUCACIONAL INCLUSIVAS 23123.002298/2011-62.
Pago
BANNER
242,23
Criao e finalizao de 1 BLOCO de anotaes II

PRMIO
EXPERINCIAS
EDUCACIONAL
INCLUSIVAS - 23123.002298/2011-62.
Pago
BLOCO
366,15
Criao e finalizao de 1 CERTIFICADO - II

PRMIO
EXPERINCIAS
EDUCACIONAL
INCLUSIVAS - 23123.002298/2011-62.
Pago
CERTIFICADO
331,27
Criao e finalizao de 1 CRACH - II PRMIO

Pago
CRACH
133,88
Criao e finalizao de 1 FOLDER com 4 pginas

- II PRMIO EXPERINCIAS EDUCACIONAL
INCLUSIVAS - 23123.002298/2011-62.
Pago
FOLDER
1.287,73
Criao e finalizao de 1 PASTA - II PRMIO

Pago
PASTA
Produo de 6000 FOLHETOS com 24 pginas no

formato aberto 27x23cm e fechado 13,5x23cm,
sendo capa com impresso a 4x4 cores sobre
papel reciclato 150g e miolo (20 pgs.) com
impresso a 4x4 cores sobre papel reciclato
115g. Acabamento com corte/vinco e wire-o de
23cm (para fixao do rique-rabisque). - II
PRMIO
EXPERINCIAS
EDUCACIONAL
INCLUSIVAS - 23123.002298/2011-62.
Pago
FOLHETO
19.554,60
Criao e finalizao de 1 RISQUE-RABISQUE - II

PRMIO
EXPERINCIAS
EDUCACIONAL
INCLUSIVAS - 23123.002298/2011-62.
Pago
RISQUERABISQUE
319,44
Criao e finalizao de 1 LABEL - II PRMIO

Pago
LABELS
ADESIVO
331,27
Pago
RISQUERABISQUE
Pago
CARTAZ
856,22
Pago
CARTAZ
38.357,10
Pago
LABELS
ADESIVO
3.662,40
Criao (1 pgina) e finalizao (8 pginas) de 1

FOLHETO - FUNDO DE FINANCIAMENTO AO
Produo de 500 folhetos com 8 pginas cada, no
formato fechado de A5, sendo capa com
impresso a 4/1 cor e miolo a 1/1 cor, capa e
miolo sobre o papel AP 120g. Acabamento com 2
grampos. - FUNDO DE FINANCIAMENTO AO
Criao (10 pgs) e finalizao (24 pgs) de 1
FOLHETO. Incluindo capas no formato aberto
27x23cm
II
PRMIO
EXPERINCIAS
EDUCACIONAIS
INCLUSIVAS/SECADI
23123.002490/2011-59.
Criao (3 pgs.) e finalizao de 1 FOLHETO
com 12 pginas (incluindo capa) - II PRMIO
EXPERINCIAS EDUCACIONAIS INCLUSIVAS 23123.002492/2011-48.
Produo de 204.000 FOLHETOS de 12 pginas
no formato aberto de 27x23cm e fechado
13,5x23cm, com impresso a 4x4 cores sobre
papel
reciclato
120g.
Acabamento
com
corte/vinco e canoa com grampo. - II PRMIO
EXPERINCIAS EDUCACIONAIS INCLUSIVAS 23123.002492/2011-48.
2011/85.10
II PRMIO
EXPERINCIAS
EDUCACIONAIS
INCLUSIVAS
GRAVOMATIC
INDSTRIA,
COMRCIO E
SERVIOS
GRFICOS LTDA
Produo de 6000 RISQUE-RABISQUE no formato

aberto de 37x27cm e fechado de 34x23cm, com
impresso a 4x4 cores sobre o papel reciclato
240g, acabamento com corte especial, bolsa,
cola, incluindo bloco c/ 30 folhas x 1 via no
formato 30x21cm com impresso a 4/0 cor sobre
o papel reciclato 90g e insero na bolsa. - II
PRMIO
EXPERINCIAS
EDUCACIONAL
INCLUSIVAS - 23123.002298/2011-62.
2011/85.11
II PRMIO
EXPERINCIAS
EDUCACIONAIS
INCLUSIVAS
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
Criao e finalizao de 1 CARTAZ - II PRMIO

2011/85.12
II PRMIO
EXPERINCIAS
EDUCACIONAIS
INCLUSIVAS
GRFICA E
EDITORA
AQUARELA S.A
2011/85.13
II PRMIO
EXPERINCIAS
EDUCACIONAIS
GRAVOMATIC
INDSTRIA,
COMRCIO E

46x64cm, com impresso a 4x0 cor sobre papel
couch fosco 115gr. - II PRMIO EXPERINCIAS
EDUCACIONAL
INCLUSIVAS
23123.002298/2011-62.
Produo de 6000 LABELS (p/ CD) no formato
120x120mm, em papel adesivo brilho 190gr, a
4/0 cor, corte e refile. Colagem do adesivo no CD
12.300,00
678,33
28.906,80
83
INCLUSIVAS
SERVIOS
GRFICOS LTDA
2011/97.01
II PRMIO
EXPERINCIAS
EDUCACIONAIS
INCLUSIVAS
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
2011/97.02
II PRMIO
EXPERINCIAS
EDUCACIONAIS
INCLUSIVAS
ESTUDIOARTE
PRODUO
MUSICAL LTDA
2011/19.01
NDICE DE
DESENVOLVIMENT
O DA EDUCAO
BSICA - IDEB
FUNDAO VICTOR
CIVITA
2011/19.02
NDICE DE
DESENVOLVIMENT
O DA EDUCAO
BSICA - IDEB
EDITORA
CONFIANA LTDA
2011/19.03
NDICE DE
DESENVOLVIMENT
O DA EDUCAO
BSICA - IDEB
EDITORA
SEGMENTO LTDA
2011/19.04
2011/19.05
NDICE DE
DESENVOLVIMENT
O DA EDUCAO
BSICA - IDEB
NDICE DE
DESENVOLVIMENT
O DA EDUCAO
BSICA - IDEB
EDITORA
SEGMENTO LTDA
EDITORA
SEGMENTO LTDA
2011/20.01
NDICE DE
DESENVOLVIMENT
O DA EDUCAO
BSICA - IDEB
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
2011/5.001
NDICE DE
DESENVOLVIMENT
O DA EDUCAO
BSICA - IDEB
CINE
CINEMATOGRAFIC
A LTDA
2011/5.002
NDICE DE
DESENVOLVIMENT
O DA EDUCAO
BSICA - IDEB
A GENTE SE FALA
PRODUCOES
ARTISTICAS LTDA
2011/5.003
2011/5.004
2011/6.001
NDICE DE
DESENVOLVIMENT
O DA EDUCAO
BSICA - IDEB
NDICE DE
DESENVOLVIMENT
O DA EDUCAO
BSICA - IDEB
NDICE DE
DESENVOLVIMENT
O DA EDUCAO
BSICA - IDEB
CINE
CINEMATOGRAFIC
A LTDA
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
FUNDAO VICTOR
CIVITA
2011/6.002
NDICE DE
DESENVOLVIMENT
O DA EDUCAO
BSICA - IDEB
EDITORA
CONFIANA LTDA
2011/6.003
NDICE DE
DESENVOLVIMENT
O DA EDUCAO
BSICA - IDEB
EDITORA
SEGMENTO LTDA
2011/6.004
2011/6.005
NDICE DE
DESENVOLVIMENT
O DA EDUCAO
BSICA - IDEB
NDICE DE
DESENVOLVIMENT
O DA EDUCAO
BSICA - IDEB
EDITORA
SEGMENTO LTDA
EDITORA
SEGMENTO LTDA
2011/6.006
NDICE DE
DESENVOLVIMENT
O DA EDUCAO
BSICA - IDEB
EDITORA
SEGMENTO LTDA
2011/7.001
NDICE DE
DESENVOLVIMENT
O DA EDUCAO
BSICA - IDEB
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
2011/7.002
NDICE DE
DESENVOLVIMENT
O DA EDUCAO
BSICA - IDEB
DIGITAL IMAGENS
PERFEITAS
FOTOGRAFIA LTDA
fornecido pelo cliente, e insero do CD no

folder. - II PRMIO EXPERINCIAS EDUCACIONAL
INCLUSIVAS - 23123.002298/2011-62.
Criao de 1 SPOT com durao de 30 segundos II
PRMIO
EXPERINCIAS
EDUCACIONAIS
INCLUSIVAS - 23123.002336/2011-87.
Produo de 1 SPOT com durao de 30
segundos, incluindo trilha, locuo e assinatura.
Veiculao nacional em rdio, internet, espera
perodo de 4 meses - II PRMIO EXPERINCIAS
EDUCACIONAIS
INCLUSIVAS
23123.002336/2011-87.
Veiculao de anncio na revista NOVA ESCOLA,
1 insero, pgina dupla, cor, em abril/2011 NDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO
BSICA - IDEB - 23123.000769/2011-06.
Veiculao de anncio na revista CARTA NA
ESCOLA, 1 insero, pgina dupla, cor, em
abril/2011 - NDICE DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAO BSICA - IDEB - 23123.000769/201106.
Veiculao de anncio na revista LNGUA
PORTUGUESA, 1 insero, pgina dupla, cor, em
abril/2011 - NDICE DE DESENVOLVIMENTO DA
Veiculao de anncio na revista CLCULO, 1
insero, pgina dupla, cor, em abril/2011 NDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO
BSICA - IDEB - 23123.000769/2011-06.
Veiculao de anncio na revista EDUCAO, 1
insero, pgina dupla, cor, em abril/2011 NDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO
BSICA - IDEB - 23123.000769/2011-06.
Finalizao (1 + 1 adaptao) de ANNCIO P/
REVISTA pgina dupla, sendo um no formato de
41x27,5cm
e
o
outro
no
formato
de
40,4x26,6cm. (PAD mdia 2011/19) - NDICE DE
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO BSICA IDEB - 23123.000771/2011-77.
Produo de 1 FILME e de 1 SPOT com durao
de 60 seg., e de 1 FOTO (p/ anncios vlida por 6
meses). Filme - direo, udio, edio,
finalizao, legendagem e cpias, veic. em TV
aberta/fechada, internet e M.A. por 6 meses.
Spot - trilha, locuo e assinatura, veic. em rdio,
internet e espera telefnica por 3 meses. NDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO
BSICA - IDEB - 23123.000276/2011-68.
Pagamento de 1 CACH referente participao
da atriz Hermila Guedes em filme, spot e foto da
campanha. Veiculao nacional pelo perodo de 6
meses - NDICE DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAO BSICA/IDEB - 23123.000276/201168.
Taxa de ANCINE referente a veiculao de 1 filme
de 60 seg. - NDICE DE DESENVOLVIMENTO DA
Criao de 1 FILME e 1 SPOT com durao de
60seg. - NDICE DE DESENVOLVIMENTO DA
Veiculao de anncio na revista NOVA ESCOLA
,1 insero, pgina dupla, cor, em maro/2011 NDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO
BSICA/IDEB - 23123.000383/2011-96.
Veiculao de anncio na revista CARTA NA
ESCOLA,1 insero, pgina dupla, cor, em
maro/2011 - NDICE DE DESENVOLVIMENTO DA
Veiculao de anncio na revista LNGUA
PORTUGUESA ,1 insero, pgina dupla, cor, em
Veiculao de anncio na revista CLCULO,1
insero, pgina dupla, cor, em maro/2011 NDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO
BSICA/IDEB - 23123.000383/2011-96.
Veiculao de anncio na revista EDUCAO,1
insero, pgina dupla, cor, em maro/2011 NDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO
BSICA/IDEB - 23123.000383/2011-96.
Veiculao de anncio na revista ESCOLA
PBLICA,1 insero, pgina dupla, cor, em
Criao e finalizao (1 + 1 adaptao) de 1
ANNCIO REVISTA, pgina dupla nos formatos
41x27,5cm e 40,4x26,6cm (PAD mdia 2011/6) NDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO
BSICA/IDEB - 23123.000384/2011-31.
Desenvolvimento de 1 IMAGEM EM 3D de
nmeros com textura aveludada e construo de
ambientao manipulada digitalmente. Incluindo
manipulao e tratamento para formao de
Pago
SPOT
217,94
Pago
SPOT
7.412,00
Pago
VEICULAO
53.580,00
Pago
VEICULAO
35.507,20
Pago
VEICULAO
22.054,25
Pago
VEICULAO
22.054,25
Pago
VEICULAO
22.054,25
Pago
ANNCIO
Pago
FILME E SPOT
Pago
FILME
98.100,00
Pago
FILME
1.500,00
Pago
FILME E SPOT
1.279,41
Pago
VEICULAO
53.580,00
Pago
VEICULAO
36.062,00
Pago
VEICULAO
22.054,25
Pago
VEICULAO
22.054,25
Pago
VEICULAO
22.054,25
Pago
VEICULAO
20.900,00
Pago
ANNCIO
1.061,42
Pago
IMAGEM
4.200,00
683,72
281.329,00
84
2011/135.1
MAIS
EDUCAO/SECAD
I
URSO FILMES (AL

FILMES LTDA)
2011/135.2
MAIS
EDUCAO/SECAD
I
URSO FILMES (AL

FILMES LTDA)
2011/33.01
MEDALHA PAULO
FREIRE - SECAD
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
2011/33.02
MEDALHA PAULO
FREIRE - SECAD
2011/33.04
MEDALHA PAULO
FREIRE - SECAD
2011/33.05
MEDALHA PAULO
FREIRE - SECAD
2011/134.1
2011/134.2
2011/125.1
MULHERES MIL EDUCAO,

CIDADANIA E
DESENVOLVIMENT
O
SUSTENTVEL/SET
EC
MULHERES MIL EDUCAO,
CIDADANIA E
DESENVOLVIMENT
O
SUSTENTVEL/SET
EC
OLIMPADA
BRASILEIRA DE
MATEMTICA DAS
ESCOLAS
PBLICAS - OBMEP
uma imagem final a partir de uma foto da atriz

sentada em cadeira com mesa - NDICE DE
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO BSICA/IDEB
- 23123.000384/2011-31.
Cesso de direitos para reutilizao do vdeo
"Mais Educao" de at 26', incluindo nova
edio para alterao de logomarcas e cpias.
internos por 1 ano. - MAIS EDUCAO/SECADI
TAXA ANCINE referente a 1 vdeo de at 26'.
internos por 1 ano. - MAIS EDUCAO/SECADI
Pago
FILME
71.471,06
Pago
FILME
1.100,00
Pago
CARTAZETE
706,46
Pago
CARTAZETE
33.354,00
Pago
BANNER
242,23
Criao de 1 BANNER para internet - MEDALHA

PAULO FREIRE/SECAD - 23123.001497/2011-53.
Pago
BANNER
856,58
QUIMERA FILMES
LTDA
Cesso de direitos para reutilizao do VDEO

"Mulheres Mil" de at 26', incluindo nova edio
para alterao de logomarcas e cpias. Utilizao
nacional em TV aberta e circuitos internos por 1
ano. - MULHERES MIL - EDUCAO, CIDADANIA E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTVEL/SETEC
Pago
FILME
71.745,73
QUIMERA FILMES
LTDA
TAXA ANCINE referente a vdeo de at 26'.

internos por 1 ano. - MULHERES MIL - EDUCAO,
CIDADANIA
E
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTVEL/SETEC
Pago
FILME
1.100,00
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
Criao e finalizao de 1 CAPA de DVD e 1

LABEL
7
OLIMPADA
BRASILEIRA
DE
MATEMTICA
DAS
ESCOLAS
PBLICAS
OBMEP/2011 - 23123.002641/2011-79.
Pago
CAPA
1.292,72
Pago
FILME E SPOT
2.654,78
Pago
FILME E SPOT
176.580,00
GRAVO PAPERS
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
Criao e finalizao de 1 CARTAZETE formato

42x29,7cm
(A3)
MEDALHA
PAULO
FREIRE/SECAD - 23123.001497/2011-53.
42x29,7cm(A3) com impresso 4x0 cores sobre o
papel couch fosco 115gr. Acabamento com uma
dobra - MEDALHA PAULO FREIRE/SECAD 23123.001497/2011-53.
Criao e finalizao de 1 BANNER. E a
impresso ser realizada pelo setor demandante
(SECAD) - MEDALHA PAULO FREIRE/SECAD 23123.001497/2011-53.
Criao de 1 FILME de 30seg. (mais 2 verses) e

1 SPOT de 30seg. (mais 2 verses). Obs. Valor
com desconto de 60% sobre a tabela
SINAPRO/DF
(jan/2011)
7
OLIMPADA
BRASILEIRA DE MATEMTICA DAS ESCOLAS
PBLICAS - OBMEP - 23123.001294/2011-67.
Produo de 1 FILME de 30seg. (mais 2 verses alterao na locuo e letterings) e 1 SPOT de
30seg. (mais 2 verses). Filme - produo e psproduo em animao 2D incluindo 8
personagens, concept e story board, cenrios,
udio e legendagem. Spot - com trilha, locuo e
assinatura. Veiculao nacional pelo perodo de 1
ano: TV aberta e fechada, internet, cinema, M.A.,
rdio e espera telefnica - 7 OLIMPADA
BRASILEIRA DE MATEMTICA DAS ESCOLAS
PBLICAS - OBMEP - 23123.001294/2011-67.
2011/28.01
OLIMPADA
BRASILEIRA DE
MATEMTICA DAS
ESCOLAS
PBLICAS - OBMEP
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
2011/28.02
OLIMPADA
BRASILEIRA DE
MATEMTICA DAS
ESCOLAS
PBLICAS - OBMEP
TERRACOTA
FILMES LTDA
2011/28.03
OLIMPADA
BRASILEIRA DE
MATEMTICA DAS
ESCOLAS
PBLICAS - OBMEP
TERRACOTA
FILMES LTDA
TAXA CONDECINE referente a um filme de 30seg.

com 2 verses - 7 OLIMPADA BRASILEIRA DE
MATEMTICA DAS ESCOLAS PBLICAS - OBMEP 23123.001294/2011-67.
Pago
FILME
TERRACOTA
FILMES LTDA
Nova edio de 1 FILME e 1 SPOT, ambos de

30seg, para alterao de lettering. Inclui: filme alterao na locuo, lettering e cpias de
veiculao; spot - alterao na locuo.
Veiculao nacional em TV aberta, fechada,
internet, cinema, mdias alternativas, rdio e
espera telefnica, pelo perodo de um ano. - 7
OLMPIADA BRASILEIRA DE MATEMTICA DAS
ESCOLAS
PBLICAS
OBMEP/2011
23123.001925/2011-48.
Pago
FILME E SPOT
25.050,76
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
Criao de 1 VDEO com durao de at 26' - 7

OLIMPADA BRASILEIRA DE MATEMTICA DAS
ESCOLAS
PBLICAS/OBMEP
23123.002127/2011-33.
Pago
VDEO
12.596,52
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
Criao de 3 FILMES com durao de 60" cada 7 OLIMPADA BRASILEIRA DE MATEMTICA DAS
ESCOLAS
PBLICAS/OBMEP
23123.002127/2011-33.
Pago
FILME
3.328,35
Pago
FILME
745.560,00
Pago
FILME
1.500,00
2011/61.01
2011/74.01
2011/74.02
OLIMPADA
BRASILEIRA DE
MATEMTICA DAS
ESCOLAS
PBLICAS - OBMEP
OLIMPADA
BRASILEIRA DE
MATEMTICA DAS
ESCOLAS
PBLICAS - OBMEP
OLIMPADA
BRASILEIRA DE
MATEMTICA DAS
ESCOLAS
PBLICAS - OBMEP
2011/74.03
OLIMPADA
BRASILEIRA DE
MATEMTICA DAS
ESCOLAS
PBLICAS - OBMEP
URSO FILMES (AL

FILMES LTDA)
2011/74.04
OLIMPADA
BRASILEIRA DE
URSO FILMES (AL

FILMES LTDA)
Produo de 1 VDEO de at 26' e 3 FILMES de

60" cada. Incluindo direo, captao em HD nos
estados do PI e RJ, edio, locuo, legenda e
finalizao. Para veiculao nacional em TV
aberta/fechada,
internet,
cinema,
mdias
alternativas, eventos e cicuitos internos, pelo
perodo de 6 meses. - 7 OLIMPADA BRASILEIRA
DE MATEMTICA DAS ESCOLAS PBLICAS/OBMEP
- 23123.002127/2011-33.
TAXA ANCINE referente a 1 vdeo de at 26' (+ 3
verses de 60" cada). Para veiculao nacional
1.500,00
85
MATEMTICA DAS
ESCOLAS
PBLICAS - OBMEP
2011/10905
PLANO DE
DESENVOLVIMENT
O DA EDUCAO
ANO IV - PDE
EDITORA
SEGMENTO LTDA
2011/145.1
PLANO DE
DESENVOLVIMENT
O DA EDUCAO
ANO IV - PDE
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
2011/143.1
PLANO DE
DESENVOLVIMENT
O DA EDUCAO
ANO IV - PDE
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
2011/143.2
PLANO DE
DESENVOLVIMENT
O DA EDUCAO
ANO IV - PDE
LEOGRAF GRAFICA
E EDITORA LTDA
2011/104.1
PLANO DE
DESENVOLVIMENT
O DA EDUCAO
ANO IV - PDE
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
2011/104.2
PLANO DE
DESENVOLVIMENT
O DA EDUCAO
ANO IV - PDE
ATHALAIA GRFICA
E EDITORA LTDA
2011/10902
PLANO DE
DESENVOLVIMENT
O DA EDUCAO
ANO IV - PDE
FUNDAO VICTOR
CIVITA
2011/10903
PLANO DE
DESENVOLVIMENT
O DA EDUCAO
ANO IV - PDE
EDITORA
CONFIANA LTDA
2011/10904
PLANO DE
DESENVOLVIMENT
O DA EDUCAO
ANO IV - PDE
EDITORA
SEGMENTO LTDA
2011/10906
PLANO DE
DESENVOLVIMENT
O DA EDUCAO
ANO IV - PDE
EDITORA
SEGMENTO LTDA
2011/10907
PLANO DE
DESENVOLVIMENT
O DA EDUCAO
ANO IV - PDE
EDITORA
SEGMENTO LTDA
2011/10908
PLANO DE
DESENVOLVIMENT
O DA EDUCAO
ANO IV - PDE
EDITORA
SEGMENTO LTDA
2011/10909
PLANO DE
DESENVOLVIMENT
O DA EDUCAO
ANO IV - PDE
SEGMENTO MC
EDITORES LTDA
2011/10910
2011/10911
PLANO DE
DESENVOLVIMENT
O DA EDUCAO
ANO IV - PDE
PLANO DE
DESENVOLVIMENT
O DA EDUCAO
ANO IV - PDE
MOMENTO
EDITORIAL LTDA
INSTITUTO
ANTARES IAN
2011/111.1
PLANO DE
DESENVOLVIMENT
O DA EDUCAO
ANO IV - PDE
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
2011/111.2
PLANO DE
DESENVOLVIMENT
O DA EDUCAO
ANO IV - PDE
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
2011/111.3
PLANO DE
DESENVOLVIMENT
O DA EDUCAO
ANO IV - PDE
FOTOFORUM
AUDIO E FOTO
LTDA - ME
2011/112.1
PLANO DE
DESENVOLVIMENT
LINK/BAGG
COMUNICAO E
em TV aberta/fechada, internet, cinema, mdias

alternativas, eventos e cicuitos internos, pelo
perodo de 6 meses. - 7 OLIMPADA BRASILEIRA
DE MATEMTICA DAS ESCOLAS PBLICAS/OBMEP
- 23123.002127/2011-33.
insero, pgina dupla, cor, novembro/2011 PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO PDE ANO IV - 23123.002596/2011-52.
Criao de 1 CD-ROM com 72 pginas adaptadas
a partir do contedo do livreto. Obs: valor com
(jan/2011). - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAO - PDE - 23123.002783/2011-36.
Criao (31 pgs + 41 adaptaes) e finalizao
de 1 LIVRETO com 72 pginas no formato abeto
de 65,6x31,8cm e fechado 32,8x31,8cm. Obs:
valor com desconto de 60% sobre a Tabela
SINAPRO/DF
(jan/2011)
PLANO
DE
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO - PDE 23123.002782/2011-91.
Produo de 1 LIVRETO com 72 pginas no
formato aberto de 65,6x31,8cm e fechado
32,8x31,8cm. Com impresso a 4x4 cores sendo
capa sobre o papel couch fosco 250gr e miolo
sobre o papel 115gr. Acabamento com lombada
quadrada, cola quente e laminao BOPP fosca
na
frente
da
capa.
PLANO
DE
Criao (39 + 85 pgs. adaptao) e finalizao
de 1 FOLHETO com 124 pginas no formato de
15x21cm
fechado
PLANO
DE
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO ANO IV
Produo de 2000 FOLHETO com 124 pginas no
formato de 15x21cm fechado e 30x21cm aberto.
Sendo capa com impresso de 4x4 cores, sobre o
papel Duodesign 250g e o miolo com impresso a
4x4 cores sobre o papel AP 120g. Acabamento
com lombada quadrada e cola quente. - PLANO
DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO ANO IV
Veiculao de anncio na revista Nova Escola, 1
insero,
pgina
dupla,
cor,
mensal,
novembro/2011 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO
DA
EDUCAO
PDE
ANO
IV
23123.002596/2011-52.
Veiculao de anncio na revista Carta na Escola,
1
insero,
pgina
dupla,
cor, mensal,
DA
EDUCAO
PDE
ANO
IV
23123.002596/2011-52.
Portuguesa, 1 insero, pgina dupla, cor,
DA
EDUCAO
PDE
ANO
IV
23123.002596/2011-52.
Veiculao de anncio na revista Educao, 1
insero, pgina dupla, cor, novembro/2011 PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO PDE ANO IV - 23123.002596/2011-52.
Veiculao de anncio na revista Quanta, 1
insero,
pgina
dupla,
cor,
bimestral,
novembro/dezembro/2011
PLANO
DE
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO - PDE ANO IV
- 23123.002596/2011-52.
Veiculao de anncio na revista Ensino
Superior, 1 insero, pgina dupla, cor,
DA
EDUCAO
PDE
ANO
IV
23123.002596/2011-52.
Comunicao, 1 insero, pgina dupla, cor,
DA
EDUCAO
PDE
ANO
IV
23123.002596/2011-52.
Veiculao de anncio na revista A Rede, 1
insero, pgina dupla, cor, dezembro/2011 PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO PDE ANO IV - 23123.002596/2011-52.
Veiculao de anncio no jornal de Letras, 1
insero, pgina simples, cor, novembro/2011 PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO PDE ANO IV - 23123.002596/2011-52.
Criao (1) e finalizao (1 + 1 adaptao) de 1
ANNCIO de JORNAL, no formato pgina simples,
sendo: 24,5x36,8cm e 26x32,4cm - PLANO DE
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO - PDE ANO IV
- 23123.002494/2011-37.
Criao (1) e finalizao (1 + 2 adaptaes) de 1
ANNCIO de REVISTA, no formato pgina dupla,
sendo: 41x27,5cm; 40,4x26,6cm e 42x31cm PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO PDE ANO IV - 23123.002494/2011-37.
Produo de 6 FOTOS de livros a serem
realizadas separadamente. Inclui sistema para
tratamentos das imagens. Utilizao: nacional, 6
meses - mdias: revista, jornal e iternet - PLANO
DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO - PDE
ANO IV - 23123.002494/2011-37.
Criao (2) Finalizao (2 + 1 adaptao) de 3
FUNDOS DE PALCO, sendo um no formato de
Restos a
Pagar
VEICULAO
Restos a
Pagar
CD-ROM
106.340,69
Restos a
Pagar
LIVRETO
16.904,74
Restos a
Pagar
LIVRETO
53.259,04
Pago
FOLHETO
27.891,04
Pago
FOLHETO
15.652,40
Pago
VEICULAO
53.580,00
Pago
VEICULAO
35.507,20
Pago
VEICULAO
22.054,25
Pago
VEICULAO
20.289,91
Pago
VEICULAO
22.054,25
Pago
VEICULAO
19.950,00
Pago
VEICULAO
29.782,50
Pago
VEICULAO
17.575,00
Pago
VEICULAO
4.370,00
Pago
ANNCIO/JOR
NAL
1.289,92
Pago
ANNCIO
REVISTA
1.348,77
Pago
FOTO
9.497,58
Pago
FUNDO DE
PALCO
22.054,25
542,80
86
O DA EDUCAO
ANO IV - PDE
PROPAGANDA
LTDA.
2011/112.2
PLANO DE
DESENVOLVIMENT
O DA EDUCAO
ANO IV - PDE
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
2011/114.1
PLANO DE
DESENVOLVIMENT
O DA EDUCAO
ANO IV - PDE
LERSCH
TRADUES
2011/121.1
PLANO DE
DESENVOLVIMENT
O DA EDUCAO
ANO IV - PDE
GRAVOMATIC
INDSTRIA,
COMRCIO E
SERVIOS
GRFICOS LTDA
2011/121.2
PLANO DE
DESENVOLVIMENT
O DA EDUCAO
ANO IV - PDE
GRAVOMATIC
INDSTRIA,
COMRCIO E
SERVIOS
GRFICOS LTDA
2011/18.01
PLANO DE
DESENVOLVIMENT
O DA EDUCAO
ANO IV - PDE
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
2011/18.02
PLANO DE
DESENVOLVIMENT
O DA EDUCAO
ANO IV - PDE
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
2011/25.01
PLANO DE
DESENVOLVIMENT
O DA EDUCAO
ANO IV - PDE
TV1 EMPRESA
BRASILEIRA DE
COMUNICAO
PRODUO LTDA
2011/25.02
PLANO DE
DESENVOLVIMENT
O DA EDUCAO
ANO IV - PDE
TV1 EMPRESA
BRASILEIRA DE
COMUNICAO
PRODUO LTDA
2011/30.01
PLANO DE
DESENVOLVIMENT
O DA EDUCAO
ANO IV - PDE
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
2011/30.02
PLANO DE
DESENVOLVIMENT
O DA EDUCAO
ANO IV - PDE
GRAVO PAPERS
2011/36.01
PLANO DE
DESENVOLVIMENT
O DA EDUCAO
ANO IV - PDE
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
2011/40.01
PLANO DE
DESENVOLVIMENT
O DA EDUCAO
ANO IV - PDE
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
PLANO DE
DESENVOLVIMENT
O DA EDUCAO
ANO IV - PDE
PLANO DE
DESENVOLVIMENT
O DA EDUCAO
ANO IV - PDE
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
2011/43.01
2011/43.02
2011/43.03
PLANO DE
DESENVOLVIMENT
O DA EDUCAO
ANO IV - PDE
AUDIOVISUAL &
CULTURA
PRODUCOES LTDA
- ME
2011/43.04
PLANO DE
DESENVOLVIMENT
O DA EDUCAO
AUDIOVISUAL &
CULTURA
PRODUCOES LTDA
8x3m (frente) e dois no formato de 1,5x3m cada

(laterais) - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAO - PDE ANO IV - 23123.002495/200181.
Criao e finalizao de 1 BANNER no formato
1x2m - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAO - PDE ANO IV - 23123.002495/200181.
Servio de 2 TRADUES (ingls e espanhol) de
1
livreto
com
116
pginas
(com
aproximadamente 95 laudas de texto corrido), no
formato original em portugus de 21x14,8cm.
Obs: sendo o valor por lauda de R$25,00. PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO
ANO IV
Pago
BANNER
Pago
TRADUO
5.177,50
Pago
CARTAZ
1.613,20
Pago
ADESIVO
4.981,30
Pago
FUNDO DE
PALCO
251,16
Pago
BANNER
484,46
Pago
FILME
68.340,01
Pago
FILME
1.500,00
Pago
LIVRETO
23.897,68
Pago
LIVRETO
17.658,00
Pago
BANNER
856,58
Pago
FUNDO DE
PALCO
502,32
Criao de 5 FILMES com durao de 60seg MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PBLICO PDE ANO IV - 23123.001721/2011-15.
Pago
FILME
5.547,24
Criao de 5 SPOTS com durao de 60seg MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PBLICO PDE ANO IV - 23123.001721/2011-15.
Pago
SPOT
1.208,04
Pago
FILME E SPOT
Pago
FILME
Reimpresso de 1000 CARTAZES no formato de

46x64cm, impressos a 4/0 cor sobre o papel
couch fosco 150g - PDE ESCOLA/SEB 23123.002638/2011-55.
Reimpresso de 3000 ADESIVOS (1000 x 3
motivos) a 4/0 cor sobre papel adesivo 190g.
Acabamento com corte e vinco. Sendo os
seguintes
formatos:
23,99x14,53cm;
24,06x14,53cm
e
20,90x15,70cm
PDE
ESCOLA/SEB - 23123.002638/2011-55.
Criao e finalizao de 1 FUNDO DE PALCO
(back drop na tabela SINAPRO/DF 2011) no
formato de 7x2,5m. Obs. Impresso feita por
agncia de eventos que presta servios ao
Ministrio - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAO - PDE ANO IV - 23123.000827/201193.
Criao e finalizao de 2 BANNERS no formato
de 1x2m. Obs. Impresso feita por agncia de
eventos que presta servios ao Ministrio PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO PDE ANO IV - 23123.000827/2011-93.
Cesso de direitos para reutilizao de 1 FILME e
1 SPOT de 60seg. cada, incluindo renovao dos
direitos autorais da equipe, alterao de
letterings e locuo, insero de legenda, troca
de assinatura. Veiculao nacional em TV aberta,
fechada, internet, cinema, M.A., circuito interno,
rdio e espera telefnica pelo perodo de 6
meses - PLANO DE DESENV. DA EDUCAO - PDE
ANO IV - 23123.000829/2011-82.
TAXA CONDECINE referente ao registro de 1 filme
de 60seg - PLANO DE DESENV. DA EDUCAO PDE ANO IV - 23123.000829/2011-82.
Criao (6 pgs. + 112 adaptaes) e finalizao
(118 pgs.) de 1 LIVRETO com 118 pginas (ref.
tab. folheto). Obs: Valor com desconto de 60%
sobre a tabela SINAPRO/DF - PLANO DE
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO - PDE/GM
ANO IV - 23123.001322/2011-46.
Produo de 2000 LIVRETOS com 118 pginas no
formato 21x14,8cm (aberto - 21x29,6cm) sendo
capa c/ impresso a 4x4 cores, sobre o papel
couche fosco 230g e miolo c/ impresso a 4x4
cores
sobre
papel
couche
fosco
150g.
Acabamento c/ wire- prata (fixado na parte
superior) e laminao BOPP na frente da capa PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO PDE/GM ANO IV - 23123.001322/2011-46.
Criao de 1 SUPER BANNER no formato de
753x190px para o portal do MEC (ref.
PRONATEC). Obs. Valor com desconto de 60%
sobre a Tabela SINAPRO/DF (Jan/2011) - PLANO
DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO - PDE
ANO IV/GM - 23123.001518/2011-31.
Criao e finalizao de 2 FUNDOS DE PALCO
sendo um no formato de 8x2,5m e o outro
(lateral do fundo de palco) no formato de
3x2,5m. As imagens utilizadas fazem parte do
acervo do MEC - PLANO DE DESENVOLVIMENTO
DA
EDUCAO
PDE
ANO
IV/GM
23123.001579/2011-06.
Produo de 5 FILMES e 5 SPOTS com durao de

60seg. cada, sendo: Filmes - c/ 5 dirias de
produo com locaes em SP, RJ e SC, inclui
direo, captao em HD, udio, edio,
finalizao, legendagem e cpias; Spots - c/
trilhas, locuo e assinaturas. Veiculao
nacional em TV aberta/fechada, internet, cinema,
mdias alternativas, rdio e espera telefnica,
pelo perodo de 1 ano - MELHORIA DA
QUALIDADE DO ENSINO PBLICO - PDE ANO IV 23123.001721/2011-15.
TAXAS CONDECINE referente a 5 filmes de 60seg
- MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PBLICO
- PDE ANO IV - 23123.001721/2011-15.
242,23
416.380,00
7.500,00
87
ANO IV - PDE
- ME
2011/43.05
PLANO DE
DESENVOLVIMENT
O DA EDUCAO
ANO IV - PDE
A GENTE SE FALA
PRODUCOES
ARTISTICAS LTDA
2011/47.01
PLANO DE
DESENVOLVIMENT
O DA EDUCAO
ANO IV - PDE
NOMINAL
PESQUISA E
COMUNICAO
LTDA.
2011/54.01
PLANO DE
DESENVOLVIMENT
O DA EDUCAO
ANO IV - PDE
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
2011/54.02
PLANO DE
DESENVOLVIMENT
O DA EDUCAO
ANO IV - PDE
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
2011/54.03
PLANO DE
DESENVOLVIMENT
O DA EDUCAO
ANO IV - PDE
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
2011/54.04
PLANO DE
DESENVOLVIMENT
O DA EDUCAO
ANO IV - PDE
GRAVOMATIC
INDSTRIA,
COMRCIO E
SERVIOS
GRFICOS LTDA
PLANO DE
DESENVOLVIMENT
O DA EDUCAO
ANO IV - PDE
PLANO DE
DESENVOLVIMENT
O DA EDUCAO
ANO IV - PDE
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
PLANO DE
DESENVOLVIMENT
O DA EDUCAO
ANO IV - PDE
OUTRAS IMAGENS
LICENCIAMENTO
DE IMAGENS LTDA
2011/54.05
2011/54.06
2011/92.01
2011/92.02
2011/92.03
2011/92.04
2011/92.05
2011/92.06
2011/92.07
PLANO DE
DESENVOLVIMENT
O DA EDUCAO
ANO IV - PDE
PLANO DE
DESENVOLVIMENT
O DA EDUCAO
ANO IV - PDE
PLANO DE
DESENVOLVIMENT
O DA EDUCAO
ANO IV - PDE
PLANO DE
DESENVOLVIMENT
O DA EDUCAO
ANO IV - PDE
PLANO DE
DESENVOLVIMENT
O DA EDUCAO
ANO IV - PDE
PLANO DE
DESENVOLVIMENT
O DA EDUCAO
ANO IV - PDE
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.

Hermila Guedes nos 5 filme e 5 spots de 60seg.
da campanha. Veiculao nacional, em TV
aberta/fechada, cinema, mdias alternativas,
rdio, espera telefnica, internet, eventos e
circuitos internos, pelo perodo de 1 ano. - PDE
ANO IV - MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO
PBLICO - 23123.001721/2011-15.
Pesquisa pr-teste por meio da tcnica de
discusso em grupo, com roteiro semiestruturado, com o objetivo de testar o
entendimento da mensagem das peas da
campanha proposta. E levantar motivaes e
possveis resistncias para uma efeitiva resposta
s proposies da campanha. Amostra: 8 grupos
de discusso, sendo 4 em Recife e 4 em So
Paulo. - PDE ANO IV - CONTROLE SOCIAL 23123.001722/2011-51.
Criao e finalizao de 1 LABEL. Obs. Valor com
EDUCAO - PDE - 23123.001942/2011-85.
Criao e finalizao de 1 CAPA para DVD. Obs.
SINAPRO/DF
(jan/2011).
PLANO
DE
Criao e finalizao de 1 LUVA. Obs. Valor com
EDUCAO - PDE - 23123.001942/2011-85.
Produo de 10.000 KITS contendo cada um: 1
label, 1 capa para DVD e 1 luva. Sendo: label no
formato de 12cm de dimetro, impresso a 4/0 cor
sobre papel adesivo 190gr; capa (encarte) no
formato de 27,2x18,3cm, impressa a 4/0 cor
sobre o papel couch fosco 115gr; luva no
formato
de
31,5x19cm/aberto
e
13,7x19cm/fechado, impressa a 4/0 cor sobre
papel off-set 240gr. Acabamento com 4 vincos
paralelos e cola. - PLANO DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAO - PDE - 23123.001942/2011-85.
Criao de 1 E-MAIL marketing. Obs. Valor com
EDUCAO - PDE - 23123.001942/2011-85.
Criao de 1 SUPER BANNER. Obs. Valor com
EDUCAO - PDE - 23123.001942/2011-85.
Cesso de direitos para utilizao de 1 FOTO
royalty free de um aluno com livros em
biblioteca, do banco de imagem Masterfile cdigo 0035080881 - PDE ESCOLA/SEB 23123.002253/2011-98.
Criao e finalizao de 1 CARTAZ
ESCOLA/SEB - 23123.002253/2011-98.
PDE
Pago
FILME
272.500,00
Pago
PESQUISA
80.392,00
Pago
LABELS
ADESIVO
331,27
Pago
CAPA
961,44
Pago
LUVA
961,44
Pago
KIT
Pago
E-MAIL
MARKETING
Pago
SUPER
BANNER
Pago
FOTO
Pago
CARTAZ
856,22
39.536,48
1.045,52
856,58
1.125,97
LEOGRAF GRAFICA
E EDITORA LTDA

46x64cm, impresso a 4/0 cores sobre o papel
couch fosco 150g - PDE ESCOLA/SEB 23123.002253/2011-98.
Pago
CARTAZ
6.049,50
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
Criao e finalizao de 3 ADESIVOS - PDE

ESCOLA/SEB - 23123.002253/2011-98.
Pago
ADESIVO
638,88
LEOGRAF GRAFICA
E EDITORA LTDA
Produo de 36.000 ADESIVOS com 3 motivos

diferentes, sendo 12.000 de cada um. Impresso
a 4/0 cor sobre papel adesivo 190g. Acabamento
com corte e vinco, nos formatos: 24,5x14,64cm;
23,75x14,65cm; 25,3x14,65cm (podendo haver
pequena alterao devido a proporo da foto) PDE ESCOLA/SEB - 23123.002253/2011-98.
Pago
ADESIVO
19.773,04
Criao e finalizao de 1 BANNER

ESCOLA/SEB - 23123.002253/2011-98.
Pago
BANNER
242,22
Pago
BANNER
1.297,10
Pago
LIVRETO
23.501,28
Pago
LIVRETO
14.388,00
Pago
FILME
74.261,91
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
INPRESS BRASLIA
COMUNICAO
VISUAL LTDA - ME
2011/98.01
PLANO DE
DESENVOLVIMENT
O DA EDUCAO
ANO IV - PDE
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
2011/98.02
PLANO DE
DESENVOLVIMENT
O DA EDUCAO
ANO IV - PDE
ATHALAIA GRFICA
E EDITORA LTDA
2011/136.1
PROGRAMA
BRASIL
ALFABETIZADO/SE
URSO FILMES (AL

FILMES LTDA)
- PDE
Produo de 14 BANNERS no formato de

1,05x1,80m, impresso a 4 cores sobre lona.
Acabamento com corda e basto - PDE
ESCOLA/SEB - 23123.002253/2011-98.
Criao (6 pgs + 110 pgs/adaptaes) e
finalizao de 1 LIVRETO com 116 pginas (ref.
tab. folheto) - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAO
ANO
IV
PDE/GM
23123.002351/2011-25.
Produo de 2000 LIVRETOS com 116 pginas no
formato 21x14,8cm (fechado) e 21x29,6cm
(aberto), sendo capa com impresso a 4x4 cores,
sobre papel couche fosco 230g, e o miolo com
impresso a 4x4 cores sobre o papel couche
fosco 150g. acabamento com wire- prata (fixado
na parte superior) e laminao BOPP na frete da
capa
(1
e
4
capa)
PLANO
DE
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO ANO IV PDE/GM - 23123.002351/2011-25.
"Brasil Alfabetizado" de at 26', incluindo nova
88
CADI
2011/136.2
PROGRAMA
BRASIL
ALFABETIZADO/SE
CADI
URSO FILMES (AL

FILMES LTDA)
2011/137.1
PROGRAMA
CAMINHO DA
ESCOLA/FNDE
QUIMERA FILMES
LTDA
2011/137.2
PROGRAMA
CAMINHO DA
ESCOLA/FNDE
QUIMERA FILMES
LTDA
PROGRAMA
NACIONAL DE
ALIMENTAO
ESCOLAR - PNAE
PROGRAMA
NACIONAL DE
ALIMENTAO
ESCOLAR - PNAE
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
2011/41.01
2011/41.02
2011/41.03
PROGRAMA
NACIONAL DE
ALIMENTAO
ESCOLAR - PNAE
FABRIKA FILMES
LTDA
2011/41.04
PROGRAMA
NACIONAL DE
ALIMENTAO
ESCOLAR - PNAE
FABRIKA FILMES
LTDA
2011/50.01
PROGRAMA
NACIONAL DO
LIVRO DIDTICO PNLD
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
2011/50.02
PROGRAMA
NACIONAL DO
LIVRO DIDTICO PNLD
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
2011/50.03
PROGRAMA
NACIONAL DO
LIVRO DIDTICO PNLD
QUIMERA FILMES
LTDA
2011/50.04
PROGRAMA
NACIONAL DO
LIVRO DIDTICO PNLD
QUIMERA FILMES
LTDA
2011/51.01
2011/51.02
2011/51.03
2011/51.04
2011/51.05
2011/51.06
2011/51.07
2011/51.08
2011/51.09
PROGRAMA
NACIONAL DO
LIVRO DIDTICO
PNLD
PROGRAMA
NACIONAL DO
LIVRO DIDTICO
PNLD
PROGRAMA
NACIONAL DO
LIVRO DIDTICO
PNLD
PROGRAMA
NACIONAL DO
LIVRO DIDTICO
PNLD
PROGRAMA
NACIONAL DO
LIVRO DIDTICO
PNLD
PROGRAMA
NACIONAL DO
LIVRO DIDTICO
PNLD
PROGRAMA
NACIONAL DO
LIVRO DIDTICO
PNLD
PROGRAMA
NACIONAL DO
LIVRO DIDTICO
PNLD
PROGRAMA
NACIONAL DO
LIVRO DIDTICO
PNLD
FUNDAO VICTOR
CIVITA
EDITORA
CONFIANA LTDA
EDITORA
SEGMENTO LTDA
EDITORA
SEGMENTO LTDA
EDITORA
SEGMENTO LTDA
EDITORA
SEGMENTO LTDA
EDITORA ABRIL S/A
EDITORA BRASIL
21 LTDA
EDITORA GLOBO
S/A

internos por 1 ano. - PROGRAMA BRASIL
ALFABETIZADO/SECADI
TAXA ANCINE referente a vdeo de at 26'.
internos por 1 ano. - PROGRAMA BRASIL
ALFABETIZADO/SECADI
"Caminho da Escola" de at 26', incluindo nova
internos por 1 ano. - PROGRAMA CAMINHO DA
ESCOLA/FNDE
TAXA ANCINE referente a um vdeo de 26'.
internos por 1 ano. - PROGRAMA CAMINHO DA
ESCOLA/FNDE
Criao de 1 FILME com durao de 60". Obs.
SINAPRO/DF. - PROGRAMA NACIONAL DE
ALIMENTAO ESCOLAR - PNAE
Criao de 1 SPOT com durao de 60" PROGRAMA
NACIONAL
DE
ALIMENTAO
ESCOLAR - PNAE/FNDE - 23123.001583/2011-66.
TAXA CONDECINE referente a um filme de 60".
Veiculao em TV aberta, fechada, internet,
cinema e mdias alternativas, nacionalmente pelo
perodo de 6 meses - PROGRAMA NACIONAL DE
ALIMENTAO ESCOLAR - - PNAE/FNDE 23123.001583/2011-66.
Produo de 1 FILME e 1 SPOT de 60" cada,
sendo: Filme - com direo, captao em HD,
udio, edio, finalizao, legendagem e cpias.
E Spot - com trilha, locuo e assinatura.
Veiculao em TV aberta, fechada, internet,
cinema, mdias alternativas, rdio e espera
telefnica, nacionalmente pelo perodo de 6
meses - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAO
ESCOLAR - PNAE/FNDE - 23123.001583/2011-66.
Criao de 1 FILME de 60 segundos. Obs. Valor
com desconto de 60% sobre a Tabela
SINAPRO/DF (Jan/2011). - PROGRAMA NACIONAL
DO
LIVRO
DIDTICO
PNLD
23123.001770/2011-40.
Criao de 1 SPOT com durao de 60 segundos.
Obs. Valor com desconto de 60% sobre a Tabela
SINAPRO/DF (Jan/2011). - PROGRAMA NACIONAL
DO
LIVRO
DIDTICO
PNLD
23123.001770/2011-40.
TAXA ANCINE referente a 1 filme de 60".
Veiculao em TV aberta e fechada, internet,
cinema e mdias alternativas, nacionalmente,
pelo perodo de 6 meses. - PROGRAMA NACIONAL
DO
LIVRO
DIDTICO
PNLD
23123.001770/2011-40.
Produo de 1 FILME e 1 SPOT de 60" cada,
sendo: filme - com direo, captao em HD,
udio,
apresentador,
edio,
finalizao,
legendagem e cpias; spot - com trilha, locuo e
assinatura. Veiculao nacional, pelo perodo de
6 meses, em TV aberta/fechada, internet,
cinema, mdias alternativas, rdio e espera
telefnica. - PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO
DIDTICO - PNLD - 23123.001770/2011-40.
insero, pg dupla, cor, em agosto/2011 PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDTICO PNLD/FNDE - 23123.001893/2011-81.
1 insero, pg dupla, cor, em agosto/2011 PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDTICO PNLD/FNDE - 23123.001893/2011-81.
Portuguesa, 1 insero, pg dupla, cor, em
agosto/2011 - PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO
DIDTICO - PNLD/FNDE - 23123.001893/2011-81.
Veiculao de anncio na revista Escola Pblica,
1 insero, pg dupla, cor, agosto/setembro/2011
- PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDTICO PNLD/FNDE - 23123.001893/2011-81.
insero, pg
dupla,
cor,
semanal,
em
03/08/2011 - PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO
Veiculao de anncio na revista Isto , 1
insero, pg dupla, cor, semanal, 03/08/2011 PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDTICO PNLD/FNDE - 23123.001893/2011-81.
insero, pg dupla, cor, semanal, 08/08/2011 PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDTICO PNLD/FNDE - 23123.001893/2011-81.
Pago
FILME
1.100,00
Pago
FILME
86.513,16
Pago
FILME
1.100,00
Pago
FILME
1.109,45
Pago
SPOT
241,61
Pago
FILME
1.500,00
Pago
FILME E SPOT
Pago
FILME
1.109,45
Pago
SPOT
241,61
Pago
FILME
1.500,00
Pago
FILME E SPOT
220.740,26
Pago
VEICULAO
53.580,00
Pago
VEICULAO
35.507,20
Pago
VEICULAO
22.054,25
Pago
VEICULAO
22.054,25
Pago
VEICULAO
20.289,91
Pago
VEICULAO
20.900,00
Pago
VEICULAO
241.490,00
Pago
VEICULAO
82.817,20
Pago
VEICULAO
119.221,20
170.585,00
89
2011/51.10
2011/51.11
2011/51.12
2011/51.13
2011/51.14
PROGRAMA
NACIONAL DO
LIVRO DIDTICO
PNLD
PROGRAMA
NACIONAL DO
LIVRO DIDTICO
PNLD
PROGRAMA
NACIONAL DO
LIVRO DIDTICO
PNLD
PROGRAMA
NACIONAL DO
LIVRO DIDTICO
PNLD
PROGRAMA
NACIONAL DO
LIVRO DIDTICO
PNLD
EDITORA
CONFIANA LTDA
EDITORA GRFICA
ATITUDE LTDA
BRASILEIROS
EDITORA LTDA
EDITORA
MANIFESTO S/A
ELIFAS ANDREATO
COMUNICAO
VISUAL LTDA
2011/51.15
PROGRAMA
NACIONAL DO
LIVRO DIDTICO PNLD
EDITORA MEIO E
MENSAGEM LTDA
2011/51.16
PROGRAMA
NACIONAL DO
LIVRO DIDTICO PNLD
EDITORA
REFERNCIA LTDA
2011/51.17
2011/51.18
2011/51.19
2011/51.20
2011/51.21
2011/51.22
2011/51.23
PROGRAMA
NACIONAL DO
LIVRO DIDTICO
PNLD
PROGRAMA
NACIONAL DO
LIVRO DIDTICO
PNLD
PROGRAMA
NACIONAL DO
LIVRO DIDTICO
PNLD
PROGRAMA
NACIONAL DO
LIVRO DIDTICO
PNLD
PROGRAMA
NACIONAL DO
LIVRO DIDTICO
PNLD
PROGRAMA
NACIONAL DO
LIVRO DIDTICO
PNLD
PROGRAMA
NACIONAL DO
LIVRO DIDTICO
PNLD
SEGMENTO MC
EDITORES LTDA
RMC EDITORA
LTDA
PUBLISHER BRASIL
EDITORA LTDA
EDITORA CASA
AMARELA LTDA
EDITORA
ALVARENGA LTDA
AUDICHROMO
CRIAO EM
AUDIO VISUAIS E
EDITORA LTDA
INSTITUTO CINCIA
HOJE
2011/51.24
PROGRAMA
NACIONAL DO
LIVRO DIDTICO PNLD
REVISTA CENP
2011/55.01
PROGRAMA
NACIONAL DO
LIVRO DIDTICO PNLD
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
2011/55.02
PROGRAMA
NACIONAL DO
LIVRO DIDTICO PNLD
FOTOFORUM
AUDIO E FOTO
LTDA - ME
2011/64.02
PROGRAMA
NACIONAL DO
LIVRO DIDTICO PNLD
INSTITUTO
ANTARES IAN
2011/64.03
2011/64.04
2011/64.05
2011/64.06
2011/64.07
PROGRAMA
NACIONAL DO
LIVRO DIDTICO PNLD
PROGRAMA
NACIONAL DO
LIVRO DIDTICO PNLD
PROGRAMA
NACIONAL DO
LIVRO DIDTICO PNLD
PROGRAMA
NACIONAL DO
LIVRO DIDTICO PNLD
PROGRAMA
FUNDAO VICTOR
CIVITA
EDITORA
CONFIANA LTDA
EDITORA
SEGMENTO LTDA
EDITORA
SEGMENTO LTDA
EDITORA

insero, pg
dupla,
cor,
semanal,
em
12/08/2011 - PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO
Veiculao de anncio na revista Do Brasil, 1
Brasil, 1 insero, pg dupla, cor, ed.
Brasil, 1 insero, pg dupla, cor, em
Veiculao de anncio na revista Meio e
Mensagem, 1 insero, pg dupla Jr., cor,
semanal, em 08/08/2011 - PROGRAMA NACIONAL
DO
LIVRO
DIDTICO
PNLD/FNDE
23123.001893/2011-81.
Veiculao de anncio no jornal Propaganda &
Marketing, 1 insero, pg dupla Jr., cor,
semanal, em 15/08/2011 - PROGRAMA NACIONAL
DO
LIVRO
DIDTICO
PNLD/FNDE
23123.001893/2011-81.
Comunicao, 1 insero, pg dupla, cor, em
Veiculao de anncio na revista Na Poltrona, 1
Geogrfico, 1 insero, pg dupla, cor, em
Veiculao de anncio na revista CENP, 1
insero,
pg
dupla,
cor,
trimestral,
julho/agosto/setembro/2011
PROGRAMA
NACIONAL DO LIVRO DIDTICO - PNLD/FNDE 23123.001893/2011-81.
Criao e finalizao (1 + 8 adaptaes) de 1
ANNCIO p/ REVISTA no formato pgina dupla,
sendo: 41x27,5cm; 40,4x26,6cm; 41,6x27,5cm;
40,4x28cm; 41,4x28cm; 46x30cm; 54x33cm;
53x34,8cm; 46x30,6cm (PAD mdia 2011/51) PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDTICO/PNLD
- 23123.001894/2011-25.
Produo de 1 FOTO de duas mos segurando
um livro em branco em cima de uma superfcie
de madeira com a pgina direita levemente
aberta, para utilizao nacional, free, por perodo
indeterminado (PAD mdia 2011/51) - PROGRAMA
NACIONAL
DO
LIVRO
DIDTICO/PNLD
23123.001894/2011-25.
Veiculao de anncio no jornal de Letras, 1
insero,
pgina
simples,
4
cores,
em
setembro/2011 - PROGRAMA NACIONAL DO
LIVRO
DIDTICO
PNLD/FNDE
23123.002187/2011-56.
insero, pgina dupla, cor, em setembro/2011 PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDTICO PNLD/FNDE - 23123.002187/2011-56.
1 insero, pgina dupla, cor, em setembro/2011
- PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDTICO PNLD/FNDE - 23123.002187/2011-56.
Portuguesa, 1 insero, pgina dupla, cor, em
LIVRO
DIDTICO
PNLD/FNDE
23123.002187/2011-56.
Pago
VEICULAO
38.247,00
Pago
VEICULAO
30.875,00
Pago
VEICULAO
37.050,00
Pago
VEICULAO
36.860,00
Pago
VEICULAO
44.559,75
Pago
VEICULAO
34.675,00
Pago
VEICULAO
26.600,00
Pago
VEICULAO
29.782,50
Pago
VEICULAO
20.288,96
Pago
VEICULAO
22.529,25
Pago
VEICULAO
31.540,00
Pago
VEICULAO
24.844,88
Pago
VEICULAO
25.935,00
Pago
VEICULAO
23.506,80
Pago
VEICULAO
17.869,50
Pago
ANNCIO
REVISTA
2.716,22
Pago
FOTO
2.850,22
Pago
VEICULAO
4.370,00
Pago
VEICULAO
53.580,00
Pago
VEICULAO
35.507,20
Pago
VEICULAO
22.054,25
Pago
VEICULAO
22.054,25
Pago
VEICULAO
20.289,91
90
2011/64.08
2011/64.09
2011/64.10
2011/64.12
2011/64.13
2011/64.14
NACIONAL DO
LIVRO DIDTICO PNLD
PROGRAMA
NACIONAL DO
LIVRO DIDTICO PNLD
PROGRAMA
NACIONAL DO
LIVRO DIDTICO PNLD
PROGRAMA
NACIONAL DO
LIVRO DIDTICO PNLD
PROGRAMA
NACIONAL DO
LIVRO DIDTICO PNLD
PROGRAMA
NACIONAL DO
LIVRO DIDTICO PNLD
PROGRAMA
NACIONAL DO
LIVRO DIDTICO PNLD
SEGMENTO LTDA
EDITORA GRFICA
ATITUDE LTDA
BRASILEIROS
EDITORA LTDA
EDITORA
MANIFESTO S/A
PUBLISHER BRASIL
EDITORA LTDA
EDITORA CASA
AMARELA LTDA
EDITORA
ALVARENGA LTDA
2011/64.15
PROGRAMA
NACIONAL DO
LIVRO DIDTICO PNLD
AUDICHROMO
CRIAO EM
AUDIO VISUAIS E
EDITORA LTDA
2011/64.16
PROGRAMA
NACIONAL DO
LIVRO DIDTICO PNLD
INSTITUTO CINCIA
HOJE
2011/65.01
PROGRAMA
NACIONAL DO
LIVRO DIDTICO PNLD
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
2011/83.01
PROGRAMA
SADE NA
ESCOLA/SESU
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
2011/83.02
PROGRAMA
SADE NA
ESCOLA/SESU
GRAVOMATIC
INDSTRIA,
COMRCIO E
SERVIOS
GRFICOS LTDA
PROGRAMA
UNIVERSIDADE
PARA TODOS PROUNI
PROGRAMA
UNIVERSIDADE
PARA TODOS PROUNI
PROGRAMA
UNIVERSIDADE
PARA TODOS PROUNI
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
2011/116.4
PROGRAMA
UNIVERSIDADE
PARA TODOS PROUNI
FABRIKA FILMES
LTDA
2011/116.5
PROGRAMA
UNIVERSIDADE
PARA TODOS PROUNI
FABRIKA FILMES
LTDA
2011/116.6
PROGRAMA
UNIVERSIDADE
PARA TODOS PROUNI
FABRIKA FILMES
LTDA
2011/116.1
2011/116.2
2011/116.3
2011/116.7
2011/3.001
2011/3.002
PROGRAMA
UNIVERSIDADE
PARA TODOS PROUNI
PROGRAMA
UNIVERSIDADE
PARA TODOS PROUNI
PROGRAMA
UNIVERSIDADE
PARA TODOS -
FABRIKA FILMES
LTDA
CARA DE CO
FILMES LTDA
CARA DE CO
FILMES LTDA
Veiculao de anncio na revista Do Brasil,1
Veiculao de anncio na revista Brasileiros , 1
Brasil, 1 insero, pgina dupla, cor, em
LIVRO
DIDTICO
PNLD/FNDE
23123.002187/2011-56.
Geogrfico, 1 insero, pgina dupla, cor, em
LIVRO
DIDTICO
PNLD/FNDE
23123.002187/2011-56.
Criao e finalizao de 2 ANNCIOS de jornal (1
+ 1 adaptao) no formato pgina simples,
sendo um por 32,4x26cm a 4 cores, outro no
formato 24,5x36,8cm em P&B - PROGRAMA
NACIONAL DO LIVRO DIDTICO - PNLD/FNDE 23123.2188/2011-09.
Criao e finalizao de 1 FOLDER com 4 pginas
no formato aberto de 43,7x15cm e fechado
25x15cm - PROGRAMA SADE NA ESCOLA/SESU 23123.002250/2011-54.
Produo de 10.000 FOLDERS com 4 pginas no
formato aberto de 43,7x15cm e fechado
25x15cm, impresso a 4/4 cores sobre o papel
couch fosco 115g. Acabamento com uma dobra
paralela e faca de corte e vinco - PROGRAMA
SADE NA ESCOLA/SESU - 23123.002250/201154.
Criao de 1 VDEO com durao de at 26'. Obs:
valor com desconto de 60% sobre a tabela
SINAPRO/DF
(jan/2011).
PROGRAMA
UNIVERSIDADE PARA TODOS - PROUNI
Criao de 3 FILMES com durao de 60" cada.
SINAPRO/DF
(jan/2011).
PROGRAMA
Criao de 3 SPOTS com durao de 60" cada.
SINAPRO/DF
(jan/2011).
PROGRAMA
Produo de 1 VDEO com durao de at 26',
incluindo direo, 10 dirias de gravao, sendo
duas em cada estado (SP/RJ/MG/CE/PA), captao
em HD, udio, edio, finalizao e legendagem.
Uso nacional, pelo perodo de 6 meses, em TV
Pblica, TV fechada, internet e circuito interno. PROGRAMA UNIVERSIDADE PARA TODOS PROUNI
Produo de 3 FILMES de 60" cada, em HD, a
partir da edio de imagens e udio captadas de
um vdeo de 26'. Inclui direo, udio, edio,
finalizao e legendagem. Uso nacional, pelo
perodo de 6 meses, em TV aberta e fechada,
circuitos internos. - PROGRAMA UNIVERSIDADE
PARA TODOS - PROUNI
Produo de 3 SPOTS de 60" cada, a partir de
udio captado para o vdeo e os filmes da
campanha.
Inclui
trilha,
locuo
off,
masterizao, estdio e finalizao. Uso nacional,
pelo perodo de 6 meses, em rdio, internet,
espera telefnica, eventos e circuitos internos. PROGRAMA UNIVERSIDADE PARA TODOS PROUNI
TAXA ANCINE para o vdeo com durao de at
26' e mais as 3 verses de VTs de 60". PROGRAMA UNIVERSIDADE PARA TODOS PROUNI
Reedio de 1 FILME de 60seg, incluindo
alterao de letreiro e nova locuo, renovao
de direitos e cpias de veiculao. - PROUNI 2011
- 23123.000141/2011-01.
TAXA DE ANCINE, ref. veiculao de 1 filme de
60seg. - PROUNI 2011 - 23123.000141/2011-01.
Pago
VEICULAO
30.875,00
Pago
VEICULAO
37.050,00
Pago
VEICULAO
36.860,00
Pago
VEICULAO
22.529,25
Pago
VEICULAO
31.540,00
Pago
VEICULAO
24.844,88
Pago
VEICULAO
25.935,00
Pago
VEICULAO
23.506,80
Pago
ANNCIO/JOR
NAL
1.289,92
Pago
FOLDER
1.287,73
Pago
FOLDER
2.714,10
Pago
VDEO
12.596,06
Pago
FILME
3.328,34
Pago
SPOT
724,82
Pago
VDEO
555.856,40
Pago
FILME
41.747,00
Pago
SPOT
10.573,00
Pago
FILME
1.500,00
Pago
FILME
67.144,00
Pago
FILME
1.500,00
91
PROUNI
2011/66.01
PROINFNCIA SEB
2011/66.02
PROINFNCIA SEB
2011/66.03
PROINFNCIA SEB
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
2011/66.04
PROINFNCIA SEB
QUIMERA FILMES
LTDA
2011/66.05
PROINFNCIA SEB
QUIMERA FILMES
LTDA
2011/88.02
PROINFNCIA SEB
INSTITUTO
ANTARES IAN
2011/88.03
PROINFNCIA SEB
FUNDAO VICTOR
CIVITA
2011/88.05
PROINFNCIA SEB
EDITORA
SEGMENTO LTDA
2011/88.06
PROINFNCIA SEB
EDITORA
SEGMENTO LTDA
2011/88.07
PROINFNCIA SEB
EDITORA
SEGMENTO LTDA
2011/88.08
PROINFNCIA SEB
EDITORA
SEGMENTO LTDA
2011/88.09
PROINFNCIA SEB
ELIFAS ANDREATO
COMUNICAO
VISUAL LTDA
2011/91.01
PROINFNCIA SEB
2011/91.02
PROINFNCIA SEB
2011/91.03
PROINFNCIA SEB
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
2011/10105
PROVA BRASIL
2011 - INEP
TV METR (RJ)
2011/10114
PROVA BRASIL
2011 - INEP
CV MDIAS
DIGITAIS SA
2011/10108
PROVA BRASIL
2011 - INEP
TVO (SP)
2011/10101
PROVA BRASIL
2011 - INEP
ELETROMDIA
COMERCIAL LTDA.
2011/10102
PROVA BRASIL
2011 - INEP
MEGAMDIA
PUBLICIDADE E
COMUNICAO
LTDA
2011/10103
PROVA BRASIL
2011 - INEP
ABZ DA
COMUNICAO
LTDA
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
Criao de 1 VDEO com durao de at 26' PROINFNCIA/SEB - 23123.002119/2011-97.
Pago
VDEO
12.596,06
Criao de 1 VDEO com durao de 3' PROINFNCIA/SEB - 23123.002119/2011-97.
Pago
VDEO
1.887,42
Criao de 3 FILMES com durao de 60" cada PROINFNCIA/SEB - 23123.002119/2011-97.
Pago
FILME
3.328,34
Pago
FILME
861.100,00
Pago
FILME
1.500,00
Pago
VEICULAO
4.370,00
Pago
VEICULAO
53.580,00
Pago
VEICULAO
22.054,25
Pago
VEICULAO
22.054,25
Pago
VEICULAO
20.289,91
Pago
VEICULAO
20.900,00
Pago
VEICULAO
44.559,75
Pago
FUNDO DE
PALCO
Pago
ANNCIO/JOR
NAL
1.289,92
Pago
ANNCIO
REVISTA
1.120,85
Produo de 1 VDEO de at 26', de 1 VDEO de

3' e 3 FILMES de 60" cada incluindo direo,
captao em HD em SP, MG, PR e PE, udio,
edio, finalizao, legenda e cpias, sendo:
vdeo de 26' ? veic. nacional, perodo de 6 meses,
em TV Pblica, TV fechada, internet e circ.
internos; vdeo de 3' - veic. nacional, perodo
indeterm., em circ. internos; e filmes de 60" ?
veic. nac., perodo de 6 meses, em TV aberta,
fechada,
internet,
cinema
e
M.A
PROINFNCIA/SEB - 23123.002119/2011-97.
TAXA ANCINE referente a: 1 vdeo de 26' - veic.
nacional, pelo perodo de 6 meses, em TV
Pblica, TV fechada, internet e circuitos internos;
1 vdeo de 3' - veic. nacional, por perodo
indeterminado, em circuitos internos; e 3 filmes
de 60" - veic. nacional, pelo perodo de 6 meses,
em TV aberta, fechada, internet, cinema e mdias
alternativas
PROINFNCIA/SEB
23123.002119/2011-97.
Veiculao de anncio no Jornal de Letras, 1
insero,
pgina
simples,
cor,
mensal,
outubro/2011
PROINFNCIA/SEB
23123.002305/2011-26.
insero,
pgina
dupla,
cor,
mensal,
outubro/2011
PROINFNCIA/SEB
23123.002305/2011-26.
Portuguesa, 1 insero, pgina dupla, cor,
mensal, outubro/2011 - PROINFNCIA/SEB 23123.002305/2011-26.
insero,
pgina
dupla,
cor,
mensal,
outubro/2011
PROINFNCIA/SEB
23123.002305/2011-26.
insero,
pgina
dupla,
cor,
mensal,
outubro/2011
PROINFNCIA/SEB
23123.002305/2011-26.
1 insero, pgina dupla, cor, bimestral,
outubro/novembro/2011 - PROINFNCIA/SEB 23123.002305/2011-26.
Brasil, 1 insero, pgina dupla, cor, mensal,
outubro/2011
PROINFNCIA/SEB
23123.002305/2011-26.
FUNDOS DE PALCO - PROINFNCIA/SEB 23123.002304/2011-81.
ANNCIO p/ JORNAL, sendo um finalizado em P&B
e outro a 4 cores (PAD mdia 2011/88) PROINFNCIA/SEB - 23123.002304/2011-81.
ANNCIO p/ REVISTA no formato pgina dupla,
sendo: 41x27,5cm e 40,4x26,6cm (PAD mdia
2011/88)
PROINFNCIA/SEB
23123.002304/2011-81.
Plataformas, 1.620 inseres, comercial de 30",
no perodo de 01 a 15/2011 - PROVA BRASIL
2011/INEP - 23123.002488/2011-80.
inseres, em 100 nibus, comercial de 30", no
perodo de 01 a 15/11/2011 - PROVA BRASIL
2011/INEP - 23123.002488/2011-80.
2011/INEP - 23123.002488/2011-80.
Veiculao de anncio em PAINEL ELETNICO/SP,
259.200
inseres
(129.600
pago/129.600
bonificao), em 24 painis, pea de 15", pelo
interior de SP, BHZ, SSA, POA, REC, CGRANDE,
GOY, VIT, CUR e FLO, perodo de 01 a 15/11/2011
- PROVA BRASIL 2011/INEP - 23123.002488/201180.
Veiculao de anncio em Rdio Indoor, 401.700
inseres, em rede de Supermercados, nacional,
spot de 30", no perodo de 01 a 15/11/2011 PROVA BRASIL 2011/INEP - 23123.002488/201180.
Veiculao de anncio na ALL TV/SP (TV por IP),
450 inseres, comercial de 30", no perodo de
01 a 15/11/2011 - PROVA BRASIL 2011/INEP -
542,80
Restos a
Pagar
VEICULAO
48.478,50
Restos a
Pagar
VEICULAO
14.073,30
Restos a
Pagar
VEICULAO
23.761,88
Pago
VEICULAO
152.190,00
Pago
VEICULAO
161.994,00
Pago
VEICULAO
17.313,75
92
2011/10104
PROVA BRASIL
2011 - INEP
H2L
EQUIPAMENTOS E
SISTEMAS LTDA
2011/10106
PROVA BRASIL
2011 - INEP
BUS MDIA
PUBLICIDADE LTDA
2011/10107
PROVA BRASIL
2011 - INEP
BUSTV BRASIL
PUBLICIDADE S/A
2011/10109
PROVA BRASIL
2011 - INEP
BUSTV BRASIL
PUBLICIDADE S/A
2011/10110
PROVA BRASIL
2011 - INEP
BRASIBUS TV
PUBLICIDADE LTDA
2011/10111
PROVA BRASIL
2011 - INEP
DS SERVIOS DE
COMUNICAO E
CONSULTORIA LTDA
2011/10112
PROVA BRASIL
2011 - INEP
MOV BAHIA
COMUNICAO
LTDA
2011/10113
PROVA BRASIL
2011 - INEP
BUS TV RECIFE
PUBLICIDADE LTDA
2011/10115
PROVA BRASIL
2011 - INEP
SINERGY NOVAS
MDIAS LTDA
2011/10116
PROVA BRASIL
2011 - INEP
REG COMRCIO E
SERVIOS
PUBLICITRIOS
LTDA
2011/10117
PROVA BRASIL
2011 - INEP
BUSTV CEARA
PUBLICIDADE LTDA
2011/102.1
PROVA BRASIL
2011 - INEP
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
2011/102.2
PROVA BRASIL
2011 - INEP
AVATAR
PRODUES DE
FILMES LTDA
2011/102.3
PROVA BRASIL
2011 - INEP
AVATAR
PRODUES DE
FILMES LTDA
2011/102.4
PROVA BRASIL
2011 - INEP
A GENTE SE FALA
PRODUCOES
ARTISTICAS LTDA
2011/102.5
PROVA BRASIL
2011 - INEP
AVATAR
PRODUES DE
FILMES LTDA
2011/115.1
2011/119.1
2011/119.2
2011/119.3
2011/119.4
REDUO DA
DESIGUALDADE
SOCIAL PELA
EDUCAO - PDE
REDUO DA
DESIGUALDADE
SOCIAL PELA
EDUCAO - PDE
REDUO DA
DESIGUALDADE
SOCIAL PELA
EDUCAO - PDE
REDUO DA
DESIGUALDADE
SOCIAL PELA
EDUCAO - PDE
REDUO DA
DESIGUALDADE
EDITORA
SEGMENTO LTDA
FUNDAO VICTOR
CIVITA
EDITORA
SEGMENTO LTDA
EDITORA
SEGMENTO LTDA
EDITORA
CONFIANA LTDA
23123.002488/2011-80.
comercial de 30", no perodo de 01 a 15/2011 PROVA BRASIL 2011/INEP - 23123.002488/201180.
2011/INEP - 23123.002488/2011-80.
inseres (+ 53.200 bonificao), em 200 nibus,
comercial de 30", no perodo de 01 a 15/11/2011
2011/INEP - 23123.002488/2011-80.
Veiculao de anncio em BUSTV/PE, 35.700
Criao (adaptao = 50% tabela SINAPRO/DF)
de 1 FILME e 1 SPOT com durao de 30" cada PROVA BRASIL 2011/INEP - 23123.002489/201124.
Reedio de 1 FILME de 30", incluindo: alterao
no udio, legenda, edio e finalizao, cpias e
renovao de direitos autorais. Para veiculao
nacional, pelo perodo de 4 meses, em TV
aberta/fechada,
internet,
cinema,
mdias
alternativas, eventos e circuitos internos - PROVA
BRASIL 2011/INEP - 23123.002489/2011-24.
TAXA ANCINE referente a 1 filme de 30" para
veiculao nacional, pelo perodo de 4 meses,
em TV aberta/fechada, internet, cinema, mdias
alternativas, eventos e circuitos internos - PROVA
BRASIL 2011/INEP - 23123.002489/2011-24.
Pagamento de CACH para a participao da
atriz Hermila Guedes em uma reedio de 1 filme
e 1 spot de 30" cada, incluindo nova locuo e
cesso de direitos para veiculao nacional pelo
perodo de 4 meses - PROVA BRASIL 2011/INEP 23123.002489/2011-24.
Reedio de 1 SPOT de 30" , incluindo: alterao
no udio, legenda, edio e finalizao, cpias e
renovao de direitos autorais. Para veiculao
nacional, pelo perodo de 4 meses, em rdio,
internet, espera telefnica, eventos e circuitos
internos
PROVA
BRASIL
2011/INEP
23123.002489/2011-24.
Veiculao de anncio na revista Guia do Ensino
Tcnico, 1 insero, pg dupla, cor,anual, em
novembro/2011 - REDUO DA DESIGUALDADE
PELA EDUCAO/PDE - 23123.002598/2011-41.
insero, pgina dupla, mensal, em 12/2011 REDUO DA DESIGUALDADE SOCIAL PELA
EDUCAO/PDE - 23123.002635/2011-11.
insero, pgina dupla, mensal, em 12/2011 REDUO DA DESIGUALDADE SOCIAL PELA
EDUCAO/PDE - 23123.002635/2011-11.
1 insero, pgina dupla, bimestral, em 12/2011 REDUO DA DESIGUALDADE SOCIAL PELA
EDUCAO/PDE - 23123.002635/2011-11.
1 insero, pgina dupla, mensal, em 12/2011 -
Pago
VEICULAO
285.912,00
Pago
VEICULAO
43.092,00
Pago
VEICULAO
96.900,00
Pago
VEICULAO
64.125,00
Pago
VEICULAO
44.460,00
Pago
VEICULAO
21.546,00
Pago
VEICULAO
25.935,00
Pago
VEICULAO
18.525,00
Pago
VEICULAO
18.525,00
Pago
VEICULAO
29.640,00
Pago
VEICULAO
18.525,00
Pago
FILME E SPOT
675,53
Pago
FILME
38.238,81
Pago
FILME
1.500,00
Pago
FILME
25.000,00
Pago
SPOT
9.185,19
Pago
VEICULAO
17.100,00
Pago
VEICULAO
53.580,00
Pago
VEICULAO
20.289,91
Pago
VEICULAO
20.900,00
Pago
VEICULAO
35.507,20
93
2011/42.01
2011/42.02
2011/42.03
2011/42.04
2011/44.02
2011/44.03
2011/44.04
2011/44.05
2011/44.06
2011/44.08
SOCIAL PELA
EDUCAO - PDE
REDUO DA
DESIGUALDADE
SOCIAL PELA
EDUCAO - PDE
REDUO DA
DESIGUALDADE
SOCIAL PELA
EDUCAO - PDE
REDUO DA
DESIGUALDADE
SOCIAL PELA
EDUCAO - PDE
REDUO DA DESIGUALDADE SOCIAL

EDUCAO/PDE - 23123.002635/2011-11.
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
Criao de 1 FILME com durao de 60seg REDUO DA DESIGUALDADE SOCIAL PELA

EDUCAO - PDE/GM - 23123.001693/2011-28.
Pago
FILME
1.109,45
Criao de 1 SPOT com durao de 60seg REDUO DA DESIGUALDADE SOCIAL PELA

EDUCAO - PDE/GM - 23123.001693/2011-28.
Pago
SPOT
241,61
URSO FILMES (AL

FILMES LTDA)
Produo de 1 FILME e 1 SPOT de 60seg. cada

um. Sendo filme: com direo, captao em HD,
udio, edio, finalizao, legendagem e cpias.
E spot: com trilha, locuo e assinatura.
Veiculao nacional em TV aberta e fechada,
internet, cinema, mdias alternativas, eventos,
circuitos internos, rdio e espera telefnica, pelo
perodo de 6 meses a contar da data da primeira
veiculao. - REDUO DA DESIGUALDADE
SOCIAL
PELA
EDUCAO
PDE/GM
23123.001693/2011-28.
Pago
FILME E SPOT
URSO FILMES (AL

FILMES LTDA)
TAXA CONDECINE referente a um filme de 60seg

- REDUO DA DESIGUALDADE SOCIAL PELA
EDUCAO - PDE/GM - 23123.001693/2011-28.
Pago
FILME
Pago
VEICULAO
53.580,00
Pago
VEICULAO
35.507,20
Pago
VEICULAO
22.054,25
Pago
VEICULAO
22.054,25
Pago
VEICULAO
20.289,91
Pago
VEICULAO
37.050,00
Pago
VEICULAO
36.860,00
Pago
VEICULAO
44.559,75
Pago
VEICULAO
30.875,00
Pago
ANNCIO
1.052,99
Pago
ANNCIO
1.348,77
Pago
VEICULAO
22.705,00
Pago
VEICULAO
20.900,00
Pago
VEICULAO
20.250,58
Pago
VEICULAO
20.250,58
Pago
FILME
74.116,14
Pago
FILME
1.100,00
REDUO DA
DESIGUALDADE
SOCIAL PELA
EDUCAO - PDE
REDUO DA
DESIGUALDADE
SOCIAL PELA
EDUCAO - PDE
REDUO DA
DESIGUALDADE
SOCIAL PELA
EDUCAO - PDE
FUNDAO VICTOR
CIVITA
REDUO DA
DESIGUALDADE
SOCIAL PELA
EDUCAO - PDE
EDITORA
SEGMENTO LTDA
REDUO DA
DESIGUALDADE
SOCIAL PELA
EDUCAO - PDE
REDUO DA
DESIGUALDADE
SOCIAL PELA
EDUCAO - PDE
REDUO DA
DESIGUALDADE
SOCIAL PELA
EDUCAO - PDE
PELA
EDITORA
CONFIANA LTDA
EDITORA
SEGMENTO LTDA
EDITORA
SEGMENTO LTDA
BRASILEIROS
EDITORA LTDA
2011/44.09
REDUO DA
DESIGUALDADE
SOCIAL PELA
EDUCAO - PDE
EDITORA
MANIFESTO S/A
2011/44.10
REDUO DA
DESIGUALDADE
SOCIAL PELA
EDUCAO - PDE
ELIFAS ANDREATO
COMUNICAO
VISUAL LTDA
2011/44.11
REDUO DA
DESIGUALDADE
SOCIAL PELA
EDUCAO - PDE
EDITORA GRFICA
ATITUDE LTDA
2011/48.01
REDUO DA
DESIGUALDADE
SOCIAL PELA
EDUCAO - PDE
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
2011/48.02
REDUO DA
DESIGUALDADE
SOCIAL PELA
EDUCAO - PDE
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
2011/58.01
REDUO DA
DESIGUALDADE
SOCIAL PELA
EDUCAO - PDE
EDITORA
SEGMENTO LTDA
2011/63.01
REDUO DA
DESIGUALDADE
SOCIAL PELA
EDUCAO - PDE
FUNDAO VICTOR
CIVITA
2011/63.02
REDUO DA
DESIGUALDADE
SOCIAL PELA
EDUCAO - PDE
EDITORA
SEGMENTO LTDA
2011/68.01
REDUO DA
DESIGUALDADE
SOCIAL PELA
EDUCAO - PDE
EDITORA
SEGMENTO LTDA
2011/139.1
REUNI/SESU
OLHAR
IMAGINRIO LTDA
2011/139.2
REUNI/SESU
OLHAR

insero, pgina dupla, cor, em agosto/2011 REDUO DA DESIGUALDADE SOCIAL PELA
EDUCAO - PDE - 23123.001733/2011-31.
Veiculao de anncio na revista Carta na Escola
1 insero, pgina dupla, cor, em agosto/2011 REDUO DA DESIGUALDADE SOCIAL PELA
EDUCAO - PDE - 23123.001733/2011-31.
Portuguesa, 1 insero, pgina dupla, cor, em
julho/2011 - REDUO DA DESIGUALDADE
SOCIAL
PELA
EDUCAO
PDE
23123.001733/2011-31.
insero, pgina dupla, cor, em julho/2011 REDUO DA DESIGUALDADE SOCIAL PELA
EDUCAO - PDE - 23123.001733/2011-31.
EDUCAO - PDE - 23123.001733/2011-31.
EDUCAO - PDE - 23123.001733/2011-31.
SOCIAL
PELA
EDUCAO
PDE
23123.001733/2011-31.
SOCIAL
PELA
EDUCAO
PDE
23123.001733/2011-31.
Veiculao de anncio na revista Do Brasil, 1
EDUCAO - PDE - 23123.001733/2011-31.
Criao e finalizao de 1 ANNCIO para jornal
no formato pgina simples, sendo: 24,5x36,8cm.
A imagem utilizada faz parte do banco de
imagens do MEC. (PAD mdia 2011/44) REDUO DA DESIGUALDADE SOCIAL PELA
EDUCAO - PDE - 23123.001723/2011-04.
Criao e finalizao (1 + 2 adaptaes) de
ANNCIO para revista no formato pgina dupla,
sendo: 41x27,5cm; 40,4x26,6cm e 41,6x27,5cm.
A imagem utilizada faz parte do banco de
imagens do MEC. (PAD mdia 2011/44) REDUO DA DESIGUALDADE SOCIAL PELA
EDUCAO - PDE - 23123.001723/2011-04.
Veiculao de anncio na revista Guia de
Educao Distncia, 1 insero, pg dupla, cor,
em agosto/2011 - REDUO DA DESIGUALDADE
PELA EDUCAO/PDE - 23123.001943/2011-20.
Veiculao de anncio na revista Nova Escola ed. especial ensino mdio, 1 insero, pg dupla,
cor, em setembro/2011 - REDUO DA
DESIGUALDADE
PELA
EDUCAO/PDE
23123.002118/2011-42.
Veiculao de anncio na revista Educao - ed.
especial tecnologia, 1 insero, pg dupla, cor,
em outubro/2011 - REDUO DA DESIGUALDADE
PELA EDUCAO/PDE - 23123.002118/2011-42.
Veiculao de anncio na revista Educao - ed.
especial educao infantil, 1 insero, pg dupla,
cor, bimestral, agosto/setembro/2011 - REDUO
DA DESIGUALDADE PELA EDUCAO/PDE 23123.002121/2011-66.
Cesso de direitos para reutilizao de 1 VDEO
de at 26', incluindo nova edio para alterao
de logomarcas e cpias. Utilizao nacional em
TV aberta e circuitos internos por 1 ano. REUNI/SESU
TAXA ANCINE referente a 1 vdeo de at 26'.
192.930,00
1.500,00
94
IMAGINRIO LTDA
2011/1.001
SISTEMA DE
SELEO
UNIFICADA/SISU SESU
TERRA NETWORKS
BRASIL S/A
2011/1.002
SISTEMA DE
SELEO
UNIFICADA/SISU SESU
UNIVERSO ONLINE
S/A
2011/1.003
SISTEMA DE
SELEO
UNIFICADA/SISU SESU
GLOBO
COMUNICAO E
PARTICIPAES
S/A
2011/1.004
SISTEMA DE
SELEO
UNIFICADA/SISU SESU
INTERNET GROUP
DO BRASIL S/A
2011/1.005
SISTEMA DE
SELEO
UNIFICADA/SISU SESU
RDIO E
TELEVISO
RECORD S/A
SISTEMA DE
SELEO
UNIFICADA/SISU SESU
SISTEMA DE
SELEO
UNIFICADA/SISU SESU
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
2011/131.3
SISTEMA DE
SELEO
UNIFICADA/SISU SESU
CARA DE CO
FILMES LTDA
2011/131.4
SISTEMA DE
SELEO
UNIFICADA/SISU SESU
CARA DE CO
FILMES LTDA
2011/131.5
SISTEMA DE
SELEO
UNIFICADA/SISU SESU
CARA DE CO
FILMES LTDA
2011/131.6
SISTEMA DE
SELEO
UNIFICADA/SISU SESU
DESTAQUE
PRODUES
ARTISTICAS S/C
LTDA
2011/131.1
2011/131.2
2011/4.001
2011/4.002
SISTEMA DE
SELEO
UNIFICADA/SISU SESU
SISTEMA DE
SELEO
UNIFICADA/SISU SESU
BRAINTER
PROCESSAMENTO
DE DADOS LTDA.
BRAINTER
PROCESSAMENTO
DE DADOS LTDA.
2011/4.003
SISTEMA DE
SELEO
UNIFICADA/SISU SESU
BRAINTER
PROCESSAMENTO
DE DADOS LTDA.
2011/4.004
SISTEMA DE
SELEO
UNIFICADA/SISU SESU
BRAINTER
PROCESSAMENTO
DE DADOS LTDA.
2011/4.005
2011/4.006
2011/4.007
2011/4.008
2011/4.009
2011/4.010
SISTEMA DE
SELEO
UNIFICADA/SISU
SESU
SISTEMA DE
SELEO
UNIFICADA/SISU
SESU
SISTEMA DE
SELEO
UNIFICADA/SISU
SESU
SISTEMA DE
SELEO
UNIFICADA/SISU
SESU
SISTEMA DE
SELEO
UNIFICADA/SISU
SESU
SISTEMA DE
SELEO
BRAINTER
PROCESSAMENTO
DE DADOS LTDA.
BRAINTER
PROCESSAMENTO
DE DADOS LTDA.
BRAINTER
PROCESSAMENTO
DE DADOS LTDA.
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
LINK/BAGG
COMUNICAO E

internos por 1 ano. - REUNI/SESU
Veiculao de anncio no site TERRA, 3.470.000
inseres, (home page e notcias): super banner
top e super banner rotativo, perodo de 10 a
18/01/2011 - SISTEMA DE SELEO UNIFICADA SISU/SESU - 23123.000140/2011-58.
inseres, (home page, notcias, entretenimento,
educao e vestibular): full banner, super
banner, super banner expansvel, DHTML e
retngulo, perodo de 10 a 18/01/2011 - SISTEMA
DE
SELEO
UNIFICADA
SISU/SESU
23123000140/2011-58.
45.998.419 inseres, (home page): mega
banner e floating, perodo de 10 a 18/01/2011 SISTEMA DE SELEO UNIFICADA - SISU/SESU 23123000140/2011-58.
inseres, (home page e notcias): island, super
banner e super banner fixo, perodo de 10 a
18/01/2011 - SISTEMA DE SELEO UNIFICADA SISU/SESU - 23123000140/2011-58.
inseres, notcias - home page: super expand,
vestibular e concursos: island, entreterimento jovem: island, perodo de 10 a 18/01/2011 SISTEMA DE SELEO UNIFICADA - SISU/SESU 23123000140/2011-58.
Criao de 1 FILME com durao de 60". Obs:
SINAPRO/DF (jan/2011). - SISTEMA DE SELEO
UNIFICADA/SISU
Criao de 1 SPOT com durao de 60". Obs:
SINAPRO/DF (jan/2011). - SISTEMA DE SELEO
UNIFICADA/SISU
Produo de 1 FILME de 60", incluindo: captao
em formato digital, direo, udio, legenda,
edio. Para utilizao nacional por 4 meses em
TV aberta/fechada, internet, cinema, mdias
alternativas, eventos e circuitos internos. SISTEMA DE SELEO UNIFICADA/SISU
Produo de 1 SPOT de 60", incluindo: captao
em formato digital, direo, udio, edio e
finalizao. Para utilizao nacional por 4 meses
em rdio, internet, espera telefnica, eventos e
circuitos internos. - SISTEMA DE SELEO
UNIFICADA/SISU
Pago
VEICULAO
64.980,00
Pago
VEICULAO
149.487,25
Pago
VEICULAO
134.634,00
Pago
VEICULAO
54.815,00
Pago
VEICULAO
31.635,00
Pago
FILME
1.109,45
Pago
SPOT
241,61
Pago
FILME
241.892,80
Pago
SPOT
11.641,20
Pago
FILME
1.500,00
Pago
FILME
49.050,00
Pago
BANNER
2.800,00
Pago
BANNER
1.800,00
Pago
BANNER
2.720,00
Pago
BANNER
3.160,00
Pago
BANNER
975,00
Pago
BANNER
1.800,00
Desenvolvimento 1 EMAIL marketing em HTML

(PAD mdia 2011/1) - SISTEMA DE SELEO
UNIFICADA - SISU/SESU - 23123.000142/2011-47.
Pago
E-MAIL
MARKETING
1.417,00
Criao de 1 SUPER BANNER (GIF) 728x90px.

