UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

MODELO DE PLIEGOS

COMPRA POR CATLOGO ELECTRNICO

Versin 2.0 Octubre/2009

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UNEMI

CDIGO DEL PROCESO: CCE-UNEMI-011-2010

Objeto de Contratacin: ADQUISICIN DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA

LA UNEMI

Milagro, 12 de agosto del 2010

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CCE-UNEMI-011-2010
NDICE

SECCIN I Requerimientos y Especificaciones Tcnicas

SECCIN II Certificacin de la Disponibilidad Presupuestaria
SECCIN III Verificacin de Bienes y Servicios Normalizados en el
Catlogo Electrnico
SECCIN IV Resolucin de Aprobacin de los pliegos
SECCIN V Acta de entrega - recepcin

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CCE-UNEMI-011-2010
SECCIN I
REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TCNICAS
1. Antecedentes Bsicos de la Entidad Contratante
Razn Social
Representante
Legal
RUC
Direccin
Piso
Edificio
Cantn
Provincia

Universidad Estatal de Milagro

Dr. Rmulo Minchala Murillo
0968533430001
Cdla. Univ. Km. 1.5 va Km. 26
Milagro
Guayas

2. Datos de la unidad requirente del Bien/Servicio Normalizado

rea/Departament
o
Nombre del
Responsable
Cargo
Telfono
Correo Electrnico

Departamento Administrativo
Eco. Franklin Gaibor Vera
Director Administrativo
042 974-317
fgaiborv@unemi.edu.ec

3. Antecedentes Administrativos
Expediente de
Oficio 0131-DIR-ADM-UNEMI-2010
Adquisicin
Bien/Servicio Normalizado MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA
Descripcin
Procedimiento de
Adquisicin
4. Etapas y Plazos

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Catlogo Electrnico

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Fecha Estimada de Compra
Fecha Estimada de Entrega
(Segn Convenio Marco)
Fecha Estimada de Pago
5. Especificaciones Generales y Tcnicas del Bien/Servicio
Presupuesto
Referencial
Partida
Presupuestari
a
Categora cpc
Bien o
Servicio
Cantidad
Precio
Unitario

$ 1,118.21
2100000001530812091000300000000
Materiales e insumos de limpieza
Bien
Informacin se detalla en especificaciones a continuacin
Informacin se detalla en especificaciones a continuacin

Especificacio
nes Tcnicas
(Relacionadas
con las
establecidas
en el
Catalogo
Electrnico
del Portal)

6. Garantas, segn lo que corresponda y lo establecido en el Convenio

Marco.
Garanta de Fiel
Cumplimiento
Garanta por Anticipo
Garanta Tcnica
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7. Condiciones generales
Catlogo
Electrnico

Las Entidades Contratantes establecidas en el artculo

1, de la Ley Orgnica del Sistema Nacional de
Contratacin Pblica, debern realizar las adquisiciones
directas a travs del Catlogo Electrnico del portal
www.compraspublicas.gov.ec.

Obligaciones de
las Entidades
Contratantes

Las Entidades Contratantes deben consultar el

catlogo electrnico previo a la adquisicin de Bienes y
Servicios.
Las Entidades Contratantes deben notificar al Instituto
Nacional de Contratacin Pblica si las mismas
obtuvieren mejores costos a los que se ofertan en el
Catlogo Electrnico.

Los Contratos

Para el caso de las compras por catlogo se aplicar lo

establecido en el inciso segundo del artculo 69 de la
LOSNCP: Las contrataciones que se realicen por el
sistema de catlogo se formalizarn con la orden de
compra y el acta de entrega.
La formalizacin del contrato se cumplir con la firma
de suscripcin del acta de entrega recepcin del bien,
acompaada de la copia de la orden de compra y la
factura respectiva.

Forma de pago

La Entidad Contratante se adhiere a las condiciones

establecidas en los Convenios Marco celebrados por
Instituto Nacional de Contratacin Pblica para realizar
los pagos.
Para el pago, la Entidad Contratante deber contar con
el acta de entrega recepcin respectiva, acompaada
de una copia de la orden de compra y de la factura en
la cual se certifique la recepcin conforme de los
Bienes y Servicios.
Las Entidades Contratantes debern observar el
artculo 101 de la LOSNCP que establece sanciones
para los servidores que retengan o retarden
indebidamente el pago al proveedor.

