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Nombre de la empresa
Antes de empezar con la implementacin de un sistema de gestin de calidad, es recomendable definir el estado inicial de
cumplimiento con respecto a los requisitos contemplados en la normatividad ISO 9001:2008, y de esta manera generar el plan
de trabajo para alcanzar el 100% de realizacin; por ende se evaluar en una empresa seleccionada por el grupo, el
porcentaje de desempeo con respecto a todos los debes o requisitos definidos en los captulos 4, 5, 6, 7 y 8 de la
Normatividad ISO 9001:2008. Para lo anterior, el grupo de trabajo asignado por el instructor debe dar solucin a los siguientes
cinco puntos en la empresa seleccionada:
1) Determinen y analicen si el requisito aplica o no para la empresa mediante el uso de la herramienta suministrada. Sin
embargo, el grupo puede adicionar la informacin que considere necesaria para realizar un exhaustivo estudio de cada
requisito de la norma. (Ver Anexo N1, ubicado al final del documento).
Numeral
7.3 diseo y desarrollo
Justificacin de la exclusin
El numeral 7.3 diseo y desarrollo no aplica a la empresa , ya que nuestra empresa
tiene como objeto social la prestacin de servicio de transport de pasajeros por
carretera prestando un servicio se realiza de acuerdo a las disposiciones legales que
dicta el ministerio de transporte , por lo tanto no aplica, ejecuta, verifica, revisa y valida
el diseo y desarrollo , no cuenta con etapas de diseo y desarrollo.
3) Determinen y analicen el nivel de cumplimiento (%) total de la empresa con base a los requisitos contemplados en los
captulos 4, 5, 6, 7 y 8 dispuestos en la Norma ISO 9001:2008.
Nivel de
cumplimiento (%)
= (Total de
requisitos
cumplidos/ Total de
Requisitos DEBES
de la norma ISO
9001:2008) *100
ANALISIS
9001:2008
= 0.8611111111* 100
=86, 1 %
4) Diagnostiquen la planificacin de calidad en la empresa de estudio. (Ver Anexo N2, ubicado al final del
documento).
5) Escriban las conclusiones de aprendizaje que obtuvo cada integrante del grupo tras el desarrollo de la presente
actividad.
Conclusiones
1. Al implementar las normas ISO 9001:2008 se genera un gran beneficio para la organizacin , proporcionando los
recursos necesarios para implementar y mantener el sistema de gestin de calidad y de este modo mejorar continuamente su
eficiencia .
2. la calidad de los productos o servicios son los que le dan prestigio a la marca y la fama de la marca le da valor a sus
productos o servicios, pero, si estos no gozan de la calidad requerida, pierde su reputacin. De ah la importancia de que
las organizaciones apliquen un sistema de gestin de la calidad segn la Norma Internacional ISO 9001.
3. los sistemas de gestin de calidad permiten aumentar la eficacia y eficiencia de los procesos de la organizacin mediante la
sistematizacin de los mismos y estableciendo acciones de mejora planificadas.
4. mejora continuamente la satisfaccin de los clientes de la organizacin , lo que genera un amiento de la fidealizacin de los
mismos y favoreciendo la sostenibilidad del negocio.
5. facilita la comercializacin de productos o servicios.
1) Anexo N1
DIAGNSTICO INICIAL DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD
Nm.
4
4.1.
4.2.
CRITERIOS
No
Cumpl
No
Aplica
e
Cumple
Se contrata el servicio de
consultor externo el cual elabora
los
documentos y asesora
durante
el
procesos
de
implementacin del sistema para
una mayor eficacia
Identifica
procesos
para
el
desarrollo de actividades de la
direccin , provisin de recursos
y la realizacin del producto con
las mejoras .
Se trabajan mapas de procesos
los cuales definen la interaccin y
secuencia entre los procesos con
el fin con el fin de la mejora
continua y la satisfaccin del
cliente
Capacitaciones peridicas del
grupo de trabajo
Mediante informes los cuales
tiene la informacin de la empresa
, y el anlisis de los procesos.
Mediante auditoras internas
4.2.1. Generalidades
La empresa cuenta con una declaracin documentada de una poltica de
calidad y objetivos de calidad.
Manual de Calidad
La empresa establece y mantiene un manual de calidad que contenga: el
alcance del S.G.C, justificacin de cualquier exclusin, procedimientos
documentados establecidos para el S.G.C., referencia a los mismos y la
descripcin de la interaccin entre los procesos del S.G.C.
4.2.3. Control de Documentos
4.2.2.
CRITERIOS
Nm.
No
Aplica
Cumple
No
Cumple
5.3.
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
Compromiso de la Direccin
La alta direccin proporciona evidencia de su compromiso con el desarrollo e
implementacin del S.G.C., as como con la mejora continua de su eficacia.
5.2.