Pago
BANNER
985,80
Criao de 1 FULL BANNER (GIF) 468x60px. SISTEMA DE SELEO UNIFICADA - SISU/SESU 23123.000142/2011-47.
Pago
BANNER
821,50
Criao de 1 SUPER BANNER EXPANSVEL (GIF)

728x90px (fechado) e 728x300px (aberto). -
Pago
BANNER
985,80
TAXA ANCINE referente ao filme de 60". SISTEMA DE SELEO UNIFICADA/SISU

Carol Castro no filme e spot da campanha.
Veiculao em TV aberta/fechada, internet,
cinema, mdias alternativas, rdio, espera
perodo de 4 meses. - SISTEMA DE SELEO
UNIFICADA/SISU
Desenvolvimento + 1 adaptao de SUPER
BANNER (SWF e GIF/JPG) 728x90px. (PAD mdia
2011/1) - SISTEMA DE SELEO UNIFICADA SISU/SESU - 23123.000142/2011-47.
Desenvolvimento de 1 FULL BANNER 468x60px.
Desenvolvimento + 1 adaptao de SUPER
BANNER EXPANSVEL (SWF e GIF/JPG) 728x90px
(fechado) e 728x300px (aberto). (PAD mdia
2011/1) - SISTEMA DE SELEO UNIFICADA SISU/SESU - 23123.000142/2011-47.
Desenvolvimento
+
3
adaptaes
de
RETNGULO/FLOATING/ISLAND (SWF e GIF/JPG)
300x250px. (PAD mdia 2011/1) - SISTEMA DE
SELEO
UNIFICADA
SISU/SESU
23123.000142/2011-47.
Desenvolvimento 1 DHTML (SWF e GIF/JPG)
72.200px. (PAD mdia 2011/1) - SISTEMA DE
SELEO
UNIFICADA
SISU/SESU
23123.000142/2011-47.
Desenvolvimento 1 MEGA BANNER (SWF e
GIF/JPG) 920x100px. (PAD mdia 2011/1) SISTEMA DE SELEO UNIFICADA - SISU/SESU 23123.000142/2011-47.
95
2011/4.011
2011/4.012
2011/4.013
2011/4.014
UNIFICADA/SISU
SESU
SISTEMA DE
SELEO
UNIFICADA/SISU
SESU
SISTEMA DE
SELEO
UNIFICADA/SISU
SESU
SISTEMA DE
SELEO
UNIFICADA/SISU
SESU
SISTEMA DE
SELEO
UNIFICADA/SISU
SESU
PROPAGANDA
LTDA.
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
LINK/BAGG
COMUNICAO E
PROPAGANDA
LTDA.
SISTEMA DE SELEO UNIFICADA - SISU/SESU 23123.000142/2011-47.

Criao de 1 RETNGULO/FLOATING/ISLAND (GIF)
300x250px. - SISTEMA DE SELEO UNIFICADA SISU/SESU - 23123.000142/2011-47.
Pago
BANNER
654,92
Criao de 1 DHTML (GIF) 72.200px. - SISTEMA

DE
SELEO
UNIFICADA/SISU
SESU23123.000142/2011-47.
Pago
BANNER
709,78
Criao de 1 MEGA BANNER (GIF) 920x100px. SISTEMA DE SELEO UNIFICADA - SISU/SESU 23123.000142/2011-47.
Pago
BANNER
821,50
Criao de 1 EMAIL marketing em HTML SISTEMA DE SELEO UNIFICADA - SISU/SESU 23123.000142/2011-47.
Pago
E-MAIL
MARKETING
Total
1.212,78
29.843.215,04
96
CD Relatrio de Atividades Ao 4641 PUP
97
Ministrio da Educao
Subsecretaria de Planejamento e Oramento
Anexo II
Maro, 2012
MINISTRIO DA EDUCAO - MEC

SECRETARIA EXECUTIVA - SE
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORAMENTO - SPO
COORDENAO GERAL DE FINANAS - CGF
EXECUO ORAMENTRIA E
FINANCEIRA 2011
Perodo: Janeiro / Dezembro
POSIO: 31.12.2011
MINISTRIO DA EDUCAO-MEC
SECRETARIA EXECUTIVA-SE
COORDENAO-GERAL DE FINANAS-CGF
SUMRIO
EXECUO ORAMENTRIA E FINANCEIRA - 2011
1 - GRFICOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .03
....
2 - VALORES CONSOLIDADOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
.............
3 - DETALHAMENTO POR UNIDADE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
...................
3.1 - ADM. DIRETA E SUPERVISIONADAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
.................................
3.2 - INSTITUTOS FEDERAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
..............
3.3 - UNIVERSIDADES FEDERAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83

..................................
3.4 - HOSPITAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144
.................
4 - DETALHAMENTO POR AO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
......................
4.1 - ADM. DIRETA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180
........................
4.1.1 - RESUMO POR PROGRAMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
..................
4.2 - INSTITUTOS FEDERAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .189
..................
4.3 - UNIVERSIDADES FEDERAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .192
..................................
4.4 - HOSPITAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .198
.......................
4.5 - FNDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200
....................
4.6 - INEP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
....................
4.7 - FCAPES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
.......................
GRFICOS
DOTAES CONTIGENCIVEIS E NO CONTIGENCIVEIS - MEC
Milhes
80.000
75.000
70.000
65.000
60.000
55.000
50.000
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
-
LEI N 12.381/2011
LEI+CRED
EMPENHADO
LIQUIDADO
PAGO
DOTAES CONTIGENCIVEIS - MEC
Milhes
30.000
28.000
26.000
24.000
22.000
20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
LEI N 12.381/2011
LEI+CRED
EMPENHADO
LIQUIDADO
2.000
-
PAGO
Exclusive: Pessoal, Setenas, Juros, Amortizao, Fonte 81, Cota- Parte do Salrio Educao, FUNDEB, FUNDEF e FIES
DOTAES CONTIGENCIVEIS - OBRIGATRIAS

Milhes
6.000
5.500
5.000
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
LEI N 12.381/2011
LEI+CRED
EMPENHADO
LIQUIDADO
PAGO
DOTAES CONTIGENCIVEIS EXCETO OBRIGATRIAS

Milhes
25.000
22.500
20.000
17.500
15.000
12.500
10.000
7.500
5.000
LEI N 12.381/2011
LEI+CRED
EMPENHADO
LIQUIDADO
2.500
-
PAGO
DOTAES CONTIGENCIVEIS - ADM. DIR. E SUPERVISIONADAS
Milhes
30.000
28.000
26.000
24.000
22.000
20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
LEI N 12.381/2011
LEI+CRED
EMPENHADO
LIQUIDADO
2.000
-
PAGO
INES
Milhes
90
80
70
60
50
40
30
20
10
LEI N 12.381/2011
LEI+CRED
EMPENHADO
LIQUIDADO
PAGO
IBC
Milhes
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
LEI N 12.381/2011
LEI+CRED
EMPENHADO
LIQUIDADO
5
-
PAGO
FUNDAJ
Milhes
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
LEI N 12.381/2011
LEI+CRED
EMPENHADO
LIQUIDADO
PAGO
10
FNDE (GERAL)
Milhes
30.000
27.000
24.000
21.000
18.000
15.000
12.000
9.000
LEI N 12.381/2011
LEI+CRED
EMPENHADO
LIQUIDADO
6.000
3.000
-
PAGO
11
FNDE
EXCETO: COTA-PARTE DO SALRIO EDUCAO, FUNDEB
E CRDITO EXTRAORDINRIO
Milhes
30.000
27.000
24.000
21.000
18.000
15.000
12.000
9.000
LEI N 12.381/2011
LEI+CRED
EMPENHADO
LIQUIDADO
6.000
3.000
-
PAGO
12
COTA-PARTE DO SALRIO EDUCAO

Milhes
9.000
8.100
7.200
6.300
5.400
4.500
3.600
2.700
1.800
900
LEI N 12.381/2011
LEI+CRED
EMPENHADO
LIQUIDADO
PAGO
13
FUNDEB
Milhes
10.000
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
LEI N 12.381/2011
LEI+CRED
EMPENHADO
LIQUIDADO
PAGO
14
FIES
TAXA DE ADMINISTRAO
Milhes
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
-
LEI N 12.381/2011
LEI+CRED
EMPENHADO
LIQUIDADO
PAGO
15
FIES
FINANCIAMENTO
Milhes
2.400
2.100
1.800
1.500
1.200
900
600
300
LEI N 12.381/2011
LEI+CRED
EMPENHADO
LIQUIDADO
PAGO
16
FUCAPES
Milhes
3.000
2.800
2.600
2.400
2.200
2.000
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
LEI N 12.381/2011
LEI+CRED
EMPENHADO
LIQUIDADO
200
-
PAGO
17
INEP
Milhes
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
LEI N 12.381/2011
LEI+CRED
EMPENHADO
LIQUIDADO
50
-
PAGO
18
INSTITUTOS FEDERAIS
Milhes
7.000
6.300
5.600
4.900
4.200
3.500
2.800
2.100
1.400
700
LEI N 12.381/2011
LEI+CRED
EMPENHADO
LIQUIDADO
PAGO
19
UNIVERSIDADES FEDERAIS
Milhes
30.000
28.000
26.000
24.000
22.000
20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
LEI N 12.381/2011
LEI+CRED
EMPENHADO
LIQUIDADO
2.000
-
PAGO
20
HOSPITAIS UNIVERSITRIOS
Milhes
4.000
3.600
3.200
2.800
2.400
2.000
1.600
1.200
800
400
LEI N 12.381/2011
LEI+CRED
EMPENHADO
LIQUIDADO
PAGO
21
VALORES
CONSOLIDADOS
CONSOLIDADO GERAL
R$1,00
UNIDADE
FONTE
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT-PESS
SENT-CUST
SENT-INV
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
MINISTRIO DA
EDUCAO
NID
NUA
NUB
NUD
NOA
NOB
NOD
NXA
NXB
FONTE 81
RESERVA
FIES
FUNDEB
FUNDEF
COTA-PARTE SAL
EDUC.
CRD.
EXTRAORDINRIO
TOTAL
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NOA
NUA
NUB
NUD
LEI N 12.381/2011
LEI + CRED.
EMPENHADO
LIQUIDADO
26.380.359.731
1.963.853
5.440.237
243.746.481
18.128.947
1.161.281
2.234.418.619
952.819.490
25.316.781
9.367.738.288
2.434.596.230
236.190.284
159.123.140
5.447.634.635
361.516.998
1.430.860
842.111.333
5.330.357.285
192.000.000
28.450.000
19.000
111.554.618
500.000.000
1.646.961.434
8.917.499.683
-
28.127.493.776
1.963.853
5.440.237
227.968.862
12.348.745
953.892
2.840.657.878
1.021.356.298
17.014.091
9.266.054.021
2.062.165.274
254.863.566
138.375.754
6.495.521.424
485.551.260
1.430.860
842.111.333
5.299.647.640
137.800.000
28.450.000
19.000
188.152.885
2.322.966.446
10.410.562.059
-
27.682.436.645
67.919
383.153
227.061.122
12.248.827
953.889
2.084.943.562
725.792.067
3.175.750
8.313.665.181
1.574.134.072
103.596.615
126.462.533
5.581.821.433
460.461.710
747.474
823.795.611
5.120.563.438
132.803.924
28.450.000
15.661
74.911.795
2.322.966.446
10.410.562.059
-
98,42
3,46
7,04
99,60
99,19
100,00
90,31
98,15
99,17
98,75
161,54
93,74
99,12
113,03
84,17
40,01
90,88
91,85
88,71
100,00
70,11
39,81
100,00
100,00
-
27.682.436.645
67.919
383.153
227.061.122
12.248.827
953.889
2.084.943.562
725.792.067
3.175.750
8.313.665.181
1.574.134.072
103.596.615
126.462.533
5.581.821.433
460.461.710
747.474
823.795.611
5.120.563.438
132.803.924
28.450.000
15.661
74.911.795
2.322.966.446
10.410.562.059
-
7.142.535.561
7.923.611.048
7.923.611.048
100,00
687.123.697
686.196.650
99,87
78.799.603.899
74.421.828.584
99,58
72.583.074.769
PAGO
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
27.611.960.626
67.919
383.153
226.968.855
12.227.671
953.889
1.471.342.226
636.132.054
2.026.814
6.218.843.778
531.603.441
46.088.181
35.855.906
1.694.744.577
448.759.171
560.586
821.971.797
5.115.663.924
112.979.036
28.000.000
15.631
52.287.721
1.523.766.662
8.048.967.862
-
99,75
100,00
100,00
99,96
99,83
100,00
70,57
87,65
63,82
74,80
33,77
44,49
28,35
30,36
97,46
75,00
99,78
99,90
85,07
98,42
99,81
69,80
65,60
77,32
-
7.923.611.048
100,00
7.319.252.778
92,37
686.196.650
100,00
435.309.312
63,44
74.421.828.584
100,00
62.396.733.567
83,84
Outras despesas correntes, grupo de Fontes Anexo I

Outras despesas correntes, grupo de Fontes Anexo II
Outras despesas correntes, grupo de Fontes Anexo III
Outras despesas correntes, grupo de Fontes Anexo IV
Investimentos e Inverses Financeiras, Grupo de Fontes Anexo I
Investimentos e Inverses Financeiras, Grupo de Fontes Anexo II
Investimentos e Inverses Financeiras, Grupo de Fontes Anexo III
Investimentos e Inverses Financeiras, Grupo de Fontes Anexo IV
Despesas Obrigatrias, Anexo VII - Aes: 0515, 0969, 8744, 8790
Benefcios, Anexo VIII - Aes: 2004, 2010, 2011, 2012, 20CW, grupo de Fontes Anexo I
Benefcios, Anexo VIII - Aes: 2004, 2010, 2011, 2012, 20CW, grupo de Fontes Anexo II
Benefcios, Anexo VIII - Aes: 2004, 2010, 2011, 2012, 20CW, grupo de Fontes Anexo IV
GRUPO DE FONTES
Anexo I: 100,111,113,115,115,120,127,129,130,131,132,133,134,135,139,140,141,142,144,148,149,151,153,155,157,158,159,162,164,166,172,174,175,176,180,249,280,293
e suas correspondentes resultantes da incorporao de saldos de exerccios anteriores.
Anexo II: 150,250 e suas correspondentes resultantes da incorporao de saldos de exerccios anteriores
Anexo III: 179,182,282 e suas correspondentes resultantes da incorporao de saldos de exerccios anteriores
Anexo IV: 112 e suas correspondentes resultantes da incorporao de saldos de exerccios anteriores
CONSOLIDADO GERAL
23

ACOMPANHAMENTO DA EXECUO ORAMENTRIA E FINANCEIRA DE 2011 - MEC
MINISTRIO DA EDUCAO
(R$1,00)
ESPECIFICAO
CATEGORIAS
DOTAES NO
CONTINGENCIVEIS
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT-PESS
SENT-CUST
SENT-INV
FONTE 81
LEI+CRED
EMPENHADO
LIQUIDADO
PAGO
26.380.359.731
1.963.853
5.440.237
243.746.481
18.128.947
1.161.281
111.554.618
500.000.000
1.646.961.434
8.917.499.683
7.142.535.561
44.969.351.826
28.127.493.776
1.963.853
5.440.237
227.968.862
12.348.745
953.892
188.152.885
2.322.966.446
10.410.562.059
7.923.611.048
687.123.697
49.908.585.500
27.682.436.645
67.919
383.153
227.061.122
12.248.827
953.889
74.911.795
2.322.966.446
10.410.562.059
7.923.611.048
686.196.650
49.341.399.553
98,42
3,46
7,04
99,60
99,19
100,00
39,81
100,00
100,00
100,00
99,87
98,86
27.682.436.645
67.919
383.153
227.061.122
12.248.827
953.889
74.911.795
2.322.966.446
10.410.562.059
7.923.611.048
686.196.650
49.341.399.553
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
27.611.960.626
67.919
383.153
226.968.855
12.227.671
953.889
52.287.721
1.523.766.662
8.048.967.862
7.319.252.778
435.309.312
45.232.146.447
99,75
100,00
100,00
99,96
99,83
100,00
69,80
65,60
77,32
92,37
63,44
91,67
SUBTOTAL
2.234.418.619
952.819.490
25.316.781
9.367.738.288
2.434.596.230
236.190.284
159.123.140
5.447.634.635
361.516.998
1.430.860
842.111.333
5.330.357.285
192.000.000
28.450.000
19.000
27.613.722.943
2.840.657.878
1.021.356.298
17.014.091
9.266.054.021
2.062.165.274
254.863.566
138.375.754
6.495.521.424
485.551.260
1.430.860
842.111.333
5.299.647.640
137.800.000
28.450.000
19.000
28.891.018.399
2.084.943.562
725.792.067
3.175.750
8.313.665.181
1.574.134.072
103.596.615
126.462.533
5.581.821.433
460.461.710
747.474
823.795.611
5.120.563.438
132.803.924
28.450.000
15.661
25.080.429.031
90,31
98,15
99,17
98,75
161,54
93,74
99,12
113,03
84,17
40,01
90,88
91,85
88,71
100,00
70,11
101,01
2.084.943.562
725.792.067
3.175.750
8.313.665.181
1.574.134.072
103.596.615
126.462.533
5.581.821.433
460.461.710
747.474
823.795.611
5.120.563.438
132.803.924
28.450.000
15.661
25.080.429.031
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
1.471.342.226
636.132.054
2.026.814
6.218.843.778
531.603.441
46.088.181
35.855.906
1.694.744.577
448.759.171
560.586
821.971.797
5.115.663.924
112.979.036
28.000.000
15.631
17.164.587.120
70,57
87,65
63,82
74,80
33,77
44,49
28,35
30,36
97,46
75,00
99,78
99,90
85,07
98,42
99,81
68,44
TOTAL GERAL
72.583.074.769
78.799.603.899
74.421.828.584
99,58
74.421.828.584
100,00
62.396.733.567
83,84
RESERVA
FIES
FUNDEB
FUNDEF
COTA-PARTE SAL EDUC.
CRD. EXTRAORDINRIO
SUBTOTAL
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
DOTAES
CONTINGENCIVEIS
LEI N 12.381/2011
NIC
NID
NUA
NUB
NUD
NOA
NOB
NOD
NXA
NXB
VALORES CONSOLIDADOS
24

ACOMPANHAMENTO DA EXECUO ORAMENTRIA E FINANCEIRA DE 2011 - ADM. DIRETA E SUPERVISIONADAS

ADM DIRETA E SUPERVISONADAS: MEC, INES, IBC, PEDRO II, INEP, FCAPES, FUNDAJ E FNDE.
ESPECIFICAO
DOTAES NO
CONTINGENCIVEIS
CATEGORIAS
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT-PESS
SENT-CUST
SENT-INV
FONTE 81
LEI+CRED
EMPENHADO
LIQUIDADO
PAGO
4.626.663.254
1.406.134
3.971.641
1.698.075
468.822
500.000.000
1.646.961.434
8.917.499.683
967.223.526
1.406.134
3.971.641
1.596.200
398.657
2.322.966.446
10.410.562.059
952.877.388
1.596.199
398.656
2.322.966.446
10.410.562.059
98,52
100,00
100,00
100,00
100,00
952.877.388
1.596.199
398.656
2.322.966.446
10.410.562.059
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
952.870.384
1.596.199
398.656
1.523.766.662
8.048.967.862
100,00
100,00
100,00
65,60
77,32
7.142.535.561
7.923.611.048
7.923.611.048
100,00
7.923.611.048
100,00
7.319.252.778
92,37
22.841.204.604
687.123.697
22.318.859.408
686.196.650
22.298.208.446
99,87
99,91
686.196.650
22.298.208.446
100,00
100,00
435.309.312
18.282.161.853
63,44
81,99
SUBTOTAL
1.591.666.234
58.194.872
6.283.198
5.895.359.679
1.923.327.718
3.081.290
149.593.645
2.118.514.804
29.767.839
5.330.357.285
14.103.586
192.000.000
28.450.000
17.340.700.150
2.243.172.753
71.158.224
9.230.430
5.686.249.723
1.822.710.922
3.081.290
128.846.259
2.845.735.164
30.666.262
5.299.647.640
14.508.586
137.800.000
28.450.000
18.321.257.253
1.550.377.208
70.304.684
4.915.505.991
1.431.594.732
2.655.077
123.563.101
2.447.006.709
27.917.976
5.120.563.438
14.306.951
132.803.924
28.450.000
15.865.049.791
88,53
101,78
99,26
173,00
100,00
99,11
142,23
91,30
91,85
91,36
88,71
100,00
104,05
1.550.377.208
70.304.684
4.915.505.991
1.431.594.732
2.655.077
123.563.101
2.447.006.709
27.917.976
5.120.563.438
14.306.951
132.803.924
28.450.000
15.865.049.791
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
1.040.166.079
60.519.795
3.663.638.384
512.339.498
1.014.000
35.075.528
840.514.484
27.813.953
5.115.663.924
14.306.951
112.979.036
28.000.000
11.452.031.632
67,09
86,08
74,53
35,79
38,19
28,39
34,35
99,63
99,90
100,00
85,07
98,42
72,18
TOTAL GERAL
40.181.904.754
40.640.116.661
38.163.258.237
101,59
38.163.258.237
100,00
29.734.193.486
77,91
RESERVA
FIES
FUNDEB
FUNDEF
COTA-PARTE SAL EDUC.
CRD. EXTRAORDINRIO
SUBTOTAL
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
DOTAES
CONTINGENCIVEIS
LEI N 12.381/2011
(R$1,00)
NIB
NIC
NID
NUA
NUB
NOA
NOB
NUD
NOD
NXA
25

ACOMPANHAMENTO DA EXECUO ORAMENTRIA E FINANCEIRA DE 2011 - INSTITUTOS
INSTITUTOS (38 UNIDADES) + 2 CEFET'S

ESPECIFICAO
DOTAES NO
CONTINGENCIVEIS
CATEGORIAS
LEI N 12.381/2011
LEI+CRED
EMPENHADO
LIQUIDADO
PAGO
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT-PESS
SENT-CUST
SENT-INV
FONTE 81
SUBTOTAL
2.661.044.574
4.641.719
189.188
4.894.346
2.670.769.827
3.656.412.061
4.403.561
199.574
18.501.261
3.679.516.457
3.566.760.380
4.379.645
199.573
2.025.967
3.573.365.565
97,55
99,46
100,00
10,95
97,12
3.566.760.380
4.379.645
199.573
2.025.967
3.573.365.565
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
3.557.192.251
4.379.645
199.573
790.888
3.562.562.357
99,73
100,00
100,00
39,04
99,70
NCA
SUBTOTAL
169.878.321
54.152.955
894.739.908
100.366.239
12.490.244
955.322.325
55.468.269
142.252.640
2.384.670.901
157.430.191
65.063.681
891.721.392
49.436.551
21.937.575
1.022.328.091
107.369.163
141.992.279
2.457.278.923
128.653.136
38.392.017
784.818.119
11.777.631
8.649.187
926.312.414
102.076.382
138.257.278
2.138.936.162
89,03
91,18
96,53
87,01
96,47
97,73
87,53
91,79
95,61
128.653.136
38.392.017
784.818.119
11.777.631
8.649.187
926.312.414
102.076.382
138.257.278
2.138.936.162
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
99.529.391
28.691.699
580.396.654
1.440.983
1.235.939
305.648.360
100.607.176
138.196.448
1.255.746.649
77,36
74,73
73,95
12,23
14,29
33,00
98,56
99,96
58,71
TOTAL GERAL
5.055.440.728
6.136.795.380
5.712.301.728
96,55
5.712.301.728
100,00
4.818.309.006
84,35
NCB
NCC
NCD
DOTAES
CONTINGENCIVEIS
(R$1,00)
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
26

ACOMPANHAMENTO DA EXECUO ORAMENTRIA E FINANCEIRA DE 2011 - IFES

(R$1,00)
IFES (56 UNIDADES)

ESPECIFICAO
DOTAES NO
CONTINGENCIVEIS
CATEGORIAS
LEI+CRED
EMPENHADO
LIQUIDADO
PAGO
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT-PESS
SENT-CUST
SENT-INV
FONTE 81
SUBTOTAL
16.544.021.629
235.406.687
16.470.937
1.161.281
74.670.093
16.871.730.627
20.138.250.996
219.969.101
10.750.514
953.892
129.885.270
20.499.809.773
19.872.101.786
219.845.390
10.653.630
953.889
37.186.917
20.140.741.612
98,68
99,94
99,10
100,00
28,63
98,25
19.872.101.786
219.845.390
10.653.630
953.889
37.186.917
20.140.741.612
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
19.821.263.941
219.753.122
10.632.474
953.889
27.358.159
20.079.961.586
99,74
99,96
99,80
100,00
73,57
99,70
NCA
SUBTOTAL
468.975.434
773.634.694
19.010.807
2.556.927.710
346.448.240
196.838.109
9.504.423
2.348.607.121
232.605.386
1.430.860
550.831.254
19.000
7.504.833.038
438.529.468
812.539.707
7.760.885
2.668.371.915
180.895.450
202.561.785
9.504.423
2.525.343.756
279.487.957
1.430.860
553.082.405
19.000
7.679.527.611
404.587.762
565.521.294
3.175.750
2.597.987.911
125.897.752
73.790.119
2.899.432
2.173.150.356
267.447.022
747.474
544.451.990
15.661
6.759.672.525
98,24
98,11
99,17
98,49
96,66
92,78
99,60
97,28
82,55
40,01
91,75
70,11
96,63
404.587.762
565.521.294
3.175.750
2.597.987.911
125.897.752
73.790.119
2.899.432
2.173.150.356
267.447.022
747.474
544.451.990
15.661
6.759.672.525
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
331.032.196
500.164.537
2.026.814
1.966.056.861
16.462.626
36.518.911
780.378
526.221.384
260.722.712
560.586
543.442.951
15.631
4.184.005.587
81,82
88,44
63,82
75,68
13,08
49,49
26,91
24,21
97,49
75,00
99,81
99,81
61,90
TOTAL GERAL
24.376.563.665
28.179.337.384
26.900.414.137
97,84
26.900.414.137
100,00
24.263.967.172
90,20
NCB
NCC
NCD
NIA
DOTAES
CONTINGENCIVEIS
LEI N 12.381/2011
NIB
NIC
NID
NUA
NUB
NUD
NOD
NXB
27

ACOMPANHAMENTO DA EXECUO ORAMENTRIA E FINANCEIRA DE 2011 - HOSPITAIS

HOSPITAIS (46 UNIDADES)
ESPECIFICAO
DOTAES NO
CONTINGENCIVEIS
(R$1,00)
CATEGORIAS
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT-PESS
SENT-CUST
SENT-INV
FONTE 81
SUBTOTAL
NCA
NCB
NCC
NCD
DOTAES
CONTINGENCIVEIS
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
SUBTOTAL
TOTAL GERAL
LEI N 12.381/2011
LEI+CRED
EMPENHADO
LIQUIDADO
PAGO
2.548.630.274
557.719
1.468.596
2.000.000
1.000.000
31.990.179
2.585.646.768
3.365.607.193
557.719
1.468.596
2.000.000
1.000.000
39.766.354
3.410.399.862
3.290.697.091
67.919
383.153
1.239.888
996.967
35.698.911
3.329.083.929
97,77
12,18
26,09
61,99
99,70
89,77
97,62
3.290.697.091
67.919
383.153
1.239.888
996.967
35.698.911
3.329.083.929
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
3.280.634.050
67.919
383.153
1.239.888
996.967
24.138.674
3.307.460.651
99,69
100,00
100,00
100,00
100,00
67,62
99,35
3.898.630
66.836.969
22.776
20.710.991
64.454.033
23.780.641
25.072
25.190.385
43.675.504
134.923.853
383.518.854
1.525.466
72.594.686
22.776
19.710.991
9.122.351
27.282.916
25.072
102.114.413
68.027.878
132.528.063
432.954.612
1.325.456
51.574.071
15.353.161
4.863.957
18.502.231
35.351.954
63.020.330
126.779.392
316.770.553
134,35
99,50
98,30
154,38
95,59
98,14
83,02
86,40
90,61
1.325.456
51.574.071
15.353.161
4.863.957
18.502.231
35.351.954
63.020.330
126.779.392
316.770.553
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
614.560
46.756.022
8.751.880
1.360.335
7.319.331
22.360.349
59.615.329
126.025.446
272.803.252
46,37
90,66
57,00
27,97
39,56
63,25
94,60
99,41
86,12
2.969.165.622
3.843.354.474
3.645.854.483
96,96
3.645.854.483
100,00
3.580.263.903
98,20
28
DETALHAMENTO
POR UNIDADE
ADM. DIRETA
E SUPERVISIONADAS
ACOMPANHAMENTO DA EXECUO ORAMENTRIA E FINANCEIRA DE 2011

(R$1,00)
UO
26101
UNIDADES/ENTIDADES
CONSOLIDADO
FONTE
GND
TOTAL
0100
0112
0153
0156
0169
0282
0300
0374
0100
0100
0100
0112
0113
0150
0175
0182
0250
0280
0281
0282
0300
0312
0313
0650
0680
0693
0100
0100 - BENEF
0250 - BENEF
0100
0112
0113
0249
0150
0280
0281
0182
0293
0300
0312
0313
0650
0680
0693
0112
0250
0100
0300
0312
0100
0112
31
31
31
31
31
31
31
31
SENT.
32
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
SENT.
33
33
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
45
45
45
45
45
46
49
0100
NXA
LEI N 12.381/2011
LEI + CRED.
EMPENHADO
6.086.380.948
2.406.037.529
1.771.419.509
497.592.789
2.703.351.864
5.000.000
259.591.887
574.985.360
1.406.134
218.857.642
857.298.502
103.817
6.283.198
11.278.007
223.547.004
445.515.717
20.747.386
28.400.000
3.971.641
200.000.000
123.029.772
203.881
4.850.000
21.591.887
168.935.360
1.406.134
224.592.910
822.192.504
103.817
9.230.430
50.538.339
13.060.117
162.027.488
567.702.252
129.356.897
35.995.100
5.000.000
33.799.000
3.971.641
-
119.032.860
4.850.000
21.586.852
168.374.622
106.485.934
636.582.152
34.650.780
12.443.216
47.867.234
391.557.020
126.403.203
35.994.636
5.000.000
32.141.000
-
LIQUIDADO
-
PAGO
1.771.419.509
100,00
1.096.991.490
61,93
119.032.860
4.850.000
21.586.852
168.374.622
106.485.934
636.582.152
34.650.780
12.443.216
47.867.234
391.557.020
126.403.203
35.994.636
5.000.000
32.141.000
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
119.025.857
4.850.000
21.586.852
168.374.622
75.154.373
482.390.650
14.879.001
12.443.034
7.426.477
89.187.642
22.673.816
28.749.165
22.250.000
-
99,99
100,00
100,00
100,00
70,58
75,78
42,94
100,00
15,51
22,78
17,94
79,87
69,23
98,42
28.450.000
28.450.000
28.450.000
28.450.000
100,00
28.000.000
TOTAL
6.086.380.948
2.406.037.529
1.771.419.509
96,35
1.771.419.509
100,00
1.096.991.490
61,93
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
SENT.
SENT.
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUB
NXA
RESERVA
4.040.521.900
1.406.134
3.971.641
218.857.642
103.817
6.283.198
857.298.502
223.547.004
20.747.386
473.915.717
11.278.007
28.450.000
200.000.000
318.610.900
1.406.134
3.971.641
224.592.910
103.817
9.230.430
872.730.843
167.027.488
766.853.249
13.060.117
28.450.000
-
313.844.334
106.485.934
671.232.932
52.867.234
586.095.859
12.443.216
28.450.000
-
98,50
98,84
94,43
96,20
97,70
97,54
100,00
313.844.334
106.485.934
671.232.932
52.867.234
586.095.859
12.443.216
28.450.000
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
313.837.332
75.154.373
497.269.651
7.426.477
162.860.622
12.443.034
28.000.000
-
100,00
70,58
74,08
14,05
27,79
100,00
98,42
31
33
45
31

(R$1,00)
UO
26104
UNIDADES/ENTIDADES
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-INES
CONSOLIDADO
FONTE
TOTAL
0100
0112
0153
0156
0169
0282
0300
0312
0100
0100
0100
0112
0113
0150
0175
0182
0250
0280
0281
0282
0300
0312
0313
0650
0680
0693
0100
0100 - BENEF
0112 - BENEF
0250 - BENEF
0100
0112
0113
0150
0249
0250
0280
0281
0282
0293
0300
0312
0313
0650
0680
0693
0112
0250
0280
0300
0312
0100
GND
31
31
31
31
31
31
31
31
SENT.
32
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
SENT.
33
33
33
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
45
45
45
45
45
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
45
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
LEI N 12.381/2011
LEI + CRED.
EMPENHADO
79.890.794
85.498.922
65.376.684
41.287
21.204.567
5.843.617
7.475.894
13.700.657
25.719.887
1.358.064
1.466.052
2.750.000
330.769
-
2.905.780
24.343.202
5.843.617
7.475.894
13.700.657
25.719.887
958.064
1.471.052
2.750.000
330.769
-
2.293.272
24.243.776
5.843.617
7.475.894
13.700.657
8.958.266
762.314
1.426.318
672.571
-
LIQUIDADO
-
PAGO
65.376.684
100,00
63.054.732
96,45
2.293.272
24.243.776
5.843.617
7.475.894
13.700.657
8.958.266
762.314
1.426.318
672.571
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
2.293.272
24.243.776
5.843.617
7.475.894
13.700.657
7.236.515
719.747
1.426.318
114.937
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
80,78
94,42
100,00
17,09
-
79.890.794
85.498.922
65.376.684
97,61
65.376.684
100,00
63.054.732
96,45
48.266.022
25.719.887
330.769
2.750.000
1.358.064
1.466.052
-
54.269.150
25.719.887
330.769
2.750.000
958.064
1.471.052
-
53.557.216
8.958.266
672.571
762.314
1.426.318
-
98,69
97,59
98,84
62,96
86,99
53.557.216
8.958.266
672.571
762.314
1.426.318
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
53.557.216
7.236.515
114.937
719.747
1.426.318
-
100,00
80,78
17,09
94,42
100,00
32

(R$1,00)
UO
26105
UNIDADES/ENTIDADES
INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-IBC
CONSOLIDADO
FONTE
TOTAL
0100
0112
0153
0156
0169
0282
0300
0312
0100
0100
0100
0112
0113
0150
0175
0182
0250
0280
0281
0282
0300
0312
0313
0650
0680
0693
0100
0100 - BENEF
0112 - BENEF
0250 - BENEF
0100
0112
0113
0249
0250
0280
0281
0282
0293
0300
0312
0313
0650
0680
0693
0112
0250
0280
0300
0312
0100
GND
31
31
31
31
31
31
31
31
SENT.
32
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
SENT.
33
33
33
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
45
45
45
45
45
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
45
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
LEI N 12.381/2011
LEI + CRED.
EMPENHADO
52.286.483
57.365.798
54.784.377
25.265
11.451.904
4.489.714
1.350.204
11.879.995
18.637.669
102.023
626.905
1.006.228
2.716.576
-
3.397.797
13.353.687
4.489.714
1.350.204
11.879.995
18.637.669
102.023
431.905
1.006.228
2.716.576
-
3.390.458
12.614.928
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17.770.224
373.509
892.611
2.440.118
-
LIQUIDADO
-
PAGO
54.784.377
100,00
48.411.177
88,37
3.390.458
12.614.928
4.388.238
1.250.449
11.663.844
17.770.224
373.509
892.611
2.440.118
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
3.390.458
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4.388.238
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13.031.230
373.509
892.611
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-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
73,33
100,00
100,00
33,03
-
52.286.483
57.365.798
54.784.377
96,31
54.784.377
100,00
48.411.177
88,37
29.197.082
102.023
18.637.669
2.716.576
626.905
1.006.228
-
34.471.397
102.023
18.637.669
2.716.576
431.905
1.006.228
-
33.307.916
17.770.224
2.440.118
373.509
892.611
-
96,62
98,83
89,95
71,58
74,59
33.307.916
17.770.224
2.440.118
373.509
892.611
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
33.307.916
13.031.230
805.911
373.509
892.611
-
100,00
73,33
33,03
100,00
100,00
33

(R$1,00)
UO
26201
UNIDADES/ENTIDADES
COLEGIO PEDRO II
CONSOLIDADO
FONTE
TOTAL
0100
0112
0153
0156
0169
0282
0300
0312
0100
0100
0100
0112
0113
0150
0175
0182
0250
0280
0281
0282
0300
0312
0313
0650
0680
0693
0100
0100 - BENEF
0112 - BENEF
0100
0112
0113
0249
0250
0280
0281
0282
0293
0300
0312
0313
0650
0680
0693
0112
0250
0280
0300
0312
0100
GND
31
31
31
31
31
31
31
31
SENT.
32
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
SENT.
33
33
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
45
45
45
45
45
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
45
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
LEI N 12.381/2011
LEI + CRED.
EMPENHADO
329.259.246
365.880.922
359.881.194
181.113
123.619.926
6.493.440
33.521.355
90.958.974
529.397
36.388.068
1.838.043
97.866
5.737.758
11.631.306
1.800.000
16.462.000
-
16.802.339
143.592.929
6.493.440
33.521.355
90.958.974
500.287
36.388.068
1.838.043
376.000
92.604
5.023.577
12.031.306
1.800.000
16.462.000
-
16.661.781
142.980.835
6.491.802
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500.287
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92.603
4.666.561
11.988.022
16.462.000
-
LIQUIDADO
-
PAGO
359.881.194
100,00
338.383.281
94,03
16.661.781
142.980.835
6.491.802
33.513.382
90.958.974
500.287
33.885.678
1.303.268
376.000
92.603
4.666.561
11.988.022
16.462.000
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
16.661.781
142.980.835
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90.958.974
500.287
25.093.408
347.026
376.000
92.603
4.666.561
11.988.022
4.712.599
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
74,05
26,63
100,00
100,00
100,00
100,00
28,63
-
329.259.246
365.880.922
359.881.194
98,95
359.881.194
100,00
338.383.281
94,03
254.774.808
529.397
97.866
1.838.043
36.388.068
1.800.000
16.462.000
5.737.758
11.631.306
-
291.369.037
500.287
92.604
2.214.043
36.388.068
1.800.000
16.462.000
5.023.577
12.031.306
-
290.606.775
500.287
92.603
1.679.268
33.885.678
16.462.000
4.666.561
11.988.022
-
99,74
100,00
100,00
96,51
97,46
100,00
78,60
93,48
290.606.775
500.287
92.603
1.679.268
33.885.678
16.462.000
4.666.561
11.988.022
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
290.606.775
500.287
92.603
723.026
25.093.408
4.712.599
4.666.561
11.988.022
-
100,00
100,00
100,00
43,06
74,05
28,63
100,00
100,00
34

(R$1,00)
UO
26290
UNIDADES/ENTIDADES
INST.NAC.DE ESTUDOS E PESQ.EDUCACIONAIS-INEP
CONSOLIDADO
FONTE
TOTAL
0100
0112
0153
0156
0169
0282
0300
0312
0100
0100
0100
0112
0113
0150
0175
0182
0250
0280
0281
0282
0300
0312
0313
0650
0680
0693
0100
0100 - BENEF
0250 - BENEF
0100
0112
0113
0249
0250
0280
0281
0282
0293
0300
0312
0313
0650
0680
0693
0112
0250
0280
0300
0312
0100
GND
31
31
31
31
31
31
31
31
SENT.
32
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
SENT.
33
33
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
45
45
45
45
45
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
45
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUB
NOD
LEI N 12.381/2011
LEI + CRED.
EMPENHADO
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568.167.247
542.787.869
31.745.935
161.567
49.131.000
346.354.944
32.978.022
45.379.557
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10.000.000
31.250.000
-
39.055.374
152.492
49.131.000
346.354.944
32.978.022
57.186.909
2.058.506
10.000.000
31.250.000
-
37.646.035
152.492
43.623.155
339.397.883
32.970.909
57.186.909
1.753.229
2.723.002
27.334.256
-
549.036.531
568.167.247
31.745.935
161.567
82.109.022
45.379.557
346.354.944
10.000.000
31.250.000
2.035.506
-
39.055.374
152.492
82.109.022
57.186.909
346.354.944
10.000.000
31.250.000
2.058.506
-
LIQUIDADO
-
PAGO
542.787.869
100,00
431.292.190
79,46
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152.492
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32.970.909
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-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
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152.492
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264.341.438
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101.883
11.760.141
-
100,00
100,00
62,39
77,89
94,45
99,99
100,00
3,74
43,02
-
542.787.869
97,61
542.787.869
100,00
431.292.190
79,46
37.646.035
152.492
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339.397.883
2.723.002
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-
96,39
100,00
97,21
100,00
98,07
96,46
92,23
74,17
-
37.646.035
152.492
76.594.063
57.186.909
339.397.883
2.723.002
27.334.256
1.753.229
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
37.646.035
152.492
58.357.660
57.179.313
264.341.438
101.883
11.760.141
1.753.229
-
100,00
100,00
76,19
99,99
77,89
3,74
43,02
100,00
-
35

(R$1,00)
UO
26291
UNIDADES/ENTIDADES
FUND.COORD.DE APERF.PESSOAL NIVEL SUPERIOR
FCAPES
FONTE
TOTAL
0100
0112
0153
0156
0169
0282
0300
0312
0100
0100
0100
0112
0113
0150
0175
0182
0250
0280
0281
0282
0300
0312
0313
0650
0680
0693
0100
0100 - BENEF
0250 - BENEF
0100
0112
0113
0249
0250
0280
0281
0282
0293
0300
0312
0313
0650
0680
0693
0112
0250
0100
0300
0312
0100
CONSOLIDADO
GND
31
31
31
31
31
31
31
31
SENT.
32
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
SENT.
33
33
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
45
45
45
45
45
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
45
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUB
NOD
LEI N 12.381/2011
LEI + CRED.
EMPENHADO
LIQUIDADO
-
PAGO
3.091.093.411
3.035.846.180
2.749.804.892
2.749.804.892
100,00
1.978.496.540
71,95
42.935.039
130.377
3.057.218
4.933.630
658.471
38.165.502
2.785.805.267
7.000.000
2.711.137
15.060.000
113.251.256
2.682.721
3.147.202
16.555.591
55.000.000
-
44.113.699
130.377
3.057.218
4.933.630
621.488
38.165.502
2.770.825.267
7.000.000
2.413.464
15.060.000
128.231.256
2.682.721
3.147.202
16.555.591
(1.091.235)
-
42.748.131
130.377
3.056.859
4.933.223
621.488
37.563.055
2.527.824.528
7.631.342
1.977.313
3.258.052
102.818.199
2.655.077
3.114.811
11.472.437
-
42.748.131
130.377
3.056.859
4.933.223
621.488
37.563.055
2.527.824.528
7.631.342
1.977.313
3.258.052
102.818.199
2.655.077
3.114.811
11.472.437
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
42.748.130
130.377
3.056.859
4.933.223
621.488
32.467.473
1.845.441.529
2.239.825
1.977.313
2.396.388
39.449.409
1.014.000
757.811
1.262.714
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
86,43
73,01
29,35
100,00
73,55
38,37
38,19
24,33
11,01
-
3.036.093.411
3.036.937.415
2.749.804.892
100,65
2.749.804.892
100,00
1.978.496.540
71,95
51.056.264
658.471
38.165.502
7.000.000
2.785.805.267
18.207.202
2.682.721
16.555.591
113.251.256
2.711.137
-
52.234.924
621.488
38.165.502
7.000.000
2.770.825.267
18.207.202
2.682.721
16.555.591
128.231.256
2.413.464
-
50.868.590
621.488
37.563.055
7.631.342
2.527.824.528
6.372.863
2.655.077
11.472.437
102.818.199
1.977.313
-
97,38
100,00
98,13
109,02
101,00
100,00
100,00
91,33
96,46
65,41
-
50.868.590
621.488
37.563.055
7.631.342
2.527.824.528
6.372.863
2.655.077
11.472.437
102.818.199
1.977.313
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
50.868.589
621.488
32.467.473
2.239.825
1.845.441.529
3.154.200
1.014.000
1.262.714
39.449.409
1.977.313
-
100,00
100,00
86,43
29,35
73,01
49,49
38,19
11,01
38,37
100,00
-
36

(R$1,00)
UO
26292
UNIDADES/ENTIDADES
FUNDACAO JOAQUIM NABUCO-FUNDAJ
CONSOLIDADO
FONTE
GND
TOTAL
0100
0112
0153
0156
0169
0282
0300
0312
0100
0100
0100
0112
0113
0150
0175
0182
0250
0280
0281
0282
0300
0312
0313
0650
0680
0693
0100
0100 - BENEF
0250 - BENEF
0100
0112
0113
0249
0250
0280
0281
0282
0293
0300
0312
0313
0650
0680
0693
0112
0250
0280
0300
0312
0100
31
31
31
31
31
31
31
31
SENT.
32
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
SENT.
33
33
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
45
45
45
45
45
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
45
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUB
NOD
LEI N 12.381/2011
LEI + CRED.
EMPENHADO
LIQUIDADO
-
PAGO
106.824.828
108.188.828
94.076.167
55.667.839
8.789.359
5.359.155
9.619.056
12.542.360
4.005.725
619.853
2.692.921
7.368.560
92.200
67.800
-
56.217.839
8.789.359
5.359.155
9.619.056
12.542.360
4.005.725
619.853
780.000
19.000
2.707.921
7.368.560
92.200
67.800
-
53.534.515
8.771.708
5.183.651
9.617.203
8.869.364
1.447.314
164.400
491.186
2.406.625
3.579.341
10.860
-
106.824.828
108.188.828
94.076.167
117,62
94.076.167
100,00
89.607.799
95,25
79.435.409
12.542.360
619.853
4.005.725
7.368.560
67.800
92.200
2.692.921
-
79.985.409
12.561.360
1.399.853
4.005.725
7.368.560
67.800
92.200
2.707.921
-
77.107.077
8.869.364
655.586
1.447.314
3.579.341
10.860
2.406.625
-
96,40
-
77.107.077
8.869.364
655.586
1.447.314
3.579.341
10.860
2.406.625
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
77.107.077
6.786.660
377.631
1.062.144
1.867.661
2.406.625
-
100,00
76,52
57,60
73,39
52,18
100,00
-
94.076.167
100,00
89.607.799
95,25
53.534.515
8.771.708
5.183.651
9.617.203
8.869.364
1.447.314
164.400
491.186
2.406.625
3.579.341
10.860
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
53.534.515
8.771.708
5.183.651
9.617.203
6.786.660
1.062.144
117.641
259.990
2.406.625
1.867.661
-
100,00
100,00
100,00
100,00
76,52
73,39
71,56
52,93
100,00
52,18
-
37

(R$1,00)
UO
26298
UNIDADES/ENTIDADES
FUNDO NAC. DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
FNDE
FONTE
GND
TOTAL
0100
0112
0153
0156
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0300
0312
0100
0100
0100
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0280
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0282
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0312
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0680
0693
0100
0100 - BENEF
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0112 - OBR
0113 - OBR
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0100
0112
0113
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0250
0280
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0293
0300
0312
0313
0329
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0680
0693
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0250
0280
0300
0312
0100 - OBR
0113 - OBR
0312 - OBR
0313 - OBR
0100
0113
0113
0313
0100
0112
0113
0300
0342
0300
31
31
31
31
31
31
31
31
SENT.
32
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
SENT.
33
33
33
33
33
33
33
33
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
45
45
45
45
45
44
44
44
44
46
49
S.EDU
LEI N 12.381/2011
28.153.747.764
57.276.166
18.573.800
5.807.633
10.008.235
348.640
185.644.193
1.821.149.617
912.924.200
3.151.579
370.956
3.327.541
2.484.810.721
192.000.000
1.723.509.489
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60.187.053
129.012.801
1.478.077.055
1.473.392.151
112.290.668
60.000.000
5.379.463
351.864.532
300.000.000
7.142.535.561
S.EDU
EXTR. 33
EXTR. 33
EXTR. 33
EXTR. 33
EXTR. 33
EXTR. 44
LEI + CRED.
31.525.278.641
62.837.667
18.573.800
5.807.633
10.008.235
321.933
204.521.152
1.579.094.820
1.154.008.365
3.151.579
20.000.000
32.492.500
343.419.529
306.053
4.012.708
2.429.885.919
137.800.000
1.695.861.969
704.606.027
60.187.053
29.060.953
110.902.597
1.874.895.097
1.284.707.986
112.290.668
40.000.000
22.484.786
182.697.089
7.933.667
357.112.052
15.000.000
7.814.906.725
108.704.323
50.000.000
76.669.000
333.861.000
169.600.000
12.593.697
44.400.000
EMPENHADO
30.058.588.269
61.550.098
18.573.800
5.807.633
10.007.914
321.933
111.779.197
1.292.522.832
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3.151.579
22.466.335
231.061.847
306.053
3.535.208
2.386.341.416
132.803.924
1.615.796.700
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52.186.140
21.816.470
68.472.204
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10.118.042
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3.931.363
337.805.135
11.830.009
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108.704.323
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12.593.697
44.400.000
LIQUIDADO
-
30.058.588.269
61.550.098
18.573.800
5.807.633
10.007.914
321.933
111.779.197
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3.151.579
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231.061.847
306.053
3.535.208
2.386.341.416
132.803.924
1.615.796.700
690.856.205
52.186.140
21.816.470
68.472.204
1.701.054.805
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112.090.664
39.999.999
10.118.042
159.352.766
3.931.363
337.805.135
11.830.009
7.814.906.725
108.704.323
49.072.954
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333.861.000
169.600.000
12.593.697
44.400.000
PAGO
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
24.161.968.783
61.550.098
18.573.800
5.807.633
10.007.914
321.933
75.125.695
1.001.741.065
602.682.320
8.421.402
187.371.068
306.053
3.473.935
2.386.341.416
112.979.036
1.615.796.700
685.998.551
52.159.259
21.816.470
11.826.421
619.027.441
454.942.289
33.812.814
17.400.504
1.783.424
15.620.063
3.931.363
337.790.156
11.830.009
7.262.902.933
56.349.845
453.911
208.261.705
169.600.000
12.593.697
44.400.000
%
80,38
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
67,21
77,50
72,23
37,48
81,09
100,00
98,27
100,00
85,07
100,00
99,30
99,95
100,00
17,27
36,39
41,43
30,17
43,50
17,63
9,80
100,00
100,00
100,00
92,94
51,84
0,92
62,38
100,00
100,00
100,00
38

(R$1,00)
UO
26298
UNIDADES/ENTIDADES
FUNDEB
FONTE
GND
LIQUIDADO
10.410.562.059
6.242.249.779
2.675.249.904
1.493.062.376
28.153.747.764
31.525.278.641
30.058.588.269
102,29
RESERVA
91.665.834
348.640
370.956
1.098.568.393
3.151.579
1.821.149.617
1.662.404.952
112.290.668
1.478.077.055
3.327.541
5.330.357.285
192.000.000
300.000.000
97.227.335
321.933
306.053
1.721.949.046
3.151.579
1.611.587.320
1.618.307.672
112.290.668
1.897.379.883
4.012.708
5.299.647.640
137.800.000
-
95.939.445
321.933
306.053
1.177.291.961
3.151.579
1.314.989.167
1.366.052.292
112.090.664
1.711.172.847
3.535.208
5.120.563.438
132.803.924
-
98,68
100,00
100,00
86,40
100,00
98,83
178,95
99,98
177,41
74,17
91,85
88,71
-
FUNDEB
8.917.499.683
10.410.562.059
10.410.562.059
COTA-PARTE SAL
EDUC.
7.142.535.561
7.923.611.048
7.923.611.048
687.123.697
686.196.650
1.788.384.749
141.423.315
537.275.153
1.109.686.281
-
2.486.761.359
163.794.913
537.275.153
1.109.686.281
164.695.012
511.310.000
2.466.539.276
143.572.830
537.275.153
1.109.686.281
164.695.012
511.310.000
1.788.384.749
2.486.761.359
141.423.315
1.646.961.434
163.794.913
2.322.966.446
0112
0388
33
33
TOTAL
JUROS
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
45
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUB
NOA
NOD
CRD.
EXTRAORDINRIO
TOTAL
CONSOLIDADO
10.410.562.059
6.242.249.779
2.675.249.904
1.493.062.376
33
AMORTIZAO
FIES
EMPENHADO
10.410.562.059
6.242.249.779
2.675.249.904
1.493.062.376
0100
PESSOAL
74902
LEI + CRED.
8.917.499.683
6.242.249.779
2.675.249.904
-
TOTAL
CONSOLIDADO
LEI N 12.381/2011
0100
33
0118
45
0180
45
0318
0680
45
45
TOTAL
NCA
INVERSO
45
PAGO
100,00
100,00
100,00
100,00
8.048.967.862
5.655.250.151
2.390.046.383
3.671.329
30.058.588.269
100,00
24.161.968.783
80,38
95.939.445
321.933
306.053
1.177.291.961
3.151.579
1.314.989.167
1.366.052.292
112.090.664
1.711.172.847
3.535.208
5.120.563.438
132.803.924
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
95.939.445
321.933
306.053
865.179.082
1.010.162.468
499.789.276
33.812.814
620.810.865
3.473.935
5.115.663.924
112.979.036
-
100,00
100,00
100,00
73,49
76,82
36,59
30,17
36,28
98,27
99,90
85,07
-
100,00
10.410.562.059
100,00
8.048.967.862
77,32
100,00
7.923.611.048
100,00
7.319.252.778
92,37
99,87
686.196.650
100,00
435.309.312
63,44
99,19
87,65
100,00
100,00
100,00
100,00
2.466.539.276
143.572.830
537.275.153
1.109.686.281
164.695.012
511.310.000
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
1.525.987.493
2.220.831
516.211.967
934.343.258
73.211.437
-
61,87
1,55
96,08
84,20
44,45
-
2.466.539.276
99,19
2.466.539.276
100,00
1.525.987.493
61,87
143.572.830
2.322.966.446
87,65
100,00
143.572.830
2.322.966.446
100,00
100,00
2.220.831
1.523.766.662
1,55
65,60
77,32
90,60
89,34
0,25
39

(R$1,00)
UO
UNIDADES/ENTIDADES
FONTE
GND
LEI + CRED.
EMPENHADO
1.406.134
AMORTIZAO
3.971.641
3.971.641
SENT-PESS
1.698.075
1.596.200
1.596.199
100,00
1.596.199
100,00
1.596.199
100,00
SENT-CUST
468.822
398.657
398.656
100,00
398.656
100,00
398.656
100,00
100,00
967.223.526
952.877.388
PAGO
1.406.134
98,52
4.626.663.254
SENT-INV
952.877.388
LIQUIDADO
JUROS
PESSOAL
CONSOLIDADO: ADM.
DIRETA
SUPERVISIONADAS
LEI N 12.381/2011
952.870.384
100,00
-
NCA
1.591.666.234
2.243.172.753
1.550.377.208
88,53
1.550.377.208
100,00
1.040.166.079
67,09
NCB
58.194.872
71.158.224
70.304.684
101,78
70.304.684
100,00
60.519.795
86,08
NCC
6.283.198
9.230.430
NCD
5.895.359.679
5.686.249.723
4.915.505.991
NIA
1.923.327.718
1.822.710.922
NIB
3.081.290
3.081.290
99,26
4.915.505.991
1.431.594.732
173,00
2.655.077
100,00
100,00
3.663.638.384
74,53
1.431.594.732
100,00
512.339.498
35,79
2.655.077
100,00
1.014.000
38,19
28,39
NIC
149.593.645
128.846.259
123.563.101
99,11
123.563.101
100,00
35.075.528
NID
2.118.514.804
2.845.735.164
2.447.006.709
142,23
2.447.006.709
100,00
840.514.484
34,35
NUA
29.767.839
30.666.262
27.917.976
91,30
27.917.976
100,00
27.813.953
99,63
NUB
NOA
5.330.357.285
5.299.647.640
5.120.563.438
91,85
5.120.563.438
NOD
192.000.000
137.800.000
132.803.924
88,71
NUD
14.103.586
14.508.586
14.306.951
91,36
NXA
28.450.000
28.450.000
28.450.000
100,00
FONTE 81
500.000.000
RESERVA
100,00
5.115.663.924
99,90
132.803.924
100,00
112.979.036
85,07
14.306.951
100,00
14.306.951
100,00
28.450.000
100,00
28.000.000
98,42
FIES
1.646.961.434
2.322.966.446
2.322.966.446
100,00
2.322.966.446
100,00
1.523.766.662
65,60
FUNDEB
8.917.499.683
10.410.562.059
10.410.562.059
100,00
10.410.562.059
100,00
8.048.967.862
77,32
FUNDEF
COTA-PARTE SAL
EDUC.
CRD.
EXTRAORDINRIO
TOTAL GERAL
7.142.535.561
40.181.904.754
7.923.611.048
7.923.611.048
100,00
7.923.611.048
100,00
7.319.252.778
92,37
687.123.697
686.196.650
99,87
686.196.650
100,00
435.309.312
63,44
40.640.116.661
38.163.258.237
101,59
38.163.258.237
100,00
29.734.193.486
77,91
40
INSTITUTOS
FEDERAIS

(R$1,00)
UO
26402
UNIDADES/ENTIDADES
FONTE
INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS
TOTAL
0100
31
0112
31
0153
31
0156
31
0169
31
0282
31
0300
31
0312
31
0100
SENT.
0100
32
0100
33
0112
33
0113
33
0150
33
0175
33
0182
33
0250
33
0280
33
0281
33
0282
33
0300
33
0312
33
0313
33
0650
33
0680
33
0693
33
0100
SENT.
0100 - BENEF
33
0112 - BENEF
33
0100
44
0112
44
0113
44
0249
44
0250
44
0280
44
0281
44
0282
44
0293
44
0300
44
0312
44
0313
44
0650
44
0680
CONSOLIDADO
GND
44
0693
44
0100
SENT.
0112
45
0250
45
0280
45
0300
45
0312
45
0100
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
45
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
LEI N 12.381/2011
141.508.940
17.862
56.896.631
11.255.818
5.550.314
9.866.642
3.992.261
22.369.583
553.416
1.693.405
3.130.155
26.182.853
-
LEI + CRED.
170.399.899
3.227.862
77.103.308
11.555.818
5.550.314
9.866.642
3.992.261
21.769.583
4.623.698
193.000
2.404.405
3.130.155
26.782.853
200.000
-
EMPENHADO
162.253.801
3.060.798
76.474.037
11.555.818
5.550.035
9.679.144
3.136.854
19.878.586
3.773.263
2.308.093
3.001.494
23.835.680
-
LIQUIDADO
-
162.253.801
3.060.798
76.474.037
11.555.818
5.550.035
9.679.144
3.136.854
19.878.586
3.773.263
2.308.093
3.001.494
23.835.680
-
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
PAGO
133.875.159
3.060.798
76.469.417
11.555.818
5.550.035
9.678.842
2.372.596
11.906.362
2.070.651
2.308.093
3.000.884
5.901.663
-
%
82,51
100,00
99,99
100,00
100,00
100,00
75,64
59,90
54,88
100,00
99,98
24,76
-
141.508.940
170.399.899
162.253.801
91,27
162.253.801
100,00
133.875.159
82,51
83.587.267
3.992.261
553.416
22.369.583
26.182.853
1.693.405
3.130.155
-
107.303.944
3.992.261
4.816.698
21.769.583
200.000
26.782.853
2.404.405
3.130.155
-
106.319.832
3.136.854
3.773.263
19.878.586
23.835.680
2.308.093
3.001.494
-
99,08
88,98
100,00
86,73
72,54
72,98
81,66
-
106.319.832
3.136.854
3.773.263
19.878.586
23.835.680
2.308.093
3.001.494
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
106.314.910
2.372.596
2.070.651
11.906.362
5.901.663
2.308.093
3.000.884
-
100,00
75,64
54,88
59,90
24,76
100,00
99,98
-
ACOMPANHAMENTO DA EXECUO ORAMENTRIA E FINANCEIRA DE 2011 - INSTITUTOS FEDERAIS
42

(R$1,00)
UO
26403
UNIDADES/ENTIDADES
FONTE
INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS
TOTAL
0100
31
0112
31
0153
31
0156
31
0169
31
0282
31
0300
31
0312
31
0100
SENT.
0100
32
0100
33
0112
33
0113
33
0150
33
0175
33
0182
33
0250
33
0280
33
0281
33
0282
33
0300
33
0312
33
0313
33
0650
33
0680
33
0693
33
0100
SENT.
0100 - BENEF
33
0112 - BENEF
33
0100
44
0112
44
0113
44
0249
44
0250
44
0280
44
0281
44
0282
44
0293
44
0300
44
0312
44
0313
44
0650
44
0680
CONSOLIDADO
GND
44
0693
44
0100
SENT.
0112
45
0250
45
0280
45
0300
45
0312
45
0100
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
45
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
LEI N 12.381/2011
LEI + CRED.
EMPENHADO
LIQUIDADO
PAGO
140.109.028
308.180
162.697.941
4.808.180
158.215.155
3.946.071
158.215.155
3.946.071
100,00
100,00
129.681.764
973.051
81,97
24,66
54.740.199
1.669.459
4.721.251
8.726.972
61.970
5.401.168
27.887.498
-
70.718.830
1.709.459
4.721.251
8.726.972
61.970
5.401.168
28.237.501
-
70.097.372
1.709.459
4.721.251
8.726.972
61.970
4.710.084
26.970.571
-
70.097.372
1.709.459
4.721.251
8.726.972
61.970
4.710.084
26.970.571
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
66.943.783
1.709.459
4.721.251
8.726.972
61.970
4.506.920
21.234.853
-
95,50
100,00
100,00
100,00
100,00
95,69
78,73
-
278.575
-
574.927
559.997
262.461
535.318
262.461
535.318
100,00
100,00
237.124
524.461
90,35
97,97
1.005.803
3.740.562
1.050.000
30.517.391
-
2.219.736
3.740.562
1.050.000
30.167.388
-
2.090.776
3.740.562
500.000
30.142.287
-
2.090.776
3.740.562
500.000
30.142.287
-
100,00
100,00
100,00
100,00
-
1.501.459
3.740.562
14.799.900
-
71,81
100,00
49,10
-
140.109.028
162.697.941
158.215.155
97,04
158.215.155
100,00
129.681.764
81,97
70.166.061
61.970
5.401.168
278.575
27.887.498
1.050.000
30.517.391
1.005.803
3.740.562
-
90.684.692
61.970
5.401.168
1.134.924
28.237.501
1.050.000
30.167.388
2.219.736
3.740.562
-
89.201.125
61.970
4.710.084
797.779
26.970.571
500.000
30.142.287
2.090.776
3.740.562
-
98,36
100,00
91,70
97,14
98,17
47,62
95,31
85,20
100,00
-
89.201.125
61.970
4.710.084
797.779
26.970.571
500.000
30.142.287
2.090.776
3.740.562
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
83.074.515
61.970
4.506.920
761.585
21.234.853
14.799.900
1.501.459
3.740.562
-
93,13
100,00
95,69
95,46
78,73
49,10
71,81
100,00
-
43

(R$1,00)
UO
26404
UNIDADES/ENTIDADES
FONTE
INSTITUTO FEDERAL BAIANO
GND
TOTAL
0100
31
0112
31
0153
31
31
0282
31
0300
31
0312
31
0100
SENT.
0100
32
0100
33
0112
33
0113
33
0150
33
0175
33
0182
33
0250
33
0280
0281
33
33
0282
33
0300
33
0312
33
0313
33
0650
33
0680
33
0693
33
0100
SENT.
0100 - BENEF
0112 - BENEF
33
33
0100
44
0112
44
0113
44
0249
44
0250
CONSOLIDADO
31
0156
0169
44
LEI N 12.381/2011
LEI + CRED.
81.481.725
4.606
32.743.786
1.710.534
1.837.061
2.297.670
26.062.394
810.480
47.839
695.613
2.983.631
860.000
11.428.111
-
EMPENHADO
107.787.925
6.529.007
51.177.488
1.710.534
1.837.061
2.297.670
26.062.394
810.480
112.298
61.638
1.183.613
3.717.631
860.000
11.428.111
-
101.256.976
6.528.772
48.737.313
1.710.534
1.808.915
2.037.180
23.322.995
615.104
61.637
1.103.555
3.651.557
259.453
11.419.960
-
LIQUIDADO
-
101.256.976
6.528.772
48.737.313
1.710.534
1.808.915
2.037.180
23.322.995
615.104
61.637
1.103.555
3.651.557
259.453
11.419.960
-
PAGO
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
89.091.661
6.528.772
48.545.136
1.710.534
1.808.915
1.329.495
18.933.302
491.136
61.637
1.103.555
3.651.557
46.170
4.881.450
-
87,99
100,00
99,61
100,00
100,00
65,26
81,18
79,85
100,00
100,00
100,00
17,80
42,74
-
0280
44
0281
44
0282
44
0293
44
0300
44
0312
44
0313
44
0650
44
0680
44
0693
44
0100
SENT.
0112
45
0250
45
0280
45
0300
45
0312
45
0100
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
45
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
81.481.725
107.787.925
101.256.976
96,90
101.256.976
100,00
89.091.661
87,99
36.295.987
47.839
2.297.670
810.480
26.062.394
860.000
11.428.111
695.613
2.983.631
-
61.254.090
61.638
2.297.670
922.778
26.062.394
860.000
11.428.111
1.183.613
3.717.631
-
58.785.535
61.637
2.037.180
615.104
23.322.995
259.453
11.419.960
1.103.555
3.651.557
-
95,97
100,00
97,34
95,53
98,75
100,00
99,83
84,45
95,57
-
58.785.535
61.637
2.037.180
615.104
23.322.995
259.453
11.419.960
1.103.555
3.651.557
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
58.593.358
61.637
1.329.495
491.136
18.933.302
46.170
4.881.450
1.103.555
3.651.557
-
99,67
100,00
65,26
79,85
81,18
17,80
42,74
100,00
100,00
-
44

(R$1,00)
UO
26405
UNIDADES/ENTIDADES
INSTITUTO FEDERAL DO CEAR
FONTE
TOTAL
0100
31
0112
31
0153
31
0156
31
0169
31
0282
31
0300
31
0312
31
0100
SENT.
0100
32
0100
33
0112
33
0113
33
0150
33
0175
33
0182
33
0250
33
0280
33
0281
33
0282
33
0300
33
0312
33
0313
33
0650
33
0680
33
0681
33
0693
33
0100
SENT.
0100 - BENEF
33
0112 - BENEF
CONSOLIDADO
GND
33
0100
44
0112
44
0113
44
0249
44
0250
44
0280
44
0281
44
0282
44
0293
44
0300
44
0312
44
0313
44
0650
44
0680
44
0681
44
0693
44
0100
SENT.
0112
45
0250
45
0280
45
0300
45
0312
0100
45
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
SENT.
SENT.
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
31
33
45
LEI N 12.381/2011
LEI + CRED.
EMPENHADO
LIQUIDADO
PAGO
215.887.853
44.035
90.885.946
1.973.866
7.840.093
14.542.386
255.923
8.981.642
34.964.221
1.509.515
2.287.697
5.590.758
362.702
46.394.269
254.800
-
254.708.069
6.912.121
120.325.601
2.093.866
7.840.093
14.482.639
241.549
8.981.642
35.447.861
1.509.515
119.530
585.000
3.986.976
5.590.758
362.702
45.910.629
254.800
62.787
-
245.364.880
5.724.078
120.082.012
2.018.465
7.713.305
14.482.639
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241.811
97.882
305.874
3.856.271
5.447.859
318.362
45.359.976
252.927
56.783
-
245.364.880
5.724.078
120.082.012
2.018.465
7.713.305
14.482.639
241.549
6.868.829
32.296.258
241.811
97.882
305.874
3.856.271
5.447.859
318.362
45.359.976
252.927
56.783
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
203.347.759
5.724.078
120.082.012
2.018.465
7.713.305
14.482.639
241.549
5.750.487
26.107.770
231.211
92.378
271.922
3.850.250
5.447.859
18.362
11.253.326
6.477
55.670
-
82,88
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
83,72
80,84
95,62
94,38
88,90
99,84
100,00
5,77
24,81
2,56
98,04
-
215.887.853
115.286.326
255.923
8.981.642
1.509.515
34.964.221
362.702
254.800
46.394.269
2.287.697
5.590.758
-
254.708.069
151.654.320
241.549
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2.094.515
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362.702
254.800
45.910.629
3.986.976
5.590.758
182.317
245.364.880
150.020.499
241.549
6.868.829
547.685
32.296.258
318.362
252.927
45.359.976
3.856.271
5.447.859
154.665
96,10
98,92
100,00
70,49
69,69
93,56
100,00
100,00
96,40
90,35
86,36
84,83
245.364.880
150.020.499
241.549
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547.685
32.296.258
318.362
252.927
45.359.976
3.856.271
5.447.859
154.665
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
203.347.759
150.020.499
241.549
5.750.487
503.132
26.107.770
18.362
6.477
11.253.326
3.850.250
5.447.859
148.048
82,88
100,00
100,00
83,72
91,87
80,84
5,77
2,56
24,81
99,84
100,00
95,72
45

(R$1,00)
UO
26406
UNIDADES/ENTIDADES
FONTE
INSTITUTO FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
TOTAL
0100
31
0112
31
0153
31
0156
31
0169
31
0282
31
0300
31
0374
31
0100
SENT.
0100
32
0100
33
0112
33
0113
33
0150
33
0175
33
0182
33
0250
33
0280
33
0281
33
0282
33
0300
33
0312
33
0313
33
0650
33
0680
33
0693
33
0100
SENT.
0100 - BENEF
33
0112 - BENEF
33
0100
44
0112
44
0113
44
0249
44
0250
44
0280
44
0281
44
0282
44
0293
44
0300
44
0312
44
0313
44
0650
44
0680
CONSOLIDADO
GND
44
0693
44
0100
SENT.
0112
45
0250
45
0280
45
0300
45
0312
45
0100
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
45
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
LEI N 12.381/2011
253.782.915
56.014
109.048.161
7.105.748
10.149.443
18.623.808
361.422
7.664.325
40.230.020
5.000.000
3.084.556
7.399.597
8.268.307
34.445.247
2.346.267
-
LEI + CRED.
299.194.057
3.856.014
148.408.350
7.155.748
10.149.443
18.623.808
341.276
7.216.325
40.230.020
5.000.000
4.791.556
7.238.696
8.716.307
34.445.247
2.346.267
675.000
-
EMPENHADO
278.014.549
2.559.539
148.014.505
7.096.324
7.363.817
18.623.808
341.275
5.725.801
36.106.000
3.496.526
4.724.587
6.872.931
557.667
34.409.499
2.122.269
-
LIQUIDADO
-
278.014.549
2.559.539
148.014.505
7.096.324
7.363.817
18.623.808
341.275
5.725.801
36.106.000
3.496.526
4.724.587
6.872.931
557.667
34.409.499
2.122.269
-
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
PAGO
255.727.558
2.547.203
147.998.862
7.096.324
7.363.817
18.623.808
341.275
4.054.508
31.958.661
2.910.493
4.714.524
6.871.305
76.001
21.170.775
-
%
91,98
99,52
99,99
100,00
100,00
100,00
100,00
70,81
88,51
83,24
99,79
99,98
13,63
61,53
-
253.782.915
299.194.057
278.014.549
97,24
278.014.549
100,00
255.727.558
91,98
144.983.174
361.422
7.664.325
5.000.000
40.230.020
8.268.307
2.346.267
34.445.247
3.084.556
7.399.597
-
188.193.363
341.276
7.216.325
5.000.000
40.230.020
8.716.307
3.021.267
34.445.247
4.791.556
7.238.696
-
183.657.993
341.275
5.725.801
3.496.526
36.106.000
557.667
2.122.269
34.409.499
4.724.587
6.872.931
-
97,59
100,00
84,79
98,24
98,09
100,00
99,95
99,89
87,72
88,81
-
183.657.993
341.275
5.725.801
3.496.526
36.106.000
557.667
2.122.269
34.409.499
4.724.587
6.872.931
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
183.630.015
341.275
4.054.508
2.910.493
31.958.661
76.001
21.170.775
4.714.524
6.871.305
-
99,98
100,00
70,81
83,24
88,51
13,63
61,53
99,79
99,98
-
46

(R$1,00)
UO
26407
UNIDADES/ENTIDADES
FONTE
INSTITUTO FEDERAL GOIANO
GND
TOTAL
0100
31
0112
31
0153
31
0156
31
0169
31
0282
31
0300
31
0100
SENT.
0100
32
0100
33
0112
33
0113
33
0150
33
0175
33
0182
33
0250
33
0280
33
0281
33
0282
33
0300
33
0312
33
0313
33
0650
33
0680
33
0693
33
0100
SENT.
0100 - BENEF
33
0112 - BENEF
33
0100
44
0112
44
0113
44
0249
44
0250
44
0280
44
0281
44
0282
44
0293
44
0300
44
0312
44
0313
44
0650
44
0680
CONSOLIDADO
31
0312
44
0693
44
0100
SENT.
0112
45
0250
45
0280
45
0300
45
0312
45
0100
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
45
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
LEI N 12.381/2011
LEI + CRED.
EMPENHADO
97.065.363
2.646.014
54.682.321
87.927
2.546.843
4.666.017
2.357.601
14.198.241
808.279
1.756.599
2.662.627
10.583.089
69.806
-
LIQUIDADO
97.065.363
2.646.014
54.682.321
87.927
2.546.843
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2.357.601
14.198.241
808.279
1.756.599
2.662.627
10.583.089
69.806
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
PAGO
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54.682.321
87.927
2.546.843
4.666.017
1.382.319
10.480.411
523.770
1.756.599
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3.433.366
-
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1.227
41.851.514
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-
103.785.868
4.751.807
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100.000
2.552.108
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-
84.946.152
103.785.868
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94,79
97.065.363
100,00
84.868.213
87,43
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1.079.907
2.741.634
-
67.027.695
3.158.474
1.186.453
16.723.046
228.194
10.755.101
1.846.907
2.771.634
88.364
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69.806
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98,40
76,81
91,20
79,00
64.629.122
2.357.601
808.279
14.198.241
10.583.089
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69.806
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100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
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2.662.627
-
100,00
58,63
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100,00
100,00
-
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100,00
100,00
100,00
100,00
58,63
73,81
64,80
100,00
100,00
32,44
-
47

(R$1,00)
UO
26408
UNIDADES/ENTIDADES
FONTE
INSTITUTO FEDERAL DO MARANHO
TOTAL
0100
31
0112
31
0153
31
0156
31
0169
31
0282
31
0300
31
0312
31
0100
SENT.
0100
32
0100
33
0112
33
0113
33
0150
33
0175
33
0182
33
0250
33
0280
33
0281
33
0282
33
0300
33
0312
33
0313
33
0650
33
0680
33
0693
33
0100
SENT.
0100 - BENEF
33
0112 - BENEF
33
0100
44
0112
44
0113
44
0249
44
0250
44
0280
44
0281
44
0282
44
0293
44
0300
44
0312
44
0313
44
0650
44
0680
CONSOLIDADO
GND
44
0693
44
0100
SENT.
0112
45
0250
45
0280
45
0300
45
0312
45
0100
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
45
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
LEI N 12.381/2011
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26.125
82.219.227
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2.060.081
5.254.564
17.700.000
53.876.789
-
LEI + CRED.
260.742.074
6.046.125
108.340.634
1.619.171
7.223.221
13.424.993
6.177.512
36.065.463
774.641
4.238.961
5.254.564
17.700.000
53.876.789
-
EMPENHADO
233.902.711
5.750.562
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1.619.012
7.125.593
13.424.993
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592.247
4.109.543
5.251.004
500.000
51.351.191
-
LIQUIDADO
-
233.902.711
5.750.562
106.852.198
1.619.012
7.125.593
13.424.993
5.439.979
31.886.390
592.247
4.109.543
5.251.004
500.000
51.351.191
-
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
PAGO
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5.750.562
106.852.198
1.619.012
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-
%
81,21
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
69,19
68,38
91,42
100,00
100,00
38,38
-
226.221.787
260.742.074
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98,02
233.902.711
100,00
189.951.160
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53.876.789
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-
136.654.144
6.177.512
774.641
36.065.463
17.700.000
53.876.789
4.238.961
5.254.564
-
134.772.357
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500.000
51.351.191
4.109.543
5.251.004
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98,01
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99,86
-
134.772.357
5.439.979
592.247
31.886.390
500.000
51.351.191
4.109.543
5.251.004
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
134.772.357
3.763.880
541.448
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19.709.989
4.109.543
5.251.004
-
100,00
69,19
91,42
68,38
38,38
100,00
100,00
-
48

(R$1,00)
UO
26409
UNIDADES/ENTIDADES
INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS
FONTE
TOTAL
0100
31
0112
31
0153
31
0156
31
0169
31
0282
31
0300
31
0312
31
0100
SENT.
0100
32
0100
33
0112
33
0113
33
0150
33
0175
33
0182
33
0250
33
0280
33
0281
33
0282
33
0300
33
0312
33
0313
33
0650
33
0680
33
0693
33
0100
SENT.
0100 - BENEF
33
0112 - BENEF
33
0100
44
0112
44
0113
44
0249
44
0250
44
0280
44
0281
44
0282
44
0293
44
0300
44
0312
44
0313
44
0650
44
0680
CONSOLIDADO
GND
44
0693
44
0100
SENT.
0112
45
0250
45
0280
45
0300
45
0312
45
0100
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
SENT.
SENT.
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
31
33
45
LEI N 12.381/2011
LEI + CRED.
EMPENHADO
LIQUIDADO
PAGO
129.390.877
6.162
60.516.338
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9.221.909
4.001.442
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3.483.996
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15.613.998
921.228
18.963
180.832
-
148.819.107
6.470.424
74.609.860
5.028.224
9.221.909
4.001.442
21.137.457
2.393.188
33.597
373.700
32.000
2.552.778
6.229.507
15.613.998
921.228
18.963
180.832
-
142.999.044
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9.221.909
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-
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20.791.270
1.697.200
279.336
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2.264.737
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-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
125.494.134
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100,00
100,00
100,00
70,18
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69,57
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96,48
100,00
35,14
50,42
-
129.390.877
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-
148.819.107
95.330.417
4.035.039
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21.137.457
18.963
921.228
15.613.998
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-
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-
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-
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-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
125.494.134
92.408.423
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-
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50,42
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100,00
-
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554.532
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59,67
330.916
100,00
98.094
29,64
49

(R$1,00)
UO
26410
UNIDADES/ENTIDADES
FONTE
INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MINAS GERAIS
CONSOLIDADO
GND
TOTAL
0100
0112
0153
0156
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0300
0312
0100
0100
0100
0112
0113
0150
0175
0182
0250
0280
0281
0282
0300
0312
0313
0650
0680
0693
0100
0100 - BENEF
0112 - BENEF
0100
0112
0113
0249
0250
0280
0281
0282
0293
0300
0312
0313
0650
0680
0693
31
31
31
31
31
31
31
31
SENT.
32
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
SENT.
33
33
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
0100
0112
0250
0280
0300
0312
0100
SENT.
45
45
45
45
45
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
45
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
LEI N 12.381/2011
LEI + CRED.
EMPENHADO
LIQUIDADO
PAGO
68.588.138
11.486
26.004.824
2.200.459
3.810.766
2.855.501
15.172.619
1.169.810
930.914
1.571.383
70.000
14.790.376
-
89.038.039
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200.000
2.200.459
3.810.766
2.855.501
14.046.619
1.169.810
2.417.525
1.571.383
70.000
15.916.376
105.000
-
81.293.682
3.399.750
40.116.213
104.225
2.200.290
3.788.625
1.711.114
10.768.890
341.158
2.350.365
1.570.097
14.857.024
85.933
-
81.293.682
3.399.750
40.116.213
104.225
2.200.290
3.788.625
1.711.114
10.768.890
341.158
2.350.365
1.570.097
14.857.024
85.933
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
66.384.544
3.399.750
40.116.213
104.225
2.200.290
3.788.625
1.190.381
8.185.948
172.102
2.350.365
1.570.097
3.275.818
30.731
-
81,66
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
69,57
76,01
50,45
100,00
100,00
22,05
35,76
-
68.588.138
32.027.535
2.855.501
1.169.810
15.172.619
70.000
14.790.376
930.914
1.571.383
-
89.038.039
50.885.825
2.855.501
1.169.810
14.046.619
70.000
105.000
15.916.376
2.417.525
1.571.383
-
81.293.682
49.609.102
1.711.114
341.158
10.768.890
85.933
14.857.024
2.350.365
1.570.097
-
97,63
97,49
95,03
79,41
97,13
99,00
99,95
95,09
99,84
-
81.293.682
49.609.102
1.711.114
341.158
10.768.890
85.933
14.857.024
2.350.365
1.570.097
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
66.384.544
49.609.102
1.190.381
172.102
8.185.948
30.731
3.275.818
2.350.365
1.570.097
-
81,66
100,00
69,57
50,45
76,01
35,76
22,05
100,00
100,00
-
50

(R$1,00)
UO
26411
UNIDADES/ENTIDADES
FONTE
INSTITUTO FEDERAL DO SUDOESTE DE MINAS GERAIS
TOTAL
0100
31
0112
31
0153
31
0156
31
0169
31
0282
31
0300
31
0312
31
0100
SENT.
0100
32
0100
33
0112
33
0113
33
0150
33
0175
33
0182
33
0250
33
0280
33
0281
33
0282
33
0300
33
0312
33
0313
33
0650
33
0680
33
0693
33
0100
SENT.
0100 - BENEF
33
0112 - BENEF
33
0100
44
0112
44
0113
44
0249
44
0250
44
0280
44
0281
44
0282
44
0293
44
0300
44
0312
44
0313
44
0650
44
0680
CONSOLIDADO
GND
44
0693
44
0100
SENT.
0112
45
0250
45
0280
45
0300
45
0312
0100
45
46
TOTAL
PESSOAL
LEI N 12.381/2011
LEI + CRED.
95.460.579
32.626
44.080.525
6.407.912
4.022.372
7.226.723
4.701
2.372.836
17.219.701
2.577.104
28.195
67.000
1.346.340
2.499.816
1.281.090
6.079.838
213.800
-
118.317.096
5.982.694
59.502.928
6.507.912
4.022.372
7.226.723
4.437
2.372.836
17.219.701
2.577.104
28.195
67.000
2.650.650
2.579.816
1.281.090
6.079.838
213.800
-
112.906.979
5.191.207
59.002.530
6.507.912
4.010.527
7.224.887
4.437
1.944.455
15.105.170
1.325.688
21.323
2.543.917
2.575.739
1.271.408
6.051.595
126.185
-
95.460.579
118.317.096
61.770.158
83.242.629
JUROS
EMPENHADO
LIQUIDADO
112.906.979
5.191.207
59.002.530
6.507.912
4.010.527
7.224.887
4.437
1.944.455
15.105.170
1.325.688
21.323
2.543.917
2.575.739
1.271.408
6.051.595
126.185
-
112.906.979
98,16
81.937.063
98,43
PAGO
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
104.474.828
5.190.586
59.002.530
6.507.912
4.010.527
7.224.887
4.437
1.453.583
11.479.768
1.031.677
19.600
2.543.917
2.575.739
433.265
2.954.404
41.997
-
112.906.979
100,00
104.474.828
92,53
81.937.063
100,00
81.936.442
100,00
92,53
99,99
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
74,76
76,00
77,82
91,92
100,00
100,00
34,08
48,82
33,28
-
SENT.
31
4.701
4.437
4.437
100,00
4.437
100,00
4.437
100,00
SENT.
33
SENT.
45
AMORTIZAO
NCA
2.401.031
2.401.031
1.965.778
98,92
1.965.778
100,00
1.473.183
74,94
NCB
2.577.104
2.577.104
1.325.688
94,24
1.325.688
100,00
1.031.677
77,82
NCC
NCD
17.219.701
17.219.701
15.105.170
NIA
1.281.090
1.281.090
NIB
213.800
213.800
NIC
97,34
15.105.170
100,00
11.479.768
76,00
1.271.408
99,35
1.271.408
100,00
433.265
34,08
126.185
100,00
126.185
100,00
41.997
33,28
NID
6.079.838
6.079.838
6.051.595
100,00
6.051.595
100,00
2.954.404
48,82
NUA
1.346.340
2.650.650
2.543.917
93,40
2.543.917
100,00
2.543.917
100,00
NUD
2.499.816
2.579.816
2.575.739
98,63
2.575.739
100,00
2.575.739
100,00
NOD
FONTE 81
67.000
67.000
51

(R$1,00)
UO
26412
UNIDADES/ENTIDADES
FONTE
UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA
TOTAL
0100
31
0112
31
0153
31
0156
31
0169
31
0282
31
0300
31
0312
31
0100
SENT.
0100
32
0100
33
0112
33
0113
33
0150
33
0175
33
0182
33
0250
33
0280
33
0281
33
0282
33
0300
33
0312
33
0313
33
0650
33
0680
33
0693
33
0100
SENT.
0100 - BENEF
33
0112 - BENEF
33
0100
44
0112
44
0113
44
0249
44
0250
44
0280
44
0281
44
0282
44
0293
44
0300
44
0312
44
0313
44
0650
44
0680
CONSOLIDADO
GND
44
0693
44
0100
SENT.
0112
45
0250
45
0280
45
0300
45
0312
45
0100
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
45
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
LEI N 12.381/2011
LEI + CRED.
EMPENHADO
96.127.509
3.744.314
42.292.927
7.430.411
2.747.635
4.788.761
2.691.012
18.773.885
2.091.536
76.618
112.048
51.011
1.364.890
2.277.515
599.996
6.704.184
380.766
-
LIQUIDADO
96.127.509
3.744.314
42.292.927
7.430.411
2.747.635
4.788.761
2.691.012
18.773.885
2.091.536
76.618
112.048
51.011
1.364.890
2.277.515
599.996
6.704.184
380.766
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
PAGO
85.528.713
3.744.314
42.292.927
7.430.411
2.747.635
4.788.761
1.382.520
15.062.556
1.650.499
65.204
40.205
39.794
1.364.890
2.277.515
2.583.430
58.054
-
81.982.969
11.508
31.243.540
7.394.123
2.747.635
4.803.761
2.780.124
19.196.031
2.229.214
77.576
1.663.248
2.332.716
600.000
6.743.493
160.000
-
102.248.220
8.150.517
42.819.282
7.494.123
2.747.635
4.788.761
2.780.124
19.196.031
2.244.214
112.576
218.000
62.000
1.577.748
2.332.716
600.000
6.743.493
381.000
-
81.982.969
102.248.220
96.127.509
94,15
96.127.509
100,00
85.528.713
88,97
46.200.567
2.857.700
2.229.214
19.196.031
600.000
160.000
6.743.493
1.663.248
2.332.716
-
66.000.318
2.954.700
2.462.214
19.196.031
600.000
381.000
6.743.493
1.577.748
2.332.716
-
61.004.048
2.818.640
2.203.584
18.773.885
599.996
380.766
6.704.184
1.364.890
2.277.515
-
92,43
96,87
99,61
98,85
100,00
99,94
100,00
75,33
91,42
-
61.004.048
2.818.640
2.203.584
18.773.885
599.996
380.766
6.704.184
1.364.890
2.277.515
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
61.004.048
1.487.518
1.690.703
15.062.556
58.054
2.583.430
1.364.890
2.277.515
-
100,00
52,77
76,73
80,23
15,25
38,53
100,00
100,00
-
88,97
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
51,38
80,23
78,91
85,10
35,88
78,01
100,00
100,00
38,53
15,25
-
52

