REGISTER RISIKO RS SEHAT AMAN TAHUN 2013

DAMPAK
FREKUENSI
NO

KATEGORI RISIKO

Sgt Ringan Ringan Sedang Berat Sgt Berat Sgt Jarang Jarang Kadang Sering Sgt Sering

1
I

SKOR PENGONTROLAN (x Risiko) RANKING

RISIKO Sulit Agak Sulit Agak Mudah Mudah RISIKO (utk
Tindakan)
1 25
1
2
3
4

PELAYANAN (Patient care related risk)

1 Terjadi alergi terhadap obat anasthesia

2 Gigi pasien lepas saat intubasi
3 Salah pasien, salah sisi, salah prosedur operasi
4 Luka bakar pada pasien saat penggunaan ESU
5 Infeksi luka operasi
6 Tertinggalnya benda asing (kasa/alat) dlm tubuh pasien post op
7 Tindakan di IGD, PKMRS dan Rawat Inap Gagal/tak tercapai
8 Dikomplain pasien karena tindakan di IGD, PKMRS dan ranap
9 Pelayanan lama di Lab, Inventaris, RM, Kasir, Farmasi
10 Salah transkribing (obat, harga, dosis dll) karena Prescribing error
Salah pasien karena salah identifikasi (tempel stiker) di penunjang
11 medis
Hasil tertunda / lama & komplain dari pelanggan karena alat
12 pemeriksaan error
13 Petugas tidak fokus / optimal karena lingkungan yang ramai
Timbul antrian dan informasi yang diterima pasien kurang nyaman
14 loket penerimaan dan pengambilan hasil menyatu di Lab
Komunikasi dengan pasien kurang nyaman karena ruangan untuk
15 lalulalang
Pelayanan terhambat dan waktu tunggu lama krn server/HIS/LIS error
16
Pelayanan di lab terhambat karena alat error, reagen kosong, kendala
17 di jalan
Permintaan hasil per telpon menyita waktu petugas lab dan hasil
18 kurang dapat dipertanggung jawabkan (salah ucap/baca)
Kerja petugas lab tak efektif karena order tak terjadwal, tidak
19 terkirim, tidak teratur dan tidak terinput
Pasien lompat keluar kamar perawatan (bila di lantai atas dapat
20 sebagai sarana untuk bunuh diri) karena jendela yang tidak aman
21 Risiko pasien jatuh
22 Keramik dinding yang lepas mencederai / jatuh menimpa yang lewat

10

16
24
20

Kepala terbentur karena jarak pintu KM dengan tembok pembatas

23 terlalu pendek / dekat
24 Terjadi INOS
25 Pasien / keluarga terkena aliran listrik
26 Pasien, keluarga & pengantar jatuh
27 Sulit evakuasi pasien karena pintu KM membuka kedalam
II

ASET (Property-related risk)

1 Berkas RM rusak karena tempat penyimpanan bocor
2 Pasien kabur / kehilangan karena banyak pintu / jalan keluar
Kebakaran karena penyimpanan gas LPG, Kortsleting Listrik, AC
3 Bocor, penyimpanan bahan mudah terbakar
4 Bahan makanan tidak beku dan rusak
Ruangan lembab dan tumbuh jamur karena sirkulasi udara kurang
5 baik
6 Bahan makanan terkontaminasi / kotor karena banyak debu
7 Kerusakan barang dan terkontaminasi karena tikus dan kecoa
8 Persediaan barang kosong
9

Kehilangan barang/rusak karena ruangan yang mudah dimasuki/bocor

10 Inventarisasi tidak up date

11 Adanya barang Farmasi kadaluwarsa
12 Persediaan kurang / macet
13 Kehilangan data SDM (File)
14 Komputer tidak dapat masuk jaringan
15 Mesin server mati dan SIM error
16 Server semakin berat / penuh
17 Kehilangan data dari server bila terjadi kebakaran /korslet listrik
18 Alat pemeriksaan di lab error
19 Lingkungan kerja di lab tidak sehat
20 Specimen / hasil rusak karena tetesan air
Terjadi kehilangan atau pasien kabur karena banyak pintu
21 penghubung
22 Alat cepat rusak karena listrik sering mati, UPS tak berfungsi
23 Risiko INOS dan polusi (bau) karena sampah tanpa kontainer
24 Banjir/Air menggenang/Becek karena infrastruktur yang kurang baik
25 Kaca pecah karena bening tanpa peringatan / cedera

III MEDIS (Medical staff-related risk)

1 Pengelolaan oleh Komite Medis
2
IV KARYAWAN (Employe-related risk)
Jatuh karena lantai licin, tangga yang curam serta tidak ada railing,
1 serta keramik yang terlepas
Luka bakar pada petugas karena penggunaan alat listrik, kabel/stop
2 kontak yang tidak sesuai ketentuan
3 Terpapar obat kemoterapi
4

Petugas terkena aliran listrik (kesetrum), jatuh karena terkait kabel

yang tidak rapih
Tertusuk benda tajam / terkena cairan tubuh pasien karena prosedur
APD atau penempatan sampah medis tidak pada tempatnya

5
6 Gangguan muskulo skeletal / HNP akibat posisi saat bekerja
7 Kelelahan / dehidrasi karena suhu ruangan tempat kerja yang panas
Iritasi pada kulit, mata dan edema paru akibat terhirup bahan bahan
8 kimia
9 Tertimpa barang yang ditumpuk digudang
10 Terpapar / terkontaminasi bahan berbahaya
11 Bahaya radiasi penggunaan komputer
12 Terpapar preparat kuman di laboratorium
13 Kepala terantuk tembok / pembatas tangga yang rendah
Pengunjung / karyawan cedera karena kontur halaman yang tidak
14 rata.
Tangan cedera / lecet karena keramik/tembok kamar mandi yang
15 pecah
V

KEUANGAN (Financial Risk)

Klaim pasien tidak di tanggung karena pengisian resume tidak
1 lengkap
2 Pembayaran klaim lama karena tidak sesuai dengan benefitnya
Tagihan kontraktor tidak dibayar karena tidak kerjasama lagi, tagihan
3 tidak lengkap
4 Rekening tak tertagihkan ke pasien karena data tidak ter-input

VI LAIN - LAIN (Other risk)

1 Tuntutan hukum

XXX

XXX

XXX XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

2 Tidak teradopsinya kepentingan RS dalam pembuatan PKS

3 Wan prestasi / ingkar janji dari PKS
4 PKS tidak seimbang antara vendor dan RS
Laporan keuangan melampaui batas waktu karena keterlambatan
5 pengolahan data
VII KOMPLAIN
Pendaftaran lama, Judes, kurang ramah dan penulisan nama yang
1 salah
2 Fasilitas kurang memadai / perlu perbaikan
Staf Medis datang tidak tepat waktu, penjelasan kurang, tindakan
3 medis dilakukan oleh perawat
Pelayanan Farmasi lama, petugas judes dan tidak ramah,
4 penghitungan harga resep lama
Pelayanan penyediaan alat bedah berbelit, prosedur UGD perlu
5 diperbaiki.
Penyelesaian rekening / Administrasi lama, informasi biaya tak jelas,
6 prosedur pembayaran bolak-balik, pembayaran di kasir lama.
7 Pemeriksaan CT- scan terlalu lama
8 Petugas /perawat kurang ramah, sok tegas, yang senior/tua judes