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EMSC
KPI & INDICATEURS

Domaine
Achats
Achats
Achats
Achats
Achats
Achats
Achats
Achats
Achats
Achats
Achats
Achats

Activit
Cot
Cot
Cot
Cot
Cot
Cot
Cot
Achats
Achats
Achats
Achats
Achats

Sujet
Rduction des cots
Rduction des cots
Rduction des cots
Cot de possession du stock
Cot d'approvisionnement
Cot d'approvisionnement
Cot d'approvisionnement
Stratgie
Stratgie
Stock
Termes de paiement
Livraison

Achats
Achats

Achats
Achats

Livraison
Efficacit globale

Achats
Achats
Achats

Achats
Achats
Achats

Efficacit globale
Efficacit globale
Prix d'achat

Achats

Achats

Efficacit oprationnelle

Achats
Achats
Achats
Achats
Achats
Achats
Achats
Achats

Achats
Efficacit oprationnelle
Prvision des ventes
Fiabilit des prvisions
Planification des approvisionnementsFiabilit du planning
Valeur annuelle d'achat par
Fournisseur
fournisseur
Fournisseur
Classement ABC
Fournisseur
Classement ABC
Fournisseur
Paiement
Fournisseur
Paiement

Achats

Qualit

carts de livraison

Achats

Qualit

Litiges

Achats
Achats

Qualit
Qualit

Litiges
Produits retourns

Achats
Achats
Achats
Achats
Achats
Achats

Service
Service
Service
RH
RH
RH

Achats

RH

Achats

RH

Achats

RH

Taux de livraisons l'heure


Dlai
Disponibilit
Productivit des achats
Productivit des achats
Productivit des achats
Productivit des
approvisionnements
Productivit des
approvisionnements
Productivit des
approvisionnements

Fournisseurs
Fournisseurs
Fournisseurs
Fournisseurs

Classement
Classement
Classement
Qualit et service

Valeur annuelle d'achat par


fournisseur
Classification ABC
Classification ABC
Fiabilit

Fournisseurs
Fournisseurs
Fournisseurs
Fournisseurs

Qualit et service
Qualit et service
Qualit et service
Qualit et service

Fiabilit
Fiabilit
Fiabilit
Litiges de livraison

Fournisseurs
Fournisseurs
Fournisseurs
Fournisseurs
Fournisseurs
Fournisseurs

Qualit et service
Qualit et service
Qualit et service
Stock
Dlai
Dlai

Fournisseurs
Fournisseurs
Fournisseurs
Fournisseurs
Fournisseurs
Fournisseurs
Fournisseurs
Fournisseurs
Fournisseurs
Informatique

Commandes
Commandes
Commandes
Facturation
Facturation
Paiement
Paiement
Cot
Collaboration
Cot

Informatique
Informatique

Cot
Cot

Informatique

Cot

Informatique
Informatique

Cot
Cot

Informatique
Informatique

Cot
Cot

Informatique

Cot

Informatique
Informatique
Informatique
Informatique
Informatique
Informatique
Informatique
Informatique
Informatique

Cot
Cot
Cot
Cot
Cot
Cot
Cot
Cot
Incidents

Litiges de livraison
Ruptures
Litiges clients
Couverture de stock
Dlai de livraison des commandes
Dlai de livraison des commandes
Modification des lignes de
commandes
Annulation de commandes
EDI
Ecart de facturation
Ecart de prix
Termes de paiement vs. Objectif
Termes de paiement vs. Objectif
Rduction des cots annuelle
Accords cadres
volution du cot vs. Budget
Dpenses informatiques en % des
dpenses totales administratives
Cot de l'informatique en % du CA
Cot moyen de l'informatique par
employ
Cot moyen de l'informatique par
client
Cot moyen par PC
Cot de la maintenance
informatique
Projets informatiques
Cot de Possession des Stocks
CPS
Investissements informatiques en %
de l'investissement total
Cot dtaill
Cot dtaill
Cot dtaill
Cot dtaill
Cot dtaill
Cot dtaill
Cot dtaill
Nombre d'incidents

Informatique

Incidents

Informatique

Incidents

Violations de la politique de scurit


informatique en % des incidents
totaux
Temps moyen sans systme
disponible

Informatique

Incidents

Temps moyen sans serveur


disponible

Informatique

Incidents

Temps Moyen entre Pannes MTBF

Informatique
Informatique
Informatique
Informatique

Incidents
Incidents
Incidents
Incidents

Informatique

Temps Moyen entre Pannes MTBF


Helpdesk
Helpdesk
Helpdesk
Cot moyen de dveloppement par
Dveloppement de systmes informafonctionnalit
Temps moyen de dveloppement
Dveloppement de systmes informapar fonctionnalit
Dveloppement de systmes informaFiabilit du budget
Cot par terabyte (1 Terabyte =
Entrept de donnes
1000 Gigabytes)
Entrept de donnes
Cot par terabyte stock
Dlai moyen de connexion au
Entrept de donnes
serveur
Entrept de donnes
Serveurs centraux internes
Dlai moyen de remplacement des
Infrastructure
quipements

Informatique

Infrastructure

Infrastructure informatique obsolte

Informatique

Infrastructure

Informatique
Informatique
Informatique

Infrastructure
Service
Service

Informatique
Informatique
Informatique
Informatique
Informatique
Informatique
RH
RH
RH
RH
RH
RH
RH
RH

RH
RH
RH
RH
RH
RH
Donnes d'entreprise
Donnes d'entreprise
Donnes d'entreprise
Donnes d'entreprise
Donnes d'entreprise
Donnes d'entreprise
Donnes d'entreprise
Donnes d'entreprise

RH

Donnes d'entreprise

RH
RH
RH
RH

Donnes d'entreprise
Donnes d'entreprise
Donnes d'entreprise
Donnes d'entreprise

Nombre moyen de Pcs par employ


Nombre moyen d'imprimantes par
dpartement
Livraison l'heure
Plainte client
Temps ddi aux activits de
cration informatique
Formation
Sous traitance
Masse salariale
Stabilit
Stabilit
Chiffre d'affaires par employ
ROI du capital humain
Valeur ajoute du capital humain
Cot du capital humain
Cot du capital humain
Cot du capital humain
Cot du capital humain
Cot du capital humain
Valeur Ajoute conomique
Humaine HEVA
Valeur Ajoute conomique
Humaine HEVA
Valeur Ajoute du march
Cadres
Main d'uvre directe

RH
RH
RH
RH

Recrutement
Recrutement
Recrutement
Recrutement

Cot
Cot
Quantit d'embauches
Quantit d'embauches

Informatique
Informatique
Informatique
Informatique
Informatique
Informatique
Informatique

RH
RH
RH
RH
RH
RH
RH
RH
RH
RH
RH
RH
RH
RH
RH
RH
RH

Recrutement
Recrutement
Recrutement
Recrutement
Formation
Formation
Formation
Formation
Formation
Formation
Formation
Formation
Formation
Formation
Formation
Formation
Formation

Slection
Dlai d'embauche
Embauches internes
Qualit
Cot
Cot
Cot
Cot
ROI de la formation
Participation
Participation
Participation
Participation
Formation
Formation
Certificats de formation
Certificats de formation

RH
RH
RH

Formation
Rmunration
Rmunration

RH
RH

Rmunration
Rmunration

Taux de pntration de la formation


Ratio du salaire moyen
Ratio d'augmentation du salaire
Augmentation de salaire par
employ
Croissance du pouvoir d'achat

RH
RH
RH

Rmunration
Rmunration
Rmunration

RH
RH
RH
RH
RH
RH
RH
RH
RH
RH
RH
RH
RH
RH
RH
RH
RH
RH
RH
RH
RH
RH
RH
RH
RH
RH

Rmunration
Rmunration
Rmunration
Climat social
Climat social
Climat social
Climat social
Climat social
Climat social
Climat social
Climat social
Climat social
Temps de travail et absentisme
Temps de travail et absentisme
Temps de travail et absentisme
Temps de travail et absentisme
Temps de travail et absentisme
Temps de travail et absentisme
Temps de travail et absentisme
Conflit
Conflit
Conflit
Conflit
Conflit
Hygine et scurit
Hygine et scurit

Hirarchie des salaires


Temps de cycle de la paye
Salaires pays en retard
Erreurs de paiement en % de la
masse salariale
Paiements manuels
Promotion
Rotation du personnel
Rotation du personnel
Dmissions
Stabilit
Stabilit
Stabilit
Climat social
Climat social
Climat social
Heures supplmentaires
Absentisme
Absentisme
Gravit
Gravit
Gravit
Gravit
Frquence
Extension
Extension
Intensit
Intensit
Accidents du travail
Accidents du travail

RH

Hygine et scurit

Accidents du travail

RH
RH
RH
RH
RH
RH
RH
RH
RH
RH
RH
RH
RH
RH

Hygine et scurit
Hygine et scurit
Hygine et scurit
Hygine et scurit
Hygine et scurit
Hygine et scurit
Hygine et scurit
Hygine et scurit
Hygine et scurit
Hygine et scurit
Hygine et scurit
Hygine et scurit
Hygine et scurit
Hygine et scurit

Accidents du travail
Accidents du travail
Accidents du travail
Accidents du travail
Accidents du travail
Accidents du travail
Accidents du travail
Accidents du travail
Accidents du travail
Sant
Formation
Formation
Formation
Cot