(R$1,00)
UO
26413
UNIDADES/ENTIDADES
FONTE
INSTITUTO FEDERAL DO TRINGULO MINEIRO
TOTAL
0100
31
0112
31
0153
31
0156
31
0169
31
0282
31
0300
31
0312
31
0100
SENT.
0100
32
0100
33
0112
33
0113
33
0150
33
0175
33
0182
33
0250
33
0280
33
0281
33
0282
33
0300
33
0312
33
0313
33
0650
33
0680
33
0693
33
0100
SENT.
0100 - BENEF
33
0112 - BENEF
33
0100
44
0112
44
0113
44
0249
44
0250
44
0280
44
0281
44
0282
44
0293
44
0300
44
0312
44
0313
44
0650
44
0680
CONSOLIDADO
GND
44
0693
44
0100
SENT.
0112
45
0250
45
0280
45
0300
45
0312
45
0100
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
45
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
LEI N 12.381/2011
73.380.319
300.000
33.834.282
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12.982.374
1.395.532
47.778
1.524.864
2.826.046
303.149
9.664.264
130.000
-
LEI + CRED.
88.825.152
3.740.000
45.638.115
100.000
2.931.053
4.914.072
2.526.905
12.982.374
1.395.532
47.778
1.624.864
2.626.046
303.149
9.664.264
130.000
153.000
48.000
-
EMPENHADO
84.640.360
2.619.076
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100.000
2.931.053
4.864.418
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11.648.334
775.159
15.376
1.578.593
2.494.930
3.149
9.611.981
123.573
153.000
23.900
-
LIQUIDADO
-
84.640.360
2.619.076
45.631.319
100.000
2.931.053
4.864.418
2.066.500
11.648.334
775.159
15.376
1.578.593
2.494.930
3.149
9.611.981
123.573
153.000
23.900
-
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
PAGO
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100.000
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-
%
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100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
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49,52
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100,00
9,13
-
73.380.319
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84.640.360
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71.121.987
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-
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2.574.683
1.395.532
12.982.374
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9.664.264
1.624.864
2.626.046
-
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-
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98,64
99,87
99,24
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97,73
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-
56.145.866
2.081.876
775.159
11.648.334
27.049
276.573
9.611.981
1.578.593
2.494.930
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
56.145.866
2.002.864
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877.372
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2.494.930
-
100,00
96,20
49,52
66,56
11,64
9,13
92,51
100,00
-
53

(R$1,00)
UO
26414
UNIDADES/ENTIDADES
FONTE
INSTITUTO FEDERAL DO MATO GROSSO
TOTAL
0100
31
0112
31
0153
31
0156
31
0169
31
0282
31
0300
31
0312
31
0100
SENT.
0100
32
0100
33
0112
33
0113
33
0150
33
0175
33
0182
33
0250
33
0280
33
0281
33
0282
33
0300
33
0312
33
0313
33
0650
33
0680
33
0693
33
0100
SENT.
0100 - BENEF
33
0112 - BENEF
33
0100
44
0112
44
0113
44
0249
44
0250
44
0280
44
0281
44
0282
44
0293
44
0300
44
0312
44
0313
44
0650
44
0680
CONSOLIDADO
GND
44
0693
44
0100
SENT.
0112
45
0250
45
0280
45
0300
45
0312
45
0100
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
45
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
LEI N 12.381/2011
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12.396
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1.559.430
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600.000
26.207.120
545.452
50.416
-
LEI + CRED.
EMPENHADO
175.184.521
12.220.716
73.830.922
390.638
5.061.428
9.445.818
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-
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-
150.487.471
175.184.521
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5.715.492
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-
636.594
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-
LIQUIDADO
-
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-
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-
PAGO
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
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-
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100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
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54,57
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100,00
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-
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100,00
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100,00
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-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
342.525
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7.980
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2.475.251
4.642.464
-
54,57
64,43
3,65
18,38
100,00
100,00
-
54

(R$1,00)
UO
26415
UNIDADES/ENTIDADES
FONTE
INSTITUTO FEDERAL DO MATO GROSSO DO SUL
TOTAL
0100
31
0112
31
0153
31
0156
31
0169
31
0282
31
0300
31
0312
31
0100
SENT.
0100
32
0100
33
0112
33
0113
33
0150
33
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33
0182
33
0250
33
0280
33
0281
33
0282
33
0300
33
0312
33
0313
33
0650
33
0680
33
0693
33
0100
SENT.
0100 - BENEF
33
0112 - BENEF
33
0100
44
0112
44
0113
44
0249
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0250
44
0280
44
0281
44
0282
44
0293
44
0300
44
0312
44
0313
44
0650
44
0680
CONSOLIDADO
GND
44
0693
44
0100
SENT.
0112
45
0250
45
0280
45
0300
45
0312
45
0100
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
45
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
LEI N 12.381/2011
LEI + CRED.
EMPENHADO
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7.311.320
1.361.175
288.000
22.275.018
-
LIQUIDADO
45.436.694
3.188.243
11.012.938
7.311.320
1.361.175
288.000
22.275.018
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
PAGO
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3.188.243
11.012.938
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-
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45.436.694
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21.451.673
47,21
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225.282
12.166.793
21.353.563
65.520
288.000
-
14.876.991
225.282
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1.233.765
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288.000
-
14.201.181
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22.275.018
1.361.175
288.000
-
95,46
99,62
98,41
84,99
97,90
-
14.201.181
7.311.320
22.275.018
1.361.175
288.000
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
14.201.181
3.556.088
2.045.228
1.361.175
288.000
-
100,00
48,64
9,18
100,00
100,00
-
47,21
100,00
100,00
48,64
100,00
100,00
9,18
-
55

(R$1,00)
UO
26416
UNIDADES/ENTIDADES
FONTE
INSTITUTO FEDERAL DO PAR
TOTAL
0100
31
0112
31
0153
31
0156
31
0169
31
0282
31
0300
31
0312
31
0100
SENT.
0100
32
0100
33
0112
33
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33
0150
33
0175
33
0182
33
0250
33
0280
33
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33
0282
33
0300
33
0312
33
0313
33
0650
33
0680
33
0693
33
0100
SENT.
0100 - BENEF
33
0112 - BENEF
33
0100
44
0112
44
0113
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0250
44
0280
44
0281
44
0282
44
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0300
44
0312
44
0313
44
0650
44
0680
CONSOLIDADO
GND
44
0693
44
0100
SENT.
0112
45
0250
45
0280
45
0300
45
0312
45
0100
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
45
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
LEI N 12.381/2011
169.727.566
19.055
60.281.280
10.685.132
5.650.887
10.076.591
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10.667.758
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1.724.057
4.079.057
844.449
25.443.754
-
LEI + CRED.
197.908.013
3.619.055
83.804.425
10.685.132
5.650.887
9.576.591
78.962
10.667.758
32.250.286
921.600
312.000
2.974.057
4.079.057
844.449
32.443.754
-
EMPENHADO
189.915.921
3.619.055
83.804.425
10.685.132
5.650.887
8.870.285
78.961
7.901.130
28.577.789
387.350
312.000
2.928.841
4.076.404
839.822
32.183.839
-
LIQUIDADO
-
189.915.921
3.619.055
83.804.425
10.685.132
5.650.887
8.870.285
78.961
7.901.130
28.577.789
387.350
312.000
2.928.841
4.076.404
839.822
32.183.839
-
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
PAGO
157.506.449
3.608.012
83.804.425
10.685.132
5.650.887
8.870.285
78.961
5.616.230
22.337.402
371.246
210.381
2.825.740
4.076.404
24.838
9.346.506
-
%
82,93
99,69
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
71,08
78,16
95,84
67,43
96,48
100,00
2,96
29,04
-
169.727.566
197.908.013
189.915.921
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189.915.921
100,00
157.506.449
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4.079.057
-
113.336.090
78.962
10.667.758
1.233.600
32.250.286
844.449
32.443.754
2.974.057
4.079.057
-
112.629.784
78.961
7.901.130
699.350
28.577.789
839.822
32.183.839
2.928.841
4.076.404
-
99,38
100,00
82,41
98,96
98,48
100,00
97,66
92,54
99,11
-
112.629.784
78.961
7.901.130
699.350
28.577.789
839.822
32.183.839
2.928.841
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-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
112.618.741
78.961
5.616.230
581.626
22.337.402
24.838
9.346.506
2.825.740
4.076.404
-
99,99
100,00
71,08
83,17
78,16
2,96
29,04
96,48
100,00
-
56

(R$1,00)
UO
26417
UNIDADES/ENTIDADES
INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA
FONTE
TOTAL
0100
31
0112
31
0153
31
0156
31
0169
31
0282
31
0300
31
0312
31
0100
SENT.
0100
32
0100
33
0112
33
0113
33
0150
33
0175
33
0182
33
0250
33
0280
33
0281
33
0282
33
0300
33
0312
33
0313
33
0650
33
0680
33
0693
33
0100
SENT.
0100 - BENEF
33
0112 - BENEF
33
0100
44
0112
44
0113
44
0249
44
0250
44
0280
44
0281
44
0282
44
0293
44
0300
44
0312
44
0313
44
0650
44
LEI N 12.381/2011
LEI + CRED.
165.626.905
115.653
73.067.230
8.727.221
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12.360.093
699.422
4.185.000
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1.105.344
3.969.000
2.333.581
30.313.410
337.900
-
EMPENHADO
202.999.384
8.415.653
96.682.872
11.527.221
6.841.591
12.360.093
660.142
4.527.607
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3.603.461
3.969.000
1.990.974
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337.900
-
194.459.737
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3.570.661
3.914.191
985.122
30.845.027
113.319
-
LIQUIDADO
-
194.459.737
5.448.981
95.092.069
11.449.806
6.686.692
12.360.088
660.142
3.577.917
18.530.696
1.047.029
178.000
3.570.661
3.914.191
985.122
30.845.027
113.319
-
PAGO
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
162.574.828
5.448.981
95.088.208
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12.360.088
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3.914.191
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-
83,60
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
94,57
71,00
39,34
95,38
100,00
6,82
21,21
-
44
0693
44
0100
SENT.
0112
45
0250
45
0280
45
0300
45
0312
45
0100
46
0680
CONSOLIDADO
GND
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
SENT.
SENT.
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
31
33
45
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96,78
194.459.737
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162.574.828
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1.105.344
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-
135.827.430
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337.900
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3.969.000
-
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3.914.191
-
96,47
100,00
92,18
84,04
95,88
99,41
100,00
99,95
98,52
93,52
-
131.037.635
660.142
3.577.917
1.225.029
18.530.696
985.122
113.319
30.845.027
3.570.661
3.914.191
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
131.033.774
660.142
3.383.756
411.873
13.156.187
67.206
6.542.139
3.405.561
3.914.191
-
100,00
100,00
94,57
33,62
71,00
6,82
21,21
95,38
100,00
-
57

(R$1,00)
UO
26418
UNIDADES/ENTIDADES
FONTE
INSTITUTO FEDERAL DE PERNAMBUCO
TOTAL
0100
31
0112
31
0153
31
0156
31
0169
31
0282
31
0300
31
0312
31
0100
SENT.
0100
32
0100
33
0112
33
0113
33
0150
33
0175
33
0182
33
0250
33
0280
33
0281
33
0282
33
0300
33
0312
33
0313
33
0650
33
0680
33
0693
33
0100
SENT.
0100 - BENEF
33
0112 - BENEF
33
0100
44
0112
44
0113
44
0249
44
0250
44
0280
44
0281
44
0282
44
0293
44
0300
44
0312
44
0313
44
0650
44
0680
CONSOLIDADO
GND
44
0693
44
0100
SENT.
0112
45
0250
45
0280
45
0300
45
0312
45
0100
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
45
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
LEI N 12.381/2011
198.096.241
30.339
86.293.399
16.742.639
7.921.094
14.050.419
13.137
6.575.141
34.338.110
713.535
2.303.079
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200.000
22.209.365
639.937
-
LEI + CRED.
237.289.816
10.048.095
107.531.019
16.742.639
7.921.094
13.950.419
12.399
6.575.141
32.738.110
713.535
3.874.437
46.000
3.690.629
6.066.047
200.000
23.809.365
639.937
1.930.950
800.000
-
EMPENHADO
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636.000
787.934
-
LIQUIDADO
-
222.475.237
9.709.318
107.345.782
16.694.844
7.476.616
13.897.324
12.399
4.820.576
27.280.130
673.980
506.286
10.638
3.551.457
6.023.890
23.048.065
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787.934
-
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
PAGO
195.330.365
9.705.874
107.341.165
15.894.844
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13.897.324
12.399
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-
%
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95,21
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100,00
100,00
85,74
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82,42
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100,00
100,00
100,00
31,31
5,22
-
198.096.241
237.289.816
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222.475.237
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195.330.365
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22.209.365
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-
156.193.266
12.399
6.575.141
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200.000
1.439.937
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96,00
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100,00
99,99
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96,64
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12.399
4.820.576
684.617
27.280.130
1.423.934
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100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
154.315.823
12.399
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100,00
85,74
82,69
70,44
2,89
31,31
100,00
100,00
50,33
58

(R$1,00)
UO
26419
UNIDADES/ENTIDADES
FONTE
INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
TOTAL
0100
31
0112
31
0153
31
0156
31
0169
31
0282
31
0300
31
0312
31
0100
SENT.
0100
32
0100
33
0112
33
0113
33
0150
33
0175
33
0182
33
0250
33
0280
33
0281
33
0282
33
0300
33
0312
33
0313
33
0650
33
0680
33
0693
33
0100
SENT.
0100 - BENEF
33
0112 - BENEF
33
0100
44
0112
44
0113
44
0249
44
0250
44
0280
44
0281
44
0282
44
0293
44
0300
44
0312
44
0313
44
0650
44
0680
CONSOLIDADO
GND
44
0693
44
0100
SENT.
0112
45
0250
45
0280
45
0300
45
0312
45
0100
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
45
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
LEI N 12.381/2011
LEI + CRED.
EMPENHADO
114.248.798
53.409
38.624.710
161.015
3.220.697
5.992.466
344.655
2.983.132
22.428.201
756.268
801.609
2.510.737
10.493.265
25.878.634
-
164.470.584
6.362.887
78.849.374
261.015
3.220.697
5.992.466
325.299
2.983.132
21.206.717
756.268
4.046.609
2.510.737
493.265
37.100.118
362.000
-
148.242.497
6.289.299
78.066.342
261.015
3.216.669
5.946.056
325.298
2.398.522
18.937.646
338.067
4.011.506
2.496.875
43.239
25.560.866
351.098
-
114.248.798
164.470.584
48.052.297
344.655
2.983.132
756.268
22.428.201
10.493.265
25.878.634
801.609
2.510.737
-
94.686.439
325.299
2.983.132
756.268
21.206.717
493.265
362.000
37.100.118
4.046.609
2.510.737
-
LIQUIDADO
-
148.242.497
6.289.299
78.066.342
261.015
3.216.669
5.946.056
325.298
2.398.522
18.937.646
338.067
4.011.506
2.496.875
43.239
25.560.866
351.098
-
148.242.497
98,93
93.779.381
325.298
2.398.522
338.067
18.937.646
43.239
351.098
25.560.866
4.011.506
2.496.875
-
99,04
100,00
97,56
95,56
98,23
100,00
99,89
99,96
98,78
91,73
-
PAGO
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
126.618.172
6.289.299
78.066.342
261.015
3.216.669
5.946.056
325.298
2.265.301
15.213.440
164.588
3.996.469
2.496.875
25.538
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114.447
-
85,41
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
94,45
80,33
48,69
99,63
100,00
59,06
32,22
32,60
-
148.242.497
100,00
126.618.172
85,41
93.779.381
325.298
2.398.522
338.067
18.937.646
43.239
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25.560.866
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2.496.875
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
93.779.381
325.298
2.265.301
164.588
15.213.440
25.538
114.447
8.236.834
3.996.469
2.496.875
-
100,00
100,00
94,45
48,69
80,33
59,06
32,60
32,22
99,63
100,00
-
59

(R$1,00)
UO
26420
UNIDADES/ENTIDADES
FONTE
INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA
TOTAL
0100
31
0112
31
0153
31
0156
31
0169
31
0282
31
0300
31
0312
31
0100
SENT.
0100
32
0100
33
0112
33
0113
33
0150
33
0175
33
0182
33
0250
33
0280
33
0281
33
0282
33
0300
33
0312
33
0313
33
0650
33
0680
33
0693
33
0100
SENT.
0100 - BENEF
33
0112 - BENEF
33
0100
44
0112
44
0113
44
0249
44
0250
44
0280
44
0281
44
0282
44
0293
44
0300
44
0312
44
0313
44
0650
44
0680
CONSOLIDADO
GND
44
0693
44
0100
SENT.
0112
45
0250
45
0280
45
0300
45
0312
45
0100
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
45
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
LEI N 12.381/2011
LEI + CRED.
EMPENHADO
97.064.766
4.549.129
51.318.104
80.811
1.124.130
1.856.471
385.213
2.085.546
15.968.449
483.944
68.745
2.073.336
3.142.614
500.000
12.938.754
108.388
64.229
249.904
66.999
-
LIQUIDADO
97.064.766
4.549.129
51.318.104
80.811
1.124.130
1.856.471
385.213
2.085.546
15.968.449
483.944
68.745
2.073.336
3.142.614
500.000
12.938.754
108.388
64.229
249.904
66.999
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
PAGO
86.905.262
4.549.129
51.318.104
80.811
1.124.130
1.856.471
385.213
1.857.647
13.537.258
456.217
68.745
2.073.336
3.142.614
242.162
6.113.224
39.916
44.894
15.190
201
-
78.242.628
59.148
36.740.781
80.811
1.144.700
1.863.593
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68.183
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500.000
12.938.758
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64.229
-
101.023.907
4.629.768
53.180.199
80.811
1.144.700
1.863.593
385.214
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940.000
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2.225.986
3.142.766
500.000
12.938.758
526.903
64.229
255.000
67.000
-
78.242.628
101.023.907
97.064.766
96,75
97.064.766
100,00
86.905.262
89,53
39.889.033
408.135
68.183
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940.000
16.924.676
564.229
526.903
12.938.758
754.386
3.142.766
-
60.899.071
385.214
68.745
2.085.559
940.000
16.924.676
631.229
781.903
12.938.758
2.225.986
3.142.766
-
58.928.645
385.213
68.745
2.085.546
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15.968.449
631.228
358.292
12.938.754
2.073.336
3.142.614
-
96,76
100,00
100,00
99,59
99,78
97,26
100,00
100,00
99,94
71,48
99,99
-
58.928.645
385.213
68.745
2.085.546
483.944
15.968.449
631.228
358.292
12.938.754
2.073.336
3.142.614
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
58.928.645
385.213
68.745
1.857.647
456.217
13.537.258
287.257
55.106
6.113.224
2.073.336
3.142.614
-
100,00
100,00
100,00
89,07
94,27
84,78
45,51
15,38
47,25
100,00
100,00
-
89,53
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
89,07
84,78
94,27
100,00
100,00
100,00
48,43
47,25
36,83
69,90
6,08
0,30
-
60

(R$1,00)
UO
26421
UNIDADES/ENTIDADES
FONTE
INSTITUTO FEDERAL RONDONIA
TOTAL
0100
31
0112
31
0153
31
0156
31
0169
31
0282
31
0300
31
0312
31
0100
SENT.
0100
32
0100
33
0112
33
0113
33
0150
33
0175
33
0182
33
0250
33
0280
33
0281
33
0282
33
0300
33
0312
33
0313
33
0650
33
0680
33
0693
33
0100
SENT.
0100 - BENEF
33
0112 - BENEF
33
0100
44
0112
44
0113
44
0249
44
0250
44
0280
44
0281
44
0282
44
0293
44
0300
44
0312
44
0313
44
0650
44
0680
CONSOLIDADO
GND
44
0693
44
0100
SENT.
0112
45
0250
45
0280
45
0300
45
0312
45
0100
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
45
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
LEI N 12.381/2011
42.714.341
693.983
10.507.401
1.600.029
10.996.518
174.011
1.212.840
2.138.304
150.000
15.231.255
10.000
-
LEI + CRED.
62.340.380
3.717.927
22.824.296
50.000
1.600.029
10.739.540
324.011
3.392.534
912.840
2.021.254
150.000
15.488.233
110.000
875.716
134.000
-
EMPENHADO
54.983.404
3.082.241
22.365.701
1.383.778
10.335.472
221.816
674.797
1.606.418
15.203.253
109.929
-
LIQUIDADO
-
54.983.404
3.082.241
22.365.701
1.383.778
10.335.472
221.816
674.797
1.606.418
15.203.253
109.929
-
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
PAGO
42.899.655
3.082.241
22.365.701
1.040.930
7.461.951
186.646
674.797
1.606.418
6.471.766
9.205
-
%
78,02
100,00
100,00
75,22
72,20
84,14
100,00
100,00
42,57
8,37
-
42.714.341
62.340.380
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87,77
54.983.404
100,00
42.899.655
78,02
11.201.384
1.600.029
174.011
10.996.518
150.000
10.000
15.231.255
1.212.840
2.138.304
-
26.592.223
1.600.029
324.011
10.739.540
150.000
244.000
15.488.233
912.840
2.021.254
4.268.250
25.447.942
1.383.778
221.816
10.335.472
109.929
15.203.253
674.797
1.606.418
-
95,70
86,48
68,46
98,25
45,05
98,62
58,02
63,83
-
25.447.942
1.383.778
221.816
10.335.472
109.929
15.203.253
674.797
1.606.418
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
25.447.942
1.040.930
186.646
7.461.951
9.205
6.471.766
674.797
1.606.418
-
100,00
75,22
84,14
72,20
8,37
42,57
100,00
100,00
-
61

(R$1,00)
UO
26422
UNIDADES/ENTIDADES
FONTE
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE
TOTAL
0100
31
0112
31
0153
31
0156
31
0169
31
0282
31
0300
31
0312
31
0100
SENT.
0100
32
0100
33
0112
33
0113
33
0150
33
0175
33
0182
33
0250
33
0280
33
0281
33
0282
33
0300
33
0312
33
0313
33
0650
33
0680
33
0693
33
0100
SENT.
0100 - BENEF
33
0112 - BENEF
33
0100
44
0112
44
0113
44
0249
44
0250
44
0280
44
0281
44
0282
44
0293
44
0300
44
0312
44
0313
44
0650
44
0680
CONSOLIDADO
GND
44
0693
44
0100
SENT.
0112
45
0250
45
0280
45
0300
45
0312
45
0100
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
45
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
LEI N 12.381/2011
LEI + CRED.
EMPENHADO
LIQUIDADO
PAGO
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355.057
45.847.549
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1.490.388
417.095
4.602.499
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442.622
674.949
3.287.259
407.290
15.768.223
90.915.643
115.212.272
2.382.593
65.756.886
132.585
1.194.560
1.490.388
405.571
4.602.499
16.945.567
676.705
68.200
2.834.949
3.146.256
407.290
15.168.223
115.212.272
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1.187.449
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2.705.930
2.778.967
306.561
13.963.141
111.584.094
97,31
111.584.094
2.180.621
65.756.828
119.821
1.187.449
1.482.456
394.877
3.078.492
16.923.699
674.253
31.000
2.705.930
2.778.967
306.561
13.963.141
111.584.094
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
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2.180.621
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1.187.449
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6.200
2.705.930
2.778.967
6.561
5.384.189
98.721.815
88,47
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
84,84
80,41
73,83
20,00
100,00
100,00
2,14
38,56
88,47
48.970.139
417.095
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442.622
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407.290
15.768.223
674.949
3.287.259
-
70.957.012
405.571
4.602.499
676.705
16.945.567
407.290
15.168.223
2.834.949
3.146.256
68.200
70.727.175
394.877
3.078.492
674.253
16.923.699
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13.963.141
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97,36
71,49
98,22
99,08
100,00
97,89
94,32
74,70
45,45
70.727.175
394.877
3.078.492
674.253
16.923.699
306.561
13.963.141
2.705.930
2.778.967
31.000
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
70.727.175
394.877
2.611.653
497.825
13.608.439
6.561
5.384.189
2.705.930
2.778.967
6.200
100,00
100,00
84,84
73,83
80,41
2,14
38,56
100,00
100,00
20,00
62

(R$1,00)
UO
26436
UNIDADES/ENTIDADES
FONTE
INSTITUTO FEDERAL SUL - RIO-GRANDENSE
TOTAL
0100
31
0112
31
0153
31
0156
31
0169
31
0282
31
0300
31
0312
31
0100
SENT.
0100
32
0100
33
0112
33
0113
33
0150
33
0175
33
0182
33
0250
33
0280
33
0281
33
0282
33
0300
33
0312
33
0313
33
0650
33
0680
33
0693
33
0100
SENT.
0100 - BENEF
33
0112 - BENEF
33
0100
44
0112
44
0113
44
0249
44
0250
44
0280
44
0281
44
0282
44
0293
44
0300
44
0312
44
0313
44
0650
44
0680
CONSOLIDADO
GND
44
0693
44
0100
SENT.
0112
45
0250
45
0280
45
0300
45
0312
45
0100
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
45
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
LEI N 12.381/2011
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62.787.721
4.475.407
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10.683.253
125.857
3.477.938
27.586.388
814.788
1.627.027
3.844.236
1.000.000
20.207.475
276.500
-
LEI + CRED.
186.680.265
6.518.849
96.570.483
5.075.407
5.836.668
10.683.253
118.789
2.588.798
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108.000
4.131.027
3.844.236
1.889.140
18.507.475
276.500
-
EMPENHADO
182.539.296
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3.844.236
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28.374
-
LIQUIDADO
-
182.539.296
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96.000.413
4.918.002
5.835.652
10.677.852
118.788
2.420.634
27.281.854
834.862
3.922.752
3.844.236
1.884.958
18.474.505
28.374
-
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
PAGO
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-
%
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100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
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100,00
100,00
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54,56
82,24
-
143.059.871
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182.539.296
100,00
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-
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3.844.236
-
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100,00
92,19
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100,00
100,00
100,00
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99,69
-
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-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
123.728.332
118.788
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3.844.236
-
100,00
100,00
88,84
76,81
83,01
2,18
82,24
54,56
100,00
100,00
-
63

(R$1,00)
UO
26423
UNIDADES/ENTIDADES
FONTE
INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE
TOTAL
0100
31
0112
31
0153
31
0156
31
0169
31
0282
31
0300
31
0312
31
0100
SENT.
0100
32
0100
33
0112
33
0113
33
0150
33
0175
33
0182
33
0250
33
0280
33
0281
33
0282
33
0300
33
0312
33
0313
33
0650
33
0680
33
0693
33
0100
SENT.
0100 - BENEF
33
0112 - BENEF
33
0100
44
0112
44
0113
44
0249
44
0250
44
0280
44
0281
44
0282
44
0293
44
0300
44
0312
44
0313
44
0650
44
0680
CONSOLIDADO
GND
44
0693
44
0100
SENT.
0112
45
0250
45
0280
45
0300
45
0312
45
0100
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
45
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
LEI N 12.381/2011
LEI + CRED.
EMPENHADO
109.711.049
70.907
38.631.494
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-
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-
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-
LIQUIDADO
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-
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-
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103.802.488
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87.591.427
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338.949
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2.477.334
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10,54
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89,04
82,27
96,84
-
72.182.035
338.949
2.873.845
173.841
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1.860.964
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-
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100,00
100,00
100,00
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100,00
100,00
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-
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-
100,00
100,00
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71,45
12,09
100,00
100,00
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
PAGO
84,38
100,00
100,00
100,00
100,00
99,99
100,00
90,37
71,45
79,90
43,89
100,00
100,00
12,09
-
64

(R$1,00)
UO
26424
UNIDADES/ENTIDADES
FONTE
INSTITUTO FEDERAL DO TOCANTINS
TOTAL
0100
31
0112
31
0153
31
0156
31
0169
31
0282
31
0300
31
0312
31
0100
SENT.
0100
32
0100
33
0112
33
0113
33
0150
33
0175
33
0182
33
0250
33
0280
33
0281
33
0282
33
0300
33
0312
33
0313
33
0650
33
0680
33
0693
33
0100
SENT.
0100 - BENEF
33
0112 - BENEF
33
0100
44
0112
44
0113
44
0249
44
0250
44
0280
44
0281
44
0282
44
0293
44
0300
44
0312
44
0313
44
0650
44
0680
CONSOLIDADO
GND
44
0693
44
0100
SENT.
0112
45
0250
45
0280
45
0300
45
0312
45
0100
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
45
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
LEI N 12.381/2011
68.295.562
202.716
30.964.891
2.249.626
15.067.140
235.571
37.682
410.684
2.264.412
400.000
16.462.840
-
LEI + CRED.
86.107.965
2.481.644
44.494.337
50.000
2.249.626
15.067.140
235.571
37.682
2.264.713
2.364.412
400.000
16.462.840
-
EMPENHADO
82.689.143
2.448.112
44.243.141
1.127.056
14.011.618
199.966
37.682
1.827.890
2.339.278
16.454.399
-
LIQUIDADO
-
82.689.143
2.448.112
44.243.141
1.127.056
14.011.618
199.966
37.682
1.827.890
2.339.278
16.454.399
-
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
PAGO
65.057.090
2.448.112
44.243.141
1.002.068
10.650.438
21.006
1.827.890
2.339.278
2.525.157
-
%
78,68
100,00
100,00
88,91
76,01
10,50
100,00
100,00
15,35
-
68.295.562
86.107.965
82.689.143
96,92
82.689.143
100,00
65.057.090
78,68
31.167.607
2.287.308
235.571
15.067.140
400.000
16.462.840
410.684
2.264.412
-
47.025.981
2.287.308
235.571
15.067.140
400.000
16.462.840
2.264.713
2.364.412
-
46.691.253
1.164.738
199.966
14.011.618
16.454.399
1.827.890
2.339.278
-
99,29
63,00
96,82
95,95
97,62
79,53
94,31
-
46.691.253
1.164.738
199.966
14.011.618
16.454.399
1.827.890
2.339.278
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
46.691.253
1.002.068
21.006
10.650.438
2.525.157
1.827.890
2.339.278
-
100,00
86,03
10,50
76,01
15,35
100,00
100,00
-
65

(R$1,00)
UO
26425
UNIDADES/ENTIDADES
FONTE
INSTITUTO FEDERAL DO ACRE
TOTAL
0100
31
0112
31
0153
31
0156
31
0169
31
0282
31
0300
31
0312
31
0100
SENT.
0100
32
0100
33
0112
33
0113
33
0150
33
0175
33
0182
33
0250
33
0280
33
0281
33
0282
33
0300
33
0312
33
0313
33
0650
33
0680
33
0693
33
0100
SENT.
0100 - BENEF
33
0112 - BENEF
33
0100
44
0112
44
0113
44
0249
44
0250
44
0280
44
0281
44
0282
44
0293
44
0300
44
0312
44
0313
44
0650
44
0680
CONSOLIDADO
GND
44
0693
44
0100
SENT.
0112
45
0250
45
0280
45
0300
45
0312
45
0100
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
45
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
LEI N 12.381/2011
36.490.436
50.000
12.200.000
60.000
13.832.472
151.982
287.064
760.320
9.148.598
-
LEI + CRED.
36.730.156
50.000
12.200.000
60.000
13.832.472
151.982
617.851
669.253
9.148.598
-
EMPENHADO
21.677.291
10.116.288
8.629.706
375.139
486.158
2.070.000
-
LIQUIDADO
-
21.677.291
10.116.288
8.629.706
375.139
486.158
2.070.000
-
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
PAGO
15.692.980
10.116.288
4.790.123
358.702
427.868
-
%
72,39
100,00
55,51
95,62
88,01
-
36.490.436
36.730.156
21.677.291
81,28
21.677.291
100,00
15.692.980
72,39
12.250.000
60.000
151.982
13.832.472
9.148.598
287.064
760.320
-
12.250.000
60.000
151.982
13.832.472
9.148.598
617.851
669.253
-
10.116.288
8.629.706
2.070.000
375.139
486.158
-
82,58
89,56
67,43
43,59
57,04
-
10.116.288
8.629.706
2.070.000
375.139
486.158
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
10.116.288
4.790.123
358.702
427.868
-
100,00
55,51
95,62
88,01
-
66

(R$1,00)
UO
26426
UNIDADES/ENTIDADES
FONTE
INSTITUTO FEDERAL DO AMAP
TOTAL
0100
31
0112
31
0153
31
0156
31
0169
31
0282
31
0300
31
0312
31
0100
SENT.
0100
32
0100
33
0112
33
0113
33
0150
33
0175
33
0182
33
0250
33
0280
33
0281
33
0282
33
0300
33
0312
33
0313
33
0650
33
0680
33
0693
33
0100
SENT.
0100 - BENEF
33
0112 - BENEF
33
0100
44
0112
44
0113
44
0249
44
0250
44
0280
44
0281
44
0282
44
0293
44
0300
44
0312
44
0313
44
0650
44
0680
CONSOLIDADO
GND
44
0693
44
0100
SENT.
0112
45
0250
45
0280
45
0300
45
0312
45
0100
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
45
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
LEI N 12.381/2011
28.867.316
50.000
12.200.000
215.000
2.936.952
24.788
24.000
1.000.000
12.044.417
372.159
-
LEI + CRED.
EMPENHADO
LIQUIDADO
28.089.229
50.000
10.700.000
215.000
2.936.952
651.701
119.000
1.000.000
12.044.417
372.159
-
19.437.788
7.917.791
181.868
2.000.462
609.197
114.904
8.613.567
-
19.437.788
7.917.791
181.868
2.000.462
609.197
114.904
8.613.567
-
28.867.316
28.089.229
19.437.788
180,82
12.250.000
215.000
2.936.952
1.000.000
372.159
12.044.417
24.788
24.000
-
10.750.000
215.000
2.936.952
1.000.000
372.159
12.044.417
651.701
119.000
-
7.917.791
181.868
2.000.462
8.613.567
609.197
114.904
-
73,65
-
PAGO
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
14.885.440
7.917.717
165.740
1.091.013
609.197
114.904
4.986.870
-
76,58
100,00
91,13
54,54
100,00
100,00
57,90
-
19.437.788
100,00
14.885.440
76,58
7.917.791
181.868
2.000.462
8.613.567
609.197
114.904
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
7.917.717
165.740
1.091.013
4.986.870
609.197
114.904
-
100,00
91,13
54,54
57,90
100,00
100,00
-
67

(R$1,00)
UO
26427
UNIDADES/ENTIDADES
FONTE
INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA
TOTAL
0100
31
0112
31
0153
31
0156
31
0169
31
0282
31
0300
31
0312
31
0100
SENT.
0100
32
0100
33
0112
33
0113
33
0150
33
0175
33
0182
33
0250
33
0280
33
0281
33
0282
33
0300
33
0312
33
0313
33
0650
33
0680
33
0681
33
0100
SENT.
0100 - BENEF
33
0112 - BENEF
33
0100
44
0112
44
0113
44
0249
44
0250
44
0280
44
0281
44
0282
44
0293
44
0300
44
0312
44
0313
44
0650
44
0680
CONSOLIDADO
GND
44
0681
44
0100
SENT.
0112
45
0250
45
0280
45
0300
45
0312
45
0100
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
45
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
LEI N 12.381/2011
LEI + CRED.
EMPENHADO
LIQUIDADO
PAGO
198.564.399
300.000
86.734.184
6.709.229
13.143.491
5.854.272
43.673.312
1.468.890
81.773
-
243.691.462
12.827.816
113.932.934
6.709.229
13.143.491
5.854.272
43.673.312
1.482.191
81.773
120.150
1.417.627
228.776.807
7.569.030
113.125.389
6.664.876
13.036.966
5.229.611
38.006.132
952.097
113.150
658.730
228.776.807
7.569.030
113.125.389
6.664.876
13.036.966
5.229.611
38.006.132
952.097
113.150
658.730
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
190.450.697
7.569.030
113.125.389
6.664.876
13.036.966
2.939.009
25.940.317
813.352
101.200
294.307
83,25
100,00
100,00
100,00
100,00
56,20
68,25
85,43
89,44
44,68
1.001.732
6.556.691
206.149
32.834.676
-
144.000
131.512
4.187.199
6.927.691
206.149
32.834.676
17.440
-
45.424
3.916.368
6.632.666
32.814.529
11.838
-
45.424
3.916.368
6.632.666
32.814.529
11.838
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
31.784
3.916.368
6.632.666
9.373.596
11.838
-
69,97
100,00
100,00
28,57
100,00
-
198.564.399
243.691.462
228.776.807
96,09
228.776.807
100,00
190.450.697
83,25
106.886.904
5.936.045
1.468.890
43.673.312
206.149
32.834.676
1.001.732
6.556.691
-
146.613.470
6.080.045
2.899.818
43.673.312
206.149
32.834.676
4.187.199
6.927.691
269.102
140.396.261
5.229.611
1.610.827
38.006.132
32.814.529
3.916.368
6.632.666
170.412
95,76
92,72
86,32
97,40
99,94
87,16
90,18
63,33
140.396.261
5.229.611
1.610.827
38.006.132
32.814.529
3.916.368
6.632.666
170.412
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
140.396.261
2.939.009
1.107.659
25.940.317
9.373.596
3.916.368
6.632.666
144.822
100,00
56,20
68,76
68,25
28,57
100,00
100,00
84,98
68

(R$1,00)
UO
26428
UNIDADES/ENTIDADES
FONTE
INSTITUTO FEDERAL DE BRASLIA
TOTAL
0100
31
0112
31
0153
31
0156
31
0169
31
0282
31
0300
31
0312
31
0100
SENT.
0100
32
0100
33
0112
33
0113
33
0150
33
0175
33
0182
33
0250
33
0280
33
0281
33
0282
33
0300
33
0312
33
0313
33
0650
33
0680
33
0693
33
0100
SENT.
0100 - BENEF
33
0112 - BENEF
33
0100
44
0112
44
0113
44
0249
44
0250
44
0280
44
0281
44
0282
44
0293
44
0300
44
0312
44
0313
44
0650
44
0680
CONSOLIDADO
GND
44
0693
44
0100
SENT.
0112
45
0250
45
0280
45
0300
45
0312
45
0100
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
45
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
LEI N 12.381/2011
LEI + CRED.
EMPENHADO
107.002.334
50.000
10.782.488
474.815
15.408.706
1.000.000
219.004
937.884
18.913
77.499.976
610.548
-
125.892.334
4.470.000
23.982.488
474.815
15.408.706
1.000.000
1.489.004
937.884
18.913
77.499.976
610.548
-
112.681.483
3.992.568
23.694.831
347.925
13.975.717
99.900
1.417.410
935.829
10.500
68.040.828
165.974
-
107.002.334
125.892.334
10.832.488
474.815
1.000.000
15.408.706
18.913
610.548
77.499.976
219.004
937.884
-
28.452.488
474.815
1.000.000
15.408.706
18.913
610.548
77.499.976
1.489.004
937.884
-
LIQUIDADO
69.703.244
3.992.568
23.694.831
135.025
8.371.951
18.864
1.405.610
935.829
10.500
31.004.332
133.734
-
112.681.483
3.992.568
23.694.831
347.925
13.975.717
99.900
1.417.410
935.829
10.500
68.040.828
165.974
-
112.681.483
98,63
112.681.483
100,00
69.703.244
61,86
27.687.400
347.925
99.900
13.975.717
10.500
165.974
68.040.828
1.417.410
935.829
-
97,31
81,36
98,66
97,30
100,00
100,00
99,95
83,06
99,56
-
27.687.400
347.925
99.900
13.975.717
10.500
165.974
68.040.828
1.417.410
935.829
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
27.687.400
135.025
18.864
8.371.951
10.500
133.734
31.004.332
1.405.610
935.829
-
100,00
38,81
18,88
59,90
100,00
80,58
45,57
99,17
100,00
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
PAGO
61,86
100,00
100,00
38,81
59,90
18,88
99,17
100,00
100,00
45,57
80,58
-
69

(R$1,00)
UO
26429
UNIDADES/ENTIDADES
FONTE
INSTITUTO FEDERAL DO GOIS
TOTAL
0100
31
0112
31
0153
31
0156
31
0169
31
0282
31
0300
31
0312
31
0100
SENT.
0100
32
0100
33
0112
33
0113
33
0150
33
0175
33
0182
33
0250
33
0280
33
0281
33
0282
33
0300
33
0312
33
0313
33
0650
33
0680
33
0693
33
0100
SENT.
0100 - BENEF
33
0112 - BENEF
33
0100
44
0112
44
0113
44
0249
44
0250
44
0280
44
0281
44
0282
44
0293
44
0300
44
0312
44
0313
44
0650
44
0680
CONSOLIDADO
GND
44
0693
44
0100
SENT.
0112
45
0250
45
0280
45
0300
45
0312
45
0100
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
45
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
LEI N 12.381/2011
LEI + CRED.
131.014.092
300.000
58.148.697
2.568.407
5.240.870
9.660.203
3.473.392
16.998.857
469.972
1.934.228
3.866.008
1.200.000
27.153.458
-
EMPENHADO
165.448.979
8.478.539
82.022.867
2.568.407
5.240.870
9.660.203
3.473.392
16.998.857
469.972
3.351.340
3.866.008
1.200.000
27.153.458
237.066
728.000
-
161.909.704
7.028.322
81.997.881
2.568.407
4.847.963
9.660.203
3.382.424
16.173.814
165.386
3.245.124
3.856.048
999.985
27.153.148
103.000
728.000
-
LIQUIDADO
-
161.909.704
7.028.322
81.997.881
2.568.407
4.847.963
9.660.203
3.382.424
16.173.814
165.386
3.245.124
3.856.048
999.985
27.153.148
103.000
728.000
-
PAGO
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
145.249.413
7.028.322
81.997.881
2.568.407
4.847.963
9.660.203
2.364.217
10.640.401
123.966
3.240.894
3.856.048
1.659
18.355.632
103.000
460.822
-
89,71
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
69,90
65,79
74,96
99,87
100,00
0,17
67,60
100,00
63,30
-
131.014.092
165.448.979
161.909.704
97,91
161.909.704
100,00
145.249.413
89,71
75.918.177
3.473.392
469.972
16.998.857
1.200.000
27.153.458
1.934.228
3.866.008
-
107.970.886
3.473.392
469.972
16.998.857
1.200.000
965.066
27.153.458
3.351.340
3.866.008
-
106.102.775
3.382.424
165.386
16.173.814
999.985
831.000
27.153.148
3.245.124
3.856.048
-
98,27
97,53
99,41
98,88
100,00
100,00
97,88
91,88
89,68
-
106.102.775
3.382.424
165.386
16.173.814
999.985
831.000
27.153.148
3.245.124
3.856.048
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
106.102.775
2.364.217
123.966
10.640.401
1.659
563.822
18.355.632
3.240.894
3.856.048
-
100,00
69,90
74,96
65,79
0,17
67,85
67,60
99,87
100,00
-
70

(R$1,00)
UO
26430
UNIDADES/ENTIDADES
FONTE
INSTITUTO FEDERAL DO SERTO PERNAMBUCANO
TOTAL
0100
31
0112
31
0153
31
0156
31
0169
31
0282
31
0300
31
0312
31
0100
SENT.
0100
32
0100
33
0112
33
0113
33
0150
33
0175
33
0182
33
0250
33
0280
33
0281
33
0282
33
0300
33
0312
33
0313
33
0650
33
0680
33
0693
33
0100
SENT.
0100 - BENEF
33
0112 - BENEF
33
0100
44
0112
44
0113
44
0249
44
0250
44
0280
44
0281
44
0282
44
0293
44
0300
44
0312
44
0313
44
0650
44
0680
CONSOLIDADO
GND
44
0693
44
0100
SENT.
0112
45
0250
45
0280
45
0300
45
0312
45
0100
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
45
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
LEI N 12.381/2011
51.219.627
1.239.029
24.182.833
2.368.873
11.904.881
347.832
751.011
1.843.132
8.582.036
-
LEI + CRED.
65.487.220
3.891.124
34.617.331
100.000
2.368.873
11.904.881
347.832
1.797.011
1.878.132
8.582.036
-
EMPENHADO
60.642.109
3.711.945
34.613.119
24.986
1.968.212
9.234.148
260.735
1.734.072
1.843.405
7.251.487
-
LIQUIDADO
-
60.642.109
3.711.945
34.613.119
24.986
1.968.212
9.234.148
260.735
1.734.072
1.843.405
7.251.487
-
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
PAGO
51.657.078
3.711.945
34.300.365
24.986
1.569.065
6.336.205
128.091
1.734.072
1.843.405
2.008.944
-
%
85,18
100,00
99,10
100,00
79,72
68,62
49,13
100,00
100,00
27,70
-
51.219.627
65.487.220
60.642.109
96,37
60.642.109
100,00
51.657.078
85,18
25.421.862
2.368.873
347.832
11.904.881
8.582.036
751.011
1.843.132
-
38.608.455
2.368.873
347.832
11.904.881
8.582.036
1.797.011
1.878.132
-
38.350.050
1.968.212
260.735
9.234.148
7.251.487
1.734.072
1.843.405
-
99,33
93,88
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-
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-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
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1.843.405
-
99,18
79,72
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27,70
100,00
100,00
-
71

(R$1,00)
UO
26431
UNIDADES/ENTIDADES
FONTE
INSTITUTO FEDERAL DO PIAU
TOTAL
0100
31
0112
31
0153
31
0156
31
0169
31
0282
31
0300
31
0312
31
0100
SENT.
0100
32
0100
33
0112
33
0113
33
0150
33
0175
33
0182
33
0250
33
0280
33
0281
33
0282
33
0300
33
0312
33
0313
33
0650
33
0680
33
0693
33
0100
SENT.
0100 - BENEF
33
0112 - BENEF
33
0100
44
0112
44
0113
44
0249
44
0250
44
0280
44
0281
44
0282
44
0293
44
0300
44
0312
44
0313
44
0650
44
0680
CONSOLIDADO
GND
44
0693
44
0100
SENT.
0112
45
0250
45
0280
45
0300
45
0312
45
0100
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
45
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
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73.166
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306.063
-
LEI + CRED.
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65.157.434
3.129.248
4.404.325
8.085.580
5.575.129
23.649.524
1.050.000
69.191
2.242.774
3.335.992
31.690.366
306.063
266.000
-
EMPENHADO
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-
LIQUIDADO
-
147.151.075
6.854.030
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4.025.925
8.078.809
4.454.105
19.571.435
1.040.336
69.191
2.173.247
3.311.275
30.185.823
270.882
239.480
-
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
PAGO
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-
%
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100,00
100,00
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99,93
100,00
100,00
100,00
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24,41
-
136.070.658
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147.151.075
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124.044.832
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-
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5.575.129
1.050.000
23.649.524
572.063
31.690.366
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-
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85.835.300
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-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
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-
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100,00
64,04
99,93
79,48
12,04
43,67
100,00
100,00
-
72

(R$1,00)
UO
26432
UNIDADES/ENTIDADES
FONTE
INSTITUTO FEDERAL DO PARAN
TOTAL
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31
0112
31
0153
31
0156
31
0169
31
0282
31
0300
31
0312
31
0100
SENT.
0100
32
0100
33
0112
33
0113
33
0150
33
0175
33
0182
33
0250
33
0280
33
0281
33
0282
33
0300
33
0312
33
0313
33
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33
0680
33
0693
33
0100
SENT.
0100 - BENEF
33
0112 - BENEF
33
0100
44
0112
44
0113
44
0249
44
0250
44
0280
44
0281
44
0282
44
0293
44
0300
44
0312
44
0313
44
0650
44
0680
CONSOLIDADO
GND
44
0693
44
0100
SENT.
0112
45
0250
45
0280
45
0300
45
0312
45
0100
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
45
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
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-
LEI + CRED.
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2.767.722
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85.291
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-
EMPENHADO
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-
LIQUIDADO
-
104.688.472
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20.061.203
3.911.707
29.320
174.387
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399.636
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588.496
-
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
PAGO
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-
%
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95,59
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79,64
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18,16
-
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104.688.472
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2.853.013
9.516.333
20.995.693
2.300.000
1.810.000
39.424.942
2.669.156
1.093.848
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20.061.203
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99,19
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100,00
99,96
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97,20
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2.396.360
3.911.707
20.061.203
399.636
27.923.395
2.601.727
1.078.319
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100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
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2.291.890
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2.422.228
1.078.319
138.889
97,32
95,64
87,87
76,87
18,16
93,10
100,00
18,21
73

(R$1,00)
UO
26433
UNIDADES/ENTIDADES
FONTE
INSTITUTO FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
TOTAL
0100
31
0112
31
0153
31
0156
31
0169
31
0282
31
0300
31
0312
31
0100
SENT.
0100
32
0100
33
0112
33
0113
33
0150
33
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33
0182
33
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33
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33
0281
33
0282
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0300
33
0312
33
0313
33
0650
33
0680
33
0693
33
0100
SENT.
0100 - BENEF
33
0112 - BENEF
33
0100
44
0112
44
0113
44
0249
44
0250
44
0280
44
0281
44
0282
44
0293
44
0300
44
0312
44
0313
44
0650
44
0680
CONSOLIDADO
GND
44
0693
44
0100
SENT.
0112
45
0250
45
0280
45
0300
45
0312
45
0100
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
45
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
LEI N 12.381/2011
147.730.812
5.982
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-
LEI + CRED.
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91.200.871
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5.791.589
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5.424
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15.732.409
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-
EMPENHADO
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15.732.409
46.136
-
LIQUIDADO
-
166.435.347
5.964.208
89.336.934
989.174
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2.559.420
6.026.935
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15.732.409
46.136
-
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
PAGO
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6.265
-
%
86,69
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99,92
100,00
100,00
100,00
47,25
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100,00
100,00
88,08
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-
147.730.812
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166.435.347
100,00
144.279.856
86,69
89.643.530
5.322.681
5.424
24.823.972
1.377.206
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6.044.090
-
116.367.848
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5.424
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1.377.206
200.106
15.732.409
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6.044.090
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24.833.899
7.206
46.136
15.732.409
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-
96,86
99,61
99,86
100,00
46,39
100,00
78,86
97,73
-
112.708.929
4.520.413
24.833.899
7.206
46.136
15.732.409
2.559.420
6.026.935
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
112.640.749
2.135.834
17.059.052
6.347
6.265
3.845.252
2.559.420
6.026.935
-
99,94
47,25
68,69
88,08
13,58
24,44
100,00
100,00
-
74

(R$1,00)
UO
26434
UNIDADES/ENTIDADES
FONTE
INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE
TOTAL
0100
0112
31
31
0153
31
0156
31
0169
31
0282
31
0300
31
0312
31
0100
SENT.
0100
32
0100
33
0112
33
0113
33
0150
33
0175
33
0182
33
0250
33
0280
33
0281
33
0282
33
0300
33
0312
33
0313
33
0650
33
0680
33
0693
33
0100
SENT.
0100 - BENEF
33
0112 - BENEF
33
0100
44
0112
44
0113
44
0249
44
0250
44
0280
44
0281
44
0282
44
0293
44
0300
44
0312
44
0313
44
0650
44
0680
CONSOLIDADO
GND
44
0693
44
0100
SENT.
0112
45
0250
45
0280
45
0300
45
0312
45
0100
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
45
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
LEI N 12.381/2011
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675.376
1.591.351
5.197.766
450.000
15.339.393
-
LEI + CRED.
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8.650.000
90.339.841
5.609.644
6.155.881
11.234.532
5.472.864
21.287.122
675.376
667.000
2.815.351
4.145.359
450.000
15.339.393
-
EMPENHADO
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633.422
2.637.235
4.008.934
249.794
14.223.585
-
LIQUIDADO
-
162.646.682
6.551.182
87.616.700
2.850.493
6.066.955
11.234.190
5.167.934
20.739.697
666.560
633.422
2.637.235
4.008.934
249.794
14.223.585
-
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
PAGO
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18.852.088
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4.008.934
4.272.070
-
%
92,07
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
91,85
90,90
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59,92
100,00
100,00
30,04
-
142.355.637
172.842.363
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94,59
162.646.682
100,00
149.740.940
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92.341.765
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450.000
15.339.393
1.591.351
5.197.766
-
121.989.898
5.472.864
1.342.376
21.287.122
450.000
15.339.393
2.815.351
4.145.359
-
114.319.521
5.167.934
1.299.982
20.739.697
249.794
14.223.585
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4.008.934
-
93,71
95,46
99,33
98,91
49,96
99,04
86,49
92,09
-
114.319.521
5.167.934
1.299.982
20.739.697
249.794
14.223.585
2.637.235
4.008.934
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
114.319.521
4.746.990
904.103
18.852.088
4.272.070
2.637.235
4.008.934
-
100,00
91,85
69,55
90,90
30,04
100,00
100,00
-
75

(R$1,00)
UO
26435
UNIDADES/ENTIDADES
FONTE
INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
TOTAL
0100
31
0112
31
0153
31
0156
31
0169
31
0282
31
0300
31
0312
31
0100
SENT.
0100
32
0100
33
0112
33
0113
33
0150
33
0175
33
0182
33
0250
33
0280
33
0281
33
0282
33
0300
33
0312
33
0313
33
0650
33
0680
33
0693
33
0100
SENT.
0100 - BENEF
33
0112 - BENEF
33
0100
44
0112
44
0113
44
0249
44
0250
44
0280
44
0281
44
0282
44
0293
44
0300
44
0312
44
0313
44
0650
44
0680
CONSOLIDADO
GND
44
0693
44
0100
SENT.
0112
45
0250
45
0280
45
0300
45
0312
45
0100
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
45
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
LEI N 12.381/2011
LEI + CRED.
EMPENHADO
LIQUIDADO
PAGO
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3.911.380
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13.212.372
-
256.926.480
7.656.403
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4.061.380
7.173.269
13.212.372
-
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2.734.832
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6.449.520
13.129.734
-
233.666.110
2.734.832
121.210.280
3.526.680
6.449.520
13.129.734
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
190.041.541
2.734.096
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6.449.520
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-
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99,97
99,77
99,90
100,00
99,99
-
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-
205.107
6.167.816
39.875.874
3.396.073
-
205.107
6.138.129
35.658.352
1.088.664
-
205.107
6.138.129
35.658.352
1.088.664
-
100,00
100,00
100,00
100,00
-
205.107
5.173.776
19.611.859
739.729
-
100,00
84,29
55,00
67,95
-
2.423.208
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4.561.717
4.561.717
100,00
4.542.826
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13.000.000
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1.000.000
-
4.592.590
1.000.000
39.775.417
1.000.000
-
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999.866
33.261.357
197.961
-
4.503.911
999.866
33.261.357
197.961
-
100,00
100,00
100,00
100,00
-
4.503.607
380.747
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5.535
-
99,99
38,08
24,40
2,80
-
203.843.088
256.926.480
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90,58
233.666.110
100,00
190.041.541
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105.394.798
217.312
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3.396.073
36.875.874
13.000.000
1.000.000
27.775.417
2.423.208
4.592.590
-
156.248.393
205.107
6.167.816
3.396.073
39.875.874
1.000.000
1.000.000
39.775.417
4.665.210
4.592.590
-
147.051.046
205.107
6.138.129
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197.961
33.261.357
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4.503.911
-
94,11
100,00
96,46
97,56
87,41
100,00
100,00
78,08
96,68
95,08
-
147.051.046
205.107
6.138.129
1.088.664
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999.866
197.961
33.261.357
4.561.717
4.503.911
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
146.763.053
205.107
5.173.776
739.729
19.611.859
380.747
5.535
8.115.302
4.542.826
4.503.607
-
99,80
100,00
84,29
67,95
55,00
38,08
2,80
24,40
99,59
99,99
-
76

(R$1,00)
UO
26437
UNIDADES/ENTIDADES
FONTE
INSTITUTO FEDERAL DE RORAIMA
TOTAL
0100
31
0112
31
0153
31
0156
31
0169
31
0282
31
0300
31
0312
31
0100
SENT.
0100
32
0100
33
0112
33
0113
33
0150
33
0175
33
0182
33
0250
33
0280
33
0281
33
0282
33
0300
33
0312
33
0313
33
0650
33
0680
33
0693
33
0100
SENT.
0100 - BENEF
33
0112 - BENEF
33
0100
44
0112
44
0113
44
0249
44
0250
44
0280
44
0281
44
0282
44
0293
44
0300
44
0312
44
0313
44
0650
44
0680
CONSOLIDADO
GND
44
0693
44
0100
SENT.
0112
45
0250
45
0280
45
0300
45
0312
45
0100
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
45
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
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300.000
24.519.727
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3.085.367
9.349.159
304.062
435.583
1.853.322
1.400.000
9.559.330
304.062
-
LEI + CRED.
60.043.879
1.293.419
30.384.053
1.602.522
3.085.367
9.349.159
304.062
858.583
1.903.322
1.400.000
9.559.330
304.062
-
EMPENHADO
53.048.587
1.081.675
30.155.946
1.602.522
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157.310
824.368
1.877.635
7.772.293
-
LIQUIDADO
-
53.048.587
1.081.675
30.155.946
1.602.522
2.528.624
7.048.214
157.310
824.368
1.877.635
7.772.293
-
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
PAGO
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1.081.675
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1.602.522
1.826.581
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-
%
80,78
100,00
98,57
100,00
72,24
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99,60
95,44
100,00
26,58
-
52.613.134
60.043.879
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98,19
53.048.587
100,00
42.853.487
80,78
26.322.249
3.085.367
304.062
9.349.159
1.400.000
304.062
9.559.330
435.583
1.853.322
-
33.279.994
3.085.367
304.062
9.349.159
1.400.000
304.062
9.559.330
858.583
1.903.322
-
32.840.144
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157.310
7.048.214
7.772.293
824.368
1.877.635
-
98,68
99,90
100,00
98,07
97,93
92,60
91,90
-
32.840.144
2.528.624
157.310
7.048.214
7.772.293
824.368
1.877.635
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
32.408.219
1.826.581
156.684
3.731.732
2.065.852
786.784
1.877.635
-
98,68
72,24
99,60
52,95
26,58
95,44
100,00
-
77

(R$1,00)
UO
26438
UNIDADES/ENTIDADES
FONTE
INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA
TOTAL
0100
31
0112
31
0153
31
0156
31
0169
31
0282
31
0300
31
0312
31
0100
SENT.
0100
32
0100
33
0112
33
0113
33
0150
33
0175
33
0182
33
0250
33
0280
33
0281
33
0282
33
0300
33
0312
33
0313
33
0650
33
0680
33
0693
33
0100
SENT.
0100 - BENEF
33
0112 - BENEF
33
0100
44
0112
44
0113
44
0249
44
0250
44
0280
44
0281
44
0282
44
0293
44
0300
44
0312
44
0313
44
0650
44
0680
CONSOLIDADO
GND
44
0693
44
0100
SENT.
0112
45
0250
45
0280
45
0300
45
0312
45
0100
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
45
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
LEI N 12.381/2011
180.075.243
100.099
80.269.902
139.107
6.148.148
11.189.540
702.563
2.983.369
28.655.689
1.000.000
1.510.405
4.609.168
304.500
41.644.505
818.248
-
LEI + CRED.
223.347.760
8.404.033
109.483.946
339.107
6.148.148
11.189.540
663.102
2.983.369
28.655.689
1.000.000
3.753.405
4.609.168
304.500
41.644.505
818.248
3.351.000
-
EMPENHADO
216.941.224
8.295.640
109.138.741
243.121
6.125.274
11.189.540
663.102
2.955.941
27.308.088
988.685
3.587.000
4.590.226
41.471.434
384.433
-
LIQUIDADO
-
216.941.224
8.295.640
109.138.741
243.121
6.125.274
11.189.540
663.102
2.955.941
27.308.088
988.685
3.587.000
4.590.226
41.471.434
384.433
-
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
PAGO
190.284.424
8.295.640
109.133.673
243.121
6.125.274
11.189.540
663.102
2.955.941
23.547.167
813.477
3.587.000
4.590.226
19.119.596
20.669
-
%
87,71
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
86,23
82,28
100,00
100,00
46,10
5,38
-
180.075.243
223.347.760
216.941.224
99,46
216.941.224
100,00
190.284.424
87,71
97.846.796
702.563
2.983.369
1.000.000
28.655.689
304.500
818.248
41.644.505
1.510.405
4.609.168
-
135.564.774
663.102
2.983.369
1.000.000
28.655.689
304.500
4.169.248
41.644.505
3.753.405
4.609.168
-
134.992.316
663.102
2.955.941
988.685
27.308.088
384.433
41.471.434
3.587.000
4.590.226
-
99,58
100,00
99,01
98,91
99,29
100,00
99,87
95,37
97,05
-
134.992.316
663.102
2.955.941
988.685
27.308.088
384.433
41.471.434
3.587.000
4.590.226
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
134.987.248
663.102
2.955.941
813.477
23.547.167
20.669
19.119.596
3.587.000
4.590.226
-
100,00
100,00
100,00
82,28
86,23
5,38
46,10
100,00
100,00
-
78

(R$1,00)
UO
26439
UNIDADES/ENTIDADES
FONTE
INSTITUTO FEDERAL DE SO PAULO
TOTAL
0100
31
0112
31
0153
31
0156
31
0169
31
0282
31
0300
31
0312
31
0100
SENT.
0100
32
0100
33
0112
33
0113
33
0150
33
0175
33
0182
33
0250
33
0280
33
0281
33
0282
33
0300
33
0312
33
0313
33
0650
33
0680
33
0693
33
0100
SENT.
0100 - BENEF
33
0112 - BENEF
33
0100
44
0112
44
0113
44
0249
44
0250
44
0280
44
0281
44
0282
44
0293
44
0300
44
0312
44
0313
44
0650
44
0680
CONSOLIDADO
GND
44
0693
44
0100
SENT.
0112
45
0250
45
0280
45
0300
45
0312
45
0100
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
45
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
LEI N 12.381/2011
217.648.511
24.685
69.974.097
2.637.562
6.107.202
11.284.707
66.888
5.649.604
39.506.749
1.173.394
233.836
1.557.845
5.041.668
15.990
74.035.811
239.683
98.790
-
LEI + CRED.
259.516.839
9.127.419
100.124.097
2.737.562
6.107.202
11.284.707
63.155
5.649.604
39.506.749
1.173.394
233.836
3.647.345
5.041.668
15.990
74.035.811
239.683
98.790
209.992
219.835
-
EMPENHADO
244.638.944
8.722.431
99.396.075
2.693.868
6.107.202
11.284.707
63.154
3.798.173
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60.407
27.917
3.539.116
5.022.919
12.241
73.501.068
239.683
98.790
209.992
218.949
-
LIQUIDADO
-
244.638.944
8.722.431
99.396.075
2.693.868
6.107.202
11.284.707
63.154
3.798.173
29.642.253
60.407
27.917
3.539.116
5.022.919
12.241
73.501.068
239.683
98.790
209.992
218.949
-
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
PAGO
168.158.596
8.713.602
99.396.075
2.693.868
6.107.202
11.284.707
63.154
3.219.258
19.945.335
60.407
27.917
3.463.332
5.022.919
12.241
8.148.580
-
%
68,74
99,90
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
84,76
67,29
100,00
100,00
97,86
100,00
100,00
11,09
-
217.648.511
259.516.839
244.638.944
98,00
244.638.944
100,00
168.158.596
68,74
90.028.253
66.888
5.883.440
1.173.394
39.506.749
114.780
239.683
74.035.811
1.557.845
5.041.668
-
129.380.987
63.155
5.883.440
1.173.394
39.506.749
334.615
449.675
74.035.811
3.647.345
5.041.668
-
128.204.283
63.154
3.826.090
60.407
29.642.253
329.980
449.675
73.501.068
3.539.116
5.022.919
-
99,09
100,00
71,02
86,38
95,78
100,00
100,00
99,96
82,31
97,32
-
128.204.283
63.154
3.826.090
60.407
29.642.253
329.980
449.675
73.501.068
3.539.116
5.022.919
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
128.195.454
63.154
3.247.175
60.407
19.945.335
12.241
8.148.580
3.463.332
5.022.919
-
99,99
100,00
84,87
100,00
67,29
3,71
11,09
97,86
100,00
-
79

(R$1,00)
UO
26256
UNIDADES/ENTIDADES
FONTE
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA
TOTAL
0100
31
0112
31
0153
31
0156
31
0169
31
0282
31
0300
31
0312
31
0100
SENT.
0100
32
0100
33
0112
33
0113
33
0150
33
0175
33
0182
33
0250
33
0280
33
0281
33
0282
33
0300
33
0312
33
0313
33
0650
33
0680
33
0693
33
0100
SENT.
0100 - BENEF
33
0112 - BENEF
33
0100
44
0112
44
0113
44
0249
44
0250
44
0280
44
0281
44
0282
44
0293
44
0300
44
0312
44
0313
44
0650
44
0680
CONSOLIDADO
GND
44
0693
44
0100
SENT.
0112
45
0250
45
0280
45
0300
45
0312
45
0100
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
45
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
LEI N 12.381/2011
LEI + CRED.
EMPENHADO
LIQUIDADO
PAGO
155.829.021
50.997
75.581.220
25.960.953
7.708.228
13.236.412
240.244
181.194.988
9.024.866
91.009.969
25.960.953
7.708.228
13.236.412
226.885
174.917.197
8.253.440
90.729.441
25.735.757
7.690.848
12.860.866
226.884
174.917.197
8.253.440
90.729.441
25.735.757
7.690.848
12.860.866
226.884
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
163.575.641
8.253.440
90.725.769
25.735.757
7.690.848
12.860.866
226.884
93,52
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
1.814.928
15.581.288
931.600
-
1.814.928
15.581.288
931.600
-
1.631.624
13.657.147
422.954
-
1.631.624
13.657.147
422.954
-
100,00
100,00
100,00
-
994.015
9.363.336
200.571
-
60,92
68,56
47,42
-
1.281.790
4.762.659
2.037.498
4.983.659
1.912.190
4.816.930
1.912.190
4.816.930
100,00
100,00
1.879.129
4.816.930
98,27
100,00
8.462.008
216.694
-
8.462.008
216.694
-
6.865.017
114.097
-
6.865.017
114.097
-
100,00
100,00
-
823.821
4.275
-
12,00
3,75
-
155.829.021
181.194.988
174.917.197
98,04
174.917.197
100,00
163.575.641
93,52
122.537.810
240.244
1.814.928
931.600
15.581.288
216.694
8.462.008
1.281.790
4.762.659
-
146.940.428
226.885
1.814.928
931.600
15.581.288
216.694
8.462.008
2.037.498
4.983.659
-
145.270.352
226.884
1.631.624
422.954
13.657.147
114.097
6.865.017
1.912.190
4.816.930
-
98,86
100,00
100,00
93,18
96,67
100,00
97,93
82,81
86,13
-
145.270.352
226.884
1.631.624
422.954
13.657.147
114.097
6.865.017
1.912.190
4.816.930
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
145.266.680
226.884
994.015
200.571
9.363.336
4.275
823.821
1.879.129
4.816.930
-
100,00
100,00
60,92
47,42
68,56
3,75
12,00
98,27
100,00
-
80

(R$1,00)
UO
26257
UNIDADES/ENTIDADES
FONTE
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.DE MINAS GERAIS
TOTAL
0100
31
0112
31
0153
31
0156
31
0169
31
0282
31
0300
31
0312
31
0100
SENT.
0100
32
0100
33
0112
33
0113
33
0150
33
0175
33
0182
33
0250
33
0280
33
0281
33
0282
33
0300
33
0312
33
0313
33
0650
33
0680
33
0693
33
0100
SENT.
0100 - BENEF
33
0112 - BENEF
33
0100
44
0112
44
0113
44
0249
44
0250
44
0280
44
0281
44
0282
44
0293
44
0300
44
0312
44
0313
44
0650
44
0680
CONSOLIDADO
GND
44
0693
44
0100
SENT.
0112
45
0250
45
0280
45
0300
45
0312
45
0100
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
45
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
LEI N 12.381/2011
211.128.208
71.241
106.371.360
1.557.902
10.055.911
18.698.087
238.386
14.498.288
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5.617.265
4.694.901
6.465.060
8.600.000
15.032.834
450.000
-
LEI + CRED.
237.615.212
9.478.306
122.518.371
1.557.902
10.055.911
18.698.087
231.839
5.998.288
27.276.973
5.617.265
10.000
5.624.376
6.465.060
100.000
23.532.834
450.000
-
EMPENHADO
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118.109.284
1.557.902
10.053.378
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218.624
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10.000
5.366.567
6.215.295
13.532.003
1.240
-
LIQUIDADO
-
209.834.442
9.471.802
118.109.284
1.557.902
10.053.378
18.686.254
218.624
5.696.522
16.809.516
4.106.055
10.000
5.366.567
6.215.295
13.532.003
1.240
-
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
PAGO
202.091.800
9.456.996
118.109.284
1.557.902
10.053.378
18.686.254
218.624
5.576.199
15.476.910
3.702.225
10.000
5.361.201
6.215.295
7.666.289
1.240
-
%
96,31
99,84
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
97,89
92,07
90,17
100,00
99,90
100,00
56,65
100,00
-
211.128.208
237.615.212
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96,87
209.834.442
100,00
202.091.800
96,31
136.754.501
238.386
14.498.288
5.617.265
18.776.973
8.600.000
450.000
15.032.834
4.694.901
6.465.060
-
162.308.577
231.839
5.998.288
5.627.265
27.276.973
100.000
450.000
23.532.834
5.624.376
6.465.060
-
157.878.621
218.624
5.696.522
4.116.055
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1.240
13.532.003
5.366.567
6.215.295
-
97,27
94,30
98,61
95,54
98,66
100,00
99,84
87,08
85,80
-
157.878.621
218.624
5.696.522
4.116.055
16.809.516
1.240
13.532.003
5.366.567
6.215.295
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
157.863.815
218.624
5.576.199
3.712.225
15.476.910
1.240
7.666.289
5.361.201
6.215.295
-
99,99
100,00
97,89
90,19
92,07
100,00
56,65
99,90
100,00
-
81

(R$1,00)
UO
UNIDADES/ENTIDADES
FONTE
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT-PESS
SENT-CUST
SENT-INV
NCA
CONSOLIDADO
INSTITUTOS FEDERAIS
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
GND
LEI N 12.381/2011
LEI + CRED.
EMPENHADO
LIQUIDADO
2.661.044.574
4.641.719
189.188
169.878.321
54.152.955
894.739.908
100.366.239
12.490.244
955.322.325
55.468.269
142.252.640
4.894.346
3.656.412.061
4.403.561
199.574
157.430.191
65.063.681
891.721.392
49.436.551
21.937.575
1.022.328.091
107.369.163
141.992.279
18.501.261
3.566.760.380
4.379.645
199.573
128.653.136
38.392.017
784.818.119
11.777.631
8.649.187
926.312.414
102.076.382
138.257.278
2.025.967
97,55
99,46
100,00
89,03
96,47
97,73
87,53
91,79
10,95
3.566.760.380
4.379.645
199.573
128.653.136
38.392.017
784.818.119
11.777.631
8.649.187
926.312.414
102.076.382
138.257.278
2.025.967
5.055.440.728
6.136.795.380
5.712.301.728
96,55
5.712.301.728
PAGO
100,00
100,00
100,00
100,00
99,73
100,00
100,00
77,36
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
3.557.192.251
4.379.645
199.573
99.529.391
28.691.699
580.396.654
1.440.983
1.235.939
305.648.360
100.607.176
138.196.448
790.888
100,00
4.818.309.006
84,35
14,29
33,00
98,56
99,96
39,04
82
UNIVERSIDADES
FEDERAIS

(R$1,00)
UO
26230
UNIDADES/ENTIDADES
FONTE
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO
GND
TOTAL
0100
31
0112
31
0153
31
0156
31
0169
31
0282
31
0300
31
0312
31
0100
SENT.
0100
32
0100
33
0112
33
0113
33
0150
33
0175
33
0182
33
0250
33
0280
33
0281
33
0282
33
0300
33
0312
33
0313
33
0650
33
0680
33
0693
33
0100
SENT.
0100 - BENEF
33
0112 - BENEF
33
0100
44
0112
44
0113
44
0249
44
0250
44
0280
44
0281
44
0282
44
0293
44
0300
44
0312
44
0313
44
0650
44
0680
CONSOLIDADO
44
0693
44
0100
SENT.
0112
45
0250
45
0280
45
0300
45
0312
45
0100
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
45
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
LEI N 12.381/2011
82.253.901
223.458
37.983.289
2.236.293
14.695.149
169.500
1.167.996
2.473.225
1.540.000
21.764.991
-
LEI + CRED.
96.248.123
1.343.458
50.128.202
2.236.293
14.695.149
169.500
1.316.996
2.578.225
1.540.000
21.764.991
38.407
436.902
-
EMPENHADO
92.544.539
761.014
50.005.119
1.958.146
14.074.712
88.792
1.183.808
2.517.343
98.000
21.402.026
37.500
418.077
-
LIQUIDADO
-
92.544.539
761.014
50.005.119
1.958.146
14.074.712
88.792
1.183.808
2.517.343
98.000
21.402.026
37.500
418.077
-
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
PAGO
74.783.010
761.014
50.005.119
1.682.405
10.577.410
67.931
1.183.808
2.517.343
7.862.369
125.610
-
%
80,81
100,00
100,00
85,92
75,15
76,51
100,00
100,00
36,74
30,04
-
82.253.901
96.248.123
92.544.539
97,49
92.544.539
100,00
74.783.010
80,81
38.206.747
2.236.293
169.500
14.695.149
1.540.000
21.764.991
1.167.996
2.473.225
-
51.471.660
2.236.293
169.500
14.695.149
1.540.000
475.309
21.764.991
1.316.996
2.578.225
-
50.766.133
1.958.146
88.792
14.074.712
98.000
455.577
21.402.026
1.183.808
2.517.343
-
98,63
99,80
88,42
98,64
98,00
98,45
96,69
72,69
90,12
-
50.766.133
1.958.146
88.792
14.074.712
98.000
455.577
21.402.026
1.183.808
2.517.343
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
50.766.133
1.682.405
67.931
10.577.410
125.610
7.862.369
1.183.808
2.517.343
-
100,00
85,92
76,51
75,15
27,57
36,74
100,00
100,00
-
84

(R$1,00)
UO
26231
UNIDADES/ENTIDADES
FONTE
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
GND
TOTAL
0100
31
0112
31
0153
31
0156
31
0169
31
0282
31
0300
31
0312
31
0100
SENT.
0100
32
0100
33
0112
33
0113
33
0150
33
0175
33
0182
33
0250
33
0280
33
0281
33
0282
33
0300
33
0312
33
0313
33
0650
33
0680
33
0693
33
0100
SENT.
0100 - BENEF
33
0112 - BENEF
33
0100
44
0112
44
0113
44
0249
44
0250
44
0280
44
0281
44
0282
44
0293
44
0300
44
0312
44
0313
44
0650
44
0680
CONSOLIDADO
44
0693
44
0100
SENT.
0112
45
0250
45
0280
45
0300
45
0312
45
0100
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
45
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
LEI N 12.381/2011
LEI + CRED.
EMPENHADO
LIQUIDADO
PAGO
399.018.631
617.253
462.441.102
51.394.920
447.240.641
50.231.672
447.240.641
50.231.672
100,00
100,00
417.377.075
50.221.256
93,32
99,98
180.265.483
5.552.790
33.408.527
71.522.645
4.165.875
6.803.515
45.228.694
-
187.046.192
5.552.790
33.408.527
71.522.645
3.935.271
6.803.515
45.228.694
-
185.661.007
5.534.600
33.252.458
70.894.334
3.934.670
6.695.794
43.102.592
-
185.661.007
5.534.600
33.252.458
70.894.334
3.934.670
6.695.794
43.102.592
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
185.661.007
5.534.600
33.252.458
70.894.334
3.934.670
6.622.185
37.102.534
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
98,90
86,08
-
4.018.674
-
9.126.823
-
5.130.420
-
5.130.420
-
100,00
-
4.940.282
-
96,29
-
3.301.483
9.616.218
3.593.005
29.634.469
1.290.000
4.110.033
9.794.218
3.593.005
29.634.469
1.290.000
3.799.290
9.632.562
2.648.505
26.720.860
1.877
3.799.290
9.632.562
2.648.505
26.720.860
1.877
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
3.799.290
9.632.562
321.893
5.458.126
1.877
100,00
100,00
12,15
20,43
100,00
399.018.631
462.441.102
447.240.641
98,29
447.240.641
100,00
417.377.075
93,32
291.366.698
4.165.875
6.803.515
4.018.674
45.228.694
3.593.005
1.290.000
29.634.469
3.301.483
9.616.218
-
348.925.074
3.935.271
6.803.515
9.126.823
45.228.694
3.593.005
1.290.000
29.634.469
4.110.033
9.794.218
-
345.574.071
3.934.670
6.695.794
5.130.420
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2.648.505
1.877
26.720.860
3.799.290
9.632.562
-
99,04
99,98
99,87
95,89
96,68
100,00
100,00
96,73
85,54
89,11
-
345.574.071
3.934.670
6.695.794
5.130.420
43.102.592
2.648.505
1.877
26.720.860
3.799.290
9.632.562
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
345.563.655
3.934.670
6.622.185
4.940.282
37.102.534
321.893
1.877
5.458.126
3.799.290
9.632.562
-
100,00
100,00
98,90
96,29
86,08
12,15
100,00
20,43
100,00
100,00
-
85

(R$1,00)
UO
26232
UNIDADES/ENTIDADES
FONTE
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
GND
TOTAL
0100
31
0112
31
0153
31
0156
31
0169
31
0282
31
0300
31
0374
31
0100
SENT.
0100
32
0100
33
0112
33
0113
33
0150
33
0175
33
0182
33
0250
33
0280
0281
33
33
0282
33
0300
33
0312
33
0313
33
0650
33
0680
33
0693
33
0100
SENT.
0100 - BENEF
0112 - BENEF
33
33
0100
44
0112
44
0113
44
0249
44
0250
CONSOLIDADO
44
0280
44
0281
44
0282
44
0293
44
0300
44
0312
44
0313
44
0650
44
0680
44
0693
44
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SENT.
0112
45
0250
45
0280
45
0300
45
0312
45
0100
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
45
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
LEI N 12.381/2011
LEI + CRED.
821.561.848
3.882.743
344.206.752
9.628.722
50.935.710
201.928.174
27.955.756
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1.206.941
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594.465
-
956.737.309
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351.106.752
9.628.722
50.855.710
201.928.174
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32.922
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38.532.328
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886.802
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88.000
488.114
-
EMPENHADO
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38.522.616
673.822
210.863
1.362.565
488.113
-
LIQUIDADO
-
933.674.494
121.449.231
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1.792.817
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673.822
210.863
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488.113
-
PAGO
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
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-
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99,93
100,00
100,00
100,00
75,04
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79,87
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100,00
98,68
100,00
22,76
14,09
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10,91
5,53
100,00
-
821.561.848
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933.674.494
100,00
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-
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17.263.073
-
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100,00
100,00
100,00
98,93
98,18
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100,00
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99,96
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-
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89.169.311
2.003.681
2.036.387
38.522.616
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-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
718.194.662
27.741.622
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17.263.073
-
99,48
100,00
100,00
100,00
72,17
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67,78
21,51
12,83
14,09
98,68
100,00
-
86

(R$1,00)
UO
26233
UNIDADES/ENTIDADES
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA
FONTE
GND
TOTAL
0100
31
0112
31
0153
31
0156
31
0169
31
0282
31
0300
31
0374
31
0100
SENT.
0100
32
0100
33
0112
33
0113
33
0150
33
0175
33
0182
33
0250
33
0280
33
0281
33
0282
33
0300
33
0312
33
0313
33
0650
33
0680
33
0693
33
0100
SENT.
0100 - BENEF
33
0112 - BENEF
33
0100
44
0112
44
0113
44
0249
44
0250
44
0280
44
0281
44
0282
44
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44
0300
44
0312
44
0313
44
0650
44
0680
CONSOLIDADO
44
0693
44
0100
SENT.
0112
45
0250
45
0280
45
0300
45
0312
0100
45
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
SENT.
SENT.
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
31
33
45
LEI N 12.381/2011
LEI + CRED.
EMPENHADO
LIQUIDADO
PAGO
866.374.081
565.643
387.671.142
9.504.539
65.118.148
207.085.658
2.646.252
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-
934.758.600
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-
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14.795.257
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1.885.496
-
905.453.129
74.852.346
368.736.761
9.304.539
65.118.148
206.898.022
2.259.584
14.538.570
67.039.195
5.729.058
7.288.396
14.795.257
5.518.554
61.489.204
1.885.496
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
840.277.279
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14.795.257
214.941
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-
92,80
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
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100,00
100,00
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-
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7.000.000
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10.404.567
16.295.066
-
934.758.600
740.583.176
2.259.584
17.280
14.545.407
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6.768.154
7.673.000
67.043.243
7.650.345
15.417.803
-
905.453.129
724.909.816
2.259.584
14.538.570
5.729.058
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1.885.496
61.489.204
7.288.396
14.795.257
-
97,80
97,88
100,00
99,18
95,20
99,41
100,00
98,60
100,00
84,14
85,63
-
905.453.129
724.909.816
2.259.584
14.538.570
5.729.058
67.039.195
5.518.554
1.885.496
61.489.204
7.288.396
14.795.257
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
840.277.279
724.908.390
2.259.584
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4.634.977
54.837.183
214.941
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18.469.897
7.288.396
14.795.257
-
92,80
100,00
100,00
78,75
80,90
81,80
3,89
75,29
30,04
100,00
100,00
-
87

(R$1,00)
UO
26234
UNIDADES/ENTIDADES
FONTE
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
GND
TOTAL
0100
31
0112
31
0153
31
0156
31
0169
31
0282
31
0300
31
0374
31
0100
SENT.
0100
32
0100
33
0112
33
0113
33
0150
33
0175
33
0182
33
0250
33
0280
33
0281
33
0282
33
0300
33
0312
33
0313
33
0650
33
0680
33
0693
33
0100
SENT.
0100 - BENEF
33
0112 - BENEF
33
0100
44
0112
44
0113
44
0249
44
0250
44
0280
44
0281
44
0282
44
0293
44
0300
44
0312
44
0313
44
0650
44
0680
CONSOLIDADO
44
0693
44
0100
SENT.
0112
45
0250
45
0280
45
0300
45
0312
45
0100
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
45
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
LEI N 12.381/2011
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49.996.464
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2.040
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21.303.603
9.492.000
2.807.000
3.500.000
-
LEI + CRED.
576.134.534
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225.639.575
6.434.042
33.901.827
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12.211.777
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2.104.148
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2.040
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9.492.958
8.153.122
21.303.603
8.953.000
2.807.000
5.754.200
-
EMPENHADO
527.331.571
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1.995
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21.022.208
2.590.069
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2.874.956
-
LIQUIDADO
-
527.331.571
74.062.975
221.942.901
6.431.340
33.373.733
62.471.492
8.432.752
9.178.869
49.769.164
10.565.116
1.012.369
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1.995
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9.357.486
4.299.855
21.022.208
2.590.069
280.690
2.874.956
-
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
PAGO
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505.687
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1.995
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1.150.492
42.005
2.455.901
-
%
93,99
99,94
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
85,73
89,47
87,60
49,95
92,39
100,00
100,00
100,00
1,16
20,82
44,42
14,96
85,42
-
485.134.687
576.134.534
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96,63
527.331.571
100,00
495.664.830
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2.040
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21.303.603
6.195.279
9.492.958
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398.282.441
8.432.752
1.995
10.191.238
10.565.116
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21.022.208
6.186.925
9.357.486
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97,88
100,00
97,81
99,64
96,19
99,14
100,00
100,00
99,81
88,58
90,52
47,30
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8.432.752
1.995
10.191.238
10.565.116
49.769.164
4.580.545
2.590.069
21.022.208
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9.357.486
6.351.630
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
398.241.343
8.432.752
1.995
8.374.576
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99,99
100,00
100,00
82,17
87,60
89,47
2,01
44,42
20,82
100,00
100,00
89,24
88

(R$1,00)
UO
26235
UNIDADES/ENTIDADES
FONTE
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS
GND
TOTAL
0100
31
0112
31
0153
31
0156
31
0169
31
0282
31
0300
31
0374
31
0100
SENT.
0100
32
0100
33
0112
33
0113
33
0150
33
0175
33
0182
33
0250
33
0280
33
0281
33
0282
33
0300
33
0312
33
0313
33
0650
33
0680
33
0693
33
0100
SENT.
0100 - BENEF
33
0112 - BENEF
33
0100
44
0112
44
0113
44
0249
44
0250
44
0280
44
0281
44
0282
44
0293
44
0300
44
0312
44
0313
44
0650
44
0680
CONSOLIDADO
44
0693
44
0100
SENT.
0112
45
0250
45
0280
45
0300
45
0312
45
0100
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
45
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
LEI N 12.381/2011
600.429.956
231.920
279.157.770
5.492.460
83.536.931
78.391.203
1.135.682
7.040.715
50.054.980
9.080.058
53.623
6.755.564
13.226.092
6.551.609
58.168.276
1.553.073
-
LEI + CRED.
708.924.056
86.674.625
288.847.938
5.492.460
83.536.931
78.391.203
1.071.899
8.240.715
54.054.980
10.080.058
4.341.010
53.623
8.020.564
13.294.092
5.351.609
54.168.276
6.553.073
751.000
-
EMPENHADO
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751.000
-
LIQUIDADO
-
697.902.392
86.592.262
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-
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
PAGO
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5.334.716
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43.053
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-
%
92,62
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100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
94,71
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97,16
29,95
100,00
100,00
100,00
11,30
33,22
70,63
-
600.429.956
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98,96
697.902.392
100,00
646.392.296
92,62
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-
542.943.157
1.071.899
53.623
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54.054.980
5.351.609
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54.168.276
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13.294.092
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80,29
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99,62
98,64
99,89
99,93
98,36
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100,00
539.712.087
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5.051.478
5.040.526
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7.881.236
13.130.592
4.341.000
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
539.620.952
1.071.898
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9.040.272
46.278.112
571.023
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16.621.136
7.881.236
13.130.592
1.300.000
99,98
100,00
100,00
94,71
97,16
85,62
11,30
60,10
33,22
100,00
100,00
29,95
89

