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23/08/2013
E-mail: conti@fdsm.edu.br
Equipe Auditora
Lucinia Martins Barros Lead Auditor
No
Sim
No
Sim
No
Sim
No
Sim
No
Sim
No
N/A
Portarias do MEC
Comentrios Gerais:
Os planos de ao corretiva devem ser implantados para as no-conformidades identificadas na presente
auditoria interna.
As oportunidades de melhoria verificadas pela equipe auditora devem ser analisadas criticamente quanto sua
pertinncia para abertura de planos de ao.
Vale pena destacar os esforos da administrao da FDSM na contnua melhoria da qualidade de vida
estudantil e satisfao dos seus clientes. A instituio promoveu uma reforma em seu prdio sede e as salas de
aula, agora, contam com ar condicionado, e suas instalaes eltricas, piso e sistema de som foram
revigorados e melhorados. Um sistema de cmeras de monitoramento foi instalado para segurana dos
estudantes e do patrimnio institucional.
Notas de Auditoria:
A)
SGQ entrevistada Lucinia Martins Barros auditora Andria Maria de Rezende Silva
Apresentado Registro fotogrfico palestra na Escola Municipal Antnio Mariosa CAIC rvore
Grande no dia 13/08/2013 encaminhado por e-mail ASCOM no dia 15/08/2013 e no dia 16/08/2013
para o contato da escola (Sra Romilda);
Visto e-mail enviado para ASCOM com a planilha dos alunos que participaram da palestra na
escola acima no dia 16/08/2013. A ASCOM confirmou o envio de SMS de agradecimento aos alunos em
16/08/2013, Joyce;
Evidenciado pesquisa e relatrio sobre cidades e escolas que sero aplicadas as provas do ENEM
e envio por e-mail em 26/10/2012 ASCOM e Coordenador de Apoio;
Evidenciado relatrio de divulgao do vestibular 2013 enviado, por e-mail, em 30/04/2013, e
relatrio final das palestras realizadas durante o ano- enviado, por e-mail em 07/03/2013 para ASCOM e
Coordenador de Apoio;
Verificado e-mail recebido da Srta. Natlia sobre o Curso de Extenso Direito do Trabalho: Teoria e
Prtica em 19/07/2013 e publicado no pacote UOL Host
Visto e-mail enviado Tesouraria e Extenso com desconto para aluna Thas Rodrigues
Mendona ex aluna da disciplina isolada no Curso de Extenso Direito do Trabalho: Teoria e
Prtica;
Apresentado relatrio de correspondncias por e-mail ASCOM e Coordenador de Apoio do Curso
de Extenso Direito e Processo do Trabalho II Mdulo em 11/07/2012 e Curso de Extenso
Judicializao da Poltica em 01/07/2012;
Visto envio de e-mail marketing para todo mailing do setor comercial para divulgao do Mestrado
2014/2016
Visto publicao no UOL Host de informaes sobre o processo seletivo de transferncia em 01,
08 e 15/07/2013;
Evidenciado relatrio dos alunos que no efetuaram matrcula no ms de julho de 2013 que foi
enviado por e-mail Secretaria em 15/08/2013- 37 alunos com posicionamento e legenda;
Visto e-mail com o relatrio de alunos que possuem faltas - enviado no dia 13/06/2013 ao
departamento jurdico de cobrana.
compensados por perodo 0- 01/08/2013 s 09h59 de 01/01 a 31/07/2013. Cheque 350410 no valor de
R$843,87. Cheque compensado em 31/07/2013 de nmero 350896 no valor de R$1802,00;
Visto Nota fiscal da Transportadora Uniminas no valor de R$153,40, com emisso em 25/07/2013 e
entrada na Tesouraria em 02/08/2013 ID 1971, vencimento em 23/08/2013.
C)
Apoio Logstico entrevistado Jos Silnei Ferreira
IT Apoio Logstico (IT003)
Visto Requisio de servios RS manuteno cabo de ao janela tesouraria n 0871
Evidenciado formulrio impresso de solicitao de manuteno do setor da ps-graduao- solicitante
Juliana, no dia 29/04/2013. O servio foi executado no mesmo dia troca de lmpadas queimadas
Apresentado solicitao de manuteno do setor de ps-graduao solicitante Vanderlia em
02/02/2012 e executado em 07/02/2012 roca de lmpadas do hall
Evidenciado relatrio gasto por centro de custo e saldo por perodo extrado em 03/06/2013 e enviado
ao setor de contabilidade no dia 07/06/2013 referente ao ms de maio de 2013. Visto envio de valores
de produtos baixados da carpintaria para o setor de compras por e-mail no dia 13/06/2013
R$11.504,67 5.568 itens.
