Registro en La Fase de Inversion

1
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERA
TI
ET
A
LI M
PE
RU
SCI
EN
RS
ID
CIONAL D
NA
E
LA
UNIVE
IA
NIER
GE
IN BOR
FACULTAD DE INGENIERA QUMICA Y TEXTIL
1876
Expediente Tcnico del Proyecto de Inversin Pblica:
OCTUBRE - 2013
CONTENIDO
Pgina
I.
FORMATO SNIP - 16
03
II. Sustento del FORMATO SNIP 16
11
III. FORMATO SNIP 15
34
IV. Presupuesto de Inversin
36
3
FORMATO SNIP - 16
REGISTRO DE VARIACIONES EN LA FASE DE INVERSIN
I
FORMATO SNIP 16
4
I. Datos Generales:
1.- Cdigo SNIP
210536
Mejoramiento de los Servicios Acadmicos y
2.- Nombre del PIP
Ampliacin del Laboratorio N 15 de la FIQT de la

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERA
3.- Nivel de estudio
Perfil
4.- Unidad Formuladora
Direccin General de Administracin
5.- Unidad Ejecutora
Universidad Nacional de Ingeniera - UNI

Unidad de Programacin e Inversiones de la
6.- rgano evaluador
Oficina Central de Planificacin y Presupuesto de
competente1.
la UNI
II. Variacin en el monto de inversin:

Monto de inversin a precios de
mercado
Incremento
(En nuevos soles)

Viable
Modificado
En soles
En porcentaje
2320,362
2654,281.13
333,919.13
14.39 %
PIP Viable
PIP Modificado
1997,620.00
2229,596. 15
Se emplean cifras redondeadas al entero
III. Evaluacin Social:

Concepto
Monto de
inversin
Costo
1
Unidades/Indicadores
A precio social
VAN (S/.)
OPI, DGPI o el que resulte competente en el momento en que se produzcan tales cambios.
5
Beneficio
(a precios
TIR (%)
sociales)
Costo
Ratio C/E
Efectividad
Unidad de medida del
(a precios
ratio C/E
1,800
1,988
Nuevos
Nuevos
soles/Beneficiario
soles/Beneficiario
directo
directo
sociales)
Se emplean cifras redondeadas al entero
IV. Anlisis de las Modificaciones:

a. Qu tipo de modificaciones registra el PIP?
El
PIP
presenta
modificaciones
no
sustanciales
referidas
principalmente a:
Aumento en las metas asociadas a la capacidad de
produccin del servicio de laboratorio; por lo tanto hay un
incremento del rea en m2.
Cambio en la tecnologa de produccin, al adquirir equipos
que ofrecen mayores ventajas en su uso, posibilitando as la
Acreditacin del Laboratorio N 15 de la FIQT.
b. El
Proyecto
pierde
alguna
condicin
necesaria
para
su
sostenibilidad?
No.
Segn los resultados de la nueva evaluacin social realizada en un
escenario actual 2013, el indicador Costo/Efectividad (CE) se
6
estim en 1,800 (Nuevos Soles por Beneficiario Directo), resultando
incluso menor que el declarado viable (2,331).
Por otra parte, los costos de operacin y mantenimiento que se
genere a raz de la ejecucin del proyecto queda garantizada, los
mismos que no se vern afectados por las modificaciones
presentadas, esto significa que el proyecto contina siendo
sostenible en el tiempo.
c. Descripcin y fundamento de las modificaciones no sustanciales
Modificaciones
No
PIP Viable
Sustanciales
PIP
Justificacin e impacto sobre el
Modificado
monto de inversin
Justificacin: Debido a los cambios

tecnolgicos, inicialmente en el Perfil
se consideraron 420.88 m2 adicionales,
y esto se ha percibido al estar en
contacto con diversas asignaturas que
hacen uso del Laboratorio N 15.
Asimismo, en coordinacin con los
Metas
jefes de estos laboratorios de la FIQT,
asociadas a la
capacidad de
produccin del
servicio
1714 m2
2134,88 m2
se ha optimizado la relacin de equipos

que
en
algunos
conveniente
casos
adquirir
un
fue
ms
sistema
modular que incorpora varios equipos

e
insumos
que
adquirirlos
por
separado. Reducindose as el nmero

de unidades.
Impacto: El impacto es positivo, pues
otorga mayores y mejores ventajas al
contar
con
mas
infraestructura
7
moderna
equipos
que
integren
funciones ms integradas, facilitando

as la mejor calidad de enseanza al
alumno
de
la
investigacin
acadmica.
Justificacin: Cuando se elabor el
Perfil, se contempl adquirir equipos
especializados,
pero
estos
fueron
individualizados, debido a que en ese

momento
era
lo
que
el
mercado
tecnolgico ofreca. Sin embargo, hoy

frente a los cambios en tecnologa de
este tipo de instrumentos, se presentan
por un lado en sistemas modulares que
integran otros varios pequeos equipos
y en otros casos existen equipos que
tienen un mayor rango de calibracin,
Equipos
Tecnologa de
Equipos
integrados y
produccin
individuales
con mejor
calibracin
es decir son multiparmetros. En este

sentido y considerando adems que la
UNI
es
una
Universidad
lder
en
materia de creacin de tecnologas, se

consider
oportuno
hacer
cambios en algunos equipos, lo
estos
cual
trajo consigo variar tambin el nmero

de unidades.
Impacto: El impacto es muy positivo,
pues la UNI estar a la par con otras
universidades del mundo que cuentan
con servicios similares. Adems
permitir que el egresado de la FIQT
ample sus investigaciones en materia
de tesis al usar los laboratorios que se
esperan en su momento estn
8
Acreditados.
Alternativa de
solucin
prevista en el
estudio de
preinversin
--------------- ---------------
No se modifica
--------------- ---------------
No se modifica
--------------- ---------------
No se modifica
--------------- ---------------
No se modifica
mediante el que
se otorg la
viabilidad
Cambio en la
localizacin
geogrfica del
PIP
Modalidad de
ejecucin
Plazo de
ejecucin
V. Recomendaciones y Lecciones aprendidas:

Modificaciones No
Sustanciales
Recomendaciones y Lecciones aprendidas

En proyectos de ese tipo que implican aumento
de 420.88 m2 de infraestructura del laboratorio,
Metas asociadas a la
para que cumpla con su cometido siempre va a
capacidad de
surgir la eventual posibilidad que el mercado
produccin del
tecnolgico ofrezca nuevos equipos que otorguen
servicio
mayores ventajas, por lo cual se tendr que hacer

los ajustes del caso, dentro de la fase de
inversin.
9
Considerando que este proyecto es un PIP Menor
en materia de infraestructura y equipos para el
Laboratorio N 15, se recomienda que los entes
Tecnologa de
rectores de la Facultad y de la Universidad
produccin
prioricen la ejecucin de este tipo de proyectos,

pues si la demora es mayor, se corre el riesgo de
que los equipos inicialmente considerados en los
estudios de preinversin se descontinen.
Alternativa de
solucin prevista en
el estudio de
preinversin
---------------
mediante el que se
otorg la viabilidad
Modalidad de
ejecucin
---------------
Resultado del proceso

de seleccin
---------------
Plazo de ejecucin
---------------
VI.
Fecha:
VII.
Firmas:
Evaluador
Responsable del rgano
Competente (OPI/DGPI/rgano que haga sus veces)
10
II
SUSTENTO DEL
FORMATO SNIP 16
11
II. Variacin en el monto de inversin:
Cuadro 1
MONTO DE INVERSIN A PRECIOS
DE MERCADO
INCREMENTO
(En nuevos soles)