RH
RH

Hygine et scurit
Sous Traitance

Produits
Cot

RH

Sous Traitance

Cot

Chiffre d'Affaires

volution des ventes (Anne


glissante) vs objectif et la mme
priode l'an pass

vente

vente
vente

Chiffre d'Affaires
Chiffre d'Affaires

vente

Chiffre d'Affaires

vente

Chiffre d'Affaires

vente

Chiffre d'Affaires

vente
vente
vente
vente
vente

Chiffre d'Affaires
Cot

vente

Part de march

volution des ventes (Trimestre


glissant) vs objectif et la mme
priode l'an pass
Chiffre d'affaires par pays
Chiffre d'affaires par mois et familles
de produit
Chiffre d'affaires par action des
vendeurs
Chiffre d'affaires par magasin, par
lieu
Cot des locaux / chiffre d'affaires
par magasin, par lieu...
volution du cot vs. Budget
Cot du service par client
Ratio du Cot / Profit
Masse salariale / chiffre d'affaires
Part de march de l'entreprise vs
march

vente
vente
vente
vente
vente
vente
vente
vente
vente
vente
vente

Part de march
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients

Part de march relative


Pareto des comptes cls
Vente moyenne par client
Vente moyenne par client
Profit moyen par client
Nouveaux clients
Nouveaux clients
Nouveaux clients
Panier moyen
Fidlit des clients
Fidlit des clients

vente

Clients

Fidlit des clients

vente

Clients

Retour des clients

vente

Prospects

vente

Prospects

Nombre de prospects sans activit


durant la dernire priode
Nombre de prospects avec activit
durant la dernire priode

vente
vente

Prospects
Opportunits

Nombre de prospects par origine


(enqute tlphonique, web,
approche directe,
rfrencement,....)
Opportunits cls

vente

Opportunits

vente

Gain / Perte de vente

vente
vente
vente
vente
vente
vente

Gain / Perte de vente


Plaintes et litiges
Plaintes et litiges
Plaintes et litiges
Plaintes et litiges
Reprsentants

vente

Reprsentants

vente

Reprsentants

vente
Service client

Reprsentants
Cot

Opportunits ngliges
Nombre de ventes gagnes durant
la priode
Nombre de ventes perdues durant
la priode
Plaintes clients
Rsolution
Litige
Cause
Top 5 des reprsentants
Montant moyen des ventes par
reprsentant
Nombre de rendez vous moyen par
reprsentant
Cot des salaires vs chiffre
d'affaires
volution du cot vs. budget

Service client
Service client
Service client
Service client
Service client
Service client
Service client
Service client
Service client
Service client
Service client

Cot
Cot
Cot
Cot
Commande
Commande
Facturation
cart de prix
Paiement
Paiement
Activits commerciales

volution du cot en % du cot des ventes vs. budget


Cot par commande
Cot par appel tlphonique
Cot par appel tlphonique
Valeur moyenne d'une commande
Profit moyen par commande
cart de facturation
cart de prix
Termes de paiement
Termes de paiement
Taux de conversion

Service client
Service client

Qualit et service
Qualit et service

Fiabilit des saisies de commandes


Service

Service client

Qualit et service

Service

Service client

Qualit et service

Service client
Service client

Qualit et service
Qualit et service

Plaintes clients
Rsolution au premier contact
FCR
Dlai de rsolution

Service client

Qualit et service

Retour clients

Service client

Qualit et service

Litiges (fournisseurs et clients)

Service client

Qualit et service

Service client

Qualit et service

Litiges (fournisseurs et clients)


Disponibilit de la ligne
tlphonique

Service client

Qualit et service

Service client
Service client
Prvision des ventes
Prvision des ventes

Qualit et service
RH
Suivi oprationnel hebdomadaire
Suivi oprationnel hebdomadaire

Prvision des ventes

Suivi oprationnel hebdomadaire

Disponibilit de la ligne
tlphonique
Disponibilit de la ligne
tlphonique
Productivit
Fiabilit
Prvisions vs ventes relles
Prvisions vs ventes relles des
articles de forte rotation

Prvision des ventes


Prvision des ventes

Suivi oprationnel hebdomadaire


Suivi oprationnel hebdomadaire

Fiabilit au niveau article


Activit des articles

Prvision des ventes

Suivi oprationnel hebdomadaire

Part des ventes totales reprsente


par les articles de forte rotation

Suivi oprationnel hebdomadaire

Part des articles reprsente par les


fortes rotations avec un haut niveau
d'erreur de prvision

Prvision des ventes

Part de la vente relle reprsente


par les fortes rotations et une forte
erreur de prvision
Nombre de groupes de prvision
Fiabilit de la prvision
hebdomadaire
Fiabilit de la prvision
hebdomadaire

Prvision des ventes


Prvision des ventes

Suivi oprationnel hebdomadaire


Suivi oprationnel hebdomadaire

Prvision des ventes

Suivi oprationnel hebdomadaire

Prvision des ventes

Suivi oprationnel hebdomadaire

Prvision des ventes


Prvision des ventes
Prvision des ventes

Tableau de bord hebdomadaire


Tableau de bord hebdomadaire
Tableau de bord hebdomadaire

Prvision des ventes

Tableau de bord hebdomadaire

Diffrence d'une semaine sur l'autre


Sur Prvision (diffrence + z %)
Sous Prvision (diffrence - z %)
Correct Prvision (diffrence +/- z
%)

Prvision des ventes

Tableau de bord mensuel

volution mensuelle de la Fiabilit


de la prvision la fin de l'horizon
de prvision

Finance
Finance
Finance
Finance
Finance
Finance
Finance
Finance
Finance
Finance
Finance
Finance
Finance
Finance

Levier financier
Levier financier
Levier financier
Levier financier
Levier financier
Levier financier
Levier financier
Levier financier
Levier financier
Levier financier
Levier financier
Levier financier
Solvabilit
Solvabilit

Acquisition de Capital
Emploi du Capital
Indpendance
Autonomie
Structure du Capital
Capital vs Actif immobilis
Balance de trsorerie
Dette vs Actif
Dette vs Fonds Propres
Dette
Levier financier LF
Levier d'exploitation LE
Age de l'actif
Actif Court Terme total

Finance
Finance
Finance
Finance

Solvabilit
Solvabilit
Solvabilit
Solvabilit

Autres Actifs Court Terme


Immobilisations nettes
Autres actifs immobiliss
Rotation de l'Actif AT

Finance

Solvabilit

Rotation des Comptes fournisseurs

Finance
Finance
Finance
Finance

Solvabilit
Solvabilit
Solvabilit
Solvabilit

Finance

Solvabilit

Finance
Finance
Finance
Finance

Solvabilit
Solvabilit
Solvabilit
Solvabilit

Finance

Solvabilit

Finance

Solvabilit

Finance
Finance
Finance

Solvabilit
Solvabilit
Gestion

Rotation des Comptes clients


Coefficient de liquidit
Coefficient de liquidit
Fond de Roulement FR
Fond de Roulement FR issu du
Rsultat Net
Cot moyen pondr du capital
CMPC WACC
Nombre de jours de liquidit
Ratio de trsorerie
Seuil de rentabilit trsorerie
Rendement de la Marge Brute
d'Autofinancement CFROI
Marge Brute d'Autofinancement vs
Dette Long Terme
Ratio de rinvestissement de la
trsorerie
Rotation de la trsorerie
Rotation des stocks

Finance
Finance
Finance
Finance

Gestion
Gestion
Gestion
Gestion

Dlai de rglement des clients


Dlai de rglement fournisseurs
Besoin en Fond de Roulement
Cycle d'Exploitation

Finance
Finance

Gestion
Gestion

Finance

Gestion

Finance
Finance
Finance
Finance
Finance
Finance
Finance

Gestion
Gestion
Rentabilit
Rentabilit
Rentabilit
Rentabilit
Rentabilit

Finance
Finance

Rentabilit
Rentabilit

Finance
Finance

Rentabilit
Rentabilit

Finance
Finance
Finance
Finance
Finance

Rentabilit
Rentabilit
Rentabilit
Rentabilit
Rentabilit

Ventes Crdit vs Comptes clients


Crances irrcouvrables
Dlai de recouvrement vs Dlai de
paiement
Dlai de paiement vs Couverture de
stock
Seuil de rentabilit
Marge bnficiaire brute
rentabilit
Marge bnficiaire d'exploitation
Marge de contribution
Rsultat avant impt EBIT
Rsultats avant Impts, Intrts et
Amortissements EBITDA
Couverture de la Dette par le Cash
Rendement du cash aux
actionnaires
Rendement de l' Actif ROA
Retour sur Investissement RSI
ROI

Finance

Rentabilit

Finance
Finance
Finance
Comptabilit
Comptabilit

Rentabilit
Suivi du budget
Suivi du budget
Comptabilit gnrale
Comptabilit gnrale

Retour sur Fonds Propres RFP


Produit Des Ventes PDV
Rentabilit du Capital Investi RCI
Cration de Valeur Annuelle CVA
volution des bnfices non
distribus
Fiabilit du budget
Ralisations
Marge brute
Marge oprationnelle

Comptabilit

Comptabilit gnrale

Taux de croissance annuel

Comptabilit
Comptabilit
Comptabilit
Comptabilit
Comptabilit
Comptabilit
Comptabilit
Comptabilit
Comptabilit
Comptabilit
Comptabilit

Comptabilit gnrale
Comptabilit gnrale
Comptabilit gnrale
Comptabilit fournisseur
Comptabilit fournisseur
Comptabilit fournisseur
Comptabilit fournisseur
Comptabilit fournisseur
Comptabilit fournisseur
Comptabilit fournisseur
Comptabilit fournisseur

Comptabilit

Comptabilit fournisseur

Rentabilit sur la Marge Brute d'Autofinancement RM


Marge nette
Rotation des Actifs
Cot
Factures en cours
Factures en cours
Litiges
Litiges
Factures impayes
Factures impayes
Nombre de jours de crdit
Dlai de paiement des dettes
fournisseurs

Comptabilit
Comptabilit
Comptabilit
Comptabilit
Comptabilit
Comptabilit
Comptabilit
Comptabilit
Comptabilit
Comptabilit
Comptabilit
Comptabilit

Comptabilit fournisseur
Comptabilit fournisseur
Comptabilit fournisseur
Comptabilit client
Comptabilit client
Comptabilit client
Comptabilit client
Comptabilit client
Comptabilit client
Comptabilit client
Comptabilit client
Comptabilit client

Comptabilit
Comptabilit
Comptabilit
Comptabilit
Production
Production
Production
Production
Production
Production
Production
Production
Production

Comptabilit client
Comptabilit client
Comptabilit client
Comptabilit client
Marge
Cot
Cot
Cot
Cot
Cot
Cot
Cot
Cot

Production

Cot

Production
Production

Cot
Cot

Production

Cot

Production
Production
Production
Production
Production
Production

Cot
Cot
Programmation
Programmation
Gestion des matires
Gestion des matires

Rotation des comptes fournisseurs


Qualit
Qualit
Cot
Factures en cours
Factures en cours
Litiges
Litiges
Factures impayes
Factures impayes
Factures impayes
Nombre de jours de dbit
Dlai de rglement des crances
clients
Rotation des comptes clients
Qualit
Qualit
Contribution la marge
Production
Production
Production
Production
Production
cart du Cot de Production
Cot Incrmental
Cot d'arrt des machines
cart de cout des matires
premires
cart de la Main d'uvre Directe
MOD
Valeur des Produits Finis
Cot de personnel par unit
produite
Cot de matire premire par
produit
Cot de production par unit
Ralisation du programme
Production quotidienne moyenne
Dfauts causes par les matires
Dfauts causes par les matires

Production

Gestion des matires

Production
Production

Gestion des matires


Gestion des matires

Production

Gestion des matires

Produits abimes dus aux erreurs du


personnel
Produits abimes dus aux erreurs du
personnel
Valeur des pertes de production
Perte de matire premire (surplus,
dmarque ou ferraille...)

