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EDUCATIVO EN LA INSTITUCIN
EDUCATIVA ESTATAL DE TOLAPALCA DE LA
COMUNIDAD DE TOLAPALCA, DISTRITO DE
ICHUA, PROVINCIA GRAL. SANCHEZ
CERRO, REGIN MOQUEGUA
SECTOR:
EDUCACIN
PRESUPUESTO:
S/ 716,191.43 Nuevos soles
Moquegua, Agosto de 2008
CONTENIDO
CAPITULO I
ASPECTOS GENERALES
EDUCATIVA
LOCALIZACIN DE LA I.E.
Centro Poblado
Comunidad Tolapalca
Distrito
Ichua
Provincia
Departamento
Moquegua
Direccin
Comunidad Tolapalca
Zona
Norte
Regin Natural
Sierra
UGEL
Mariscal Nieto
Nivel
Primaria y Secundaria
1336361
1260439
Cdigo de Local
398651
UNIDAD FORMULADORA
Persona Responsable
Cargo
Responsable de Formular
Direccin
Fono
053-462414
Correo Electrnico
estudios_moq@yahoo.es
Fecha de formulacin
Junio - 2008
UNIDAD EJECUTORA
Persona responsable
Cargo
Direccin
Telfono
053-462031; 053-462597
Correo Electrnico
estudios_moq@yahoo.es
La
APAFA tiene una participacin muy activa, viene apoyando para el logro del
La comunidad Educativa cumpliendo con uno de los requisitos para ser beneficiados con
el financiamiento al presente proyecto, ha elaborado el Proyecto Educativo Institucional
aprobado por la UGEL Mariscal Nieto y la DREMO, estableciendo su Visin y Misin de
la mencionada Institucin Educativa. Por lo que se demuestra inters e identificacin
plena con el Mejoramiento Continuo del Servicio Educativo a favor de nuevas
generaciones, as como el Desarrollo de la Regin.
El servicio educativo que brinda la Institucin Educativa Estatal de Tolapalca, cumple con
las exigencias legales del Ministerio de Educacin a travs de la Direccin Regional de
Educacin Moquegua, en la que la mencionada Institucin Educativa pertenece a la
Unidad de Gestin Educativa Local Mariscal Nieto, quienes han determinado las
deficiencias del servicio educativo en cuanto a Infraestructura y equipamiento con
recursos fsicos.
por
Resolucin
Directoral
009-2007-EF/68.01
modificada
por
CAPITULO II
IDENTIFICACION
2.1.
Las aulas que actualmente ocupan el nivel de secundaria son de material rstico
de adobe con techo de calamina.
Fig. 01
Aulas para el nivel secundaria
Fig. 02
Ambiente destinado para la Direccin del Plantel
Fig. 03
Ambiente 4 grado de secundaria
Fig. 04
Ambiente aula de innovacin pedaggica compartido con aula 4 grado secundaria
10
Fig. 05
Ambiente 2 grado de secundaria
Fig. 06
Ambiente 5 y 6 grado de primaria, propiedad de la Comunidad
11
Fig. 07
Ambiente de aula 5 y 6 grado de primaria
Fig. 08
Ambiente de aula 1 y 2 grado de primaria
12
Fig. 09
Ambiente de aula 3 y 4 grado de primaria
Todos los ambientes que actualmente vienen siendo ocupados por el nivel
primaria, no cumplen con las condiciones mnimas exigidas por el Ministerio de
Educacin, dado que estos son ambientes de propiedad de la comunidad con
muchos aos de antigedad, poniendo en riesgo la integridad fsica de los
alumnos y docentes de la Institucin Educativa.
Fig. 10
Lugar donde se prepara los alimentos proporcionados por PRONAA
13
Fig. 11
Letrinas de Institucin Educativa para alumnos y docentes
Fig. 12
Vista interior de las letrinas de la Institucin Educativa
14
falta de
15
2.1.2.
CUADRO 01
NIVEL EDUCATIVO DISTRITO ICHUA
CATEGORIAS
Sin nivel
Educacin Inicial
Primaria incompleta
Primaria completa
CASOS
486
72
948
429
16
%
13.43%
1.99%
26.20%
11.86%
Secundaria Incompleta
Secundaria Completa
Superior no Univ.
