Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
PROCEDIMIENTOS
Ocosingo, Chiapas
Agosto de 2012
Manual de Procedimientos
ndice
Contenido
Pgina/Seccin
Autorizacin..
.
Introduccin..
Organigrama General..
Abogado General.
Secretara Acadmica...........................................................................................................................
Direccin de Divisin de Carrera Administracin
Direccin de Divisin de Carrera Turismo
Direccin de Divisin de Carrera Tecnologas de la Informacin y Comunicacin
Direccin de Divisin de Carrera Agroalimentaria
Departamento de Servicios Escolares
Departamento de Servicios Bibliotecarios
Departamento de Servicios Estudiantiles
Direccin de Unidad Acadmica Crucero San Javier
Direccin de Unidad Acadmica Rayn
Direccin de Unidad Acadmica Benemrito de las Amricas
Secretara de Vinculacin....................................................................................................
Direccin de Vinculacin
Departamento Investigacin y Desarrollo
Departamento de Educacin Continua
Departamento de Prcticas y Estadas
Departamento de Desempeo de Egresados
Subdireccin de Informtica...
Manual de Procedimientos
Glosario de Trminos..
Grupo de Trabajo....................................
13
Manual de Procedimientos
Autorizacin
Con fundamento en lo dispuesto a los artculos 30 y 34, fraccin XIII, del Decreto por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones del Decreto por el que se crea la Universidad Tecnolgica de la
Selva, Publicado en el Peridico Oficial No. 322, 2. Seccin, Tomo III, de fecha 17 de agosto de 2011,
Publicacin nmero 3043-A-2011-B. Se expide el presente Manual de Procedimientos de la Universidad
Tecnolgica de la Selva como instrumento administrativo de acceso gil y simplificado que describe las
actividades sustantivas desarrolladas por los rganos administrativos para la ejecucin de sus funciones.
El presente documento, entra en vigor a partir de Agosto de 2012.
Autoriza
Primera emisin
Actualizacin
Prxima Revisin
Pgina
Marzo de 2005
Agosto de 2012
Agosto de 2013
Manual de Procedimientos
Introduccin
El presente manual tiene el propsito de exponer la informacin funcional de forma general, referente a la
organizacin que deben desarrollar los rganos que integran la Universidad Tecnolgica de la Selva as como,
guiar en forma ordenada el desarrollo de las actividades, evitando duplicidad de esfuerzos, optimizando el
aprovechamiento de los recursos disponibles y al mismo tiempo agilizar los trmites que realice el usuario con
los servicios que proporciona.
El manual contiene informacin referente a Autorizacin, Introduccin, Organigrama General y Especfico,
Descripcin de los Procedimientos de los rganos Administrativos que conforma la Universidad Tecnolgica de
la Selva y Glosario de Trminos, para facilitar la comprensin del contenido del documento.
Primera emisin
Actualizacin
Prxima Revisin
Pgina
Marzo de 2005
Agosto de 2012
Agosto de 2013
Manual de Procedimientos
Organigrama General
Consejo
Directivo
Rectora
Rectora
Abogado
Abogado
General
General
Secretara de
Vinculacin
Secretara
Acadmica
4 Direcciones de
Divisiones de
carreras: TIC,
Administracin,
Agroalimentaria y
Turismo.
Contralor
Interno
3 Direcciones de
Unidades
Acadmicas:
Crucero San
Javier, Rayn y
Benemrito de
las Amricas
Direccin Extensin
Universitaria
Direccin de
Vinculacin
Subdireccin de
Difusin y
Divulgacin
Departamento
de Servicios
Escolares
Departamento
de Servicios
Bibliotecarios
Departamento
de Servicios
Estudiantiles
Direccin de
Administracin y
Finanzas
Subdireccin
De Servicios
Administrativos
Departamento
Investigacin y
Desarrollo
Departamento
de Prcticas y
Estadas
Departamento
de prensa y
Difusin
Departamento
de
Mantenimiento
Institucional
Departamento
de
Programacin
y Presupuesto
Departamento
de Educacin
Continua
Departamento
de Desempeo
de Egresados
Departamento
de Servicios
Mdicos
Departamento
de Recursos
Materiales y
Servicios
Generales
Departamento
de
Contabilidad
Departamento
de Actividades
Culturales y
Deportivas
Direccin de
Planeacin y
Evaluacin
Subdireccin de
Informtica
Departamento
de Informtica
y Estadstica
Departamento
de Sistema de
Gestin de la
Calidad
Departamento
de Personal
Primera emisin
Actualizacin
Prxima Revisin
Pgina
Marzo de 2005
Agosto de 2012
Agosto de 2013
Manual de Procedimientos
Procedimientos
Manual de Procedimientos
Rectora
Abogado
General
Primera emisin
Actualizacin
Prxima Revisin
Seccin
Agosto de 2012
Agosto de 2012
Agosto de 2013
Manual de Procedimientos
UTS-R-AG-001
Nombre del procedimiento: Atender juicios, actos jurdicos o procedimientos en defensa de los intereses
y derechos de la Universidad.
Propsito: Representar como apoderado legal a la Universidad, actuando ante las autoridades civiles,
penales, fiscales, agrarias, administrativas, laborales, de amparo y ante cualquier otra autoridad
competente.
Alcance: Desde la recepcin o presentacin de la demanda, queja o querella hasta la resolucin del
asunto.
Reglas:
Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos.
Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artculos 103 y 107 de la Constitucin Poltica de los Estados
Unidos Mexicanos.
Ley Federal del Trabajo.
Ley Agraria.
Ley Federal del Derecho de Autor.
Ley de la Propiedad Industrial.
Cdigo de Comercio.
Constitucin Poltica del Estado de Chiapas.
Ley de Responsabilidades de los Servidores Pblicos del Estado de Chiapas.
Cdigo Civil para el Estado de Chiapas.
Cdigo Penal para el Estado de Chiapas.
Primera emisin
Actualizacin
Prxima revisin
Hoja
Agosto de 2012
Agosto de 2012
Agosto de 2013
1 de 3
Manual de Procedimientos
Documento de
referencia/
observaciones
Actividad
Normatividad
en la materia.
aplicable
Autoridad correspondiente.
Archivo.
Expediente.
El
expediente
debe
integrarse con toda la
documentacin que se
gener
durante
el
proceso del litigio.
Primera emisin
Actualizacin
Prxima revisin
Hoja
Agosto de 2012
Agosto de 2012
Agosto de 2013
2 de 3
Manual de Procedimientos
Documento de
referencia/
observaciones
Actividad
Memorndum y expediente.
Resolucin.
Abogado General.
Archivo.
Primera emisin
Actualizacin
Prxima revisin
Hoja
Agosto de 2012
Agosto de 2012
Agosto de 2013
3 de 3
Manual de Procedimientos
UTS-R-AG-002
Propsito: Que los rganos administrativos que integran la Universidad, tengan delimitadas sus
atribuciones dentro del mbito de su competencia.
Alcance: Desde la elaboracin del oficio de solicitud de asesora para la elaboracin o actualizacin del
Reglamento Interior, hasta su publicacin en el Peridico Oficial del Estado y en la pgina electrnica de la
Universidad.
Polticas:
La Universidad deber contar con la estructura orgnica debidamente autorizada por la Secretara de
Hacienda.
La solicitud deber ser dirigida al titular de la Secretara de la Funcin Pblica, firmada por el Rector de la
Universidad.
Deber apegarse a la Gua Tcnica para Elaborar o Actualizar Reglamentos Interiores de los Organismos
Pblicos del Poder Ejecutivo del Estado emitida por la Secretara de la Funcin Pblica.
Primera emisin
Actualizacin
Prxima revisin
Hoja
Agosto de 2012
Agosto de 2012
Agosto de 2013
1 de 3
Manual de Procedimientos
Documento de
referencia/
observaciones
Actividad
Primera emisin
Agosto de 2012
Actualizacin
Prxima revisin
Hoja
Agosto de 2012
Agosto de 2013
2 de 3
Manual de Procedimientos
Documento de
referencia/
observaciones
Actividad
Original:
1. Copia:
2. Copia:
3. Copia:
10
11
Primera emisin
Actualizacin
Prxima revisin
Hoja
Agosto de 2012
Agosto de 2012
Agosto de 2013
3 de 3
Manual de Procedimientos
UTS-R-AG-003
Propsito: Elaborar y validar contratos y convenios que celebra la Universidad, con otras instituciones o
terceras personas.
Alcance: Desde la recepcin de la solicitud, hasta la notificacin del documento elaborado y validado.
Polticas:
La documentacin soporte deber ser en original y completa.
Primera emisin
Actualizacin
Prxima revisin
Hoja
Agosto de 2012
Agosto de 2012
Agosto de 2013
1 de 2
Manual de Procedimientos
Documento de
referencia/
observaciones
Actividad
2a
proyecto
de
documento
jurdico
Primera emisin
Actualizacin
Prxima revisin
Hoja
Agosto de 2012
Agosto de 2012
Agosto de 2013
2 de 2
Manual de Procedimientos
UTS-R-AG-004
Nombre del procedimiento: Tramitar marcas, patentes, registros, programas acadmicos y derechos de
autor que requiera la Universidad.
