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Descripcin de la no
conformidad
-En
la
revisin
gerencial realizada
en abril de 2015, no
se identifico como
Elemento
de
entrada:
conclusiones sobre
participacin
y
consulta; evolucin
de los requisitos
legales y no se
evidencia
como
resultado
de
la
revisin
:
la
necesidad
de
recursos
Clasificaci
n (mayor o
menor)
MENOR
Requisito(s)
s de la
norma, en
caso de
auditora
combinada
o integrada
indicar la
designacin
de la norma
4.6.
Correccin propuesta
y fecha de
implementacin
* Definir claramente
los elementos de
entrada para la
Revisin por la
Direccin, tales como:
la participacin y
consulta.
* Actualizacin de la
Matriz de Requisitos
Legales.
* Mejoramiento de los
resultados de la
Revisin por la
Direccin.
Julio 30 de 2015
Anlisis de
causas (indicar
la(s) causas
races)
* A pesar que
existen
resultados de
investigaciones
de incidentes y
accidentes, falt
incluirlos dentro
del informe de
revisin por la
direccin.
*Falta de
definicin de los
elementos de
entrada para la
revisin por la
direccin.
*Rotacin de
personal
5.6.
Siso,
ambiental y
calidad
* Realizar el Plan de
Accin de la Revisin
por la Direccin del
ao 2015.
Julio 30 de 2015
-No se evidenci
disponible
para
comunicacin
y
consulta en proyecto
ejecutado
en
Aguachica:
las
salidas pertinentes
de la revisin por la
direccin.(siso)
* Definir la
metodologa para la
comunicacin de las
salidas de la Revisin
por la Direccin.
* Comunicar a los
diferentes proyectos
de las salidas de la
Revisin por la
Direccin.
*La realizacin
de la revisin por
la direccin se
ejecut en una
fecha muy
cercana a la
auditora externa,
lo cual sumado
con el amplio
volumen de
trabajo en la
organizacin
impidi la
elaboracin del
plan de accin
procedente de la
revisin por la
direccin.
Julio 30 de 2015
Julio 30 de 2015
* Falta de
conocimiento
sobre la
necesidad de
controlar todos
los documentos
de la
organizacin .
menor
4.2.3./4.2.4.
Controlar el
documento plan de
emergencia y todos
los anexos que este
genere.
Junio 30 de 2015
* falta de
comunicacin del
rea de calidad
sobre el listado
maestro de
documentos,
Formatos y
documentos
Externos.
* falta de revisin
por parte del
rea encargada
de calidad de los
documentos de
la organizacin.
* Deficiente
formacin sobre
el manejo del
Software kawak,
lo que no
permiti
comunicar a
tiempo la
actualizacin de
algunos
documentos .
-No se evidencia
control
sobre
el
registro de origen
externo denominado
Anlisis
de
vulnerabilidad
enviado por ARL
Colpatria.
-En listado maestro
de documentos GIL-1 versin 2, no se
identifica
el
procedimiento
producto
no
conforme
4.4.5./4.4.4.
Actualizar listado
Maestro de
Documentos
Junio 30 de 2015
Calidad,
ambiental y
siso
* incluir en el listado
de documentos
externos emitidos por
la ARL y otras
entidades:
Proveedores de
Sustancias Qumicas
y elementos de
proteccin Individual
para que sean
controlados dentro del
listado maestro
general de
documentos externos.
30 de Mayo de 2015
* Revisar y actualizar
la documentacin del
Sistema Integrado de
Gestin, sus cdigos y
el Listado Maestro de
documentos y
registros.
* Almacenar la
documentacin del
SIG, en una unidad de
fcil acceso y
disponibilidad a los
responsables de
procesos.
* Realizar
capacitaciones sobre
la gestin documental.
Julio 30 de 2015
* falta de revisin
al procedimiento
de control de
documentos ,
formatos y listado
de documentos
externos.
* falta de
organizacin y
planeacin .
* falta de
conocimiento
sobre la
necesidad de
control de
documentos.
*No se comunico
al departamento
de Calidad el
listado de
documentos
externos del
rea.
* el
departamento de
calidad no
verifico los
documentos
externos
existentes.
* Problemas o
inconvenientes
para el control
documental en el
Software Kawak.
* Creacin del
Listado Maestro
de Documentos
en Excel, lo cual
permite la
ocurrencia de
errores.
* El personal que
manipula
formatos y
procedimientos
no tiene claro
cmo realizar el
proceso de
solicitud de
creacin,
modificacin o
eliminacin de
documentos.
* La
documentacin
del sistema no se
encuentra
unificada dentro
de una unidad de
almacenamiento
especfica dentro
de la red
informtica de
ASFALTART S.A.
* Existen
documentos qu
requieren una
actualizacin
respecto a la
Id 337
ampliacin del
alcance y
modificacin de
los nombres de
los documentos
y/o registros que
all se
mencionan.
-El
manual
de
funciones GH-M-1
versin 5 no se
identifico en listado
maestro
de
documentos GI-L-1
versin 2. El manual
actualizado
se
encuentra
en
versin 6.
* Solicitar el acta de
liquidacin a
Conalvias.
Mayo 15 de 2015
* Falta de control
para el
diligenciamiento
de los Formatos
de Actas de
Obra,
establecidos por
ASFALTART.
* Revisar y actualizar
la documentacin del
Sistema Integrado de
Gestin, sus cdigos y
el Listado Maestro de
documentos y
registros.
* Almacenar la
documentacin del
SIG, en una unidad de
fcil acceso y
disponibilidad a los
responsables de
procesos.
* Realizar
capacitaciones sobre
la gestin documental.
Julio 30 de 2015
* Problemas o
inconvenientes
para el control
documental en el
Software Kawak.
* Creacin del
Listado Maestro
de Documentos
en Excel, lo cual
permite la
ocurrencia de
errores.
* El personal que
manipula
formatos y
procedimientos
no tiene claro
cmo realizar el
proceso de
solicitud de
creacin,
modificacin o
eliminacin de
documentos.
* La
documentacin
del sistema no se
encuentra
unificada dentro
de una unidad de
almacenamiento
especfica dentro
de la red
informtica de
ASFALTART S.A.
* Existen
documentos qu
requieren una
actualizacin
respecto a la
ampliacin del
alcance y
modificacin de
los nombres de
los documentos
y/o registros que
all se
mencionan.
* Problemas o
inconvenientes
para el control
documental en el
Software Kawak.
* Creacin del
Listado Maestro
de Documentos
en Excel, lo cual
permite la
ocurrencia de
errores.
* El personal que
manipula
formatos y
* Revisar y actualizar
procedimientos
la documentacin del
no tiene claro
Sistema Integrado de
cmo realizar el
Gestin, sus cdigos y
proceso de
el Listado Maestro de
solicitud de
documentos y
creacin,
registros.
modificacin o
* Almacenar la
eliminacin de
documentacin del
documentos.
SIG, en una unidad de
* La
fcil acceso y
documentacin
disponibilidad a los
del sistema no se
responsables de
encuentra
procesos.
unificada dentro
* Realizar
de una unidad de
capacitaciones sobre
almacenamiento
la gestin documental.
especfica dentro
de la red
Julio 30 de 2015
informtica de
ASFALTART S.A.