Verificado ofcio 022/2013 Reg 04 Sul emitido em 10/07/2013 evento externo Feria de Cincias e de
Inovaes Tecnolgicas em 29/10/2013 recebido com despacho do Sr. Diretor em 15/07/2013. Evento
inserido na agenda de eventos de outubro de 2013 no AN 01 IT 003 PQ 02.
Evidenciado relatrio de entrega de materiais n RM 02542 n Baixa 2197 data entrega 12/08/2013
Andria Maria de Rezende Silva 02 canetas e cola.
Visto pen drive com a planilha geral de manuteno de 2012.
D)
Tecnologia da Informao entrevistado Virginio Jos S. T. de Souza
IT Tecnologia da Informao (IT004)
Apresentado manutenes realizadas no computador da Ouvidoria 01 em 07/06/2013 e na biblioteca 09
em 13/06/2013 (Bruno) e 27/07/2013 (Ewerton) no sistema;
Evidenciado backups automtico em 19/08/2013, s 23:01
Visto solicitao de criao de usurio Wireless em 16/08/2013 por aluno 014540;
Verificado pedido de alterao de senha do aluno Douglas Batista em 13/08/2013
Evidenciado pedido de impresso de carteirinha em 13/08/2013 pelo aluno 13794;
Visto registro de cancelamento de inscrio do processo seletivo de Juliana Faustino Pinto em
11/01/2013 a pedido do setor comercial e realizado pelo colaborador Ewerton Negro;
Visto solicitao de alterao de notcia do site em 16/08/2013 pela colaboradora Milla
Visto em 16/08/2013 resoluo de problemas com conf. DNS para mudana no site novo FDSM aberto
pelo colaborador William
Evidenciado em 19/08/2013 lanamento de erro de cdigo HTML no menu que gerou problemas de
quebra de layout na internet Explorer;
Visto registro de criao de e-mail em 13/08/2013 pelo colaborador William;
Evidenciado pelo sistema relatrio com as pessoas inscritas no 15 Congresso Jurdico da FDSM.
A TI mantm um histrico das aes efetuadas pelo setor no site: ocorrncias por tipo, por departamento, por
funcionrio, manutenes por funcionrio; status de atendimentos por funcionrios.
E)
Recursos Humanos entrevistados Isaas Massafera Pereira Lopes e Nolly Alcntara
IT do setor Recursos Humanos (IT005)
Visto contrato de aprendiz comercial em 13/07/2011 e adendo ao contrato por efetivao em 01/08/2012
da colaboradora Thas de Souza de Silva;
Apresentado declarao de aprovao de competncia no dia 19/06/2013 de rika Juliana de Freitas
Rebello contratada em 19/03/2013 ensino superior
Verificado solicitao de treinamento do colaborador Ewerton da Silva Negro SQL - em 05/03/2013
com execuo em 08/03/2013. Evidenciado avaliao de eficcia deste treinamento realizada pelo
superior em 25/07/2013 cuja nota foi 10 (suficiente)
Evidenciado diploma de doutor pela PUC/SP, em 26/07/2005, do professor contratado Jos Luiz
Ragazzi.
Evidenciadas as avaliaes de habilidades dos seguintes colaboradores: Carlos Alberto Pereira
(admitido em 02/07/2013 e avaliado em 15/08/2013); Maryane Mendes Martins (admitida em 26/04/2013
e avaliada em 09/06/2013); Joyce Coelho dos Santos (admitida em 01/04/2013 e avaliada em
15/05/2013) por seus respectivos superiores;
Apresentado pastas dos colaboradores Carlos Alberto Pereira Bressan e Joyce Coelho dos Santos:
ficha de registro, contrato de experincia, acordo de compensao de horas trabalhadas, controle de
ponto, frias, avaliao de desempenho, avaliao de habilidades, formao acadmica, cursos,
atestado de sade ocupacional, currculo, solicitao de pessoal, formulrio de avaliao de entrevista,
entrega de uniformes e opo vale transporte;
Visto avaliao de desempenho do colaborador Ewerton da Silva Negro em 25/07/2013.