Propsito: Brindar certeza jurdica y legalidad a las marcas, patentes, registros, programas acadmicos y
derechos de autor que requiera la Universidad.
Alcance: Desde la solicitud del registro, hasta la obtencin del registro de las marcas, patentes, programas
acadmicos y derechos de autor que requiera la Universidad.
Reglas:
Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos.
Ley General de Educacin.
Ley Federal del Derecho de Autor.
Ley de la Propiedad Industrial.
Cdigo de Comercio.
Cdigo Civil Federal.
Constitucin Poltica del Estado de Chiapas.
Ley de Educacin para el Estado de Chiapas.
Cdigo Civil para el Estado de Chiapas.
Primera emisin
Actualizacin
Prxima revisin
Hoja
Agosto de 2012
Agosto de 2012
Agosto de 2013
1 de 2
Manual de Procedimientos
Documento de
referencia/
observaciones
Actividad
Primera emisin
Actualizacin
Prxima revisin
Hoja
Agosto de 2012
Agosto de 2012
Agosto de 2013
2 de 2
Manual de Procedimientos
UTS-R-AG-005
Propsito: Representar a la Universidad, como autoridad ante los asuntos que se deriven de las
relaciones estudiantiles, vigilando la aplicacin de las disposiciones que las regulan.
Reglas:
Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos.
Decreto de Creacin de la Universidad Tecnolgica de la Selva.
Reglamento General de la Universidad Tecnolgica de la Selva.
Reglamento de Alumnos.
Primera emisin
Actualizacin
Prxima revisin
Hoja
Agosto de 2012
Agosto de 2012
Agosto de 2013
1 de 2
Manual de Procedimientos
Documento de
referencia/
observaciones
Actividad
Legislacin
Universitaria.
TERMINA EL PROCEDIMIENTO
Primera emisin
Actualizacin
Prxima revisin
Hoja
Agosto de 2012
Agosto de 2012
Agosto de 2013
2 de 2
Manual de Procedimientos
UTS-R-AG-006
Nombre del procedimiento: Atender asuntos relacionados con la actualizacin y rendicin de cuentas en
materia de Transparencia y Acceso a la Informacin.
Polticas:
Coordinacin con el Enlace de Acceso a la Informacin Pblica de la Universidad, conforme a lo
sealado por la Ley que Garantiza la Transparencia y el Derecho a la Informacin Pblica para el
Estado de Chiapas.
Revisar la respuesta que se otorgue cuando cualquier ciudadano, solicita informacin pblica
obligatoria que deba dar la Universidad.
Primera emisin
Actualizacin
Prxima revisin
Hoja
Agosto de 2012
Agosto de 2012
Agosto de 2013
1 de 2
Manual de Procedimientos
Documento de
referencia/
observaciones
Actividad
Legislacin Nacional
Legislacin Estatal
Legislacin
Universitaria
2b
2c
Actualizacin
Prxima revisin
Hoja
Agosto de 2012
Agosto de 2012
Agosto de 2013
2 de 2
Manual de Procedimientos
UTS-R-AG-007
Nombre del procedimiento: Realizar actas administrativas.
Propsito: Auxiliar a las reas solicitantes de la Universidad para citar a las partes involucradas y dejar
constancia de los hechos u omisiones en que haya incurrido el servidor pblico, as como de actos que es
necesario justificar.
Alcance: Desde que los rganos administrativos solicitan el apoyo del rea del Abogado General, hasta
la elaboracin del citatorio y/o acta administrativa.
Polticas:
Los rganos administrativos solicitantes realizarn la peticin por escrito, a efecto de que se proceda
a la elaboracin del citatorio y el acta correspondiente.
Primera emisin
Actualizacin
Prxima revisin
Hoja
Agosto de 2012
Agosto de 2012
Agosto de 2013
1 de 2
Manual de Procedimientos
Documento de
referencia/
observaciones
Actividad
Primera emisin
Actualizacin
Prxima revisin
Hoja
Agosto de 2012
Agosto de 2012
Agosto de 2013
2 de 2
Manual de Procedimientos
UTS-R-AG-008
Nombre del procedimiento: Elaborar documentos jurdicos-administrativos.
Propsito: Salvaguardar los intereses de la Universidad, as como brindar certeza y seguridad jurdica a
los instrumentos que emiten los rganos administrativos.
Alcance: Desde la recepcin del memorndum de solicitud para la elaboracin de un modelo jurdico,
hasta el envo del mismo.
Polticas:
La documentacin soporte deber ser en original y completa.
Primera emisin
Actualizacin
Prxima revisin
Hoja
Agosto de 2012
Agosto de 2012
Agosto de 2013
1 de 2
Manual de Procedimientos
No. de
activida
d
Documento de
Referencia
/observaciones
Actividad
2a
proyecto
de
documento
jurdico
Primera emisin
Actualizacin
Prxima revisin
Hoja
Agosto de 2012
Agosto de 2012
Agosto de 2013
2 de 2
Manual de Procedimientos
UTS-R-AG-009
Nombre del procedimiento: Atender asuntos jurisdiccionales en materia penal, civil, laboral y
administrativa.
Propsito: Defender los intereses de la Universidad en materia laboral, civil y administrativa e incluso el
amparo.
Alcance: Desde la recepcin del documento o demanda, hasta que el asunto se encuentra totalmente
concluido.
Reglas:
Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos.
Constitucin Poltica del Estado de Chiapas.
Cdigo Penal para el Estado de Chiapas.
Cdigo de Procedimientos Penales para el Estado de Chiapas.
Cdigo Civil para el Estado de Chiapas.
Cdigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas.
Ley Federal del Trabajo.
Ley de Responsabilidades de los Servidores Pblicos del Estado de Chiapas.
Ley de Obra Pblica del Estado de Chiapas.
Ley de Obra Pblica Federal.
Ley de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratacin de Servicios del Estado de
Chiapas.
Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artculos 103 y 107 de la Constitucin Poltica de los Estados
Unidos Mexicanos.
Ley Orgnica de la Administracin Pblica del Estado de Chiapas.
Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas.
Primera emisin
Actualizacin
Prxima revisin
Hoja
Agosto de 2012
Agosto de 2012
Agosto de 2013
1 de 2
Manual de Procedimientos
Documento de
Referencia
/observaciones
Actividad
Determina, una
correspondiente.
vez
emitida
la
resolucin
por
la
aplicable
instancia
Actualizacin
Prxima revisin
Hoja
Agosto de 2012
Agosto de 2012
Agosto de 2013
2 de 2
Manual de Procedimientos
UTS-R-AG-010
Nombre del procedimiento: Certificacin de documentos generados en los rganos administrativos,
inherentes a su competencia.
Propsito: Proporcionar informacin verdica de documentos que obren en los archivos de la Universidad.
Alcance: Desde la recepcin de la solicitud, hasta la entrega de los originales y copias certificadas al
rgano administrativo solicitante.
Polticas:
Deber realizar el cotejo para certificacin de los documentos que obren en los archivos de la Entidad.
Primera emisin
Actualizacin
Prxima revisin
Hoja
Agosto de 2012
Agosto de 2012
Agosto de 2013
1 de 2
Manual de Procedimientos
Documento de
referencia
/observaciones
Actividad
Primera emisin
Actualizacin
Prxima revisin
Hoja
Agosto de 2012
Agosto de 2012
Agosto de 2013
2 de 2
Manual de Procedimientos
Secretara
Acadmica
4 Direcciones de
Divisiones de
carreras: TIC,
Administracin,
Agroalimentaria y
Turismo.
Departamento
de Servicios
Escolares
3 Direcciones de
Unidades
Acadmicas:
Crucero San
Javier, Rayn y
Benemrito de las
Amricas
Departamento
de Servicios
Bibliotecarios
Departamento
de Servicios
Estudiantiles
Primera emisin
Actualizacin
Prxima Revisin
Seccin
Marzo de 2005
Agosto de 2012
Agosto de 2013
Manual de Procedimientos
Certificados
ISO-9001-2008
Manual de Procedimientos
Cdigo
P-DIR-01 Rev. 14
F-DIR-02/R2
F-DIR-03/R2
F-DIR-04/R2
F-DIR-05/R6
F-DIR-06/R1
F-DIR-07/R2
F-DIR-08/R1
F-DIR-10/R1
F-DIR-11/R2
F-DIR-15/R2
F-DIR-25/R1
F-DIR-21/R3
F-DIR-39
F-DIR-40
F-DIR-42
F-DIR-43
F-DIR-44
IT-DIR-09
P-DIR-05 Rev. 10
F-DIR-07/R2
F-DIR-03/R2
F-DIR-24/R1
F-DIR-26/R2
F-DIR-30/R1
F-DIR-39
F-DIR-43
F-SES-18/R1
F-CCA-04
IT-DIR-03/R1
Manual de Procedimientos
Cdigo
P-DIR-06 Rev 10
IT-DIR-08/R1
F-DIR-07/R2
F-DIR-24/R1
F-SES-15/R2
F-SES-16/R3
F-DIR-26/R2
F-DIR-30/R1
F-DIR-34/R2
F-DIR-36/R1
F-DIR-42
F-CCA-15/R1
F-CCA-16/R1
F-CCA-04
Manual de Procedimientos
Cdigo
Nombre del documento
Procedimiento del Departamento de Servicios Escolares para la
Trayectoria Educativa del Alumno
Anexos:
1. Lista de Asistencia.
2. Acta de Calificaciones Parciales.
3. Acta de Calificaciones Finales.
4. Acta de Examen Remedial y/o Extraordinario.
5. Boleta de Calificaciones Finales.
6. Solicitud de Reinscripcin.
7. Reporte de Calificaciones.
8. Los Servicios Escolares en la Trayectoria Educativa del Alumno.
Procedimiento del Departamento de Servicios Escolares para la
Titulacin
P-SES-03 Rev. 10
F-SES-09/R4
F-SES-11/R4
F-SES-12/R3
F-SES-15/R2
F-SES-16/R3
F-SES-17/R2
F-SES-18/R1
Anexo 1
P-SES-04 Rev. 10
Anexos:
1. Requisitos para el Trmite de Registro de Titulo y Expedicin Cedula
Profesional.
