Manual Delsscom-Control Negocios

Control Negocios

Acceso a Delsscom
Liberar licencia
Por donde empezar
Alta de productos captura directa al
sistema.
Alta de productos con el Formato de
Excel
Procedimiento para subir el Catalogo
de productos de Excel al Sistema
Configurar ticket
Configurar modulo de facturacin
Configuracin en red
Configurar impresoras
Compras

Cuentas por pagar, Notas de

Crdito p/Compras y Anticipos a

Proveedores.
Ventas Mostrador y/o Clientes
constantes.
Ventas Touch
Consulta de Folios
Abono a Notas de Ventas
Facturacin electrnica CFDI
Reporte de caja
Reporte de ventas
Reporte de inventarios
Catalogo de Empleados y Permisos
de Usuarios

Acceso a Delsscom
Para ingresar a Delsscom hgalo con empresa 1 al 4 y contrasea

1, La contrasea la podr cambiar en el modulo de perfiles de

usuario. *El sistema le permite manejar 4 bases de datos o 4
empresas.

Liberar licencia
Para liberar la licencia debe comunicarse a los telfonos de Soporte Delsscom y proporcionar los siguientes datos:

Numero de serie (Viene adentro del estuche en una etiqueta)

Nombre

Nombre comercial del negocio

Domicilio
Tel
E-mail
Numero de pc *lo encontrara en la pantalla siguiente despus del acceso a Delsscom

Por donde empezar

Bienvenido a Delsscom-Control Negocios
Para una implementacin rpida de esta herramienta de control y administracin es
importante trabajar con el temario en el siguiente orden:
1. Alta de productos, (Hay 2 modos de hacerlo):
a) Capturando los datos de los productos directo al programa.
b) Capturando los datos de los productos, Utilizando el formato en
Excel (Se utiliza para el Inventario Inicial, Predeterminado para ello)
c) Subir la informacin al Sistema Control Negocios.
2. Configurar ticket
3. Configurar modulo de facturacin
4. Configuracin en red (Si es el caso)
5. Configurar impresoras
6. Configurar perfiles de usuario
7. Ventas a clientes
8. Ventas a mostrador
9. Facturacin electrnica CFDI

Alta de Productos, Bebidas,

Ingredientes y Otros (Captura directa)
Ingrese al catalogo de productos:
*Este catalogo esta diseado para avanzar estratgicamente en la captura presionando la tecla
ENTER.

PARA BORRAR LOS

REGISTROS HAY QUE
SELECCIONAR Y
PRESIONAR LA TECLA
DE ELIMINAR

PARA GRABAR LOS

REGISTROS HAY QUE
SELECCIONAR Y
PRESIONAR LA TECLA
DE GUARDAR

El cdigo corto deber ser de 4 dgitos

La descripcin corta aparecer en Ticket,
factura y reportes.
El precio de compra lo da el modulo de costeo
en la versin Control Negocios, sin embargo
tambin se puede meter manual.
La persiana DEPARTAMENTO contiene
ABARROTES, BEBIDAS y OTROS. Los registros
dados de alta en estos departamentos estarn
disponibles para la ventas, tambin hay un
departamento de MATERIA PRIMA, esto se
diferencia como ingredientes que puede llevar
un producto tambin llamados kit (si as se
requiera) y no estarn disponibles para venta
por obvias razones.

Alta de Productos, Bebidas, Materia

prima y Otros en Formato de Excel.
Ingrese al Formato de Excel que se encuentra en la carpeta de Herramientas de Implementacin del
Sistema en el escritorio de windows y llame a la Hoja de Excel llamada DelsscomImportarProductos.
*Este formato en Excel viene junto con el Sistema CONTROL NEGOCIOS esta diseado para avanzar
estratgicamente en la captura presionando la tecla TAB.
.

EN EL ESCRITORIO DE WINDOWS SE
ENCUENTRA LA CARPETA DONDE ESTA
EL FORMATO REQUERIDO ABRIRLA.

APARECEN VARIOS
DOCUMENTOS,
LLAMAR A
DelsscomImportarProduc
tos Y DARLE DOBLE
CLIC PARA LLAMAR EL
FORMATO

Como capturar los datos del registro del catalogo de

Productos, Bebidas, Ingredientes y Otros en Excel.
Ingrese al Formato de catalogo de productos:
*Este formato en Excel viene junto con el Sistema CONTROL NEGOCIOS esta diseado para avanzar estratgicamente en la captura presionando la tecla TAB.
y llevando un orden que el Formato pide en la captura de cada dato del registro ya que para CONTROL NEGOCIOS es un requisito, que si esto no se hiciera en este orden,
CONTROL NEGOCIOS no podria subir los datos a su Sistema.
.