G)
Suprimentos e Patrimnio entrevistada Andria Maria Rezende Silva
IT Suprimentos (IT008)
Visto Requisio de Servios manuteno do cabo de ao janela Tesouraria em 12/07/2013, que
gerou uma solicitao de compras em 17/07/2013 e ainda encontra-se com o status pendente;
Apresentado no sistema nota fiscal da Transportadora Uniminas Ltda em 02/08/2013 no valor de
R$153,40;
Verificado no sistema requisio de compras 002303 (FAPEMIG) em 09/05/2013, que gerou uma
solicitao de compras e um pedido de compras do Livros Justia para Ourios em 26/06/2013;
Visto Nota Fiscal da AB Comunicao Visual banners requisio 2547; solicitao de compras 1805;
pedido 2143 e nota fiscal em 12/08/2013;
Evidenciado no sistema cotao feita com trs fornecedores para compra de livros:
o 2 perodo - HESPANHA, Antnio Manuel. Panorama Histrico da Cultura Jurdica Europeia,
Florianpolis: Fundao Boiteux, 2006;. Resposta dos fornecedores: esgotado;
o 8 perodo - GONALVEZ, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. Direito das Sucesses. 7ed.,
So Paulo:Saraiva, 2010
Status: pendente
Visto processo de oramento/cotao:
o 02 cotaes do estabilizador em 28/02/2013:
1- Alcabyte R$ 1599,04, entrega imediata;
H)
Departamento Jurdico de Cobrana entrevistada Ana Maria Fagundes Rezende
IT Departamento Jurdico de Cobrana (IT012)
Apresentado relatrio de inadimplncia por turma gerado no dia 15/05/2013, s 13:59;
Verificado lista comunicando existncia de dbito com assinatura do aluno Mucio Sales Murta;
Evidenciado comunicado ao rgo de Proteo ao Crdito (SPC) de Esmeralda Scalioni Mattioli
(15627) em 06/06/2013 por atraso superior a noventa dias no pagamento da mensalidade (02
incluses);
Evidenciado caso de pagamento de dbito e excluso junto ao SPC no dia 28/02/2013 do aluno
Roberto;
Visto Termo de Confisso de Dvida de Vanessa Aparecida Ferreira dos Santos com a entrega de 05
cheques a instituio;
Entrevistada conta que ainda no h registro de processo judicial de cobrana de dbito.
Notas de Auditoria:
A) Secretaria da Coordenao entrevistada Vanderlia Maria Teodoro Ferreira
IT Secretaria da Coordenao (IT 001)
Evidenciados requerimentos de tratamento excepcional das alunas Tas Pinto da Rosa (14145, 5
ano B) em 07/08/2013 atestado de 05 dias deferido pelo Coordenador do Curso; Jssica Almeida
Luz (14374, 7 perodo A) em 23/04/2013 atestado de 22 a 24/04 de 2013 deferido pelo
Coordenador do Curso e ciente do aluno em 29/04. Visto de acordo em 12/06/2013 com o parecer dos
professores Renato Maia, Altair e Hamilton; e Vanessa Barros Santiago (14603, 7 perodo D) em
16/05/2013 atestado mdico de 13 a 27/05/2013 deferido Coordenador do Curso ciente do aluno
em 23/05/2013 e entrega dos trabalhos em 01/06/2013;
Visto solicitao de retificao do material entregue pela aluna Jssica Almeida Luz (14374, 7
perodo A) em trabalhos do tratamento excepcional requerimento em 08/03, atestado de 05 a 07/03,
ciente do aluno em 14/03, entrega dos trabalhos em 25/03, parecer do professor em 01/04/2013, pedido
de retificao, novo parecer do professor em 09/04/2013 aceitando o trabalho;
Evidenciado envio por e-mail no dia 16/05/2013 para a ASCOM de solicitao de publicao do
horrio das 2 provas parciais no site;
Visto recebimentos dos planos de ensino dos professores: Wanderson (6 perodo Direito
Processual Penal) em 26/07/2013; Jos Luiz Ragazzi (4 perodo, Instituies de Direito Processual) em
25/07/2013; e ngelo (6 perodo, Contratos em Espcie) em 23/07/2013;
Evidenciado recebimento de material didtico produzido pelo Prof. Edson Vieira da Silva Filho em,
21/06/2013: texto artigos jurdicos;
Visto e-mail enviado aos professores no dia 24/06/2013 solicitando questes da prova
interdisciplinar;
Evidenciados pedidos de reviso de provas de Andr Luiz Amaral e Ludmila Elisa de Oliveira
Visto prova de Direito Constitucional II, Prof. Alexandre, 3 perodo, em 21/06/2013 que foi corrigida
pelo professor e entregue na Secretaria da Coordenacao pessoalmente em 27/06/2013. Abriu-se prazo
para reviso de prova. A aluna Jlia Eliza Bastos Nunes entregou o requerimento de prova no dia
02/07/2013, professor Alexandre recebeu no dia 04/07/2013 e devolveu a reviso em 05/07/2013;
Visto e-mail enviado em 31/07/2013 para o Prof. Adilson sobre interesse em utilizar monitores.
