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Fortes AC Fiscal
Verso 55
http://fortesacfiscal.blogspot.com
Formato e Estrutura do Arquivo de Importao
O arquivo de importao deve ter a extenso "fs" e deve ser um arquivo-texto onde cada linha corresponde a um
registro.
Os campos devem ser separados pelo caractere delimitador "|" (Pipe ou Barra Vertical).
O caractere delimitador "|" (Pipe) no deve ser includo como parte integrante do contedo de quaisquer campos.
Estrutura do arquivo
Os registros dos arquivos seguem a estrutura hierrquica definida abaixo. Desta forma, cada registro hierarquicamente
superior deve ser seguido de todos os seus registros hierarquicamente inferiores. Por exemplo, um registro tipo NFM
deve ser seguido, quando houver, de todos os seus registros PNM, todos os seus registros INM, etc, para s ento
haver outro registro NFM. Veja o modelo abaixo:
CAB|54|ARQUIVO IMPORTACAO AC FISCAL|20090331|EMPRESA|20090331|20090331|ENTRADAS (NOTAS FISCAIS DE MERCADORIA)
PAR|2|EMPRESA TESTE2 LTDA|CE||||N||||N||N|N|||||||||||||||1058
GRP|1|Grupo de Produtos 1||00|
UND|UND|Unidade
NOP|2|VENDA MERCADORIA
PRO|1|Produto Teste|1|XXXPPP|UND|8|29|123456|1|01|22223333|33.33|||||
OUM|1|UND|1.00
NFM|0001|E|NF1|N||A|C|0000001|||20090131||20090131|100|N||||||||||50.00|10.33|1|2|||3|5.00|50.00|60|100.00|57|S|S|S||||N|20090131|||N|P|||||||||||||||N|TESTE||||||||||||||||
PNM|1|1102||0|90|UND|1.00|50.00||3||||||||||||||||||||||||||99|99|100|100|10.33|1|60|1.33
INM|50.00|CE|1102||||||50.00|||||N|N|N|N
CFC|0001|20090107|001|000001|000001|000001|000001|000001|5010.00|5010.00||||||10.00|S|8888882009|||000001||5010.00|5010.00|||||||TESTE|N
CCF|000001|10.00|20.00|
PCC|1|1.000|UND|5000.00|5102|0|5000.00|17.00|5000.00|5000.00|0|00|01|99
ICF|10.00|CE|5933|||||10.00|N|N|N
TRA|15
Hierarquia
------------------------------------------------------------------------------------Registro Tipo CAB ......................Cabealho
Registro Tipo PAR ......................Participantes
Registro Tipo GRP ......................Grupo de Produtos
Registro Tipo UND ......................Descrio das Unidades de Medida
Registro Tipo NOP ......................Natureza da Operao das Notas Fiscais Eletrnicas
Registro Tipo CDF ......................Informao Complementar
Registro Tipo PRO ......................Produtos
Registro Tipo OUM .............Outras Unidades de Medida
Registro Tipo ESI ......................Entradas(Servios ISS)
Registro Tipo IES .............ISS
Registro Tipo OVE .............Outros Valores do Documento
Registro Tipo DSS ......................Sadas - Servios (ISS)
Registro Tipo ITS .............ISS
Registro Tipo OVD .............Outros Valores do Documento
Registro Tipo NFM ......................Notas Fiscais de Mercadoria
Registro Tipo PNM .............Produtos
Registro Tipo CNM ....Itens de Entrada dos Combustveis da Nota Fiscal de Mercadoria
Registro Tipo DIP ............Declarao de Importao
Registro Tipo AIP ....Adies da Declarao de Importao
Registro Tipo INM .............ICMS & IPI
Pgina 1
Registro
Registro
Registro
Registro
Registro
Registro
Registro
Registro
Tipo
Tipo
Tipo
Tipo
Tipo
Tipo
Tipo
Tipo
ANM..............ICMS Antecipado
SNM..............ICMS Substituio Tributria
DNM..............ICMS Diferencial de Alquotas
SVN..............Servios(ISS)
TSN..............Tributao dos Servio(ISS)
OVN .............Outros Valores do Documento
ONM .............Operaes de Importao
DTR .............Detalhes do Transporte
Pgina 2
Nome
Observao
Numrico
Caractere
Data
Formato AAAAMMDD. Ex.: para a data 10/09/2010, preencher com "20100810".
Lgico
Preencher com "S" para sim ou com "N" para no.
Valor
Quando no discriminado na coluna descrio a quantidade de casas decimais, utilizar no mximo 2
(duas) casas decimais; para se separar a parte decimal da parte inteira, deve-se utilizar
obrigatoriamente ponto, e no vrgula; no utilizar sinal (ponto ou vrgula) separador de milhares;
recomenda-se alinhar direita; recomenda-se sempre informar as casas decimais, mesmo que
zeradas. Ex.: para o nmero 12.450,20, preencher com "12450.20".
Texto
Campo com tamanho ilimitado
Verso do Leiaute
Sistema Origem
Data da Gerao
Empresa
Comentrio
Alquotas Especificas
Descrio/Observao
Tam.
3
Texto Fixo Contendo "CAB"
Texto Fixo Contendo "55"
2
Campo Obrigatrio
Nome do Software que Gerou o Arquivo
62
Campo Obrigatrio
Data em que o Arquivo foi Gerado
8
Campo Obrigatrio
Cdigo ou Nome da Empresa no AC Fiscal
15
Campo Obrigatrio
Data Inicial do Perodo dos Lanamentos
8
Campo Obrigatrio
Data Final do Perodo dos Lanamentos
8
Campo Obrigatrio
Exemplo: "Sadas de Novembro/2009"
40
Campo Obrigatrio
Indica se a empresa trabalha no regime de Alquotas
Especificas
O valor informado dever ser compatvel com a informao
1
do campo Alquota Especfica no Histrico da Empresa no
AC Fiscal para o perodo informado no arquivo.
Campo Obrigatrio
Tipo
C
N
C
D
C
D
D
C
5 CNPJ/CPF
6 Inscrio Estadual
Descrio/Observao
Tam.
3
Texto Fixo Contendo "PAR"
8
Cdigo do Participante
Campo Obrigatrio
60
Nome ou Denominao Social do Participante
Campo Obrigatrio
2
Unidade de Federao do Participante
Campo Obrigatrio quando informado no campo 31
(Exterior) valor igual a N.
14
CNPJ ou CPF do Participante
Campo Obrigatrio quando informado no campo 30 (Pas)
valor igual a 1058 (Brasil).
14
Inscrio Estadual do Participante
Campo no dever ser preenchido se informado no campo
32 (Isento ICMS) valor igual a S.
Campo no dever ser preenchido quando informado no
campo 31 (Exterior) valor igual a S.
Pgina 3
Tipo
C
N
C
C
N
Campo
7 Inscrio Municipal
9 Informa DIEF
10 Informa DIC
11 Informa DEMMS
12 rgo Pblico
13 Informa Livro Eletrnico
14 Fornecedor de Prod. Primrio
15 Sociedade Simples
16
17
18
19
20
21
22
Tipo de Logradouro
Logradouro
Nmero
Complemento
Tipo de Bairro
Bairro
CEP
23 Municpio
24 DDD
25 Telefone
26 Suframa
27 Substituto ISS
28 Conta (Remetente/Prestador)
29 Conta (Destinatrio/Tomador)
30 Pas
31 Exterior
32 Isento do ICMS
33 E-mail
Descrio/Observao
Inscrio Municipal do Participante
Campo no dever ser preenchido se informado no campo
31 (Exterior) valor igual a S.
Indica se ser informado ao sistema de ISS Digital do
Municpio (Fortaleza/CE; Teresina/PI; So Lus/MA;
Natal/RN).
Campo Obrigatrio
Indica se ser informado para a DIEF (SE)
Campo Obrigatrio
Indica se ser informado para a DIC (SE)
Campo Obrigatrio
Indica se ser informado a DEMMS (Macei - AL)
Campo Obrigatrio
Indica se o participante rgo Pblico
Campo Obrigatrio
Indica se ser informado ao Livro Eletrnico (DF)
Campo Obrigatrio
Indica se Fornecedor de Produto Primrio
Campo Obrigatrio
Indica se o Participante uma Sociedade Simples
Campo Obrigatrio
Tipo de Logradouro - Conforme Tabela 01
Endereo
Nmero
Complemento do Endereo
Tipo de Bairro - Conforme Tabela 02
Bairro
CEP
Tam.
20
Tipo
C
2
60
6
20
2
50
8
N
C
N
C
N
C
N
Cdigo do Municpio
Neste campo devem ser informados os cdigos de
municpios atribudos pelo IBGE com o dgito verificador,
mas sem informar os dois primeiros dgitos que indica o
cdigo referente UF. Ex: O cdigo do municpio de
Fortaleza (CE) "2304400", onde o 23 refere-se a UF CE,
e o ltimo dgito "0" o dgito verificador, portanto, aqui
deve ser informado para o exemplo acima o cdigo
"04400"
Campo no dever ser preenchido se informado no campo
31 (Exterior) valor igual a S.
DDD de Contato
Telefone de Contato
Inscrio SUFRAMA
Informado quando o destinatrio for inscrito na Zona
Franca de Manaus
Campo no dever ser preenchido se informado no campo
31 (Exterior) valor igual a S.
Indica se Substituto de ISS
Campo Obrigatrio
Conta contbil referente condio de Remetente/Prestador
Conta contbil referente condio de Destinatrio/Tomador
Cdigo do Pas - Conforme link: Tabela de Pases
Campo Obrigatrio.
Indica se o Participante do Exterior
Campo dever ser preenchido com S sempre que
informado no campo 30 (Pas) valor diferente de 1058
(Brasil).
Campo obrigatrio
Indica se o participante isento do ICMS
Campo obrigatrio
E-mail
3
8
14
N
N
C
15
15
4
C
C
N
60
Pgina 4
Campo
Tipo de Registro
Cdigo
Descrio
Situao DIEF (CE)
Descrio/Observao
Tam.
3
Texto Fixo Contendo "GRP"
8
Cdigo do Grupo de Produtos
40
Descrio do Grupo de Produtos
1
Cdigo referente a situao DIEF (CE) Conforme Tabela
21
S deve ser informado para estabelecimentos do estado do
Cear
2
Cdigo referente situao do produto do SPED
Conforme Tabela 22
7
Grupo de Produtos da DIC (SE), que referente aos
Cdigos dos produtos relevantes / mapa fisigrafo da DIC
(SE)
Informar o cdigo referente a tabela de mapa fisigrafo
disponibilizada pela DIC (SE)
S deve ser informado para estabelecimentos do estado de
Sergipe
Tipo
C
N
C
N
N
N
Descrio/Observao
Texto Fixo Contendo "UND"
Unidade de Medida
Campo obrigatrio
Descrio da Unidade de Medida
Campo obrigatrio
Tam.
3
6
Tipo
C
C
60
Registro Tipo NOP Natureza da Operao das Notas Fiscais Eletrnicas (Sadas e
Entradas Documento Prprio)
N
Campo
1 Tipo de Registro
2 Cdigo
3 Descrio
Descrio/Observao
Texto Fixo Contendo "NOP"
Cdigo da Natureza da Operao
Campo Obrigatrio
Descrio da Natureza da Operao
Campo Obrigatrio
Tam.
3
8
Tipo
C
N
60
Tam.
3
6
Tipo
C
N
255
Descrio/Observao
Texto Fixo Contendo "CDF"
Cdigo da Informao Complementar
Campo Obrigatrio
Descrio da Informao Complementar
Campo Obrigatrio
Descrio/Observao
Texto Fixo Contendo "PRO"
Cdigo do Produto
Pgina 5
Tam.
3
9
Tipo
C
N
N
3 Descrio
Campo
7
8
9
10
11
12
13
14
Gnero
Cdigo de Barras
Reduo
Cdigo GAM57
15 CST ICMS
16 CST IPI
17 CST COFINS
18 CST PIS
19 Cdigo ANP
21 CSOSN
Descrio/Observao
Descrio do Produto
Campo Obrigatrio
Cdigo Utilizado pelo Estabelecimento
Campo Obrigatrio
Codificao da Nomenclatura Comum do MERCOSUL
Unidade de Medida Padro do Produto
Campo Obrigatrio
Tam.
60
Tipo
C
60
20
6
C
C
2
2
10
3
N
N
N
N
2
20
5
5
N
N
V
N
Descrio/Observao
Texto Fixo Contendo "OUM"
Cdigo do Produto
Campo Obrigatrio
Unidade de Medida
Campo Obrigatrio
Quanto da Unidade de Medida Padro equivale a esta
Unidade de Medida Principal
Pgina 6
Tam.
3
9
Tipo
C
N
Campo
5 Cdigo de Barras
Descrio/Observao
Utilizar 3 (trs) casas decimais
Campo Obrigatrio
Cdigo de Barras da Unid. Tributvel
Tam.
Tipo
20
Campo
Tipo de Registro
Estabelecimento
Participante
Data de Emisso
NF
Espcie
7
8
9
10
11
Formulrio Contnuo
Nmero
Valor Total
Data de Reteno
Servio
12
13
14
15
16
17
18 Fatura
19 Observao
20 Chave Eletrnica
21 Base de Clculo do
COFINS/PIS no cumulativos
Descrio/Observao
Tam.
3
Texto Fixo Contendo "ESI"
4
Cdigo do Estabelecimento do Documento
8
Cdigo do Prestador do Servio (campo 2 do registro PAR)
8
Data de Emisso do Documento
1
Indica se o Documento Nota Fiscal
2
Espcie do Documento
Para as Notas Fiscais de Servios do Municpio de Fortaleza
(CE), deve-se utilizar os valores da Tabela 05, para o
Municpio de Macei (AL), deve-se utilizar os valores da
Tabela 06, para o Municpio de Teresina(PI), deve-se utilizar
os valores da tabela 07, para o Municpio de So Lus(MA),
deve-se utilizar os valores da tabela 08 e para os demais
municpios informar o valor em branco
Para Nota Fiscal de Servio Eletrnica informar "50"
1
Indica se o Documento Formulrio Contnuo
15
Nmero do Documento
15
Valor Total do Documento
8
Data de Reteno do Imposto
2
Cdigo do Servio
Utilizado para estabelecimentos do municpio de Macei
estado de Alagoas Conforme Tabela de Servios da
DEMMS
15
Valor do COFINS Retido na Fonte
15
Valor do PIS Retido na Fonte
15
Valor do CSL Retido na Fonte
15
Valor do IRRF Retido na Fonte
15
Valor do INSS Retido na Fonte
6
Srie do documento fiscal
Informar somente para os municpios de Joo Pessoa (PB),
Eusbio (CE), Maracana (CE) ou Fortaleza(CE).
Informar quando espcie for Nota Fiscal de Servio
Eletrnica.
1
Indica Tipo de Fatura. Conforme Tabela 12
Observao
44
Cdigo da Chave Eletrnica
Preencher somente quando a espcie for Nota Fiscal de
Servio Eletrnica
15
Valor da Base de Clculo dos crditos do COFINS/PIS no
cumulativos
Informar somente para operaes de entrada cujo a
empresa tenha recolhimento do COFINS e PIS pelo regime
da no cumulatividade
Tipo
C
N
N
D
L
N
L
N
V
D
N
V
V
V
V
V
C
C
T
N
Campo
Tipo de Registro
Subtotal
Construo Civil
Tributao
Servios
Descrio/Observao
Texto Fixo Contendo "IES"
Subtotal do ISS
Indica se o Servio foi de Construo Civil
Indica o Tipo de Tributao - Conforme Tabela 09
Valor dos Servios
Pgina 7
Tam.
3
15
1
2
15
Tipo
C
V
L
N
V
N
Campo
6 Alquota
7 Cdigo do Servio
8 Natureza do Crdito
10 Base de Clculo do
COFINS/PIS no cumulativos
11 Cdigo da Obra
Descrio/Observao
Tam.
5
Alquota de Clculo do ISS.
6
Cdigo do Servio ISS
Informar somente para estabelecimentos do municpio de
Fortaleza (CE)
Obrigatrio quando espcie do documento for Nota Fiscal de
Servio Eletrnica
2
Cdigo correspondente a Natureza do Crdito. Conforme
Tabela 29
Informar somente para operaes de entrada cuja empresa
tenha recolhimento do COFINS e PIS pelo regime da no
cumulatividade
Valores Vlidos: 03, 05, 06 e 13.
2
Cdigo da Situao Tributria do COFINS / PIS - Conforme
Tabela 18
Informar somente para operaes de entrada cujo a
empresa tenha recolhimento do COFINS e PIS pelo regime
da no cumulatividade
15
Valor da Base de Clculo dos crditos do COFINS/PIS no
cumulativos
Informar somente para operaes de entrada cujo a
empresa tenha recolhimento do COFINS e PIS pelo regime
da no cumulatividade
10
Cdigo da Obra Construo Civil
Informar somente para estabelecimentos do municpio de
Fortaleza (CE)
Informar o cdigo da obra de acordo com o o cdigo
previamente cadastrado no site da GISS Online.
