Unidad N2.

Documentacin del Sistema de Gestin de Calidad - Fase 1

Actividad: Arquitectura documental del Sistema de Gestin de Calidad

Nombre del Aprendiz:

Luego de conocer la situacin actual de la organizacin con respecto a los
requisitos de la Norma ISO 9001:2008, se debe iniciar la arquitectura
documental del Sistema de Gestin de Calidad, para as establecer cul ser la
estandarizacin que se asignar a manuales, procedimientos, formatos,
instructivos, listados y dems documentos necesarios para cumplir y mantener
el Sistema de Gestin de Calidad. Posteriormente, se deber definir el listado
de documentos mandatorios y no mandatorios que contribuirn al
mantenimiento y mejora del sistema de calidad. Para lo anterior, usted debe
solucionar los siguientes cuatro puntos:
1) Arquitectura Documental: defina los componentes de cada Documento
del Sistema de Gestin de Calidad marcando con una X, tambin
adicione Documentos o Componentes que considere necesarios para
la eficaz implementacin del Sistema de Gestin de Calidad.
Documentos
Manuale
s

Procedimiento
s

Instructivo
s

Formato
s

Listado
s

Componentes

Encabezado

Tabla de
Contenido

Objetivo del
Documento

Alcance del
Documento

Entr
e
otros

Responsable
s del
Documento

Definicin de
Trminos
Flujograma

Entre otros

A. Establezca el encabezado de los documentos del Sistema de Gestin de

Calidad, de manera que permita la identificacin del documento.
Macropoceso, Version, Codigo, Logo, Nombre del Proceso, Paginacion.

2) Mapa de Procesos: defina los procesos organizacionales en donde se

evidencien claramente los procedimientos de direccin, apoyo,
misionales y de mejora continua.
Poltica de Calidad: Objetivo y Metas.
Canales de Informacin: Informacin del Usuario.
Orientacin.
Asistencia.
Gestin de Recursos
Anlisis Seguimiento y Mejora.
Compras

3) Documentacin a realizar - Lista de chequeo: defina el nivel

documental por procesos institucionales.
Procedencia
Mandatorio
ISO
9001:2008

Responsable
del
Documento

Proceso

Nombre del Documento

Entrada y Salida de
colaboradores

Recursos
Humanos

Insumos

Dpt de
Compras

Sugerencias y quejas

Dpt de
Calidad

Requisicion de personal

Recursos
humanos

No
Mandatorio

4) Escriba las conclusiones de aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo de

la presente actividad.

Conclusiones

La metodologa implementada muestra ser efectiva para la certificacin de la

La implementacin del sistema de gestin de calidad muestra oportunidades

de las empresas de prestacin de servicios.

Modo de entrega:

La actividad debe ser realizada por usted.

El aprendiz debe subir a la plataforma el archivo con el desarrollo de la
actividad realizada.
.

Criterios de evaluacin
Define la estandarizacin que aplicar a los documentos del S.G.C.
Conoce los documentos mandatorios definidos en la ISO 9001.
Define los documentos que contribuirn al mantenimiento y mejora continua
del S.G.C.