Formulacion y Evalución Nuevo Arica

P
91
Nombre I.E.
Mobiliario de Aula y
Sectores de Trabajo
Sillas de madera
Mesas de madera
Estante de Madera
Escritorio de madera
N0250
Computadora Portatil
Los
Hroes de Monitor
CPU
Arica
Teclado
Cultivadora
Impresora
Motobomba
S
56
Mobiliario Antigedad de
Total
Mobiliario
160
5 Aos
126
2
5
7
1
1
1
1
1
1
5
7
5
4
4
4
4
3
1
1
Aos
Aos
Aos
Aos
Aos
Aos
Aos
Aos
Aos
Aos
TOTAL DE INVENTARIO
Fuente: Elaboracin Propia. Inventario ao 2013 I.E. N0489(UGEL-BELLAVISTA)
LAVISTA)
Estado
Mobiliario
Recomend
acin
Tcnica
Regular
En uso
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Nueva
Nueva
En
En
En
En
En
En
En
En
En
En
uso
uso
uso
uso
uso
uso
uso
uso
uso
uso
DEMANDA
4.2. Proyeccin de la Demanda
a) Demanda Potencial y su proyeccin
Poblacion Actual
Ubicacin
Ao :
2014
829,520
57,917
Departamento :
San Martin
Provincia :
Bellavista
Distrito :
Alto Biavo
Centro Poblado :
30% Alrededor
Nuevo Arica
2015
840,790
58,954
6,913
395
7,015
395
119
Total al 2015
514
Alto Biavo
DEMANDA POTENCIAL EN EL DISTRITO DE ALTO BIAVO

EDAD/AO
5-9
10 - 14
15-19
2010
769
695
526
2011
777
706
533
2012
784
714
546
2013
792
721
561
2014
797
728
575
2015
799
734
586
Fuente: INEI (Poblacin total al 30 de Junio, por grupos quinquenales de edad, segn
departamento, provincia y distrito)
PROYECCIN DE DEMANDA POTENCIAL

EDAD/
AO
5-9
Tc
2010
57
2011
57
0.00%
2012
58
1.75%
2013
58
0.00%
2014
59
1.72%
2015
59
0.00%
PRE INVERSIN / INVERSIN
Tcprom
0.696%
2014
2015
2016
2017
5-9
59
59
60
60
10 - 14
54
54
55
56
15-19
43
43
44
45
Total
113
113
115
116
AO
b) Demanda Efectiva y su proyeccin
DEMANDA
FICHA DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA

I.E
I.E. N 0250 "Los Heroes De Arica"
Gestin
Pblica -Sector Educacin
Nivel
rea Geogrfica
Cdigo Modular
Primaria
Rural
0303396
Cdigo del Local

Estado
Centro Poblado
471745
Activo
Nuevo Arica
Distrito
Provincia
Departamento
UGEL
Alto Biavo
Bellavista
San Martin
Bellavista
Altitud
312.50 m.s.n.m
Director (a)
Rengifo Rengifo Genaro
Fuente: Padron Web - ESCALE MINEDU

DEMANDA SIN PROYECTO
DEMANDA HISTRICA - PRIMARIA NUEVO ARICA
Ao
2009
2010
2011
1
2
3
4
10
17
11
10
10
10
10
Total
44
48
56
Fuente: Direccin del IE
Nmero de Matrculas por ao

100
80
60
40
44
48
56
67
66
20
0
2009
2010
2011
2012
2013
TASA DE MATRCULA AL 2013
DEMANDA
Ao
2010
2011
-11.11%
47.06%
2
3
4
36.36%
-66.67%
10.00%
-10.00%
40.00%
-150.00%
55.56%
0.00%
-33.33%
50.00%
Ao
1
2009
2013
2014
9
13
20
9
21
17
22
10
13
6
66
9
91
2
3
4
Total
Tomamos:
Tc=
-19.81%
Se ha considerado el promedio de tasas de matricula global positivas
Docentes
2004
2005
2006
2007
Total
Fuente: ESCALE - MINEDU

a) Demanda efectiva y su proyeccin:
PROY
AO
2014
2015
2016
3
4
9
21
17
22
8
17
14
18
7
14
12
15
13
11
9
91
8
76
7
64
1
2
Total
Tc= -19.81%
b) DEMANDA CON PROYECTO

Clculo de tasa de crecimiento
AO
2014
Poblacin Area
de Inf. 1
% de grupos matriculados
2014 en 1
30
30.00%
DEMANDA
% de nios matriculados en 1 ao al 2025

Horizonte de Evaluacin (en aos)
% Incremento anual
% Tasa de Desercin con proyecto
Tasa de Crecimiento
PROYECCI
0
AO
2014
2015
2016
10
11
21
22
23
17
18
19
22
23
24
13
14
15
10
11
91
97
103
Total
2.30% Fuente: Elaboracin Propia
Tc =
PROYECCIN D
180
160
140
Poblacin Atendida (Alumnos)

120
100
80
60
40
20
0
1
Horizo
DEMANDA
DEMANDA POTENCIAL ESTIMADA EN EL AREA DE INFLUENCIA

EDAD/AO
5-9
10 - 14
15-19
2010
57
51
39
2011
57
52
40
2012
58
53
40
2013
58
53
42
2014
59
54
43
2015
59
54
43
Fuente: Elaboracin Propia
EDAD/ AO
10 - 14
2010
51
2011
52
1.96%
2012
53
1.92%
2013
53
0.00%
54
1.89%
2014
54
0.00%
2015
HORIZONTE
5
2014
2015
Tc
Tcprom
EDAD/ AO
2010
2011
2012
1.15%
2013
2018
2019
2020
2021
2022
2023
61
61
62
62
62
63
56
57
58
58
59
60
46
47
48
49
50
51
117
118
120
120
121
123
DEMANDA
EDUCATIVA
I.E. N 0250 "Los Heroes De
Arica"
Secundaria
Rural
1371079
471745
Activo
395
Alto Biavo
Bellavista
San Martin
Bellavista
312.50 m.s.n.m
RIMARIA NUEVO ARICA

2012
2013
15
21
13
21
20
17
12
22
10
13
67
66
91
DEMANDA HISTRICA- 2014 (por g
10% 10%
14%
91
67
2014
23%
66
24%
2013
CULA AL 2013
2014
19%
DEMANDA
2012
2013
PROMEDIO
Ao
-13.33%
-66.67%
-11.01%
52.38%
-42.86%
66.67%
-61.54%
65.00%
-50.00%
4.30%
-1.13%
-30.83%
2
3
4
-80.00%
50.00%
6.39%
14.29%
-16.67%
3.57%
2009
-4.79%
Tasa de Desercin
PROMEDIO DE TA
20.66%
2008
2009
2010
2011
2012
2013
= (+ )
^
PROYECCIN DE DEMANDA SIN PROYECTO
2
2017
2018
2019
2020
2021
2022
6
12
10
13
5
10
9
11
5
9
8
9
5
8
7
8
5
7
6
7
5
6
5
6
6
55
5
47
5
42
5
38
5
35
5
32
Tasa
e grupos matriculados
2014 en 1
30.00%
AO
1
2009
DEMANDA
93.00%
2
3
10
6.30%
4.00%
2.30%
PROMEDIO DE TASA D
Se propone reducirla al
PROYECCIN DE DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO

2
2017
2018
2019
2020
2021
2022
12
13
14
15
16
17
24
25
26
27
28
29
20
21
22
23
24
25
25
26
27
28
29
30
16
17
18
19
20
21
12
13
14
15
16
17
109
115
121
127
133
139
PROYECCIN DE LA DEMANDA PRIMARIA

