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1.
1.2. Razn Social (En algunos casos el mismo nombre del negocio).
BL.SAC
2.
CONOCIMIENTO
HABILIDADES O
EXPERIENCIA
NOMBRES Y
APELLIDOS
DNI
OCUPACION
ESTADO
CIVIL
Crdenas
Chihuay, Jimmy
Carlos
70018098
Estudiante
Soltero
Av. Augusto B.
Legua N 1920
Sonido y Luces
Jurado Toribio,
Elizabeth
47199472
Estudiante
Soltero
Animacin
Mamani Chvez,
Jos Carlos
45792502
Estudiante
Soltero
Atencin al cliente
Molina Soto,
Yessenia
48668724
Estudiante
Soltero
DIRECCION
Contratos
FORTALEZAS
Buena organizacin
Idea innovadora de negocio
Poca competencia
OPORTUNIDADES
Tener una buena acogida
Los recursos no son difciles de conseguir.
3.
DEBILIDADES
Capacitacin al personal
Deficiencia de capital
Poco conocimiento del rubro
AMENAZAS
Competencia menor
Problemas legales
TICO Y JUSTIFICACION:
3.1. Diagnostico mediante el ANALISIS FODA
3.2. JUSTIFICACIN ANLISIS DE MERCADO.
3.2.1. PRODUCTO O SERVICIO: Describa el o los productos o servicio que se vender; seale el material
utilizado, durabilidad, calidad, presentacin, funcionamiento, etc.
PRODUCTOS O SERVICIOS
Bebidas alcohlicas
PRINCIPALES CARACTERISTICAS
Con buenos proveedores
Tragos especiales
Muebles y enseres
De acuerdo a la ocasin
3.2.2. CLIENTELA: Describa a los consumidores existentes y los potenciales que demandaran sus productos o
servicios (Edades, nivel adquisitivo, gustos y preferencias, lugares donde compra, etc).
PRODUCTOS O SERVICIOS
Fiestas ( jvenes)
Eventos (Empresas)
COMPETENCIA
UBICACIN
CLARITS
ASUPER-EVENTOS
HUANCAYO
FORTALEZAS
DE LA
COMPETENCIA
DEBILIDADES
DE LA
COMPETENCIA
10 aos de
Experiencia en el
Rubro
Es limitado en los
servicios que
brinda
PRINCIPALES
ATRIBUTOS
DIFERENCIABLES DE
NUESTRO SERVICIO
Servicio brindados a
requerimiento del cliente
ROJAS EVENTOS
D
I
A
G
N
O
S
PRODUCTO O SERVICIO
CANAL
PRECIO
Variable
Eventos Corporativos
Variable
Ferias Empresariales
Variable
Aniversarios Institucionales
Variable
Fiestas Infantiles
Variable
Graduaciones
Variable
Kinos
Variable
Matrimonios
Variable
MODALIDAD DE VENTA
(Contador/Crdito)
27% al iniciar, 50% en el
proceso y 23% al finalizar el
evento
27% al iniciar, 50% en el
proceso y 23% al finalizar el
evento
27% al iniciar, 50% en el
proceso y 23% al finalizar el
evento
27% al iniciar, 50% en el
proceso y 23% al finalizar el
evento
27% al iniciar, 50% en el
proceso y 23% al finalizar el
evento
27% al iniciar, 50% en el
proceso y 23% al finalizar el
evento
27% al iniciar, 50% en el
proceso y 23% al finalizar el
evento
27% al iniciar, 50% en el
proceso y 23% al finalizar el
evento
3.2.5. ESTRATEGIA DE PROMOCION Y PUBLICIDAD: Describa que medios utilizara para hacer conocido
su producto o servicio.
TIPO DE PUBLICIDAD
DETALLE
FRECUENCIA
COSTO
Volantes
Reparticin de volantes
en lugares con mayor
movimiento
Emisoras de la
localidad
50.00
200.00
Redes sociales:
Facebook, twitter,
youtube, Blogs.
Publicados en
peridicos
Constante
Sin costo
30.00
Radios
Internet
Anuncios
3.2.6. BENEFICIARIOS:
a) Beneficiarios Directos:
Los responsables de la organizacin
b) Beneficiarios Indirectos:
El dueo del local, los proveedores, etc.
3.2.7. META PROGRAMA DE VENTAS: Estime sobre la base de su conocimiento del mercado, las ventas
mensuales posibles de realizar, en trminos de unidades primero y posteriormente en nuevos soles.