Visto plano de trabalho de monitoria enviado em 07/03, s 20:29;
Visto envio de e-mail para o setor de atividades complementares para crditos em horas do aluno
monitor Mrisson Srgio Regonatti, em 15/07/2013 ;
Visto recibo 08/05/2013 de Ana Cludia Silva (140295, 5 ano D) com declarao do Curso Marcato
para cmputo de horas em atividades complementares. Validao do gestor em 10 horas no dia
17/05/2013; lanamento no sistema em 24/05/2013 cdigo 423 - ID 34220 Raio X OAB 2013;
Evidenciado lanamento das horas no dia 02/07/2013 (ID 737) do LXXXVI Simpsio, Direito e
Literatura, realizado em 15/06/2013;
Verificado requerimento de orientao em 20/04/2012 de Jnio Silva Jnio, 5 ano. Visto assinatura
do orientador Prof.Jos Luiz Quadros Magalhes. Projeto de pesquisa no foi entregue, porque
segundo a entrevistada, no obrigatrio, no h acompanhamento de orientao e este aluno j
perdeu o prazo de entrega da monografia;
Visto termo de desistncia de orientao com justificativa do Prof. Renato Maia para acadmica
Eduarda Gabrielle em 14/05/2013; Visto termo de orientao em 19/03/2013 e relatrio de
acompanhamento de orientao em 05/04/2013
Visto recibo encaminhado para o setor de atividades complementares de Jakeline Aparecida Nunes da
Silva, 4 perodo A, em 09/08/2013;
Evidenciado cancelamento de atividades de estgio por descumprimento das normas do setor da aluna
Luana Cristina de Faria Rosa em 16/05/2013 com assinatura da colaboradora Letcia;
Verificado Convnio com Escritrio de Advocacia Gilcia Maris de Souza Pinto em 1/04/2013
convnio 10/2013; termo de aprovao em 19/03/2013; termo de convnio em 19/03/2013; termo de
compromisso de 30 horas semanais para estgio aluno Wellington Luiz de Castro Faria;
Apresentado e-mail enviado em 05/08/2013 para ASCOM com o edital de inscrio para estgio no
escritrio modelo;
Visto e-mail enviado em 14/08/2013 com a relao de acadmicos convocados para entrevista no
processo de seleo de estagirios para ASCOM;
Evidenciado Ficha de Inscrio para Estgio do aluno Andr Fernandes de Oliveira (14060) no dia
13/08/2013, 5 A, mdia das notas; entrevista em agosto de 2013 com os advogados orientadores;
Verificado lista de frequncia do estagirio Henrique Jos Frugoli que atua na rea trabalhista: de
11/03/2013 a 28/06/2013, 01 falta. Visto reclamao trabalhista solicitada em 19/03/203, Augusto
Mansur, atendida pelo acadmico;
Visto, no sistema da TOTVS, cliente do Escritrio Modelo, John Anderson Silva, encaminhado pelo
setor de Conciliao e Mediao, divrcio. Registro de atendimento 24/05, data para retorno em 05/06,
faltou documentos, novo retorno em 14/06/2013.