* Existen
documentos qu
requieren una
actualizacin
respecto a la
ampliacin del
alcance y
modificacin de
los nombres de
los documentos
y/o registros que
all se
mencionan.
-NO se evidenci
documento
correspondiente al
estudio
de
dosimetra
e
iluminacin
realizado
en
la
planta.
* solicitar al
proveedor la medicin
de higiene de
iluminacin y ruido ,
impresin y revisar los
resultados del
monitoreo
* actualizar listado
maestro de
documentos externos
* aplazamiento
por parte de el
proveedor la
actividad de
medicin lo que
llevo a una tarda
entrega de
resultados
*no se planifico
sobre la
necesidad de
realizar estas
mediciones y sus
resultados para
la auditoria .
Mayo 15 de 2015
* Actualizar el listado
Maestro de
documentos externos
emitidos por la ARL y
otras
entidades(Proveedore
s de Sustancias
Qumicas y elementos
de Proteccin
Personal)
* no se solcito
los resultados de
las mediciones a
tiempo.
* No se comunico
peridicamente a
calidad el listado
maestro de
documentos
externos del
rea.
* el
departamento de
calidad no exigi
el listado maestro
Julio 30 de 2015
de documentos
externos.
* Revisar y actualizar
* Problemas o
la documentacin del
inconvenientes
Sistema Integrado de para el control
Gestin, sus cdigos y documental en el
el Listado Maestro de Software Kawak.
documentos y
* Creacin del
registros.
Listado Maestro
* Almacenar la
de Documentos
documentacin del
en Excel, lo cual
SIG, en una unidad de permite la
fcil acceso y
ocurrencia de
disponibilidad a los
errores.
responsables de
* El personal que
procesos.
manipula
* Realizar
formatos y
capacitaciones sobre
procedimientos
la gestin documental. no tiene claro
cmo realizar el
Julio 30 de 2015
proceso de
solicitud de
creacin,
modificacin o
eliminacin de
documentos.
* La
documentacin
del sistema no se
encuentra
unificada dentro
de una unidad de
almacenamiento
especfica dentro
de la red
informtica de
ASFALTART S.A.
* Existen
documentos qu
requieren una
actualizacin
respecto a la
ampliacin del
alcance y
modificacin de
los nombres de
los documentos
y/o registros que
all se
mencionan.
* Crear el Formato
Plan de Calidad y/o
plan integrado de
gestin dentro del
SIG.
* Definir cuando se
requerir Plan de
Calidad y/o plan
integrado de gestin
para los proyectos de
ASFALTART S.A.
Julio 30 de 2015
Capacitar al personal
sobre la gua de
acceso a las
instalaciones y los
formatos aplicables
Julio 30 de 2015
* No se
consideraba
indispensable
contar con un
formato
controlado de
plan de calidad
dentro del SIG,
puesto que
exista en plan de
inspeccin y
ensayos.
*No todos los
proyectos de
ASFALTART S.A.
requieren un plan
de calidad. Esto
lo define la
entidad
contratante.
*Se consideraba
el plan de calidad
como el mismo
plan de
inspeccin y
ensayos.
* falta de
supervisin al
personal de
portera.
* falta de
refuerzos en
capacitacin al
personal de
portera
* Problemas o
inconvenientes
para el control
documental en el
Software Kawak.
* Creacin del
Listado Maestro
de Documentos
en Excel, lo cual
permite la
ocurrencia de
errores.
* El personal que
manipula
formatos y
* Revisar y actualizar
procedimientos
la documentacin del
no tiene claro
Sistema Integrado de
cmo realizar el
Gestin, sus cdigos y
proceso de
el Listado Maestro de
solicitud de
documentos y
creacin,
registros.
modificacin o
* Almacenar la
eliminacin de
documentacin del
documentos.
SIG, en una unidad de
* La
fcil acceso y
documentacin
disponibilidad a los
del sistema no se
responsables de
encuentra
procesos.
unificada dentro
* Realizar
de una unidad de
capacitaciones sobre
almacenamiento
la gestin documental.
especfica dentro
de la red
Julio 30 de 2015
informtica de
ASFALTART S.A.
* Existen
documentos qu
requieren una
actualizacin
respecto a la
ampliacin del
alcance y
modificacin de
los nombres de
los documentos
y/o registros que
all se
mencionan.
-No se evidencia la
disponibilidad de los
procedimientos
comerciales en los
puntos de uso . En
auditora
del
proceso comercial el
lder no tena a la
mano
los
procedimientos de
atencin
de
solicitudes
y
licitaciones.
-No se evidenci
disponibilidad
en
obra
Aguachica
sobre la matriz de
aspectos e impactos
del proyecto.
1
-No se evidencia
definidas
las
competencias para
director de brigadas,
Jefe de evacuacin,
Brigadista
de
primeros
auxilios,
Implementar la Matriz
de Aspectos e
impactos Ambientales
en la obra Aguachica.
Junio 30 de 2015
MENOR
4.4.2.
*
desconocimiento
de mantener
informacin en
obra
* deficiente
comunicacin
entre el personal
de planta y
personal de obra
* El responsable
de Gestin
Humana omiti
la creacin de los
perfiles
mencionados en
la descripcin de
la No
Conformidad
dentro del
Manual de
contraincendios,
soldador y brigadista
de
bsqueda
y
rescate.
Funciones.
* Continua
rotacin del
personal en el
rea de Recuro
Humano.
-no se evidencia
registros que avalen
la competencia del
seor
Cristian
Eduardo
Moreno
Flrez (profesional
ARL Colpatria) quien
realizo anlisis de
vulnerabilidad de la
organizacin.
* No existi una
verificacin de
los documentos
entregados por el
profesional de la
ARL que
avalarn su
competencia.
* En la matriz de
requisitos de
compras, falta
definir los
requerimientos
para prestacin
de servicios
profesionales.
-Para el cargo de
ayudante de obra
(contrato realizado
en
Aguachica)
Edwin Sanguino no
se
realizo
espirometria
de
acuerdo al o definido
en el profesiograma.
-El
registro
correspondiente
a
competencias
(de
acuerdo a lo definido
por la organizacin
para el cargo) en :
o Formacin Plan
de manejo de trafico
para
coordinador
ambiental Yaqueline
Pulido,
no
se
evidenci;
o
formacin en
Plan de manejo de
trfico y sistema de
gestin en calidad,
ambiental y siso
para SST : Sergio
6.2.
Calidad,
siso y
ambiental
* Realizar la
actualizacin del
Profesiograma y los
exmenes pendientes.
* Realizar la
actualizacin del
Procedimiento de
Seleccin y
Vinculacin del
Personal.
*
Desconocimiento
del
profesiograma.
* Falta de
comunicacin
entre planta y
obras para la
programacin y
ejecucin de los
exmenes
Diciembre 30 de 2015. faltantes.
* Revisar y actualizar
Profesiograma,
Manual de Funciones,
Perfiles y la
documentacin del
Proceso de Gestin
Humana.
* Actualizar la base de
datos y carpetas del
personal.
* Socializar las
modificaciones de la
documentacin.
