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Superviso de Obras
Ncleo de Fiscalizao e Superviso de Obras
ANENG-COMP-MT-002-R00
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Executivo
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Data: 05.06.2013
Paulo Gaspar
Sumrio
1
OBJETIVO ........................................................................................................7
1.1
1.2
Atuao ..................................................................................................8
1.3
PLANEJAMENTO ..........................................................................................11
2.1
2.5
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3.2
3.3
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6.2
6.3
6.4
6.5
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15
6.16
6.17
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7.2
7.3
7.4
7.5
7.5.1 Contrumanager...................................................................................165
7.5.2 Meridian ..............................................................................................165
7.5.3 Share Point .........................................................................................167
8
GLOSSRIO.................................................................................................173
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INTRODUO
Em Ecbtana, cidade antiga da Prsia havia uma Academia onde se reuniam os sbios da
poca, ento chamada Silenciosa, porque os seus membros deveriam manter-se calados
quanto possvel, em meditao, resolvendo os problemas que lhes eram apresentados.
Certo dia, em que todos estavam reunidos, apresentou-se um eminente pensador chamado Dr.
Zeb, que foi ali propor a sua candidatura a um daqueles lugares disputados.
O presidente da entidade atendeu-o em silncio, e, diante dos diversos acadmicos, escreveu
o nmero mil no quadro de giz, colocando um zero sua esquerda, fazendo-o entender que
este era o seu significado para os presentes.
Dr. Zeb, sem qualquer enfado, apagou o zero e o transferiu para o lado direito do nmero,
tornando-o dez vezes maior.
Surpreendido, o sbio tomou de uma taa de cristal e repletou-a com gua de tal forma, que
toda gota acrescentada resultava numa gota a exceder e perder-se.
O candidato, sem perturbar-se, tirou uma ptala de bela rosa que adornava o recinto e a deps
sobre a gua da taa, que se manteve sem nenhuma perturbao, tomando-se mais bela.
Diante da excelente resposta, Dr. Zeb foi ento admitido como membro do Colgio de sbios.
Considerando o expressivo nmero de obras portadoras de regras de conduta, de
metodologias de procedimentos e modelos tcnicos a serem seguidos, mais um Manual
poderia parecer um zero ao lado esquerdo do algarismo significativo.
Tendo em vista, porm, o nmero de contratos que solicitam diretrizes e auxlio, colaborao e
apoio tcnico, reunimos temas j conhecidos, oferecendo-lhes um tratamento simples e de fcil
aplicao, para nortear as aes, enumer-las e padroniz-las, facilitando a nossa atuao em
todos os tipos de contratos de Fiscalizao e Superviso.
Esperamos que esse Manual venha tornar-se a ptala de rosa que o Dr. Zeb colocou sobre a
taa repleta de lquido, dando significado, contedo e especificidade atuao de todo aquele
que o ler e praticar, levando para cada contrato no s a qualidade j to conceituada da
CONCREMAT nas Solues Integradas em Engenharia, mas principalmente a sua CULTURA
e a sua ALMA, zelosa, preventiva e proativa, to necessria na atuao de todos os seus
profissionais.
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ANENG-COMP-PR-004-RAA_ANEXO 3 MODELO DE PLANOS, MANUAIS e RELATRIOS COM CAPA
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APRESENTAO
Este Manual descreve o Sistema CONCREMAT de Fiscalizao e Superviso de Obras (SCF).
Foi concebido para orientar a ao das equipes CONCREMAT na Fiscalizao e Superviso de
empreendimentos de Engenharia contratados por terceiros.
O Manual aplica-se a qualquer tipo de Fiscalizao e Superviso, independentemente do
escopo e do tipo ou tamanho, seja de Empreendimentos rodovirios, metroferrovirios, Obras
de Arte ou qualquer tipo de construo e edificao.
Existem modalidades diversas de Fiscalizao e Superviso que variam quanto ao escopo e as
responsabilidades da Fiscalizadora e Supervisora. Optou-se por tratar do caso completo da
Fiscalizao e Superviso, na implantao de um Empreendimento de alta complexidade e de
grande porte.
Para manter o carter abrangente do Manual, so dadas, ao longo do texto, indicaes para
adaptao aos casos mais simples, mostrando as partes que podem ser dispensadas ou
reduzidas.
Enfatiza-se a utilizao da Norma NS-CMAT-FIS-009 Rev. C como referncia nesse Manual,
acrescentando-se aspectos relativos a controles de prazos e de custos, entre outras
consideraes de cunho administrativo, inerentes a uma atuao mais ampla nos contratos,
com base no Manual de Gesto de Contratos da CONCREMAT e SCG Sistema
CONCREMAT de Gerenciamento.
Pensando nos Empreendimentos e Contratos desenvolvidos em reas de difcil conexo e
disponibilidade de Internet, deve-se esclarecer que, para facilitar o acesso aos temas prprios
das Normas utilizadas como referncias, foram inseridos no Manual os trechos das referidas
Normas.
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OBJETIVO
1.1
a)
Conceitos Bsicos
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bem pblico. Pode ser realizada de forma direta, quando a obra feita pelo prprio rgo
ou entidade da Administrao por seus prprios meios, ou de forma indireta, quando a
obra contratada com terceiros por meio de licitao ou, em casos excepcionais,
dispensa ou inexigibilidade de licitao.
Obras e servios de grande vulto: aquelas cujo valor estimado seja superior a R$
37.500.000,00 (Trinta e sete milhes e quinhentos mil reais), isto , 25 (vinte e cinco)
vezes o limite estabelecido na alnea c do inciso I do art. 23 da Lei n 8.666/93.
Obra por Execuo direta: execuo de obra feita pelos rgos e entidades da
Obra por Execuo indireta: o rgo ou entidade contrata com terceiros para a
Administrao.
1.2
Atuao
No que se refere execuo de Obras Pblicas, desde o incio dos servios at o seu Termo
de Recebimento Definitivo, dever ser mantido, profissional ou equipe de Fiscalizao e
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Superviso
constituda
de
profissionais
com
experincia
tcnica
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necessria
ao
acompanhamento e controle dos servios objeto da obra que est sendo executada.
A execuo do contrato dever ser acompanhada e fiscalizada por um representante do
Cliente, especialmente designado, permitida a contratao de terceiros, para assisti-lo e
subsidi-lo de informaes pertinentes a essa atribuio.
Conforme o escopo contratado, os Servios de Fiscalizao e Superviso de Obras sero
realizados de modo sistemtico com o objetivo de exigir da EMPREITEIRA o cumprimento
integral de todas as suas obrigaes contratuais, segundo procedimentos definidos no Edital e
no Contrato e o estabelecido na legislao em vigor.
A Fiscalizao e Superviso dos servios executados so de competncia e responsabilidade
do rgo Contratante a quem caber verificar se no seu desenvolvimento est sendo cumprido
o termo de contrato, os projetos, especificaes e demais requisitos, bem como autorizar os
pagamentos de faturas, substituio de materiais, alterao de projeto, solucionar problemas
executivos, assim como participar de todos os atos que se fizerem necessrios para a fiel
execuo dos servios contratados.
1.3
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PLANEJAMENTO
2.1
Proposta;
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Fazer uma anlise preliminar da equipe e identificar o perfil dos profissionais a serem
necessidade de apoio por parte dos setores de Apoio Operacional e/ou Gesto de
Pessoas.
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2.2
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Matriz de Responsabilidades;
Planejamento bsico;
Organizao da CONCREMAT;
Esta reunio deve ser planejada para que alcance os objetivos almejados.
Deve ser preparada uma agenda com a antecedncia necessria e a lista dos participantes
deve ser cuidadosamente elaborada.
Do lado da CONCREMAT, alm do Coordenador, do Lder da Unidade e do Representante das
Competncias, indispensvel participao da chamada Equipe de Implantao, quando for
o caso.
Caso a anlise do escopo dos servios necessite de maior discusso, deve-se agendar uma
reunio especfica.
A discusso da Matriz de Responsabilidade deve ser objeto de cuidados especiais, de tal forma
que fiquem bem claras as obrigaes das partes envolvidas.
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Deve ser feita a reviso dos dados a serem fornecidos pelo Cliente ou cuja obteno dependa
da sua autorizao ou solicitao: quais dados e onde busc-los (projetos, especificaes,
normas, procedimentos do cliente, contratos, etc.).