VENTAS UNIDADES
PRODUCTO O
SERVICIO
FIESTA
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
EVENTOS
EVENTOS SOCIALES
10
5157
5157
5157
5157
5157
5157
EVENTOS
5157
10314
10314
15471
15471
20628
20628
30942
41256
51570
36099
51570
61884
77355
MES 1
MES 2
EVENTOS
5157
10314
SOCIALES
SUMA TOTAL
20628
25785
POR MES
4. ADMINISTRACION DEL PROYECTO:
4.1.
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS
GERENTE GENERAL
SECRETARIA
AREA DE
PUBLICIDAD
AREA DE
ADMINISTRACIN
AREA DE BIENES
4.2. DEFINA LAS TAREAS Y CANTIDAD DE PERSONAL QUE NECESITA EL PROYECTO: De acuerdo al
organigrama establecido.
DEPENDECIA
PERSONA
L
FUNCIONES
EXPERIENCIA
HABILIDADES
REQUERIDAS
GERENCIA
SECRETARIA
PUBLICIDAD
ADMINISTRACIO
N
BIENES
5.
Dirigir y Gestionar
la entidad
Representacin
Legal
Informar a la Junta
Directiva
Muestra la
situacin
financiera
Redaccin de
Documentos
Atencin a los
clientes
Informar al
Gerente
Elaboracin de
Informes
Creacin del baner
publicitario.
Hacer conocido a
la Empresa
Contactar con los
diversos medios de
difusin y
comunicacin
Insercin en el
mercado laboral
Aplica las polticas
de la empresa
Aplica las
estrategias de la
empresa
Informa al gerente
las actividades
Elaboracin de
Contratos
Lleva la
Contabilidad
Contacto con los
proveedores
Registro y control
de existencias
Inventariar las
existencias
Mantenimiento de
las existencias
Condicionamiento
de los bienes.
Experiencia
laboral mnima
de dos aos
Ttulo en la
carrera de
contabilidad o
administracin
Conocimiento en
el rubro y
independencia
mental.
Experiencia
mnima de 1
ao
Que pueda
trabajar bajo
presin
Buena
presencia y
buen trato
Dominio de los
formatos
Administrativos y
redaccin
inmediata de
documentos
Debe tener
experiencia
mnima de 2
aos
Egresado de la
carrera de
diseo grafico
Experiencia
laboral mnima
de 2 aos
Egresado en la
carrera de
administracin
Experiencia en
almacn
Conocimiento
en documentos
de inventario
Buen criterio
en la toma de
decisiones
Liderazgo
Persuasivo
Tener iniciativa
para encontrar
soluciones a los
problemas que se
le fueran a
presentar.
PLAN DE PRODUCCION: Describir detalladamente el proceso de produccin, desde la recepcin de los materias
primas hasta el almacenaje y expedicin de los productos. Tambin se deber describir las maquinarias, equipos,
herramientas que se necesita para llevar a cabo el proceso productivo as como el clculo del espacio necesario; asi
como las materias primas e insumos que se requieren.
5.1. DIAGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO: Se graficara el flujograma del proceso de produccin.
PROCESO PRODUCTIVO
Inspeccin
Operacin
Demora
(Inspeccionar el local)
(Contrato de local)
va realizar el evento)
Publicidad y Transporte
Operacin (SUPERVISAR LOS ULTIMOS DETALLES)
Almacenamiento
(Almacenamiento
de
bebidas
alcohlicas y otros)
Inspeccin
5.2. MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS: Indicar todas las maquinarias, equipos y herramientas
necesarias para el proceso productivo.
MAQUINARIA, EQUIPO
Y
HERRAMIENTAS
Mesas
Sillas
Telas decorativas
Lap top
Escritorio
Camin
Estanteras
Muebles Lounge
SUMA TOTAL DE LA
INVERSION
MARCA,
ANTIGEDAD,
OBSERVACION
ES
Rey
Rey
Lenovo, compaq
Nissan Vannet
CANTIDA
D
25
100
2 fardos
2
1
1
3
2 juegos de
sala
PRECIO
(EN SOLES)
VALOR DE LA
INVERSION (EN
SOLES) ) = CxP
40
15
140
1000
1500
280
230
22,000
150
1300
230
22,000.00
450
2600
28,460
5.3. REQUERIMIENTOS DE ESPACIO: Indicar el nmero de ambientes necesarios y las medidas en metros
cuadrados que se requieren, as como las instalaciones adicionales que sean necesarias.
AMBIENTES
DIMENSION
m2
INSTALACIONES
ADICIONALES
Oficina
Almacn
internet
telfono
Electricidad
COSTO DE LAS
INSTALACIONES
ADICIONALES (S/.)