Viable
Modificado
En soles
En porcentaje
2320,362.00
2654,281.13
333,919.13
14.39 %
En el cuadro 1 se puede visualizar comparativamente los montos de

inversin en la fase de preinversin e inversin.
As, en la fase de preinversin, propiamente en el estudio de Perfil, el
monto de inversin lleg a ser de S/: 2320,362.00, mientras que en la
fase de inversin, con el desarrollo del expediente tcnico, el monto de
inversin asciende a S/. 2654,281.13
Este incremento de S/. 333,919.13 es del orden del 14.39 % respecto
al Perfil declarado viable. A pesar de esta leve variacin el proyecto
contina siendo un estudio a nivel de PIP Menor.
Este incremento se sustenta tanto por modificaciones en las metas
financieras y fsicas, en la parte de infraestructura del Laboratorio N
15.
A continuacin se analiza estas variaciones.
12
2.1 Variacin en las Metas Financieras
Cuadro 2
VARIACIONES EN LAS METAS FINANCIERAS (En nuevos soles)
PRINCIPALES RUBROS
1, Expediente Tcnico
PIP VIABLE (S)
PIP (S)
MODIFICADO
VARIACIN
En cantidad (S) En Porcentaje (%)
117.289,00
117.289,00
0,00
0,00%
41.889,00
41.889,00
0,00
0,00%
1.675.558,00
2.009.477,13
333.919,13
14,39%
4, Supervisin
124.500,00
124.500,00
0,00
0,00%
5, Mobiliario
321.126,00
321.126,00
0,00
0,00%
40.000,00
40.000,00
0,00
0,00%
2.320.362,00
2.654.281,13
333.919,13
14,39%
2,Licencia de construccin
3, Obras civiles
6, Gastos Generales
TOTAL
Elaboracin propia
En el cuadro 2 se aprecia pequeas variaciones como es en el

componente Infraestructura del Laboratorio N 15 donde se ha
incrementado en un 14.39 % respecto al proyecto declarado viable.
Esta variacin se explica por la ocurrencia de modificaciones no
sustanciales, las mismas que se describen a continuacin:
Debido a que la tecnologa est siempre en constante cambio, en
este caso de los Laboratorios Especializados de la FIQT, algunos
de los equipos que fueron inicialmente considerados en el
estudio de Perfil, debido a que algunos se han descontinuado,
pues incluso los proveedores mencionan que en un poco tiempo
estos equipos saldran del mercado, dificultando as una
correcta implementacin de los equipos.
Es as que, tras varias reuniones con los jefes del laboratorio 15
de la Facultad de Qumica y Textil, se logr optimizar la
infraestructura que inicialmente era de 1,714 m2 y se lleg
finalmente a una de 2,134.88 m2
13
Cabe sealar que a pesar de estos cambios en la tecnologa de
produccin del servicio de enseanza en el laboratorio, no se
est afectando el normal desarrollo en la formacin de
competencias del alumno del FIQT, ms bien, estos cambios
fortalecen e incrementan el nivel de competencia acadmica de
los alumnos que hagan uso de estos equipos modernos.
As por ejemplo, se han reemplazado la compra de varios
equipos en el LAB 15 por la compra de equipos de tecnologa
moderna, lo cual se sustenta en que actualmente se contar con
una mejor y moderna infraestructura.
El Balance Oferta Demanda en cuanto a las aulas, muestra
claramente una brecha positiva (demanda insatisfecha), es decir
la Demanda supera la Oferta, y en los prximos diez aos, la
necesidad de contar con ms aulas para enseanza acadmica
tendr que ser resuelta.
Por eso, segn estos resultados, un
correcto dimensionamiento nos muestra que en la FIQT deben

construirse seis (6) aulas.
En los que respecta al Balance Oferta Demanda en el uso del
Laboratorio N 15, tambin se ha encontrado una brecha
positiva (demanda insatisfecha), es decir la Demanda supera la
Oferta del Laboratorio.
Como resultado de este anlisis, el proyecto contempla tambin
remodelar y ampliar el Laboratorio N 15.
Como resultado de estos cambios en la tecnologa, ha trado

como consecuencia directa que el nmero de unidades de la lista
inicial de equipos del Perfil vare, donde algunos se han
agrupado en un solo equipo de sistema modular que ofrece el
mercado y en otros los mayores costos de los equipos amerita
buscar otros similares que los reemplacen pero que no afecten la
produccin el servicio acadmico al alumno de la FIQT.
14
Por otra parte, se aprecia una disminucin en el monto de elaboracin
del expediente tcnico, supervisin y gastos generales, disminuciones
que por su monto no afectan mayormente el proyecto, ms bien con el
deseo de priorizar la adquisicin de estos equipos y apoyar el
compromiso de la Universidad para facilitar los recursos econmicos
para
ejecutar
este
proyecto,
la
FIQT
ha
logrado
optimizar
oportunamente sus recursos en la bsqueda de la eficiencia.

Segn los anlisis realizados, se elige la alternativa 1 por tener
menor
indicador
Costo/Efectividad,
es
decir
tiene
mayor
rentabilidad social.
INDICADOR COSTO-EFECTIVIDAD
(Alternativa N 1)
SIGLAS
DESCRIPCIN
UNIDAD
VALOR
Valor Actual de los Costos

Sociales Netos
Nuevos Soles
-2,425,654
IE
Indicador de Efectividad
Beneficiarios
936
CE
Ratio Costo-Efectividad
Nuevos Soles/Beneficiario
VACSN
2,592
Elaboracin: Consultor
(Alternativa N 2)
SIGLAS
DESCRIPCIN
UNIDAD
VALOR

Sociales Netos
Nuevos Soles
-2,434,536
IE
Beneficiarios
936
CE
VACSN
2,601
Como se puede apreciar en los resultados del indicador Costo

Efectividad, la alternativa N 1 tiene un CE de 2592 mientras que la
alternativa 2 tiene un CE de 2601. De esto se deduce que en el fondo
la alternativa 2 implicara realizar una mayor inversin en nuevos
soles por cada beneficiario directo (alumnos), es decir, si en caso se
ejecutara la alternativa 2, le costara a la sociedad cerca de S/. 9 de
ms en inversin por cada alumno beneficiado de la FIQT para obtener
la misma solucin al problema identificado. En otras palabras, aunque
la
diferencia
sea
mnima,
la
alternativa
tiene
una
mayor
15
rentabilidad social que la alternativa 2, por tener un menor ratio
Costo/Efectividad.
El Laboratorio de Ingeniera Textil, que tiene como objetivo brindar el
apoyo a travs de sus instalaciones para las prcticas de los alumnos
de esta especialidad, cuenta con plantas piloto de hiladura (algodn),
Tejedura Plana, Tintura y acabados textiles en general, as como
tambin con el laboratorio de pruebas fsicas y qumicas, para realizar
pruebas de control de calidad textil en general.
2.2 Variacin en las Metas Fsicas