Incompleta
Superior no Univ. Completa
Superior Univ. Incompleta
Superior Univ. Completa
Total
549
492
15.17%
13.60%
314
182
65
81
8.68%
5.03%
1.80%
2.24%
3,618
100.00%
La gran mayora de los nios, viven en las cabaas con sus padres, esto por las
caractersticas de la actividad econmica de la Comunidad, razn por la cual
estos nios tienen que desplazarse caminando grandes distancias hasta la
Institucin Educativa, teniendo que caminar de 1 hora hasta 3 horas, tanto para
asistir a la Institucin Educativa y luego en la tarde retornar a su vivienda
(cabaa).
Por todo lo mencionado contamos con una poblacin estudiantil con problemas
de desnutricin crnica, problemas de aprendizaje, dificultad para trasladarse a
la Institucin Educativa, dado que muchos de los alumnos asisten a la Institucin
Educativa desde otros anexos o comunidades vecinas, debido a la distancia
existente desde el lugar de su vivienda.
2.1.3.
17
En este sentido se han identificado una nica Institucin Educativa, que oferta el
nivel de primaria y secundaria, tal como se muestra en el Cuadro 02.
CUADRO N 02
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL AREA DE INFLUENCIA - 2008
Cdigo
Modular
Cdigo
Local
1336361
398651
1260439
398651
Instituciones
Educativas en
Niveles
rea de Influencia
Educativos
de Intervencin
I.E.
Estatal
de
Primaria
Tolapalca
I.E.
Estatal
de
Secundaria
Tolapalca
TOTAL
Alumnos
Docentes
31
Secciones
Turno
59
90
12
18
Adems las inadecuadas condiciones del patio de honor, rea deportiva y las
ausencias de espacios ldicos y de recreacin dificultan el sano esparcimiento y
el desarrollo del nio donde las manifestaciones de identidad, solidaridad,
tolerancia y
respeto
se entrelaza y refuerzan
condicionando un ambiente
2.1.5.
19
De acuerdo al Cuadro 03, tenemos tres respuestas positivas, dado que el Centro
Poblado de la Comunidad de Tolapalca se encuentra localizada en la zona rural
alto andina a 3,900.00 metros sobre el nivel del mar.
20
2.1.6.
2.1.7.
21
2.1.8.
Posibilidades:
problemtica de infraestructura.
Limitaciones:
2.2.
2.2.1.
22
de la
2.2.2.
Las causas que tienen relacin con el problema principal son las que se
enumeran a continuacin:
i)
deportivas.
j)
23
l)
1.
2.
3.
I.E.
4.
24
Problema Central:
Poblacin escolar inadecuadamente atendida en la Institucin Educativa Estatal de
Tolapalca
Causa Directa:
Inadecuadas condiciones
de higiene y salubridad
Causa Directa:
Inadecuadas condiciones
de ambientes de la
Institucin Educativa
Causa Directa:
Presencia de riesgo de la
integridad fsica de
alumnos y bienes de I.E.
Causa Directa:
Limitado equipamiento e
implementacin
Causa Indirecta:
Causa Indirecta:
Causa Indirecta:
Causa Indirecta:
Inadecuadas condiciones
de los servicios higinicos
Inadecuadas condiciones
de aulas pedaggicas
para nivel primaria y
secundaria
Insuficiente mobiliario
pedaggico y
administrativo
Causa Indirecta:
Causa Indirecta:
Causa Indirecta:
Causa Indirecta:
Espacios inadecuados
para actividades
administrativas, cvicas y
deportivas
Ausencia de seales de
zonas seguras y vas de
evacuacin para
emergencia
Insuficiente equipamiento
con recursos fsicos para
apoyo pedaggico
Causa Indirecta:
Inadecuadas condiciones
de cocina para
preparacin alimentos
2.2.5.
Los efectos que tienen relacin con el problema principal son las que se
enumeran a continuacin:
2.2.6.