Production

Gestion des matires

cart du volume des matires utilise

Production

Gestion des matires

cart du prix des matires utilise

Production
Production
Production

En cours de production
En cours de production
En cours de production

Nombre de jours
Nombre d'units
Valeur de l'encours de production

Production

Temps de cycle

Temps de cycle de production Temps de Cycle Moyen

Production
Production

Temps de cycle
Temps de cycle

Temps de cycle de production Temps de Cycle Moyen


Perte de vitesse

Production
Production

Temps de cycle
Capacit

Production

Capacit

Production
Production

Capacit
Capacit

Production
Production
Production
Production
Production
Production
Production

quipement
quipement
quipement
quipement
quipement
quipement
quipement

Production

quipement

Production

quipement

Production en respect du temps takt(takt time)


Capacit de production inutilise
Cout lie la capacit de production
inutilise
Utilisation de la capacit de
production
Capacit de production
Taux de Rendement Synthtique
TRS OEE
Taux de disponibilit TRS
Taux de Performance TRS
Taux de Qualit TRS
Qualit des quipements
Performance
Performance
Utilisation de la capacit des
machines et quipements
Disponibilit des machines et
quipements

Production
Production
Production
Production

quipement
quipement
quipement
quipement

Temps d'arrt
Temps d'arrt
Temps d'arrt
Temps d'arrt

Production

Qualit

Renvoi au processus de production

Production

Qualit

Renvoi au processus de production

Production
Production
Production
Production
Production
Production

Qualit
Qualit
Qualit
Qualit
Qualit
Qualit

Renvoi au processus de production


Conformit
Densit des dfauts
Dfauts par units
Cots des contrles qualit
Cots des RH de contrle qualit

Production
Production
Production

Qualit
Qualit
Qualit

Nombre de produits non conformes


par contrle qualit
Rejets de production
Rejets durant les pr sries

Production

Qualit

Takt time

Production
Production

Qualit
Service

Production

Service

Production

Service

Production
Production

Service
Service

Production

RH

Production
Production

RH
RH

Maintenance

Cot

Maintenance

Cot

Defect Per Million Opportunities DPMO


Production l'heure
Ordres de production achevs en
retard
Ordres de production achevs en
avance
Retard de production du des
ruptures de matire premire
Remarque de produits finis
Arrt de production du au manque
de formation du personnel
cart d'efficacit de la Main d'uvre
Directe MOD
Productivit de l'usine
Cot de Maintenance vs. A-1 vs.
budget
Pices de Maintenance et
Rparation (MRO)

Maintenance

Cot

Maintenance

Cot

Maintenance

Cot

Maintenance

Cot

Cot de Maintenance en % du Cot des ventes


Cot de Maintenance en % du Cot
de remplacement des actifs
Cot de Maintenance en % du Cot
de production
Cot de Maintenance moyen par
unit produite

Maintenance

Cot

Cot de Maintenance Prventive en


% du Cot de maintenance total

Maintenance

Cot

Maintenance

Maintenance

Maintenance

Maintenance

Maintenance
Maintenance

Maintenance
Maintenance

Maintenance
Maintenance
Maintenance
Maintenance

Maintenance
Maintenance
Maintenance
Maintenance

Maintenance
Maintenance
Maintenance
Maintenance

Qualit
Qualit
Qualit
Qualit

Cot de Maintenance Corrective en


% du Cot de maintenance total
Maintenances planifies en % du
total des maintenances
Maintenances non-planifies en %
du total des maintenances
Disponibilit des quipements
critiques
Disponibilit des quipements
Taux de Rendement Synthtique
TRS
Taux de disponibilit TRS
Taux de performance TRS
Taux de qualit TRS
Reprises en % du total des actions
de maintenance
Temps d'arrt
Temps d'arrt
Temps d'arrt

Maintenance

Qualit

Temps Moyen entre Pannes MTBF


Dlai ncessaire la rponse aux
appels
Dlai de l'appel la rsolution

Maintenance
Maintenance

Service
Service

Maintenance

Service

Maintenance

Service

Maintenance

RH

Maintenance
Maintenance
Maintenance
Maintenance

RH
RH
RH
RH

Maintenance

RH

R&D

Chiffre d'Affaires

R&D

Chiffre d'Affaires

R&D
R&D
R&D
R&D

Cot
Cot
Cot
Cot

R&D

Cot

Maintenance prventive
Maintenance prventive
Programmation
Programmation
Ordres de travail retards par
manque de ressources humaines
Ventes lies de nouveaux produits
/ services
Revenu des licences en % du Cot
de R&D
Cot de R&D par rapport l'an
pass, par rapport au budget
Cot de R&D en % du Cot Total
Cot de R&D en % du CA
Prcision du Design to Cost
Cots de dveloppement moyen par
nouveau produit / service

R&D

Cot

Cots de dveloppement moyen par


nouveau produit / service en % du
Cot total de R&D

R&D

Cot

R&D
R&D
R&D
R&D
R&D
R&D

Cot
Brevets et Licences
Brevets et Licences
Brevets et Licences
Brevets et Licences
Brevets et Licences

R&D
R&D
R&D
R&D
R&D
R&D
R&D
R&D
R&D

Ides
Ides
Ides
Ides
Ides
Ides
Projets
Projets
Projets

R&D

Prototypes

R&D

Prototypes

Temps Moyen de Rparation MTTR


Arrirs de maintenance en % du
total des ordres de maintenance
Heures de maintenance en % du
temps total de production

Cot d'amlioration des produits et


services en % du Cot total de R&D
Cots des licences en % du Cot
total de R&D
Brevets vendre
Dlai de demande de brevet
Age des brevets
Demandes de brevet rejetes
Dlai de l'ide au brevet
Ides en provenance de l'extrieur
de l'organisation
Ides rassembles
Ides rassembles
Qualit des ides
Qualit des ides
Dlai
Nombre de projets
Investissements
Investissements
Vitesse moyenne de ralisation des
prototypes
Nombre moyen de prototypes par
nouveau produit

R&D
R&D

Nouveaux produits
Nouveaux produits

R&D
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Collaboration
Collaboration
Collaboration

R&D
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Gestion de la Supply Chain
Gestion de la Supply Chain
Gestion de la Supply Chain
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Gestion de la Supply Chain
Gestion de la Supply Chain
Gestion de la Supply Chain
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Gestion de la Supply Chain
Gestion de la Supply Chain
Gestion de la Supply Chain
Gestion de la Supply Chain
Gestion de la Supply Chain
Gestion de la Supply Chain
Gestion de la Supply Chain
Gestion de la Supply Chain
Gestion de la Supply Chain
Gestion de la Supply Chain

Gestion de la Supply Chain


Gestion de la Supply Chain
Gestion de la Supply Chain
Gestion de la Supply Chain
Gestion de la Supply Chain
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Gestion de la Supply Chain
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Gestion de la Supply Chain
Gestion de la Supply Chain
Gestion de la Supply Chain
Gestion de la Supply Chain
Gestion de la Supply Chain

Dlai moyen avant la rentabilit


Dlai moyen avant la rentabilit

Dlai d'atteinte du marche


Dlai d'atteinte du marche
Clients
Clients
Universits / Instituts de recherche
Concurrence
Clients
Ressources de R&D en % des
RH
ressources totales
RH
Heures consacres la R&D
Ressources ddies l'innovation
RH
en % des ressources totales
Donnes d'entreprise et structure
Chiffre d'affaires
Donnes d'entreprise et structure
Cot des ventes (CDV)
Cot logistique total en % du Cot
Donnes d'entreprise et structure
des ventes
Donnes d'entreprise et structure
Nombre d'entrepts
Donnes d'entreprise et structure
Nombre de magasins
Fournisseurs
Nombre de fournisseurs
Nombre de fournisseurs de la
Fournisseurs
classe A
Fournisseurs de la classe A en % du
Fournisseurs
nombre total de fournisseurs
Produits
Familles de produits gres
Flux
Flux par canal de distribution
Rseau logistique
Nombre d'entrepts
Valeur des expditions des
Rseau logistique
entrepts (Cot des ventes)
Rseau logistique
Surface couverte des entrepts
Rseau logistique
Surface extrieure des entrepts
Rseau logistique
Nombre de livraison
Nombre de lignes de commande
Rseau logistique
livres
Rseau logistique
Nombre d'employs
Rapprovisionnement entre
Rapprovisionnement entre magasin magasins
Livraison client par un magasin au
nom d'un autre magasin en % des
Livraison client par un magasin au n livraisons totales
Cross-dock stock
Entrepts
Cross-dock stock
Entrepts
Cross-dock stock
Magasins
Cross-dock stock
Magasins
Niveau du stock en entrept vs.
Stock
Objectif
Niveau du stock en magasin vs.
Stock
Objectif
Stock
Niveau du stock total vs. Objectif
Couverture de stock vs. Objectif
Stock
Stock
Freinte vs. Objectif
Couts d'entrept
Nombre d'employs
Couts d'entrept
Masse salariale
Couts d'entrept
Frais gnraux