Nesta reunio dever ser acertada a realizao de reunies peridicas de acompanhamento da
execuo do Empreendimento, definindo-se a periodicidade, convocaes, participantes,
distribuio das Atas e assuntos a tratar.
Dever ser validado o processo de medio e faturamento da CONCREMAT.
Esta reunio dever ser registrada em ata, preferencialmente lavrada durante a sua realizao,
contendo, no mnimo: Nome e Empresa de todos os participantes; data, hora, durao e local
da reunio; registro dos assuntos, com respectivos responsveis e prazos.
Todos os participantes devem assinar a ata e rubricar todas as pginas que a compem.
O Coordenador do Contrato responsvel por validar junto ao Cliente para quem dever
distribuir e os envolvidos no Empreendimento que devem receber uma cpia da Ata de
Reunio de Partida com o Cliente.
Ver NS-CMAT-GER-CR-001 Reunio de Partida com o Cliente
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2.3
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Matriz de Responsabilidade
Execuo;
Verificao;
Apoio;
Aprovao.
Aceito: Comunica que o documento foi aceito pelo Cliente, sem ressalvas;
prazo para correo dever ser definido na Reunio de Partida com o Cliente;
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2.4
2.5
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No incio de cada contrato, deve ser estabelecida a frequncia das reunies, sendo que esta
definio deve conter datas, dia da semana e horrio para a realizao.
Geralmente esta agenda estabelecida na Reunio de Partida com o Cliente, conforme
apresentado anteriormente no item 2.2.1.
Registrar de que forma realizada a reunio (presencial, vdeo conferncia, telefone),
participantes, divulgao da ata, e meio de arquivamento.
Os participantes das reunies so estabelecidos pelo Coordenador da Reunio, em funo dos
assuntos contidos em pauta.
A convocao para a reunio deve ser realizada com antecedncia, visando o agendamento
prvio e preparao para a discusso dos assuntos contidos em pauta.
A pauta da reunio deve ser enviada junto convocao.
Esta pauta deve ser lida no incio de cada reunio, visando organizar e esclarecer os assuntos
a serem discutidos no decorrer da reunio.
Caso tenha atas anteriores, as mesmas devem ser levadas.
A reunio deve ser registrada em ata, preferencialmente durante a sua realizao.
Esta ata deve conter, no mnimo:
Todos os participantes devem assinar a ata, alm de rubricar todas as pginas que a
compem.
O Coordenador da reunio responsvel por distribuir e definir os envolvidos no
empreendimento que devem receber uma cpia da Ata de Reunio.
Toda ata de reunio deve ser encaminhada para o coordenador de contrato, que por sua vez
encaminhar para a equipe de documentao do empreendimento para classificao,
distribuio e arquivamento.
Ver NS-CMAT-GER-CR-004 Realizaes de Reunies.
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Proposta da CONCREMAT;
Metodologia da Fiscalizao;
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Nome do Contrato;
Data da assinatura;
Prazo.
Empreendimento
Nome do Empreendimento;
Localizao;
Descrio Sumria.
Documentos de Referncia
Proposta;
Contrato e Anexos;
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Telefone;
Endereo eletrnico (e-mail);
Matriz
de
Responsabilidades
detalhada:
Cliente,
CONCREMAT,
demais
participantes;
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caso:
Objeto da reunio;
Frequncia e durao;
Local;
Participantes;
Distribuio da ata de reunio.
Esta seo no deve tratar das reunies internas eventuais da equipe CONCREMAT.
Seo 8 Relatrios
especificando:
Objeto do relatrio;
Frequncia;
Contedo;
Responsabilidade pela elaborao;
Distribuio.
Os modelos de correspondncia;
CONCREMAT;
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2.7
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especialidade;
Revisar tarefas cujo custo global for de maior peso percentual no total do Projeto e
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2.8
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Data: 05.06.2013
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Conforme o escopo contratado e atendo-se s suas limitaes pode ser que seja atribuio da
Equipe de Fiscalizao e Superviso da CONCREMAT o controle de Registro, Circulao e
Arquivamento de Documentao do Empreendimento e para tanto seguem as orientaes
abaixo:
Definies e Siglas
Devido ao carter especfico desse assunto, para melhor entendimento, faz-se necessria a
apresentao das definies e siglas abaixo:
Documentos de Engenharia - Toda documentao gerada durante o Planejamento e Execuo
de Projetos de Engenharia (desenhos, diagramas, especificaes tcnicas, folhas de dados,
relatrios, listas, requisies tcnicas, planilhas, manuais, etc.);
GED Sistema de Gerenciamento Eletrnico de Documentos;
GRD Guia de Remessa de Documentos;
LD Lista de Documentos;
MCD Matriz de Circulao de Documentos;
PAE Plano de Arquivo do Empreendimento.
Descrio do Procedimento
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Para facilitar a troca de informaes e o arquivamento dos documentos, desejvel que seja
usada a mesma plataforma de GED tanto pela Equipe de Fiscalizao e Superviso quanto
pelas Empresas Projetistas e os Fornecedores e Contratados.
Em caso de necessidade, para maiores esclarecimentos quanto ao software mais adequado e
disponvel, dever ser solicitado o apoio da Equipe de Documentao das Competncias.
Registros
documentos);
para aprovao);
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ANENG-COMP-MT-002
N/A
Data: 05.06.2013
Paulo Gaspar
CONCREMAT
E N G E N H A R I A E T E C N O L O G I A S. A.
CPIA DE CONSULTA
Preliminar
Aprovado
Aprovado com comentrio
No Aprovado. Reenviar
No Aprovado. Arquivar
__/__/___
Data
Responsvel
Arquivamento
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ANENG-COMP-PR-004-RAA_ANEXO 3 MODELO DE PLANOS, MANUAIS e RELATRIOS COM CAPA
NCMAT:
NCliente:
Rev.: 00
ENGENHARIA / NGF
Resp.:
ANENG-COMP-MT-002
N/A
Data: 05.06.2013
Paulo Gaspar
Arquivo Fsico:
Todas as estantes, pastas, e pentes devem ser numerados segundo o procedimento abaixo:
Esta codificao deve estar registrada em uma Planilha de Controle de Arquivo, relacionando
os Documentos com a codificao de salas, prateleiras, armrios e pastas/pentes (um modelo
de Planilha de Controle de Arquivo apresentado adiante).
A codificao do armazenamento fsico deve ser realizada atravs do seguinte padro:
Pasta / Pente
Prateleira
Armrio
Sala
Os campos indicados com A, so compostos de siglas alfabticas.
Os campos indicados com NNN so compostos de siglas numricas.
Esta codificao (ou endereo fsico) deve ser registrada na FRD ou no Carimbo do
Documento, dependendo do formato de sua apresentao.
De acordo com as caractersticas individuais de cada Empreendimento, a codificao do
Arquivo Fsico poder ser modificada, alterada ou reduzida.
importante tambm, para organizao e manuseio do Arquivo Fsico, manter a
documentao separada por rea e Disciplina, alm de obedecer aos sequenciais de
numerao e reviso.
Arquivo Digital
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NCMAT:
NCliente:
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Data: 05.06.2013
Paulo Gaspar
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Data: 05.06.2013
Paulo Gaspar
Modelo de Carimbo
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Paulo Gaspar
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Data: 05.06.2013
Paulo Gaspar
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N/A
Data: 05.06.2013
Paulo Gaspar
Conforme o escopo contratado e atendo-se s suas limitaes, para a Mobilizao dos Meios
dever ser observado o fluxograma que segue:
Para efeito deste Manual priorizou-se a abordagem dos casos mais comuns ocorrentes em
contratos de Fiscalizao e Superviso de Obras da CONCREMAT, quais sejam: Mobilizao
de Pessoal e Mobilizao de Bens Patrimoniais.