Horizonte de Evaluacin (aos)
DEMANDA
Poblacin Afectada
Nuevo Arica
395
Alrededor (30% ms)
119
Total al 2015
514
Tasa anual San Martin
15 - 19
Tc
Tcprom
39
40
2.56%
40
0.00%
42
5.00%
43
2.38%
43
0.00%
10
2024
2025
63
64
60
61
52
53
123
125
1.99%
2%
DEMANDA
HISTRICA- 2014 (por grados)
10% 10%
4%
24%
2
3
23%
4
5
6
19%
DEMANDA
2010
2011
2012
2013
2014
-11.11%
47.06%
-13.33%
-66.67%
0.00%
36.36%
-66.67%
10.00%
-10.00%
40.00%
-150.00%
52.38%
-42.86%
66.67%
-61.54%
65.00%
-50.00%
38.10%
-17.65%
63.64%
55.56%
0.00%
-80.00%
50.00%
23.08%
-33.33%
50.00%
14.29%
-16.67%
33.33%
PROMEDIO DE TASA DE MATRICULAS GLOBAL
10
2023
2024
2025
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
30
5
30
5
30
570
798
Tasa de desaprobacin, desercin y retiros

2010
2011
2012
2013
2014
-11.11%
0.00%
-13.33%
-66.67%
0.00%
DEMANDA
0.00%
-66.67%
-10.00%
Err:518
Err:518
-42.86%
-61.54%
Err:518
Err:518
-17.65%
0.00%
-150.00%
Err:518
-50.00%
Err:518
Err:518
Err:518
-80.00%
Err:518
Err:518
-33.33%
Err:518
Err:518
-16.67%
Err:518
PROMEDIO DE TASA DE MATRICULAS GLOBAL AL 2014
10
2023
2024
2025
18
19
20
174
30
31
32
318
26
27
28
270
31
32
33
330
22
23
24
222
18
19
20
174
145
151
157
Total de
Poblacion
1488
suma de los dos Prim. Y Sec.
CTO
CON PROYECTO
10
DEMANDA
Nuevo Chotalo
252
63
Nuevo Arica
395
99
Vista Alegre
250
63
Puerto Bermudez
400
100
Nuevo Trujillo
280
70
Los Angeles
240
60
DEMANDA
FICHA DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA

I.E
Gestin
Nivel
rea Geogrfica
Cdigo Modular
Cdigo del Local
Estado
Centro Poblado
Distrito
Provincia
Departamento
UGEL
Altitud
Director (a)
Fuente: Padron Web - ESCALE MINEDU
DEMANDA HISTRICA - SECUNDARIA N

Ao
2009
2010
1
2
3
14
21
20
14
17
Total
34
52
Fuente: Direccin del IE
Nmero de Matrculas por ao

80
60
72
40
20
0
52
52
34
2009
2010
2011
2012
DEMANDA
PROMEDIO
Ao
2009
2010
-8.81%
33.33%
11.06%
-4.43%
-11.94%
2
3
4
-42.86%
100.00%
0.00%
9.73%
100.00%
9.52%
34.62%
0.85%
Ao
1
2
3
4
5
Total
Tomamos:
Se ha considerado el promedio de tasas

Docentes
2004
Total
Fuente: ESCALE - MINEDU

a) Demanda efectiva y su proyeccin:
AO
1
2
3
4
5
Total
Tc=
b) DEMANDA CON PROYECTO

Clculo de tasa de crecimiento
PROMEDIO
AO
-18.22%
DEMANDA
Err:518
Err:518
% de nios matriculados en 1 ao al 20
Err:518
Horizonte de Evaluacin (en aos)
Err:518
% Incremento anual
Err:518
% Tasa de Desercin con proyecto

-20.66%
4.00%
Tasa de Crecimiento
AO
1
2
3
4
5
Total de Beneficiarios
1488
Total
Tc =
suma de los dos Prim. Y Sec.

2490
120
2490
100
Poblacin Atendida (Alumnos)

80
60
40
20
0
1
DEMANDA
DEMANDA
LA INSTITUCIN EDUCATIVA
N 0250 LOS HEROES DE ARICA
Secundaria
Rural
1371046
471788
Activo
Nuevo Arica
Alto Biavo
Bellavista
San Martin
Bellavista
312.50 m.s.n.m
ESCALE MINEDU
DA HISTRICA - SECUNDARIA NUEVO ARICA

2011
2012
2013
2014
11
26
15
14
12
12
23
16
12
10
15
17
17
52
72
64
56
DEMANDA HISTRIC
de Matrculas por ao
7%
13%
72
64
52
2011
56
27%
2012
2013
2014
DEMANDA
2011
2012
2013
PROMEDIO
Ao
-90.91%
57.69%
-73.33%
-18.30%
-16.67%
-41.67%
100.00%
0.00%
-50.00%
-88.89%
47.83%
20.00%
-28.57%
-2.92%
7.08%
0.00%
2
3
4
0.00%
100.00%
-88.89%
0.00%
0.00%
27.78%
-12.50%
12.47%
-0.28%
2013
2014
15
23
10
14
16
15
9
64
4
56
Tc=
-36.13%
Tasa de Desercin
27.91%
considerado el promedio de tasas de matricula global positivas
2005
2006
2007
2008
2009
2010
= (+ )
^
a y su proyeccin:
PROYECCIN DE DEMANDA SIN PROYECT

0
2014
2015
2016
2017
2018
2019
14
16
15
7
9
11
10
5
6
8
7
4
4
6
5
3
3
4
4
2
2
3
3
2
4
56
3
38
2
27
2
20
2
15
2
12
-36.13%
ulo de tasa de crecimiento
2014
Poblacin
Area de Inf. 1
% de grupos matriculados
2014 en 1
14
45
31.11%
DEMANDA
nios matriculados en 1 ao al 2025
93.00%
onte de Evaluacin (en aos)
10
remento anual
6.19%
a de Desercin con proyecto
4.00%
de Crecimiento
2.19%
PROYECCIN DE DEMANDA EFECTIVA CON PRO

1
2014
0
2015
2016
2017
2018
2019
14
15
16
17
18
19
16
17
18
19
20
21
15
16
17
18
19
20
10
11
12
56
61
66
71
76
81
2.19% Fuente: Elaboracin Propia
PROYECCIN DE LA DEMANDA SECUNDA
120
100
in Atendida (Alumnos)
80
60
40
PROYE
PROYE
20
0
1
Horizonte de Evaluacin (aos)
DEMANDA
DEMANDA
DEMANDA HISTRICA- 2014 (por grados)
7%
13%
25%
2
3
4
5
27%
29%
DEMANDA
2009
2010
2011
2012
2013
2014
33.33%
-90.91%
57.69%
-73.33%
-7.14%
-42.86%
100.00%
0.00%
-16.67%
-41.67%
100.00%
0.00%
-50.00%
-88.89%
47.83%
20.00%
-28.57%
-43.75%
33.33%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
-88.89%
-125.00%
PROMEDIO DE TASA DE MATRICULAS GLOBAL
2011
2012
2013
10
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
10
2
10
2
10
2
10
2
10
2
10
EMANDA SIN PROYECTO
Tasa de desaprobacin, desercin y retiros

AO
1
2009
2010
2011
2012
0.00%
-90.91%
Err:518
DEMANDA
2
3
-42.86%
Err:518
-16.67%
-41.67%
Err:518
-50.00%
Err:518
Err:518
-88.89%
Err:518
Err:518
Err:518
PROMEDIO DE TASA DE MATRICULAS GLOBAL AL 2014

Se propone reducirla al
DA EFECTIVA CON PROYECTO

5
10
2020
2021
2022
2023
2024
2025
20
21
22
23
24
25
22
23
24
25
26
27
21
22
23
24
25
26
13
14
15
16
17
18
10
11
12
13
14
15
86
91
96
101
106
111
ANDA SECUNDARIA

cin (aos)
10
DEMANDA
DEMANDA
DEMANDA
PROMEDIO
-16.07%
-11.09%
12.33%
-3.49%
-22.78%
-8.22%
228
sercin y retiros
2013
2014
PROMEDIO
-73.33%
-7.14%
-34.28%
DEMANDA
Err:518
Err:518
-43.75%
Err:518
Err:518
Err:518
-28.57%
Err:518
Err:518
-88.89%
-125.00%
Err:518
BAL AL 2014
-27.91%
4.00%
Total de
Poblacion
234
258
246
150
114
1002
Total de Beneficiarios
1002
4.3. Proyeccin de la Oferta

a) Oferta Sin Proyecto Colegio primario
Alumnos
Oferta Sin Proyecto
Aula
1
2
3
4
5
6
Cantidad rea Neta Coef. Ocup