Informar apenas se o campo 3 estiver preenchido com S.
Tipo
V
N
3 Valor
Descrio/Observao
Texto Fixo Contendo "OVE"
Cdigo referente ao valor que ser utilizado nas
contabilizaes: Ex: CARTAO
Valor
Tam.
3
Tipo
C
30
15
Campo
Tipo de Registro
Estabelecimento
Data de Emisso
Espcie
5 Formulrio Contnuo
6 Nmero Inicial
7 Nmero Final
Descrio/Observao
Tam. Tipo
3
C
Texto Fixo Contendo "DSS"
4
N
Cdigo do Estabelecimento do Documento
8
D
Data de Emisso do Documento
2
N
Espcie do Documento
Para as Notas Fiscais de Servios do Municpio de Fortaleza
(CE), deve-se utilizar os valores da Tabela 05, para o
Municpio de Macei (AL), deve-se utilizar os valores da
Tabela 06, para o Municpio de Teresina(PI), deve-se utilizar
os valores da tabela 07, para o Municpio de So Lus(MA),
deve-se utilizar os valores da tabela 08 e para os demais
municpios informar o valor em branco.
Para Nota Fiscal de Servio Eletrnica informar "50"
1
L
Indica se o Documento Formulrio Continuo
15
N
Nmero Inicial do Documento
15
N
Nmero Final do Documento
No preencher quando o municpio do estabelecimento for
Fortaleza/CE, So Lus/MA, Teresina/PI, Macei/AL, ou
quando espcie do documento for Nota Fiscal de Servio
Eletrnica.
Pgina 8
N
Campo
8 Cancelado
9 Valor Total
10 Tomador de Servio
11 ISS Retido
12 Servio
27 AMIDF
28 Fatura
29 Srie
Descrio/Observao
Indica se o Documento foi Cancelado
Valor Total do Documento
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
Cdigo do Tomador (campo 2 do registro PAR)
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
Indica se o ISS retido
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
Cdigo do Servio
Utilizado para estabelecimentos do municpio de Macei
estado de Alagoas Conforme Tabela de Servios da
DEMMS
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
Valor da Base de Clculo do COFINS
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
Valor da Base de Clculo do PIS
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
Valor da Receita Aplicvel ao 1 Percentual do CSL
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
Valor da Receita Aplicvel ao 2 Percentual do CSL
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
Valor da Receita Aplicvel ao 1 Percentual do IRPJ
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
Valor da Receita Aplicvel ao 2 Percentual do IRPJ
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
Valor da Receita Aplicvel ao 3 Percentual do IRPJ
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
Valor da Receita Aplicvel ao 4 Percentual do IRPJ
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
Valor do COFINS Retido na Fonte
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
Valor do PIS Retido na Fonte
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
Valor do CSL Retido na Fonte
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
Valor do IRPJ Retido na Fonte
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
Valor do INSS Retido na Fonte
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
Valor do IRRF Retido na Fonte
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
Nmero da AMIDF no formato 999999AAAA.
Indica Tipo de Fatura. Conforme Tabela 12
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
Srie do documento fiscal
Informar somente para os municpios de Joo Pessoa (PB),
Eusbio (CE) ou Maracana (CE)
Campo no deve ser preenchido quando documento for
Pgina 9
Tam. Tipo
1
L
15
V
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
10
1
N
C
Campo
30 Observao
31 Chave Eletrnica
Descrio/Observao
cancelado
Informar quando espcie for Nota Fiscal de Servio
Eletrnica.
Observao
Cdigo da Chave Eletrnica
Preencher somente quando a espcie for Nota Fiscal de
Servio Eletrnica
Tam. Tipo
44
T
N
Campo
Tipo de Registro
Subtotal
Atividade
Servios
Alquota
Tributao
UF
Municpio
10 Cdigo do Servio
11 CST PIS
13 CST COFINS
15 Cdigo da Obra
Descrio/Observao
Tam. Tipo
3
C
Texto Fixo Contendo "ITS"
15
V
Subtotal do Documento
9
N
Cdigo de Atividade do Servio
15
V
Valor dos Servios
5
V
Alquota de Clculo do ISS
2
N
Indica o Tipo de Tributao - Conforme Tabela 09
2
C
Unidade de Federao Favorecida para Recolhimento do ISS
5
N
Municpio Favorecido para Recolhimento do ISS
Neste campo devem ser informados os cdigos de
municpios atribudos pelo IBGE com o dgito verificador,
mas sem informar os dois primeiros dgitos que indica o
cdigo referente a UF. Ex: O cdigo do municpio de
Fortaleza (CE) "2304400", onde o 23 refere-se a UF CE, e
o ltimo dgito "0" o dgito verificador, portanto, aqui deve
ser informado para o exemplo acima o cdigo "04400"
30
C
Natureza dos Servios Utilizado para estabelecimentos do
municpio de Sobral estado do Cear
6
N
Cdigo do Servio ISS
Obrigatrio quando empresa informar itens dos documentos
fiscais.
2
N
Cdigo da Situao Tributria PIS Conforme Tabela 18
Informar somente para empresas com regime de tributao
Lucro Real ou Presumido
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
15
V
Valor da Base de clculo do PIS
Informar somente para empresas com regime de tributao
Lucro Real ou Presumido
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
2
N
Cdigo da Situao Tributria COFINS Conforme Tabela 18
Informar somente para empresas com regime de tributao
Lucro Real ou Presumido
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
15
V
Valor da Base de clculo do COFINS
Informar somente para empresas com regime de tributao
Lucro Real ou Presumido
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
10
N
Cdigo da Obra Construo Civil
Informar somente para estabelecimentos do municpio de
Fortaleza (CE)
Informar o cdigo da obra de acordo com o cdigo
previamente cadastrado no site da GISS Online.
Pgina 10
Tam.
3
Tipo
C
30
15
Descrio/Observao
Tam.
3
Texto Fixo Contendo "NFM"
4
Cdigo do Estabelecimento do Documento
Campo Obrigatrio
1
Indica o Tipo de Operao. "E" - Entrada; "S" Sada
Campo Obrigatrio
5
Espcie do Documento. Conforme Tabela 10
Campo Obrigatrio
1
Indica se o Documento Prprio
Campo Obrigatrio
25
Nmero da AIDF (Nmero da Autorizao)
Obrigatrio para os documentos de Sada e Documento
Prprio (Entrada).
No preencher quando a espcie for NFE (Nota Fiscal
Eletrnica)
3
Srie do Documento
3
Subsrie do Documento
9
Nmero do Documento
Quando se tratar de Nota Fiscal Eletrnica informar nmero
com 9 dgitos, seno informar com 7 dgitos.
6
Nmero do Formulrio Inicial
Preencher somente quando o documento for emitido pelo
prprio estabelecimento.
No preencher quando a espcie for NFE (Nota Fiscal
Eletrnica).
6
Nmero do Formulrio Final
Preencher somente quando o documento for emitido pelo
prprio estabelecimento
No preencher quando a espcie for NFE (Nota Fiscal
Eletrnica)
8
Data de Emisso do Documento
Campo Obrigatrio
1
Cdigo da Situao do Documento Tabela 26
No preencher caso a operao quando documento for
Entrada
8
Informar a Data de Entrada para as Operaes de Entrada e a
Data Sada para as Operaes de Sadas
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
Campo Obrigatrio
8
Cdigo do Remetente na Entrada e Destinatrio na Sada
(campo 2 do registro PAR)
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
O valor informado deve existir no campo 2 do registro PAR
1
Indica se h Vinculo do Documento com uma GNRE
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
1
Indica Tipo de ICMS. "1" Substituio; "2" Importao
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
6
Ms e Ano. Formato MMAAAA
Tipo
C
N
2 Cdigo
3 Valor
Descrio/Observao
Texto Fixo Contendo "OVD"
Cdigo referente ao valor que ser utilizado nas
contabilizaes: Ex: CARTAO
Valor
7 Srie
8 Subsrie
9 Nmero
10 Formulrio Inicial
11 Formulrio Final
12 Data de Emisso
13 Situao do Documento
14 Data de Entrada/Sada
15 Remetente/Destinatrio
16 GNRE Vinculada
17 GNRE ICMS
18 GNRE Ms/Ano
Pgina 11
C
C
L
N
C
C
N
D
N
Campo
19 GNRE Convnio
21 GNRE Data de
Recolhimento
22 GNRE Banco
23 GNRE Agncia
24 GNRE Agncia DV
25 GNRE Autenticado
26 Produtos
27 Frete
28 Seguro
29 Outras Despesas
30 ICMS Importao
32 IPI
33 Substituio Retido
34 Servios ISS
35 Desconto Total
36 Valor Total
37 Quant. de Itens/Produtos
Descrio/Observao
Tam.
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
Nmero Convnio ou Protocolo/Especificao das Mercadorias 30
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
8
Data de Vencimento da GNRE
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
8
Data de Recolhimento da GNRE
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
4
Nmero do Banco
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
4
Nmero da Agncia Arrecadadora
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
2
Dgito Verificador da Agncia Arrecadadora
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
20
Nmero da Autenticao Mecnica do Banco
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
15
Valor Total dos Produtos
O valor desse campo deve ser igual a soma dos valores do
campo "Valor Bruto" dos registros PNM
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
15
Valor de Frete
O valor desse campo deve ser igual a soma dos valores do
campo "Frete" dos registros PNM
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
15
Valor do Seguro
O valor desse campo deve ser igual a soma dos valores do
campo "Seguro" dos registros PNM
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
15
Valor de Outras Despesas
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
15
Valor do ICMS Importao
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
1
Indica se o ICMS Importao Diferido
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
15
Valor do IPI
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
15
Valor do ICMS Substituio Retido
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
15
Valor dos Servios
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
15
Valor do Desconto Total
O valor desse campo deve ser igual a soma dos valores do
campo "Desconto" dos registros PNM
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
15
Valor Total do Documento
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
10
Quantidade de Itens/Produtos
Campo no deve ser preenchido quando documento for
Pgina 12
Tipo
Campo
44 ISS Retido
46 Servio
38 Substituio Recolher
39 Antecipado Recolher
40 Diferencial de Alquota
49 Fatura
50 Nmero do EEC
51 Nmero do Cupom
Descrio/Observao
Tam.
cancelado
1
Indica se h ICMS Substituio Tributria a Recolher
Campo no deve ser preenchido quando operao for sada
1
Indica se h ICMS Antecipado a Recolher
Campo no deve ser preenchido quando operao for sada
1
Indica se h ICMS Diferencial Alquotas a Recolher
Campo no deve ser preenchido quando operao for sada
15
Valor Contbil da Substituio Tributria
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
15
Valor da Base de Clculo da Substituio Tributria
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
15
Valor Contbil do ICMS Antecipado
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
1
Indica se o ISS foi Retido
Preencher com "N" caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
8
Data de Reteno do ISS
No preencher caso a operao seja de Sada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
2
Cdigo do Servio Utilizado para estabelecimentos do
municpio de Macei estado de Alagoas Conforme Tabela de
Servios da DEMMS
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
8
Data de Entrada no Estado
Preencher somente quando houver ocorrncia de ICMS
substituio e/ou ICMS antecipado
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
1
Indica o Responsvel pelo Frete. Conforme Tabela 11
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
1
Indica Tipo de Fatura. Conforme Tabela 12
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
3
Nmero do Equipamento Emissor de Cupom Fiscal
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
Campo s deve ser preenchido quando o documento for
acobertado por Cupom Fiscal
6
Nmero do Cupom Fiscal
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
Campo s deve ser preenchido quando o documento for
acobertado por Cupom Fiscal
15
Valor da Base de Clculo do COFINS
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
15
Valor da Base de Clculo do PIS
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
15
Valor da Receita Aplicvel ao 1 Percentual do CSL
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
15
Valor da Receita Aplicvel ao 2 Percentual do CSL
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
15
Valor da Receita Aplicvel ao 1 Percentual do IRPJ
Campo no deve ser preenchido quando documento for
Pgina 13
Tipo
L
L
L
V
Campo
64 Gera Transferncia
65 Observao
66 Alquota da Substituio
Tributria
67 Chave Eletrnica
69 Base de Clculo do
COFINS/PIS no
cumulativos
70 Motivo do Cancelamento
71 Natureza da Operao
72 Cdigo da Informao
Complementar
73 Complemento da
Informao Complementar
74 Hora da Sada
75 UF de Embarque
76 Local de Embarque
Descrio/Observao
Tam.
cancelado
15
Valor da Receita Aplicvel ao 2 Percentual do IRPJ
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
15
Valor da Receita Aplicvel ao 3 Percentual do IRPJ
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
15
Valor da Receita Aplicvel ao 4 Percentual do IRPJ
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
15
Valor do COFINS Retido na Fonte
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
15
Valor do PIS Retido na Fonte
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
15
Valor do CSL Retido na Fonte
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
15
Valor do IRPJ Retido na Fonte. No preencher caso a
operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
1
Indica se ser gerada uma nota de transferncia de entrada
automtica
Preencher com "N" caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
Observao
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
5
Alquota da Substituio Tributria
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
44
Cdigo da Chave Eletrnica
Preencher somente quando a espcie for NFE
15
Valor do INSS Retido na Fonte
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
15
Valor da Base de Clculo dos crditos do COFINS/PIS no
cumulativos.
Informar somente para operaes de Entrada cuja empresa
tenha recolhimento do COFINS e PIS pelo regime da no
cumulatividade
100
Motivo do cancelamento do documento fiscal
Campo s deve ser informado quando a espcie for NFE
(Nota Fiscal Eletrnica), a operao for Sada e o documento
for cancelado
8
Cdigo da natureza da operao
Preencher somente para as Notas Fiscais Eletrnicas de Sada
ou Entrada Documento Prprio
O valor informado deve existir no campo 2 do registro NOP
6
Cdigo da Informao Complementar
O valor informado deve existir no campo 2 do registro CDF
255
Complemento da Informao Complementar
Hora da Sada (HH:MM:SS)
Campo s deve ser preenchido caso a operao seja de Sada
Unidade de Federao onde ocorreu o embarque.
Campo s dever ser preenchido para operaes de Sada e o
participante for do Exterior.
Local onde ocorrer o Embarque dos produtos
Campo s dever ser preenchido para operaes de Sada e o
participante for do Exterior.
Pgina 14
Tipo
V
N
V
N
C
60
5 CSTA
6 CSTB
7 Unidade de Medida
8
9
10
11
12
13
14
Quantidade
Valor Bruto
Valor do IPI
Tributao ICMS
Base de Clculo do ICMS
Alquota do ICMS
Base Calc. Subst.
Tributria
15 ICMS Substituio
16 Tipo de Recolhimento
Descrio/Observao
Texto Fixo Contendo "PNM"
Cdigo do Produto
Campo Obrigatrio
Cdigo de Operao Fiscal
Campo Obrigatrio
Cdigo de Operao Fiscal (Utilizado na transferncia
automtica de entrada)
No preencher caso a operao seja de entrada
Cdigo da Situao Tributria Coluna A Tabela 19
Campo Obrigatrio
Cdigo da Situao Tributria Coluna B Tabela 20
Campo Obrigatrio
Unidade de Medida do Produto
Campo Obrigatrio
Quantidade de Produtos
Valor Bruto dos Produtos
Valor do IPI
Tipo de Tributao do ICMS Conforme Tabela 13
Valor da Base de Clculo do ICMS
Alquota de Clculo do ICMS
Valor da Base de Clculo do ICMS Substituio Retido
17 Tipo de Substituio
Pgina 15
Tam.
3
9
Tipo
C
N
9
15
15
1
15
5
15
V
V
V
N
V
V
V
15
1
V
N
15
6
15
V
V
15
15
15
15
15
15
1
15
5
N
V
V
N
Campo
35 Valor do IPI
36 CST IPI
37 CST COFINS
38 CST PIS
39
40
41
42
43
44
45 Natureza da Receita
COFINS
49 Cdigo da Situao
Tributria do CSOSN
50 CSOSN
Descrio/Observao
Tam.
15
Valor do IPI
2
Cdigo da Situao Tributria do IPI Conforme Tabela 17
2
Cdigo da Situao Tributria COFINS Conforme Tabela 18
Para as operaes de Sadas os valores vlidos so: 01 a 09,
49 e 99
Para as operaes de Entradas os valores vlidos so: 50 a
56, 60 a 66, 70 a 75, 98 e 99
Informar somente para empresas com regime de tributao
Lucro Real ou Presumido
2
Cdigo da Situao Tributria PIS Conforme Tabela 18
Para as operaes de Sadas os valores vlidos so: 01 a 09,
49 e 99
Para as operaes de Entradas os valores vlidos so: 50 a
56, 60 a 66, 70 a 75, 98 e 99
Informar somente para empresas com regime de tributao
Lucro Real ou Presumido
15
Valor da Base de clculo do COFINS
15
Valor da Base de clculo do PIS
15
Valor do Frete do produto
15
Valor do Seguro do produto
15
Valor do Desconto do produto
15
Valor do Total do produto
O valor desse campo deve ser igual a soma dos valores dos
campos 9 mais 41 e 42 menos o valor do campo 43.
