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www.contraloria.cl
PREG No 5.009/2015
VALPARASO,
15 3 23
2 8 AGO. 2015
A LA SEORA
ALCALDESA DE LA
MUNICIPALIDAD DE VIA DEL MAR
VIA DEL MAR
PREG No 5.009/2015
VALPARAISO,
l 1 53 2 4
-~--
... ..
- --........
1l . reso Nc
1
AL SEOR
JEFE DE CONTROL DE LA
MUNICIPALIDAD DE VIA DEL MAR
VIA DEL MAR
PREG No 5.009/2015
VALPARA{SO,
11 5 3 2 5
1--.,
- ----8
VICTOR HUGO MERINO ROJAS
Contralor Regional Vlparaso
CON'ri<ALORA GJ:NERAL DE LA REPBLICA
l. MUNICIPALIDAD DE
INA DEL MAR
8 AGO 2015
ECRETARIA MUNICIPAL
AL SEOR
SECRETARIO MUNICIPAL DE LA
MUNICIPALIDAD DE VIA DEL MAR
VIA DEL MAR
PREG No 5.009/2015
VALPARASO,
15 3 2 6
Saluda atentamente a
-...........
-~--
.... + _ _ ___
..
Ud .~
/
/'~
. , . _ . . . -...-
---..----e
-.1" ., ._. ,. . .,_. _________. . ._.__
. .
AL SEOR
FISCAL DE LA
FISCAlA REGIONAL DE VALPARASO
PRESENTE
.
__
__)
PREG No 5.009/2015
VALPARASO,
l 1S3 23
115 3 2 7
27.08.20lS
y fines consiguientes.
--
AL SEOR
JEFE DE LA UNIDAD JURDICA
CONTRALORA REGIONAL DE VALPARASO
PRESENTE
PREG No 5.009/2015
VALPARAISO,
l15328
27.08.2015
15 32 3
2 7. OO. 2Ul5
y fines consiguientes.
AL SEOR
JEFE DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO
CONTRALORA REGIONAL DE VALPARASO
PRESENTE
PREG No 5.009/2015
VALPARASQ,
11 5 3 2 9
l 1S32 3
y fines consiguientes.
AL SEOR
JEFE DE LA UNIDAD TCNICA DE CONTROL EXTERNO
CONTRALORA REGIONAL DE VALPARASO
PRESENTE
PREG No 5.009/2015
VALPARAISO,
27 AGO. 2015
ANTECEDENTES GENERALES
AL SEOR
CONTRALOR REGIONAL
CONTRALORIA REGIONAL DE VALPARASO
PRESENTE
A ltamente Complejas (AC); Complejas (C); Medianamente Complejas (MC); Levemente Complejas (LC).
UNIVERSO
VARIABLE
$
Horas
Extraordinarias
Viticos
TOTAL
..
No
MUESTRA
ESTADISTICA
No
$
PARTIDAS
CLAVES
TOTAL EXAMINADO
No
No
1.935.798.778
4.551 54.504.264
120
39.533.100
50
94.037.364
170
43.489.121
1.979.287.899
1.833 10.625.264
6.384 65.129.528
95
215
39.533.100
50
10.625.264
104.662.628
95
265
. .
Fuente: Elaborac1on prop1a sobre la base de los datos proporcionados por el departamento de Fmanzas de la Mumc1pahdad de
Via del Mar.
l.
Memorndum
N" 1139 - mes de
Julio
Memorndum
N"115- mes de
Julio
..
FECHA
DIRECTOR
DEPENDENCIA
05.08.2014
Direccin de
Concesiones
01 .08.2014
rea de
Comunicaciones
04.08.2014
Tercer Juzgado
de Polica Local
..
Fuente: Elaboracton propta sobre la base de los mforrnes de autonzacton de sobrettempo proporctonados por la Secctn de
Remuneraciones de la entidad edilicia.
e)
UNIDAD
Infraestructura v Recursos Materiales
Infraestructura y Recursos Materiales
Infraestructura y Recursos Materiales
Finanzas - Remuneraciones
Renta
Tesorera
Tesorera
Asesora Jurdica
Informtica
Seguridad Ciudadana
Inspeccin Casino Municipal
Inspeccin Casino Municipal
.,
HORA
ENTRADA
HORA
SALIDA
07:00
07:30
08:00
09:00
09:00
09:00
11:00
19:00
08:50
10:30
07:00
09:30
17:30
08:00
11 :00
17:30
16:00
16:30
17:00
18:00
18:00
18:00
20:00
04:00
17:50
19:30
16:00
18:30
01 :30
16:00
19:00
01 :30
Fuente. Elaborac16n prop1a sobre la base de la mformac1on proporCIOnada por del Departamento de Personal de la
Municipalidad de Via del Mar.
que:
a)
La Municipalidad de Via del Mar no
cuenta con un reglamento interno que regule, controle y establezca formalmente los
documentos que deben emitirse para la autorizacin del cometido funcionario, pago
de los pasajes y la correspondiente rendicin del vitico.
b)
Existe un proyecto de reg lamento de
horas extraordinarias, el que a la data de la presente auditora no se encuentra
formalizado. Asimismo, se detect que existen distintas rdenes de servicios y
circulares que regulan ese proceso, no obstante, stas no estn contenidas en un
documento nico, debidamente controlado, que vaya anexando modificaciones y/o
adiciones.
Las situaciones descritas en las letras
precedentes vulneran el citado artculo 3 de la ley No 19.880, como asimismo, los
numerales 45 al 47 de la anotada resolucin exenta No 1.485, de 1996, en orden a
que la configuracin de su estructura de control interno debe considerar, entre otros,
adecuadas polticas administrativas y manuales de operacin.
Cabe agregar que la importancia de contar
con tales manuales y reglamentos, es la de sistematizar los procesos administrativos,
permitiendo de esta manera optimizar la comunicacin, disminuir los tiempos de cada
uno de stos y mejorar la transparencia y la forma en que se ejecutan al interior de la
entidad edilicia.
()
10
ESCALAFN
Tcnicos
Administrativos
Administrativos
Profesionales
Jefaturas
Tcnicos
Administrativos
Tcnicos
Administrativos
Tcnicos
Administrativos
Auxiliares
Tcnicos
Tcnicos
..
Septiembre
Octubre
Octubre
Diciembre
Junio
Noviembre
Septiembre
Fuente: Elaborac n prop1a sobre la base de la mformac1on contemda en las tarJetas de as1stenc1a proporcionadas por el
Departamento de Personal
1O.
11.
11.
TRABAJO
EXTRAORDINARIO
GASTOS EN
PERSONAL
2.763.197.130
13.225.928.908
3.193.465.032
20,89
3 ,25
430.267.902
SUMA
13.225.928.908
24,15
Fuente: Elaboracrn propra sobre la base de los rnformes contables proporcronados por el Departamento de Frnanzas de la
entidad edilicia.
1.
NOMBRE FUNCIONARIO
MES
HORAS
EXTRAS
$
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Octubre
Septiembre
Julio
Agosto
Octubre
2.735.355
2.038.725
684.300
684.300
674.677
684.300
431 .502
667.503
476.031
732.069
470.506
877.815
968.025
577.378
716.715
979.203
SUELDO
TOTAL
HABERES
$
2.098.742
1.637.561
680.518
685.560
685.560
727.878
482.506
788.214
598.769
929.205
603.437
1.127.250
1.248.936
751 .121
938.862
1.296.895
TOTAL
PAGADO
$
4.834.097
3.676.286
1.364.818
1.369.860
1.360.237
1.412.178
914.008
1.455.71 7
1.074.800
1.661.274
1.073.943
2 .005.065
2 .216.961
1.328.499
1.655.577
2.276.098
130,33
124,50
100,56
99,82
98,41
94,01
89,43
84,69
79,50
78,78
77,97
77,87
77,51
76,87
76,34
75,50
Fuente. Elaboracrn propra sobre la base de las lrqurdacrones de sueldos proporcronadas por el Departamento de Frnanzas de la
Municipalidad de Via del Mar.
13
(2) Horas disponibles para trabajar = Resultado de (1) por (24 horas diarias menos
1 hora por desplazamiento2 o 24 horas diarias menos 1 hora por
desplazamiento menos 0,5 hora de colacin 3).
Dicho clcu lo permiti determinar que a
algunos funcionarios que en el mes respectivo disponan de 1 da para trabajar, se les
pagaron horas extras diurnas y nocturnas que van desde las 98 a las 317 y con 2 das
se les pagaron entre 108 y 169 horas extras.
La tabla siguiente muestra el resumen de los
das disponibles y la cantidad de casos observados y en el Anexo N 2 se detallan a
nivel de funcionario.
DAS DISPONIBLES LUEGO DE LICENCIAS Y/0
FERIADOS (lncl. sbados, domingos y festivos).
N
CASOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
16
6
9
3
4
7
2
5
3
1
2
1
1
44
..
SUMA
..
98
108
117
104
124
170
163
193
250
242
294
381
2.244
317
169
275
188
247
199
225
247
250
397
294
381
3.189
..
Fuente. Elaborac1on prop1a sobre la base de los anlisis efectuados a la base de datos proporcionada por la Mumc1palidad de
Vi a del Mar.
N
CASOS
1
2
3
4
5
6
7
6
9
3
4
9
6
13
()
2
3
14
98
108
11 7
104
124
136
149
317
169
275
247
248
199
225
No
CASOS
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
10
21
10
16
4
13
25
22
57
7
22
7
8
9
10
16
5
17
6
5
10
17
30
2
399
..
SUMA
o
120
147
155
162
194
188
198
209
21 9
234
246
261
271
284
295
311
321
332
351
360
375
387
404
534
7.394
247
250
397
242
294
249
293
321
381
326
336
314
346
345
339
369
418
456
590
427
459
542
626
673
10.920
o
Fuente: Elaborac1on prop1a sobre la base de los anahs1s efectuados a la base de datos proporcionada por la Mumc1pahdad de
Via del Mar.
()
()
16
2.
ESTAMENTO
DEPENDENCIA
Directivos
Tesorera
Profesionales
Cobranzas
17
FECHA
CONTROL
CGR
09-02-2015
18-03-2015
16-02-2015
HORA INICIO
FISCALIZACIN
OBSERVACI
N
21:45
22:35
21 :20
SIN
REGI STRAR
SALIDA
FUNCIONARIO
ESTAMENTO
DEPENDENCIA
Tcnicos
Cobranzas
Administrativos
Tesorera
Tcnicos
Informtica
Directivos
Infraestructura . Recursos
Materiales y Seguridad.
Interna
Ad ministrativos
Alca lda
FECHA
CONTROL
CGR
25-03-2015
09-02-2015
25-03-2015
09-02-201 5
HORA INICIO
FISCALIZACIN
OBSERVACI
N
17:40
22:45
17:40
21 :45
26-02-2015
02-04-2015
09-02-2015
22:28
19:36
21 :50
02-04-2015
19:36
09-02-2015
22:33
16-02-2015
21:20
..
..
..
Fuente: Elaborac1on prop1a sobre la base de las venf1cac1ones efectuadas en terreno y las actas de f1scahzac1on .
e)
FUNCIONARIO
PERIODO q E LA
LICENCIA MEDICA/
FERIADO/PERMISO ADM.
INICIO
TRMINO
FECHA
TARJETA DE
ASISTENCIA
HORARIO DE REGISTRO
ENTRADA
SA LIDA
MOTIVO DE
AUSENCIA
09-02-201 5
09-02-2015
09-02-2015
08:21
No registr
Permiso Administrativo
09-02-2015
09-02-2015
09-02-2015
08:41
No registr
Permiso Ad ministrativo
03-09-2014
17-09-201 4
03-09-201 4
07:42
22:16
Feriado Leg al
04-09-2014
07:43
No registr
Feriado Legal
22-08-2014
22-08-2014
22-08-2014
07:36
No registr
Permiso Administrativo
20
FUNCIONARIO
FECHA
TARJETA DE
ASISTENCIA
PERIODO qE LA
LICENCIA MEDICA/
FERIADO/PERMISO ADM.
HORARIO DE REGISTRO
MOTIVO DE
AUSENCIA
09-02-2015
20-02-2015
09-02-2015
07:32
No registr
Feriado Legal
24-11-2014
27-11-2014
24-11-2014
07:02
No registr
Feriado Legal
17-04-205
20-04-205
17-04-205
08:14
No registr
Permiso Administrativo
Permiso Administrativo
No registr
17-04-205
20-04-205
20-04-205
Borrada
..
Fuente: Elaboracin prop1a sobre la base de la mformac1on conten1da en las taretas de control de as1stenc1as proporcionadas por
el Departamento de Personal.
f)
Se verific que entre los das 1 al 2, 4
al 5 y 6 al 7, todos de febrero de 2015, doa
, auxiliar, grado
16, del Departamento de Seguridad Ciudadana, registr 29, 40 y 26 horas continuas
de trabajo, en cada caso, segn consta en su tarjeta de registro de asistencia.
Consultada sobre el particular, esta seal que desconoce quien marc el da 6,
agregando que "( ... ) ac le marcan la tarjeta a uno, esos das raros que hay en la
tarjeta. Insisto no los marqu yo alguien lo marca".
TURNO A
CUMPLIR SEGN
PLANIFICACIN
Lunes 1 Turno
Noche, Da
Siguiente Doble
Turno
Martes 2 Turno
Noche, Da
Siguiente Doble
Turno
Mircoles 4 Turno
Maana, Da
Siguiente Doble
Turno
Jueves 5 Turno
Maana, Da
Siguiente Doble
Turno
Viernes 6 Doble
Turno
TURNO 1
TURNO 2
TURNO 3
INGRESO
SALIDA
INGRESO
SALIDA
INGRESO
SALIDA
HORAS AL
25%
COBRADAS
18:09
7:04
7:04
23:34
NO
NO
0:00
12:55
TOTAL
HORAS
HORAS AL
50%
COBRADAS
29:25
6:16
7:04
7:04
23:34
NO
NO
5:00
2:34
21 :00
21:00
7:13
7:13
23:33
5:00
10:13
40:33
6:07
21:05
21:05
7:13
7:13
23:33
5:00
2:33
9:18
NO
NO
5:00
0:05
0:00
12:13
26:18
Sbado 7 Doble
Turno
21 :05
9:18
NO
NO
Fuente: Elaboracn propa sobre la base de la mformac1n conten1da en las taretas de reg1stro de as1stenc1a.
g)
Situacin similar acontece con la
seora
, auxiliar, grado 16, del Departamento de Seguridad
Ciudadana, que entre los das 2 al 3, 10 al11, 12 al13, 17 al18 y 19 al20, tod os de
junio de 2014, registr 40, 38, 36, 40, y 37 horas continuas de trabajo,
respectivamente, segn consta en su tarjeta de registro de asistencia, consultada
sobre la materia sta seal que "(... ) puede existir la eventualidad de algn reg istro
que no lo realic yo y que tampoco le solicit a alguien que lo realizara".
TURNO A CUMPLIR
SEGN
PLANIFICACIN
Lunes 2 Turno
Noche, Dia Siguiente
Doble Turno
Martes 3 Turno
Noche, Da Siguiente
Doble Turno
Martes 1OTurno
Noche, Da Siguiente
Doble Turno
TURNO 1
TURNO 2
TURN03
INGRESO
SALIDA
INGRESO
SALIDA
INGRESO
SALIDA
6:17
20:33
20:35
7:00
7:01
23:41
TOTAL
HORAS
HORAS AL
25%
COBRADAS
HORAS AL
50%
COBRADAS
4:33
10:27
5:00
2:41
2:09
10:21
40:41
8:52
20:39
20:39
7:00
21
7:0 1
23:41
7:03
23:54
38:51
HORAS AL
TURNO A CUMPLIR
TURNO 1
TURNO 3
TURNO 2
TOTAL
25%
SEGN
HORAS
INGRESO SALIDA INGRESO SALIDA
INGRESO SALIDA
COBRADAS
PLANIFICACIN
Mircoles 11 Turno
23:54
Noche, Da Siguiente
2:30
7:03
Doble Turno
Jueves 12 Turno
Noche, Da Siguiente
20:40
7:01
7:00
23:32
1:09
6:17
19:39
Doble Turno
36:40
Viernes 13 Turno
Noche, Da Siguiente
7:00
23:32
5:00
Doble Turno
Martes 17 Turno
20:46
7:30
7:30
23:48
4:46
Noche, Da Siguiente
6:18
20:46
Turno Mariana
40:48
Mircoles 18 Turno
7:30
Noche, Da Siguiente
23:48
5:00
Turno Mariana
Jueves 19 Turno
Noche, Da Siguiente
6:18
20:51
20:51
7:02
7:02
20:1 6
4:51
Turno Mariana
37:16
Viernes 20 Turno
4:16
Noche, Da Siguiente
20: 16
7:02
Turno Mariana
..
Fuente: Elaborac1on prop1a sobre la base de la mformac1n conten1da en las tarjetas de reg1stro de as1stenc1a.