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3.1
ANENG-COMP-MT-002
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Data: 05.06.2013
Paulo Gaspar
Mobilizao de Pessoal
Para a Mobilizao do Pessoal, alguns aspectos devem ser observados, tais como:
I. Legislao do Trabalho e Previdenciria
Antes de iniciar a Mobilizao de Pessoal, o Coordenador do Contrato deve avaliar com a
Diretoria de Gesto de Pessoas os seguintes pontos, quando se aplicarem, conforme o local
dos trabalhos e o tipo de servio:
Natureza do Contrato
Tipo de Mo de Obra
Identificar necessidade legal ou contratual para abertura de CEI especfico para obras;
Subcontratados
Recolhimentos
Livro de Inspeo
Registro de Ponto
Verificar e acordar forma de controle de ponto dos funcionrios e de terceiros que iro trabalhar
na obra;
Horrio de trabalho a ser praticado, no caso de obras, respeitando os limites legais;
Critrio de pagamento de horas-extras,
Critrios de compensao de horas por faltas, atrasos ou horas excedentes;
Regime de folga de obras se houver;
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Data: 05.06.2013
Paulo Gaspar
Horas in itinere:
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ENGENHARIA / NGF
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Data: 05.06.2013
Paulo Gaspar
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ENGENHARIA / NGF
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Data: 05.06.2013
Paulo Gaspar
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ENGENHARIA / NGF
Resp.:
V.
ANENG-COMP-MT-002
N/A
Data: 05.06.2013
Paulo Gaspar
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ENGENHARIA / NGF
Resp.:
VI.
ANENG-COMP-MT-002
N/A
Data: 05.06.2013
Paulo Gaspar
Contratao de Pessoal
Etapas para Processo Seletivo para Cargos de nvel Superior (com apoio do Consultor
Interno - CI - de RH)
i.
Abertura da vaga
Todo processo de Recrutamento & Seleo ter incio a partir da abertura da vaga atravs do
envio do checklist de abertura de vaga, j preenchido pelo Gestor e avaliado pelo CI de RH.
de responsabilidade do CI discutir o perfil da vaga com o gestor e fechar o cronograma para o
processo.
ii.
Recrutamento
Correio eletrnico
Quadro de aviso
Dynamis
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ENGENHARIA / NGF
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Data: 05.06.2013
Paulo Gaspar
2. Recrutamento Externo
Os meios de recrutamento externo so:
Redes Sociais
iii.
Seleo
A rea de R&S/RH envia em at 5 dias teis (referncia) os perfis pr-selecionados para o CI,
que realiza entrevista tcnica e comportamental junto com o gestor e prepara relatrio a ser
enviado ao R&S.
Mtodo de Entrevista por Competncia - Investigao do comportamento do candidato, para
saber qual foi a situao em que aconteceu a ao ou tarefa e o resultado alcanado por esta
ao.
Diferenciais da entrevista por competncia:
ao e resultado.
Conforme as Polticas Bsicas da Empresa deve ser dada prioridade ao recrutamento interno,
em igualdade de condies.
VII. Aprovao da Contratao
As contrataes de pessoal so aprovadas pelo Coordenador.
No caso de Pessoal de Nvel Superior, requerida tambm a aprovao do Lder.
Nos casos de cargos chaves, tipo nvel de Coordenao, os candidatos devero ser
encaminhados para avaliao psicolgica (PI) e, a aprovao final dever ter o aval do Lder
Executivo.
VIII. Integrao de novos colaboradores
Sempre que novos colaboradores so contratados, devem passar por um processo de
integrao.
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ENGENHARIA / NGF
Resp.:
ANENG-COMP-MT-002
N/A
Data: 05.06.2013
Paulo Gaspar
Esse processo visa fazer com que os novos colaboradores conheam e incorporem valores,
normas e padres de comportamento que a CONCREMAT considera importantes para o bom
desempenho de suas atribuies.
Para facilitar este processo, foi elaborado um CD que deve ser utilizado como ferramenta de
divulgao e treinamento (CD de Integrao).
Cpias deste CD so disponveis na Diretoria de Gesto de Pessoas.
Fora do Rio e So Paulo, o Coordenador do Contrato deve tomar as medidas necessrias para
que todos os novos colaboradores participem do processo de integrao.
Ver tambm referncia do Manual de Gesto de Contrato Item 3.1
IX. Recrutamento e Seleo Fluxo para Nvel Superior
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NCMAT:
NCliente:
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ENGENHARIA / NGF
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N/A
Data: 05.06.2013
Paulo Gaspar
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NCliente:
Rev.: 00
ENGENHARIA / NGF
Resp.:
3.2
ANENG-COMP-MT-002
N/A
Data: 05.06.2013
Paulo Gaspar
I. Definio
Bens Imobilizados representam os Bens durveis, com vida til superior a 1 ano, como imveis,
veculos, mquinas, instalaes, equipamentos, mveis e utenslios.
So considerados como bens patrimoniais mveis:
Veculos,
Mveis e utenslios,
Mquinas e equipamentos,
Ferramentas e utenslios
Computadores e perifricos (impressoras, "scanners", "plotters", etc.)
realizao, ou seja, dever ser emitido no ERP MEGA um Pedido de Compras (PC) para
aprovao por parte dos responsveis.
Devero ser alocadas nos projetos e ou setores que lhe deram origem, ou seja, so
apropriados no Projeto onde fisicamente est alocado o Bem Imobilizado. Estes Projetos
podero ser um Projeto Externo (contrato), um Projeto Interno, um setor ou o Imobilizado
Geral da UN / Diviso.
Imobilizados.
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NCMAT:
NCliente:
Rev.: 00
ENGENHARIA / NGF
Resp.:
ANENG-COMP-MT-002
N/A
Data: 05.06.2013
Paulo Gaspar
A relao de itens para aquisio de Bens Imobilizados dever ser obtida sob
relativos aos Bens Imobilizados. Posteriormente, podero ser feitas alteraes relativas
transferncia ou baixa do Bem.
Mensalmente, com base no valor e vida til do Bem, ser gerada, pela Contabilidade,
Bens Imobilizados
O valor da aquisio do Bem, apesar de registrado no Projeto ou Setor em que est
onde estiver alocado o Bem, ou seja, faz parte dos custos da operao (RIG).
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NCMAT:
NCliente:
Rev.: 00
ENGENHARIA / NGF
Resp.:
ANENG-COMP-MT-002
N/A
Data: 05.06.2013
Paulo Gaspar
Quando, eventualmente, o mesmo for transferido para outro Projeto, ser gerado de
Aprovao da Solicitao
A aprovao da solicitao dada pelo Lder da Unidade, que deve examinar a
necessidade do Bem, material ou servio solicitado.
b.
c.
d.
e.
Autorizao
A autorizao dada dentro dos limites de aladas definidas na DO-07 (Quadro de
AD disponvel na Intranet)
f.
Contratao
i.
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NCMAT:
NCliente:
Rev.: 00
ENGENHARIA / NGF
Resp.:
ANENG-COMP-MT-002
N/A
Data: 05.06.2013
Paulo Gaspar
Nenhuma contratao deve ter o seu fornecimento ou servio iniciado sem uma formalizao
atravs de contrato, carta proposta, ou correspondncia, autorizando o incio e registrando
todas as condies acordadas entre as partes.
O contrato obrigatrio quando o prazo de aluguel ultrapassar trs meses.
ii.
Modelos de Contrato
Assinatura do contrato
Nenhum contrato pode ser assinado por representante da CONCREMAT antes da autorizao
final do dispndio.
Os contratos so assinados por representante legal ou procurador ad hoc.
g.