3
Natureza da Receita do COFINS conforme "Tabela Auxiliar
Natureza da Receita"
Informar somente para as operaes de sada quando
informado para CST do COFINS: 02,03,04, 05, 06, 07, 08, 09
Dever ser informado com o valor da Coluna CDIGO da
Tabela Auxiliar Natureza da Receita
3
Natureza da Receita do PIS conforme "Tabela Auxiliar
Natureza da Receita"
Informar somente para as operaes de sada quando
informado para CST do PIS: 02,03,04, 05, 06, 07, 08, 09
Dever ser informado com o valor da Coluna CDIGO da
Tabela Auxiliar Natureza da Receita
2
Consulte leiaute o SEF (PE) para mais informaes
Preencher somente se o estabelecimento for de Pernambuco
e participa do PRODEPE quando ocorreu a operao.
Valores vlidos: 01 e 02
2
Consulte leiaute o SEF (PE) para mais informaes
Preencher somente se o estabelecimento for de Pernambuco
e participa do PRODEPE quando ocorreu a operao.
1
Cdigo da Situao da Operao referente ao Simples
Nacional Conforme Tabela 19.
Preencher somente se a empresa for Contribuinte do Simples
Nacional.
3
Cdigo da Situao da Operao do Simples Nacional
Conforme Tabela 30
Preencher somente se a empresa for Contribuinte do Simples
Nacional.
Indica o Tipo de Clculo do COFINS: 1 - "Percentual"; 2
"Valor"
Informar somente para as empresas com regime de
tributao Lucro Real ou Presumido
1
Preencher sempre com 1 quando informado no registro CAB
campo 9 (Alquotas Especificas) , valor igual a N
Poder ser informado tipo 2 apenas quando no registro CAB
campo 9 (Alquotas Especificas) estiver informado S e o
campo 37(CST COFINS) estiver preenchido com: 03, 05, 50 a
56, 60 a 67 e 75.
Alquota de Clculo do COFINS em Percentual
Informar apenas para as empresas com regime de tributao
Lucro Real ou Presumido e se no registro CAB campo 9
5
(Alquotas Especificas) estiver informado S
Campo no dever ser preenchido quando informado no
campo 37 (CST COFINS) os seguintes valores: 03, 04, 06 e
Pgina 16
Tipo
V
N
N
V
V
V
V
V
V
Campo
54 Valor COFINS
58 Valor PIS
60 Pedido de Compra
Descrio/Observao
Tam.
73
Alquota de Clculo da COFINS expressa em Reais
Informar apenas para as empresas com regime de tributao
5
Lucro Real ou Presumido e se no registro CAB campo 9
(Alquotas Especificas) estiver informado S
Campo dever ser preenchido quando informado no campo
51 (Tipo de Clculo COFINS) valor igual 2
Campo dever ser preenchido apenas quando informado no
campo 37 (CST COFINS) os seguintes valores: 03, 05, 50 a
56, 60 a 67 e 75
Valor da COFINS
Quando informado no campo 51 (Tipo de Clculo) valor 1, o
valor informado dever ser o resultado do valor do campo 39 15
(Base de Clculo COFINS) multiplicado pelo campo 52
(Alquota COFINS (%))
Quando informado no campo 51(Tipo de Clculo) valor 2, o
valor informado dever ser o resultado do valor do campo 9
(Quantidade) multiplicado pelo campo 53 (Alquota COFINS
(R$))
Informar apenas para as empresas com regime de tributao
Lucro Real ou Presumido e se no registro CAB campo 9
(Alquotas Especificas) estiver informado S
Campo no dever ser preenchido quando informado no
campo 37(CST COFINS) os seguintes valores: 04, 06 e 73
Indica o Tipo de Calculo do PIS: 1 - "Percentual"; 2 "Valor"
Informar somente para as empresas com regime de
tributao Lucro Real ou Presumido
Preencher sempre com 1 quando informado no registro CAB
1
campo 9 (Alquotas Especificas), valor igual a N
Poder ser informado tipo 2 apenas quando no registro CAB
campo 9 (Alquotas Especificas), estiver informado S e o
campo 38 (CST PIS) estiver preenchido com: 03,05, 50 a 56,
60 a 67e 75.
Alquota de Clculo do PIS em Percentual
Informar apenas para as empresas com regime de tributao
5
Lucro Real ou Presumido e se no registro CAB campo 9
(Alquotas Especificas) estiver informado S.
Campo no dever ser preenchido quando informado no
campo 38(CST PIS) os seguintes valores: 03, 04, 06 e 73
Alquota de Clculo do PIS expressa em Reais
Informar apenas para as empresas com regime de tributao
5
Lucro Real ou Presumido e se no registro CAB campo 9
(Alquotas Especificas) estiver informado S
Campo dever ser preenchido quando informado no campo
55 (Tipo de Clculo PIS) valor igual 2.
Campo dever ser preenchido apenas quando informado no
campo 38 (CST PIS) os seguintes valores: 03, 05, 50 a 56,
60 a 67 e 75
Valor do PIS
Quando informado no campo 55 (Tipo de Clculo) valor 1, o
valor informado dever ser o resultado do valor do campo 40 15
(Base de Clculo do PIS) multiplicado pelo campo 56
(Alquota PIS (%))
Quando informado no campo 55 (Tipo de Clculo) valor 2, o
valor informado dever ser o resultado do valor do campo 9
(Quantidade) multiplicado pelo campo 57 (Alquota PIS (R$))
Informar apenas para as empresas com regime de tributao
Lucro Real ou Presumido e se no registro CAB campo 9
(Alquotas Especificas) estiver informado S
Campo no dever ser preenchido quando informado no
campo 38 (CST PIS) os seguintes valores: 04, 06 e 73
Cdigo de Ajuste Fiscal.
8
Somente deve ser informado Cdigo de Ajustes Fiscais para
estabelecimentos das UFs: PA, ES e RN.
15
Pedido de Compra
Campo s deve ser informado quando a espcie for NFE
(Nota Fiscal Eletrnica) e a operao for Sada
6
Nmero do Item do Pedido de Compra
Pgina 17
Tipo
N
C
Campo
Descrio/Observao
Tam.
Campo s deve ser informado quando a espcie for NFE
(Nota Fiscal Eletrnica) e a operao for Sada
Tipo
Obs.1: S informar esse registro se o estabelecimento da empresa informar itens dos documentos
Obs.2: Pode conter nenhum ou vrios registros
Obs.3: No informar este registro quando o documento referente ao registro NFM for cancelado
Registro Tipo CNM Itens de Entrada dos Combustveis da Nota Fiscal de Mercadoria
N
Campo
1 Tipo de Registro
2 Cdigo do Tanque
3 Quantidade
Descrio/Observao
Texto Fixo Contendo "CNM"
Cdigo do Tanque
Campo Obrigatrio
Quantidade Armazenada
Campo Obrigatrio
Tam.
3
Tipo
C
15
Tam.
3
12
8
60
2
8
60
Tipo
C
C
D
C
C
D
C
Campo
Tipo de Registro
Nmero do Documento
Data de Registro
Local de Desembarao
UF Desembarao
Data Desembarao
Cdigo do Exportador
Descrio/Observao
Texto Fixo Contendo "DIP"
Nmero do Documento de Importao (DI/DSI/DA)
Data de Registro da DI/DSI/DA
Local de desembarao
Sigla da UF onde ocorreu o Desembarao Aduaneiro
Data do Desembarao Aduaneiro
Cdigo do exportador
Campo
Tipo de Registro
Nmero da Adio
Cdigo do Fabricante
Valor do Desconto
Nmero do Pedido
Item do Pedido
Descrio/Observao
Texto Fixo Contendo "AIP"
Nmero da Adio
Cdigo do fabricante estrangeiro
Valor do desconto do item da DI Adio
Nmero do Pedido de Compra
Item do Pedido de Compra
Tam.
3
3
60
15
15
6
Tipo
C
N
C
V
N
N
Campo
Tipo de Registro
Valor
UF
CFOP
CFOP Transferncia
Descrio/Observao
Texto Fixo Contendo "INM"
Valor da Operao
Unidade de Federao
Cdigo de Operao Fiscal
Cdigo de Operao Fiscal (Utilizado na transferncia
automtica de entrada)
Valor da Base de Clculo do ICMS
Pgina 18
Tam.
3
15
2
4
4
Tipo
C
V
C
N
N
15
N
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Campo
Alquota do ICMS
Valor do ICMS
Isentas do ICMS
Outras do ICMS
Base de Clculo do IPI
Valor do IPI
Isentas do IPI
Outras do IPI
Substituio ICMS
16 Substituio IPI
17 Substituio COFINS
18 Substituio PIS/PASEP
Descrio/Observao
Alquota de Clculo do ICMS
Valor do ICMS
Valor de Isentas do ICMS
Valor de Outras do ICMS
Base de Clculo do IPI
Valor do IPI
Valor de Isentas do IPI
Valor de Outras do IPI
Indica se a nota tem substituio de ICMS
Preencher somente se o estabelecimento participar
Simples Nacional
Indica se a nota tem substituio de IPI
Preencher somente se o estabelecimento participar
Simples Nacional
Indica se a nota tem substituio de COFINS
Preencher somente se o estabelecimento participar
Simples Nacional
Indica se a nota tem substituio de PIS/PASEP
Preencher somente se o estabelecimento participar
Simples Nacional
Tam.
5
15
15
15
15
15
15
15
1
Tipo
V
V
V
V
V
V
V
V
L
Tam.
3
15
6
15
5
15
15
Tipo
C
V
V
V
V
V
V
do
do
do
do
Campo
Tipo de Registro
Custo de Aquisio
Agregao
Base de Clculo
Alquota
Credito de Origem
J Recolhido
Descrio/Observao
Texto Fixo Contendo "ANM"
Valor do Custo de Aquisio
Percentual de Agregao
Base de Clculo
Alquota Interna
Valor do Crdito de Origem
Valor do Imposto pago na Fronteira
Obs.1: Informar esse registro somente quando se tratar de uma operao de Entrada e quando houver ocorrncia de
ICMS Antecipado.
Obs.2: Pode conter nenhum ou vrios registros
Obs.3: No informar este registro quando o documento referente ao registro NFM for cancelado
3
4
5
6
7
8
Custo de Aquisio
Agregao
Base de Clculo
Alquota
Crdito de Origem
J Recolhido
Descrio/Observao
Texto Fixo Contendo "SNM"
Indica Tipo de Substituio.
"1" - Agregao; "2" - Pauta Fiscal; 3- "Preo Tabelado ou
Mximo Sugerido"
Valor do Custo de Aquisio
Percentual de Agregao
Base de Clculo
Alquota de Interna
Valor do Crdito de Origem
Valor do Imposto Pago na Fronteira
Tam.
3
1
Tipo
C
N
15
6
15
5
15
15
V
V
V
V
V
V
Obs.: Informar esse registro somente quando se tratar de uma Operao de Entrada e quando houver ocorrncia de
ICMS Substituio
Obs.2: Pode conter nenhum ou vrios registros
Obs.3: No informar este registro quando o documento referente ao registro NFM for cancelado
Descrio/Observao
Texto Fixo Contendo "DNM"
Pgina 19
Tam.
3
Tipo
C
N
Campo
2 Base de Clculo
3 Alquota de Origem
4 Alquota Interna
Descrio/Observao
Valor da Base de Clculo
Alquota de Origem
Alquota Interna
Tam.
15
5
5
Tipo
V
V
V
Obs.1: Informar esse registro somente quando se tratar de uma Operao de Entrada e quando houver ocorrncia de
ICMS Diferencial de Alquotas.
Obs.2: Pode conter nenhum ou vrios registros.
Obs.3: No informar este registro quando o documento referente ao registro NFM for cancelado
Campo
Tipo de Registro
Servio
Valor do Servio
Base de Clculo
Alquota
Imposto
CST COFINS
9 CST PIS
12 Base de Clculo do
COFINS/PIS no
cumulativos
Descrio/Observao
Texto Fixo Contendo "SVN"
Cdigo do Servio
Valor Total do Servio
Base de Clculo do Servio
Alquota de Clculo do ISS
Valor do Imposto referente ao Servio
Cdigo da Situao Tributria COFINS Conforme Tabela 18
Informar somente para empresas com regime de tributao
Lucro Real ou Presumido
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
Valor da Base de clculo do COFINS
Informar somente para empresas com regime de tributao
Lucro Real ou Presumido
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
Cdigo da Situao Tributria PIS Conforme Tabela 18
Informar somente para empresas com regime de tributao
Lucro Real ou Presumido
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
Valor da Base de clculo do PIS
Informar somente para empresas com regime de tributao
Lucro Real ou Presumido
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
Cdigo da Situao Tributria do COFINS / PIS - Conforme
Tabela 18
Informar somente para operaes de Entrada cuja empresa
tenha recolhimento do COFINS e PIS pelo regime da no
cumulatividade
Valor da Base de Clculo dos crditos do COFINS/PIS no
cumulativos
Informar somente para operaes de Entrada cuja empresa
tenha recolhimento do COFINS e PIS pelo regime da no
cumulatividade
Tam.
3
6
15
15
5
15
2
Tipo
C
N
V
V
V
V
N
15
15
15
Registro Tipo TSN Tributao dos Servios (ISS) (Notas Fiscais de Mercadoria)
N
Campo
1 Tipo de Registro
2 Subtotal
3 Construo Civil
4
5
6
7
8
Atividade
Tributao
Alquota
Servios
UF
Descrio/Observao
Texto Fixo Contendo "TSN"
Subtotal do ISS
Indica se o Servio foi de Construo Civil
No preencher caso a operao seja de Sada
Cdigo de Atividade do Servio
Indica o Tipo de Tributao - Conforme Tabela 09
Alquota de Clculo do ISS
Valor dos Servios
Unidade de Federao Favorecida para Recolhimento do ISS
Pgina 20
Tam.
3
15
1
Tipo
C
V
L
9
2
5
15
2
N
N
V
V
C
Campo
9 Municpio
11 Cdigo do Servio
12 Cdigo da Obra
Descrio/Observao
Tam.
No preencher caso a operao seja de Entrada
5
Municpio Favorecido para Recolhimento do ISS
Neste campo devem ser informados os cdigos de municpios
atribudos pelo IBGE com o dgito verificador, mas sem
informar os dois primeiros dgitos que indica o cdigo
referente a UF. Ex: O cdigo do municpio de Fortaleza (CE)
"2304400", onde o 23 referem-se UF CE, e o ltimo dgito
"0" o dgito verificador, portanto, aqui deve ser informado
para o exemplo acima o cdigo "04400"
No preencher caso a operao seja de Entrada
30
Natureza dos Servios Utilizados para estabelecimentos do
municpio de Sobral (CE)
No preencher caso a operao seja de Entrada
6
Cdigo do Servio ISS
Informar somente para estabelecimentos do municpio de
Fortaleza (CE)
10
Cdigo da Obra Construo Civil
Informar somente para estabelecimentos do municpio de
Fortaleza (CE)
Informar o cdigo da obra de acordo com o o cdigo
previamente cadastrado no site da GISS Online.
Tipo
N
3 Valor
Descrio/Observao
Texto Fixo Contendo "OVN"
Cdigo referente ao valor que ser utilizado nas
contabilizaes: Ex: CARTAO
Valor
Tam.
3
Tipo
C
30
15
Tam.
3
Tipo
C
10
15
15
11
V
V
N
2 Tipo de Documento
3 Nmero Documento
4 Valor pago de PIS
5 Valor pago de COFINS
6 Nmero do Ato Concessrio
Descrio/Observao
Texto Fixo Contendo "ONM"
Cdigo referente ao tipo de documento de importao. 0
Declarao de Importao; 1 Declarao Simplificada
de Importao
Campo obrigatrio
Nmero do documento de Importao
Campo obrigatrio
Valor pago de PIS na importao
Valor pago de COFINS na importao
Nmero do Ato Concessrio do regime Drawback
Campo
Tipo de Registro
Cdigo do Participante
Cdigo RNTC
Placa do Veculo
UF da Placa do Veculo
6 Quantidade
Descrio/Observao
Texto Fixo Contendo "DTR"
Cdigo do Participante (campo 2 do registro PAR)
Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT)
Placa do Veculo transportador
UF da Placa do Veculo
Quantidade de volumes transportados
Campo Obrigatrio
Pgina 21
Tam.
3
8
20
7
2
Tipo
C
N
C
C
C
15
N
Campo
7 Espcie
8 Marca
9 Numerao
10 Peso Bruto
11 Peso Lquido
12 Cdigo da Autorizao
13 Nmero do Passe Fiscal
14 Temperatura
15 Nome do Motorista
16 CPF do Motorista
Descrio/Observao
Tam.