1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
m
m
m
m
m
m
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
Capac. 1
aula
Capac.
Total
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Total
b) Oferta Con proyecto Colegio primario
Oferta con proyecto

Aula
1
2
3
4
5
6

1
1
1
1
1
1
56
56
56
56
56
56
m
m
m
m
m
m
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
Total
Capacidad
35
35
35
35
35
35
210
c) Oferta Sin Proyecto Colegio Secundario

Alumnos
Oferta Sin Proyecto
Aula
1
2
3
4
5

1
1
1
1
1
0 m
0 m
0 m
0 m
0 m
Total
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
Capac. 1
aula
Capac.
Total
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
d) Oferta Con proyecto Colegio Secundario
Aula
1
2
3
4
5
Oferta con proyecto

1
56 m
1.60
1
56 m
1.60
1
56 m
1.60
1
56 m
1.60
1
56 m
1.60
Total
Capacidad
35
35
35
35
35
175
PROYECCIN DE OFERTA SIN PROYECTO

0
AO
1
2
3
4
5
2014
0
0
0
0
0
2015
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
6
Total
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PROYECCIN DE OFERTA CON PROYECTO

AO
1
2
3
4
5
6
Total
0
2014
35
35
35
35
35
35
210
2015
35
35
35
35
35
35
210
2016
35
35
35
35
35
35
210
2017
35
35
35
35
35
35
210
2018
35
35
35
35
35
35
210
2019
35
35
35
35
35
35
210
2020
35
35
35
35
35
35
210
PROYECCIN DE OFERTA SIN PROYECTO

0
AO
1
2
3
4
5
2014
0
0
0
0
0
2015
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
Total
AO
1
2
3
4
5
Total
0
2014
35
35
35
35
35
175
2015
35
35
35
35
35
175
PROYECCIN DE OFERTA CON PROYECTO

1
2
3
4
5
2016
2017
2018
2019
2020
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
175
175
175
175
175
N PROYECTO
6
10
2021
0
0
0
0
0
2022
0
0
0
0
0
2023
0
0
0
0
0
2024
0
0
0
0
0
2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
2021
35
35
35
35
35
35
210
2022
35
35
35
35
35
35
210
2023
35
35
35
35
35
35
210
2024
35
35
35
35
35
35
210
2025
35
35
35
35
35
35
210
10
2021
0
0
0
0
0
2022
0
0
0
0
0
2023
0
0
0
0
0
2024
0
0
0
0
0
2025
0
0
0
0
0
ON PROYECTO
N PROYECTO
ON PROYECTO
6
2021
35
35
35
35
35
175
7
2022
35
35
35
35
35
175
8
2023
35
35
35
35
35
175
9
2024
35
35
35
35
35
175
10
2025
35
35
35
35
35
175
DESCRIPCIN
PRIMARIA
AMBIENTES PEDAGOGICOS Y ADMINISTRATIVOS
04 AULAS PEDAGGICAS
AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA
CENTRO DE CARGAS
ALMACEN
DEPARTAMENTO DE EDUCACION
SUM
DEPOSITO
TOPICO Y PSICOLOGIA
DIRECCIN
SECRETARIA
SALA DE PROFESORES
COMPLEMENTARIOS
CERCO PERIMETRICO
FACHADA DE INGRESO C/REJAS METALICAS
SS.HH ALUMNOS
SS.HH DISC. ALUMNOS
VEREDAS
RAMPAS
LOSA DEPORTIVA
SECUNDARIA
AMBIENTES PEDAGOGICOS Y ADMINISTRATIVOS
05 AULAS PEDAGGICAS
SALA DE PROFESORES
DIRECCIN
SECRETARIA
COMPLEMENTARIOS
CERCO PERIMETRICO
SS.HH ALUMNOS
SS.HH DISC. ALUMNOS
TANQUE ELEVADO (1100L) Y CISTERNA, INC EQUIP.
TANQUE SEPTICO POZO PERCOLADOR
LOSA DEPORTIVA
VEREDAS
GRADAS Y ESCALERAS
MOBILIARIO PRIMARIA Y SECUNDARIA
AMBIENTE PEDAGGICO
MESA + SILLA
PIZARRAS ACRILICAS
ESCRITORIO + SILLA DE MADERA
SALA DE INNOVACIN PEDAGOGICA

MESA + SILLA
PROYECTOR
PIZARRRA ACRILICA de 1.20m x 4.00m
COMPUTADORAS
EQUIPO DE SONIDO (MINICOMPONENTE, MICROFONO)
TV 42" + EQUIPO DVD
CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS PRIMARIA
ESTANTE DE MADERA
ESTANTES DE MADERA P/MATERIAL DE AUDIO, VIDEO
Fuente: Elaboracin Propia
UND.
CANT.
PARCIAL
TOTAL
56
224
115.5
115.5
14
14
14
14
28.18
28.18
87.5
87.5
27.12
27.12
29.93
29.93
14.2
14.2
13.2
13.2
28
28
130
130
und
22
44
5.3
10.6
399.62
399.62
8.6
8.6
600
600
56
280
26
26
13
13
12
12
0
m
158.5
158.5
22
44
5.3
10.6
est
est
600
600
228.96
228.96
11.88
11.88
JGO
10
35
350
und
10
10
und
10
10
1,035.83
288.50
und
10
35
350
und
und
10
10
und
35
35
und
und
pza
jgo
jgo
INFRAESTRUCTURA PRIMARIA
ZONA:
rural
TURNOS:
1
BRECHA INFRAESTRUCTURA
Sin Proyecto
Con Proyecto
Aulas
7
9
SSHH
1
2
Lab. Comp
0
1
Brecha
PERSONAL DOCENTE
BRECHA PERSONAL DOCEN

Sin Proyecto
Con Proyecto
Brecha
EQUIPAMIENTO
Mesas comp.
Comp.
Sin Proyecto
Con Proyecto
0
35
0
35
Brecha
35
35
Largo
Ancho
Area
9.33
9.66
10.2
10.2
4.4
6.4
6.4
5.0
5.0
5.4
59.71
61.82
51.00
51.00
23.54
Aula 1 y 2 Ao
Aula 3 y 4 Ao
Aula 5 Ao
8.8
8.12
4.28
6.0
6.0
6.0
52.54
48.48
25.55
Almacen
4.28
4.4
18.83
Aulas Existentes
PRIMARIA
Direccin
Aula 1 Grado
Aula 2 grado
Aula 3 y 4 grado
Aula 5 y 6 grado
SECUNDARIA
313.928
Docente
Nombrado
Contratado
Total
Necesito
Primaria
Secundaria
9
147 Alumnos Actuales
INFRAESTRUCTURA SECUN
ZONA:
TURNOS:
RA
Losa Dep
0
2
Patio
0
1
Sin Proyecto
Con Proyecto
Brecha
HA PERSONAL DOCENTE
PERSONAL DOCENTE
Docente
9
11
Alumnos
147
385
238
EQUIPAMIENTO
Sin Proyecto
Con Proyecto
Brecha
Estado
Deteriorado
Nueva
Nueva
Deteriorado
Deteriorado
Deteriorado
Deteriorado
Deteriorado
Deteriorado
Faltan
2.14
0.01
RAESTRUCTURA SECUNDARIA
rural
1
BRECHA INFRAESTRUCTURA
Sin Proyecto
Con Proyecto
Aulas
5
5
SSHH
2
4
Brecha
Lab. Comp Lab. Quimica