HORAS AL
50%
COBRADAS
2:54
10:20
2:32
10:44
2:48
10:09
0:00
TURNO 1
INGRESO
SALIDA
TURN02
INGRESO
TURNO 3
SALIDA
INGRESO
SALIDA
TOTAL
HORAS
HORAS AL
25%
COBRADA
S
Viernes 13 Turno
Noche, Dfa
6:28
20:31
20:31
9:18
NO
NO
2:01
Siguiente Doble
Turno
26:16
Sbado 14 Turno
Noche, Da
20:31
9:18
NO
NO
Siguiente Doble
Turno
Fuente: Elaborac1n prop1a sobre la base de la 1nformac1n conten ida en las tarjetas de reg1stro de as1stenc1a.
HORAS
AL 50%
COBRAD
AS
0:00
12:47
i)
j) En
visita
inspectiva
efectuada
al
Departamento de Rentas entre las 21:20 y las 21:51 horas, del da 1O de marzo de
2015, se verific que el funcionario don
no se encontraba
trabajando en dichas oficinas y su tarjeta de asistencia no tena registrada la salida,
22
1)
El da 18 de marzo de 2015, entre las
, Director de la
22:35 y las 22:50 horas, se constat que don
Unidad Tesorera, no se encontraba en las dependencias municipales del Edificio
Consistorial y su tarjeta de registro de asistencia no consignaba el horario de salida.
(;
y
, no estaban en sus lugares de trabajo,
manifestando el jefe (s) de la Seccin Inspeccin Casino, seor Sabino Fierro Hidalgo,
que dichos funcionarios se retiraron de sus labores, omitiendo registrar su salida
laboral en el reloj de control horario, como asimismo, tampoco se consignaron en el
libro de ruta los motivos de la ausencia. Cabe tener presente que el citado libro de ruta
registra su ltima anotacin el da 9 de septiembre de 2014, evidenciando la debilidad
de control observada en el acpite l.
Luego, se comprob que las tarjetas de
registro de asistencia de los funcionarios ya individualizados, en la data que se
reprocha , se encontraban con horario de salida a las 01 :37 horas, lo cual fue
considerado para el pago de trabajo extraordinario, en circunstancias que en tales
fechas esos servidores no estaban cumpliendo su jornada extraordinaria.
A su turno, el seor
,
jefe de la Seccin Inspeccin Casino, manifest que su ausencia se debi a que tuvo
que asistir a un funeral en la ciudad de Santiago, por lo que a las 17:00 horas marc
su ingreso y luego se retir a su domicilio, regresando despus de la visita de los
funcionarios de la Contralora Regional, esto es, a las 24:00 horas. Agrega, que no
habra regularizado su situacin a travs de un permiso administrativo, lo cual
incumple una de las prohibiciones establecidas en la letra g), del artculo 82, de la
anotada ley N18.883, que establece que los funcionarios no pueden ocupar tiempo
de su jornada para fines ajenos a sus funciones .
n)
El da 18 de marzo de 2015, a las
20:35 horas, se efectu una visita al 2 Juzgado de Polica Local de Via del Mar,
verificndose que no haba ningn funcionarios laborando a esa hora, no obstante, las
tarjetas de registro de asistencia de los 13 funcionarios de esas dependencias
consignaban como horario de salida entre las 20:39 y las 20:40 horas.
Consultado
24
No
FUNCIONARIO
AUSENCIAS
DETECTADAS
DEPENDENCIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Cobranzas
Tesorera
Cobranzas
Tesorera
Finanzas
.
Tesorera
Finanzas, Contabilidad
Turismo, Oficina De Informaciones Tursticas
Alcalda
Desarrollo Comunitario
Turismo, Oficina De Informaciones Tursticas
Desarrollo Social
Infraestructura Recursos Materialesj'_ Seguridad Interna
Informtica
Infraestructura Recursos Materiales y Seguridad Interna
..
Fuente: Elaborac1on prop1a sobre la base de las venf1cac1ones en terreno y actas de fiscahzac1n .
7
4
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
q)
Se constat que los funcionarios del
Departamento de Seguridad Ciudadana realizan diariamente, en jornadas de lunes a
domingo, horas extraordinarias que superan las 20 horas, en circunstancias que la
jurisprudencia de este Organismo de Control ha precisado que no resulta fsicamente
posible y tampoco eficiente que, en reiteradas ocasiones, el empleado trabaje ms de
12 horas diarias, como ocurre en la especie (aplica criterio contenido en dictmenes
N8.740 y 42.169, ambos de 2005, de la Contralora General de la Repblica).
A modo de ejemplo se citan los siguientes,
cuyo detalle se observa en el Anexo N5:
FUNCIONARIO
FECHA
17.06.2014
18.06.2014
04.02.2015
05.02.2015
13.06.2014
14.06.2014
TOTAL HORAS
TRABAJADAS
DETALLE
40:48
40:33
26:18
Fuente. Elaborac1n prop1a en base a las tarjetas de reloj de control de as1stenc1a proporcionadas por el Departamento de
Personal.
25
Adems,
se
aprecia
una
eventual
inobservancia al principio de probidad administrativa por parte de los funcionarios de
esa entidad edilicia, conforme a lo previsto en la letra g), del artculo 58 de aludida ley
No 18.883, en concordancia con el artculo 52, de la ley No 18.575, ya citada. A su
vez, se revela la vulnerabilidad del registro del control de asistencia implementado por
el municipio, al comprobarse que ste puede ser completado en forma posterior,
utilizando para ello datos errneos o eventualmente falsos, que comprometeran la
alteracin de la informacin sobre las jornadas efectivamente trabajadas.
Asimismo, se infringen las instrucciones
impartidas por el Departamento de Personal, a travs de las aludidas circulares N5 4,
de 2014 y 1, de 2015, y la Orden de Servicio No 27, de 2002.
La municipalidad expone que para los casos
observados en las letras a) a j) y 1) a p), ha dispuesto mediante el decreto alcaldicio
No 9.222, de 2015, que adjunta, la realizacin de un proceso disciplinario al personal
que ha incurrido en las irregularidades detectadas. Agrega, que en el caso del
reproche consignado en la letra k), se instruy al Director de Rentas mediante la
Orden de Servicio No 65, de 2015, dar debido cumplimiento al convenio celebrado con
la Tesorera Provincial, como tambin efectuar el correspondiente control al
desempeo de las jornadas de trabajo que surgen de dicho acuerdo de voluntades.
En relacin con lo anotado la letra q),
manifiesta que se emiti la Orden de Servicio No 66, de 2015, en la cual se instruye al
Director del Departamento de Seguridad Ciudadana, accionar determinadas
fiscalizaciones para que, en lo sucesivo, las situaciones observadas no se repitan.
Las medidas que indica la autoridad edilicia
son insuficientes para dar por superados los hechos objetados, toda vez que se trata
de situaciones consolidadas no susceptibles de ser corregidas. Luego, atendido que
en las visitas inspectivas se comprob que algunos servidores municipales no se
encontraban trabajando a la hora de efectuada la inspeccin , pese a que en las
tarjetas de control figuraban prestando servicios; que otros funcionarios no haban
firmado su salida de la jornada laboral y que, en algunos de los casos expuestos en el
presente acpite, se reconoce que las tarjetas de control fueron firmadas por terceras
personas, entre otras situaciones irregulares, se mantienen todas las observaciones
formuladas.
DEPENDENCIA
FECHA
ENMENDADURA
HORA
REGISTRADA
POR
FUNCIONARIO
OBSERVACIN
Tesorera
14-10-2014
8:10
Tesorera
15-10-2014
8:26
Tesorera
19-08-2014
0:06
Infraestructura Recursos
Materiales y Seguridad
Interna
16-02-2015
6:57
FUNCIONARIO
..
27
C)
1.
()
EXAMEN DE CUENTAS
r,
29
de la ley No 18.575, en conformidad al cual los gastos que se autoricen con cargo a
fondos pblicos, slo pueden emplearse para los objetivos y situaciones
expresamente contemplados en el ordenamiento jurdico vigente, lo que no acontece
en la especie (Anexo No 2).
Asimismo, se infringe lo concluido por la
Contralora General en los dictmenes Nos 8.740 y 42.169, ambos de 2005, en cuanto
a que no resulta fsicamente posible y tampoco eficiente que, en reiteradas ocasiones,
el empleado trabaje ms de 12 horas diarias, como sucede en la situacin
reprochada.
En su respuesta, la entidad edilicia expone
que lo observado no se relaciona con el pago en exceso de horas extraordinarias que
superaran el tiempo disponible que tenan los servidores para ejecutarlas, sino que
corresponden al pago de las horas extraordinarias proporcionales de aquellos
funcionarios que hicieron uso de permisos, feriados y/o licencias mdicas, por menos
de un mes calendario.
En este orden, sostiene que en el Informe
Final No 32, de 2013, de este rgano de Control, se determin la improcedencia del
pago de horas extraordinarias durante permisos, feriados y/o licencias mdicas,
debido a que ello slo corresponda en el caso de jornadas laborales estructuradas en
sistemas de turnos rotativos.
Seguidamente, el mumc1p1o se refiere a los
oficios Nos. 5.5 18 y 10.857, ambos de 2014, de esta Sede Regional, segn los cuales
se determin que resultaba procedente pagar retroactivamente las horas
proporcionales por feriados , permisos y/o licencias mdicas, para aquellos servidores
que se encuentren insertos en un programa de trabajo que permita mantener la
continuidad de la prestacin pblica, por lo que solicita alzar la observacin formulada ,
toda vez que los pagos efectuados guardan plena armona con los pronunciamientos
especficos efectuados a esa municipalidad.
Sobre el particular, es pertinente indicar que la
situacin que se observa ha sido advertida en reiteradas ocasiones a esa entidad
edilicia. En efecto, tal circunstancia se plante no solo en el Informe Final de Auditora
No 32, sino que tambin en el Informe de Investigacin Especial No 36 y en el oficio
No 8.778, todos de 2013, en los cuales esta Sede Regional precis a esa
Municipalidad de Via del Mar que la realizacin de trabajos extraordinarios de
servidores que no estn adscritos a un sistema de turnos, no los habilita para el pago
promedio de horas extras durante feriados, permisos y/o licencias mdicas.
()
()
SEGUN
TARJETA DE
CONTROL
SEGN
INFORME
MONTOS EN S
PAGADAS
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
25%
50%
25%
50%
25%
50%
25%
50%
PAGADO EN
LIQUIDACIONES
$
APAGAR
SEGN
CLCULO
CRV
DIFERENCIA EN HORAS
PAGADAS
$
34
(~
MES
FUNCIONARIO
Septiembre
DIA
HORAS
HORA
TERMINO
NOCTURNA JORNADA
NOCTURNA
HORAS
PAGADAS
EN
EXCESO
Lunes 8
8:16am
7:00am
1:16
Martes 9
8:18am
7:00am
1:18
Mircoles 1o
8:26am
7: 00am
1:26
Jueves 11
8:06am
7:00am
1:06
Viernes 12
8:29am
7:00am
1:29
Lunes 8
8:16am
7:00am
1:16
Martes 9
8:13 am
7:00am
1:13
Jueves 11
8:06am
7:00am
1:06
Viernes 12
8:30am
7:00am
1:30
Domingo 14
8:39 am
7:00am
1:39
Martes 30
8:20 am
7:00am
1:20
Lunes 2
20:33 pm
21:00 pm
0:27
Jueves 12
20:40 pm
21:00 pm
0: 20
Mircoles 8
20:39 pm
21 :00 pm
0:21
Mircoles 8
7:25am
7:00am
0:25
21:00 pm
0:24
Septiembre
Septiembre
Junio
Octubre
..
Jueves 23
20:36 pm
TOTAL
HORAS
VALOR HE
PAGADAS NOCTURNA
EN
$
EXCESO
MONTO
TOTAL
PAGADO
$
6:35
5.440
35.360
5:05
5.440
27.200
2:59
3.785
11 .355
0:47
2.023
2.023
1:10
2.304
2.304
Fuente: Elaborac1on prop1a sobre la base de las plamllas de reg1stro de horas extraord1nanas y resumen horas proporcionadas por la
entidad edilicia.
36
NOMBRE
MES
Septiembre
Septiembre
DI AS
HORAS
BONO
HORAS
s/
AUDITORIA
HORAS EN
EXCESO
MONTO
PAGO EN
EXCESO
Domingo 7
21.760
Sbado 13
4:50
3,50
19.040
Lunes 1
12.832
Lunes 1
o
o
o
o
Da libre.
Jornada finaliza a
las 01,30 AM.
Da libre.
12.832
Da libre.
OBSERVACIN
12.832
Da libre.
12.832
Da libre.
Fuente: Elaboracin prop1a sobre la base de las planillas de reg1stro de horas extraord.nanas y resumen horas extras personal
Viernes 26
Viernes 26
4
4
Casino.
NOMBRE
No
COMPROBANTE DE EGRESO
MONTO
FECHA
CHEQUE W
5.847 24.10.2014
6.072 11 .11.2014
6.088 11 .11 .2014
..
$
875.378
721.688
721.688
42034
42290
42306
MONTO
CGR
$
901 .711
739.373
739.373
DIFERENCIA
$
-26.333
-17.685
-1 7.685
a)
Mediante comprobante de egreso
, la
No 4.020, de 6 de agosto de 2014, se pag al funcionario don
suma de $ 894.681 , por 5 das de viticos, para asistir al 18 festival de Cine de Lima,
entre los das 8 al 12 de agosto de esa anualidad , segn se acredita en el memorando
No 211 , de 2014, firmado por el citado servidor.
40
e)
Se verific que el funcionario don
, no recibi el pago de los viticos realizados los das 22 y 29
de octubre de 2014, por la suma de$ 30.980, toda vez que dicha cantidad fue incluida
en el monto pagado al funcionario don
, en el comprobante
de egreso No 6.676, de 2014, el cual fue girado por la cantidad de $ 92.940, en
circunstancias que debi ser por un monto de$ 61.960.
Al respecto, la municipalidad adjunta ingreso
,
folio No 6143934, de 1 de abril de 2015, efectuado por don
por la suma de $ 30.980, y el comprobante de egreso N 2.214, de 15, de abril de
41
a)
Se comprob que los comprobantes de
egresos, que respaldan los viticos pagados a las personas contratadas va convenio
de honorarios, no cuentan con la boleta de servicios que permita respaldar tal
erogacin, toda vez que stos constituyen un servicio adicional al honorario principal
pactado y no un vitico propiamente tal, por cuanto las personas contratadas a
honorarios al no tener la calidad de empleados pblicos, no pueden percibir dicha
asignacin (aplica dictmenes No 48.794, de 2000 y 59.788, 2011 , todos de la
Contralora General de la Repblica).
Los servidores detectados se detallan
continuacin:
NOMBRE PRESTADOR DE
SERVICIOS
..
COMPROBANTE DE EGRESO
CHEQUE
MONTO
FECHA
No
$
No
07.10.2014
03.10.2014
09.10.201 4
03.10.2014
11 .11 .2014
24.10.2014
5389
5310
5410
5310
6072
5847
664.876
318.664
531.514
318.664
721 .688
875.378
41396
41307
41477
41308
42290
42034
Fuente: Elaborac1on prop1a sobre la base de la 1nformac16n proporcionada por los Departamentos de Tesorena y Personal.
b)
Adems, se advirti que, en general,
los comprobantes de egreso por concepto de comisiones de servicio excluyen
documentos esenciales de respaldo del gasto, como ocurre con la liquidacin que
debe efectuar el funcionario una vez concluida la comisin, lo que debe hacerse a
travs de una planilla que contenga, a lo menos, nombre, grado, localidad de
desempeo de lo encomendado, duracin del cometido y firma del servidor que hizo
uso del cometido.
e)
Se verific que los convenios de
prestacin de serv1c1os a honorarios, no establecen el monto del vitico o su
equivalente al grado de la escala municipal, ya que son contemplados en forma
genrica, indicando el beneficio de viticos nacionales e internacionales, sin identificar
el monto o grado asociado, situacin que genera incertidumbre al momento del pago.
determinando que a contar de esa fecha los viticos no son un honorario adicional,
sino que constituyen una compensacin por gastos de alimentacin y alojamiento
incurridos en una comisin de servicios, por lo que atendido tal antecedente,
corresponde levantar esta parte de la observacin.
En relacin con lo observado en la letra b),
referido a la falta de una rendicin del vitico, la autoridad comunal expone que dicha
materia est considerada en el nuevo Reglamento de Comisiones de Servicios y
Viticos, conforme se expuso el numeral 8, letra a), del acpite l.
Respecto a lo anotado en la letra e), la
alcaldesa expresa que el monto de los viticos del personal a honorarios son pagados
comparando el valor del respectivo honorario mensual con las remuneraciones del
personal municipal, asimilndolo al grado equivalente para estos efectos y pagando el
monto que a ese grado le correspondera segn el decreto ley No 262 (H) de 1977.
Agrega, que con el objeto de dar cumplimiento a lo sealado en el informe, mediante
la Orden de Servicio No 68, de 2015, ha instru ido al Departamento de Personal
incorporar en los contratos a honorarios, una clusula que establezca el monto del
vitico, su equivalente o forma de clcu lo.
Por tanto, y en consideracin a que las
medidas informadas para las letras b) y e), no se han implementado, se mantiene la
observacin, debiendo ese municipio elaborar y aprobar el reglamento respectivo,
como asimismo, incorporar en los nuevos convenios a honorarios la enunciada
clusula que establezca el monto del vitico a que tiene derecho el prestador de
servicios, situaciones que sern validadas en prximas fiscalizaciones que realice esta
Entidad de Control sobre la materia.