EN LOS ENCABEZADOS SE
INDICA EL TPO DE DATOS QUE
SE REQUERE CAPTURAR POR
CADA COLUMNA Y SE DEBE
RESPETAR EL ORDEN DEL
FORMATO.

YA QUE SE ALLA
CAPTURADO Y
REVISADO LOS
REGSTROS DEL
INVENTARO INCIAL SE
GRABARA Y SE
SUBIIRA A CONTROL
NEGOCIOS.

Se debe de respetar el orden de cada dato en su

columna correspondiente.
Las columnas en color, son datos que se deben
de capturar forzosamente, los que estn de
color blanco son opcionales de captura.
Cada registro completo es una lnea, con todas
sus columnas correspondientes.
No se debe omitir ningn registro y/o lnea del
formato deben estar en forma consecutiva,
todos
los
registros
del
catalogo
correspondiente ( Ya que si se omitiera algn
registro y/o lnea, al subir la informacin se
detendr en donde este esa omisin).
Y por ltimo antes de subir la informacin al
Sistema Control Negocios, se debe hacer una
revisin minuciosa de los datos que se
capturaron,
para no tener ningn
contratiempo al subirlos.

Procedimiento para subir los registros del catalogo de Productos,

Bebidas, Ingredientes y Otros de Excel a Control Negocios.

Ingrese al catalogo de productos:

* Se debe considerar lo siguiente: Al estar en la ventana del Catalogo de productos, seleccionar la ceja productos, para encontrar el botn de Importacin
de datos de Excel al Sistema, al presionarlo nos aparecer una ventana solicitando a donde se encuentra el archivo correspondiente que se subir al Sistema.

SE DEBER ESTAR EN
LA CEJA
(PRODUCTOS), PARA
ESTAR EN LA
VENTANA CORRECTA
Y PODER
ENCONTRAR EL
BOTON IMPORTAR A
EXCEL.

AL PRESIONAR EL BOTON DE
IMPORTAR NOS PEDIRA A
DONDE SE ENCUENTRA EL
ARCHIVO (RUTA) GRABADO,
EL CUAL AL INDICARLO
COMENSARA LA ACCIN O
VISUALIZACIN DE QUE LOS
DATOS SE ESTAN SUBIENDO
AL SISTEMA.

Al abrir la ventana del Catalogo de Productos,

seleccionar la ceja Productos.
En esta ventana y/o ceja, aparece el botn
Importar de Excel al Sistema.
Al presionar el botn Importar, nos aparecer
otra ventana solicitando donde o que ruta esta
el archivo a importar, se debe sealar el archivo
y se dar en el botn ACEPTAR.
Comenzara a subir los registros al Sistema, para
darnos cuenta que se estn subiendo bien los
registros al Sistema, aparecen en el recuadro
blanco el nivel de llenado al Sistema y marcara
a un costado el nmero de registros que van
subiendo, Si hubiese algn error en forma
inmediata se detendr en el registro donde se
marca el error.

Configurar ticket

1. Abrimos CONFIGURAR FORMATOS

en
el
Submen
(ceja)
CONFIGURACIONES.
2. Llenamos los datos de CABEZA
3. El pie de nota 1 es para envos a
domicilio
4. El pie de nota 2 para venta en
mostrador
*Dependiendo del modelo de impresora
podemos cambiar el tamao del tipo de
letra para el Ticket.
El sistema permite emitir Notas de Venta
tamao media carta, por default
imprime en ticket y se puede indicar
cuantas copias se requieren.

SE DEBE ESTAR EN LA CEJA (CONFIGURAR

FORMATOS), PARA LLENAR CON LOS
DATOS CORRESPONDIENTE LA CABEZA Y
PIES DE PAGINA Y OTRAS OPCIONES.

Configurar modulo de facturacin

1.- Se dan de alta los datos fiscales del

emisor
2.- Se asignan los datos de expedicin

PROCEDER
INDICACIO
NES DEL
PUNTO 1).

PROCEDER
INDICACIO
NES DEL
PUNTO 2).

PROCEDER
INDICACIO
NES DEL
PUNTO 1).

3.- Se da de alta el CFDI

1.- Se asigna la contrasea del certificado
2.- Se da de alta el Sello del Certificado Digital
2.- Y se asigna la llave privada
* Llenar los datos adicionales

Configuracin en red
1.-Abrimos
pantalla de inicio
de sesin.

2.-Damos clic
en este botn.

3.- Aparecen
estas ventanas,
con opciones
que se debern
de elegir en SI,
NO y
Aceptar.