(R$1,00)
UO
26236
UNIDADES/ENTIDADES
FONTE
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
GND
TOTAL
0100
31
0112
31
0153
31
0156
31
0169
31
0282
31
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31
0374
31
0100
SENT.
0100
32
0100
33
0112
33
0113
33
0150
33
0175
33
0182
33
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33
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33
0281
33
0282
33
0300
33
0312
33
0313
33
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33
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33
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33
0100
SENT.
0100 - BENEF
33
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33
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44
0112
44
0113
44
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44
0250
44
0280
44
0281
44
0282
44
0293
44
0300
44
0312
44
0313
44
0650
44
0680
44
0681
CONSOLIDADO
44
0693
44
0100
SENT.
0112
45
0250
45
0280
45
0300
45
0312
45
0100
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
45
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
LEI N 12.381/2011
LEI + CRED.
EMPENHADO
1.091.060.617
8.848.726
455.227.166
21.344.498
72.041.681
216.881.063
64.612.466
15.657.272
87.467.716
26.601.704
3.207.407
1.538.236
80.033
898.107
3.681.584
23.174.468
4.437.931
66.633.724
11.513.159
1.000.000
6.213.676
-
1.268.719.317
167.192.448
474.345.914
21.344.498
72.041.681
216.881.063
61.019.008
15.440.000
87.467.716
26.601.704
3.207.407
1.538.236
80.033
61.200
7.705.584
23.777.063
4.655.203
66.633.724
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1.000.000
6.213.676
-
1.219.917.591
155.476.841
468.476.731
21.344.498
72.038.929
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61.019.007
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4.654.918
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3.724.201
-
1.091.060.617
1.268.719.317
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64.612.466
898.107
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26.601.704
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5.437.931
11.513.159
66.633.724
3.681.584
23.174.468
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61.200
18.647.407
26.601.704
80.033
87.467.716
5.655.203
11.513.159
66.633.724
7.705.584
23.777.063
7.751.912
LIQUIDADO
-
1.219.917.591
155.476.841
468.476.731
21.344.498
72.038.929
216.356.793
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15.426.437
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15.184.023
1.361.741
61.200
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23.218.571
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66.633.400
3.724.201
-
1.219.917.591
97,46
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61.019.007
61.200
16.788.178
15.184.023
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3.724.201
66.633.400
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23.218.571
-
98,10
100,00
100,00
98,75
99,81
97,16
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99,89
98,92
95,71
93,64
-
PAGO
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
1.153.805.748
155.334.574
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11.939.769
74.516.368
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61.200
7.360.927
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26.192.910
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-
94,58
99,91
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
77,40
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76,72
100,00
100,00
97,47
100,00
14,64
39,31
60,87
-
1.219.917.591
100,00
1.153.805.748
94,58
933.693.793
61.019.007
61.200
16.788.178
15.184.023
87.388.417
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3.724.201
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-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
933.538.218
61.019.007
61.200
13.301.510
11.648.890
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26.192.910
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23.218.267
-
99,98
100,00
100,00
79,23
76,72
85,27
14,64
60,87
39,31
97,47
100,00
-
90

(R$1,00)
UO
26237
UNIDADES/ENTIDADES
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
FONTE
GND
TOTAL
0100
31
0112
31
0153
31
0156
31
0169
31
0282
31
0300
31
0312
31
0100
SENT.
0100
32
0100
33
0112
33
0113
33
0150
33
0175
33
0182
33
0250
33
0280
33
0281
33
0282
33
0300
33
0312
33
0313
33
0650
33
0680
33
0693
33
0100
SENT.
0100 - BENEF
33
0112 - BENEF
33
0100
44
0112
44
0113
44
0249
44
0250
44
0280
44
0281
44
0282
44
0293
44
0300
44
0312
44
0313
44
0650
44
0680
CONSOLIDADO
44
0693
44
0100
SENT.
0112
45
0250
45
0280
45
0300
45
0312
45
0100
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
SENT.
SENT.
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
31
33
45
LEI N 12.381/2011
LEI + CRED.
EMPENHADO
LIQUIDADO
PAGO
493.621.327
219.067
155.392.164
7.456.659
24.597.517
55.117.649
977.615
10.602.605
33.536.065
58.788.909
1.434.743
2.075.486
1.404
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1.000.000
-
594.573.243
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24.597.517
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2.075.486
1.329
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47.215
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1.000.000
-
473.426.409
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163.207.384
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1.328
4.362.117
7.543.523
46.614
60.676.886
151.468
-
473.426.409
46.226.417
163.207.384
7.456.639
24.597.517
55.113.988
925.203
10.602.605
33.536.065
56.197.702
2.223.410
557.543
1.328
4.362.117
7.543.523
46.614
60.676.886
151.468
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
410.011.122
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163.201.396
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55.113.988
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31.889.404
50.304.436
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527.197
1.328
4.154.307
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-
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100,00
100,00
100,00
99,99
100,00
95,20
96,56
95,09
89,51
62,22
94,56
100,00
95,24
99,00
48,80
10,79
-
493.621.327
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1.404
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122.266.801
6.221.111
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-
594.573.243
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1.329
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7.736.317
-
473.426.409
296.601.946
925.203
1.328
12.826.015
56.197.702
33.536.065
46.614
60.676.886
4.362.117
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-
98,91
99,68
100,00
99,93
99,88
99,97
99,94
100,00
99,86
86,34
87,65
-
473.426.409
296.601.946
925.203
1.328
12.826.015
56.197.702
33.536.065
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-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
410.011.122
296.592.749
880.780
1.328
11.621.283
50.304.436
31.889.404
22.745
6.548.902
4.154.307
7.467.991
-
86,61
100,00
95,20
100,00
90,61
89,51
95,09
48,80
10,79
95,24
99,00
-
3.075.486
3.075.486
709.011
23,05
709.011
100,00
527.197
74,36
91

(R$1,00)
UO
26238
UNIDADES/ENTIDADES
FONTE
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
CONSOLIDADO
GND
TOTAL
0100
0112
0153
0156
0169
0282
0300
0374
0100
0100
0100
0112
0113
0150
0175
0182
0250
0280
0281
0282
0300
0312
0313
0650
0680
0693
0100
0100 - BENEF
0112 - BENEF
0100
0112
0113
0249
0250
0280
0281
0282
0293
0300
0312
0313
0650
0680
0693
31
31
31
31
31
31
31
31
SENT.
32
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
SENT.
33
33
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
0100
0112
0250
0280
0300
0312
0100
SENT.
45
45
45
45
45
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
45
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
LEI N 12.381/2011
LEI + CRED.
EMPENHADO
LIQUIDADO
PAGO
993.167.239
684.753
459.860.595
9.933.658
79.800.273
223.021.680
2.311.529
13.719.068
116.407.810
14.154.424
519.007
7.417.185
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371.987
13.189.931
22.064.057
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739.652
10.000
800.000
2.905.000
476.890
-
1.156.963.686
146.736.757
476.208.149
9.933.658
79.800.273
223.021.680
2.191.457
13.719.068
110.407.810
18.579.333
519.007
8.225.626
6.629.061
391.000
288.935
13.626.231
22.210.057
7.226.715
12.499.055
739.652
375.400
300.000
2.905.000
30.000
399.762
-
1.140.297.358
141.492.425
471.888.274
9.835.521
79.784.599
223.020.495
2.168.774
13.269.064
110.402.559
17.896.324
394.707
8.189.383
3.136.625
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288.934
12.792.120
21.996.906
6.439.709
12.494.608
739.652
331.384
28.154
2.899.432
16.947
399.761
-
1.140.297.358
141.492.425
471.888.274
9.835.521
79.784.599
223.020.495
2.168.774
13.269.064
110.402.559
17.896.324
394.707
8.189.383
3.136.625
391.000
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12.792.120
21.996.906
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12.494.608
739.652
331.384
28.154
2.899.432
16.947
399.761
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
1.097.164.701
141.229.948
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11.671.567
93.697.868
12.974.826
273.569
7.957.760
2.026.814
192.374
288.934
12.792.120
21.996.906
218.272
3.480.174
482.411
133
10.656
780.378
399.761
-
96,22
99,81
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
87,96
84,87
72,50
69,31
97,17
64,62
49,20
100,00
100,00
100,00
3,39
27,85
65,22
0,04
37,85
26,91
100,00
-
993.167.239
773.300.959
2.311.529
371.987
476.890
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2.905.000
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14.238.075
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2.905.000
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2.168.774
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12.792.120
21.996.906
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98,55
98,97
98,96
100,00
100,00
98,20
96,59
99,16
98,64
98,43
98,93
99,60
99,55
88,15
90,29
96,39
1.140.297.358
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2.168.774
288.934
399.761
13.663.771
18.287.324
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739.652
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12.494.608
12.792.120
21.996.906
8.217.537
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
1.097.164.701
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399.761
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2.026.814
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218.405
482.411
780.378
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12.792.120
21.996.906
7.968.416
96,22
99,97
100,00
100,00
100,00
87,42
72,00
64,62
84,87
3,22
65,22
26,91
27,85
100,00
100,00
96,97
92

(R$1,00)
UO
26239
UNIDADES/ENTIDADES
FONTE
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
GND
TOTAL
0100
31
0112
31
0153
31
0156
31
0169
31
0282
31
0300
31
0312
31
0100
SENT.
0300
SENT.
0100
32
0100
33
0112
33
0113
33
0150
33
0175
33
0182
33
0250
33
0280
33
0281
33
0282
33
0300
33
0312
33
0313
33
0650
33
0680
33
0693
33
0100
SENT.
0100 - BENEF
33
0112 - BENEF
33
0100
44
0112
44
0113
44
0249
44
0250
44
0280
44
0281
44
0282
44
0293
44
0300
44
0312
44
0313
44
0650
44
0680
CONSOLIDADO
44
0693
44
0100
SENT.
0112
45
0250
45
0280
45
0300
45
0312
0100
45
46
TOTAL
PESSOAL
LEI N 12.381/2011
LEI + CRED.
712.993.066
484.554
343.022.798
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72.657.132
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12.600
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3.786.199
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16.692.484
4.528.511
73.094.966
3.744.727
351.250
-
EMPENHADO
824.619.368
88.857.379
352.781.447
4.653.295
56.385.177
91.473.301
2.488.952
19.401.250
72.657.132
14.080.335
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-
801.566.310
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12.206.047
1.422.038
2.981.928
7.086.199
16.186.723
4.528.404
73.094.645
1.557.642
-
LIQUIDADO
-
801.566.310
88.795.108
347.948.094
4.613.940
55.211.213
91.436.268
2.444.794
19.401.249
72.652.017
12.206.047
1.422.038
2.981.928
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16.186.723
4.528.404
73.094.645
1.557.642
-
PAGO
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
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347.945.519
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2.444.794
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50.573.610
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1.422.038
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649.510
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1.132.830
-
712.993.066
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97,17
801.566.310
100,00
716.547.737
89,39
496.211.182
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588.004.623
98,97
588.004.623
100,00
587.783.653
99,96
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
45
89,39
99,75
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
89,47
69,61
98,32
100,00
100,00
95,86
100,00
14,34
23,56
72,73
-
2.726.139
3.786.199
-
2.488.952
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-
2.444.794
98,23
2.981.928
100,00
2.444.794
100,00
2.981.928
100,00
2.444.794
100,00
2.981.928
100,00
NCA
19.413.850
19.413.850
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99,18
19.401.249
100,00
17.358.720
89,47
NCB
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14.080.335
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96,63
12.206.047
100,00
12.001.393
98,32
NCC
NCD
72.657.132
72.657.132
72.652.017
98,63
72.652.017
100,00
50.573.610
69,61
NIA
4.528.511
4.528.511
4.528.404
100,00
4.528.404
100,00
649.510
14,34
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96,89
1.557.642
100,00
1.132.830
72,73
NIB
NIC
3.744.727
-
3.744.727
-
NID
73.094.966
73.094.966
73.094.645
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73.094.645
100,00
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NUA
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78,75
7.086.199
100,00
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95,86
NUD
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16.692.484
16.186.723
92,42
16.186.723
100,00
16.186.723
NOD
FONTE 81
1.753.713
13.544.816
1.422.038
10,50
1.422.038
100,00
1.422.038
100,00
100,00
93

(R$1,00)
UO
26240
UNIDADES/ENTIDADES
FONTE
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
GND
TOTAL
0100
31
0112
31
0153
31
0156
31
0169
31
0282
31
0300
31
0374
31
0100
SENT.
0100
32
0100
33
0112
33
0113
33
0150
33
0175
33
0182
33
0250
33
0280
33
0281
33
0282
33
0300
33
0312
33
0313
33
0650
33
0680
33
0693
33
0100
SENT.
0100 - BENEF
33
0112 - BENEF
33
0100
44
0112
44
0113
44
0249
44
0250
44
0280
44
0281
44
0282
44
0293
44
0300
44
0312
44
0313
44
0650
44
0680
CONSOLIDADO
44
0693
44
0100
SENT.
0112
45
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45
0280
45
0300
45
0312
45
0100
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
45
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
LEI N 12.381/2011
762.960.519
650.830
372.535.738
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8.308.319
60.436.568
5.271.025
269.224
6.751.556
17.961.972
5.380.104
25.821.290
1.326.178
-
LEI + CRED.
892.104.748
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5.053.776
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176.787.315
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19.111.972
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1.326.178
1.172.000
-
EMPENHADO
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-
LIQUIDADO
-
883.929.870
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176.785.130
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2.619.341
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19.104.182
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-
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
PAGO
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-
%
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100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
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100,00
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-
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883.929.870
100,00
838.144.854
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-
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-
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-
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100,00
100,00
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99,63
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94,61
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-
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2.619.341
57.516.088
5.375.594
2.170.792
28.180.678
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19.104.182
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
748.592.862
2.873.235
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-
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100,00
100,00
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99,95
96,15
-
94

(R$1,00)
UO
26241
UNIDADES/ENTIDADES
FONTE
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
GND
TOTAL
0100
31
0112
31
0153
31
0156
31
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31
0282
31
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31
0374
31
0100
SENT.
0100
32
0100
33
0112
33
0113
33
0150
33
0175
33
0182
33
0250
33
0280
33
0281
33
0282
33
0300
33
0312
33
0313
33
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33
0680
33
0693
33
0100
SENT.
0100 - BENEF
33
0112 - BENEF
33
0100
44
0112
44
0113
44
0249
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0250
44
0280
44
0281
44
0282
44
0293
44
0300
44
0312
44
0313
44
0650
44
0680
CONSOLIDADO
44
0693
44
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SENT.
0112
45
0250
45
0280
45
0300
45
0312
45
0100
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
45
NCA
NCB
NCC
NCD
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NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
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1.250.000
-
LEI + CRED.
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EMPENHADO
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LIQUIDADO
-
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1.804.568
-
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
PAGO
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-
%
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100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
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878.866.737
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100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
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100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
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100,00
100,00
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65,00
15,97
99,08
100,00
72,38
95

(R$1,00)
UO
26242
UNIDADES/ENTIDADES
FONTE
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
GND
TOTAL
0100
31
0112
31
0153
31
0156
31
0169
31
0282
31
0300
31
0374
31
0100
SENT.
0100
32
0100
33
0112
33
0113
33
0150
33
0175
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0182
33
0250
33
0280
33
0281
33
0282
33
0300
33
0312
33
0313
33
0650
33
0680
33
0693
33
0100
SENT.
0100 - BENEF
33
0112 - BENEF
33
0100
44
0112
44
0113
44
0249
44
0250
44
0280
44
0281
44
0282
44
0293
44
0300
44
0312
44
0313
44
0650
44
0680
CONSOLIDADO
44
0693
44
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SENT.
0112
45
0250
45
0280
45
0300
45
0312
45
0100
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
45
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
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1.118.790
200.000
-
LEI + CRED.
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18.761.086
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7.300.000
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-
EMPENHADO
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LIQUIDADO
-
839.797.185
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100,00
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100,00
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100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
PAGO
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-
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100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
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36,69
19,03
99,12
100,00
44,52
96

(R$1,00)
UO
26243
UNIDADES/ENTIDADES
FONTE
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
GND
TOTAL
0100
31
0112
31
0153
31
0156
31
0169
31
0282
31
0300
31
0374
31
0100
SENT.
0100
32
0100
33
0112
33
0113
33
0150
33
0175
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33
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33
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33
0282
33
0300
33
0312
33
0313
33
0650
33
0680
33
0693
33
0100
SENT.
0100 - BENEF
33
0112 - BENEF
33
0100
44
0112
44
0113
44
0249
44
0250
44
0280
44
0281
44
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44
0293
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0300
44
0312
44
0313
44
0650
44
0680
CONSOLIDADO
44
0693
44
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SENT.
0112
45
0250
45
0280
45
0300
45
0312
45
0100
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
45
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
LEI N 12.381/2011
776.416.397
767.989
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LIQUIDADO
-
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UO
26244
UNIDADES/ENTIDADES
FONTE
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
GND
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31
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SENT.
31
SENT.
33
SENT.
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NCB
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NIB
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NID
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-
98

(R$1,00)
UO
26245
UNIDADES/ENTIDADES
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
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GND
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44
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0100
46
0680
CONSOLIDADO
LEI N 12.381/2011
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
SENT.
SENT.
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
31
33
45
1.779.649.685
2.052.447.486
2.025.781.064
99,04
2.025.781.064
100,00
1.937.396.808
95,64
1.352.827.045
6.951.670
242.467
20.284.293
37.716.410
78.908
198.648.394
2.282.226
2.000.000
106.345.254
7.219.840
45.053.178
-
1.604.632.340
6.564.429
201.702
23.747.293
52.596.410
78.908
207.648.394
282.226
200.000
97.345.254
14.097.352
45.053.178
-
1.590.558.149
6.564.428
201.702
23.247.293
46.596.410
207.644.606
282.226
200.000
91.741.402
13.777.377
44.967.471
-
99,12
100,00
100,00
103,98
99,72
99,80
100,00
100,00
99,96
76,98
96,31
-
1.590.558.149
6.564.428
201.702
23.247.293
46.596.410
207.644.606
282.226
200.000
91.741.402
13.777.377
44.967.471
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
1.588.501.181
6.564.428
201.702
22.884.614
42.845.505
196.578.634
189.784
156.341
20.768.243
13.738.905
44.967.471
-
99,87
100,00
100,00
98,44
91,95
94,67
67,25
78,17
22,64
99,72
100,00
-
99

(R$1,00)
UO
26246
UNIDADES/ENTIDADES
FONTE
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
GND
TOTAL
0100
31
0112
31
0153
31
0156
31
0169
31
0282
31
0300
31
0312
31
0100
SENT.
0100
32
0100
33
0112
33
0113
33
0150
33
0175
33
0182
33
0250
33
0280
33
0281
33
0282
33
0300
33
0312
33
0313
33
0650
33
0680
33
0693
33
0100
SENT.
0100 - BENEF
33
0112 - BENEF
33
0100
44
0112
44
0113
44
0249
44
0250
44
0280
44
0281
44
0282
44
0293
44
0300
44
0312
44
0313
44
0650
44
0680
CONSOLIDADO
44
0693
44
0100
SENT.
0112
45
0250
45
0280
45
0300
45
0312
45
0100
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
45
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
LEI N 12.381/2011
783.829.658
565.104
351.411.260
10.804.363
48.263.341
128.159.662
3.227.931
10.732.183
77.918.547
38.596.008
297.692
24.986.150
3.166.018
10.908.581
14.235.719
1.561.167
52.106.982
3.915.452
2.973.498
-
LEI + CRED.
924.460.310
97.746.734
398.889.718
10.804.363
48.263.341
128.159.662
3.046.687
10.732.183
77.918.547
38.596.008
1.247.682
24.986.150
84.000
484.836
8.707.581
14.235.719
1.561.167
52.106.982
3.915.452
2.973.498
-
EMPENHADO
844.004.764
97.417.822
362.440.612
10.797.285
48.228.580
127.861.916
3.046.686
10.132.183
77.912.776
20.591.295
1.195.124
4.500.057
84.000
484.836
8.660.262
14.016.540
1.554.905
52.106.778
2.909.108
64.000
-
LIQUIDADO
-
844.004.764
97.417.822
362.440.612
10.797.285
48.228.580
127.861.916
3.046.686
10.132.183
77.912.776
20.591.295
1.195.124
4.500.057
84.000
484.836
8.660.262
14.016.540
1.554.905
52.106.778
2.909.108
64.000
-
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
PAGO
767.327.873
97.416.949
362.432.584
10.797.285
48.228.580
127.861.916
3.046.686
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15.240.502
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84.000
484.836
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14.016.540
883.168
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1.151.066
-
%
90,92
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
90,96
69,22
74,01
35,52
93,28
100,00
100,00
97,98
100,00
56,80
18,10
39,57
-
783.829.658
924.460.310
844.004.764
92,38
844.004.764
100,00
767.327.873
90,92
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3.227.931
3.166.018
11.029.875
38.596.008
77.918.547
1.561.167
3.915.452
52.106.982
10.908.581
14.235.719
27.959.648
683.863.818
3.046.687
484.836
11.979.865
38.680.008
77.918.547
1.561.167
3.915.452
52.106.982
8.707.581
14.235.719
27.959.648
646.746.215
3.046.686
484.836
11.327.307
20.675.295
77.912.776
1.554.905
2.909.108
52.106.778
8.660.262
14.016.540
4.564.057
94,57
100,00
100,00
100,00
94,88
98,96
100,00
68,88
93,97
91,10
89,39
16,32
646.746.215
3.046.686
484.836
11.327.307
20.675.295
77.912.776
1.554.905
2.909.108
52.106.778
8.660.262
14.016.540
4.564.057
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
646.737.314
3.046.686
484.836
9.640.361
15.324.502
53.928.020
883.168
1.151.066
9.432.699
8.485.123
14.016.540
4.197.560
100,00
100,00
100,00
85,11
74,12
69,22
56,80
39,57
18,10
97,98
100,00
91,97
100

(R$1,00)
UO
26247
UNIDADES/ENTIDADES
FONTE
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
GND
TOTAL
0100
31
0112
31
0153
31
0156
31
0169
31
0282
31
0300
31
0312
31
0100
SENT.
0100
32
0100
33
0112
33
0113
33
0150
33
0175
33
0182
33
0250
33
0280
33
0281
33
0282
33
0300
33
0312
33
0313
33
0650
33
0680
33
0693
33
0100
SENT.
0100 - BENEF
33
0112 - BENEF
33
0100
44
0112
44
0113
44
0249
44
0250
44
0280
44
0281
44
0282
44
0293
44
0300
44
0312
44
0313
44
0650
44
0680
CONSOLIDADO
44
0693
44
0100
SENT.
0112
45
0250
45
0280
45
0300
45
0312
45
0100
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
45
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
LEI N 12.381/2011
566.269.810
1.061.125
262.482.121
27.174.367
47.648.409
97.081.596
5.766.098
8.323.613
55.133.424
3.437.776
1.919.608
6.723.543
11.372.360
1.185.549
33.625.770
2.800.000
492.549
41.902
-
LEI + CRED.
649.464.557
77.893.498
269.062.702
27.174.367
47.648.409
97.081.596
5.394.387
8.323.613
55.133.424
5.111.776
160.000
261.066
1.690.420
5.720.063
11.172.360
1.185.549
33.625.770
2.300.000
492.549
33.008
-
EMPENHADO
643.081.292
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27.174.367
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5.394.387
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10.938.706
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33.624.485
2.214.614
441.681
33.008
-
LIQUIDADO
-
643.081.292
75.945.192
267.356.097
27.174.367
47.648.409
96.860.218
5.394.387
8.297.573
55.114.693
3.990.055
261.066
1.629.096
5.273.827
10.938.706
883.817
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2.214.614
441.681
33.008
-
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
PAGO
595.519.007
75.945.192
267.356.097
27.174.367
47.648.409
96.860.218
5.394.387
4.716.876
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33.008
-
%
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100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
56,85
71,01
70,71
76,38
100,00
100,00
100,00
37,90
28,24
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20,38
100,00
-
566.269.810
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98,93
643.081.292
100,00
595.519.007
92,60
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5.766.098
1.919.608
41.902
8.323.613
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1.678.098
2.800.000
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-
518.860.572
5.394.387
1.690.420
33.008
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55.133.424
1.678.098
2.300.000
33.625.770
5.720.063
11.172.360
-
514.984.284
5.394.387
1.629.096
33.008
8.558.639
3.990.055
55.114.693
1.325.498
2.214.614
33.624.485
5.273.827
10.938.706
-
99,25
100,00
96,37
100,00
98,94
99,49
99,73
100,00
99,89
100,00
80,27
88,38
-
514.984.284
5.394.387
1.629.096
33.008
8.558.639
3.990.055
55.114.693
1.325.498
2.214.614
33.624.485
5.273.827
10.938.706
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
514.984.284
5.394.387
1.629.096
33.008
4.916.281
2.821.318
39.136.935
424.989
469.955
9.496.220
5.273.827
10.938.706
-
100,00
100,00
100,00
100,00
57,44
70,71
71,01
32,06
21,22
28,24
100,00
100,00
-
101

(R$1,00)
UO
26248
UNIDADES/ENTIDADES
FONTE
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
GND
TOTAL
0100
31
0112
31
0153
31
0156
31
0169
31
0282
31
0300
31
0312
31
0100
SENT.
0100
32
0100
33
0112
33
0113
33
0150
33
0175
33
0182
33
0250
33
0280
33
0281
33
0282
33
0300
33
0312
33
0313
33
0650
33
0680
33
0693
33
0100
SENT.
0100 - BENEF
33
0112 - BENEF
33
0100
44
0112
44
0113
44
0249
44
0250
44
0280
44
0281
44
0282
44
0293
44
0300
44
0312
44
0313
44
0650
44
0680
CONSOLIDADO
44
0693
44
0100
SENT.
0112
45
0250
45
0280
45
0300
45
0312
45
0100
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
45
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
LEI N 12.381/2011
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25.745.996
1.057.152
76.830
1.762.070
7.361.633
1.662.467
32.994.675
908.152
-
LEI + CRED.
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42.132.939
149.971.252
22.778.909
14.260.034
35.176.577
5.416.228
25.745.996
1.057.152
76.830
3.071.370
7.161.633
1.662.467
32.994.675
908.152
1.204.000
62.000
-
EMPENHADO
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502.686
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60.483
-
LIQUIDADO
-
337.306.902
42.034.192
148.822.586
22.771.725
14.260.034
34.936.648
4.999.089
23.382.595
879.502
3.206
3.001.908
6.987.847
1.532.786
31.929.505
502.686
1.202.110
60.483
-
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
PAGO
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-
%
90,70
99,97
100,00
99,35
92,01
99,06
92,86
68,87
45,26
100,00
99,99
100,00
19,78
41,68
-
291.363.271
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97,83
337.306.902
100,00
305.942.478
90,70
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908.152
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1.762.070
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-
264.319.711
5.493.058
1.057.152
25.745.996
1.724.467
2.112.152
32.994.675
3.071.370
7.161.633
-
262.825.185
5.002.295
879.502
23.382.595
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3.001.908
6.987.847
-
99,43
86,32
98,35
95,05
100,00
83,78
93,32
80,28
91,83
-
262.825.185
5.002.295
879.502
23.382.595
1.593.268
1.704.797
31.929.505
3.001.908
6.987.847
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
261.194.163
4.645.517
398.052
16.103.638
303.110
13.308.478
3.001.671
6.987.847
-
99,38
92,87
45,26
68,87
19,02
41,68
99,99
100,00
-
102

(R$1,00)
UO
26249
UNIDADES/ENTIDADES
FONTE
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO
GND
TOTAL
0100
31
0112
31
0153
31
0156
31
0169
31
0282
31
0300
31
0312
31
0100
SENT.
0100
32
0100
33
0112
33
0113
33
0150
33
0175
33
0182
33
0250
33
0280
33
0281
33
0282
33
0300
33
0312
33
0313
33
0650
33
0680
33
0693
33
0100
SENT.
0100 - BENEF
33
0112 - BENEF
33
0100
44
0112
44
0113
44
0249
44
0250
44
0280
44
0281
44
0282
44
0293
44
0300
44
0312
44
0313
44
0650
44
0680
CONSOLIDADO
44
0693
44
0100
SENT.
0112
45
0250
45
0280
45
0300
45
0312
45
0100
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
45
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
LEI N 12.381/2011
337.544.585
42.349
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16.402.338
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29.449.265
579.608
346.746
3.126.233
12.430.011
61.417
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1.500.000
-
LEI + CRED.
402.907.961
57.213.420
183.871.987
22.139.422
16.402.338
39.208.114
5.637.057
29.449.265
2.079.608
346.746
3.594.833
12.130.011
61.417
29.880.118
893.625
-
EMPENHADO
398.004.647
56.420.887
180.492.287
22.139.422
16.402.338
39.203.881
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29.448.569
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61.195
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341.219
-
LIQUIDADO
-
398.004.647
56.420.887
180.492.287
22.139.422
16.402.338
39.203.881
5.636.637
29.448.569
2.013.074
346.732
3.568.182
12.060.268
61.195
29.869.957
341.219
-
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
PAGO
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56.420.887
180.492.287
22.139.422
16.402.338
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119.321
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12.060.268
5.532.231
18.402
-
%
93,13
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
95,30
94,08
81,01
34,41
100,00
100,00
18,52
5,39
-
337.544.585
402.907.961
398.004.647
98,41
398.004.647
100,00
370.664.909
93,13
254.534.130
5.983.803
579.608
29.449.265
61.417
1.500.000
29.880.118
3.126.233
12.430.011
-
318.835.281
5.983.803
2.079.608
29.449.265
955.042
29.880.118
3.594.833
12.130.011
-
314.658.815
5.983.369
2.013.074
29.448.569
402.414
29.869.957
3.568.182
12.060.268
-
98,69
99,91
91,87
99,42
100,00
98,84
83,14
93,44
-
314.658.815
5.983.369
2.013.074
29.448.569
402.414
29.869.957
3.568.182
12.060.268
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
314.658.815
5.491.027
1.630.709
27.705.276
18.402
5.532.231
3.568.182
12.060.268
-
100,00
91,77
81,01
94,08
4,57
18,52
100,00
100,00
-
103

(R$1,00)
UO
26250
UNIDADES/ENTIDADES
FONTE
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
GND
TOTAL
0100
31
0112
31
0153
31
0156
31
0169
31
0282
31
0300
31
0312
31
0100
SENT.
0100
32
0100
33
0112
33
0113
33
0150
33
0175
33
0182
33
0250
33
0280
33
0281
33
0282
33
0300
33
0312
33
0313
33
0650
33
0680
33
0693
33
0100
SENT.
0100 - BENEF
33
0112 - BENEF
33
0100
44
0112
44
0113
44
0249
44
0250
44
0280
44
0281
44
0282
44
0293
44
0300
44
0312
44
0313
44
0650
44
0680
CONSOLIDADO
44
0693
44
0100
SENT.
0112
45
0250
45
0280
45
0300
45
0312
45
0100
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
45
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
LEI N 12.381/2011
LEI + CRED.
EMPENHADO
LIQUIDADO
PAGO
100.491.792
300.000
55.260.664
1.062.622
1.346.813
1.864.103
16.424.711
1.125.302
413.233
3.631.101
2.130.198
16.823.045
110.000
100.491.792
113.777.473
3.292.345
64.427.597
1.062.622
1.346.813
1.864.103
16.424.711
1.268.705
1.067.233
3.760.101
2.130.198
16.823.045
310.000
113.777.473
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2.433.254
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1.062.622
1.313.673
1.864.102
16.418.898
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909.905
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97,35
111.583.950
2.433.254
63.308.244
1.062.622
1.313.673
1.864.102
16.418.898
1.268.295
909.905
3.741.972
2.130.013
16.822.993
309.979
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100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
92.786.362
2.433.254
63.304.044
1.062.622
1.313.673
1.332.106
9.765.964
844.215
840.653
3.741.972
16.676
8.117.977
13.207
92.786.362
83,15
100,00
99,99
100,00
100,00
71,46
59,48
66,56
92,39
100,00
0,78
48,26
4,26
83,15
57.970.099
1.864.103
1.125.302
16.424.711
2.130.198
110.000
16.823.045
413.233
3.631.101
-
70.129.377
1.864.103
1.268.705
16.424.711
2.130.198
310.000
16.823.045
1.067.233
3.760.101
-
68.117.793
1.864.102
1.268.295
16.418.898
2.130.013
309.979
16.822.993
909.905
3.741.972
-
97,13
100,00
99,95
99,28
100,00
94,53
99,15
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89,93
-
68.117.793
1.864.102
1.268.295
16.418.898
2.130.013
309.979
16.822.993
909.905
3.741.972
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
68.113.594
1.332.106
844.215
9.765.964
16.676
13.207
8.117.977
840.653
3.741.972
-
99,99
71,46
66,56
59,48
0,78
4,26
48,26
92,39
100,00
-
104

(R$1,00)
UO
26251
UNIDADES/ENTIDADES
FONTE
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE TOCANTINS
GND
TOTAL
0100
31
0112
31
0153
31
0156
31
0169
31
0282
31
0300
31
0312
31
0100
SENT.
0100
32
0100
33
0112
33
0113
33
0150
33
0175
33
0182
33
0250
33
0280
33
0281
33
0282
33
0300
33
0312
33
0313
33
0650
33
0680
33
0693
33
0100
SENT.
0100 - BENEF
33
0112 - BENEF
33
0100
44
0112
44
0113
44
0249
44
0250
44
0280
44
0281
44
0282
44
0293
44
0300
44
0312
CONSOLIDADO
44
0313
44
0650
44
0680
44
0693
44
0100
SENT.
0112
45
0250
45
0280
45
0300
45
0312
45
0100
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
45
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
LEI N 12.381/2011
140.908.108
442.196
77.454.561
3.019.114
28.274.362
419.884
3.259.719
4.756.592
3.664.505
19.617.175
-
LEI + CRED.
168.547.889
3.652.791
99.140.664
3.019.114
28.274.362
3.224.884
3.197.802
4.756.592
3.664.505
19.617.175
-
EMPENHADO
163.725.339
3.567.819
98.458.000
2.659.720
27.566.674
1.710.443
2.942.317
4.686.288
3.519.915
18.614.163
-
LIQUIDADO
-
163.725.339
3.567.819
98.458.000
2.659.720
27.566.674
1.710.443
2.942.317
4.686.288
3.519.915
18.614.163
-
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
PAGO
126.324.296
3.567.819
98.458.000
640.320
13.622.693
495.272
2.942.317
4.686.288
34.430
1.877.158
-
%
77,16
100,00
100,00
24,07
49,42
28,96
100,00
100,00
0,98
10,08
-
140.908.108
168.547.889
163.725.339
98,38
163.725.339
100,00
126.324.296
77,16
77.896.757
3.019.114
419.884
28.274.362
3.664.505
19.617.175
3.259.719
4.756.592
-
102.793.455
3.019.114
3.224.884
28.274.362
3.664.505
19.617.175
3.197.802
4.756.592
-
102.025.818
2.659.720
1.710.443
27.566.674
3.519.915
18.614.163
2.942.317
4.686.288
-
99,25
99,69
100,00
98,31
99,92
99,31
77,51
90,96
-
102.025.818
2.659.720
1.710.443
27.566.674
3.519.915
18.614.163
2.942.317
4.686.288
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
102.025.818
640.320
495.272
13.622.693
34.430
1.877.158
2.942.317
4.686.288
-
100,00
24,07
28,96
49,42
0,98
10,08
100,00
100,00
-
105

(R$1,00)
UO
26252
UNIDADES/ENTIDADES
FONTE
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
GND
TOTAL
0100
31
0112
31
0153
31
0156
31
0169
31
0282
31
0300
31
0312
31
0100
SENT.
0100
32
0100
33
0112
33
0113
33
0150
33
0175
33
0182
33
0250
33
0280
33
0281
33
0282
33
0300
33
0312
33
0313
33
0650
33
0680
33
0693
33
0100
SENT.
0100 - BENEF
33
0112 - BENEF
33
0100
44
0112
44
0113
44
0249
44
0250
44
0280
44
0281
44
0282
44
0293
44
0300
44
0312
44
0313
44
0650
44
0680
CONSOLIDADO
44
0693
44
0100
SENT.
0112
45
0250
45
0280
45
0300
45
0312
45
0100
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
45
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
LEI N 12.381/2011
315.331.671
82.423
177.206.181
10.619.062
16.621.219
30.563.033
83.855
3.410.672
32.409.751
948.893
2.830.316
8.414.156
9.099.798
23.042.312
-
LEI + CRED.
376.758.395
14.811.461
222.310.076
10.619.062
16.621.219
30.563.033
79.146
3.410.672
32.409.751
948.893
4.428.816
8.414.156
9.099.798
23.042.312
-
EMPENHADO
372.815.643
14.762.259
221.170.857
10.619.062
16.621.219
30.563.033
79.146
3.274.657
32.177.904
948.893
4.215.012
8.274.655
8.285.630
21.823.315
-
LIQUIDADO
-
372.815.643
14.762.259
221.170.857
10.619.062
16.621.219
30.563.033
79.146
3.274.657
32.177.904
948.893
4.215.012
8.274.655
8.285.630
21.823.315
-
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
PAGO
342.918.414
14.762.016
221.170.538
10.619.060
16.621.061
30.562.954
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2.566.239
27.151.008
51.200
4.215.012
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2.788.285
4.057.240
-
%
91,98
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
78,37
84,38
5,40
100,00
100,00
33,65
18,59
-
315.331.671
376.758.395
372.815.643
99,11
372.815.643
100,00
342.918.414
91,98
235.091.918
83.855
3.410.672
948.893
32.409.751
9.099.798
23.042.312
2.830.316
8.414.156
-
294.924.851
79.146
3.410.672
948.893
32.409.751
9.099.798
23.042.312
4.428.816
8.414.156
-
293.736.430
79.146
3.274.657
948.893
32.177.904
8.285.630
21.823.315
4.215.012
8.274.655
-
99,60
100,00
98,62
100,00
99,12
99,65
99,97
75,03
95,63
-
293.736.430
79.146
3.274.657
948.893
32.177.904
8.285.630
21.823.315
4.215.012
8.274.655
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
293.735.628
79.146
2.566.239
51.200
27.151.008
2.788.285
4.057.240
4.215.012
8.274.655
-
100,00
100,00
78,37
5,40
84,38
33,65
18,59
100,00
100,00
-
106

(R$1,00)
UO
26253
UNIDADES/ENTIDADES
FONTE
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA
GND
TOTAL
0100
31
0112
31
0153
31
0156
31
0169
31
0282
31
0300
31
0312
31
0100
SENT.
0100
32
0100
33
0112
33
0113
33
0150
33
0175
33
0182
33
0250
33
0280
33
0281
33
0282
33
0300
33
0312
33
0313
33
0650
33
0680
33
0693
33
0100
SENT.
0100 - BENEF
33
0112 - BENEF
33
0100
44
0112
44
0113
44
0249
44
0250
44
0280
44
0281
44
0282
44
0293
44
0300
44
0312
44
0313
44
0650
44
0680
CONSOLIDADO
44
0693
44
0100
SENT.
0112
45
0250
45
0280
45
0300
45
0312
45
0100
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
45
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
LEI N 12.381/2011
LEI + CRED.
EMPENHADO
108.370.103
60.339
48.253.040
4.806.766
4.417.623
8.023.817
295.635
2.700.853
22.110.837
236.046
1.024.670
2.595.693
2.324.253
11.520.531
-
125.593.231
4.609.857
60.584.420
4.806.766
4.417.623
8.023.817
291.865
2.700.853
22.110.837
236.046
1.370.670
2.595.693
2.324.253
11.520.531
-
120.756.243
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59.972.191
4.802.448
4.416.441
7.749.103
281.257
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1.162.734
2.545.692
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11.487.154
-
108.370.103
125.593.231
65.561.585
295.635
2.700.853
236.046
22.110.837
2.324.253
11.520.531
1.024.670
2.595.693
-
82.442.483
291.865
2.700.853
236.046
22.110.837
2.324.253
11.520.531
1.370.670
2.595.693
-
LIQUIDADO
-
120.756.243
3.798.187
59.972.191
4.802.448
4.416.441
7.749.103
281.257
1.429.202
21.980.340
232.025
1.162.734
2.545.692
899.469
11.487.154
-
120.756.243
97,73
80.738.370
281.257
1.429.202
232.025
21.980.340
899.469
11.487.154
1.162.734
2.545.692
-
97,93
96,37
93,51
98,30
99,31
99,97
99,94
65,32
92,47
-
PAGO
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
102.044.626
3.759.239
59.970.983
4.802.448
4.416.441
7.749.103
281.257
958.035
14.825.489
196.333
1.162.734
2.545.692
91.795
1.285.079
-
84,50
98,97
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
67,03
67,45
84,62
100,00
100,00
10,21
11,19
-
120.756.243
100,00
102.044.626
84,50
80.738.370
281.257
1.429.202
232.025
21.980.340
899.469
11.487.154
1.162.734
2.545.692
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
80.698.214
281.257
958.035
196.333
14.825.489
91.795
1.285.079
1.162.734
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-
99,95
100,00
67,03
84,62
67,45
10,21
11,19
100,00
100,00
-
107

(R$1,00)
UO
26254
UNIDADES/ENTIDADES
FONTE
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
GND
TOTAL
0100
31
0112
31
0153
31
0156
31
0169
31
0282
31
0300
31
0312
31
0100
SENT.
0100
32
0100
33
0112
33
0113
33
0150
33
0175
33
0182
33
0250
33
0280
33
0281
33
0282
33
0300
33
0312
33
0313
33
0650
33
0680
33
0693
33
0100
SENT.
0100 - BENEF
33
0112 - BENEF
33
0100
44
0112
44
0113
44
0249
44
0250
44
0280
44
0281
44
0282
44
0293
44
0300
44
0312
44
0313
44
0650
44
0680
CONSOLIDADO
44
0693
44
0100
SENT.
0112
45
0250
45
0280
45
0300
45
0312
45
0100
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
45
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
LEI N 12.381/2011
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302.311
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5.615.446
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17.504
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775.788
2.260.604
3.641.357
292.122
25.134.255
260.000
-
LEI + CRED.
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11.057.066
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5.615.446
10.045.046
16.521
896.100
19.072.675
775.788
136.000
2.982.486
3.681.357
292.122
25.134.255
260.000
500.000
-
EMPENHADO
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81.805.783
9.672.233
5.615.446
10.041.478
16.521
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262.787
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439.339
-
LIQUIDADO
-
166.310.427
10.983.621
81.805.783
9.672.233
5.615.446
10.041.478
16.521
767.050
17.275.649
407.612
136.000
2.596.988
3.669.091
262.787
22.620.830
439.339
-
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
PAGO
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10.981.310
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5.615.446
10.041.478
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9.937.066
400.418
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-
%
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100,00
100,00
100,00
100,00
95,77
57,52
98,24
29,98
98,31
100,00
6,37
23,65
-
137.444.171
172.649.166
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98,58
166.310.427
100,00
140.835.194
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17.504
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-
118.901.862
16.521
896.100
911.788
19.072.675
292.122
260.000
25.134.255
2.982.486
3.681.357
500.000
118.118.561
16.521
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22.620.830
2.596.988
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439.339
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100,00
97,13
96,40
99,13
100,00
100,00
67,35
97,46
87,87
118.118.561
16.521
767.050
543.612
17.275.649
262.787
22.620.830
2.596.988
3.669.091
439.339
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
118.116.250
16.521
734.590
441.188
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16.728
5.350.613
2.553.147
3.669.091
-
100,00
100,00
95,77
81,16
57,52
6,37
23,65
98,31
100,00
-
108

(R$1,00)
UO
26255
UNIDADES/ENTIDADES
FONTE
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
GND
TOTAL
0100
31
0112
31
0153
31
0156
31
0169
31
0282
31
0300
31
0312
31
0100
SENT.
0100
32
0100
33
0112
33
0113
33
0150
33
0175
33
0182
33
0250
33
0280
33
0281
33
0282
33
0300
33
0312
33
0313
33
0650
33
0680
33
0693
33
0100
SENT.
0100 - BENEF
33
0112 - BENEF
33
0100
44
0112
44
0113
44
0249
44
0250
44
0280
44
0281
44
0282
44
0293
44
0300
44
0312
44
0313
44
0650
44
0680
CONSOLIDADO
44
0693
44
0100
SENT.
0112
45
0250
45
0280
45
0300
45
0312
45
0100
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
45
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
LEI N 12.381/2011
LEI + CRED.
EMPENHADO
166.680.714
15.243
48.143.715
1.996.345
2.568.721
3.150.318
11.216.474
1.566.388
1.089.479
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26.558
94.672.004
-
183.703.238
3.301.870
60.810.612
1.996.345
2.568.721
3.150.318
11.216.474
1.566.388
2.158.479
2.235.469
26.558
94.672.004
-
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2.942.074
60.733.715
1.996.345
2.458.286
3.150.318
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2.222.392
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74.765.547
-
166.680.714
183.703.238
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3.150.318
1.566.388
11.216.474
26.558
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-
68.677.548
3.150.318
1.566.388
11.216.474
26.558
94.672.004
2.158.479
2.235.469
-
LIQUIDADO
96.268.199
2.942.074
60.733.715
1.996.345
2.458.286
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120.404
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1.979
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-
161.899.655
2.942.074
60.733.715
1.996.345
2.458.286
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378.124
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2.222.392
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-
161.899.655
99,22
161.899.655
100,00
96.268.199
59,46
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3.150.318
378.124
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12.467
74.765.547
2.104.646
2.222.392
-
99,20
99,81
100,00
98,45
100,00
99,98
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89,25
-
68.130.420
3.150.318
378.124
11.135.741
12.467
74.765.547
2.104.646
2.222.392
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
68.130.420
2.401.281
120.404
8.703.571
1.979
12.631.342
2.056.810
2.222.392
-
100,00
76,22
31,84
78,16
15,87
16,89
97,73
100,00
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
PAGO
59,46
100,00
100,00
100,00
100,00
76,22
78,16
31,84
97,73
100,00
15,87
16,89
-
109

(R$1,00)
UO
26258
UNIDADES/ENTIDADES
FONTE
UNIVERSIDADE TECNOLGICA FEDERAL DO PARAN
GND
TOTAL
0100
31
0112
31
0153
31
0156
31
0169
31
0282
31
0300
31
0312
31
0100
SENT.
0100
32
0100
33
0112
33
0113
33
0150
33
0175
33
0182
33
0250
33
0280
33
0281
33
0282
33
0300
33
0312
33
0313
33
0650
33
0680
33
0693
33
0100
SENT.
0100 - BENEF
33
0112 - BENEF
33
0100
44
0112
44
0113
44
0249
44
0250
44
0280
44
0281
44
0282
44
0293
44
0300
44
0312
44
0313
44
0650
44
0680
CONSOLIDADO
44
0693
44
0100
SENT.
0112
45
0250
45
0280
45
0300
45
0312
45
0100
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
45
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
LEI N 12.381/2011
393.188.804
314.799
206.656.992
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18.886.683
112.116
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38.791.936
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6.443.595
10.512.529
20.929.119
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1.000.000
-
LEI + CRED.
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11.104.438
252.895.791
22.199
10.580.632
18.886.683
105.820
4.106.082
38.791.936
1.877.145
95.540
151.134
7.631.595
10.512.529
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89.409.106
1.500.000
-
EMPENHADO
431.459.040
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252.715.702
22.199
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857.593
-
LIQUIDADO
-
431.459.040
9.884.619
252.715.702
22.199
10.580.051
18.886.683
105.820
4.057.868
38.785.835
544.324
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10.312.643
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-
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
PAGO
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3.984.067
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-
%
76,08
40,31
89,60
100,00
90,89
100,00
75,89
60,22
85,79
100,00
80,32
99,29
1,18
36,19
66,30
-
393.188.804
453.099.749
431.459.040
97,67
431.459.040
100,00
328.261.708
76,08
236.461.305
112.116
159.816
4.106.082
667.660
95.540
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1.000.000
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-
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-
99,52
100,00
100,00
98,83
99,45
97,62
99,82
99,01
92,32
83,47
96,07
-
292.089.254
105.820
151.133
4.057.868
544.324
38.785.835
4.520.948
857.593
72.971.661
7.061.961
10.312.643
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
258.159.857
105.820
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-
88,38
100,00
100,00
75,89
85,79
60,22
1,18
66,30
36,19
80,32
99,29
-
110

(R$1,00)
UO
26260
UNIDADES/ENTIDADES
FONTE
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
GND
TOTAL
0100
31
0112
31
0153
31
0156
31
0169
31
0282
31
0300
31
0312
31
0100
SENT.
0100
32
0100
33
0112
33
0113
33
0150
33
0175
33
0182
33
0250
33
0280
33
0281
33
0282
33
0300
33
0312
33
0313
33
0650
33
0680
33
0693
33
0100
SENT.
0100 - BENEF
33
0112 - BENEF
33
0100
44
0112
44
0113
44
0249
44
0250
44
0280
44
0281
44
0282
44
0293
44
0300
44
0312
44
0313
44
0650
44
0680
CONSOLIDADO
44
0693
44
0100
SENT.
0112
45
0250
45
0280
45
0300
45
0312
45
0100
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
45
NCA
NCB
NCC
NCD
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NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
LEI N 12.381/2011
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-
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1.027
4.259.892
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-
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-
85.038.741
102.958.813
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5.189
2.135.085
1.475.926
12.048.192
510.987
6.637.894
914.282
2.107.345
-
76.737.204
4.898
2.135.085
1.420.926
12.048.192
510.987
55.000
6.637.894
1.101.282
2.307.345
-
LIQUIDADO
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2.301.210
27.975
2.769.832
-
100.409.961
3.308.441
60.378.520
4.259.658
7.559.643
4.898
2.122.686
11.697.799
552.768
1.023.361
2.301.210
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54.985
-
100.409.961
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100.409.961
100,00
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-
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98,07
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99,98
99,97
99,92
79,87
91,95
-
75.506.262
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-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
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2.301.210
-
100,00
100,00
69,31
81,63
85,35
5,50
41,73
98,57
100,00
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
PAGO
93,14
99,98
100,00
100,00
100,00
100,00
69,31
85,35
81,63
98,57
100,00
5,50
41,73
-
111

(R$1,00)
UO
26261
UNIDADES/ENTIDADES
FONTE
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUB
GND
TOTAL
0100
31
0112
31
0153
31
0156
31
0169
31
0282
31
0300
31
0312
31
0100
SENT.
0100
32
0100
33
0112
33
0113
33
0150
33
0175
33
0182
33
0250
33
0280
33
0281
33
0282
33
0300
33
0312
33
0313
33
0650
33
0680
33
0693
33
0100
SENT.
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33
0112 - BENEF
33
0100
44
0112
44
0113
44
0249
44
0250
44
0280
44
0281
44
0282
44
0293
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0300
44
0312
44
0313
44
0650
44
0680
CONSOLIDADO
44
0693
44
0100
SENT.
0112
45
0250
45
0280
45
0300
45
0312
45
0100
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
45
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
LEI N 12.381/2011
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-
EMPENHADO
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5.327.598
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3.006.649
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1.717.011
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-
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-
LIQUIDADO
-
133.026.708
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2.270.406
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82.266
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35.890
-
PAGO
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100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
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100,00
100,00
100,00
100,00
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99,95
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-
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133.026.708
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2.427.372
24.367.103
2.340.443
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2.042.940
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100,00
100,00
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100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
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100,00
88,17
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44,47
51,32
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98,78
100,00
99,95
112

(R$1,00)
UO
26262
UNIDADES/ENTIDADES
FONTE
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SO PAULO
GND
TOTAL
0100
31
0112
31
0153
31
0156
31
0169
31
0282
31
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31
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SENT.
0100
32
0100
33
0112
33
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0182
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0313
33
0650
33
0680
33
0693
33
0100
SENT.
0100 - BENEF
33
0112 - BENEF
33
0100
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0112
44
0113
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0280
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44
0282
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0300
44
0312
44
0313
44
0650
44
0680
CONSOLIDADO
44
0693
44
0100
SENT.
0112
45
0250
45
0280
45
0300
45
0312
45
0100
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
45
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
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-
LEI + CRED.
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EMPENHADO
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LIQUIDADO
-
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-
%
100,00
100,00
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100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
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100,00
100,00
100,00
-
PAGO
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-
%
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100,00
100,00
100,00
100,00
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90,33
100,00
9,14
50,40
96,29
-
662.550.128
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98,35
781.283.236
100,00
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94,01
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-
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1.918.542
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23.996.440
-
603.679.847
16.124.212
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23.820.184
-
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100,00
96,00
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100,00
100,00
99,99
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-
603.679.847
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-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
603.614.327
16.124.212
2.436.512
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29.957.090
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23.820.184
-
99,99
100,00
87,69
65,92
76,51
9,14
96,29
50,40
90,33
100,00
-
113

(R$1,00)
UO
26263
UNIDADES/ENTIDADES
FONTE
ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA DE LAVRAS
GND
TOTAL
0100
31
0112
31
0153
31
0156
31
0169
31
0282
31
0300
31
0312
31
0100
SENT.
0100
32
0100
33
0112
33
0113
33
0150
33
0175
33
0182
33
0250
33
0280
33
0281
33
0282
33
0300
33
0312
33
0313
33
0650
33
0680
33
0693
33
0100
SENT.
0100 - BENEF
33
0112 - BENEF
33
0100
44
0112
44
0113
44
0249
44
0250
44
0280
44
0281
44
0282
44
0293
44
0300
44
0312
44
0313
44
0650
44
0680
CONSOLIDADO
44
0693
44
0100
SENT.
0112
45
0250
45
0280
45
0300
45
0312
45
0100
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
45
NCA
NCB
NCC
NCD
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NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
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25.630.156
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3.362.353
-
LEI + CRED.
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743
7.751.648
14.097.824
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1.916.057
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3.362.353
-
EMPENHADO
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-
LIQUIDADO
-
212.132.694
8.247.496
102.198.852
743
7.667.718
14.097.824
3.538
1.916.045
23.791.005
3.005.522
2.601.370
3.614.082
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40.029.954
937.542
3.362.353
-
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
PAGO
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-
%
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100,00
100,00
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100,00
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100,00
-
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212.132.694
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173.800.065
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-
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3.538
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-
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100,00
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-
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-
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100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
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-
100,00
100,00
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18,18
45,16
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99,79
100,00
-
114

(R$1,00)
UO
26264
UNIDADES/ENTIDADES
FONTE
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-RIDO
GND
TOTAL
0100
31
0112
31
0153
31
0156
31
0169
31
0282
31
0300
31
0312
31
0100
SENT.
0100
32
0100
33
0112
33
0113
33
0150
33
0175
33
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33
0280
33
0281
33
0282
33
0300
33
0312
33
0313
33
0650
33
0680
33
0693
33
0100
SENT.
0100 - BENEF
33
0112 - BENEF
33
0100
44
0112
44
0113
44
0249
44
0250
44
0280
44
0281
44
0282
44
0293
44
0300
44
0312
44
0313
44
0650
44
0680
CONSOLIDADO
44
0693
44
0100
SENT.
0112
45
0250
45
0280
45
0300
45
0312
45
0100
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
45
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
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2.007.456
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17.842.844
-
LEI + CRED.
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4.960.720
67.866.599
4.867.365
5.548.372
10.145.988
1.422.483
10.480.178
321.702
1.960.709
2.007.456
3.703.255
17.842.844
196.000
-
EMPENHADO
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-
LIQUIDADO
-
128.695.881
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17.840.504
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-
%
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100,00
100,00
100,00
100,00
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100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
PAGO
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100,00
100,00
100,00
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97,69
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128.695.881
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17.842.844
1.960.709
2.007.456
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100,00
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-
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100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
91.083.374
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1.995.456
-
100,00
89,33
11,26
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1,84
49,11
30,21
97,69
100,00
-
115

(R$1,00)
UO
26266
UNIDADES/ENTIDADES
FONTE
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
GND
TOTAL
0100
31
0112
31
0153
31
0156
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0169
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0282
31
0300
31
0312
31
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SENT.
0100
32
0100
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0112
33
0113
33
0150
33
0175
33
0182
33
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33
0280
33
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33
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0300
33
0312
33
0313
33
0650
33
0680
33
0693
33
0100
SENT.
0100 - BENEF
33
0112 - BENEF
33
0100
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0112
44
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44
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44
0282
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0300
44
0312
44
0313
44
0650
44
0680
CONSOLIDADO
44
0693
44
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SENT.
0112
45
0250
45
0280
45
0300
45
0312
45
0100
46
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PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
45
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
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104
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-
LEI + CRED.
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3.012.269
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97.530
14.576
104
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4.258.938
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57.900.197
-
EMPENHADO
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945.205
4.026.065
363.349
57.839.858
-
LIQUIDADO
-
175.233.182
3.070.144
80.826.860
3.000.772
25.128.933
31.997
945.205
4.026.065
363.349
57.839.858
-
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
PAGO
115.455.731
3.070.144
80.826.860
2.836.280
14.286.164
31.997
945.205
4.026.065
9.433.017
-
%
65,89
100,00
100,00
94,52
56,85
100,00
100,00
100,00
16,31
-
142.073.257
176.850.588
175.233.182
97,78
175.233.182
100,00
115.455.731
65,89
50.359.512
3.026.845
97.530
104
14.224.415
385.600
68.880.197
821.592
4.277.462
-
84.803.822
3.026.845
97.530
104
25.204.415
385.600
57.900.197
1.173.137
4.258.938
-
83.897.004
3.000.772
31.997
25.128.933
363.349
57.839.858
945.205
4.026.065
-
98,93
99,88
100,00
99,54
98,06
97,35
63,35
83,04
-
83.897.004
3.000.772
31.997
25.128.933
363.349
57.839.858
945.205
4.026.065
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
83.897.004
2.836.280
31.997
14.286.164
9.433.017
945.205
4.026.065
-
100,00
94,52
100,00
56,85
16,31
100,00
100,00
-
116

(R$1,00)
UO
26267
UNIDADES/ENTIDADES
FONTE
UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA
GND
TOTAL
0100
31
0112
31
0153
31
0156
31
0169
31
0282
31
0300
31
0312
31
0100
SENT.
0100
32
0100
33
0112
33
0113
33
0150
33
0175
33
0182
33
0250
33
0280
33
0281
33
0282
33
0300
33
0312
33
0313
33
0650
33
0680
33
0693
33
0100
SENT.
0100 - BENEF
33
0112 - BENEF
33
0100
44
0112
44
0113
44
0249
44
0250
44
0280
44
0281
44
0282
44
0293
44
0300
44
0312
44
0313
44
0650
44
0680
CONSOLIDADO
44
0693
44
0100
SENT.
0112
45
0250
45
0280
45
0300
45
0312
45
0100
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
45
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
LEI N 12.381/2011
106.241.057
50.000
11.540.000
3.040.000
14.962.269
24.788
24.000
400.000
76.200.000
-
LEI + CRED.
107.837.557
1.050.000
11.540.000
3.040.000
11.876.769
621.288
24.000
400.000
79.285.500
-
EMPENHADO
96.158.947
10.837.806
2.696.741
6.324.777
473.656
16.576
75.809.391
-
LIQUIDADO
-
96.158.947
10.837.806
2.696.741
6.324.777
473.656
16.576
75.809.391
-
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
PAGO
22.569.181
10.837.806
2.575.197
3.542.600
473.656
16.576
5.123.347
-
%
23,47
100,00
95,49
56,01
100,00
100,00
6,76
-
106.241.057
107.837.557
96.158.947
96,74
96.158.947
100,00
22.569.181
23,47
11.590.000
3.040.000
14.962.269
400.000
76.200.000
24.788
24.000
-
12.590.000
3.040.000
11.876.769
400.000
79.285.500
621.288
24.000
-
10.837.806
2.696.741
6.324.777
75.809.391
473.656
16.576
-
86,08
94,39
92,28
100,00
55,17
52,23
-
10.837.806
2.696.741
6.324.777
75.809.391
473.656
16.576
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
10.837.806
2.575.197
3.542.600
5.123.347
473.656
16.576
-
100,00
95,49
56,01
6,76
100,00
100,00
-
117

(R$1,00)
UO
26268
UNIDADES/ENTIDADES
FONTE
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA
GND
TOTAL
0100
31
0112
31
0153
31
0156
31
0169
31
0282
31
0300
31
0312
31
0100
SENT.
0100
32
0100
33
0112
33
0113
33
0150
33
0175
33
0182
33
0250
33
0280
33
0281
33
0282
33
0300
33
0312
33
0313
33
0650
33
0680
33
0693
33
0100
SENT.
0100 - BENEF
33
0112 - BENEF
33
0100
44
0112
44
0113
44
0249
44
0250
44
0280
44
0281
44
0282
44
0293
44
0300
44
0312
44
0313
44
0650
44
0680
CONSOLIDADO
44
0693
44
0100
SENT.
0112
45
0250
45
0280
45
0300
45
0312
45
0100
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
45
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
LEI N 12.381/2011
121.283.799
353.743
67.462.215
80.615
4.357.954
7.873.226
407.144
2.870.000
12.593.362
1.770.148
39.125
863.555
3.196.945
690.767
10.475.000
250.000
8.000.000
-
LEI + CRED.
147.574.003
7.044.534
86.305.463
80.615
4.357.954
7.873.226
362.309
2.870.000
12.593.362
1.770.148
39.125
1.554.555
3.306.945
690.767
10.975.000
250.000
7.500.000
-
EMPENHADO
133.324.951
5.026.700
85.917.354
80.615
4.355.390
7.873.226
362.308
2.575.383
12.370.913
869.080
39.125
1.447.207
3.210.893
298.450
8.898.307
-
LIQUIDADO
-
133.324.951
5.026.700
85.917.354
80.615
4.355.390
7.873.226
362.308
2.575.383
12.370.913
869.080
39.125
1.447.207
3.210.893
298.450
8.898.307
-
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
PAGO
121.508.147
4.972.957
85.917.354
80.615
4.355.390
7.873.226
362.308
1.938.268
8.863.096
649.573
1.447.207
3.210.893
1.837.259
-
%
91,14
98,93
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
75,26
71,64
74,74
100,00
100,00
20,65
-
121.283.799
147.574.003
133.324.951
97,50
133.324.951
100,00
121.508.147
91,14
80.127.753
407.144
2.870.000
1.770.148
39.125
12.593.362
690.767
250.000
18.475.000
863.555
3.196.945
-
105.661.792
362.309
2.870.000
1.770.148
39.125
12.593.362
690.767
250.000
18.475.000
1.554.555
3.306.945
-
103.253.286
362.308
2.575.383
869.080
39.125
12.370.913
298.450
8.898.307
1.447.207
3.210.893
-
97,72
100,00
100,00
100,00
100,00
98,43
99,48
100,00
71,00
93,47
-
103.253.286
362.308
2.575.383
869.080
39.125
12.370.913
298.450
8.898.307
1.447.207
3.210.893
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
103.199.543
362.308
1.938.268
649.573
8.863.096
1.837.259
1.447.207
3.210.893
-
99,95
100,00
75,26
74,74
71,64
20,65
100,00
100,00
-
118

(R$1,00)
UO
26269
UNIDADES/ENTIDADES
FONTE
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO
GND
TOTAL
0100
31
0112
31
0153
31
0156
31
0169
31
0282
31
0300
31
0312
31
0100
SENT.
0100
32
0100
33
0112
33
0113
33
0150
33
0175
33
0182
33
0250
33
0280
33
0281
33
0282
33
0300
33
0312
33
0313
33
0650
33
0680
33
0693
33
0100
SENT.
0100 - BENEF
33
0112 - BENEF
33
0100
44
0112
44
0113
44
0249
44
0250
44
0280
44
0281
44
0282
44
0293
44
0300
44
0312
44
0313
44
0650
44
0680
CONSOLIDADO
44
0693
44
0100
SENT.
0112
45
0250
45
0280
45
0300
45
0312
45
0100
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
45
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
LEI N 12.381/2011
LEI + CRED.
EMPENHADO
LIQUIDADO
PAGO
219.329.220
82.343
84.877.397
26.949.165
8.611.910
14.873.402
-
254.186.019
11.533.016
110.605.496
26.949.165
8.611.910
14.773.402
-
239.535.097
11.239.514
109.653.719
26.429.426
8.608.367
14.754.863
-
239.535.097
11.239.514
109.653.719
26.429.426
8.608.367
14.754.863
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
204.370.558
11.225.449
109.651.346
26.429.426
8.608.367
14.754.863
-
85,32
99,87
100,00
100,00
100,00
100,00
-
392.618
4.208.339
30.251.683
5.595.936
-
370.645
4.208.339
30.251.683
5.595.936
-
370.644
3.108.319
28.143.145
4.601.462
-
370.644
3.108.319
28.143.145
4.601.462
-
100,00
100,00
100,00
100,00
-
370.644
2.553.103
19.094.625
4.589.866
-
100,00
82,14
67,85
99,75
-
425.897
3.110.967
425.897
1.210.967
818.762
818.762
100,00
818.762
100,00
6.439.488
518.340
26.092.669
150.000
196.963
6.552.103
-
6.139.488
518.340
26.092.669
150.000
196.963
6.552.103
-
5.843.985
500.382
25.462.510
-
5.843.985
500.382
25.462.510
-
100,00
100,00
100,00
-
5.843.681
386
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-
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1,69
-
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239.535.097
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715.303
150.000
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100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
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100,00
99,99
-
119

(R$1,00)
UO
26270
UNIDADES/ENTIDADES
FONTE
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
GND
TOTAL
0100
31
0112
31
0153
31
0156
31
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SENT.
0100
32
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33
0182
33
0250
33
0280
33
0281
33
0282
33
0300
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0312
33
0313
33
0650
33
0680
33
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33
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SENT.
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0112 - BENEF
33
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44
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CONSOLIDADO
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0280
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0300
45
0312
45
0100
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JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
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-
LEI + CRED.
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LIQUIDADO
-
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-
PAGO
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-
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98,52
100,00
-
120

(R$1,00)
UO
26271
UNIDADES/ENTIDADES
FONTE
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA
GND
TOTAL
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0112
31
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31
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0282
31
0300
31
0312
31
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SENT.
0100
32
0100
33
0112
33
0113
33
0150
33
0175
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0182
33
0250
33
0280
33
0281
33
0282
33
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33
0312
33
0313
33
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33
0680
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0693
33
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SENT.
0100 - BENEF
33
0112 - BENEF
33
0100
44
0112
44
0113
44
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0250
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0280
44
0281
44
0282
44
0293
44
0300
44
0312
44
0313
44
0650
44
0680
CONSOLIDADO
44
0693
44
0100
SENT.
0112
45
0250
45
0280
45
0300
45
0312
45
0100
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
45
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
LEI N 12.381/2011
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-
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PAGO
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100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
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100,00
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100,00
100,00
100,00
100,00
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-
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100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
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98,94
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76,34
1,83
49,58
31,58
94,03
100,00
-
121

(R$1,00)
UO
26272
UNIDADES/ENTIDADES
FONTE
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO
GND
TOTAL
0100
31
0112
31
0153
31
0156
31
0169
31
0282
31
0300
31
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31
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SENT.
0100
32
0100
33
0112
33
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33
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33
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33
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33
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33
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33
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33
0282
33
0300
33
0312
33
0313
33
0650
33
0680
33
0693
33
0100
SENT.
0100 - BENEF
33
0112 - BENEF
33
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44
0112
44
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44
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44
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0300
44
0312
44
0313
44
0650
44
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CONSOLIDADO
44
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44
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SENT.
0112
45
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0280
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0300
45
0312
45
0100
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
45
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
LEI N 12.381/2011
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436.863
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1.130.511
16.498.420
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8.419.522
596.669
26.924
1.929.551
7.712.721
9.780.400
17.810.254
800.000
-
LEI + CRED.
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23.222.252
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43.982.551
22.177.820
32.577.770
1.312.167
8.198.465
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9.232.861
596.669
25.462
3.870.023
8.431.032
3.130.355
24.392.694
1.140.042
2.760.303
3.278.250
-
EMPENHADO
442.445.367
22.688.630
188.198.744
43.982.551
22.175.799
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1.312.165
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3.085.326
-
LIQUIDADO
-
442.445.367
22.688.630
188.198.744
43.982.551
22.175.799
32.560.659
1.312.165
7.923.358
71.077.012
7.210.482
156.000
25.461
3.865.662
8.367.561
3.052.429
24.294.841
164.088
2.304.599
3.085.326
-
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
PAGO
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-
%
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100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
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100,00
100,00
63,18
98,51
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27,82
50,34
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-
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442.445.367
100,00
375.741.059
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800.000
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-
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100,00
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99,55
99,97
100,00
94,82
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100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
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1.312.165
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-
99,99
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100,00
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47,44
33,65
50,34
27,82
63,18
98,51
-
122

(R$1,00)
UO
26273
UNIDADES/ENTIDADES
FONTE
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE - RS
GND
TOTAL
0100
31
0112
31
0153
31
0156
31
0169
31
0282
31
0300
31
0312
31
0100
SENT.
0100
32
0100
33
0112
33
0113
33
0150
33
0175
33
0182
33
0250
33
0280
33
0281
33
0282
33
0300
33
0312
33
0313
33
0650
33
0680
33
0693
33
0100
SENT.
0100 - BENEF
33
0112 - BENEF
33
0100
44
0112
44
0113
44
0249
44
0250
44
0280
44
0281
44
0282
44
0293
44
0300
44
0312
44
0313
44
0650
CONSOLIDADO
44
0680
44
0693
44
0100
SENT.
0112
45
0250
45
0280
45
0300
45
0312
45
0100
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
45
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
LEI N 12.381/2011
LEI + CRED.
EMPENHADO
LIQUIDADO
PAGO
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26.973.510
12.744.836
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344.234.991
12.988.419
132.848.153
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12.742.447
21.938.765
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100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
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100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
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6.096.751
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400.000
200.000
6.096.425
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6.096.425
28.563.886
126.661
47.492
100,00
100,00
100,00
100,00
4.193.229
21.251.474
119.438
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94,30
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1.241.146
2.815.707
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100,00
100,00
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-
146.187
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-
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-
146.134
74.463.243
3.653.290
127.244
216.722
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
78.289
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1.842.865
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-
53,57
8,16
50,44
55,56
64,82
-
301.526.143
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98,08
344.234.991
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400.000
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273.475
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700.000
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100,00
99,99
99,99
63,98
98,79
100,00
99,47
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84,11
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13.883.886
1.241.146
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126.661
28.563.886
273.378
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74.463.243
2.815.707
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264.213
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
207.491.190
13.883.886
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4.193.229
119.438
21.251.474
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1.842.865
6.075.251
2.755.707
5.361.862
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100,00
100,00
98,86
68,78
94,30
74,40
54,50
50,44
8,16
97,87
100,00
70,73
123

(R$1,00)
UO
UNIDADES/ENTIDADES
26274
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
FONTE
GND
TOTAL
0100
31
0112
31
0153
31
0156
31
0169
31
0282
31
0300
31
0312
31
0100
SENT.
0100
32
0100
33
0112
33
0113
33
0150
33
0175
33
0182
33
0250
33
0280
33
0281
33
0282
33
0300
33
0312
33
0313
33
0650
33
0680
33
0693
33
0100
SENT.
0100 - BENEF
33
0112 - BENEF
33
0100
44
0112
44
0113
44
0249
44
0250
44
0280
44
0281
44
0282
44
0293
44
0300
44
0312
44
0313
44
0650
44
0680
CONSOLIDADO
44
0693
44
0100
SENT.
0112
45
0250
45
0280
45
0300
45
0312
45
0100
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
45
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
LEI N 12.381/2011
535.048.227
1.086.723
256.720.831
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25.069.044
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8.465.957
64.066.411
8.541.305
191.475
95.709
10.758.992
11.949.470
2.758.827
46.957.757
18.600.000
1.500.000
-
LEI + CRED.
609.259.459
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303.426.929
26.467.335
25.069.044
45.363.259
6.095.498
8.465.957
63.916.411
8.541.305
891.475
95.709
8.545.239
11.949.470
2.758.827
47.107.757
18.600.000
800.000
-
EMPENHADO
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2.758.144
47.107.568
1.060.882
-
LIQUIDADO
-
583.124.844
31.161.072
299.341.572
26.467.335
25.069.044
45.363.259
6.085.800
8.465.957
63.915.707
5.470.396
891.475
8.179.873
11.786.759
2.758.144
47.107.568
1.060.882
-
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
PAGO
547.369.203
30.693.974
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26.467.335
25.069.044
45.363.259
6.085.800
6.961.816
55.174.063
4.358.401
537.606
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11.786.759
846.235
25.451.665
1.051.799
-
%
93,87
98,50
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
82,23
86,32
79,67
60,31
100,00
100,00
30,68
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99,14
-
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583.124.844
100,00
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-
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-
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-
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100,00
100,00
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-
427.402.282
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-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
426.935.185
6.085.800
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11.786.759
-
99,89
100,00
80,14
79,67
86,32
30,68
99,14
54,03
100,00
100,00
-
124

(R$1,00)
UO
26275
UNIDADES/ENTIDADES
FONTE
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
GND
TOTAL
0100
31
0112
31
0153
31
0156
31
0169
31
0282
31
0300
31
0312
31
0100
SENT.
0100
32
0100
33
0112
33
0113
33
0150
33
0175
33
0182
33
0250
33
0280
33
0281
33
0282
33
0295
33
0312
33
0313
33
0650
33
0680
33
0693
33
0100
SENT.
0100 - BENEF
33
0112 - BENEF
33
0100
44
0112
44
0113
44
0249
44
0250
44
0280
44
0281
44
0282
44
0295
44
LEI + CRED.
EMPENHADO
LIQUIDADO
PAGO
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11.654.820
8.806.672
15.921.410
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15.909.410
63.273
173.481.594
1.274.233
96.665.217
11.601.920
8.454.703
15.909.410
63.273
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
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100,00
100,00
100,00
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-
3.241.105
19.595.810
-
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-
2.261.494
14.948.271
-
100,00
100,00
-
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-
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-
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-
4.494.286
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250.963
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235.953
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100,00
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21.658.665
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962.607
3.961.613
897.658
14.655.622
17.010
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100,00
100,00
100,00
100,00
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-
54.702
1.182.844
-
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100,00
-
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-
38,61
-
0693
44
0100
SENT.
0112
45
0250
45
0280
45
0300
45
0312
45
0100
46
0300
44
0312
44
0313
44
0650
44
0680
CONSOLIDADO
LEI N 12.381/2011
44
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
45
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
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173.481.594
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100,00
100,00
100,00
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13,22
133.905.483
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1.199.854
14.655.622
962.607
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100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
133.774.125
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3.961.613
-
99,90
100,00
76,59
9,35
66,10
38,06
12,77
89,98
100,00
-
125

(R$1,00)
UO
26276
UNIDADES/ENTIDADES
FONTE
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
GND
TOTAL
0100
31
0112
31
0153
31
0156
31
0169
31
0282
31
0300
31
0312
31
0100
SENT.
0100
32
0100
33
0112
33
0113
33
0150
33
0175
33
0182
33
0250
33
0280
33
0281
33
0282
33
0300
33
0312
33
0313
33
0650
33
0680
33
0693
33
0100
SENT.
0100 - BENEF
33
0112 - BENEF
33
0100
44
0112
44
0113
44
0249
44
0250
44
0280
44
0281
44
0282
44
0293
44
0300
44
0312
44
0313
44
0650
44
0680
CONSOLIDADO
44
0693
44
0100
SENT.
0112
45
0250
45
0280
45
0300
45
0312
45
0100
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
45
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
LEI N 12.381/2011
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654
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-
LEI + CRED.
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23.551.649
20.610.460
37.341.499
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-
EMPENHADO
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2.071.641
45.115.801
-
LIQUIDADO
-
479.634.934
27.411.609
246.009.852
23.538.078
20.610.460
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2.071.641
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-
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
PAGO
437.450.413
27.392.856
245.903.423
23.538.078
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-
%
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99,96
100,00
100,00
100,00
100,00
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99,50
84,88
99,53
100,00
10,60
25,97
-
434.922.124
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97,46
479.634.934
100,00
437.450.413
91,20
304.688.148
142.067
46.221
9.033.452
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44.328.527
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9.581.475
-
364.807.205
141.202
47.021
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6.266.262
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2.079.526
3.500.000
45.128.527
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-
354.595.674
134.136
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9.114.640
3.049.257
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2.071.641
45.115.801
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9.631.830
-
97,20
95,00
99,02
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99,52
99,33
100,00
89,30
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-
354.595.674
134.136
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9.114.640
3.049.257
50.658.674
2.071.641
45.115.801
5.216.721
9.631.830
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
354.470.492
134.136
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3.033.906
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5.192.327
9.631.830
-
99,96
100,00
84,88
94,36
99,50
87,67
10,60
25,97
99,53
100,00
-
126

(R$1,00)
UO
UNIDADES/ENTIDADES
26277
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
FONTE
GND
TOTAL
0100
31
0112
31
0153
31
0156
31
0169
31
0282
31
0300
0312
31
31
0100
SENT.
0100
0100
32
33
0112
33
0113
33
0150
33
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33
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33
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33
0280
33
0281
33
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0300
33
33
0312
33
0313
33
0650
33
0680
33
0693
33
0100
SENT.
0100 - BENEF
33
0112 - BENEF
33
0100
0112
44
44
0113
44
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44
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44
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44
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0300
44
0312
0313
44
44
0650
44
0680
CONSOLIDADO
44
0693
44
0100
SENT.
0112
45
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45
0280
45
0300
45
0312
45
0100
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
45
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
LEI N 12.381/2011
216.823.316
25.710
101.749.119
12.438.556
6.438.894
11.471.937
40.144
6.204.703
30.204.924
4.789.944
10
3.023.832
8.753.508
431.020
30.651.015
600.000
-
LEI + CRED.
264.523.653
11.229.077
137.592.343
12.438.556
6.438.894
11.471.937
37.890
6.204.703
30.204.924
4.789.944
10
3.149.832
9.283.508
431.020
30.651.015
600.000
-
EMPENHADO
260.859.204
9.546.998
136.655.172
12.438.556
6.383.838
10.683.592
37.889
6.204.703
30.204.109
4.789.913
10
2.982.480
9.249.910
431.020
30.651.015
600.000
-
LIQUIDADO
-
260.859.204
9.546.998
136.655.172
12.438.556
6.383.838
10.683.592
37.889
6.204.703
30.204.109
4.789.913
10
2.982.480
9.249.910
431.020
30.651.015
600.000
-
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
PAGO
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10
2.981.610
9.249.910
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12.199
-
%
88,71
99,94
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
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79,48
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99,97
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-
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260.859.204
100,00
231.418.674
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10
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-
179.170.807
37.890
10
6.204.703
4.789.944
30.204.924
431.020
600.000
30.651.015
3.149.832
9.283.508
-
175.708.155
37.889
10
6.204.703
4.789.913
30.204.109
431.020
600.000
30.651.015
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-
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100,00
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100,00
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-
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-
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100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
175.702.721
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-
100,00
100,00
100,00
66,72
93,84
79,48
1,39
2,03
35,19
99,97
100,00
-
127

(R$1,00)
UO
26278
UNIDADES/ENTIDADES
FONTE
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
GND
TOTAL
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31
0112
31
0153
31
0156
31
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31
0282
31
0300
31
0312
31
0100
SENT.
0100
32
0100
33
0112
33
0113
33
0150
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33
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33
0250
33
0280
33
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33
0282
33
0300
33
0312
33
0313
33
0650
33
0680
33
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33
0100
SENT.
0100 - BENEF
33
0112 - BENEF
33
0100
44
0112
44
0113
44
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44
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44
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44
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0300
44
0312
44
0313
44
0650
44
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CONSOLIDADO
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SENT.
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0250
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0280
45
0300
45
0312
45
0100
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
45
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
LEI N 12.381/2011
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48.024
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-
LEI + CRED.
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-
EMPENHADO
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LIQUIDADO
-
408.335.530
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100,00
100,00
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100,00
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100,00
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-
PAGO
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-
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100,00
100,00
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100,00
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99,67
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100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
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100,00
100,00
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100,00
67,03
128

(R$1,00)
UO
26279
UNIDADES/ENTIDADES
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
FONTE
GND
TOTAL
0100
31
0112
31
0153
31
0156
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SENT.
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45
0312
45
0100
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
SENT.
SENT.
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
31
33
45
LEI N 12.381/2011
LEI + CRED.
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-
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10
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-
LIQUIDADO
-
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99,82
100,00
85,87
93,49
-
PAGO
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-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
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66.232
10
4.374.007
9.062.748
393.548
7.866.329
49.791
-
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99,99
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
91,35
70,26
98,03
42,00
55,35
100,00
99,67
100,00
47,03
33,89
10,82
-
422.647.162
315.478.314
16.616
10
9.871.521
2.342.381
56.975.776
836.837
460.091
23.214.223
4.388.646
9.062.748
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
388.185.967
315.476.707
16.616
10
8.974.652
1.939.588
40.031.970
393.548
49.791
7.866.329
4.374.007
9.062.748
-
91,85
100,00
100,00
100,00
90,91
82,80
70,26
47,03
10,82
33,89
99,67
100,00
-
129

(R$1,00)
UO
UNIDADES/ENTIDADES
26280
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS
FONTE
GND
TOTAL
0100
31
0112
31
0153
31
0156
31
0169
31
0282
31
0300
31
0312
31
0100
SENT.
0100
32
0100
33
0112
33
0113
33
0150
33
0175
33
0182
33
0250
33
0280
33
0281
33
0282
33
0300
33
0312
33
0313
33
0650
33
0680
33
0693
33
0100
SENT.
0100 - BENEF
33
0112 - BENEF
33
0100
44
0112
44
0113
44
0249
44
0250
44
0280
44
0281
44
0282
44
0293
44
0300
44
0312
44
0313
44
0650
44
0680
44
0693
44
0100
SENT.
0112
45
0250
45
0280
45
0300
45
0312
CONSOLIDADO
45
0100
46
0250
NXB
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
45
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
NXB
FONTE 81
LEI N 12.381/2011
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568.078
5.872.967
32.864.856
4.180.718
3.674.405
8.994.443
11.402.372
22.522.003
500.000
19.000
LEI + CRED.
357.793.355
11.064.005
211.642.137
112.479
14.990.581
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5.872.967
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8.994.443
2.402.372
31.522.003
500.000
19.000
EMPENHADO
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8.870.016
1.293.060
25.638.615
364.561
15.661
LIQUIDADO
-
347.919.812
11.051.083
210.193.255
92.456
14.872.888
27.495.505
536.173
5.730.196
32.800.526
4.026.621
4.954.856
8.870.016
1.293.060
25.638.615
364.561
15.661
PAGO
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
311.624.585
11.013.445
210.193.255
92.456
14.872.888
27.495.505
536.173
4.337.767
24.992.808
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4.919.779
8.870.016
89.237
1.443.987
213.455
15.631
%
89,57
99,66
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
75,70
76,20
63,42
99,29
100,00
6,90
5,63
58,55
99,81
306.336.768
357.812.355
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98,91
347.935.473
100,00
311.640.216
89,57
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500.000
22.522.003
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-
265.305.284
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2.402.372
500.000
31.522.003
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19.000
-
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15.661
-
99,40
100,00
99,87
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99,39
99,96
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98,71
89,31
93,91
-
263.705.187
536.173
5.730.196
4.026.621
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1.293.060
364.561
25.638.615
4.954.856
8.870.016
15.661
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
263.667.548
536.173
4.337.767
2.553.815
24.992.808
89.237
213.455
1.443.987
4.919.779
8.870.016
15.631
-
99,99
100,00
75,70
63,42
76,20
6,90
58,55
5,63
99,29
100,00
-
130

(R$1,00)
UO
26281
UNIDADES/ENTIDADES
FONTE
GND
LEI + CRED.
EMPENHADO
LIQUIDADO
PAGO
0100
31
336.003.610
637.543
0112
31
149.531.891
176.912.082
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176.363.119
100,00
176.363.119
100,00
0153
31
0156
31
0169
31
0282
31
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13.862.961
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15.920.266
13.862.961
25.063.801
2.413.526
8.719.648
27.873.134
7.929.547
15.920.266
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25.063.801
2.413.526
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5.254.091
15.920.266
13.830.246
25.063.801
2.413.526
7.845.395
24.722.549
5.254.091
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
15.920.266
13.830.246
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100,00
100,00
100,00
100,00
97,40
86,64
66,76
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TOTAL
0300
31
403.143.945
12.573.904
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11.336.186
334.199.730
11.336.186
100,00
100,00
294.943.090
11.336.186
88,25
100,00
0312
31
0100
SENT.
0100
32
0100
33
0112
33
0113
33
0150
33
0175
33
0182
33
0250
33
0280
33
0281
33
0282
33
0300
33
0312
33
0313
33
0650
33
0680
33
0693
33
0100
SENT.
33
2.710.202
3.985.602
3.777.677
3.777.677
100,00
3.496.398
92,55
0112 - BENEF
33
0100
44
0112
44
0113
44
0249
44
0250
44
0280
44
0281
44
0282
44
6.907.315
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-
6.958.315
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-
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-
6.884.748
204.960
40.583.166
-
100,00
100,00
100,00
-
6.884.748
37.210
7.027.795
-
100,00
18,15
17,32
-
0293
44
0300
44
0312
44
0313
44
0650
44
0100 - BENEF
0680
CONSOLIDADO
LEI N 12.381/2011
44
0693
44
0100
SENT.
0112
45
0250
45
0280
45
0300
45
0312
45
0100
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
45
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
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334.199.730
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2.710.202
6.907.315
-
244.333.014
2.413.526
8.719.648
7.929.547
27.873.134
14.358.365
59.931.795
3.985.602
6.958.315
26.640.999
242.513.618
2.413.526
7.845.395
5.254.091
24.722.549
204.960
40.583.166
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-
99,26
100,00
96,60
81,33
97,99
97,04
95,02
77,91
97,46
-
242.513.618
2.413.526
7.845.395
5.254.091
24.722.549
204.960
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3.777.677
6.884.748
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
242.513.618
2.413.526
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37.210
7.027.795
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6.884.748
-
100,00
100,00
97,40
66,76
86,64
18,15
17,32
92,55
100,00
-
131

(R$1,00)
UO
26282
UNIDADES/ENTIDADES
FONTE
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
GND
TOTAL
0100
31
0112
31
0153
31
0156
31
0169
31
0282
31
0300
31
0312
31
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SENT.
0100
32
0100
33
0112
33
0113
33
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33
0280
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0281
33
0282
33
0300
33
0312
33
0313
33
0650
33
0680
33
0693
33
0100
SENT.
0100 - BENEF
33
0112 - BENEF
33
0100
44
0112
44
0113
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44
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44
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44
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0300
44
0312
44
0313
44
0650
44
0680
CONSOLIDADO
44
0693
44
0100
SENT.
0112
45
0250
45
0280
45
0300
45
0312
45
0100
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
45
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
LEI N 12.381/2011
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300.094
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41.071.189
2.024.427
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38.858.331
8.434.570
1.681.934
428.068
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7.222.088
-
LEI + CRED.
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38.525.839
22.951.451
41.071.189
1.910.728
6.817.676
38.858.331
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-
EMPENHADO
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23.851.521
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-
LIQUIDADO
-
524.297.944
28.700.031
284.970.784
38.525.839
22.581.181
41.071.189
1.910.728
6.805.294
38.811.255
4.915.280
1.128.669
423.828
14.100.829
13.432.134
2.521.763
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547.620
-
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
PAGO
493.571.257
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1.910.728
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423.828
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13.432.134
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403.380
-
%
94,14
93,71
98,35
98,14
99,98
100,00
100,00
94,93
94,23
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62,69
100,00
97,80
100,00
6,81
30,92
73,66
-
459.457.783
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524.297.944
100,00
493.571.257
94,14
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-
418.964.235
1.910.728
424.099
8.499.610
8.434.570
38.858.331
3.323.099
7.222.088
23.854.097
14.314.052
13.672.047
-
415.849.024
1.910.728
423.828
7.933.963
4.915.280
38.811.255
2.521.763
547.620
23.851.521
14.100.829
13.432.134
-
99,26
100,00
99,94
90,57
99,40
99,55
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99,36
98,50
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91,36
-
415.849.024
1.910.728
423.828
7.933.963
4.915.280
38.811.255
2.521.763
547.620
23.851.521
14.100.829
13.432.134
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
408.610.937
1.910.728
423.828
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403.380
7.373.926
13.791.271
13.432.134
-
98,26
100,00
100,00
90,34
75,56
94,23
6,81
73,66
30,92
97,80
100,00
-
132

(R$1,00)
UO
26283
UNIDADES/ENTIDADES
FONTE
FUNDACAO UNIVERSIDADE FED.DE MATO GROS.DO SUL
GND
TOTAL
0100
31
0112
31
0153
31
0156
31
0169
31
0282
31
0300
31
0312
31
0100
SENT.
0100
32
0100
33
0112
33
0113
33
0150
33
0175
33
0182
33
0250
33
0280
33
0281
33
0282
33
0300
33
0312
33
0313
33
0650
33
0680
33
0693
33
0100
SENT.
0100 - BENEF
33
0112 - BENEF
33
0250 - BENEF
33
0100
44
0112
44
0113
44
0249
44
0250
44
0280
44
0281
44
0282
44
0293
44
0300
44
0312
44
0313
44
0650
44
0680
CONSOLIDADO
44
0693
44
0100
SENT.
0250 - BENEF
44
0112
45
0250
45
0280
45
0300
45
0312
45
0100
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
45
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUB
NUD
NOD
FONTE 81
LEI N 12.381/2011
LEI + CRED.
EMPENHADO
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163.796.723
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10.000
-
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13.678.626
16.517.921
29.782.959
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-
343.130.845
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10.590.532
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3.596.509
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-
393.262.768
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1.430.860
7.403.399
-
369.954.141
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833.284
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747.474
7.346.355
-
LIQUIDADO
-
97,82
98,26
100,00
84,59
97,78
97,38
99,00
99,92
99,37
100,00
84,25
40,01
95,97
-
PAGO
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189.802.006
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1.620.038
16.696.247
833.284
8.680
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
340.723.431
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-
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100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
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100,00
98,02
100,00
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22,00
62,26
46,54
-
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-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
340.723.431
273.337.422
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3.673.820
6.703.708
560.586
7.346.355
-
92,10
100,00
100,00
100,00
83,40
88,60
71,05
25,65
62,26
22,00
98,02
75,00
100,00
-
133

