SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO: GESTION COMERCIAL

CODIGO: DGO 2

TITULO: DIAGRAMA DE CARACTERIZACION DEL PROCESO

REVISION: 3

12 de Mrz de 2012

RESPONSABLE:

GESTIONCOMERCIAL

PROCESO:

PAGINA 1 DE 2

GERENTESUBGERENTE

Determinar,planificaryrevisarlosrequisitosespecificadosynoespecificadosporelclienterelacionadosconlosproductososerviciosqueprestalaorganizacinasicomolascomunicacione
cliente.

OBJETIVO:

MISIONAL

TIPODEPROCESO:

ORGANIZACIONAL

ENTRADAS
Proveedor

APOYO
ACTIVIDADESDELPROCESO

Entrada
Planificaciondelsistemadegestion

PLANEAR

HACER

1.Identificaroportunidadesdetrabajo.

ObjetivosdelsistemaIntegrado
Cartadesignacionrepresentanteporla
direccion
ProcesoGestionOrganizacional

1.Presentaciondelicitaciones

plandecontroldeinsumosyproductos

2.Aclaracionesdelosrequisitosdelcontrato

ofertaResultadosdelaoferta

3.Comunicacindeloscambiosdelcontrato.

Presupuestodelsistemaintegrado

cronogramadelproyecto

ResultadosdelaRevisionporladireccion

3.Verificarquelaempresacuentaconlosrecursosnecesarios
4.Analisisdecostosdecontratacion.
paracumplirlosrequerimientosdelcliente.

Presupuestodelproyecto

PoliticaIntegral

4.Planeaciondelaestrategiacomercialdelaempresa

Reuniones

Mejoracontinuadelsistema

5.Identificarydefinirlosrequisitosdelcontrato

Aclaracionesarequisitosdelcontrato

Reunionesconelcliente,revisionesdel
contrato.

VERIFICAR

ACTUAR

ObraEjecutadaliberadaporelcliente
Etiquetasdesealizacionotros
Procedimientosoperativos

Requisitoslegalesyreglamentarios

1.Plandemejoradelproceso/Analisisderesultados
obetnidosencadacontrato.

1.Controldelcumplimientodelosproyectos

Plandecalidadactualizado

PorcesoGestiondeproyectos

Salida

plandecalidad
2.Detectarlasnecesidadesdelcliente

Resultadosdelasauditorias,informesde
auditorias

ProcesoGestionIntegral.

SALIDAS

2,Evaluaciondegestiondecadacontrato,cumplimientodel
PDT.

3.Accionescorrectivasypreventivasdeauditoriasinternas
yexternas.

Continuaidentificaciondepeligros,
valoracionderiesgosydeterminacionde
controlesnecesarios.

ProcesoGestionIntegral.

Invitacionesaparticiparenlicitaciones

Solicituddedocumentos
Solicitudderegistros
Solicitudesdeaclaracionesarevision
delcontrato.
Necesidadesdepersonalyde
formaciondepersonal

Cartasderecepciondeproductosdel
cliente
MetodosdealmacenamientoHojasde
trabajo.

Implementaciondeaccionescorrectivas
ypreventivas

PARAMETROSDECONTROL/MEDICION/SEGUIMIENTO

Determinacionderequisitosdelcliente

INDICADOR

META

SEGUIMIENTO

Adjudicaciondepropuestas

Numerodepropuestasadjudicadas
seamayoroigualal10%deltotalde
propuestaspresentadas.

semestral

Nodeconsecuciondeclientesnuevos

Minimounclientenuevoporao

anual

PROCESOSSOPORTE

Nodeaccionesdemejoraimplementadas
enelperiodo

Queseamayoroigualal80%

semestral

GestionOrganizacional.
GestionIntegral
GestiondeProyectos

InformedeGestion.Informede
desempeodelproceso.

ClientesypartesInteresadas
EspecificacionesTecnicas.
Solicituddeoferta

DOCUMENTOS

RECURSOS

LEGALES

Constitucionpoliticadecolombia.Matr
RequisitosLegales

Papeleria

CLIENTES

EspecificacionesTecnicasminutasde

EquiposdeOficina,Computadores

NTCISO9001

5.2,7.1,y7.2

1.MANODEOBRA

PersonalAdministrativo

Guiaparaaclaracionesarequisitosdelcontrato.

2.MATERIAPRIMA

Formatosrelacionadosconelproceso.(Verlistadomaestrodedoc)

3.MAQUINARIA

ProcedimientoGestionComercial

REQUISITOSACUMPLIRLEGALES,CLIENTES

4.METODOS

Procedimientos

NTCOHSAS18001

4.3.2,4,3.1,4.4.6

5.MEDIOAMBIENTE

Instalacionesdelaorganizacin

NTCISO14001

4.3.1,4.3.2,4.4.6,

GO: DGO 2

omolascomunicacionesconel

ALIDAS
Proceso(S)Cliente(S)

ProcesoGestiondeProyectos

ProcesoGestionIntegral

clientespartesInteresadas
GestiondeTalentoHumano

ProcesoGestionOrganizacional

SOSSOPORTE

Organizacional.
onIntegral
ndeProyectos

RLEGALES,CLIENTESYNTC

npoliticadecolombia.Matrizde
Legales

cionesTecnicasminutasdecontrato.

7.2

1,4.4.6
,4.4.6,