0
0
1
1
1
SONAL DOCENTE
Losa Dep
0
1
1
BRECHA PERSONAL DOCENTE

Sin Proyecto
Con Proyecto
Docente
7
7
Alumnos
34
175
Brecha
141
IPAMIENTO
Sin Proyecto
Con Proyecto
Mesas comp.
0
35
Comp.
0
35
Brecha
35
35
Patio
1
1
0
4.4. Balance de Oferta y Demanda
BRECHA OFERTA/DEMANDA - PRIMARIA
AO/ GRADO
PRE INV. /
INVERSIN
0
HORIZON
1
2014
2015
2016
2017
2018
2019
-9
-8
-7
-6
-5
-5
-21
-17
-14
-12
-10
-9
-17
-14
-12
-10
-9
-8
-22
-18
-15
-13
-11
-9
-13
-11
-9
-8
-7
-6
-9
-8
-7
-6
-5
-5
AOS
PRE INV. /
INVERSIN
0
HORIZON
1
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Demanda CP
91
97
103
109
115
121
Oferta SP
Balance O/D
-91
-97
-103
-109
-115
-121
Oferta CP
210
210
210
210
210
210
4.4. Balance de Oferta y Demanda
AO/ GRADO
PRE INV. /
INVERSIN
0
BRECHA OFERTA/DEMANDA - SECUNDARI
HORIZON
1
2014
2015
2016
2017
2018
2019
-14
-9
-6
-4
-3
-2
-16
-11
-8
-6
-4
-3
-15
-10
-7
-5
-4
-3
-7
-5
-4
-3
-2
-2
-4
-3
-2
-2
-2
-2
AOS
PRE INV. /
INVERSIN
HORIZON
AOS
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Demanda CP
56
61
66
71
76
81
Oferta SP
Balance O/D
-56
-61
-66
-71
-76
-81
Oferta CP
175
175
175
175
175
175
DEMANDA - PRIMARIA
HORIZONTE
5
10
2020
2021
2022
2023
2024
2025
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-8
-7
-6
-5
-5
-5
-7
-6
-5
-5
-5
-5
-8
-7
-6
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
HORIZONTE
5
10
2020
2021
2022
2023
2024
2025
127
133
139
145
151
157
-127
-133
-139
-145
-151
-157
210
210
210
210
210
210
MANDA - SECUNDARIA
HORIZONTE
5
10
2020
2021
2022
2023
2024
2025
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
HORIZONTE
10
2020
2021
2022
2023
2024
2025
86
91
96
101
106
111
-86
-91
-96
-101
-106
-111
175
175
175
175
175
175
ESTUDIO DEFINITIVO
ESTUDIO DEFINITIVO
S/. 224,108.51
EXPEDIENTE TCNICO DE OBRA +EQUIPAMIENTO
S/. 145,848.0
OBRA
ACTIVIDAD
P.U (S/. )
ESTUDIO TOPOGRFICO
12,000.00
ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS
16,000.00
DISEO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS
12,000.00
ESTUDIO DE CANTERAS - DISEO DE MEZCLAS
20,000.00
PLANOS
15,000.00
PRESUPUESTO Y PROGRAMACION
13,000.00
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
15,000.00
COSTO DIRECTO
103,000.00
GASTOS GENERALES
10 %CD
10,300.00
UTILIDAD
10 %CD
10,300.00
SUB TOTAL
IMPUESTOS
123,600.00
18 %ST
TOTAL EXPEDIENTE
22,248.00
S/.
145,848.00
EQUIPAMIENTO
S/. 63,982.51
ACTIVIDAD
P.U (S/. )
ESPECIFICACIONES TECNICAS
14,291.06
PRESUPUESTO
35,000.00
COSTO DIRECTO
49,291.06
UTILIDAD
10 %CD
4,929.11
SUB TOTAL
IMPUESTOS
54,220.17
18 %ST
TOTAL ESTUDIO
9,762.34
S/.
63,982.51
EXPEDIENTE DE CAPACITACIONES
ACTIVIDAD
TERMINOS DE REFERENCIA
S/. 14,278.00
P.U (S/. )
7,000.00
ESTRUCTURA DE COSTOS
4,000.00
COSTO DIRECTO
UTILIDAD
11,000.00
10 %CD
1,100.00
SUB TOTAL
IMPUESTOS
TOTAL ESTUDIO
12,100.00
18 %ST
2,178.00
S/.
14,278.00
AUMENTAR MONTO
S/. 224,108.51
S/. 145,848.0
COSTO DE ESTUDIOS DEFINITIVOS DEL PROYECTO POR COMP

A PRECIOS DE MERCADO
EXPEDIENTE TCNICO DE OBRA
II.EE
0
UGEL BELLAVISTA
S/. 63,982.51
ID
II.EE
LOS ANGELES
TOTAL EXPEDIENTE TECNICO
(S/.)
COSTO DE ESTUDIOS DEFINITIVOS DEL PROYECTO POR COMP

A PRECIOS SOCIALES
II.EE
0
UGEL BELLAVISTA
ID
II.EE
LOS ANGELES
S/. 14,278.00
TOTAL EXPEDIENTE TECNICO
(S/.)
AUMENTAR MONTO
0.003892
STUDIOS DEFINITIVOS DEL PROYECTO POR COMPONENTE

BELLAVISTA
PARCIAL
(S/. )
224,108.51
AL EXPEDIENTE TECNICO
(S/.)
FACTORES DE CORR
224,108.51
MONC
0.41
STUDIOS DEFINITIVOS DEL PROYECTO POR COMPONENTE

A PRECIOS SOCIALES
PU
BELLAVISTA
AL EXPEDIENTE TECNICO
PARCIAL
(S/. )
203,714.64
(S/.)
203,714.64
FACTORES DE CORRECCION
MOC
MATERIALES
0.909
0.84
PRESUPUESTO DE INVERSIN
ESTRUCTURAS
1,931,807.75
ARQUITECTURA
1,179,995.91
INSTALACIONES SANITARIAS
20,297.48
INSTALACIONES ELECTRICAS
33,273.35
COSTO DIRECTO
3,165,374.49
GASTOS GENERALES 10%
316,537.45
UTILIDAD
316,537.45
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL MARCO DE LA AMPLIACIN DE LA COBERTURA EN EL NIVEL

PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N0250 LOS HEROES DE ARICA- CENTRO POBLADO NUEVO ARICA, DISTRITO DE
ALTO BIAVO, PROVINCIA DE BELLAVISTA - SAN MARTN
ALTERNATIVA NICA
I. PRESUPUESTO DE OBRA
ITEM
DESCRIPCIN
UND.
METRADO
PU (S/.)
PARCIAL (S/.)
ESTRUCTURAS
1,931,807.75
ARQUITECTURA
1,179,995.91
10%
------------
INSTALACIONES SANITARIAS
INSTALACIONES ELECTRICAS
SUBTOTAL
3,798,449.39
IMPUESTO (IGV 18%)
683,720.89
20,297.48
========
COSTO DIRECTO
Gastos Generales(10%)
Utilidades (10%)
SUBTOTAL
IGV (18% ST)
VALOR REFERENCIAL DE OBRA
II. EQUIPAMIENTO
III. CAPACITACIN
IV. INTANGIBLES
EXPEDIENTE TCNICO ( 5% VR)
SUPERVISIN DE OBRA (7% VR)
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIN (I + II + III + IV)
33,273.35
S/. 3165374.49
316,537.45
316,537.45
3,798,449.39
683,720.89
S/. 4482170.28
VALOR REFERENCIAL
4,482,170.28
SUPERVISION 7%
313,751.92
EXPEDIENTE TECNICO 5%
224,108.51
==============
PRESUPUESTO TOTAL
S/. 440750.00
S/. 11328.00
S/. 537860.43
224,108.51
313,751.92
5.00%
S/. 5472108.71
PRESUPUESTO DE INVERSION
EXPEDIENTE TECNICO
PRESUPUESTO DE OBRA
SUPERVISION DE OBRA
CAPACITACIONES
EQUIPAMIENTO
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
5,472,108.71
224,108.51
4,482,170.28
313,751.92
11,328.00
440,750.00
5,020,030.71

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO A PRECIOS DE MERCADO
MONTO DESAGREGADO
Descripcin Recurso
AMBIENTE PEDAGGICO
MESA + SILLA
PIZARRAS ACRILICAS
AULA DE INNOVACION
MUEBLE DE COMPUTO
EQUIPO DE COMPUTO
CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS
ESTANTE DE MADERA
Unidad
JGO
UND
und
385
9
9.0
Und
Und
35.0
35
pza
ESTANTES DE MADERA P/MATERIAL DE AUDIO, VIDEO
jgo

KITS EDUCATIVOS
LOGICO-MATEMATICA
CIENCIA Y AMBIENTE
jgo
kit
kit
250
250
TOTAL EQUIPAMIENTO
COSTO DE EQUIPAMIENTO DE LAS II.EE .