Preenchimento do formulrio de AD
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NCMAT:
NCliente:
Rev.: 00
ENGENHARIA / NGF
Resp.:
ANENG-COMP-MT-002
N/A
Data: 05.06.2013
Paulo Gaspar
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NCMAT:
NCliente:
Rev.: 00
ENGENHARIA / NGF
Resp.:
ANENG-COMP-MT-002
N/A
Data: 05.06.2013
Paulo Gaspar
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NCMAT:
NCliente:
Rev.: 00
ENGENHARIA / NGF
Resp.:
ANENG-COMP-MT-002
N/A
Data: 05.06.2013
Paulo Gaspar
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NCMAT:
NCliente:
Rev.: 00
ENGENHARIA / NGF
Resp.:
ANENG-COMP-MT-002
N/A
Data: 05.06.2013
Paulo Gaspar
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NCMAT:
NCliente:
Rev.: 00
ENGENHARIA / NGF
Resp.:
3.3
ANENG-COMP-MT-002
N/A
Data: 05.06.2013
Paulo Gaspar
Mobilizao de Tecnologia
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NCMAT:
NCliente:
Rev.: 00
ENGENHARIA / NGF
Resp.:
ANENG-COMP-MT-002
N/A
Data: 05.06.2013
Paulo Gaspar
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NCMAT:
NCliente:
Rev.: 00
ENGENHARIA / NGF
Resp.:
ANENG-COMP-MT-002
N/A
Data: 05.06.2013
Paulo Gaspar
Controle de Qualidade
ARTs dos Responsveis Tcnicos (RT) pela obra, registrada no CREA do estado
caso;
anteriormente;
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NCMAT:
NCliente:
Rev.: 00
ENGENHARIA / NGF
Resp.:
ANENG-COMP-MT-002
N/A
Data: 05.06.2013
Paulo Gaspar
Analisar e aprovar o Plano de Execuo dos Servios (PES), a ser apresentado pela
EMPREITEIRA no incio dos trabalhos, que conter, entre outros elementos, os dados
bsicos e critrios de Projeto, a relao e quantidade de servios a serem produzidos, o
fluxograma de desenvolvimento e cronograma de execuo dos trabalhos e organograma
da equipe responsvel pela elaborao dos trabalhos;
a ao da Fiscalizao;
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NCMAT:
NCliente:
Rev.: 00
ENGENHARIA / NGF
Resp.:
ANENG-COMP-MT-002
N/A
Data: 05.06.2013
Paulo Gaspar
Verificar e atestar as medies dos servios, bem como conferir, vistar e encaminhar
Encaminhar
EMPREITEIRA
os
comentrios
efetuados
para que
sejam
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NCMAT:
NCliente:
Rev.: 00
ENGENHARIA / NGF
Resp.:
Os servios feitos;
As condies do clima;
Efetivo de pessoal;
ANENG-COMP-MT-002
N/A
Data: 05.06.2013
Paulo Gaspar
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NCMAT:
NCliente:
Rev.: 00
ENGENHARIA / NGF
Resp.:
ANENG-COMP-MT-002
N/A
Data: 05.06.2013
Paulo Gaspar
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NCMAT:
NCliente:
Rev.: 00
ENGENHARIA / NGF
Resp.:
ANENG-COMP-MT-002
N/A
Data: 05.06.2013
Paulo Gaspar
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NCMAT:
NCliente:
Rev.: 00
ENGENHARIA / NGF
Resp.:
ANENG-COMP-MT-002
N/A
Data: 05.06.2013
Paulo Gaspar
2 Via EMPREITEIRA;
3 Via CLIENTE;
Projetistas;
Consultores Especializados;
Diretores do Cliente;
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NCMAT:
NCliente:
Rev.: 00
ENGENHARIA / NGF
Resp.:
ANENG-COMP-MT-002
N/A
Data: 05.06.2013
Paulo Gaspar
De acordo com a resoluo, os dirios de obra j existentes podem ser admitidos como Livro
de Ordem, desde que atendam s exigncias da resoluo e sejam visados pelo CREA.
4.1.6 Registros
Conforme o escopo contratado e atendo-se s suas limitaes, a Equipe de Fiscalizao e
Superviso dever manter registros dos seguintes documentos, dentre outros:
Lista de Verificao;
b)
Instrues
c)
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N/A
Data: 05.06.2013
Paulo Gaspar
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NCMAT:
NCliente:
Rev.: 00
ENGENHARIA / NGF
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N/A
Data: 05.06.2013
Paulo Gaspar
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NCliente:
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ENGENHARIA / NGF
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N/A
Data: 05.06.2013
Paulo Gaspar
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NCliente:
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ENGENHARIA / NGF
Resp.:
b)
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N/A
Data: 05.06.2013
Paulo Gaspar
Instrues
As Instrues verbais tero a mesma validade das escritas, porm devero ser
CONCREMAT;
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Data: 05.06.2013
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N/A
Data: 05.06.2013
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NCliente:
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Data: 05.06.2013
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NCliente:
Rev.: 00
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Resp.:
ANENG-COMP-MT-002
N/A
Data: 05.06.2013
Paulo Gaspar
Por outro lado, no deve perder o carter formal e o cuidado de se trabalhar somente com
revises aprovadas de documentos em prol de sua praticidade.
Cabe equipe da Fiscalizao Contratada receber, avaliar e encaminhar para soluo as SDIs
emitidas pela Empreiteira e/ou fornecedores.
Dependendo do contrato (engenharia, fornecimento, construo e montagem,...) o prprio
Coordenador da Fiscalizao Contratada pode ser a pessoa responsvel pelo controle das
SDIs.
4.1.7.2 Recebimento
A Fiscalizao Contratada ao receber a SDI da Empreiteira deve registr-la numa planilha de
controle que permita rastrear todo o trmite da SDI, contendo no mnimo as seguintes
informaes:
Tempo de resposta,
4.1.7.3 Tratamento
Aps recebimento, a Fiscalizao Contratada dever verificar tecnicamente a solicitao,
procurando respostas nos documentos tcnicos ou consultando o Cliente.
Duas situaes podem ocorrer, na primeira delas, a equipe da Fiscalizao pode orientar a
Empreiteira na sua dvida e responder SDI com base na documentao tcnica existente ou
com dados do Cliente;
Na segunda situao, a SDI no pode ser esclarecida com os documentos existentes e pode
representar uma falha no projeto executivo. Nesta situao, a Fiscalizao Contratada ou o
Cliente (dependendo de cada caso) dever encaminhar a SDI para terceiros.
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ANENG-COMP-PR-004-RAA_ANEXO 3 MODELO DE PLANOS, MANUAIS e RELATRIOS COM CAPA
NCMAT:
NCliente:
Rev.: 00
ENGENHARIA / NGF
Resp.:
ANENG-COMP-MT-002
N/A
Data: 05.06.2013
Paulo Gaspar
4.1.7.4 Encaminhamento
Caso necessite, a Fiscalizao Contratada poder entrar em contato com a empresa
responsvel pelo documento tcnico relativo ao caso, solicitando uma resposta SDI ou, em
casos mais crticos, uma correo de falha no documento tcnico.
Nesse caso o tratamento dado deve ser o mesmo de uma No-Conformidade, com reavaliao
do escopo, dos prazos, do custo e dos riscos do Empreendimento.
Em caso de alteraes significativas no projeto, a documentao histrica do caso ser
importante para a futura avaliao de reivindicaes.
A Fiscalizao Contratada pode sugerir (em caso de uma falha confirmada) a soluo tcnica
mais indicada, desde que dentro de seu campo de atuao em projetos.
4.2
Controle de Prazo
a)
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NCMAT:
NCliente:
Rev.: 00
ENGENHARIA / NGF
Resp.:
Jornada de trabalho;
ANENG-COMP-MT-002
N/A
Data: 05.06.2013
Paulo Gaspar
b)
desenvolvida pela EMPREITEIRA de modo a cumprir a Programao Mensal dos Servios PMS, com projeo de trs semanas, com finalidade de dar condies de monitoramento
detalhado das frentes de servio.
Se houve mudana nos insumos, servios, parmetros e objetivos que foram pr-
estabelecidos no PCAF;
execuo do PCAF;
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NCMAT:
NCliente:
Rev.: 00
ENGENHARIA / NGF
Resp.:
ANENG-COMP-MT-002
N/A
Data: 05.06.2013
Paulo Gaspar
Devero ser Identificadas aes preventivas ou corretivas de modo a manter as metas prestabelecidas no PCAF;
a. Recomendaes para elaborao do PCAF - Plano de Controle de Avano Fsico
Previsto x Realizado;
planejar, executar, verificar e propor aes corretivas, caso necessrio, para elaborao
do PCAF, visando manter as metas;
do RAF;
b.
Quantidade Total;
Prazo/Data de trmino;
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NCMAT:
NCliente:
Rev.: 00
ENGENHARIA / NGF
Resp.:
ANENG-COMP-MT-002
N/A
Data: 05.06.2013
Paulo Gaspar
Organograma;
Histograma;
Matriz de Responsabilidades;
Softwares;
Equipamentos;
Materiais.