Cuadro 3
VARIACIONES EN LAS METAS Fsicas
PRINCIPALES RUBROS
UNIDAD DE
PIP VIABLE (S)
MEDIDA
VARIACIN
PIP (S)
MODIFICADO
En cantidad
En Porcentaje
1, Expediente Tcnico
Estudio
1,00
1,00
0,00
0,00%
2, Licencia de construccin
Informe
1,00
1,00
0,00
0,00%
1.714,00
2.134,88
420,88
24,56%
3, Obras civiles
4, Supervisin
Informe
1,00
1,00
0,00
0,00%
5, Mobiliario
Global
1,00
1,00
0,00
0,00%
5, Gastos Generales
Global
1,00
1,00
0,00
0,00%
Elaboracin propia
En el cuadro 3 se puede visualizar que el componente Infraestructura

para el laboratorio 15 es la que ha experimentado una disminucin de
73 a 64 tipos de equipos.
Esta variacin como se ha descrito lneas arriba, constituye una
modificacin no sustancial por cambios en la tecnologa de produccin
que trajo consigo modificaciones en las Metas asociadas a la capacidad
de produccin del servicio., sin afectar esto la calidad del servicio de
enseanza universitaria y la que se imparte en los laboratorios de la
FIQT.
16
III. Evaluacin Social:
Cuadro 4
Concepto
Monto de
inversin
Costo
Unidades/Indicadores
PIP Viable
PIP Modificado
A precio social
1997,620
2229,596
1,800
1,988
Nuevos
Nuevos
soles/Beneficiario
soles/Beneficiario
directo
directo
VAN (S/.)
Beneficio
(a precios
TIR (%)
sociales)
Costo
Efectividad
(a precios
Ratio C/E
Unidad de medida del
ratio C/E
sociales)
Se usa valores redondeados al entero
El anlisis de los resultados de la Evaluacin para el PIP2 Modificado

toma como punto de partida los resultados de la evaluacin social del
PIP Viable.
A continuacin se muestra los resultados de la evaluacin social
obtenida en el estudio a nivel de Perfil Menor y que fue declarada
viable en el marco del SNIP3.
2
3
Siglas de Proyecto de Inversin Pblica.

Siglas de Sistema Nacional de Inversin Pblica.
17
Cuadro 5
(Alternativa N 1) PIP VIABLE
SIGLAS
DESCRIPCIN
UNIDAD
VALOR
VACSN

Sociales Netos
Nuevos Soles
2.181.419
IE
Beneficiarios
1.212
CE
1.800
Los resultados mostrados en el cuadro 5 fueron calculados en el ao

20114 y con estadsticas de la OCPLA-UNI del ao 2010, en dicho
cuadro se aprecia que el Indicador de Efectividad (IE) fue representado
por el nmero de beneficiarios como un promedio de alumnos dentro
del horizonte de evaluacin (promedio en los 10 aos), los mismos que
estaban constituidos por:
Alumnos de la especialidad de Ingeniera Qumica (Q1).
Alumnos de la especialidad de Ingeniera Textil (Q2)
As, lo ms lgico y razonable es que en el presente ao 2013 para

estimar el nuevo indicador CE5 hay que actualizar ciertos valores de la
poblacin demandante. A continuacin se presenta estos resultados.
Cuadro 6
ESTIMACIN DE LA POBLACIN REFERENCIAL
(Evolucin histrica)
DETALLE
Total de postulantes a alguna
universidad en la zona de influencia
del proyecto
Tasa anual de crecimiento
AO
2002
2003
-8.59%
Fuente: Per Compendio Estadstico 2007 y 2011 - INEI

Fecha en la que se formul el PIP.

Siglas de Costo Efectividad.
2005
2006
2007
2008
190,841 174,446 189,230 198,270 206,698 193,184 233,705
Tasa de crecimiento histrica

(t.geomtrica )
2004
8.47%
4.78%
3.43%
4.25%
-6.54% 20.98%
18
Cuadro 7
DETALLE
Poblacin Referencial
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
286,197 296,026 306,194 316,711 327,588 338,840 350,478 362,516 374,967 387,846
Cuadro 8
ESTIMACIN DE LA POBLACIN DEMANDANTE POTENCIAL
Supuesto: Tasa para proyectar pobl. dem. pot.
2.79%
Para estimar esta tasa, se procedi a actualizar con informacin

estadstica del ao 2011, publicada por la Unidad de Estadstica de la
OCPLA-UNI, esto se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro 9
Proporcin de postulantes a la Facultad de Ingeniera Qumica
Ao
Postulantes a la FIA Postulantes a la UNI Porcentaje (%) % Promedio
2002
162
9,562
1.69%
2003
190
9,274
2.05%
2004
260
9,340
2.78%
2005
224
7,645
2.93%
2006
238
8,128
2.93%
2007
246
8,511
2.89%
2008
285
9,204
3.10%
2009
363
10,706
3.39%
2010
387
12,488
3.10%
2011
394
13,034
3.02%
Fuente: Estadstica de OCPLA - UNI

2.79%
19
Cuadro 10
PROYECCIN DE LA POBLACIN DEMANDANTE POTENCIAL

DETALLE
Poblacin Demandante Potencial
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9 Ao 10
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
7,980
8,254
8,538
8,831
9,135
9,448
9,773 10,108 10,456 10,815
2023
ESTIMACIN DE LA POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA

PASO 1: PROYECCIN DEL N DE INGRESANTES A LA FIA POR ESPECIALIDAD
ESPECIALIDAD 1: Ingeniera Qumica (Q1)
Estimacin de la Proporcin 1: (Postulantes a la FIA-UNI-S1) / (Poblacin potencial) =
(Ao de referencia: 2011)
3.83%
Estimacin de la Proporcin 2: (Ingresantes a la FIA-UNI-S1) / (Postulantes a la FIA-UNI-S1) =

16.24%
Cuadro 11
CUADRO 13
PROYECCIN DE LOS INGRESANTES A LA FIQT(Q1)
DETALLE
Proyeccin de ingresantes
a la FIQT (Q1)
Ao 1
Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
50
51
53
55
57
59
61
63
65
67
ESPECIALIDAD 2: Ingeniera Textil

Estimacin de la Proporcin 1:(Postulantes a la FQT-UNI-Q2) / (Poblacin potencial) =1.74%
Estimacin de la Proporcin 2:(Ingresantes a la FQT-UNI-Q2) / (Postulantes a la FIA-UNI-S2) =47.97%
20
Cuadro 12
PROYECCIN DE LOS INGRESANTES A LA FIQT (Q2)
DETALLE
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9 Ao 10
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
69
71
74
76
79
82
84
87
90
Proyeccin de ingresantes a la FIA

67
(S2)
PROYECCIN DE ESTUDIANTES DE LA FIQT
21
Cuadro 14
PROYECCIN DE LA POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA SIN PROYECTO (Q1)
DETALLE
CICLO Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
1
50
51
53
55
57
59
61
63
65
67
33
34
35
36
38
39
40
42
43
44
35
36
37
38
40
41
42
44
45
47
30
31
32
34
35
36
37
38
40
41
Poblacin demandante efectiva 5

sin proyecto de la FIQT (Q1) 6
30
31
32
33
34
35
37
38
39
40
29
30
31
33
34
35
36
37
39
40
30
31
32
33
34
35
37
38
39
40
28
29
30
31
33
34
35
36
37
39
34
35
36
37
39
40
41
43
44
46
10
30
31
32
33
34
35
37
38
39
40
Cuadro 15
PROYECCIN DE LA POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA SIN PROYECTO (Q2)
DETALLE
Poblacin demandante efectiva