Visto demanda de cdigo 127/2013 orientao para acadmica Ludmila Elisa de Oliveira em
07/05/2013;
Evidenciado demanda Thais Paschoal em 16/05/2013, cdigo 130/2013;
Atualmente h 137 formulrios de atendimentos pelo setor. Entrevistada conta que s finaliza as
demandas quando o aluno torna-se egresso. Mas informa que pode acontecer dele retornar.
Apresentado demanda de Paulo Guimares, cdigo 134, 5 ano, pedido de ajuda na monografia
por e-mail em 23/07/2013; a entrevistada respondeu em 05/08/2013; demandante retorna em
07/08/2013; e a professora respondeu em 08/08/2013 enviando monografia corrigida.
Verificado formulrio controle de faltas dos professores regulares enviado em 25/06/2013 para o
departamento pessoal: 07/06/2013, 19h50, 7 perodo B, Prof. Vitor Ribeiro Romeiro; no assinou livro
de ponto;
Evidenciado contrato da aluna Bruna Aparecida M Silva (15649) em 23/01/2013, com assinatura do
responsvel Edward Ribeiro da Silva;
o
o
o
o
Lucas Expedito Bertolozo (14298), 8 perodo, certido nascimento (2); Identidade (2); CPF,
ttulo de eleitor; declarao de concluso do ensino mdio (2), histrico escolar, responsvel
financeiro - identidade (2); ficha de matrcula; requerimentos de matrculas (2010 jan/jul; 2011
jan/jul; 2012 jan/jul/ 2013 jan/jul; contratos (2010, 2011, 2012 e 2013). Solicitao de troca
de turma era do 5 perodo D em 11/01 e pediu para o perodo noturno; desistiu desta
solicitao em 10/02/2013;
Jnio Silva Jnior (14136), 5 ano, identidade (2); certido de nascimento (2); ttulo de eleitor;
comprovante de votao; reservista; 2 grau tcnico (2); requerimento de matrcula (2009, 2010,
2011, 2012 e 2013); contrato de matrcula (2011, 2012 e 2013);
Apresentado e-mail enviado com os planos de ensino para Biblioteca e ASCOM em 07/08/2013;
Visto e-mail para o setor comercial solicitando convocao dos excedentes do processo seletivo
em 28/01/2013, s 10h13;
Evidenciado relatrio de aproveitamento de estudos da aluna transferida Ana Clara Romancini
Renn (15818).
Evidenciado envio de edital para seleo de estagirios por e-mail ASCOM no dia 29/02/2013;
Evidenciado convite atividade acadmica para o Prof. Luiz Tarcsio em 19/02/2013: lista de entrega
e controle de interesse. Segundo a entrevistada professor ligou escolhendo a data de 23/03/2013 para o
LXXXV Simpsio. Ncleo solicitou por e-mail dados deste simpsio em 12/03/2013; Foi feita solicitao
de trabalho em 18/03/2013 ASCOM cartaz e e-mail marketing;
Verificado Projeto do Curso de Extenso Direito do Trabalho: Teoria e Prtica. Entrevistada conta
que est na fase de inscrio dos acadmicos;
Visto convite do 5 congresso jurdico da FDSM enviado para o palestrante Dr. Paulo Eduardo
Vieira de Oliveira em 02/04/2013. Visto ata do evento em 24/05/2013 e certido.
Apresentado Projeto Especializao Direito e Processo do Trabalho com assinatura do Sr. Diretor
em em 22/10/2012 80 vagas;
Visto ficha de inscrio de Emeline Canabarro de Castro, 12151, em 31/01/2012, diploma do curso
de graduao e documentos pessoais. Visto notas (9 e 7) e das 86 aulas teve 09 faltas;
Evidenciado relatrio de aula 10/05 e 11/05 teses atuais - Prof. Gustavo Serafian;
Verificado relatrio encaminhado ao setor de contabilidade no dia 07/05/2013 com a lista de alunos
da ps-graduao;
Visto formulrio de requerimento padro com aceite do pedido de orientao do Prof. Leonardo em
06/09/2012;
Evidenciado ata e relatrio de avaliao do trabalho de concluso de curso da aluna Anglica
Teodoro da Ps de Direito de Famlia- tema Direito privacidade da criana resultado suficiente em
09/11/2012 pelos professores Eduardo Matuk; Alexandre Bahia e Fafina Vilela de Souza;
Visto encaminhamento Biblioteca da monografia de Rodrigo Bressane Diniz Curso de
Especializao em Direito Processual Civil e do Trabalho tema A sentena monocrtica de Direito
Processual do Trabalho.