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CCE-UNEMI-011-2010

SECCIN II
CERTIFICACIN DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

La Direccin Financiera de Universidad Estatal de Milagro CERTIFICA que existe

la Disponibilidad de recursos en el presupuesto anual para la adquisicin
directa de los bienes materiales de aseo, que sern adquiridos a travs del
Catlogo Electrnico del portal www.compraspublicas.gov.ec.
El egreso respectivo se aplicar a la partida presupuestaria Nro. 1581 del 06
de agosto del 2010 2100000001530805091000300000000 materiales de
aseo, para la Adquisicin de materiales e insumos de limpieza para la UNEMI.
Milagro, 12 de agosto del 2010

..
Eco. Fabin Ramrez Granda.
Director Financiero.
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CCE-UNEMI-011-2010
SECCIN III
VERIFICACIN DE BIENES O SERVICIOS NORMALIZADOS, EN EL
CATLOGO ELECTRNICO

La Direccin Administrativa de Universidad Estatal de Milagro, ha verificado

que los materiales e insumos de limpieza para la UNEMI, se encuentra
disponible en el Catlogo Electrnico del portal www.compraspublicas.gov.ec,
y por lo tanto procede realizar su contratacin directa.
Milagro, 12 de agosto del 2010

Eco. Franklin Gaibor Vera.

Director Administrativo.
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CCE-UNEMI-011-2010
SECCIN IV
RESOLUCIN DE APROBACIN DE LOS PLIEGOS
RESOLUCION No. 010-CCE-UNEMI-2010
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UNEMI
CONSIDERANDO
Que el artculo 44 de la Ley Orgnica del Sistema Nacional de Contratacin
Pblica LOSNCP dispone la adquisicin directa de los bienes publicados en el
Catlogo Electrnico del Portal www.compraspublicas.gov.ec;
Que el artculo 46 de la Ley Orgnica del Sistema Nacional de Contratacin
Pblica LOSNCP establece como obligacin de las entidades contratantes
consultar en el Catlogo Electrnico previo a la adquisicin de bienes y
servicios normalizados.;
Que en el expediente consta la certificacin presupuestaria para esta
contratacin y una vez verificado que (el bien o servicio normalizado) se
encuentra disponible en el catalogo electrnico;
Que el artculo 43 del Reglamento General de la LOSNCP, establece que para
la adquisicin directa de bienes y servicios por medio del Catlogo Electrnico
del portal www.compraspublicas.gov.ec, la Mxima Autoridad de la Entidad
deber aprobar los pliegos en donde se determinen los requerimientos y
especificaciones del bien a adquirir, y;

En uso de sus facultades legales,

RESUELVE:

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Art. 1.- Aprobar los Pliegos para la Adquisicin de materiales e insumos de
limpieza para la UNEMI, solicitados por el Departamento Administrativo.
Art. 2.- Contratar la Adquisicin de materiales e insumos de limpieza para la
UNEMI,
por
medio
del
Catlogo
Electrnico
del
portal
www.compraspublicas.gov.ec,
de acuerdo con lo que establecen la Ley
Orgnica del Sistema Nacional de Contratacin Pblica y su Reglamento
General.
Art. 3.- Delegar al Eco. Franklin Gaibor Vera la contratacin directa y a nombre
de la Universidad Estatal de Milagro, para verificar los materiales e insumos de
limpieza y suscribir en consecuencia el Acta de Entrega - Recepcin
correspondiente. (De ser el caso)
Art. 4. Cumplir con los trminos y condiciones establecidos en los Convenios
Marco respectivos para la contratacin de dichos (bienes o servicios).
Milagro, 12 de agosto del 2010

Dr. Rmulo Minchala Murillo

Rector
Universidad Estatal de Milagro

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CCE-UNEMI-011-2010
SECCIN V
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIN
En la ciudad de (nombre de la ciudad), a los (Da, Mes, Ao), comparecen:

(Nombre del servidor que recibe) en representacin de Universidad

Estatal de Milagro segn el documento habilitante adjunto, y
(Nombre del representante de la Empresa Proveedora) en representacin
de (Nombre del proveedor) segn el documento habilitante adjunto.

Quienes, en cumplimiento del inciso final del artculo 55 del Reglamento

General de la LOSNCP, suscriben la presente ACTA DE ENTREGA-RECEPCIN de
los siguientes ( bienes o servicios):
Cantidad

(Bien o
servicio)

Marca

Caractersticas
Tcnicas

Observaciones

Se deja constancia que los (bienes o servicios) que se reciben cumplen con las
caractersticas tcnicas sealadas en el Catlogo Electrnico del portal
www.compraspublicas.gov.ec; adems, se recibe la Garanta Tcnica
correspondiente (u otra Garanta, de ser el caso).
Por (Entidad Contratante)

Por (Empresa Proveedora)

(Firma)

(Firma)
Dr. Rmulo Minchala Murillo
Rector
Universidad Estatal de Milagro

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SUMECOR