13.
C)
..
No
5389
5310
5410
5310
6072
5847
COMPROBANTE DE EGRESO
MONTO
CHEQUE
FECHA
No
$
07.10.2014
03.10.2014
09.10.2014
03.10.2014
11.11.201 4
24.10.2014
664.876
318.664
531.514
318.664
721 .688
875.378
41396
41307
41477
41308
42290
42034
CUENTA
PRESUPUESTARIA
215-21-01-004-006
215-21-01-004-007
Fuente: Elaborac1on prop1a sobre la base de la mformac1n proporcionada por el Departamento de Tesorena y Personal de la
Municipalidad de Via del Mar.
IV.
1.
OTRAS OBSERVACIONES
1.
Se determin que la entidad edilicia
pag horas extraordinarias al personal de planta y contrata, las cuales superan el
tiempo disponible que tenan para ejecutarlas, comprobndose, entre otros, que en 6 y
9 casos examinados los funcionarios que disponan de 1 y 2 das para trabajar,
respectivamente, se les pagaron entre 98 y 317 y entre 108 y 169 horas extras, en
cada caso, lo que resulta fsicamente imposible de ejecutar.
46
47
r,
Se
48
comprob
que
el
tiempo
de
()
17.
En lo que concierne al hecho que los
mecanismos de control de asistencia y jornada laboral de algunos funcionarios no se
encuentran debidamente formalizados , corresponde que esa entidad proceda a
actualizar la Orden de Servicio No 30, de 1982, de conformidad con la estructura
organizacional vigente, como asimismo, deber dictar el decreto alcaldicio que
aprueba el horario de trabajo de los siguientes servidores don
, doa
, don
, don
50
y doa
, lo cual ser verificado en la
etapa de seguimiento (Acpite 1, numerales 6 y 7 (MC)).
Se detect que el municipio no cuenta
18.
con un reglamento interno para viticos, que establezca los documentos que deben
controlarse para la autorizacin, pago y rendicin del cometido funcionario , por lo que
esa corporacin municipal, de acuerdo con el compromiso adquirido en el oficio de
respuesta, deber elaborar y aprobar el respectivo texto reglamentario, lo que ser
validado en la prxima visita de seguimiento (Acpites 1, numeral 8, letra a) y 111,
numeral 12, letra b) (MC)).
19.
Las tarjetas de registro de asistencia
no consignan la firma del empleado, lo cual incumple lo establecido en las circulares
N5 4, de 2014 y 1, de 2015, de ese municipio, por lo que esa entidad deber arbitrar
los controles pertinentes a fin de que sus funcionarios den estricto cumplimiento a las
instrucciones que imparte esa autoridad , aspectos que sern evaluados en futuras
auditoras (Acpite 1, numeral 9 (MC)) .
20.
La Municipalidad de Via del Mar no
ha implementado registros de auditoras, que permitan visualizar los tiempos de
comienzo y finalizacin de tareas en un determinado puesto de trabajo, asociado a los
sistemas computacionales vigentes, de conformidad con la letra e), del numeral
10.1.1, de la norma NCh-ISO 27002, que se entiende parte integrante del decreto
No 83, de 2004, del Ministerio Secretara General de la Presidencia, por lo que ese
municipio deber ajustarse, en lo sucesivo, a lo previsto en la citada normativa, cuyo
cumplimiento ser verificado en una futura auditora (Acpite 1, numeral1 O (MC)).
21 .
Se estableci que esa municipalidad
no cuenta con un control de los viticos pagados a cada funcionario , que permita
comprobar el cumplimiento de las limitaciones de las comisiones de servicio
establecidas en el artculo 8 del decreto ley No 262, de 1977, por lo que la entidad
deber implementar el sistema de control comprometido en su respuesta, lo que ser
verificado en una prxima auditora que se practique sobre la materia (Acpite 1,
numeral11 (MC)).
ALEJANDRA-PAVEZ PEREZ
52
ANEXO No 1
PORCENTAJ E DE HORAS EXTRAORDINARIAS COMPARADO CON TOTAL
HABERES
No
FUNCIONARIO
ESCALAFN
MES
HORAS
EXTRAS
SUELDO
TOTAL
PAGADO
Agosto
Agosto
2.735.355
2.098.742 4.834.097
130,33%
2.038.725
1.637.561
3.676.286
124,50%
Tcnicos
Agosto
684.300
680.518
1.364.818
100,56%
Tcnicos
Agosto
684.300
685.560
1.369.860
99,82%
Tcnicos
Agosto
674.677
685.560
1.360.237
98,41%
Administrativos
Agosto
727.878
1.412.178
Administrativos
Agosto
684.300
431 .502
482.506
914.008
94,01%
89,43%
Directivos
Profesionales
3
4
7
8
9
Profesionales
Agosto
667.503
788.214
1.455.717
84,69%
Administrativos
Agosto
476.031
598.769 1.074.800
79,50%
10
Tcnicos
Agosto
732.069
929.205
1.661.274
78,78%
11
Administrativos
Agosto
470.506
603.437
1.073.943
77,97%
12
Profesionales
Octubre
877.815
1.127.250 2.005.065
77,87%
13
Tcnicos
Septiembre
968.025
1.248.936 2.216.961
77,51 %
14
15
Administrativos
Julio
577.378
751.121
1.328.499
76,87%
Tcnicos
Agosto
716.715
938.862
1.655.577
76,34%
16
Jefaturas
Octubre
Auxiliares
Julio
1.296.895 2.276.098
502.046
876.966
75,50%
17
18
979.203
374.920
Auxiliares
Octubre
357.897
19
20
21
Administrativos
Agosto
Jefaturas
Agosto
74,68%
838.668
74,44%
618.292
897.603
308.184
830.614 1.448.906
1.206.930 2.104.533
418.688
726.872
74,44%
1.387.767 2.401.497
713.163
413.071
547.994
942.475
624.017 1.068.835
850.379 1.450.746
Auxiliares
Julio
22
23
Directivos
Febrero
Auxiliares
octubre
24
Administrativos
agosto
1.013.730
300.092
394.481
25
Tcnicos
febrero
444.818
26
Administrativos
agosto
600.367
27
Auxiliares
Julio
28
Auxiliares
febrero
423.548
456.994
29
Directivos
febrero
1.669.175
30
Tcnicos
octubre
504.728
480.771
74,37%
73,61 %
73,05%
72,65%
71 ,99%
71 ,28%
70,60%
600.626 1.024.174
650.336 1.107.330
2.418.328 4.087.503
70,52%
69,02%
732.491
1.237.219
68,91%
1.292.067
68,21%
790.677
68,10%
70,27%
31
Administrativos
agosto
523.917
32
Tcnicos
agosto
320.323
768.150
470.354
33
Auxiliares
octubre
307.208
456.774
763.982
67,26%
34
Tcnicos
febrero
399.995
597.744
997.739
66,92%
35
Profesionales
septiembre
997.337
1.493.804 2.491.141
66,76%
36
Tcnicos
febrero
293.611
443.985
737.596
66,13%
37
Auxiliares
Julio
326.01 7
493.399
819.416
66,08%
38
Administrativos
agosto
357.804
543.671
901.475
65,81 %
39
Administrativos
febrero
289.207
439.912
729. 119
65,74%
40
Tcnicos
febrero
407.602
Auxiliares
octubre
326.017
1.029.525
823.740
65,54%
41
621.923
497.723
42
Tcnicos
septiembre
652.223
997.340
1.649.563
65,40%
43
Tcnicos
agosto
670.936
1.028.363 1.699.299
65,24%
53
65,50%
No
ESCALAFN
FUNCIONARIO
MES
HORAS
EXTRAS
SUELDO
TOTAL
PAGADO
44
Auxiliares
Julio
300.295
460.773
761.068
65,17%
45
Tcnicos
octubre
504.728
786.440
1.291.168
64,18%
46
Auxiliares
agosto
306.161
478.688
784.849
63,96%
47
Auxiliares
agosto
310.207
486.097
796.304
63,82%
48
Tcnicos
agosto
504.728
792.491
1.297.219
63,69%
49
Directivos
octubre
1.277.860
2.013.031
3.290.891
63,48%
50
51
Directivos
Julio
1.277.860
2.013.031
3.290.891
63,48%
Directivos
agosto
1.277.860
2.054.681
3.332.541
62,19%
52
Administrativos
Julio
478.230
770.614
1.248.844
62,06%
53
Administrativos
octubre
62,06%
Administrativos
octubre
770.614
544.604
1.248.844
54
478.230
337.918
882.522
62,05%
55
Tcnicos
junio
368.303
603.351
971.654
61 ,04%
56
Auxiliares
agosto
326.017
536.105
862.122
60,81%
57
Tcnicos
febrero
306.823
505.112
811.935
60,74%
Auxiliares
diciembre
367.159
607.067
974.226
60,48%
Tcnicos
Julio
447.946
743.383
1.191.329
60,26%
60
Tcnicos
diciembre
410.897
682.351
1.093.248
60,22%
61
Tcnicos
Julio
301 .566
500.965
802.531
60,20%
62
Tcnicos
agosto
478.230
803.383
Auxiliares
agosto
307.208
520.773
1.281 .613
827.981
59,53%
63
64
Profesionales
agosto
571.201
977.548
1.548.749
65
Tcnicos
diciembre
453.349
775.861
1.229.210
58,43%
58,43%
66
Auxiliares
diciembre
318.098
545.002
863.100
58,37%
67
Tcnicos
diciembre
358.538
614.996
973.534
58,30%
68
Tcnicos
agosto
395.611
680.518
1.076.129
58,13%
69
Tcnicos
Julio
363.534
625.560
989.094
58,11 %
70
Administrativos
febrero
501.159
874.363 1.375.522
57,32%
71
Administrativos
agosto
643.529
1.134.248
1.777.777
56,74%
72
Tcnicos
febrero
73
Auxiliares
febrero
655.467
344.023
1.156.463 1.811.930
608.243
952.266
56,68%
56,56%
74
Administrativos
diciembre
387.473
75
Auxiliares
diciembre
303.087
76
Administrativos
septiembre
615.870
77
Jefaturas
Julio
653.972
1.194.408 1.848.380
54,75%
78
Auxiliares
diciembre
345.579
79
Administrativos
octubre
261.126
80
Auxiliares
septiembre
423.823
81
Tcnicos
diciembre
307.376
82
Auxiliares
agosto
83
Administrativos
84
Auxiliares
85
Auxiliares
86
Administrativos
87
Jefaturas
septiembre
88
89
Auxiliares
agosto
Administrativos
90
Administrativos
58
59
58,99%
55,94%
692.613
1.080.086
549.075
852.162
55,20%
1.120.516 1.736.386
54,96%
979.521
54,51 %
479.771
740.897
54,43%
780.997
1.204.820
54,27%
574.006
881.382
53,55%
339.464
635.719
975.183
53,40%
diciembre
494.886
944.531
1.439.417
52,39%
agosto
272.647
524.773
797.420
51 ,96%
Julio
290.959
51 ,92%
363.534
560.402
700.688
851.361
agosto
1.064.222
51 ,88%
605.016
1.166.303 1.771.319
51 ,87%
279.560
442.884
824.312
51,32%
junio
864.752 1.307.636
51 ,22%
Julio
301.547
598.944
50,35%
54
633.942
544.752
900.491
No
FUNCIONARIO
ESCALAFN
MES
HORAS
EXTRAS
$
91
Auxiliares
Junio
330.438
SUELDO
$
659.565
92
Auxiliares
Diciembre
319.661
638.693
Fuente: Elaboracin propia sobre la base de la mformac1n proporc1onada por la Secc1n de Remuneraciones.
55
TOTAL
PAGADO
$
990.003
50,10%
958.354
50,05%
ANEXO No 2
HORAS DISPONIBLES DEL FUNCIONARIO VERSUS HORAS PAGADAS SIN CONSIDERAR DESCANSO
olAs
N
ESTAMENTO
GRADO
TOTAL HORAS
DISPONIBLES
PARA
TRABAJAR
HORAS PARA
JORNADA
ORDINARIA (A)
DIURNA
(B)
NOCTUR
NA(C)
HORAS
TRABAJADAS
ORDINARIAS Y
EXTRAORDINARIAS
(A+ B + C)
DIFERENCIA
[(1 )] - [(A)+(B)+(C)]
(1)
MONTO
PAGADO
EN
EXCESO
$
Enero
Profesionales
23
40
75
124
-101
674.601
Agosto
Jefaturas
11
45,5
35
85
129
-83,5
378.892
Septiembre
Administrativos
12
114,5
35
24
188
247
-132,5
501.574
Enero
Administrativos
12
114,5
35
164
199
-84,5
339.063
Julio
Administrativos
12
22,5
28
70
98
-75,5
282.332
Tcnicos
12
183
53
51
143
247
-64
240.270
Administrativos
12
46
18
28
62
108
-62
245.570
Jefaturas
12
45,5
40
120
169
-123,5
493.213
Administrativos
12
205,5
53
40
157
250
-44,5
167.696
206
294
-19
71.924 1
79
114
-22
84.037
6
7
8
9
Octubre
Enero
Febrero
Octubre
10
Octubre
Tcnicos
12
12
275
88
11
Noviembre
Administrativos
12
92
35
o
o
12
Septiembre
Administrativos
13
22,5
155
162
317
-294,5
873.820
Administrativos
13
69
26
20
169
215
-146
469.601
Tcnicos
13
183
53
35
152
240
-57
153.968
Administrativos
13
68
40
68
117
-49
156.534
Administrativos
13
16
366
106
275
381
-15
18.604
Auxiliares
14
68
77
189
275
-207
563.042
13
14
15
j))
NOMBRE COMPLETO
MES
DISPONIBLES
LUEGO DE
LICENCIAS Y/0
FERIADOS (lncl.
sbados,
domingos y
festivos).
Agosto
Noviembre
Septiembre
16
Agosto
17
Septiembre
~~
56
18
19
20
21
22
23
Julio
Septiembre
Octubre
Febrero
Octubre
Septiembre
NOMBRE COMPLETO
ESTAMENTO
GRADO
TOTAL HORAS
DISPONIBLES
PARA
TRABAJAR
HORAS PARA
JORNADA
ORDINARIA (A)
DIURNA
(B)
NOCTUR
NA(C)
(1)
HORAS
TRABAJADAS
ORDINARIAS Y
EXTRAORDINARIAS
(A+ B + C)
DIFERENCIA
((1))- ((A)+(B)+(C))
MONTO
PAGADO
EN
EXCESO
Admimstrativos
14
23
39
77
125
-102
269.781
Auxiliares
14
45
34
101
135
-90
248.604
Administrativos
14
160
44
45
136
225
-65
179.547
Administrativos
14
113
40
85
134
-21
60.903
Administrativos
14
160
44
37
87
168
-8
22.098
Tcnicos
14
160
44
40
89
173
-13
35.910
183
53
40
100
193
-10
27.623
10
229
70
96
231
397
-168
411.761
24
Agosto
Administrativos
14
25
Agosto
Auxiliares
15
26
Noviembre
Auxiliares
15
46
18
39
111
168
-122
293.824
27
Enero
Auxiliares
15
23
27
66
102
-79
198.708
28
Agosto
Auxiliares
15
114,5
35
40
120
195
-80,5
196.833
Administrativos
15
90
40
64
104
-14
34.232
Auxiliares
15
113
40
110
159
-46
99.281
Auxiliares
15
160
44
56
75
175
-15
36.677
Tcnicos
15
113
40
75
124
-11
27.992
40
115
199
-61,5
115.044
29
30
31
32
Diciembre
Febrero
Agosto
Febrero
33
Febrero
Auxiliares
15
137,5
44
34
Octubre
Auxiliares
16
91
18
40
130
188
-97
222.572
35
Enero
Auxiliares
16
23
40
65
114
-91
211.259
Auxiliares
16
46
18
34
74
126
-80
181.252
Tcnicos
16
137
35
38
97
170
-33
76.034
159,5
35
32
96
163
-3,5
8.525
46
18
-102
205.681
36
37
)JJ
MES
DAS
DISPONIBLES
LUEGO DE
LICENCIAS Y/0
FERIADOS (lncl.
sbados,
domingos y
festivos).
Agosto
Agosto
38
Noviembre
Administrativos
16
39
Octubre
Auxiliares
17
30
-----
57
100
----
--
148
----------
---
olAs
N
MES
NOMBRE COMPLETO
ESTAMENTO
GRADO
DISPONIBLES
LUEGO DE
LICENCIAS Y/0
FERIADOS (lnol.
sbados,
domingos y
festivos}.