60
Espcie do volume transportado
60
Marca do volume transportado
60
Numerao do volume transportado
Peso Bruto (em Kg) do volume transportado
15
Campo Obrigatrio
Deve conter no mximo 3 casas decimais
Peso Lquido (em Kg) do volume transportado
15
Campo Obrigatrio
Deve conter no mximo 3 casas decimais
Cdigo da Autorizao Fornecido pela SEFAZ
60
Informaes Referentes a Transporte de Combustveis
Nmero do Passe Fiscal
60
Informaes Referentes a Transporte de Combustveis
Temperatura em Graus Celsius Utilizada para Quantificao
do Volume do Combustvel
15
Informaes Referentes a Transporte de Combustveis
Nome do Motorista
60
Informaes Referentes a Transporte de Combustveis
CPF do Motorista
11
Informaes Referentes a Transporte de Combustveis
Tipo
C
C
C
V
V
C
C
V
C
C
Campo
Tipo de Registro
Estabelecimento
AIDF
Srie
Subsrie
Nmero Inicial
Nmero Final
Formulrio Inicial
Formulrio Final
Data de Emisso
Cancelado
Data de Sada
13 Total de Produtos
15 Quantidade Itens/Produtos
16 Fatura
17 Nmero EEC
18 Nmero CF
Descrio/Observao
Texto Fixo contendo "NVC"
Cdigo do Estabelecimento do Documento
Nmero da AIDF (Nmero da Autorizao)
Srie do Documento
Subsrie do Documento
Nmero Inicial
Nmero Final
Nmero do Formulrio Inicial
Nmero do Formulrio Final
Data de Emisso do Documento
Indica se o Documento foi Cancelado
Data de Sada do Documento
Campo no deve ser preenchido quando documento
cancelado
Valor Total dos Produtos
Campo no deve ser preenchido quando documento
cancelado
Valor do Desconto Global
Campo no deve ser preenchido quando documento
cancelado
Quantidade de Itens/Produtos
Campo no deve ser preenchido quando documento
cancelado
Indica Tipo de Fatura. Conforme Tabela 12
Campo no deve ser preenchido quando documento
cancelado
Nmero do Equipamento Emissor de Cupom Fiscal
Campo no deve ser preenchido quando documento
cancelado
Nmero do Cupom Fiscal
Campo no deve ser preenchido quando documento
cancelado
Valor da Base de Clculo do COFINS
Pgina 22
Tam.
3
4
25
3
3
6
6
6
6
8
1
8
Tipo
C
N
N
C
C
N
N
N
N
D
L
D
15
15
15
for
for
for
for
for
for
for
Campo
27 Observao
28 Cdigo do Participante
Descrio/Observao
Tam.
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
15
Valor da Base de Clculo do PIS
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
15
Valor da Receita Aplicvel ao 1 Percentual do CSL
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
15
Valor da Receita Aplicvel ao 2 Percentual do CSL
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
15
Valor da Receita Aplicvel ao 1 Percentual do IRPJ
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
15
Valor da Receita Aplicvel ao 2 Percentual do IRPJ
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
15
Valor da Receita Aplicvel ao 3 Percentual do IRPJ
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
15
Valor da Receita Aplicvel ao 4 Percentual do IRPJ
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
Observao
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
8
Cdigo do Participante (campo 2 do registro PAR)
Informar somente quando o estabelecimento for do Distrito
Federal
Tipo
Campo
Tipo de Registro
Produto
CFOP
CSTA
CSTB
Unidade de Medida
Quantidade
Valor Total
Tributao do ICMS
Base de Clculo do ICMS
Alquota
Base de Clculo COFINS
Base de Clculo PIS
CST COFINS
15 CST PIS
Descrio/Observao
Tam. Tipo
3
C
Texto Fixo Contendo "PNC"
9
N
Cdigo do Produto
4
N
Cdigo de Operao Fiscal
1
N
Cdigo da Situao Tributria Coluna A Tabela 19
2
N
Cdigo da Situao Tributria Coluna B Tabela 20
6
C
Unidade de Medida do Produto
9
V
Quantidade de Produtos
15
V
Valor Total
1
V
Tipo de Tributao do ICMS Conforme Tabela 13
15
V
Valor da Base de Clculo do ICMS
5
V
Alquota de Clculo do ICMS
15
V
Valor Base de Clculo do COFINS
15
V
Valor Base de Clculo do PIS
2
N
Cdigo da Situao Tributria COFINS Conforme Tabela 18
Informar somente para empresas com regime de tributao
Lucro Real ou Presumido
2
N
Cdigo da Situao Tributria PIS Conforme Tabela 18
Informar somente para empresas com regime de tributao
Lucro Real ou Presumido
N
Natureza da Receita do COFINS conforme "Tabela Auxiliar 3
Natureza da Receita"
Informar somente para as operaes de sada quando o CST
do COFINS for 02,03,04, 05, 06, 07, 08, 09
Dever ser informado com o valor da Coluna CDIGO da
Tabela Auxiliar Natureza da Receita
N
Natureza da Receita do PIS conforme "Tabela Auxiliar 3
Natureza da Receita"
Informar somente para as operaes de sada quando o CST
do COFINS for 02,03,04, 05, 06, 07, 08, 09
Dever ser informado com o valor da Coluna CDIGO da
Pgina 23
Campo
21 Valor COFINS
Descrio/Observao
Tam. Tipo
Tabela Auxiliar Natureza da Receita
Indica o Tipo de Clculo do COFINS: 1 - "Percentual"; 2
"Valor"
Informar somente para as empresas com regime de
tributao Lucro Real ou Presumido
N
Preencher sempre com 1 quando informado no registro CAB 1
campo 9 (Alquotas Especificas) , valor igual a N
Poder ser informado tipo 2 apenas quando no registro CAB
campo 9 (Alquotas Especificas) estiver informado S e o
campo 14 (CST COFINS) estiver preenchido com: 03, 05, 50
a 56, 60 a 67 e 75
Alquota de Clculo do COFINS em Percentual
Informar apenas para as empresas com regime de tributao
Lucro Real ou Presumido e se no registro CAB campo 9
5
V
(Alquotas Especificas) estiver informado S
Campo no dever ser preenchido quando informado no
campo 14 (CST COFINS) os seguintes valores: 03, 04, 06 e
73
Alquota de Clculo da COFINS expressa em Reais
Informar apenas para as empresas com regime de tributao
V
Lucro Real ou Presumido e se no registro CAB campo 9 5
(Alquotas Especificas) estiver informado S
Campo dever ser preenchido quando informado no campo
18 (Tipo de Clculo COFINS) valor igual 2
Campo dever ser preenchido apenas quando informado no
campo 14 (CST COFINS) os seguintes valores: 03, 05, 50 a
56, 60 a 67 e 75
Valor da COFINS
Quando informado no campo 18 (Tipo de Clculo) valor 1, o
V
valor informado dever ser o resultado do valor do campo 39 15
(Base de Clculo COFINS) multiplicado pelo campo 19
(Alquota COFINS (%))
Quando informado no campo 51(Tipo de Clculo) valor 2, o
valor informado dever ser o resultado do valor do campo 3
(Quantidade) multiplicado pelo campo 20 (Alquota COFINS
(R$))
Informar apenas para as empresas com regime de tributao
Lucro Real ou Presumido e se no registro CAB campo 9
(Alquotas Especificas) estiver informado S
Campo no dever ser preenchido quando informado no
campo 14 (CST COFINS) os seguintes valores: 04, 06 e 73
Indica o Tipo de Calculo do PIS: 1 - "Percentual"; 2 "Valor"
Informar somente para as empresas com regime de
tributao Lucro Real ou Presumido
Preencher sempre com 1 quando informado no registro CAB
campo 9 (Alquotas Especificas), valor igual a N
Poder ser informado tipo 2 apenas quando no registro CAB
campo 9 (Alquotas Especificas), estiver informado S e o
campo 15 (CST PIS) estiver preenchido com: 03,05, 50 a 56,
60 a 67e 75.
Alquota de Clculo do PIS em Percentual
Informar apenas para as empresas com regime de tributao
Lucro Real ou Presumido e se no registro CAB campo 9
(Alquotas Especificas) estiver informado S.
Campo no dever ser preenchido quando informado no
campo 15 (CST PIS) os seguintes valores: 03, 04, 06 e 73
Alquota de Clculo do PIS expressa em Reais
Informar apenas para as empresas com regime de tributao
Lucro Real ou Presumido e se no registro CAB campo 9
(Alquotas Especificas) estiver informado S
Campo dever ser preenchido quando informado no campo
22 (Tipo de Clculo PIS) valor igual 2.
Campo dever ser preenchido apenas quando informado no
campo 15 (CST PIS) os seguintes valores: 03, 05, 50 a 56,
60 a 67 e 75
Valor do PIS
Pgina 24
Campo
25 Valor PIS
Descrio/Observao
Tam. Tipo
Quando informado no campo 22 (Tipo de Clculo) valor 1, o
valor informado dever ser o resultado do valor do campo 40 15 V
(Base de Clculo do PIS) multiplicado pelo campo 23
(Alquota PIS (%))
Quando informado no campo 22 (Tipo de Clculo) valor 2, o
valor informado dever ser o resultado do valor do campo 7
(Quantidade) multiplicado pelo campo 24 (Alquota PIS (R$))
Informar apenas para as empresas com regime de tributao
Lucro Real ou Presumido e se no registro CAB campo 9
(Alquotas Especificas) estiver informado S
Campo no dever ser preenchido quando informado no
campo 15 (CST PIS) os seguintes valores: 04, 06 e 73
Campo
Tipo de Registro
UF
CFOP
Valor
Base de Clculo do ICMS
Alquota
ICMS Debitado
Isentas
Outras
Substituio ICMS
Descrio/Observao
Texto Fixo Contendo "IVC"
Unidade de Federao de Destino
Cdigo de Operao Fiscal
Valor da Operao
Valor da Base de Clculo do ICMS
Alquota de Clculo do ICMS
Valor do ICMS Debitado
Valor de Isentas do ICMS
Valor de Outas do ICMS
Indica se a nota tem substituio de ICMS
Preencher somente se o estabelecimento participar do
Simples Nacional
Indica se a nota tem substituio de COFINS
Preencher somente se o estabelecimento participar do
Simples Nacional
Indica se a nota tem substituio de PIS/PASEP
Preencher somente se o estabelecimento participar do
Simples Nacional
11 Substituio COFINS
12 Substituio PIS/PASEP
Tam. Tipo
3
C
2
C
4
N
15
V
15
V
5
V
15
V
15
V
15
V
1
L
3 Valor
Descrio/Observao
Texto Fixo Contendo "OVC"
Cdigo referente ao valor que ser utilizado nas
contabilizaes: Ex: CARTAO
Valor
Tam.
3
Tipo
C
30
15
Campo
Tipo de Registro
Estabelecimento
AIDF
Srie
Subsrie
Nmero
Descrio/Observao
Texto Fixo Contendo "MRE"
Cdigo do Estabelecimento do Documento
Nmero da AIDF (Nmero da Autorizao)
Srie do Documento
Subsrie do Documento
Nmero do Documento
Pgina 25
Tam. Tipo
3
C
4
N
25
N
3
C
3
C
6
N
N
7
8
9
10
Campo
Formulrio
Data
Cancelado
Observao
Descrio/Observao
Nmero do Formulrio do Documento
Data de Emisso
Indica se o Mapa foi Cancelado
Observao
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
Tam. Tipo
6
N
6
D
1
L
T
Campo
Tipo de Registro
Estabelecimento
Data
Nmero
COO da Reduo
COO Inicial
COO Final
Contador de Reduo
Nmero do CRO
Venda Bruta
Totalizao Geral
Cancelamentos
Descontos
Substituio
Isentas
No Incidncia
Servios ISS
Mapa Resumo ECF
AIDF do MRE
20
21
22
23
Srie do MRE
Subserie do MRE
Numero do MRE
Servio
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Receita Tributvel
Receita Tributvel
Receita Tributvel
Receita Tributvel
Receita Tributvel
Receita Tributvel
Receita Tributvel
Receita Tributvel
Observao
Fatura
COFINS
PIS
CSL 1
CSL 2
IRPJ 1
IRPJ 2
IRPJ 3
IRPJ 4
Descrio/Observao
Texto Fixo Contendo "CFC"
Cdigo do Estabelecimento do Documento
Data
Nmero do Equipamento Emissor de Cupom Fiscal
Nmero do COO da Reduo
Nmero do COO Inicial da Reduo
Nmero do COO Final da Reduo
Nmero do Contador de Reduo
Contador de Reincio de Operao
Valor da Venda Bruta
Valor da Venda Bruta Acumulada
Valor dos Cancelamentos
Valor dos Descontos
Valor da Substituio
Valor de Isentas
Valor das No-Incidncias
Valor dos Servios
Indica se o Documento Acobertado por um Cupom Fiscal
AIDF do Mapa Resumo a que Pertence o Cupom Fiscal no
formato 999999AAAA (Nmero da Autorizao)
Srie do Mapa Resumo a que Pertence o Cupom Fiscal
SubSrie do Mapa Resumo a que Pertence o Cupom Fiscal
Nmero do Mapa Resumo a que Pertence o Cupom Fiscal
Cdigo do Servio
Utilizado para estabelecimentos do municpio de Macei
estado de Alagoas Conforme Tabela de Servios da DEMMS
Valor da Base de Clculo do COFINS
Valor da Base de Clculo do PIS
Valor da Receita Aplicvel ao 1 Percentual do CSL
Valor da Receita Aplicvel ao 2 Percentual do CSL
Valor da Receita Aplicvel ao 1 Percentual do IRPJ
Valor da Receita Aplicvel ao 2 Percentual do IRPJ
Valor da Receita Aplicvel ao 3 Percentual do IRPJ
Valor da Receita Aplicvel ao 4 Percentual do IRPJ
Observao
Indica Tipo de Fatura. Conforme Tabela 12
Tam. Tipo
3
C
4
N
8
D
3
N
6
N
6
N
6
N
6
N
6
N
15
V
15
V
15
V
15
V
15
V
15
V
15
V
15
V
1
L
25
N
3
3
6
2
C
C
N
N
15
15
15
15
15
15
15
15
1
V
V
V
V
V
V
V
V
T
C
Campo
Tipo de Registro
COO
Servios
Desconto Global
Cdigo do Participante
Descrio/Observao
Texto Fixo Contendo "CCF"
Nmero do Cupom Fiscal
Valor dos Servios
Valor do Desconto Global
Cdigo do Participante (campo 2 do registro PAR)
Informar somente quando o estabelecimento for do Distrito
Federal
Pgina 26
Tam. Tipo
3
C
6
N
15
V
15
V
8
N
Obs.1: Pode ser informado para estabelecimentos de qualquer Estado, exceto estabelecimentos do Estado do
Pernambuco
Obs.2: Pode conter nenhum ou vrios registros
Campo
Tipo de Registro
Produto
Quantidade
Unidade de Medida
Valor Bruto
CFOP
Tributao do ICMS
Base de Clculo
Alquota
Base de Clculo COFINS
Base de Clculo PIS
CSTA
13 CSTB
14 CST PIS
15 CST COFINS
18 Valor do Cancelamento
19 Valor do Desconto
20 Valor Total
Descrio/Observao
Tam.
3
Texto Fixo Contendo "PCC"
9
Cdigo do Produto
9
Quantidade de Produtos
6
Unidade de Medida do Produto
15
Valor Bruto dos Produtos
4
Cdigo de Operao Fiscal
1
Tipo de Tributao do ICMS Conforme Tabela 16
15
Valor Base de Clculo do ICMS
5
Alquota de Clculo do ICMS
15
Valor Base de Clculo do COFINS
15
Valor Base de Clculo do PIS
1
Cdigo da Situao Tributria Coluna A Tabela 19
Campo obrigatrio
2
Cdigo da Situao Tributria Coluna B Tabela 20
Campo obrigatrio
2
Cdigo da Situao Tributria PIS Conforme Tabela 18
Informar somente para empresas com regime de
tributao Lucro Real ou Presumido
2
Cdigo da Situao Tributria COFINS Conforme Tabela
18
Informar somente para empresas com regime de
tributao Lucro Real ou Presumido
3
Natureza da Receita do COFINS conforme "Tabela Auxiliar
Natureza da Receita"
Informar somente para as operaes de sada quando o
CST do COFINS for 02,03,04, 05, 06, 07, 08, 09
Dever ser informado com o valor da Coluna CDIGO da
Tabela Auxiliar Natureza da Receita
3
Natureza da Receita do PIS conforme "Tabela Auxiliar
Natureza da Receita"
Informar somente para as operaes de sada quando o
CST do PIS for 02,03,04, 05, 06, 07, 08, 09
Dever ser informado com o valor da Coluna CDIGO da
Tabela Auxiliar Natureza da Receita
15
Valor do Cancelamento
15
Valor do Desconto
15
Valor do Total dos produtos
O valor desse campo deve ser igual ao Valor Bruto menos
Cancelamento (campo 18) e Desconto (campo 19).
Indica o Tipo de Clculo do COFINS: 1 - "Percentual"; 2
"Valor"
Informar somente para as empresas com regime de
tributao Lucro Real ou Presumido
1
Preencher sempre com 1 quando informado no registro
CAB campo 9 (Alquotas Especificas) , valor igual a N
Poder ser informado tipo 2 apenas quando no registro
CAB campo 9 (Alquotas Especificas) estiver informado S
e o campo 15 (CST COFINS) estiver preenchido com: 03,
05, 50 a 56, 60 a 67 e 75.