F-SES-10/R3
Manual de Procedimientos
P-BIB-01Rev. 16
Anexos:
1. Bitcora de consultas alumnos, externos y administrativos.
2. Bitcora de control de sala audiovisual.
3. Reporte de usuarios infractores.
4. Formato de reservacin.
5. Tarjeta bibliogrfica.
6. Estadsticas de prstamo externo.
7. Bitcora laboratorio de cmputo.
8. Formato de control de sala virtual interactiva.
9. Bitcora de consultas docentes.
10. Formato de prstamo interno de acervo especial.
11. Formato prstamo externo de equipo de proyeccin.
F-BIB-02/R6
F-BIB-03/R2
F-BIB-04/R1
F-BIB-05/R1
F-BIB-07
F-BIB-09/R4
F-BIB-10/R1
F-BIB-12
F-BIB-13/R1
F-BIB-14/R1
F-BIB-15
P-BIB-02 Rev. 05
Anexos:
1. Formato de solicitud de Adquisicin de acervo.
2 .Titulo sugeridos por personal Docente en consulta general.
F-BIB-06/R2.
F-BIB-08/R2
Manual de Procedimientos
P-DIR-04 Rev.13
F-DIR-01
F-DIR-02/R2
F-DIR-03/R2
F-SES-06/R1
Anexo 2
Manual de Procedimientos
Secretara de
Vinculacin
Direccin de
Vinculacin
Departamento
Investigacin y
Desarrollo
Departamento
de Prcticas y
Estadas
Departamento
de Educacin
Continua
Departamento
de Desempeo
de Egresados
Primera emisin
Actualizacin
Prxima Revisin
Seccin
Julio de 2005
Agosto de 2012
Agosto de 2013
Manual de Procedimientos
Certificados
ISO-9001-2008
Manual de Procedimientos
P-VIN-02/Rev.11
F-VIN-06/R4
F-VIN-07/R1
F-VIN-08/R3
F-VIN-22
F-DIR-11/R2
F-DIR-19
IT-DIR-02
P-VIN-06/ Rev.00
P-VIN-07 /Rev.00
Manual de Procedimientos
Cdigo
P-DIR-09 Rev. 09
F-DIR-09
F-DIR-32
IT-DIR-09
IT-DIR-10
Manual de Procedimientos
P-VIN-05/ Rev 04
F-CCA-15/R1
F-DIR-33/R2
F-DIR-34/R2
F-DIR-36/R1
F-VIN-18/R2
F-VIN-21/R1
F-CCA-16/R1
IT-DIR-08/R1
Manual de Procedimientos
P-VIN-03 Rev. 15
F-VIN-09/R4
F-VIN-10/R2
F-VIN-11/R3
F-VIN-12/R4
F-VIN-13/R3
F-VIN-14/R4
IT-DIR-04/R2
Manual de Procedimientos
de
Egresados
para
P-VIN-04 Rev. 09
F-VIN-16/R2
F-VIN-17/R3
P-VIN-08 Rev. 00
N/A
Manual de Procedimientos
Direccin
Extensin
Universitaria
Subdireccin de
Difusin y
Divulgacin
Departamento
de prensa y
Difusin
Departamento
de Servicios
Mdicos
Departamento
de Actividades
Culturales y
Deportivas
Primera emisin
Actualizacin
Prxima Revisin
Seccin
Marzo de 2005
Agosto de 2012
Agosto de 2013
Manual de Procedimientos
Certificados
ISO-9001-2008
Manual de Procedimientos
P-PYD-01/Rev.01
P-PYD-03/ Rev.00
P-PYD-04 /Rev.00
F-PyD-01/R2
F-PyD-02/R2
F-PyD-03/R3
F-PyD-01/R2
F-PyD-02/R2
F-PyD-03/R2
F-PyO-01/R2
F-PyO-02/R2
F-PyO-03/R2
Manual de Procedimientos
UTS-R-DEU-SDD-DSM-001
Nombre del procedimiento: Atencin mdica general, preventiva, orientativa y de primeros auxilios a la
comunidad universitaria.
Alcance: Desde la recepcin del paciente con solicitud del servicio de consulta mdica, hasta el registro
de atencin mdica, diagnstico y tratamiento en un informe de frecuencia Mensual.
Polticas:
Para que el alumno reciba atencin mdica deber tramitar su Carnet de Citas Mdicas en el IMSS,
cumpliendo con los siguientes requisitos: Foto tamao infantil reciente, CURP, Comprobante de
Domicilio de Ocosingo, Credencial de Estudiante y Hoja de Seguro Social Facultativo del Estudiante,
este ltimo le ser proporcionado en el Departamento de Control Escolar.
Es obligacin del alumno traer consigo en todo momento su nmero de seguridad social, para que en
caso de alguna emergencia mdica que amerite traslado o internamiento hospitalario sea atendido a la
brevedad.
En caso de Urgencia Mdica del alumno, previa valoracin del mdico a cargo del servicio, se deber
dar aviso a Cruz Roja o Proteccin Civil para el envo de una ambulancia, notificando a la Direccin de
Carrera y al servicio de vigilancia de la Universidad; en caso de gravedad la Direccin de Carrera deber
informar a los familiares.
Alumnos que requieran justificante mdico por motivos de salud, ser revisado en el servicio mdico
universitario en horario establecido, proporcionndoles una nota mdica, para el caso que el alumno
decida acudir a su lugar de origen y se ausente por ms de 15 das deber comprobar su enfermedad con
una constancia de atencin medica donde se especifique su padecimiento (puede ser particular, Centro
de Salud o IMSS) y presentarla en su direccin acadmica correspondiente para efectos de poyo
acadmico.
Primera emisin
Actualizacin
Prxima revisin
Hoja
Agosto de 2012
Agosto de 2012
Agosto de 2013
1 de 4
Manual de Procedimientos
En el caso de alumnos que sean hospitalizados o requieran tratamiento quirrgico, el servicio mdico
Universitario no est facultado para firmar Hojas de Procedimientos Quirrgicos, Hojas de traslado o
documentos que lo responsabilicen por las intervenciones, sern los familiares o tutores legales los
responsables de tomar la decisin del tratamiento del alumno.
Aquel Trabajador (Acadmico, Administrativo, Servicios Generales), que acuda a consulta mdica de la
Universidad y requiera incapacidad mdica, ser informado que solo el seguro social est facultado para
otorgarla, por lo que deber reunir su Carnet de Citas Mdicas y credencial del IMSS que contiene su
nmero afiliacin, notificar a su Jefe de rea o directivo de su salida al hospital donde deber sacar una cita
en archivo clnico para consulta externa y obtener la incapacidad.
En caso de que el Trabajador tenga urgencia mdica y requiera traslado al IMSS pero no pueda realizarlo por
cuenta propia debido a su condicin de salud, se solicitara apoyo de ambulancia para tal efecto y mediante el
jefe directo de rea se notificar a sus familiares en caso de vivir lejos.
Primera emisin
Actualizacin
Prxima revisin
Hoja
Agosto de 2012
Agosto de 2012
Agosto de 2013
2 de 4
Manual de Procedimientos
Documento de
referencia/
observaciones
Actividad
5a
Formato de Nota
mdica.
Formato
de
Registro
de
Consulta Mdica
y/o
primeros
auxilios de la
universidad
(FDSM-01)
Primera Emisin
Actualizacin
Prxima revisin
Hoja
Agosto de 2012
Agosto de 2012
Agosto de 2013
3 de 4
Manual de Procedimientos
Documento de
referencia/
observaciones
Actividad
Solicita a los alumnos que acuden a consulta mdica llenar una encuesta
de satisfaccin del servicio para ser evaluado por el departamento de
sistema de Gestin de la calidad quien proporciona una calificacin y
emite sus observaciones de mejora.
10
11
Legislacin
Universitaria.