TOTAL HORAS
DISPONIBLES
PARA
TRABAJAR
HORAS PARA
JORNADA
ORDINARIA (A}
DIURNA
(B}
NOCTUR
NA(C}
(1}
HORAS
TRABAJADAS
ORDINARIAS Y
EXTRAORDINARIAS
(A+B+C}
DIFERENCIA
((1 }] - [(A)+(B}+(C}]
MONTO
PAGADO
EN
EXCESO
$
40
Noviembre
Auxiliares
17
46
18
40
77
135
-89
175.334
41
Febrero
Auxiliares
17
113
40
100
149
-36
76.772
Auxiliares
17
91
18
31
100
149
-58
116.530
10
228,5
62
40
140
242
-13,5
26.503
45
35
75
110
-65
130.708
42
Septiembre
43
Julio
Auxiliares
17
44
Enero
Auxiliares
18
9.404.729
TOTAL
Fuente: Elaboracin propia sobre la base de la informacin proporcionada por el Departamento de Personal y la Seccin de Remuneraciones.
58
ANEXO No 3
HORAS DISPONIBLES CON DESCANSO VERSUS HORAS PAGADAS
MES
Septiembre
Septiembre
2
3
4
5
ESTAMENTO
Directivos
Profesionales
Diciembre
Profesionales
Profesionales
Octubre
Agosto
Profesionales
TOTAL
REPOSO
(2)
101
62
91
11g
70
79
26
38
32
Profesionales
8
8
Enero
8
9
10
Agosto
Octubre
Profesionales
Jefaturas
6
1
Octubre
Jefaturas
Profesionales
9
14
11
Octubre
Jefaturas
12
Diciembre
Diciembre
Jefaturas
Jefaturas
Profesionales
Tcnicos
9
9
10
Jefaturas
10
Tcnicos
Tcnicos
10
10
Tcnicos
10
Jefaturas
Profesionales
10
14
306
129
10
10
30
23
655
503
275
211
10
22
9
20
483
197
203
10
10
83
183
15
16
17
18
19
20
21
Noviembre
Noviembre
Septiembre
Octubre
Julio
Octubre
Septiembre
Octubre
Octubre
Septiembre
Tcnicos
Tcnicos
, 24
Febrero
Profesionales
) 25
Diciembre
22
23
Jefaturas
15
16
18
30
21
21
16
25
25
284
132
DIURNA (B)
167
176
Septiembre
13
HORAS
JORNADA
ORDINARIA
(A)
266
275
6
7
13
14
NOMBRE COMPLETO
DI AS
DISPONIBLES
TOTAL
LUEGO DE
HORAS
LICENCIAS
DISPONIBLES
GRADO
Y/O
PARA
FERIADOS
TRABAJAR
(lncl. sbados,
(1)
domingos y
festivos).
6
29
634
7
30
655
7
11
241
7
10
217
56
40
46
NOCTURNA
(C)
HORAS
ORDINARIAS Y
EXTRAORDINARIAS
(A+ B+ C)
DIFERENCIA
EN HORAS
[(1 )-(2)] [(A)+(B)+('C)]
190
397
504
-30
-1 24
40
282
97
51
34
199
155
-29
102
219
143
124
184
-70
-39
-36
-59
-55
-67
23
40
85
75
196
197
82
62
83
128
53
88
40
54
82
46
40
85
153
213
138
147
79
40
106
225
-35
88
88
194
99
120
227
248
-24
-19
653
458
166
274
192
40
40
75
40
140
409
-30
345
-80
460
193
173
221
335
249
-69
-46
358
-41
-41
305
329
350
395
350
546
548
435
132
114
147
88
229
230
150
132
48
40
113
-110
39
168
187
79
147
358
226
176
132
45
47
192
138
413
317
-33
-26
106
35
173
314
-34
53
132
40
40
80
100
173
-59
272
-20
-49
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
14
j5
MES
Julio
Agosto
Noviembre
NOMBRE COMPLETO
ESTAMENTO
Jefaturas
Jefaturas
Tcnicos
Diciembre
Jefaturas
Agosto
Tcnicos
Tcnicos
Octubre
Enero
Febrero
Diciembre
Enero
Tcnicos
Tcnicos
Tcnicos
Tcnicos
Diciembre
Tcnicos
Febrero
Tcnicos
Tcnicos
Enero
Noviembre
Octubre
Tcnicos
Tcnicos
Septiembre
Tcnicos
Septiembre
Enero
Tcnicos
Tcnicos
Enero
Tcnicos
Septiembre
Octubre
Adm inistrativos
Octubre
Enero
Diciembre
Octubre
Septiembre
Febrero
Julio
Octubre
Agosto
Tcnicos
Tcnicos
Administrativos
Tcnicos
Administrativos
Administrativos
Jefaturas
Administrativos
Adm inistrativos
Tcnicos
OlAS
DISPONIBLES
TOTAL
LUEGO DE
HORAS
LICENCIAS
DISPONIBLES
Y/0
GRADO
PARA
FERIADOS
TRABAJAR
(lncl. sbados,
(1)
domingos y
festivos).
10
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
22
2
10
19
23
25
16
16
25
16
15
11
26
28
28
30
26
16
20
4
8
12
5
15
9
25
2
1
27
16
480
45,5
217
408
501
548
349
349
548
349
329
240
569
610
612
655
569
349
435
114,5
183
260
114,5
318
197
546
45,5
22,5
591
348
TOTAL
REPOSO
(2)
202
19
91
171
210
230
147
147
230
147
138
101
239
256
257
275
239
147
183
36
72
109
46
133
83
229
19
9
248
146
HORAS
JORNADA
ORDINARIA
(A)
NOCTURNA
(C)
DIURNA (B)
132
9
70
176
150
132
97
97
132
97
79
70
141
176
158
176
141
97
132
35
53
88
35
176
53
150
9
150
106
35
40
40
19
40
40
40
40
40
16
40
40
40
52
40
50
37
11
24
51
40
40
40
40
28
63
163
85
111
98
170
186
103
140
180
100
128
100
180
180
172
204
176
89
128
188
143
206
164
105
157
266
120
70
214
179
HORAS
ORDINARIAS Y
EXTRAORDINARIAS
(A+B+C)
295
129
221
314
339
358
240
277
352
237
223
210
361
396
382
420
367
223
271
247
247
294
199
321
250
456
169
98
427
285
DIFERENCIA
EN HORAS
[(1 )-(2)][(A)+(B)+('C))
-17
-101 ,5
-95
-77
-48
-41
-37
-74
-35
-34
-33
-71
-31
-42
-27
-40
-37
-20
-19
-168,5
-137 1
-128 !
-130,5 !
-136
-1 26,5
-139
-141 ,5
-84,5
-84
-83
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
MES
Enero
NOMBRE COMPLETO
ESTAMENTO
Diciembre
Administrativos
Tcnicos
Agosto
Administrativos
Octubre
Noviembre
Administrativos
Enero
Administrativos
Tcnicos
Noviembre
Tcnicos
Octubre
Febrero
Tcnicos
Profesionales
Enero
Tcnicos
Septiembre
Enero
Tcnicos
Enero
Octubre
Adm inistrativos
Administrativos
Enero
Noviembre
Tcnicos
Administrativos
Septiembre
Diciembre
Administrativos
Administrativos
Diciembre
Administrativos
Diciembre
Tcnicos
Diciembre
Agosto
Tcnicos
Administrativos
78
79
80
81
82
83
Septiembre
Administrativos
77
Tcnicos
Enero
Administrativos
Febrero
Agosto
Administrativos
Tcnicos
Febrero
Agosto
Tcnicos
Administrativos
&4
Octubre
Adm inistrativos
fi5
Febrero
Tcnicos
OlAS
DISPONIBLES
TOTAL
LUEGO DE
HORAS
LICENCIAS
DISPONIBLES
GRADO
Y/0
PARA
FERIADOS
TRABAJAR
(lncl. sbados,
(1)
domingos y
festivos).
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
2
11
13
14
16
16
8
22
11
14
8
14
16
15
11
4
30
20
18
16
16
15
19
16
16
24
13
16
18
11
46
243
284
305
348
348
174
479
240
306
175
306
349
327
240
92
655
435
394
350
350
327
415
349
349
523
283
348
395
240
TOTAL
REPOSO
(2)
18
102
119
128
146
146
73
201
101
129
74
129
147
137
101
36
275
183
166
147
147
137
174
147
147
220
119
146
166
101
HORAS
JORNADA
ORDINARIA
(A)
18
44
79
88
106
106
53
141
70
79
44
79
97
97
70
35
176
132
97
88
88
97
114
97
97
150
88
106
88
70
NOCTURNA
(C)
DIURNA (B)
28
34
40
-
40
69
40
40
63
-
40
-
38
46
-
40
40
19
40
45
17
40
62
136
157
120
180
162
83
129
128
115
63
153
120
145
82
79
222
169
180
163
163
140
186
111
150
180
120
95
167
110
HORAS
ORDINARIAS Y
EXTRAORDINARIAS
(A+ B + C)
108
214
236
248
286
268
176
339
238
234
170
232
257
242
190
114
444
301
277
251
251
237
300
248
287
349
248
246
272
220
DIFERENCIA
EN HORAS
-80
-74
-72
-71
-84
-66
-75
-61
-99
-57
-69
-55
-54
-52 .
-51
-58 !
-64 i
-49
-48
-48
-48
-47
-60
-45
-84
-45
-84
-44
-43
-81
1
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
1) 115
MES
NOMBRE COMPLETO
ESTAMENTO
Septiembre
Tcnicos
Enero
Tcnicos
Diciembre
Tcnicos
Octubre
Administrativos
Octubre
Adm inistrativos
Octubre
Admin istrativos
Octubre
Administrativos
Febrero
Tcnicos
Agosto
Administrativos
Octubre
Administrativos
Diciembre
Tcnicos
Enero
Administrativos
Enero
Administrativos
Diciembre
Profesionales
Octubre
Tcnicos
Septiembre
Tcnicos
Octubre
Tcnicos
Noviembre
Administrativos
Febrero
Tcnicos
Noviembre
Adm inistrativos
Octubre
Tcnicos
Octubre
Administrativos
Julio
Administrativos
Julio
Tcnicos
Agosto
Administrativos
Septiembre
Tcnicos
Septiembre
Tcnicos
Noviembre
Administrativos
Noviembre
Administrativos
Julio
Tcnicos
OlAS
DISPONIBLES
TOTAL
LUEGO DE
HORAS
LICENCIAS
DISPONIBLES
Y/0
GRADO
PARA
FERIADOS
TRABAJAR
(lncl. sbados,
(1)
domingos y
festivos).
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
15
16
25
21
26
23
25
23
16
23
18
23
21
18
30
18
21
23
16
23
30
29
22
23
16
30
30
16
23
23
328
349
543
460
567
503
548
502
348
503
395
502
459
395
655
392
460
501
349
501
655
634
480
502
348
655
655
348
501
502
TOTAL
REPOSO
(2)
138
147
228
193
238
21 1
230
211
146
211
166
211
193
166
275
165
193
210
147
210
275
266
202
211
146
275
275
146
210
211
HORAS
JORNADA
ORDINARIA
(A)
88
97
176
114
158
132
132
141
106
132
88
141
123
88
176
114
114
150
97
150
176
167
132
141
106
176
176
106
150
141
NOCTURNA
(C)
DIURNA (B)
40
-
5
40
34
40
40
-
40
-
66
1
15
40
40
40
155
105
178
191
208
194
215
180
93
190
165
180
172
130
233
114
180
180
130
179
163
224
170
158
79
198
238
90
174
170
HORAS
ORDINARIAS Y
EXTRAORDINARIAS
(A + B + C)
243
242
354
305
366
326
352
361
233
322
259
321
295
258
409
268
294
330
267
329
405
392
302
314
225
414
414
236
324
311
DIFERENCIA
EN HORAS
-53
-39
-39
-39
-37
-35
-35
-70
-31
-31
-30
-30
-29
-29
-29
-41
-28
-39
-64
-38
-25
-25
-24
-23
-23
-34
-34
-34
-33
-20
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
\ 145
MES
NOMBRE COMPLETO
ESTAMENTO
Noviembre
Administrativos
Noviembre
Tcnicos
Septiembre
Administrativos
Octubre
Tcnicos
Enero
Administrativos
Septiembre
Tcnicos
Septiembre
Administrativos
Septiembre
Administrativos
Diciembre
Administrativos
Agosto
Administrativos
Octubre
Administrativos
Agosto
Adm inistrativos
Agosto
Tcnicos
Noviembre
Tcnicos
Diciembre
Administrativos
Octubre
Tcnicos
Septiembre
Administrativos
Septiembre
Administrativos
Septiembre
Administrativos
Enero
Administrativos
Octubre
Administrativos
Enero
Administrativos
Diciembre
Administrativos
Agosto
Tcnicos
Agosto
Administrativos
Febrero
Admin istrativos
Febrero
Admin istrativos
Octubre
Administrativos
Octubre
Tcnicos
Agosto
Tcnicos
DIAS
DISPONIBLES
TOTAL
LUEGO DE
HORAS
LICENCIAS
DISPONIBLES
GRADO
Y/O
PARA
FERIADOS
TRABAJAR
(lncl. sbados,
(1)
domingos y
festivos).
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
23
25
14
22
24
29
1
26
5
3
29
16
31
8
6
30
17
18
3
15
27
14
20
13
16
10
9
27
30
16
501
544
306
481
524
634
23
569
102
69
634
366
676
183
136
655
372
392
68
328
591
306
430
284
348
217
197
591
655
348
TOTAL
REPOSO
(2)
210
228
129
202
220
266
10
239
42
27
266
147
284
72
18
275
156
165
27
138
248
129
180
119
146
91
83
248
275
146
HORAS
JORNADA
ORDINARIA
(A)
NOCTURNA
(C)
DIURNA (B)
150
167
79
123
141
167
141
97
26
167
106
194
53
9
176
97
114
9
88
150
79
176
79
106
70
53
150
176
106
13
40
40
155
91
20
18
80
35
50
38
40
6
27
40
40
40
40
40
45
67
40
160
180
89
173
180
190
162
358
151
169
357
275
260
152
127
260
191
222
68
170
238
130
100
110
115
152
116
203
192
111
HORAS
ORDINARIAS Y
EXTRAORDINARIAS
(A+ B + C)
323
347
208
296
321
397
317
590
248
215
542
381
534
240
136
486
326
336
117
264
415
249
316
229
261
222
209
398
435
257
DIFERENCIA
EN HORAS
-32
-32
-31
-17
-17
-30
-304
-260
-188
-173
-175
-.161,5
-142
-129
-65
-106
-110
-109
-76
-74
-72
-72
-66
-65
-59
-96
-95
-55
-55
-55
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
~
MES
NOMBRE COMPLETO
ESTAMENTO
Septiembre
Administrativos
Febrero
Tcnicos
Enero
Agosto
Tcnicos
Tcnicos
Febrero
Administrativos
Enero
Administrativos
Administrativos
Septiembre
Agosto
Octubre
Noviembre
Febrero
Tcnicos
Administrativos
Administrativos
Administrativos
Octubre
Administrativos
Septiembre
Agosto
Administrativos
Administrativos
Octubre
Administrativos
Agosto
Administrativos
Septiembre
Octubre
Administrativos
Administrativos
Agosto
Administrativos
Noviembre
Administrativos
Diciembre
Octubre
Tcnicos
Administrativos
Octubre
Diciembre
Tcnicos
Administrativos
Febrero
Tcnicos
Febrero
Agosto
Administrativos
Agosto
Tcnicos
Tcnicos
Octubre
Febrero
Administrativos
Tcnicos
OlAS
DISPONIBLES
TOTAL
LUEGO DE
HORAS
LICENCIAS
DISPONIBLES
GRADO
Y/0
PARA
FERIADOS
TRABAJAR
(lncl. sbados,
(1)
domingos y
festivos).
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
19
10
9
28
14
16
15
16
14
17
9
30
29
16
21
27
14
14
15
15
18
29
29
11
16
13
13
16
26
16
417
218
197
611
304
349
328
348
305
370
197
655
634
348
460
590
307
305
328
327
395
634
634
243
349
283
284
348
567
349
TOTAL
REPOSO
(2)
175
92
83
257
128
147
138
146
128
155
83
275
266
146
193
248
129
128
138
137
166
266
266
102
147
119
119
146
238
147
HORAS
JORNADA
ORDINARIA
(A)
97
62
53
167
97
97
88
106
88
114
53
176
167
106
114
158
70
88
88
97
88
167
167
44
97
88
79
106
158
97
NOCTURNA
(C)
DIURNA (B)
69
40
40
41
18
12
40
40
2
40
59
42
40
72
40
42
40
7
9
40
47
36
40
40
40
40
53
40
143
117
71
196
168
136
148
98
90
151
100
184
210
95
118
180
115
85
129
128
130
228
179
86
130
100
69
80
140
125
HORAS
ORDINARIAS Y
EXTRAORDINARIAS
(A+B+C)
309
219
164
404
265
251
248
244
218
267
193
419
419
241
304
378
227
213
224
234
258
395
393
166
267
228
188
226
351
262
DIFERENCIA
EN HORAS
-67
-92
-50
-50
-88 1
-48
-58
-42
-41
-53
-79
-39
-52
-39
-38
-36
-49
-36
-34
-44
-29
-28
-26
-26
-64
-64
-24
-24
-22
-59
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
MES
NOMBRE COMPLETO
ESTAMENTO
Octubre
Administrativos
Enero
Administrativos
Administrativos
Octubre
Agosto
Septiembre
Administrativos
Septiembre
Auxiliares
Auxiliares
Diciembre
Agosto
Octubre
Octubre
Auxiliares
Administrativos
Admin istrativos
Tcnicos
Julio
Septiembre
Administrativos
Octubre
Auxiliares
Auxiliares
Julio
Febrero
Auxiliares
Auxiliares
Agosto
Febrero
Adm inistrativos
Adm inistrativos
Octubre
Febrero
Administrativos
Octubre
Auxiliares
Auxiliares
Agosto
Tcnicos
Febrero
Septiembre
Tcnicos
Febrero
Tcnicos
Administrativos
Agosto
Noviembre
Tcnicos
Auxiliares
Febrero
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Administrativos
Febrero
Enero
Administrativo
Tcnicos
Auxiliares
OlAS
DISPONIBLES
TOTAL
LUEGO DE
HORAS
LICENCIAS
DISPONIBLES
GRADO
Y/O
PARA
FERIADOS
TRABAJAR
(lncl. sbados,
(1)
domingos y
festivos).