(R$1,00)
UO
UNIDADES/ENTIDADES
26284
FUND. FAC. FED. DE CIENCIAS MEDICAS DE P. ALEGRE
FONTE
GND
TOTAL
0100
31
0112
31
0153
31
0156
31
0169
31
0282
31
0300
31
0312
31
0100
SENT.
0100
32
0100
33
0112
33
0113
33
0150
33
0175
33
0182
33
0250
33
0280
33
0281
33
0282
33
0300
33
0312
33
0313
33
0650
33
0680
33
0693
33
0100
SENT.
0100 - BENEF
33
0112 - BENEF
33
0100
44
0112
44
0113
44
0249
44
0250
44
0280
44
0281
44
0282
44
0293
44
0300
44
0312
44
0313
44
0650
44
0680
CONSOLIDADO
44
0693
44
0100
SENT.
0112
45
0250
45
0280
45
0300
45
0312
45
0100
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
45
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
LEI N 12.381/2011
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115.958
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2.170.002
-
LEI + CRED.
80.382.198
1.952.161
28.451.193
2.566.815
2.213.641
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1.164.251
850.659
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800.021
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2.170.002
-
EMPENHADO
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-
LIQUIDADO
-
71.322.453
1.556.077
28.202.347
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2.178.501
3.955.345
1.164.251
774.877
10.715.727
653.129
1.179.067
89.077
18.332.274
-
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
PAGO
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-
%
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100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
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100,00
100,00
11,01
3,19
-
72.524.395
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-
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1.164.251
1.650.680
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115.958
2.170.002
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1.179.067
-
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1.164.251
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1.179.067
-
98,15
100,00
99,01
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85,69
88,21
65,87
99,98
-
38.414.051
1.164.251
774.877
10.715.727
89.077
18.332.274
653.129
1.179.067
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
38.414.051
1.164.251
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9.806
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653.129
1.179.067
-
100,00
100,00
96,92
60,00
11,01
3,19
100,00
100,00
-
134

(R$1,00)
UO
26285
UNIDADES/ENTIDADES
FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE S.J. DEL REI
FONTE
GND
TOTAL
0100
31
0112
31
0153
31
0156
31
0169
31
0282
31
0300
31
0312
31
0100
SENT.
0100
32
0100
33
0112
33
0113
33
0150
33
0175
33
0182
33
0250
33
0280
33
0281
33
0282
33
0300
33
0312
33
0313
33
0650
33
0680
33
0693
33
0100
SENT.
0100 - BENEF
33
0112 - BENEF
33
0100
44
0112
44
0113
44
0249
44
0250
44
0280
44
0281
44
0282
44
0293
44
0300
44
0312
44
0313
44
0650
44
0680
CONSOLIDADO
44
0693
44
0100
SENT.
0112
45
0250
45
0280
45
0300
45
0312
45
0100
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
SENT.
SENT.
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
31
33
45
LEI N 12.381/2011
LEI + CRED.
EMPENHADO
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308.266
75.263.612
12.399
2.732.265
4.889.562
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23.043.618
23.927.040
1.025.000
1.200.000
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1.933.073
3.868.724
37.190.524
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384.773
339.000
-
210.040.453
6.389.096
92.020.636
12.399
2.732.265
4.889.562
56.735
1.743.618
34.460.373
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1.200.000
45.925
2.625.573
3.973.724
2.490.524
49.770.687
3.880.563
384.773
339.000
-
170.895.571
4.758.544
91.913.628
12.340
2.731.903
4.818.172
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1.743.618
22.425.981
1.912.918
192.784
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2.584.365
3.972.613
1.440.524
30.137.352
1.965.583
182.587
-
214.740.816
83.206.104
62.619
42.425
23.043.618
1.025.000
23.927.040
37.575.297
5.880.563
32.637.353
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3.868.724
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210.040.453
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56.735
45.925
1.743.618
3.025.000
34.460.373
2.875.297
3.880.563
49.770.687
2.625.573
3.973.724
1.539.000
170.895.571
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56.735
45.924
1.743.618
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22.425.981
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2.584.365
3.972.613
192.784
LIQUIDADO
-
91,06
98,29
100,00
100,00
97,25
77,20
94,34
69,41
52,17
78,14
78,54
99,92
12,53
PAGO
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4.758.544
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-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
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-
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100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
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94,52
100,00
97,88
100,00
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93,74
-
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100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
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100,00
100,00
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38,81
48,66
93,74
33,84
97,88
100,00
94,52
135

(R$1,00)
UO
26286
UNIDADES/ENTIDADES
FONTE
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA
GND
TOTAL
0100
31
0112
31
0153
31
0156
31
0169
31
0282
31
0300
31
0312
31
0100
SENT.
0100
32
0100
33
0112
33
0113
33
0150
33
0175
33
0182
33
0250
33
0280
33
0281
33
0282
33
0300
33
0312
33
0313
33
0650
33
0680
33
0693
33
0100
SENT.
0100 - BENEF
33
0112 - BENEF
33
0100
44
0112
44
0113
44
0249
44
0250
44
0280
44
0281
44
0282
44
0293
44
0300
44
0312
44
0313
44
0650
44
0680
CONSOLIDADO
44
0693
44
0100
SENT.
0112
45
0250
45
0280
45
0300
45
0312
45
0100
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
45
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
LEI N 12.381/2011
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1.276.814
30.657.962
3.124.627
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676.466
1.814.362
6.463.700
12.094.352
85.026
86.436
-
LEI + CRED.
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3.195.057
39.403.857
2.904.627
9.262.468
800.000
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62.000
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17.702.352
85.026
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160.000
-
EMPENHADO
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-
LIQUIDADO
-
72.395.740
2.269.772
39.361.409
2.876.867
7.852.758
517.455
51.550
51.297
778.304
1.764.115
769.423
15.697.606
405.184
-
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
PAGO
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-
%
73,87
100,00
100,00
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100,00
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4,76
7,16
-
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72.395.740
100,00
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-
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1.814.362
-
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778.304
1.764.115
-
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84,00
96,04
97,25
100,00
98,69
98,62
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88,61
-
41.631.182
2.928.164
569.005
7.852.758
769.423
405.184
15.697.606
778.304
1.764.115
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
41.631.182
1.633.728
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737.953
1.764.115
-
100,00
55,79
53,05
81,40
31,47
7,16
4,76
94,82
100,00
-
136

(R$1,00)
UO
26350
UNIDADES/ENTIDADES
FONTE
FUNDAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS
GND
TOTAL
0100
31
0112
31
0153
31
0156
31
0169
31
0282
31
0300
31
0312
31
0100
SENT.
0100
32
0100
33
0112
33
0113
33
0150
33
0175
33
0182
33
0250
33
0280
33
0281
33
0282
33
0300
33
0312
33
0313
33
0650
33
0680
33
0693
33
0100
SENT.
0100 - BENEF
33
0112 - BENEF
33
0100
44
0112
44
0113
44
0249
44
0250
44
0280
44
0281
44
0282
44
0293
44
0300
44
0312
44
0313
44
0650
44
0680
CONSOLIDADO
44
0693
44
0100
SENT.
0112
45
0250
45
0280
45
0300
45
0312
45
0100
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
45
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
LEI N 12.381/2011
79.438.616
1.362.739
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1.744.993
1.051.782
2.433.293
1.213.410
4.700.000
405.000
-
LEI + CRED.
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2.431.230
70.107.093
2.829.302
15.366.248
1.744.993
1.407.782
2.463.293
1.213.410
4.700.000
405.000
-
EMPENHADO
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404.965
-
LIQUIDADO
-
95.190.606
2.339.268
62.945.885
2.828.973
15.366.153
1.590.917
1.394.990
2.407.687
1.212.094
4.699.674
404.965
-
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
PAGO
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2.339.268
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2.407.687
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-
%
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100,00
100,00
39,53
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71,13
96,13
100,00
17,25
15,53
12,96
-
79.438.616
102.668.351
95.190.606
92,09
95.190.606
100,00
84.432.759
88,70
49.694.588
2.829.302
1.744.993
15.366.248
1.213.410
405.000
4.700.000
1.051.782
2.433.293
-
72.538.323
2.829.302
1.744.993
15.366.248
1.213.410
405.000
4.700.000
1.407.782
2.463.293
-
65.285.153
2.828.973
1.590.917
15.366.153
1.212.094
404.965
4.699.674
1.394.990
2.407.687
-
90,00
96,81
96,07
98,86
95,73
100,00
98,49
91,45
88,02
-
65.285.153
2.828.973
1.590.917
15.366.153
1.212.094
404.965
4.699.674
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2.407.687
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
65.285.153
1.118.204
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-
100,00
39,53
71,13
79,12
17,25
12,96
15,53
96,13
100,00
-
137

(R$1,00)
UO
26351
UNIDADES/ENTIDADES
FONTE
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA
GND
TOTAL
0100
31
0112
31
0153
31
0156
31
0169
31
0282
31
0300
31
0312
31
0100
SENT.
0100
32
0100
33
0112
33
0113
33
0150
33
0175
33
0182
33
0250
33
0280
33
0281
33
0282
33
0300
33
0312
33
0313
33
0650
33
0680
33
0693
33
0100
SENT.
0100 - BENEF
33
0112 - BENEF
33
0100
44
0112
44
0113
44
0249
44
0250
44
0280
44
0281
44
0282
44
0293
44
0300
44
0312
44
0313
44
0650
44
0680
CONSOLIDADO
44
0693
44
0100
SENT.
0112
45
0250
45
0280
45
0300
45
0312
45
0100
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
45
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
LEI N 12.381/2011
113.911.701
769.968
64.811.239
2.405.250
17.791.958
1.808.138
1.151.878
4.129.346
1.394.285
19.549.639
100.000
-
LEI + CRED.
131.527.779
3.427.033
77.617.755
2.405.250
15.291.958
1.808.138
2.304.375
5.129.346
1.394.285
22.049.639
100.000
-
EMPENHADO
128.781.611
3.317.164
77.610.803
2.250.104
15.186.953
1.171.652
2.067.742
5.115.344
51.814
22.010.035
-
LIQUIDADO
-
128.781.611
3.317.164
77.610.803
2.250.104
15.186.953
1.171.652
2.067.742
5.115.344
51.814
22.010.035
-
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
PAGO
105.521.294
3.317.162
77.610.803
2.046.538
11.438.585
1.169.846
2.067.742
5.115.344
2.755.273
-
%
81,94
100,00
100,00
90,95
75,32
99,85
100,00
100,00
12,52
-
113.911.701
131.527.779
128.781.611
98,43
128.781.611
100,00
105.521.294
81,94
65.581.207
2.405.250
1.808.138
17.791.958
1.394.285
100.000
19.549.639
1.151.878
4.129.346
-
81.044.788
2.405.250
1.808.138
15.291.958
1.394.285
100.000
22.049.639
2.304.375
5.129.346
-
80.927.968
2.250.104
1.171.652
15.186.953
51.814
22.010.035
2.067.742
5.115.344
-
99,86
93,56
100,00
99,28
51,81
98,00
67,99
96,26
-
80.927.968
2.250.104
1.171.652
15.186.953
51.814
22.010.035
2.067.742
5.115.344
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
80.927.965
2.046.538
1.169.846
11.438.585
2.755.273
2.067.742
5.115.344
-
100,00
90,95
99,85
75,32
12,52
100,00
100,00
-
138

(R$1,00)
UO
26352
UNIDADES/ENTIDADES
FONTE
FUNDAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
GND
TOTAL
0100
31
0112
31
0153
31
0156
31
0169
31
0282
31
0300
31
0312
31
0100
SENT.
0100
32
0100
33
0112
33
0113
33
0150
33
0175
33
0182
33
0250
33
0280
33
0281
33
0282
33
0300
33
0312
33
0313
33
0650
33
0680
33
0693
33
0100
SENT.
0100 - BENEF
33
0112 - BENEF
33
0100
44
0112
44
0113
44
0249
44
0250
44
0280
44
0281
44
0282
44
0293
44
0300
44
0312
44
0313
44
0650
44
0680
CONSOLIDADO
44
0693
44
0100
SENT.
0112
45
0250
45
0280
45
0300
45
0312
45
0100
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
45
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
LEI N 12.381/2011
191.308.281
15.737
58.926.510
6.700.600
34.776.441
1.356.498
1.363.615
3.102.629
1.496.820
83.569.431
-
LEI + CRED.
211.554.076
3.065.737
75.325.105
6.700.600
32.176.441
1.186.775
169.723
1.673.815
3.222.629
1.496.820
86.169.431
367.000
-
EMPENHADO
197.942.145
3.029.896
74.416.568
5.692.128
25.770.857
261.772
26.552
1.602.635
3.217.957
146.100
83.410.679
367.000
-
LIQUIDADO
-
197.942.145
3.029.896
74.416.568
5.692.128
25.770.857
261.772
26.552
1.602.635
3.217.957
146.100
83.410.679
367.000
-
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
PAGO
114.744.340
3.029.896
74.416.568
5.510.841
17.315.092
191.137
26.552
1.583.571
3.217.957
40.348
9.365.270
47.107
-
%
57,97
100,00
100,00
96,82
67,19
73,02
100,00
98,81
100,00
27,62
11,23
12,84
-
191.308.281
211.554.076
197.942.145
98,51
197.942.145
100,00
114.744.340
57,97
58.942.247
6.700.600
1.356.498
34.776.441
1.496.820
83.569.431
1.363.615
3.102.629
-
78.390.842
6.700.600
1.186.775
32.176.441
1.496.820
367.000
86.169.431
1.673.815
3.222.629
169.723
77.446.465
5.692.128
261.772
25.770.857
146.100
367.000
83.410.679
1.602.635
3.217.957
26.552
98,80
95,06
92,20
96,78
88,55
100,00
99,90
84,80
90,51
15,64
77.446.465
5.692.128
261.772
25.770.857
146.100
367.000
83.410.679
1.602.635
3.217.957
26.552
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
77.446.465
5.510.841
191.137
17.315.092
40.348
47.107
9.365.270
1.583.571
3.217.957
26.552
100,00
96,82
73,02
67,19
27,62
12,84
11,23
98,81
100,00
100,00
139

(R$1,00)
UO
26440
UNIDADES/ENTIDADES
FONTE
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
GND
TOTAL
0100
31
0112
31
0153
31
0156
31
0169
31
0282
31
0300
31
0312
31
0100
SENT.
0100
32
0100
33
0112
33
0113
33
0150
33
0175
33
0182
33
0250
33
0280
33
0281
33
0282
33
0300
33
0312
33
0313
33
0650
33
0680
33
0693
33
0100
SENT.
0100 - BENEF
33
0112 - BENEF
33
0100
44
0112
44
0113
44
0249
44
0250
44
0280
44
0281
44
0282
44
0293
44
0300
44
0312
44
0313
44
0650
44
0680
CONSOLIDADO
44
0693
44
0100
SENT.
0112
45
0250
45
0280
45
0300
45
0312
45
0100
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
45
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
LEI N 12.381/2011
123.466.475
50.000
17.200.000
4.972.159
24.671.351
696.348
1.273.417
11.000.000
62.913.200
690.000
-
LEI + CRED.
152.132.632
2.500.000
42.220.000
2.772.159
18.871.351
100.000
2.000
980.505
2.183.417
13.200.000
68.713.200
590.000
-
EMPENHADO
141.777.325
2.431.968
41.847.774
2.602.712
18.661.597
976.995
2.026.696
13.193.164
60.020.304
16.116
-
LIQUIDADO
-
141.777.325
2.431.968
41.847.774
2.602.712
18.661.597
976.995
2.026.696
13.193.164
60.020.304
16.116
-
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
PAGO
65.652.763
2.431.968
41.847.774
2.178.775
8.400.180
976.995
2.026.696
7.790.376
-
%
46,31
100,00
100,00
83,71
45,01
100,00
100,00
12,98
-
123.466.475
152.132.632
141.777.325
98,65
141.777.325
100,00
65.652.763
46,31
17.250.000
4.972.159
24.671.351
11.000.000
690.000
62.913.200
696.348
1.273.417
-
44.720.000
2.772.159
102.000
18.871.351
13.200.000
590.000
68.713.200
980.505
2.183.417
-
44.279.741
2.602.712
18.661.597
13.193.164
16.116
60.020.304
976.995
2.026.696
-
99,02
93,89
98,96
99,95
100,00
98,69
95,93
87,37
-
44.279.741
2.602.712
18.661.597
13.193.164
16.116
60.020.304
976.995
2.026.696
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
44.279.741
2.178.775
8.400.180
7.790.376
976.995
2.026.696
-
100,00
83,71
45,01
12,98
100,00
100,00
-
140

(R$1,00)
UO
26441
UNIDADES/ENTIDADES
FONTE
UNIVERSIDADE FEDERAL OESTE DO PAR
GND
TOTAL
0100
31
0112
31
0153
31
0156
31
0169
31
0282
31
0300
31
0312
31
0100
SENT.
0100
32
0100
33
0112
33
0113
33
0150
33
0175
33
0182
33
0250
33
0280
33
0281
33
0282
33
0300
33
0312
33
0313
33
0650
33
0680
33
0693
33
0100
SENT.
0100 - BENEF
33
0112 - BENEF
33
0100
44
0112
44
0113
44
0249
44
0250
44
0280
44
0281
44
0282
44
0293
44
0300
44
0312
44
0313
44
0650
44
0680
CONSOLIDADO
44
0693
44
0100
SENT.
0112
45
0250
45
0280
45
0300
45
0312
45
0100
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
45
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
LEI N 12.381/2011
97.242.640
298.260
34.994.875
2.113.084
18.500.000
134.414
747.780
374.227
40.080.000
-
LEI + CRED.
94.565.526
948.260
30.994.875
2.113.084
18.500.000
282.886
824.414
447.780
374.227
40.080.000
-
EMPENHADO
79.270.611
604.462
16.837.260
2.113.084
18.497.351
696.895
367.558
74.152
40.079.849
-
LIQUIDADO
-
79.270.611
604.462
16.837.260
2.113.084
18.497.351
696.895
367.558
74.152
40.079.849
-
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
PAGO
29.012.824
604.462
16.837.260
1.517.489
4.988.503
682.192
367.558
32.655
3.982.706
-
%
36,60
100,00
100,00
71,81
26,97
97,89
100,00
44,04
9,94
-
97.242.640
94.565.526
79.270.611
80,49
79.270.611
100,00
29.012.824
36,60
35.293.135
2.113.084
18.500.000
374.227
40.080.000
134.414
747.780
-
31.943.135
2.113.084
282.886
18.500.000
374.227
40.080.000
824.414
447.780
-
17.441.721
2.113.084
18.497.351
74.152
40.079.849
696.895
367.558
-
54,60
98,81
90,67
100,00
94,53
69,74
69,06
-
17.441.721
2.113.084
18.497.351
74.152
40.079.849
696.895
367.558
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
17.441.721
1.517.489
4.988.503
32.655
3.982.706
682.192
367.558
-
100,00
71,81
26,97
44,04
9,94
97,89
100,00
-
141

(R$1,00)
UO
26442
UNIDADES/ENTIDADES
FONTE
UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA
GND
TOTAL
0100
31
0112
31
0153
31
0156
31
0169
31
0282
31
0300
31
0312
31
0100
SENT.
0100
32
0100
33
0112
33
0113
33
0150
33
0175
33
0182
33
0250
33
0280
33
0281
33
0282
33
0300
33
0312
33
0313
33
0650
33
0680
33
0693
33
0100
SENT.
0100 - BENEF
33
0112 - BENEF
33
0100
44
0112
44
0113
44
0249
44
0250
44
0280
44
0281
44
0282
44
0293
44
0300
44
0312
44
0313
44
0650
44
0680
CONSOLIDADO
44
0693
44
0100
SENT.
0112
45
0250
45
0280
45
0300
45
0312
45
0100
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
45
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
LEI N 12.381/2011
LEI + CRED.
EMPENHADO
70.187.355
50.000
17.200.000
2.000.000
16.432.425
745.602
1.259.328
500.000
32.000.000
-
61.158.013
50.000
9.200.000
2.000.000
16.432.425
376.950
598.638
500.000
32.000.000
-
24.312.248
5.767.786
244.540
5.533.372
53.167
214.508
12.498.875
-
70.187.355
61.158.013
17.250.000
2.000.000
16.432.425
500.000
32.000.000
745.602
1.259.328
-
9.250.000
2.000.000
16.432.425
500.000
32.000.000
376.950
598.638
-
LIQUIDADO
9.966.575
5.767.786
244.540
3.357.606
53.167
214.508
328.968
-
24.312.248
5.767.786
244.540
5.533.372
53.167
214.508
12.498.875
-
24.312.248
78,15
24.312.248
100,00
9.966.575
40,99
5.767.786
244.540
5.533.372
12.498.875
53.167
214.508
-
62,35
95,77
74,85
100,00
7,57
21,23
-
5.767.786
244.540
5.533.372
12.498.875
53.167
214.508
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
5.767.786
244.540
3.357.606
328.968
53.167
214.508
-
100,00
100,00
60,68
2,63
100,00
100,00
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
PAGO
40,99
100,00
100,00
60,68
100,00
100,00
2,63
-
142

(R$1,00)
UO
UNIDADES/ENTIDADES
FONTE
GND
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT-PESS
SENT-CUST
SENT-INV
NCA
NCB
CONSOLIDADO
IFES
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUB
NUD
NOD
NXB
FONTE 81
LEI N 12.381/2011
LEI + CRED.
EMPENHADO
LIQUIDADO
PAGO
16.544.021.629
235.406.687
16.470.937
1.161.281
468.975.434
773.634.694
19.010.807
2.556.927.710
346.448.240
196.838.109
9.504.423
2.348.607.121
232.605.386
1.430.860
550.831.254
19.000
74.670.093
20.138.250.996
219.969.101
10.750.514
953.892
438.529.468
812.539.707
7.760.885
2.668.371.915
180.895.450
202.561.785
9.504.423
2.525.343.756
279.487.957
1.430.860
553.082.405
19.000
129.885.270
19.872.101.786
219.845.390
10.653.630
953.889
404.587.762
565.521.294
3.175.750
2.597.987.911
125.897.752
73.790.119
2.899.432
2.173.150.356
267.447.022
747.474
544.451.990
15.661
37.186.917
98,68
99,94
99,10
100,00
98,24
98,11
99,17
98,49
96,66
92,78
99,60
97,28
82,55
40,01
91,75
70,11
28,63
19.872.101.786
219.845.390
10.653.630
953.889
404.587.762
565.521.294
3.175.750
2.597.987.911
125.897.752
73.790.119
2.899.432
2.173.150.356
267.447.022
747.474
544.451.990
15.661
37.186.917
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
19.821.263.941
219.753.122
10.632.474
953.889
331.032.196
500.164.537
2.026.814
1.966.056.861
16.462.626
36.518.911
780.378
526.221.384
260.722.712
560.586
543.442.951
15.631
27.358.159
99,74
99,96
99,80
100,00
81,82
88,44
63,82
75,68
13,08
49,49
26,91
24,21
97,49
75,00
99,81
99,81
73,57
24.376.563.665
28.179.337.384
26.900.414.137
97,84
26.900.414.137
100,00
24.263.967.172
90,20
143
HOSPITAIS
UNIVERSITRIOS

(R$1,00)
UO
26294
UNIDADES/ENTIDADES
FONTE
HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE
TOTAL
0100
31
0112
31
0153
31
0156
31
0169
31
0282
31
0300
31
0312
31
0100
SENT.
0250
32
0100
33
0112
33
0113
33
0150
33
0175
33
0182
33
0250
33
0280
33
0281
33
0282
33
0296
33
0312
33
0313
33
0650
33
0680
33
0693
33
0100
SENT.
0100 - BENEF
33
0112 - BENEF
33
0100
44
0112
44
0113
44
0249
44
0250
44
0280
44
0281
44
0282
44
0293
44
0296
44
0312
44
0313
44
0650
44
0680
CONSOLIDADO
GND
44
0693
44
0100
SENT.
0112
45
0250
45
0280
45
0300
45
0312
45
0250
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
45
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
LEI N 12.381/2011
415.062.557
14.983.880
330.020.246
2.000.000
557.719
10.390.419
27.732.795
361.087
22.776
1.000.000
10.663.176
4.761.888
880.005
10.219.970
1.468.596
LEI + CRED.
511.667.484
49.201.364
381.388.722
2.000.000
557.719
6.390.419
26.232.795
361.087
22.776
338.900
1.000.000
18.903.931
3.157.722
4.000.000
880.005
11.719.970
2.355.350
1.688.128
1.468.596
EMPENHADO
500.105.518
46.392.042
378.493.662
1.239.888
67.919
6.390.419
24.548.469
361.087
338.900
996.967
18.228.706
2.934.888
4.000.000
11.685.938
2.355.350
1.688.128
383.153
LIQUIDADO
-
500.105.518
46.392.042
378.493.662
1.239.888
67.919
6.390.419
24.548.469
361.087
338.900
996.967
18.228.706
2.934.888
4.000.000
11.685.938
2.355.350
1.688.128
383.153
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
PAGO
483.704.990
46.392.042
378.493.662
1.239.888
67.919
4.446.878
24.467.973
361.087
10.552
996.967
17.563.968
2.828.969
4.781.618
1.072.290
598.023
383.153
%
96,72
100,00
100,00
100,00
100,00
69,59
99,67
100,00
3,11
100,00
96,35
96,39
40,92
45,53
35,43
100,00
415.062.557
511.667.484
500.105.518
98,35
500.105.518
100,00
483.704.990
96,72
345.004.126
557.719
1.468.596
2.000.000
1.000.000
361.087
27.732.795
22.776
10.390.419
880.005
10.219.970
10.663.176
4.761.888
-
430.590.086
557.719
1.468.596
2.000.000
1.000.000
699.987
26.232.795
22.776
6.390.419
3.235.355
13.408.098
4.000.000
18.903.931
3.157.722
-
424.885.704
67.919
383.153
1.239.888
996.967
699.987
24.548.469
6.390.419
2.355.350
13.374.066
4.000.000
18.228.706
2.934.888
-
98,68
12,18
26,09
61,99
99,70
193,86
99,30
100,00
96,98
85,66
93,10
86,82
-
424.885.704
67.919
383.153
1.239.888
996.967
699.987
24.548.469
6.390.419
2.355.350
13.374.066
4.000.000
18.228.706
2.934.888
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
424.885.704
67.919
383.153
1.239.888
996.967
371.639
24.467.973
4.446.878
1.072.290
5.379.641
17.563.968
2.828.969
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
53,09
99,67
69,59
45,53
40,22
96,35
96,39
-
145

(R$1,00)
UO
26358
UNIDADES/ENTIDADES
FONTE
HOSPITAL UNIVERSITARIO ALBERTO NUNES
TOTAL
0100
31
0112
31
0153
31
0156
31
0169
31
0282
31
0300
31
0312
31
0100
SENT.
0100
32
0100
33
0112
33
0113
33
0150
33
0175
33
0182
33
0250
33
0280
33
0281
33
0282
33
0300
33
0312
33
0313
33
0650
33
0680
33
0693
33
0100
SENT.
0100 - BENEF
33
0112 - BENEF
33
0100
44
0112
44
0113
44
0249
44
0250
44
0280
44
0281
44
0282
44
0293
44
0300
44
0312
44
0313
44
0650
44
0680
CONSOLIDADO
GND
44
0693
44
0100
SENT.
0112
45
0250
45
0280
45
0300
45
0312
45
0100
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
45
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
LEI N 12.381/2011
58.027.699
1.712.133
53.354.290
546
54.607
337.888
2.568.235
-
LEI + CRED.
77.567.288
5.260.070
68.303.142
546
371.707
947.888
2.578.235
105.700
-
EMPENHADO
75.331.164
4.214.306
67.592.979
546
258.383
750.044
2.484.727
30.180
-
LIQUIDADO
-
75.331.164
4.214.306
67.592.979
546
258.383
750.044
2.484.727
30.180
-
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
PAGO
74.624.355
3.871.559
67.431.696
56.150
750.044
2.484.727
30.180
-
%
99,06
91,87
99,76
21,73
100,00
100,00
100,00
-
58.027.699
77.567.288
75.331.164
96,63
75.331.164
100,00
74.624.355
99,06
55.066.423
54.607
546
337.888
2.568.235
-
73.563.212
371.707
546
105.700
947.888
2.578.235
-
71.807.285
258.383
546
30.180
750.044
2.484.727
-
97,61
100,00
100,00
100,00
61,25
86,25
-
71.807.285
258.383
546
30.180
750.044
2.484.727
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
71.303.255
56.150
30.180
750.044
2.484.727
-
99,30
21,73
100,00
100,00
100,00
-
146

(R$1,00)
UO
26359
UNIDADES/ENTIDADES
FONTE
COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA
TOTAL
0100
31
0112
31
0153
31
0156
31
0169
31
0282
31
0300
31
0312
31
0100
SENT.
0100
32
0100
33
0112
33
0113
33
0150
33
0175
33
0182
33
0250
33
0280
33
0281
33
0282
33
0300
33
0312
33
0313
33
0650
33
0680
33
0693
33
0100
SENT.
0100 - BENEF
33
0112 - BENEF
33
0100
44
0112
44
0113
CONSOLIDADO
GND
44
0249
44
0250
44
0280
44
0281
44
0282
44
0293
44
0300
44
0312
44
0313
44
0650
44
0680
44
0693
44
0100
SENT.
0112
45
0250
45
0280
45
0300
45
0312
45
0100
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
45
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
LEI N 12.381/2011
LEI + CRED.
EMPENHADO
LIQUIDADO
PAGO
135.568.701
300.000
160.541.709
2.314.693
126.901.616
1.605.333
126.901.616
1.605.333
100,00
100,00
119.756.020
1.605.333
94,37
100,00
84.056.952
1.557.327
3.531.576
100.000
3.800.408
-
106.527.967
1.557.327
3.531.576
100.000
3.800.408
-
104.567.801
1.557.327
3.452.063
3.599.530
-
104.567.801
1.557.327
3.452.063
3.599.530
-
100,00
100,00
100,00
100,00
-
104.567.801
1.557.327
3.452.063
3.770
-
100,00
100,00
100,00
0,10
-
11.867.910
-
11.867.910
-
2.711.366
-
2.711.366
-
100,00
-
2.146.508
-
79,17
-
974.407
5.226.043
13.000.000
9.850.000
1.304.078
1.461.707
5.226.043
22.850.000
1.304.078
1.381.311
5.026.583
2.849.646
150.655
1.381.311
5.026.583
2.849.646
150.655
100,00
100,00
100,00
100,00
1.381.311
5.026.583
15.324
100,00
100,00
10,17
135.568.701
160.541.709
126.901.616
96,89
126.901.616
100,00
119.756.020
94,37
89.445.855
100.000
11.867.910
3.800.408
13.000.000
1.304.078
9.850.000
974.407
5.226.043
-
113.931.563
100.000
11.867.910
3.800.408
1.304.078
22.850.000
1.461.707
5.226.043
-
111.182.524
2.711.366
3.599.530
150.655
2.849.646
1.381.311
5.026.583
-
97,59
99,29
94,71
99,86
99,99
82,37
86,09
-
111.182.524
2.711.366
3.599.530
150.655
2.849.646
1.381.311
5.026.583
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
111.182.524
2.146.508
3.770
15.324
1.381.311
5.026.583
-
100,00
79,17
0,10
10,17
100,00
100,00
-
147

(R$1,00)
UO
26362
UNIDADES/ENTIDADES
FONTE
HOSPITAL UNIVERSITARIO VALTER CANTIDIO
TOTAL
0100
31
0112
31
0153
31
0156
31
0169
31
0282
31
0300
31
0312
31
0100
SENT.
0100
32
0100
33
0112
33
0113
33
0150
33
0175
33
0182
33
0250
33
0280
0281
33
33
0282
33
0300
33
0312
33
0313
33
0650
33
0680
33
0693
33
0100
SENT.
0100 - BENEF
0112 - BENEF
33
33
0100
44
0112
44
0113
44
0249
44
0250
44
0280
44
0281
44
0282
44
0293
44
0300
44
0312
44
0313
44
0650
44
LEI N 12.381/2011
LEI + CRED.
75.121.528
353.809
69.440.449
500.000
1.498.691
3.328.579
-
EMPENHADO
99.392.974
9.583.809
84.348.055
500.000
1.616.691
3.328.579
15.840
-
97.044.864
8.501.795
83.368.000
499.583
1.420.011
3.242.595
12.879
-
LIQUIDADO
-
97.044.864
8.501.795
83.368.000
499.583
1.420.011
3.242.595
12.879
-
PAGO
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
96.553.972
8.501.795
83.367.607
21.963
1.420.011
3.242.595
-
99,49
100,00
100,00
4,40
100,00
100,00
-
44
0693
44
0100
SENT.
0112
45
0250
45
0280
45
0300
45
0312
45
0100
46
0680
CONSOLIDADO
GND
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
45
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
75.121.528
99.392.974
97.044.864
96,96
97.044.864
100,00
96.553.972
99,49
69.794.258
500.000
1.498.691
3.328.579
93.931.864
500.000
15.840
1.616.691
3.328.579
91.869.795
499.583
12.879
1.420.011
3.242.595
97,80
99,62
100,00
69,43
90,24
91.869.795
499.583
12.879
1.420.011
3.242.595
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
91.869.402
21.963
1.420.011
3.242.595
100,00
4,40
100,00
100,00
148

(R$1,00)
UO
26363
UNIDADES/ENTIDADES
FONTE
MATERNIDADE ASSIS CHATEAUBRIAN
TOTAL
0100
31
0112
31
0153
31
0156
31
0169
31
0282
31
0300
31
0312
31
0100
SENT.
0100
32
0100
33
0112
33
0113
33
0150
33
0175
33
0182
33
0250
33
0280
0281
33
33
0282
33
0300
33
0312
33
0313
33
0650
33
0680
33
0693
33
0100
SENT.
0100 - BENEF
0112 - BENEF
33
33
0100
44
0112
44
0113
44
0249
44
0250
44
0280
44
0281
44
0282
44
0293
44
0300
44
0312
44
0313
44
0650
44
LEI N 12.381/2011
LEI + CRED.
13.594.085
50.000
12.200.000
500.000
820.085
24.000
-
EMPENHADO
55.381.455
7.180.000
44.700.000
500.000
321.435
2.659.000
21.020
-
53.654.672
7.176.325
43.213.040
499.616
175.165
2.590.526
-
LIQUIDADO
-
53.654.672
7.176.325
43.213.040
499.616
175.165
2.590.526
-
PAGO
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
53.320.032
7.176.325
43.213.040
164.976
175.165
2.590.526
-
99,38
100,00
100,00
33,02
100,00
100,00
-
44
0693
44
0100
SENT.
0112
45
0250
45
0280
45
0300
45
0312
45
0100
46
0680
CONSOLIDADO
GND
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
45
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
13.594.085
55.381.455
53.654.672
92,58
53.654.672
100,00
53.320.032
99,38
12.250.000
500.000
820.085
24.000
51.880.000
500.000
21.020
321.435
2.659.000
50.389.365
499.616
175.165
2.590.526
97,13
99,92
10,44
66,42
50.389.365
499.616
175.165
2.590.526
100,00
100,00
100,00
100,00
50.389.365
164.976
175.165
2.590.526
100,00
33,02
100,00
100,00
149

(R$1,00)
UO
26364
UNIDADES/ENTIDADES
HOSPITAL UNIVERSIT. CASSIANO ANTONIO MORAIS
FONTE
TOTAL
0100
31
0112
31
0153
31
0156
31
0169
31
0282
31
0300
31
0312
31
0100
SENT.
0100
32
0100
33
0112
33
0113
33
0150
33
0175
33
0182
33
0250
33
0280
33
0281
33
0282
33
0300
33
0312
33
0313
33
0650
33
0680
33
0693
33
0100
SENT.
0100 - BENEF
33
0112 - BENEF
33
0100
44
0112
44
0113
44
0249
44
0250
44
0280
44
0281
44
0282
44
0293
44
0300
44
0312
44
0313
44
0650
44
0680
CONSOLIDADO
GND
44
0693
44
0100
SENT.
0112
45
0250
45
0280
45
0300
45
0312
0100
45
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
SENT.
SENT.
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
31
33
45
LEI N 12.381/2011
LEI + CRED.
EMPENHADO
LIQUIDADO
PAGO
61.779.750
1.143.051
54.926.336
195
903.107
3.287.560
1.500.000
19.501
-
85.604.123
4.502.390
70.212.908
195
4.620.466
1.214.107
3.297.560
1.500.000
19.501
236.996
-
81.677.576
4.280.518
68.817.480
4.153.351
1.167.989
3.198.228
60.010
-
81.677.576
4.280.518
68.817.480
4.153.351
1.167.989
3.198.228
60.010
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
78.395.152
4.280.518
68.817.480
930.936
1.167.989
3.198.228
-
95,98
100,00
100,00
22,41
100,00
100,00
-
61.779.750
56.069.387
195
1.500.000
19.501
903.107
3.287.560
-
85.604.123
74.715.298
195
1.736.996
19.501
1.214.107
3.297.560
4.620.466
81.677.576
73.097.998
60.010
1.167.989
3.198.228
4.153.351
96,16
97,84
8,57
86,06
90,13
89,89
81.677.576
73.097.998
60.010
1.167.989
3.198.228
4.153.351
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
78.395.152
73.097.998
1.167.989
3.198.228
930.936
95,98
100,00
100,00
100,00
22,41
150

(R$1,00)
UO
26365
UNIDADES/ENTIDADES
FONTE
HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFGO
TOTAL
0100
31
0112
31
0153
31
0156
31
0169
31
0282
31
0300
31
0312
31
0100
SENT.
0100
32
0100
33
0112
33
0113
33
0150
33
0175
33
0182
33
0250
33
0280
33
0281
33
0282
33
0300
33
0312
33
0313
33
0650
33
0680
33
0693
33
0100
SENT.
0100 - BENEF
33
0112 - BENEF
33
0100
44
0112
44
0113
44
0249
44
0250
44
0280
44
0281
44
0282
44
0293
44
0300
44
0312
44
0313
44
0650
44
0680
CONSOLIDADO
GND
44
0693
44
0100
SENT.
0112
45
0250
45
0280
45
0300
45
0312
45
0100
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
45
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
LEI N 12.381/2011
LEI + CRED.
EMPENHADO
91.302.169
4.472.433
81.427.559
1.516.771
3.885.406
-
LIQUIDADO
91.302.169
4.472.433
81.427.559
1.516.771
3.885.406
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
PAGO
91.302.169
4.472.433
81.427.559
1.516.771
3.885.406
-
83.261.681
1.983.763
61.910.333
8.002
600.000
1.330.548
4.028.841
13.200.000
200.194
-
107.946.551
5.332.633
83.010.333
8.002
600.000
1.566.548
4.028.841
200.000
13.000.000
200.194
-
83.261.681
107.946.551
91.302.169
96,59
91.302.169
100,00
91.302.169
100,00
63.894.096
600.000
8.002
13.200.000
200.194
1.330.548
4.028.841
-
88.342.966
600.000
8.002
200.000
200.194
13.000.000
1.566.548
4.028.841
-
85.899.992
1.516.771
3.885.406
-
97,23
88,67
86,97
-
85.899.992
1.516.771
3.885.406
-
100,00
100,00
100,00
-
85.899.992
1.516.771
3.885.406
-
100,00
100,00
100,00
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
151

(R$1,00)
UO
26366
UNIDADES/ENTIDADES
FONTE
HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO
TOTAL
0100
31
0112
31
0153
31
0156
31
0169
31
0282
31
0300
31
0312
31
0100
SENT.
0100
32
0100
33
0112
33
0113
33
0150
33
0175
33
0182
33
0250
33
0280
33
0281
33
0282
33
0300
33
0312
33
0313
33
0650
33
0680
33
0693
33
0100
SENT.
0100 - BENEF
33
0112 - BENEF
33
0100
44
0112
44
0113
44
0249
44
0250
44
0280
44
0281
44
0282
44
0293
44
0300
44
0312
44
0313
44
0650
44
0680
CONSOLIDADO
GND
44
0693
44
0100
SENT.
0112
45
0250
45
0280
45
0300
45
0312
45
0100
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
45
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
LEI N 12.381/2011
143.879.423
95.485
132.309.561
9.530
1.170.116
1.138.796
8.308.291
300.000
547.644
-
LEI + CRED.
174.605.605
5.195.485
158.460.824
9.530
1.170.116
1.085.796
7.836.210
300.000
547.644
-
EMPENHADO
167.195.031
1.900.018
156.707.363
8.852
988.867
7.288.011
299.932
1.988
-
LIQUIDADO
-
167.195.031
1.900.018
156.707.363
8.852
988.867
7.288.011
299.932
1.988
-
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
PAGO
166.894.559
1.900.018
156.707.363
8.312
988.867
7.288.011
1.988
-
%
99,82
100,00
100,00
93,90
100,00
100,00
100,00
-
143.879.423
174.605.605
167.195.031
96,25
167.195.031
100,00
166.894.559
99,82
132.405.046
1.170.116
9.530
300.000
547.644
1.138.796
8.308.291
-
163.656.309
1.170.116
9.530
300.000
547.644
1.085.796
7.836.210
-
158.607.381
8.852
299.932
1.988
988.867
7.288.011
-
96,91
85,00
99,53
100,00
72,95
86,92
-
158.607.381
8.852
299.932
1.988
988.867
7.288.011
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
158.607.381
8.312
1.988
988.867
7.288.011
-
100,00
93,90
100,00
100,00
100,00
-
152

(R$1,00)
UO
26367
UNIDADES/ENTIDADES
FONTE
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFJF
TOTAL
0100
31
0112
31
0153
31
0156
31
0169
31
0282
31
0300
31
0312
31
0100
SENT.
0100
32
0100
33
0112
33
0113
33
0150
33
0175
33
0182
33
0250
33
0280
33
0281
33
0282
33
0300
33
0312
33
0313
33
0650
33
0680
33
0693
33
0100
SENT.
0100 - BENEF
33
0112 - BENEF
33
0100
44
0112
44
0113
44
0249
44
0250
44
0280
44
0281
44
0282
44
0293
44
0300
44
0312
44
0313
44
0650
44
0680
CONSOLIDADO
GND
44
0693
44
0100
SENT.
0112
45
0250
45
0280
45
0300
45
0312
45
0100
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
45
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
LEI N 12.381/2011
35.548.127
887.526
31.759.256
2.180
898.650
1.745.272
255.243
-
LEI + CRED.
59.123.042
1.781.099
39.503.487
2.180
825.761
1.755.272
15.000.000
255.243
-
EMPENHADO
43.180.007
1.740.846
39.007.945
813.612
1.605.345
12.259
-
LIQUIDADO
-
43.180.007
1.740.846
39.007.945
813.612
1.605.345
12.259
-
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
PAGO
43.073.933
1.740.846
39.006.794
714.548
1.605.345
6.400
-
%
99,75
100,00
100,00
87,82
100,00
52,21
-
35.548.127
59.123.042
43.180.007
97,93
43.180.007
100,00
43.073.933
99,75
32.646.782
2.180
255.243
898.650
1.745.272
-
41.284.586
2.180
255.243
15.000.000
825.761
1.755.272
-
40.748.791
12.259
813.612
1.605.345
-
98,70
100,00
98,49
81,50
-
40.748.791
12.259
813.612
1.605.345
-
100,00
100,00
100,00
100,00
-
40.747.640
6.400
714.548
1.605.345
-
100,00
52,21
87,82
100,00
-
153

(R$1,00)
UO
26368
UNIDADES/ENTIDADES
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMG
FONTE
TOTAL
0100
31
0112
31
0153
31
0156
31
0169
31
0282
31
0300
31
0312
31
0100
SENT.
0100
32
0100
33
0112
33
0113
33
0150
33
0175
33
0182
33
0250
33
0280
33
0281
33
0282
33
0300
33
0312
33
0313
33
0650
33
0680
33
0693
33
0100
SENT.
0100 - BENEF
33
0112 - BENEF
33
0100
44
0112
44
0113
44
0249
44
0250
44
0280
44
0281
44
0282
44
0293
44
0300
44
0312
44
0313
44
0650
44
0680
CONSOLIDADO
GND
44
0693
44
0100
SENT.
0112
45
0250
45
0280
45
0300
45
0312
45
0100
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
SENT.
SENT.
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
31
33
45
LEI N 12.381/2011
LEI + CRED.
EMPENHADO
LIQUIDADO
PAGO
155.401.662
9.810
95.196.434
9.575.358
9.299.584
16.942.758
159.826
12.357.502
544.927
7.690.391
3.600.000
25.072
-
198.658.348
12.425.295
119.481.235
9.575.358
9.299.584
16.942.758
159.826
18.329.408
269.936
2.587.704
7.712.172
1.850.000
25.072
-
194.103.495
12.390.091
116.285.946
9.575.358
9.299.584
16.942.519
159.826
18.320.533
269.936
1.640.872
7.407.386
1.811.444
-
194.103.495
12.390.091
116.285.946
9.575.358
9.299.584
16.942.519
159.826
18.320.533
269.936
1.640.872
7.407.386
1.811.444
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
189.992.938
12.390.091
116.284.578
9.575.358
9.299.584
16.942.519
159.733
15.526.523
87.387
1.640.872
7.407.386
678.907
-
97,88
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
99,94
84,75
32,37
100,00
100,00
37,48
-
155.401.662
131.023.944
12.357.502
159.826
3.600.000
25.072
544.927
7.690.391
-
198.658.348
167.724.230
269.936
18.329.408
159.826
1.850.000
25.072
2.587.704
7.712.172
-
194.103.495
164.493.498
269.936
18.320.533
159.826
1.811.444
1.640.872
7.407.386
-
96,81
98,07
100,00
99,95
100,00
96,47
47,40
85,27
-
194.103.495
164.493.498
269.936
18.320.533
159.826
1.811.444
1.640.872
7.407.386
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
189.992.938
164.492.131
87.387
15.526.523
159.733
678.907
1.640.872
7.407.386
-
97,88
100,00
32,37
84,75
99,94
37,48
100,00
100,00
-
154

(R$1,00)
UO
26369
UNIDADES/ENTIDADES
FONTE
HOSPITAL UNIVERSITARIO JOAO DE BARROS BARRETO
CONSOLIDADO
GND
TOTAL
0100
0112
0153
0156
0169
0282
0300
0312
0100
0100
0100
0112
0113
0150
0175
0182
0250
0280
0281
0282
0300
0312
0313
0650
0680
0693
0100
0100 - BENEF
0112 - BENEF
0100
0112
0113
0249
0250
0280
0281
0282
0293
0300
0312
0313
0650
0680
0693
31
31
31
31
31
31
31
31
SENT.
32
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
SENT.
33
33
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
0100
0112
0250
0280
0300
0312
0100
SENT.
45
45
45
45
45
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
45
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
LEI N 12.381/2011
LEI + CRED.
EMPENHADO
LIQUIDADO
PAGO
48.103.305
50.000
44.501.095
4.586
177.756
70.536
606.940
2.482.042
43.350
167.000
-
63.210.274
2.033.000
57.072.918
4.586
502.974
120.948
723.940
2.482.042
102.866
167.000
-
61.307.364
1.661.531
56.402.437
181.957
25.155
674.377
2.354.895
786
6.226
-
61.307.364
1.661.531
56.402.437
181.957
25.155
674.377
2.354.895
786
6.226
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
61.199.055
1.661.531
56.402.437
143.307
11.247
618.626
2.354.895
786
6.226
-
99,82
100,00
100,00
78,76
44,71
91,73
100,00
100,00
100,00
-
48.103.305
44.551.095
177.756
4.586
43.350
606.940
2.482.042
237.536
63.210.274
59.105.918
502.974
4.586
102.866
723.940
2.482.042
287.948
61.307.364
58.063.968
181.957
786
674.377
2.354.895
31.381
97,13
98,24
86,84
100,00
82,47
87,28
10,90
61.307.364
58.063.968
181.957
786
674.377
2.354.895
31.381
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
61.199.055
58.063.968
143.307
786
618.626
2.354.895
17.473
99,82
100,00
78,76
100,00
91,73
100,00
55,68
155

(R$1,00)
UO
26370
UNIDADES/ENTIDADES
FONTE
HOSPITAL UNIVERSITARIO BETINA FERRO SOUZA
TOTAL
0100
31
0112
31
0153
31
0156
31
0169
31
0282
31
0300
31
0312
31
0100
SENT.
0100
32
0100
33
0112
33
0113
33
0150
33
0175
33
0182
33
0250
33
0280
33
0281
33
0282
33
0300
33
0312
33
0313
33
0650
33
0680
33
0693
33
0100
SENT.
0100 - BENEF
33
0112 - BENEF
33
0100
44
0112
44
0113
44
0249
44
0250
44
0280
44
0281
44
0282
44
0293
44
0300
44
0312
44
0313
44
0650
44
0680
CONSOLIDADO
GND
44
0693
44
0100
SENT.
0112
45
0250
45
0280
45
0300
45
0312
0100
45
46
TOTAL
PESSOAL
LEI N 12.381/2011
LEI + CRED.
EMPENHADO
8.219.960
50.000
7.215.675
4.200
20.000
220.000
42.177
487.908
180.000
-
10.792.619
300.000
9.368.334
4.200
20.000
220.000
162.177
537.908
180.000
-
8.219.960
7.265.675
LIQUIDADO
PAGO
9.661.631
9.008.226
4.200
100.226
466.496
82.483
-
9.661.631
9.008.226
4.200
100.226
466.496
82.483
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
9.579.148
9.008.226
4.200
100.226
466.496
-
99,15
100,00
100,00
100,00
100,00
-
10.792.619
9.661.631
88,98
9.661.631
100,00
9.579.148
99,15
9.668.334
9.008.226
93,17
9.008.226
100,00
9.008.226
100,00
33
45
NCA
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
SENT.
NCB
20.000
20.000
NCC
NCD
4.200
4.200
4.200
100,00
4.200
100,00
4.200
100,00
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
42.177
162.177
100.226
NUD
487.908
537.908
466.496
NOD
FONTE 81
400.000
400.000
60,11
100.226
75,40
466.496
100,00
100.226
100,00
100,00
466.496
100,00
82.483
20,62
82.483
100,00
156

(R$1,00)
UO
26371
UNIDADES/ENTIDADES
FONTE
HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY
TOTAL
0100
31
0112
31
0153
31
0156
31
0169
31
0282
31
0300
31
0312
31
0100
SENT.
0100
32
0100
33
0112
33
0113
33
0150
33
0175
33
0182
33
0250
33
0280
33
0281
33
0282
33
0300
33
0312
33
0313
33
0650
33
0680
33
0693
33
0100
SENT.
0100 - BENEF
33
0112 - BENEF
33
0100
44
0112
44
0113
CONSOLIDADO
GND
44
0249
44
0250
44
0280
44
0281
44
0282
44
0293
44
0300
44
0312
44
0313
44
0650
44
0680
44
0693
44
0100
SENT.
0112
45
0250
45
0280
45
0300
45
0312
45
0100
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
45
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
LEI N 12.381/2011
103.675.492
300.000
86.418.702
3.683.360
7.507.080
64.428
1.657.936
3.843.986
200.000
-
LEI + CRED.
144.754.869
6.599.074
120.556.005
200.000
3.683.360
7.507.080
64.428
2.000.936
3.943.986
200.000
-
EMPENHADO
140.396.144
6.599.069
116.541.368
200.000
3.683.360
7.507.080
1.895.566
3.769.959
199.741
-
LIQUIDADO
-
140.396.144
6.599.069
116.541.368
200.000
3.683.360
7.507.080
1.895.566
3.769.959
199.741
-
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
PAGO
140.196.403
6.599.069
116.541.368
200.000
3.683.360
7.507.080
1.895.566
3.769.959
-
%
99,86
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
103.675.492
144.754.869
140.396.144
96,86
140.396.144
100,00
140.196.403
99,86
97.909.142
64.428
200.000
1.657.936
3.843.986
-
138.545.519
64.428
200.000
2.000.936
3.943.986
-
134.530.877
199.741
1.895.566
3.769.959
-
97,10
99,87
89,97
92,22
-
134.530.877
199.741
1.895.566
3.769.959
-
100,00
100,00
100,00
100,00
-
134.530.877
1.895.566
3.769.959
-
100,00
100,00
100,00
-
157

(R$1,00)
UO
26372
UNIDADES/ENTIDADES
FONTE
HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR
TOTAL
0100
31
0112
31
0153
31
0156
31
0169
31
0282
31
0300
31
0312
31
0100
SENT.
0100
32
0100
33
0112
33
0113
33
0150
33
0175
33
0182
33
0250
33
0280
33
0281
33
0282
33
0300
33
0312
33
0313
33
0650
33
0680
33
0693
33
0100
SENT.
0100 - BENEF
33
0112 - BENEF
33
0100
44
0112
44
0113
44
0249
44
0250
44
0280
44
0281
44
0282
44
0293
44
0300
44
0312
44
0313
44
0650
44
0680
CONSOLIDADO
GND
44
0693
44
0100
SENT.
0112
45
0250
45
0280
45
0300
45
0312
45
0100
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
45
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
LEI N 12.381/2011
147.527.030
262.002
128.729.953
100.000
40.752
3.260.152
1.282.083
10.037.050
2.800.000
200.000
815.038
-
LEI + CRED.
182.522.871
3.154.884
160.962.455
100.000
100.000
40.752
2.506.865
3.317.356
7.772.234
2.800.000
200.000
1.568.325
-
EMPENHADO
176.945.313
2.000.830
159.408.773
26.869
2.001.971
3.266.353
7.471.459
1.299.565
1.469.494
-
LIQUIDADO
-
176.945.313
2.000.830
159.408.773
26.869
2.001.971
3.266.353
7.471.459
1.299.565
1.469.494
-
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
PAGO
163.431.430
397.163
151.456.383
15.673
1.234.597
2.811.070
6.823.432
693.111
-
%
92,36
19,85
95,01
58,33
61,67
86,06
91,33
47,17
-
147.527.030
182.522.871
176.945.313
97,54
176.945.313
100,00
163.431.430
92,36
128.991.955
100.000
3.260.152
40.752
2.800.000
815.038
200.000
1.282.083
10.037.050
-
164.217.339
100.000
2.506.865
40.752
2.800.000
1.568.325
200.000
3.317.356
7.772.234
-
161.409.603
2.001.971
26.869
1.299.565
1.469.494
3.266.353
7.471.459
-
98,29
98,96
65,11
99,98
97,27
91,21
85,60
-
161.409.603
2.001.971
26.869
1.299.565
1.469.494
3.266.353
7.471.459
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
151.853.546
1.234.597
15.673
693.111
2.811.070
6.823.432
-
94,08
61,67
58,33
47,17
86,06
91,33
-
158

(R$1,00)
UO
26373
UNIDADES/ENTIDADES
FONTE
HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFPE
TOTAL
0100
31
0112
31
0153
31
0156
31
0169
31
0282
31
0300
31
0312
31
0100
SENT.
0100
32
0100
33
0112
33
0113
33
0150
33
0175
33
0182
33
0250
33
0280
33
0281
33
0282
33
0300
33
0312
33
0313
33
0650
33
0680
33
0693
33
0100
SENT.
0100 - BENEF
33
0112 - BENEF
33
0100
44
0112
44
0113
44
0249
44
0250
44
0280
44
0281
44
0282
44
0293
44
0300
44
0312
44
0313
44
0650
44
0680
CONSOLIDADO
GND
44
0693
44
0100
SENT.
0112
45
0250
45
0280
45
0300
45
0312
45
0100
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
45
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
LEI N 12.381/2011
119.584.944
300.000
77.077.477
6.274.014
7.698.224
14.085.391
69.809
3.500.000
1.596.960
5.502.156
3.480.913
-
LEI + CRED.
166.954.153
10.356.209
112.077.477
6.424.014
7.698.224
14.085.391
69.809
3.500.000
3.659.960
5.602.156
3.480.913
-
EMPENHADO
156.803.646
9.948.260
109.489.919
6.423.889
7.698.224
14.084.354
9.589
105.000
3.503.919
5.540.492
-
LIQUIDADO
-
156.803.646
9.948.260
109.489.919
6.423.889
7.698.224
14.084.354
9.589
105.000
3.503.919
5.540.492
-
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
PAGO
156.582.986
9.948.260
109.489.919
6.423.889
7.698.224
14.084.354
9.309
3.388.539
5.540.492
-
%
99,86
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
97,08
96,71
100,00
-
119.584.944
166.954.153
156.803.646
97,79
156.803.646
100,00
156.582.986
99,86
105.435.106
-
150.641.315
-
147.644.646
-
98,01
-
147.644.646
-
100,00
-
147.644.646
-
100,00
-
3.500.000
69.809
3.480.913
1.596.960
5.502.156
-
3.500.000
69.809
3.480.913
3.659.960
5.602.156
-
105.000
9.589
3.503.919
5.540.492
-
100,00
100,00
90,40
96,86
-
105.000
9.589
3.503.919
5.540.492
-
100,00
100,00
100,00
100,00
-
9.309
3.388.539
5.540.492
-
97,08
96,71
100,00
-
159

(R$1,00)
UO
26374
UNIDADES/ENTIDADES
FONTE
COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFRN
TOTAL
0100
31
0112
31
0153
31
0156
31
0169
31
0282
31
0300
31
0312
31
0100
SENT.
0100
32
0100
33
0112
33
0113
33
0150
33
0175
33
0182
33
0250
33
0280
33
0281
33
0282
33
0300
33
0312
33
0313
33
0650
33
0680
33
0693
33
0100
SENT.
0100 - BENEF
33
0112 - BENEF
33
0100
44
0112
44
0113
44
0249
44
0250
44
0280
44
0281
44
0282
44
0293
44
0300
44
0312
44
0313
44
0650
44
0680
CONSOLIDADO
GND
44
0693
44
0100
SENT.
0112
45
0250
45
0280
45
0300
45
0312
45
0100
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
45
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
LEI N 12.381/2011
95.102.202
152.100
88.602.434
1.185
118.543
1.696.644
4.531.296
-
LEI + CRED.
122.765.254
1.804.218
114.261.712
70.000
1.185
118.543
2.046.644
4.462.952
-
EMPENHADO
120.277.559
1.791.002
112.516.072
17.013
1.185
1.809.448
4.142.839
-
LIQUIDADO
-
120.277.559
1.791.002
112.516.072
17.013
1.185
1.809.448
4.142.839
-
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
PAGO
120.277.559
1.791.002
112.516.072
17.013
1.185
1.809.448
4.142.839
-
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
95.102.202
122.765.254
120.277.559
97,35
120.277.559
100,00
120.277.559
100,00
88.754.534
118.543
1.185
1.696.644
4.531.296
-
116.135.930
118.543
1.185
2.046.644
4.462.952
-
114.324.087
1.185
1.809.448
4.142.839
-
98,44
100,00
74,29
83,28
-
114.324.087
1.185
1.809.448
4.142.839
-
100,00
100,00
100,00
100,00
-
114.324.087
1.185
1.809.448
4.142.839
-
100,00
100,00
100,00
100,00
-
160

(R$1,00)
UO
26378
UNIDADES/ENTIDADES
FONTE
COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFRJ
TOTAL
0100
31
0112
31
0153
31
0156
31
0169
31
0282
31
0300
31
0312
31
0100
SENT.
0100
32
0100
33
0112
33
0113
33
0150
33
0175
33
0182
33
0250
33
0280
33
0281
33
0282
33
0300
33
0312
33
0313
33
0650
33
0680
33
0693
33
0100
SENT.
0100 - BENEF
33
0112 - BENEF
33
0100
44
0112
44
0113
44
0249
44
0250
44
0280
44
0281
44
0282
44
0293
44
0300
44
0312
44
0313
44
0650
44
0680
CONSOLIDADO
GND
44
0693
44
0100
SENT.
0112
45
0250
45
0280
45
0300
45
0312
45
0100
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
45
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
LEI N 12.381/2011
340.680.989
877.734
297.252.178
3.000.000
1.000.029
4.812
1.580.415
19.965.821
12.000.000
5.000.000
-
LEI + CRED.
407.646.631
8.700.867
354.894.267
4.000.029
4.812
3.317.930
19.728.726
17.000.000
-
EMPENHADO
377.384.792
1.913.437
352.304.610
2.962.867
19.204.304
999.574
-
LIQUIDADO
-
377.384.792
1.913.437
352.304.610
2.962.867
19.204.304
999.574
-
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
PAGO
375.972.411
1.913.437
352.304.610
2.550.060
19.204.304
-
%
99,63
100,00
100,00
86,07
100,00
-
340.680.989
407.646.631
377.384.792
96,75
377.384.792
100,00
375.972.411
99,63
298.129.912
3.000.000
4.812
1.000.029
12.000.000
5.000.000
1.580.415
19.965.821
-
363.595.134
4.812
4.000.029
17.000.000
3.317.930
19.728.726
-
354.218.047
999.574
2.962.867
19.204.304
-
97,42
99,96
81,89
87,92
-
354.218.047
999.574
2.962.867
19.204.304
-
100,00
100,00
100,00
100,00
-
354.218.047
2.550.060
19.204.304
-
100,00
86,07
100,00
-
161

(R$1,00)
UO
26385
UNIDADES/ENTIDADES
FONTE
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFGD
TOTAL
0100
31
0112
31
0153
31
0156
31
0169
31
0282
31
0300
31
0312
31
0100
SENT.
0100
32
0100
33
0112
33
0113
33
0150
33
0175
33
0182
33
0250
33
0280
33
0281
33
0282
33
0300
33
0312
33
0313
33
0650
33
0680
33
0693
33
0100
SENT.
0100 - BENEF
33
0112 - BENEF
33
0100
44
0112
44
0113
44
0249
44
0250
44
0280
44
0281
44
0282
44
0293
44
0300
44
0312
44
0313
44
0650
44
0680
CONSOLIDADO
GND
44
0693
44
0100
SENT.
0112
45
0250
45
0280
45
0300
45
0312
45
0100
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
45
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
LEI N 12.381/2011
30.785.701
50.000
1.165.341
9.773
234.796
20.904.995
1.234.008
2.086.788
5.100.000
-
LEI + CRED.
55.323.572
15.460.000
9.065.341
9.773
234.796
24.728.220
1.234.008
1.991.434
2.600.000
-
EMPENHADO
53.261.976
14.345.394
8.690.269
9.773
173.527
24.697.658
993.861
1.751.510
2.599.983
-
LIQUIDADO
-
53.261.976
14.345.394
8.690.269
9.773
173.527
24.697.658
993.861
1.751.510
2.599.983
-
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
PAGO
47.058.082
14.345.394
8.690.269
9.773
163.355
20.905.818
893.783
1.751.510
298.181
-
%
88,35
100,00
100,00
100,00
94,14
84,65
89,93
100,00
11,47
-
30.785.701
55.323.572
53.261.976
95,40
53.261.976
100,00
47.058.082
88,35
1.215.341
234.796
9.773
1.234.008
2.086.788
26.004.995
24.525.341
234.796
9.773
1.234.008
1.991.434
27.328.220
23.035.663
173.527
9.773
993.861
1.751.510
27.297.642
93,93
100,00
100,00
68,58
74,81
99,89
23.035.663
173.527
9.773
993.861
1.751.510
27.297.642
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
23.035.663
163.355
9.773
893.783
1.751.510
21.203.998
100,00
94,14
100,00
89,93
100,00
77,68
162

(R$1,00)
UO
26386
UNIDADES/ENTIDADES
HOSPITAL UNIVER.POLYDORO ERNANI DE SAO THIAGO
FONTE
TOTAL
0100
31
0112
31
0153
31
0156
31
0169
31
0282
31
0300
31
0312
31
0100
SENT.
0100
32
0100
33
0112
33
0113
33
0150
33
0175
33
0182
33
0250
33
0280
33
0281
33
0282
33
0300
33
0312
33
0313
33
0650
33
0680
33
0693
33
0100
SENT.
0100 - BENEF
33
0112 - BENEF
33
0100
44
0112
CONSOLIDADO
GND
44
LEI N 12.381/2011
LEI + CRED.
103.702.144
365.599
94.505.951
10.444
2.828.085
4.947.674
1.044.391
-
EMPENHADO
134.794.538
6.994.076
118.354.572
150.000
10.444
756.557
2.511.824
4.972.674
1.044.391
-
132.688.749
6.928.927
117.332.891
150.000
8.760
2.293.796
4.931.261
1.043.114
-
LIQUIDADO
-
132.688.749
6.928.927
117.332.891
150.000
8.760
2.293.796
4.931.261
1.043.114
-
PAGO
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
131.884.482
6.928.927
117.332.891
150.000
7.560
2.216.341
4.931.261
317.503
-
99,39
100,00
100,00
100,00
86,30
96,62
100,00
30,44
-
0113
44
0249
44
0250
44
0280
44
0281
44
0282
44
0293
44
0300
44
0312
44
0313
44
0650
44
0680
44
0693
44
0100
SENT.
0112
45
0250
45
0280
45
0300
45
0312
45
0100
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
SENT.
SENT.
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
31
33
45
103.702.144
134.794.538
132.688.749
98,65
132.688.749
100,00
131.884.482
99,39
94.871.550
10.444
1.044.391
2.828.085
4.947.674
-
125.498.648
756.557
10.444
1.044.391
2.511.824
4.972.674
-
124.411.818
8.760
1.043.114
2.293.796
4.931.261
-
99,13
100,00
100,00
83,21
94,83
-
124.411.818
8.760
1.043.114
2.293.796
4.931.261
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
124.411.818
7.560
317.503
2.216.341
4.931.261
-
100,00
86,30
30,44
96,62
100,00
-
163

(R$1,00)
UO
26387
UNIDADES/ENTIDADES
FONTE
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSM
TOTAL
0100
31
0112
31
0153
31
0156
31
0169
31
0282
31
0300
31
0312
31
0100
SENT.
0100
32
0100
33
0112
33
0113
33
0150
33
0175
33
0182
33
0250
33
0280
33
0281
33
0282
33
0300
33
0312
33
0313
33
0650
33
0680
33
0693
33
0100
SENT.
0100 - BENEF
33
0112 - BENEF
33
0100
44
0112
44
0113
44
0249
44
0250
44
0280
44
0281
44
0282
44
0293
44
0300
44
0312
44
0313
44
0650
44
0680
CONSOLIDADO
GND
44
0693
44
0100
SENT.
0112
45
0250
45
0280
45
0300
45
0312
45
0100
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
45
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
LEI N 12.381/2011
100.774.069
1.013.877
91.407.873
748
74.771
2.663.872
5.612.928
-
LEI + CRED.
129.836.557
5.930.139
116.626.060
100.000
748
74.771
1.619.719
5.485.120
-
EMPENHADO
126.846.196
4.039.954
116.239.103
5.469
64.611
1.386.022
5.111.038
-
LIQUIDADO
-
126.846.196
4.039.954
116.239.103
5.469
64.611
1.386.022
5.111.038
-
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
PAGO
126.769.347
4.039.954
116.239.103
5.469
64.611
1.309.173
5.111.038
-
%
99,94
100,00
100,00
100,00
100,00
94,46
100,00
-
100.774.069
129.836.557
126.846.196
96,95
126.846.196
100,00
126.769.347
99,94
92.421.750
74.771
748
2.663.872
5.612.928
-
122.656.199
74.771
748
1.619.719
5.485.120
-
120.284.525
64.611
1.386.022
5.111.038
-
98,07
100,00
70,28
83,17
-
120.284.525
64.611
1.386.022
5.111.038
-
100,00
100,00
100,00
100,00
-
120.284.525
64.611
1.309.173
5.111.038
-
100,00
100,00
94,46
100,00
-
164

(R$1,00)
UO
26388
UNIDADES/ENTIDADES
FONTE
HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO
TOTAL
0100
31
0112
31
0153
31
0156
31
0169
31
0282
31
0300
31
0312
31
0100
SENT.
0100
32
0100
33
0112
33
0113
33
0150
33
0175
33
0182
33
0250
33
0280
33
0281
33
0282
33
0300
33
0312
33
0313
33
0650
33
0680
33
0693
33
0100
SENT.
0100 - BENEF
33
0112 - BENEF
33
0100
44
0112
44
0113
44
0249
44
0250
44
0280
44
0281
44
0282
44
0293
44
0300
44
0312
44
0313
44
0650
44
0680
CONSOLIDADO
GND
44
0693
44
0100
SENT.
0112
45
0250
45
0280
45
0300
45
0312
45
0100
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
45
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
LEI N 12.381/2011
41.004.671
514.800
36.546.218
500.000
702.569
2.741.084
-
LEI + CRED.
50.128.086
819.722
45.358.618
50.000
500.000
831.569
2.568.177
-
EMPENHADO
46.236.193
723.269
42.017.539
50.000
499.896
752.660
2.192.830
-
LIQUIDADO
-
46.236.193
723.269
42.017.539
50.000
499.896
752.660
2.192.830
-
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
PAGO
46.236.193
723.269
42.017.539
50.000
499.896
752.660
2.192.830
-
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
41.004.671
50.128.086
46.236.193
91,11
46.236.193
100,00
46.236.193
100,00
37.061.018
500.000
702.569
2.741.084
-
46.228.340
500.000
831.569
2.568.177
-
42.790.808
499.896
752.660
2.192.830
-
92,56
100,00
83,30
70,40
-
42.790.808
499.896
752.660
2.192.830
-
100,00
100,00
100,00
100,00
-
42.790.808
499.896
752.660
2.192.830
-
100,00
100,00
100,00
100,00
-
165

(R$1,00)
UO
26389
UNIDADES/ENTIDADES
FONTE
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFTM
TOTAL
0100
31
0112
31
0153
31
0156
31
0169
31
0282
31
0300
31
0312
31
0100
SENT.
0100
32
0100
33
0112
33
0113
33
0150
33
0175
33
0182
33
0250
33
0280
33
0281
33
0282
33
0300
33
0312
33
0313
33
0650
33
0680
33
0693
33
0100
SENT.
0100 - BENEF
33
0112 - BENEF
33
0100
44
0112
44
0113
44
0249
44
0250
44
0280
44
0281
44
0282
44
0293
44
0300
44
0312
44
0313
44
0650
44
0680
CONSOLIDADO
GND
44
0693
44
0100
SENT.
0112
45
0250
45
0280
45
0300
45
0312
45
0100
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
45
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
LEI N 12.381/2011
85.149.353
85.800
78.143.796
23.511
701.093
275.846
4.269.307
1.650.000
-
LEI + CRED.
113.807.592
2.995.468
100.460.295
50.000
23.511
701.093
1.733.995
1.875.846
4.269.307
1.650.000
48.077
-
EMPENHADO
108.288.226
1.552.259
100.128.509
3.643
810.020
1.731.520
4.056.248
5.701
326
-
LIQUIDADO
-
108.288.226
1.552.259
100.128.509
3.643
810.020
1.731.520
4.056.248
5.701
326
-
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
PAGO
107.622.094
1.552.259
100.128.509
3.643
182.278
1.693.456
4.056.248
5.701
-
%
99,38
100,00
100,00
100,00
22,50
97,80
100,00
100,00
-
85.149.353
113.807.592
108.288.226
96,68
108.288.226
100,00
107.622.094
99,38
78.229.596
701.093
23.511
1.650.000
275.846
4.269.307
-
103.505.763
701.093
23.511
1.650.000
1.875.846
4.269.307
1.782.072
101.680.768
3.643
5.701
1.731.520
4.056.248
810.346
98,24
100,00
100,00
90,75
84,55
45,47
101.680.768
3.643
5.701
1.731.520
4.056.248
810.346
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
101.680.768
3.643
5.701
1.693.456
4.056.248
182.278
100,00
100,00
100,00
97,80
100,00
22,49
166

(R$1,00)
UO
26391
UNIDADES/ENTIDADES
FONTE
HOSPITAL UNIVERSITARIO GAFFREE E GUINLE
TOTAL
0100
31
0112
31
0153
31
0156
31
0169
31
0282
31
0300
31
0312
31
0100
SENT.
0100
32
0100
33
0112
33
0113
33
0150
33
0175
33
0182
33
0250
33
0280
33
0281
33
0282
33
0300
33
0312
33
0313
33
0650
33
0680
33
0693
33
0100
SENT.
0100 - BENEF
33
0112 - BENEF
33
0100
44
0112
44
0113
44
0249
44
0250
44
0280
44
0281
44
0282
44
0293
44
0300
44
0312
44
0313
44
0650
44
0680
CONSOLIDADO
GND
44
0693
44
0100
SENT.
0112
45
0250
45
0280
45
0300
45
0312
45
0100
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
45
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
LEI N 12.381/2011
42.461.549
348.075
37.583.054
311.044
471.658
3.747.718
-
LEI + CRED.
56.111.915
3.448.075
47.891.420
200.000
311.044
513.658
3.747.718
-
EMPENHADO
54.093.680
2.244.358
47.172.933
200.000
311.044
503.726
3.661.619
-
LIQUIDADO
-
54.093.680
2.244.358
47.172.933
200.000
311.044
503.726
3.661.619
-
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
PAGO
54.093.680
2.244.358
47.172.933
200.000
311.044
503.726
3.661.619
-
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
42.461.549
56.111.915
54.093.680
95,63
54.093.680
100,00
54.093.680
100,00
37.931.129
311.044
471.658
3.747.718
-
51.539.495
311.044
513.658
3.747.718
-
49.617.291
311.044
503.726
3.661.619
-
96,27
100,00
85,29
88,82
-
49.617.291
311.044
503.726
3.661.619
-
100,00
100,00
100,00
100,00
-
49.617.291
311.044
503.726
3.661.619
-
100,00
100,00
100,00
100,00
-
167

(R$1,00)
UO
26392
UNIDADES/ENTIDADES
FONTE
HOSPITAL GETULIO VARGAS
GND
TOTAL
0100
31
0112
31
0153
31
0156
31
0169
31
0282
31
0300
31
0312
31
0100
SENT.
0100
32
0100
33
0112
33
0113
33
0150
33
0175
33
0182
33
0250
33
0280
33
0281
33
0282
33
0300
33
0312
33
0313
33
0650
33
0680
33
0693
33
0100
SENT.
0100 - BENEF
33
0100
44
0112
44
0113
44
0249
44
0250
44
0280
44
0281
44
0282
44
0293
44
0300
44
0312
44
0313
44
0650
44
0680
CONSOLIDADO
33
0112 - BENEF
44
0693
44
0100
SENT.
0112
45
0250
45
0280
45
0300
45
0312
45
0100
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
45
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
LEI N 12.381/2011
LEI + CRED.
EMPENHADO
LIQUIDADO
PAGO
46.973.899
300.000
36.847.056
2.094.455
3.878.279
200.000
303.482
115.000
370.111
2.865.516
46.973.899
60.329.906
2.710.000
47.547.056
70.000
2.094.455
3.878.279
200.000
303.482
740.111
2.665.516
121.007
60.329.906
58.772.552
2.580.000
46.377.742
17.428
2.093.483
3.878.279
200.000
301.909
725.405
2.538.299
60.008
58.772.552
96,79
58.772.552
2.580.000
46.377.742
17.428
2.093.483
3.878.279
200.000
301.909
725.405
2.538.299
60.008
58.772.552
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
58.512.545
2.580.000
46.377.742
17.428
2.093.483
3.878.279
301.909
725.405
2.538.299
58.512.545
99,56
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
99,56
43.119.790
200.000
115.000
303.482
370.111
2.865.516
-
56.299.790
200.000
303.482
121.007
740.111
2.665.516
-
54.946.932
200.000
301.909
60.008
725.405
2.538.299
-
97,60
100,00
100,00
81,01
88,96
83,74
-
54.946.932
200.000
301.909
60.008
725.405
2.538.299
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
54.946.932
301.909
725.405
2.538.299
-
100,00
100,00
100,00
100,00
-
168

(R$1,00)
UO
26393
UNIDADES/ENTIDADES
FONTE
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA
TOTAL
0100
31
0112
31
0153
31
0156
31
0169
31
0282
31
0300
31
0312
31
0100
SENT.
0100
32
0100
33
0112
33
0113
33
0150
33
0175
33
0182
33
0250
33
0280
33
0281
33
0282
33
0300
33
0312
33
0313
33
0650
33
0680
33
0693
33
0100
SENT.
0100 - BENEF
CONSOLIDADO
GND
33
0112 - BENEF
33
0100
44
0112
44
0113
44
0249
44
0250
44
0280
44
0281
44
0282
44
0293
44
0300
44
0312
44
0313
44
0650
44
0680
44
0693
44
0100
SENT.
0112
45
0250
45
0280
45
0300
45
0312
45
0100
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
45
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
LEI N 12.381/2011
49.193.978
472.875
43.837.073
219.374
140.385
438.950
3.444.936
500.000
140.385
-
LEI + CRED.
68.214.544
2.145.549
60.758.465
100.000
219.374
140.385
755.450
3.454.936
500.000
140.385
-
EMPENHADO
66.080.648
2.145.446
59.142.622
219.374
91.521
727.628
3.254.181
499.876
-
LIQUIDADO
-
66.080.648
2.145.446
59.142.622
219.374
91.521
727.628
3.254.181
499.876
-
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
PAGO
65.361.146
2.145.446
59.142.622
7.375
669.217
3.254.181
142.305
-
%
98,91
100,00
100,00
8,06
91,97
100,00
28,47
-
49.193.978
68.214.544
66.080.648
96,59
66.080.648
100,00
65.361.146
98,91
44.309.948
140.385
219.374
500.000
140.385
438.950
3.444.936
-
63.004.014
140.385
219.374
500.000
140.385
755.450
3.454.936
-
61.288.068
91.521
219.374
499.876
727.628
3.254.181
-
97,28
100,00
100,00
99,98
88,57
86,19
-
61.288.068
91.521
219.374
499.876
727.628
3.254.181
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
61.288.068
7.375
142.305
669.217
3.254.181
-
100,00
8,06
28,47
91,97
100,00
-
169

(R$1,00)
UO
26394
UNIDADES/ENTIDADES
FONTE
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA FUMA
TOTAL
0100
31
0112
31
0153
31
0156
31
0169
31
0282
31
0300
31
0312
31
0100
SENT.
0100
32
0100
33
0112
33
0113
33
0150
33
0175
33
0182
33
0250
33
0280
33
0281
33
0282
33
0300
33
0312
33
0313
33
0650
33
0680
33
0693
33
0100
SENT.
0100 - BENEF
33
0112 - BENEF
33
0100
44
0112
44
0113
44
0249
44
0250
44
0280
44
0281
44
0282
44
0293
44
0300
44
0312
44
0313
44
0650
44
0680
CONSOLIDADO
GND
44
0693
44
0100
SENT.
0112
45
0250
45
0280
45
0300
45
0312
45
0100
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
45
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
LEI N 12.381/2011
49.714.187
232.882
45.321.198
374.092
710.578
799.159
1.996.278
150.000
130.000
-
LEI + CRED.
69.463.515
2.239.735
61.570.226
50.000
374.092
710.578
2.237.606
2.001.278
150.000
130.000
-
EMPENHADO
67.657.889
1.407.959
61.434.650
16.987
370.236
184.546
2.100.820
1.993.208
149.483
-
LIQUIDADO
-
67.657.889
1.407.959
61.434.650
16.987
370.236
184.546
2.100.820
1.993.208
149.483
-
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
PAGO
66.644.539
1.407.959
61.434.608
16.987
370.236
143.057
1.132.744
1.993.208
145.740
-
%
98,50
100,00
100,00
100,00
100,00
77,52
53,92
100,00
97,50
-
49.714.187
69.463.515
67.657.889
97,96
67.657.889
100,00
66.644.539
98,50
45.554.080
710.578
374.092
150.000
130.000
799.159
1.996.278
-
63.859.961
710.578
374.092
150.000
130.000
2.237.606
2.001.278
-
62.859.596
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149.483
2.100.820
1.993.208
-
98,43
97,28
100,00
100,00
84,68
98,99
-
62.859.596
184.546
370.236
149.483
2.100.820
1.993.208
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
62.859.553
143.057
370.236
145.740
1.132.744
1.993.208
-
100,00
77,52
100,00
97,50
53,92
100,00
-
170

(R$1,00)
UO
26395
UNIDADES/ENTIDADES
FONTE
HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL RIET JUNIOR
TOTAL
0100
31
0112
31
0153
31
0156
31
0169
31
0282
31
0300
31
0312
31
0100
SENT.
0100
32
0100
33
0112
33
0113
33
0150
33
0175
33
0182
33
0250
33
0280
33
0281
33
0282
33
0300
33
0312
33
0313
33
0650
33
0680
33
0693
33
0100
SENT.
0100 - BENEF
33
0112 - BENEF
33
0100
44
0112
44
0113
44
0249
44
0250
44
0280
44
0281
44
0282
44
0293
44
0300
44
0312
44
0313
44
0650
44
0680
CONSOLIDADO
GND
44
0693
44
0100
SENT.
0112
45
0250
45
0280
45
0300
45
0312
45
0100
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
45
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
LEI N 12.381/2011
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393.757
30.498.864
251.851
713.383
1.947.321
-
LEI + CRED.
47.095.217
3.038.624
40.732.038
150.000
251.851
965.383
1.957.321
-
EMPENHADO
45.799.093
2.382.898
40.377.848
51.087
251.851
937.184
1.798.225
-
LIQUIDADO
-
45.799.093
2.382.898
40.377.848
51.087
251.851
937.184
1.798.225
-
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
PAGO
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2.382.898
40.377.848
51.087
251.851
892.110
1.798.225
-
%
99,90
100,00
100,00
100,00
100,00
95,19
100,00
-
33.805.176
47.095.217
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96,62
45.799.093
100,00
45.754.019
99,90
30.892.621
251.851
713.383
1.947.321
-
43.920.662
251.851
965.383
1.957.321
-
42.811.833
251.851
937.184
1.798.225
-
97,48
100,00
89,49
82,41
-
42.811.833
251.851
937.184
1.798.225
-
100,00
100,00
100,00
100,00
-
42.811.833
251.851
892.110
1.798.225
-
100,00
100,00
95,19
100,00
-
171

(R$1,00)
UO
26396
UNIDADES/ENTIDADES
FONTE
HOSP.DAS CLINICAS DA UNIV.FED.DE UBERLANDIA
TOTAL
0100
31
0112
31
0153
31
0156
31
0169
31
0282
31
0300
31
0312
31
0100
SENT.
0100
32
0100
33
0112
33
0113
33
0150
33
0175
33
0182
33
0250
33
0280
33
0281
33
0282
33
0300
33
0312
33
0313
33
0650
33
0680
33
0693
33
0100
SENT.
0100 - BENEF
33
0112 - BENEF
33
0100
44
0112
44
0113
44
0249
44
0250
44
0280
44
0281
44
0282
44
0293
44
0300
44
0312
44
0313
44
0650
44
0680
CONSOLIDADO
GND
44
0693
44
0100
SENT.
0112
45
0250
45
0280
45
0300
45
0312
45
0100
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
45
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
LEI N 12.381/2011
143.894.926
300.000
112.035.488
5.929.674
10.876.041
929.670
655.596
1.800.000
2.107.543
5.713.266
3.547.648
-
LEI + CRED.
184.390.000
13.729.172
137.077.130
5.929.674
10.876.041
929.670
655.596
1.200.000
4.151.803
5.693.266
4.147.648
-
EMPENHADO
178.678.249
13.729.172
134.140.362
5.929.674
10.876.041
929.660
52.212
1.053.641
4.117.636
5.579.783
2.270.067
-
LIQUIDADO
-
178.678.249
13.729.172
134.140.362
5.929.674
10.876.041
929.660
52.212
1.053.641
4.117.636
5.579.783
2.270.067
-
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
PAGO
176.978.112
13.729.172
134.140.362
5.929.674
10.876.041
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52.212
1.053.641
3.954.249
5.579.783
750.348
-
%
99,05
100,00
100,00
100,00
100,00
98,17
100,00
100,00
96,03
100,00
33,05
-
143.894.926
184.390.000
178.678.249
96,81
178.678.249
100,00
176.978.112
99,05
129.141.203
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929.670
2.107.543
5.713.266
5.347.648
167.612.017
655.596
929.670
4.151.803
5.693.266
5.347.648
164.675.249
52.212
929.660
4.117.636
5.579.783
3.323.708
98,25
100,00
99,38
94,41
89,22
62,15
164.675.249
52.212
929.660
4.117.636
5.579.783
3.323.708
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
164.675.249
52.212
912.629
3.954.249
5.579.783
1.803.989
100,00
100,00
98,17
96,03
100,00
54,28
172

(R$1,00)
UO
26397
UNIDADES/ENTIDADES
FONTE
HOSPITAL JULIO MULLER
GND
TOTAL
0100
31
0112
31
0153
31
0156
31
0169
31
0282
31
0300
31
0312
31
0100
SENT.
0100
32
0100
33
0112
33
0113
33
0150
33
0175
33
0182
33
0250
33
0280
33
0281
33
0282
33
0300
33
0312
33
0313
33
0650
33
0680
33
0693
33
0100
SENT.
0100 - BENEF
33
0100
44
0112
44
0113
44
0249
44
0250
44
0280
44
0281
44
0282
44
0293
44
0300
44
0312
44
0313
44
0650
44
0680
CONSOLIDADO
33
0112 - BENEF
44
0693
44
0100
SENT.
0112
45
0250
45
0280
45
0300
45
0312
45
0100
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
45
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
LEI N 12.381/2011
61.099.562
27.495
34.697.855
291.385
2.665.141
137.543
703.287
2.182.509
19.924.028
470.319
-
LEI + CRED.
66.215.564
377.495
38.873.857
50.000
291.385
2.665.141
137.543
562.000
18.000
863.287
1.982.509
19.924.028
470.319
-
EMPENHADO
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137.541
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797.081
1.805.541
19.924.028
46.984
-
LIQUIDADO
-
64.269.681
38.504.687
287.179
2.420.245
137.541
328.403
17.992
797.081
1.805.541
19.924.028
46.984
-
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
PAGO
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38.504.687
287.179
2.383.562
137.541
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17.391
-
%
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100,00
98,48
100,00
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100,00
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-
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64.269.681
100,00
64.174.615
99,85
34.725.350
137.543
2.665.141
291.385
19.924.028
470.319
703.287
2.182.509
-
39.301.352
155.543
3.227.141
291.385
470.319
19.924.028
863.287
1.982.509
-
38.504.687
155.534
2.748.647
287.179
46.984
19.924.028
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1.805.541
-
97,97
100,00
99,99
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100,00
100,00
84,05
78,30
-
38.504.687
155.534
2.748.647
287.179
46.984
19.924.028
797.081
1.805.541
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
38.504.687
155.534
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19.924.028
777.094
1.805.541
-
100,00
100,00
98,35
100,00
37,01
100,00
97,49
100,00
-
173

(R$1,00)
UO
26398
UNIDADES/ENTIDADES
FONTE
HOSPITAL DAS CLINICAS DA FUFPEL
TOTAL
0100
31
0112
31
0153
31
0156
31
0169
31
0282
31
0300
31
0312
31
0100
SENT.
0100
32
0100
33
0112
33
0113
33
0150
33
0175
33
0182
33
0250
33
0280
33
0281
33
0282
33
0300
33
0312
33
0313
33
0650
33
0680
33
0693
33
0100
SENT.
0100 - BENEF
33
0112 - BENEF
33
0100
44
0112
44
0113
44
0249
44
0250
44
0280
44
0281
44
0282
44
0293
44
0300
44
0312
44
0313
44
0650
44
0680
CONSOLIDADO
GND
44
0693
44
0100
SENT.
0112
45
0250
45
0280
45
0300
45
0312
45
0100
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
45
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
LEI N 12.381/2011
26.065.743
111.345
23.986.963
199.286
512.160
1.255.989
-
LEI + CRED.
34.307.926
838.902
31.361.589
50.000
199.286
602.160
1.255.989
-
EMPENHADO
33.170.098
527.630
30.700.164
181.690
536.592
1.224.021
-
LIQUIDADO
-
33.170.098
527.630
30.700.164
181.690
536.592
1.224.021
-
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
PAGO
33.170.098
527.630
30.700.164
181.690
536.592
1.224.021
-
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
26.065.743
34.307.926
33.170.098
96,15
33.170.098
100,00
33.170.098
100,00
24.098.308
199.286
512.160
1.255.989
-
32.250.491
199.286
602.160
1.255.989
-
31.227.795
181.690
536.592
1.224.021
-
96,83
100,00
78,42
88,60
-
31.227.795
181.690
536.592
1.224.021
-
100,00
100,00
100,00
100,00
-
31.227.795
181.690
536.592
1.224.021
-
100,00
100,00
100,00
100,00
-
174