Verificado parecer do artigo O trabalhador e o HIV (AIDS): (...) do autor Saul de Oliveira Schinony
do volume 28 01/2012; das professoras Fbia em 07/10/2012 e Liliana em 11/10/2012;
Evidenciado ata do seminrio de iniciao cientfica da acadmica Giuliana Paduan Silva (II
Seminrio O impacto da Poltica Nacional de Resduos Slidos no mbito empresarial), Prof. Elias
Kalls, Profa. Fafina Viela e Prof. Cristiano Thadeu;
Visto projeto de grupo de estudos do Prof. Edson Vieira da Silva Filho Razo Crtica Ficha de
inscrio e lista de presena em 09/08/2013 do aluno Andr Felipe de Rezende Melo (14607).
No Conformidades:
Auditoria
No.
Clusula
No.
Ite
m
No.
01/2013
7.5.1
01/2013
7.5.1
01/2013
01/2013
01/2013
7.5.1
7.5.1
7.5.1
Descrio da No Conformidade
(Requisito, No Conformidade, Local, Evidncia, Justificativa)
Requisito: A organizao deve planejar e realizar a produo e a
prestao de servio sob condies controladas. Condies controladas
devem incluir, quando aplicvel: b) a disponibilidade de instrues de
trabalho, quando necessrias.
No Conformidade: no atendimento ao estabelecido na letra f da IT
002 PQ 01 Criao Publicitria e Apoio
Evidncia Objetiva: no evidenciado envio por e-mail para o profissional
de Redes Sociais e Apoio, com cpia para ASCOM, das Campanhas do
Curso de Extenso Direito do Trabalho: Teoria e Prtica e Mestrado
2014/2016
Local: Processo Comercial Criao Publicitria e Apoio
Requisito: A organizao deve planejar e realizar a produo e a
prestao de servio sob condies controladas. Condies controladas
devem incluir, quando aplicvel: b) a disponibilidade de instrues de
trabalho, quando necessrias.
No Conformidade: no atendimento ao estabelecido na letra q, item
4.3, da IT 004 PQ02 Tecnologia da Informao
Evidncia Objetiva: no evidenciado excluso de usurio no sistema
Totvs: Gssica Gabrielly Arujo e Suelln de Alcntara Oliveira
Local: Processo Suporte Tecnologia da Informao
Requisito: A organizao deve planejar e realizar a produo e a
prestao de servio sob condies controladas. Condies controladas
devem incluir, quando aplicvel: b) a disponibilidade de instrues de
trabalho, quando necessrias.
No Conformidade: no atendimento ao estabelecido no item 4.18 da IT
007 PQ 02 Biblioteca
Evidncia Objetiva: envio de relatrio de aquisies da biblioteca no ms
de julho de 2013 ao setor de contabilidade no dia 05 de agosto de 2013,
sendo que na IT o prazo estabelecido no ltimo dia til do ms.
Local: Processo Suporte Biblioteca
Requisito: A organizao deve planejar e realizar a produo e a
prestao de servio sob condies controladas. Condies controladas
devem incluir, quando aplicvel: b) a disponibilidade de instrues de
trabalho, quando necessrias.
No Conformidade: no atendimento ao estabelecido em instruo de
trabalho IT 005 PQ 03 Escritrio Modelo, item 4.1, divulgao dos
resultados.
Evidncia Objetiva: no evidenciado e-mail ASCOM solicitando
divulgao no site da FDSM da lista dos acadmicos aprovados para a
realizao do estgio.
Local: Processo Graduao Escritrio Modelo
Requisito: A organizao deve planejar e realizar a produo e a
prestao de servio sob condies controladas. Condies controladas
devem incluir, quando aplicvel: b) a disponibilidade de instrues de
trabalho, quando necessrias.
No Conformidade: no atendimento ao estabelecido em instruo de
trabalho IT 008 PQ 03 Secretaria, item 5.2, atividades mensais.