Gestion de la Supply Chain


Gestion de la Supply Chain
Gestion de la Supply Chain
Gestion de la Supply Chain
Gestion de la Supply Chain
Gestion de la Supply Chain
Gestion de la Supply Chain

Couts d'entrept
Couts d'entrept
Couts d'entrept
Couts d'entrept
Couts d'entrept
Couts d'entrept
Couts d'entrept

Gestion de la Supply Chain


Gestion de la Supply Chain
Gestion de la Supply Chain
Gestion de la Supply Chain
Gestion de la Supply Chain
Gestion de la Supply Chain
Gestion de la Supply Chain

Couts d'entrept
Couts logistiques en magasin
Couts logistiques en magasin
Couts logistiques en magasin
Couts logistiques en magasin
Couts logistiques en magasin
Couts logistiques en magasin

Gestion de la Supply Chain

Couts logistiques en magasin

Gestion de la Supply Chain


Gestion de la Supply Chain

Couts logistiques en magasin


Transport amont

Gestion de la Supply Chain


Gestion de la Supply Chain
Gestion de la Supply Chain
Gestion de la Supply Chain
Gestion de la Supply Chain
Gestion de la Supply Chain
Gestion de la Supply Chain

Transport amont
Transport amont
Transport amont
Transport amont
Transport amont
Transport amont
Transport amont

Gestion de la Supply Chain


Gestion de la Supply Chain
Gestion de la Supply Chain
Gestion de la Supply Chain
Gestion de la Supply Chain

Transport amont
Transport amont
Transport amont
Transport amont
Transport aval

Gestion de la Supply Chain


Gestion de la Supply Chain
Gestion de la Supply Chain
Gestion de la Supply Chain
Gestion de la Supply Chain
Gestion de la Supply Chain
Gestion de la Supply Chain

Transport aval
Transport aval
Transport aval
Transport aval
Transport aval
Transport aval
Transport aval

Gestion de la Supply Chain

Transport aval

Gestion de la Supply Chain


Gestion de la Supply Chain
Gestion de la Supply Chain
Gestion de la Supply Chain

Transport aval
Transport aval
Transport aval
Transport aval

Gestion de la Supply Chain

Logistique des retours

Gestion de la Supply Chain

Logistique des retours

Gestion de la Supply Chain

Logistique des retours

quipement
Loyer
Autres
Total hors transport vs. Objectif
Transport Entrept Magasins
Total avec transport vs. Objectif
Loyer en % de la valeur de stock
Masse salariale en % du Cot Des
Ventes
Nombre d'employs logistiques
Masse salariale logistique
quipements logistiques
Locations des surfaces logistiques
Autres
Cot logistique total vs. Objectif
Loyer (des surfaces logistiques) en
% de la valeur de stock
Masse salariale logistique en % du
Cot Des Ventes
Cot de transport total vs. Objectif
Cot de transport en propre en %
du Cot de transport total
Nombre de chauffeurs
Masse salariale
Cot moyen d'un chauffeur
quipement (camions)
Nombre de camions
Cot du transport externalis
Volume annuel transporte (tonnes,
m3)
Taux d'utilisation de la capacit
Taux d'utilisation de la capacit
Taux de Km vide
Cot de transport total vs. Objectif
Cot de transport en propre en %
du Cot de transport total
Nombre de chauffeurs
Masse salariale
Cot moyen d'un chauffeur
quipement (camions)
Nombre de camions
Cot du transport externalis
Cot de transport total en % des
ventes livres
Nombre annuel de livraisons (ou
tonnes, volumes livrs)
Taux d'utilisation de la capacit
Taux d'utilisation de la capacit
Taux de Km vide
Valeur totale des produits retourns
par les clients
Valeur totale des produits retourns
aux fournisseurs
Valeur totale des produits en
entrept

Gestion de la Supply Chain

Service

Taux de service

Gestion de la Supply Chain

Service

Gestion des stocks


Gestion des stocks
Gestion des stocks

Cot
Cot
Cot

Gestion des stocks


Gestion des stocks

Cot
Cot

Gestion des stocks


Gestion des stocks
Gestion des stocks
Gestion des stocks
Gestion des stocks

Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur

Cot de Gestion des Stocks CGS


CGS en %
volution de la valeur du stock vs.
objectif
Valeur moyenne du stock
Niveau de stock en entrept
Niveau de stock en magasin
Niveau de stock total

Gestion des stocks

Couverture / rotation

volution de la couverture de stock(Nombre de jour de

Gestion des stocks


Gestion des stocks
Gestion des stocks
Gestion des stocks

Couverture / rotation
Faible rotation et excs de stock

Gestion des stocks

Obsolescence

volution de la rotation de stock vs. Objectif


Excs de stock
Stock de basse rotation
Stock obsolte
Stock obsolte en % de la valeur de
stock totale vs. Objectif

Gestion des stocks

Freinte

Freinte lie a la dmarque inconnue en % du cot des v

Obsolescence

Gestion des stocks


Gestion des stocks

Freinte
Freinte

Gestion des stocks


Gestion des stocks

Dprciation
Inventaire annuel

Gestion des stocks


Gestion des stocks

Inventaire annuel
Inventaire permanent

Gestion des stocks

Inventaire permanent

Gestion des stocks

Disponibilit

Gestion des stocks

Disponibilit

Gestion des stocks


Entreposage

Disponibilit
Cot

Entreposage

Cot

Entreposage

Cot

Entreposage

Cot

Entreposage
Entreposage

Cot
Cot

Disponibilit produit
Cot de Possession des Stocks
CPS
CPS en %
CPS en %

Freinte lie a la dmarque connue


en % du cot des ventes dtaille
par cause vs. Objectif
Freinte
Dprciation en % de la valeur de
stock
SKUs contrls
cart en % de la valeur de stock
totale vs. objectif
SKUs contrls
cart en % de la valeur de stock
totale vs. objectif
Ruptures en % du nombre de SKUs
entreposs vs. Objectif
Quasi ruptures en % du nombre
de SKUs entreposs vs. Objectif
valuation de la vente perdue vs.
objectif
volution du cot vs. budget
volution du cot en % du cot des ventes vs. budget
Loyer ou amortissement annuel de
l'entrept
Amortissement des racks,
sprinklers, prparation automatise,

Total Cot total du loyer +


quipement
Cot par commande

Entreposage

Processus

RH de rception (intrimaires &


embauchs) + quipement

Entreposage

Processus

Entreposage

Processus

Entreposage

Processus

RH de prparation de commande
(intrimaires & embauchs) +
quipement
RH de cross docking (intrimaires &
embauchs) + quipement
RH d'expdition (intrimaires &
embauchs) + quipement

Processus
Activit

RH de contrle des stocks


(intrimaires & embauchs) +
quipement
Cot des ventes de l'entrept

Entreposage
Entreposage

Entreposage
Entreposage
Entreposage
Entreposage

Activit
Activit
Activit
Activit

Entreposage
Entreposage
Entreposage
Entreposage

Activit
Activit
Qualit
Qualit

Entreposage

Qualit

Entreposage

Qualit

Saisonnalit (mensuelle,
hebdomadaire, quotidienne) et
tendance
Flux de rception vs capacit
Flux de prparation vs capacit
Flux d'expdition vs capacit
Taux d'utilisation de la capacit de
l'entrept
Freinte en % du Cot des ventes
carts
carts
Litiges (avec les fournisseurs et les
clients)
Litiges (avec les fournisseurs et les
clients)

Entreposage
Entreposage
Entreposage
Entreposage

Qualit
Qualit
Qualit
Service

Retours clients
Articles mal adresss
Articles avec cart d'inventaire
Dlai moyen dans l'entrept

Entreposage

Service

Taux de service

Entreposage
Entreposage
Entreposage
Entreposage
Entreposage
Entreposage
Entreposage
Entreposage
Entreposage
Transport

Service
RH
RH
RH
RH
RH
RH
RH
RH
Cot

Commandes en retard
Intrimaires en % des RH totales
Absentisme
Productivit
Productivit
Productivit
Productivit
Productivit
Productivit
volution du cot vs. Budget

Transport

Cot

Transport

Cot

volution du cot en % du Cot des ventes vs. Budget


Cot de transport / valeur
transporte (au cot des ventes)

Cot
Cot
Cot
Cot
Cot

Cot moyen d'une ligne de


commande, m3, tonne, palette,...
transporte
Cot de transport amont
Cot de transport amont
Cot de transport amont
Cot de transport amont

Transport
Transport
Transport
Transport
Transport

Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport

Cot
Cot
Cot
Cot
Cot
Cot
Transport Amont
Transport Amont
Transport Amont
Transport Amont

Cot de transport amont


Cot de transport aval
Cot de transport aval
Cot de transport aval
Cot de transport aval
Cot de transport aval
quipement (camions)
Activit
Activit
Activit
Volume annuel transporte (tonnes,
volumes)
Taux d'utilisation de la capacit
Taux d'utilisation de la capacit
Taux de transport vide
quipement (camions)
Activit
Activit
Activit
Nombre annuel de livraisons (ou
tonnes, volumes livrs)
Taux d'utilisation de la capacit

Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport

Transport Amont
Transport Amont
Transport Amont
Transport Amont
Transport aval
Transport aval
Transport aval
Transport aval

Transport
Transport
Transport
Transport

Transport aval
Transport aval
Transport aval
Transport aval

Transport

Qualit

carts de livraison

Transport

Qualit

Litiges

Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Logistique des retours
Logistique des retours
Logistique des retours
Logistique des retours

Qualit
Service
RH
RH
RH
RH
RH
Cot
Cot
Flux
Flux

Logistique des retours

Stock

Litiges
Livraisons l'heure
Productivit
Productivit
Masse salariale
Nombre de chauffeurs
Cot moyen d'un chauffeur
Cot de la logistique inverse
Cot en % du flux
volution du flux vs. Budget
Flux en % du flux total
volution de la valeur de stock vs.
Budget