150
40
15
COSTO DEL
INMUEBLE
80
20
10
110
5.4. GASTOS PRE OPERATIVOS: Indicar todos los gastos de tramites legales, permisos, registros y otros que el
negocio necesita para funcionar.
TRAMITE
1.- Certificado de Bsqueda Mercantil y solicitud de
Reserva de Nombre o Razn social.
2.- Bsqueda Adicional de Nombre
3.- Registro de nombre Comercial o marca
4.- Publicacin en el Peruano
5.- Elaboracin de la Minuta y Tramite Notarial
6.- Inscripcin de la escritura pblica de constitucin en
registros pblicos
7.- Inscripcin en el Registro nico del Contribuyente
(RUC)
8.- Impresin de Comprobantes de pago
9.- Obtencin del certificado de compatibilidad de uso o
zonificacin
10.- Licencia municipal de funcionamiento
11.- Adquisicin de Libros e Contabilidad y su
legalizacin
12.- Autorizacin del Libro de Planillas
13.- Carnet de Sanidad
14.- Registro Sanitario (Fabricacin de Alimentos y
Medicamentos)
15.- Otros de acuerdo a la naturaleza del negocio.
TOTAL GASTOS PRE OPERATIVOS
INSTITUCION DONDE
SE TRAMITA
SUNARP
INDECOPI
INDECOPI
Diario el Peruano
En cualquier Notaria
SUNARP
COSTO
27.00
150.00
125.00
SUNAT
Imprentas Autorizadas
Municipalidad
120.00
Municipalidad
En cualquier Notaria
258.00
Ministerio de Trabajo
Hospitales y Postas
Medicas
Ministerio de Salud
20.00
s/.566.00
5.5. INVERSION EN ACTIVO FIJO: Se tomara en cuenta los totales de los tems 5.2, 5.3, 5.4.
5.6. CICLO PRODUCTIVO: Indicar cuanto demora en nmero de das, desde el proceso de abastecimiento (compra
de insumos, materiales) hasta el cierre del proceso de venta. Tambin debe sealarse la cantidad exacta de
bienes a producir en el ciclo que llamaremos la capacidad productiva.
Inspeccin
Operacin
Demora
Publicidad y Transporte
Operacin
(7 das)
Almacenamiento
alcohlicas y otros)
Inspeccin
evento)
5.7. MATERIAS PRIMAS, INSUMOS Y SERVICIOS: Indicar todo lo que se necesita en materiales insumos y
servicios que se requieren en un ciclo productivo para una cantidad de produccin determinada llamada
capacidad productiva del negocio.
MATERIALES,
INSUMOS Y
SERVICIOS
Alquiler de
toldos
Alquiler de
equipos de
sonido y luces
Alquiler de
proyector
PROVEEDOR
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTIDAD
REQUERIDA
(A)
COSTO
UNITARIO
(B)
COSTO DE
MATERIAL
ES
DIRECTOS
EGAS
250
400
Sonido y luces
500
800
Maracs
99
120
TOTAL
COSTO DE
MATERIALE
S DIRECTOS
1320.00
OBERVACIONES
5.8. COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA: Indicar la cantidad de mano de obra directa que se requiere en un
ciclo productivo. Se entiende por mano de obra directa a todos los trabajadores que se intervienen directamente
en la transformacin del producto. El costo puede estar en horas o das.
PUESTOS DE TRABAJO
Decorador
Mozos
Animador
Vigilantes
DJ
Barman
N DE
HORAS/DIAS (A)
10 horas
3 horas
3 horas
8 horas
7 horas
7 horas
5.9. COSTOS INDIRECTOS.GASTOS DE PRODUCCION: Indicar en este rubro todos aquellos gastos que si bien
no se puede imputar directamente a los costos directos, contribuyen al proceso productivo en un ciclo
productivo.
RUBRO
UNIDAD DE
MEDIDA
MANO DE OBRA
INDIRECTA
MATERIALES
INDIRECTOS
OTROS
CANTIDAD (A)
1 Secretaria
1 Administrador
Servicios bsicos
500.00
750.00
30.00
TOTAL COSTOS
INDIRECTOS
1280.00
5.10. CAPITAL DE TRABAJO: El capital de Trabajo que requiere el negocio est constituido por los costos de:
materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos que se necesiten en el ciclo Productivo.