25
Efecto Final:
Significativa disminucin de
los logros de aprendizaje
Efecto Indirecto:
Presencia de focos
infecciosos de alto riesgo
Efecto Indirecto:
Disminucin de los ndices
de rendimiento acadmico
Efecto Indirecto:
Incremento de los ndices
de desercin escolar
Efecto Directo:
Inseguridad y desmotivacin
generalizada en los alumnos,
docentes y padres de familia
de la comunidad educativa
Problema Central :
Poblacin escolar inadecuadamente atendida en la Institucin Educativa
Estatal de Tolapalca
26
2.2.8.
Efecto Final:
Significativa disminucin de
los logros de aprendizaje
Efecto Indirecto:
Presencia de focos
infecciosos de alto riesgo
Efecto Indirecto:
Disminucin de los ndices
de rendimiento acadmico
Efecto Indirecto:
Incremento de los ndices
de desercin escolar
Efecto Directo:
Inseguridad y desmotivacin
generalizada en los alumnos,
docentes y padres de familia
de la comunidad educativa
Problema Central :
Poblacin escolar inadecuadamente atendida en la Institucin Educativa
Estatal de Tolapalca
Causa Directa:
Inadecuadas condiciones
de higiene y salubridad
Causa Directa:
Inadecuadas condiciones
de ambientes de la
Institucin Educativa
Causa Directa:
Presencia de riesgo de la
integridad fsica de
alumnos y bienes de I.E.
Causa Directa:
Limitado equipamiento e
implementacin
Causa Indirecta:
Causa Indirecta:
Causa Indirecta:
Causa Indirecta:
Inadecuadas condiciones
de los servicios higinicos
Inadecuadas condiciones
de aulas pedaggicas
para nivel primaria y
secundaria
Insuficiente mobiliario
pedaggico y
administrativo
Causa Indirecta:
Causa Indirecta:
Causa Indirecta:
Causa Indirecta:
Espacios inadecuados
para actividades
administrativas , cvicas y
deportivas
Ausencia de seales de
zonas seguras y vas de
evacuacin para
emergencia
Insuficiente equipamiento
con recursos fsicos para
apoyo pedaggico
Causa Indirecta:
Inadecuadas condiciones
de cocina para
preparacin alimentos
2.2.9.
En este caso como contamos con un nico efecto directo, todas las causas
encontradas estarn relacionadas con l.
2.3.
2.3.1.
27
Problema Central :
Poblacin escolar
inadecuadamente atendida en la
Institucin Educativa
Estatal de Tolapalca
Objetivo Central :
Poblacin escolar
adecuadamente atendida en la
Institucin Educativa
Estatal de Tolapalca
Mejorar
la
Calidad
Educativa,
mediante
la
adecuada
oferta
2.3.2.
1.
2.
3.
I.E.
28
4.
Medio Fundamental:
Medio Fundamental:
Medio Fundamental:
Medio Fundamental:
Adecuadas condiciones
de los servicios higinicos
Adecuadas condiciones
de aulas pedaggicas
para nivel primaria y
secundaria
Adecuado y suficiente
mobiliario pedaggico y
administrativo
Medio Fundamental:
Medio Fundamental:
Medio Fundamental:
Medio Fundamental:
Presencia de seales de
zonas seguras y vas de
evacuacin para
emergencia
Suficiente equipamiento
con recursos fsicos para
apoyo pedaggico
Causa Indirecta:
Adecuadas condiciones
de cocina para
preparacin alimentos
2.3.3.
De acuerdo al objetivo planteado, ahora determinamos los fines y estos son los
siguientes:
Fin directo:
Fin indirecto:
29
Fin ltimo:
Fin Final:
Significativo incremento de los
logros de aprendizaje
Fin Indirecto:
Disminucin de los Focos
infecciosos de alto riesgo
Fin Indirecto:
Incremento de los ndices
de rendimiento acadmico
Fin Indirecto:
Disminucin de los ndices
de desercin escolar
Fin Directo:
Seguridad y motivacin
generalizada en los alumnos,
docentes y padres de familia
de la comunidad educativa
Objetivo Central :
Poblacin escolar adecuadamente atendida en la Institucin Educativa
Estatal de Tolapalca
30
2.3.4.