Evidncia Objetiva: no evidenciado envio de relatrio com os alunos
com notas baixas para o setor de Psicopedagogia.
Local: Processo Graduao Secretaria
Categoria
M/I
01/2013
01/2013
M = Maior
7.5.1
7.5.1
I = Menor
Oportunidades de Melhoria:
Descrio da Oportunidade de Melhoria (Local e justificativa, se
aplicvel)
PROCESSO
Comercial
Comercial
Comercial
Controle
Auditoria
o
n
01/2013
1
01/2013
2
01/2013
01/2013
Suporte
Suporte
01/2013
5
Graduao/
Suporte
01/2013
Oportunidade de melhoria: sistematizar processo da prova interdisciplinar
descrevendo as atividades relacionadas de cada setor
Local: Secretaria da Coordenao e Tecnologia da Informao
Suporte
01/2013
Oportunidade de melhoria: rever item que define a competncia mnima na
matriz de competncias (AN 01 IT 005 PQ 02)
Local: Recursos Humanos
Suporte
01/2013
9
01/2013
10
01/2013
11
Graduao
Graduao
12
Graduao
13
01/2013
Graduao
01/2013
Graduao
01/2013
14
Dia/Hora
Dia 1
Segunda
12/08/2013
08:00
Reunio de Abertura
Apoio Apoio Logstico (IT 003)
11:00 s 13:00
13:00 s 16:30
17:00
Almoo
SGQ:
Reunio de Anlise Crtica pela Alta Direo;
Acompanhamento dos indicadores de processos;
Controle de Documentos (IT 001);
Controle de Registros (IT 002);
Auditoria Interna (IT 003);
Controle de Produto No Conforme (IT 004);
Controle de Aes Corretivas e Preventivas (IT 005);
Ouvidoria (IT 006);
Avaliao da FDSM (IT 007)
Trmino do dia
Dia/Hora
Dia 2
Tera
13/08/2013
08:00
Processos
Atividades/ Funes / reas
Graduao Ncleo Docente Estruturante (IT009)
Graduao Projeto Pedaggico (IT010)
Graduao Processo Seletivo (IT 011)
Graduao - Coordenao do Curso (IT007)
Graduao Procedimentos dos Docentes (IT013)
11:00 s 13:00
13:00 s 16:30
17:00
Almoo
Graduao Secretaria da Coordenao (IT001)
Trmino do dia
Dia/Hora
Dia 3
Quarta
14/08/2013
08:00
Processos
Atividades/ Funes / reas
Graduao Secretaria (IT 008)
Almoo
11:00 s 13:00
13:00 s 16:30
17:00
Dia/Hora
Dia 4
15/08/2013
Processos
Atividades/ Funes / reas
Graduao Escritrio Modelo (IT 005)
13:00
17:00 s 18:00
19:00 s 21:00
21:00
Intervalo
Graduao Atividades Complementares (IT 002)
Graduao Ncleo de Psicopedagogia (IT 006)
Trmino do dia
Dia/Hora
Dia 5
Sexta
Processos
Atividades/ Funes / reas
16/08/2013
09:00
11:00 s 13:00
13:00 s 16:30
17:00
Almoo
Trmino do dia
Dia/Hora
Dia 6
Segunda
19/08/2013
08:00
Processos
Atividades/ Funes / reas
Ps- graduao Relaes Institucionais (IT 002)
Ps- graduao Publicaes (IT 003)
Ps-graduao Pesquisa (IT 004)
11:00 s 13:00
13:00 s 16:30
17:00
Almoo
Ps- graduao Especializao (IT 001)
Trmino do dia
Dia/Hora
Dia 7
Tera
20/08/2013
08:00
Processos
Atividades/ Funes / reas
Apoio Tecnologia da Informao (IT 004)
11:00 s 13:00
13:00 s 16:30
17:00
Dia/Hora
Dia 8
Quarta
21/08/2013
08:00
11:00 s 13:00
Almoo
Apoio Suprimentos e Patrimnio (IT 008)
Trmino do dia
Processos
Atividades/ Funes / reas
Apoio Recursos Humanos (IT 005)
Almoo
17:00
Dia/Hora
Dia 9
Quinta
22/08/2013
13:00
Processos
Atividades/ Funes / reas
Reunio de Encerramento