Seo 6 Comunicao
Lista de Contatos;
Periodicidade de Reunies;
Engenharia/Projeto
Suprimento
Construo e Montagem
Comissionamento
Seo 8 RAF
a.
e propor aes corretivas, caso necessrio, para execuo do RAF visando manter as
metas pr-estabelecidas no PCAF;
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NCMAT:
NCliente:
Rev.: 00
ENGENHARIA / NGF
Resp.:
ANENG-COMP-MT-002
N/A
Data: 05.06.2013
Paulo Gaspar
EMPREITEIRA, necessrias para a execuo do RAF visando manter as metas prestabelecidas no PCAF;
RAF;
b.
Quantidade Total;
Prazo/Data de trmino;
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NCMAT:
NCliente:
Rev.: 00
ENGENHARIA / NGF
Resp.:
ANENG-COMP-MT-002
N/A
Data: 05.06.2013
Paulo Gaspar
Os prazos para a entrega das informaes relativas ao PCAF e ao RAF devem ser
Cliente.
O PCAF e o RAF devem ser atualizados sempre que houver alteraes no seu
contedo
Ver NS-CMAT-GER-PL-003 Controle de Avano Fsico
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NCMAT:
NCliente:
Rev.: 00
ENGENHARIA / NGF
Resp.:
ANENG-COMP-MT-002
N/A
Data: 05.06.2013
Paulo Gaspar
4.3
a.
Controle de Custos
Aspectos Gerais
Realizados, obtendo-se assim, o Clculo dos Desvios, a Projeo dos ndices Futuros e
as Tendncias que indicaro as Medidas Preventivas e Corretivas;
Controle
do
desembolso
com
base
na
comparao
entre
os
Valores
Controle
do
Oramento
em
funo
das
informaes
de
Compromissos,
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NCMAT:
NCliente:
Rev.: 00
ENGENHARIA / NGF
Resp.:
ANENG-COMP-MT-002
N/A
Data: 05.06.2013
Paulo Gaspar
Garantir que todos os custos sejam adequadamente lanados e que Custos Externos
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NCMAT:
NCliente:
Rev.: 00
ENGENHARIA / NGF
Resp.:
b.
ANENG-COMP-MT-002
N/A
Data: 05.06.2013
Paulo Gaspar
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NCMAT:
NCliente:
Rev.: 00
ENGENHARIA / NGF
Resp.:
ANENG-COMP-MT-002
N/A
Data: 05.06.2013
Paulo Gaspar
4.3.1 Liquidao/Pagamento
Especificamente para contratos de Obras Pblicas, conforme o escopo contratado e atendo-se
s suas limitaes, a Equipe de Fiscalizao e Superviso da CONCREMAT dever atender
exigncia legal que segue.
Faz-se necessrio ressaltar que o texto desse item, com o objetivo de ser o mais fiel possvel,
foi extrado da referida Lei e que por esse motivo pode se configurar de difcil leitura, devido
aos termos tcnicos empregados.
Resumidamente, este tpico refere-se necessidade e forma de apresentao de Documentos
de Medies, Evidncias e Comprovaes atravs de Boletins e Planilhas, assinados pelos
responsveis, para que se processem os pagamentos devidos:
Nos termos do art. 62 da Lei Federal n 4.320/64, o pagamento da despesa s ser efetuado
quando ordenado aps sua regular liquidao.
Essa liquidao, conforme estipulado no art. 63 da citada lei, consiste na verificao do direito
adquirido pelo credor tendo por base os ttulos e documentos comprobatrios do respectivo
crdito.
Essa verificao tem por fim apurar:
I a origem e o objeto do que se deve pagar;
II a importncia exata a pagar;
III a quem se deve pagar a importncia, para extinguir a obrigao.
Ainda, conforme discorre o 2 do artigo em questo, a liquidao da despesa por
fornecimentos feitos ou servios prestados ter por base:
I o contrato, ajuste ou acordo respectivo;
II a nota de empenho;
III os comprovantes da entrega de material ou da prestao efetiva do servio.
No caso de Obras Pblicas e Servios de Engenharia, essa comprovao dever estar
consubstanciada nas Planilhas ou Boletins de Medio, documentos que devem ser
elaborados para evidenciar com exatido os quantitativos dos servios executados, habilitando
assim ao adequado pagamento EMPREITEIRA de Obras e Servios com execuo
parcelada ou global.
NCMAT:
NCliente:
Rev.: 00
ENGENHARIA / NGF
Resp.:
ANENG-COMP-MT-002
N/A
Data: 05.06.2013
Paulo Gaspar
Na Administrao Pblica, cada unidade adota Critrios de Medio regulamentados, que lhes
permite estabelecer o dimensionamento do valor a pagar, seguindo uma linha de atuao
uniforme.
O contedo dos Critrios ou Normas de Medio depender da modalidade adotada para
contratao da Obra ou Servio:
a) No caso de Contratos por Preos Unitrios devero ser produzidas especificaes
precisas de como ser feita a medio de volumes, reas, distncias, pesos, etc.,
relativos a cada servio, em correspondncia com os itens da planilha de quantitativos,
a periodicidade e os valores aproximados;
b) Para os Contratos por Preo Global, com a liberao de pagamentos contra a
Concluso de Etapas, devero ser tecnicamente caracterizados de forma precisa e
completa os estgios de construo correspondentes a cada evento definido no Edital e
no Instrumento Contratual.
A critrio da Administrao, as medies podero ser realizadas pela Fiscalizao ou por
Comisso Designada e, nesta circunstncia, a medio das etapas ser solicitada por escrito
ao Cliente que dever efetuar a medio, classificao de materiais e conferncia, dentro do
prazo definido no Edital e no Contrato.
Quando da existncia de Contrato de Consultoria, a Consultora dever acompanhar as
medies e sobre elas manifestar-se, bem como atestar sua veracidade e pertinncia atravs
de assinatura do Profissional indicado e aceito pelo Cliente, aspectos estes previstos na
Licitao e no Contrato.
Por ltimo, a Fiscalizao emite o seu parecer e, estando os servios em conformidade com o
Contrato, assina tambm a Medio.
Cabe, ainda, a conferncia pelo Gerente ou Gestor do Contrato, ou pelos Servios de Controle
mantidos pela Administrao, para s ento seguir para pagamento.
Assim sendo, as medies devem ser assinadas pelo preposto da EMPREITEIRA, pelo
representante da Consultora (quando houver) e pelo Fiscal ou Comisso designada pelo
Cliente.
No existe hiptese legal possvel para que seja realizado pagamento a maior com base em
uma medio com quantitativos que extrapolam queles efetivamente executados.
Uma medio, de carter provisrio, eventualmente, poder divergir em alguns aspectos do
que est especificado e contratado (como caso de itens novos acrescidos ou a classificao
NCMAT:
NCliente:
Rev.: 00
ENGENHARIA / NGF
Resp.:
ANENG-COMP-MT-002
N/A
Data: 05.06.2013
Paulo Gaspar
NCMAT:
NCliente:
Rev.: 00
ENGENHARIA / NGF
Resp.:
ANENG-COMP-MT-002
N/A
Data: 05.06.2013
Paulo Gaspar
O Cliente dever efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela EMPREITEIRA com base
nas Medies de Servios aprovadas pela Fiscalizao Contratada, obedecidas s condies
estabelecidas no Contrato.
NCMAT:
NCliente:
Rev.: 00
ENGENHARIA / NGF
Resp.:
ANENG-COMP-MT-002
N/A
Data: 05.06.2013
Paulo Gaspar
Se a SME causar uma reduo ou aumento de: custo, tempo ou performance de qualquer uma
das partes , a equipe da Fiscalizao Contratada dever recomendar que seja realizado um
ajuste equitativo e alterao no contrato.
Quaisquer alteraes de contrato devem ser previamente autorizadas pelo Cliente e devem ser
realizadas em conjunto com o departamento jurdico do Cliente.
NCMAT:
NCliente:
Rev.: 00
ENGENHARIA / NGF
Resp.:
ANENG-COMP-MT-002
N/A
Data: 05.06.2013
Paulo Gaspar
NCMAT:
NCliente:
Rev.: 00
ENGENHARIA / NGF
Resp.:
ANENG-COMP-MT-002
N/A
Data: 05.06.2013
Paulo Gaspar
4.3.3.8 Pleitos
A equipe da Fiscalizao Contratada dever, o mais cedo possvel, identificar eventos que
possam gerar pleitos, como tambm tratar estes eventos assim que os mesmos forem
identificados.
