Audit interne

Date :20/10/2009

Processus SMQ et AMELIORATION

Rapport d'audit
interne du processus
SMQ &
AMELIORATION

Date de l'audit : 20/10/09

Processus audit(s) : Systme management qualit et Amlioration
Site audit : Nancy
Rfrentiel(s) : ISO 9001 : 2008
quipe d'audit : Christelle SANDERS (Responsable qualit dlgue)

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Processus SMQ et AMELIORATION

Table des matires

1Compte-rendu pour la Direction.................................................................................................3
2Dfinition des constats d'audit..................................................................................................4
3Rfrentiel documentaire..........................................................................................................4
4Synthse de l'audit....................................................................................................................5
5Suivi de l'amlioration continue.................................................................................................7

Ce rapport a t prsent et valid par :

Nom :

Florence DAGUET

Fonction :

Responsable qualit

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1 Compte-rendu pour la Direction

Conclusion
Cet audit a permis de vrifier l'entretien et l'efficacit du systme de management de la qualit
de l'INFOMA concernant :
- l'amlioration et sa gestion
en terme de mise jour, d'analyse et d'efficacit et donc de conformit aux exigences de la
norme.

Efficacit du systme et amlioration continue

La prise en compte des constats des audits prcdents et la mise en place d'actions correctives
et curatives ont permis l'amlioration du systme.
L'efficacit de celui-ci est ce jour satisfaisante et la boucle d'amlioration est bien en place.

Domaines requrant l'attention de la Direction

Nant.

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2 Dfinition des constats d'audit

Non-conformit majeure (NCM)
Absence ou encore dfaut de mise en uvre ou de maintien dune ou plusieurs exigences
du systme de management, ou situation qui sur la base de preuves objectives soulverait
des doutes significatifs sur laptitude du systme respecter :
- la politique, les objectifs ou les engagements publics de lorganisme
- la conformit aux exigences rglementaires applicables
- la conformit aux exigences du rfrentiel de laudit.
Non-conformit mineure (NCm)
Situation indicative dune faiblesse du systme de management, qui na pas eu dimpact
significatif sur le fonctionnement du systme ou sur la qualit des produits/prestations mais
qui ncessite des actions correctives pour assurer la prennit et laptitude future du
systme.
Action curative demande (ACD)
Situation ncessitant une correction sans pour autant traduire une dfaillance ou une
faiblesse du systme de management, et dont la nature ne justifie pas lengagement dune
recherche des causes et dactions correctives.
Opportunit damlioration (OA)
Le systme est conforme aux critres de laudit. Le constat constitue une opportunit
damlioration pour le systme ou lorganisation.
Piste
Piste suivre pour le prochain audit, oriente l'audit suivant.

3 Rfrentiel documentaire
Le systme de management de la qualit document qui a servi de rfrence cet audit se
dcline au travers :
du manuel qualit du 18/05/09
des procdures applicables ce jour
politique qualit du 30/03/09

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4 Synthse de l'audit
Audit du :

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Procdures amlioration (chapitre 8 de la norme ISO 9001 : version 2008)

Audit de suivi Processus SMQ ET AMELIORATION

Procdure matrise des enregistrements et matrise des documents
(chapitre 4 de la norme ISO 9001 : version 2008)
Audit : Alain LERCHER (pilote Formation Initiale GR)

Donnes analyses
Vrification de la ralisation des actions curatives demandes sur le tableau des documents
et le tableau des enregistrements
Cohrence entre tableaux des documents et des enregistrements
Vrification de la ralisation de l'analyse des causes des constats d'audits, d'actions
correctives mises en place et de l'efficacit de celles-ci par le tableau d'amlioration
Vrification de la tenue jour des diffrents onglets du tableau d'amlioration (notamment
de la non-conformit d'un produit ex : intervenant ou cours)
Vrification que tous les fichiers qualit sont toujours stocks dans le rpertoire Qualit GR

Tableau d'amlioration onglet AUDIT

NCM : toutes les Non-Conformits Majeures constates lors des audits du 13/01/09 et du 30/01/09
ont t analyses et corriges.

Exemple : Vrification de la conception = cahier des charges + mail de validation l'intervenant

Formation milieux naturels .
Exemple : Slection et valuation des intervenants = questionnaire SurveyMonkey +
enregistrement dans tableau d'amlioration onglet INDICATEURS
OA : Toutes les Opportunits d'Amlioration ont t prises en compte

Exemple : Tableau rcapitulatif des valuations valides ou non = envoyes au correcteur pour
signature (vrification auprs de Bernadette REBEIX pour l'valuation AEP - Besoins)
AC : toutes les Actions Correctives demandes lors de l'audit du 03/07/09 ont t ralises

Ajouter modles concernant Enqute satisfaction stagiaires et Enqute satisfaction

employeurs aprs formalisation entre Corbas et Nancy dans le tableau des documents
Ralise. La date de validation sera enregistre aprs la formalisation entre Corbas et Nancy

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Mettre jour la colonne stockage pour le fichier enqute de satisfaction par module de
formation.dans le tableau des enregistrements
Ralise.

Ajouter : Convention de stage en OP et Convention de stage technique et probatoire

Ralise.

L'efficacit a t vrifie ce jour.

Tableau d'amlioration onglet INDICATEURS

Le constat de la non-conformit d'un produit est bien enregistr. Analyse des causes et les
actions correctives sont ralises.
Tableau d'amlioration onglet STAGIAIRES
Tableau d'amlioration onglet EMPLOYEURS
Tableau d'amlioration onglet DYSFONCTIONNEMENT
L'analyse des causes et les actions correctives pour chaque constat dans ces diffrents onglets
sont ralises.
L'efficacit a t vrifie ce jour.

valuation et conclusions

Points forts :

La mise jour du tableau d'amlioration est suivie . Les diffrents constats sont rpertoris
ce qui permet une amlioration continue du systme.

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5 Suivi de l'amlioration continue

Aucune non-conformit mineure n'a t constate.

7 sur 7