Enfoque al Cliente
La empresa se asegura de que los requisitos del cliente se determinan y se
cumplen con el propsito de aumentar la satisfaccin del cliente.
Poltica de Calidad
de calidad se centra en el
compromiso de una mejora
continua
5.4.
5.4.1.
Planificacin
Objetivos de la Calidad
La alta direccin se asegura de que los objetivos de calidad, incluyendo
aquellos necesarios para cumplir los requisitos para el servicio, se establecen
en las funciones y niveles pertinentes dentro de la empresa.
5.5.
5.5.1.
5.5.2.
No
Aplica
Cumple
El responsable de calidad se
Representante de la Direccin
La alta direccin ha designado un miembro de la direccin (R.D.) para que
No
Cumple
.
6.
6.1.
El personal que realiza trabajos que afecten la calidad del servicio son
competentes con base en la educacin, formacin, habilidades y experiencia
apropiadas.
6.3.
Infraestructura
La empresa determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria
para lograr la conformidad con los requisitos del servicio. La infraestructura
incluye edificios, espacio de trabajo y servicios asociados, equipo para los
procesos (tanto hardware como software) y servicios de apoyo tales como
transporte comunicacin.
CRITERIOS
Nm.
6.4.
Cumple
No
Cu
mpl
e
Ambiente de Trabajo
La empresa determina y gestiona el ambiente de trabajo necesario para lograr
la conformidad con los requisitos del servicio.
7.
7.1.
No
Aplica
planificacin
y
y se debe actuar
Nm.
x
X
Dependiendo de la actividad de
la organizacin se aplican los
requisitos legales en este caso:
: revisiones peridicas para el
mantenimiento de los buses.
CRITERIOS
La organizacin establece en el
sistema de gestin de calidad
las
responsabilidades
definiendo los requisitos del
servicio , que no existan
diferencias con informacin
previa al cliente
En el sistema de gestin de
calidad se debe definir todos y
cada uno de los requisitos del
servicio
Se hace de acuerdo a la
realidad de la organizacin
Justificacin del criterio
No
Aplica
Cumple
No
Cumple
X
La organizacin se asegura
que todas las modificaciones
se incluyan en el manual de
calidad y que todos pueden
verla las modificaciones.
Los resultados del diseo cumplen los requisitos de los elementos de entrada
para el diseo y desarrollo.
dicta
el
ministerio
de
transporte , por lo tanto no
aplica, ejecuta, verifica, revisa
y valida
el diseo y
desarrollo , no tiene etapas.
7.4. Compras
7.4.1. Proceso de Compras
La empresa se asegura de que el producto adquirido cumple con los requisitos
de compra especificados.
X
La empresa evala y selecciona los proveedores en funcin de su capacidad
para suministrar productos de acuerdo con los requisitos de la organizacin.
X
CRITERIOS
Nm.
No
Aplica
Cumple
No Cumple
La
empresa
hace
una
descripcin especifica de lo
que se requiere comprar,
todas y cada una de las
especificaciones.
La
informacin
de
las
compras no incluye los
requisitos para la calificacin
del personal.
Todas las especificaciones de
compra de un nuevo bus se
informan por anticipado al
proveedor .
La empresa de transport
intermunicipal lleva a cabo un
manual interno , en el cual
lleva registros de todas las
rutas que son previamente
planificadas para tener un
servicio eficiente .
Cuenta con informacin que
servicio.
7.5.4.
No
Aplica
Cumple
X
No Cumple
La empresa determina la
forma de actuar en el
almacenaje y entrega de los
productos para evitar daos
al mismo.
La empresa de transportes
cuenta con equipos de
seguimiento y control de los
buses
para
medir
determinada caracterstica ,
si ese se encuentra en
optimas condiciones.
Anexo N2
Visin:
Objetivos Organizacionales:
Poltica de Calidad
Objetivos de Calidad:
Actividad
Objetivo
Alcance
Metodologa
Tcnicas
utilizadas
Duracin
Resultados a
obtener
Mecanismo de
control /
Seguimiento
1. Conocimiento de los
procesos y servicios de la
empresa.
2. Recoleccin de
1. Se mantienen
- Herramienta
Diagnostico
1 mes
(Febrero a
Determinacin del
estado inicial del
sistema de calidad
de la empresa
mediante el uso de
Marzo 2015)
Diagnosticar
el SGC
Diagnstico inicial
del sistema de
gestin de la
Actas de
reunin
Modo de entrega:
La actividad debe ser realizada por el grupo de trabajo asignado por el instructor.
Cada aprendiz de manera individual debe subir a la plataforma el archivo con el desarrollo de la actividad
realizada de manera grupal.
Los aprendices que efecten la actividad de manera individual se les descontar puntos en la nota final.
Criterios de evaluacin
Determina la situacin organizacional bajo los parmetros ISO 9001.
Establece el plan de calidad para la implementacin del S.G.C.