Septiembre 30 de
2015
* Los perfiles
existentes no se
ajustan a las
competencias del
personal qu
labora
actualmente en
la Organizacin.
* Falencias en el
Procedimiento de
Seleccin y
Vinculacin del
Personal, puesto
qu no se
identifican los
requisitos
mencionados en
el perfil.
*
Desactualizacin
de la base de
datos del
personal, en la
cual se controla
las vigencias de
los cursos de
altura, licencias
mismos.
Agosto 30 de 2015
Nio;
no
evidenci.
se
o
Registro
correspondiente
a
competencia
en
habilidades para el
cargo SST : Sergio
Nio no se evidenci
o Cargo asistente
de gerencia-control
interno: Carlos Mario
Lizarazo
no
se
evidencia Registro
de habilidades no se
evidenci,
certificado de aptitud
mdica de Carlos
Mario
no
se
evidencia.
o No se evidenci
registro de trabajo
en
alturas
actualizado
del
Inspector
SSTA:
Aguachica - Manuel
Mauricio
Ortega
Castro
o
Para
el
Conductor mixer :
Oscar Palomino no
se evidenci licencia
de
conduccin
vigente clase C2; no
cuenta con curso de
manejo
defensivo
vigente.
Registro
correspondiente
a
habilidades
de
acuerdo a lo definido
para el cargo no se
evidencia.
Nota:
la
organizacin
no
cuenta con dicho
soporte, fue enviado
por el conductor
de conduccin, y
dems requisitos
establecidos por
ley.
* Falta de
coordinacin
entre
ASFALTART y la
IPS, el
intercambio de
informacin
referente a los
certificados de
aptitud mdica.
* Falta de
actualizacin del
Profesiograma.
* Falta de control
en la solicitud de
documentacin
qu avale la
formacin y
competencia del
personal
contratado.
* Falta de
actualizacin de
los
Procedimientos y
Formatos del
Proceso de
Gestin Humana.
*Rotacin del
personal
durante la auditoria.
o Para el ingeniero
residente se solicita
en
formacin:
Comportamiento
fsico de mezclas
asflticas,
agregados ptreos y
suelos (40 horas);
control de calidad
mezclas asflticas
(50 horas), no se
evidencia
registro
correspondiente.
Registro
de
habilidades no se
evidencia.
-El profesiograma no
identifica el cargo de
soldador
-No se evidenci
registro
correspondiente a la
competencia
en
formacin respecto
al diplomado HSEQ
de
120
horas,
solicitado por la
organizacin para el
auditor
externo
Nstor
Enrique
Rodrguez Garca.
6.2.2
Definir la metodologa
para contratar el
servicio de auditoria
en el Procedimiento
de Compras.
Junio 30 de 2015
* En el momento
de realizar la
solicitud de
servicio de
Auditoria Interna
con la Firma
Strategika, no se
verific los
requisitos de
Formacin del
equipo auditor.
* No se realiz el
envo del perfil
requerido por
para Auditor
Interno a la Firma
asesora, junto
con la orden del
servicio.
* Al momento de
recibir las hojas
de vida del
equipo auditor de
la Firma
Strategika, no se
verific las
competencias del
mismo contra el
perfil requerido
por ASFALTART
S.A.
menor
4.4.7.
*Realizar el anlisis
del contenido actual
del kit con relacin a
las emergencias que
se puedan presentar
tanto en obras como
en la planta, y
posteriormente
realizar la solicitud de
compra de cada kit.
* falta de
Recursos
econmicos.
* falta de
planeacin de los
kit ambientales
en obra.
* falta de
conocimiento del
contenido del kit
ambiental
Diciembre 30 de 2015 completo.
Siso y
ambiental
-no
se
realizo
planificacin sobre
realizacin
simulacro en cuanto
a explosin zona de
calderas.
-En
informe
simulacro siso con
respecto al objetivo:
tiempo de salida del
personal,
no
se
concluyo;
en
simulacro ambiental
tampoco
se
concluye
con
respecto al tiempo
de respuesta.
-En
plan
de
emergencias no se
tuvo en cuenta: las
necesidades de las
partes interesadas
pertinentes,
por
ejemplo,
los
servicios
de
emergencia y los
vecinos.
(Vecinos:
PTAR, Empresa de
fabricacin tanques
para carro tanques,
empresa
Snchez
Construcciones que
labora en rea de la
organizacin).
* Analizar los
resultados obtenidos
en cada simulacro ,
con el objeto de
evidenciar el
cumplimiento del
objetivo planteado.
Agosto 30 de 2015
* Incluir en el plan de
emergencias a las
partes interesadas
* Actualizar el plan de
Emergencias Tanto
para plantas como
para obras
Agosto 30 de 2015
* Falta definir
criterios para la
presentacin de
los informes de
simulacro.
* Poca
observacin y
revisin de los
informes
presentados.
*
Desconocimiento
del objetivo de
los simulacros.
* Falta de
revisin de
documentos
proporcionados
por los
proveedores.
* Falta de apoyo
de la ARL en la
concepcin de
temas relevantes
en el
planteamiento de
los planes de
emergencia.
*
Desconocimiento
del tema
* no se realiza
planificacin del
proceso
efectuar la compra de
los respectivos Kit
Ambiental , de
acuerdo a las
necesidades en cada
sitio.
Diciembre 30 de 2015
menor
5.4.
calidad
* Revisin de la
Poltica del SIG.
* Redefinir los
objetivos del SIG.
Julio 30 de 2015
* poco tiempo
para la
presentacin del
informe , toda
vez que dicho
simulacro se
realizo el da 18
de abril de 2015.
* falta de
organizacin y
planeacin en
obras
* falta de
recursos
econmicos
* diferencias de
conceptos
* falta
comunicacin
entre planta y
obras.
* El cumplimiento
de los requisitos
solo est se
encontraba
direccionado a la
calidad de los
productos
terminados y la
satisfaccin del
cliente.
* La
Organizacin ha
realizado el
cumplimiento de
los requisitos
legales vigentes,
sin embargo se
omiti la
inclusin del
objetivo
cumplimiento de
los requisitos
legales dentro
del Manual
Integrado de
Gestin por una
falta de claridad
en el alcance del
SIG.
* No se planific
el proceso de
mantenimiento
de equipos con el
compromiso de
asignacin de
recursos porqu
se consideraba
como un proceso
de apoyo y no de
generacin de
valor.
* Falt considerar
de manera global
el SIG al la hora
de definir la
-No se evidenci
registros
correspondientes a
inspeccin
de
botiquines
para
diciembre de 2014 y
enero de 2015.
-Se evidenci en la
planta de Asfaltar el
da 20 de abril de
2015, la camabaja y
vehculo de placas
SRR 982 circulando
por las instalaciones
a alta velocidad.
-No se evidencio
control que realice la
organizacin
para
los
vehculos
propiedad
de
Snchez
Construcciones.
MENOR
4.4.6.