Para identificar eventos que possam gerar pleitos recomenda-se:
NCMAT:
NCliente:
Rev.: 00
ENGENHARIA / NGF
Resp.:
ANENG-COMP-MT-002
N/A
Data: 05.06.2013
Paulo Gaspar
NCMAT:
NCliente:
Rev.: 00
ENGENHARIA / NGF
Resp.:
ANENG-COMP-MT-002
N/A
Data: 05.06.2013
Paulo Gaspar
NCMAT:
NCliente:
Rev.: 00
ENGENHARIA / NGF
Resp.:
4.4
ANENG-COMP-MT-002
N/A
Data: 05.06.2013
Paulo Gaspar
Controles de QSMS
Ambientais do empreendimento;
Requisitos dos Planos de Execuo dos Servios (PES) com relao Meio
Ambiente;
Fiscalizao Ambiental;
Planos de Contingncias;
Relatrios Ambientais.
NCMAT:
NCliente:
Rev.: 00
ENGENHARIA / NGF
Resp.:
ANENG-COMP-MT-002
N/A
Data: 05.06.2013
Paulo Gaspar
b)
Treinamentos
NCMAT:
NCliente:
Rev.: 00
ENGENHARIA / NGF
Resp.:
f)
ANENG-COMP-MT-002
N/A
Data: 05.06.2013
Paulo Gaspar
Fiscalizao Ambiental
Esta atividade se inicia com uma inspeo geral das reas de implantao do
Empreendimento, sempre que possvel, antes do incio das obras, de modo a estabelecer um
quadro de referncia para as inspees futuras.
O acompanhamento das atividades se d por meio de inspees s frentes de obras, para
verificar e documentar que a EMPREITEIRA esteja atendendo aos requisitos ambientais
estabelecidos, s clusulas ambientais includas nos Projetos de Engenharia e s Condies
Ambientais das Licenas.
As inspees enfocam a conformidade ambiental das aes desenvolvidas.
As inspees so acompanhadas da adoo de providncias, diligenciando no sentido de que
o componente ambiental seja implementado concomitantemente ao andamento dos servios.
Na hiptese da ocorrncia de no conformidades, o fato imediatamente comunicado s
partes envolvidas, registrando o tipo de ocorrncia e providncias necessrias sua correo.
g)
identificadas;
h)
Registros de Controle
NCMAT:
NCliente:
Rev.: 00
ENGENHARIA / NGF
Resp.:
i)
ANENG-COMP-MT-002
N/A
Data: 05.06.2013
Paulo Gaspar
poltica do Cliente;
Requisitos dos planos de execuo dos servios (PES) com relao Segurana e
Sade do Trabalho;
Planos de contingncias;
Reunies de Segurana;
EMPREITEIRA;
NCMAT:
NCliente:
Rev.: 00
ENGENHARIA / NGF
Resp.:
ANENG-COMP-MT-002
N/A
Data: 05.06.2013
Paulo Gaspar
aspecto de Segurana;
SST;
correspondentes;
Conforme o escopo contratado e atendo-se s suas limitaes, pode ser atribuio da equipe
de Fiscalizao e Superviso verificar o cumprimento pela EMPREITEIRA das exigncias
legais, fundamentando-se na Lei Federal n 6.514 de 22/12/77, aprovada pela portaria 3214 de
08/06/78 e Normas Regulamentadoras, com a emisso, entre outros, dos seguintes
documentos:
NCMAT:
NCliente:
Rev.: 00
ENGENHARIA / NGF
Resp.:
PT (Permisso de Trabalho);
d)
ANENG-COMP-MT-002
N/A
Data: 05.06.2013
Paulo Gaspar
Treinamento
Planos de Contingncia
Este plano visa trabalhar preventivamente para a proteo do ser humano identificando os
riscos associados s operaes e realizando o seu monitoramento, de forma a estar preparado
para emergncias e pronto atendimento para atenuar o impacto de acidentes de maior
gravidade.
O Plano define as atitudes a serem tomadas em casos emergenciais, estabelecendo
procedimentos quanto :
g)
NCMAT:
NCliente:
Rev.: 00
ENGENHARIA / NGF
Resp.:
ANENG-COMP-MT-002
N/A
Data: 05.06.2013
Paulo Gaspar
4.4.3 Sustentabilidade
As atividades de Superviso e Fiscalizao de Sustentabilidade visam assegurar a implantao
dos Programas de Sustentabilidade do Empreendimento e atendimento das metas e objetivos
de sustentabilidade estabelecidos pelo cliente.
Dependendo do escopo de contratao podem ser executadas de forma integrada s
atividades de Superviso e Fiscalizao de Meio Ambiente, porm no se limitando a esta
soluo.
As responsabilidades da Equipe de Fiscalizao de Sustentabilidade dizem respeito ao
acompanhamento, verificao, avaliao e registro das aes, controle dos resultados,
monitoramento dos indicadores de sustentabilidade, e identificao das possibilidades de
melhoria.
No responsabilidade da Equipe de Fiscalizao de Sustentabilidade a implantao dos
Programas ou Aes de Sustentabilidade, cabendo tal responsabilidade s equipes
responsveis pela execuo do empreendimento.
Devido seu carter especializado e multidisciplinar
o escopo de Fiscalizao de
4.5
Controle de Riscos
Conforme o escopo contratado e atendo-se s suas limitaes, pode ser atribuio da Equipe
de Fiscalizao e Superviso da CONCREMAT o Controle de Riscos do Empreendimento.
O Controle de riscos diz respeito ao tratamento de ocorrncias no previstas (incertezas)
durante a implantao do Empreendimento.
O objetivo do Controle de Riscos de minimizar o impacto negativo de tais ocorrncias
eventuais.
Nesta etapa elaborado o Plano de Controle de Riscos que envolve
NCMAT:
NCliente:
Rev.: 00
ENGENHARIA / NGF
Resp.:
ANENG-COMP-MT-002
N/A
Data: 05.06.2013
Paulo Gaspar
A indicao das aes a serem empreendidas para mitigao dos riscos identificados
como relevantes.
O Controle de Riscos no precisa ser complexo e nem deve ser considerado como um
exerccio terico.
A sua abrangncia funo da complexidade da obra e deve ser definida com o Cliente na
Reunio de Partida.
b)
Os riscos internos.
NCMAT:
NCliente:
Rev.: 00
ENGENHARIA / NGF
Resp.:
ANENG-COMP-MT-002
N/A
Data: 05.06.2013
Paulo Gaspar
4.6
NCMAT:
NCliente:
Rev.: 00
ENGENHARIA / NGF
Resp.:
ANENG-COMP-MT-002
N/A
Data: 05.06.2013
Paulo Gaspar
Identificao do Empreendimento;
Perodo considerado;
Situao do Empreendimento
Situao geral;
Estatsticas de segurana;
NCMAT:
NCliente:
Rev.: 00
ENGENHARIA / NGF
Resp.:
ANENG-COMP-MT-002
N/A
Data: 05.06.2013
Paulo Gaspar
SEO 4 MEIO-AMBIENTE
Situao geral;
SEO 5 SUSTENTABILIDADE
Situao geral;
SEO 6 ESCOPO
Matriz de responsabilidades;
e alteradas);
SEO 7 AVANO FSICO DO EMPREENDIMENTO
Progresso fsico;
Interfaces.
Projees do oramento;
Situao geral;
SEO 10 SUPRIMENTOS
NCMAT:
NCliente:
Rev.: 00
ENGENHARIA / NGF
Resp.:
ANENG-COMP-MT-002
N/A
Data: 05.06.2013
Paulo Gaspar
SEO 11 DILIGENCIAMENTO
Histograma de pessoal;
SEO 13 AUDITORIAS
Aes seguintes;
SEO 14 RISCOS
medidas preventivas);
SEO 15 QUALIDADE
Situao de documentao;
Situao de no conformidades;
Aes corretivas;
SEO 16 ANEXOS
Histogramas;
Controle de custos/oramento;
Relatrio fotogrfico;
Lista de Cartas/Memorandos.