Primera emisin
Actualizacin
Prxima revisin
Hoja
Agosto de 2012
Agosto de 2012
Agosto de 2013
4 de 4
Manual de Procedimientos
Formatos
Manual de Procedimientos
ANEXO 1
Hora
No.
Fecha
de
Nombre
Entrada
Medico
Edad
Sexo
Grado
Carrera Matricula
Area
Cargo
Firma
Tratamiento
Recibido
de
Salida
10
11
12
13
14
15
16
F-DSM-01
Manual de Procedimientos
Manual de Procedimientos
ANEXO 2
Fecha:
NOTA MDICA
Manual de Procedimientos
Manual de Procedimientos
Certificados
ISO-9001-2008
Manual de Procedimientos
P-PyD-02 Rev. 01
F-PyD-01/R2
F-PyD-02/R2
F-PyD-03/R2
F-PyD-04/R1
Manual de Procedimientos
UTS-R-DEU-SDD-DACD-001
Nombre del procedimiento: Fomentar y difundir la cultura deportiva en la comunidad universitaria.
Alcance: Desde la solicitud de creacin del programa de actividades a realizar, hasta la elaboracin y
entrega del informe de cumplimiento y resultados obtenidos.
Reglas:
Para la difusin de las actividades deportivas entre la comunidad universitaria se usarn medios
impresos y electrnicos y/o los medios que el Departamento de Prensa y Difusin sugiera.
Para motivar la participacin de la comunidad universitaria en adoptar una disciplina deportiva se
debern realizar eventos de exhibicin y torneos interescolares de diferentes disciplinas deportivas.
Es responsabilidad de la comunidad universitaria mantener las instalaciones deportivas en buen estado
de conservacin en cumplimento con los lineamientos establecidos en la Normatividad Vigente.
Para que los alumnos puedan tener acceso a las disciplinas deportivas que se imparten en la
universidad debern estar inscritos al sistema educativo con credencial vigente que los acredite como
alumnos de la institucin.
Los horarios de apertura para la prctica de las disciplinas deportivas sern de acuerdo a la demanda
que presenten, cuidando no interferir con las disposiciones institucionales.
Para el prstamo de instalaciones deportivas a externos debern cumplir con los requisitos establecidos
en la normatividad vigente como es hacer buen uso de las instalaciones sin ocasionar dao al inmueble
y/o materiales deportivos, los horarios solicitados no debern interferir con las disposiciones
institucionales.
Primera emisin
Actualizacin
Prxima revisin
Hoja
Agosto de 2012
Agosto de 2012
Agosto de 2013
1 de 3
Manual de Procedimientos
Actividad
Documento de referencia
/observaciones
Primera emisin
Actualizacin
Prxima revisin
Hoja
Agosto de 2012
Agosto de 2012
Agosto de 2013
2 de 3
Manual de Procedimientos
Actividad
Documento de referencia
/observaciones
10
11
Primera emisin
Actualizacin
Prxima revisin
Hoja
Agosto de 2012
Agosto de 2012
Agosto de 2013
3 de 3
Manual de Procedimientos
Formatos
Manual de Procedimientos
ANEXO 1
Manual de Procedimientos
Manual de Procedimientos
ANEXO 2
Manual de Procedimientos
Manual de Procedimientos
ANEXO 3
Manual de Procedimientos
Manual de Procedimientos
Direccin de
Administracin y
Finanzas
Subdireccin de
Servicios
Administrativos
Departamento
de
Mantenimiento
Institucional
Departamento
de
Programacin y
Presupuesto
Departamento
de Recursos
Materiales y
Servicios
Generales
Departamento
de Contabilidad
Departamento
de Personal
Primera emisin
Actualizacin
Prxima Revisin
Pgina
Marzo 2005
Agosto de 2012
Agosto de 2013
Manual de Procedimientos
Certificados
ISO-9001-2008
Manual de Procedimientos
para
Anexos:
1. Formato de Requisicin de Materiales y Servicio.
2. Programa Anual de Mantenimiento Preventivo a Instalaciones, Mobiliario y Equipo.
3. Formato de Verificacin del Estado Fsico de Inmuebles, Muebles y Equipo.
4. Reporte de Fallas de Mobiliario, Maquinaria y Equipo.
5. Orden de Servicio.
6. Programa Anual de Mantenimiento Preventivo.
7. Actividades para el mantenimiento a equipos de talleres y laboratorios.
8. Bitcora de mantenimiento.
Procedimiento del Departamento de Mantenimiento Institucional
Mantenimiento Correctivo a Equipamiento e Infraestructura Fsica
Anexos:
1. Formato de Requisicin de Materiales y Servicio.
2. Formato de Verificacin del Estado Fsico de Inmuebles, Muebles y Equipo.
3. Reporte de Fallas de Mobiliario, Maquinaria y Equipo.
4. Orden de Servicio.
5. Actividades para el mantenimiento a equipos de talleres y laboratorios.
para
P-AFI-03/Rev.05
F- AFI-03
F-AFI-11/R2
F-AFI-12/R2
F-AFI-13/R1
F-AFI-14
F-DIR-27/R1
F-DIR-28/R2
F-DIR-29
P-AFI-04/ Rev.01
F- AFI-03
F-AFI-12/R2
F-AFI-13/R1
F-AFI-14
F-DIR-28/R2
Manual de Procedimientos
P-AFI-01 /Rev.08
F-AFI-01/R2
F-AFI-02/R1
F-AFI-03
F-AFI-15/R2
F-AFI-16
F-AFI-17
Manual de Procedimientos
UTS-R-DAF-SSA-DRMySG-001
Nombre del procedimiento: Entrada y salida de material y equipo al almacn.
Alcance: Desde la llegada del material y equip al almacn hasta su distribucin a los diferentes rganos
administrativos de la Universidad.
Poltica:
Para la entrega de material y equipo el proveedor deber presentar la documentacin completa.
Verificar que el material y equipo est en buenas condiciones para su entrada al almacn.
En caso de ser rechazado el material y equipo se proceder a segregar el material de acuerdo al
procedimiento para el control del producto no conforme.
Reglas:
Para prstamos de equipos de audio, se debe realizar vale provisional con caractersticas del equipo,
y a su devolucin se cancela el vale.
Para poder entregar papelera tiene que presentar oficio y requerimiento autorizado por el titular de la
Direccin de Administracin y Finanzas.
Primera emisin
Actualizacin
Prxima revisin
Hoja
Agosto de 2012
Agosto de 2012
Agosto de 2013
1 de 2
Manual de Procedimientos
Actividad
Documento de referencia
/observaciones
del
Oficio
de
requerimiento,
factura.
entrega,
pedido
y
Programa Microsip.
TERMINA PROCEDIMIENTO
Primera emisin
Actualizacin
Prxima revisin
Hoja
Agosto de 2012
Agosto de 2012
Agosto de 2013
2 de 2
Manual de Procedimientos
Formatos
Manual de Procedimientos
ANEXO 1
Manual de Procedimientos
Manual de Procedimientos
ANEXO 2
Manual de Procedimientos
Manual de Procedimientos
UTS-R-DAF-SSA-DPP-001
Nombre del procedimiento: Control del presupuesto.
Propsito: Informar sobre el recurso ejercido por cada una de las rganos administrativos de la
universidad en tiempo y forma a la subdireccin de administracin y finanzas.
Alcance: Desde la asignacin del recurso hasta el informe mensual del presupuesto ejercido por cada
rgano administrativo.
Reglas:
Normatividad Contable del Estado.
Normas Presupuestarias para la Administracin Pblica Estatal de Chiapas.
Normatividad Financiera del Estado para el Ejercicio Fiscal Correspondiente.
Lineamientos para la Aplicacin y Seguimiento de las Medidas de Austeridad, Disciplina y Racionalidad.
del Gasto de la Administracin Pblica Estatal.
Primera emisin
Actualizacin
Prxima revisin
Hoja
Julio 2012
Agosto de 2012
Agosto de 2013
1 de 2
Manual de Procedimientos
Actividad
Documento de referencia
/observaciones
4a
TERMINA PROCEDIMIENTO
Primera emisin
Actualizacin
Prxima revisin
Hoja
Agosto de 2012
Agosto de 2012
Agosto de 2013
2 de 2
Manual de Procedimientos
UTS-R-DAF-SSA-DPP-002
Nombre del procedimiento: Control del presupuesto de programas y proyectos.
Propsito: Informar sobre el recurso asignado y ejercido por cada programa o proyecto Federal y Estatal.
Alcance: Desde la asignacin del recurso hasta la presentacin de los informes trimestrales o
semestrales, segn sea el caso de cada programa o proyecto
Reglas:
Primera emisin
Actualizacin
Prxima revisin
Hoja
Agosto de 2012
Agosto de 2012
Agosto de 2013
1 de 3
Manual de Procedimientos
Actividad
Documento de referencia
/observaciones
4a
Primera emisin
Actualizacin
Prxima revisin
Hoja
Agosto de 2012
Agosto de 2012
Agosto de 2013
2 de 3
Manual de Procedimientos
Actividad
Original:
1. Copia:
2. Copia:
7
Documento de referencia
/observaciones
TERMINA PROCEDIMIENTO
Primera emisin
Actualizacin
Prxima revisin
Hoja
Agosto de 2012
Agosto de 2012
Agosto de 2013
3 de 3
Manual de Procedimientos
UTS-R-DAF-SSA-DC-001
Propsito: Informar que los recursos erogados por la Universidad, sean comprobados en tiempo y forma
ante la instancia correspondiente.