Realizar las
inspecciones de los
botiquines en el mes
de Mayo de 2015
Mayo 30 de 2015
* falta de
organizacin y
cronogramas de
actividades en
SG-SST
* Realizar control y
SISO Y
AMBIENTAL aplicacin de la Gua
de Acceso a las
instalaciones al
personal de Snchez
Construcciones
* Capacitar al
personal con relacin
al ingreso del
Personal de Snchez
Construcciones
Mayo 30 de 2015
* falta de
identificacin del
personal que
ingresa * exceso
de confianza con
el personal de
Snchez
Construcciones
- No se aseguran los
certificados
de
aprovechamiento
forestal
y
salvoconductos de
las
viguetas
de
madera
suministradas por el
proveedor
FERRETERA
ALDIA S.A.
-Certificado
de
residuos derivados
de la PTAR llevados
por el proveedor
ALBEDO
no
se
evidencia, lo cual no
garantiza
la
disposicin final de
los mismos.
-No se evidencia
que la organizacin
haya garantizado la
disposicin final de
los
residuos
lquidos
provenientes
de
maquinaria
y
vehculos en cuanto
al cambio de aceite
para los meses de
febrero, marzo y lo
trascurrido de abril
de 2015. (sga)
-En el procedimiento
identificacin
de
peligros, valoracin
de riesgos se define:
SSA-F-9 Anlisis de
trabajo seguro para
las actividades de
* Iniciar con la
solicitud de la
documentacin de
medio ambiente y
seguridad a los
proveedores.
Julio 30 de 2015
solicitar los
certificados de
disposicin final de
lodos del pozo sptico
Mayo 30 de 2015
Solicitar al centro
diagnostico los
certificados de
disposicin de
residuos generados
en el servicio de
mantenimiento.
Agosto 30 de 2015
Realizar el ATS al
contratista ALBEDO
para el desarrollo de
actividades en planta.
Junio 30 de 2015
* El responsable
del proceso de
compras no tiene
claros los
requisitos
ambientales y de
seguridad que se
deben ser
exigidos a los
proveedores de
productos y/o
servicios.
* No se cuenta
con una matriz
de requisitos
para compras
actualizada con
la normatividad
legal vigente.
*Deficiente
asesora del
proveedor en
cuanto a la
disposicin final
que se le dan a
estos residuos.
*Falta de
Planificacin en
el proceso de
recoleccin de
estos residuos.
*Falta
seguimiento al
proceso de cierre
del servicio para
solicitud del
certificado de
disposicin final.
Septiembre 30 de 2015
1. Revisar los documentos sobre
identificacin de peligros y valoracin de
Riesgos
2. Alineacin de documentos para la
interrelacin entre el procedimientos de
valoracin de peligros y manual de
contratistas.
3. Actualizacin de documentos de acuerdo
a los ajustes planteados.
4. Verificacin de aplicacin de formatos
contenidos en los documentos.
contratistas.
El
proveedor
Albedo
realizo
la
adecuacin
del
sistema
de
tratamiento
de
aguas
residuales
domestica: no se
evidenci
ATS
correspondiente
a
dichas actividades.
* Alineacin de
formatos con el
manual para
contratistas
-Se
evidenci
reglamento interno
de trabajo publicado
incompleto. El actual
se encuentra en
versin 5 y tiene 85
artculos.
Realizar la impresin
y la publicacin del
Reglamento interno
de Trabajo Versin 5
Mayo 30 de 2015
-No se evidenci la
hoja de datos de
seguridad de :
soldadura 7018,
aflojador penetrante.
-Se
solicito
procedimiento
producto y/o servicio
no conforme, el cual
no
se
encontr
disponible en la
parte
operativa
durante la auditora
realizada al proyecto
en Aguachica y en la
revisin
a
los
contratos 036 de
2015 y el realizado
en el Viaducto la
Novena.
MENOR
8.3.
CALIDAD
* falta de
verificacin de la
informacin
publicada por
parte del rea de
sistemas
integrados de
Gestin.
* El responsable
del proceso de
compras no tiene
claros los
requisitos
ambientales y de
* Iniciar con la
seguridad que se
solicitud de la
deben ser
documentacin
exigidos a los
relacionada con medio
proveedores de
ambiente y seguridad
productos y/o
a los proveedores.
servicios.
* No se cuenta
Junio 30 de 2015
con una matriz
de requisitos
para compras
actualizada con
la normatividad
legal vigente.
* Falta de
socializacin de
los
Procedimientos y
Formatos a los
responsables de
obra y procesos.
*
* Entregar y el
Desconocimiento
Procedimiento de
del
Producto No
almacenamiento
Conforme.
de los Formatos
* Realizar
y Procedimientos
capacitacin.
en la red interna
de ASFALTART
Junio 30 de 2015
S.A.
* Falta de
supervisin de la
implementacin
de
Procedimientos y
Formatos en los
procesos y
obras.
Junio 30 de 2015
-No se evidencia
accin
correctiva
registrada derivada
del no conforme
identificado con el
cliente Conalvias de
fecha
2014-06-19
relacionada con: el
despacho de 9 m3
de mezcla asfltica
tipo
MDC2,
despachada en la
volqueta de placas
TDL-394 Conducida
por el seor Wilson
Colmenares, donde
se presento exceso
de asfalto producido
por
las
fallas
mecnicas de la
planta
(falla
producida
por
taponamiento
del
ducto del tornillo
sinfn).
-En panorama de
riesgos de las obras
no
se
identifico
movilizacin
de
maquinaria
ni
vehculos. (siso)
* Registrar la Accin
Correctiva
correspondiente al
Producto No
Conforme
CONALVIAS.
* Realizar
capacitacin sobre
Anlisis de Causas,
PNC, y Acciones
Correctivas y
Preventivas, y
Correccin.
Julio 30 de 2015
* Entregar y el
Procedimiento de
Producto No
Conforme.
* Realizar
capacitacin.
MENOR
Junio 30 de 2015
MENOR
4.3.1.
* Realizar la inclusin
de la movilizacin de
maquinaria dentro de
la matriz de
identificacin de
peligros y evaluacin
de riesgos.
Agosto 30 de 2015
*
Desconocimiento
de los
requerimientos
para realizar el
planteamiento de
las acciones
correctivas, su
anlisis de
causas y plan de
accin.
* Dificultad para
diferenciar los
trminos Accin
Correctiva,
Preventiva,
Anlisis de
Causas, Plan de
Accin y
Correccin.
* Falta de
socializacin de
los
Procedimientos y
Formatos a los
responsables de
obra y procesos.
*
Desconocimiento
del
almacenamiento
de los Formatos
y Procedimientos
en la red interna
de ASFALTART
S.A.
* Falta de
supervisin de la
implementacin
de
Procedimientos y
Formatos en los
procesos y
obras.
* Falta de
identificacin del
peligro y
valoracin del
Riesgo.
* Riesgo no
contemplado por
la organizacin
Agosto 30 de 2015
-No se encontr
disponible la matriz
de
aspectos
e
impactos
del
proyecto Aguachica,
Conalvias
y
Viaducto la novena.
(sga)
*Identificar los
aspectos ambientales
del proceso de control
de calidad.
*Evaluar sus impactos
e incluirlos dentro de
SISO Y
la matriz.
AMBIENTAL
* planificar la entrega
de la matriz de
aspectos e impactos
para cada proyecto
*
desconocimiento
de mantener
informacin en
obra.