13
13
13
13
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
29
17
27
25
3
30
10
16
7
24
1
2
14
11
7
8
9
7
8
16
9
9
7
5
16
14
7
11
5
9
634
372
591
545
68
655
228,5
366
160
524
23
46
305
240
152
183
197
160
174
350
196
197
160
113
348
304
152
240
109
197
TOTAL
REPOSO
(2)
266
156
248
229
27
275
90
144
63
220
9
18
128
101
64
72
83
63
73
147
82
83
63
19
146
128
64
101
46
83
HORAS
JORNADA
ORDINARIA
(A)
DIURNA (B)
167
97
150
158
9
176
62
106
44
141
9
88
70
53
53
53
44
53
88
62
53
44
9
106
97
53
70
35
53
21
40
45
54
77
120
40
38
45
63
39
34
42
40
40
40
40
37
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
37
NOCTURNA
(C)
199
97
165
120
189
330
99
130
136
214
77
101
139
120
125
100
140
87
120
147
83
130
89
85
124
110
90
84
78
75
HORAS
ORDINARIAS Y
EXTRAORDINARIAS
( A+ B+ C)
387
234
360
332
275
626
201
274
225
418
125
135
269
230
218
193
233
168
213
275
185
223
173
134
270
247
183
194
153
165
DIFERENCIA
EN HORAS
[(1)-(2)] [(A)+(B)+('C)]
-20
-18
-17
-16
-234
-246
-63
-52
-128
-114
-111
-107
-92
-91
-130
-82
-119
-71
-112
-72
-71
-109
-76
-66
-68
-70
-95
-55
-90
-51
----
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
)235
MES
NOMBRE COMPLETO
ESTAMENTO
Febrero
Auxiliares
Febrero
Auxiliares
Administrativos
Agosto
Octubre
Febrero
Auxiliares
Administrativos
Auxiliares
Diciembre
Enero
Agosto
Auxiliares
Octubre
Auxiliares
Administrativos
Agosto
Diciembre
Octubre
Octubre
Octubre
Febrero
Septiembre
Octubre
Agosto
Tcnicos
bel
Administrativos
Administrativos
Administrativos
Tcnicos
Tcnicos
Administrativos
Auxiliares
Diciembre
Administrativos
Administrativos
Septiembre
Administrativos
Agosto
Septiembre
Administrativos
Noviembre
Febrero
Febrero
Septiembre
Octubre
Octubre
Auxiliares
Auxiliares
Auxiliares
Auxiliares
Auxiliares
Auxiliares
Agosto
Administrativos
Auxiliares
Octubre
Auxiliares
OlAS
DISPONIBLES
TOTAL
LUEGO DE
HORAS
LICENCIAS
DISPONIBLES
GRADO
Y/0
PARA
FERIADOS
TRABAJAR
(lncl. sbados,
(1)
domingos y
festivos).
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
12
9
13
14
5
15
15
12
30
16
14
30
29
30
9
15
29
16
18
30
16
16
16
16
16
29
30
29
16
25
261
197
284
305
108
328
328
262
655
348
307
655
634
655
197
328
634
348
395
655
348
350
348
349
349
634
655
634
348
548
TOTAL
REPOSO
(2)
110
83
119
128
45
138
138
110
275
146
129
275
266
275
83
138
266
146
166
275
146
147
146
147
147
266
275
266
146
230
HORAS
JORNADA
ORDINARIA
(A)
79
53
79
88
44
88
88
70
176
106
70
176
167
176
53
88
167
106
88
176
106
88
106
97
97
167
176
167
106
132
DIURNA (B)
40
40
40
42
40
39
39
40
64
40
7
70
40
61
40
40
55
45
38
40
40
40
40
40
40
59
67
70
40
52
NOCTURNA
(C)
120
108
93
94
62
106
106
84
181
97
140
172
192
174
90
104
174
80
130
204
83
114
95
130
130
179
161
154
79
156
HORAS
ORDINARIAS Y
EXTRAORDINARIAS
( A+ B + C)
239
201
212
224
146
233
233
194
421
243
217
418
399
411
183
232
396
231
256
420
229
242
241
267
267
405
404
391
225
340
DIFERENCIA
EN HORAS
[(1 )-(2)][(A)+(B)+('C))
-88
-87
-48
-47
-84
-43
-43
-42
-41
-41
-39
-38
-32
-31
-69
-42
-29
-29
-27
-40
-27
-39
-39
64
-64
-38
-24
-24
-23
-23
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
l'\ 265
MES
NOMBRE COMPLETO
ESTAMENTO
Agosto
Auxiliares
Octubre
Julio
Tcnicos
Diciembre
Auxiliares
Auxiliares
Diciembre
Agosto
Administrativos
Agosto
Auxiliares
Auxiliares
Septiembre
Noviembre
Agosto
Administrativos
Auxiliares
Septiembre
Auxiliares
Auxiliares
Diciembre
Auxiliares
Agosto
Febrero
Auxiliares
Auxiliares
Enero
Auxiliares
Febrero
Auxiliares
Octubre
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Auxiliares
Auxiliares
Julio
Auxiliares
Octubre
Diciembre
Auxiliares
Auxiliares
Diciembre
Administrativos
Administrativos
Febrero
Octubre
Febrero
Septiembre
Tcnicos
Tcnicos
Septiembre
Auxiliares
Auxiliares
Febrero
Administrativos
Enero
Enero
Tcnicos
Auxiliares
OlAS
DISPONIBLES
TOTAL
LUEGO DE
HORAS
LICENCIAS
DISPONIBLES
Y/0
GRADO
PARA
FERIADOS
TRABAJAR
(lncl. sbados,
(1)
domingos y
festivos).
14
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
19
28
23
18
15
16
10
30
2
5
25
14
14
5
1
6
23
7
8
28
18
4
9
10
5
30
28
6
8
11
415
612
502
395
329
348
229
655
46
114,5
548
320
305
113
23
137,5
503
160
183
612
387
90
197
219
113
655
611
130
175
240
TOTAL
REPOSO
(2)
174
257
211
166
138
146
90
275
18
45
230
126
128
45
9
54
211
63
72
257
162
36
83
92
45
275
257
55
74
101
HORAS
JORNADA
ORDINARIA
(A)
114
158
141
88
79
106
70
176
18
35
132
88
88
9
9
44
132
44
44
158
158
o
53
53
9
176
167
44
44
70
DIURNA (B)
44
42
40
40
40
40
96
120
39
40
73
40
40
40
27
40
75
56
40
80
40
40
40
46
40
129
52
40
37
40
NOCTURNA
(C)
103
175
130
120
90
73
231
288
111
120
225
96
144
110
66
115
162
75
93
191
100
64
120
88
75
145
199
80
70
78
HORAS
ORDINARIAS Y
EXTRAORDINARIAS
(A+ B+ C)
261
375
311
248
209
219
397
584
159
195
430
224
272
159
102
199
369
175
177
429
298
104
213
187
124
450
418
164
151
188
DIFERENCIA
EN HORAS
[(1 )-(2)][(A)+(B)+('C)]
-21
-20
-20
-19
-19
-17
-258
-204
-140
-125,5
-113
-30
-95
-91 '
-88 !
-116 i
-78
-78
-67
-74
-73
-50
-99
-60
-56
-70
-64
-89
-50
-49
OlAS
DISPONIBLES
LUEGO DE
LICENCIAS
MES
NOMBRE COMPLETO
ESTAMENTO
GRADO
Y/0
FERIADOS
(lncl. sbados,
domingos y
festivos) .
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
Agosto
Tcnicos
Agosto
Administrativos
Octubre
Administrativos
Auxiliares
Octubre
Septiembre
Auxiliares
Febrero
Auxiliares
Agosto
Agosto
Auxiliares
Adm inistrativos
Diciembre
Auxiliares
Noviembre
Septiembre
Auxiliares
Administrativos
Septiembre
Auxiliares
Septiembre
Octubre
Auxiliares
Administrativos
Octubre
Auxiliares
Septiembre
A uxiliares
Febrero
Octubre
Auxiliares
Tcnicos
Diciembre
Tcnicos
Agosto
Tcnicos
Octubre
Octubre
Auxiliares
Auxiliares
Diciembre
Auxiliares
Auxiliares
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Octubre
Septiembre
Octubre
Enero
Auxiliares
Auxiliares
Auxiliares
Auxiliares
Auxiliares
A uxiliares
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
16
15
29
30
24
9
21
16
11
18
30
9
28
15
25
18
16
26
18
16
28
25
8
18
18
16
4
16
28
1
TOTAL
HORAS
DISPONIBLES
PARA
TRABAJAR
TOTAL
REPOSO
(2)
HORAS
JORNADA
ORDINARIA
(A)
DIURNA (B)
NOCTURNA
(C)
(1)
348
328
634
655
524
197
459
348
243
393
655
197
612
329
548
395
349
569
395
348
612
548
176
395
393
365
88
352
612
22
146
138
266
275
220
83
193
146
102
165
275
83
257
138
230
166
147
239
166
146
257
230
74
166
165
144
37
148
257
9
106
88
167
176
141
53
123
106
44
106
176
53
158
79
132
88
97
141
88
106
158
132
35
88
106
88
18
70
158
9
40
40
64
80
56
40
42
37
37
40
40
40
40
67
64
40
40
60
40
40
52
52
21
40
40
40
40
47
57
40
105
110
180
167
161
100
140
96
96
130
210
67
201
74
150
142
130
154
125
80
168
153
64
119
100
127
130
209
244
65
HORAS
ORDINARIAS Y
EXTRAORDINARIAS
( A+ B + C)
251
238
411
423
358
193
305
239
177
276
426
160
399
220
346
270
267
355
253
226
378
337
120
247
246
255
188
326
459
114
DIFERENCIA
EN HORAS
[(1 )-(2))[(A)+(B)+('C))
-49
-48
-44
-43
-54
-79
-39
-37
-37
-48
-46
-46
-44
-30
-29
-41
-64
-25
-24
-24
-23
-20
-18
-18
-18
-34
-137
-122
-104
-101
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
\ 324
}325
MES
NOMBRE COMPLETO
ESTAMENTO
Agosto
Auxiliares
Septiembre
Tcnicos
Octubre
Auxiliares
Octubre
Auxiliares
Agosto
Tcnicos
Septiembre
Auxiliares
Agosto
Auxiliares
Noviembre
Administrativos
Octubre
Auxiliares
Febrero
Auxiliares
Agosto
Auxiliares
Octubre
Auxiliares
Febre ro
Auxiliares
Enero
Auxiliares
Agosto
Auxiliares
Noviembre
Auxiliares
Octubre
Auxiliares
Septiembre
Auxilia res
Enero
Auxiliares
Febrero
Administrativos
Agosto
Auxiliares
Diciembre
Auxiliares
Diciembre
Auxiliares
Febrero
Auxiliares
Noviembre
Auxiliares
Julio
Auxiliares
Octubre
Auxiliares
Octubre
Tcnicos
Enero
Auxiliares
Octubre
Auxiliares
OlAS
DISPONIBLES
TOTAL
LUEGO DE
HORAS
LICENCIAS
DISPONIBLES
Y/0
GRADO
PARA
FERIADOS
TRABAJAR
(lncl. sbados,
(1)
domingos y
festivos).
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
2
10
20
30
6
30
14
7
14
7
29
29
7
15
20
17
14
15
8
13
19
17
11
13
13
11
18
29
16
30
43
218
436
655
132
655
306
160
305
152
633
634
152
328
437
370
305
328
175
283
415
372
243
283
283
240
395
634
349
655
TOTAL
REPOSO
(2)
18
92
183
275
56
275
129
63
128
64
266
266
64
138
184
155
128
138
74
119
174
156
102
119
119
101
166
266
147
275
HORAS
JORNADA
ORDINARIA
(A)
18
62
123
176
26
176
79
35
88
53
176
167
53
88
114
114
88
88
44
88
114
97
44
88
88
70
88
167
97
176
DIURNA (B)
34
40
45
78
38
85
40
32
40
40
11 1
75
40
40
40
40
40
40
26
40
40
40
37
40
34
40
45
59
40
53
NOCTURNA
(C)
74
131
177
216
97
216
140
96
123
100
144
187
94
120
157
130
105
129
83
120
130
120
100
115
95
64
131
176
100
183
HORAS
ORDINARIAS Y
EXTRAORDINARIAS
(A+ B + C)
126
233
345
470
161
477
259
163
251
193
431
429
187
248
311
284
233
257
153
248
284
257
181
243
217
174
264
402
237
412
DIFERENCIA
EN HORAS
-101
-106
-92
-90
-85
-97
-82
-67
-74
-105
-64
-62
-99
-58
-58
-70
-56
-67
-52
-84
-44
-41
-41
-79
-53
-35
-35
-35
-34
-32
No
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
\ 355
MES
ESTAMENTO
NOMBRE COMPLETO
Febrero
Auxiliares
Diciembre
Febrero
Tcnicos
Administrativos
Agosto
Administrativos
Septiembre
Agosto
Auxiliares
Auxiliares
Enero
Auxil iares
Febrero
Auxiliares
Auxiliares
Noviembre
Noviembre
Auxiliares
Noviembre
Agosto
Octubre
Octubre
Octubre
Auxiliares
.
Administrativos
Tcnicos
Auxiliares
Auxiliares
OlAS
DISPONIBLES
TOTAL
LUEGO DE
HORAS
LICENCIAS
DISPONIBLES
GRADO
Y/O
PARA
FERIADOS
TRABAJAR
(lncl. sbados,
(1)
domingos y
festivos).
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
Noviembre
Auxiliares
Agosto
Noviembre
Auxiliares
17
Auxiliares
Auxiliares
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
Julio
Febrero
Julio
Noviembre
Septiembre
Auxiliares
Auxiliares
Tcnicos
Auxiliares
Septiembre
Auxiliares
Febrero
Agosto
Tcnicos
Auxiliares
Octubre
Administrativos
Auxiliares
Febrero
Febrero
Enero
Auxiliares
A uxiliares
14
25
9
16
17
19
21
16
18
18
18
16
14
18
21
23
31
2
11
2
10
9
15
5
7
16
7
9
10
16
304
543
197
348
372
414
459
349
393
393
393
348
305
395
460
501
676
46
241
44
219
196
328
111
152
348
153
197
218
349
TOTAL
REPOSO
(2)
128
228
83
146
156
174
193
147
165
165
165
146
128
166
193
210
284
18
101
19
92
82
138
47
64
146
64
83
92
147
HORAS
JORNADA
ORDINARIA
(A)
97
176
53
106
97
123
123
97
106
106
106
106
88
88
114
150
194
18
62
9
53
62
88
18
53
106
44
53
62
97
DIURNA (B)
40
40
40
40
40
42
40
40
40
40
40
40
42
40
40
40
120
40
40
40
40
40
40
31
40
40
37
40
40
40
NOCTURNA
(C)
110
130
91
85
120
103
130
130
120
120
120
78
68
120
130
130
359
77
140
100
114
103
153
100
100
120
68
120
115
116
HORAS
ORDINARIAS Y
EXTRAORDINARIAS
(A+ B + C)
247
346
184
231
257
268
293
267
266
266
266
224
198
248
284
320
673
135
242
149
207
205
281
149
193
266
149
213
217
253
DIFERENCIA
EN HORAS
-70
-31
-70
-29
-41
-28
-27
-64
-38
-38
-38
-22
-21
-19
-18
-29
-281
-107
-102
-123
-80
-91
-91
-85
-105
-64
-61
-99
-90
-50
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
~85
MES
NOMBRE COMPLETO
ESTAMENTO
Febrero
Agosto
Auxiliares
Auxiliares
Septiembre
Septiembre
Auxiliares
Octubre
Septiembre
Auxiliares
Auxiliares
Tcnicos
Octubre
Auxiliares
Diciembre
Septiembre
Auxi liares
Auxiliares
Septiembre
Auxiliares
Diciembre
Agosto
Auxiliares
Septiembre
Septiembre
Diciembre
Agosto
Auxiliares
Auxiliares
Auxiliares
Auxiliares
Tcnicos
Septiembre
Diciembre
Auxiliares
Auxiliares
Febrero
Administrativos
Septiembre
Tcnicos
Agosto
Noviembre
Administrativos
Auxiliares
Octubre
Auxiliares
Noviembre
Diciembre
Auxiliares
Diciembre
Febrero
Febrero
Octubre
Enero
Auxiliares
Auxiliares
Administrativos
Auxiliares
Auxiliares
Auxiliares
OlAS
DISPONIBLES
TOTAL
LUEGO DE
HORAS
LICENCIAS
DISPONIBLES
GRADO
Y/0
PARA
FERIADOS
TRABAJAR
(lncl. sbados,
(1)
domingos y
festivos).