Reglas:
Normatividad Contable del Estado.
Normas Presupuestarias para la Administracin Pblica Estatal de Chiapas.
Normatividad Financiera del Estado para el Ejercicio Fiscal Correspondiente.
Lineamientos para la Aplicacin y Seguimiento de las Medidas de Austeridad, Disciplina y Racionalidad
del Gasto de la Administracin Pblica Estatal y Federal.
Aplicacin del Clasificador por Objeto del gasto Federal.
Polticas:
Agenda Presupuestaria.
Primera emisin
Actualizacin
Prxima revisin
Hoja
Agosto de 2012
Agosto de 2012
Agosto de 2013
1 de 3
Manual de Procedimientos
Actividad
Documento de referencia
/observaciones
1. Copia:
2. Copia:
Primera emisin
Actualizacin
Prxima revisin
Hoja
Agosto de 2012
Agosto de 2012
Agosto de 2013
2 de 3
Manual de Procedimientos
Actividad
Documento de
referencia
/observaciones
Primera emisin
Actualizacin
Prxima revisin
Hoja
Agosto de 2012
Agosto de 2012
Agosto de 2013
3 de 3
Manual de Procedimientos
UTS-R-DAF-SSA-DC-002
Propsito: Conciliar saldos bancarios con los registros contables de la Universidad e informar a la
Secretara de Hacienda y a la Coordinacin de Universidades Tecnolgicas.
Alcance: Desde la recepcin de los estados de cuenta, hasta el archivo del oficio de envo.
Reglas:
Normatividad Contable y Financiera del Estado para el ejercicio fiscal que corresponda.
Normas Presupuestarias para la Administracin Pblica Estatal.
Lineamientos para la Aplicacin y Seguimiento de las Medidas de Austeridad, Disciplina y Racionalidad
del Gasto de la Administracin Pblica Estatal.
Presupuesto de Egresos del Estado de Chiapas del ejercicio fiscal que corresponda.
Aplicacin del Clasificador por Objeto del Gasto Federal.
Primera emisin
Actualizacin
Prxima revisin
Hoja
Agosto de 2012
Agosto de 2012
Agosto de 2013
1 de 3
Manual de Procedimientos
Actividad
Documento de referencia
/observaciones
2a
Primera emisin
Actualizacin
Prxima revisin
Hoja
Agosto de 2012
Agosto de 2012
Agosto de 2013
2 de 3
Manual de Procedimientos
Actividad
Original:
1. Copia:
2. Copia:
3. Copia:
5
Documento de
referencia
/observaciones
Expediente de la Universidad.
Titular de la Direccin de Contabilidad y Evaluacin de la
Secretara de Hacienda.
Titular de la Coordinacin de Universidades Tecnolgicas.
Titular de la Secretaria de la Funcin Pblica.
Primera emisin
Actualizacin
Prxima revisin
Hoja
Agosto de 2012
Agosto de 2012
Agosto de 2013
3 de 3
Manual de Procedimientos
UTS-R-DAF-SSA-DC-003
Propsito: Realizar los pagos en tiempo y forma a los proveedores y prestadores de servicios.
Alcance: Desde la recepcin de la factura o contra recibo, hasta el archivo de la pliza y documentacin
comprobatoria.
Reglas:
Ley de Impuesto sobre la Renta.
Cdigo Fiscal de la Federacin.
Decreto de Presupuestos de Egresos del Estado de Chiapas, establecidos por la Secretara de
Hacienda.
Normatividad Contable del Estado de Chiapas.
Normas Presupuestarias para la Administracin Pblica Estatal.
Agenda Presupuestaria.
Clasificador por objeto del Gasto Federal.
Polticas:
La facturas se recepcionarn en el horario de 09:00 a 14:00 y 17:00 a 20:00 hrs. de lunes a mircoles.
Las facturas sern pagadas los das viernes de cada semana a partir de la fecha de recepcin.
Se recibirn en original las facturas, debidamente requisitadas y autorizadas por el Rector de la
Universidad.
El proveedor o prestador de servicios, deber presentar para el cobro de cheque(s) fotocopia de la
credencial de elector y sello de la empresa en el caso de proveedores que soliciten este pago a travs
de terceros.
Deber verificar que la factura o recibo cumpla con los requisitos fiscales y que no exista duplicidad de
pago.
Verificar la suficiencia presupuestaria para realizar el pago.
Los cheques sern pagados el da viernes de 09:00 a 14:00 y 16:20 hrs.
Primera emisin
Actualizacin
Prxima revisin
Hoja
Agosto de 2012
Agosto de 2012
Agosto de 2013
1 de 2
Manual de Procedimientos
Actividad
Documento
de referencia
/observaciones
Recibe y revisa de las diferentes reas oficios de solicitud Pago a proveedores por
autorizada, factura o contra recibo, anexo documentacin soporte servicio:
para el trmite de pago.
Solicitud
de
pago
debidamente
autorizada
Verifica en los registros de calendarizacin que la partida a
por el Rector.
efectuar cuente con suficiencia presupuestal.
Solicitud
de
servicio
autorizada por el Rector.
Elabora cheque y pliza de cheque, anexo documentacin
Requisicin,
Cedula
soporte, rubrica, recaba firmas del Titular de la Direccin de
presupuestal, Orden de
Administracin y Finanzas y Rector.
Servicio o reporte de
fallas.
Recibe del Departamento de Contabilidad cheque y pliza de
Cotizaciones y para su
cheque debidamente firmado y documentacin soporte.
pago Factura en original.
Sellos y
Copia de
Enva al proveedor o prestador de servicios el cheque para su
identificacin oficial con
pago.
fotografa.
Recibe copia de identificacin oficial con fotografa del proveedor
o prestador de servicio, realiza el pago entregando cheque, Pago a proveedores por
recaba firma y sello en la pliza de cheque.
adquisicin de materiales y
suministros:
Archiva pliza original y documentacin soporte, en el expediente
correspondiente.
Solicitud
de
pago
TERMINA PROCEDIMIENTO
debidamente
autorizada
por el Rector.
Cotizaciones y para su
pago Factura Original.
Requisicin,
cedula
presupuestal, orden de
servicio.
Sellos
y
Copia
de
identificacin oficial con
fotografa.
Primera emisin
Actualizacin
Prxima revisin
Hoja
Agosto de 2012
Agosto de 2012
Agosto de 2013
2 de 2
Manual de Procedimientos
UTS-R-DAF-SSA-DC-004
Propsito: Proporcionar recursos financieros al personal de la Universidad, para llevar a cabo las
actividades inherentes al rgano administrativo correspondiente.
Alcance: Desde la recepcin de la solicitud del Formato nico de Comisin para el trmite de viticos del
personal comisionado, hasta la elaboracin del cheque.
Reglas:
Normas y Tarifas para la Aplicacin de Viticos y Pasajes emitidos por la Secretara de Hacienda.
Lineamientos para la Aplicacin y Seguimiento de las Medidas de Austeridad, Disciplina y Racionalidad
del Gasto de la Administracin Pblica Estatal.
Polticas:
La solicitud del pago de viticos deber ser de manera oficial, presentando la documentacin siguiente:
Memorndum original de comisin otorgada al trabajador.
Formato nico de comisin original debidamente requisitado. En caso de utilizar vehculo personal
anexar Acta Circunstanciada.
Cdula presupuestal.
Itinerario de Recorrido.
Cuando la comisiones local el trmite deber realizarse con 12 horas de anticipacin, Nacional con 24
horas de anticipacin e internacional 72 horas.
La comprobacin de los viticos se recibir 3 das posteriores a la fecha de conclusin de la comisin
presentando documentacin comprobatoria en original e informe respectivo.
En caso de no obtener comisin debidamente firmada por el Organismo visitado, esta se solventar
con la autorizacin del Jefe inmediato con la comprobacin correspondiente.
Primera emisin
Actualizacin
Prxima revisin
Hoja
Agosto de 2012
Agosto de 2012
Agosto de 2013
1 de 2
Manual de Procedimientos
Actividad
Documento
de referencia
/observaciones
Recibe del comisionado memorando original de solicitud del pago Cdula Presupuestal
de viticos, pasaje, peaje y combustible, anexo documentacin F-AFI-15/R2.
soporte, sella y registra.
Formato
nico
Comisin F-DIR-19.
Revisa los datos de la solicitud y calcula el monto a pagar de
viticos, combustibles, pasajes, peajes y devuelve Formato nico
de Comisin al interesado, para que recabe el sello del lugar de
comisin.
original
en
el
expediente
TERMINA PROCEDIMIENTO
Primera emisin
Actualizacin
Prxima revisin
Hoja
Agosto de 2012
Agosto de 2012
Agosto de 2013
2 de 2
de
Manual de Procedimientos
Formatos
Manual de Procedimientos
ANEXO 1
Manual de Procedimientos
Manual de Procedimientos
ANEXO 2
(1)
DA
MES
No.