* falta de
comunicacin
entre planta y
obras.
Agosto 30 de 2015
- El procedimiento
GI-P-05 versin 02
(identificacin,
evaluacin
de
aspectos e impacto
ambientales),
no
define claramente la
manera como se ha
de implementar y
mantener
actualizada
la
informacin
referente
a
los
aspectos
ambientales
identificados en los
que la organizacin
puede influir y los
concernientes a los
nuevos proyectos,
productos
o
servicios. (sga)
-La
matriz
de
aspectos e impactos
no identifica para la
actividad
de
mantenimiento los
aspectos
relacionado con la
generacin
de
*Actualizar la matriz
de Aspectos e
impactos Ambientales
de la organizacin.
Agosto 30 de 2015
* Falta de
revisin de la
matriz aspectos
con las relacin a
las actividades
desarrolladas por
la organizacin
* Falta de
formacin
personal
encargado de
realizar la
identificacin de
aspectos
* Solicitar al
centro
diagnostico los
certificados de
disposicin de
residuos
generados en el
servicio de
mantenimiento.
1. Revisar el procedimientos de
identificacin de aspectos e impactos, con
relacin a las actividades contempladas.
2. Incluir las actividades que nos fueron
contemplados e incluir lo relacionado con
los nuevos proyectos.
3. Definir en el procedimiento el mecanismo
que permita la identificacin de Aspectos e
impactos para los proyectos
4. Incluir las actividades de mantenimiento
especificando el tipo de actividad a evaluar.
5. Ampliar los aspectos de acuerdo a la
actividad yal impacto causado.
6. Realizar revisin peridica de la matriz de
Aspectos impactos..
7. Incluir la evaluacin de Requisito legal ,
de acuerdo a la actividad realizada.
8. Verificar el cumplimiento del plan de
control operacional.
Agosto 30 de 2015
MENOR
7.2.2.
* Programar
capacitacin sobre el
alcance de
certificacin de
ASFALTART.
* Revisar y actualizar
el Procedimiento de
Licitaciones y
Formato.
* Socializar e
implementar la
documentacin.
Julio 30 de 2015
* Carencia de un
formato
normalizado
dentro del SIG,
para realizar
revisin de los
requisitos
establecidos por
entidades
contratantes para
proyectos de
construccin.
* Falta de
claridad en el
alcance de la
certificacin de
ASFALTART.
- Se estallo la llanta
del irrigador,, no se
evidenci
accin
preventiva
relacionado con el
tema. Contrato 036
de 2015
-no se evidenci
accin
correctiva
relacionada con la
actualizacin
del
profesiograma
y
manual de funciones
en la organizacin a
versin 6.(SISO)
MENOR
8.5.2.
* Reemplazar la llanta
averiada.
Mayo 30 de 2015
4.5.3.
* Programar una
capacitacin sobre la
necesidad de
comunicacin de los
cambios en los
documentos y
formatos qu hacen
parte en el Sistema
Integrado de Gestin.
* Revisar y actualizar
el Manual de
Funciones y
Profesiograma.
* Socializar las
modificaciones en los
documentos antes
mencionados.
Septiembre 30 de
2015
-, No se evidenci
accin
correctiva
relacionado con la
construccin de una
trampa de grasas
para
separar
el
residuos
aguas
grises provenientes
del casino de las
aguas negras del
bao de la planta,
pues se rebozaban
presentando
contaminacin.
(SGA)
Capacitar al personal
en general sobre la
necesidad de levantar
acciones correctivas,
preventivas y de
mejora
Agosto 30 de 2015
* No se
evidenciaron en
los reportes
diario de equipos
observaciones
respecto al
estado de la
llanta por parte
del operador.
* Falta de
capacitacin del
operador para
diligenciar el
formato.
* Carencia de un
Formato
Preoperacional
de equipo menor.
* Por
desconocimiento
del encargado
respecto a la
comunicacin de
las
modificaciones
documentales se
omiti la creacin
de la Accin
Correctiva,
relacionada con
la actualizacin
del
Profesiograma y
Manual de
Funciones.
*
Desconocimiento
sobre la
necesidad de
levantar acciones
-No se evidenci
accin
correctiva
relacionada con el
manejo del nivel
fretico a travs del
filtro realizado en la
PTAR. (SGA)
No
se
ha
concretado
la
accin relacionado
con la prospeccin
de
aguas
subterrneas debido
a
quejas
presentadas sobre
afectaciones en la
piel
de
tipo
bacteriano
y
fungicida
a
los
trabajadores.
Nota: se cuenta con
aprobacin de la
CDMB Para realizar
perforacin
y
prospeccin
(comunicacin
8811).
-No
se
ha
concretado accin
relacionada con la
disponibilidad
de
agua potable para la
organizacin.
(Actualmente
se
tiene una fuga, la
disponibilidad es con
el vecino y en
algunas ocasiones
la organizacin se
ha
quedado
sin
disponibilidad
de
agua potable).
Levantar informacin
sobre la realizacin
del filtro francs.
Septiembre 30 de
2015
* Herramienta
deficiente en el
montaje de no
conformidad ,
acciones
preventivas y de
mejora en el
sistema.
* Rotacin del
personal
* Deficiente
formacin en el
sistema
* Entrega de
Elementos de
proteccin individual
para el personal que
manipula Agua
proveniente de la
quebrada Mensuly
Solicitar
acompaamiento del
AMB , para hacer
seguimiento y control
de Fugas
Junio 30 de 2015
* Falta de
Recursos
econmicos.
No se evidenciala
seleccin
y
evaluacin de los
siguientes
proveedores:
Mnica
Quintero
(Retroexcavadora
Aguachica),Ktronix
(computadores),
Ricardo
Nio
(mantenimiento de
calderas),
Ferroindustriales
(lmina).
-Se evidenci en
taller de
mantenimiento tres
extintores sin
identificar de
acuerdo a inventario
presentado por el
coordinador SST:
Sergio Nio. ( no
existe trazabilidad
sobre la ubicacin)
MENOR
MENOR
7.4.1.
CALIDAD
7.1.
* Slo se tenia
establecido
realizar seleccin
y evaluacin de
* Iniciar con la
proveedores que
seleccin y evaluacin
impactaran
de los nuevos
directamente en
proveedores.
la fabricacin del
* Impartir
producto.
capacitacin sobre el
* No estaba
alcance de la
establecido la
certificacin y su
seleccin y
repercusin en
evaluacin de los
compras.
proveedores qu
impactaran los
Julio 30 de 2015
procesos de
construccin de
pavimentos,
mantenimiento.
* Problemas con
la asignacin de
cdigos y
ubicacin de los
* Crear hojas de vida
extintores.
de los extintores
* Falta de
mencionando su
actualizacin del
ubicacin y crearlos
dentro del cronograma inventario de
extintores.
anual de
* Fallas en el
mantenimiento.
control
operacional e
Junio 30 de 2015
inspecciones de
seguridad.
-En plan de
inspeccin y ensayo
de proyecto
Aguachica no se
identifico criterios de
aceptacin para
cuneta y se
identifica: estructura
de concreto
hidrulico el cual no
se est ejecutando
en el proyecto.