Alquota de Clculo do COFINS em Percentual
Informar apenas para as empresas com regime de
tributao Lucro Real ou Presumido e se no registro CAB
5
campo 9 (Alquotas Especificas) estiver informado S
Campo no dever ser preenchido quando informado no
campo 15 (CST COFINS) os seguintes valores: 03, 04, 06 e
73
Alquota de Clculo da COFINS expressa em Reais
Informar apenas para as empresas com regime de
5
tributao Lucro Real ou Presumido e se no registro CAB
campo 9 (Alquotas Especificas) estiver informado S
Pgina 27
Tipo
C
N
V
C
V
N
N
V
V
V
V
N
N
N
V
V
V
Campo
24 Valor COFINS
28 Valor PIS
Descrio/Observao
Tam.
Campo dever ser preenchido quando informado no campo
21 (Tipo de Clculo COFINS) valor igual 2
Campo dever ser preenchido apenas quando informado no
campo 15 (CST COFINS) os seguintes valores: 03, 05, 50 a
56, 60 a 67 e 75
Valor da COFINS
Quando informado no campo 21 (Tipo de Clculo) valor 1,
o valor informado dever ser o resultado do valor do 15
campo 10 (Base de Clculo COFINS) multiplicado pelo
campo 22 (Alquota COFINS (%))
Quando informado no campo 21 (Tipo de Clculo) valor 2,
o valor informado dever ser o resultado do valor do
campo 3 (Quantidade) multiplicado pelo campo 23
(Alquota COFINS (R$))
Informar apenas para as empresas com regime de
tributao Lucro Real ou Presumido e se no registro CAB
campo 9 (Alquotas Especificas) estiver informado S
Campo no dever ser preenchido quando informado no
campo 15 (CST COFINS) os seguintes valores: 04, 06 e 73
Indica o Tipo de Calculo do PIS: 1 - "Percentual"; 2
"Valor"
Informar somente para as empresas com regime de
tributao Lucro Real ou Presumido
1
Preencher sempre com 1 quando informado no registro
CAB campo 9 (Alquotas Especificas), valor igual a N
Poder ser informado tipo 2 apenas quando no registro
CAB campo 9 (Alquotas Especificas), estiver informado S
e o campo 14 (CST PIS) estiver preenchido com: 03,05, 50
a 56, 60 a 67 e 75.
Alquota de Clculo do PIS em Percentual
Informar apenas para as empresas com regime de
5
tributao Lucro Real ou Presumido e se no registro CAB
campo 9 (Alquotas Especificas) estiver informado S.
Campo no dever ser preenchido quando informado no
campo 14 (CST PIS) os seguintes valores: 03, 04, 06 e 73
Alquota de Clculo do PIS expressa em Reais
Informar apenas para as empresas com regime de
5
tributao Lucro Real ou Presumido e se no registro CAB
campo 9 (Alquotas Especificas) estiver informado S
Campo dever ser preenchido quando informado no campo
25 (Tipo de Clculo PIS) valor igual 2.
Campo dever ser preenchido apenas quando informado no
campo 14 (CST PIS) os seguintes valores: 03, 05, 50 a 56,
60 a 67 e 75
Valor do PIS
Quando informado no campo 55 (Tipo de Clculo) valor 1,
o valor informado dever ser o resultado do valor do 15
campo 11 (Base de Clculo do PIS) multiplicado pelo
campo 26 (Alquota PIS (%))
Quando informado no campo 25 (Tipo de Clculo) valor 2,
o valor informado dever ser o resultado do valor do
campo 3 (Quantidade) multiplicado pelo campo 27
(Alquota PIS (R$))
Informar apenas para as empresas com regime de
tributao Lucro Real ou Presumido e se no registro CAB
campo 9 (Alquotas Especificas) estiver informado S
Campo no dever ser preenchido quando informado no
campo 14 (CST PIS) os seguintes valores: 04, 06 e 73
Tipo
Obs.1: A partir de 01/10/2011 sero aceitos informaes para estabelecimentos de qualquer Estado. As informaes
referentes movimentao de itens para estabelecimentos do Estado do Pernambuco at 30/09/2011 devero ser
informados no registro PCF.
Obs.2: Pode conter nenhum ou vrios registros
Campo
Descrio/Observao
Pgina 28
Tam.
Tipo
N
1
2
3
4
5
6
7
8
Campo
Tipo de Registro
Produto
Quantidade
Unidade de Medida
Valor Total
Tributao do ICMS
Base de Clculo
Alquota
Descrio/Observao
Texto Fixo Contendo "PCF"
Cdigo do Produto
Quantidade de Produtos
Unidade de Medida do Produto
Valor Total
Tipo de Tributao Conforme Tabela 16
Valor Base de Clculo do ICMS
Alquota de Clculo do ICMS
Tam.
3
9
9
6
15
1
15
5
Tipo
C
N
V
C
V
1
V
V
Obs.1: Informar esse registro somente quando se tratar de estabelecimentos do Estado do Pernambuco
Obs.2: Registro s deve ser informado para lanamentos at 30/09/2011. Os lanamentos a partir de 01/10/2011 os
itens dos Cupons Fiscais devero ser informados nos registros CCF e PCC.
Obs.3: Pode conter nenhum ou vrios registros
Campo
Tipo de Registro
Valor
UF
CFOP
Base de Clculo
Alquota
ICMS Debitado
Isentas
Outras
Substituio ICMS
11 Substituio COFINS
12 Substituio PIS/PASEP
Descrio/Observao
Texto Fixo Contendo "ICF"
Valor da Operao
Unidade de Federao de Destino
Cdigo de Operao Fiscal
Valor da Base de Clculo do ICMS
Alquota de Clculo do ICMS
Valor do ICMS Debitado
Valor de Isentas do ICMS
Valor de Outras do ICMS
Indica se a nota tem substituio de ICMS
Preencher somente se o estabelecimento participar do
Simples Nacional
Indica se a nota tem substituio de COFINS
Preencher somente se o estabelecimento participar do
Simples Nacional
Indica se a nota tem substituio de PIS/PASEP
Preencher somente se o estabelecimento participar do
Simples Nacional
Tam.
3
15
2
4
15
5
15
15
15
1
Tipo
C
V
C
N
V
V
V
V
V
L
Campo
Tipo de Registro
Subtotal
Atividade
Tributao
Servios
Alquota
UF
Municpio
10 CST COFINS
Descrio/Observao
Tam.
3
Texto Fixo Contendo "SCF"
15
Valor do Subtotal
9
Cdigo de Atividade do Servio
1
Tipo de Tributao do ISS Conforme Tabela 09
15
Valor dos Servios
5
Alquota de Clculo do ISS
2
Unidade de Federao Favorecida para Recolhimento do ISS
5
Municpio Favorecido para Recolhimento do ISS
Neste campo devem ser informados os cdigos de municpios
atribudos pelo IBGE com o dgito verificador, mas sem
informar os dois primeiros dgitos que indica o cdigo
referente a UF. Ex: O cdigo do municpio de Fortaleza (CE)
"2304400", onde o 23 refere-se a UF CE, e o ltimo dgito "0"
o dgito verificador, portanto, aqui deve ser informado para
o exemplo acima o cdigo "04400"
30
Natureza dos Servios
Utilizado para estabelecimentos do municpio de Sobral
estado do Cear
2
Cdigo da Situao Tributria COFINS Conforme Tabela 18
Informar somente para empresas com regime de tributao
Lucro Real ou Presumido
Campo no deve ser preenchido quando documento for
Pgina 29
Tipo
C
V
N
N
V
V
C
N
Campo
Descrio/Observao
cancelado
Valor da Base de clculo do COFINS
Informar somente para empresas com regime de tributao
Lucro Real ou Presumido
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
Cdigo da Situao Tributria PIS Conforme Tabela 18
Informar somente para empresas com regime de tributao
Lucro Real ou Presumido
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
Valor da Base de clculo do PIS
Informar somente para empresas com regime de tributao
Lucro Real ou Presumido
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
12 CST PIS
Tam.
Tipo
15
15
Tam.
3
Tipo
C
30
15
3 Valor
Descrio/Observao
Texto Fixo Contendo "OVF"
Cdigo referente ao valor que ser utilizado nas
contabilizaes: Ex: CARTAO
Valor
Campo
Tipo de Registro
Estabelecimento
AIDF
Srie
Subsrie
Nmero
Formulrio
Data de Emisso
Cancelado
Observao
11 Valor
12 CFOP
14 Alquota do ICMS
Descrio/Observao
Texto Fixo Contendo "RMD"
Cdigo do Estabelecimento do Documento
Nmero da AIDF (Nmero da Autorizao)
Srie do Documento
Subsrie do Documento
Nmero do Documento
Nmero do Formulrio do Documento
Data de Emisso do Documento
Indica se o Documento foi Cancelado
Observao
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
Valor da Operao
Esse campo s deve ser preenchido quando se tratar de
estabelecimentos do Estado do Cear e se o sistema estiver
configurado para informar valores do ICMS no RMD
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
Cdigo de Operao Fiscal
Esse campo s deve ser preenchido quando se tratar de
estabelecimentos do Estado do Cear e se o sistema estiver
configurado para informar valores do ICMS no RMD
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
Valor da Base de Clculo do ICMS
Esse campo s deve ser preenchido quando se tratar de
estabelecimentos do Estado do Cear e se o sistema estiver
configurado para informar valores do ICMS no RMD
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
Alquota de Clculo do ICMS
Pgina 30
Tam. Tipo
3
C
4
N
25
N
3
C
3
C
6
N
6
N
6
D
1
L
T
15
15
Campo
15 Valor do ICMS
16 Isentas do ICMS
17 Outras do ICMS
18 Participante
Descrio/Observao
Esse campo s deve ser preenchido quando se tratar de
estabelecimentos do Estado do Cear e se o sistema estiver
configurado para informar valores do ICMS no RMD
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
Valor do ICMS
Esse campo s deve ser preenchido quando se tratar de
estabelecimentos do Estado do Cear e se o sistema estiver
configurado para informar valores do ICMS no RMD
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
Valor de Isentas do ICMS
Esse campo s deve ser preenchido quando se tratar de
estabelecimentos do Estado do Cear e se o sistema estiver
configurado para informar valores do ICMS no RMD
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
Valor de Outas do ICMS
Esse campo s deve ser preenchido quando se tratar de
estabelecimentos do Estado do Cear e se o sistema estiver
configurado para informar valores do ICMS no RMD
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
Cdigo do Participante (campo 2 do registro PAR)
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
Valor da Base de Clculo do COFINS
Esse campo s deve ser preenchido quando se tratar de
estabelecimentos do Estado do Cear e se o sistema estiver
configurado para informar valores do ICMS no RMD
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
Valor da Base de Clculo do PIS
Esse campo s deve ser preenchido quando se tratar de
estabelecimentos do Estado do Cear e se o sistema estiver
configurado para informar valores do ICMS no RMD
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
Valor da Receita Aplicvel ao 1 Percentual do CSL
Esse campo s deve ser preenchido quando se tratar de
estabelecimentos do Estado do Cear e se o sistema estiver
configurado para informar valores do ICMS no RMD
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
Valor da Receita Aplicvel ao 2 Percentual do CSL
Esse campo s deve ser preenchido quando se tratar de
estabelecimentos do Estado do Cear e se o sistema estiver
configurado para informar valores do ICMS no RMD
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
Valor da Receita Aplicvel ao 1 Percentual do IRPJ
Esse campo s deve ser preenchido quando se tratar de
estabelecimentos do Estado do Cear e se o sistema estiver
configurado para informar valores do ICMS no RMD
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
Valor da Receita Aplicvel ao 2 Percentual do IRPJ
Esse campo s deve ser preenchido quando se tratar de
estabelecimentos do Estado do Cear e se o sistema estiver
configurado para informar valores do ICMS no RMD
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
Valor da Receita Aplicvel ao 3 Percentual do IRPJ
Esse campo s deve ser preenchido quando se tratar de
estabelecimentos do Estado do Cear e se o sistema estiver
configurado para informar valores do ICMS no RMD
Campo no deve ser preenchido quando documento for
Pgina 31
Tam. Tipo
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
Campo
27 CST COFINS
28 CST PIS
Descrio/Observao
cancelado
Valor da Receita Aplicvel ao 4 Percentual do IRPJ
Esse campo s deve ser preenchido quando se tratar de
estabelecimentos do Estado do Cear e se o sistema estiver
configurado para informar valores do ICMS no RMD
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
Cdigo da Situao Tributria COFINS Conforme Tabela 18
Informar somente para empresas com regime de tributao
Lucro Real ou Presumido
Esse campo s deve ser preenchido quando se tratar de
estabelecimentos do Estado do Cear e se o sistema estiver
configurado para informar valores do ICMS no RMD
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
Cdigo da Situao Tributria COFINS Conforme Tabela 18
Informar somente para empresas com regime de tributao
Lucro Real ou Presumido
Esse campo s deve ser preenchido quando se tratar de
estabelecimentos do Estado do Cear e se o sistema estiver
configurado para informar valores do ICMS no RMD
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
Tam. Tipo
15
4 Valor
Descrio/Observao
Tam. Tipo
3
C
Texto Fixo Contendo "RRM"
2
N
UF
5
N
Municpio
Neste campo devem ser informados os cdigos de municpios
atribudos pelo IBGE com o dgito verificador, mas sem
informar os dois primeiros dgitos que indica o cdigo
referente a UF. Ex: O cdigo do municpio de Fortaleza (CE)
"2304400", onde o 23 refere-se a UF CE, e o ltimo dgito "0"
o dgito verificador, portanto, aqui deve ser informado para
o exemplo acima o cdigo "04400"
15
V
Valor Total
Obs.1: Informar esse registro somente quando se tratar de estabelecimentos do Estado do Cear e o sistema estiver
configurado para informar valores do ICMS no RMD.
Obs.2: Pode conter nenhum ou vrios registros
Obs.3: No informar este registro quando o documento referente ao registro RMD for cancelado
Campo
Tipo de Registro
Estabelecimento
Operao
Espcie
AIDF
Srie
Subsrie
Nmero
Formulrio
10 Data de Emisso
11 Situao do Documento
Descrio/Observao
Texto Fixo Contendo "CTC"
Cdigo do Estabelecimento do Documento
Indica o Tipo de Operao. "E" - Entrada; "S" - Sada
Espcie do Documento. Conforme Tabela 10
Nmero da AIDF (Nmero da Autorizao)
No preencher caso a operao seja de Entrada
Srie do Documento
Subsrie do Documento
Nmero do Documento
Nmero do Formulrio do Documento
Preencher somente quando o documento for emitido pelo
prprio estabelecimento
Data de Emisso do Documento
Cdigo da Situao do Documento Tabela 26
No preencher caso a operao seja de entrada
Pgina 32
Tam.
3
4
1
5
25
Tipo
C
C
C
C
N
3
3
6
6
C
C
N
N
8
1
D
N
N
Campo
12 Data da Entrada/Prestao
13 Frete
14 Remetente/Prestador
15 Destinatrio
16 CFOP
17 Valor Total
19 Alquota
20 ICMS
21 Isentas
22 Outras
23 UF de Coleta
24 Municpio de Coleta
25 UF de Entrega
26 Municpio de Entrega
27 Distncia
Descrio/Observao
Tam.
8
Informar a Data de Entrada para as Operaes de Entrada e
Prestao para as Operaes de Sadas
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
1
Tipo de Frete. "C" CIF; "F" FOB; "S" - Sem Frete
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
8
Cdigo do Prestador de Servio na Entrada e do Remetente
na Sada (campo 2 do registro PAR)
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
8
Cdigo do Destinatrio (campo 2 do registro PAR)
No preencher caso a operao seja de Entrada
4
Cdigo de Operao Fiscal
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
15
Valor Total do Documento
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
15
Valor da Base de Clculo do ICMS
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
5
Alquota de Clculo do ICMS
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
15
Valor do ICMS
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
15
Valor de Isentas do ICMS
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
15
Valor de Outras do ICMS
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
2
Unidade de Federao de Coleta
Nas entradas preencher somente se a UF do estabelecimento
for Cear
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
5
Cdigo do Municpio de Coleta
Neste campo devem ser informados os cdigos de municpios
atribudos pelo IBGE com o dgito verificador, mas sem
informar os dois primeiros dgitos que indica o cdigo
referente a UF. Ex: O cdigo do municpio de Fortaleza (CE)
"2304400", onde o 23 refere-se a UF CE, e o ltimo dgito "0"
o dgito verificador, portanto, aqui deve ser informado para
o exemplo acima o cdigo "04400"
Nas entradas preencher somente se a UF do estabelecimento
for Cear
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
2
Unidade de Federao de Entrega
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
5
Cdigo do Municpio de Entrega
Neste campo devem ser informados os cdigos de municpios
atribudos pelo IBGE com o dgito verificador, mas sem
informar os dois primeiros dgitos que indica o cdigo
referente a UF. Ex: O cdigo do municpio de Fortaleza (CE)
"2304400", onde o 23 refere-se a UF CE, e o ltimo dgito "0"
o dgito verificador, portanto, aqui deve ser informado para
o exemplo acima o cdigo "04400"
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
9
Distncia
Pgina 33
Tipo
D
N
C
Campo
28 Quant. de Mercadorias
29 Unidade de Medida
30 Frete Calculado
31 Placa do Veculo
32 UF do Veculo
33 AIDF do RMD
34 Srie do RMD
35 Subserie do RMD
36 Nmero do RMD
37 Diferencial de Alquotas
Descrio/Observao
Tam.