NCMAT:
NCliente:
Rev.: 00
ENGENHARIA / NGF
Resp.:
ANENG-COMP-MT-002
N/A
Data: 05.06.2013
Paulo Gaspar
Parciais;
Comisso;
Verificaes;
NCMAT:
NCliente:
Rev.: 00
ENGENHARIA / NGF
Resp.:
ANENG-COMP-MT-002
N/A
Data: 05.06.2013
Paulo Gaspar
NCMAT:
NCliente:
Rev.: 00
ENGENHARIA / NGF
Resp.:
5.1
ANENG-COMP-MT-002
N/A
Data: 05.06.2013
Paulo Gaspar
Encerramento do Contrato
NCMAT:
NCliente:
Rev.: 00
ENGENHARIA / NGF
Resp.:
ANENG-COMP-MT-002
N/A
Data: 05.06.2013
Paulo Gaspar
NCMAT:
NCliente:
Rev.: 00
ENGENHARIA / NGF
Resp.:
ANENG-COMP-MT-002
N/A
Data: 05.06.2013
Paulo Gaspar
Consideraes Gerais
NCMAT:
NCliente:
Rev.: 00
ENGENHARIA / NGF
Resp.:
6.2
ANENG-COMP-MT-002
N/A
Data: 05.06.2013
Paulo Gaspar
6.3
A frequncia das visitas tcnicas dever ser reavaliada sempre que necessrio e,
principalmente, quando ocorrer:
Mudana na organizao;
O plano dever ser aprovado pelo Lder Executivo e divulgado para todos os Lderes
operacionais.
NCMAT:
NCliente:
Rev.: 00
ENGENHARIA / NGF
Resp.:
6.4
ANENG-COMP-MT-002
N/A
Data: 05.06.2013
Paulo Gaspar
Os registros das visitas tcnicas e demais documentos listados abaixo ficaro guardados com o
Coordenador do Ncleo de Fiscalizao e Superviso de Obras da Competncia.
Devero ser arquivados pelo perodo mnimo de 02 (dois) anos, os seguintes documentos:
6.5
6.5.1 Objetivo
Zelar pela Excelncia dos servios prestados e a satisfao dos Clientes, desde a
implantao at a entrega dos contratos, apoiando na operao e sinalizando para as
Lideranas da CONCREMAT a evoluo, conformidade e tendncias, intervindo, em
tempo hbil, para a correo de desvios ao longo da vida dos Contratos.
NCMAT:
NCliente:
Rev.: 00
ENGENHARIA / NGF
Resp.:
ANENG-COMP-MT-002
N/A
Data: 05.06.2013
Paulo Gaspar
Legenda
OIS = ORDEM DE INCIO DE SERVIO
PA = PLANO DE AO
LA = LIES APRENDIDAS
MR = MATRIZ DE RESPONSABILIDADE
MC = MANUAL DE COORDENAO
RM = RELATRIO MENSAL
LV C = LISTA DE VERIFICAO DE
CRITICIDADE NA IMPLANTAO
VT = VISITA TCNICA
NCMAT:
NCliente:
Rev.: 00
ENGENHARIA / NGF
Resp.:
ANENG-COMP-MT-002
N/A
Data: 05.06.2013
Paulo Gaspar
NCMAT:
NCliente:
Rev.: 00
ENGENHARIA / NGF
Resp.:
ANENG-COMP-MT-002
N/A
Data: 05.06.2013
Paulo Gaspar
1. Qual a relevncia desse contrato para a UN (de muito baixa a muito alta)
2. O Coordenador do contrato selecionado novo na Concremat?
2.1 ( ) A UN tem equipe de apoio para ajudar a fazer o Manual de Coordenao, CIC,
Matriz de Responsabilidades)?
2.2 (
Contratos?
2.3 (
2.4 (
Obs.: Perguntar se o lder quer que o restante do questionrio seja respondido pelo
Coordenador.
NCMAT:
NCliente:
Rev.: 00
ENGENHARIA / NGF
Resp.:
ANENG-COMP-MT-002
N/A
Data: 05.06.2013
Paulo Gaspar
implantado?
6.2. ( ) Os servios semelhantes, coordenados anteriormente, so do mesmo porte do
atualmente contratado?
7. A equipe de produo do contrato j est alocada?
7.1. ( ) Parte da equipe j da Concremat?
7.2. ( ) Foi definido um prazo para alocao desta equipe?
8. J existe um plano de trabalho para as entregas dos prximos 30 dias?
9. Foi definida a utilizao de GED no contrato?
9.1. ( ) Qual? Os custos foram previstos?
9.2. ( ) Como a documentao ser tratada?
10. A Competncia participou da elaborao da proposta?
11. Foi considerado o apoio da Competncia na implantao?
11.1.
11.2.
( ) Tem ata?
12.2.
( ) tem ata?
14.2.
NCMAT:
NCliente:
Rev.: 00
ENGENHARIA / NGF
Resp.:
ANENG-COMP-MT-002
N/A
Data: 05.06.2013
Paulo Gaspar
NCMAT:
NCliente:
Rev.: 00
ENGENHARIA / NGF
Resp.:
ANENG-COMP-MT-002
N/A
Data: 05.06.2013
Paulo Gaspar
NCMAT:
NCliente:
Rev.: 00
ENGENHARIA / NGF
Resp.:
ANENG-COMP-MT-002
N/A
Data: 05.06.2013
Paulo Gaspar
Dever ser estipulado o critrio para vincular o RAIO X com o Nvel de Apoio da
Competncia;
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ANENG-COMP-PR-004-RAA_ANEXO 3 MODELO DE PLANOS, MANUAIS e RELATRIOS COM CAPA
NCMAT:
NCliente:
Rev.: 00
ENGENHARIA / NGF
Resp.:
6.6
ANENG-COMP-MT-002
N/A
Data: 05.06.2013
Paulo Gaspar
contrato visitado;
6.7
Designado o grupo visitante, competir ao Responsvel pela visita, preparar e convocar uma
reunio da equipe para o planejamento da visita tcnica.
6.8
O responsvel pela visita far a notificao formal da visita tcnica ao responsvel pelo
contrato a ser visitado.
Esta comunicao se far com antecedncia mnima de 10 (dez) dias teis e dever conter,
dentre outras, as seguintes informaes:
Requisitos aplicveis;
6.9
Anlise de Documentos
NCMAT:
NCliente:
Rev.: 00
ENGENHARIA / NGF
Resp.:
ANENG-COMP-MT-002
N/A
Data: 05.06.2013
Paulo Gaspar
Contrato/TR (Empreiteira);
Contrato/TR (CONCREMAT);
Manual de Coordenao;
6.10
6.11
Reunio de Pr-visita
A reunio de pr-visita dever ser coordenada pelo responsvel pela visita, com o objetivo de
estabelecer um clima favorvel para o desenvolvimento da visita e estabelecer as regras
bsicas para a conduo da mesma.
Nesta reunio, os seguintes pontos devem ser tratados entre a equipe visitante e os visitados:
O grupo visitante dever ter como diretriz no interromper a execuo das atividades.
Devem ser acordados tambm, os horrios de incio e trmino dos trabalhos, almoo e outros
detalhes.
NCMAT:
NCliente:
Rev.: 00
ENGENHARIA / NGF
Resp.:
6.12
ANENG-COMP-MT-002
N/A
Data: 05.06.2013
Paulo Gaspar
Ao incio de cada dia, a visita tcnica s dever ser iniciada com a participao do(s)
representante(s) da unidade visitada.
A visita deve ser executada seguindo o roteiro de visita tcnica interna ou procedimento escrito
adotado e de acordo com as seguintes diretrizes:
procedimentos especficos;
NCMAT:
NCliente:
Rev.: 00
ENGENHARIA / NGF
Resp.:
6.13
ANENG-COMP-MT-002
N/A
Data: 05.06.2013
Paulo Gaspar
Reunio de Encerramento
6.14
O relatrio de visita tcnica dever ser preparado pelo responsvel pela visita, em um prazo
mximo de 2 (dois) dias teis, aps o trmino da visita.
Dever ser utilizado o formulrio Relatrio de Visita Tcnica, conforme modelo adiante.
O relatrio de visita poder ser elaborado de forma global ou de forma parcial, envolvendo,
setores, obras, gerncias, etc.