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
18
12
16
9
15
30
29
17
19
30
28
24
9
30
30
22
22
30
20
14
22
16
11
22
23
14
20
7
7
15
2
261
348
197
328
655
634
372
413
655
612
520
196
655
655
480
480
655
438
304
481
348
240
479
501
296
430
152
152
327
45
TOTAL
REPOSO
(2)
HORAS
JORNADA
ORDINARIA
(A)
DIURNA (B)
NOCTURNA
(C)
HORAS
ORDINARIAS Y
EXTRAORDINARIAS
(A+B+C)
DIFERENCIA
EN HORAS
110
146
83
138
275
266
156
173
275
257
218
82
275
275
202
202
275
184
128
202
146
101
201
210
124
180
64
64
137
18
79
106
53
88
176
167
97
132
176
158
176
62
176
176
132
132
176
106
97
123
106
70
141
150
167
176
53
53
97
40
40
48
40
47
40
47
40
42
40
40
20
44
40
40
40
40
40
40
34
40
40
72
40
40
40
40
40
40
35
120
105
72
119
201
212
108
103
210
204
120
65
202
203
130
130
200
130
100
156
76
61
82
130
86
130
120
120
137
75
239
251
173
247
424
419
252
275
428
402
336
147
422
419
302
302
416
276
237
313
222
171
295
320
293
346
213
213
274
110
-88 1
-49
-59 1
-57 1
-44
-52
-36
-36
-48
-47
-34
-33
-42
-39
-24
-24
-36
-22
-60
-34
-20
-32
-17
-29
-121
-96
-125
-125
-84
-83
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
1) 399
MES
NOMBRE COMPLETO
ESTAMENTO
Octubre
Auxiliares
Julio
Noviembre
Auxiliares
Auxiliares
Septiembre
Auxiliares
Agosto
Febrero
Auxiliares
Auxiliares
Julio
Auxiliares
Octubre
Auxiliares
Septiembre
Octubre
Auxiliares
Auxiliares
Agosto
Auxiliares
Diciembre
Auxiliares
Diciembre
Febrero
Auxiliares
Auxiliares
OlAS
DISPONIBLES
TOTAL
LUEGO DE
HORAS
LICENCIAS
DISPONIBLES
GRADO
Y/0
PARA
FERIADOS
TRABAJAR
(lncl. sbados,
(1)
domingos y
festivos).
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
19
14
16
13
15
13
13
16
25
18
25
22
11
25
6
305
349
284
328
284
284
349
546
393
548
479
243
543
130
TOTAL
REPOSO
(2)
128
147
119
138
119
119
147
229
165
230
201
102
228
55
Fruntp Fl::rhor::rdn orooi::r !'.ohrP l::r h::r!'.P nP l::r inform::rr:in orooorr:ion::rn::r nor PI OPn::rrt::rmPnlo na PPr!'.on::rl v l::r SPr:r:in dP RPmunPr::rciones
72
HORAS
JORNADA
ORDINARIA
(A)
88
97
79
88
79
79
97
150
106
132
141
44
176
44
DIURNA (B)
40
40
40
40
40
40
40
40
40
45
40
34
40
40
NOCTURNA
(C)
123
130
120
130
93
130
104
154
120
164
120
84
116
65
HORAS
ORDINARIAS Y
EXTRAORDINARIAS
(A+ B + C)
251
267
239
258
212
249
241
344
266
341
301
162
332
149
DIFERENCIA
EN HORAS
[(1 )-(2)][(A)+(B)+('C)]
-74
-64
-75
-68
-48
-85
-38
-27
-38 1
-24
-23
-22
-17
-74
ANEXO No 4
AUSENCIAS DE FUNCIONARIOS EN LUGARES DE TRABAJ O
HORA
SALIDA
POSTERIOR
Autorizada
FECHA
CONTROL
CRV
09-02-2015
21 :45
HORA
SALIDA
COTEJADA
Sin registrar
09-02-2015
21 :45
Sin registrar
Autorizada
Asesora Jurdica
09-02-2015
22:47
Sin registrar
Autorizada
Secretaria Municipal
Secretara Municipal
Secretaria Municipal, Oficina de
Partes
09-02-2015
23:03
23:03
Sin registrar
Sin registrar
Autorizada
09-02-2015
Autorizada
09-02-2015
21:20
Sin registrar
Autorizada
Informtica
09-02-2015
21:38
Sin registrar
22:36
Informtica
09-02-2015
21:38
Sin registrar
22:37
Cobranzas
09-02-2015
22:45
Sin registrar
Permiso
Administrativ
NOMBRE
FUNCIONARIO
5
6
DEPENDENCIA
HORA INICIO
FISCALIZACIN
09-02-2015
22:45
Sin registrar
Autorizada
09-02-2015
21 :50
Sin registrar
Autorizada
09-02-2015
21 :50
Sin registrar
Autorizada
09-02-2015
21:50
Sin registrar
Autorizada
09-02-2015
21 :50
Sin registrar
Autorizada
09-02-2015
21 :50
Sin registrar
23:26
09-02-2015
21:50
Sin registrar
22:24
09-02-2015
21:50
Sin registrar
22:24
09-02-2015
21 :50
Sin registrar
22:45
09-02-2015
22:33
Sin registrar
Autorizada
09-02-2015
2.2:30
Sin registrar
Autorizada
O.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
---
Cobranzas
Infraestructura Recursos Materiales y
Seguridad Interna
Infraestructura Recursos Materiales y
SeQuridad Interna
Infraestructura Recursos Materiales y
Seguridad Interna
Infraestructura Recursos Materiales y
Seguridad Interna
Infraestructura Recursos Materiales y
Seguridad Interna
Infraestructura Recursos Materiales y
Seguridad Interna
Infraestructura Recursos Materiales y
Seguridad Interna
Infraestructura Recursos Materiales y
Seguridad Interna
Alcalda
Turismo, Oficina de Informaciones
Tursticas
OBSERVACIN
------
-----------
73
--------
NOMBRE
FUNCIONARIO
21
DEPENDENCIA
FECHA
CONTROL
CRV
HORA INICIO
FISCALIZACIN
HORA
SALIDA
COTEJADA
HORA
SALIDA
POSTERIOR
09-02-2015
23:45
Sin registrar
1:37
09-02-2015
23:45
Sin registrar
1:37
09-02-2015
23:45
Sin registrar
1:37
24
Tesorera
09-02-2015
21 :45
Sin registrar
Autorizada
25
Tesorera
09-02-2015
21 :45
Autorizada
26
Tesorera
09-02-2015
21 :45
Autorizada
27
Tesorera
09-02-2015
21 :45
Autorizada
28
Tesoreria
09-02-2015
21 :45
Sin registrar
Autorizada
29
Tesorera
09-02-2015
21 :45
Sin registrar
Autorizada
Tesorera
09-02-2015
21:45
Sin registrar
Autorizada
31
Tesorera
09-02-2015
21 :45
Sin registrar
Autorizada
32
Tesorera
09-02-2015
21 :45
Sin registrar
Autorizada
33
Tesorera
09-02-2015
23:30
Sin registrar
Autorizada
34
Finanzas, Contabilidad
09-02-2015
22:10
Sin registrar
17:30
35
Finanzas, Remuneraciones
09-02-2015
22:10
Sin registrar
Permiso
Administrativ
o.
30
OBSERVACIN
Jefe (s) seala que luego de trabajar en horario diurno, se retira a
su domicilio. Aun as, se visualiza posteriormente registro de salida
en tarjeta de asistencia a las 01 :37
Jefe (s) seala que luego de trabajar en horario diurno, se retira a
su domicilio. Au n as, se visua liza posteriormente reg istro de salida
en tarjeta de asistencia a las 01 :37
Jefe (s) seala que se retir a descansar a su casa luego de asistir
a un funeral en Santiago. Aun asl, se visualiza posteriormente
registro de salida en tarjeta de asistencia a las 01 :37
No existe procedimiento que permita establecer le horario de salida
a considerar, toda vez que no consigne el retiro en tarjeta de
asistencia
No existe procedimiento que permita establecer le horario de salida
a considerar, toda vez que no consigne el retiro en ta rjeta de
asistencia
No existe procedimiento que permita establecer le horario de salida
a considerar, toda vez que no consigne el retiro en tarjeta de
asistencia
No existe procedimiento que permita establecer le horario de salida
a considerar, toda vez que no consigne el retiro en ta rjeta de
asistencia
No existe procedimiento que permita establecer le horario de salida
a considerar, toda vez que no consigne e l retiro en tarjeta de
asistencia
No existe procedimiento que permita establecer le horario de salida
a considerar, toda vez que no consigne el retiro en tarjeta de
asistencia
No existe procedimiento que permita establecer le horario de salida
a considerar, toda vez que no consigne el retiro en tarjeta de
asistencia
No existe procedimiento que permita establecer le horario de salida
a considerar, toda vez que no consigne el retiro en tarjeta de
asistencia
No existe procedimiento que permita establecer le horario de salida
a considerar, toda vez que no consigne el retiro en tarjeta de
asistencia
No existe procedimiento que permita establecer le horario de salida
a considerar, toda vez que no consigne el retiro en tarjeta de
asistencia
No se encuentra en dependencias o en su lugar de trabajo
Tarjeta de asistencia con registro de ingreso consignado, no se
encuentra en dependencias o en su lugar de trabajo.
Posteriormente a la fiscalizacin, se reg istra en tarjeta motivo de la
inasistencia
N"
DEPENDENCIA
FECHA
CONTROL
CRV
09-02-2015
HORA INICIO
FISCALIZACIN
HORA
SALIDA
POSTERIOR
17:30
OBSERVACIN
Finanzas
37
Finanzas, Contabilidad
09-02-2015
22:10
Sin registrar
23.04
38
39
Finanzas, Contabilidad
22:10
17:30
40
41
Finanzas, Contabilidad
09-02-2015
22:10
22:10
17:30
Finanzas, Contabildad
09-02-2015
09-02-2015
Sin registrar
17:30
Finanzas, Remuneraciones
Finanzas, Contabilidad
09-02-2015
22:10
Sin registrar
17:30
42
Finanzas, Contabilidad
Finanzas, Contabilidad
22:10
22:10
Sin registrar
Sin registrar
17:30
17:30
43
44
09-02-2015
09-02-2015
09-02-2015
22:10
Sin registrar
17:30
45
Finanzas
Finanzas
Infraestructura Recursos Materiales y
Seguridad Interna, Seccin Servicios
Generales
Infraestructura Recursos Materiales y
Seguridad Interna
Infraestructura Recursos Materiales y
Seguridad Interna
Infraestructura Recursos Materiales y
Seguridad Interna
Infraestructura Recursos Materiales y
Seguridad Interna
Gestin e Imagen Corporativa,
Oficina de Ceremonial y Protocolo
Gestin e Imagen Corporativa,
Oficina de Ceremonial y Protocolo
09-02-2015
09-02-2015
22:10
22:10
Sin registrar
Sin registrar
Autorizada
Autorizada
16-02-2015
22:50
Sin registrar
A utorizada
16-02-2015
22:50
Sin registrar
Autorizada
16-02-2015
22:50
Autorizada
16-02-2015
22:50
Sin registrar
Autorizada
16-02-2015
21 :44
Sin registrar
Autorizada
16-02-2015
21 :10
Sin registrar
Autorizada
16-02-2015
21 :10
Sin registrar
Autorizada
47
48
49
50
51
52
22:10
HORA
SALIDA
COTEJADA
Sin registrar
36
46
54
Finanzas, Remuneraciones
16-02-2015
21 :01
Sin registrar
18:30
55
16-02-2015
2.2 :11
Sin registrar
Autorizada
56
Obras Municipales
16-02-2015
22:11
Sin registrar
Autorizada
16-02-2015
22:11
Sin registrar
Autorizada
16-02-2015
22:11
Sin registrar
Autorizada
16-02-2015
22:11
Sin registrar
Autorizada
16-02-2015
22:11
Sin registrar
Autorizada
16-02-2015
22:11
Sin registrar
Autorizada
53
57
58
59
60
fl)
NOMBRE
FUNCIONARIO
61
Obras Municipales
Obras Municipa les
Obras Municipales
Obras Municipales
Depto. Administrativo de Obras,
Procesamiento de Datos y Archivo
75
DEPENDENCIA
FECHA
CONTROL
CRV
HORA INICIO
FISCALIZACIN
HORA
SALIDA
COTEJADA
HORA
SALIDA
POSTERIOR
Obras Municipales
16-02-2015
22:11
Sin registrar
Autorizada
63
Obras Municipales
16-02-2015
22:11
Sin registrar
Autorizada
64
16-02-2015
21 :42
Sin registrar
Autorizada
N
62
OBSERVACIN
Se presenta durante la fiscalizacin, sin haber registrado motivo de
su ausencia en libro de ruta
No se encuentra en dependencias o en su lugar de trabajo
Se presenta durante la fiscalizacin, sin haber registrado motivo de
su ausencia en libro de ruta
No se encuentra en dependencias o en su lugar de trabajo
65
16-02-2015
21 :42
66
67
16-02-2015
21 :42
Sin registrar
Sin registrar
Autorizada
Autorizada
Alca lda
Turismo, Oficina de Informaciones
Tursticas
Turismo, Oficina de Informaciones
Tursticas
Turismo, Oficina de Informaciones
Tursticas
Turismo, Oficina de Informaciones
Tursticas
Cobranzas
16-02-2015
21:20
Sin registrar
Autorizada
16-02-2015
20:58
Sin registrar
Autorizada
16-02-2015
20:58
Sin registrar
Autorizada
16-02-2015
20:58
Sin registrar
Autorizada
16-02-2015
20:58
Sin registrar
Autorizada
Sin registrar
Sin registrar
Autorizada
21:50
21:20
22:28
Sin registrar
Autorizada
Sin registrar
Autorizada
68
69
70
71
16-02-2015
21 :20
Rentas
Comunicaciones
10-03-2015
19-03-2015
21 :20
Informtica
26-02-2015
26-02-2015
26-02-2015
21 :10
21 :10
Sin registrar
Sin registrar
23:06
Autorizada
26-02-2015
21 :10
Sin registrar
Autorizada
79
Desarrollo Comunitario
Desarrollo Territorial
Infraestructura Recursos Materiales y
Seguridad Interna
Desarrollo Social
26-02-2015
21 :10
Sin registrar
80
26-02-2015
21:00
Sin registrar
0:12
Registro
posterior en
libro de
asistencia
24-02-2015
21 :30
Sin registrar
2:15
24-02-2015
21:30
Sin registrar
Autorizada
24-02-2015
24-02-2015
21 :30
Sin registrar
Autorizada
21:30
Sin registrar
Autorizada
24-02-2015
21:30
Sin registrar
Autorizada
72
73
74
75
76
77
78
81
82
83
84
85
JD
NOMBRE
FUNCIONARIO
86
24-02-201 5
21 :30
Sin registrar
Autorizada
87
24-02-2015
21 :30
, Sin r~gistrar
-----
Autorizada
76
NOMBRE
FUNCIONARIO
DEPENDENCIA
HORA INICIO
FISCALIZACIN
HORA
SALIDA
COTEJADA
HORA
SALIDA
POSTERIOR
24-02-2015
21 :30
Sin registra r
Autozada
OBSERVACIN
89
24-02-2015
21:30
Sin registrar
Autorizada
90
24-02-2015
21:30
Sin registrar
Autorizada
91
24-02-2015
21:30
Sin registrar
Autorizada
92
24-02-2015
21:30
Sin registrar
Autorizada
93
Tesorera
24-02-2015
21 :30
Sin registrar
22:43
94
24-02-2015
21 :55
Sin registrar
Autorizada
95
24-02-2015
21:55
Sin registrar
Autorizada
96
24-02-2015
21 :55
Sin registrar
Autorizada
97
24-02-2015
21:55
Sin registrar
Autorizada
98
Finanzas
10-03-2015
20:15
Sin registrar
17:30
99
Finanzas, Contabilidad
10-03-2015
20:15
Sin registrar
22:02
100
Desarrollo Comunitario
18-03-201 5
22:05
Sin registrar
Autorizada
101
Desarrollo Social
18-03-2015
22:05
Registrado ok
No aplica
102
Desarrollo Vecinal
18-03-2015
22:05
Sin registrar
Autorizada
103
Desarrollo Territorial
Infraestructura Recursos Materiales y
Seguridad Interna
18-03-2015
22:05
Sin registrar
Autorizada
18-03-2015
22:05
Sin registrar
Autorizada
88
104
FECHA
CONTROL
CRV
105
18-03-2015
20:35
20:39
20:39
106
18-03-2015
20:35
20:39
20:39
107
18-03-2015
20:35
20:39
20:39
108
18-03-2015
20:35
20:39
20:39
109
18-03-2015
20:35
20:39
20:39
DEPENDENCIA
FECHA
CONTROL