4.- Escribimos
la ruta del
servidor y
damos clic en
Guardar

Configurar impresoras
Configurar impresora para ticket de Venta
1.

Se configura la impresora como predeterminada

con el Driver del fabricante y se establece como
predeterminada

Configurar impresoras para imprimir Comandas

1.

Se configuran la impresoras con los Drivers de los

fabricantes.

2.- Este dato se asigno a cada producto

en el catalogo de Productos
3.- Estas son las impresoras que se
encuentran en la red disponibles,
despus de asignar la impresora a cada
grupo de impresin hay que guardar.

2.- Se establece
que es la
impresora
predeterminada
y se guarda.

3.- Se asigna
logotipo para
Ticket
Una ves configuradas las impresoras se podrn imprimir
los tickets de venta en una o varios puntos de venta .

Compras
* Esta pantalla esta diseada para ser recorrida en el proceso de captura de
datos al presionar la tecla ENTER.

Con F4 se abre la persiana para

seleccionar el producto y con ENTER
se avanza.

Para quitar del cuerpo o modificar el

registro se da doble clic.

1.- Seleccionar el
Proveedor. (Hay que darlo
de alta primero en el
catalogo de proveedores)
2.- Asignar numero de
Remisin o Factura
3.- Seleccionar la fecha de
Compra
4.- Seleccionar los
productos e ingresarlos al
cuerpo de la compra.
5.- Asignar el monto de
pago y guardar el registro.

Puede pagar en diferentes formas o

bien puedes dejar sin pagar y afectar
a Cuentas x Pagar.

Notas de Crdito, Cuentas x pagar, Anticipos a Proveedores

1.- Entramos a
Cuentas x Pagar

2.Seleccionamos
al Proveedor

3.- Se
seleccin la
Remisin y/o
Factura

4.- Damos
clic en Abonar

5.- En las Notas de

Crdito, se busca al
Proveedor.

6.- Dar la factura que se

afectara y el No.
Consecutivo de la nota
para su identificacin

7.- Se asigna la
clave de usuario
y/o contrasea
de la persona
autorizada

8.- Se
guarda el
registro

Fecha de anticipo, El tipo de pago que

se dio y de cuanto ($), que nos dar el
Importe Total, y por ltimo se deber
presionar el botn de guardar.

Se
guarda el
registro
En el reporte de
Cuentas por Pagar
podremos ver,
diferentes opciones de
consulta. (Se exportan a
Excel)

En la Razn Social se dar el nombre de la persona

Registrada que se encuentra como Persona Fsica en
Hacienda y en el Nombre Comercial el nombre con el
se conoce dicho negocio y su RFC, por lo contrario, si
es Registro de Sociedad Annima, Se pondr El
nombre de la Empresa Completo y en Nombre
Comercial se podr dar las siglas, de la Empresa.

Se dar en forma
breve la descripcin
del por que se dio el
Anticipo y si se dio
cheque de qu
banco, cta., etc.

Ventas mostrador y/o Clientes constantes

2.- Es importante sealar que para
proseguir capturando los datos
correspondientes es necesario poner
la clave del vendedor y/o el No. 1

1.- Oprimiendo el
botn VENTAS, Se
pueden abrir hasta 3
ventanas de Ventas,
(Mostrador
Clientes).

3.- Con F4 abrimos la persiana y escribimos las primeras

letras del producto, seleccionamos con las flechas y con
Enter. La tecla de Enter nos lleva de la mano en el
recorrido de la pantalla

4.- Si despus de capturar los productos requerimos

meter un comentario presionamos F2 en la persiana
de descripcin y escribimos en el recuadro morado el
comentario, este se imprimir en las comandas y en la
nota de venta

5.- Podemos capturar los datos del cliente

si es para clientes constantes o bien no
capturarlos si es venta de mostrador.
*Cuando se capturan los datos estos se
guardan al guardar la venta.

6.- Si la venta es de
Mostrador podemos liquidar
la cuenta asignando los
montos de las diferentes
formas de pago y algn
descuento pueden ser
Efectivo o Tarjeta

7.- Para guardar o cerrar la

operacin damos Clic en el
Botn Nota de Venta y se
imprime una Nota de Venta

Consulta de Folios
1.- Abrimos
Consulta de Folios

2.- Seleccionamos
la opcin de Notas
de Ventas
3.- En esta pantalla
podemos consultar
y Cancelar el
registro de los
diferentes
movimientos que
se hacen en la
pantalla de Ventas
Mostrador o Ventas
Domicilio.
Hay que
seleccionar la
opcin deseada.

5.- Consultamos el
monto recibido y la
forma de pago

6.- Aparecen lista

del y/o los
producto(s)
propios de la Nota
de venta que se
consulta.