ID
1
II.EE.
TOTAL
TOTAL EE.SS.
(S/.)
S/.
440750.00
440,750.00
COSTO DE EQUIPAMIENTO DE LAS II.EE .

A PRECIOS SOCIALES
ID
1
Cantidad
II.EE.
TOTAL
TOTAL EE.SS.
(S/.)
S/.
373315.25
373,315.25
E. N 0250 "Los Heroes De Arica"
TO Y MOBILIARIO A PRECIOS DE MERCADO

MONTO DESAGREGADO
Precio S/.
800.00
Parcial S/.
150,050.00
134,750.00
9,000.00
6,300.00
87,500.00
17,500.00
70,000.00
3,200.00
1,600.00
900.00
900.00
350.00
1000.00
700.0
500.0
2,000.00
700.00
300.00
500.00
S/.
700.00
200,000.00
75,000.00
125,000.00
440,750.00
CAPACITACIONES POR II.EE

Id
1
2
ACTIVIDADES
TALLER DE CAPACITACIN A PERSONAL DOCENTE
TALLER DE SENSIBILIZACIN A LA COMUNIDAD
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDADES
SUB TOTAL
IMPUESTOS
TOTAL PPTO DE CAPACITACIN
TACIONES POR II.EE

CIOS DE MERCADO
COSTO TOTAL DE CAPA

ED
A PRECI
UND
TALLER
TALLER
CANT.
2
2
PU
2,000.00
2,000.00
10 % CD
10 % CD
18 %ST
S/.
PARCIAL (S/.)
4,000.00
4,000.00
8,000.00
800.00
800.00
9,600.00
1,728.00
11,328.00
ID
1
TOTAL PRESUPUEST
COSTO TOTAL DE CA
ID
1
TOTAL PRESUPUEST
SERVICIO DE CAPACITACIN (a
COSTO TOTAL DE CAPACITACIONES EN INSTITUCIONES

EDUCATIVAS
II.EE
TOTAL PRESUPUESTO
(S/.)
PARCIAL
(S/. )
11,328.00
11,328.00
COSTO TOTAL DE CAPACITACIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS

A PRECIOS SOCIALES
II.EE.
TOTAL PRESUPUESTO
(S/.)
PM
(S/. )
11,328.00
11,328.00
ICIO DE CAPACITACIN (a todo costo)
FC
MOC
0.909
PS
(S/. )
10297.152
10,297.15
FACTORES DE CORRECCIN
ETAPA
FC
I.Inversin
0.847
II.Operacin y Mantenimiento
Recursos Humanos
1.000
Insumos
0.847
Servicios
0.847
DESCRIPCIN
I. INVERSIN
II.OPERACIN
Limpieza
Remuneracin Docente
Materiales de Enseanza
III.MANTENIMIENTO
Pintura en ambientes
Herramientas y otros
DESCRIPCIN
I. INVERSIN
Ejecucin de obra
Equipamiento
Capacitacin
Intangibles
II.OPERACIN
Limpieza
Remuneracin Docente
Luz
Agua
III.MANTENIMIENTO
COSTOS A PRECIOS SOCIALES

SITUACIN SIN PROYECTO
P.M
FC
S/. 0.00
0.847
S/. 360.00
S/. 189,300.00
S/. 12,000.00
1.000
1.000
0.847
S/. 1,500.00
S/. 200.00
TOTAL
0.847
0.847
COSTOS A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA UNICA
P.M
FC
S/. 5,472,108.71
S/. 4,482,170.28
0.847
S/. 440,750.00
0.847
S/. 11,328.00
0.847
S/. 537,860.43
0.847
S/. 600.00
S/. 205,500.00
S/. 19,200.00
S/. 1,440.00
S/. 1,440.00
1.000
1.000
0.847
0.847
0.847
S/. 2,500.00
S/. 150.00
TOTAL
0.847
0.847
S/. 5,702,938.71
ES
PS
S/. 0.00
S/. 199,824.00
S/. 360.00
S/. 189,300.00
S/. 10,164.00
S/. 1,439.90
S/. 1,270.50
S/. 169.40
S/. 201,263.90
ES
PS
S/. 4,634,876.08
S/. 3,796,398.23
S/. 373,315.25
S/. 9,594.82
S/. 455,567.79
S/. 224,801.76
S/. 600.00
S/. 205,500.00
S/. 16,262.40
S/. 1,219.68
S/. 1,219.68
S/. 2,244.55
S/. 2,117.50
S/. 127.05
S/. 4,861,922.39
COSTOS INCREMENTALES
O&M_ Alternativa 01
FLUJO DE COSTOS DE OPERA

RUBRO
A) COSTOS DE INVERSION
0
S/. 4,634,876.08
B) COSTOS DE O&M CON PROYECTO

COSTOS DE OPERACIN
COSTOS DE MANTENIMIENTO
C) COSTOS DE O&M SIN PROYECTO
COSTOS DE OPERACIN
TOTAL COSTOS INCREMENTALES ( A+B-C)
S/. 4,634,876.08
FLUJO DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 01-A PRECIOS SOCIALES

AOS-HORIZONTE DE EVALUACIN
1
2
3
4
5
6
227,046
227,046
227,046
227,046
227,046
227,046
224,802
224,802
224,802
224,802
224,802
224,802
2,245
2,245
2,245
2,245
2,245
2,245
201,264
201,264
201,264
201,264
201,264
201,264
199,824
199,824
199,824
199,824
199,824
199,824
1,440
1,440
1,440
1,440
1,440
1,440
25,782
25,782
25,782
25,782
25,782
25,782
OCIALES
IN
7
227,046
227,046
227,046
227,046
224,802
224,802
224,802
224,802
2,245
2,245
2,245
2,245
201,264
201,264
201,264
201,264
199,824
199,824
199,824
199,824
1,440
1,440
1,440
1,440
25,782
25,782
10
25,782
25,782

COSTOS OP. Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
DESCRIPCIN
Unidad
CANT
VECES
P.U. (S/.)
Limpieza
mes
12
30
Remuneracin Docente
mes
12
12
1225
mes
250
ao
1500
ao
200
I. OPERACIN
II. MANTENIMIENTO
TOTAL

COSTOS OP. Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALT. NICA
DESCRIPCIN
Unidad
CANT
VECES
P.U. (S/.)
Limpieza
mes
12
50.00
Remuneracin Docente
mes
12
13
1225.00
mes
400.00
Luz
mes
12
120.00
Agua
mes
12
120.00
ao
2500
ao
150
I. OPERACIN
II. MANTENIMIENTO
TOTAL
TO
SUBTOTAL
S/. 201,660.00
360.00
189,300.00
12,000.00
S/. 1,700.00
1,500.00
200.00
S/. 203,360.00
LT. NICA
SUBTOTAL
S/. 228,180.00
600.00
205,500.00
19,200.00
1,440.00
1,440.00
S/. 2,650.00
2,500.00
150.00
S/. 230,830.00
O&M_ Alternativa 01
RUBRO
COSTOS DE OPERACIN
COSTOS DE OPERACIN
TSD
VACS
ndice de eficacia: Total Beneficiarios
ICE
ALTERNATIVA 01
S/.
S/.
9.00%
4,800,338.76
2490
1927.85
VACS
4,800,338.76
S/.
S/.
S/.
0
4,634,876.08
4,634,876.08
1.000
4,634,876.08 S/.
N. Alumnos
2490
FLUJO DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 01-A

AOS-HO
1
2
3
227,046
224,802
2,245
201,264
199,824
1,440
25,782
0.917
23,653.59 S/.
ICE
1927.85
227,046
224,802
2,245
201,264
199,824
1,440
25,782
0.842
21,700.54 S/.
227,046
224,802
2,245
201,264
199,824
1,440
25,782
0.772
19,908.75
NIMIENTO ALTERNATIVA 01-A PRECIOS SOCIALES

4
5
S/.
227,046
224,802
2,245
201,264
199,824
1,440
25,782
0.708
18,264.91 S/.
227,046
224,802
2,245
201,264
199,824
1,440
25,782
0.650
16,756.80 S/.
227,046
224,802
2,245
201,264
199,824
1,440
25,782
0.596
15,373.21 S/.
227,046
224,802
2,245
201,264
199,824
1,440
25,782
0.547
14,103.86
S/.
227,046
224,802
2,245
201,264
199,824
1,440
25,782
0.502
12,939.32 S/.
9
227,046
224,802
2,245
201,264
199,824
1,440
25,782
0.460
11,870.94 S/.
10
227,046
224,802
2,245
201,264
199,824
1,440
25,782
0.422
10,890.77
O&M_ Alternativa 01
RUBRO
COSTOS DE OPERACIN
COSTOS DE OPERACIN
+ 20%
TSD
9.00%
VACS
S/.
5,760,406.5
2490
ICE
2313.4163
RUBRO
COSTOS DE OPERACIN
COSTOS DE OPERACIN
+ 10%
TSD
9.00%
VACS
S/.