Taux de transport vide

Mode de calcul
Rduction du cot d'achat (A vs A-1 et vs objectif....)
Cot du dpartement achat montant des achats
Cot du dpartement achat conomie ralise
volution du cot de possession du stock vs objectif
Cot moyen d'une ligne de commande (global et par fournisseur)
Cot d'achat en % du Chiffre d'Affaires
Cot d'approvisionnement global en % du total des cots de l'entreprise
Achats raliss vs budget vs A-1
Classification fournisseur en % du total des achats (PARETO ABC)
volution du stock vs objectif
Terme de Paiement moyen vs objectif
Dlai de livraison moyen vs objectif

Valeur des marchandises livres en litige (au Cot des ventes) valeur du total des marchandises livres (au Cot des ven
Nombre de fournisseurs actifs (A vs A-1 et vs objectif...)
Nombre de fournisseurs actifs travaillant en Juste A Temps, ou EDI .... et % du nombre de
fournisseurs actifs (selon l'organisation de l'entreprise)
Temps moyen ncessaire la satisfaction d'un ordre d'achat
Rduction du prix d'achat vs prix du march, vs prix de la dernire priode

Taux de service fournisseur (ex : Nombre de lignes de commande livres a l'heure et conformes nombre de lignes de com
Disponibilit du stock par fournisseur (nombre de SKUs actives disponibles nombre de SKUs
actives)
Prvision des ventes dtermine il y a x vs ventes relles sur la priode considre
Plan d'approvisionnement ralis il y a x vs approvisionnements rels sur la priode considre
Valeur d'achat annuelle par fournisseur (A vs A-1 et vs objectif...)
Achats du fournisseur Achats totaux
Nombre de commandes au fournisseurs Nombre total de commandes
Terme de Paiement moyen vs objectif
Terme de Paiement moyen vs Terme de Paiement contractuel par fournisseur
Valorisation des carts (au Cot des ventes) valeur totale des produits livrs (au Cot des ventes)
Nombre de lignes de commande en litige de livraison nombre total de lignes de commande livres
Montant des marchandises en litige (au Cot des ventes) montant total des marchandises livres
(au Cot des ventes)
Valeur des produits retourns pas les clients valeur des produits livrs
Nombre de livraison l'heure nombre total de livraisons (en lignes de commande, m3, tonnes)
Dlai de livraison moyen (A vs A-1 et vs objectif...) et volution
Ruptures en % du nombre de rfrences stockes vs objectif
Nombre d'appel d'offres, ordres d'achat... (selon l'organisation) par ETP d'acheteur par priode
Nombre de fournisseur par ETP d'acheteur
Cot par appel d'offre, ordre d'achat... par acheteur
Nombre moyen de commandes ou lignes de commande par ETP d'approvisionneur
Temps moyen ncessaire la constitution d'une commande
Nombre de SKUs actives (A vs A-1 et vs objectif...)

Valeur annuelle d'achat par fournisseur (A vs A-1 et vs objectif....)


Valeur d'achat du fournisseur valeur totale des achats
Nombre de commandes fournisseurs nombre total de commandes
Nombre de commandes compltes reues l'heure nombre total de commandes reues
Nombre de lignes de commande reues l'heure nombre total de lignes de commande reues
Nombre d'articles reus nombre d'articles commands
Nombre de prix changs sans pravis durant la priode
Nombre de lignes de commande en litige nombre total de lignes de commande reues
Valeur des produits reus en litige (au cot des ventes) valeur totale des produits reus (au cot des ventes)
Rupture en % du nombre de rfrences stockes vs. objectif
Nombre de produits en litiges clients nombre de produits achets
Valeur moyenne du stock consommation moyenne quotidienne
Dlai de livraison absolu
volution du dlai de livraison
Nombre de commandes modifies nombre de commande total de la priode
Nombre de commandes annules nombre de commande total de la priode
% de lignes de commande en EDI...
Nombre de factures avec cart de facturation nombre de factures total
Nombre de lignes de facture avec cart de prix nombre total de lignes de facture
Termes de paiement moyens vs objectif
Termes de paiement moyens vs termes de paiement contractuels par fournisseur
Rduction du cot d'achat (A vs A-1 et vs objectif....)
Nombre d'accords cadres signs vs objectif

Cot total informatique cot administratif total


Cot total informatique Chiffre d'Affaires
Cot total informatique nombre d'employs
Cot total informatique nombre de clients du service
Cot d'achat et de maintenance des PCs nombre de Pcs
Cot de la maintenance informatique cot total informatique
Cot moyen par projet informatique
Cot du matriel + logiciel + consommables + btiment + masse salariale + formation + maintenance
+ hygine et scurit ...
Investissements informatiques annuels investissement annuel total de l'entreprise
Matriel (achat et location)
Software
Fourniture et consommable
Tlphone
Formation
Sous traitance
Masse salariale
Nombre total d'incidents durant la priode
Nombre d'incidents dus au non respect de la politique de scurit informatique nombre total
d'incidents
Temps sans disponibilit du systme temps total d'activit

Temps sans disponibilit du serveur temps total d'activit


(dure d'activit temps d'arrts) nombre de dfaillances
Frquence des dfaillances
Nombre de plaintes nombre de clients
Nombre de plaintes nombre d'employs du helpdesk
Nombre de plaintes rsolues lors du premier appel nombre total de plaintes
Cot du dveloppement de systmes nombre de fonctionnalits des nouveaux systmes
Temps de dveloppement total nombre de fonctionnalits dveloppes
Cot rel budget initial
Cot moyen d'acquisition d'un terabyte de donne
Cot moyen de stockage d'un terabyte de donne
Dlai moyen entre le lancement d'une requte et son identification par le serveur
Nombre de serveurs en gestion centralise nombre total de serveurs
Dlai moyen entre l'identification d'un besoin de remplacement et le remplacement effectif
Nombre de composants informatiques obsoltes
Nombre de PCs nombre d'employs
Nombre d'imprimantes nombre de dpartements
Nombre de dveloppements livrs a l'heure nombre total de dveloppements
Dlai moyen de rsolution des plaintes clients
Temps ddi aux activits cratives en ETPs temps total ddi aux activits informatiques en
ETPs
Nombre d'heures de formation effectif informatique
Travail sous traite travail total (en heures homme ou jours homme)
Masse salariale informatique masse salariale totale
Nombre d'employs prsents aprs x mois nombre d'embauches il y a x mois
Age moyen des employs
Chiffre d'affaires ETPs
(Chiffre d'affaires (frais cot total de la main d'uvre)) cot total de la main d'uvre
(Chiffre d'affaires - (frais - cot total de la main d'uvre)) ETPs
Cot moyen des salaires, avantages, absences, rotation et imprvus
RH Cots ETPs
Masse salariale Chiffre d'affaires
Cot de la main d'uvre Cot total
Cot de la main d'uvre Chiffre d'affaires
Valeur Ajoute conomique EVA = (Retour sur Capital - Cot du Capital) x (Capital investi)
Valeur Ajoute conomique Humaine HEVA = EVA ETPs
Ratio de la valeur march / valeur comptable ETPs
ETPs de cadres et techniciens ETPs total
ETPs de main d'uvre directe ETPs total
Cot total de recrutement sur la priode nombre d'embauches total sur la priode (Cot par
embauche)
Budget Cot rel
Nombre d'embauches
Nombre de remplacements

Nombre d'embauchs nombre de candidats


Dlai entre la demande d'embauche et l'embauche
Nombre de recrutements internes nombre total de recruts
Nombre d'embauchs prsents aprs 1 an nombre d'embauches sur la priode
Cot de formation masse salariale
Cot de formation nombre total d'employs
Budget Cot rel
% du budget RH budget ddi a la formation
Retour sur l'investissement de formation
Nombre moyen d'heures de formation par employ
Heures de formation par fonction, age ....
Nombre d'employs forms nombre d'employs total
% d'employs forms
Nombre de cours proposs
Nombre de cours mis en place
Nombre d'employs diplmes d'un MBA ralis dans le cadre de la formation
% d'employs ayant atteint la comptence cible aprs la formation
Nombre d'employs suivant une formation nombre total d'employs
Masse salariale annuelle moyenne annuelle des ETPs
% de croissance annuelle des effectifs de l'entreprise et moyenne du secteur d'activit
Salaire et avantages moyens annuels par employ - Salaire et avantages moyens annuels par
employ de l'anne prcdente
Indice des salaires indice des prix
Salaire moyen des catgories les mieux payes salaire moyen de la catgorie la moins paye
Nombre de payes non verses ou verses en retard aux employs nombre total de payes
Valeur des erreurs de paye masse salariale totale
Valeur des paiements manuels masse salariale totale
Nombre de promotions par an nombre d'employs total
Nombre de collaborateurs partis dans l'anne nombre d'employs total
Cot de la rotation du personnel
Nombre de dmission annuel nombre de collaborateurs partis dans l'anne
Nombre d'employs prsents aprs x mois nombre d'embauches il y a x mois
Age moyen des employs
Pyramide des ages
% des employs dans le top quintile de l'enqute de satisfaction
% des employs dans le top quintile de l'enqute sur la culture d'entreprise et l'ambiance
% des employs engags dans la vision d'entreprise et souhaitant rester au moins ans de plus
Heures supplmentaires moyennes par personne
Nombre d'heures d'absentisme sur la priode temps de travail total sur la priode
Temps total perdu pour cause de retards
Dure totale des absences nombre d'employs total
Dure totale des absences nombre total d'absences
Nombre d'absences nombre d'employs total
Nombre d'absents nombre d'employs total
Nombre de grves
Nombre de personnes suivants la grve
Nombre de grvistes nombre d'employs total
Nombre d'heures ou de jours de travail perdus
Nombre d'heures ou de jours de travail perdus nombre de grvistes
volution du nombre d'accidents du travail
Accidents totaux, mineurs, graves et fatals
Taux de Frquence TF : Nombre d'accidents avec arrt x 1000000 Nombre d'heures travailles

Indice de Frquence avec Arrt IFA : Nombre d'accident avec arrt x 1000 Nombre de salaris
Taux de gravit : Nombre de journes indemnises x 1000 nombre d'heures travailles
Nombre de non conformits de scurit
Nombre de non conformits de scurit rsolues
Pourcentage d'actions correctives mises en place en temps
Nombre de dcs x 100,000 heures travailles
Nombre d'accidents x 100,000 heures travailles
Heures non travailles dues aux accidents sans gravit
Heures non travailles dues aux accidents (graves inclus)
Cot de la mutuelle par employ
Pourcentage du personnel ayant suivi une formation hygine et scurit
Nombre d'heures de formation hygine et scurit
Retour sur formation = accroissement de la productivit d a la formation cot de formation
Cot de la prvention hygine et scurit
Nombre de produits / services dont les impacts hygine et scurit ont t valus nombre total de
produits ou service actifs
Masse salariale cot de la sous traitance
Main d'uvre en propre par rapport au total de la main d'uvre = Cot de la main d'uvre en
propre (avantages inclus) cots de la main d'uvre totale (avantages inclus)

Ventes ralises au travers de prospection qualification, clients directs...