AO
(2)
(2)
(2)
RGANO RESPONSABLE
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA
CLAVE PRESUPUESTARIA:
AO
DEP/SUBDEP
(3)
(4)
(5)
FU
SF
AI
(5)
(5)
(5)
PT
CATEGORA:
(5)
(6)
(7)
MOTIVO DE LA COMISIN
(8)
PERIODO
LUGARES DE COMISIN
INICIO
(9)
10
( 10 )
TRMINO
( 11)
11
CUOTA
DIARIA
VITICOS
TOTAL DE
DAS
IMPORTE
( 12 )
( 13 )
( 14 )
12
14
13
TOTA L
N O T A : E S T A C O M IS I N D E B E R S E R C O M P R O B A D A E N T R E S D A S H B ILE S A S U T R M IN O
AUTORIZACIN DE LA COMISIN
REA ADMINISTRATIVA
15
(15)
16
(16)
NOMBRE Y FIRMA
NOMBRE Y FIRMA
IMPORTE DE LA COMISIN
DESCRIPCIN
IMPORTE
VITICOS
PASAJES
COMBUSTIBLES
MEDIO DE TRANSPORTE
18
(18)
VEHCULO OFICIAL
No. PLACAS
17
(17)
MODELO
VEHCULO PBLICO
OTROS
AREO
TOTAL $
19
TOTAL (LETRA)
( 19 )
(20)
20
EFECTIVO:
CHEQUE:
(22)
12
LUGAR Y FECHA
21
(21)
No.
(23)
23
NOMBRE Y FIRMA
DECLA RO B A JO P ROP UESTA DE DECIR VERDA D, QUE LOS DA TOS CONTENIDOS EN ESTE INFORM E SON VERDICOS Y M A NIFESTO TENER
CONOCIM IENTO DE LA S SA NCIONES QUE SE A P LICA R N EN CA SO CONTRA RIO.
F-DIR-19
Manual de Procedimientos
REVERSO
CERTIFICACIN DE COMISIN Y PERMANENCIA
FECHA DE ESTANCIA
LUGAR
25
24
26
OTORGADO
COMPROBADO
(25)
27
DIFERENCIA
VITICOS
PASAJES
COMBUSTIBLES
OTROS
TOTAL $
COMISIONADO
NOMBRE Y FIRMA
DEPENDENCIA O ENTIDAD
COMISIONADO
NOMBRE Y FIRMA
Manual de Procedimientos
Manual de Procedimientos
UTS-R-DAF-SSA-DC-005
Nombre del procedimiento: Pago de Impuesto Estatal.
Alcance: Desde la recepcin del memorndum y resumen del importe para el pago del impuesto sobre
nmina, hasta el archivo del recibo oficial de pago.
Reglas:
Lineamiento para el pago del 2% sobre nmina emitido por la Secretara de Hacienda del Estado.
Polticas:
El impuesto del 2% sobre nmina se pagar de manera bimestral va internet o institucin bancaria.
Primera emisin
Actualizacin
Prxima revisin
Hoja
Agosto de 2012
Agosto de 2012
Agosto de 2013
1 de 2
Manual de Procedimientos
Documento de
Referencia
/observaciones
Actividad
Realiza el pago ante la Institucin bancaria correspondiente o va Para el caso del pago de
Internet, obteniendo comprobante.
impuestos
realizados
va
Internet,
imprimir
comprobante
de
manera
inmediata.
Para el caso del pago de
impuestos
realizados
va
Institucin
Bancaria,
los
comprobantes se solicitan
con el formato Recibo Oficial
a la Secretara de Hacienda
del Estado.
Primera emisin
Actualizacin
Prxima revisin
Hoja
Agosto de 2012
Agosto de 2012
Agosto de 2013
2 de 2
Manual de Procedimientos
UTS-R-DAF-SSA-DC-006
Alcance: Desde la recepcin del oficio y cdula para su trmite de pago hasta el archivo del comprobante
de pago.
Reglas:
Normatividad Contable del Estado.
Normatividad Financiera del Estado.
Normas Presupuestarias para la Administracin Pblica Estatal.
Primera emisin
Actualizacin
Prxima revisin
Hoja
Agosto de 2012
Agosto de 2012
Agosto de 2013
1 de 2
Manual de Procedimientos
Actividad
Documento de referencia
/observaciones
Primera emisin
Actualizacin
Prxima revisin
Hoja
Agosto de 2012
Agosto de 2012
Agosto de 2013
2 de 2
Manual de Procedimientos
UTS-R-DAF-SSA-DC-007
Nombre del procedimiento: Elaboracin del informe de cierre contable mensual de Estados
Financieros.
Propsito: Contar con informacin financiera correcta del uso de los recursos asignados a la Universidad.
Alcance: Desde la captura de Cheques en el Sistema particular (Microsip), hasta la elaboracin del
informe mensual.
Reglas:
Decreto de Presupuestos de Egresos del Estado de Chiapas, emitidos por la Secretara de Hacienda.
Normatividad Contable del Estado.
Normas Presupuestarias para la Administracin Pblica Estatal.
Agenda Presupuestaria.
Clasificador por Objeto del Gasto Federal.
Polticas:
Copia informacin de recibos virtuales de ministraciones del Sistema de Administracin Hacendaria
Estatal de la pgina de Internet de la Secretara de Hacienda, de manera permanente.
Primera emisin
Actualizacin
Prxima revisin
Hoja
Agosto de 2012
Agosto de 2012
Agosto de 2013
1 de 3
Manual de Procedimientos
Documento de
Referencia
/observaciones
Actividad
6a
Estado de situacin
financiera, estado de
actividades, estado
analtico del activo,
balanza de comprobacin
mensual y acumulada y
analtica de saldos
mensuales.
Primera emisin
Actualizacin
Prxima revisin
Hoja
Agosto de 2012
Agosto de 2012
Agosto de 2013
2 de 3
Manual de Procedimientos
Documento de
Referencia
/observaciones
Actividad
Original:
Primera emisin
Actualizacin
Prxima revisin
Hoja
Agosto de 2012
Agosto de 2012
Agosto de 2013
3 de 3
Manual de Procedimientos
UTS-R-DAF-SSA-DC-008
Nombre del procedimiento: Pago de nmina.
Alcance: Desde la recepcin de la nmina por parte del Departamento de Personal, hasta el archivo de la
pliza y documentacin comprobatoria.
Reglas:
Ley de Impuesto sobre la Renta.
Ley Federal del Trabajo.
Ley del Seguro Social.
Cdigo Fiscal de la Federacin.
Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Chiapas, establecidos por la Secretara de Hacienda.
Normatividad Contable del Estado de Chiapas.
Normas Presupuestarias para la Administracin Pblica Estatal.
Agenda Presupuestaria.
Clasificador por objeto del Gasto Federal.
Polticas:
El documento para el pago de nmina, deber contener las percepciones y deducciones
correspondientes a ley.
El documento fuente deber estar requisitadas y autorizadas por los titulares de la Universidad.
Verificar la suficiencia presupuestaria para realizar el pago.
Para el pago de la nmina, se le solicita al Titular de la Direccin de Administracin y Finanzas realice la
transferencia electrnica a travs de banca electrnica.
El personal que carezca de la tarjeta bancaria para su pago de nmina, se le expedir mediante cheque
su pago de nmina.
El pago se realizar los das 14 y 30 de cada mes.
Primera emisin
Actualizacin
Prxima revisin
Hoja
Agosto de 2012
Agosto de 2012
Agosto de 2013
1 de 2
Manual de Procedimientos
Documento de
referencia/observaciones
Actividad
Recibe del Departamento de Personal el documento fuente para el Pago por servicios personales:
Solicitud de pago va documento
pago de nmina, el cual deber estar bien requisitado y debe
fuente
(nmina)
debidamente
coincidir sus importes.
Solicita al personal
correspondiente.
firme
la
nmina
entrega
recibo
Actualizacin
Prxima revisin
Hoja
Agosto de 2012
Agosto de 2012
Agosto de 2013
2 de 2
Manual de Procedimientos
Certificados
ISO-9001-2008
Manual de Procedimientos
Cdigo
P-AFI-02 Rev. 08
F-AFI-04/R2
F-AFI-05/R2
F-AFI-06/R2
F-AFI-07/R2
F-AFI-08/R1
F-AFI-09/R2
IT-AFI-01
IT-AFI-02
P-AFI-05 Rev. 01
F-DIR-16/R3
F-DIR-20/R3
P-AFI-06 Rev. 01
P-AFI-07 Rev. 00
F-DIR-16/R3
F-DIR-20/R3
F-DIR-41/R2
F-DIR-20/R3
F-DIR-22/R2
F-DIR-16/R3
IT-DIR-06/R2
IT-DIR-07/R1
Manual de Procedimientos
UTS-R-DAF-SSA-DP-01
Alcance: Desde la captura en el sistema de nmina, hasta la entrega del archivo a la Direccin de
Administracin y Finanzas para su dispersin.