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
10
Quantidade de Mercadorias
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
1
Unidade de Medida Conforme Tabela 15
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
1
Indica Tipo de Clculo do Frete Conforme Tabela 14
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
7
Placa do Veculo
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
2
Unidade de Federao do Veculo
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
25
Nmero da AIDF do RMD (Nmero da Autorizao)
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
3
Srie do RMD
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
3
SubSrie do RMD
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
6
Nmero do RMD
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
1
Indica se h Diferencial de Alquotas
No preencher caso a operao seja de Sada
15
Base de clculo do Diferencial de Alquotas
No preencher caso a operao seja de Sada
5
Alquota de Origem
No preencher caso a operao seja de Sada
5
Alquota Interna
No preencher caso a operao seja de Sada
15
Valor da Base de Clculo do COFINS
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
15
Valor da Base de Clculo do PIS
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
15
Valor da Receita Aplicvel ao 1 Percentual do CSL
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
15
Valor da Receita Aplicvel ao 2 Percentual do CSL
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
15
Valor da Receita Aplicvel ao 1 Percentual do IRPJ
No preencher caso a operao seja de Entrada
Pgina 34
Tipo
L
V
V
V
V
Campo
53 Observao
54 Fatura
55 CSTB
Descrio/Observao
Campo no deve ser preenchido quando documento
cancelado
Valor da Receita Aplicvel ao 2 Percentual do IRPJ
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento
cancelado
Valor da Receita Aplicvel ao 3 Percentual do IRPJ
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento
cancelado
Valor da Receita Aplicvel ao 4 Percentual do IRPJ
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento
cancelado
Valor do COFINS Retido na Fonte
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento
cancelado
Valor do PIS Retido na Fonte
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento
cancelado
Valor do CSL Retido na Fonte
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento
cancelado
Valor do IRPJ Retido na Fonte
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento
cancelado
Observao
Campo no deve ser preenchido quando documento
cancelado
Indica Tipo de Fatura. Conforme Tabela 12
Campo no deve ser preenchido quando documento
cancelado
Cdigo da Situao Tributria Coluna B Tabela 20
Campo no deve ser preenchido quando documento
cancelado
Tam.
Tipo
15
15
15
15
15
15
15
44
for
for
for
for
for
for
for
for
for
for
for
56 Chave Eletrnica
57 Cdigo da Informao
Complementar
58 CST PIS
59 CST COFINS
61 Natureza do Frete
Pgina 35
N
Campo
62 Natureza do Crdito
Descrio/Observao
Cdigo correspondente a Natureza do Crdito. Conforme
Tabela 29
Informar somente para operaes de entrada cuja empresa
tenha recolhimento do COFINS e PIS pelo regime da no
cumulatividade
Valores Vlidos: 03, 07, 13 e 14
Valor da Base de Clculo dos crditos do COFINS/PIS no
cumulativos
Informar somente para operaes de Entrada cuja empresa
tenha recolhimento do COFINS e PIS pelo regime da no
cumulatividade
63 Base de Clculo do
COFINS/PIS no
cumulativos
Tam.
2
Tipo
N
15
Campo
Tipo de Registro
Espcie
Srie
Subsrie
Nmero
Data de Emisso
Valor Total
Chave Eletrnica
Descrio/Observao
Texto Fixo Contendo "NCT"
Espcie do Documento. Conforme Tabela 10
Srie do Documento
Subsrie do Documento
Nmero do Documento
Data de Emisso do Documento
Valor Total do Documento
Cdigo da Chave Eletrnica
Preencher somente quando espcie for NFE
Tam.
3
5
3
3
6
8
15
44
Tipo
C
C
C
C
N
D
V
N
Obs.1: Informar esse registro somente quando se tratar de uma Operao de Saida
Obs.2: Pode conter nenhum ou vrios registros
Obs.3: No informar este registro quando o documento referente ao registro CTC for cancelado
Descrio/Observao
Tam.
Texto Fixo Contendo "OVT"
3
Cdigo referente ao valor que ser utilizado nas contabilizaes Ex:
30
CARTAO
Valor
15
Tipo
C
C
V
Campo
Tipo de Registro
Estabelecimento
Espcie
AIDF
Srie
Subsrie
Nmero Inicial
Nmero Final
Cancelados
Formulrio Inicial
Formulrio Final
Data de Emisso
Valor Total
Descrio/Observao
Texto Fixo Contendo "BPS"
Cdigo do Estabelecimento do Documento
Espcie do Documento Conforme Tabela 10
Nmero da AIDF (Nmero da Autorizao)
Srie do Documento
Subsrie do Documento
Nmero Inicial
Nmero Final
Quantidade de Documentos Cancelados
Nmero do Formulrio Inicial
Nmero do Formulrio Final
Data de Emisso do Documento
Valor Total
Este campo no deve ser informado se todos os documentos
do intervalo forem cancelados
Indica se o(s) Bilhete(s) esta(o) vinculado(s) a um RMD
Pgina 36
Tam. Tipo
3
C
4
N
5
C
25
C
3
C
3
C
6
C
6
C
3
N
6
N
6
N
8
D
15
V
Campo
Descrio/Observao
Este campo no deve ser informado se todos os documentos
do intervalo forem cancelados
15 AIDF do RMD
Nmero da AIDF do RMD (Nmero da Autorizao)
Este campo no deve ser informado se todos os documentos
do intervalo forem cancelados
16 Srie do RMD
Srie do RMD
Este campo no deve ser informado se todos os documentos
do intervalo forem cancelados
17 Subsrie do RMD
Subsrie do RMD
Este campo no deve ser informado se todos os documentos
do intervalo forem cancelados
18 Numero do RMD
Nmero do RMD
Este campo no deve ser informado se todos os documentos
do intervalo forem cancelados
19 Receita Tributvel COFINS
Valor da Base de Clculo do COFINS
Este campo no deve ser informado se todos os documentos
do intervalo forem cancelados
20 Receita Tributvel PIS
Valor da Base de Clculo do PIS
Este campo no deve ser informado se todos os documentos
do intervalo forem cancelados
21 Receita Tributvel CSL 1
Valor da Receita Aplicvel ao 1 Percentual do CSL
Este campo no deve ser informado se todos os documentos
do intervalo forem cancelados
22 Receita Tributvel CSL 2
Valor da Receita Aplicvel ao 2 Percentual do CSL
Este campo no deve ser informado se todos os documentos
do intervalo forem cancelados
23 Receita Tributvel IRPJ 1
Valor da Receita Aplicvel ao 1 Percentual do IRPJ
Este campo no deve ser informado quando todos os
documentos do intervalo forem cancelados
24 Receita Tributvel IRPJ 2
Valor da Receita Aplicvel ao 2 Percentual do IRPJ
Este campo no deve ser informado se todos os documentos
do intervalo forem cancelados
25 Receita Tributvel IRPJ 3
Valor da Receita Aplicvel ao 3 Percentual do IRPJ
Este campo no deve ser informado se todos os documentos
do intervalo forem cancelados
26 Receita Tributvel IRPJ 4
Valor da Receita Aplicvel ao 4 Percentual do IRPJ
Este campo no deve ser informado se todos os documentos
do intervalo forem cancelados
27 Observao
Observao
Este campo no deve ser informado se todos os documentos
do intervalo forem cancelados
28 CST COFINS
Cdigo da Situao Tributria COFINS Conforme Tabela 18
Informar somente para empresas com regime de tributao
Lucro Real ou Presumido
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
29 CST PIS
Cdigo da Situao Tributria PIS Conforme Tabela 18
Informar somente para empresas com regime de tributao
Lucro Real ou Presumido
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
Obs.: Pode conter nenhum ou vrios registros
Tam. Tipo
25
15
15
15
15
15
15
15
15
Campo
Tipo de Registro
UF
CFOP
Valor
Base Clculo do ICMS
Alquota do ICMS
ICMS
Isentas
Outras
Descrio/Observao
Texto Fixo Contendo "DBP"
Unidade de Federao de Destino
Cdigo de Operao Fiscal
Valor da Operao
Valor da Base de Clculo do ICMS
Alquota de Clculo do ICMS
Valor do ICMS
Valor de Isentas do ICMS
Valor de Outras do ICMS
Pgina 37
Tam. Tipo
3
C
2
C
4
V
15
V
15
V
5
V
15
V
15
V
15
V
N
Campo
10 CSTB
11 UF de Origem
12 Municpio de Origem
Descrio/Observao
Tam. Tipo
2
N
Cdigo da Situao Tributria Coluna B Tabela 20
2
C
Unidade da Federao de Origem
5
N
Cdigo do Municpio de Origem
Neste campo devem ser informados os cdigos de municpios
atribudos pelo IBGE com o dgito verificador, mas sem
informar os dois primeiros dgitos que indica o cdigo
referente a UF. Ex: O cdigo do municpio de Fortaleza (CE)
"2304400", onde o 23 refere-se a UF CE, e o ltimo dgito "0"
o dgito verificador, portanto, aqui deve ser informado para
o exemplo acima o cdigo "04400"
Descrio/Observao
Texto Fixo Contendo "BCA"
Nmero ou Formulrio Inicial
Nmero ou Formulrio Final
Tam. Tipo
3
C
6
N
6
N
4 Valor
5 Base Clculo do ICMS
6 ICMS
Descrio/Observao
Tam. Tipo
3
C
Texto Fixo Contendo "PRB"
2
N
UF
5
N
Municpio
Neste campo devem ser informados os cdigos de municpios
atribudos pelo IBGE com o dgito verificador, mas sem
informar os dois primeiros dgitos que indica o cdigo
referente a UF. Ex: O cdigo do municpio de Fortaleza (CE)
"2304400", onde o 23 refere-se a UF CE, e o ltimo dgito "0"
o dgito verificador, portanto, aqui deve ser informado para
o exemplo acima o cdigo "04400"
15
V
Valor Total
15
V
Valor da Base de Clculo do ICMS
15
V
Valor do ICMS
3 Valor
Descrio/Observao
Texto Fixo Contendo "OVB"
Cdigo referente ao valor que ser utilizado nas
contabilizaes: Ex: CARTAO
Valor
Tam.
3
Tipo
C
30
15
Descrio/Observao
Texto Fixo Contendo "NTC"
Cdigo do Estabelecimento do Documento
Indica o Tipo de Operao. "E" - Entrada; "S" - Sada
Pgina 38
Tam. Tipo
3
C
4
N
1
C
N
4 AIDF
5
6
7
8
Campo
Srie
Subsrie
Nmero
Formulrio
9 Data de Emisso
10 Cancelado
11 Data de Entrada/Sada
12 Tomador/Prestador
13 CFOP
14 Valor Total
16 Alquota
17 ICMS
18 Isentas
19 Outras
20 Quant. de Itens
Descrio/Observao
Nmero da AIDF (Nmero da Autorizao)
No preencher caso a operao seja de Entrada
Srie do Documento
Subsrie do Documento
Nmero do Documento
Nmero do Formulrio do Documento
Preencher somente quando o documento for emitido pelo
prprio estabelecimento
Data de Emisso do Documento
Indica se o Documento foi Cancelado
No preencher caso a operao seja de entrada
Informar a Data de Entrada para as Operaes de Entrada e
Sada para as Operaes de Sadas
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
Cdigo do Prestador de Servio na Entrada e Tomador na
Sada (campo 2 do registro PAR)
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
Cdigo de Operao Fiscal
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
Valor Total do Documento
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
Valor da Base de Clculo do ICMS
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
Alquota de Clculo do ICMS
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
Valor do ICMS
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
Valor de Isentas do ICMS
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
Valor de Outas do ICMS
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
Quantidade de Itens
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
Valor da Base de Clculo do COFINS
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
Valor da Base de Clculo do PIS
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
Valor da Receita Aplicvel ao 1 Percentual do CSL
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
Valor da Receita Aplicvel ao 2 Percentual do CSL
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
Valor da Receita Aplicvel ao 1 Percentual do IRPJ
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
Valor da Receita Aplicvel ao 2 Percentual do IRPJ
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
Pgina 39
Tam. Tipo
25
N
3
3
6
6
C
C
N
N
8
1
D
L
15
15
15
15
15
10
15
15
15
15
15
15
Campo
33 Observao
34 UF de Coleta
35 Municpio de Coleta
37
38
39
40
Tipo de Frete
Placa do Veculo
UF da Placa do Veculo
UF de Destino
41 Municpio de Destino
42 Cdigo da Informao
Complementar
Descrio/Observao
Tam. Tipo
cancelado
15
V
Valor da Receita Aplicvel ao 3 Percentual do IRPJ
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
15
V
Valor da Receita Aplicvel ao 4 Percentual do IRPJ
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
15
V
Valor do COFINS Retido na Fonte
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
15
V
Valor do PIS Retido na Fonte
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
15
V
Valor do CSL Retido na Fonte
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
15
V
Valor do IRPJ Retido na Fonte
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
T
Observao
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
2
C
Unidade de Federao de Coleta
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
5
N
Cdigo do Municpio de Coleta
Neste campo devem ser informados os cdigos de municpios
atribudos pelo IBGE com o dgito verificador, mas sem
informar os dois primeiros dgitos que indica o cdigo
referente a UF. Ex: O cdigo do municpio de Fortaleza (CE)
"2304400", onde o 23 refere-se a UF CE, e o ltimo dgito "0"
o dgito verificador, portanto, aqui deve ser informado para
o exemplo acima o cdigo "04400"
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
15
V
Valor do INSS Retido na Fonte
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
1
N
Indicador do Tipo de Frete conforme a tabela 27
7
C
Placa do Veculo Transportador
2
C
Unidade de Federao da Placa do Veculo
2
C
Unidade de Federao de Destino
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
5
N
Cdigo do Municpio de Destino
Neste campo devem ser informados os cdigos de municpios
atribudos pelo IBGE com o dgito verificador, mas sem
informar os dois primeiros dgitos que indica o cdigo
referente a UF. Ex: O cdigo do municpio de Fortaleza (CE)
"2304400", onde o 23 refere-se a UF CE, e o ltimo dgito "0"
o dgito verificador, portanto, aqui deve ser informado para
o exemplo acima o cdigo "04400"
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
6
N
Cdigo da Informao Complementar
Pgina 40
Campo
Tipo de Registro
Servio
Quantidade
Valor Total
CSTB
6 Tributao do ICMS
7 Base de Calculo do ICMS
8 CST COFINS
10 CST PIS
12 UF de Coleta
13 Municpio de Coleta
14 UF de Destino
15 Municpio de Destino
Descrio/Observao
Tam. Tipo
3
C
Texto Fixo Contendo "SNT"
6
N
Cdigo do Servio
9
V
Quantidade
15
V
Valor Total
2
N
Cdigo da Situao Tributria Coluna B Tabela 20
No preencher caso a operao seja de Entrada
1
N
Tributao do ICMS Conforme Tabela 13
15
V
Valor da Base de Clculo do ICMS
2
N
Cdigo da Situao Tributria COFINS Conforme Tabela 18
Informar somente para empresas com regime de tributao
Lucro Real ou Presumido
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
15
V
Valor da Base de clculo do COFINS
Informar somente para empresas com regime de tributao
Lucro Real ou Presumido
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
2
N
Cdigo da Situao Tributria PIS Conforme Tabela 18
Informar somente para empresas com regime de tributao
Lucro Real ou Presumido
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
15
V
Valor da Base de clculo do PIS
Informar somente para empresas com regime de tributao
Lucro Real ou Presumido
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
Unidade de Federao de Coleta
No preencher caso a operao seja de Entrada
2
C
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
Cdigo do Municpio de Coleta
Neste campo devem ser informados os cdigos de municpios
atribudos pelo IBGE com o dgito verificador, mas sem
informar os dois primeiros dgitos que indica o cdigo
referente a UF. Ex: O cdigo do municpio de Fortaleza (CE)
5
N
"2304400", onde o 23 refere-se a UF CE, e o ltimo dgito
"0" o dgito verificador, portanto, aqui deve ser informado
para o exemplo acima o cdigo "04400"
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
Unidade de Federao de Destino
No preencher caso a operao seja de Entrada
2
C
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
Cdigo do Municpio de Destino
Neste campo devem ser informados os cdigos de municpios
atribudos pelo IBGE com o dgito verificador, mas sem
informar os dois primeiros dgitos que indica o cdigo
referente a UF. Ex: O cdigo do municpio de Fortaleza (CE)
"2304400", onde o 23 refere-se a UF CE, e o ltimo dgito
5
N
"0" o dgito verificador, portanto, aqui deve ser informado
para o exemplo acima o cdigo "04400"
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
Pgina 41
3 Valor
Descrio/Observao
Texto Fixo Contendo "OVS"
Cdigo referente ao valor que ser utilizado nas
contabilizaes. Ex: CARTAO
Valor
Tam.