sin proyecto de la FIQT (Q2)
CICLO
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9 Ao 10
67
69
71
74
76
79
82
84
87
90
44
45
47
49
50
52
54
56
58
60
47
48
50
51
53
55
57
59
61
63
41
42
44
45
47
48
50
52
53
55
40
41
43
44
46
47
49
51
52
54
39
41
42
44
45
47
48
50
52
53
40
41
43
44
46
47
49
51
52
54
38
39
41
42
44
45
47
48
50
52
45
47
48
50
52
54
55
57
59
61
10
40
41
43
44
46
47
49
51
52
54
22
Cuadro 16
PROYECCIN DE LA POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA SIN PROYECTO (Q1+Q2)
DETALLE
Poblacin demandante efectiva

sin proyecto de la FIQT
(Q1+Q2)
CICLO
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9 Ao 10
156
160
164
169
173
178
182
187
192
197
103
106
108
111
114
117
120
124
127
130
109
112
115
118
121
124
127
131
134
138
96
98
101
103
106
109
112
114
118
121
94
96
99
101
104
107
110
113
116
119
93
95
97
100
102
105
108
111
114
117
70
96
99
101
104
107
110
113
116
119
67
92
94
97
99
102
104
107
110
113
79
82
112
115
118
121
124
127
131
134
10
70
72
99
101
104
107
110
113
116
119
Cuadro 17
PROYECCIN DE LA POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA CON PROYECTO (S1+S2+S3)
DETALLE
CICLO Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
1
166
170
174
179
183
188
192
197
202
207
110
112
115
118
121
124
127
130
134
137
116
119
122
125
128
131
134
138
141
145
102
104
107
109
112
115
118
121
124
127
Poblacin demandante efectiva 5

con proyecto de la FIQT
6
(Q1+Q2)
100
102
105
107
110
113
116
119
122
125
98
101
103
106
108
111
114
117
120
123
70
102
105
107
110
113
116
119
122
125
67
97
100
102
105
107
110
113
116
119
79
82
118
121
124
127
131
134
137
141
10
70
72
105
107
110
113
116
119
122
125
23
Cuadro 19
PROYECCIONES DE LA POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA SIN Y CON PROYECTO
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9 Ao 10
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Poblacin demandante efectiva sin proyecto
936
1,009
1,088
1,116
1,146
1,176
1,207
1,239
1,273
1,307
Poblacin demandante efectiva con proyecto
978
1,063
1,154
1,182
1,212
1,242
1,273
1,306
1,339
1,374
DETALLE
Beneficiarios Directos =
1,212
Tenemos entonces que el indicador de efectividad actual (IE) es 1212.

De otro lado, dentro de los anlisis de la Evaluacin Social, se ha
tenido que actualizar los resultados obtenidos en el estudio a nivel de
Perfil correspondientes a la alternativa de solucin que fue elegida y
declarada viable.
De este modo, los nuevos clculos consideran el uso de los nuevos
parmetros que son normados por la Direccin General de Poltica de
Inversiones del Ministerio de Economa y Finanzas (DGPI-MEF), dentro
de los cuales estn el uso de una nueva Tasa Social de Descuento
(TSD=9%).
As, se usaron los siguientes Factores de Correccin:
Cuadro 20
CLCULO DE LOS FACTORES DE CORRECCIN (FC)
Concepto
Frmula
FC
Factor de correccin de
bienes de orgen nacional
1
1 Imp.indirectos
0.8475
Factor de correccin de la
mano de obra (4ta. categ.)
1
1 Imp. directos
0.9091
Factor de correccin de la
mano de obra (5ta. categ)
1
1 Imp. directos
0.8696
Fuente: DGPI-MEF
Elaboracin propia
Con estos nuevos factores, se obtuvo el siguiente cuadro que resume

la clasificacin de los nuevos costos de inversin a precios sociales.
24
Cuadro 21
Clasificacin de los Costos de Operacin y Mantenimiento
(A precios de mercado SIN PROYECTO)
DETALLE
COSTOS DE OPERACIN
Remuneraciones
Costo Anual (S/.)

116.700
40.800
Insumos y materiales de origen nacional
Insumos y materiales de origen importado
Remuneraciones
40.800
Insumos y materiales para el Laboratorio N 15
75.900
75.900
Remuneraciones
COSTOS DE MANTENIMIENTO
25.500
Mantenimiento de la infraestructura y equipos
25.500
25.500
Remuneraciones
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
142.200
Fuente: Informe del Laboratorio N 15 de la FIQT

Tambin con los nuevos factores de correccin se actualizaron los

cuadros relacionados a los costos de operacin y mantenimiento, los
cuales se muestran a continuacin.
25
Cuadro 22
Clasificacin de los Costos de Operacin y Mantenimiento
(A precios sociales SIN PROYECTO)
DETALLE
COSTOS DE OPERACIN
Remuneraciones
Costo Anual (S/.)

99.805
35.480
Remuneraciones
35.480
Insumos y materiales para el Laboratorio N 15
64.325
64.325
Remuneraciones
COSTOS DE MANTENIMIENTO
21.611
Mantenimiento de la infraestructura y equipos
21.611
21.611
Remuneraciones
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

Fuente: Informe del Laboratorio N 15 de la FIQT
121.416
26
Cuadro 23
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO SIN PROYECTO
(Alternativa N 1)
DETALLE
A. Costos de inversin
PERIODO (Aos)
0
10
Remuneraciones
Inversiones por reposicin (informtica)

B. Costos de operacin y mantenimiento
142.200
142.200
142.200
142.200
142.200
142.200
142.200
142.200
142.200
142.200
101.400
101.400
101.400
101.400
101.400
101.400
101.400
101.400
101.400
101.400
40.800
40.800
40.800
40.800
40.800
40.800
40.800
40.800
40.800
40.800
142.200
142.200
142.200
142.200
142.200
142.200
142.200
142.200
142.200
142.200

Remuneraciones
Flujo de costos totales en S/. (A+B)
27
Cuadro 24
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO CON PROYECTO
(Alternativa N 1)
DETALLE
Remuneraciones
PERIODO (Aos)
0
2.320.362
10
189.163
189.163
189.163
189.163
189.163
189.163
1.577.794
0
742.567

172.680
172.680
172.680
172.680
172.680
172.680
172.680
172.680
172.680
172.680
111.480
111.480
111.480
111.480
111.480
111.480
111.480
111.480
111.480
111.480
61.200
61.200
61.200
61.200
61.200
61.200
61.200
61.200
61.200
61.200
172.680
172.680
361.843
172.680
172.680
361.843
172.680
172.680
361.843
172.680

Remuneraciones
2.320.362
28
Cuadro 25
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES SIN PROYECTO
(Alternativa N 1)
DETALLE
PERIODO (Aos)
0
10
Remuneraciones

121.416
121.416
121.416
121.416
121.416
121.416
121.416
121.416
121.416
121.416
85.937
85.937
85.937
85.937
85.937
85.937
85.937
85.937
85.937
85.937
35.480
35.480
35.480
35.480
35.480
35.480
35.480
35.480
35.480
35.480
121.416
121.416
121.416
121.416
121.416
121.416
121.416
121.416
121.416
121.416

Remuneraciones
29
Cuadro 26
FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
(Alternativa N 1 en nuevos soles) PIP VIABLE
DETALLE
PERIODO (Aos)
0
10
1.834
1.834
1.834
1.834
1.834
1.834
1.834
1.834
1.834
1.834
SITUACIN CON PROYECTO

Ahorro en tiempo de traslado del docente en el Laboratorio
N 15
Flujo de costos de inversin
1.997.620
1.834
Flujo de costos de operacin y mantenimiento
1.834
1.834
147.699
147.699
147.699
147.699
147.699
147.699
147.699
147.699
147.699
147.699
121.416
121.416
121.416
121.416
121.416
121.416
121.416
121.416
121.416
121.416
28.117
28.117
29.951
28.117
28.117
29.951
28.117
28.117
29.951
28.117
SITUACIN SIN PROYECTO