(R$1,00)
UO
26399
UNIDADES/ENTIDADES
FONTE
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA FUFPI
TOTAL
0100
31
0112
31
0153
31
0156
31
0169
31
0282
31
0300
31
0312
31
0100
SENT.
0100
32
0100
33
0112
33
0113
33
0150
33
0175
33
0182
33
0250
33
0280
33
0281
33
0282
33
0300
33
0312
33
0313
33
0650
33
0680
33
0693
33
0100
SENT.
0100 - BENEF
33
0112 - BENEF
33
0100
44
0112
44
0113
44
0249
44
0250
44
0280
44
0281
44
0282
44
0293
44
0300
44
0312
44
0313
44
0650
44
0680
CONSOLIDADO
GND
44
0693
44
0100
SENT.
0112
45
0250
45
0280
45
0300
45
0312
45
0100
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
45
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
LEI N 12.381/2011
LEI + CRED.
EMPENHADO
15.929.170
169.481
5.272.090
43.860
882
51.909
390.948
10.000.000
-
17.501.253
506.894
6.325.760
50.000
43.860
882
162.909
410.948
10.000.000
-
14.660.476
231.756
6.271.562
12.380
43.860
131.163
391.049
7.578.707
-
15.929.170
17.501.253
5.441.571
882
43.860
10.000.000
51.909
390.948
-
6.882.654
882
43.860
10.000.000
162.909
410.948
-
LIQUIDADO
9.518.090
231.756
6.271.562
12.380
43.860
131.163
391.049
2.436.321
-
14.660.476
231.756
6.271.562
12.380
43.860
131.163
391.049
7.578.707
-
14.660.476
96,91
14.660.476
100,00
9.518.090
64,92
6.515.698
43.860
7.578.707
131.163
391.049
-
94,67
93,61
100,00
74,97
87,79
-
6.515.698
43.860
7.578.707
131.163
391.049
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
6.515.698
43.860
2.436.321
131.163
391.049
-
100,00
100,00
32,15
100,00
100,00
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
PAGO
64,92
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
32,15
-
175

(R$1,00)
UO
26400
UNIDADES/ENTIDADES
FONTE
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA FUFSE
TOTAL
0100
31
0112
31
0153
31
0156
31
0169
31
0282
31
0300
31
0312
31
0100
SENT.
0100
32
0100
33
0112
33
0113
33
0150
33
0175
33
0182
33
0250
33
0280
33
0281
33
0282
33
0300
33
0312
33
0313
33
0650
33
0680
33
0693
33
0100
SENT.
0100 - BENEF
33
0112 - BENEF
33
0100
44
0112
44
0113
44
0249
44
0250
44
0280
44
0281
44
0282
44
0293
44
0300
44
0312
44
0313
44
0650
44
0680
CONSOLIDADO
GND
44
0693
44
0100
SENT.
0112
45
0250
45
0280
45
0300
45
0312
45
0100
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
45
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
LEI N 12.381/2011
LEI + CRED.
29.896.507
628.238
27.249.116
224.415
433.423
476.214
885.101
-
EMPENHADO
41.762.262
2.068.238
35.470.871
200.000
224.415
433.423
354.000
1.386.214
925.101
700.000
-
39.575.874
1.806.403
34.807.148
141.662
220.176
19.331
83.596
1.281.811
916.424
299.323
-
LIQUIDADO
-
39.575.874
1.806.403
34.807.148
141.662
220.176
19.331
83.596
1.281.811
916.424
299.323
-
PAGO
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
39.285.360
1.806.403
34.807.148
141.662
220.176
19.331
1.256.216
916.424
118.000
-
99,27
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
98,00
100,00
39,42
-
29.896.507
41.762.262
39.575.874
96,41
39.575.874
100,00
39.285.360
99,27
27.877.354
433.423
224.415
476.214
885.101
-
37.739.109
787.423
224.415
700.000
1.386.214
925.101
-
36.755.213
102.927
220.176
299.323
1.281.811
916.424
-
97,39
95,27
98,11
48,72
89,90
97,66
-
36.755.213
102.927
220.176
299.323
1.281.811
916.424
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
36.755.213
19.331
220.176
118.000
1.256.216
916.424
-
100,00
18,78
100,00
39,42
98,00
100,00
-
176

(R$1,00)
UO
26401
UNIDADES/ENTIDADES
FONTE
HOSPITAL UNIVERSITARIO MARIA PEDROSSIAN
TOTAL
0100
31
0112
31
0153
31
0156
31
0169
31
0282
31
0300
31
0312
31
0100
SENT.
0100
32
0100
33
0112
33
0113
33
0150
33
0175
33
0182
33
0250
33
0280
33
0281
33
0282
33
0300
33
0312
33
0313
33
0650
33
0680
33
0693
33
0100
SENT.
0100 - BENEF
33
0112 - BENEF
33
0100
44
0112
44
0113
44
0249
44
0250
44
0280
44
0281
44
0282
44
0293
44
0300
44
0312
44
0313
44
0650
44
0680
CONSOLIDADO
GND
44
0693
44
0100
SENT.
0112
45
0250
45
0280
45
0300
45
0312
45
0100
46
TOTAL
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT.
31
SENT.
33
SENT.
45
NCA
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
LEI N 12.381/2011
68.575.852
50.000
63.052.329
526.389
176.683
1.753.320
3.017.131
-
LEI + CRED.
84.936.777
1.160.000
78.093.754
526.389
15.906
1.815.820
3.037.131
260.777
27.000
-
EMPENHADO
82.502.342
350.720
76.758.641
526.389
15.906
1.707.319
2.960.015
160.340
23.013
-
LIQUIDADO
-
82.502.342
350.720
76.758.641
526.389
15.906
1.707.319
2.960.015
160.340
23.013
-
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
PAGO
82.344.389
350.720
76.758.641
526.389
15.906
1.678.319
2.960.015
54.400
-
%
99,81
100,00
100,00
100,00
100,00
98,30
100,00
33,93
-
68.575.852
84.936.777
82.502.342
96,62
82.502.342
100,00
82.344.389
99,81
63.102.329
176.683
526.389
1.753.320
3.017.131
-
79.253.754
15.906
526.389
287.777
1.815.820
3.037.131
-
77.109.361
15.906
526.389
183.353
1.707.319
2.960.015
-
97,29
100,00
100,00
100,00
83,19
88,11
-
77.109.361
15.906
526.389
183.353
1.707.319
2.960.015
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
77.109.361
15.906
526.389
54.400
1.678.319
2.960.015
-
100,00
100,00
100,00
29,67
98,30
100,00
-
177

(R$1,00)
UO
UNIDADES/ENTIDADES
FONTE
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
SENT-PESS
SENT-CUST
SENT-INV
NCA
CONSOLIDADO
HOSPITAIS
NCB
NCC
NCD
NIA
NIB
NIC
NID
NUA
NUD
NOD
FONTE 81
GND
LEI N 12.381/2011
LEI + CRED.
EMPENHADO
LIQUIDADO
PAGO
2.548.630.274
557.719
1.468.596
2.000.000
1.000.000
3.898.630
66.836.969
22.776
20.710.991
64.454.033
23.780.641
25.072
25.190.385
43.675.504
134.923.853
31.990.179
3.365.607.193
557.719
1.468.596
2.000.000
1.000.000
1.525.466
72.594.686
22.776
19.710.991
9.122.351
27.282.916
25.072
102.114.413
68.027.878
132.528.063
39.766.354
3.290.697.091
67.919
383.153
1.239.888
996.967
1.325.456
51.574.071
15.353.161
4.863.957
18.502.231
35.351.954
63.020.330
126.779.392
35.698.911
97,77
12,18
26,09
61,99
99,70
134,35
99,50
98,30
154,38
95,59
98,14
83,02
86,40
89,77
3.290.697.091
67.919
383.153
1.239.888
996.967
1.325.456
51.574.071
15.353.161
4.863.957
18.502.231
35.351.954
63.020.330
126.779.392
35.698.911
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
3.280.634.050
67.919
383.153
1.239.888
996.967
614.560
46.756.022
8.751.880
1.360.335
7.319.331
22.360.349
59.615.329
126.025.446
24.138.674
99,69
100,00
100,00
100,00
100,00
46,37
90,66
57,00
27,97
39,56
63,25
94,60
99,41
67,62
2.969.165.622
3.843.354.474
3.645.854.483
96,96
3.645.854.483
100,00
3.580.263.903
98,20
178
DETALHAMENTO
POR AO
ACOMPANHAMENTO DA EXECUO ORAMENTRIA E FINANCEIRA DE 2011 - ADM. DIRETA
AO
ESPECIFICAO
150001
ACS
PROGRAMA
FONTE
GND
LEI N 12.381/2011
LEI + CRED.
EMPENHADO
LIQUIDADO
PAGO
16.000.000,00
16.000.000,00
16.000.000,00
16.000.000,00
15.998.726,05
4641
PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
1060
0112
33
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
2.998.726,05
4641
1061
0112
33
8.000.000,00
8.000.000,00
8.000.000,00
8.000.000,00
8.000.000,00
4641
1062
0112
33
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
4641
1067
0112
33
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
16.000.000,00
16.000.000,00
16.000.000,00
16.000.000,00
15.998.726,05
16.000.000,00
16.000.000,00
16.000.000,00
16.000.000,00
15.998.726,05
498.040.179,00
429.081.404,15
429.081.404,15
399.977.315,93
CONSOLIDADO
NCD
33
SAA
150002
4.217.669.069,00
0181
PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSES - SERVIDORES CIVIS
0089
0100
31
28.329,00
328.329,00
252.340,87
252.340,87
252.340,87
0181
0089
0153
31
5.000.000,00
4.850.000,00
4.850.000,00
4.850.000,00
4.850.000,00
0181
0089
0156
31
259.591.887,00
21.591.887,00
21.586.852,18
21.586.852,18
21.586.852,18
0181
0089
0169
31
574.985.360,00
168.935.360,00
168.374.622,30
168.374.622,30
168.374.622,30
09HB
CONTRIBUIO DA UNIO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDAES PARA O CUSTEIO DO REGIME DE PREVIDNCIA

DOS SERVIDORES
0750
0100 PBLICOS FEDERAIS
31
2000
ADMINISTRAO DA UNIDADE
00C5
00C5
20AK

DOS SERVIDORES
DECORRENTE DA
CRIAO E/OU PROVIMENTODE CARGOS
E FUNES E REESTRUTURAO
DE CARGOS E CARREIRAS
1067
0112 PBLICOS FEDERAIS
31
503.351.864,00
864,00
- E REVISO DE REMUNERAES
-
2000
4572
CAPACITAO DE SERVIDORES PBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFICAO E REQUALIFICAO

1067
00DU
CONTRIBUIO ORGANIZAO DOS ESTADOS AMERICANOS - OEA (MEC)
2004
0750
67.739.088,00
16.739.088,00
14.867.396,04
14.867.396,04
14.867.396,04
341.862.355,00
105.962.355,00
103.913.122,94
103.913.122,94
103.906.120,18
0100
31
REESTRUTURAO DE CARGOS, CARREIRAS, REVISO DE REMUNERAES E PROVIMENTOS DA EDUCAO

1067
0100
31
87.963.017,00
REESTRUTURAO DE CARGOS, CARREIRAS, REVISO DE REMUNERAES E PROVIMENTOS DA EDUCAO

1067
0112
31
2.200.000.000,00
0750
203.017,00
0100
33
154.660.800,00
154.660.800,00
91.705.123,49
91.705.123,49
67.846.250,13
0100
33
1.650.000,00
1.650.000,00
1.024.665,13
1.024.665,13
707.167,69
0910
0100
33
450.000,00
450.000,00
450.000,00
450.000,00
ASSISTNCIA MDICA E ODONTOLGICA AOS SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES
0750
0100
33
2.283.888,00
5.224.888,00
5.154.758,25
5.154.758,25
5.154.576,25
2012
AUXLIO-ALIMENTAO AOS SERVIDORES E EMPREGADOS
0750
0100
33
6.503.477,00
6.010.587,00
5.627.319,93
5.627.319,93
5.627.319,93
2011
AUXLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS
0750
0100
33
1.806.360,00
1.640.360,00
1.503.618,96
1.503.618,96
1.503.618,96
2010
ASSISTNCIA PR-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORESE EMPREGADOS
0750
0100
33
177.444,00
177.444,00
157.519,34
157.519,34
157.519,34
2000
ADMINISTRACAO DA UNIDADE
0750
0100
44
9.615.200,00
9.615.200,00
9.614.064,72
9.614.064,72
5.143.532,06
4.217.669.069,00
498.040.179,00
429.081.404,15
429.081.404,15
399.977.315,93
CONSOLIDADO
PESSOAL
31
4.040.521.900,00
318.610.900,00
313.844.334,33
313.844.334,33
313.837.331,57
NCA
33
156.310.800,00
156.310.800,00
92.729.788,62
92.729.788,62
68.553.417,82
NCD
33
NUA
33
10.771.169,00
13.053.279,00
12.443.216,48
12.443.216,48
12.443.034,48
NIA
44
9.615.200,00
9.615.200,00
9.614.064,72
9.614.064,72
5.143.532,06
NXA
33
450.000,00
450.000,00
450.000,00
450.000,00
ACOMPANHAMENTO DA EXECUO ORAMENTRIA POR AO - DIRETAS
180
AO
ESPECIFICAO
150019
SEB
2272
8373
8373
8373
GESTO E ADMINISTRAO DO PROGRAMA

GERENCIAMENTO DAS POLTICAS DA EDUCAO BSICA
PROGRAMA
FONTE
GND
2272
8241
2272
8526
2272
8241
2272
GERENCIAMENTO DAS POLTICAS DE EDUCAO CONTINUADA, ALFABETIZAO E DIVERSIDADE

APOIO A INICIATIVAS PARA MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAO DE JOVENS E ADULTOS
GERENCIAMENTO DAS POLTICAS DE EDUCAO CONTINUADA, ALFABETIZAO E DIVERSIDADE
EMPENHADO
22.462.282,00
LIQUIDADO
14.330.706,13
PAGO
14.330.706,13
0112
33
1.000.000,00
1.000.000,00
1067
0112
33
13.930.000,00
13.930.000,00
1067
0112
44
2.070.000,00
2.070.000,00
101.362,00
101.362,00
1067
0312
44
5.462.282,00
5.461.396,00
5.461.396,00
5.320.000,00
17.000.000,00
22.462.282,00
14.330.706,13
14.330.706,13
9.290.337,53
9.290.337,53
1061
8.767.948,13
8.767.948,13
3.970.337,53
-
NCA
33
NCD
33
14.930.000,00
14.930.000,00
8.767.948,13
8.767.948,13
3.970.337,53
NID
44
2.070.000,00
7.532.282,00
5.562.758,00
5.562.758,00
5.320.000,00
58.882.840,00
60.331.454,00
18.234.935,30
18.234.935,30
8.617.834,37
SECAD
LEI + CRED.
17.000.000,00
CONSOLIDADO
150028
LEI N 12.381/2011
1060
0112
33
5.000.000,00
5.000.000,00
1.859.006,45
1.859.006,45
672.138,96
1067
0112
33
8.000.000,00
8.000.000,00
3.393.665,43
3.393.665,43
1.864.910,72
1377
0112
33
9.000.000,00
9.000.000,00
3.227.431,20
3.227.431,20
1.031.487,49
1060
0112
33
36.882.840,00
36.882.840,00
8.307.784,22
8.307.784,22
5.049.297,20
1060
0312
44
649.488,00
649.072,00
649.072,00
1067
0312
44
367.293,00
366.426,00
366.426,00
1377
0312
44
431.833,00
431.550,00
431.550,00
CONSOLIDADO
58.882.840,00
NCA
33
NCD
33
NID
44
58.882.840,00
-
60.331.454,00
-
18.234.935,30
-
18.234.935,30
-
58.882.840,00
16.787.887,30
16.787.887,30
1.448.614,00
1.447.048,00
1.447.048,00
8.617.834,37
8.617.834,37
-
181
AO
ESPECIFICAO
150010
SEED
4081
8434
8434
8434
GERENCIAMENTO DAS POLITICAS DA EDUCACAO A DISTANCIA

PRODUCAO E VEICULACAO DE PROGRAMAS, MATERIAIS PEDAGOGICOS E
PROGRAMA
FONTE
GND
2272
4641
8371
2272
GERENCIAMENTO DAS POLTICAS DA EDUCAO ESPECIAL

GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA
EDUCAO ESPECIAL COMO FATOR DE INCLUSO ESCOLAR
57.670.000,00
53.070.000,00
EMPENHADO
LIQUIDADO
22.224.006,97
PAGO
22.224.006,97
18.387.164,26
0112
33
10.770.000,00
10.770.000,00
2.865.518,37
2.865.518,37
206.820,81
1061
0112
33
46.900.000,00
33.030.270,00
19.358.488,60
19.358.488,60
18.180.343,45
1061
0150
33
39.300,00
1061
0182
33
9.230.430,00
57.670.000,00
NCB
33
NCD
33
NCC
33
SEESP
150012
LEI + CRED.
1067
CONSOLIDADO
4082
LEI N 12.381/2011
53.070.000,00
39.300,00
57.670.000,00
-
43.800.270,00
9.230.430,00
22.224.006,97
22.224.006,97
-
22.224.006,97
22.224.006,97
-
18.387.164,26
18.387.164,26
-
22.890.000,00
23.296.247,00
5.407.374,38
5.407.374,38
1067
0112
33
665.500,00
665.500,00
403.187,51
403.187,51
103.187,51
1374
0112
33
2.662.000,00
2.662.000,00
1.923.454,45
1.923.454,45
1.509.832,01
1374
0112
33
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
1374
0112
33
19.062.500,00
19.062.500,00
2.176.524,22
2.176.524,22
1374
0312
44
406.247,00
404.208,20
404.208,20
22.890.000,00
23.296.247,00
5.407.374,38
5.407.374,38
2.113.019,52
22.890.000,00
22.890.000,00
5.003.166,18
5.003.166,18
2.113.019,52
406.247,00
404.208,20
404.208,20
CONSOLIDADO
NCD
33
NID
44
2.113.019,52
182
AO
ESPECIFICAO
150011
SESU
4083
2272
6379
6379
0048
0048
009E
0A12
4005
4005
4413
6344
8282
8551
8551
8551
8551
8551
2C68
2C68
4083
2272
2272
6379
6379
6379
0048
0048
6368
6368
8282
PROGRAMA
GERENCIAMENTO DAS POLTICAS DO ENSINO SUPERIOR

COMPLEMENTAO PARA O FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE ENSINO FEDERAIS
APOIO A ENTIDADES DE ENSINO SUPERIOR NO FEDERAIS
CONCESSO DE BENEFCIO A ESTUDANTES ESTRANGEIROS EM GRADUAO NO BRASIL
CONCESSO DE BOLSA DE PERMANNCIA NO ENSINO SUPERIOR
APOIO RESIDNCIA MULTIPROFISSIONAL
TREINAMENTO ESPECIAL PARA ALUNOS DE GRADUAO DE ENTIDADES DE ENSINO SUPERIOR (PET)
COMPLEMENTAO PARA O FUNCIONAMENTO DAS INSTITUIES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR

FOMENTO INCLUSO SOCIAL E TNICO-RACIAL NA EDUCAO SUPERIOR
GERENCIAMENTO DAS POLTICAS DO ENSINO SUPERIOR
GND
LEI + CRED.
EMPENHADO
LIQUIDADO
PAGO
1.005.089.109,00
1.206.949.153,00
843.582.837,97
843.582.837,97
452.451.964,07
0112
33
18.257.202,00
16.431.482,00
7.356.792,31
7.356.792,31
4.150.153,50
1073
0112
33
11.701.907,00
9.701.907,00
4.143.367,21
4.143.367,21
1.182.589,75
1073
0100
33
4.007.143,00
9.007.143,00
2.510.856,53
2.510.856,53
1073
0112
33
105.500.000,00
68.875.000,00
59.582.377,39
59.582.377,39
1073
0100
33
37.753.465,00
35.753.465,00
1.528.800,00
1.528.800,00
1073
0112
33
8.999.493,00
10.999.493,00
799.493,00
799.493,00
1073
0100
33
4.500.000,00
4.500.000,00
4.033.665,00
4.033.665,00
1073
0112
33
29.762.908,00
23.810.327,00
19.973.460,00
19.973.460,00
19.747.680,00
1073
0112
33
234.764.838,00
234.764.838,00
231.374.221,88
231.374.221,88
230.306.932,19
1073
0312
33
3.545.410,00
3.545.410,00
3.545.410,00
3.545.410,00
1073
0112
33
65.820.000,00
64.022.400,00
61.601.939,75
61.601.939,75
51.332.270,11
1073
0112
33
15.386.948,00
15.386.948,00
9.639.149,81
9.639.149,81
7.128.464,17
1073
0312
33
3.866.480,00
3.800.000,00
3.800.000,00
3.373.894,97
1073
0100
33
1073
0112
33
10.000.000,00
33.798.399,00
1073
0150
33
103.817,00
64.517,00
1073
0182
33
6.283.198,00
1073
0312
33
1377
0100
33
1377
0312
33
10.000.000,00
1067
0312
44
1.433.272,00
1.432.912,00
1.432.912,00
1073
0112
44
100.000,00
85.900,00
85.900,00
1073
0312
44
995.204,00
994.772,00
994.772,00
1073
0100
44
6.642.857,00
6.642.857,00
4.023.187,98
4.023.187,98
1073
0112
44
100.000.000,00
151.625.000,00
95.404.366,88
95.404.366,88
4.208.222,28
1073
0312
44
63.000.000,00
62.999.848,00
62.999.848,00
6.830.814,20
1073
0100
44
140.747.022,00
122.747.022,00
17.940.000,00
17.940.000,00
1073
0112
44
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51.409.707,00
12.700.000,00
12.700.000,00
1073
0100
44
20.000.000,00
1073
0112
44
5.000.000,00
25.000.000,00
3.900.000,00
3.900.000,00
1073
0100
44
10.400.000,00
10.400.000,00
9.545.315,85
9.545.315,85
INSTRUMENTAL PARA ENSINO E PESQUISA DESTINADO A INSTITUIES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR E HOSPITAIS DE ENSINO - EQUIPAMENTOS
INSTRUMENTAL PARA ENSINO E PESQUISA DESTINADO A INSTITUIES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR E HOSPITAIS DE ENSINO - EQUIPAMENTOS
REESTRUTURAO E EXPANSO DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS -REUNI
LEI N 12.381/2011
1067
CREDENCIAMENTO DOS CURSOS DE GRADUAO E DE INSTITUIES PBLICAS E PRIVADAS DE ENSINO SUPERIOR

FONTE
13.200.000,00
100.000,00
-
3.901.502,00
27.438.735,50
-
27.438.735,50
-
17.504.855,74
3.984.105,00
11.822.127,17
-
12.283.931,00
11.379.981,04
11.379.981,04
4.371.152,51
13.200.000,00
5.682.823,58
5.682.823,58
2.616.850,55
1.163.680,00
-
1.032.885,68
183
AO
8282
8282
8551
8551
8551
2C68
8282
8282
8551
8551
00GP
ESPECIFICAO
PROGRAMA

FONTE
GND
LEI N 12.381/2011
LEI + CRED.
LIQUIDADO
PAGO
1073
0112
44
1073
0312
44
1073
0112
44
34.352.614,00
1073
0182
44
20.747.386,00
1073
0312
44
1377
0100
44
14.902.676,00
1073
0112
45
2.500.000,00
1073
0312
45
1073
0112
45
1073
0312
45
650.000,00
1073
0100
45
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
1.005.089.109,00
1.206.949.153,00
843.582.837,97
843.582.837,97
452.451.964,07
13.756.145,11
13.756.145,11
6.600.955,55
PARTICIPAO DA UNIO NO CAPITAL SOCIAL - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIOS HOSPITALARES S.A. - EBSERH
CONSOLIDADO
44.345.928,00
EMPENHADO
50.030.520,00
45.548.797,86
45.548.797,86
16.454.404,00
15.824.625,07
15.824.625,07
7.164.377,92
55.100.000,00
48.896.459,09
48.896.459,09
18.735.050,23
25.814.175,23
24.706.516,00
23.659.841,36
23.659.841,36
560.684,49
12.092.409,00
6.594.739,09
6.594.739,09
1.250.059,59
2.500.000,00
2.499.999,79
2.499.999,79
2.375.528,79
33.149.000,00
32.141.000,00
32.141.000,00
22.250.000,00
5.900.000,00
NCA
33
59.460.608,00
66.362.110,00
NCB
33
103.817,00
64.517,00
NCC
33
6.283.198,00
NCD
33
500.193.296,00
507.486.615,00
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440.634.927,89
354.465.530,11
156.882.288,00
43.103.242,92
43.103.242,92
2.282.945,27
NIA
44 E 45
192.692.555,00
NIC
44 E 45
20.747.386,00
NID
44 E 45
225.608.249,00
476.153.623,00
346.088.522,05
346.088.522,05
89.102.533,14
184
AO
ESPECIFICAO
150016
SETEC
PROGRAMA
FONTE
GND
LEI N 12.381/2011
LEI + CRED.
EMPENHADO
LIQUIDADO
PAGO
374.071.317,00
405.762.801,00
329.065.422,77
329.065.422,77
99.426.984,30
5.000.000,00
1.096.214,63
1.096.214,63
736.548,51
8255
GERENCIAMENTO DAS POLTICAS DA EDUCAO PROFISSIONAL
1067
0112
33
5.000.000,00
1H10
EXPANSO DA REDE FEDERAL DE EDUCAO PROFISSIONAL E TECNOLGICA
1062
0100
33
1.166.234,00
1H10
1062
0112
33
21.700.000,00
-
22.866.234,00
18.566.143,99
924.668,00
18.566.143,99
1H10
1062
0312
33
20AW
ASSISTNCIA MDICA AOS SERVIDORES E EMPREGADOS - EXAMES PERIDICOS
1062
0112
33
4.419.000,00
4.419.000,00
2.214.336,94
2.214.336,94
6358
8.296.596,70
2.094.524,84
CAPACITAO DE RECURSOS HUMANOS DA EDUCAO PROFISSIONAL
1062
0112
33
44.652.000,00
34.652.000,00
15.255.920,24
15.255.920,24
4.365.064,94
6380
FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO PROFISSIONAL
1062
0112
33
32.511.366,00
42.511.366,00
38.522.449,77
38.522.449,77
12.123.636,41
6380
1062
0312
33
15.795.145,00
14.172.857,91
14.172.857,91
2.856.657,13
6380
1062
0100
33
1.720.000,00
1.720.000,00
8650
REESTRUTURAO DA REDE FEDERAL DE EDUCAO PROFISSIONAL E TECNOLGICA
1062
0112
33
10.000.000,00
10.000.000,00
8650
1062
0312
33
1.003.174,00
8255
GERENCIAMENTO DAS POLTICAS DA EDUCAO PROFISSIONAL
1067
0312
44
1.161.003,00
1H10
1062
0100
44
7.752.030,00
1H10
1062
0112
44
131.300.000,00
7.976.111,77
7.976.111,77
1.159.770,00
515.866,60
1.159.770,00
1.134.000,00
139.052.030,00
130.376.315,16
130.376.315,16
21.583.700,97
1H10
1062
0312
44
1.828.354,00
1.738.475,84
1.738.475,84
20AW
1062
0112
44
1.171.000,00
1.171.000,00
698.235,00
698.235,00
6358
1062
0112
44
5.348.000,00
5.348.000,00
2.430.230,13
2.430.230,13
501.215,37
6380
1062
0112
44
49.864.068,00
62.821.287,00
41.123.934,37
41.123.934,37
10.307.951,93
6380
1062
0312
44
9.590.776,00
8.475.836,51
8.475.836,51
391.728,26
6380
1062
0100
44
13.487.219,00
530.000,00
149.926,00
149.926,00
8650
1062
0112
44
23.980.400,00
10.485.300,00
10.291.419,54
10.291.419,54
8650
1062
0312
44
8650
1062
0112
45
CONSOLIDADO
8.037.325,61
1.388.364,00
1.322.608,97
1.322.608,97
108.531,03
20.000.000,00
33.495.100,00
33.494.636,00
33.494.636,00
26.373.636,00
374.071.317,00
405.762.801,00
329.065.422,77
329.065.422,77
99.426.984,30
NCA
33
2.886.234,00
1.720.000,00
NCD
33
118.282.366,00
137.171.587,00
NCC
33
NIA
44
21.239.249,00
530.000,00
149.926,00
149.926,00
NID
44
231.663.468,00
266.341.214,00
231.111.461,52
231.111.461,52
97.804.035,25
97.804.035,25
30.988.895,13
68.438.089,17
185
AO
ESPECIFICAO
150014
SPO
PROGRAMA
FONTE
GND
LEI N 12.381/2011
LEI + CRED.
EMPENHADO
314.108.613,00
116.143.552,00
0283
0905
0100
32
1.406.134,00
1.406.134,00
2272
1067
0112
33
4.950.000,00
4.950.000,00
LIQUIDADO
90.974.887,20
PAGO
90.974.887,20
222.355,83
89.415.173,56
222.355,83
183.286,68
2272
1067
0312
33
3.119.531,00
1.752.531,37
1.752.531,37
731.886,88
4172
1067
0112
33
60.500.000,00
60.500.000,00
60.500.000,00
60.500.000,00
60.500.000,00
0057
0910
0100
33
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9.600.000,00
9.600.000,00
9.600.000,00
9.600.000,00
007B
0910
0100
33
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
00B9
0910
0100
33
14.500.000,00
12.900.000,00
12.900.000,00
12.900.000,00
12.900.000,00
0E44
0910
0100
33
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
20CW
0750
0100
33
506.838,00
6.838,00
8274
8007
0100
33
200.000,00
200.000,00
2272
1067
0312
44
500.000,00
500.000,00
500.000,00
127E
1067
0112
44
14.574.000,00
13.489.408,00
0283
0905
0100
46
3.971.641,00
3.971.641,00
0999
0112
49
0998
CONSOLIDADO
150007
2014
2014
GERENCIAMENTO DA POLITICA NACIONAL DE EDUCACAO
116.143.552,00
90.974.887,20
90.974.887,20
89.415.173,56
JUROS
32
1.406.134,00
1.406.134,00
AMORTIZAO
46
3.971.641,00
3.971.641,00
NCA
33
200.000,00
200.000,00
NCD
33
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68.569.531,00
NUA
33
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6.838,00
NXA
33
28.000.000,00
28.000.000,00
28.000.000,00
28.000.000,00
NID
44
14.574.000,00
13.989.408,00
500.000,00
500.000,00
RESERVA
49
200.000.000,00
CNE
GERENCIAMENTO DA POLITICA NACIONAL DE EDUCACAO
200.000.000,00
314.108.613,00
1067
0112
33
1067
0312
44
CONSOLIDADO
NCD
33
NID
44
62.474.887,20
-
62.474.887,20
-
61.415.173,56
28.000.000,00
-
3.000.000,00
3.981.861,00
2.517.934,00
2.517.934,00
1.312.970,89
3.000.000,00
3.000.000,00
1.536.073,00
1.536.073,00
1.312.970,89
981.861,00
981.861,00
981.861,00
3.000.000,00
3.981.861,00
2.517.934,00
2.517.934,00
1.312.970,89
3.000.000,00
3.000.000,00
1.536.073,00
1.536.073,00
1.312.970,89
981.861,00
981.861,00
981.861,00
186
AO
ESPECIFICAO
PROGRAMA
CONSOLIDADO
PESSOAL
FONTE
GND
LEI N 12.381/2011
LEI + CRED.
EMPENHADO
LIQUIDADO
PAGO
6.086.380.948,00
2.406.037.529,00
1.771.419.508,87
1.771.419.508,87
1.096.991.490,48
313.844.334,33
313.844.334,33
313.837.331,57
4.040.521.900,00
318.610.900,00
JUROS
1.406.134,00
1.406.134,00
AMORTIZAO
3.971.641,00
3.971.641,00
NCA
218.857.642,00
224.592.910,00
NCB
103.817,00
103.817,00
NCC
6.283.198,00
9.230.430,00
NCD
857.298.502,00
872.730.843,00
671.232.931,92
671.232.931,92
497.269.651,42
167.027.488,00
52.867.233,64
52.867.233,64
7.426.477,33
106.485.933,73
106.485.933,73
75.154.373,37
-
NIA
223.547.004,00
NIC
20.747.386,00
NID
473.915.717,00
766.853.249,00
586.095.858,77
586.095.858,77
162.860.622,31
NUA
11.278.007,00
13.060.117,00
12.443.216,48
12.443.216,48
12.443.034,48
NXA
28.450.000,00
28.450.000,00
28.450.000,00
28.450.000,00
28.000.000,00
RESERVA
200.000.000,00
187

RESUMO POR PROGRAMA
PROGRAMA
ESPECIFICAO
GND
LEI N 12.381/2011
LEI + CRED.
EMPENHADO
LIQUIDADO
PAGO
0089
PREVIDNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIO
31
839.605.576,00
195.705.576,00
195.063.815,35
195.063.815,35
195.063.815,35
0750
APOIO ADMINISTRATIVO
31
409.601.443,00
122.701.443,00
118.780.518,98
118.780.518,98
118.773.516,22
0750
33
165.938.807,00
167.720.917,00
104.148.339,97
104.148.339,97
80.289.284,61
0750
44
9.615.200,00
9.615.200,00
9.614.064,72
9.614.064,72
5.143.532,06
0905
OPERAES ESPECIAIS: SERVIO DA DVIDA INTERNA (JUROS E AMORTIZAES)
32
1.406.134,00
1.406.134,00
0905
OPERAES ESPECIAIS: SERVIO DA DVIDA INTERNA (JUROS E AMORTIZAES)
46
3.971.641,00
3.971.641,00
0910
OPERAES ESPECIAIS: GESTO DA PARTICIPAO EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS
33
28.450.000,00
28.450.000,00
0999
RESERVA DE CONTIGNCIA
49
200.000.000,00
44.882.840,00
1060
BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAO DE JOVENS E ADULTOS
33
1060
BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAO DE JOVENS E ADULTOS
44
1061
BRASIL ESCOLARIZADO
33
28.450.000,00
28.450.000,00
28.000.000,00
44.882.840,00
13.166.790,67
13.166.790,67
649.488,00
649.072,00
649.072,00
55.900.000,00
51.300.000,00
27.358.488,60
27.358.488,60
26.180.343,45
32.752.346,62
8.720.162,21
-
1062
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO PROFISSIONAL E TECNOLGICA
33
118.668.600,00
136.391.587,00
99.207.820,62
99.207.820,62
1062
44
232.902.717,00
232.215.111,00
196.606.981,52
196.606.981,52
40.930.453,17
1062
45
20.000.000,00
33.495.100,00
33.494.636,00
33.494.636,00
26.373.636,00
1067
GESTO DA POLTICA DE EDUCAO
31
2.791.314.881,00
203.881,00
1067
33
129.222.702,00
130.516.513,00
1067
44
16.644.000,00
25.465.119,00
10.003.727,00
10.003.727,00
7.617.680,00
1073
BRASIL UNIVERSITRIO
33
534.583.717,00
534.281.760,00
441.351.457,11
441.351.457,11
354.299.481,61
1073
BRASIL UNIVERSITRIO
44
415.745.514,00
578.211.230,00
341.523.114,09
341.523.114,09
64.346.210,03
1073
BRASIL UNIVERSITRIO
45
8.400.000,00
41.299.000,00
39.640.999,79
39.640.999,79
24.625.528,79
1374
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO ESPECIAL
33
22.224.500,00
22.224.500,00
4.599.978,67
4.599.978,67
2.009.832,01
1374
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO ESPECIAL
44
406.247,00
404.208,20
404.208,20
1377
EDUCAO PARA A DIVERSIDADE E CIDADANIA
33
22.200.000,00
32.200.000,00
8.910.254,78
8.910.254,78
3.648.338,04
1377
EDUCAO PARA A DIVERSIDADE E CIDADANIA
44
14.902.676,00
12.524.242,00
7.026.289,09
7.026.289,09
1.250.059,59
8007
NACIONAL DE INCLUSO DE JOVENS - PROJOVEM
33
200.000,00
200.000,00
6.086.380.948,00
2.406.037.529,00
CONSOLIDADO
ACOMPANHAMENTO DA EXECUO ORAMENTRIA POR AO - DIRETAS - RESUMO POR PROGRAMA
91.418.951,71
1.771.419.508,87
91.418.951,71
1.771.419.508,87
76.967.270,72
1.096.991.490,48
188
AO
ESPECIFICAO
FONTE
GND
PESSOAL
31
LEI N 12.381/2011
LEI+CRED
EMPENHADO
LIQUIDADO
PAGO
2.665.686.293,00
3.660.815.622,00
3.571.140.025,25
3.571.140.025,25
3.561.571.896,54
4.641.719,00
4.403.561,00
4.379.645,27
4.379.645,27
4.379.645,27
342.372,46
342.372,46
283.113,06
0005
CUMPRIMENTO DE SENTENA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO(PRECATRIOS) DEVIDA PELA UNIO, AUTARQUIAS E FUNDAES
0100PBLICAS
00G5
CONTRIBUIO DA UNIO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDAES PARA O CUSTEIO DO REGIME DE PREVIDNCIA DOS SERVIDORES
0100
PBLICOS FEDERAIS
31 DECORRENTE DO PAGAMENTO
612.707,00
DE PRECATRIOS E REQUISIES
701.047,00
DE PEQUENO VALOR
0181
0100
31
5.171.197,00
85.015.307,00
82.364.539,25
82.364.539,25
81.741.697,56
0181
0153
31
137.154.090,00
143.164.090,00
138.514.443,22
138.514.443,22
137.710.764,48
0181
0156
31
162.480.254,00
162.480.254,00
157.084.476,08
157.084.476,08
157.084.476,08
0181
0169
31
294.068.628,00
293.393.881,00
291.400.114,09
291.400.114,09
291.398.604,46
09HB
0100
PBLICOS FEDERAIS
31
26.510.000,00
19.625.257,97
19.625.257,97
19.624.522,23
09HB
0112
PBLICOS FEDERAIS
31
458.731.379,00
454.072.385,63
454.072.385,63
452.482.306,87
2992
FUNCIONAMENTO DA EDUCAO PROFISSIONAL
0100
31
2992
0112
31
DESPESAS CORRENTES
336.053.132,00
121.490.000,00
89.689.431,18
89.689.431,18
86.988.960,34
1.725.504.566,00
2.364.926.103,00
2.333.667.360,10
2.333.667.360,10
2.329.877.806,19
1.320.194.795,00
1.376.958.392,00
1.193.643.969,01
1.193.643.969,01
948.344.321,17
199.573,00
0005
CUMPRIMENTO DE SENTENA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO(PRECATRIOS) DEVIDA PELA UNIO, AUTARQUIAS E FUNDAES
0100PBLICAS
33
189.188,00
199.574,00
199.573,00
199.573,00
1H10
0112
33
600.000,00
600.000,00
387.582,56
387.582,56
187.911,15
2004
0100
33
47.789.108,00
63.482.318,00
62.011.218,82
62.011.218,82
61.689.511,29
2010
0100
33
4.478.461,00
6.276.511,00
6.005.637,92
6.005.637,92
5.971.494,17
2011
0100
33
3.980.651,00
3.309.670,67
3.309.670,67
3.225.732,20
2011
0112
33
25.826.589,00
23.520.084,76
23.520.084,76
23.518.731,25
2012
0100
33
30.941.983,00
29.987.698,41
29.987.698,41
29.648.251,07
2012
0112
33
115.153.034,00
116.165.690,00
114.737.193,09
114.737.193,09
114.677.717,23
20CW
0100
33
3.200.700,00
2.687.700,00
762.155,70
762.155,70
72.187,53
2319
PRESTAO DE SERVIOS COMUNIDADE
0100
33
2.921.242,00
2.915.393,00
1.701.131,15
1.701.131,15
1.360.666,15
2319
0250
33
469.530,00
750.099,00
161.118,85
161.118,85
150.518,85
2319
0281
33
3.072.814,00
3.485.074,00
283.668,71
283.668,71
231.267,00
2319
0681
33
61.212,00
27.776,00
27.776,00
27.776,00
2991
FUNCIONAMENTO DO ENSINO MDIO NA REDE FEDERAL
0112
33
2.025.245,00
1.779.609,26
1.779.609,26
1.062.278,51
27.099.606,00
-
2.025.245,00
2992
0100
33
12.950.000,00
1.450.000,00
2992
0112
33
764.088.987,00
769.473.826,00
695.936.918,12
695.936.918,12
520.370.164,81
2992
0250
33
44.161.947,00
49.346.575,00
30.693.558,37
30.693.558,37
22.993.049,08
2992
0280
33
628.358,00
696.955,00
272.721,96
272.721,96
177.692,36
2992
0281
33
440.700,00
6.187.209,00
816.621,79
816.621,79
359.128,68
2992
0650
33
3.755.925,00
1.715.630,00
1.715.630,00
974.955,39
2992
0680
33
62.000,00
51.010,86
51.010,86
39.794,06
2994
ASSISTNCIA AO EDUCANDO DA EDUCAO PROFISSIONAL
0100
33
150.563.531,00
126.546.786,86
126.546.786,86
97.869.753,13
2994
0112
33
2994
0250
33
2994
0281
33
2994
0650
33
2E13
REFORMA E MODERNIZAO DE INFRA-ESTRUTURA FSICA DAS INSTITUIES FEDERAIS DE EDUCAO TECNOLGICA
0100
33
530.000,00
530.000,00
2E14
REFORMA E MODERNIZAO DE INFRA-ESTRUTURA FSICA DAS INSTITUIES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR
0112
33
1.000.000,00
1.000.000,00
4004
SERVIOS COMUNIDADE POR MEIO DA EXTENSO UNIVERSITRIA
0100
33
486.539,00
486.539,00
81.485,04
81.485,04
81.485,04
151.780.409,00
4.249.880,00
986.344,00
844.391,72
844.391,72
624.445,00
4.399.880,00
1.444.339,20
1.444.339,20
1.241.692,20
2.063.985,00
101.750,00
101.750,00
101.200,00
410.000,00
199.954,28
199.954,28
175.450,78
-
4004
0250
33
2.550.000,00
2.550.000,00
1.507.260,88
1.507.260,88
1.131.745,47
4006
FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE PS-GRADUAO
0112
33
3.173.958,00
2.808.308,00
1.968.209,00
1.968.209,00
1.740.644,01
4006
0250
33
130.000,00
130.000,00
15.700,00
15.700,00
15.700,00
4009
FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUAO
0112
33
31.822.883,00
31.822.883,00
30.309.965,06
30.309.965,06
23.610.855,60
4009
0250
33
2.223.598,00
2.223.598,00
1.519.998,15
1.519.998,15
1.220.913,36
4009
0280
33
81.773,00
81.773,00
4009
0650
33
ACOMPANHAMENTO DA EXECUO ORAMENTRIA POR AO - INSTITUTO
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
189
AO
ESPECIFICAO
FONTE
GND
LEI N 12.381/2011
LEI+CRED
-
144.000,00
EMPENHADO
LIQUIDADO
4009
0680
33
4572
0112
33
19.002.368,00
4572
0250
33
186.000,00
4572
0650
33
6301
ACERVO BIBLIOGRFICO PARA AS INSTITUIES DA REDE FEDERAL DE EDUCAO PROFISSIONAL
0112
33
68.000,00
51.200,00
18.619,13
18.619,13
16.672,70
6333
APOIO CAPACITAO E FORMAO INICIAL E CONTINUADA DEPROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAO BSICA
0112
33
3.670.044,00
3.670.044,00
714.001,10
714.001,10
295.218,51
18.558.828,00
PAGO
12.272.667,58
12.272.667,58
10.399.086,84
103.987,00
20.225,00
20.225,00
7.753,68
909.997,00
864.325,11
864.325,11
552.804,89
6358
0112
33
12.689.432,00
11.719.932,00
7.522.562,31
7.522.562,31
6.006.232,11
6358
0250
33
55.000,00
20.333,00
10.719,57
10.719,57
10.719,57
6358
0281
33
1.314.332,00
6358
0650
33
110.000,00
11.088,45
11.088,45
11.088,45
6.902.813,01
6.902.813,01
4.264.466,20
8429
FORMAO INICIAL E CONTINUADA A DISTNCIA
0112
33
12.649.664,00
12.309.664,00
8650
0100
33
500.000,00
500.000,00
8650
0112
33
43.484.527,00
36.230.318,00
25.768.313,62
25.768.313,62
11.461.942,99
8667
PESQUISA UNIVERSITRIA E DIFUSO DE SEUS RESULTADOS
0112
33
464.800,00
464.800,00
392.466,38
392.466,38
356.735,10
8667
0250
33
127.000,00
113.287,00
99.115,84
99.115,84
93.536,04
8667
0650
33
230.000,00
118.983,34
118.983,34
101.771,34
8667
0681
33
INVESTIMENTO
70.300,00
17.648,38
17.648,38
4.008,38
1.069.559.640,00
1.099.021.366,00
947.517.733,42
947.517.733,42
308.392.788,66
54.988.679,68
54.988.679,68
27.223.598,91
10FU
IMPLANTAO DO INSTITUTO FEDERAL DE BRASLIA
0112
44
58.000.000,00
58.000.000,00
1H10
0100
44
25.600.000,00
2.100.000,00
1H10
0112
44
40.850.000,00
64.350.000,00
38.919.102,04
38.919.102,04
11.640.427,14
1H10
0250
44
237.066,00
103.000,00
103.000,00
103.000,00
1H10
0650
44
728.000,00
728.000,00
728.000,00
460.821,73
2319
0100
44
885.408,00
279.767,05
279.767,05
183.636,55
2319
0250
44
14.800,00
14.800,00
13.127,00
13.127,00
6.477,00
2319
0281
44
1.200.000,00
1.262.787,00
645.278,70
645.278,70
55.669,95
885.408,00
2.000,00
2319
0681
44
2992
0100
44
23.600.000,00
3.637.447,00
1.237.535,19
1.237.535,19
2992
0112
44
183.149.680,00
208.435.387,00
186.701.620,58
186.701.620,58
70.564.798,60
2992
0250
44
11.955.979,00
13.994.252,00
5.613.621,53
5.613.621,53
401.426,75
2992
0280
44
149.206,00
149.206,00
98.790,00
98.790,00
2992
0281
44
180.832,00
2.637.895,00
121.385,87
121.385,87
2992
0650
44
6.190.992,00
1.892.343,66
1.892.343,66
2992
0680
44
2994
0100
44
2994
0281
44
2E13
0100
44
31.020.000,00
31.020.000,00
1.749.430,25
1.749.430,25
2E13
0112
44
4.600.000,00
4.600.000,00
2.600.000,00
2.600.000,00
2E14
0100
44
670.000,00
670.000,00
300.000,00
300.000,00
2E14
0112
44
3.800.000,00
3.800.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
4006
0112
44
1.200.000,00
1.200.000,00
878.282,15
878.282,15
102.679,08
4009
0112
44
6.862.041,00
6.862.041,00
6.240.801,77
6.240.801,77
682.717,23
4009
0250
44
416.694,00
416.694,00
114.097,43
114.097,43
4.274,79
4572
0112
44
110.000,00
109.270,00
109.270,00
6301
0112
44
27.616.798,00
27.475.598,00
23.387.861,22
23.387.861,22
6301
0250
44
35.771,00
35.771,00
6301
0280
44
83.192,00
83.192,00
6.021.183,00
-
196.166,77
334.835,00
309.847,78
309.847,78
201,00
6.706.463,00
6.338.432,84
6.338.432,84
1.212.251,30
963.060,00
64.229,00
64.229,00
5.650.017,11
44.893,81
190
AO
ESPECIFICAO
FONTE
GND
LEI N 12.381/2011
LEI+CRED
6301
0650
44
6333
0112
44
675.227,00
80.000,00
6358
0112
44
6358
0281
44
6364
VECULOS E TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS INSTITUIES FEDERAIS DE EDUCAO PROFISSIONAL
0112
44
9.895.852,00
6364
VECULOS E TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS INSTITUIES FEDERAIS DE EDUCAO PROFISSIONAL
0250
44
67.000,00
7L90
AMPLIAO DA INFRA-ESTRUTURA FSICA DE INSTITUIES FEDERAIS DE EDUCAO PROFISSIONAL
0100
44
800.000,00
EMPENHADO
LIQUIDADO
PAGO
320.000,00
184.997,33
184.997,33
63.771,64
675.227,00
614.912,22
614.912,22
34.658,19
20.000,00
437.967,00
10.637.652,00
8.917.207,83
8.917.207,83
2.473.230,00
800.000,00
500.000,00
500.000,00
8429
0112
44
3.310.822,00
3.650.822,00
2.561.205,68
2.561.205,68
8650
0100
44
11.537.250,00
3.050.000,00
899.598,60
899.598,60
8650
0112
44
615.104.589,00
632.334.048,00
599.326.351,63
599.326.351,63
8667
0112
44
177.316,00
177.316,00
67.118,71
67.118,71
7.178,88
8667
0681
44
15.440,00
11.837,68
11.837,68
11.837,68
6.136.795.380,00
5.712.301.727,68
5.712.301.727,68
4.818.309.006,37
TOTAL
CONSOLIDADO
5.055.440.728,00
GND
LEI N 12.381/2011
LEI+CRED
EMPENHADO
LIQUIDADO
830.265,69
186.438.788,86
PAGO
2.661.044.574,00
3.656.412.061,00
3.566.760.379,98
3.566.760.379,98
3.557.192.251,27
SENT.
31
4.641.719,00
4.403.561,00
4.379.645,27
4.379.645,27
4.379.645,27
SENT.
33
189.188,00
199.574,00
199.573,00
199.573,00
199.573,00
4.894.346,00
18.501.261,00
2.025.967,13
2.025.967,13
790.887,69
NCA
169.878.321,00
157.430.191,00
128.653.135,87
128.653.135,87
99.529.390,74
NCB
54.152.955,00
65.063.681,00
38.392.017,04
38.392.017,04
28.691.699,10
PESSOAL
FONTE 81
NCC
NCD
894.739.908,00
891.721.392,00
784.818.118,85
784.818.118,85
580.396.653,53
NIA
100.366.239,00
49.436.551,00
11.777.630,71
11.777.630,71
1.440.982,66
NIB
12.490.244,00
21.937.575,00
8.649.186,95
8.649.186,95
1.235.938,68
NIC
NID
955.322.325,00
1.022.328.091,00
926.312.413,51
926.312.413,51
305.648.359,69
NUA
55.468.269,00
107.369.163,00
102.076.381,52
102.076.381,52
100.607.176,26
NUB
NUD
142.252.640,00
141.992.279,00
138.257.277,85
138.257.277,85
138.196.448,48
5.055.440.728,00
6.136.795.380,00
5.712.301.727,68
5.712.301.727,68
4.818.309.006,37
191
AO
ESPECIFICAO
FONTE
GND
LEI N 12.381/2011
PESSOAL
LEI+CRED
EMPENHADO
LIQUIDADO
PAGO
16.779.428.316,00
20.358.220.097,00
20.091.947.175,60
20.091.947.175,60
20.041.017.063,39
235.406.687,00
219.969.101,00
219.753.122,47
0005
CUMPRIMENTO DE SENTENA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO(PRECATRIOS) DEVIDA PELA UNIO, AUTARQUIAS

0100 E FUNDAES
31 PBLICAS
219.845.389,60
219.845.389,60
00G5
CONTRIBUIO DA UNIO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDAES PARA O CUSTEIO DO REGIME DE PREVIDNCIA0100

DOS SERVIDORES
31PBLICOS FEDERAIS DECORRENTE
31.073.683,00
DO PAGAMENTO DE PRECATRIOS
30.099.683,00
E REQUISIES DE PEQUENO
12.666.563,14
VALOR
12.666.563,14
6.818.869,12
0181
0100
31
900.741.684,50
896.239.604,89
0181
0153
31
599.842.851,00
599.642.851,00
598.117.613,75
598.117.613,75
597.222.762,38
0181
0156
31
1.473.024.542,00
1.472.917.654,00
1.469.293.070,11
1.469.293.070,11
1.468.145.428,37
0181
0169
31
3.493.379.908,00
3.502.183.531,00
3.497.785.163,79
3.497.785.163,79
3.495.727.457,40
09HB

DOS SERVIDORES
31PBLICOS FEDERAIS
38.817.511,00
27.258.997,60
27.258.997,60
27.258.997,60
09HB

DOS SERVIDORES
31PBLICOS FEDERAIS 1.872.084.431,00
2.269.750.641,00
2.219.888.002,57
2.219.888.002,57
2.211.092.164,97
4009
0100
31
4009
0112
31
12.647.532,00
900.741.684,50
1.380.572.133,00
1.323.248.916,66
1.323.248.916,66
1.318.207.535,04
9.061.968.682,00
9.936.761.993,00
9.823.101.773,88
9.823.101.773,88
9.800.551.121,15
4.676.980.587,00
4.848.566.854,00
4.423.758.225,29
4.423.758.225,29
3.638.500.605,44
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
16.162.694,00
399.161,00
308.243,00
1.500.000,00
1.160.380,00
1.815.113,00
530.078,00
1.852.393,00
257.916,00
3.640.000,00
8.500.000,00
1.000.000,00
8.355.461,00
4.701.466,00
1.530.620,00
655.482,00
1.157.592,00
585.200,00
2.123.031,00
2.100.000,00
5.158.274,00
2.988.764,00
15.432.425,00
14.109.351,00
1.034.736,00
4.437.700,00
1.450.475,00
1.160.380,00
1.198.151,00
10.431.879,00
399.161,00
318.635,00
1.500.000,00
1.160.380,00
1.815.113,00
530.078,00
1.852.393,00
720.745,00
3.640.000,00
9.500.000,00
8.355.461,00
4.701.466,00
1.530.620,00
655.482,00
1.157.592,00
585.200,00
2.123.031,00
2.100.000,00
5.158.274,00
2.988.764,00
15.432.425,00
8.309.351,00
1.034.736,00
4.437.700,00
1.450.475,00
1.160.380,00
1.198.151,00
10.370.543,77
399.161,00
283.086,03
1.371.821,71
1.129.231,14
1.815.113,00
529.708,79
1.852.393,00
720.745,00
3.632.870,83
9.003.543,07
6.979.603,61
4.701.460,07
1.295.927,44
653.603,62
1.157.592,00
585.180,36
2.123.031,00
2.100.000,00
5.158.123,90
2.988.560,67
5.527.297,27
8.307.479,41
4.396.643,47
1.408.986,94
1.153.879,17
1.186.695,12
10.370.543,77
399.161,00
283.086,03
1.371.821,71
1.129.231,14
1.815.113,00
529.708,79
1.852.393,00
720.745,00
3.632.870,83
9.003.543,07
6.979.603,61
4.701.460,07
1.295.927,44
653.603,62
1.157.592,00
585.180,36
2.123.031,00
2.100.000,00
5.158.123,90
2.988.560,67
5.527.297,27
8.307.479,41
4.396.643,47
1.408.986,94
1.153.879,17
1.186.695,12
10.370.543,77
399.161,00
261.930,03
1.078.439,59
1.069.116,69
760.066,81
474.278,35
743.133,30
318.670,59
2.734.737,26
5.348.247,61
3.300.316,95
978.615,66
506.943,02
310.185,04
408.930,87
61.239,92
1.241.898,80
1.935.358,25
2.686.090,98
3.351.531,81
2.927.498,63
3.993.853,08
1.110.629,95
1.124.881,58
1.076.419,02
DESPESAS CORRENTES
907.504.999,00
0005
0486
0716
10FY
10FZ
10G0
10G1
10GZ
10H4
10TM
119X
119X
11AG
11B9
11C1
11EM
11ER
11F0
11G0
11N9
11O0
11O2
125B
125C
125D
1H55
1H56
1H57
1H58

0100 E FUNDAES
33 PBLICAS
1H63
EXPANSO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE CATALO
0112
33
3.350.496,00
3.350.496,00
3.350.496,00
3.350.496,00
3.130.833,88
1H64
EXPANSO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE JATA
0112
33
4.122.713,00
4.122.713,00
4.122.713,00
4.122.713,00
3.543.688,40
1H67
EXPANSO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DO MDIO ARAGUAIA
0112
33
600.000,00
600.000,00
599.993,93
599.993,93
394.557,49
1H68
EXPANSO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE RONDONPOLIS
0112
33
600.000,00
600.000,00
597.468,99
597.468,99
537.652,81
1H69
EXPANSO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE SINOP
0112
33
600.000,00
600.000,00
600.000,00
600.000,00
495.235,69
1H71
EXPANSO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DO AGRESTE
0112
33
3.340.000,00
3.340.000,00
3.338.792,15
3.338.792,15
1.910.650,71
1H72
EXPANSO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE VITRIA DE SANTO ANTO
0112
33
1.930.000,00
1.930.000,00
1.929.198,50
1.929.198,50
1.063.617,36
1H81
EXPANSO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE ITABAIANA
0112
33
2.445.625,00
2.445.625,00
1.465.431,74
1.465.431,74
1.307.039,04
1H84
EXPANSO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE DIADEMA
0112
33
790.868,00
790.868,00
790.561,57
790.561,57
775.466,92
1H85
EXPANSO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE GUARULHOS
0112
33
277.762,00
777.762,00
777.762,00
777.762,00
507.868,82
1H86
EXPANSO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE SANTOS
0112
33
730.455,00
730.455,00
726.576,18
726.576,18
397.819,30
CUMPRIMENTO DE SENTENA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO(PRECATRIOS) ORIUNDA DA JUSTIA COMUM

0100
ESTADUAL
33
CUMPRIMENTO DE DBITOS JUDICIAIS PERIDICOS VINCENDOS DEVIDOS PELA UNIO, AUTARQUIAS E FUNDAES
0100PBLICAS FEDERAIS
33
0112
0112
EXPANSO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE PARAOPEBA
0112
EXPANSO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE RIO PARANABA
0112
EXPANSO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE DIVINPOLIS
0112
EXPANSO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE SO JOS DOS CAMPOS
0112
IMPLANTAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECNCAVO DA BAHIA
0112
REUNI - READEQUAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEFEDERAL DO MARANHO (UFMA)
0100
0112
REUNI - READEQUAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEFEDERAL DO ACRE (UFAC)
0112
REUNI - READEQUAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEFEDERAL DE PELOTAS (UFPEL)
0112
REUNI - READEQUAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEFEDERAL DE SERGIPE (UFS)
0112
EXPANSO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE ANGICOS
0112
EXPANSO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE SETE LAGOAS
0112
EXPANSO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE VARGINHA
0112
IMPLANTAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PAR -UFOPA
0112
REUNI - READEQUAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEFEDERAL DO VALE DO JEQUITINHONHA E MUCURI
0112(UFVJM)
REUNI - READEQUAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADETECNOLGICA FEDERAL DO PARAN (UTFPR) 0112
REUNI - READEQUAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEFEDERAL DE ALFENAS (UNIFAL)
0112
IMPLANTAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAO LUSOAFRO BRASILEIRA - UNILAB
0112
IMPLANTAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL -UFFS
0112
CONSTRUO DE LABORATRIO PARA AS REAS DE QUIMCA, ENGENHARIA QUMICA E ENGENHARIA DE PETRLEO.
0281
EXPANSO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE ARAPIRACA
0112
EXPANSO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT
0112
EXPANSO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE COARI
0112
EXPANSO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE HUMAIT
0112
EXPANSO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE ITACOATIARA
EXPANSO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE PARINTINS
ACOMPANHAMENTO DA EXECUO ORAMENTRIA POR AO - IFES
192
AO
ESPECIFICAO
FONTE
GND
2004
0100
33
2004
0112
33
2010
0100
33
2011
0100
33
2011
0112
33
LEI N 12.381/2011
LEI+CRED
204.460.655,00
13.062.154,00
76.527.305,00
LIQUIDADO
PAGO
226.754.724,00
221.367.706,59
221.367.706,59
3.733.906,00
3.208.626,22
3.208.626,22
219.127.553,02
2.273.840,87
15.392.535,00
14.337.735,67
14.337.735,67
14.298.411,30
4.378.178,00
3.636.743,21
3.636.743,21
3.635.044,60
74.983.240,00
70.465.106,87
70.465.106,87
70.391.314,09
2012
0100
33
2012
0112
33
24.022.326,00
23.030.344,36
23.030.344,36
22.165.003,27
474.303.949,00
474.365.259,00
470.778.257,24
470.778.257,24
470.777.796,06
20CE
CONTRIBUIO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS PARA A ASSISTNCIA MDICA E ODONTOLGICA
0250
20CW
0100
33
1.420.860,00
1.420.860,00
738.794,55
738.794,55
556.545,63
33
15.082.577,00
8.940.194,00
5.074.492,64
5.074.492,64
1.496.700,26
2319
0100
33
172.687,00
172.687,00
2522
PRODUO DE FRMACOS, MEDICAMENTOS E FITOTERPICOS
0250
33
1.000.000,00
1.000.000,00
2991
0112
33
2.493.808,00
2.493.808,00
2991
0250
33
120.000,00
120.000,00
2992
0112
33
30.630.068,00
30.630.068,00
30.433.848,92
30.433.848,92
18.709.733,80
2992
0250
33
65.000,00
65.000,00
65.000,00
65.000,00
41.090,36
2992
0282
33
15.000,00
15.000,00
2E14
REFORMA E MODERNIZAO DE INFRA-ESTRUTURA FSICA DAS INSTITUIES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 0100
33
14.200.180,00
12.986.333,00
7.233.459,27
7.233.459,27
973.342,13
2E14
33
1.750.000,00
2.963.847,00
2.963.847,00
2.963.847,00
1.298.564,89
4001
FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NA REDE FEDERAL
0112
33
1.368.721,00
1.368.721,00
1.332.329,60
1.332.329,60
790.840,11
4001
0282
33
40.000,00
40.000,00
4002
ASSISTNCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO DE GRADUAO
0100
33
332.658.449,00
333.727.792,00
4002
0250
33
10.690.888,00
12.229.888,00
4002
0280
33
204.148,00
204.148,00
4004
0100
33
57.999.216,00
54.870.234,00
4004
0112
33
4004
0250
33
EMPENHADO
38.115.474,00
127.990,52
2.280.189,85
-
328.058.701,27
8.370.295,71
51.717.211,14
127.990,52
2.280.189,85
-
328.058.701,27
8.370.295,71
51.717.211,14
74.521,23
1.697.907,41
-
277.916.919,45
5.832.141,34
41.188.190,60
700.000,00
2.326,20
2.326,20
2.326,20
36.897.846,00
20.044.475,24
20.044.475,24
18.075.645,57
4004
0280
33
4004
0281
33
4006
0100
33
900.000,00
900.000,00
4006
0112
33
39.916.977,00
39.417.009,00
37.391.694,46
37.391.694,46
28.449.221,99
4006
0250
33
53.011.900,00
55.480.910,00
29.479.682,85
29.479.682,85
27.826.719,91
4006
0281
33
6.054.776,00
6.731.811,00
3.590.843,43
3.590.843,43
2.700.706,12
4006
0295
33
4008
ACERVO BIBLIOGRFICO DESTINADO S INSTITUIES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR E HOSPITAIS DE ENSINO

0112
33
4008

0250
33
4008

0281
33
50.000,00
50.000,00
4009
0100
33
26.350.000,00
1.450.000,00
1.099.995,76
1.099.995,76
214.500,00
4009
0112
33
1.623.134.026,00
1.742.282.491,00
1.709.181.735,09
1.709.181.735,09
1.362.740.997,08
4009
0250
33
651.020.890,00
673.461.444,00
493.095.608,38
493.095.608,38
437.607.711,37
4009
0280
33
24.231.593,00
26.314.113,00
13.176.076,09
13.176.076,09
8.593.330,28
4009
0281
33
7.794.523,00
19.444.773,00
4.664.199,80
4.664.199,80
4.114.153,96
4009
0282
33
18.955.807,00
7.705.885,00
3.175.750,16
3.175.750,16
2.026.813,90
4009
0650
33
10.678.000,00
6.462.983,68
6.462.983,68
3.887.780,06
4009
0680
33
1.728.066,00
1.243.265,74
1.243.265,74
834.636,88
4009
0696
33
894.000,00
894.000,00
894.000,00
798.965,83
4086
27.507.799,00
300.000,00
30.518,03
30.518,03
30.518,03
27.677.522,00
4.570.207,75
4.570.207,75
4.234.157,83
3.799.227,00
722.934,00
3.599.227,00
610.506,00
610.506,00
550.000,00
550.000,00
3.222.522,14
47.429,29
-
3.222.522,14
47.429,29
-
1.688.369,17
31.621,47
-
FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE ENSINO
0100
33
4086
0112
33
265.000,00
265.000,00
114.929,34
114.929,34
13.633,84
0250
33
1.002.207,00
1.002.207,00
253.313,46
253.313,46
179.180,92
4572
0112
33
20.392.175,00
20.392.175,00
16.779.285,61
16.779.285,61
13.575.170,72
4572
0250
33
2.618.327,00
2.618.327,00
985.476,05
985.476,05
664.755,82
6328
UNIVERSIDADE ABERTA E A DISTNCIA
0100
33
50.000,00
50.000,00
6328
0112
33
3.647.729,00
3.747.729,00
2.737.992,72
2.737.992,72
1.626.199,45
6328
0250
33
2.528.200,00
2.528.200,00
545.350,68
545.350,68
441.790,48
4086
193
AO
ESPECIFICAO
FONTE
GND
0280
33
LEI N 12.381/2011
LEI+CRED
APOIO CAPACITAO E FORMAO INICIAL E CONTINUADA DEPROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAO

0112
BSICA
33
6333

0250
BSICA
33
60.000,00
60.000,00
6368
INSTRUMENTAL PARA ENSINO E PESQUISA DESTINADO A INSTITUIES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR E HOSPITAIS
0100 DE ENSINO33
1.520.000,00
1.520.000,00
6368
0112 DE ENSINO33
1.780.000,00
1.630.000,00
1.604.781,00
1.604.781,00
60.554,65
8282
0112
33
653.952.865,00
650.296.533,00
642.674.863,58
642.674.863,58
449.884.130,47
8429
0112
33
42.706.593,00
41.374.153,00
36.625.457,26
36.625.457,26
15.937.490,91
8667
0100
33
1.240.000,00
1.240.000,00
125.281,16
125.281,16
1.088,42
8667
0112
33
24.438.798,00
23.798.798,00
20.740.505,99
20.740.505,99
16.331.744,77
8667
0250
33
12.791.302,00
15.137.379,00
6.171.678,99
6.171.678,99
5.576.100,00
8667
0281
33
14.642.671,00
21.665.301,00
16.353.158,50
16.353.158,50
12.800.866,01
8667
0650
33
0321
CONTRIBUIO ASSOCIAO DAS UNIVERSIDADES DE LNGUA PORTUGUESA - AULP (MEC)
0250
33
2.000,00
2.000,00
1.615,80
1.615,80
1.586,00
0328
CONTRIBUIO ASSOCIACIN DE UNIVERSIDADES GRUPO MONTEVIDEO - AUGM (MEC)
0250
33
17.000,00
17.000,00
14.045,00
14.045,00
14.045,00
2.907.621.128,00
2.959.224.188,00
2.380.392.493,32
2.380.392.493,32
580.133.260,95
10FM
EXPANSO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE PLANALTINA
0112
44
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
326.699,06
10FP
EXPANSO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DO GAMA
0112
44
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
517.655,14
10FQ
EXPANSO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE CEILNDIA
0112
44
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
22.270,00
10FV
EXPANSO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE QUIXAD
0112
44
5.108.997,00
5.108.997,00
4.878.068,27
4.878.068,27
1.386.278,73
10FW
EXPANSO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE SOBRAL
0112
44
2.618.503,00
2.618.503,00
2.195.127,77
2.195.127,77
1.198.954,79
10G0
EXPANSO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE PARAOPEBA
0112
44
2.600.000,00
2.600.000,00
2.600.000,00
2.600.000,00
1.388.170,76
10G1
EXPANSO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE RIO PARANABA
0112
44
500.000,00
500.000,00
499.977,79
499.977,79
477.124,33
10GZ
EXPANSO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE DIVINPOLIS
0112
44
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
64.681,77
10H3
EXPANSO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE SO BERNARDO DO CAMPO
0112
44
32.451.820,00
32.451.820,00
32.451.820,00
32.451.820,00
10H4
EXPANSO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE SO JOS DOS CAMPOS
0112
44
15.006.720,00
6.543.891,00
6.541.950,93
6.541.950,93
10TM
0100
44
100.000,00
100.000,00
10TM
0112
44
11.660.000,00
11.660.000,00
11.637.756,11
11.637.756,11
1.686.131,33
119O
REUNI - READEQUAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEFEDERAL DE LAVRAS (UFLA)
0112
44
10.701.056,00
10.701.056,00
10.701.056,00
10.701.056,00
6.127.082,48
119Q
REUNI - READEQUAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEFEDERAL RURAL DO SEMI-RIDO (UFERSA)
0112
44
489.000,00
489.000,00
489.000,00
489.000,00
413.413,06
119R
REUNI - READEQUAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEFEDERAL DE ALAGOAS (UFAL)
0112
44
18.324.469,00
18.324.469,00
18.120.008,26
18.120.008,26
4.073.608,75
119S
REUNI - READEQUAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEFEDERAL DE RONDNIA (UNIR)
0112
44
4.600.000,00
4.600.000,00
4.395.803,97
4.395.803,97
875.920,88
119T
REUNI - READEQUAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEFEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (UNIRIO)

0112
44
13.822.669,00
13.822.669,00
13.819.994,10
13.819.994,10
387.614,65
119U
REUNI - READEQUAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEFEDERAL DO AMAZONAS (UFAM)
0112
44
17.466.224,00
17.466.224,00
7.549.528,16
7.549.528,16
6.462.999,85
119V
REUNI - READEQUAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEFEDERAL DA BAHIA (UFBA)
0112
44
25.432.328,00
25.432.328,00
25.431.794,96
25.431.794,96
2.834.316,86
119W
REUNI - READEQUAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEDE BRASLIA (UNB)
0112
44
22.315.209,00
22.315.209,00
22.315.209,00
22.315.209,00
5.864.055,71
119X
0100
44
8.500.000,00
2.050.000,00
2.029.690,47
2.029.690,47
988.988,57
119X
0112
44
10.338.773,00
16.788.773,00
16.788.773,00
16.788.773,00
4.922.376,62
119Y
REUNI - READEQUAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEFEDERAL DO RIO GRANDE (FURG)
0112
44
13.731.278,00
13.731.278,00
13.731.263,69
13.731.263,69
4.157.980,85
119Z
REUNI - READEQUAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEFEDERAL DE UBERLNDIA (UFU)
0112
44
26.015.404,00
26.015.404,00
26.015.404,00
26.015.404,00
14.612.871,34
11AG
REUNI - READEQUAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEFEDERAL DO ACRE (UFAC)
0112
44
15.603.665,00
15.603.665,00
11.985.910,54
11.985.910,54
1.482.462,81
11B0
REUNI - READEQUAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEFEDERAL DE MATO GROSSO (UFMT)
0112
44
34.528.527,00
35.328.527,00
35.328.402,01
35.328.402,01
10.096.192,32
11B5
REUNI - READEQUAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEFEDERAL DE OURO PRETO (UFOP)
0112
44
21.651.015,00
21.651.015,00
21.651.014,99
21.651.014,99
8.961.660,42
11B9
REUNI - READEQUAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEFEDERAL DE PELOTAS (UFPEL)
0112
44
19.170.903,00
19.170.903,00
19.170.903,00
19.170.903,00
12.188.545,21
11BA
REUNI - READEQUAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEFEDERAL DO PIAUI (UFPI)
0112
44
15.827.772,00
15.827.772,00
15.127.192,33
15.127.192,33
4.818.539,53
11C1
REUNI - READEQUAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEFEDERAL DE SERGIPE (UFS)
0112
44
24.681.795,00
24.681.795,00
24.436.414,04
24.436.414,04
4.001.282,56
11D0
REUNI - READEQUAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEFEDERAL DE VIOSA (UFV)
0112
44
12.841.954,00
12.841.954,00
12.839.654,00
12.839.654,00
1.775.919,85
11DH
REUNI - READEQUAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEFEDERAL DO MATO GROSSO DO SUL (UFMS) 0100
44
6.000.000,00
11DH
REUNI - READEQUAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEFEDERAL DO MATO GROSSO DO SUL (UFMS) 0112
44
16.473.303,00
22.473.303,00
12.473.083,00
12.473.083,00
2.452.507,73
11DK
REUNI - READEQUAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEFEDERAL DE CINCIAS DA SADE DE PORTO ALEGRE

0112 (UFCSPA)44
4.829.733,00
4.829.733,00
4.498.225,02
4.498.225,02
8.386,21
2.061.356,00
650.000,00
PAGO
6333
8.963.552,00
500.000,00
LIQUIDADO
6328
INVESTIMENTO
EMPENHADO
1.823.117,81
482.102,17
1.823.117,81
482.102,17
1.644.460,93
7.022,00
1.402.392,55
-
194
AO
ESPECIFICAO
FONTE
GND
LEI N 12.381/2011
LEI+CRED
EMPENHADO
LIQUIDADO
PAGO
11DO
REUNI - READEQUAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEFEDERAL DE SO JOO DEL REI (UFSJ)
0112
44
22.424.999,00
22.424.999,00
22.424.999,00
22.424.999,00
7.446.330,05
11DQ
REUNI - READEQUAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEFEDERAL DO AMAP (UNIFAP)
0112
44
2.281.250,00
2.281.250,00
2.276.497,97
2.276.497,97
374.673,64
11E0
REUNI - READEQUAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEFEDERAL DA GRANDE DOURADOS (UFGD)
0112
44
4.700.000,00
4.700.000,00
4.699.673,84
4.699.673,84
730.013,07
11EC
REUNI - READEQUAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEFEDERAL DO RECNCAVO DA BAHIA (UFRB) 0112
44
7.389.639,00
7.389.639,00
7.388.885,23
7.388.885,23
931.152,39
11ER
EXPANSO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE SETE LAGOAS
0112
44
1.200.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
642.320,99
11EU
EXPANSO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE SUM
0112
44
4.250.000,00
4.250.000,00
4.249.056,61
4.249.056,61
162.496,15
11F0
EXPANSO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE VARGINHA
0112
44
3.667.894,00
3.667.894,00
3.667.881,10
3.667.881,10
1.002.773,41
11G0
0100
44
300.000,00
300.000,00
11G0
0112
44
39.080.000,00
39.080.000,00
39.079.849,10
39.079.849,10
3.982.705,68
11G1
IMPLANTAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAO LATINO-AMERICANA - UNILA
0112
44
75.000.000,00
78.085.500,00
75.461.152,46
75.461.152,46
5.019.369,32
11G4
REUNI - READEQUAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEFEDERAL DO CEAR (UFC)
0112
44
31.315.743,00
31.315.743,00
26.419.940,66
26.419.940,66
9.069.344,63
11GA
REUNI - READEQUAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEFEDERAL DO ESPRITO SANTO (UFES)
0112
44
15.553.603,00
15.553.603,00
15.275.743,52
15.275.743,52
1.582.371,32
11GD
REUNI - READEQUAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEFEDERAL DE GOIS (UFG)
0112
44
38.631.068,00
38.631.068,00
34.967.224,55
34.967.224,55
8.870.698,86
11GI
REUNI - READEQUAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEFEDERAL FLUMINENSE (UFF)
0112
44
48.209.117,00
48.209.117,00
48.209.117,00
48.209.117,00
18.756.927,13
11GN
REUNI - READEQUAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEFEDERAL DE JUIZ DE FORA (UFJF)
0112
44
23.272.023,00
23.272.023,00
7.500.779,40
7.500.779,40
455.557,72
11H0
REUNI - READEQUAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEFEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG)
0112
44
679.500,00
679.500,00
679.500,00
679.500,00
503.361,01
11H4
REUNI - READEQUAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEFEDERAL DO PAR (UFPA)
0112
44
32.756.759,00
32.756.759,00
32.756.759,00
32.756.759,00
8.691.891,70
11HK
REUNI - READEQUAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEFEDERAL DO PARAN (UFPR)
0112
44
34.221.547,00
34.221.547,00
25.769.404,62
25.769.404,62
4.805.855,88
11I0
REUNI - READEQUAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEFEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)
0112
44
33.052.771,00
33.052.771,00
28.206.708,98
28.206.708,98
4.319.756,33
11I9
REUNI - READEQUAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEFEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (UFRN) 0112
44
21.920.309,00
21.920.309,00
21.920.308,97
21.920.308,97
10.584.791,81
11II
REUNI - READEQUAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEFEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL (UFRGS)
0100
44
14.000.000,00
11II
REUNI - READEQUAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEFEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL (UFRGS)
0112
44
25.792.971,00
37.792.971,00
17.791.971,00
17.791.971,00
5.424.366,14
11JK
REUNI - READEQUAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEFEDERAL DE SANTA CATARINA (UFSC)
0112
44
43.086.982,00
43.086.982,00
43.086.981,54
43.086.981,54
7.735.234,32
11K0
REUNI - READEQUAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEFEDERAL DE SANTA MARIA (UFSM)
0112
44
18.103.886,00
18.103.886,00
18.103.885,89
18.103.885,89
3.764.856,71
11L0
REUNI - READEQUAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEFEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO (UFRPE) 0112
44
13.864.675,00
13.864.675,00
13.711.278,22
13.711.278,22
6.574.339,33
11M0
REUNI - READEQUAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEFEDERAL DE RORAIMA (UFRR)
0112
44
11.796.331,00
11.796.331,00
11.796.331,00
11.796.331,00
7.163.806,33
11MW
REUNI - READEQUAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEFEDERAL DE CAMPINA GRANDE (UFCG)
0112
44
10.992.000,00
10.992.000,00
10.991.524,23
10.991.524,23
1.868.031,14
11N0
REUNI - READEQUAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEFEDERAL RURAL DA AMAZNIA (UFRA)
0112
44
3.958.384,00
3.958.384,00
3.958.383,00
3.958.383,00
964.810,82
11N2
REUNI - READEQUAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEFEDERAL DO TRINGULO MINEIRO (UFTM)
0112
44
19.589.892,00
19.589.892,00
17.592.078,90
17.592.078,90
3.804.567,57
11N9
REUNI - READEQUAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEFEDERAL DO VALE DO JEQUITINHONHA E MUCURI

0112(UFVJM)
44
84.208.090,00
84.208.090,00
64.302.930,18
64.302.930,18
8.845.000,55
11O0
44
16.650.000,00
1.150.000,00
600.000,00
600.000,00
11O0
44
48.309.106,00
63.809.106,00
47.622.467,97
47.622.467,97
8.770.950,22
11O2
REUNI - READEQUAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEFEDERAL DE ALFENAS (UNIFAL)
0112
44
1.700.000,00
1.700.000,00
1.699.819,52
1.699.819,52
1.098.997,20
11OT
REUNI - READEQUAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEFEDERAL DE ITAJUB (UNIFEI)
0112
44
8.337.565,00
8.337.565,00
5.599.724,82
5.599.724,82
19.324,80
11OY
REUNI - READEQUAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEFEDERAL DE SO PAULO (UNIFESP)
0112
44
29.609.266,00
37.265.598,00
34.355.781,86
34.355.781,86
23.024.990,66
125B
0100
44
500.000,00
500.000,00
125B
0112
44
32.000.000,00
32.000.000,00
12.498.874,65
12.498.874,65
125C
0100
44
13.200.000,00
13.193.164,10
13.193.164,10
125C
0112
44
44.800.000,00
43.824.880,47
43.824.880,47
125C
0250
44
400.000,00
400.000,00
16.116,00
16.116,00
125D
CONSTRUO DE LABORATRIO PARA AS REAS DE QUIMCA, ENGENHARIA QUMICA E ENGENHARIA DE PETRLEO.