ICE
5,280,372.6
2490
2120.6316
RUBRO
COSTOS DE OPERACIN
COSTOS DE OPERACIN
- 10%
TSD
9.00%
VACS
S/.
4,320,304.88
2490
ICE
1735.0622
RUBRO
COSTOS DE OPERACIN
COSTOS DE OPERACIN
- 20%
TSD
9.00%
VACS
S/.

ICE
3,840,271.01
2490
1542.2775
Se
S/. 2,450.00
S/. 2,250.00
S/. 2,050.00
S/. 1,850.00
S/. 1,650.00
S/. 1,450.00
S/. 1,250.00
S/. 1,050.00
S/. 850.00
-120%
-110%
ALTERNATIVA 01 +20%
AOS-HO
0
S/.
4,634,876.08
S/.
4,634,876.08
S/.
5,561,851.29
S/.
227,046
227,046
227,046
224,802
224,802
224,802
2,245
2,245
2,245
201,264
201,264
201,264
199,824
199,824
199,824
1,440
1,440
1,440
S/. 25,782.41
S/. 25,782.41
S/. 25,782.41
30,938.89
1.000
S/.
5,561,851
S/.
30,938.89 S/.
0.917
S/.
30,938.89
0.842
28,384.30 S/.
0.772
26,040.65 S/.
23,890.50
ALTERNATIVA 01 +10%
AOS-HO
0
S/.
4,634,876.08
S/.
4,634,876.08
S/.
5,098,363.69
S/.
1.000
S/.
5,098,364
227,046
227,046
227,046
224,802
224,802
224,802
2,245
2,245
2,245
201,264
201,264
201,264
199,824
199,824
199,824
1,440
1,440
1,440
S/. 25,782.41
S/. 25,782.41
S/. 25,782.41
28,360.65
S/.
0.917
S/.
26,018.95 S/.
28,360.65 S/.
0.842
23,870.59 S/.
28,360.65
0.772
21,899.63
ALTERNATIVA 01 -10%
AOS-HO
0
S/.
4,634,876.08
S/.
4,634,876.08
S/.
4,171,388.471
S/.
227,046
227,046
227,046
224,802
224,802
224,802
2,245
2,245
2,245
201,264
201,264
201,264
199,824
199,824
199,824
1,440
1,440
1,440
S/. 25,782.41
S/. 25,782.41
S/. 25,782.41
23,204.17
1.000
S/.
4,171,388.47
S/.
23,204.17 S/.
0.917
S/.
23,204.17
0.842
21,288.23 S/.
0.772
19,530.48 S/.
17,917.88
ALTERNATIVA 01 -20%
AOS-HO
0
S/.
4,634,876.08
S/.
4,634,876.08
S/.
3,707,900.8627
S/.
227,046
227,046
227,046
224,802
224,802
224,802
2,245
2,245
2,245
201,264
201,264
201,264
199,824
199,824
199,824
1,440
1,440
1,440
S/. 25,782.41
S/. 25,782.41
S/. 25,782.41
20,625.93
1.000
S/.
3,707,900.86
S/.
0.917
S/.
18,922.87 S/.
ICE
% Costos
ALT. 01
-120%
S/. 1,542.28
-110%
S/. 1,735.06
20,625.93 S/.
0.842
17,360.43 S/.
20,625.93
0.772
15,927.00
100%
S/. 1,927.85
110%
S/. 2,120.63
120%
S/. 2,313.42
Sensibilidad en costos
2,450.00
2,250.00
2,050.00
1,850.00
1,650.00
1,450.00
1,250.00
1,050.00
S/. 850.00
-120%
-110%
100%
Alternativa 01
110%
TIVA 01 +20%
4
S/.
227,046
227,046
227,046
227,046
224,802
224,802
224,802
224,802
2,245
2,245
2,245
2,245
201,264
201,264
201,264
201,264
199,824
199,824
199,824
199,824
1,440
1,440
1,440
1,440
S/. 25,782.41
S/. 25,782.41
S/. 25,782.41
S/. 25,782.41
30,938.89 S/.
30,938.89 S/.
0.708
S/.
21,917.89 S/.
30,938.89
0.650
20,108.16 S/.
S/.
30,938.89
0.596
18,447.85
0.547
S/.
16,924.63
TIVA 01 +10%
4
S/.
227,046
227,046
227,046
227,046
224,802
224,802
224,802
224,802
2,245
2,245
2,245
2,245
201,264
201,264
201,264
201,264
199,824
199,824
199,824
199,824
1,440
1,440
1,440
1,440
S/. 25,782.41
S/. 25,782.41
S/. 25,782.41
S/. 25,782.41
28,360.65 S/.
0.708
S/.
20,091.40 S/.
28,360.65 S/.
0.650
18,432.48 S/.
28,360.65
S/.
0.596
16,910.53
28,360.65
0.547
S/.
15,514.25
TIVA 01 -10%
4
S/.
227,046
227,046
227,046
227,046
224,802
224,802
224,802
224,802
2,245
2,245
2,245
2,245
201,264
201,264
201,264
201,264
199,824
199,824
199,824
199,824
1,440
1,440
1,440
1,440
S/. 25,782.41
S/. 25,782.41
S/. 25,782.41
S/. 25,782.41
23,204.17 S/.
23,204.17 S/.
0.708
S/.
16,438.42 S/.
23,204.17
0.650
15,081.12 S/.
S/.
23,204.17
0.596
13,835.89
0.547
S/.
12,693.48
TIVA 01 -20%
4
S/.
227,046
227,046
227,046
227,046
224,802
224,802
224,802
224,802
2,245
2,245
2,245
2,245
201,264
201,264
201,264
201,264
199,824
199,824
199,824
199,824
1,440
1,440
1,440
1,440
S/. 25,782.41
S/. 25,782.41
S/. 25,782.41
S/. 25,782.41
20,625.93 S/.
0.708
S/.
14,611.93 S/.
20,625.93 S/.
0.650
13,405.44 S/.
20,625.93
S/.
0.596
12,298.57
20,625.93
0.547
S/.
11,283.09
110%
120%
S/.
9
227,046
227,046
227,046
224,802
224,802
224,802
2,245
2,245
2,245
201,264
201,264
201,264
199,824
199,824
199,824
1,440
1,440
1,440
S/. 25,782.41
S/. 25,782.41
S/. 25,782.41
30,938.89
S/.
30,938.89
0.502
S/.
15,527.19
S/.
30,938.89
14,245.13
0.422
S/.
13,068.92
10
227,046
227,046
227,046
224,802
224,802
224,802
2,245
2,245
2,245
201,264
201,264
201,264
199,824
199,824
199,824
1,440
1,440
1,440
S/. 25,782.41
S/. 25,782.41
S/. 25,782.41
28,360.65
S/.
0.502
S/.
S/.
0.460
S/.
10
14,233.25
28,360.65
S/.
0.460
S/.
13,058.03
28,360.65
0.422
S/.
11,979.85
S/.
9
227,046
227,046
227,046
224,802
224,802
224,802
2,245
2,245
2,245
201,264
201,264
201,264
199,824
199,824
199,824
1,440
1,440
1,440
S/. 25,782.41
S/. 25,782.41
S/. 25,782.41
23,204.17
S/.
23,204.17
0.502
S/.
11,645.39
S/.
23,204.17
10,683.84
0.422
S/.
9,801.69
10
227,046
227,046
227,046
224,802
224,802
224,802
2,245
2,245
2,245
201,264
201,264
201,264
199,824
199,824
199,824
1,440
1,440
1,440
S/. 25,782.41
S/. 25,782.41
S/. 25,782.41
20,625.93
S/.
0.502
S/.
S/.
0.460
S/.
10
10,351.46
20,625.93
S/.
0.460
S/.
9,496.75
20,625.93
0.422
S/.
8,712.61
RESUMEN DE LA EVALUACION SOCIAL
Indicadores
Precios Sociales
Alternativa UNICA
ICE
S/.
1,927.85
ICE = VACTS
NUMERO TOTAL DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ALTERNATIVA 01
VARIACION
VACS
5,760,406.51
5,280,372.64
4,800,338.76
4,320,304.88
20%
10%
0
-10%
S/.
S/.
S/.
S/.
-20%
S/. 3,840,271.01
S/.
S/.
S/.
S/.
ICE
2,313.42
2,120.63
1,927.85
1,735.06
S/. 1,542.28
O&M_ Alternativa 01
RUBRO
COSTOS DE OPERACIN
COSTOS DE OPERACIN
TSD
9.00%
VACS
S/.