La
matriz
de
aspectos e impactos
no identifica los
aspectos
relacionados con el
Laboratorio control
de calidad.
CALIDAD
* Programacin de
reunin con el
contratante para
definir pliego de
especificaciones del
contrato.
* Diligenciamiento de
los registros en obra.
Mayo 30 de 2015
menor
4.3.1.
Incluir en la matriz de
Aspectos e impactos
las actividades del
laboratorio
* No existen
planos definidos
por el contratante
con los cuales se
evidencien las
especificaciones
tcnicas de los
tems bordillo y
cuneta en
concreto de 3000
psi.
* Slo existen
estudios
relacionados con
la estructura de
pavimento y CBR
de la subrasante.
* Se generaliz
en el tem de
concreto
hidrulico la
construccin de
los bordillos y
cunetas, sin
embargo no se
haca referencia
explcita de los
antes
mencionados en
el Plan de
Inspeccin y
Ensayos de la
obra.
* falta de revisin
de documentos
Agosto 30 de 2015
-La
matriz
de
aspectos e impactos
no
identifica:
actividades
de
fumigacin,
mantenimiento del
aire acondicionado,
cambio
de
luminarias,
computadores
y
perifricos,
Residuos y aparatos
electrnicos (RAE),
Actividades
del
Casino.
Siso y
ambiental
*Realizar
identificacin de
residuos RAE
generados en los
diferentes procesos.
*Actualizar la matriz
de aspectos.
Agosto 30 de 2015
*Falta de Soporte
Tcnico para la
identificacin de
requisitos legales
ambientales.
*Desconocimient
o de la
normatividad
aplicable a la
actividad a
desarrollar por
Asfaltart.
-El
procedimiento
identificacin
de
peligros y riesgos
identifica
riesgos
biolgicos: dentro de
ellos no se ha
identificado picadura
de
oficio
y
mordedura de perro.
-Para la actividad de
preparacin
de
alimentos
en
Casino:
no se
identifica
en
la
matriz de peligros y
riesgos los controles
relacionado con uso
de EPP.
-Para
el
cargo
administrativo
Tesorera no se
identifica el riesgo
manipulacin
de
dinero
( posible
dermatitis).
-La
matriz
de
peligros y riesgos no
identifica los riesgos
relacionados con las
actividades
de
Snchez
Construcciones.
-Se
evidencio
concepto sanitario
vencido con fecha
de 2011-04-14. (sga)
Nota: se evidencia
solicitud
realizada
en 2015-03-12. Para
lo cual El municipio
de Girn informa:
que para corregir
tiene que estar a
paz y salvo
al
menos
vigencia:
2013 (Secretaria de
Hacienda de Girn).
* Actualizar la matriz
de peligros y riesgos
de acuerdo a los
riesgos identificados
* Socializar la matriz
de riesgos y peligros
* Capacitar al
personal sobre la
interpretacin de
peligros y riesgos
* Falta de apoyo
por parte de la
ARL, En la
identificacin de
Riesgos y
peligros
* Poca revisin a
la matriz
existente
Agosto 30 de 2015
menor
4.5.2.
* Realizar el Pago
pendiente de Industria
y comercio.
* Realizar la entrega
del respectiva solicitud
de concepto.
Siso y
ambiental
Diciembre 30 de 2015
* Falta de
revisin de pagos
pendientes.
* Dificultad con el
flujo de caja.
*
Desconocimiento
de la necesidad
de efectuar
dichos pagos
-El
permiso
de
trabajo en alturas no
cumple
con
lo
solicitado
en
la
resolucin 1409 de
2012 artculo 17.
(siso)
-No se evidenci el
Grado
de
cumplimiento
del
sistema de gestin
de seguridad y salud
en el trabajo (resol
1016
de
1989
artculo 15 numeral
4). (siso)
-La
informacin
correspondiente
a
ILI,
IF,
IS,
ausentismo por EC.
ACCIDENTES DE
TRABAJO
(resolucin 1016 de
1989 artculo 15
numeral 1, 2, 3 y 4)
presentada identifica
que corresponde al
ao 2011 y 2012, el
coordinador
SST
argumenta que los
resultados son los
del 2015.
-Se evidenci en
visita a proyecto
ubicado en
Aguachica que no
existe control sobre
garantizar el uso
individual de vasos
para consumo de
agua e
incumplimiento
respecto a la
resolucin 2400 de
1979 artculo 23 y
24.
*Realizar la
adecuacin del
formato permiso de
trabajo en alturas de
acuerdo a las
indicaciones de la
resolucin 1409
*Corregir la plantilla
del indicador para los
aos 2014 - 2015
suministrar vasos al
personal de obra y
capacitar
Junio 30 de 2015
* Falta de
revisin de
documentos
* Poco control
sobre el uso
individual de
equipos
* Deficiente
capacitacin
sobre legislacin
Junio 30 de 2015
menor
4.3.3.
*Revisar el
procedimiento de
Residuos y realizar la
medicin de acuerdo
a indicadores
planteados *Actualizar
el indicador
* Falta de
revisin de
documentos
* Poco control de
los indicadores
relevantes del
proceso
Junio 30 de 2015
ambiental
- no se evidenci
accin
correctiva
relacionada con el
hecho que en el ao
2014 no funcionaba
el
Comit
de
convivencia laboral.
menor
8.5.2.
* Levantar la accin
correctiva en el
sistema KAWAK
* Realizar la reunin
del comit de
convivencia para el
periodo de enero a
marzo de 2015.
Mayo 15 de 2015
* Falta de
planificacin en
las actividades
propias del
sistema de
Gestin en
Seguridad y
salud en el
trabajo.
* Falta de
compromiso de
las personas que
pertenecen al
comit.
* Poco
acompaamiento
de la ARL para el
desarrollo de
estas actividades
* Deficiente
capacitacin en
el tema .
-No se evidenci
plan
de
accin
derivado de la no
conformidad
no
conformidad nmero
1 al proceso de
Mantenimiento
de
equipos y no se
cuenta con anlisis
de causas para la no
conformidad
de
auditora
interna
nmero 3 al proceso
SSA.
-No se evidenci la
participacin
del
equipo investigador
en
el
incidente
ocurrido al seor
Nelson
Giovanni
Quintero Angarita el
4.5.3.
Siso,
ambiental y
calidad
*Levantar el anlisis
de causas y plan de
accin para la no
conformidad 1 de
Mantenimiento de
Equipos. levantar no
conformidad relaciona
con el proceso de
mantenimiento
* Herramienta
deficiente en el
montaje de no
conformidad ,
acciones
preventivas y de
mejora en el
sistema.
* rotacin del
personal
Junio 30 de 2015
* deficiente
formacin en el
sistema
* Completar la
investigacin de los
accidentes ocurridos
durante el 2014, los
cuales aun tienen
firmas faltantes.
* El COPASO del
2014 sufri
fracturas debido
a la salida de
algunos
integrantes,
incluidos su
presidente, ello
conllevo a la
poca
participacin de
Junio 30 de 2015
los dems
trabajadores en
las actividades
del Comit.