Cot total des locaux total des ventes


Cot total du service nombre de clients
Cot total du service profit total
Masse salariale totale total ventes
Chiffre d'Affaires de l'entreprise Ventes totale du march
Compare le Chiffre d'Affaires de l'entreprise avec le Chiffre d'Affaires du concurrent le plus important
20% des clients qui reprsentent 80% des ventes
Ventes totales Nombre total de clients
Ventes totales des comptes cls Nombre total de comptes cls
Profit net total Nombre de clients
Nombre de nouveaux clients durant la priode
Nombre de nouveaux clients Nombre total de clients
Ventes de nouveaux clients total des ventes
Chiffre d'affaires moyen par achat client
Nombre de clients perdus durant la priode
Nombre de clients perdus aprs le premier achat durant la priode
Nombre de clients fidles perdus nombre de clients fidles enregistres durant la mme priode
Nombre total de client qui achtent pour la seconde fois nombre total de clients durant la priode

80% des ventes a conclure dans les 90 jours (20% des clients)
Chiffre d'Affaires attendu > ( dfinir selon l'organisation) et la dernire Activit date de 30 jours

Nombre de plaintes client nombre de clients total durant la priode


Nombre de plaintes clients rsolues nombre de plaintes clients durant la priode
Nombre de plaintes clients conduisant un litige nombre de litiges durant la priode
20% des causes qui gnre 80% des plaintes

Masse salariale totale des vendeurs Chiffre d'Affaires total

Cot des ventes = Stock dbut + Achats de marchandises Stock fin


Cot total du service client nombre de commandes
Cot des appels tlphoniques nombre d'appels
Temps d'appel total nombre d'appels
Valeur totale des commandes nombre de commandes
Profit total nombre de commandes
Nombre de factures avec carts nombre total de factures
Nombre de lignes de facture avec cart de prix nombre total de lignes de facturation
Terme de paiement moyen vs objectif
Terme de paiement moyen vs terme de paiement contractuel par client
% des appels dbouchant sur une vente
Nombre de lignes de commande avec erreur de saisie nombre total de lignes de commandes
Dlai de livraison moyen des commandes
Nombre de lignes de commande expdies a l'heure nombre total de lignes de commande
expdies durant la mme priode
Nombre de lignes de commande avec plainte client ombre total de lignes de commande expdies
durant la mme priode
Nombre de plaintes client rsolues lors du premier appel tlphonique nombre total de plaintes
client
Temps moyen ncessaire pour rsoudre une plainte client
Nombre d'articles retourns par les clients nombre total d'articles expdis durant la mme priode
Nombre de lignes de commande en litige nombre de lignes de commande livres sur la mme
priode
Montant des marchandises livres en litige montant total des marchandises livres durant la mme
priode
Vitesse moyenne de rponse : temps total attendu par les clients pour joindre un oprateur du
service client nombre d'appels

% des appels dcrochs hors limite prdfinie (ex : 10 seconds...)


% des appels raccrochs aprs une attente trop longue
Nombre de commandes clients traits par jour et par ETP
Nombre de groupes de prvision corrigs nombre de groupes de prvision a corriger
Diffrence entre la prvision et la vente relle vente relle
Ventes totale des articles avec cart de plus de y % entre prvision et vente relle Vente totale des
articles avec une vente > x units
cart de prvision sur les fortes rotations vente relle des articles prsentant au moins une vente
Nombre d'articles avec au moins une vente nombre d'articles total
Vente totale des articles dont la vente est > x units vente totale relle des articles prsentant au
moins une vente
Nombre d'articles prsentant plus de y % d'cart de prvision et une vente relle > x units)
nombre total d'articles
Vente relle des articles ayant plus de y % d'cart de prvision et une vente relle > x units total
des ventes relles

Vente avec prvision correcte total des ventes de S-1


Vente avec prvision correcte total des ventes de S
volution de la diffrence entre prvisions et ventes relles
Nombre d'articles en Sur Prvision nombre d'article avec au moins une vente
Nombre d'articles en Sous Prvision nombre d'article avec au moins une vente
Nombre d'articles en prvision correcte nombre d'article avec au moins une vente
Diffrence entre la prvision calcule dans le pass pour la fin de l'horizon et la vente relle sur cette
priode
(Marge Brute d'Autofinancement des oprations Dividendes) Cash pay pour les acquisitions
CA (Capitaux PropresActif immobilise).
Capitaux Propres / Capitaux Permanents
Capitaux Propres / Total Bilan
Dette Long Terme (Capitaux propres + Dette Long Terme)
Capitaux Propres Actif Immobilise
(Cash x 365 jours) (Cot des ventes [hors amortissement])
Dette totale Actif total
(Dette court terme + Dette long terme) Capitaux Propres
Passif Actif
Dette totale Capitaux Propres
% volution du Rsultat avant Impt (EBIT) / % volution des ventes
Amortissement cumul amortissement annuel
Cash et quivalents + Crances + Stock + Autres Actifs Court Terme.
Paiements d'avance + charges diffres+ montants (autres que dettes) dus par la socit mre ou
les filiales
Usines + quipements.
Actifs non lis aux immobilisations nettes ou immatrielles
Chiffre d'Affaires Actif d'Exploitation
Cot des marchandises vendues / Comptes fournisseurs

CA / Comptes clients
Actif Court Terme Passif Court Terme
(Cash + Investissements Court Terme + Compte client) Passif Court Terme
Actif Court Terme Passif Court Terme
Rsultat net - amortissement
(Fonds propres Valeur totale de l'entreprise) * Cot des fonds propres + (Fonds trangers V) *
Cot des fonds trangers * (1 taux d'impt)
(Actif disponible x 365 jours) sorties de trsorerie annuelles
Trsorerie Passif Court Terme
(Cots fixes - amortissement) marge de contribution par unit
Marge Brute d'Autofinancement Valeur march du capital employ
Marge Brute d'Autofinancement Dette long terme
Accroissement des immobilisations et du Fond de Roulement (rsultat net + amortissement)
(Cot des ventes {hors amortissement}) trsorerie
Cot des ventes stock moyen sur la priode
(crances clients fin d'exercice + effets portes a escompte et non chus x 360) CA annuel TTC
Dettes fournisseurs x 360 Achats TTC
Besoin en Fond de Roulement x 360 CA annuel TTC
Couverture de stock + Dlai de rglement des clients + Dlai de rglement des fournisseurs
Ventes a Crdit moyenne Valeur moyenne des comptes clients
Crances irrcouvrables total compte client
Dlai de recouvrement dlai de paiement
Dlai de paiement couverture de stock
CA charges totales
Marge brute CA
Bnfice net CA
Marge bnficiaire d'exploitation CA
(sales - variable Cots) Sales
Revenu charges d'exploitation
Revenu - charges (hors taxe, intrts et amortissement)
(Marge Brute d'Autofinancement des oprations dividendes) total Dette
Marge Brute d'Autofinancement des oprations Capitaux Propres
Bnfice issu des activits Actif total
EBIT actif d'exploitation
Produit des Ventes x rotation de l'actif
Bnfice net Capitaux propres
EBIT CA
Bnfice d'exploitation aprs impts Capital
Bnfice d'exploitation aprs impts WACC x Actif
(Rsultat net - dividendes) capitaux propres
Cots rels budget
Valorisation des ralisations valorisation des rductions de cot prvues
Marge brute / Chiffre d'Affaires total
Bnfice avant impts / CA

(Valeur finale / valeur initiale) / Nombre d'annes - 1


Marge Brute d'Autofinancement / Valeur de march ducapital investi
Revenu net / CA net
CA Actifs d'exploitation
Cots de traitement des factures
Valeur totale des factures en cours
Nombre de factures en cours
Valeur totale des factures en litige
Pourcentage de factures en litige
Valeur totale des factures en retard de paiement
Pourcentage de factures en retard de paiement
Dlai moyen de paiement des crditeurs
Nombre de jour ncessaires au paiement des dettes fournisseurs
Cot des marchandises vendues / Comptes fournisseurs
Dlai moyen de rsolution des erreurs de facture
Pourcentage de factures lectroniques
Cot de traitement des factures
Valeur totale des factures en cours
Nombre de factures en cours
Valeur totale des factures en litige
Pourcentage de factures en litige
Valeur totale des factures en retard de paiement
Pourcentage de factures en retard de paiement
Pourcentage de crances douteuses / CA factur
Dlai moyen de paiement
Nombre de jour ncessaires au paiement des crances clients
CA / Comptes clients
Dlai moyen de rsolution des erreurs de facture
Pourcentage de factures lectroniques
Marge par catgorie de produit
Cot de production vs an dernier vs budget
Cot de production Cot des ventes
Cots fixes de production
Cots variables de production
Cot de production moyen de la priode
Cot de production rel Cot de production standard
Cot associe l'augmentation de la production d'1 unit
Cots associes l'arrt de machines
Cot standard des matires premires utilises pour la production relle Cot rel des matires
premires premires
Cot standard du nombre d'heures travailles Cot rel des heures travailles
Valeur des produits finis Cot total de production
Cots total RH nombre total d'units produites
Cot total de matire premire nombre total d'units produites
Cot total de production nombre total d'units produites
Production ralise production prvue
Moyenne des units produites par jour
Nombre de dfauts produits dus la qualit des matires premires nombre de dfauts total
Cot de dfauts produits dus la qualit des matires premires Cot total des dfauts