Polticas:
Los pagos debern realizarse un da antes de terminar cada quincena.
Los salarios sern cubiertos en base al tabulador que emite la Coordinacin de Universidades
Tecnolgicas.
Primera emisin
Actualizacin
Prxima revisin
Hoja
Agosto de 2012
Agosto de 2012
Agosto de 2013
1 de 2
Manual de Procedimientos
Actividad
Documento de referencia
/observaciones
Trabajador.
Archivo.
Genera prenmina.
5a
Primera emisin
Actualizacin
Prxima revisin
Hoja
Agosto de 2012
Agosto de 2012
Agosto de 2013
2 de 2
Manual de Procedimientos
UTS-R-DAF-SSA-DP-02
Nombre del procedimiento: Alta y Baja del personal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Propsito: Incorporar y Desincorporar del sistema de nmina al personal que deja de prestar sus
servicios en la Universidad.
Alcance: Desde la recepcin de la carga horaria autorizada por Rectora para la alta, hasta la renuncia
del trabajador para la realizacin de los movimientos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Reglas:
Ley de Instituto Mexicano del Seguro Social, Ley Federal del Trabajo, Procesos del Sistema de Gestin
de la calidad en Materia de Seleccin y Contratacin de Personal.
Polticas:
La Vigencia del movimiento deber ser a partir del inicio del cuatrimestre y en las fechas que la
Universidad requiera de personal.
Toda renuncia deber ser notificada por el rgano administrativo responsable al da siguiente de que
entre en vigencia y las fechas que marca el calendario escolar.
Cuando se registra una baja es necesario tener la Renuncia del trabajador o apegarse a las fechas que
marca el calendario escolar de la Universidad.
Primera emisin
Actualizacin
Prxima revisin
Hoja
Agosto de 2012
Agosto de 2012
Agosto de 2013
1 de 2
Manual de Procedimientos
Actividad
Documento de referencia
/observaciones
Archiva los acuses que servirn para soporte y para actualizar el Base de datos Internas
Sistema nica de Autodeterminacin.
Sistema nico de
Administracin (SUA).
Primera emisin
Actualizacin
Prxima revisin
Hoja
Agosto de 2012
Agosto de 2012
Agosto de 2013
2 de 2
Manual de Procedimientos
Direccin de
Planeacin y
Evaluacin
Departamento
de Informtica y
Estadstica
Primera emisin
Actualizacin
Prxima Revisin
Seccin
Marzo de 2005
Agosto de 2012
Agosto de 2013
Manual de Procedimientos
Certificados
ISO-9001-2008
Manual de Procedimientos
Cdigo
P-PLA-01/Rev.06
P-PLA-02/ Rev.01
Manual de Procedimientos
UTS-R-DPE-DIE-001
Nombre del procedimiento: Integracin de indicadores estadsticos de calidad
Resultados de la Universidad.
(MECASUT) de
Propsito: Disear sistemas que faciliten el manejo e integracin de la informacin generada en las
diferentes reas.
Alcance: Desde la recepcin de la solicitud para la emisin del informe, hasta el envo de la informacin y
visto bueno de la Coordinacin General de Universidades Tecnolgicas (CGUT).
Reglas:
La informacin requerida deber ser solicitada de manera oficial, debidamente autorizado por el Titular
del rgano administrativo en cumplimiento con la Normatividad Institucional.
Para la elaboracin del informe deber solicitar a la Direccin de Planeacin y Evaluacin la aprobacin
del anlisis realizado, para su posterior autorizacin ante Rectora.
La integracin de la informacin se har conforme a la calendarizacin establecida en la gua del
modelo MECASUT.
La integracin de la informacin depender del cumplimiento de las reas involucradas en la
generacin de la estadstica requerida.
Una vez integrada, validada y autorizada por Rectora deber ser enviada a la Coordinacin General de
Universidades Tecnolgicas (CGUT).
Primera emisin
Actualizacin
Prxima revisin
Hoja
Agosto de 2012
Agosto de 2012
Agosto de 2013
1 de 3
Manual de Procedimientos
Actividad
Documento de referencia
/observaciones
y disea mtodos de
Primera emisin
Actualizacin
Prxima revisin
Hoja
Agosto de 2012
Agosto de 2012
Agosto de 2013
2 de 3
Manual de Procedimientos
Actividad
Documento de referencia
/observaciones
Original:
Titular de la Direccin de Planeacin y Evaluacin.
1. Copia: Titular de la Rectora.
2. Copia: Titular del Departamento del Sistema de Gestin de
la Calidad.
3. Copia: Archivo.
10
Archiva expediente.
TERMINA PROCEDIMIENTO
Primera emisin
Actualizacin
Prxima revisin
Hoja
Agosto de 2012
Agosto de 2012
Agosto de 2013
3 de 3
Manual de Procedimientos
Rectora
Subdireccin de
Informtica
Primera emisin
Actualizacin
Prxima Revisin
Seccin
Marzo de 2005
Agosto de 2012
Agosto de 2013
Manual de Procedimientos
UTS-R-SI-001
Nombre del procedimiento: Desarrollar sistemas, en base a la actualizacin tecnolgica y ptima utilizacin
de los equipos y programas de cmputo.
Propsito: Disear sistemas que faciliten el manejo de informacin de las diferentes reas de la
Universidad que permitan eficientar su operatividad.
Alcance: Desde la recepcin de la solicitud para el desarrollo del sistema de informacin, hasta la
implementacin del mismo.
Reglas:
Para la elaboracin del sistema informtico, deber apegarse a la Normatividad para la Gestin y
Desarrollo Tecnolgico de Informacin y Telecomunicacin emitida por la Subsecretara de Desarrollo
Tecnolgico de la Secretara de la Funcin Pblica.
Deber apegarse a la Metodologa para el Desarrollo de Sistemas emitida por la Subsecretara de
Desarrollo Administrativo de la Secretara de la Funcin Pblica.
Primera emisin
Actualizacin
Prxima revisin
Hoja
Agosto de 2012
Agosto de 2012
Julio 2013
1 de 2
Manual de Procedimientos
Actividad
Documento de
referencia/observaciones
TERMINA PROCEDIMIENTO
Primera emisin
Actualizacin
Prxima revisin
Hoja
Agosto de 2012
Agosto de 2012
Agosto de 2013
2 de 2
UTS-R-SI-002
Manual de Procedimientos
Propsito: Contar con tecnologa de punta en hardware y software para eficientar las operaciones de la
universidad.
Polticas:
Para la elaboracin del proyecto de justificacin de equipamiento y/o servicios informticos, deber
apegarse a la normatividad para la Gestin y Desarrollo Tecnolgico de Informacin y
Telecomunicacin emitida por la Subsecretara de Desarrollo Tecnolgico de la Secretara de la
Funcin Pblica.
La solicitud de los proyectos a dictaminar, deber ser de manera oficial, debidamente autorizado por el
Rector de la Universidad.
Las direcciones solicitante, deber anexar a su solicitud el proyecto con las caractersticas tcnicas y
cotizaciones del equipo o servicio a adquirir.
Primera emisin
Agosto de 2012
Actualizacin
Prxima revisin
Hoja
Agosto de 2012
Agosto de 2013
1 de 2
Manual de Procedimientos
Actividad
Documento
De referencia
/observaciones
Primera emisin
Actualizacin
Prxima revisin
Hoja
Agosto de 2012
Agosto de 2012
Agosto de 2013
2 de 2
Manual de Procedimientos
UTS-R-SI-003
Nombre del procedimiento: Servicio de mantenimiento preventivo de equipo de cmputo.
Alcance: Desde la planificacin del servicio, hasta la realizacin del mantenimiento y reportes del servicio.
Polticas:
El mantenimiento del hardware se realizar anualmente para las reas administrativas, salvo los casos de
antivirus, los cuales quedar sujeto a las fechas de actualizacin que marque el fabricante.
La solicitud deber ser de manera oficial, con el visto bueno del titular del rea Administrativa.
Primera emisin
Actualizacin
Prxima revisin
Hoja
Agosto de 2012
Agosto de 2012
Agosto de 2013
1 de 2
Manual de Procedimientos
Documento de
referencia/observaciones
Actividad
1. Copia:
Archivo.
Archivar con la
correspondiente.
documentacin
soporte
en
el
Sistematizado
(Soporte Institucional de
Servicios de Informtica)
Intranet:
http://172.16.16.18/siseg
expediente
TERMINA PROCEDIMIENTO
Primera emisin
Actualizacin
Prxima revisin
Hoja
Agosto de 2012
Agosto de 2012
Agosto de 2013
2 de 2
Manual de Procedimientos
UTS-R-SI-004
Nombre del procedimiento: Servicio de mantenimiento correctivo.
Propsito: Mantener el equipo informtico en ptimas condiciones para garantizar el trabajo de los
usuarios.
Alcance: Desde la solicitud de servicio, hasta la realizacin del mantenimiento correctivo y reportes de
servicio.
Polticas:
La solicitud deber ser de manera oficial, dirigido al Subdirector de Informtica.