Cpia do relatrio de visita tcnica encaminhada para o responsvel pelo contrato visitado e
para o Coordenador do Ncleo de Fiscalizao e Superviso de Obras da Competncia.
de competncia do responsvel pelo contrato visitado, aps recebimento do relatrio de
visita tcnica, divulgar, implementar e realizar as aes corretivas, de acordo com as instrues
de tratamento de no-concordncia e oportunidade de melhoria.
NCMAT:
NCliente:
Rev.: 00
ENGENHARIA / NGF
Resp.:
ANENG-COMP-MT-002
N/A
Data: 05.06.2013
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6.15
A visita tcnica ser considerada concluda quando as atividades descritas no plano de visita
tcnica tenham sido realizadas e o relatrio da visita tcnica aprovado e distribudo.
O responsvel pelo contrato visitado, dever manter o Coordenador do Ncleo de Fiscalizao
e Superviso de Obras da Competncia, informado sobre o progresso na implementao das
aes corretivas.
O responsvel pela visita tcnica tomar as providncias necessrias para:
O acompanhamento da implementao das aes corretivas poder ser feito atravs de uma
nova visita tcnica, uma inspeo, um documento ou outro meio julgado adequado pelo
responsvel pela visita tcnica. Devendo ser registrado no relatrio de visita tcnica interna.
O prazo para uma prxima visita tcnica, quando couber, dever estar registrado no relatrio
de visita tcnica.
NCMAT:
NCliente:
Rev.: 00
ENGENHARIA / NGF
Resp.:
6.16
ANENG-COMP-MT-002
N/A
Data: 05.06.2013
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NCMAT:
NCliente:
Rev.: 00
ENGENHARIA / NGF
Resp.:
ANENG-COMP-MT-002
N/A
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NCMAT:
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ENGENHARIA / NGF
Resp.:
6.17
ANENG-COMP-MT-002
N/A
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N/A
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N/A
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NCMAT:
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ENGENHARIA / NGF
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6.18
ANENG-COMP-MT-002
N/A
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NCMAT:
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ANENG-COMP-MT-002
N/A
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N/A
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ANENG-COMP-MT-002
N/A
Data: 05.06.2013
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FERRAMENTAS E TECNOLOGIAS
7.1
RDO Web um sistema online utilizado para preenchimento e emisso de RDOs (Relatrios
de Dirio de Obra) atravs do Web Browser. Este pode ser operado por clientes, contratadas
ou subcontratadas, atravs da criao de usurios com restries de acessos. O sistema rene
todos os Relatrios Dirios de Obra emitidos, possibilitando comentrios da fiscalizadora e
emite o documento final em PDF.
NCMAT:
NCliente:
Rev.: 00
ENGENHARIA / NGF
Resp.:
ANENG-COMP-MT-002
N/A
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NCMAT:
NCliente:
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ENGENHARIA / NGF
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ANENG-COMP-MT-002
N/A
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Rev.: 00
ENGENHARIA / NGF
Resp.:
7.2
ANENG-COMP-MT-002
N/A
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Ferramenta online de gerao de Relatrios Gerenciais em formato A3, onde a cada relatrio
gerado existem 6 quadros escolhidos pelo gerenciador para que apaream neste relatrio.
Dos quadros disponveis para preenchimento, 4 deles so fixos, no havendo a possibilidade
de retir-los do relatrio, e 6 so permutveis, onde desses so escolhidos 2 para completar o
relatrio.
Existem as seguintes possibilidades de quadros para a elaborao do relatrio:
Prazo e Custo
Ocorrncias
Suprimentos
Engenharia
Controle de CAPEX
Comissionamento
NCMAT:
NCliente:
Rev.: 00
ENGENHARIA / NGF
Resp.:
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ANENG-COMP-MT-002
N/A
NCMAT:
NCliente:
Rev.: 00
ENGENHARIA / NGF
Resp.:
7.3
ANENG-COMP-MT-002
N/A
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NCMAT:
NCliente:
Rev.: 00
ENGENHARIA / NGF
Resp.:
7.4
ANENG-COMP-MT-002
N/A
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NCMAT:
NCliente:
Rev.: 00
ENGENHARIA / NGF
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ANENG-COMP-MT-002
N/A
Data: 05.06.2013
Paulo Gaspar
Cmeras
Monitores
Vdeo ao Vivo
Softwares
NCMAT:
NCliente:
Rev.: 00
ENGENHARIA / NGF
Resp.:
ANENG-COMP-MT-002
N/A
Data: 05.06.2013
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NCMAT:
NCliente:
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ENGENHARIA / NGF
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ANENG-COMP-MT-002
N/A
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NCMAT:
NCliente:
Rev.: 00
ENGENHARIA / NGF
Resp.:
7.5
ANENG-COMP-MT-002
N/A
Data: 05.06.2013
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7.5.1 Construmanager
O Construmanager um GED que cria uma estrutura eficiente e de fcil manuseio, que tem a
capacidade de organizar arquivos e atividades dos empreendimentos em um sistema online. A
utilizao deste sistema possibilita a interao eficiente entre as equipes de um projeto,
otimizando, em tempo real, a atualizao e compartilhamento dos arquivos, plantas,
fotografias, entre outras.
Exemplo de Lista Mestra (Lista completa de documentos), que pode ser obtida de
7.5.2 Meridian
O Meridian um GED que armazena documentos em uma estrutura lgica de diretrios. Essa
estrutura lgica permite que o sistema saiba onde cada documento est, agilizando o processo
de procura e seleo para os usurios. possvel tambm salvar o tipo de seleo, criando
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ANENG-COMP-PR-004-RAA_ANEXO 3 MODELO DE PLANOS, MANUAIS e RELATRIOS COM CAPA
NCMAT:
NCliente:
Rev.: 00
ENGENHARIA / NGF
Resp.:
ANENG-COMP-MT-002
N/A
Data: 05.06.2013
Paulo Gaspar
NCMAT:
NCliente:
Rev.: 00
ENGENHARIA / NGF
Resp.:
ANENG-COMP-MT-002
N/A
Data: 05.06.2013
Paulo Gaspar
O MS Share Point que tem como objetivo organizar os arquivos e atividades em um sistema de
acesso via WEB; criar uma estrutura eficiente e de fcil manuseio aos usurios para
administrar e compartilhar arquivos, plantas, fotografias etc.; obter interao eficiente entre os
intervenientes do empreendimento, otimizando a atualizao dos arquivos em tempo real e
atribuir direitos de acesso especficos a cada usurio.
A utilizao do MS Share Point permite o controle de revises e datas de chegada dos diversos
documentos, do projeto ao Canteiro de Obras, envio de notificaes, rastreabilidade das
operaes, ativao de sistema de direitos, gerao de listas de documentos emitidos entre
outras aplicabilidades.
NCMAT:
NCliente:
Rev.: 00
ENGENHARIA / NGF
Resp.:
ANENG-COMP-MT-002
N/A
Data: 05.06.2013
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NCMAT:
NCliente:
Rev.: 00
ENGENHARIA / NGF
Resp.:
ANENG-COMP-MT-002
N/A
Data: 05.06.2013
Paulo Gaspar
NORMAS/DOCUMENTOS DE REFERNCIA
Lei n 8.666/93;
Arquitetura e Agronomia;
Constituio Federal;
Lei n 6.496/1977;
CONFEA;
CONFEA;
Lei n 6.938/1981;
Diretrizes;
Lei n 8.883/94;
Lei Oramentria;
NCMAT:
NCliente:
Rev.: 00
ENGENHARIA / NGF
Resp.:
ANENG-COMP-MT-002
N/A
Data: 05.06.2013
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NS-CMAT-GER-CR-005- Correspondncia;
Trabalho;
sade do trabalho;
Trabalho;
e Equipamentos;
(as built);
NCMAT:
NCliente:
Rev.: 00
ENGENHARIA / NGF
Resp.:
ANENG-COMP-MT-002
N/A
Data: 05.06.2013
Paulo Gaspar
NCMAT:
NCliente:
Rev.: 00
ENGENHARIA / NGF
Resp.:
ANENG-COMP-MT-002
N/A
Data: 05.06.2013
Paulo Gaspar
NCMAT:
NCliente:
Rev.: 00
ENGENHARIA / NGF
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ANENG-COMP-MT-002
N/A
Data: 05.06.2013
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GLOSSRIO
NCMAT:
NCliente:
Rev.: 00
ENGENHARIA / NGF
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ANENG-COMP-MT-002
N/A
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