Beneficiados
4,800,338.76
2490
- 20%
2988
ICE
1606.54
RUBRO
COSTOS DE OPERACIN
COSTOS DE OPERACIN
TSD
9.00%
VACS
S/.

Beneficiados
2490
- 10%
ICE
4,800,338.76
2739
1752.59
RUBRO
COSTOS DE OPERACIN
COSTOS DE OPERACIN
TSD
9.00%
VACS
S/.

Beneficiados
4,800,338.76
2490
- 10%
2241
ICE
2142.05
RUBRO
COSTOS DE OPERACIN
COSTOS DE OPERACIN
TSD
9.00%
VACS
S/.

Beneficiados
2490
- 20%
ICE
4,800,338.76
1992
2409.81
S/. 2,600.00
S/. 2,450.00
S/. 2,300.00
S/. 2,150.00
S/. 2,000.00
S/. 1,850.00
S/. 1,700.00
S/. 1,550.00
S/. 1,400.00
-120%
ALTERNATIVA 01+20%
AOS-HORIZO
0
4634876.07837014
S/.
4,634,876.08
4,634,876.08 S/.
227,046
227,046
224,802
224,802
224,802
2,245
2,245
2,245
201,264
201,264
201,264
199,824
199,824
199,824
1,440
1,440
1,440
25,782
1.000
S/.
227,046
25,782
0.917
23,653.59 S/.
25,782
0.842
21,700.54 S/.
0.772
19,908.75
ALTERNATIVA 01+10%
AOS-HORIZO
0
S/.
S/.
4,634,876.08
4,634,876.08
1.000
S/.
4,634,876.08 S/.
227,046
227,046
227,046
224,802
224,802
224,802
2,245
2,245
2,245
201,264
201,264
201,264
199,824
199,824
199,824
1,440
1,440
1,440
25,782
0.917
23,653.59 S/.
25,782
0.842
21,700.54 S/.
25,782
0.772
19,908.75
ALTERNATIVA 01-10%
AOS-HORIZO
0
S/.
S/.
4,634,876.08
4,634,876.08
4,634,876.08 S/.
227,046
227,046
227,046
224,802
224,802
224,802
2,245
2,245
2,245
201,264
201,264
201,264
199,824
199,824
199,824
1,440
1,440
1,440
25,782
1.000
S/.
25,782
0.917
23,653.59 S/.
25,782
0.842
21,700.54 S/.
0.772
19,908.75
ALTERNATIVA 01-20%
AOS-HORIZO
0
S/.
S/.
4,634,876.08
4,634,876.08
1.000
S/.
4,634,876.08 S/.
227,046
227,046
227,046
224,802
224,802
224,802
2,245
2,245
2,245
201,264
201,264
201,264
199,824
199,824
199,824
1,440
1,440
1,440
25,782
0.917
23,653.59 S/.
25,782
0.842
21,700.54 S/.
25,782
0.772
19,908.75
ICE
% Costos
ALT. 01
-120%
S/.
2,409.81
-110%
S/.
2,142.05
100%
S/.
1,927.85
110%
S/.
1,752.59
120%
S/.
1,606.54
SENSIBILIDAD DE ALUMNOS
2,600.00
2,450.00
2,300.00
2,150.00
2,000.00
1,850.00
1,700.00
1,550.00
1,400.00
-120%
-110%
100%
110%
+20%
4
227,046
227,046
227,046
227,046
227,046
224,802
224,802
224,802
224,802
224,802
2,245
2,245
2,245
2,245
2,245
201,264
201,264
201,264
201,264
201,264
199,824
199,824
199,824
199,824
199,824
1,440
1,440
1,440
1,440
1,440
25,782
25,782
0.708
S/.
18,264.91 S/.
25,782
0.650
16,756.80 S/.
25,782
0.596
25,782
0.547
0.502
15,373.21 S/.
14,103.86 S/.
12,939.32
+10%
4
5
227,046
227,046
227,046
227,046
227,046
224,802
224,802
224,802
224,802
224,802
2,245
2,245
2,245
2,245
2,245
201,264
201,264
201,264
201,264
201,264
199,824
199,824
199,824
199,824
199,824
1,440
1,440
1,440
1,440
1,440
25,782
0.708
S/.
18,264.91 S/.
25,782
0.650
16,756.80 S/.
25,782
0.596
15,373.21 S/.
25,782
0.547
14,103.86 S/.
25,782
0.502
12,939.32
-10%
4
227,046
227,046
227,046
227,046
227,046
224,802
224,802
224,802
224,802
224,802
2,245
2,245
2,245
2,245
2,245
201,264
201,264
201,264
201,264
201,264
199,824
199,824
199,824
199,824
199,824
1,440
1,440
1,440
1,440
1,440
25,782
25,782
0.708
S/.
18,264.91 S/.
25,782
0.650
16,756.80 S/.
25,782
0.596
25,782
0.547
0.502
15,373.21 S/.
14,103.86 S/.
12,939.32
-20%
4
5
227,046
227,046
227,046
227,046
227,046
224,802
224,802
224,802
224,802
224,802
2,245
2,245
2,245
2,245
2,245
201,264
201,264
201,264
201,264
201,264
199,824
199,824
199,824
199,824
199,824
1,440
1,440
1,440
1,440
1,440
25,782
0.708
S/.
18,264.91 S/.
25,782
0.650
16,756.80 S/.
25,782
0.596
15,373.21 S/.
25,782
0.547
14,103.86 S/.
25,782
0.502
12,939.32
110%
120%
10
227,046
227,046
224,802
224,802
2,245
2,245
201,264
201,264
199,824
199,824
1,440
1,440
25,782
25,782
0.460
S/.
11,870.94 S/.
10,890.77
10
227,046
227,046
224,802
224,802
2,245
2,245
201,264
201,264
199,824
199,824
1,440
1,440
25,782
0.460
S/.
0.422
11,870.94 S/.
25,782
0.422
10,890.77
10
227,046
227,046
224,802
224,802
2,245
2,245
201,264
201,264
199,824
199,824
1,440
1,440
25,782
25,782
0.460
S/.
11,870.94 S/.
10,890.77
10
227,046
227,046
224,802
224,802
2,245
2,245
201,264
201,264
199,824
199,824
1,440
1,440
25,782
0.460
S/.
0.422
11,870.94 S/.
25,782
0.422
10,890.77
Cronograma de activid
Actividades
(Mes)
1
Fase de Inversin
Infraestructura
1
2
Elaboracin del expediente tcnico

Ejecucin de Obras
Supervisin de Obra
Equipamiento
4
Equipamiento de las II.EE.
Capacitaciones
Fase de Post Inversin

6
Operacin y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento
grama de actividades
(Mes)
9
10
11
12
13
14
15
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
10
EFECTO
TEMPORALIDAD
ESPACIALES
Medios fsicos
Polvo
Ruido
Medio Social
Salud
Ornato
Ambiente
NACIONAL
REGIONAL
LOCAL
LARGO
MEDIANO
CORTO
NEUTRO
NEGATIVO
POSITIVO
PERMANENTE
TRANSITORIOS
VARIABLE
DE
INCIDENCIA
X
FUERTE
MODERADO
LEVE
MAGNITUD
ANALISIS DE IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES

Analisis de impactos ambientales negativos y positivos en las Etapas
de Ejecucion y Operacin del PIP:
Por cuanto
tiempo?
Analisis de los Componentes y Variables Ambientales: Medio Fisico

Natural, Biologico y Social por Tiempo, Espacio y Magnitud en el Area
del Terreno del Proyecto:
L
a
r
g
o
SI
NO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL MARCO DE LA AMPLIACIN DE LA

COBERTURA EN EL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N0250 LOS HEROES DE
ARICA- CENTRO POBLADO NUEVO ARICA, DISTRITO DE ALTO BIAVO, PROVINCIA DE
BELLAVISTA - SAN MARTN
Medio Fisico Natural.