0281
44
5.710.176,00
5.710.176,00
34.360.199,00
39.000.000,00
36.960.199,00
34.360.199,00
34.360.199,00
328.967,66
3.923.766,93
-
12EL
IMPLANTAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
0112
44
12Q4
CONSTRUO DO PRDIO DA REITORIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - UFJF
0112
44
26.700.000,00
12Q5
IMPLANTAO DO PARQUE CIENTFICO E TECNOLGICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - UFJF 0112
44
40.733.333,00
12Q6
EXPANSO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE GOVERNADOR VALADARES
0112
44
5.000.000,00
1H55
0100
44
500.000,00
500.000,00
1H55
0112
44
120.000,00
120.000,00
74.535,08
74.535,08
1H57
EXPANSO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE COARI
0100
44
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
1H63
EXPANSO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE CATALO
0112
44
1.302.970,00
1.302.970,00
1.295.607,71
1.295.607,71
1H64
0100
44
500.000,00
500.000,00
413.000,00
413.000,00
6.041.656,97
34.663,09
485.915,51
-
195
AO
ESPECIFICAO
FONTE
GND
LEI N 12.381/2011
LEI+CRED
EMPENHADO
LIQUIDADO
PAGO
1H64
0112
44
1.603.277,00
1.603.277,00
1.378.399,33
1.378.399,33
839.659,23
1H67
EXPANSO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DO MDIO ARAGUAIA
0112
44
1.200.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
41.357,67
1H68
EXPANSO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE RONDONPOLIS
0112
44
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
93.598,98
1H69
EXPANSO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE SINOP
0112
44
2.300.000,00
2.300.000,00
2.300.000,00
2.300.000,00
29.523,75
1H85
EXPANSO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE GUARULHOS
0112
44
7.390.734,00
6.890.734,00
4.354.541,68
4.354.541,68
164.001,70
20CE
CONTRIBUIO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS PARA A ASSISTNCIA MDICA E ODONTOLGICA
0250
44
10.000,00
10.000,00
8.679,89
8.679,89
4.039,89
2319
0100
44
179.119,00
179.119,00
172.718,21
172.718,21
53.173,50
2991
0112
44
902.150,00
902.150,00
860.094,62
860.094,62
405.053,95
2992
0112
44
5.866.153,00
5.866.153,00
5.497.312,39
5.497.312,39
1.764.949,36
2992
0250
44
55.000,00
55.000,00
30.000,00
30.000,00
3.249,00
2992
0282
44
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
2E13

0100
44
750.000,00
750.000,00
748.229,79
748.229,79
2E14
44
62.360.551,00
34.965.017,00
19.121.734,21
19.121.734,21
1.683.115,66
2E14
44
61.550.000,00
46.345.534,00
41.697.827,63
41.697.827,63
3.152.901,84
2E20
VECULOS E TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS INSTITUIES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR
0100
44
950.000,00
950.000,00
950.000,00
950.000,00
4001
0112
44
322.961,00
322.961,00
321.700,18
321.700,18
4001
0282
44
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
4002
0100
44
80.505.250,00
69.135.907,00
64.684.700,06
64.684.700,06
4002
0250
44
770.000,00
231.000,00
4004
0100
44
8.107.260,00
8.336.242,00
4004
0250
44
937.965,00
985.870,00
123.955,15
123.955,15
65.007,48
4006
0112
44
5.129.734,00
5.289.702,00
5.074.089,64
5.074.089,64
1.216.165,27
4006
0250
44
5.285.414,00
5.285.414,00
1.557.800,70
1.557.800,70
1.471.036,39
4006
0281
44
5.227.164,00
6.789.348,00
4.505.738,99
4.505.738,99
3.083.387,08
4006
0295
44
4008

0112
44
34.640.630,00
35.240.630,00
32.282.076,61
32.282.076,61
7.964.980,62
4008

0250
44
3.052.272,00
3.052.272,00
2.163.932,14
2.163.932,14
928.712,23
4008

0281
44
50.000,00
50.000,00
4009
0100
44
51.250.000,00
2.150.000,00
1.697.759,80
1.697.759,80
4009
0112
44
735.114.078,00
740.240.435,00
698.299.008,74
698.299.008,74
180.815.745,75
4009
0250
44
182.077.229,00
166.896.098,00
61.378.093,72
61.378.093,72
32.558.331,14
4009
0280
44
10.244.221,00
10.370.898,00
3.055.375,66
3.055.375,66
754.697,15
4009
0281
44
4.798.248,00
38.727.403,00
2.728.570,11
2.728.570,11
258.994,29
4009
0282
44
9.494.423,00
9.494.423,00
2.889.431,57
2.889.431,57
780.377,76
4009
0650
44
19.895.902,00
7.047.625,74
7.047.625,74
829.939,75
4009
0680
44
8.455.875,00
3.503.974,86
3.503.974,86
415.339,26
4086
0100
44
750.000,00
750.000,00
200.000,00
200.000,00
4572
0112
44
163.960,00
163.960,00
136.072,52
136.072,52
6328
0100
44
50.000,00
50.000,00
6328
0112
44
212.930,00
212.930,00
6328
0250
44
265.000,00
265.000,00
6333

0112
BSICA
44
105.203,00
105.203,00
6333

0250
BSICA
44
10.000,00
10.000,00
20.553,00
7.493.650,62
139.577,40
7.493.650,62
3.011.755,92
90.188,26
-
34.949,46
34.949,46
34.344,46
103.346,30
7.551.820,00
7.551.820,00
3.254.748,19
3.254.748,19
0112 DE ENSINO44
3.900.000,00
2.550.000,00
2.473.099,86
2.473.099,86
7J02
EXPANSO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE LAGARTO - SERGIPE
0100
44
7J02
EXPANSO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE LAGARTO - SERGIPE
0112
44
7L83
AMPLIAO DA INFRA-ESTRUTURA FSICA DE INSTITUIES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR
0100
44
7L83
AMPLIAO DA INFRA-ESTRUTURA FSICA DE INSTITUIES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR
0112
8282
0100
17.800.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
25.030.019,00
18.030.019,00
4.179.250,09
4.179.250,09
44
6.000.000,00
13.000.000,00
5.596.825,12
5.596.825,12
44
33.270.000,00
300.000,00
9.460.016,59
103.346,30
0100 DE ENSINO44
151.439,45
4.050,00
6368
139.577,40
6368
17.800.000,00
53.970,00
41.569,23
-
196
AO
ESPECIFICAO
FONTE
GND
LEI N 12.381/2011
LEI+CRED
EMPENHADO
LIQUIDADO
PAGO
8282
0112
44
162.752.401,00
201.722.401,00
161.824.295,84
161.824.295,84
8429
0112
44
351.970,00
484.410,00
427.427,60
427.427,60
8667
0100
44
200.000,00
200.000,00
199.756,00
199.756,00
8667
0112
44
36.208.931,00
36.848.931,00
34.328.235,33
34.328.235,33
8667
0250
44
3.975.229,00
3.975.229,00
1.437.646,28
1.437.646,28
628.290,36
8667
0281
44
1.800.000,00
2.004.200,00
774.198,73
774.198,73
165.893,75
12.533.634,00
13.326.245,00
4.316.242,47
4.316.242,47
4.316.242,47
1.161.281,00
953.892,00
953.889,47
953.889,47
953.889,47
INVERSO
0005
CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO(PRECATORIOS) DEVIDA PELA UNIAO, AUTARQUIAS

0100 E FUNDACOES
45 PUBLICAS
11OY
REUNI - READEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEFEDERAL DE SAO PAULO (UNIFESP)
0112
45
1H65
EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE CHAPADINHA
0112
45
4009
FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUACAO
0112
45
4009
FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUACAO
0250
45
TOTAL
CONSOLIDADO
GND
PESSOAL
11.362.353,00
10.862.353,00
10.000,00
1.510.000,00
24.376.563.665,00
28.179.337.384,00
LEI N 12.381/2011
LEI+CRED
3.362.353,00
3.362.353,00
26.900.414.136,68
EMPENHADO
33.917.398,12
9.413.284,35
3.362.353,00
26.900.414.136,68
LIQUIDADO
24.263.967.172,25
PAGO
16.544.021.629,00
20.138.250.996,00
19.872.101.786,00
19.872.101.786,00
19.821.263.940,92
SENT.
31
235.406.687,00
219.969.101,00
219.845.389,60
219.845.389,60
219.753.122,47
SENT.
33
16.470.937,00
10.750.514,00
10.653.629,80
10.653.629,80
10.632.473,80
SENT.
45
1.161.281,00
953.892,00
953.889,47
953.889,47
953.889,47
74.670.093,00
129.885.270,00
37.186.917,31
37.186.917,31
27.358.159,04
FONTE 81
NCA
468.975.434,00
438.529.468,00
404.587.762,15
404.587.762,15
331.032.195,85
NCB
773.634.694,00
812.539.707,00
565.521.294,33
565.521.294,33
500.164.537,30
NCC
19.010.807,00
7.760.885,00
3.175.750,16
3.175.750,16
2.026.813,90
NCD
2.556.927.710,00
2.668.371.915,00
2.597.987.911,22
2.597.987.911,22
1.966.056.860,57
NIA
346.448.240,00
180.895.450,00
125.897.752,06
125.897.752,06
16.462.625,88
NIB
196.838.109,00
202.561.785,00
73.790.119,19
73.790.119,19
36.518.910,81
NIC
9.504.423,00
9.504.423,00
2.899.431,57
2.899.431,57
780.377,76
NID
2.348.607.121,00
2.525.343.756,00
2.173.150.355,78
2.173.150.355,78
526.221.384,49
NUA
232.605.386,00
279.487.957,00
267.447.022,47
267.447.022,47
260.722.712,45
NUB
1.430.860,00
1.430.860,00
747.474,44
747.474,44
560.585,52
NUD
550.831.254,00
553.082.405,00
544.451.990,33
544.451.990,33
543.442.951,02
NXB
19.000,00
19.000,00
15.660,80
15.660,80
15.631,00
24.376.563.665,00
28.179.337.384,00
26.900.414.136,68
26.900.414.136,68
24.263.967.172,25
197
AO
ESPECIFICAO
FONTE
GND
PESSOAL
LEI N 12.381/2011
LEI+CRED
EMPENHADO
LIQUIDADO
PAGO
2.550.630.274,00
3.367.607.193,00
3.291.936.979,41
3.291.936.979,41
3.281.873.937,89
2.000.000,00
CONTRIBUIO PREVIDNCIA PRIVADA
0100
31
14.983.880,00
0100
31
13.591.637,00
0153
31
15.849.372,00
0156
31
30.262.624,00
0169
31
56.821.125,00
0100
DOS SERVIDORES
31PBLICOS FEDERAIS
0112
DOS SERVIDORES
31PBLICOS FEDERAIS
333.558.998,00
0100
31
0112
31
2.083.562.638,00
2.000.000,00
23.701.364,00
80.210.815,00
17.639.372,00
30.262.624,00
56.821.125,00
7.535.000,00
424.104.994,00
88.740.000,00
2.636.591.899,00
1.239.887,94
22.281.339,17
78.541.769,69
16.861.272,74
30.261.652,04
56.740.336,68
4.203.652,80
408.461.039,38
66.557.217,12
2.606.788.811,85
1.239.887,94
22.281.339,17
78.541.769,69
16.861.272,74
30.261.652,04
56.740.336,68
4.203.652,80
408.461.039,38
66.557.217,12
2.606.788.811,85
1.239.887,94
22.281.339,17
78.176.821,77
16.861.272,74
30.261.652,04
56.740.336,68
4.203.652,80
408.461.039,38
64.975.751,07
2.598.672.184,30
0022
0110
0181
0181
0181
0181
09HB
09HB
4086
4086
CUMPRIMENTO DE SENTENA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADODEVIDA POR EMPRESAS PBLICAS E0100

SOCIEDADES DE ECONOMIA
31 MISTA
0284
AMORTIZACAO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA
JUROS
0250
32
DESPESAS CORRENTES
0022
2004
2004
2010
2011
2011
2012
2012
20CW
4005
4005
4008
4086
4086
4086
4086
4086
4086
4086
4086
4086
4572
4572
4572
CUMPRIMENTO DE SENTENA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADODEVIDA POR EMPRESAS PBLICAS E0100

SOCIEDADES DE ECONOMIA
33 MISTA
14IM
4005
4008
4086
4086
4086
4086
4086
4086
4086
4086
4086
CONSTRUO DE PRDIOS DO HOSPITAL UNIVERSITRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA0112
0100
0112
0100
0100
0112
0100
0112
0100
0250
0281
ACERVO BIBLIOGRFICO DESTINADO S INSTITUIES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR E HOSPITAIS DE
0250
ENSINO
0100
0112
0250
0280
0281
0282
0296
0650
0680
0112
0250
0281
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
INVESTIMENTO
0250
ACERVO BIBLIOGRFICO DESTINADO S INSTITUIES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR E HOSPITAIS DE
0250
ENSINO
0100
0112
0249
0250
0280
0281
0282
0296
0650
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
557.719,00
557.719,00
67.918,54
67.918,54
67.918,54
557.719,00
557.719,00
67.918,54
67.918,54
67.918,54
294.064.254,00
328.033.489,00
289.789.202,95
289.789.202,95
265.844.123,91
1.000.000,00
34.750.573,00
5.434.122,00
25.192.537,00
109.731.316,00
3.490.809,00
1.096.500,00
28.800,00
10.000,00
3.400.000,00
20.307.380,00
65.643.617,00
498.630,00
22.836.731,00
22.776,00
403.611,00
86.852,00
130.000,00
1.000.000,00
47.107.424,00
796.000,00
5.281.845,00
315.800,00
22.740.548,00
12.717.000,00
108.991.515,00
2.605.809,00
28.800,00
10.000,00
400.000,00
19.307.380,00
71.581.834,00
768.566,00
32.464.829,00
22.776,00
338.900,00
916.000,00
18.000,00
403.611,00
86.852,00
130.000,00
996.967,45
44.326.205,31
767.343,13
4.468.296,66
231.679,47
20.075.982,65
12.388.011,89
105.936.065,99
1.606.136,94
3.000,00
3.709,00
199.999,94
14.952.001,58
51.081.650,83
768.563,98
30.607.869,39
338.900,00
411.998,46
17.992,37
401.159,00
76.713,00
128.955,91
996.967,45
44.326.205,31
767.343,13
4.468.296,66
231.679,47
20.075.982,65
12.388.011,89
105.936.065,99
1.606.136,94
3.000,00
3.709,00
199.999,94
14.952.001,58
51.081.650,83
768.563,98
30.607.869,39
338.900,00
411.998,46
17.992,37
401.159,00
76.713,00
128.955,91
996.967,45
42.440.634,76
767.343,13
4.451.361,52
231.679,47
19.929.550,08
12.362.416,72
105.328.553,03
129.236,41
3.000,00
3.709,00
8.365.843,96
46.359.992,62
586.015,34
23.007.588,68
10.551,85
319.599,53
17.992,37
386.036,12
72.721,13
73.330,74
122.444.779,00
145.687.477,00
63.677.228,46
63.677.228,46
32.094.769,69
30.000,00
30.650.000,00
17.190.385,00
880.005,00
23.662.641,00
8.994.648,00
25.072,00
-
15.000.000,00
96.500,00
30.000,00
5.650.000,00
46.190.385,00
880.005,00
24.653.288,00
236.996,00
7.142.725,00
25.072,00
2.355.350,00
2.415.128,00
35.987,69
1.093,00
2.448.596,76
14.428.352,51
16.371.812,18
60.010,38
4.959.085,60
2.355.350,00
2.010.463,37
35.987,69
1.093,00
2.448.596,76
14.428.352,51
16.371.812,18
60.010,38
4.959.085,60
2.355.350,00
2.010.463,37
1.093,00
288.045,42
2.436.320,81
6.577.340,03
1.054.754,77
1.072.289,66
716.023,00
ACOMPANHAMENTO DA EXECUO ORAMENTRIA POR AO - HOSPITAIS
198
AO
ESPECIFICAO
FONTE
7F45
7K25
7K25
7Q74
7R20
7R20
CONSTRUO DO PRDIO DA UNIDADE DE PESQUISA CLNICA DOHOSPITAL DE CLNICAS DE PORTO ALEGRE

0250
0284
AMORTIZACAO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA
CONSTRUO DO ANEXO DA MATERNIDADE CLIMRIO DE OLIVEIRA EM SALVADOR
LIQUIDADO
1.468.596,00
1.468.596,00
383.153,14
383.153,14
383.153,14
46
1.468.596,00
1.468.596,00
383.153,14
383.153,14
383.153,14
2.969.165.622,00
3.843.354.474,00
3.645.854.482,50
3.645.854.482,50
3.580.263.903,17
GND
LEI N 12.381/2011
2.548.630.274,00
PESSOAL
JUROS
AMORTIZAO
LEI+CRED
3.365.607.193,00
82.875,00
19.924.028,00
999.573,97
-
PAGO
0250
TOTAL
88.000,00
19.924.028,00
1.000.000,00
20.000.000,00
EMPENHADO
0112
0100
0112
AMORTIZAO
CONSOLIDADO
LEI+CRED
88.000,00
19.924.028,00
1.000.000,00
13.000.000,00
7.000.000,00
CONSTRUO DO HOSPITAL UNIVERSITRIO JLIO MULLER DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

0112
CONSTRUO DO ANEXO DA MATERNIDADE CLIMRIO DE OLIVEIRA EM SALVADOR
LEI N 12.381/2011
44
44
44
44
44
44
CONSTRUO DO HOSPITAL UNIVERSITRIO JLIO MULLER DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

0100
REESTRUTURAO E MODERNIZAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITRIOS FEDERAIS
GND
EMPENHADO
82.875,00
19.924.028,00
999.573,97
-
LIQUIDADO
3.290.697.091,47
24.875,00
19.924.028,00
-
PAGO
3.290.697.091,47
3.280.634.049,95
557.719,00
557.719,00
67.918,54
67.918,54
67.918,54
1.468.596,00
1.468.596,00
383.153,14
383.153,14
383.153,14
1.239.887,94
SENT.
31
2.000.000,00
2.000.000,00
1.239.887,94
1.239.887,94
SENT.
33
1.000.000,00
1.000.000,00
996.967,45
996.967,45
996.967,45
31.990.179,00
39.766.354,00
35.698.910,90
35.698.910,90
24.138.674,19
FONTE 0281
NCA
3.898.630,00
1.525.466,00
1.325.456,29
1.325.456,29
614.559,56
NCB
66.836.969,00
72.594.686,00
51.574.071,29
51.574.071,29
46.756.022,28
NCC
22.776,00
22.776,00
NCD
20.710.991,00
19.710.991,00
NIA
64.454.033,00
9.122.351,00
NIB
23.780.641,00
27.282.916,00
NIC
25.072,00
25.072,00
NID
25.190.385,00
102.114.413,00
15.353.160,58
15.353.160,58
8.751.880,08
4.863.957,14
4.863.957,14
1.360.335,08
18.502.231,24
18.502.231,24
7.319.331,03
35.351.954,48
35.351.954,48
22.360.348,81
NUA
43.675.504,00
68.027.878,00
63.020.330,27
63.020.330,27
59.615.328,88
NUD
134.923.853,00
132.528.063,00
126.779.391,77
126.779.391,77
126.025.446,24
2.969.165.622,00
3.843.354.474,00
3.645.854.482,50
3.645.854.482,50
3.580.263.903,17
ACOMPANHAMENTO DA EXECUO ORAMENTRIA POR AO - HOSPITAIS
199
ACOMPANHAMENTO DA EXECUO ORAMENTRIA E FINANCEIRA DE 2011 - FNDE
AO
ESPECIFICAO
FONTE
GND
PESSOAL
LEI N 12.381/2011
LEI + CRED.
EMPENHADO
LIQUIDADO
PAGO
92.014.474,00
97.549.268,00
96.261.378,04
96.261.378,04
96.261.378,04
348.640,00
321.933,00
321.932,84
321.932,84
321.932,84
00G5
CONTRIBUICAO DA UNIAO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDACOES PARA O CUSTEIO DO REGIME DE PREVIDENCIA DOS
0100
SERVIDORES PUBLICOS
31FEDERAIS DECORRENTE DO PAGAMENTO
46.020,00DE PRECATORIOS E REQUISICOES
46.020,00 DE PEQUENO VALOR46.020,00
46.020,00
46.020,00
0181
PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS
0100
31
37.981,00
3.679.482,00
3.679.482,00
3.679.482,00
3.679.482,00
18.573.800,00
0005
CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO(PRECATORIOS) DEVIDA PELA UNIAO, AUTARQUIAS

0100E FUNDACOES PUBLICAS
31
0181
0153
31
18.573.800,00
18.573.800,00
18.573.800,00
18.573.800,00
0181
0156
31
5.807.633,00
5.807.633,00
5.807.633,00
5.807.633,00
5.807.633,00
0181
0169
31
10.008.235,00
10.008.235,00
10.007.914,37
10.007.914,37
10.007.914,37
09HB
2000
CONTRIBUICAO DA UNIAO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDACOES PARA O CUSTEIO DO REGIME DE PREVIDENCIA DOS
0100
SERVIDORES PUBLICOS
31FEDERAIS
9.962.215,00
47.229.950,00
10.082.215,00
49.029.950,00
9.806.397,84
48.018.197,99
9.806.397,84
48.018.197,99
9.806.397,84
48.018.197,99
17.009.181.059,00
18.808.970.686,00
17.809.636.881,91
17.809.636.881,91
14.803.180.831,70
306.053,00
306.052,93
306.052,93
306.052,93
0100
31
DESPESAS CORRENTES
0005

0100E FUNDAES PBLICAS
33
00GU
APOIO MANUTENO DA EDUCAO INFANTIL
0112
33
0509
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO BSICA
0100
33
370.956,00
7.730.000,00
88.331.000,00
7.730.000,00
425.000,00
425.000,00
0509
0112
33
45.178.421,00
76.445.691,00
58.081.460,21
58.081.460,21
10.074.653,18
0509
0113
33
111.943.200,00
128.443.200,00
112.873.236,36
112.873.236,36
85.163.907,48
0509
0250
33
3.151.579,00
3.151.579,00
3.151.579,00
3.151.579,00
0509
0313
33
35.716.839,00
35.807.381,81
35.807.381,81
0511
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO ESPECIAL
0100
33
3.070.000,00
3.070.000,00
50.000,00
50.000,00
0511
0112
33
2.000.000,00
2.000.000,00
0515
DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PARA A EDUCAO BSICA
0100
33
5.379.463,00
52.826.259,00
31.645.601,72
31.645.601,72
31.645.601,72
0515
0113
33
1.079.509.489,00
1.101.261.969,00
1.042.084.469,99
1.042.084.469,99
1.042.084.469,99
0515
0293
33
60.187.053,00
60.187.053,00
52.186.139,69
52.186.139,69
52.159.259,01
0515
0313
33
29.060.953,00
21.816.470,28
21.816.470,28
21.816.470,28
0920
CONCESSO DE BOLSA PARA EQUIPES DE ALFABETIZAO
0112
33
300.750.000,00
300.750.000,00
300.750.000,00
269.927.475,00
0920
0113
33
38.450.000,00
0920
0313
33
38.450.000,00
38.450.000,00
38.450.000,00
8.902.300,00
573.712.229,67
339.200.000,00
35.777.882,70
-
0969
APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCAO BSICA
0113
33
644.000.000,00
579.600.000,00
573.712.229,67
573.712.229,67
09CW
APOIO REESTRUTURAO DA REDE FSICA PBLICA DA EDUCAO BSICA
0100
33
3.180.000,00
3.180.000,00
400.000,00
400.000,00
09CW
0112
33
13.100.000,00
09CW
09CW

0113
0313
33
33
15.000.000,00
-
0A26
CONCESSO DE AUXLIO-FINANCEIRO
0112
33
14.017.100,00
14.017.100,00
11.213.680,00
11.213.680,00
7.517.900,00
0A30
CONCESSO DE BOLSA DE INCENTIVO FORMAO DE PROFESSORES PARA A EDUCAO BSICA
0112
33
240.647.936,00
140.647.936,00
140.647.936,00
140.647.936,00
130.222.945,00
0A30
CONCESSO DE BOLSA DE INCENTIVO FORMAO DE PROFESSORES PARA A EDUCAO BSICA
0313
33
8.364.545,00
8.052.000,00
8.052.000,00
6.534.495,00
0E36
COMPLEMENTAO DA UNIO AO FUNDO DE MANUTENO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO BSICA E DE VALORIZAO

0100
DOS PROFISSIONAIS
33
DA EDUCAO - FUNDEB
6.242.249.779,00
6.242.249.779,00
6.242.249.779,00
6.242.249.779,00
5.655.250.151,34
0E36

0112
DOS PROFISSIONAIS
33
DA EDUCAO - FUNDEB
2.675.249.904,00
2.675.249.904,00
2.675.249.904,00
2.675.249.904,00
2.390.046.382,50
0E36

0388
DOS PROFISSIONAIS
33
DA EDUCAO - FUNDEB
1.493.062.376,00
1.493.062.376,00
1.493.062.376,00
3.671.328,65
0E53
APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A EDUCAO BSICA - CAMINHO DA ESCOLA
0100
33
250.000,00
2000
0100
33
88.000.000,00
95.000.000,00
83.571.934,14
83.571.934,14
63.612.520,55
2004
0100
33
1.011.840,00
1.311.840,00
1.272.906,27
1.272.906,27
1.272.906,27
2010
0100
33
12.000,00
100.000,00
57.823,65
57.823,65
57.823,65
2011
0100
33
348.814,00
348.814,00
145.530,40
145.530,40
145.530,40
1.997.674,59
1.997.674,59
1.997.674,59
28.100.000,00
960,00
2012
0100
33
1.891.315,00
2.188.482,00
20B7
SERVIOS DE CONCESSO, MANUTENO, PAGAMENTO E CESSAO DE AUXLIO FINANCEIRO
0112
33
50.000,00
50.000,00
20CW
0100
33
63.572,00
63.572,00
2272
0100
33
2272
0112
33
2272
0312
33
2A74
INFRA-ESTRUTURA DE COMUNICAES PARA A EDUCAO PBLICA
0112
33
49.776.521,00
33.975.000,00
ACOMPANHAMENTO DA EXECUO ORAMENTRIA POR AO - FNDE
5.200.000,00
54.064.021,00
13.826.809,26
-
61.273,56
42.762.397,72
13.826.809,26
-
61.273,56
42.762.397,72
10.245.998,04
-
26.016.808,67
3.400.000,00
936.652,17
936.652,17
359.788,67
15.839.351,00
15.002.886,00
15.002.886,00
14.992.886,00
200
AO
ESPECIFICAO
FONTE
GND
LEI N 12.381/2011
LEI + CRED.
2A74
INFRA-ESTRUTURA DE COMUNICAES PARA A EDUCAO PBLICA
0113
33
2A95
ELEVAO DA ESCOLARIDADE E QUALIFICAO PROFISSIONAL -PROJOVEM URBANO E CAMPO
0112
33
40.207.500,00
2C95
FORMAO EM SERVIO DE FUNCIONRIOS DA EDUCAO BSICA
0100
33
6.372.041,00
2C95
0112
33
6.300.000,00
2C95
0113
33
2.000.000,00
2C95
0313
33
4042
CAPACITAO PARA PROMOO DA SADE NA ESCOLA
0100
33
4045
DISTRIBUIO DE ACERVOS BIBLIOGRFICOS PARA A EDUCAOBSICA
0112
33
4045
0113
33
4045
0313
33
4046
DISTRIBUIO DE MATERIAIS E LIVROS DIDTICOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
0113
33
4.800.000,00
115.760.000,00
235.959.000,00
-
EMPENHADO
LIQUIDADO
PAGO
21.533.149,00
40.207.500,00
1.374.837,00
11.760.000,00
1.552.283,00
4.800.000,00
3.840.000,00
3.840.000,00
130.000.000,00
72.300.567,08
72.300.567,08
870.032,92
17.336.000,00
5.592.524,83
5.592.524,83
3.701.181,31
8.333.800,00
3.864.854,20
3.864.854,20
305.879.800,00
305.651.429,30
305.651.429,30
225.698.090,76
4046
DISTRIBUIO DE MATERIAIS E LIVROS DIDTICOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
0313
33
137.909.620,00
137.819.994,98
137.819.994,98
135.758.862,42
4572
0100
33
2.000.000,00
2.000.000,00
1.632.817,12
1.632.817,12
1.209.800,70
4641
PUBLICIDADE DE UTILIDADE PBLICA
0112
33
9.000.000,00
9.000.000,00
9.000.000,00
9.000.000,00
6.248.767,28
6310
DISTRIBUIO DE EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAO ESPECIAL
0100
33
1.100.000,00
600.000,00
6322
DISTRIBUIO DE MATERIAIS E LIVROS DIDTICOS PARA O ENSINO MDIO
0112
33
521.738.000,00
521.738.000,00
521.738.000,00
521.738.000,00
468.564.821,12
6322
DISTRIBUIO DE MATERIAIS E LIVROS DIDTICOS PARA O ENSINO MDIO
0113
33
268.862.000,00
198.941.200,00
198.941.200,00
198.941.200,00
112.462.759,90
6333

0100
33
10.000.000,00
10.000.000,00
6333

0112
33
61.215.200,00
10.181.200,00
4.060.049,09
4.060.049,09
2.318.708,20
6333

0113
33
35.210.000,00
11.699.718,38
11.699.718,38
17.203,20
6333

0313
33
21.696.032,00
437.507,62
437.507,62
132.806,59
6372
INFRA-ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAO PARA A EDUCAO PBLICA
0112
33
2.127.952,64
6372
0313
33
8252
EDUCAO PROFISSIONAL E TECNOLGICA A DISTNCIA - E-TEC BRASIL
0112
33
8252
0113
33
5.000.000,00
1.999.999,12
1.999.999,12
8252
0312
33
20.447.187,00
13.066.215,85
13.066.215,85
2.362.866,61
8264
FORMAO PARA A GESTO DAS AES EDUCACIONAIS E CONTROLE SOCIAL
0100
33
12.000.000,00
12.000.000,00
8.417.760,47
8.417.760,47
3.793.068,98
8270
DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAO DO SISTEMA NACIONAL DECERTIFICAO PROFISSIONAL
0112
33
9.453.600,00
8270
DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAO DO SISTEMA NACIONAL DECERTIFICAO PROFISSIONAL
0113
33
8429
0112
33
22.115.000,00
40.000.000,00
81.932.910,00
12.603.500,00
9.160.241,13
9.160.241,13
12.377.631,00
1.703.897,00
1.703.897,00
40.000.000,00
35.426.820,90
35.426.820,90
9.453.600,00
331.544,00
331.544,00
0113
33
57.795.858,00
0313
33
27.469.414,00
8602
DISSEMINAO DE TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS
0112
33
896.831,10
896.831,10
33
2.361.023,00
0293
33
20.000.000,00
8613
FORMAO DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS PARA A EDUCAO ESPECIAL
0112
33
33
33
8616
PROMOO DO ACESSO DAS PESSOAS COM DEFICINCIA EDUCAO PROFISSIONAL
0113
33
8652
MODERNIZAO DAS REDES PBLICAS ESTADUAL E MUNICIPAL DE EDUCAO PROFISSIONAL E TECNOLGICA
0112
33
8652
0113
33
8652
0312
33
8680
APOIO AO FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DOS SISTEMAS DE ENSINO
0112
33
8680
0113
33
8680
0313
33
8682
APOIO ELABORAO DA PROPOSTA PEDAGGICA, PRTICAS E RECURSOS PEDAGGICOS PARA EDUCAO INFANTIL
0112
33
8682
APOIO ELABORAO DA PROPOSTA PEDAGGICA, PRTICAS E RECURSOS PEDAGGICOS PARA EDUCAO INFANTIL
0113
33
8684
APOIO AO DESENVOLVIMENTO CURRICULAR, PRTICAS E RECURSOS PEDAGGICOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL

0112
33
8684
APOIO AO DESENVOLVIMENTO CURRICULAR, PRTICAS E RECURSOS PEDAGGICOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL

0313
33
8686
APOIO AO DESENVOLVIMENTO CURRICULAR, PRTICAS E RECURSOS PEDAGGICOS PARA O ENSINO MDIO
0112
33
5.859.000,00
31.900.000,00
896.831,10
0113
0112
2.036.839,26
0113
1.838.996,10
12.270.453,26
PROMOO DO ACESSO DAS PESSOAS COM DEFICINCIA EDUCAO PROFISSIONAL
12.270.453,26
8602
FORMAO DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS PARA A EDUCAO ESPECIAL
16.038.977,00
8602
8613
2.784.385,09
8616
2.784.385,09
8429
38.171.050,00
4.137.052,00
8429
48.000.000,00
22.263.543,02
14.071.050,00
24.100.000,00
2.687.200,00
3.171.800,00
6.562.610,35
325.000,00
-
6.562.610,35
325.000,00
-
1.319.104,35
-
10.900.000,00
5.781.889,85
5.781.889,85
21.484.786,00
12.575.943,00
12.575.943,00
7.913.166,79
8.645.313,00
8.463.466,75
8.463.466,75
5.698.747,15
12.620.000,00
482.744,00
412.310,92
412.310,92
214.047,23
9.337.256,00
2.090.682,40
2.090.682,40
603.488,50
12.000.238,00
2.430.379,84
2.430.379,84
264.721,21
5.000.000,00
3.392.484,35
3.392.484,35
2.835.484,35
8.500.000,00
8.500.000,00
8.500.000,00
1.800.000,00
6.800.000,00
6.800.000,00
6.800.000,00
5.445.184,00
1.700.000,00
1.700.000,00
6.800.000,00
605.506,98
605.506,98
16.078.856,00
795.831,30
795.831,30
3.277.148,82
335.515,28
8686
APOIO AO DESENVOLVIMENTO CURRICULAR, PRTICAS E RECURSOS PEDAGGICOS PARA O ENSINO MDIO
0313
33
86AB
PRODUO, AQUISIO E DISTRIBUIO DE MATERIAL PEDAGGICO
0112
33
541.466,00
541.466,00
86AD
FORMAO DE PROFISSIONAIS
0112
33
13.307.913,00
1.377.122,00
201
AO
ESPECIFICAO
FONTE
GND
0113
33
LEI N 12.381/2011
LEI + CRED.
86AD
FORMAO DE PROFISSIONAIS
8741
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS EDUCACIONAIS PARA ACESSO EPERMANNCIA NA UNIVERSIDADE DE ESTUDANTES

0100 DE BAIXA RENDA E GRUPOS
33
SOCIALMENTE DISCRIMINADOS
39.069.152,00
8742
INTEGRAO DA COMUNIDADE NO ESPAO ESCOLAR
0112
33
8742
0113
33
4.500.000,00
-
EMPENHADO
LIQUIDADO
PAGO
10.600.000,00
1.262.978,28
1.262.978,28
35.998,80
39.069.152,00
12.748.797,64
12.748.797,64
5.938.644,49
2.500.000,00
2.000.000,00
8744
APOIO ALIMENTAO ESCOLAR NA EDUCAO BSICA
0100
33
2.479.431.258,00
2.377.059.660,00
2.354.695.814,00
2.354.695.814,00
2.354.695.814,00
8744
0118
33
704.606.027,00
704.606.027,00
690.856.204,81
690.856.204,81
685.998.551,14
8750
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO DO CAMPO, DAS COMUNIDADES INDGENAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS

0112
33
23.691.000,00
9.811.746,00
2.324.899,64
2.324.899,64
443.753,23
8750

0113
33
13.879.254,00
865.150,26
865.150,26
8750

0313
33
5.188.254,00
8751
APOIO INSERO DAS TEMTICAS DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E MEIO AMBIENTE NO PROCESSO EDUCACIONAL
0112
33
38.298.000,00
7.272.365,00
4.308.480,84
4.308.480,84
1.482.910,77
2.442.871,74
2.442.871,74
973.079,08
8751
0113
33
31.025.635,00
8751
0313
33
7.777.635,00
8790
APOIO ALFABETIZAO E EDUCAO DE JOVENS E ADULTOS
0112
33
8790
APOIO ALFABETIZAO E EDUCAO DE JOVENS E ADULTOS
0113
33
8822
INCENTIVO LEITURA PARA JOVENS E ADULTOS
0112
33
8822
0113
33
8822
0313
33
3.658.238,00
8823
DISTRIBUIO DE MATERIAIS E LIVROS DIDTICOS PARA A EDUCAO DE JOVENS E ADULTOS
0100
33
13.799.000,00
192.000.000,00
12.854.000,00
137.800.000,00
132.803.924,17
132.803.924,17
112.979.035,74
15.000.000,00
4.624.962,00
8.229.038,00
8823
0113
33
163.400.000,00
165.941.000,00
163.400.000,00
163.400.000,00
154.970.614,72
8870
OLIMPADAS ESCOLARES
0112
33
36.000.000,00
28.800.000,00
26.810.772,65
26.810.772,65
26.810.772,65
8870
OLIMPADAS ESCOLARES
0113
33
2.175.766,00
8870
OLIMPADAS ESCOLARES
0313
33
1.400.000,00
8954
APOIO EDUCACIONAL A CRIANAS, ADOLESCENTES E JOVENS EMSITUAO DE DISCRIMINAO E VULNERABILIDADE

0100SOCIAL
8957
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO NAS COMUNIDADES REMANESCENTES DE QUILOMBOS
0100
33
7.073.000,00
7.073.000,00
33
1.000.000,00
1.000.000,00
3.610.016.670,00
4.008.023.942,00
INVESTIMENTO
692.887,20
3.542.882.310,11
692.887,20
3.542.882.310,11
571.660,00
1.507.964.483,02
0509
0100
44
8.915.000,00
3.915.000,00
1.461.969,70
1.461.969,70
0509
0112
44
160.920.034,00
292.931.398,00
235.437.135,75
235.437.135,75
16.334.695,49
0509
0113
44
73.680.098,00
76.000.855,00
51.945.854,11
51.945.854,11
15.837.348,28
0509
0282
44
112.290.668,00
112.290.668,00
112.090.663,77
112.090.663,77
33.812.813,53
0509
0313
44
0511
0100
44
0515
0100
44
5.379.463,00
7.933.667,00
3.931.363,27
3.931.363,27
3.931.363,27
0515
0113
44
351.864.532,00
357.112.052,00
337.805.135,04
337.805.135,04
337.790.156,12
11.830.009,13
5.200.000,00
10.170,00
5.200.000,00
49.000,00
49.000,00
0515
0313
44
15.000.000,00
11.830.009,13
11.830.009,13
09CW
0100
44
68.753.760,00
38.457.597,00
14.462.662,66
14.462.662,66
3.215.368,18
09CW
0112
44
83.522.553,00
67.759.377,00
67.198.853,57
67.198.853,57
13.628.729,42
09CW
0113
44
425.000.000,00
473.439.891,00
366.409.446,77
366.409.446,77
235.234.785,46
09CW
0293
44
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
10.538.008,05
09CW
0312
44
22.484.786,00
10.118.042,35
10.118.042,35
1.783.423,79
09CW
0313
44
45.095.792,00
29.003.517,82
29.003.517,82
15.168.183,13
0E53
0100
44
15.568.041,00
10.446.000,00
3.677.783,32
3.677.783,32
0E53
0112
44
11.706.000,00
351.286.215,00
323.416.120,93
323.416.120,93
203.690.040,00
67.128.826,00
52.914.899,79
52.914.899,79
48.422.825,60
0E53
0113
44
345.000.000,00
0E53
0293
44
20.000.000,00
12KU
IMPLANTAO DE ESCOLAS PARA EDUCAO INFANTIL
0112
44
750.811.732,00
750.811.732,00
750.811.731,27
750.811.731,27
263.317.088,34
12KU
0113
44
120.187.053,00
120.187.053,00
120.187.051,78
120.187.051,78
38.305.207,59
12KU
0293
44
20.000.000,00
20.000.000,00
19.999.999,18
19.999.999,18
6.862.495,72
12KV
IMPLANTAO E ADEQUAO DE ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES
0113
44
479.525.000,00
479.525.000,00
479.524.998,84
479.524.998,84
117.051.434,11
2000
0100
44
27.000.000,00
20.000.000,00
19.813.842,43
19.813.842,43
8.611.052,61
2272
0112
44
4.599.500,00
312.000,00
1.206,88
1.206,88
1.206,88
2C95
0112
44
700.000,00
700.000,00
202
AO
ESPECIFICAO
FONTE
GND
LEI N 12.381/2011
LEI + CRED.
EMPENHADO
LIQUIDADO
PAGO
6310
0100
44
3.450.000,00
3.950.000,00
198.989,90
198.989,90
6310
0112
44
48.875.000,00
48.875.000,00
22.326.524,80
22.326.524,80
649,80
6333

0112
44
7.912.800,00
304.625,00
211.881,38
211.881,38
47.442,36
6333

0113
44
7.608.175,00
48.448,93
48.448,93
6372
0100
44
28.808.000,00
28.807.955,89
28.807.955,89
6372
0112
44
31.620.000,00
31.620.000,00
31.620.000,00
73.000.000,00
8.953.644,18
6372
0113
44
22.083.500,00
12.553.798,00
12.553.798,00
6372
0313
44
100.763.415,00
100.763.414,20
100.763.414,20
8252
0112
44
20.000.000,00
20.000.000,00
13.143.578,62
13.143.578,62
8429
0112
44
8.049.436,00
1.194.750,00
8429
0113
44
6.854.686,00
8429
0313
44
8652
0112
44
306.100.000,00
8680
0112
44
1.380.000,00
8680
0113
44
8742
0112
44
8742
0113
44
8746
APOIO AQUISIO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE PBLICA DA EDUCAO INFANTIL
0100
44
8746
0112
44
8746
0113
44
30.000.000,00
14.642.825,02
14.642.825,02
90.687,57
8746
0313
44
35.090.262,00
29.585.833,60
29.585.833,60
451.880,03
8750

0313
44
542.700,00
RESERVA
0998
1.194.750,00
306.100.000,00
-
126.000,00
-
49
300.000.000,00
CRDITO EXTRAORDINRIO
112.190.664,51
500.000,00
126.000,00
300.000.000,00
0113
253.888.635,05
3.000.000,00
30.000.000,00
863.279,87
1.380.000,00
500.000,00
253.888.635,05
2.999.136,36
2.999.136,36
687.123.697,00
686.196.650,47
686.196.650,47
435.309.312,37
00FA
APOIO RECUPERAO DA REDE FSICA ESCOLAR PBLICA
0300
33
29.600.000,00
29.600.000,00
29.600.000,00
29.600.000,00
0969
APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCAO BSICA
0342
33
102.828,00
102.827,77
102.827,77
102.827,77
20RW
APOIO FORMAO PROFISSIONAL E TECNOLGICA
0100
33
50.000.000,00
49.072.953,70
49.072.953,70
453.911,10
20RW
0112
33
76.669.000,00
76.669.000,00
76.669.000,00
20RW
0113
33
333.861.000,00
333.861.000,00
333.861.000,00
8744
0342
33
12.490.869,00
12.490.869,00
12.490.869,00
12.490.869,00
8823
0300
33
140.000.000,00
140.000.000,00
140.000.000,00
140.000.000,00
00FA
APOIO A RECUPERACAO DA REDE FISICA ESCOLAR PUBLICA
0300
44
44.400.000,00
44.400.000,00
44.400.000,00
44.400.000,00
208.261.704,50
203
AO
ESPECIFICAO
FONTE
GND
SALRIO EDUCAO
0369
COTA-PARTE DOS ESTADOS E DF DO SALARIO-EDUCACAO
0113
33
0369
COTA-PARTE DOS ESTADOS E DF DO SALARIO-EDUCACAO
0313
33
TOTAL
CONSOLIDADO
SETENAS JUDICIAIS
LEI N 12.381/2011
LEI + CRED.
LIQUIDADO
PAGO
7.142.535.561,00
7.923.611.048,00
7.923.611.048,00
7.923.611.048,00
7.319.252.777,56
7.142.535.561,00
7.814.906.725,00
7.814.906.725,00
7.814.906.725,00
7.262.902.932,56
108.704.323,00
108.704.323,00
108.704.323,00
56.349.845,00
31.525.278.641,00
30.058.588.268,53
30.058.588.268,53
24.161.968.782,69
28.153.747.764,00
GND
EMPENHADO
LEI N 12.381/2011
LEI + CRED.
EMPENHADO
LIQUIDADO
PAGO
31
348.640,00
321.933,00
321.932,84
321.932,84
33
370.956,00
306.053,00
306.052,93
306.052,93
306.052,93
FUNDEB
33
8.917.499.683,00
10.410.562.059,00
10.410.562.059,00
10.410.562.059,00
8.048.967.862,49
RESERVA
49
300.000.000,00
PESSOAL
321.932,84
91.665.834,00
97.227.335,00
95.939.445,20
95.939.445,20
95.939.445,20
865.179.082,32
15253
NCA
1.098.568.393,00
1.721.949.046,00
1.177.291.961,35
1.177.291.961,35
15253
NCB
3.151.579,00
3.151.579,00
3.151.579,00
3.151.579,00
15253
NCC
15253
NCD
1.821.149.617,00
1.611.587.320,00
1.314.989.166,83
1.314.989.166,83
1.010.162.467,50
15253
NIA
1.662.404.952,00
1.618.307.672,00
1.366.052.291,94
1.366.052.291,94
499.789.276,33
15253
NIB
15253
NIC
112.290.668,00
112.290.668,00
112.090.663,77
112.090.663,77
33.812.813,53
15253
NID
1.478.077.055,00
1.897.379.883,00
1.711.172.846,96
1.711.172.846,96
620.810.864,64
15253
NUA
3.327.541,00
4.012.708,00
3.535.208,47
3.535.208,47
3.473.934,91
15253
NUB
15253
NOA
5.330.357.285,00
5.299.647.640,00
5.120.563.437,60
5.120.563.437,60
5.115.663.924,33
15253
NOD
192.000.000,00
137.800.000,00
132.803.924,17
132.803.924,17
112.979.035,74
7.142.535.561,00
7.923.611.048,00
7.923.611.048,00
7.923.611.048,00
7.319.252.777,56
SALRIO EDUCAO
CRDITO EXTRAORDINRIO
28.153.747.764,00
687.123.697,00
686.196.650,47
686.196.650,47
435.309.312,37
31.525.278.641,00
30.058.588.268,53
30.058.588.268,53
24.161.968.782,69
204
ACOMPANHAMENTO DA EXECUO ORAMENTRIA E FINANCEIRA DE 2011 - INEP
AO
ESPECIFICAO
FONTE
GND
PESSOAL
LEI N 12.381/2011
LEI + CRED.
EMPENHADO
LIQUIDADO
PAGO
31.907.502,00
39.207.866,00
37.798.526,47
37.798.526,47
37.798.526,47
152.492,00
152.491,94
152.491,94
152.491,94
0005

0100
E FUNDAES
31
PBLICAS 161.567,00
00G5

0100
DOS SERVIDORES
31
PBLICOS FEDERAIS
21.327,00
DECORRENTE DO PAGAMENTO
21.327,00
DE PRECATRIOS E REQUISIES
21.327,00 DE PEQUENO21.327,00
VALOR
0181
09HB

0100
DOS SERVIDORES
31
PBLICOS FEDERAIS
5.229.587,00
2000
0100
0100
31
31
DESPESAS CORRENTES
910.638,00
1.402.834,00
1.349.346,58
1.349.346,58
21.327,00
1.349.346,58
5.229.587,00
4.930.725,11
4.930.725,11
4.930.725,11
25.584.383,00
32.401.626,00
31.344.635,84
31.344.635,84
31.344.635,84
475.879.029,00
487.709.381,00
474.932.083,93
474.932.083,93
381.631.639,67
128A
AQUISICAO E ADEQUACAO DO PREDIO-SEDE DO INEP
0300
33
2000
0100
33
49.131.000,00
49.131.000,00
43.623.154,82
43.623.154,82
27.216.714,68
2004
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES
0100
33
689.718,00
589.718,00
426.865,59
426.865,59
426.865,59
2010
ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORESE EMPREGADOS
0100
33
12.540,00
46.540,00
37.590,55
37.590,55
37.590,55
2011
AUXILIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS
0100
33
65.463,00
65.463,00
53.599,47
53.599,47
53.599,47
2012
AUXILIO-ALIMENTACAO AOS SERVIDORES E EMPREGADOS
0100
33
1.208.205,00
1.297.205,00
1.235.173,12
1.235.173,12
1.235.173,12
20CW
ASSISTENCIA MEDICA AOS SERVIDORES E EMPREGADOS - EXAMES PERIODICOS
0100
33
59.580,00
59.580,00
2272
0112
33
41.750.000,00
40.550.000,00
4000
ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS
0112
33
9.150.000,00
9.150.000,00
4014
CENSO ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA
0112
33
11.479.000,00
13.979.000,00
4017
EXAMES NACIONAIS DE HABILIDADES E COMPETENCIAS
0112
33
181.833.966,00
186.391.568,00
0250
33
45.379.557,00
4022
AVALIACAO DA EDUCACAO BASICA
0112
33
55.600.000,00
4572
CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO 0112
33
4641
0112
33
6291
AVALIACOES INTERNACIONAIS DE ALUNOS
0112
6503
CENSO DA EDUCACAO SUPERIOR
0112
8257
AVALIACAO DA EDUCACAO SUPERIOR
39.179.919,03
33.525.769,69
7.999.810,67
7.999.810,67
4.202.756,42
12.731.748,93
12.731.748,93
9.897.693,74
185.587.004,27
185.587.004,27
139.578.089,49
57.186.909,00
57.186.909,00
57.186.909,00
57.179.313,25
59.542.398,00
59.005.870,50
59.005.870,50
51.070.344,03
1.200.000,00
475.754,91
475.754,91
456.696,10
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.499.862,29
33
1.270.000,00
2.270.000,00
1.757.982,38
1.757.982,38
1.228.902,86
33
1.500.000,00
1.500.000,00
1.006.842,22
1.006.842,22
722.955,27
0112
33
42.271.978,00
30.271.978,00
30.152.949,81
30.152.949,81
22.158.368,22
0175
33
32.978.022,00
32.978.022,00
32.970.908,66
32.970.908,66
31.140.944,90
41.250.000,00
41.250.000,00
30.057.258,30
30.057.258,30
11.862.024,10
INVESTIMENTO
39.179.919,03
2000
0100
44
10.000.000,00
10.000.000,00
2.723.002,27
2.723.002,27
101.883,27
2272
0112
44
28.250.000,00
28.250.000,00
25.258.934,73
25.258.934,73
9.689.115,36
4000
ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS
0112
44
300.000,00
300.000,00
30.390,73
30.390,73
26.094,90
4014
CENSO ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA
0112
44
2.700.000,00
2.700.000,00
2.044.930,57
2.044.930,57
2.044.930,57
ACOMPANHAMENTO DA EXECUO ORAMENTRIA POR AO - INEP
205
ACOMPANHAMENTO DA EXECUO ORAMENTRIA E FINANCEIRA DE 2011 - INEP
AO
ESPECIFICAO
FONTE
GND
LEI N 12.381/2011
LEI + CRED.
EMPENHADO
LIQUIDADO
PAGO
CONSOLIDADO
GND
LEI N 12.381/2011
LEI + CRED.
EMPENHADO
LIQUIDADO
PAGO
SETENAS JUDICIAIS
31
33
161.567,00
152.492,00
152.491,94
-
152.491,94
-
152.491,94
-
PESSOAL
31.745.935,00
39.055.374,00
37.646.034,53
37.646.034,53
37.646.034,53
26290
NCA
82.109.022,00
82.109.022,00
76.594.063,48
76.594.063,48
58.357.659,58
26290
NCB
45.379.557,00
57.186.909,00
57.186.909,00
57.186.909,00
57.179.313,25
26290
NCC
26290
NCD
346.354.944,00
346.354.944,00
339.397.882,72
339.397.882,72
264.341.438,11
26290
NIA
10.000.000,00
10.000.000,00
2.723.002,27
2.723.002,27
101.883,27
26290
NIB
26290
NIC
26290
NID
26290
NUA
31.250.000,00
31.250.000,00
27.334.256,03
27.334.256,03
11.760.140,83
2.035.506,00
2.058.506,00
1.753.228,73
1.753.228,73
1.753.228,73
549.036.531,00
568.167.247,00
542.787.868,70
542.787.868,70
431.292.190,24
ACOMPANHAMENTO DA EXECUO ORAMENTRIA POR AO - INEP
206
ACOMPANHAMENTO DA EXECUO ORAMENTRIA E FINANCEIRA DE 2011 - FUCAPES
AO
ESPECIFICAO
FONTE
GND
LEI N 12.381/2011
PESSOAL
LEI + CRED.
EMPENHADO
LIQUIDADO
PAGO
51.714.735,00
52.856.412,00
51.490.077,21
51.490.077,21
51.490.076,47
658.471,00
621.488,00
621.487,61
0005
CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO(PRECATORIOS) DEVIDA PELA UNIAO, AUTARQUIAS E FUNDACOES
0100
PUBLICAS
31
621.487,61
621.487,61
00G5
CONTRIBUICAO DA UNIAO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDACOES PARA O CUSTEIO DO REGIME DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
0100 PUBLICOS31
FEDERAIS DECORRENTE DO86.918,00
PAGAMENTO DE PRECATORIOS
87.364,00
E REQUISICOES DE PEQUENO87.364,00
VALOR
87.364,00
87.363,26
0181
0100
31
1.412.482,14
1.412.482,14
300.000,00
1.478.214,00
1.412.482,14
0181
0153
31
130.377,00
130.377,00
130.377,00
130.377,00
130.377,00
0181
0156
31
3.057.218,00
3.057.218,00
3.056.858,74
3.056.858,74
3.056.858,74
0181
0169
31
4.933.630,00
4.933.630,00
4.933.223,01
4.933.223,01
4.933.223,01
09HB
CONTRIBUICAO DA UNIAO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDACOES PARA O CUSTEIO DO REGIME DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
0100 PUBLICOS31
FEDERAIS
7.609.208,00
7.609.208,00
7.366.898,29
7.366.898,29
7.366.898,29
2000
34.938.913,00
34.938.913,00
33.881.386,42
33.881.386,42
33.881.386,42
2.833.681.906,00
2.818.404.233,00
2.574.996.237,76
2.574.996.237,76
1.882.126.140,13
0100
31
DESPESAS CORRENTES
009H
CONCESSAO DE BOLSAS EM ATENDIMENTO AO PLANO NACIONAL DE POS-DOUTORADO
0112
33
102.606.000,00
102.606.000,00
102.589.500,00
102.589.500,00
55.159.020,00
009U
CONCESSAO DE BOLSA DE INICIACAO A DOCENCIA - PIBID
0112
33
178.531.624,00
155.062.624,00
144.972.830,00
144.972.830,00
115.852.045,93
0487
CONCESSAO E MANUTENCAO DE BOLSAS DE ESTUDOS NO PAIS
0100
33
0487
0112
33
0487
0250
33
0935
CONCESSAO E MANUTENCAO DE BOLSAS DE ESTUDOS NO EXTERIOR
0112
33
126.894.236,00
126.894.236,00
141.385.842,12
141.385.842,12
83.389.212,29
0967
CONCESSAO DE BOLSAS PARA COOPERACAO INTERNACIONAL E DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E INOVACAO
0112
33
134.557.715,00
133.757.715,00
144.227.956,28
144.227.956,28
83.247.658,86
09GK
CONCESSAO DE BOLSAS DE QUALIFICACAO DE PESSOAL DE ALTONIVEL PARA O ATENDIMENTO DAS DIRETRIZES DA POLITICA
0112
INDUSTRIAL, TECNOLOGICA
33
E DE COMERCIO
117.176.840,00
EXTERIOR
117.176.840,00
117.142.618,64
117.142.618,64
98.679.510,83
0A30
CONCESSAO DE BOLSA DE INCENTIVO A FORMACAO DE PROFESSORES PARA A EDUCACAO BASICA
425.591.920,00
425.591.920,00
355.991.605,00
355.991.605,00
313.311.095,00
0112
33
1.185.632.243,00
-
1.158.452.243,00
-
1.154.261.451,91
-
1.154.261.451,91
877.283.041,02
0B95
CONCESSAO DE BOLSAS DE QUALIFICACAO DE PESSOAL DE ALTONIVEL PARA PESQUISA EM TEMAS ESTRATEGICOS - NOVAS
0112
FRONTEIRAS DA
33POS-GRADUACAO
35.787.885,00
35.787.885,00
33.356.097,82
33.356.097,82
10.087.103,00
2000
0100
33
36.580.002,00
36.580.002,00
36.517.141,62
36.517.141,62
32.101.038,88
2000
0250
33
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
1.787.552,59
2004
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES
0100
33
1.060.365,00
747.692,00
513.612,03
513.612,03
513.612,03
2010
ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORESE EMPREGADOS
0100
33
46.569,00
61.569,00
53.736,75
53.736,75
53.736,75
2011
AUXILIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS
0100
33
121.606,00
121.606,00
81.134,37
81.134,37
81.134,37
2012
AUXILIO-ALIMENTACAO AOS SERVIDORES E EMPREGADOS
0100
33
1.412.937,00
1.412.937,00
1.328.829,76
1.328.829,76
1.328.829,76
25.273.061,67
25.273.061,67
15.216.653,53
20CV
FOMENTO A ESTUDOS E PESQUISAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA
0112
33
23.139.694,00
34.508.694,00
20CW
ASSISTENCIA MEDICA AOS SERVIDORES E EMPREGADOS - EXAMES PERIODICOS
0100
33
69.660,00
69.660,00
20CY
CONCESSAO DE BOLSAS DE COOPERACAO INTERNACIONAL PARA OAPRIMORAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 0112
BASICA
33
6.000.000,00
6.000.000,00
4.825.007,84
4.825.007,84
3.016.727,14
2317
ACESSO A INFORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA
0112
33
128.289.830,00
141.289.830,00
152.125.554,97
152.125.554,97
101.881.352,78
2317
ACESSO A INFORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA
0250
33
5.000.000,00
5.000.000,00
5.631.341,94
5.631.341,94
452.272,27
4011
AVALIACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS DE POS-GRADUACAO E DE FOMENTO
0112
33
14.071.801,00
14.071.801,00
8.141.027,86
8.141.027,86
4.390.546,06
49.000.000,00
49.000.000,00
33.001.987,15
33.001.987,15
25.889.337,31
4019
FOMENTO A POS-GRADUACAO
0112
33
4019
0282
33
4572
CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO
0100
33
6333
APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL E CONTINUADA DEPROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA
0112
33
25.000.000,00
8429
FORMACAO INICIAL E CONTINUADA A DISTANCIA
0112
33
233.525.479,00
150.696.770,00
165.676.770,00
INVESTIMENTO
1.585.500,00
1.585.500,00
1.045.913,70
1.045.913,70
366.434,24
37.100.000,00
24.785.468,20
24.785.468,20
18.995.732,78
233.525.479,00
85.744.518,13
85.744.518,13
39.042.492,71
123.318.577,31
123.318.577,31
44.880.323,51
12TS
AQUISICAO E ADEQUACAO DO PREDIO-SEDE DA CAPES
0300
44
2000
0100
44
20CV
FOMENTO A ESTUDOS E PESQUISAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA
0112
44
2.000.000,00
2.000.000,00
1.766.063,78
1.766.063,78
382.897,36
4019
0112
44
86.251.256,00
101.231.256,00
89.564.586,76
89.564.586,76
34.105.745,01
15.060.000,00
ACOMPANHAMENTO DA EXECUO ORAMENTRIA POR AO - FUCAPES
15.060.000,00
3.258.051,93
3.258.051,93
2.396.388,47
207
ACOMPANHAMENTO DA EXECUO ORAMENTRIA E FINANCEIRA DE 2011 - FUCAPES
AO
ESPECIFICAO
FONTE
GND
LEI N 12.381/2011
LEI + CRED.
EMPENHADO
LIQUIDADO
PAGO
4019
0250
44
2.682.721,00
2.682.721,00
2.655.077,44
2.655.077,44
4019
0280
44
3.147.202,00
3.147.202,00
3.114.811,40
3.114.811,40
757.811,40
4019
0282
44
16.555.591,00
16.555.591,00
11.472.437,31
11.472.437,31
1.262.714,21
8429
FORMACAO INICIAL E CONTINUADA A DISTANCIA
0112
44
25.000.000,00
25.000.000,00
11.487.548,69
11.487.548,69
4.960.767,06
INVERSO FINANCEIRA
12TS
0112
45
12TS
0250
45
TOTAL
3.036.093.411,00
CONSOLIDADO
GND
SETENAS JUDICIAIS
31
33
LEI N 12.381/2011
3.036.937.415,00
LEI + CRED.
658.471,00
-
2.749.804.892,28
EMPENHADO
621.488,00
-
2.749.804.892,28
LIQUIDADO
621.487,61
-
1.014.000,00
1.978.496.540,11
PAGO
621.487,61
621.487,61
PESSOAL
51.056.264,00
52.234.924,00
50.868.589,60
50.868.589,60
50.868.588,86
15279
NCA
38.165.502,00
38.165.502,00
37.563.055,32
37.563.055,32
32.467.473,12
15279
NCB
7.000.000,00
7.000.000,00
7.631.341,94
7.631.341,94
2.239.824,86
15279
NCC
15279
NCD
15279
NIA
15279
NIB
2.682.721,00
2.682.721,00
15279
NIC
16.555.591,00
16.555.591,00
15279
NID
113.251.256,00
128.231.256,00
102.818.199,23
15279
NUA
2.785.805.267,00
2.770.825.267,00
2.527.824.527,59
2.527.824.527,59
1.845.441.529,24
18.207.202,00
18.207.202,00
6.372.863,33
6.372.863,33
3.154.199,87
2.655.077,44
2.655.077,44
1.014.000,00
11.472.437,31
11.472.437,31
1.262.714,21
102.818.199,23
39.449.409,43
2.711.137,00
2.413.464,00
1.977.312,91
1.977.312,91
1.977.312,91
3.036.093.411,00
3.036.937.415,00
2.749.804.892,28
2.749.804.892,28
1.978.496.540,11
ACOMPANHAMENTO DA EXECUO ORAMENTRIA POR AO - FUCAPES
208
Ministrio da Educao
Diretoria de Tecnologia da Informao
Anexo III
Maro, 2012
Descrio
Incio
1 - 9.1.- suprimir a deliberao inserta no subitem 9.1.8 do
Acrdo n 669/2008-TCU-Plenrio, prolatado na Sesso de
16/04/2008
16/4/2008 e inserido na Ata n 12/2008-Plenrio, mantendo-se
inalterados os demais termos do acrdo retificado, com
fundamento na Smula TCU n 145;
2 - 9.2 - reiterar as deliberaes contidas nos subitens 9.1.1, 9.1.4,
9.1.6, 9.1.7, 9.1.9, 9.1.10, 9.1.11, 9.1.12, 9.1.13, 9.1.14, 9.1.15, 9.1.16,
9.2, 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.4, 9.4.5, 9.4.6, 9.4.7, 9.4.8, 9.4.9, 9.4.11,
21/07/2010
9.4.12, 9.4.13, 9.4.14, 9.4.15, 9.4.18, 9.4.19, 9.4.20, 9.4.21, 9.4.23,
9.4.24, 9.4.25, 9.4.26, 9.4.27, 9.4.28, 9.4.29, 9.4.30 e 9.6 do Acrdo
n 669/2008-TCU-Plenrio;
21/07/2010
3 - 9.3 - Determinar ao Ministrio da Educao que:
3.1 - 9.3.1 - em seus futuros instrumentos convocatrios para
aquisio de bens e servios de TI, em ateno ao art. 55, inciso IV
c/c art. 40, 2, inciso III, da Lei n 8.666/93, estipule um prazo
para incio da execuo do objeto que obedea ao princpio da
razoabilidade, atenda s suas necessidades internas, mas que seja
plenamente exequvel por parte das licitantes;
16/04/2008
Trmino
Estado
Concludo em
21/07/2010
Instrumento
21/07/2010
100%
31/07/2012
70% Em Andamento
31/12/2012
80% Em Andamento
29/04/2010
100%
31/12/2012
60% Em Andamento
Concludo em
29/04/2010
edital_registro_522009.pdf
Consideraes do Ministrio da Educao:

Ao implementada conforme Contrato 53/2010 firmado entre o
MEC e a empresa AVANSYS.
3.2 - 9.3.2 - em observncia aos princpios da eficincia,
moralidade e publicidade estampados no caput do art. 37 da
Constituio Federal, descreva detalhadamente os servios
prestados no mbito dos acordos de cooperao internacional, bem
como as atividades desempenhadas pelos respectivos consultores, 21/07/2010
inclusive aqueles que atualmente lhe prestam servios, de maneira
a formalizar a descrio dos produtos gerados pelos profissionais
em questo, mantendo esses documentos junto aos processos de
contratao de cada consultor;
Descrio
Incio
Trmino
Estado
Instrumento

Todos os contratos sero revisados, de forma a possibilitar maior
detalhamento aos mesmos, assim como os novos contratos a serem
firmados j contero todas as solicitaes do rgo de controle.
4 - 9.4 - recomendar ao Ministrio da Educao que preveja
expressamente, em seus futuros instrumentos convocatrios para
aquisio de bens e servios de TI, possibilidades de aplicao de
sanes no que tange apresentao de atestados de capacidade
tcnica incompatveis com o objeto do certame, buscando, de
antemo, inibir a participao de empresas que no satisfaam as
condies editalcias e/ou interfiram negativamente no normal
21/07/2010
andamento de qualquer ato da licitao;
31/12/2010
100%
Concludo em
31/12/2010
06/08/2010
100%
Concludo em
06/08/2010
06/08/2010
100%
Concludo em
06/08/2010
06/08/2010
100%
Concludo em
06/08/2010
21/07/2010
100%
Concludo em
21/07/2010

Ao Implementada nos processos licitatrios desta DTI,
conforme Edital do Prego Eletrnico n 52/2009 SRP para
contratao de Servios de Suporte ao Usurio - Service Desk.
5 - 9.5 - encaminhar cpia deste Acrdo, bem como do relatrio e
voto que o fundamentarem, 6 Secretaria de Controle Externo
desta Corte e s seguintes unidades do Ministrio da Educao: 06/08/2010
Secretaria-Executiva, Diretoria de Tecnologia da Informao;
Assessor Especial de Controle Interno e Consultoria Jurdica;
6 - 9.6 - encaminhar cpia do Relatrio de Monitoramento inserto
s fls. 227/254, v. 1, Diretoria de Tecnologia da Informao do 06/08/2010
Ministrio da Educao;
7 - 9.7 - autorizar a Sefti a efetuar novo monitoramento do
cumprimento das determinaes e recomendaes ora reiteradas; 06/08/2010
e
8 - 9.8 - apensar os presentes autos ao TC n 019.111/2007-1.
21/07/2010
Descrio
Incio
9 - Reiterao, segundo Acrdo 1724/2010, das recomendaes e
21/07/2010
determinaes do Acrdo 669/2008.
9.1 - recomendar ao Ministrio da Educao, com fulcro nos arts.
43, I, da Lei n 8.443/1992 e 250, III, do Regimento Interno do
06/08/2010
TCU, que:
9.1.1 - em ateno ao princpio constitucional da eficincia e s
disposies contidas no art. 6, I, do Decreto-Lei n 200/1967,
aperfeioe o processo de planejamento institucional no
Ministrio, de forma a organizar estratgias, aes, prazos e
recursos financeiros, humanos e materiais, a fim de minimizar a
possibilidade de desperdcio de recursos pblicos e de prejuzo
ao cumprimento dos objetivos institucionais do rgo,
observando as prticas contidas no critrio 2 - Gespblica.
Trmino
21/07/2010
Estado
Concludo em
100%
21/07/2010
Concludo em
06/08/2010
06/08/2010
100%
31/12/2012
10% Em Andamento
Instrumento
-
Avaliao do Grau de implementao pelo TCU:

Por meio dos itens 1 a 3 do Ofcio de Requisio n 09307/2009-Sefti, de 6/5/2009, foram solicitados o Contrato n
52/2008 e informaes atualizadas acerca do grau de
desenvolvimento do referido alinhamento estratgico, alm de 16/04/2008
descrio de como se daria, futuramente, o processo de
deliberao e atualizao do planejamento institucional do
ministrio (fl. 211). Em resposta, por meio do Ofcio n
405/2009/SE-GAB, de 11/5/2009, o gestor declarou que, apesar
de j terem sido efetivamente realizadas algumas etapas, de
acordo com a metodologia proposta pela Fundao Getlio
Vargas, o produto relativo ao Alinhamento Estratgico do MEC
encontra-se em andamento (fl. 213).
Quanto ao futuro processo de deliberao e atualizao de seu
planejamento nstitucional, o MEC informou sobre a instituio,
por meio da Portaria MEC n 354, de 13/4/2009, do Frum de
Planejamento e Gesto do Ministrio da Educao, com o
objetivo de propor diretrizes, coordenar, articular e disseminar as
aes de planejamento estratgico e melhoria de gesto no
1735-09 Produto 2.1.pdf
Descrio
mbito do MEC (fl. 214), cujas competncias encontram-se
previstas no art. 3 da mencionada portaria (anexo 1, fl. 38).
Ressalte-se que, mesmo aps a entrega, por parte da FGV, do
produto final da etapa 2 do Contrato n 52/2008 (alinhamento
estratgico), provavelmente ainda sero necessrias algumas
adaptaes de modo a se chegar a um documento que possa ser
considerado como sendo o Planejamento Estratgico
Institucional (PEI) completo do MEC, organizando efetivamente
estratgias, aes, prazos e recursos financeiros, humanos e
materiais.
Faz-se mister lembrar, tambm, que tal documento
(Planejamento Estratgico Institucional) dever ser devidamente
aprovado, publicado, divulgado e seguido por todo o ministrio,
com vistas a mitigar o risco de descontinuidade de iniciativas
quando da eventual ocorrncia de mudanas na gesto do rgo
ou de determinadas reas. Dever, ainda, nortear a elaborao do
Plano Diretor de Tecnologia da Informao (PDTI) do MEC e
servir como base de alinhamento para todos os programas e
aes desenvolvidos no mbito daquele rgo. Face ao exposto,
tem-se que a recomendao sob comento encontra-se EM
IMPLEMENTAO.
Todos os produtos correspondentes ao Alinhamento Estratgico
do Ministrio da Educao, executados pela Fundao Getlio
Vargas, foram entregues.
Atualizao de 27/02/2012: A Secretaria Executiva est
trabalhando em um processo de contratao de empresa
especializada, para realizao do Planejamento Estratgico
Organizacional do MEC.
Incio
Trmino
Estado
Instrumento
Descrio
9.1.2 - formalize o posicionamento hierrquico da CoordenaoGeral de Informtica e Telecomunicaes (Ceinf) de modo
independente dos setores usurios, facilitando sua atuao e a
implementao de polticas de TI no mbito de todo o
Ministrio, com base nas orientaes contidas no item PO4.4 do
Cobit 4.1 (Localizao organizacional da rea de TI);
Incio
Trmino
Estado
Instrumento
Avaliao do grau de implementao pelo TCU:

Conforme alegado no Plano de Ao do MEC, tem-se que, por 16/04/2008
meio do Decreto n 6320/2007, o posicionamento hierrquico da
Diretoria de Tecnologia da Informao (DTI), agora subordinada
diretamente Secretaria-Executiva, foi efetivamente
formalizado de modo independente dos setores usurios. Por
meio de entrevistas com os gestores, comprovou-se que essa
medida vem facilitando a atuao da DTI, bem como a
implementao de polticas de TI no mbito do ministrio.
Destarte, tem-se que a recomendao sob comento encontra-se
IMPLEMENTADA.
9.1.3 - avalie a terceirizao de pessoal para a execuo de
funes sensveis na rea de TI, como por exemplo na rea de
Segurana da Informao, buscando designar para essas funes
pessoal de carreira da Administrao Pblica, semelhana das
orientaes contidas no item PO4.13 do Cobit 4.1 (Pessoal
chave de TI), ou implante controles compensatrios enquanto as
atividades forem executadas por terceiros;
16/04/2008
Por meio do item 1 do Ofcio de Requisio n 1-307/2009-Sefti,
de 31/3/2009 (fl. 157), solicitou-se o organograma da Diretoria
de Tecnologia da Informao (DTI), com seus respectivos
dirigentes. Este foi encaminhado pelo MEC pelo Ofcio n
47/DTI/SE/MECA, de 24/4/2009 (fl. 158). A partir da anlise
23/12/2008
100%
Concludo em
23/12/2008
17/08/2009
100%
Concludo em
17/08/2009
Descrio
do organograma em tela, possvel perceber que, atualmente, as
funes sensveis da rea de TI so praticamente todas
efetivamente encabeadas por servidores de carreira do MEC
(anexo 2, volume 1, fl. 366). A nica observao quanto
Coordenao-Geral de Desenvolvimento de Sistemas (CGDS),
cujo responsvel apenas ocupante de cargo em comisso.
Ressalta-se que, nesse caso, devem ser implementados controles
no sentido de se garantir uma soluo de continuidade quando da
sada/troca do comissionado em questo, assegurando, assim, a
permanncia do conhecimento e a continuidade das atividades e
projetos da referida Coordenao. Assim sendo, considera-se a
recomendao sob comento IMPLEMENTADA. Outro ponto,
conforme preconiza o item PO4.13 (Pessoal chave de TI) do
Cobit 4.1 , minimizar a dependncia de um nico indivduo no
que se refere execuo de funes crticas, fato observado, no
mbito da DTI, no que tange Coordenao de Escritrio de
Projetos, composta por penas uma nica servidora.
Ademais, apesar de o MEC, atualmente, e conforme mencionado
anteriormente, apresentar servidores de carreira efetivamente
frente das funes sensveis do setor de TI (anexo 2, volume 1,
fl. 366), ainda se faz necessria a implantao de controles com
vistas a garantir a manuteno do conhecimento e prevenir a
ocorrncia de descontinuidade nas operaes e projetos de TI do
ministrio, causados pela sada/troca de funcionrios
terceirizados ou mesmo das prprias empresas prestadoras de
servio.
Sobre a observao do rgo de controle, quanto Coodenao
Geral de Desenvolvimento ser encabeada por servidor do
rgo, informamos que isto j foi resolvido, visto que o
profissional Analista de Tecnologia da Informao. O
Escritrio de Projetos, hoje, possui em sua composio
Incio
Trmino
Estado
Instrumento
Descrio
servidores efetivos, alm da j mencionada servidora.
9.1.4 - institua no mbito da Coordenao-Geral de Informtica
e Telecomunicaes polticas e procedimentos padronizados
para monitorar as atividades dos terceirizados, semelhana das
orientaes contidas nos itens 6.1.3, 6.2.3, 8.1.1, 8.1.3 e 10.2 da
norma para segurana da informao, NBR ISO/IEC
17799:2005, e no item 4.14 do Cobit 4.1 (Polticas e
procedimentos para terceirizados);
Incio
Trmino
Estado
Instrumento

As polticas e procedimentos padronizados para monitoramento
das atividades dos terceirizados devem englobar aspectos bem
mais amplos, de forma a abranger questes relativas a segurana
da informao, continuidade do negcio, direitos de propriedade
intelectual e direitos utorais, obrigaes legais, entre outros itens
abordados pela NBR ISO/IEC 27002:2005 nos itens 6.2.3
segurana da informao nos acordos com terceiros), item 8 e
16/04/2008
subitens (Segurana em recursos umanos) e 10.2
(Gerenciamento de servios terceirizados), dentre outros. Alm
disso, essa padronizao tambm visa a assegurar que o pessoal
terceirizado tenha cincia e aja de acordo com as iretrizes,
regulamentos e polticas internas do ministrio. Apenas a ttulo
ilustrativo, menciona-se a previso de autorizao inicial para
fornecimento de logins e senhas para terceirizados, definio e
avaliao peridica de privilgios, permisses e perfis de acesso
a sistemas, bem como a imediata revogao destes e daqueles
quando finda a relao do rgo com a empresa ou o funcionrio
especfico. No mesmo sentido, remete-se tambm avaliao da
determinao
Desse modo, considera-se a recomendao em tela como NO
IMPLEMENTADA.
29/06/2012
90% Em Andamento
Norma Operacional Correio

Eletrnico.doc
Norma Operacional Demandas.pdf
Service Desk pg272009.pdf
edital_pregao_26_2010_termorefere
ncia_anexo1_encartes1_19.zip
Descrio
poca da auditoria implementada pelo Tribunal, os tens de
controle implementados no correspondiam s solicitaes
referenciadas no Acrdo direcionado ao MEC. A mudana e
devida implementao dos processos de controle podem hoje
serem verificadas atravs do novo contrato de Service Desk, e
no Termo de Referncia da Fbrica de Sotware, publicado no dia
29 de agosto de 2010. Ambas contrataes trazem as
mensuraes observadas como essenciais pelo rgo de controle,
assim como direitos de propriedade intelectual, controle de
demandas, mensurao por ponto de atendimento e ponto de
funo, respectivamente.
Para cumprimento integral desta recomendao, falta a
finalizao do Contrato 43/2005, planejada para ,
impreterivelmente, terminar at 30/08/2011.
Incio
Trmino
Estado
Instrumento
Atualizao de 27/02/2012: O Contrato 43/205 foi finalizado,

novos procedimentos de monitoramente de terceirizados foram
implementados. A DTI hoje possui sua Poltica de Segurana da
Informao devidamente publicada, com normas estabelecidas e,
dentre elas, a instituio de termos de compromisso e
responsabilidade e cincia, para novos contratados.
9.1.5 - atuao do Cominf seja efetiva de forma a orientar
estrategicamente o setor de TI, assegurando sua governana, e se
responsabilizando por seu alinhamento aos objetivos de negcio
do ente, semelhana das orientaes contidas no item PO4.2 do
Cobit 4.1 (Comit Estratgico de TI);
Por meio dos itens 6 e 7 do Ofcio de Requisio n 09307/2009-Sefti, de 6/5/2009, foram olicitadas as atas das ltimas
reunies e as ltimas resolues exaradas pelo CGTI (fl. 211).
Por meio do Ofcio n 405/2009/SE-GAB, de 11/5/2009, o MEC
informou que a Resoluo n 4, de 31/7/2008, foi efetivamente a
16/04/2008
24/07/2008
100%
Concludo em
24/07/2008
Descrio
Incio
ltima exarada pelo Comit (fl. 215), assim como encaminhou,
em Anexo, as atas das Reunies Ordinrias nos 19 a 27 e da
Reunio Extraordinria de 13/2/2009 do CGTI (anexo 1, fls.
41/51). Percebe-se que, aps sua nova instituio, o atual Comit
Gestor de Tecnologia da Informao, ao ser integrado somente
pelos titulares das reas de TI do MEC, INEP, CAPES e FNDE,
adquiriu, em efeito, maior poder de deliberao e passou a atuar
de maneira mais efetiva, conforme se alega, fato demonstrado
pelo teor das discusses de suas reunies mais recentes. Entre os
tpicos discutidos, podem-se citar, por exemplo, o Plano de
Transio de TI do MEC e Autarquias, o acompanhamento das
deliberaes do Acrdo n 669/2008 TCU Plenrio, o
cumprimento das INs SLTI/MP nos 2 e 4/2008 (anexo 1, fl. 41),
o Protocolo Braslia para adoo de formatos abertos de
documentos (anexo 1, fls. 42/45), a aquisio conjunta de
servidores pelos membros do comit, os Planos Diretores de
Tecnologia da Informao do MEC e entidades vinculadas
(anexo 1, fls. 44/45) e o Sistema de Controle de Demandas e
Mudanas (anexo 1, fls. 46/47).
Apesar da ausncia, no mbito do MEC, de um planejamento
estratgico institucional, bem como de um plano diretor para a
rea de TI, o CGTI vem se preocupando com questes relativas
governana de TI e se esforando no sentido de orientar e
alinhar os setores de TI do MEC, INEP, CAPES e FNDE.
Destarte, considera-se a presente recomendao
IMPLEMENTADA.
9.1.6 - crie um comit de direo de TI que envolva pessoas de
reas diversas do Ministrio, com poder de deciso em relao
aos investimentos em TI, identificando as necessidades de
recursos atuais e futuras e estabelecendo prioridades quanto aos
investimentos, semelhana das orientaes contidas no item
16/04/2008
PO4.3 do Cobit 4.1 (Comit de direo de TI);
Trmino
04/08/2008
100%
Estado
Concludo em
04/08/2008
Instrumento
Descrio
Apesar de desejvel, no mandatria a existncia de dois
comits de TI (estratgico e de ireo), sendo, portanto, vlida a
opo do MEC de manter apenas o j existente Comit Gestor
de tecnologia da Informao, contanto que este assuma as
atribuies esperadas para ambos. No que se refere
especificamente atuao do CGTI como comit de direo de
TI, tem-se que, apesar de efetivamente concentrar e priorizar as
decises com relao aos investimentos em TI, o GTI ainda se
mostra incipiente no que tange s atividades de gerncia dos
projetos, monitoramento e acompanhamento dos nveis de
qualidade dos servios prestados pela rea de TI, atuando de
maneira limitada, consequentemente, no sentido de promover o
alinhamento do setor de TI aos objetivos de negcio do MEC.
Alm disso, h de se ressaltar que, caso continue optando por
manter um nico comit cumulando as funes estratgicas e de
direo de TI, o CGTI, luz do item PO4.3 (Comit de direo
de TI) do Cobit 4.1, deveria ter em sua composio, alm de
membros da alta administrao, tambm gestores de negcio
(das reas finalsticas) do ministrio, o que hoje no se verifica.
Assim sendo, considera-se a recomendao em tela EM
IMPLEMENTAO.
Os integrantes do Comit Gestor de TI, aps serem questionados
acerca da avaliao de implementao pelo rgo de controle,
sobre esta recomendao, decidem por manter a deciso por um
nico comit. Muito tm-se feito pelo monitoramento efetivo
das aes de TI dos rgos, alm do empreendimento de aes
deliberativas, e no meramente consultivas. A formao de novo
comit, com a participao dos secretrios do MEC, mudaria o
foco tcnico e deliberativo para tecnologia da informao.
Quando existe a necessidade de consulta aos secretrios, esta
ao efetivada e devidamente registrada, sempre para aes
especficas e que dizem respeito Secretaria convidada.
Incio
Trmino
Estado
Instrumento
Descrio
9.1.7 - avalie a estrutura de pessoal do setor de TI, de modo a
dot-lo de servidores ocupantes de cargos efetivos em
quantidade suficiente, capacitados e treinados para exercer as
atividades estratgicas e sensveis, sobretudo as de gesto
(planejamento, coordenao, organizao, superviso e
controle), para que a atividade de tecnologia da informao
conte com recursos humanos suficientes e adequados para
suportar os objetivos e metas do negcio, em ateno ao
Princpio da Eficincia constante do art. 37, caput, da
Constituio Federal, aos arts. 1, inciso III, e 3, inciso III, do
Decreto n 5.706/2006, e semelhana das orientaes contidas
no item PO 4.12 do Cobit 4.1 (Assessoria de TI);
Incio
Trmino
Estado
Instrumento
Avaliaodo grau de implementao pelo TCU:

Quanto avaliao a respeito da estrutura de pessoal de TI do
16/04/2008
MEC, o documento remete ao estudo de dimensionamento da
fora de trabalho e mapeamento das competncias da rea de TI,
subprodutos previstos no macro-produto 1 (Diagnstico da
situao atual dos recursos de TI do MEC) do Contrato n
57/2008 (elaborao do PDTI do MEC) (anexo 2, fl. 43, itens i
e j), mencionando no terem estes, ainda, sido concludos
(anexo 1, fl. 65). Porm, o macro-produto 1 foi entregue a esta
equipe, conforme tambm ser explanado no item 2.95 deste
relatrio, estando sua verso digital costada fl. 137 do anexo 2
destes autos. H de se ressaltar que os produtos em questo
(PDTI) no compem, por si s, o referido studo/avaliao da
estrutura de pessoal de TI do MEC. Esses produtos podero
servir de subsdio para a realizao da avaliao aqui
recomendada, uma vez que tal estudo deve levar em
considerao no apenas a situao atual (retratada no macroproduto 1 do PDTI), mas tambm o cenrio desejado, que reflita
as necessidades do ministrio, e as aes necessrias para
31/12/2012
10% Em Andamento
Relatrio da Estrutura de Trabalho

da DTI.V2.doc
Relatrio Descrio Quantitativa e
Qualitativa dos Profissio.doc
Descrio
Incio
Trmino
Estado
Instrumento
alcan-lo.
poca da auditoria do Acrdo 669/2008, ainda no haviam
sido entregues os produtos os quais completariam a solicitao
do rgo de controle. A DTI possui, hoje, seu mapeamento de
competncias e da fora de trabalho, efetuado pela empresa
contratada para elaborao do PDTI.
Atualizao de 27/02/2012: Novo processo para construo do
Plano Diretor de TI ser aberto, ainda neste primeiro semestre de
2012, para que um mapeamento de competncias da rea possa
ser realizao, com diagnstico da fora de trabalho e relatrio
de necessidades de servidores efetivos, em quantidade suficiente
e capacitados.
9.1.8 - em observncia aos princpios da eficincia, eficcia e

economicidade, supervisione e coordene as atividades de TI de
forma centralizada, hoje por meio da Ceinf, semelhana das
orientaes contidas no item PO4.10 do Cobit 4.1 (Superviso);
16/04/2008
Ao desconsiderada pelo Tribunal de Contas da Unio.