CAPITAL DE TRABAJO
1.- COSTO TOTAL DE MATERIALES DIRECTOS (5.7)
2.- COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA DIRECTA (5.8)
3.- TOTAL COSTO INDIRECTOS (5.9)
TOTAL COSTO DE FABRICACION EN UN CICLO
PRODUCTIVO (TOTAL CAPITAL DE TRABAJO)
6.
MONTO DE
INVERSION
29,136.00
FINANCIMIENTO CON
PRESTAMO
15,000.00
FINANCIAMIENTO CON
APORTE DE SOCIOS
14136
2,742
9878
2742
(15,000.00)
16878
6.2. CUADRO DE FINANCIAMIENTO: Se debe sealar la tasa de Inters plazo de reembolso y otras condiciones
que le han informado.
MESES
PRINCIPAL
AMORTIZACI
INTER
TOTAL
SALDO
N
1
7136
1023.04
6112.96
1084.42
5028.55
1149.48
3879.06
1218.45
5
6
2660.61
1369.05
1291.56
1369.05
7136.00
7.
ES
428.1
6
366.7
8
301.7
1
232.7
4
159.6
4
82.14
1571.
17
CUOTA
1451.20
1451.20
1451.20
1451.20
1451.20
1451.20
6112.
96
5028.
55
3879.
06
2660.
61
1369.
05
0.00
8707.17
ESTRUCTURA DE COSTO
7.1. GATOS DE ADMINISTRACION: Indicar los gastos administrativos que se realizan en un mes
RUBROS
1.-Alquiler
2.-Energia Elctrica
3.-Servicio de Agua
4.-Telefono
5.-Remuneracion a personal Administrativo
6.-Otros.
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS
COSTOS EN SOLES
50.00
15.00
10.00
20.00
1250.00
80.00
1425.00
7.2. GASTOS DE COMERCIALIZACION: Indicar los gastos de comercializacin que se realizaran en un mes.
RUBROS
1.-Propaganda
2.-Regalos, Degustaciones
3.-Otros
TOTAL GASTOS DE COMERCIALIZACION
COSTO EN SOLES
290.00
290.00
7.3. DEPRECIACION Y AMORTIZACION: Indicar los montos por depreciacin del Activo Fijo y Amortizacin de
los gastos Pre-Operativos.
RUBROS
1.-Maquinaria y Equipo
2.-Herramientas y
Utensilios
3.-Equipos de Computo
4.-Vehiculos
5.-Gastos Pre-perativos
COSTO DE
ADQUISICIO
N
6460.00
PORCENTAJE DE
DEPRECIACION/
AMORTIZACION
10%
50%
566.00
25%
20%
25%
DEPRECIACION
ANUAL (A)
DEPRECIACION
MENSUAL=A/12
3230.00
269.17
141.50
TOTAL
MENSUAL POR
DEPRECIACION
11.79
280.96
EVENTOS
UNIDADES PRODUCIDAS:
UN EVENTO
1.-COSTO VARIABLE
1.1.-COSTO DE MATERIALES DIRECTOS(5.7)
1.2.-COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA(5.8)
1.3.-TOTAL COSTOS DIRECTOS (5.9)
TOTAL COSTO VARIABLE
2.-COSTOS FIJOS
2.1.-GASTOS DE ADMINISTRACION(7.1)
2.2.-GASTOS DE COMERCIALIZACION(7.2)
2.3.-TOTAL DEPRECIACION Y AMORTIZACION(7.3)
2.4.-COSTOS FINANCIEROS
TOTAL COSTOS FIJOS
TOTAL COSTO TOTAL=CV+CF
COSTO UNITARIO
TOTAL
849.00
613.00
1280.00
2742.00
1425.00
290.00
280.96
261.86
2257.82
4999.82
4988.03
748.21
7.5. PUNTO DE EQUILIBRIO: Indicar el nivel minimo de ventas o cantidad producida para cubrir os costos del
negocio : FORMULA: INGRESOSTOTALES=COSTOS TOTALES
INGRESOS TOTALES=PRECIOxCANTIDAD PRODUCIDA
COSTO
VARIABLE
COSTO TOTAL
0
0.75
1
(CF)
2,246.03
2,246.03
2,246.03
(CV)
0.00
2,056.82
2,742.00
(CF+CV)
2,246.03
4,302.85
4,988.03
2,246.03
5,484.00
7,730.03
2,246.03
8,226.00
10,472.03
2,246.03
10,968.00
13,214.03
2,246.03
13,710.00
15,956.03
EVENTOS
REALIZADOS
P
CF
CVu
CV
X
VENTAS
0.00
4,302.85
5,736.24
11,472.4
8
17,208.7
2
22,944.9
6
28,681.2
0
=
=
=
=
=
DIFERENCIA
VENTAS COSTO
TOTAL
-2,246.03
0.00
748.21
3,742.45
6,736.69
9,730.93
12,725.17
5,736.24
2,246.03
2,742.00
-
Pe =
0.750116891
CALCULO DEL APALANCAMIENTO OPERATIVO
AO =
1.2308135
CALCULO DE LA UTILIDAD ANTES DE INTERES E IMPUESTO (U.A.I.I)
DISMINUCION
EN EVENTOS
SITUACION ACTUAL
AUMENTO EN
EVENTOS
Ventas
17,208.72
22,944.96
28,681.20
Costo Variable
-8,226.00
-10,968.00
-13,710.00
Margen de
Contribucin
8,982.72
11,976.96
14,971.20
Costos Fijos
-2,246.03
-2,246.03
-2,246.03
U.A.I.I. o Perdidas
6,736.69
9,730.93
12,725.17
CONCEPTO
Unidades
a)
b)
c)
Apalancamiento Operativo
Incremento en Eventos
1.23081 x 75% =
Utilidad
Utilidad Inicial
Incremento
92.31
-30.77 %
-25 %
1.2308135
92.31 %
18,713.65
-9,730.93
8,982.72
Unidades ..