3
Tipo
C
30
15
Campo
Tipo de Registro
Estabelecimento
Operao
AIDF
Srie
Subsrie
Nmero
Formulrio
9 Data de Emisso
10 Cancelado
11 Data da Entrada/Sada
12 Prestador/Tomador
13 CFOP
14 Valor Total
16 Alquota do ICMS
17 ICMS
18 Isentas
19 Outras
20 Receita
21 Quantidade de Itens
Descrio/Observao
Tam.
3
Texto Fixo Contendo "NSC"
4
Cdigo do Estabelecimento do Documento
1
Indica o Tipo de Operao. "E" - Entrada; "S" - Sada
25
Nmero da AIDF (Nmero da Autorizao)
No preencher caso a operao seja de Entrada
3
Srie do Documento
3
SubSrie do Documento
9
Nmero do Documento
9
Nmero do Formulrio do Documento. Preencher somente
quando o documento for emitido pelo prprio estabelecimento
8
Data de Emisso do Documento
1
Indica se o Documento foi Cancelado
No preencher caso a operao seja de entrada
8
Informar a Data de Entrada para as Operaes de Entrada e
Prestao para as Operaes de Sadas
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
Cdigo do Prestador na Entrada e Tomador na Sada (campo 2 8
do registro PAR)
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
4
Cdigo de Operao Fiscal
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
15
Valor Total do Documento
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
15
Valor da Base de Clculo do ICMS
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
5
Alquota de Clculo do ICMS
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
15
Valor do ICMS
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
15
Valor de Isentas do ICMS
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
15
Valor de Outas do ICMS
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
1
Indica o Tipo de Receita. "1" - Prpria; "2" Terceiros
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
4
Indica a quantidade de Itens
Pgina 42
Tipo
C
N
C
N
C
C
N
N
D
L
D
Campo
35 Tipo de Assinante
Descrio/Observao
Campo no deve ser preenchido quando documento
cancelado
Valor da Base de Clculo do COFINS
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento
cancelado
Valor da Base de Clculo do PIS
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento
cancelado
Valor da Receita Aplicvel ao 1 Percentual do CSL
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento
cancelado
Valor da Receita Aplicvel ao 2 Percentual do CSL
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento
cancelado
Valor da Receita Aplicvel ao 1 Percentual do IRPJ
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento
cancelado
Valor da Receita Aplicvel ao 2 Percentual do IRPJ
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento
cancelado
Valor da Receita Aplicvel ao 3 Percentual do IRPJ
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento
cancelado
Valor da Receita Aplicvel ao 4 Percentual do IRPJ
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento
cancelado
Valor do COFINS Retido na Fonte
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento
cancelado
Valor do PIS Retido na Fonte
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento
cancelado
Valor do CSL Retido na Fonte
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento
cancelado
Valor do IRPJ Retido na Fonte
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento
cancelado
Observao
Campo no deve ser preenchido quando documento
cancelado
Cdigo do Tipo de Assinante - Conforme tabela 23
36 Cdigo da Informao
Complementar
34 Observao
Tam.
Tipo
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
for
for
for
for
for
for
for
for
for
for
for
for
for
for
Descrio/Observao
Texto Fixo Contendo "SNC"
Cdigo do Servio
Pgina 43
Tam. Tipo
3
C
6
N
N
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Campo
Quantidade
Valor Total
Desconto
CSTB
Tributao do ICMS
Base de Clculo do ICMS
CNPJ Operadora
Terminal
CST COFINS
Descrio/Observao
Quantidade
Valor Total
Valor do Desconto
Cdigo da Situao Tributria Coluna B Tabela 20
Tipo de Tributao do ICMS Conforme Tabela 13
Valor da Base de Clculo do ICMS
CNPJ da Operadora Destino
Cdigo (N do Terminal)
Cdigo da Situao Tributria COFINS Conforme Tabela 18
Informar somente para empresas com regime de tributao
Lucro Real ou Presumido
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
Valor da Base de clculo do COFINS
Informar somente para empresas com regime de tributao
Lucro Real ou Presumido
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
Cdigo da Situao Tributria PIS Conforme Tabela 18
Informar somente para empresas com regime de tributao
Lucro Real ou Presumido
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
Valor da Base de clculo do PIS
Informar somente para empresas com regime de tributao
Lucro Real ou Presumido
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
13 CST PIS
Tam. Tipo
9
V
15
V
15
V
2
N
1
N
15
V
14
N
10
N
2
N
15
15
3 Valor
Descrio/Observao
Texto Fixo Contendo "OVR"
Cdigo referente ao valor que ser utilizado nas
contabilizaes Ex: CARTAO
Valor
Tam.
3
Tipo
C
30
15
Campo
Tipo de Registro
Estabelecimento
Operao
AIDF
5
6
7
8
9
10
Srie
Subserie
Nmero
Formulrio
Data de Emisso
Cancelado
11 Data de Entrada/Sada
Descrio/Observao
Texto Fixo Contendo "NST"
Cdigo do Estabelecimento do Documento
Indica o Tipo de Operao. "E" - Entrada; "S" - Sada
Nmero da AIDF (Nmero da Autorizao)
No preencher caso a operao seja de Entrada
Srie do Documento
Subsrie do Documento
Nmero do Documento
Nmero do Formulrio do Documento
Data de Emisso do Documento
Indica se o Documento foi Cancelado
No preencher caso a operao seja de entrada
Informar a Data de Entrada para as Operaes de Entrada e
Sada para as Operaes de Sadas
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
Pgina 44
Tam. Tipo
3
C
4
N
1
C
25
N
3
3
9
9
8
1
C
C
N
N
D
L
N
Campo
12 Prestador/Tomador
13 Receita
14 DDD
15 Fone
16 Ms/Ano
17 Data de Vencimento
18 Classe
19 Servios
20 Outras Despesas
21 Abatimentos/Dedues
22 Valor Total
23 CFOP
25 Alquota do ICMS
26 ICMS
27 Isentas
28 Outras
Descrio/Observao
Tam. Tipo
8
N
Cdigo do Prestador na Entrada e Tomador na Sada (campo 2
do registro PAR)
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
1
N
Indica o Tipo de Receita. "1" - Prpria; "2" Terceiros
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
3
N
DDD
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
8
N
Fone
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
6
N
Ms e Ano. Formato MMAAAA
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
8
D
Data de Vencimento
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
3
C
Classe
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
15
V
Valor dos Servios
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
15
V
Valor de Outras Despesas
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
15
V
Valor dos Abatimentos e Dedues
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
15
V
Valor Total do Documento
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
4
N
Cdigo de Operao Fiscal
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
15
V
Valor da Base de Clculo do ICMS
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
5
V
Alquota de Clculo do ICMS
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
15
V
Valor do ICMS
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
15
V
Valor de Isentas do ICMS
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
15
V
Valor de Outras do ICMS
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
15
V
Valor da Base de Clculo do COFINS
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
15
V
Valor da Base de Clculo do PIS
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
15
V
Valor da Receita Aplicvel ao 1 Percentual do CLS
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
15
V
Valor da Receita Aplicvel ao 2 Percentual do CSL
Pgina 45
Campo
41 Observao
42 CSTB
43 UF de Coleta
44 Municpio de Coleta
45 Tipo de Assinante
46 Cdigo da Informao
Complementar
47 Natureza do Crdito
Descrio/Observao
Tam. Tipo
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
15
V
Valor da Receita Aplicvel ao 1 Percentual do IRPJ
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
15
V
Valor da Receita Aplicvel ao 2 Percentual do IRPJ
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
15
V
Valor da Receita Aplicvel ao 3 Percentual do IRPJ
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
15
V
Valor da Receita Aplicvel ao 4 Percentual do IRPJ
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
15
V
Valor do COFINS Retido na Fonte
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
15
V
Valor do PIS Retido na Fonte
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
15
V
Valor do CSL Retido na Fonte
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
15
V
Valor do IRPJ Retido na Fonte
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
T
Observao
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
2
N
Cdigo da Situao Tributria Coluna B Tabela 20 (Informar
apenas algum valor nas Entradas seno informar o campo em
branco)
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
2
C
Unidade de Federao de Coleta
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
5
N
Cdigo do Municpio de Coleta
Neste campo devem ser informados os cdigos de municpios
atribudos pelo IBGE com o dgito verificador, mas sem
informar os dois primeiros dgitos que indica o cdigo
referente a UF. Ex: O cdigo do municpio de Fortaleza (CE)
"2304400", onde o 23 refere-se a UF CE, e o ltimo dgito "0"
o dgito verificador, portanto, aqui deve ser informado para
o exemplo acima o cdigo "04400"
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
1
N
Cdigo do Tipo de Assinante - Conforme tabela 23
6
N
Cdigo da Informao Complementar
Cdigo correspondente a Natureza do Crdito. Conforme
Tabela 29
Informar somente para operaes de Entrada cuja empresa
tenha recolhimento do COFINS e PIS pelo regime da no
cumulatividade
Valores Vlidos: 03 e 13
Cdigo da Situao Tributria do COFINS / PIS - Conforme
Tabela 18
Pgina 46
Campo
Descrio/Observao
Informar somente para operaes de entrada cujo a empresa
tenha recolhimento do COFINS e PIS pelo regime da no
cumulatividade
Valor da Base de Clculo dos crditos do COFINS/PIS no
cumulativos
Informar somente para operaes de entrada cujo a empresa
tenha recolhimento do COFINS e PIS pelo regime da no
cumulatividade
49 Base de Clculo do
COFINS/PIS no cumulativos
Tam. Tipo
15
Campo
Tipo de Registro
Servio
Quantidade
Valor Total
Desconto
CSTB
Tributao ICMS
Base de Clculo do ICMS
CNPJ Operadora
Terminal
Classe
CST COFINS
Descrio/Observao
Texto Fixo Contendo "STL"
Cdigo do Servio
Quantidade
Valor Total
Valor do Desconto
Cdigo da Situao Tributria Coluna B Tabela 20
Tipo de Tributao do ICMS Conforme Tabela 13
Valor da Base de Clculo do ICMS
CNPJ da Operadora Destino
Cdigo (N Terminal)
Cdigo da Classe de Empresas Telefnicas
Cdigo da Situao Tributria COFINS Conforme Tabela 18
Informar somente para empresas com regime de tributao
Lucro Real ou Presumido
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
Valor da Base de clculo do COFINS
Informar somente para empresas com regime de tributao
Lucro Real ou Presumido
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
Cdigo da Situao Tributria PIS Conforme Tabela 18
Informar somente para empresas com regime de tributao
Lucro Real ou Presumido
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
Valor da Base de clculo do PIS
Informar somente para empresas com regime de tributao
Lucro Real ou Presumido
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
14 CST PIS
Tam. Tipo
3
C
6
N
10
V
15
V
15
V
2
N
1
N
15
V
14
N
10
N
15
C
2
N
15
15
Obs.1: Informar esse registro somente quando se tratar de uma operao de Sada
Obs.2: Pode conter nenhum ou vrios registros
Obs.3: No informar este registro quando o documento referente ao registro NST for cancelado
3 Valor
Descrio/Observao
Texto Fixo Contendo "OVL"
Cdigo referente ao valor que ser utilizado nas
contabilizaes: Ex: CARTAO
Valor
Pgina 47
Tam.
3
Tipo
C
30
15
11 Data de Entrada/Sada
12 Remetente/Destinatrio
13 Mes/Ano
14 Data de Vencimento
15 Nmero do Cliente
16 Classe
17 Inscrio
18 Consumo
19 Tarifa
20 Valor do Consumo
21 Taxa de Iluminao
22 Outras Despesas
23 Abatimentos/Dedues
24 Valor Total
25 CFOP
Descrio/Observao
Texto Fixo Contendo "CEE"
Cdigo do Estabelecimento do Documento
Indica o Tipo de Operao. "E" - Entrada; "S" - Sada
Nmero da AIDF (Nmero da Autorizao)
Obrigatrio para os documentos de Sada e Documento
Prprio (Entrada)
Srie do Documento
Subsrie do Documento
Nmero do Documento
Nmero do Formulrio Inicial
No preencher caso a operao seja de entrada
Data de Emisso do Documento
Indica se o Documento foi Cancelado
No preencher caso a operao seja de entrada
Informar a Data de Entrada para as Operaes de Entrada e
Sada para as Operaes de Sadas
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
Cdigo do Remetente na Entrada e Destinatrio na Sada
(campo 2 do registro PAR)
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
Ms e Ano da Fatura
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
Data de Vencimento
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
Nmero do Cliente
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
Classe de Consumo
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
Inscrio
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
Consumo Faturado em kWh
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
Cdigo da Tarifa
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
Valor do Consumo
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
Taxa de Iluminao Pblica
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
Valor de Outras Despesas
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
Valor dos Abatimentos e/ou Dedues
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
Valor Total do Documento
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
Cdigo de Operao Fiscal
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
Valor da Base de Clculo do ICMS
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
Pgina 48
Tam.
3
4
1
Tipo
C
N
C
25
3
3
9
C
C
N
15
10
10
15
15
15
15
15
15
Campo
27 Alquota do ICMS
28 ICMS
29 Isentas
30 Outras
43 Observao
44 CSTB
45 UF de Coleta
Descrio/Observao
Alquota de Clculo do ICMS
Campo no deve ser preenchido quando documento
cancelado
Valor do ICMS
Campo no deve ser preenchido quando documento
cancelado
Valor de Isentas do ICMS
Campo no deve ser preenchido quando documento
cancelado
Valor de Outras do ICMS
Campo no deve ser preenchido quando documento
cancelado
Valor da Base de Clculo do COFINS
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento
cancelado
Valor da Base de Clculo do PIS
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento
cancelado
Valor da Receita Aplicvel ao 1 Percentual do CLS
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento
cancelado
Valor da Receita Aplicvel ao 2 Percentual do CSL
Campo no deve ser preenchido quando documento
cancelado
Valor da Receita Aplicvel ao 1 Percentual do IRPJ
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento
cancelado
Valor da Receita Aplicvel ao 2 Percentual do IRPJ
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento
cancelado
Valor da Receita Aplicvel ao 3 Percentual do IRPJ
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento
cancelado
Valor da Receita Aplicvel ao 4 Percentual do IRPJ
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento
cancelado
Valor do COFINS Retido na Fonte
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento
cancelado
Valor do PIS Retido na Fonte
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento
cancelado
Valor do CSL Retido na Fonte
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento
cancelado
Valor do IRPJ Retido na Fonte
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento
cancelado
Observao
Campo no deve ser preenchido quando documento
cancelado
Cdigo da Situao Tributria Coluna B Tabela 20
Campo no deve ser preenchido quando documento
cancelado
Unidade de Federao de Coleta
Pgina 49
Tam.
Tipo
for
for
15
for
15
for
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
for
for
for
for
for
for
for
for
for
for
for
for
for
for
Campo
Descrio/Observao
Tam.
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
Cdigo do Municpio de Coleta
Neste campo devem ser informados os cdigos de municpios
atribudos pelo IBGE com o dgito verificador, mas sem
informar os dois primeiros dgitos que indica o cdigo
referente a UF. Ex: O cdigo do municpio de Fortaleza (CE)
5
"2304400", onde o 23 refere-se a UF CE, e o ltimo dgito "0"
o dgito verificador, portanto, aqui deve ser informado para
o exemplo acima o cdigo "04400"
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
1
Cdigo de tipo de Ligao Conforme tabela 24
2
Cdigo de grupo de tenso Conforme tabela 25
46 Municpio de Coleta
47 Tipo de Ligao
48 Grupo de Tenso
Cdigo da Informao
49
Complementar
50 CST COFINS/PIS
51 Crd. COFINS/PIS
Tipo
N
N
15
Campo
Tipo de Registro
Demanda Faturada
Valor da Demanda
Energia Reativa Faturado
Valor da Energia Reativa
Descrio/Observao
Texto Fixo Contendo "ICE"
Demanda Faturada em kWh
Valor da Demanda
Energia Reativa Faturado em kWh
Valor da Energia Reativa
Tam.
3
10
15
10
15
Tipo
C
N
V
N
V
Tam.
3
4
8
9
15
6
15
Tipo
C
N
D
N
V
C
V
Tam.
3
1
15
6
15
8
Tipo
C
N
V
C
V
N
Campo
Tipo de Registro
Estabelecimento
Data
Produto
Quantidade no Estab.
Unidade no Estab.
Valor Unitrio Estab.
Descrio/Observao
Texto Fixo Contendo "IIV"
Cdigo do Estabelecimento do Documento
Data do Inventrio
Cdigo do Produto
Quantidade de Mercadorias (no estabelecimento)
Unidade de Medida das Mercadorias (no estabelecimento)
Valor Unitrio das Mercadorias (no estabelecimento)
Campo
Tipo de Registro
Indicador de Propriedade
Quantidade
Unidade de Medida
Valor Unitrio
Participante
Descrio/Observao
Texto Fixo Contendo "CIV"
1 Fora do Estabelecimento / 2 De Terceiros
Quantidade de Mercadorias
Unidade de Medida das Mercadorias
Valor Unitrio das Mercadorias
Cdigo do Participante (campo 2 do registro PAR)
Pgina 50
Campo
Tipo de Registro
Estabelecimento
Data do Movimento
Cdigo do Produto
Valor Unitario
Descrio/Observao
Texto Fixo Contendo "MDC"
Cdigo do Estabelecimento do Documento
Data do Movimento
Cdigo do Produto
Valor Unitrio
Tam.