* El COPASO no
es consciente de
su papel en la
investigacin de
un accidente y
los hechos que
salen de dicha
investigacin
para evitar que
estos hechos
ocurran
nuevamente.
2014-06-19 y 201404-23
(resolucin
1401 de 2007).
-No se ha realizado
investigacin del
accidente ocurrido al
seor JOSE MARIA
RIVERA ARIAS el
2015-01-31.
La
matriz
legal
identifica
la
resolucin 8321 de
1983 aplicable
al
sistema de gestin
ambiental, la cual se
encuentra derogada.
Dicha resolucin es
solo aplicable al
sistema de gestin
de seguridad y salud
ocupacional.
-la matriz legal siso
no identifica: decreto
1973
de
1995,
resolucin 1565 de
2014,
Resolucin
472 de marzo de
2015,
Resolucin
4959
de
2006,
Resolucin 430 de
2013, Ley 1618
febrero de 2013, Ley
1355 de 2009, Ley
1280 de 2009, Ley
1566 de 2012, LEY
1616 DE 2013, ley
1383 de 2010, Ley
755 de 2002, ley
828 de 2003, LEY
1429 DE 2010, Ley
1414 de 2010, ley
Realizar investigacin
del accidente de Jos
Mara Rivera y Jorge
Villamizar con el
COPASST
No se haba
reunido el
COPASST para
realizar la
capacitacin
Mayo 15 de 2015
*Actualizar la matriz
de requisitos legales.
Agosto 30 de 2015
menor
4.3.2.
Siso y
ambiental
Junio 30 de 2015
*Falta soporte
tcnico para la
identificacin de
requisitos legales
aplicables a la
organizacin.
*Desconocimient
o de la
normatividad
aplicable a la
actividad
desarrollada por
Asfaltart.
-la
matriz
legal
ambiental
no
identifica: Ley 1252
de 2008, decreto
1973
de
1995,
resolucin 1565 de
2014, Ley 84 de
1989,
Resolucin
0631 de marzo 17
de 2015, Decreto
249 de 2004 articulo
12, Resolucin 4959
de 2006, Resolucin
503
de
2009,
Resolucin 361 de
2009, resolucin 372
de 2009, decreto
3450
de
2008,
RESOLUCION 1402
DE 2006.
-La organizacin no
asegura que los
requisitos
legales
aplicables y otros
requisitos que la
organizacin
suscriba se tengan
en cuenta en el
establecimiento,
implementacin
y
mantenimiento de su
sistema de gestin
ambiental.
Se encontr en la
planta de produccin
tubera
elctrica
PVC tipo A a la vista,
cables energizados
sin
tubera,
tomacorrientes
aledaos a zona de
lavado
en
el
laboratorio, tablero
elctrico con alto
grado de corrosin y
caja
de
paso
hechiza sin tapa con
empalmes elctricos
expuestos,
incumpliendo
lo
establecido en la
Resolucin
90708/2013
(RETIE).
En el proyecto de
pavimentacin
del
Barrio Las Delicias
del municipio de
Aguachica (Cesar)
se encontraron las
siguientes fallas de
control:
Operario
realizando corte de
varilla de manera
insegura (con el
pie),
punto
de
hidratacin con agua
y hielo no potable,
inexistencia
de
extintor, falta de
suministro de baos
e inexistencia de
hojas de datos se
seguridad de los
menor
4.4.6.
* Falta de
tomacorrientes
para sitios
hmedos.
* Dificultades
para la
programacin de
mantenimiento
del tablero
elctrico con
corrosin, por
*Realizar el cambio de
alto volumen de
los tomacorrientes de
produccin de
las zonas hmedas.
concreto.
*Realizar inspeccin
* Dificultad en la
de las redes elctricas
asignacin de
*Generar el plan de
recursos.
renovacin del
* Falta de
sistema de red
adecuacin de la
elctrica
estructura en
*Mejorar la estructura
concreto de la
en concreto de la caja
caja.
de paso.
*
Desconocimiento
Diciembre 31 de 2015
del Reglamento
Tcnico de
Instalaciones
Elctricas RETIE.
* Alto grado de
corrosin por
gases
proveniente de la
planta de aguas
residuales de ro
fro.
* Implementar y
1. La planeacin
sensibilizar a los
de los aspectos
trabajadores sobre el
relevantes en
manejo seguro de
seguridad y
herramientas.
ambiente de las
* Concientizar acerca obras casi nunca
de los puntos de
se realiza debido
hidratacin limpios.
a la poca
* Ubicar los extintores comunicacin
en los sitios
que hay en las
requeridos.
obras con el
* Inventariar y
departamento
etiquetar las
SIG.
sustancias qumicas
2. Formacin del
de las obras.
Inspector SSTA
*Instalacin de baos con conceptos
bsicos, pero
Junio 30 de 2015
poco profunda.
3. Orden y aseo
de las obras de
psima
calificacin.
productos qumicos
Gasolina, Cemento
y ACPM en los
puntos de uso.
No se evidencia la
entrega formal de
dotacin
al
trabajador
Edwin
Sanguino, ni de las
gafas de seguridad
a la Directora SIG.
Poner al da el
formato de entrega y
devolucin de
dotacin y EPP, con
las personas de la
organizacin
Mayo 30 de 2015
Siso y
ambiental
* Iniciar con la
solicitud de la
documentacin
relacionada con medio
ambiente y seguridad
a los proveedores.
Junio 30 de 2015
* Realizar la
documentacin de
cada mantenimiento
realizado previamente
al tanque.
* Programar limpieza
del tanque.
Junio 30 de 2015
1. Poca
instruccin de
quien diligencia
el formato
(almacenista,
inspector SSTA),
de la importancia
de constatar este
registro.
2. Afn de las
personas que
entregan e EPP
o quien lo recibe,
que no permite
diligenciar el
formato de la
mejor manera
posible.
*
Desconocimiento
de los requisitos
de seguridad a la
hora de realizar
la compra de la
sustancia.
* Falta de hoja de
vida al tanque.
* No est incluido
el tanque de
agua potable
dentro del
programa de
mantenimiento.
En entrevistas al
personal del
proyecto de
pavimentacin del
Barrio Las Delicias
del municipio de
Aguachica (Cesar)
se verific el
desconocimiento de
la conformacin del
COPASST, Comit
de convivencia
laboral y los
mtodos de
participacin y
consulta.
menor
4.4.3.2.
siso
* Falta de
claridad y
sensibilizacin
del personal
respecto al
Programa
Integral de
Residuos.
* Falta de
sealizacin del
rea por falta de
recursos
econmicos.
* Sealizar las reas
* Fallas en la
de almacenamiento
identificacin de
y/o acopio de
lugares crticos y
residuos, tales como
zonas de
escombros, fresado y
almacenamiento
chatarra.
de residuos
* Identificar el
slidos.
contenido de las
* Dificultad para
canecas.
la asignacin de
*Controlar la
recursos para la
proliferacin de
adquisicin de la
zancudos - Abatizar.
cubierta del
*Reparacin de la
almacn dos en
cubierta del almacn 2
la zona de
acopio.
Julio 15 de 2015
* Carencia de
medidas para
abatizar vectores
en la planta
cmo: zancudos.