Ventas ..
40,153.68
Costo Variable .
-19,194.00
Costos Fijos .
-2,246.03
U.A.I.I. .
18,713.65
30.77 %
25 %
1.23081
35
8.
RUBRO
MES O
MES 1
SALDO
MES 02
MES 03
MES 04
MES 05
MES 06
2300.04
8584.32
11944.6
22213.12
29934.64
5736.24
11472.48
11472.48
17208.72
17208.72
22944.96
2472
2472
2472
2472
2472
2472
8208.24
16244.52
22528.8
31625.32
41893.84
55351.6
1.-Materiales Directos
849
1698
3396
2547
5094
3396
2.-Mano de Obra
613
1226
2452
1839
1839
2452
1280
1280
1280
1280
1280
1280
1425
1425
1425
1425
1425
1425
290
580
580
870
870
1160
1.-INGRESOS
1.-Ventas al Contado
2.- Ventas al Crdito
3.- Prestamos
4.- Aportes propios
5.- Otros Ingresos
a.-TOTAL INGRESOS
II.-EGRESOS
3.-Costos Indirectos
4.-Gastos de
Administracin
5.-Gasto de
comercializacin
6.-Inversiones en Activo
Fijo
b.-TOTAL EGRESOS
SALDO ECONOMICO
( a -b)
Gastos Financieros
(Amortizaciones +
Intereses)
SALDO FINANCIERO
7136
4457
6209
9133
7961
10508
16849
3751.24
10035.52
13395.8
23664.32
31385.84
38502.6
1451.2
1451.2
1451.2
1451.2
1451.2
1451.2
2300.04
8584.32
11944.6
22213.12
29934.64
37051.4
9.
CRITERIOS DE EVALUACION:
9.1. VALOR ACTUAL NETO (VAN) : Primero se debe terminar el Costo de Oportunidad de inversin
Determinacin el Costo de Oportunidad del Mercado, se descontara con esta tasa, si tendr las siguientes
alternativas:
INVERSION
FLUJO AO
VAN
VAN
VAN
VAN
VAN
-31818
74102.8
50
60
70
133
132.89585
%
%
%
%
%
S/.49,401.87
S/.46,314.25
S/.43,589.88
S/. 31,803.78
S/. 31,818.00
31818
31818
31818
31818
31818
S/.17,583.87
S/.14,496.25
S/.11,771.88
S/.-14.22
S/.-0.00
9.2. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR): Espera la rasa de inters efectiva que
genera la inversin.
132.8958
5%
TIR
133%
10.
CONCLUSIONES SOBRE LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO: Indicar
claramente si se debe implementar el proyecto o no.
tenemos un VAN = 0
Cuando el VAN es = 0 Aceptar el proyecto
tenemos un TIR =133%
TIR > Costo de oportunidad, Aceptar el proyecto.
11.
12.
BIBLIOGRAFIA
http://comohacerpara.com/
www.guiacatering.com
http://www.vadeeventos.com/tag/ideas-para-eventos-tematicos/
http://www.eventosclarits.com/
http://www.sitiope.com/empresa/productora-asupereventos
https://es-es.facebook.com/EVENTOSHR
http://www.mercadolibre.com.pe/
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