4.- Seleccionamos el
Folio y nos mostrara
el detalle y tambin
se podr en el botn
imprimir copia
presionndolo
obtener impresin de
la nota de ventas
seleccionada.

Ventas en pantalla Touch

1.- Entras por
Ventas Touch

2.- Digitamos la
Clave del Vendedor

3.- Capturamos los

Productos dando Clic
en los botones
correspondientes

4.- Indicamos la
Cantidad y damos
Aceptar. Para capturar
mas Productos
repetimos el paso 3 y 4

7.- Se podr incluir hasta

100 imgenes en pantalla
de los productos
manejados.

5.- Damos Clic

en Pagar
6.- Aparece la siguiente
ventana e Indicamos la
cantidad y tipo de pago
y damos Clic en Intro

Al cerrar la venta se imprime el Ticket de Venta correspondiente.

Abono a Notas de Ventas

1.- Abrimos
Abonar a Nota de
Venta
2.- Seleccionamos
al Cliente y/o a
ninguno si no lo
hay en la Nota de
Ventas

3.- Se dar los

No(s) de el o las
Notas de ventas
requerida al
capturarlas se
mostrara el Total a
cobrar .
4.- Se dar la fecha
del Abono
correspondiente

5.- Se dar la el
monto ($), a
Abonar y la opcin
de tipo de forma
en que se realiza el
Abono.
5.- Consultamos el
monto recibido y la
forma de pago
7. Por ltimo se
grabara lista
el registro
6.- Aparecen
de este
del y/o
los abono.
producto(s)
propios de la Nota
de venta que se
consulta.

6.- En caso de que

el Abono se haga
por medio de un
cheque y/o Tarjeta,
se deber de
seleccionar esta
opcin y dar los
datos requeridos

Facturacin electrnica CFDI

2.- Seleccionamos
al Cliente y damos
Enter.
Hay que dar de alta
previamente a los
Clientes en el
Catalogo de
Clientes
Constantes en el
Submen de
Catlogos del
men principal.
*En este catalogo
hay que establecer
el mail al cual se
enviara la factura al
cliente.

3.- Digitamos el o
los folios de las
notas de venta y
presionamos Enter

1.- Entramos
al modulo de
Facturacin

El sistema cancela las facturas seleccionando el folio en el campo

Num de Doc. Posteriormente hay que dar clic en cancelar* Hay
que dejar pasar 72 horas para que se refleje en el SAT, sin embargo
puede cancelar de inmediato para volverla a hacer solo recuerde re
cancelar
4.- En este recuadro
podremos establecer las
condiciones de pago,
mtodo de pago, motivo de
descuento y alguna leyenda
adicional.

5.- Con este

botn
procesamos la
factura (Se
enva al PAC,
se timbra y
regresa de
inmediato ya
timbrada, el
sistema genera
la
representacin
impresa en un
PDF y un
archivo XML.
Ambos
archivos son
enviados va
mail al cliente.

Reporte de caja
1.- Despus de dar
Clic en el icono de
Caja hay que digitar
la contrasea *Vea
Perfiles de Usuario

2.- De digita el
saldo inicial

3.- Damos clic

aqu para
guardar el
Saldo inicial

5.- En corte global por da podrs calcular en

automtico los movimientos del da. Si requieres ver los
movimientos de otras fechas solo hay que seleccionar la
fecha en el combo de arriba a la izquierda.

Este calendario es para consultar

cortes histricos

4.- En corte global por Turno damos clic en Reporte y nos

mostrara la informacin de las ventas correspondientes al
lapso de tiempo entre el ultimo corte y el momento actual,
posteriormente damos clic en Realizar corte, esta accin
pondr en ceros para iniciar un nuevo corte.

Reporte de ventas

En el reporte de
ventas podrs
hacer consultas
seleccionando
rangos de fechas
en los calendarios
y el tipo de
reporte que
deseas consultar,
da clic en
Reporte y listo.
Podrs exportar a
un archivo de
Excel tus
reportes

Reporte de inventarios

En el reporte de
Inventarios podr
consultar por ejemplo:
Por Departamento de
Ingredientes, Grupo
de Lcteos, Crnicos,
Abarrotes, Etc.
O bien todo el
inventario en general
como se muestra la
ilustracin. *Los
reportes se exportan a
Excel.

Catalogo de Empleados y Permisos de

Usuarios
1.- Entramos a Perfiles
de Usuario e IVA

A los empleados hay que darlos de alta previamente

en el catalogo de productos que se desprende del
men catlogos.

2.- Seleccionamos al empleado y asignamos su

contrasea y los permisos en las pantallas que
podr usar y guardamos