El rea solicitante administrativa deber especificar en su oficio, el listado de los archivos a
respaldarse, en el caso de que el equipo informtico requiera formatearse. En su defecto el
resguardatario del equipo deber acudir a la subdireccin de informtica, para indicar los archivos a
respaldar.
Si el rea, no especifica el listado de archivos a respaldar. La subdireccin de informtica no se har
responsable por la informacin perdida por realizar el formateo al equipo informtico.
Primera emisin
Actualizacin
Prxima revisin
Hoja
Agosto de 2012
Agosto de 2012
Agosto de 2013
1 de 2
Manual de Procedimientos
Documento
de referencia
/observaciones
Actividad
el
recurso
informtico
disponible
para
su
3b
Primera emisin
Actualizacin
Prxima revisin
Hoja
Agosto de 2012
Agosto de 2012
Agosto de 2013
2 de 2
Manual de Procedimientos
UTS-R-SI-005
Nombre del procedimiento: Administracin de correo electrnico y de la pgina web.
Propsito: Establecer los mecanismos necesarios que faciliten el mantenimiento y actualizacin del sitio
web, permitiendo mantener un medio electrnico de comunicacin confiable, atractivo y actualizado.
Alcance: Desde la solicitud de mantenimiento y/o actualizacin emitida por las direcciones y el rea de
difusin, hasta su publicacin en internet.
Polticas:
La solicitud y actualizacin del sitio web oficial deber ser publicado por el departamento prensa y
difusin.
En la solicitud deber de especificar el tiempo determinado que debe permanecer en publicacin la
informacin en el sitio web.
La informacin solicitada a la publicacin en el sitio web debe de ser proporcionada en archivo
electrnico, ya que cada direccin es responsable directo de su contenido.
Administrar el servidor de dominio de la pgina web y de las cuentas de correo electrnico.
Deber apegarse a la normatividad del Manual de Identidad de Gobierno del Estado.
Primera emisin
Actualizacin
Prxima revisin
Hoja
Agosto de 2012
Agosto de 2012
Agosto de 2013
1 de 2
Manual de Procedimientos
Documento de
Referencia
/observaciones
Actividad
2a
Primera emisin
Actualizacin
Prxima revisin
Hoja
Agosto de 2012
Agosto de 2012
Agosto de 2013
2 de 2
Manual de Procedimientos
UTS-R-SI-006
Alcance: Desde la solicitud del servicio cableado y configuracin de red, hasta el perfecto funcionamiento de
la Red.
Polticas:
Deber proteger a la red contra riesgos y prdidas asociadas con sus recursos y seguridad.
Deber proteger los sistemas de ordenador ante el uso inadecuado de los usuarios.
Primera emisin
Actualizacin
Prxima revisin
Hoja
Agosto de 2012
Agosto de 2012
Agosto de 2013
1 de 2
Manual de Procedimientos
No. de
actividad
Actividad
Documento de referencia
/observaciones
Primera emisin
Actualizacin
Prxima revisin
Pgina
Agosto de 2012
Agosto de 2012
Agosto de 2013
2 de 2
Manual de Procedimientos
Rectora
Departamento del
Sistema de Gestin
de la Calidad
Primera emisin
Actualizacin
Prxima Revisin
Seccin
Marzo de 2005
Agosto de 2012
Agosto de 2013
Manual de Procedimientos
Certificados
ISO-9001-2008
Manual de Procedimientos
P-CCA-01/Rev.06
P-CCA-02/ Rev.04
P-CCA-03 /Rev.03
P-CCA-04/ Rev.08
P-CCA-05/ Rev 06
P-CCA-06/Rev.02
F-CCA-01 / R2
F-CCA-02 / R2
D-CCA-01
F-CCA-04
DCCA-02 / R1
D-CCA-03 / R2
D-CCA-04 / R1
D-CCA-06 / R3
D-CCA-07 / R2
D-CCA-08 / R3
D-CCA-09 / R3
D-CCA-10 / R3
D-CCA-11 / R3
D-CCA-12 / R1
D-CCA-13 / R1
D-CCA-14
IT-CCA-01
F-CCA-10 / R3
F-CCA-11 /R4
F-CCA-03
Manual de Procedimientos
Glosario de Trminos
A
Accin Correctiva
Accin Preventiva
Acervo Bibliogrfico
Actividades Curriculares
Actividades Extracurriculares
Anomala
Amparo
Juicio por medio del cual se impugnan los actos de autoridad, violatorios
de las garantas constitucionales, as como los actos que restrinjan la
soberana de los estados.
Apoderado Legal
Asistencia Tcnica
Bitcora de Mantenimiento
Primera emisin
Actualizacin
Prxima Revisin
Pgina
Marzo de 2005
Agosto de 2012
Agosto de 2013
Manual de Procedimientos
Cliente
Curso de Induccin
CENEVAL
Cdigo Civil
Cdigo Penal
Configuracin de Red
Universidad Tecnolgica de
Conectores RJ45
Contrato
Catlogo de Empresas
Evaluadas
CGUT
Convenio
Cotejo
Primera emisin
Actualizacin
Prxima Revisin
Pgina
Marzo de 2005
Agosto de 2012
Agosto de 2013
Manual de Procedimientos
Decreto
Desarrollo de nuevos productos Innovar la creacin de un producto y/o servicio tecnolgico que no est en
el mercado.
Diagnstico, anlisis y
propuesta de mejora
Dictamen
Direccin IP
Diseo
DIPSMAG
Educacin Continua
Egresado
Primera emisin
Actualizacin
Prxima Revisin
Pgina
Marzo de 2005
Agosto de 2012
Agosto de 2013
Manual de Procedimientos
Eficacia
Entrevista Preliminar
Entrevista Profunda
Eficacia
Entrevista Preliminar
Entrevista Profunda
Estancia
Estada
Estructura Orgnica
Empresa
Primera emisin
Actualizacin
Prxima Revisin
Pgina
Marzo de 2005
Agosto de 2012
Agosto de 2013
Manual de Procedimientos
Examen Remedial
Examen Extraordinario
F
Facilitador
Falla Potencial
Formulacin y evaluacin de
proyectos
H
Horarios Generales
Horarios Individuales
IDSE
Sistema del IMSS para que los movimientos afiliatorios por Reingresos,
Modificaciones de salario y Bajas de los trabajadores puedan ser
reportados directamente desde la computadora de la empresa a la
computadora del IMSS.
Primera emisin
Actualizacin
Prxima Revisin
Pgina
Marzo de 2005
Agosto de 2012
Agosto de 2013
Manual de Procedimientos
Infraestructura
Instrucciones de Trabajo
L
Litigio
M
Mantenimiento Mayor
Mantenimiento Menor
Mantenimiento Preventivo
Mantenimiento Correctivo
Mascara de Subred
MECASUT
Medio Magntico
Primera emisin
Actualizacin
Prxima Revisin
Pgina
Marzo de 2005
Agosto de 2012
Agosto de 2013
Manual de Procedimientos
Microsip
Minutario
Monitoreo
O
Optimizando
Organismos
P
Patente
Peaje
Programacin Cuatrimestral
Pliza
Producto no Conforme
Propiedad Industrial
Prototipos Tecnolgicos
Primera emisin
Actualizacin
Prxima Revisin
Pgina
Marzo de 2005
Agosto de 2012
Agosto de 2013
10
Manual de Procedimientos
Proyectos de Investigacin
y/o docencia
Q
Querella
R
Ratificacin
Requisicin
Reunin de Acadmica
Rubrica
Rasgo de forma determinada, que como parte de la firma pone cada cual
despus de su nombre o ttulo.
Rubrica de Evaluacin
S
Subcomit de Adquisiciones
Servicios Tecnolgicos
Primera emisin
Actualizacin
Prxima Revisin
Pgina
Marzo de 2005
Agosto de 2012
Agosto de 2013
11
Manual de Procedimientos
Sustentante
T
Tutor
Tutora
Tutorado
V
Veredicto
Primera emisin
Actualizacin
Prxima Revisin
Pgina
Marzo de 2005
Agosto de 2012
Agosto de 2013
12
Manual de Procedimientos
GRUPO DE TRABAJO
COORDINACIN
IBQ. Martha Marlene Estrada Estrada
Departamento del Sistema de Gestin de la Calidad
Primera emisin
Actualizacin
Prxima Revisin
Pgina
Marzo de 2005
Agosto de 2012
Agosto de 2013
13
Manual de Procedimientos
Primera emisin
Actualizacin
Prxima Revisin
Pgina
Marzo de 2005
Agosto de 2012
Agosto de 2013
14
Manual de Procedimientos
Asesora
C.P. Aimer Aguilar Trujillo
Director de Desarrollo Administrativo
de la Secretara de la Funcin Pblica
C.P. Gricelda Gonzlez Servn
Jefa del Departamento de Entidades
de la Secretara de la Funcin Pblica
Lic. Adriana Len Caballero
Asesora del Departamento de Entidades
de la Secretara de la Funcin Pblica
Primera emisin
Actualizacin
Prxima Revisin
Pgina
Marzo de 2005
Agosto de 2012
Agosto de 2013
15