Suelos.
Se utilizaran canteras en la zona?
Los movimientos de tierras y residuos de construccion generaran desechos?
Es posible que las obras contaminen el suelo?
Existe la posibilidad que se generen residuos toxicos?
Agua.
Riesgo de contaminacion del agua?
Aire.
Se generaran ruidos?
Se contaminara el aire con particulas de Polvo?
Medio Biologico.
Flora
Alteracion de areas con vegetacion natural?
Fauna
La ejecucin de obras causaran daos sobre la fauna local?
Medio social.
Economia
Generacin de empleo en la zona y reas aledaas.?
Se genera mayores ingresos economicos?
Salud
Los campamentos estan expuestos a riesgos.?
Paisaje
Se alterara visualmente el entorno por la ejecucion de las obras?
Servicios
Ejecucion de la obra.
M
e
d
i
a
n
o
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Se genera bienestar en la poblacin por un servicio de educacion inicial de

calidad en la localidad.
X
X
Elaboracion propia.
CONCLUSION: El impacto ambiental NEGATIVO al ejecutar el proyecto es por CORTO tiempo, el espacio afectad
efectos es LEVE, por lo que se tomaran las acciones que corresponden para la mitigacion de estos impactos. Asi
impacto ambiental POSITIVO de LARGO tiempo, afectado a nivel LOCAL con efectos de magnitud LEVE.
ENCIALES
Por cuanto
tiempo?
C
o
r
t
o
Espacio
afectado
N
a
c
i
o
n
a
l
R
e
g
i
o
n
a
l
Magnitud de
efectos
L
o
c
a
l
F
u
e
r
t
e
M
o
d
e
r
a
d
o
L
e
v
e
X
X
X
X
po, el espacio afectado es LOCAL, la magnitud de los

e estos impactos. Asimismo, tambien existe un
gnitud LEVE.
Tipo de I.E.
Descripcin
I.E. Pblicas de gestin Directa
I.E. creadas y sostenidas por el estado. Son gratuitas. Los in

de propiedad estatal y el pago de remuneraciones es as
Educacin u otro sector de Administracin Pblica que es
I.E. Pblicas de gestin Privada
I.E. a cargo de entidades sin fines de lucro que prestan s

gratuitos en convenio con el estado. Los inmuebles y equi
del estado o de la entidad gestora y las remuneraciones
Estado.
I.E. Privadas
I.E. a cargo de personas naturales o jurdicas de derecho p

encuentran las instituciones educativas creadas por in
Tipo de I.E.
Descripcin
I.E. Unidocente
Cuando cuenta slo con un docente para atender a todos

estudio del nivel o modalidad.
I.E. Polidocente Multigrado
Cuando los docentes, o por lo menos, uno de ellos, tiene a

aos o grados de estudio.
I.E. Polidocente Completo
Cuando cada seccin, de un ao o grado, est a carg
Mobiliario, Equipos y material educatuvo

en los ambientes disponibles de la I.E.
N0003
Fecha
Mesas Pequea
Sillas Grande
Sillas Pequeas
Estn Grande
Escritorio
7/28/2004
7/28/2004
7/28/2004
7/28/2004
7/28/2004
Estn Pequeo
7/28/2004
126
Descripcin
s por el estado. Son gratuitas. Los inmuebles y bienes son

y el pago de remuneraciones es asumido por el sector
or de Administracin Pblica que est a cargo de la I.E.
des sin fines de lucro que prestan servicios educativos

con el estado. Los inmuebles y equipos son de propiedad
idad gestora y las remuneraciones son asumidas por el
Estado.
s naturales o jurdicas de derecho privado. En este tipo se

tituciones educativas creadas por iniciativa privada.
Descripcin
n un docente para atender a todos los aos o grados de

estudio del nivel o modalidad.
o por lo menos, uno de ellos, tiene a su cargo, dos o ms

aos o grados de estudio.
in, de un ao o grado, est a cargo de un docente.
Cantidad
25
1
25
1
1
1

Formulacion y Evalución Nuevo Arica

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P

DEMANDA POTENCIAL EN EL DISTRITO DE ALTO BIAVO

PROYECCIN DE DEMANDA POTENCIAL

PRE INVERSIN / INVERSIN

b) Demanda Efectiva y su proyeccin

FICHA DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA

I.E. N 0250 "Los Heroes De Arica"

Pblica -Sector Educacin

Cdigo del Local

Rengifo Rengifo Genaro

Fuente: Padron Web - ESCALE MINEDU

Fuente: Direccin del IE

Nmero de Matrculas por ao

TASA DE MATRCULA AL 2013

Fuente: ESCALE - MINEDU

b) DEMANDA CON PROYECTO

% de nios matriculados en 1 ao al 2025

2.30% Fuente: Elaboracin Propia

Poblacin Atendida (Alumnos)

DEMANDA POTENCIAL ESTIMADA EN EL AREA DE INFLUENCIA

Fuente: Elaboracin Propia

RIMARIA NUEVO ARICA

DEMANDA HISTRICA- 2014 (por g

PROYECCIN DE DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO

PROYECCIN DE LA DEMANDA PRIMARIA

PROYECCIN DE DEMANDA SIN PROYECTO

Horizonte de Evaluacin (aos)

Alrededor (30% ms)

Tasa anual San Martin

HISTRICA- 2014 (por grados)

TASA DE MATRCULA AL 2014

PROMEDIO DE TASA DE MATRICULAS GLOBAL

Tasa de desaprobacin, desercin y retiros

PROMEDIO DE TASA DE MATRICULAS GLOBAL AL 2014

FICHA DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA

DEMANDA HISTRICA - SECUNDARIA N

Fuente: Direccin del IE

Nmero de Matrculas por ao

TASA DE MATRCULA AL 201

Se ha considerado el promedio de tasas

Fuente: ESCALE - MINEDU

b) DEMANDA CON PROYECTO

Horizonte de Evaluacin (en aos)

% Tasa de Desercin con proyecto

suma de los dos Prim. Y Sec.

Poblacin Atendida (Alumnos)

DA HISTRICA - SECUNDARIA NUEVO ARICA

TASA DE MATRCULA AL 2013

considerado el promedio de tasas de matricula global positivas

PROYECCIN DE DEMANDA SIN PROYECT

ulo de tasa de crecimiento

nios matriculados en 1 ao al 2025

onte de Evaluacin (en aos)

a de Desercin con proyecto

PROYECCIN DE DEMANDA EFECTIVA CON PRO

2.19% Fuente: Elaboracin Propia

PROYECCIN DE LA DEMANDA SECUNDA

Horizonte de Evaluacin (aos)

DEMANDA HISTRICA- 2014 (por grados)

TASA DE MATRCULA AL 2014

PROMEDIO DE TASA DE MATRICULAS GLOBAL

EMANDA SIN PROYECTO

Tasa de desaprobacin, desercin y retiros

PROMEDIO DE TASA DE MATRICULAS GLOBAL AL 2014