9.1.9 - em observncia aos princpios da eficincia, eficcia e
economicidade, realize o planejamento oramentrio da rea de
TI, com base nas aes que se pretende desenvolver e de forma 16/04/2008
alinhada ao Plano Diretor de TI e ao Planejamento Estratgico a
ser elaborado pelo rgo, para que os investimentos de TI
21/07/2010
100%
Concludo em
21/07/2010
30/10/2009
100%
Concludo em
30/10/2009
Cronograma de desembolso V1.doc

Relatrio de Custos de TI.V2.0.odt
Descrio
proporcionem o aperfeioamento do negcio da instituio,
segundo as orientaes contidas no item PO5.3 do Cobit 4.1
(Oramentao de TI), abstendo-se de faz-lo simplesmente pelo
reajuste do valor orado no ano anterior;
Incio
Trmino
Estado
Instrumento
Faz-se mister frisar que, conforme enuncia a deliberao 9.1.9

do Acrdo n 669/2008 TCU Plenrio, a situao ideal
constitui-se efetivamente no alinhamento do planejamento
oramentrio de TI frente ao Plano Diretor de TI e ao
Planejamento Estratgico do rgo. Entende-se, contudo, que a
inexistncia dos referidos documentos no constitui suficiente
justificativa para a norealizao da oramentao da rea de TI,
segundo se alega.Mesmo sem ter, ainda, PDTI e Planejamento
Estratgico completos e formalizados, o MEC deve realizar o
seu planejamento oramentrio de TI baseado nas aes que
pretende desenvolver, e no com base no reajuste do valor
orado no ano anterior, como vem sendo feito. Ressalte-se que,
da forma como atualmente elaborado, o oramento de TI no
se baseia em metas ou planos definidos e descritos para o setor,
carecendo de justificativas de preos, descritivos, vinculao a
planos de ao e priorizao dos recursos, conforme j elucidado
anteriormente. Destarte, tem-se a recomendao sob comento
por NO IMPLEMENTADA.
Os relatrios do Plano Diretor foram todos devidamente
entregues e, entre eles, consta o Cronograma de desembolso e
Relatrio de Custos, atendendo, assim, as solicitaes
pertinentes e necessrias do rgo de controle.
9.1.10 - defina polticas e procedimentos para a promoo,
treinamento e contnua avaliao da qualificao profissional do 16/04/2008
quadro de pessoal da rea de TI, de forma a aperfeioar esse
31/12/2012
30% Em Andamento
Programa de capacitao.doc
Descrio
quadro, e dos controle internos necessrios para que o nvel de
excelncia desejado seja monitorado e alcanado, conforme
dispe o art. 3 do Decreto n 5.707/06 e semelhana das
orientaes contidas nos itens PO7.2 e PO7.4 do Cobit 4.1
(Competncias de Pessoal e Treinamento de Pessoal);
Como problemas gerais, apontaram-se, no relatrio supracitado
em auditoria anterior (Relatrio Descrio Quantitativa e
Qualitativa dos Profissionais PDTI) a existncia de poucos
profissionais certificados e a necessidade de a administrao
definir uma estratgia visando reteno de conhecimento para
o MEC, alm do fato de o nvel de treinamento estar aqum dos
padres de boas prticas vigentes no mercado, com porcentagem
significativa de pessoal sem qualquer treinamento nos ltimos
trs anos. Quanto ao Plano de Capacitao da Equipe da DTI,
anexo ao despacho da CGGP (anexo 1, fls. 67/76), trata-se de
esforo bastante inicial, longe, ainda, de constituir adequado
plano de promoo, treinamento e apreciao da qualificao
profissional do quadro de pessoal da rea de TI do MEC, que
defina polticas e procedimentos para avaliar e aperfeioar
continuamente esse quadro, assegurando que o nvel de
excelncia desejado seja monitorado e alcanado, luz das
orientaes presentes nos itens PO7.2 (Competncias de
Pessoal) e PO7.4 (Treinamento de Pessoal) do Cobit 4.1. Por
meio do Ofcio n 58/2009/DTI/SE/MEC, de 28/5/2009, o
ministrio alude a uma portaria para composio de grupo de
trabalho para a construo do Plano de Capacitao de TI do
MEC (fl. 220). Trata-se da Portaria n 82, de 26/5/2009, a qual
instituiu Grupo de Trabalho com a finalidade de elaborar o
Plano de Capacitao 2009 da Diretoria de Tecnologia da
Informao, grupo este que ter o prazo de trinta dias, a contar
da publicao desta Portaria, para concluso dos trabalhos
Incio
Trmino
Estado
Instrumento
Descrio
(anexo 1, fl. 100). Registre-se, tambm, o recebimento de
certificados de treinamentos cursados por alguns servidores e
terceirizados da DTI, colacionados s fls. 478/490 do volume 2
do anexo 2. Assim sendo, considera-se a recomendao 9.1.10
como EM IMPLEMENTAO.
Incio
Trmino
Estado
Instrumento

Em aluso s solicitaes do rgo de controle, colocamos que,
o Plano de Capacitao, cuja elaborao prescindiu a formao
de Grupo de Trabalho, foi finalizado e est em execuo.
correto afirmar que o mesmo no supre na sua totalidade as
necessidades de capacitao do rgo, mas, como incio,
estamos cientes de que o mesmo possui tens de execuo
importantes para os colaboradores e, por conseguinte, para o
rgo.
Atualizao de 28/02/2012: Compreendemos que, esta ao, por

ser de carter contnuo, no possui fim. Portanto, sempre
trabalharemos com a renovao desta recomendao.
9.1.11 - envide esforos visando alterar o plano de cargos de
forma a abranger profissionais especficos da rea de tecnologia
da informao, possibilitando a realizao de processo seletivo
de recrutamento de pessoal prprio para a Coordenao-Geral de
Modernizao e Informtica e propiciando que a organizao
tenha um apropriado desenvolvimento da fora de trabalho do 16/04/2008
setor de TI, visando contribuir para o alcance dos objetivos do
rgo, semelhana das orientaes contidas no item PO 7.1 do
Cobit 4.1
31/12/2012
10% Em Andamento
Descrio
Incio
Trmino
Estado
Instrumento
Conforme visto, a atuao do MEC restringiu-se solicitao,

ao MP, da contratao de pessoal temporrio e de novos
servidores, o que, por si s, no resolveria de maneira perene as
dificuldades enfrentadas pelo ministrio no que tange a
recrutamento e reteno de pessoal qualificado em gesto de TI,
e no atenderia ao comando da recomendao de alterar o plano
para abranger pessoal especfico da rea de TI. Face ao exposto,
em que pese os esforos envidados pelo ministrio para ampliar
seu quadro de pessoal, reputa-se a recomendao em tela como
NO IMPLEMENTADA. Entende-se que de posse do relatrio
de avaliao da estrutura de pessoal de TI do MEC, em
conformidade com o item 9.1.7, o ministrio dever demonstrar
sua situao de pessoal, de forma a justificar sua necessidade ao
MP e sensibiliz-lo quanto ao pleito. Ressalta-se, ainda, que toda
essa interao com o ministrio deve ser formalizada, inclusive
para eventual comprovao futura perante este Tribunal.
Como o rgo de controle pde constatar, muito do que se pode
aferir a respeito da alterao do plano de cargos, para que se
possa obter profissionais especficos da rea de tecnologia, e
mesmo de posse dos documentos enviados ao Ministrio do
Planejamento solicitando novo concurso, perceptvel a
dificuldade em implementar esta recomendao. Esta se d pelo
fato de no possumos outros instrumentos para reinvidicao, a
no ser os Ofcios j encaminhados, e cincia da demora da
efetivao de tal pleito.
9.1.12 - elabore anlise de riscos para a rea de TI, segundo

alguma metodologia reconhecida escolhida, com a participao 16/04/2008
de especialistas das reas de negcio, semelhana das
29/06/2012
90% Em Andamento
Relatrio Proposta de
Gerenciamento de Riscos V2.pdf
Relatrio de Organizao e
Descrio
orientaes contidas no item PO 9.4 do Cobit 4.1 (Avaliao de
riscos);
Por meio dos itens 2 e 3 do Ofcio de Requisio n 10307/2009-Sefti, de 14/5/2009, foram requisitados, com relao
aos riscos identificados em relatrio entregue como subproduto
do macroproduto 1 do Contrato n 57/2008, documentos
contendo: i) sua quantificao e priorizao; ii) definio e
formalizao de procedimentos de controle no sentido de mitiglos (fl. 217). Por meio do Ofcio n 58/2009/DTI/SE/MEC, de
28/5/2009, o MEC declarou que: Em relao quantificao e
priorizao dos riscos identificados em relatrio entregue na
primeira fase do PDTI, esclarecemos que estamos trabalhando
na resoluo das questes apuradas (fl. 220, grifo nosso). Por
outro lado, no que se refere ao ponto ii do pargrafo anterior
(definio e formalizao de procedimentos de controle), o
ministrio aludiu entrega, prevista como um dos subprodutos
do macroproduto 3 (Plano Diretor de Tecnologia da Informao
PDTI do perodo de 2009 a 2012) do Contrato n 57/2008,
do Relatrio com proposta para implantao de uma sistemtica
de Gerenciamento de Riscos, tomando como base a NBR
ISO/IEC 17799 (fl. 220). Desse modo, resta ainda verificar, em
futuro monitoramento, se o MEC efetivamente implantar boas
prticas no que tange a avaliao e gesto de riscos, luz das
diretivas apontadas nos itens PO 9.4 (Avaliao de riscos), 9.5
(Resposta a riscos) e 9.6 (Manuteno e monitoramento de um
plano de ao com relao aos riscos) do Cobit 4.1. Assim
sendo, e tendo em vista o fato de ter sido realizada apenas uma
etapa da anlise de riscos, qual seja, sua identificao, considerase a presente como EM IMPLEMENTAO.
Atualizao de 28/02/2012: Por meio de Contratao de empresa
Incio
Trmino
Estado
Instrumento
Planejamento - ROP Gestao de
Riscos.doc
Relatrio de Anlise de Riscos1.pdf
Descrio
especializada, a DTI possui hoje documentos comprobatrios do
empreendimento da anlise de risco em seus processos, bastando
para vigorar esta recomentao como implementada apenas, a
publicao do Manual de Gesto de Riscos, hoje em vias de
concluso.
9.1.13 - utilize padres para adquirir bens e servios de TI que
promovam a eficincia, celeridade e conformidade do processo,
alinhando-o s estratgias do setor de TI definidas para o
negcio da instituio, com base nas orientaes contidas no
item AI5.1 do Cobit 4.1 (Controle das aquisies);
Incio
Trmino
Estado
Instrumento

As INs SLTI/MP n 2, de 30/4/2008, a qual dispe sobre regras e
diretrizes para a contratao de servios, continuados ou no, e
n 4, de 19/5/2008, que dispe sobre o processo de contratao
de servios de TI pela APF, no podem ser entendidas como
documentos que estabelecem padres ou processo de trabalho
formal para a aquisio de bens e servios de TI pelo MEC. Tais 16/04/2008
instrues normativas mostram-se de carter geral, aplicadas a
contrataes de diversos rgos da APF, sendo insuficientes
para aplicao de forma direta ao ambiente do rgo. Apesar de
trazerem um conjunto de regras, diretrizes e boas prticas no que
tange contratao de servios pela APF, no so capazes de
refletir as particularidades dos processos de trabalho (etapas,
artefatos, insumos, papis e responsabilidades etc.) prprios do
MEC. 2.126. O processo de trabalho formal para contratar bens
e servios de TI, objeto desta deliberao, dever estabelecer as
etapas, definidas de acordo com as necessidades do MEC, seus
subprocessos, subprodutos, prazos e setores responsveis para
toda a cadeia de contratao de TI do Ministrio. Destarte, as
recomendaes em questo so consideradas NO
IMPLEMENTADAS.
25/02/2011
100%
Concludo em
25/02/2011
TERMO DE REFERENCIA Anexo I - 23_8 - Corrigido.doc
Descrio
Incio
Trmino
Estado
Instrumento

Documento comprobatrios anexados.
9.1.14 - estabelea processo de trabalho formal para contratar

bens e servios de TI que aborde etapas, artefatos, insumos,
papis e responsabilidades e promova a conformidade,
celeridade, economicidade, eficincia e qualidade na elaborao
do produto contratado, semelhana das orientaes contidas
nos itens AI5.1 e AI5.3 do Cobit 4.1 (Controle das aquisies e
Seleo de fornecedores);
A ata n 26, de 21 de julho de 2010, sesso ordinria, plenrio,
no possua, no relatrio acerca das reiteraes do Acrdo
669/2008, avaliao quanto ao grau de implementao da
recomendao.
Normativo em discusso.
Atualizao de 28/02/2012: A partir do Planejamento
Estratgico de TI da rea, foram estabelecidas aes e metas
para construo do Manual de Contrataes da DTI.
16/04/2008
31/07/2012
40% Em Andamento
Descrio
9.1.15 - estabelea e utilize um processo de gesto de contratos
de bens e servios de TI que aborde aspectos legais, financeiros,
organizacionais, documentais, de nveis de servio, de
segurana, de propriedade intelectual, de penalidades e sanes e
relativos s responsabilidades das partes envolvidas, com o
intuito de promover a conformidade, celeridade, economicidade,
eficincia e qualidade na elaborao do produto contratado.
Referido processo dever conter procedimentos especficos para
mudanas e encerramento do contrato, semelhana das
orientaes contidas nos itens AI5.1 e AI5.2 do Cobit 4.1
(Controle das aquisies e Gerncia de contratos com
fornecedores);
Incio
Trmino
Estado
Instrumento

Primeiramente, vale ressaltar que, diferentemente da inteno
transparecida no Plano de Ao, no se elaborou nenhuma
16/04/2008
poltica, procedimento ou documento estabelecendo controles de
contratos de TI, to somente lembrou-se aos gestores contratuais
que estes devem observar e cumprir, no que couber, as
disposies constantes da supracitada norma legal [IN SLTI/MP
n 2/2008], bem como as da Lei n 8666/93, artigos 67 e 73, e
Decreto n 2271/97, artigo 6 (anexo 1, fl. 84). Em sintonia com
os comentrios recomendao 9.1.14, tem-se que o anexo IV
da IN SLTI/MP n 2/2008, no pode ser tomado como
documento que estabelece processo de trabalho formal e
padronizado no que tange gesto de contratos de bens e
servios de TI pelo ministrio. Primeiro, porque a instruo
normativa em tela no trata da aquisio de bens de TI, dispondo
apenas sobre a contratao de servios. Segundo, porque mesmo
dentro do seu escopo de influncia, tal documento revela-se
bastante genrico e restrito, no sendo capaz de abranger as
singularidades do MEC.Reitera-se que o processo de gesto de
contratos de bens e servios de TI a ser elaborado e estabelecido
31/07/2012
40% Em Andamento
Descrio
pelo MEC dever, conforme o enunciado da deliberao em
pauta, cobrir aspectos legais, financeiros, organizacionais,
documentais, de nveis de servio, segurana, propriedade
intelectual, penalidades e sanes e relativos s
responsabilidades das partes envolvidas, alm de conter
procedimentos especficos para mudanas e encerramento dos
contratos. Desse modo, esta equipe de auditoria reconhece a
recomendao sob comento como estando NO
IMPLEMENTADA.
Incio
Trmino
Estado
Instrumento

Comunicamos ao rgo de controle que um grupo de trabalho
para discusso quanto construo de normativo para Controle
da Gesto dos Contratos foi estabelecido.
Atualizao de 28/02/2012: Com o estabelecimento de metas e
indicadores no Planejamamento Estratgico de TI, pode-se
averiguar, com mais eficincia, a formalizao dos processos de
contratao de bens e servios de TI, com a construo e
implementao no Manual de Contrataes de TI.
9.1.16 - estabelea controles internos para a rea de TI referentes
proteo, integridade e disponibilidade dos recursos e defina as
responsabilidades de forma a garantir a efetividade e eficincia
dos processos de TI e a aderncia aos normativos relacionados.
Devero ser elaborados procedimentos de monitorao e
avaliao dos controles internos estabelecidos, semelhana das
orientaes contidas no item ME2.1 do Cobit 4.1 (Monitorao 16/04/2008
dos Controles Internos);
Por meio dos itens 5, 5.1 e 6 do Ofcio de Requisio n 10-
31/05/2012
70% Em Andamento
Regimento Interno publicado no

DOU: 17-08-2009.doc
Descrio
307/2009-Sefti, de 14/5/2009, foi solicitado documento que
comprovasse a instituio da aludida Diviso de Monitoramento
e Controle Interno, juntamente com evidncias de sua atuao,
caso isto tivesse realmente ocorrido, ou descrio dos controles
internos voltados para a rea de TI colocados em prtica no
MEC (fl. 217). Por meio do Ofcio n 58/2009/DTI/SE/MEC, de
28/5/2009 (anexo 1, fl. 77), o MEC encaminhou uma proposta
de Regimento Interno para a DTI, a qual efetivamente prev, em
seu art. 2, item 3.1.3, a Diviso de Monitoramento e Controle
(DMC) como parte da estrutura organizacional da diretoria
(anexo 1, fl. 89). Apesar de no restar claro, entende-se que tal
diviso ainda no foi formalmente instituda, sendo que somente
o ser quando da publicao da portaria que aprove o regimento
interno da DTI (anexo 1, fl. 87). 2.143. Ademais, entre as
competncias previstas para a DMC (art. 16 da proposta de RI
anexo 1, fl. 94), no se vislumbra o estabelecimento de controles
internos para a rea de TI, tampouco a elaborao e realizao
de procedimentos de monitorao e avaliao desses controles,
visando a sua melhoria contnua, conforme preleciona a
recomendao em pauta. Assim sendo, tem-se que essa
recomendao considerada NO IMPLEMENTADA. Frise-se
que o restante dos argumentos apresentados pelo MEC no
referido ofcio no guarda relao com o objeto da deliberao
9.1.16.
O Regimento Interno da Diretoria de Tecnologia da nformao
foi publicado no dia 17 de agosto de 2009, e a Diviso referida
consta como responsvel pelo controle interno de demandas e
implemento da Governana de TI na Diretoria . Segue abaixo
competncia da Diviso, conforme Regimento Interno da DTI:
Art. 18 Diviso de Monitoramento e Controle compete:
Incio
Trmino
Estado
Instrumento
Descrio
Incio
Trmino
Estado
Instrumento
I - controlar e monitorar as demandas inerentes Diretoria de

Tecnologia da Informao;
II - supervisionar a elaborao do Plano Diretor de Tecnologia
da Informao, bem como acompanhar e monitorar sua
implementao;
III - acompanhar o cumprimento das aes definidas no
Planejamento Estratgico de Tecnologia da Informao; e
IV - promover aes para a construo da Governana de
Tecnologia da Informao no Ministrio.
Em ressalva, de acordo com o PL 5915/2009, com ltima
proposio exemplificada no item interface, desta
recomendao, estamos aguardando retorno de autorizao para
percepo de mais algumas funes de direo, chefia e
assessoramento. Desta forma, poderemos formalizar as
atividades desta diviso de monitoramento e controle, e
transferir as atribuies para Coordenao, ligada diretamente ao
Gabinete da Diretoria de Tecnologia.
Atualizao de 29/02/2012: Controles internos informais foram
implementados, restando formalizao da execuo do
monitoramento de aes. A partir da publicao do
Planejamento Estratgico de TI, e subsequente uso do SIMEC,
mdulo de Aes Estratgicas, esperamos implementar com
sucesso mais esta recomendao.
9.2 - recomendar Secretaria Executiva do Ministrio da
Educao, com fulcro nos arts. 43, I, da Lei n 8.443/1992 e 250,
16/04/2008
III, do Regimento Interno do TCU, que, em observncia aos
princpios da eficincia, eficcia e economicidade, supervisione e
30/06/2010
100%
Concludo em
30/06/2010
Descrio
coordene as atividades de TI de forma centralizada, hoje por meio
da Ceinf, semelhana das orientaes contidas no item PO4.10 do
Cobit 4.1 (Superviso);
Incio
Trmino
Estado
Instrumento

Foi detectada, durante o monitoramento, a existncia de ao menos
uma unidade da DTI cuja gerncia no passa pelo crivo desta
diretoria. Trata-se da Clula I, formalmente subordinada
Coordenao-Geral de Desenvolvimento de Sistemas (anexo 2,
volume 1, fl. 366), mas que, conforme comprovado por meio de
entrevistas, presta servios de TI Secretaria de Educao a
Distncia (SEED), recebendo suas demandas diretamente de
superiores daquela secretaria. Alm disso, h terceirizados do
Contrato n 43/2005, prorrogado por meio do Termo Aditivo n
5/2008, celebrado entre a DTI e a Poliedro, que desempenham seus
servios na SEED, portanto fora do mbito da DTI. Realizam
atividades que no detm relao com o objeto do dito contrato, em
claro desvio de funo (ver comentrios s determinaes 9.4.24 e
9.4.25 adiante), o que corrobora a supramencionada relativa
descentralizao da superviso das atividades de TI no MEC.
Destarte, considera-se a recomendao em pauta EM
IMPLEMENTAO.
Informamos ao rgo de controle a resoluo desta recomendao,
de forma que todos os integrantes da Clula I mencionada, hoje
respondem diretamente Coordenao Geral de Desenvolvimento,
e esto alocados na DTI.
9.3 - recomendar Consultoria Jurdica do Ministrio da Educao,
com fulcro nos arts. 43, I, da Lei n 8.443/1992 e 250, III, do
16/04/2008
Regimento Interno do TCU, que, em ateno ao disposto no art. 38,
VI, da Lei n 8.666/1993, implante controles padronizados, por
04/08/2008
100%
Concludo em
04/08/2008
Descrio
exemplo, listas de verificao, para aferir a legalidade dos editais
de licitao, dos respectivos contratos ou instrumentos congneres
e de suas alteraes, celebrados pelo Ministrio da Educao,
conforme as orientaes contidas nos itens ME2.4 e ME3.3 do
Cobit 4.1 (Controle de auto-avaliao e Avaliar a conformidade
com os requisitos regulatrios);
Incio
Constata-se que os itens de verificao do formulrio mencionado

tambm contemplam, quando apropriado, o referencial legal e
normativo balisadores dos procedimentos em questo. Diante do
exposto, tem-se a presente recomendao por IMPLEMENTADA.
9.4 - determinar ao Ministrio da Educao, com fulcro nos arts.
43, I, da Lei n 8.443/1992 e 250, II, do Regimento Interno do
16/04/2008
TCU, que:
9.4.1 - em ateno ao princpio constitucional da eficincia e s
disposies contidas no art. 6, I, do Decreto-lei n 200/1967,
implante, na rea de tecnologia da informao do Ministrio, um
processo de planejamento que organize estratgias, aes, prazos
e recursos financeiros, humanos e materiais, a fim de minimizar
a possibilidade de desperdcio de recursos pblicos e de prejuzo
ao cumprimento dos objetivos institucionais do rgo,
observando as prticas contidas no processo PO do Cobit 4.1
(Planejamento e Organizao);
19/01/2009
O Relatrio de Acompanhamento do Plano de Ao menciona
certame para contratao de empresa para elaborao do Plano
Diretor de Tecnologia da Informao do ministrio (fl. 175).
Assim sendo, tem-se que, em 28/10/2008, foi realizado o Prego
Eletrnico n 45/2008, para elaborao do PDTI do MEC para o
perodo de 2009 a 2012 (anexo 2, fl. 90). 2.168. Ao analisar o
resultante Contrato n 57/2008 (anexo 2, fls. 127/134), assinado
Trmino
Estado
Concludo em
16/04/2008
16/04/2008
100%
30/12/2009
Concludo em
100%
30/12/2009
Instrumento
Apresentao PDTI - Verso

2.0.pptx
Apresentao Planejamento
Estratgico v3.ppt
Descrio
em 30/12/2008, com vigncia de doze meses, verificou-se que
seu objeto foi dividido em quatro macroprodutos, a saber: 1)
Diagnstico da situao atual dos recursos de TI do MEC; 2)
Elaborao do Modelo de Processo de Negcio do MEC; 3)
Elaborao do Plano Diretor de Tecnologia da Informao
PDTI; 4) Planejamento da implementao do Plano Diretor de
Tecnologia da Informao PDTI (anexo 2, fl. 128). O primeiro
(diagnstico da situao atual), j concludo e homologado pelo
MEC, foi inclusive entregue a esta equipe de auditoria
(Memorando n 490/2009/DTI/SE/MEC anexo 1, fl. 56). Sua
verso digital encontra-se acostada folha 137 do anexo 2. Os
demais ainda no se encontravam prontos at o fim da fase de
execuo deste trabalho. Alm disso, o ministrio informou em
entrevista que utilizar este primeiro produto para produzir seu
Planejamento Estratgico de TI. Desse modo, esta determinao
encontra-se EM IMPLEMENTAO. Vale lembrar que,
mesmo aps a concluso do PDTI, ainda necessria sua
aprovao (em nvel institucional), publicao e divulgao,
alm da preocupao quanto ao risco de descontinuidade das
iniciativas em decorrncia da mudana de gesto, e com a
criao de mecanismos que assegurem o alinhamento das aes
de TI com relao ao plano elaborado.
O Plano Diretor de TI foi devidamente finalizado e apresentado
alta administrao do MEC, assim como tambm foi publicado
na comunidade virtual do CATIR, do Ministrio do
Planejamento. O Planejamento Estratgico da rea de TI foi
finalizado, onde, na aba documentos deste mdulo, encontra-se a
apresentao e resumo do mesmo, contendo a viso, misso,
objetivos estratgicos e fatores crticos de sucesso.
Incio
Trmino
Estado
Instrumento
Descrio
Incio
Trmino
Estado
Instrumento
9.4.2 - formalize, em ateno ao Princpio da Eficincia contido

no caput do art. 37 da Constituio Federal, as atribuies e
responsabilidades do Coordenador-Geral de Informtica e
Telecomunicaes e das unidades e cargos componentes da
Ceinf, em atendimento ao prescrito no art. 4 do Decreto n
5.159/2004 e em conformidade com as orientaes contidas no
item PO4.6 do Cobit 41 (Estabelecimento de papis e
responsabilidades);
Registra-se o recebimento, em 26/3/2009, do Ofcio n
2095/2008/SE-GAB, por meio do qual o Secretrio-Executivo
do MEC esclarece a situao relatada no pargrafo anterior e
solicita Sefti que, devido impossibilidade de elaborao e
publicao do Regimento at o final de dezembro de 2008, [...] 16/04/2008
considere a alterao do prazo inicialmente proposto para o
prazo de at 31 de julho de 2009 (fl. 148). Assim sendo, por
intermdio do item 1 do Ofcio de Requisio n 3-307/2009Sefti, de 6/4/2009 (fls. 192/193), solicitou-se a minuta do
regimento em elaborao pelo referido Grupo de Trabalho,
reiterando-se o pedido via Ofcio de Requisio n 7-307/2009Sefti, de 24/4/2009 (fl. 206). 2.179. Por meio do Ofcio n
47/DTI/SE/MEC B, de 24/4/2009 (fl. 207), a minuta do RI em
questo foi finalmente encaminhada a esta equipe de auditoria
(anexo 2, fls. 154/160). Aps anlise, porm, considerou-se o
documento bastante incipiente, possuindo pouca informao a
respeito da estrutura regimental da DTI. 2.180. Contudo, em
resposta ao Ofcio de Requisio n 10-307/2009-Sefti, de
6/4/2009 (fl. 217/218), o MEC encaminhou ao TCU o Ofcio n
58/2009/DTI/SE/MEC, de 28/5/2009 (fl. 219/220), que, por
oportuno, encaminhou anexa nova minuta do Regimento
17/08/2009
100%
Concludo em
17/08/2009
Regimento Interno publicado no

DOU: 17-08-2009.doc
Descrio
Interno, especfica para a DTI (anexo 1, fls. 86/96), mais
atualizada e completa que a enviada anteriormente. Apesar de
ainda no ter sido publicada a portaria que aprova o RI, percebese que este se encontra efetivamente em processo de construo,
tendo sido constitudo Grupo de Trabalho especfico com a
finalidade de, conforme informado, at 31/7/2009, elaborar o
regimento em questo (fl. 148). Sem adentrar ao mrito de cada
uma das atribuies, constata-se que de fato as responsabilidades
dos principais dirigentes da DTI (anexo 1, fls. 95/96) encontramse listadas na minuta, bem como as competncias de cada
unidade integrante da Diretoria de TI (anexo 1, fls. 86/95).
Conclui-se, portanto, que a determinao em pauta est EM
IMPLEMENTAO.
Incio
Trmino
Estado
Instrumento

Regimento Interno publicado em 17 de agosto de 2009.
9.4.3 - em ateno ao Princpio da Eficincia, estabelea
procedimentos formais de controle de demandas e mudanas, de
acordo com o previsto no item 12.5.1 da NBR ISO/IEC
17799:2005, semelhana das orientaes contidas no item AI6
do Cobit 4.1 (Gerencia de Mudana);
16/04/2008
A Resoluo do Comit Gestor de TI n 4/2008 (anexo 2, fl.
162) prev o estabelecimento de procedimentos formais de
controle de demandas e mudanas a serem seguidos pela
DTI/MEC e pelas reas de tecnologia da informao dos demais
rgos integrantes do CGTI (INEP, CAPES e FNDE) (anexo 2,
fl. 161). 2.188. Cabe esclarecer que os procedimentos em si no
esto definidos na resoluo, apenas a listagem de alguns itens a
serem considerados quando da implementao dos controles.
Portanto, esta norma, em vigor desde 28/1/2009, serve apenas
30/11/2012
80% Em Andamento
Norma Operacional Demandas.pdf
Descrio
como um documento norteador do processo de elaborao e
implementao desses controles. O MEC, contudo, possui um
mdulo de controle de demandas no Sistema Integrado de
Monitoramento do Ministrio da Educao (Simec), disponvel
no stio http://simec.mec.gov.br, o qual permite cadastrar as
demandas de servios internos, inclusive de TI. Durante
entrevista, esta equipe de auditoria observou uma demonstrao
da funcionalidade e constatou, em diversos casos, apesar do
suporte tecnolgico da ferramenta Simec, os efeitos da ausncia
de definio do processo de controle de demandas, como, por
exemplo, a alta heterogeneidade dos registros. Os prprios
servidores do rgo ali presentes concordaram com a
constatao. Ademais, em outras oportunidades, verificou-se que
alguns usurios entram em contato diretamente com os analistas
responsveis pelos sistemas informatizados do rgo para
reportar problemas e solicitar reparos, face carncia de
definio de um fluxo de trabalho mais adequado nesse sentido.
Com efeito, tem-se que, apesar da publicao da resoluo em
foco e da implantao do interessante mdulo de demandas no
Simec, os processos de controle de demandas e mudanas no
foram efetivamente formalizados nem implementados. Portanto,
esta determinao encontra-se EM IMPLEMENTAO.

No tocante s implementaes do Controle de Demandas, a DTI
entende que os processo hoje desenvolvidos pelas coordenaes
foram planejados de forma a cumprir com o proposto nesta
determinao. Mas, no tocante a Gerencia de Mudanas,
entendemos ser ainda insuficiente. Atravs da Contratao de
empresa especializada em Governana, Risco e Conformidade,
j encaminhada, todos os tens descritos no Objetivo de
Incio
Trmino
Estado
Instrumento
Descrio
Controle AI6 - Gerenciar Mudanas, COBIT 4.1, sero
cumpridos.
Incio
Trmino
Estado
Instrumento
Atualizao de 29/02/2012: Com o advento do Projeto de

Governana, Risco e Conformidade, explicitado acima,
diversasquestes esto sendo resolvidas, dentre elas a elaborao
de um modelo de gesto de continuidade, que abranger o
quesito mudanas. Quanto ao sistema de demandas, o mesmo foi
aperfeioado, e pensamos agora estar condizente com as
expectativas do rgo de controle.
9.4.4 - defina formalmente um Plano de Continuidade do

Negcio (PCN) que garanta, em caso de falhas ou desastre
natural significativo, a retomada tempestiva do funcionamento
do rgo e proteja os processos crticos, de acordo com o
previsto no item 14 da NBR ISO/IEC 17799:2005 e segundo as
orientaes contidas no item DS4.2 do Cobit 4.1 (Planos de
Continuidade de TI);
16/04/2008
A partir da anlise do Termo de Referncia do Prego Eletrnico
n 45/2008, o qual deu origem ao Contrato n 57/2008,
constatou-se que o macro-produto 2 (Modelo de Processo de
Negcio do MEC) compreende, entre outras coisas, o
levantamento dos principais processos de negcio (operacionais
25/06/2012
50% Em Andamento
Descrio
e gerenciais) do MEC e a identificao e quantificao dos
recursos computacionais envolvidos (anexo 2, fls. 45/46). Assim
sendo, tem-se que este produto ser, de fato, e conforme se
alega, til como insumo para o processo de planejamento da
continuidade das atividades do rgo, auxiliando, assim, na
elaborao do respectivo PCN. Contudo, ademais da mera
previso da utilizao deste Modelo de Processo de Negcio na
elaborao do PCN, no se detectou a adoo de nenhuma
medida diretamente voltada ao cumprimento da presente
determinao. Por conseguinte, considera-se esta deliberao
NO IMPLEMENTADA.
Incio
Trmino
Estado
Instrumento

A Diretoria de Tecnologia trabalha hoje com a premissa de
utilizar-se do conhecimento e experincia de empresa
especializada em Governana, Risco e Conformidade, para
auxiliar na construo do Plano de Continuidade. Haver adeso
Ata de Registro de Preos do Ministrio do Trabalho e
Emprego, empresa Mdulo Security, e todos os tens que tenham
como mote o Plano de Continuidade sero enviados
posteriormente, assim que aprovados, para conhecimento e
anlise do rgo de controle.
Atualizao em 29/02/2012: A empresa supracitada foi
contratada e o Projeto de Governana, Risco e onformidade est
em andamento, com alguns produtos j entregues, como Modelo
de Gesto de Segurana da Informao, Normas e Poltica de
Segurana da Informaao e outros. A Gesto de Continuidade
est em fase de elaborao.
9.4.5 - defina e implante uma Poltica de Segurana da

Informao para toda a organizao, que estabelea normas e
16/04/2008
02/08/2011
100%
Concludo em
02/08/2011
dti_portaria_politica_seguranca_inf
ormacao_comunicacao.pdf
Descrio
princpios norteadores da gesto da segurana da informao no
Ministrio, alinhados aos objetivos de negcio do rgo,
conforme orientaes contidas na NBR ISO/IEC 17799:2005,
item 5.1.1, e em consonncia com as orientaes dispostas no
item DS5.2 do Cobit 4.1 (Plano de segurana de TI);
de 6/4/2009 (fl. 192), solicitou-se minuta do normativo, tendo
sido esta encaminhada anexa ao Ofcio n 43/DTI/SE/MEC, de
8/4/2009 (fl. 194). Apesar de ainda estar em construo, a
referida norma operacional foi analisada por esta equipe de
monitoramento. Nela, observa-se a conceituao de termos
afetos a TI, definio de regras para senhas, tpicos acerca do
acesso Internet, entre outros. Em seu art. 3, consta
determinao DTI para que esta desenvolva a Poltica de
Segurana da Informao (PSI) do MEC. No h, porm, o
estabelecimento de nenhum prazo a respeito (anexo 2, fls.
164/172). Verificou-se, tambm, que consta do escopo do
macro-produto 1 (Diagnstico da situao atual de recursos de
TI do MEC) do termo de referncia que deu origem ao Contrato
n 57/2008 (elaborao do PDTI) a entrega de relatrio com
avaliao do modelo de segurana da informao implementado
no ministrio, segundo a NBR ISO/IEC 17799:2005 (item o do
tpico IV.1.2 anexo 2, fl. 44). Cabe lembrar que, tal
documento poder auxiliar na implementao da futura PSI, ou
seja, em um momento posterior elaborao dessa poltica.
Entretanto, preciso que, primeiramente, esta PSI seja
efetivamente definida pelo MEC, para que s ento se passe
etapa de implementao. Do exposto, nota-se que o MEC, no
que tange deliberao em pauta, conta to somente com uma
minuta de documento que define mecanismos afetos segurana
da informao e determina DTI que elabore a PSI do
Incio
Trmino
Estado
Instrumento
Descrio
ministrio, sem, contudo, fixar o respectivo prazo. Assim, temse a determinao sob comento como EM IMPLEMENTAO.
Incio
Trmino
Estado
Instrumento

A Diretoria de Tecnologia trabalha hoje com a premissa de
utilizar-se do conhecimento e experincia de empresa
especializada em Governana, Risco e Conformidade, para
planejar e auxiliar na elaborao da Poltica de Segurana da
Informao. Haver adeso Ata de Registro de Registro de
Preo do Ministrio do Trabalho e Emprego, empresa Mdulo
Security, e todos os tens por escopo PSI sero posteriormente
objeto de conhecimento por parte do rgo de controle.
Atualizao de 29/02/2012: Poltica de Segurana da Informao
publicada e em fase de implementao
9.4.6 - defina e implante uma Poltica de Controle de Acesso

(PCA) para toda a organizao, nos termos das orientaes
contidas no item 11.1.1 da NBR ISO/IEC 17799:2005 e em
harmonia com as diretrizes expostas nos itens DS 5.3 e DS 5.4
do Cobit 4.1 (Gesto de identidades e Gesto de contas de
usurios);
Juntamente com o relatrio supra, foram encaminhadas duas
minutas de termos de referncia, um para aquisio de uma
soluo integrada de segurana para controle de acesso e ponto
eletrnico, utilizando a tecnologia RFID (Radio Frequency
Identification Sistema de Identificao por Rdio Frequncia)
(anexo 2, fls. 173/183), e outro para aquisio de sistema de
16/04/2008
30/04/2012
90% Em Andamento
NSICCAU-1.0-Norma de Segurana
da Informao e Comunicaes de
Controle de Acesso do Usurio.doc
NSICCASOA-1.0 - Norma de
Segurana da Informao e
Comunicaes para Controle de
Acesso ao Sistema Operacional e
Aplicaes.doc
NSICCAR-1.0 - Norma de
Segurana da Informao e
Comunicaes para Controle de
Acesso Rede.doc
Norma Operacional Correio
Eletrnico.doc
Descrio
vigilncia IP (anexo 2, fls. 184/189). Porm, trata-se de
iniciativas isoladas para aquisio de equipamentos que utilizam
tecnologias especficas para controle e monitoramento do acesso
fsico s instalaes do MEC, as quais no repercutem na
elaborao da referida PCA. Ressalte-se que, conforme
orientaes contidas no item 11.1.1 da NBR ISO/IEC
27002:2005 (nova designao da NBR ISO/IEC 17799:2005), a
Poltica de Controle de Acesso um documento que define, de
maneira ampla e clara, as diretrizes, regras e direitos de controle
de acesso para cada usurio ou grupos de usurios dos recursos
de TI do rgo, extrapolando, assim, a mera definio de
controles fsicos, bem como a indicao das tecnologias a serem
utilizadas. Dessa forma, considera-se a presente determinao
NO IMPLEMENTADA.
Incio
Trmino
Estado
Instrumento

A Diretoria de Tecnologia empenha-se hoje na contratao de
software e servios de Governana, Risco e Conformidade, que
possui como subproduto Normas de Controle de Acesso, dentre
outros de mesmo escopo.
Atualizao de 01/03/2012: Sero publicadas, ainda no ms de
maro do corrente ano, as Normas para Controle de Acesso
Rede, Controle de Acesso ao Sistema Operacional e Aplicaes
e Controle de Acesso do Usurio.
9.4.7 - elabore e implante uma Poltica de Cpias de Segurana,

no mbito da Coordenao-Geral de Informtica e
16/04/2008
Telecomunicaes (Ceinf), em conformidade com as
30/04/2012
90% Em Andamento
NSICCS-1.0 - Norma de Segurana

da Informao e Comunicaes para
Cpias de Segurana.doc
Descrio
necessidades do negcio, com o Plano de Continuidade de
Negcio a ser elaborado pelo rgo e com as orientaes
contidas no item 10.5.1 da NBR ISO/IEC 17799:2005 e no item
DS11.5 do Cobit 4.1 (Backup e restaurao);
Incio
Trmino
Estado
Instrumento
Norma de Operacional de
Backup.odt

Este tpico foi abordado em reunio com dirigentes da DTI, os
quais no se manifestarem a respeito das aes adotadas no
sentido de cumprir a presente deliberao. Destarte, considera-se
a determinao 9.4.7 NO IMPLEMENTADA.
Conforme explicitado nos tens 9.4.5 9.4.6, a determinao em
questo possuir o mesmo escopo de resoluo, no tocante
contratao de empresa especializada em Governana. Risco e
Conformidade.
Atualizao de 01/03/2012: Em anexo a este item encontra-se a
Norma relativa a Cpias de Segurana, a ser publicada em
meados de abril do corrente ano.
9.4.8 - faa constar no Projeto Bsico dos processos licitatrios

justificativa detalhada da necessidade dos bens e servios a
serem adquiridos, com demonstrativo de resultados a serem
alcanados em termos de economicidade e de melhor
16/04/2008
aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros
disponveis, de acordo com o previsto no art. 2, inciso III, do
Decreto n 2.271/1997;
29/04/2010
Concludo em
100%
29/04/2010
ata_preg52_2009.pdf
Descrio
Preliminarmente, ressalte-se que neste monitoramento, esta
equipe tomou por objetos o Contrato n 43/2005 (anexo 2,
volume 1, fls. 353/360), fruto da concorrncia 2/2005 e
analisado poca da auditoria inicial, o Contrato n 57/2008,
para elaborao do PDTI do MEC (anexo 2, fls. 127/134), e seu
respectivo processo licitatrio, alm dos autos do processo de
contratao de servios de atendimento e suporte tcnico aos
usurios de solues de TI (anexo 2, volume 1, fls. 190/200), o
qual se encontra em fase de ajustes acerca das consideraes
tecidas pela Consultoria Jurdica. No Termo de Referncia da
contratao do PDTI (anexo 2, fls. 37/60), verificou-se a
presena do item Justificativa (anexo 2, fl. 37), no qual so
expostas, de forma breve, a evoluo da rea de TI do MEC e a
importncia, na poltica educacional do pas, de diversos
programas por ela suportados. Ademais, tambm citado o
acrdo hora monitorado, bem como recomendaes da CGU no
mesmo sentido. Constam, ainda, os benefcios diretos e indiretos
que resultaro da contratao, alm das consequncias negativas
de um cenrio sem PDTI, porm de maneira genrica e sem
abordar a rea finalstica do rgo (anexo 2, fl. 40). Na minuta
do Termo de Referncia para contratao de servios de
atendimento e suporte tcnico aos usurios de solues de TI do
MEC (anexo 2, volume 1, fls. 219/264), igualmente consta o
item Justificativa (anexo 2, volume 1, fl. 219), porm com
forte carter de contextualizao, sem, contudo, aprofundar-se
no mrito da necessidade do objeto licitado. Quanto aos
benefcios diretos e indiretos dessa contratao, verifica-se seu
devido enquadramento, alm da indicao, de forma clara, de
quais problemas a contratao permitir resolver (anexo 2,
volume 1, fls. 223/224). Assim sendo, considera-se esta
deliberao EM IMPLEMENTAO.
Incio
Trmino
Estado
Instrumento
Descrio
Incio
Trmino
Estado
Instrumento
Consideraes do MInistrio da Educao:

Recomendao contemplada no Edital do Prego 52/2009 Service Desk.
9.4.9 - exija, nas prximas contrataes de TI, nveis de servio
a serem cumpridos pelas empresas contratadas, especialmente
para atividades como suporte de infraestrutura de TI e
atendimento e suporte aos usurios, em ateno ao 1 do art. 3
do Decreto n 2.271/1997;
Na minuta do Termo de Referncia para contratao do servio
de atendimento e suporte tcnico aos usurios de TI do MEC,
citado no item 2.221 retro, criou-se um mecanismo que vincula o
pagamento a que o fornecedor far jus ao indicador de qualidade
de atendimento (anexo 2, volume 1, fls. item 6.1). Exige-se,
portanto, o cumprimento/manuteno, por parte da empresa, do
nvel de servio acordado para que esta possa receber pelo total 16/04/2008
dos servios prestados. Assim, por dizer respeito a apenas um
processo licitatrio, ainda em minuta, o MEC deve continuar a
prever tal espcie de mecanismo nas prximas contrataes.
Portanto, esta determinao encontra-se EM
IMPLEMENTAO. Sugere-se, demais disso, que o ministrio
adote tambm medidas ttico-operacionais, como criao de
processo de trabalho para aferio do indicador de qualidade,
preparao da ferramenta informatizada para suportar essa
medio, alterao do processo de trabalho de gesto contratual
e pagamento que devero levar em conta mais este parmetro e,
assim, a clusula possa ser efetivamente aplicada e resulte em
aumento da qualidade do servio recebido. Assim sendo, deve
ser estabelecido no instrumento convocatrio um mecanismo
formal para aferio dos nveis de servio, por meio da definio
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Concludo em
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contrato 53-2010 DTI-AVANSYS

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Descrio
de um protocolo adequado de comunicao com a contratada
(prevendo o canal de comunicao, a aplicao de glosas no
caso de descumprimento, inclusive os valores dessas, entre
outros).
Incio
Trmino
Estado
Instrumento

Ao atendida por meio do Prego 52/2009 Servios de Suporte
Tcnico ao Usurio - Service Desk.
9.4.10 - abstenha-se de fixar em 5 dias teis o prazo mximo
para a assinatura e consequente incio da execuo do termo de
contrato, conforme disps o subitem 18.1 do Edital da
Concorrncia n 2/2005 e a clusula sexta do instrumento
contratual, por favorecer indevidamente as empresas cujos
empregados estejam previamente contratados ou que venham
prestando tais servios ao Ministrio, em desacordo com que o
dispe o art. 3, 1, I, da Lei n 8.666/1993 e com a
determinao contida no item 9.3.6 do Acrdo n 1.094/2004 Plenrio;
16/04/2008
Ao verificar o edital do prego para contratao do servio de
atendimento e suporte tcnico de TI, referenciado retro, esta
equipe no constatou a presena da clusula em foco. No foi
exigido, porm, prazo contratual algum (anexo 2, volume 1, fls.
201/264). O mesmo se deu na contratao de empresa para
elaborao do PDTI. Resolve-se, portanto, que a determinao
em tela est IMPLEMENTADA. Contudo, reforce-se que o
MEC deve estabelecer um prazo adequado para o incio da
prestao dos servios, proporcional ao esforo empreendido
pela adjudicada para obteno dos recursos necessrios
prestao do servio e estruturao operacional, em
conformidade com o plano de transio de fornecedor. Assim,
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Concludo em
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Descrio
ser proposta determinao para que em seus futuros certames
para aquisio de bens e servios de TI, em ateno ao art. 55,
inciso IV c/c art. 40, 2, inciso III, da Lei n 8666/1993, o
MEC estipule um prazo para incio da execuo do objeto que
obedea ao princpio da razoabilidade, atenda s suas
necessidades internas, mas que seja exequvel por parte das
licitantes.
Incio
Trmino
Estado
Instrumento

Ao contemplada no Edital do Prego 52/2009.
9.4.11 - abstenha-se de efetuar contrataes sem o devido
parcelamento do objeto em tantas parcelas quantas se
comprovarem tcnica e economicamente viveis, conforme
previsto no art. 23, 1 e 2, da Lei n 8.666/1993, como
ocorrido na celebrao do Contrato n 43/2005, considerando
que o objeto contratado nos itens 2 e 3 do Projeto Bsico,
respectivamente %u2018Gesto de Sistemas de
Informao%u2019 e %u2018Gesto de Infraestrutura%u2019,
eram passveis de parcelamento, a exemplo dos servios de
%u2018atendimento e assistncia tcnica aos usurios dos
servios - help-desk%u2019 e %u2018desenvolvimento e
16/04/2008
implantao de sistemas%u2019 que poderiam ser contratados
de forma separada;
O nico indcio que se tem no sentido de cumprimento desta
determinao a minuta do edital para contratao do servio de
atendimento e suporte tcnico de TI. Atualmente, tal servio
parte do contrato n 43/2005, juntamente com outros itens, mas
que ora est sendo licitado separadamente. Assim sendo, tem-se
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Concludo em
29/04/2010
Descrio
esta deliberao como EM IMPLEMENTAO.
Incio
Trmino
Estado
Instrumento

Ao implementada por meio dos processos licitatrios de
Suporte ao Usurio (Service Desk - Prego Eletrnico 52/2009)
e Fbrica de Software (Prego Eletrnico 26/2010.
9.4.12 - nas contrataes de servios relativos tecnologia da
informao, sempre que a prestao do servio objeto da
contratao puder ser avaliada por determinada unidade
quantitativa de servio prestado, prever essa forma de avaliao
no edital e no respectivo contrato e utiliz-la como um dos
parmetros de medio e aferio de resultados, evitando-se a
mera alocao de mo de obra e o pagamento por horatrabalhada ou por posto de servio, em observncia ao disposto
no art. 3, 1, do Decreto n 2.271/1997;
Quanto contratao, em curso, dos servios de atendimento e
suporte tcnico aos usurios de TI do MEC, a minuta do Termo 16/04/2008
de Referncia entregue a esta equipe prev a utilizao de um
modelo de pontuao para os servios (anexo 2, volume 1, fls.
235/240). Segundo esse procedimento, atribuir-se-ia, a cada
atendimento realizado, uma pontuao, em funo do tipo, nvel
de dificuldade, prioridade e peso pr-definidos no catlogo de
servios, sendo que a essa pontuao corresponderia a quantia a
ser paga contratada. Do exposto, percebe-se que a mencionada
unidade de medio ser capaz de traduzir o servio prestado em
pontos, os quais, por sua vez, sero convertidos em valor
monetrio. Segundo o Ceinf, esse controle ser realizado a partir
do chamado Sistema de Demandas, que dever ser um mdulo
do Sistema Integrado de Monitoramento do Ministrio da
Educao (Simec), descrito no item aps algumas adaptaes.
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29/04/2010
Descrio
Contudo, apesar de o modelo de prestao de servios da
contratao em questo utilizar-se de mtrica quantitativa,
objetivamente definida na minuta do edital, esse mecanismo de
pagamento por OS prestada aumenta significativamente o risco
da ocorrncia de pagamento por servios no executados, uma
vez que permite que a contratada crie ordens de servio fictcias,
classifique erroneamente as demandas atendidas com vistas a
aumentar a quantidade de pontos a receber, estimule ou induza
ao aumento da demanda por atendimentos ou mesmo por meio
do conluio com usurios autorizados a utilizarem o servio,
sejam eles servidores ou prestadores de servio de outras
empresas.
Tal mecanismo, previsto na minuta examinada (anexo 2, volume
1, fls. 236/242), mesmo com suporte de ferramenta
informatizada, alm de incrementar sobremaneira o risco
relatado acima, gerar um alto custo operacional (inclusive com
pessoal) para o ministrio verificar as OS's executadas, uma a
uma, checando, por exemplo, se a mesma foi executada, se a
classificao para efeito de remunerao foi correta ou se a
empresa poderia solucionar problemas antecipadamente, de
maneira a evitar a abertura de novas demandas no atendimento.
Tal situao diversa da que ocorre para a verificao do
cumprimento dos nveis de servio pela contratada. Esta gera,
por si s, um custo operacional ao rgo, porm mnimo,
porquanto este processo pode ser totalmente automatizado.
Portanto, sugere-se que o MEC adote processos de controle
eficazes, no sentido de mitigar este risco, em que pese o
incremento do custo administrativo e consequente impacto na
racionalidade administrativa, ou a adoo de outro mecanismo
com menor risco de fraude por parte da contratada, diverso deste
previsto na minuta, utilizando como exemplo para ponto de
partida, contrataes para o mesmo objeto de outros entes da
APF, que usam unidade quantitativa para avaliao do servio
prestado, mas efetuam o pagamento em funo da manuteno
Incio
Trmino
Estado
Instrumento
Descrio
de um nvel mnimo de servio. Assim, em que pese a alocao
de mo de obra por postos de trabalho ainda se fazer presente no
mbito do ministrio, por meio do contrato n 43/2005, o fato de
que a contratao que est por vir propor a aferir a prestao dos
servios por meio da utilizao de unidade quantitativa de
medio, ainda que com alto risco de pagamento por servios
no executados e elevado custo operacional para o MEC,
verificam-se avanos tangveis na maturidade do rgo no
estabelecimento de unidade quantitativa de servio prestado para
prestao de servios de TI. Assim, da mesma forma que na
avaliao da determinao 9.4.9, por dizer respeito a apenas um
processo licitatrio, ainda em minuta, o MEC deve continuar a
prever tal espcie de mecanismo nas prximas contrataes.
Destarte, consideram-se as deliberaes 9.4.12 e 9.4.14 EM
IMPLEMENTAO.
Incio
Trmino
Estado
Instrumento

Ao implementada por meio do Contrato 53/2010 originado do
Prego Eletrnico 52/2009 (Service Desk) e replicado no Prego
26/2010 para contratao de Fbrica de Software publicado em
29/07/2010
9.4.13 - em ateno ao princpio constitucional da legalidade e
s decises emanadas da Justia Trabalhista, em especial o
Enunciado n 331 do TST, adote as medidas necessrias
descaracterizao do contrato n 43/2005 como mera
interposio de mo de obra;
A partir da realizao de observaes in loco no ministrio, esta
equipe de monitoramento comprovou que a prestao de
servios no mbito do Contrato n 43/2005 continua com claros
sinais de interposio de mo de obra. Constatou-se
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Concludo em
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Descrio
subordinao direta entre terceirizados e servidores do MEC,
fato corroborado pelo prprio organograma da DTI, no qual se
verifica a existncia de conjuntos de profissionais (as
denominadas clulas) sem nenhum gerente da contratada
associado (anexo 2, volume 1, fl. 366). Nessas clulas, os
funcionrios da empresa recebem as demandas diretamente de
servidores do ministrio e, algumas vezes, do prprio
Coordenador-Geral de Desenvolvimento de Sistemas,
reportando-se diretamente a ele. 2.263. Ademais, a referida
interposio resta caracterizada por outros fatores, tais como a
pessoalidade na prestao dos servios observada no local, o fato
de os recursos utilizados (estaes de trabalho, cadeiras,
computadores etc.) serem de propriedade da contratante e de a
remunerao da contratada ocorrer pela mera disponibilidade de
funcionrios contratante. Alm disso, a gesto dos recursos
fica a cargo da contratante, bem como se constata ausncia de
atuao do preposto da contratada no local, face sua recente
designao, conforme observado na anlise da determinao
9.4.15 (constante no item 2.266, prximo). Dessa forma, tem-se
a determinao em pauta por NO IMPLEMENTADA.
Ao em implementao, conforme Contrato 53/2010 para o
item de suporte ao usurio no qual o pagamento se d pelo
servio efetivamente prestado conforme Nveis de Servios prestabelecidos. Ao replicada no Prego 26/2010 para
Contratao de Fbrica de Software. A determinao ser
cumprida em sua totalidade quando da finalizao e no mais
prorrogao do contrato 43/2005, prevista para at 29/08/2011.
Atualizao de 01/03/2012: Contrato 43/2005 finalizado desde
29 de agosto de 2011.
Incio
Trmino
Estado
Instrumento
Descrio
Incio
Trmino
Estado
Instrumento
9.4.14 - em ateno ao princpios da economicidade e da

eficincia, nas contrataes de servios relativos tecnologia da
informao, estabelea remunerao vinculada a resultados ou
ao atendimento de nveis de servio, de acordo com a natureza
dos servios;
Determinao analisada conjuntamente com a deliberao
9.4.12.
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Ao implementada por meio do Contrato 53/2010 e replicado
no Prego 26/2010 de Fbrica de Software
9.4.15 - em ateno ao disposto nos arts. 63 da Lei n
8.666/1993 e 4, IV, do Decreto n 2.271/1997, exija das
empresas contratadas a designao formal de preposto a ser
mantido no local dos servios, para represent-las durante a
execuo dos servios objeto dos contratos e intermediar as
solicitaes do contratante no que concerne aos terceirizados.
Referido preposto dever ser designado por meio de instrumento
especfico a exemplo das ordens de servio, de modo a no
caracterizar subordinao direta dos profissionais da contratada
ao Ministrio da Educao e posterior interposio de mo de
16/04/2008
obra, forma de terceirizao considerada ilegal pelo Tribunal
Superior do Trabalho;
de 6/4/2009 (fl. 192), esta equipe solicitou a designao formal
do preposto do Contrato n 43/2005, uma vez que tal documento
no foi encontrado nos autos do respectivo processo de gesto
Descrio
contratual. Em resposta, o MEC encaminhou, anexo ao Ofcio n
46/2009/DTI/SE/MEC, de 16/4/2009 (anexo 2, volume 1, fl.
368), a comunicao CE-DGE n 68/2009-MEC-NC 10, de
mesma data (anexo 2, volume 1, fl. 367), por intermdio da qual
a empresa Poliedro procede indicao de seus prepostos no
mbito do contrato em tela, evidenciando que, at aquele
momento, no houvera designao formal do preposto por parte
da contratada. Tampouco no se observou qualquer cobrana do
MEC nesse sentido, constante dos autos. Somente aps a
requisio efetuada pela equipe de monitoramento que o
profissional foi devidamente designado e o documento
produzido. Em entrevista com o fiscal do contrato, constatou-se
que, com exceo dos servios de fbrica de software (Clausula
quarta do Contrato n 43/2005, anexo 2, volume 1, fl. 357), os
profissionais designados pela contratada como prepostos lidam
apenas com detalhes contratuais administrativos, sem entrar no
mrito das demandas de trabalho do MEC com relao aos
profissionais da empresa. Demais disso, no se constatou o
aceite dos prepostos por parte do ministrio, conforme exige o
art. 68 da Lei n 8666/1993. Assim, tem-se que os terceirizados
acabam se reportando diretamente aos servidores do MEC.
Segundo o Coordenador de Gesto Administrativa da DTI, os
prepostos atuam efetivamente como ponto de contato com a
contratada apenas no mbito da fbrica de software, que
representa cerca de 5% (cinco por cento) do valor estimado da
contratao (anexo 2, volume 1, fl. 357). Por outro lado, no que
tange contratao para elaborao do PDTI do MEC (Contrato
n 57/2008), constatou-se a devida designao do preposto
(anexo 2, fl. 125) logo na data de assinatura do instrumento
contratual, via Termo de Abertura do Projeto (anexo 2, fls.
124/126). Por ltimo, deve-se ressaltar que a implementao
futura da recomendao 9.1.15 (descrita no item 2.128), que
trata sobre o estabelecimento e utilizao de um processo de
gesto de contratos de bens e servios de TI, dever concorrer
para que esse tipo de verificao rotineira ocorra, de fato, nos
Incio
Trmino
Estado
Instrumento
Descrio
contratos do MEC. Dessa forma, computa-se esta determinao
como estando EM IMPLEMENTAO.
Incio
Trmino
Estado
Instrumento

Ao Implementada por meio do Contrato 53/2010 - Service
Desk.
9.4.16 - observe os diversos dispositivos legais atinentes ao
Direito Tributrio e ao Direito Trabalhista com vistas correta
anlise dos demonstrativos de formao de preos quando das
futuras contrataes de prestao de servios de tecnologia da
informao por alocao de postos de trabalho, rejeitando as
propostas que eventualmente contenham parcelas ou percentuais
indevidos, por exemplo, no item referente a seguro por acidente
de trabalho;
Analisados os autos do processo de pagamento referentes ao
16/04/2008
Contrato n 43/2005, corroborou-se que os percentuais de
Seguro contra Acidentes de Trabalho e FGTS foram corrigidos
para 2% e 8%, respectivamente (anexo 2, volume 1, fls.
370/395). Cabe esclarecer que, apesar de nas planilhas
analisadas (DFPs), usadas para calcular a repactuao pedida,
figurar erroneamente a porcentagem de 8,5% para FGTS, tem-se
que, nas colunas onde se calcula o atual valor a ser pago, em
reais, foi aplicado o valor correto de 8% (anexo 2, volume 1, fls.
370/395). Ademais, verificou-se a efetivao de glosa dos
valores pagos a maior relativos ao FGTS (anexo 2, volume 1, fl.
396). A glosa dos valores pagos a maior, a ttulo de SAT (3%),
foi objeto do TC 024.801/2007-4, no qual o MEC comprovou a
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ata_preg52_2009.pdf
Descrio
efetivao da medida. Dessa forma, considera-se a determinao
sob exame IMPLEMENTADA.
Incio
Trmino
Estado
Instrumento
Consderaes do Ministrio da Educao:

Ao implementada por meio do prego 52/2009 - Service Desk
e replicado nos demais processos de licitao desta DTI.
9.4.17 - em ateno ao princpio da legalidade, abstenha-se de
exigir, no caso de contratao de servios de informtica, o
registro de licitantes ou profissionais ou os atestados no
Conselho Regional de Administrao ou em qualquer outro
conselho, uma vez que as atividade de tecnologia da informao
no so regulamentadas por lei;
Ao se analisar o instrumento convocatrio e o respectivo Termo

de Referncia (anexo 2, fls. 21/60) para contratao de empresa 16/04/2008
para elaborao do PDTI, que culminaram na celebrao do
Contrato n 57/2008 (anexo 2, fls. 127/134), no se constatou tal
exigncia. Cabe ressaltar que, nos autos do referido processo de
contratao, encontrou-se, no subitem m do item 11 do Parecer
da Consultoria Jurdica n 651/2008-CGLNJ/MEC (anexo 2, fls.
8/20), recomendao para que uma das exigncias constantes na
minuta do edital fosse excluda em atendimento determinao
do TCU constante do subitem 9.4.17 do Acrdo n 669/2008
(anexo 2, fl. 15). Isso evidencia, por conseguinte, que na verso
inicial do Termo de Referncia (anexo 2, volume 2, fl. 400)
ainda havia, mesmo aps a publicao do acrdo em tela, a
previso dessa exigncia, porm houve a efetiva atuao da
consultoria jurdica como esfera de controle. Ademais, apesar de
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Descrio
o MEC ainda no ter realizado novas licitaes para substituir os
servios objeto do Contrato n 43/2005, esta exigncia tambm
no foi encontrada na minuta do Termo de Referncia para
contratao do atendimento e suporte tcnico aos usurios de TI
do ministrio (anexo 2, volume 1, fls. 219/264). Portanto, tem-se
a presente deliberao por IMPLEMENTADA, ressaltando-se a
necessidade de o MEC continuar a cumpri-la nas suas prximas
contrataes.
Incio
Trmino
Estado
Instrumento

Ao implementada por meio do Prego 52/2009 - Service Desk.
9.4.18 - abstenha-se de exigir ou pontuar qualquer quesito que
exija das licitantes gastos anteriores assinatura do contrato,
como instalao e operao de help-desk, existncia de
profissionais certificados pertencentes ao quadro da empresa ou
de estrutura de e-learning, ou que no guardem pertinncia ou
proporcionalidade em relao ao objeto contratado, a exemplo
do ocorrido com a pontuao, no Edital de Concorrncia n
2/2005, pelo desenvolvimento de sistemas acima de 8.000
pontos de funo, em obse
Apesar de o MEC ainda no ter realizado novas licitaes no
sentido de substituir os servios objeto do Contrato n 43/2005,
no foram encontradas exigncias similares na minuta do Termo
de Referncia para contratao do atendimento e suporte tcnico
aos usurios de TI (anexo 2, volume 1, fls. 219/264). Destarte,
como trata-se de minuta, e no de licitao j concretizada,
considera-se que esta determinao est EM
IMPLEMENTAO, reforando a necessidade de que o MEC
continue a observ-la nas suas prximas contrataes e nesta j
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Descrio
Incio
Trmino
Estado
Instrumento
em curso.
Ao implementada por meio do Prego 52/2009 - Service Desk.
9.4.19 - em ateno ao disposto nos arts. 40, X, e 48, II, da Lei
n 8.666/1993, estabelea, em seus processos licitatrios,
critrios de aceitabilidade de preos unitrio e global e no
somente de aceitabilidade de preos global, como ocorrido na
Concorrncia n 2/2005;
No processo de contratao para elaborao do PDTI do MEC,

que resultou na assinatura do Contrato n 57/2008 (anexo 2, fls.
127/134), o qual previa a entrega de quatro macro-produtos
(anexo 2, fl. 128), verificou-se a realizao de pesquisa de
preos (anexo 2, fls. 2/5) e posterior indicao do critrio de
aceitabilidade de preo global no edital do certame (anexo 2, fl. 16/04/2008
32). Entretanto, uma vez mais, no se observou previso de
qualquer critrio de aceitabilidade de preos unitrios, conforme
regra estampada no art. 40, inciso X, da Lei n 8666/1993.
2.293. Assim sendo, por meio do item 1 do Ofcio de Requisio
n 8-307/2009-Sefti, de 29/4/2009, esta equipe solicitou
justificativa para tal situao (fl. 208). Via Ofcio n 0502009/DTI/SE/MEC, de 6/5/2009 (fls. 209/210), a fiscal alegou
que o objeto do contrato em tela foi dividido em 4 fases de
execuo e 5 fases de pagamento, abarcando 42 [sub]produtos
a serem entregues, o que inviabilizaria trabalhar com preos
diferenciados, devido a este contingente de entregas (fl. 210).
Ora, o MEC efetivamente realizou pesquisa visando a estimar o
valor total da contratao e, consequentemente, estabelecer
critrio de aceitabilidade de preo global. Logo, bastaria ter
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Descrio
solicitado, nessa mesma pesquisa, o preo para cada um dos
quatro macro-produtos destacados, obtendo-se valores que
poderiam ser estipulados como critrios de aceitabilidade de
preos unitrios, resultando, assim, na conformidade com o
disposto no inciso X do art. 40 da Lei n 8.666/1993, bem como
com a determinao do acrdo hora monitorado e do item 9.1
do Acrdo n 1.564/2003 TCU Plenrio, alm de outros.
Vale ressaltar que o mecanismo sob comento (estabelecimento
de critrios de aceitabilidade de preos unitrios) visa a tornar
mais objetivo e transparente eventual processo de repactuao,
alm de, e principalmente, coibir a perniciosa prtica do
chamado jogo de planilhas. Portanto, considera-se esta
determinao como NO IMPLEMENTADA.
Incio
Trmino
Estado
Instrumento

Ao implementada por meio do processo do Service Desk Prego 52/2009.
9.4.20 - em ateno aos princpios da proporcionalidade e da
prudncia, inclua, nos contratos relativos prestao de servios
de tecnologia da informao, celebrados pelo Ministrio,
clusulas prevendo penalidades especficas a serem aplicadas em
decorrncia de possveis falhas na execuo dos servios. Essas
punies devero ser proporcionais aos descumprimentos
contratuais;
Na Clusula 17 (Das Sanes Administrativas) do edital para

contratao de empresa para elaborao do PDTI do MEC
(Prego n 45/2008), so citadas algumas situaes que ensejam
aaplicao de penalidades contratada, as quais, entretanto,
permanecem excessivamente genricas.Estabelece-se no seu
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Descrio
item 17.3, por exemplo, multa compensatria de 10% (dez por
cento) do valor totalda contratao pela inexecuo total ou
parcial dos servios objeto da licitao, sem que haja, contudo,
a especificao das hipteses configuradoras da referida
inexecuo (anexo 2, fls. 34/35). Dessa forma, sem uma
descrio/discriminao mnima dos fatos/eventos/ocorrncias
que podem vir a ser caracterizados como descumprimentos
contratuais, torna-se muito difcil cobrar da contratada requisitos
bsicos dos servios, tais como qualidade e prazo. Mais a frente,
no mesmo instrumento convocatrio, entretanto, consta da
clusula XVIII PENALIDADES do termo de referncia
(anexo 2, fl. 60), em seu segundo pargrafo, a possibilidade de
aplicao de multa compensatria pela inexecuo total ou
parcial do contrato, de acordo com uma planilha, onde remete-se
ao Encarte VIII, acostado nestes autos s fls. 78/88 do anexo 2
dos mesmos autos. Nesta planilha (anexo 2, fls. 78/88), por sua
vez, discrimina-se o valor percentual de cada subproduto em
relao ao total, inclusive para fins de aplicao de multa
compensatria. Da mesma forma, prev-se o prazo de entrega de
cada macro-produto, permitindo ainda, utilizar-se desse
regramento para penalizar o atraso na entrega. Tambm, no item
8.6 da minuta do Termo de Referncia para contratao de
empresa para atendimento e suporte tcnico aos usurios de TI
do MEC (anexo 2, volume 1, fl. 248, itens 8.6.2 a 8.6.4) so
especificadas algumas situaes que podem ensejar aplicao de
multa contratual em funo do ndice de qualidade do servio, o
que tambm representa, em parte, atendimento deliberao em
questo. Contudo, citam-se outras sanes, como para a situao
de inexecuo parcial ou inexecuo total (anexo 2, volume
1, fl. 248, itens 8.6.5 a 8.6.7), sem que haja o devido
detalhamento do que se constituiria como situao ensejadora,
implicando na baixa efetividade da clusula em questo e na
dificuldade de sua real aplicao, alm da inviabilizao da
cobrana de requisitos bsicos de qualidade. desejvel que
essas punies sejam previstas de forma gradativa para as
Incio
Trmino
Estado
Instrumento
Descrio
reincidncias do mesmo inadimplemento contratual, visando a
inibir sua ocorrncia reiterada, podendo chegar, inclusive, e
dependendo da gravidade dos descumprimentos, prpria
resciso contratual, respeitada sempre a proporcionalidade e o
oferecimento de contraditrio na aplicao das penalidades.
Do exposto, considera-se a determinao em pauta EM
IMPLEMENTAO.
Outro ponto que cabe aqui comentar que, a partir da anlise do
mencionado prego para contratao de empresa para elaborao
do PDTI do ministrio, observou-se que a adjudicao ocorreu
somente licitante quarta colocada. Examinando-se o ocorrido,
verificou-se a exigncia, no edital do certame, da comprovao
de aptido para desempenho de atividade pertinente e
compatvel com o objeto do prego, mediante apresentao de
atestado de capacidade tcnica (anexo 2, fl. 29, item 8.14,
subitem a). Acontece que as duas primeiras colocadas foram
inabilitadas (anexo 2, fls. 93/95; 103/106) por apresentarem
atestados de capacidade tcnica os quais, segundo a equipe que
efetuou as diligncias, no guardavam similaridade ou
compatibilidade com o objeto da licitao, portanto no
atendiam exigncia editalcia (anexo 2, fls. 94 e 105). Nesse
caso, a postura dessas licitantes acabou por atrasar a contratao
e o consequente incio dos trabalhos, alm de aumentar o
nmero de diligncias, por parte do MEC, no que tange
averiguao da procedncia dos atestados apresentados,
implicando, inclusive, em deslocamentos dos membros da
comisso de licitao para outra cidade. O terceiro colocado, por
sua vez, simplesmente deixou de apresentar sua proposta,
incluindo a documentao de habilitao, sendo, por esse
motivo, desclassificado e provocando, assim, a convocao da
quarta colocada (anexo 2, fls. 107/108). Tal situao ocorreu
sem que houvesse a aplicao de qualquer penalidade por parte
Incio
Trmino
Estado
Instrumento
Descrio
do MEC. Por oportuno, vale frisar que o art. 7 da Lei n
10520/2002, assim como o art. 28 do Decreto n 5450/2005,
trazem uma srie de penalidades para a prtica de atos como os
descritos. Ademais, o art. 93 da Lei n 8666/1993 tambm prev
pena de deteno de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, alm de
multa, para quem, in verbis, impedir, perturbar ou fraudar a
realizao de qualquer ato de procedimento licitatrio. Assim
sendo, recomenda-se que o MEC, em seus prximos
instrumentos convocatrios, preveja expressamente e faa
cumprir as possibilidades de aplicao de sanes contidas nos
referidos normativos, buscando, de antemo, inibir a
participao no certame de empresas que no satisfaam as
condies editalcias e/ou interfiram negativamente no normal
andamento de qualquer ato da licitao e evitando, desse modo,
os fatos verificados no processo licitatrio descrito. Finalmente,
ressalta-se que, de modo a permitir maior eficcia na aplicao
dos mecanismos de penalizao em tela e o consequente
afastamento prvio dos licitantes aventureiros, os requisitos de
quaisquer atestados de capacidade tcnica eventualmente
exigidos devem ser adequada e detalhadamente especificados
mediante critrios objetivos, como o porte da empresa em que j
prestou servio em funo do nmero de
funcionrios/computadores (compatvel com o porte do
ministrio), entre outros, para que a ausncia dessa
pormenorizao tcnica no prejudique a aplicao de sanes e
a avaliao prvia por parte das empresas interessadas, alm de
incrementar a transparncia do certame.

Ao implementada por meio do Prego 52/2009 e Contrato
53/2010.
Incio
Trmino
Estado
Instrumento
Descrio
9.4.21 - nos contratos de prestao de servios de TI, elabore
Ordens de Servio especficas, contendo objetivos mensurveis,
que sejam condicionantes para o ateste e o pagamento
correspondentes, em observncia ao disposto no art. 55, inciso
IV, da Lei n 8.666/1993;
Incio
Trmino
Estado
Instrumento

Por meio do Ofcio de Requisio n 12-307/2009-Sefti (fl. 223),
foram solicitadas, ao MEC, as ordens de servio, planilhas de
controle de faturamento e Relatrios de Acompanhamento e
Controle relativos ao Contrato n 43/2005, desde sua
prorrogao, ocorrida em 29/8/2008. A partir da anlise dessas
OS (anexo 1, volume 1, fls. 267/412), encaminhadas por
intermdio do Ofcio n 61/2009/DTI/SE/MEC (fl. 224),
detectou-se que estas continuam sendo elaboradas de forma
16/04/2008
peridica, exatamente a cada ms, e de maneira genrica, sem
especificar pormenorizadamente os servios a serem executados,
tampouco os critrios de qualidade que devem ser obedecidos na
sua execuo. No permitindo, por conseguinte, o rastreamento
posterior. Apesar da existncia do Simec (descrito no item
2.189), que permite o cadastro das demandas, projetos e demais
atividades com que cada profissional se envolveu, seu uso ainda
carece de normatizao, bem como de definio do processo a
ser seguido no atendimento s demandas de TI, alm de que no
h qualquer vinculao das informaes contidas no sistema
com cada demanda e com o Contrato n 43/2005. Destarte, temse as determinaes 9.4.21 e 9.4.26 por NO
IMPLEMENTADAS.
29/04/2010
100%
Concludo em
29/04/2010
ata_preg52_2009.pdf
29/04/2010
100% Concludo em

Ao implementada por meio do prego 52/2009 - Service Desk
9.4.22 - nos contratos de prestao de servios de TI, abstenha- 16/04/2008
Descrio
se de prever ressarcimento de despesas de viagens, como dirias
e passagens, de profissionais alocados pela contratada, uma vez
que esse procedimento contraria o disposto nos arts. 54, 1, e
55, III, da Lei n 8.666/1993, ao tornar indeterminado o valor
efetivo da contratao;
Incio
Trmino
Estado
29/04/2010
Instrumento
ata_preg52_2009.pdf
Concludo em
29/08/2011
PREGO N 26.2010 - FABRICA

DE SOFTWARE REABERTURA.doc
CONTRATO_53_2010_AVANSYS
.pdf

No Termo de Referncia que subsidiou a contratao do PDTI
do MEC, verificou-se previso para que as despesas relativas a
deslocamentos dos profissionais da contratada, referentes s
dirias e passagens, sejam efetivamente de responsabilidade da
contratada (anexo 2, fl. 56). Assim sendo, tem-se que, ao menos
no mbito do resultante Contrato n 57/2008, o ressarcimento
direto dessas despesas corre por conta da contratada. Logo,
considera-se que esta determinao encontra-se
IMPLEMENTADA. Contudo, faz-se mister destacar que, ainda
no caso descrito, observou-se indefinio acerca das
circunstncias que poderiam ensejar tais deslocamentos, bem
como dos locais em que a prestao do servio poderia ocorrer,
de modo que o licitante pudesse avaliar mais precisamente o
risco e o custo envolvidos nessas situaes.
Ao implementada tambm por meio do prego 52/2009 Service Desk o qual no contempla despesas com dirias e
passagens de profissionais disponibilizados pela contratada.
9.4.23 - estabelea procedimentos formais que normatizem a
alocao e a desalocao de profissionais nos contratos de
alocao de postos de trabalho, com vistas ao melhor controle
desses processos, em ateno ao disposto no art. 55, inciso IV,
da Lei n 8.666/1993;
16/04/2008
30/06/2011
100%
Descrio
Incio
Trmino
Estado
Instrumento

No item 6.1.1.4.23 do Relatrio de Acompanhamento do MEC,
no so citadas aes que contribuem para a implementao
desta deliberao. Afirma-se somente que as futuras
contrataes utilizaro mtricas de produtos, nveis de servio e
resultados, sem, contudo, ser listada qualquer medida (fls.
185/186). Ademais, durante entrevista, a equipe de
monitoramento confirmou que ainda permanece a situao
inicialmente identificada e buscou esclarecer o mrito da
determinao para os servidores do MEC ali presentes. Destarte,
conclui-se que a deliberao 9.4.23 encontra-se NO
IMPLEMENTADA.
Nas contrataes de Service Desk e Fbrica de Software todas as
entregas e pagamentos so efetivados por mtricas e pontuaes
previamente estabelecidas.
Atualizao de 02/03/2012: O contratos de Service Desk e
Fbrica de Software, segundo modelos apresentados
anteriormente, que eximiam a mera utilizao de postos de
trabalho, esto em pleno funcionamento. O Contrato 43/2005 foi
devidamente encerrado, por conseguinte, entende-se a
determinao como implementada.
9.4.24 - abstenha-se de alocar profissionais contratados para

16/04/2008
exercer atividade diversa da prevista no instrumento contratual,
30/06/2011
100%
Concludo em
29/08/2011
Descrio
sob pena de configurar desvio de funo, uma vez que a relao
do Ministrio com a contratada deve ser regida estritamente
pelas clusulas do contrato, no devendo extrapolar seu objeto,
sob pena de violar o previsto nos arts. 54 e 55, XIII, da Lei n
8.666/1993, como ocorrido no caso de Administrador de Banco
de Dados Snior no Contrato n 43/2005;
No item 6.1.1.4.25.1 do relatrio de atividades do MEC (fls.
186/187), consta que foi realizado levantamento em que se
constatou que 47% dos profissionais estavam realizando
atividades em desconformidade com o Contrato n 43/2005 e, na
sequncia, foram realizadas vrias adequaes. Neste relatrio
figura como sendo de 100% o percentual de implementao da
determinao 9.4.25. Ao requisitar, mediante o item 6 do Ofcio
de Requisio n 3-307/2009-Sefti (fl. 192), o relatrio do
levantamento e das adequaes realizadas, esta equipe de
monitoramento no obteve resposta. Reiterou-se o pedido
mediante o Ofcio de Requisio n 7-307/2009-Sefti, item 2 da
reiterao (fl. 206), contudo, novamente no se obteve a
documentao solicitada. Portanto, verifica-se as determinaes
9.4.24 e 9.4.25 como NO IMPLEMENTADAS. Faz-se
oportuno destacar que, quanto ao profissional Radson de Souza
Santos (citado no Relatrio da Auditoria), constatou-se,
mediante os Ofcios nos 679/2009 (fl. 197) e
748/2009/DPCEAD/SEED/MEC (fls. 202/203), e tambm por
meio de entrevistas com o prprio e com o diretor da seo
responsvel pela conduo do TV-Escola, que o profissional est
atualmente prestando servios ao MEC, porm no mais no
mbito do contrato n 43/2005.
Incio
Trmino
Estado
Instrumento
Descrio
Todas as pendncias no tocante a este Contrato, 43/2005, sero
resolvidas quando da sua finalizao, e no mais prorrogao,
at dia 29/08/2011.
Incio
Trmino
Estado
Instrumento
Atualizao de 02/03/2012: Contrato 43/2005 devidamente

encerrado em 29/08/2011.
9.4.25 - realizar levantamento de todos os profissionais alocados

nos contratos de tecnologia da informao que estejam
realizando atividades em desconformidade com o previsto na
respectiva avena, em especial no mbito do Contrato n
43/2005, procedendo aos ajustes devidos com vistas correta
execuo do instrumento contratual, em conformidade com o
disposto no art. 54, caput, da Lei n 8.666/1993;
No item 6.1.1.4.25.1 do relatrio de atividades do MEC (fls.
186/187), consta que foi realizado levantamento em que se
constatou que 47% dos profissionais estavam realizando
16/04/2008
atividades em desconformidade com o Contrato n 43/2005 e, na
sequncia, foram realizadas vrias adequaes. Neste relatrio
figura como sendo de 100% o percentual de implementao da
determinao 9.4.25. Ao requisitar, mediante o item 6 do Ofcio
de Requisio n 3-307/2009-Sefti (fl. 192), o relatrio do
levantamento e das adequaes realizadas, esta equipe de
monitoramento no obteve resposta. Reiterou-se o pedido
mediante o Ofcio de Requisio n 7-307/2009-Sefti, item 2 da
reiterao (fl. 206), contudo, novamente no se obteve a
documentao solicitada. Portanto, verifica-se as determinaes
9.4.24 e 9.4.25 como NO IMPLEMENTADAS. Faz-se
oportuno destacar que, quanto ao profissional Radson de Souza
Santos (citado no Relatrio da Auditoria), constatou-se,
30/06/2011
100%
Concludo em
29/08/2011
Descrio
mediante os Ofcios nos 679/2009 (fl. 197) e
748/2009/DPCEAD/SEED/MEC (fls. 202/203), e tambm por
meio de entrevistas com o prprio e com o diretor da seo
responsvel pela conduo do TV-Escola, que o profissional est
atualmente prestando servios ao MEC, porm no mais no
mbito do contrato n 43/2005.
Incio
Trmino
Estado
Instrumento

Todas as pendncias no tocante ao Contrato 43/2005 sero
resolvidas quando da sua finalizao e no mais prorrogao,
planejadas para at dia 29/08/2011.
Atualizao de 02/03/2012: Contrato n 43/2005 devidamente
encerrado e, com esta ao, entende-se como cumprida esta
determinao.
9.4.26 - preveja e implemente, nas prximas contrataes de

servios de informtica, formas de rastreamento dos servios
executados pela empresa contratada, em observncia ao disposto
no art. 6, IX, alnea %u2018e%u2019, da Lei n 8.666/1993;
16/04/2008
Analisada juntamente com a deliberao 9.4.21 retro.
Ao implementada por meio do Contrato 52/2010 - Service
Desk.
29/04/2010
100%
Concludo em
29/04/2010
TECNOLOGIA.docx
Descrio
9.4.27 - elabore critrios de medio dos servios prestados em
conformidade com o disposto no edital de licitao, abstendo-se
de suprimir exigncias de suas clusulas sem celebrar o
respectivo aditivo e sem negociar as compensaes devidas, em
observncia ao disposto no art. 3, caput, da Lei n 8.666/1993;
Incio
Trmino
Estado
Instrumento

No item 6.1.1.4.28 do relatrio de atividades entregue pelo MEC
(fl. 188), consta que o ministrio formalizou, perante a Poliedro,
a obrigao de esta ltima entregar o PTT. Assim, em resposta
ao Ofcio de Requisio n 7-307/2009-Sefti, de 24/4/2009 (fl.
206), foi encaminhada uma Proposta de PTT, datada de
15/9/2008 (anexo 2, volume 2, fls. 465/474). Todavia, na
referida proposta, apesar de se citarem interessantes doutrinas
acerca da gesto do conhecimento, no se detalham atividades a
serem executadas, prazos ou quaisquer informaes que
16/04/2008
permitam sua implementao ou at mesmo a avaliao concreta
desse plano. Citam-se apenas objetivos, h meno ao
contedo programtico e ao perodo, sem, entretanto, definir
estes itens. Ademais, conclui-se que a transferncia de
conhecimento e tecnologias materializar-seno dia-adia da
organizao (anexo 2, volume 2, fls. 470/472). Dessa forma, a
Poliedro abstm-se de propor qualquer PTT. Ainda assim, o
MEC nem mesmo se manifestou a respeito de to genrico e
carente documento, aps nove meses do seu recebimento.
Contudo, sem t-lo aprovado ou rejeitado, o ministrio o
considera como PTT, tal qual restou evidenciado por meio do
Ofcio n 47/DTI/SE/MEC B, de 24/4/2009, que o intitula de
Plano de Transferncia de Tecnologia (fl. 207). Cumpre
salientar que o PTT representa exigncia contratual no
cumprida pela Poliedro e no reclamada pelo MEC. Associada a
isso, tem-se o fato de que no houve celebrao de aditivo ao
contrato no sentido de eliminar tal exigncia, nem negociadas as
29/04/2010
100%
Concludo em
29/04/2010

TECNOLOGIA.docx
Descrio
compensaes devidas. Portanto, as determinaes 9.4.27 e
9.4.28 so tidas por NO IMPLEMENTADAS.
Incio
Trmino
Estado
Instrumento

Ao implementada por meio do Contrato 52/2010 - Service
Desk no qual a medio dos servios realizada por meio do
Sistema de Demandas.
9.4.28 - exija a elaborao e o cumprimento do Plano de
Transferncia de Tecnologia, servio previsto no Contrato n
43/2005, nos subitens 6.4.2 e 7.4.2 do Projeto Bsico, em
observncia s regras contratuais avenadas entre as partes e ao
disposto nos arts. 3, caput, e 55, XIII, da Lei n 8.666/1993;
No item 6.1.1.4.28 do relatrio de atividades entregue pelo MEC
(fl. 188), consta que o ministrio formalizou, perante a Poliedro,
a obrigao de esta ltima entregar o PTT. Assim, em resposta
ao Ofcio de Requisio n 7-307/2009-Sefti, de 24/4/2009 (fl. 16/04/2008
206), foi encaminhada uma Proposta de PTT, datada de
15/9/2008 (anexo 2, volume 2, fls. 465/474). Todavia, na
referida proposta, apesar de se citarem interessantes doutrinas
acerca da gesto do conhecimento, no se detalham atividades a
serem executadas, prazos ou quaisquer informaes que
permitam sua implementao ou at mesmo a avaliao concreta
desse plano. Citam-se apenas objetivos, h meno ao
contedo programtico e ao perodo, sem, entretanto, definir
estes itens. Ademais, conclui-se que a transferncia de
conhecimento e tecnologias materializar-seno dia-adia da
organizao (anexo 2, volume 2, fls. 470/472). Dessa forma, a
31/05/2011
100%
Concludo em
29/08/2011
Descrio
Poliedro abstm-se de propor qualquer PTT. Ainda assim, o
MEC nem mesmo se manifestou a respeito de to genrico e
carente documento, aps nove meses do seu recebimento.
Contudo, sem t-lo aprovado ou rejeitado, o ministrio o
considera como PTT, tal qual restou evidenciado por meio do
Ofcio n 47/DTI/SE/MEC B, de 24/4/2009, que o intitula de
Plano de Transferncia de Tecnologia (fl. 207). Cumpre
salientar que o PTT representa exigncia contratual no
cumprida pela Poliedro e no reclamada pelo MEC. Associada a
isso, tem-se o fato de que no houve celebrao de aditivo ao
contrato no sentido de eliminar tal exigncia, nem negociadas as
compensaes devidas. Portanto, as determinaes 9.4.27 e
9.4.28 so tidas por NO IMPLEMENTADAS.
Incio
Trmino
Estado
Instrumento

A DTI notificar a empresa contratada pela no entrega do PTT.
Atualizao de 02/03/2012: Quando do encerramento do
Contrato 43/2005, o PTT supracitado foi devidamente entregue.
Encontra-se em anexo.
9.4.29 - estabelea procedimentos peridicos de controle com

vistas a verificar se a contratada cumpre, ao longo da execuo
contratual, as obrigaes por ela assumidas, tanto no que
concerne habilitao quanto qualificao, em conformidade
com o que foi estabelecido na sua proposta tcnica, em
16/04/2008
cumprimento ao disposto no art. 55, XIII, da Lei n 8.666/1993,
abstendo-se de suprimir as exigncias ou compromissos contidos
nesses documentos sem celebrar o respectivo aditivo e sem
negociar as compensaes devidas;
31/12/2012
80% Em Andamento
Descrio
No item 6.1.1.4.29 do relatrio de atividades entregues pelo
MEC, consta como medida adotada a construo de check-list de
uso do gestor do contrato para aferio peridica das obrigaes
assumidas pela contratada (fl. 188). Aps requisitado no item 2
do Ofcio de Requisio n 7-307/2009- Sefti, de 24/4/2009 (fl.
206), foi entregue uma cpia de memorando circular
encaminhado aos coordenadores do MEC, datado de 28/4/2009
(anexo 2, volume 2, fls. 475/477), portanto quatro dias aps a
requisio, contendo um guia de fiscalizao de contratos, o que
indica que ainda no havia sido sequer utilizado. Analisando o
contedo do memorando enviado, observa-se que este nada mais
que o Anexo IV da IN SLTI/MP n 2, de 30/4/2008. Ora, este
anexo, como estabelece o pargrafo nico do art. 31 da prpria
IN, representa somente parte das disposies que devem ser
observadas quando da fiscalizao dos servios continuados,
havendo, ainda, uma srie de outras questes previstas na Lei n
8666/1993, na prpria IN SLTI/MP n 2/2008, alm daquelas
especficas para contratao de servios de TI previstas na IN
SLTI/MP n 4/2008, bem como em acrdos deste Tribunal. Os
check-lists em questo, como forma de cumprimento desta
deliberao, devem listar as atividades a serem executadas, o
setor do ministrio responsvel por cada uma delas, a ordem e o
momento em que devem se dar, entre outros, e no apenas
repetir uma norma abstrata e geral, que atinge grande parte da
Administrao Pblica, como o caso da IN SLTI/MP n
2/2008. Com efeito, conclui-se que no foi estabelecido
procedimento peridico de controle com vistas a verificar se a
contratada cumpre, ao longo da execuo contratual, as
obrigaes por ela assumidas, tanto no que concerne
habilitao quanto qualificao, em conformidade com o que
foi estabelecido na sua proposta tcnica. Portanto, considera-se
Incio
Trmino
Estado
Instrumento
Descrio
esta determinao NO IMPLEMENTADA.
Incio
Trmino
Estado
Instrumento

A DTI tomar como parmetro o Anexo IV da IN SLTI /MP N
02, de forma a customiz-lo e adequ-lo s exigncias do rgo,
assim como desenvolver sistema prprio para efetivao dos
acompanhamentos e monitoramentos necessrios.
Atualizao em 02/03/2012. Trabalha-se hoje no
aperfeioamento do monitoramento das contrataes. Apesar do
muito que j foi implementado, entendemos ser esta uma ao
contnua, que deve sempre ser revista e melhorada.
9.4.30 - exija das empresas contratadas, em especial da Poliedro

Informtica, Consultoria e Servios LTDA, no mbito do
Contrato n 43/2005, o cumprimento imediato das obrigaes
constantes no Projeto Bsico e por elas assumidas em suas
propostas tcnicas, principalmente no que tange qualificao e 16/04/2008
s certificaes exigidas ou pontuadas de cada categoria
profissional, conforme disposto nos arts. 54, 1, e 66 da Lei n
8.666/1993, sem prejuzo de aplicar as devidas penalidades por
descumprimento contratual previstas no ajuste citado.
29/07/2011
100%
Concludo em
29/08/2011
Descrio
No relatrio de atividades para cumprimento das deliberaes do
acrdo hora monitorado, consta do item 6.1.1.4.30 e subitens
(fls. 188/189) que houve formalizao junto contratada para
elaborao de plano de adequao e que, por sua vez, a
adequao foi contemplada no levantamento apontado no item
6.1.1.4.25 (fls. 186/187), alm de que o cumprimento apontado,
para este item, de 100% (cem por cento). Entretanto, o
relatrio do levantamento e o plano de adequao
supramencionados foram solicitados duas vezes, mediante os
Ofcios de Requisio nos 3, de 6/4/2009 (fls. 192/193), e 7307/2009-Sefti, de 24/4/2009 (fl. 206), itens 6 e II.2,
respectivamente, aos quais, at o final dos trabalhos, esta equipe
de monitoramento no obteve resposta alguma. Ademais, por
meio do item I.3 do Ofcio de Requisio n 7-307/2009-Sefti
(fl. 206), foram solicitadas evidncias do cumprimento, pela
Poliedro, das obrigaes constantes do Projeto Bsico e por ela
assumidas em suas propostas tcnicas, sendo que, novamente,
no se obteve resposta. Assim sendo, considera-se esta
determinao NO IMPLEMENTADA.
Informamos ao rgo de controle que sero tomadas medidas
perante empresa contratada para resoluo das pendncias,
quanto qualificao profissional e s certificaes exigidas.
Atualizao de 02/03/2012: Contrato n 43/2005 encerrado em
29/08/2011.
Incio
Trmino
Estado
Instrumento
Descrio
Incio
9.5 - determinar Secretaria de Fiscalizao de Tecnologia da

Informao (Sefti) que, quando da consolidao das auditorias
desta FOC, considere os seguintes achados dos quais no
decorreram encaminhamentos: modelo de gesto do contrato falhas no mtodo de mensurao de servios, monitorao
16/04/2008
administrativa - descumprimento de outras clusulas contratuais e
monitorao administrativa - superfaturamento em contrato de
alocao de mo de obra;
No se aplica ao Ministrio da Educao, segundo o prprio
Tribunal de Contas da Unio.
9.6 - recomendar ao Ministrio da Educao, com fulcro nos arts.
TCU, que se abstenha de prorrogar o Contrato n 43/2005 e atente
para as questes suscitadas nesta auditoria quando da elaborao
dos futuros edital e contrato relativos ao objeto do contrato citado;
O contrato n 43/2005, um contrato de execuo continuada. Este
um tipo de contrato em que os servios so prestados de maneira
seguida, ininterrupta e indiferenciada ao longo do tempo. O que a
Administrao visa neste tipo de contrato uma atividade
16/04/2008
executada de forma contnua, caracterizada por atos reiterados.
Neste tipo de contrato o prazo condio essencial, pois a
continuao dos servios aspecto fundamental para a
administrao e os limites e a sua durao so regidos pelo inciso II
e 4 do artigo 57 da Lei 8.666/93.
Art. 57. A durao dos contratos regidos por esta Lei ficar adstrita
vigncia dos respectivos crditos oramentrios, exceto quanto
aos relativos:
Trmino
Estado
Instrumento
16/04/2008
100%
Concludo em
16/04/2008
29/08/2011
100%
Concludo em
29/08/2011
Descrio
(...)
II - prestao de servios a serem executados de forma contnua,
que podero ter a sua durao prorrogada por iguais e sucessivos
perodos com vistas obteno de preos e condies mais
vantajosas para a administrao, limitada a sessenta meses;
(Redao dada pela Lei n 9.648, de 1998)
(...)
4o Em carter excepcional, devidamente justificado e mediante
autorizao da autoridade superior, o prazo de que trata o inciso II
do caput deste artigo poder ser prorrogado por at doze meses.
(Includo pela Lei n 9.648, de 1998)
Desta forma, se mais vantajoso para a Administrao Pblica, a Lei
faculta ao administrador que o contrato de execuo continuada
pode ser executado por um total de 72 (setenta e dois) meses.
Uma vez que o contrato foi assinado em setembro de 2005, o prazo
permitido pelo artigo 57 da Lei 8.666/93 que este pode ser
prorrogado at setembro de 2011 (sessenta meses previsto no inciso
II, adicionado aos doze meses previstos no 4 do artigo 57 da Lei
8.666/93).
certo que a Lei deixou a cargo do Administrador Pblico a opo
pela prorrogao ou no do contrato. No entanto, interessante
observar que a teleolgica do legislador, assim como unssono na
doutrina, que essa faculdade tem o objetivo de dar continuidade aos
servios prestados satisfatoriamente, pois estes no podem ser
interrompidos, no podem sofrer soluo de continuidade, pena de
causar prejuzo ou dano"1 administrao
Incio
Trmino
Estado
Instrumento
Descrio
Incio
Trmino
Estado
Instrumento
Uma vez que existe autorizao legal permitindo a prorrogao

contratual, passamos a analisar a necessidade tcnica da
prorrogao deste Contrato. cedio que o MEC tem diligenciado
para que seja efetuado novo certame objetivando a contratao dos
servios que atualmente so prestados pela Poliedro.
inegvel que estes servios so de extrema importncia para o
rgo, pois se trata de servios imprescindveis ao funcionamento
deste Ministrio na rea de TI, em razo de uma eventual
paralisao, mesmo que por um breve perodo, comprometer a
execuo de todos os programas na rea de educao, tais como,
PROUNI-Programa Universidade para Todos; ENEM-Exame
Nacional do Ensino Mdio; ENADE- Exame Nacional de
Desempenho de Estudante; SBA- Programa Brasil Alfabetizado;
SISU-Sistema de Seleo Unificada; Sistema de Acompanhamento
da Freqncia Escolar como condicionalidade do Programa Bolsa
Famlia; E-MEC; REUNI, dentre outros, fato que causaria
incalculveis prejuzos ao MEC, face o alcance social dos mesmos.
Assim, embora o rgo de controle tenha recomendado que o
contrato n 043/2005 no fosse prorrogado, no possumos
alternativa seno optar pela assinatura de outro termo aditivo,
aditando pelo perodo de at doze meses o contrato firmado com a
empresa Poliedro, carter excepcional, at que possa ser concludo
o certame que ira selecionar empresa para prestar estes servios.
Atualizao em 02/03/2012: Contrato n 43/2005 encerrado em
29/08/2011.
9.7 - determinar ao Ministrio da Educao, com fulcro nos arts.
TCU, que, no prazo de 90 dias, contados da data em que for
16/04/2008
notificado deste Acrdo, elabore e encaminhe ao Tribunal de
Contas da Unio (TCU) um plano de ao contendo o cronograma
04/08/2008
100%
Concludo em
04/08/2008
Descrio
das medidas que sero adotadas para cumprir as determinaes e
atender s recomendaes exaradas por esta Corte;
Incio
Trmino
Estado
Instrumento

O referido Plano de Ao foi encaminhado ao TCU por meio do
Ofcio n 1186/2008/SE-GAB, de 04/08/2008. Portanto, esta
deliberao foi implementada.
9.8 - determinar Sefti que monitore o cumprimento das
determinaes e recomendaes proferidas neste Acrdo;
16/04/2008
21/07/2010
100%
Concludo em
21/07/2010
Total de registros: 64

Rel Gestao Se 2011

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promover a articulao com os rgos Centrais dos Sistemas Federais de

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desenvolver uma cultura de monitoramento e avaliao dos programas e aes do

manter um plano contnuo de capacitao, orientao, balizamento e disseminao

definir/aperfeioar os mecanismos de planejamento, programao oramentria e

definir e aperfeioar procedimentos para monitorar e avaliar os programas do

desenvolver e consolidar sistemas de informao como instrumentos de

aperfeioar processos tcnicos e operacionais do apoio administrativo; e

capacitar o corpo tcnico e gerencial da SPO para melhor atendimento ao usurio.

Apoiar as atividades de rea-meio no alcance de objetivos e metas das

Promover e viabilizar a participao dos servidores do Ministrio em aes que

Desenvolver aes voltadas conscientizao e interiorizao de hbitos

Participar ativamente em comits e fruns de modo a promover, modernizar,

aprimorar, incentivar e integrar o uso de Tecnologias de Informao e

alinhar a TI do MEC com os programas de governo referentes educao, tanto

prover alta disponibilidade, integridade e confiabilidade dos servios de TI, tanto

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