Produits abimes dus aux erreurs du personnel nombre total de produits abimes
Cout des produits abimes dus aux erreurs du personnel cout total des produits abimes
Valeur des pertes de production Valeur produite
Perte de matire premire consommation totale de matire premire
Quantit standard de matire premire thoriquement ncessaire la production Quantit
rellement utilise
Cout standard des matires premires utilises en production Cout rel des matires premires
Nombre de jours durant lesquels les units sont dans le processus de production sans tre
considres produits finis
Nombre d'units dans le processus de production sans tre considres produits finis
Valeur des units dans le processus de production
Dlai entre le premier Ordre de Production planifie et la mise disposition du Produits Finis
commande
Temps de cycle standard temps de cycle rel
Temps de cycle rel temps de cycle idal (temps de cycle minimum)
Nombre de fois ou le dlai de production est infrieur au dlai maximum autorise pour satisfaire la
demande du client
Capacit de production production relle
Cot de la capacit de production - Cot de la capacit de production utilise
Production relle capacit de production
Volume total pouvant tre produit
Taux de disponibilit x Taux de performance x Taux de qualit
Temps de production rel / Temps de production thorique
Temps de cycle x Production relle/ Temps de production rel
(Production relle - Production rejete)/ Production relle
Produits finis conformes production totale
Nombre de pices produites durant le temps de production taux maximum de production
Cadence de production relle cadence de production objectif
Capacit machines et quipements utilise en production Capacit machines et quipements
totale
Temps de production rel et % du temps total
MTBF Temps Moyen entre Pannes= total (temps de fonctionnement temps de panne) nombre
de pannes
Frquence des pannes
Temps d'arrt pour maintenance curative
Temps d'arrt pour maintenance prventive
Perte de temps du au renvoi en production x productivit x prix
Nombre de pices rejetes dans le processus de production et qui seront renvoyes en production
pour remise en conformit
Celai ncessaire au renvoi en production nombre de pices renvoyes en production
Produits finis conformes aux standards de qualit Production totale
Nombre de dfauts Taille du produit
Nombre de dfauts nombre d'units produites
Cot des contrles qualit Cots de production
Cot de RH de contrle qualit Cot total de contrle qualit

Nombre de produits non conformes Nombre de contrles qualit


Nombre de pices ncessitant un retour au processus de production
Nombre de pices ncessitant un retour au processus de production durant les pr sries
Nombre de commandes client par jour (units / jour) Nombre de minutes travailles par jour
(minutes / jour)
Nombre de dfauts Nombre d'opportunits par dfaut x 1 Million
Nombre d'Ordres de Productions finis l'heure nombre total d'Ordres de Production
Nombre d'Ordres de Productions finis en retard nombre total d'Ordres de Production
Nombre d'Ordres de Productions finis en avance nombre total d'Ordres de Production
Nombre de retards de production dus des ruptures de matire premire / Nombre total de retards
de production
Remarque de produits finis Production totale
Arrt de production du au manque de formation du personnel / Total des arrts de production
Nombre standard d'heures ncessaires la ralisation de la production nombre rel d'heures
requises
Valeur totale produite Nombre d'employs

Valeur des pices et consommables de maintenance (fournitures de maintenance, pices


dtaches, huiles, lubrifiants, gants, quipement de scurit, produits de nettoyage....)
Cot de maintenance Cot des ventes
Cot de maintenance valeur de remplacement des actifs (usines et quipements)
Cot de maintenance Cot de production
Cot de maintenance units produites totales

Cot de maintenance Prventive Cot de maintenance total

Cot de maintenance Corrective Cot de maintenance total


Nombre d'Ordres de Maintenance planifis Nombre d'Ordres de Maintenance total
Nombre d'Ordres de Maintenance non-planifis Nombre d'Ordres de Maintenance total
Nombre quipements critiques disponibles nombre total d'quipements critiques
Temps effectif de production
Taux de disponibilit TRS x Taux de performance TRS x Taux de qualit TRS
Temps de production effectif Temps de production thorique
Temps de Cycle x Production effective Temps de Production effectif
(Production totale Production rejete) Production totale
Nombre d'action de maintenance qui sont une rptition de la prcdente nombre total d'actions
de maintenance
Temps d'arrt d'quipement temps total de production
Temps d'arrt pour maintenances non-planifies
Temps d'arrt pour maintenances planifies

(Temps oprationnel temps d'arrt) nombre de pannes


Temps moyen ncessaire la rponse aux appels tlphoniques
Temps moyen de l'appel tlphonique la rsolution
Temps moyen entre la survenue d'un incident et sa rsolution
Nombre d'ordres de maintenance en retard Nombre total d'ordres de maintenance
Nombre d'heures passes en maintenance temps total de production
Nombre d'heures passes en maintenance prventive Nombre total d'heures passes en
maintenance
% d'heures-homme en maintenance prventive
Nombre d'heures de maintenance relles Nombre d'heures de maintenance planifies
Heures-homme planifies heures-homme totales
Nombre d'ordres de travail retardes pour cause de manque d'effectif Nombre d'ordres de travail
total
Ventes lies aux nouveaux produits ventes totales
Revenu des licences Cot total R&D

Cot de R&D Cot total


Cot de R&D CA
Cot rel du dveloppement du produit Cot estime au dbut du dveloppement produit
Cot de dveloppement des nouveaux produits Nombre de nouveaux produits

Cot de R&D lies au dveloppement de nouveaux produits Cot total de R&D

Cot de R&D lies l'amlioration des produits Cot total de R&D


Cot des licences Cot total de R&D
Nombre de brevets vendre nombre total de brevets
Dlai moyen entre la demande et l'obtention de brevet
Age moyen des brevets
Nombre de brevets rejets nombre total de demandes de brevet
Dlai moyen de l'ide la demande de brevet
Nombre d'ides en provenance de l'extrieur de l'organisation nombre total d'ides
Nombre d'ides rassembles dveloppes par la suite
Nombre d'ides collectes mises en uvre par la suite
Nombre d'ides pour l'amlioration produit ou le lancement de nouveaux produits
Nombre de concepts nombre de produits rels
Dlai du concept l'application
Nombre total de projets en cours
Fonds totaux investis dans les projets
Investissement dans les projets non lies au cur de mtier investissement total
Dlai ncessaire la cration du premier prototype
Nombre de prototypes nombre total de produits lancs

Dlai entre le moment o une modification produit est envisage ou dfinie et la rentabilit de celleci
Dlai entre le moment o un nouveau produit est envisage et la rentabilit de celui-ci
Dlai entre le moment o une modification produit est envisage ou dfinie et sa disponibilit en
magasin
Dlai entre le moment o un nouveau produit est envisage et sa disponibilit en magasin
Nombre de clients satisfaits par les nouveaux produits nombre de clients total
Nombre de nouveaux clients dus aux nouveaux produits nombre total de nouveaux clients
Nombre de projets avec les universits et instituts de recherche nombre total de projets
Nombre de projets avec la concurrence nombre total de projets
Nombre de projets avec les clients nombre total de projets
ETPs de R&D ETPs totaux
Nombre d'heures de R&D total
Nombre d'ETPs en innovation ETPs totaux
CDV = Stock dbut + Achats de marchandises Stock fin
Cot logistique Cot des ventes

Classification ABC (la classe A reprsente 80% de la valeur d'achat)


Nombre de fournisseurs A Nombre total de fournisseurs
% du CA reprsents par les familles de produits 1, 2, 3, ...
% du flux total reprsents par les familles de produits 1, 2, 3, ...

Valeur des expditions des entrepts

Rapprovisionnement entre magasins flux total de rapprovisionnement

Livraisons par un autre magasin livraisons totales


% du flux d'entrept ralis au travers du picking de stock
% du flux d'entrept ralis au travers du cross docking
% du flux magasin ralis au travers du picking de stock
% du flux magasin ralis au travers du cross docking
Valeur totale du stock en entrept
Valeur totale du stock en magasin
Valeur totale du stock
Valeur moyenne du stock consommation journalire moyenne
Valeur totale de la freinte Cot Des Ventes

Loyer Valeur de stock


Masse salariale Cot Des Ventes

Loyer (surfaces logistiques) valeur de stock


Masse salariale logistique Cot Des Ventes

Cot de transport en propre Cot total de transport

Masse salariale nombre de chauffeurs


Valeur de l'amortissement ou de la location des camions
Cot de transport externalis Cot total de transport

Nombre d'heures d'utilisation nombre d'heures disponibles sur la mme priode


Capacit utilise (m3) capacit disponible (m3) durant la mme priode
Nombre de Km vide nombre de Km total durant la mme priode

Cot de transport en propre Cot total de transport


Valeur du salaire des chauffeurs
Masse salariale nombre de chauffeurs
Valeur de l'amortissement ou de la location des camions
Cot de transport externalis Cot total de transport
Transport Cot de transport valeur des ventes livres

Nombre d'heures d'utilisation nombre d'heures disponibles sur la mme priode


Capacit utilise (m3) capacit disponible (m3) durant la mme priode
Nombre de Km vide nombre de Km total durant la mme priode

Nombre de lignes de commande reues l'heure dans la priode Nombre total de lignes de
commande reues dans la mme priode

Nombre de SKUs en rupture de stock nombre total de SKUs actives


Cot du capital+ Cot des surfaces de stockage + Cot des manutentions en entrept
+ dprciations destock
CPS valorisation du stock
CPS Chiffre d'Affaires HT
Cot de passation de commande (ou cot d'acquisition) + CPS
CGS valorisation du stock

Valeur totale du stock en entrept


Valeur totale du stock en magasin
Valeur totale du stock

Valeur moyenne du stock consommation quotidienne moyenne


Consommation annuelle moyenne (passe ou prvisionnelle selon le contexte) Stock moyen
Valorisation de l'excs de stock
Valorisation du stock de faible rotation
Valorisation du stock obsolte
Valeur du stock obsolte valeur totale du stock