Flujo de costos y beneficios incrementales
1.997.620
TD (tasa social de descuento )
9%
VACSN
2.181.419
30
Cuadro 27
FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

(Alternativa N 1 en nuevos soles) PIP MODIFICADO
DETALLE
PERIODO (Aos)
0
10
1.834
1.834
1.834
1.834
1.834
1.834
1.834
1.834
1.834
1.834
SITUACIN CON PROYECTO

Ahorro en tiempo de traslado del docente en el Laboratorio
N 15
Flujo de costos de inversin
2.229.596
147.699
147.699
147.699
147.699
147.699
147.699
147.699
147.699
147.699
147.699
121.416
121.416
121.416
121.416
121.416
121.416
121.416
121.416
121.416
121.416
28.117
28.117
28.117
28.117
28.117
28.117
28.117
28.117
28.117
28.117
SITUACIN SIN PROYECTO

Flujo de costos y beneficios incrementales
2.229.596
TD (tasa social de descuento )
9%
VACSN
2.410.041
31
En el cuadro 26 se observa en un cuadro resumen los indicadores de
rentabilidad de la alternativa de solucin N 1, el cual considera las
modificaciones presentadas en la fase de inversin, propiamente las
encontradas en el Expediente Tcnico.
Cuadro 28
SIGLAS
DESCRIPCIN
UNIDAD
VALOR
VACSN

Sociales Netos
Nuevos Soles
2.181.419
IE
Beneficiarios
1.212
CE
1.800
Cuadro 29
SIGLAS
DESCRIPCIN
UNIDAD
VALOR
VACSN

Sociales Netos
Nuevos Soles
2.410.041
IE
Beneficiarios
1.212
CE
1.988
De estos resultados, se obtuvo que el nuevo ratio CE es de 1,988, valor

que incluso es menor al ratio CE obtenido en el Perfil declarado viable
(1,212), esta situacin de mejora en el indicador de rentabilidad social,
se debe a la actualizacin de la poblacin demandante para el presente
proyecto, el cual para el 2011 ha visto incrementar en nmero de
estudiantes. En otras palabras, al existir hoy una mayor valor en el
Indicador de Efectividad (IE=alumnos beneficiados directos), el valor
del indicador Costo Efectividad (CE) tiende a ser menor. Adems de
32
esto recordemos que el aumento es poco significativo en el monto de
inversin.
Por ltimo, los beneficios del proyecto se mantienen, incluso con estas
modificaciones
se
han
anteriormente,
pues
las
mejorado
tal
intervenciones
como
se
ha
propuestas
explicado
mejoran
la
enseanza acadmica superior universitaria as como de los trabajos

de investigacin que realizan los alumnos de la FIQT, por esto, los
beneficios en trminos cualitativos estn referidos entre otros a:
El estudiante de la FIQT contar con mayor capacidad de

investigacin y anlisis en los cursos segn su especialidad.
Facilitar el aprendizaje del alumno y mejorar la calidad de
enseanza e investigacin por parte de los docentes.
Permitir que el egresado de la FIQT sea competitivo en el
mercado laboral, pues tendr la debida capacitacin en el uso de
mquinas e instrumentos de ltima generacin aplicados a su
especialidad.
33
III
PROPUESTA DEL
FORMATO SNIP 15
34
FORMATO SNIP 15
INFORME DE CONSISTENCIA DEL ESTUDIO DEFINITIVO O EXPEDIENTE TCNICO DETALLADO DE PIP VIABLE
Este Formato tiene el carcter de declaracin jurada y est diseado para informar sobre la consistencia entre los parmetros y condiciones
de la declaracin de viabilidad del PIP y el Estudio Definitivo o Expediente Tcnico
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS Y AMPLIACION DEL LABORATORIO N 15 DE LA
Nombre del PIP:
FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA Y TEXTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA
Cdigo SNIP:
210536
El suscrito informa que:

A. El objetivo; AUMENTO EN LA PROVISIN DE LOS SERVICIOS ACADMICOS Y DE INVESTIGACIN, EN LAS AULAS Y EN EL LABORATORIO N
15 DE FIQT DE LA UNI
B. El costo de los componentes y el costo total del PIP a ejecutar es:
Costo (S/.)
Componente
Estudio Definitivo o Expediente

Tcnico
117.289,00
41.889,00
2.009.477,13
124.500,00
321.126,00
40.000,00
2.654.281,13
Declaratoria Viabilidad
Expediente Tcnico
Licencia de Construccin
Obras Civiles
Supervisin
Mobiliario
Gastos Generales
117.289,00
41.889,00
1.675.558,00
124.500,00
321.126,00
40.000,00
2.320.362,00
TOTAL
C. Las metas de los componentes del PIP a ejecutar son:
Componente
Expediente Tcnico
Licencia de Construccin
Obras Civiles
Supervisin
Mobiliario
Gastos Generales
Unidad de
Medida
Estudio
Informe
m2
Informe
Global
Global
Meta
Declaratoria Viabilidad
1
1
1.714,00
1
1
1
Estudio Definitivo o Expediente

Tcnico
1
1
2.134,88
1
1
1
D. La alternativa tcnica del PIP a ejecutar es:

Declaratoria de Viabilidad
Descripcin de la Alternativa Tcnica segn:

Estudio Definitivo o Expediente Tcnico
Construir aulas para la actividad acadmica y ampliacin del Laboratorio N Construir aulas para la actividad acadmica y ampliacin del Laboratorio N 15
15 de la FIQT de la UNI
de la FIQT de la UNI
E. El plazo de ejecucin es: 2 aos.

F. La modalidad de ejecucin es (por contrata, por administracin directa, mixta): Por administracin directa
G. La(s) frmula(s) polinmica(s) es(son) la(s) que se detalla(n) en anexo adjunto (cuando corresponda):
Fecha:
Nombre del Responsable de la Aprobacin del
Estudio Definitivo o Expediente Tcnico:
Firma y Sello
_____________________________________
35
IV
PRESUPUESTO DE
INVERSION
36
Cuadro 27
37
PRESUPUESTO DE OBRA DE LA ALTERNATIVA N 1
(En Nuevos Soles a Precios de Mercado)
PROYECTO:
PROPI ETARI O:
FECHA:
Mejoramiento de los Servicios Acadmicos y Ampliacin del Laboratorio N 15 de la FIQT -UNI