Fin Final:
Significativo incremento de los
logros de aprendizaje
Fin Indirecto:
Disminucin de los Focos
infecciosos de alto riesgo
Fin Indirecto:
Incremento de los ndices
de rendimiento acadmico
Fin Indirecto:
Disminucin de los ndices
de desercin escolar
Fin Directo:
Seguridad y motivacin
generalizada en los alumnos,
docentes y padres de familia
de la comunidad educativa
Objetivo Central :
Poblacin escolar adecuadamente atendida en la Institucin Educativa
Estatal de Tolapalca
Medio Fundamental:
Medio Fundamental:
Medio Fundamental:
Medio Fundamental:
Adecuadas condiciones
de los servicios higinicos
Adecuadas condiciones
de aulas pedaggicas
para nivel primaria y
secundaria
Adecuado y suficiente
mobiliario pedaggico y
administrativo
Medio Fundamental:
Medio Fundamental:
Medio Fundamental:
Medio Fundamental:
Presencia de seales de
zonas seguras y vas de
evacuacin para
emergencia
Suficiente equipamiento
con recursos fsicos para
apoyo pedaggico
Causa Indirecta:
Adecuadas condiciones
de cocina para
preparacin alimentos
2.3.5.
En este caso los cuatro medios de primer nivel estn asociados al nico fin
directo.
2.4.
ALTERNATIVAS DE SOLUCION
2.4.1.
31
Medio fundamental 09: Suficiente equipamiento con recursos fsicos para apoyo
pedaggico.
Para la solucin del problema, todos los medios fundamentales son considerados
imprescindibles.
2.4.2.
2.4.3.
Planteamiento de acciones
32
33
Medio fundamental 09: Suficiente equipamiento con recursos fsicos para apoyo
pedaggico.
Las acciones 03.01, 04.01, 04.02, 05.01, 05.02, 05.03 y 05.04 son
complementarios entre si.
34
35
36
37
CAPITULO III
FORMULACION
3.1.
Aos,
indicador
3.2.
ANALISIS DE LA DEMANDA
adecuado
servicio
3.2.1.
3.2.2.
38
CUADRO N 06
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL AREA DE INFLUENCIA - 2008
Cdigo
Modular
Cdigo
Local
1336361
398651
1260439
398651
Instituciones
Educativas en
Niveles
rea de Influencia
Educativos
de Intervencin
I.E.
Estatal
de
Primaria
Tolapalca
I.E.
Estatal
de
Secundaria
Tolapalca
TOTAL
Alumnos
Docentes
Secciones
Turno
31
59
90
12
3.2.3.
Poblacin Referencial
39
Para calcular la tasa de crecimiento utilizamos la tasa nter censal anual, que es
una tasa de crecimiento histrica cuya estimacin requiere, adems del dato
estadstico ya disponible, otro referido a la misma poblacin, pero de un periodo
previo. As como ejemplo calculamos la tasa de crecimiento para hombres:
T a 1,8 ( )2 s 0 9 a 0 05
= (2 )1 0 9 0 1= 90. 5 3 3 0 5
c o r 1,3e ( )1 9c1 9 i 83 m i e n t
CUADRO 07
POBLACION HISTORICA DEL DISTRITO DE ICHUA
Categoras
1993
2005
Tasa Crecimiento
Hombre
1,318.00
1,890.00
0.0305
Mujer
1,365.00
1,892.00
0.0276
2,683.00
3,782.00
0.0290
Total
P o (2b )2 0 0 l 0 0 a 6 5 c i n
= ([1,8 ]( )2 )(0. 0+ 1)9 0= 1,39 50 04 58
R f 2e 0e r 0 6e n c i a l
40
P o (2b )2 0 0 l 0 0 a 7 5 c i n
R f e = ([1,8 ]e( )2 )(0r. 0+ 1)9 e0= 23,0 50 n 0 c 5 7 i a l
2 0 0 7
P o (2b )2 0 0 l1 0 a6 5 c i n
R f e= ([1,8 ](e )2 )(0r. 0+ 1)9 e0= 23,6 50 n 03 c 50 i a l
2 0 1 6
CUADRO 08