CRV
HORA INICIO
FISCALIZACIN
HORA
SALIDA
COTEJADA
HORA
SALIDA
POSTERIOR
110
18-03-2015
20:35
20:39
20:39
111
18-03-2015
20:35
20:39
20:39
112
18-03-2015
20:35
20:39
20:39
113
18-03-2015
20:35
20:39
20:39
114
18-03-2015
20:35
20:40
20:40
115
18-03-2015
20:35
20:40
20:40
116
18-03-2015
20:35
20:40
20:40
117
18-03-2015
20:35
20:40
20:40
18-03-2015
20:55
Sin registrar
Autorizada
18-03-2015
20:55
Sin registrar
Autorizada
18-03-2015
20:55
Sin registrar
Autorizada
18-03-2015
20:55
Sin registrar
Autorizada
18-03-2015
20:55
Sin registrar
Autorizada
N"
118
119
120
121
f\122
NOMBRE
FUNCIONARIO
Construccin e Infraestructura
Urbana
Construccin e Infraestructura
Urbana, Seccin Transporte y
Maquinaria Pesada
Construccin e Infraestructura
Urbana, Seccin Servicios a la
Comunidad
Construccin e Infraestructura
Urbana, Seccin Transporte y
Maquinaria Pesada
Construccin e Infraestructura
OBSERVACIN
Fiscalizacin comenz a las 20:35, demoran en abrir puertas, con
un minuto de diferencia 13 funcionarios marcan su tarjeta de
asistencia las cuales no logran ser vistas. Slo se encuentra el
viailante en la unidad
Fiscalizacin comenz a las 20:35, demora n en abrir puertas, con
un minuto de diferencia 13 funcionarios marcan su tarjeta de
asistencia las cuales no logran ser vistas. Slo se encuentra el
vi!lilante en la unidad
Fiscalizacin comenz a las 20:35, demoran en abrir puertas, con
un minuto de diferencia 13 funcionarios marcan su ta~eta de
asistencia las cuales no logran ser vistas. Slo se encuentra el
vi!lilante en la unidad
Fiscalizacin comenz a las 20:35, demoran en abrir puertas, con
un minuto de diferencia 13 funcionarios marcan su tarjeta de
asistencia las cua les no logran ser vistas. Slo se encuentra el
viQilante en la unidad
Fiscalizacin comenz a las 20:35, demoran en abrir puertas, con
un minuto de diferencia 13 funcionarios marcan su ta~eta de
asistencia las cuales no logran ser vistas. Slo se encuentra el
vigilante en la unidad
Fiscalizacin comenz a las 20:35, demoran en abrir puertas, con
un minuto de diferencia 13 funcionarios marcan su tarjeta de
asistencia las cua les no logran ser vistas. Slo se encuentra el
viailante en la unidad
Fiscalizacin comenz a las 20:35, demoran en abrir puertas, con
un minuto de diferencia 13 funcionarios marcan su ta~eta de
asistencia las cuales no logran ser vistas. Slo se encuentra el
viailante en la unidad
Fiscalizacin comenz a las 20:35, demoran en abrir puertas, con
un minuto de diferencia 13 funcionarios marcan su tarjeta de
asistencia las cua les no logran ser vistas. Slo se encuentra el
viailante en la unidad
Se presenta durante la fiscalizacin, sin haber registrado motivo de
su ausencia en libro de ruta
No
NOMBRE
FUNCIONARIO
DEPENDENCIA
Urbana, Seccin Transporte y
Maquinaria Pesada
Construccin e Infraestructura
Urbana
Construccin e Infraestructura
Urbana, Seccin Operaciones
Tesorera
123
124
125
126
127
Cobranzas
HORA INICIO
FISCALIZACIN
HORA
SALIDA
COTEJADA
HORA
SALIDA
POSTERIOR
18-03-2015
20:55
Sin registrar
Autorizada
18-03-2015
20:55
Sin registrar
Autorizada
18-03-2015
25-03-2015
25-03-2015
22:35
17:40
17:40
Sin registrar
23:00
Sin registrar
Sin registrar
Autorizada
Autorizada
02-04-2015
19:36
Sin registrar
19:35
129
Informtica
02-04-2015
19:36
Sin registrar
19:35
Cobranzas
Tesorera
19:28
8:32
8:17
Sin registrar
Sin registrar
Tesorera
02-04-2015
27-04-2015
27-04-2015
Sin registrar
21 :34
22:23
21 :37
133
Cobranzas
21-04-2015
9:48
No aplica
21 :1 2
134
Cobranzas
24-04-2015
9:10
No aplica
21:01
135
Cobranzas
24-04-2015
9:10
No aplica
23:14
136
Cobranzas
28-04-2015
9:41
No aplica
19:14
137
Cobranzas
29-04-2015
8:45
No aplica
18:29
OBSERVACIN
su ausencia en libro de ruta
128
130
131
132
() J
Y--"
Cobranzas
FECHA
CONTROL
CRV
79
ANEXO No 5
JORNA DAS DE TRABAJOS EXCESIVAS
FUNCIONARIO
ESCALAFON
MES
AO
TURNO 1
TURN02
TURN03
TOTAL
HORAS
INGRESO
SALIDA
INGRESO
SALIDA
INGRESO
SALIDA
18:09
7:04
7:04
23:34
NO
NO
HORAS AL
25%
COBRADAS
HORAS AL
50%
COBRADAS
0 :00
12:55
29:25:00
Martes 2 Turno Noche, Dfa
Siguiente Doble Turno
Auxiliar
Febrero
2015
6:16
7:04
7:04
23:34
NO
NO
5:00
2:34
21 :00
21:00
7:1 3
7:13
23:33
5:00
10:13
40:33:00
Jueves 5 Turno Maana, Da
Siguiente Doble Turno
Viernes 6 Doble Turno
6:07
21:05
7:13
7:13
23:33
5:00
2:33
21 :05
9:18
NO
NO
5:00
0:05
21:05
9:18
NO
NO
0:00
12:13
20:35
7:00
7:01
23:41
4 :33
10:27
5:00
2:41
2 :09
10:21
2:30
2:54
1:09
10:20
26:18:00
Sbado 7 Doble Turno
Lunes 2 T urno Noche, Dfa
Siguiente Doble Turno
6 :1 7
20:33
40:41 :00
Martes 3 Turno Noche, Da
Siguiente Doble Turno
Auxiliar
Junio
2014
8:52
20:39
20:39
7:00
7:01
23:41
7:03
23:54
38:51 :00
pJ
6:17
19:39
80
20:40
7:01
7:03
23:54
7:00
23:32
36:40:00
TURNO 1
FUNCIONARIO
ESCALAFON
MES
AO
TURNO 2
TURN0 3
TOTAL
HORAS
INGRESO
SALIDA
INGRESO
SALIDA
6:18
20:46
20:46
7:30
HORAS AL
25%
COBRADAS
HORAS AL
50%
COBRADAS
INGRESO
SALIDA
7:00
23:32
5:00
2:32
7:30
23:48
4:46
10:44
7:30
23:48
5:00
2:48
7:02
20:16
4:51
10:09
7:02
20:16
4:16
0:00
2:01
0:00
40:48:00
Mircoles 18 Turno Noche, Da
Siguiente Turno Maana
Jueves 19 Turno Noche, Da
Siguiente Turno Maana
6: 18
20:51
20:51
7:02
37:16:00
Viernes 20 Turno Noche, Da
Siguiente Turno Maana
81
NO
26:16:00
NO
12:47
ANEXO No 6
TARJETAS DE REGISTRO ASISTENCIA ADULTERADA
:0 11 DES. COMUNITARIO
o;,,..,....;;;.;r
MES ~011!5
101.&4.,2,U.41
82
ANEXO No 7
PAGO RETROACTIVO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A PERSONAL
MUN ICIPAL QUE SE ENCONTRABA CON FERIADOS, PERMISOS Y/0 LICENCIAS
MDICAS
a)
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
NOMBRE
FUNCIONARIO
83
$
541.405
1.434.690
304.727
847.095
304.641
773.435
791 .222
1.096.018
566.465
1.242.263
179.629
34.069
577.378
25.345
373.366
251 .148
131.591
24.860
15.142
114.240
185.867
114.819
185.072
134.616
291.873
34.561
272.257
300.450
13.811
133.210
36.677
46.458
77.804
168.498
713.225
126.167
9.781
87.330
110.951
52.486
79.657
629.855
170.614
34.056
90.062
130.815
51.755
134.075
44.827
MES
AUTORIZADO
NOMBRE
FUNCIONARIO
No
EJECUTADO
Julio
Agosto
Septiembre
Septiembre
Agosto
Septiembre
Agosto
Agosto
Agosto
Septiembre
Agosto
SUBTOTAL
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
620.414
176.644
17.280
58.468
113.564
52.571
52.600
317.867
9.216
32.226
1.187.775
16.728.983
Fuente: Elaboracin prop1a sobre la base de las liquidaciones de sueldos, proporcionada por la Secc1n de
Remuneraciones de la Municipalidad de Via del Mar.
b)
NOMBRE FUNCIONARIO
MES
AUTORIZADO Y
EJECUTADO
MONTO PAGADO
HRS. EXTRAS
DIFERENCIAL
(INF EN$)
Octubre
350.351
112.418
Octubre
684.494
Octubre
Octubre
76.824
Octubre
6.164
Octubre
102.168
Octubre
263.087
13.434
Octubre
Agosto
266.713
SUBTOTAL
1.875.653 1.875.653 1
TOTAL PAGO RETROACTIVO 18.604.636!
..
Fuente: Elaborac1on propia sobre la base de las hqu1dac1ones de sueldos, proporcionada por la Secc1n de
Remuneraciones de la Municipalidad de Via del Mar.
84
ANEXO No8
FUNCIONARIOS CON FERIADOS, PERMISOS Y/0 LICENCIAS MDICAS A LOS CUALES SE LES PAGARON HORAS EXTRAORDINARIAS
MES CON LICENCIA
MDICA Y/0 FERIADO
LEGAL
HORA EXTRA
DIURNA (B)
TOTAL
HORAS
EXTRAORD PAGADAS
(B + C)
HORA EXTRA
NOCTURNA ('C)
MONTO PAGADO
No
MES DE PAGO
Agosto
Julio
35
104
139
367.842
Diciembre
Noviembre
40
80
120
261.126
Diciembre
Noviembre
40
77
117
223.214
Diciembre
Noviembre
34
95
129
284.167 !
Diciembre
Noviembre
40
129
169
307.959 !
Enero
Diciembre
28
84
112
314.273
Enero
Diciembre
40
64
104
252.273
Julio
Junio
40
83
123
440.375
Julio
Junio
35
77
112
259.591
10
Julio
Junio
40
93
133
478.230
Junio
40
120
160
353.289
Junio
40
80
120
616.535
Junio
40
75
115
264.889
Junio
40
70
110
285.435
Junio
40
120
160
423.548
Octubre
40
80
120
261.126
Octubre
40
80
120
313.057
Octubre
40
93
133
478.230
11
Julio
12
Julio
13
Julio
14
15
16
17
18
Julio
Julio
Noviembre
Noviembre
Noviembre
NOMBRE COMPLETO
o.
19
Noviembre
Octubre
40
75
115
264.889
20
Noviembre
Octubre
40
68
108
325.043
'\ 21
Noviembre
Octubre
40
129
169
307.959
HORA EXTRA
DIURNA (B)
TOTAL
HORAS
EXTRAORD PAGADAS
(B + C)
HORA EXTRA
NOCTURNA ('C)
MONTO PAGADO
MES DE PAGO
22
Octubre
Septiembre
64
129
193
690.215
23
Octubre
Septiembre
56
87
143
369.223
24
Octubre
Septiembre
29
114
143
523.025
25
Octubre
Septiembre
40
93
133
478.230
26
Octubre
Septiembre
68
199
267
589.070
27
Octubre
Septiembre
46
22
68
193.528
28
Octubre
Septiembre
40
115
155
362.694
29
Octubre
Septiembre
40
68
108
325.043 .
30
Octubre
Septiembre
47
47
125.634 1
31
Octubre
Septiembre
106
106
401.259
32
Octubre
Septiembre
40
114
154
472.595
33
Septiembre
Agosto
160
240
400
755.286
34
Septiembre
Agosto
40
86
126
451 .731
35
Septiembre
Agosto
36
112
148
392.242
36
Septiembre
Agosto
40
32
72
180.468
37
Septiembre
Agosto
40
60
100
257.811
38
Septiembre
Agosto
40
93
133
478.230
39
Septiembre
Agosto
120
180
300
684.637
40
Septiembre
Agosto
44
131
175
386.314
41
Septiembre
Agosto
42
22
64
182.836
42
43
44
Septiembre
Agosto
Agosto
Julio
Agosto
Julio
71
120
40
236
180
83
307
300
123
721.721
566.465
440.375
45
Agosto
Julio
110
96
206
518.386
, 46
Agosto
Julio
120
180
300
773.435
NOMBRE COMPLETO
NOMBRE COMPLETO
HORA EXTRA
DIURNA (8)
TOTAL
HORAS
EXTRAORD PAGADAS
(8 + C)
HORA EXTRA
NOCTURNA ('C)
MONTO PAGADO
$
N"
MES DE PAGO
47
Agosto
Julio
120
279
399
1.434.690
48
Ag osto
Julio
120
180
300
684.637
49
Agosto
Julio
45
163
208
461.963
50
Agosto
Julio
40
80
120
616.535
51
Agosto
Julio
60
60
160.383
52
Agosto
Julio
108
19
127
220.517
53
Agosto
Julio
17
175
192
716.083
54
Agosto
Julio
40
120
160
1.270.643
55
Diciembre
Noviembre
40
75
115
264.889
56
Agosto
Julio
120
124
244
718.516
151
155
524.752
422.748
57
Enero
58
Febrero
Enero
40
91
131
59
Enero
Diciembre
40
80
120
293.742
60
Enero
Diciembre
40
75
115
280.783
61
Enero
Diciembre
77
213
290
676.924
62
Enero
Diciembre
34
95
129
301.218
63
Enero
Diciembre
40
77
117
236.608
64
Enero
Diciembre
28
72
100
204.440
65
Enero
Diciembre
40
129
169
326.435
Diciembre
TOTAL
~
----
.1.-.
--
: _--L.--
1-
L.---__._
1-!
L-
--~.!:-
--
--
---_
___._
J .
'
87
.. .
28.220.009
~
ANEXO No 9
RECLCULO DE HORAS EXTRAORDINARIAS
FUNCIONARIO
MES
AUTORIZADO
y
EJECUTADO
N" HORAS
EXTRAS
AUTORI ZADAS
25%
N" HORAS
EXTRAS
AUTORIZADAS
50%
N HORAS
N" HORAS
EXTRAS
EXTRAS
SEGN
SEGN
TARJETA DE TARJETA DE
CONTROL
CONTROL
50%
25%
N" HORAS
EXTRAS
SEGN
INFORME
25%
W HORAS
EXTRAS
SEGN
INFORME
50%
N" HORAS
EXTRAS
PAGADAS
25%
N" HORAS
EXTRAS
PAGADAS
50%
MONTO
PAGADO
EN
LIQUIDAClONES
SEGN
HORAS
EXTRAS
$
MONTO A
PAGAR
SEGN
CLCULO
CRV
(ART. 68 LEY
w 18.834
$)
MONTO
DIFERENCIA
EN HORAS
PAGADAS DE
MS
Agosto
40
98
10
102
20
96
22
98
321.344
293.721
27.623
Agosto
40
126
64
130
63
130
40
128
732.069
722.994
9.075
Octubre
40
110
45
82
52
82
40
100
877.815
759.310
118.505
Agosto
40
180
102
125
165
897.603
554.882
342.721
Agosto
40
139
52
118
52
118
40
128
394.481
370.030
24.451
Febrero
40
160
42
116
40
82
40
134
444.818
396.969
47.849
Agosto
40
180
18
108
154
18
177
600.367
394.542
205.825
Febrero
40
85
35
44
35
44
40
78
1.669.175
1.096.958
572.217
Febrero
40
100
35
81
35
91
40
100
399.995
330.496
69.499
10
Junio
40
180
117
81
141
159
601 .889
442.899
158.990
34
106
34
105
40
106
306.823
295.813
11 .01
11
Febrero
40
107
12
Agosto
40
100
56
96
56
96
40
100
307.208
297.991
9.217
13
Febrero
40
130
12
40
23
40
40
104
344.023
125.251
218.772
14
Agosto
40
120
35
114
35
114
40
114
339.464
329.864
9.600
15
Febrero
40
100
34
42
34
35
40
68
269.372
186.965
82.407
16
Noviembre
40
120
45
87
45
85
40
103
275.814
243.445
32.369
17
Febrero
40
120
17
23
17
23
34
71
297.996
111.499
186.497
N"
FUNCIONARIO
N" HORAS
EXTRAS
AUTORIlADAS
EXTRAS
AUTORIlADAS
25%
50%
EXTRAS
SEGN
TARJETA DE
CONTROL
N" HORAS
EXTRAS
SEGN
TARJETA DE
CONTROL
25%
50%
N" HORAS
EXTRAS
SEGN
INFORME
N" HORAS
25%
50%
EXTRAS
SEGN
INFORME
N" HORAS
EXTRAS
PAGADAS
N" HORAS
25%
50%
EXTRAS
PAGADAS
MONTO
PAGADO
EN
LIQUIDAClONES
SEGN
HORAS
EXTRAS
$
MONTO A
PAGAR
SEGN
CLCULO
CRV
(ART. 68 LEY
N" 18.834
$)
MONTO
DIFERENCIA
EN HORAS
PAGADAS DE
MS
$
18
Febrero
40
86
34
48
34
43
40
68
269.372
202.915
66.457
19
Septiembre
40
120
35
91
35
94
37
101
364.159
331 .932
32.227
20
Febrero
40
100
39
31
39
31
40
62
285.997
190.497
95.500
21
Septiembre
40
119
42
93
54
93
40
117
350.985
291 .079
59.906
22
Septiembre
40
115
52
108
40
98
40
113
337.160
325.640
11 .520
23
Septiembre
40
110
29
92
29
92
40
110
330.248
267.654
62.594
24
Septiembre
40
110
52
86
52
83
40
98
362.778
307.655
55.123
25
Junio
40
64
39
57
39
57
40
64
268.861
247.223
21 .638
26
Septiembre
40
110
67
93
40
93
40
108
390.401
348.966
41.435
27
Septiembre
40
78
38
51
38
51
40
69
816.752
659.786
156.966
28
Febrero
40
100
27
67
237.916
237.916
29
Julio
40
180
79
54
94
577.378
253.405
323.973
Febrero
168
128
148
o
o
180
30
o
o
o
160
655.467
524.373
131.094 .