Valeur de la dmarque inconnue Cot des ventes

Valeur de la dmarque connue Cot des ventes


Valeur de la freinte Cot des ventes
Valeur de la dprciation valeur de stock
Nombre de SKUs contrles nombre total de SKUs en stock
Valorisation des carts valeur du stock
Nombre de SKUs contrles nombre total de SKUs en stock
Valorisation des carts valeur du stock
Nombre de SKUs en rupture nombre total de SKUs actives
Nombre de SKUs en quasi-rupture nombre total de SKUs actives
valuation des ventes perdues au travers de la valorisation des ruptures

Cot total / nombre de commandes expdies durant la mme priode

Cot pour une palette (homogne, htrogne), un conteneur,... reu

Cot pour une ligne de commande, tonne, m3... prpar


Cot pour une palette, tonne, m3... cross dock
Cot pour une palette, tonne, m3... expdi

Cot pour une rfrence contrle


Cot des ventes = Stock initial + Achats nets de marchandises Stock final

volution du nombre de lignes de picking, camions, m3 ou tonnes expdies


Identification du flux vs. capacit RH
Identification du flux vs. capacit RH
Identification du flux vs. capacit RH
Nombre de palettes stockes dans l'entrept capacit totale de l'entrept en palettes
Valeur de la freinte totale cot des ventes
Valeur de la dmarque (au cot des ventes) valeur totale expdie (au cot des ventes)
Valeur de la dmarque (au cot des ventes) valeur de stock totale
Nombre de lignes livres en litige nombre de lignes livres durant la mme priode
Valeur des produits livres en litige valeur totale des produits livres durant la mme priode
Nombre d'article retournes par les clients nombre total d'articles envoys durant la mme priode
Nombre de SKUs mal adresss nombre total de SKUs
Nombre de SKUs avec un cart d'inventaire nombre total de SKUs
Nombre de lignes de commande expdies temps nombre total de lignes de commande
expdis durant la mme priode
Nombre de lignes de commande en retard nombre total de lignes expdies durant la mme
priode
Nombre d'intrimaires RH total
Nombre total d'heures non travailles nombre total d'heures
Nombre de lignes ou palettes htrognes / homognes reu par homme par heure
Nombre de lignes de commande ou palettes ranges par homme par heure
Nombre de lignes prpares par homme par heure
Nombre de lignes ou palettes expdies par homme par heure
Nombre de palettes en cross-docking par homme par heure
Nombre d'articles contrls par homme par jour

Cot des ventes = Stock dbut + Achats de marchandises Stock fin


A dtailler par transport en propre / sous traite, par moyen de transport...

Cot de transport total


Cot de transport en propre Cot de transport total
Cot de transport sous traits Cot de transport total
Cot de location ou amortissement des camions

Cot de transport Cot des ventes


Cot de transport total
Cot de transport en propre Cot de transport total
Cot de transport sous traits Cot de transport total
Cot de location ou amortissement des camions
Cot de transport Cot des ventes
Nombre de camions
Nombre de km, nombre d'heures d'utilisation, nombre de points de collecte par jour
Valeur des marchandises transportes (au Cot des ventes) Cot des ventes
Nombre moyen de stops par voyage

Nombre d'heures d'utilisation Nombre d'heures disponibles durant la mme priode


Capacit utilise (m3) capacit disponible (m3) durant la mme priode
Nombre de km vide nombre total de km raliss durant la mme priode
Nombre de camions
Nombre de km, nombre d'heures d'utilisation, nombre de livraisons ... par jour
Valeur des marchandises transportes (au Cot des ventes) Cot des ventes
Nombre moyen de stops par voyage

Nombre d'heures d'utilisation Nombre d'heures disponibles durant la mme priode


Capacit utilise (m3) capacit disponible (m3) durant la mme priode
Nombre de km vide nombre total de km raliss durant la mme priode
Valorisation des carts (au cot des ventes) valeur totale des produits transports (au cot des
ventes) durant la mme priode
Nombre de lignes de commande en litige Nombre total de lignes de commande livres durant la
mme priode
Montant des marchandises en litige (au cot des ventes) valeur totale des produits transports (au
cot des ventes) durant la mme priode
Nombre de livraisons l'heure Nombre total de livraisons durant la mme priode
Nombre de commandes clients livres par jour et par FTE
Temps d'attente par voyage, par camion
Montant des salaires des chauffeurs
Masse salariale nombre de chauffeurs
Cot / flux de la logistique inverse (au cot des ventes)
volution de la valeur du flux de la logistique inverse vs. Budget au Cot des ventes
Flux de la logistique inverse / flux total au cot des ventes
Valeur du stock des produits retourns

Biblio

EMSC
KPI & INDICATEURS

Domaine
Marketing
Marketing
Marketing
Marketing

Activit
Donnes d'entreprise
Donnes d'entreprise
Donnes d'entreprise
Donnes d'entreprise

Sujet
Chiffre d'Affaires vs A-1 vs objectif
Marge brute vs A-1 vs objectif
Taux de marge
Taux de marque

Marketing

Donnes d'entreprise

Part de marche

Marketing
Marketing
Marketing
Marketing
Marketing
Marketing
Marketing
Marketing

Donnes d'entreprise
Clients
Clients
Clients
Clients
Produits
Produits
Produits

Marketing
Marketing

Produits
Produits

Cot du marketing
Nouveaux clients
Nouveaux clients
Clients
Clients
Cycle de vie produit
Cycle de vie produit
Cycle de vie produit
Ventes lies au lancement de
nouveaux produits / services
Cannibalisation

Produits

Dlai moyen d'obtention de la


rentabilit pour les changements
raliss sur les produits / services
existants

Produits

Dlai moyen d'obtention de la


rentabilit pour les nouveaux
produits / services

Marketing

Marketing

Marketing

Produits

Marketing

Produits

Marketing

Produits

Marketing

Produits

Marketing

Promotion

Marketing
Marketing
Marketing

Promotion
Promotion
Promotion

Marketing

Publicit

Marketing
Marketing
Marketing

Publicit
Publicit
Publicit

Marketing

Publicit

Dlai de mise sur le march des


changements raliss sur les
produits / services existants
Dlai de mise sur le march des
nouveaux produits / services
Satisfaction clients sur les nouveaux
produits / services
% de nouveaux clients lis au
nouveaux produits / services
Nombre de promotion par an vs
objectif
Accroissement des ventes durant la
promotion vs objectif
Cot des promotions
ROI des promotions
Nombre de campagnes publicitaires
par an vs objectif
Accroissement des ventes durant
les campagnes publicitaires vs
objectif
Cot de la publicit
ROI de la publicit
Niveau de reconnaissance des
produits avant et aprs

Marketing

Publicit

Marketing
Marketing

Publicit
Distribution

Marketing
Marketing
Marketing
Marketing
Marketing
Marketing
Marketing
Marketing
Marketing
Marketing

Distribution
Distribution
Distribution
Distribution
Distribution
Distribution
Distribution
E- Marketing
E- Marketing
E- Marketing

Marketing
Marketing

E- Marketing
E- Marketing

Nombre de personne demandant


acheter le produit aprs la
campagne publicitaire
Ventes du produit en campagne
publicitaire : mesurer avant et
aprs la campagne
Rentabilit du rayon
Nombre optimum de mtres
linaires de rayon
Indice de sensibilit au CA
Indice de sensibilit la marge
Indice de passage
Indice d'achat
Indice d'attractivit
Rentabilit du stock
Nombre de clics
Nombre de nouveaux visiteurs
Nombre d'anciens visiteurs
Nombre moyen de pages vues par
visiteur
Taux de rebond

Marketing

Relation Public RP

Marketing

Relation Public RP

Reconnaissance des produits au


travers des actions ralises par les
Rps
Reconnaissance des produits par
les clients

Relation Public RP

Reconnaissance de l'entreprise au
travers des actions ralises par les
RPs

Marketing

Mode de calcul

Marge commerciale Prix d'achat HT


Marge commerciale Prix de vente HT
Sur la base du volume des ventes (part de marche en units) ou de la valeur des ventes (part de
marche en CA)
Cot total des activits marketing (publicit, foires commerciales, RP, promotion, catalogues,
lancements de produits....)
Nombre de nouveaux clients
Analyse dmographique des nouveaux clients
Revenue gnrs par segments de la population clients
Rentabilit par segments clients
% de nouveaux produits
% du Chiffre d'Affaires correspondant aux nouveaux produits
% du Chiffre d'Affaires correspondant aux produits en fin de vie
% ventes des produits / services lances dans la priode prcdente (par exemple A-1)
Rduction des ventes des produits existants due aux nouveaux produits

Dlai entre le moment o un changement est envisag ou dfini sur le produit et sa rentabilit

Dlai entre le moment o un nouveau produit est envisag ou dfini et sa rentabilit


Dlai entre le moment o un changement est envisag ou dfini sur le produit et sa disponibilit en
rayon
Dlai entre le moment o un nouveau produit est envisag ou dfini et sa disponibilit en rayon

CA Cot des promotions

CA Cot de la publicit
Nombre de personnes reconnaissants le produit nombre de personnes total

Nombre de personnes ayant achet le produit nombre total de personne demandant le produit
aprs la campagne publicitaire

CA Nombre de mtres linaires de rayon


(% des ventes + % de la marge brute) 2] * Nombre de mtres linaires de rayon
% du CA % du rayon utilis
% de la marge brute % du rayon utilis
Nombre de clients passant devant le rayon nombre de clients dans le magasin
Nombre de clients achetant dans le rayon nombre de client dans le magasin
Nombre de clients achetant dans le rayon nombre de clients passant devant le rayon
Marge brute valeur moyenne du stock (au cot des ventes)
Nouveaux visiteurs visiteurs totaux

Nombre de personnes ayant quitt le site juste aprs y tre entr

Rsultats avant et aprs l'action de RP


Rsultats avant et aprs l'action de RP

Rsultats avant et aprs l'action de RP