Facultad de Ingeniera Qumica y T extil-FIQT
Febrero 2012
PRESUPUESTO DE CONSTRUCCI N DE 6 AULAS
ESTRUCTURAS
I TEM
01,00,00
01,01,00
01,02,00
01,03,00
01,04,00
01,05,00
01,06,00
01,07,00
01,08,00
01,09,00
01,10,00
01,11,00
01,12,00
02.00.00
02.01.00
03,00,00
03.01.00
03.02.00
03.03.00
03.04.00
03.05.00
04,00,00
04.01.00
04.02.00
04.03.00
04.04.00
04.05.00
05.00.00
05.01.00
05.01.01
05.01.02
05.02.00
05.02.01
05.02.02
05.02.03
05.03.00
05.03.01
05.03.02
05.03.03
05.04.00
05.04.01
05.04.02
05.04.03
05.04.04
05.05.00
05.05.01
05.05.02
05.05.03
ARQUI TECTURA
I TEM
06,00,00
06.01.00
07.00.00
07.01.00
07.02.00
07.03.00
07.04.00
07.05.00
08.00.00
08.01.00
08,02,00
08,03,00
09,00,00
09,01,00
10,00,00
10,01,00
11,00,00
11,01,00
11,02,00
11,03,00
12,00,00
12,01,00
12,02,00
13,00,00
13,01,00
13,02,00
13,03,00
14,00,00
14,01,00
14,02,00
15,00,00
15,01,00
15,02,00
DESCRI PCI N
OBRAS PROVI SI ONALES
Guardiania
Agua para la construccin
Desague para la construccin
Caseta para Oficina, Almacen y guardiania
Cerco malla p/obra con postes de madera de 4x4
Demoliciones de Cimientos de concreto
Demoliciones de muro de Ladrillo
Demolicion de piso de 4" de concreto
Demolicion masiva (pista de asfalto)
Limpieza trazado y estacado a mano
Limpieza (Limpieza de todo escombro, basura)
Trazo y Replanteo
TRABAJOS PROVI SI ONALES
Excavacion para zapata H=1.50 (Manual)
MOVI MI ENTOS DE TI ERRAS
Excavacion de zanjas para cimientos H=1.00 (Manual)
Relleno Compactado con material propio (Manual)
Eliminacion de exedentes d=30m (Manual)
Eliminacion de exedentes carguio manual con volquete 4m3, Dm=5km
OBRAS DE CONCRETO SI MPLE
Cimientos corridos mezcla 1:10 30% PG-10% desperdicio
Encofrado y desencofrado de sobrecimientos hasta 0.30cm de altura
Concreto de sobrecimientos hasta 0.30cm de altura
Falso Piso de 4" Mezcla 1:6 C:H
Solado de concreto de 3" de espesor para Zapatas
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
ZAPATAS
Acero en zapatas
Concreto en zapatas f'c=210Kg/cm2
COLUMNAS
Acero en columnas
Concreto en columnas f'c=210kg/cm2
Encofrado/Desencofrado de columnas
VIGAS
Acero en vigas
Concreto en vigas f'c=210kg/cm2
Encofrado/Desencofrado de vigas
LOSA ALIGERADA
Acero en losa aligerada
Concreto en losa aligerada f'c=210kg/cm2
Encofrado/Desencofrado de losa aligerada
Ladrillo para techo 15x30x30cm.
ESCALERA
Acero en escalera
Concreto en escalera f'c=210kg/cm2
Encofrado/Desencofrado de escalera
UNI D
P.U.
CANTI DAD
PARCI AL
da
ml
pto
m2
ml
m3
m2
m2
m3
m2
m2
m2
29,0
49,6
222,3
102,6
29,8
348,3
20,3
42,6
110,0
1,6
0,4
2,5
120,0
60,0
2,0
120,0
100,0
6,6
123,8
158,0
8,0
530,0
68,0
530,0
3.480,0
2.974,2
444,7
12.307,2
2.983,0
2.284,8
2.508,2
6.737,1
874,3
848,0
28,6
1.325,0
m2
28,5
159,0
4.534,7
m3
m3
m3
m3
m3
54,8
43,8
18,3
18,3
55,7
72,0
28,1
95,5
6,0
96,8
3.945,6
1.231,0
1.744,8
108,8
5.393,8
m3
m2
m3
m2
m2
178,1
48,5
263,4
32,7
22,3
28,1
140,4
14,0
530,0
45,0
5.001,3
6.810,8
3.698,3
17.331,0
1.005,3
DESCRI PCI N
MUROS/TABI QUERI A Y ALBAI LER A
Muro de ladrillo K.K. de cabeza
REVOQUES Y ENLUCI DOS
Tarrajeo frotachado muros int. Cemento Arena 1:5
Tarrajeo frotachado muros exteriores
Tarrajeo de columnas Cemento Arena 1:5
Tarrajeo de superficies vigas peraltadas
Tarrajeo en cielo raso
PI SOS
Piso de cemento coloreado E=0.025
Piso de ceramico de 30x30cm tipo celima
Piso de porcelanato de 30x30cm
ZOCALOS Y REVESTI MI ENTOS
Enchape de ceramico 30x30cm tipo celima
REVESTI MI ENTO DE PASOS Y CONTRAPASOS
Pasos y contrapasos de cemento pulido
CARPI NTERI A DE MADERA Y FI ERRO
Puerta contraplacada triplay lupuna 4mm Marco de madera tornillo 4"x2"
Ventana madera caoba batiente Marco de madera tornillo 4"x1 1/2"
Mampara de fierro
VI DRI OS
Vidrio bronce de 6mm interior/exterior
Cristal templado bronce o gris de 8mm
CERRAJERI A
Bisagras 4" acero con rodamiento suministro e instalacin
Cerradura para puerta principal 3 golpes tipo yale
Cerradura doble perilla para bao (suministro e instalacin)
APARATOS SANI TARI OS Y ACCESORI OS
Inodoro Rapid Jet(taza) blanco trebol
Lavatorio Malibu Sifon Jet Std Premi Trebol
PI NTURA
Pintura de cielo raso latex lavable (a mano)
Pintura latex lavable con base imprimante
SUB-TOTAL
36.795,1
4.534,7
12.424,0
33.846,7
251.512,7
kg
m3
3,7
276,0
1.206,9
27,0
4.417,3
7.452,5
kg
m3
m2
3,8
436,6
42,2
5.403,3
31,1
270,0
20.316,5
13.555,5
11.380,5
kg
m3
m2
4,1
322,0
49,9
11.773,2
71,5
352,8
48.152,6
23.013,0
17.616,3
kg
m3
m2
und
3,7
324,3
28,0
1,5
6.445,4
100,8
960,0
7.996,8
23.977,0
32.692,5
26.880,0
11.915,2
kg
m3
m2
3,7
413,4
50,8
730,8
8,7
75,8
2.696,6
3.600,6
3.846,6
UNI D
P.U.
CANTI DAD
PARCI AL
M2
91,9
809,0
74.339,0
M2
M2
M2
M3
M2
16,5
20,2
21,8
27,2
30,1
809,0
809,0
207,0
285,8
1.200,0
13.308,1
16.325,6
4.510,5
7.776,6
36.072,0
M2
M2
M2
25,9
51,6
194,6
234,0
50,0
882,0
6.051,2
2.581,0
171.601,9
M2
48,0
60,0
2.879,4
M2
27,1
73,0
1.980,5
M2
M2
M2
133,6
173,5
134,9
45,6
227,4
30,0
6.086,8
39.456,2
4.045,8
P2
M2
6,0
191,5
2.446,8
10,0
14.607,5
1.914,7
UND
PZA
UND
20,3
85,9
48,1
129,0
25,0
6,0
2.621,3
2.146,5
288,8
UND
UND
136,1
83,8
6,0
6,0
816,5
502,9
M2
M2
11,0
10,8
1.200,0
2.110,8
13.200,0
22.733,3
SUB-TOTAL
74.339,0
77.992,8
180.234,2
2.879,4
1.980,5
49.588,8
16.522,2
5.056,6
1.319,4
35.933,3
38
INSTALACIONES ELCTRICAS
ITEM
DESCRIPCIN
16,00,00
16,01,00
Centros de luz
16,02,00
Interruptor simple, suministro e instalacin
16,03,00
Salida para tomacorriente
16,04,00
Tuberia PVC 25mm (1")
16,05,00
Salida de techo/tubo.sel.cable TW12 cajas livianas
16,06,00
Caja de pase para telefono F.C. 0.60x0.35x0.15
16,07,00
Salida para telefono
16,08,00
Salida para data
16,09,00
Salida para alumbrado en pared
INSTALACIONES SANITARIAS
ITEM
DESCRIPCIN
17,00,00
17,01,00
Bajada de agua de lluvia y canaleta
17,02,00
Caja ciega de registro (10"x20")
17,03,00
Caja de desague(10"x20")
17,04,00
Salida de Agua Fria PVC de 1/2"
17,05,00
Salida de desague de PVC de 2"
17,06,00
17,07,00
Sombrero de ventilacin de 1/2"
17,08,00
sumidero de 2" de bronce
17,09,00
Valvula de compuerta de 1/2" Suministro/Instalacin
17,10,00
Tuberia PVC-SAP 3/4"
UNID
P.U.
CANTIDAD
PARCIAL
PTO
PTO
PTO
ML
PTO
PTO
PTO
PTO
PTO
54,9
58,0
86,9
10,8
74,5
46,4
60,0
200,0
85,9
76,0
76,0
94,0
380,0
18,0
6,0
6,0
40,0
12,0
4.171,6
4.410,3
8.167,7
4.100,2
1.341,5
278,6
360,2
8.000,0
1.030,6
UNID
P.U.
CANTIDAD
PARCIAL
pto
und
und
pto
pto
pto
pza
und
pza
ml
124,2
230,0
124,1
76,0
81,5
104,1
14,3
26,2
57,1
11,1
15,0
12,0
12,0
12,0
6,0
6,0
12,0
6,0
3,0
120,0
1.863,2
2.759,9
1.489,7
911,9
488,8
624,7
172,1
157,4
171,4
1.330,8
SUB-TOTAL
31.860,7
SUB-TOTAL
9.969,7
PRESUPUESTO DE AMPLIACIN DEL LABORATORIO N 15