* Falla en las
inspecciones de
seguridad y
medio ambiente
del estado del
rea de
produccin y
mantenimiento.
* Capacitar al
personal sobre las
funciones del
COPASST, comit de
convivencia con el
personal y los
mtodos para la
participacin y
consulta establecidos
en la organizacin.
No se verifico la
* Elegir los
eficacia de la
representante del
induccin y
COPASST y comit de capacitaciones
convivencia que se
hecha en las
requieran en las
diferentes obras
obras.
* Socializar los
miembros del
COPASST y comit de
convivencia para cada
obra.
Junio 30 de 2015
No se evidencia la
realizacin de
mantenimientos
preventivos de los
equipos cortadora, y
rana de
compactacin
utilizados para el
proyecto de
pavimentacin del
Barrio Las Delicias
del municipio de
Aguachica (Cesar).
*Se
evidenci
cronograma de obra
en
Aguachica
desactualizado.
*en visita proyecto
Aguachica no Se
evidencia
control
sobre el consumo de
combustibles
manejado en obra.
*En
visita
a
Aguachica
se
identifico
en
la
carrera 23 con calle
2N
del
Barrio
Brisas : el da 16 de
abril de aplico base,
ha llovido y existe
socavacin . A la
fecha hoy 20 de abril
de 2015: no se tiene
concretada la fecha
de aplicacin del
asfalto.
*Se evidenci en
visita
a
obra
Aguachica
la
bitcora
desactualizada.
menor
menor
6.3.
4.4.6
Calidad y
siso
7.5.1.
* Implementar
Formato
Preoperacionales de
equipo menor.
* Levantar inventario
de equipos menores e
incluirlos en el
cronograma de
mantenimiento.
Mayo 30 de 2015
* Actualizar el
cronograma de obra.
*Implementar el
formato de control de
combustibles por
maquina.
*Realizar la aplicacin
de la mezcla asfltica.
*Actualizar la bitcora
de obra.
Mayo 30 de 2015
calidad
* No se
evidenciaron en
los reportes
diario de equipos
observaciones
respecto al
estado de la
llanta por parte
del operador.
* Falta de
capacitacin del
operador para
diligenciar el
formato.
* Carencia de un
Formato
Preoperacional
de equipo menor.
* Error de
comunicacin
entre la oficina
de construccin
de pavimentos y
la obra de
Aguachica.
*
Desconocimiento
de la existencia
del Formato
Control de
Combustible CTF-24.
* Falta del
disponibilidad del
equipo de
aplicacin de
Mezclas
Asflticas el cul
se encontraba
atendiendo otras
labores en un
contrato diferente
al de Aguachica,
lo cul gener
retraso en la
programacin del
proyecto en
mencin.
* La interventora
solicita la
bitcora para
generar los
reportes de
avance de obra
causando los
retrasos para su
actualizacin.
*No se evidenci
planificacin
respecto al manejo
propiedad del cliente
y preservacin del
producto.
*Se encontr en
visita
Aguachica
material malla en
grafil sin cuidado
sobre
su
conservacin
e
informacin
entregada por la
Alcalda
(planos,
estudios de suelos)
la cual no identifica
control sobre su
ubicacin
y
disponibilidad
menor
7.5.4./7.5.5.
calidad
* El Municipio de
Aguachica no
realiz entrega
de planos y/o
especificaciones
tcnicas del
proyecto, slo se
cuenta un
estudio de
Estructura de
Pavimentos y los
CBRs de la
subrasante.
* El Ingeniero
* Crear carpeta en la
Residente de
obra con los estudios, Obra contaba
actas y
con los
documentacin
documentos
entregada por el
emitidos por la
contratante.
entidad
*Proteger los
contratante, pero
materiales de
nicamente en
construccin en el
Formato digital;
sitio de la obra.
consideraba qu
*Ejecutar la
no era necesario
capacitacin
tenerlos
mencionada en el plan impresos.
de accin
* Falta de
capacitacin al
Mayo 30 de 2015
Ingeniero
Residente de
Obra, acerca de
la documentacin
de obra, su
almacenamiento
y cuidado.
* Falta de
capacitacin al
personal de obra
sobre los
cuidados de los
materiales de
construccin y su
almacenamiento.
No se evidenci
registros
de
liberacin
para
fundida cuneta de
3000 psi en proyecto
realizado
en
Aguachica.
menor
8.2.4.
calidad
*Elaborar el acta de
acuerdo de obra para
la definicin de los
criterios de
aceptacin.
*Solicitar la
aprobacin por parte
de la interventora de
las labores ya
ejecutadas en el
proyecto.
Mayo 30 de 2015
* No existen
planos ni
especificaciones
definidas por el
contratante.
* No existe un
acta de acuerdo
de obra en la
cual se
especifiquen los
criterios de
aceptacin para
la cuneta en
concreto de 3000
psi.
*
Desconocimiento
de la
metodologa para
definir
especificaciones
y/o criterios de
aceptacin en el
caso de no
contarse con
planos o diseos
especficos del
proyecto, los
cuales suministra
el contratante.
No se evidencia el
cumplimiento de la
competencia
de
educacin
del
ayudante de obra
Edwin Sanguino. No
se
ha
realizado
nuevo contrato por
cambio de cargo a la
nueva
lder
de
mezcla asfltica. No
se
encontr
el
registro
de
formacin
en
manejo y control de
equipos de la lder
de mezcla asfltica,
al igual que registro
de la induccin al
cargo.
No
se
encontr
la
formacin de trabajo
avanzado de alturas
del
seor
Ral
Meja, al igual que la
formacin
en
manejo y control de
equipos.
No
se
encontr
la
evidencia
de
formacin
en
produccin
de
mezclas asflticas y
concretos del seor
Rubn Lpez. No se
evidencia
el
cumplimiento de los
criterios
de
educacin del lder
de concreto Evelio
Sanabria descritos
en el perfil del cargo.
No se evidencia la
realizacin de la
capacitacin
en
riesgo
qumico,
programada para el
mes de abril del
2014.
menor
* Revisar y actualizar
los Procedimientos y
Formatos del Proceso
de Gestin Humana,
en cuanto a ascensos
del personal.
* Revisar y actualizar
Manual de Funciones
y perfiles de cargo.
* Actualizar las
carpetas del personal.
ISO 9001
* Revisar y actualizar
6.2.2.
el cronograma de
OHSAS
capacitaciones
4.4.2.
incluyendo la
ISO 14001
capacitacin en riesgo
4.4.2
qumico.
* Socializar las
modificaciones en la
documentacin antes
mencionada a los
responsables de
proceso y partes
interesadas.
Septiembre 30 de
2015
* Los perfiles
existentes no se
ajustan a las
competencias del
personal qu
labora
actualmente en
la Organizacin.
* Falencias en el
Procedimiento de
Seleccin y
Vinculacin del
Personal,
respecto a los
ascensos del
personal.
*
Desactualizacin
de la
programacin de
las
capacitaciones.
* Falta de control
en la solicitud de
documentacin
qu avale la
formacin y
competencia del
personal
contratado.
*
Desactualizacin
de los
Procedimientos y
Formatos del
Proceso de
Gestin Humana.