3
4
8
9
15
Tipo
C
C
D
N
N
Tam.
3
3
15
15
15
Tipo
C
N
V
V
V
15
15
15
15
15
V
V
V
V
V
Campo
Tipo de Registro
Cdigo do Tanque
Estoque Inicial
Volume Recebido
Volume Disponvel
Descrio/Observao
Texto Fixo Contendo "MDT"
Cdigo do Tanque
Estoque Inicial (em litros)
Volume Recebido (em litros)
Volume Disponvel (em litros)
6
7
8
9
10
Volume Sadas
Estoque Escritural
Valor Perda
Valor Ganho
Estoque Fechamento
Campo
Tipo de Registro
Cdigo da Bomba
Cdigo do Bico
Nmero da Interveno
Motivo da Interveno
CNPJ
Nome Interventor
CPF Interventor
Leitura Inicial
Leitura Final
Aferio da Bomba
Vendas do Bico
Descrio/Observao
Texto Fixo Contendo "VDT"
Cdigo da Bomba
Cdigo do Bico Ligado Bomba
Nmero da Interveno
Motivo da Interveno
CNPJ da empresa responsvel pela interveno
Nome do Interventor
CPF do tcnico responsvel pela interveno
Valor da leitura inicial do contador, na abertura do bico
Valor da leitura final do contador, no fechamento do bico
Aferies da Bomba (em litros)
Vendas do bico (em litros)
Tam. Tipo
3
C
3
N
3
C
30
C
50
C
14
C
30
C
11
C
15
V
15
V
15
V
15
V
Descrio/Observao
Texto Fixo Contendo "TRA"
Informar a Quantidade de Linhas do Arquivo (inclusive o
registro CAB e este registro)
Pgina 51
Tam. Tipo
3
C
10
N
Descrio
Acesso
Aeroporto
Alameda
Atalho
Avenida
Beco
Boulevard
Caminho
Campo
Chcara
Conjunto
Corredor
Entroncamento
Esplanada
Estao
Valor
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Bairro
Bosque
Chcara
Conjunto
Desmembramento
Distrito
Favela
Fazenda
Gleba
Horto
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Descrio
Estiva
Estrada
Fazenda
Ferrovia
Galeria
Jardim
Ladeira
Lago
Lagoa
Large
Morro
Parque
Passagem
Passeio
Porto
Valor
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Descrio
Praa
Praia
Rio
Rodovia
Rua
Ruela
Stio
Superquadra
Travessa
Vale
Vargem
Via
Viaduto
Viela
Vila
Descrio
Jardim
Loteamento
Ncleo
Parque
Residencial
Stio
Tropical
Vila
Zona
Litro
Metro
Metro Cbico
Metro Quadrado
Par
Quilograma
Quilowatt-hora
Unidade
Nota
Nota
Nota
Nota
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
de
de
de
de
Servios
Servios
Servios
Servios
- Avulsa
- Srie "A"
No-Tributados - Srie "B"
- Simples
Pgina 52
5
6
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Descrio
de Servio
Simplificada de Servio
de Servio Avulsa
de Servio Modelo Especial
Nota
Nota
Nota
Nota
Nota
Nota
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
de
de
de
de
de
de
Descrio
Servios - Srie U
Mercadoria e Servios/Padro - Srie E
Mercadoria e Servios/Eletrnica - Srie H
Servios - Fatura de Propaganda e Publicidade - Srie P
Servio Regime Especial - Srie G
Servio Avulsa - Srie V
Pgina 53
No Inform.
Remetente
Destinatrio
Descrio
No Inform.
A vista
A prazo
Descrio
Com Dbito/Crdito
Isentas/No-Tributadas
Outras
Pgina 54
55
99
Descrio
Operao Tributvel - Base de Clculo = Valor da Operao Alquota Normal (Cumulativo/No Cumulativo)
Operao Tributvel - Base de Calculo = Valor da Operao (Alquota Diferenciada)
Operao Tributvel - Base de Calculo = Quantidade Vendida x Alquota por Unidade de Produto
Operao Tributvel - Tributao Monofsica - (Alquota Zero)
Operao Tributvel - (Substituio Tributria)
Operao Tributvel - Alquota Zero
Operao Isenta da Contribuio
Operao Sem Incidncia da Contribuio
Operao com Suspenso da Contribuio
Outras Operaes de Sada
Operao com Direito a Crdito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno
Operao com Direito a Crdito - Vinculada Exclusivamente a Receita No Tributada no Mercado Interno
Operao com Direito a Crdito - Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportao
Operao com Direito a Crdito - Vinculada a Receitas Tributadas e No Tributadas no Mercado Interno
Operao com Direito a Crdito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportao
Operao com Direito a Crdito - Vinculada a Receitas No-Tributadas no Mercado Interno e de Exportao
Operao com Direito a Crdito - Vinculada a Receitas Tributadas e No Tributadas no Mercado Interno, e de
Exportao
Crdito Presumido - Operao de Aquisio Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno
Crdito Presumido - Operao de Aquisio Vinculada Exclusivamente a Receita No-Tributada no Mercado Interno
Crdito Presumido - Operao de Aquisio Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportao
Crdito Presumido - Operao de Aquisio Vinculada a Receitas Tributadas e No-Tributadas no Mercado Interno
Crdito Presumido - Operao de Aquisio Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportao
Crdito Presumido - Operao de Aquisio Vinculada a Receitas No-Tributadas no Mercado Interno e de
Exportao
Crdito Presumido - Operao de Aquisio Vinculada a Receitas Tributadas e No-Tributadas no Mercado Interno
e de Exportao
Crdito Presumido - Outras Operaes
Operao de Aquisio sem Direito a Crdito
Operao de Aquisio com Iseno
Operao de Aquisio com Suspenso
Operao de Aquisio a Alquota Zero
Operao de Aquisio sem Incidncia da Contribuio
Operao de Aquisio por Substituio Tributria
Outras Operaes de Entrada
Outras Operaes
Descrio
Descrio
Tributada Integralmente
Tributada e com Cobrana de ICMS Substituio Tributria
Tributada com Reduo de Base de Clculo
Isenta ou No Tributada e com Cobrana de ICMS Substituio Tributria
Isenta
No Tributada
Suspenso
Diferimento
ICMS Cobrado Anteriormente por Substituio Tributria
Com Reduo de Base de Clculo e Cobrana do ICMS por Substituio Tributria
Outras
Descrio
Pgina 55
2
3
4
5
6
7
Matria Prima
Produto em elaborao
Produto acabado
Material de acondicionamento e embalagem
Mercadorias recebidas em consignao
Outras mercadorias ou produtos
Descrio
Descrio
Descrio
Normal
Cancelado
NFe denegada
NFe Numerao inutilizada
Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Especfica
Pgina 56
Descrio
Por conta de terceiros
Por conta do emitente
Por conta do destinatrio
Sem cobrana de frete
Descrio
Aquisio de bens para revenda
Aquisio de bens utilizados como insumo
Aquisio de servios utilizados como insumo
Energia eltrica e trmica, inclusive sob a forma de vapor
Aluguis de prdios
Aluguis de mquinas e equipamentos
Armazenagem de mercadoria e frete na operao de venda
Mquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (crdito sobre encargos de
depreciao)
Mquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (crdito com base no valor de
aquisio)
Amortizao e Depreciao de edificaes e benfeitorias em imveis
Devoluo de Vendas Sujeitas Incidncia No-Cumulativa
Outras Operaes com Direito a Crdito
Atividade de Transporte de Cargas Subcontratao
Pgina 57
Alteraes no Leiaute
Verso 55
Verso 54
Verso 53
Verso 52
Registro SNT Incluso dos campos UF Coleta , Municpio de Coleta, UF Destino, Municpio de Destino
Verso 51
Alterao do nome do campo "Cancelado" para "Situao do Documento" e do tipo de dados do campo
"Situao do Documento" do Registro CTC, conforme tabela 26.
Verso 50
Verso 49
Registro PRO Incluso dos campos CST ICMS (Simples Nacional) e CSOSN
Registro OUM Incluso do Cdigo de Barras da Unid. Tributvel
Registro PNM Incluso dos campos Cdigo da Situao Tributria do CSOSN e CSOSN
Verso 48
Atualizada a Tabela 18 - Cdigo da Situao Tributria do COFINS/PIS, com incluso do CST 49 Outras
Operaes de Sada.
Registro PNM - Incluso dos campos "Indicador Especial (central de distribuio) - PRODEPE" e "Cdigo da
Apurao PRODEPE".
Registro PCC Alterao do nome do campo "Valor Total" para "Valor Bruto", que deve ser informado o valor
bruto do produto, sem a deduo do valor do cancelamento e desconto.
Registro PCC Incluso dos campos "Valor do Cancelamento", "Valor do Desconto" e "Valor Total"
Verso 47
Pgina 58
Registro PCC Incluso dos campos "Natureza da Receita COFINS", "Natureza da Receita PIS".
Registro SCF Incluso dos campos "CST COFINS", "Base de Clculo COFINS", "CST PIS" e "Base de Clculo
PIS".
Registro PNC Incluso dos campos "Natureza da Receita COFINS", "Natureza da Receita PIS".
Registro IES Incluso do campo "Natureza do Crdito", "CST Crd. COFINS/PIS" e "Base de Clculo do
COFINS/PIS no cumulativos".
Registro ITS Incluso dos campos "Cdigo do Servio", "CST COFINS", " Base de Clculo COFINS ", " CST
PIS "," Base de Clculo PIS ".
Registro SVN Incluso dos campos "CST Crd. COFINS/PIS", "Base de Clculo do COFINS/PIS no
cumulativos", "CST COFINS", " Base de Clculo COFINS ", " CST PIS " e " Base de Clculo PIS ".
Registro NST Incluso do campo "Natureza do Crdito", "CST Crd. COFINS/PIS" e "Base de Clculo do
COFINS/PIS no cumulativos".
Registro SNT Incluso dos campos "CST COFINS", "Base de Clculo COFINS", "CST PIS","Base de Clculo
PIS".
Registro STL Incluso dos campos "CST COFINS", "Base de Clculo COFINS", "CST PIS","Base de Clculo
PIS".
Registro SNC Incluso dos campos "CST COFINS", "Base de Clculo COFINS", "CST PIS","Base de Clculo
PIS".
Incluso da Tabela Auxiliar da Natureza da Receita. Disponvel na pasta de instalao do sistema ou no link:
http://www.fortesinformatica.com.br/download/?id=1314791094
Verso 46
Informao de
Verso 45
Verso 44
Verso 43
Registro DSS Alterao do tamanho dos campos "Nmero Inicial" e "Nmero Final" para 15 digitos
Alterao no texto da descrio do campo "Numero Final" para o registro DSS.
Registro DSS Incluso do campo "Chave Eletrnica"
Registro DSS Campo "Espcie" pode receber valor "50" para Nota Fiscal Eletrnica de Servio.
Registro DSS - Campo "Srie" deve ser informado quando espcie for Nota Fiscal de Servio Eletrnica.
Registro ESI Alterao do tamanho do campo "Nmero" para 15 digitos
Registro ESI Incluso do campo "Chave Eletrnica"
Registro ESI Campo "Espcie" pode receber valor "50" para Nota Fiscal Eletrnica de Servio.
Registro ESI Campo "Srie" deve ser informado quando espcie for Nota Fiscal de Servio Eletrnica.
Registro IES Campo "Cdigo do Servio" Obrigatrio quando espcie do documento for Nota Fiscal de
Servio Eletrnica
Registro PRO Alterao do tamanho dos campos "Cdigo do Produto" para 9 digitos
Registro PNM Alterao do tamanho dos campos "Cdigo do Produto" para 9 digitos
Registro PNC Alterao do tamanho dos campos "Cdigo do Produto" para 9 digitos
Registro PCC Alterao do tamanho dos campos "Cdigo do Produto" para 9 digitos
Registro PCF Alterao do tamanho dos campos "Cdigo do Produto" para 9 digitos
Registro IIV Alterao do tamanho dos campos "Cdigo do Produto" para 9 digitos
Registro MDC Alterao do tamanho dos campos "Cdigo do Produto" para 9 digitos
Registro OUM Alterao do tamanho dos campos "Cdigo do Produto" para 9 digitos
Verso 42
Pgina 59
Verso 41
Verso 40
Registro ESI Campo "Srie" deve ser informado quando o muncipio do Estabelecimento tomador do servio
for Joo Pessoa (PB), Eusbio (CE), Maracana (CE) ou Fortaleza (CE).
Registro IES Incluso do campo "Cdigo do Servio", somente para Estabelecimentos do municpio de
Fortaleza (CE).
Registro TSN Incluso do campo "Cdigo do Servio", somente para Estabelecimentos do municpio de
Fortaleza (CE).
Verso 39
Verso 38
Verso 37
Verso 36
Registro NFM Incluso dos campos "UF Placa do Veculo ", "Quantidade Transportada", "Quantidade de
Volumes Transportados", "Espcie Transportada", "Marca Transportada", "Numerao Transportada", "Peso
Bruto", "Peso Lquido" e "RNTC "
Registro NVC Incluso do campo "Cdigo do Participante" preenchido somente quando o estabelecimento
for do Distrito Federal.
Registro CCF Incluso do campo "Cdigo do Participante" preenchido somente quando o estabelecimento for
Pgina 60
do Distrito Federal.
Verso 35
Alterao do nome do campo "Cancelado" para "Situao do Documento" e do tipo de dados do campo
"Situao do Documento" do Registro NFM, conforme tabela 26.
Registro CTC - Incluso do campo "Chave Eltrnica".
Tabela 10 Espcies dos Documento, Incluso da Especie "CTE".
Verso 34
Registro PAR Incluso do campo "Isento do ICMS" que indica se o participante isento do ICMS.
Registro NFM Alterao da descrio/observao, com incluso de validao para os campos 26, 27, 28, 35,
50 e 51 referente ao preenchimento.
Registro PNM Alterao do nome do campo "Valor Total" para "Valor Bruto", que deve ser informado
somente o valor bruto do produto, sem adio do valor do Frete, Seguro e Desconto.
Registro PNM Incluso dos campos "Valor Frete", "Valor Seguro", "Valor Desconto" e "Valor Total".
Verso 33
Verso 32
Registro PRO Alterao do tamanho do campo "Cdigo de Barras" de 40 para 20 caracteres para ficar de
acordo com o leiaute do SPED Fiscal.
Verso 31
Verso 30
Verso 29
Alterao do tamanho dos campos para informao de alquotas de 4 para 5, dos registros PRO, IES, ITS,
NFM, PNM, ANM, SNM, DNM, SVN, TSN, IVC, PCC, PCF, ICF, SCF, RMD, CTC, DBP, NTC, NST, CEE, com
exceo dos campos 19 e 25 do registro NFM, campo 3 do registro ANM e campo 4 do registro SNM que foi
alterado de 4 para 6.
Incluso do registro ONM - Operaes de Importao (Notas Fiscais de Mercadoria).
Verso 28
Verso 27
Registro PRO Incluso dos campos CST ICMS, CST IPI, CST PIS e CST COFINS.
Verso 26
Alterao no texto da descrio do campo AIDF para os registros NFM, NVC, RMD, CTC, BPS, NTC, NSC, NST,
CEE, MRE e CFC.
Registro PRO Incluso do campo "Cdigo GAM57".
Registro NFM Incluso dos campos "Cdigo do Transportador" e "Placa do Veculo".
Verso 25
Registro PRO Alterao do tamanho do campo 4 "Cdigo Utilizado Estab" de 14 para 60 caracteres.
Pgina 61
Verso 24
Verso 23
Registro
Registro
Registro
Registro
Verso 22
Registro RMD - Incluso dos campos das receitas tributveis de "Receita Tributvel COFINS", "Receita
Tributvel PIS", "Receita Tributvel CSL1", "Receita Tributvel CSL2", "Receita Tributvel IRPJ1", "Receita
Tributvel IRPJ2", "Receita Tributvel IRPJ3" e "Receita Tributvel IRPJ4".
Verso 21
Verso 20
Verso 19
Verso 18
Verso 17
Verso 16
Verso 15
Verso 14
Verso 13
Registro NFM - Mundana no texto do campo "Nmero", que aumenta o tamanho para notas fiscais (exceto
Notas Fiscal Eletrnica) de 6 para 7 dgitos.
Registro NTC - Incluso dos campos "UF de Coleta" e "Municpio de Coleta".
Verso 12
Mudana no texto do campo AIDF retirando a formatao para os registros NFM, NVC, RMD, CTC, BPS, NTC,
NSC, NST, CEE.
Verso 11
Pgina 62
Verso 10
Pgina 63