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a) Terreno y construccin
Los terrenos propicios para el desarrollo de esta actividad se encuentran
disponibles en las 2 zonas previamente sealadas. El comparativo se
muestra en los cuadros siguientes:
Requerimientos
rea del terreno (m2)
20
0
20
0
Factor
Parque
industrial
Distrito
la
Esperanza109.44
341.18
Parque
industrial
- Distrito la EsperanzaCosto de terreno en S/.
18 604.8
Costo de construccin en
68 236
S/.
Costo total de construccin
S/. 86,840.80
4.1.1. Nmero de trabajadores: Es un factor determinante del tamao del
proyecto. Esto se debe a que son los responsables del manejo de la
tecnologa implementada.
INSUMO
Sachainchi
Stevia
Leche soya
Nata
kiwicha
ManzanaDesh.
EsenciaFruta
Envase
Etiquetas
Costo
0.009 S/./gramo
0.313 S/./gramo
0.007 s/./ml
0.008 s/./ml
0.005 S/./gramo
0.002 S/./gramo
0.049 S/./gramo
0.143 S/./unidad
0.100 s/./unidad
Contenido Envase
20.000 gramos
0.150 gramos
120.000 ml
90.000 ml
30.000 gramos
20.000 gramos
1.000 gramos
1.000 unidad
1.000 unidad
Costo Unidad
0.180 S/.
0.047 S/.
0.888 S/.
0.745 S/.
0.145 S/.
0.043 S/.
0.049 S/.
0.143 S/.
0.100 S/.
241,383.00
174,333.0
0
140,807.00
PRESUPUESTO
DE
INDIRECTOS
Rubros
Materiales indirectos
Costo
Generales
de
Fbrica
Mano de Obra indirecta
Comunicaciones
Total costos indirectos
TOTAL
556,523.00
COSTOS
2015
26,220.00
5,400.00
62,088.00
2,000.00
S/.
95,708.00
PRESUPUESTO
MATERIALES INDIRECTOS
Rubros
2015
Lubricantes
6,270.00
Repuestos
19,950.00
DE
Total compras
S/. 26,220.00
PRESUPUESTO DE COSTOS
DE FBRICA
Rubros
Electricidad
Agua
Total Costos generales Fab
GENERALES
2015
3,600.00
1,800.00
S/. 5,400.00
PRESUPUESTO
DE
GASTO
DE
VENTAS
Rubros
2015
Publicidad
y 28,500.00
promocin
Atenciones a Clientes
7,125.00
Total compras
S/. 35,625.00
PRESUPUESTO DE COMPRAS
Rubros
2015
Materiales Directos 1,302,050.21
Materiales
26,220.00
Indirectos
Comunicaciones
Electricidad y agua
Publicidad
y
promocin
Atenciones
a
Clientes
Total compras
2,000.00
5,400.00
14,250.00
1,425.00
S/.
1,351,345.21
PUNTO DE EQUILIBRIO
RUBRO
AO
2013
3.50
0.18
0.05
0.89
0.74
0.15
0.04
0.05
0.14
0.10
2.34
301,816.67
5,400.00
2,000.00
26,220.00
39,045.00
3,135.00
2,850.00
68,310.46
139,122.78
587,899.90
EQUILIBRO 506,642.62