31
Diciembre
40
100
56
81
52
77
40
90
494.886
468.385
26.501
32
Noviembre
40
90
48
81
48
81
40
90
466.874
432.805
34.069
33
Septiembre
40
37
16
37
16
40
90.626
84.866
5.760
34
Julio
40
120
423.548
40
60
257.812
36
Agosto
40
60
40
60
188.821
37
Agosto
o
o
o
o
o
o
o
423.548
o
o
o
o
o
120
o
o
o
o
o
40
Agosto
o
o
o
o
o
40
32
180.469
38
Agosto
o
o
40
93
478.230
o
o
o
o
o
39
Agosto
40
140
70
132
70
137
40
137
470.506
456.695
13.811
Agosto
40
180
18
126
16
176
16
176
716.715
533.750
182.965
35
'
MES
AUTORIZADO
y
EJECUTADO
N" HORAS
N" HORAS
40
257.812
188.821
180.469
478.230
'
1
FUNCIONARIO
MES
AUTORIZADO
y
EJECUTADO
N" HORAS
N" HORAS
EXTRAS
AUTOR!lADAS
EXTRAS
AUTOR!lADAS
25%
50%
N" HORAS
N" HORAS
EXTRAS
SEGN
TARJETA DE
CONTROL
EXTRAS
SEGN
TARJETA DE
CONTROL
25%
SO%
N" HORAS
EXTRAS
SEGN
INFORME
25%
N" HORAS
EXTRAS
SEGN
INFORME
SO%
N" HORAS
N" HORAS
EXTRAS
PAGADAS
EXTRAS
PAGADAS
25%
50%
MONTO
PAGADO
EN
LIQUIDAClONES
SEGN
HORAS
EXTRAS
41
Agosto
40
130
61
103
71
130
40
130
$
523.917
42
Agosto
40
118
53
94
67
116
40
113
43
Julio
40
97
74
93
107
108
40
44
Julio
40
85
68
66
57
85
45
Agosto
40
180
150
MONTO A
PAGAR
SEGN
CLCULO
CRV
(ART. 68 LEY
N" 18.834
$)
MONTO
DIFERENCIA
EN HORAS
PAGADAS DE
MS
437.310
86.607
357.804
311 .347
46.457
97
300.295
291 .079
40
85
447.946
376.023
71.923
170
170
643.529
567.819
75.710
9.216 :
46
Noviembre
40
150
53
107
32
58
40
117
482.218
450.141
32.077
47
Septiembre
40
150
59
147
61
150
40
150
997.337
981 .017
16.320
48
Septiembre
40
180
24
143
18
177
18
177
615.870
522.848
93.02.2
22.465.133
16.818.839
5.646.294
TOTAL
Fuente: Elaboracin propia sobre la base de la Informacin proporcionada por el Departamento de Personal y la Seccin de Remuneraciones.
CRV: Contralora Regional de Valparaso.
90
AN EXO No 10
CONTRATOS HONORARI OS FESTIVAL DE VIA DEL MAR 2015
No
fJJ
NOMBRE
FUNCIONARIO
PLAZO DE
EJECUCIN
CONTRATO
Del 22 al 27 de
Febrero
HORARIO
LABORES
De 20:00 a
00:00 hrs.
HONORARIO
BRUTO
$
FECHA
105.800
Del 22 al 27 de
Febrero
De 20:00 a
00:00 hrs.
81.650
Del 22 al 27 de
Febrero
De 20:00a
00:00 hrs.
81.650
Del 22 al 27 de
Febrero
De 20:00 a
00:00 hrs.
103.500
Del 22 al 27 de
Febrero
De 20:00 a
00:00 hrs.
81.650
~--
..
DominQo 22/02/2015
Lunes 23/02/2015
Marte 24/02/2015
Mircoles 25/02/2015
Jueves 26/02/2015
Viernes 27/02/2015
Lunes 23/02/2015
Marte 24/02/2015
Mircoles 25/02/2015
Jueves 26/02/2015
Viernes 27/02/2015
Lunes 23/02/2015
Marte 24/02/2015
Mircoles 25/02/2015
Jueves 26/02/2015
Viernes 27/02/2015
DominQo 22/02/2015
Lunes 23/02/2015
Marte 24/02/2015
Mircoles 25/02/2015
Jueves 26/02/2015
Viernes 27/02/2015
DominQo 22/02/2015
Lunes 23/02/2015
Marte 24/02/2015
Mircoles 25/02/2015
Jueves 26/02/2015
91
HORA
INGRESO
9:13
8:06
8:15
8:14
8:10
8:56
8:11
8:12
8:21
8:30
8:30
8:25
7:40
8:29
8:10
8:16
13:25
7:49
7:53
7:50
7:57
8:22
8:09
8:39
8:00
8:17
7:57
HORA
SALIDA
20:37
22:05
21:51
2:01
22:31
19:42
20:00
19:33
19:57
19:36
19:51
20:26
19:49
20:06
20:22
20:13
20:32
20:15
17:54
20:17
19:15
19:27
20:00
20:01
20:02
17:42
17:44
TOTAL
HORAS
JORNADA
11:24
13:59
13:36
17:47
14:21
10:46
11:49
11 :21
11 :36
11 :06
11 :21
12:01
12:09
11 :37
12:12
11 :57
7:07
12:26
10:01
12:27
11:18
11 :05
11:51
11 :22
12:02
9:25
9:47
TOTAL HORAS
TRABAJADAS
14:47
15:54
15:45
15:46
15:50
14:45
15:49
15:21
15:36
15:06
15:21
15:35 .
16:09
15:31
15:50
15:44
10:35 1
16:11
13:07
16:10
14:45
15:05
15:51
15:21
16:00
13:43
13:03
No
NOMBRE
FUNCIONARIO
HORARIO
LABORES
HONORARIO
BRUTO
De 20:00 a
00:00 hrs.
52.325
Del 22 al 27 de
Febrero
De 20:00a
00:00 hrs.
127.000
Del 22 al 27 de
Febrero
De 20:00 a
00:00 hrs.
81 .650
Del 22 al 27 de
Febrero
De 20:00 a
00:00 hrs.
81 .650
10
Del 22 al 27 de
Febrero
De 20:00 a
00:00 hrs.
81.650
11
Del 22 al 27 de
Febrero
De 20:00 a
00:00 hrs.
67.850
12
Del 22 al 27 de
Febrero
'
De 20:00 a
00:00 hrs.
81 .650
...
--
_-
FECHA
Del 22 al 27 de
Febrero
jJJ
PLAZO DE
EJECUCIN
CONTRATO
Viernes 27/02/2015
Lunes 23/02/2015
Marte 24/02/2015
Mircoles 25/02/2015
Jueves 26/02/2015
Viernes 27/02/2015
Lunes 23/02/2015
Marte 24/02/2015
Jueves 26/02/2015
Viernes 27/02/2015
Lunes 23/02/2015
Marte 24/02/2015
Mircoles 25/02/2015
Jueves 26/02/2015
Viernes 27/02/2015
Domingo 22/02/2015
Lunes 23/02/2015
Marte 24/02/2015
Mircoles 25/02/2015
Jueves 26/02/2015
Viernes 27/0212015
Lunes 23/02/2015
Marte 24/02/2015
Mircoles 25/02/2015
Jueves 26/02/2015
Viernes 27/02/2015
Domingo 22/02/2015
Lunes 23/02/2015
Marte 24/02/2015
Mircoles 25/02/2015
Jueves 26/02/2015
Viernes 27/02/2015
Lunes 23/02/2015
Marte 24/02/2015
92
HORA
INGRESO
8:14
6:16
6:59
7:04
6:59
6:13
8:15
8:11
8:22
8:24
8:30
8:30
8:23
8:20
10:29
8:01
8:00
7:59
7:57
8:09
7:59
8:24
8:34
8:24
8:17
8:23
6:47
6:40
6:32
6:53
6:56
6:59
6:58
6:27
HORA
SALIDA
17:42
20:21
19:08
23:30
19:01
20:50
17:56
18:20
17:38
17:52
20:41
19:28
19:31
19:31
19:08
16:02
18:24
17:29
17:37
17:35
17:42
20:26
19:48
20:06
19:45
19:57
19:23
18:33
19:48
18:59
19:19
19:33
19:31
19:31
TOTAL
HORAS
JORNADA
9:28
14:05
12:09
16:26
12:02
14:37
9:41
10:09
9:16
9:28
12:11
10:58
11 :08
11 :11
8:39
8:01
10:24
9:30
9:40
9:26
9:43
12:02
11 :14
11:42
11 :28
11:34
12:36
11:53
13:16
12:06
12:23
12:34
12:33
13:04
TOTAL HORAS
TRABAJADAS
13:46
17:44
15:09
16:56
16:01
17:47
13:45
14:49
13:38
13:36
15:30
15:02 !
15:06 1
15:09 i
12:40 1
12:59
14:00
13:01
13:03
13:51
13:01
15:36
15:14
15:36
14:57
15:34
16:13
15:20
16:28
15:07
16:04
16:01
15:28
17:02
No
NOMBRE
FUNCIONARIO
PLAZO DE
EJECUCIN
CONTRATO
HORARIO
LABORES
HONORARIO
BRUTO
$
13
Del 22 al 27 de
Febrero
De 20:00a
00:00 hrs.
81 .650
14
Del 22 al 27 de
Febrero
De 20:00 a
03:00 hrs.
81.650
15
Del 22 al 27 de
Febrero
De 20:00 a
00:00 hrs.
81 .650
16
Del 22 al 27 de
Febrero
De 20:00 a
00:00 hrs.
129.375
FECHA
Mircoles 25/02/2015
Jueves 26/02/2015
Viernes 27/02/2015
Domingo 22/02/2015
Lunes 23/02/2015
Marte 24/02/2015
Mircoles 25/02/2015
Jueves 26/02/2015
Viernes 27/02/2015
Domingo 22/02/2015
Lunes 23/02/2015
Marte 24/02/2015
Mircoles 25/02/2015
Jueves 26/02/2015
Viernes 27/02/2015
Lunes 23/02/2015
Marte 24/02/2015
Mircoles 25702/2015
Jueves 26/02/2015
Viernes 27/02/2015
Lunes 23/02/2015
Marte 24702/2015
Mircoles 25/02/2015
Jueves 26/02/2015
Viernes 27/02/2015
F"e"'e' Elbmci" pmp;, "b'e " b"e de '' ;"''""'ci" pmpo";'"''' pO< el Deportame"'' de Peffi'"'"
93
HORA
INGRESO
6:31
6:26
6:28
8:01
7:53
7:53
7:57
8:16
12:14
7:45
7:49
7:53
7:51
7:55
8:56
9:19
8: 16
8:21
7:45
8:07
8:13
7:02
7:08
7:51
7:27
HORA
SALIDA
19:36
19:31
18:00
19:44
19:52
17:54
18:04
18:07
17:52
20:37
22:05
21 :51
2:01
22:31
19:42
20:56
20:50
18:27
19:22
18:40
20:10
19:48
19:33
20:1 1
20:23
TOTAL
HORAS
JORNADA
13:05
13:05
11:32
11:43
11:59
10:01
10:07
9:51
5:38
12:52
14:16
13:58
18:10
14:36
10:46
11 :37
12:34
10:06
11:37
10:33
11:57
12:46
12:25
12:20
12:56
TOTAL HORAS
TRABAJADAS
17:05
17:04
15:32
15:43
15:59
14:07
14:03
13:44
9:46
19:15
19:11
19:07
19:09
19:05
17:42
14:41
15:44
14:06
15:37
14:33
15:47
16:46
16:25
19:09
19:33
ANEXO No 11
ESTA DO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL No 438, DE 2015.
NIVEL DE
OBSERVACIN 1 COMPLEJIDAD
1.1
(AC)
1.6 y 7.
(MC)
l. 81etra a) y
111.12 letra b)
(MC)
(MC)
(AC)
111. numerales 1,
2, 3 y4.
(AC)
111, 5y6.
(C)
111.8, letra b)
(AC)
MATERIA DE LA OBSERVACIN
Se detect que el reloj control, modelo AMANO EX3500N, es Realizar la adquisicin de controles de asistencia que
manipulable y permite alterar la celda de registro.
indica en su respuesta, como asimismo implementarlos.
Se constat que los mecanismos de control de asistencia y la Emitir el acto administrativo, que incorpore todas las
jornada laboral de algunos funcionarios no se encuentran unidades actualmente existentes en la estructura
debidamente formalizados, por lo que deber actualizar la organizacional y emita los decretos que aprueban la
O rden de Servicio N" 30, de 1982, de co nformidad con la jornada laboral de los servidores indicados en la
estructura organizagonal vigente.
observacin.
La Municipalidad no cuenta con un reglamento interno sobre Elaborar y aprobar reglamento de viticos que incluya las
viticos.
materias observadas.
La municipalidad no descont los tiempos de colacin durante Comprobar el proceso de reclculo efectuado y verificar los
l el t~abajo extraordinario des:mpeado los das sbad?.s, reintegros efectuados, como tambin, la formalizacin del
dom1ngos y festivos, como as1m1smo, el !1empo de colac1on tiempo de colacin en dicho periodo.
utilizado por los funcionarios no es uniforme.
Se constat que el municipio pag indebidamente horas 1Solicitar los reintegros de los funcion arios observados.
extraordinarias de funcionarios que permanecieron con
licencia mdica o feriado legal, o respecto de quienes
trabajaron una cantidad menor de horas que las pagadas.
Recuento errneo de horas extras pagadas a los funcionarios Remitir el reproceso de horas extras pagadas en dichos
del Casino Municipal de Via del Mar y del Departamento de departamentos con los antecedentes, que acrediten los
descuentos respectivos, en el caso que stos procedan.
Seguridad Ciudadana.
Se verific que 16 funcionarios que prestaron apoyo al
Fes!lv~l de V1a del Mar, versin 2015, no pudieron dar
.
. .
.
cu mpli~1ento mtegral a die~~ ac.uerdo de voluntades, toda vez 1 Realizar el descuent? en la liqu1dac1n de sueldos de doa
que reg1straron en la mun 1c 1palidad un horario de salida que
es posterior al exigido en dicho contrato.
El ente edilicio pago errneamente los viticos a~ :xtranjero 1 Efectuar el reclculo de los viticos pagados en el perodo
durante el perodo en revisin, toda vez que no utiliZo el factor auditado.
correspondiente al ao presupuestario.
Se observ el pago improcedente de $526.380, por concepto
de vitico al funcionario
, toda vez que se
111. 11 letra a)
(C)
desembols 5 dias al 1OO% debiendo ser al 40 %, por cuanto Solicitar el remtegro al serv1dor Juan Montero V1eyra.
la invitacin inclua 5 das de alojamiento.
Se detect el pago de vitico por la suma de $15.490, all Emitir el decreto alcaldicio que da inicio al proceso
11!.,_11 letra b)
1
(C)
1 funcionario Sergio Reyes Pizarra, por el dia 22 de septiembre sumarial y solicitar el reintegro de la suma que se observa
\
de 2015, data en que el servidor hizo uso de licencia mdica.
en el caso que ste proceda.
~uJe: Elaboracin propia sobra la base de la respuesta al Preinforme de Observaciones N" 438, de 2015, por parte de la Municipalidad de Via del Mar.
111.10
(MC)
yr
..
94
MEDIDA IMPLEMENTADA Y SU
DOCUMENTACIN DE RESPALDO
OBSERVACIONES
FOLIO O
NUMERACIN
Y/O
DOCUMENTO COMENTARIOS DE
DE RESPALDO
LA ENTIDAD
www.contraloria.cl