ESTRUCTURAS
ITEM
01,00,00
01,01,00
01,02,00
01,03,00
01,04,00
01,05,00
01,06,00
01,07,00
01,08,00
01,09,00
01,10,00
01,11,00
01,12,00
01,13,00
01,14,00
02.00.00
02.01.00
03,00,00
03.01.00
03,02,00
03,03,00
03,04,00
04,00,00
04.01.00
04.02.00
04.03.00
04.04.00
04.05.00
05.00.00
05.01.00
05.01.01
05.01.02
05.02.00
05.02.01
05.02.02
05.02.03
05.03.00
05.03.01
05.03.02
05.03.03
05.04.00
05.04.01
05.04.02
05.04.03
05.04.04
DESCRIPCIN
OBRAS PROVISIONALES
Guardiania
Agua para la construccin
Desague para la construccin
Caseta para Oficina, Almacen y guardiania
Cerco malla p/obra con postes de madera de 4x4
Demoliciones de Cimientos de concreto
Demoliciones de muro de Ladrillo
Demolicion de piso de 4" de concreto
Limpieza trazado y estacado a mano
Limpieza (Limpieza de todo escombro, basura)
Demolicin de losa de techo
Desmontaje de artefactos de iluminacin
Desmontaje de sanitarios
Trazo y Replanteo
TRABAJOS PROVISIONALES
MOVIMIENTOS DE TIERRAS
Relleno Compactado con material propio (Manual)
Eliminacion de exedentes d=30m (Manual)
Eliminacion de exedentes carguio manual con volquete 4m3, Dm=5km
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
Cimientos corridos mezcla 1:10 30% PG-10% desperdicio
Encofrado y desencofrado de sobrecimientos hasta 0.30cm de altura
Concreto de sobrecimientos hasta 0.30cm de altura
Falso Piso de 4" Mezcla 1:6 C:H
Solado de concreto de 3" de espesor para Zapatas
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
ZAPATAS
Acero en zapatas
Concreto en zapatas f'c=210Kg/cm2
COLUMNAS
Acero en columnas
Concreto en columnas f'c=210kg/cm2
Encofrado/Desencofrado de columnas
VIGAS
Acero en vigas
Concreto en vigas f'c=210kg/cm2
Encofrado/Desencofrado de vigas
LOSA ALIGERADA
Acero en losa aligerada
Concreto en losa aligerada f'c=210kg/cm2
Encofrado/Desencofrado de losa aligerada
Ladrillo para techo 15x30x30cm.
UNID
P.U.
CANTIDAD
PARCIAL
da
ml
pto
m2
ml
m3
m2
m2
m2
m2
m3
und
und
m2
29,0
49,6
222,3
102,6
29,8
348,3
20,3
42,6
1,6
0,4
22,4
39,9
30,2
2,5
120,0
40,0
2,0
120,0
50,0
0,9
82,8
27,0
188,2
25,0
17,4
24,0
12,0
200,0
3.480,0
1.982,8
444,7
12.307,2
1.491,5
300,9
1.677,1
1.151,3
301,1
10,5
388,9
957,4
362,5
500,0
m2
28,5
27,0
770,0
m3
m3
m3
m3
54,8
18,3
18,3
55,7
43,2
23,3
25,8
81,4
2.367,4
426,2
472,0
4.535,8
m3
m2
m3
m2
m2
178,1
48,5
263,4
32,7
22,3
3,5
17,3
1,7
27,0
27,0
616,3
838,3
455,2
882,9
603,2
SUB-TOTAL
25.355,8
770,0
7.801,3
3.395,8
60.151,0
kg
m3
3,7
276,0
724,1
16,2
2.650,4
4.471,5
kg
m3
m2
3,8
436,6
42,2
3.353,9
17,5
145,8
12.610,7
7.638,2
6.145,5
kg
m3
m2
4,1
322,0
49,9
2.037,5
10,0
80,0
8.333,4
3.220,4
3.995,2
kg
m3
m2
und
3,7
324,3
28,0
1,5
412,6
13,1
131,1
1.092,2
1.534,9
4.252,0
3.671,4
1.627,4
39
ARQUITECTURA
ITEM
DESCRIPCIN
06,00,00
MUROS/TABIQUERIA Y ALBAILERA
06.01.00
Muro de ladrillo K.K. de cabeza
06,02,00
Muro de ladrillo K.K. de soga
07.00.00
REVOQUES Y ENLUCIDOS
07.01.00
Tarrajeo frotachado muros int. Cemento Arena 1:5
07.02.00
Tarrajeo frotachado muros exteriores
07.03.00
Tarrajeo de columnas Cemento Arena 1:5
07.04.00
Tarrajeo de superficies vigas peraltadas
07.05.00
Tarrajeo en cielo raso
08.00.00
PISOS
08,01,00
Piso de porcelanato de 30x30cm
08,02,00
Piso de ceramico de 30x30cm tipo celima
09,00,00
ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS
09,01,00
Enchape de ceramico 30x30cm tipo celima
10,00,00
CARPINTERIA DE MADERA Y FIERRO
10,01,00
Puerta contraplacada triplay lupuna 4mm Marco de madera tornillo 4"x2"
10,02,00
Ventana madera caoba batiente Marco de madera tornillo 4"x1 1/2"
11,00,00
VIDRIOS
11,01,00
Vidrio bronce de 6mm interior/exterior
12,00,00
CERRAJERIA
12,01,00
Bisagras 4" acero con rodamiento suministro e instalacin
12,02,00
Cerradura para puerta principal 3 golpes tipo yale
13,00,00
PINTURA
13,01,00
Pintura de cielo raso latex lavable (a mano)
13,02,00
Pintura latex lavable con base imprimante
ITEM
DESCRIPCIN
16,00,00
16,01,00
Centros de luz
16,02,00
Interruptor simple, suministro e instalacin
16,03,00
Salida para tomacorriente
16,04,00
Tuberia PVC 25mm (1")
16,05,00
Salida de techo/tubo.sel.cable TW12 cajas livianas
16,06,00
Caja de pase para telefono F.C. 0.60x0.35x0.15
16,07,00
Salida para telefono
16,08,00
Salida para data
16,09,00
Salida para alumbrado en pared
ITEM
DESCRIPCIN
17,00,00
17,01,00
Bajada de agua de lluvia y canaleta
17,02,00
Caja ciega de registro (10"x20")
17,03,00
Caja de desague(10"x20")
17,04,00
Salida de Agua Fria PVC de 1/2"
17,05,00
17,06,00
Sombrero de ventilacin de 1/2"
17,07,00
sumidero de 2" de bronce
17,08,00
Valvula de compuerta de 1/2" Suministro/Instalacin
17,09,00
Tuberia PVC-SAP 3/4"
UNID
P.U.
CANTIDAD
PARCIAL
M2
M2
91,9
54,1
156,0
70,0
14.334,8
3.784,2
M2
M2
M2
M3
M2
16,5
20,2
21,8
27,2
30,1
398,0
296,0
154,4
69,8
538,0
6.547,1
5.973,3
3.364,4
1.899,3
16.172,3
M2
M2
194,6
51,6
538,0
30,4
104.673,3
1.570,3
M2
48,0
115,2
5.528,4
M2
M2
133,6
173,5
12,0
31,0
1.603,2
5.378,8
P2
6,0
333,6
1.991,4
UND
PZA
20,3
85,9
20,0
5,0
406,4
429,3
M2
M2
11,0
10,8
538,0
918,2
5.918,0
9.889,0
UNID
P.U.
CANTIDAD
PARCIAL
PTO
PTO
PTO
ML
PTO
PTO
PTO
PTO
PTO
54,9
58,0
86,9
10,8
74,5
46,4
60,0
200,0
85,9
25,0
25,0
50,0
125,0
5,0
2,0
2,0
5,0
3,0
1.372,3
1.450,8
4.344,5
1.348,8
372,7
92,9
120,1
1.000,0
257,6
UNID
P.U.
CANTIDAD
PARCIAL
pto
und
und
pto
pto
pza
und
pza
ml
124,2
230,0
124,1
76,0
104,1
14,3
26,2
57,1
11,1
10,0
5,0
2,0
23,0
23,0
23,0
23,0
6,0
345,0
1.242,1
1.150,0
248,3
1.747,8
2.394,8
329,8
603,3
342,7
3.826,1
SUB-TOTAL
18.119,0
33.956,3
106.243,6
5.528,4
6.982,0
1.991,4
835,7
15.807,0
COSTO DIRECTO (S/.)

GASTOS GENERALES (15%)
UTILIDAD (10%)
SUBTOTAL
IMPUESTO IGV (18%)
PRESUPUESTO DE OBRA (S/.)
SUB-TOTAL
10.359,5
SUB-TOTAL
11.884,7
1.135.971,4
170.395,7
113.597,1
1.419.964,3
255.593,6
1.675.557,8
40
Presupuesto de Mobiliario y Equipamiento Informtico de la Alternativa N 1
( A precios de mercado)
Item
Especificaciones
Cantidad
Precio (S/.)
PARA LAS AULAS
Parcial (S/.)
304.965
1,0
Mesas especiales modelo civiles 1.5x0.60x0.78
108
265
28.620
2,0
Mdulos de cmputo de madera
30
245
7.350
3,0
Armario de madera 1.80x0.90x0.40
14
490
6.860
4,0
Mica mesa area de trabajo
10
700
7.000
5,0
Sillas tubulares tipo civiles
283
75
21.225
6,0
Mica silla escritorio S/B con gas gris
10
99
990
7,0
PC compatible
61
2.596
158.356
8,0
Aire acondicionado de 60 BTU
10
4.399
43.990
9,0
Proyector multimedia sharp PGD3010X
3.423
27.384
10,0
Reloj de pared
10
119
1.190
11,0
Pizarra acrlica
10
200
2.000
PARA EL LABORATORIO N 15
16.161
12,0
Mesas con patas y tablero de madera tipo laboratorio
24
437
10.488
13,0
Sillas
30
75
2.250
14,0
Proyector multimedia sharp PGD3010X
3.423
3.423
TOTAL (incluye impuestos)
321.126

Registro en La Fase de Inversion

Transféré par

Informations du document

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Registro en La Fase de Inversion

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

1

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERA

FACULTAD DE INGENIERA QUMICA Y TEXTIL

Expediente Tcnico del Proyecto de Inversin Pblica:

II. Sustento del FORMATO SNIP 16

III. FORMATO SNIP 15

IV. Presupuesto de Inversin

REGISTRO DE VARIACIONES EN LA FASE DE INVERSIN

1.- Cdigo SNIP

2.- Nombre del PIP

Ampliacin del Laboratorio N 15 de la FIQT de la

3.- Nivel de estudio

4.- Unidad Formuladora

Direccin General de Administracin

5.- Unidad Ejecutora

Universidad Nacional de Ingeniera - UNI

6.- rgano evaluador

Oficina Central de Planificacin y Presupuesto de

II. Variacin en el monto de inversin:

(En nuevos soles)

Se emplean cifras redondeadas al entero

III. Evaluacin Social:

Unidad de medida del

IV. Anlisis de las Modificaciones:

Justificacin e impacto sobre el

Justificacin: Debido a los cambios

jefes de estos laboratorios de la FIQT,

se ha optimizado la relacin de equipos

modular que incorpora varios equipos

separado. Reducindose as el nmero

funciones ms integradas, facilitando

individualizados, debido a que en ese

tecnolgico ofreca. Sin embargo, hoy

es decir son multiparmetros. En este

materia de creacin de tecnologas, se

cambios en algunos equipos, lo

trajo consigo variar tambin el nmero

V. Recomendaciones y Lecciones aprendidas:

Recomendaciones y Lecciones aprendidas

para que cumpla con su cometido siempre va a

surgir la eventual posibilidad que el mercado

tecnolgico ofrezca nuevos equipos que otorguen

mayores ventajas, por lo cual se tendr que hacer

rectores de la Facultad y de la Universidad

prioricen la ejecucin de este tipo de proyectos,

Resultado del proceso

Responsable del rgano

Competente (OPI/DGPI/rgano que haga sus veces)

(En nuevos soles)

En el cuadro 1 se puede visualizar comparativamente los montos de

PIP VIABLE (S)

En el cuadro 2 se aprecia pequeas variaciones como es en el

Por eso, segn estos resultados, un

correcto dimensionamiento nos muestra que en la FIQT deben

Como resultado de estos cambios en la tecnologa, ha trado

oportunamente sus recursos en la bsqueda de la eficiencia.

Valor Actual de los Costos

Valor Actual de los Costos

Como se puede apreciar en los resultados del indicador Costo

2.2 Variacin en las Metas Fsicas

En el cuadro 3 se puede visualizar que el componente Infraestructura

El anlisis de los resultados de la Evaluacin para el PIP2 Modificado

Siglas de Proyecto de Inversin Pblica.

Valor Actual de los Costos