PROYECCION DE LA POBLACION REFERENCIAL
Categoras
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Hombre
1,948
2,007
2,068
2,131
2,196
2,263
2,332
2,403
2,477
2,552
2,630
Mujer
1,944
1,998
2,053
2,110
2,168
2,227
2,289
2,352
2,417
2,484
2,552
Total
3,892
4,005
4,121
4,241
4,364
4,491
4,621
4,755
4,894
5,036
5,182
41
CUADRO 09
POBLACION HISTORICA POR EDAD DE 6 HASTA 18 AOS
Poblacin (*)
Edad
2005
91
64
-0.0289
76
71
-0.0057
77
66
-0.0128
71
65
-0.0073
10
70
94
0.0249
60
80
0.0243
Primaria
11
Total Primaria
440
-0.0009
78
84
0.0062
13
76
79
0.0032
14
61
88
0.0310
15
52
91
0.0477
16
62
85
0.0266
17
39
100
0.0816
18
46
128
0.0890
Total
Secundaria
414
655
0.0390
TOTAL
859
1,095
0.0204
Secundaria
445
12
42
CUADRO 10
PROYECCION DE LA POBLACION REFERENCIAL POR EDADES
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
3,892
4,005
4,121
4,241
4,364
4,491
4,621
4,755
4,894
5,036
5,182
6 aos
62
60
59
57
55
54
52
51
49
48
46
7 aos
71
70
70
69
69
69
68
68
67
67
67
8 aos
65
64
64
63
62
61
60
60
59
58
57
9 aos
65
64
64
63
63
62
62
61
61
60
60
10 aos
96
99
101
104
106
109
112
114
117
120
123
11 aos
82
84
86
88
90
92
95
97
99
102
104
Primaria
2006
Poblacin
Referencial
Secundaria
Total Primaria
441
442
443
444
445
447
449
451
453
455
458
12 aos
85
85
86
86
87
87
88
88
89
89
90
13 aos
79
80
80
80
80
81
81
81
81
82
82
14 aos
91
94
96
99
103
106
109
112
116
119
123
15 aos
95
100
105
110
115
120
126
132
138
145
152
16 aos
87
90
92
94
97
100
102
105
108
111
114
17 aos
108
117
127
137
148
160
173
187
203
219
237
165
180
196
214
233
253
276
300
327
750
787
825
867
912
959
1,011
1,065
1,125
18 aos
139
152
Total
685
716
Secundaria
Fuente: Elaboracin para el Proyecto
3.2.4.
Poblacin afectada
Primaria
Secundaria
TOTAL
Nivel
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
24
31
24
23
28
37
38
28
39
46
59
24
23
28
37
38
28
39
70
90
43
CUADRO N 12
EVOLUCION HISTORICA DE LAS MATRICULAS POR GRADOS EN LAS I.E.
COMPRENDIDAS EN EL AREA DE INFLUENCIA
I.E. Estatal de Tolapalca Primaria
GRADO
2007
2008
PRIMERO
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
SEGUNDO
0.6667
TERCERO
-0.5556
CUARTO
11
4.5000
QUINTO
-0.6667
SEXTO
Sub Total
T.C
1.0000
0.0000
24
31
0.2917
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
24
12
19
15
12
0.3296
10
17
16
0.1892
14
19
0.5393
14
-0.0419
SEGUNDO
15
TERCERO
CUARTO
QUINTO
Sub Total
24
23
28
37
T.C
13
-0.0096
38
28
39
46
59
0.1395
44
45
CUADRO N 13
EVOLUCION HISTORICA DE MATRICULAS POR GRADOS EN LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS COMPRENDIDAS EN EL AREA DE
INFLUENCIA CON TASA DE CRECIMIENTO ESTIMADA
I.E. Estatal de Tolapalca Primaria
GRADO
2007
2008
PRIMERO
0.0290
SEGUNDO
0.0290
TERCERO
0.0290
CUARTO
11
0.0290
QUINTO
0.0290
SEXTO
0.0290
24
31
0.0290
Sub Total
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
T.C
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
24
12
19
15
12
0.0290
10
17
16
0.0290
14
19
0.0290
14
0.0290
13
0.0290
38
28
39
46
59
0.0290
SEGUNDO
15
TERCERO
CUARTO
QUINTO
Sub Total
24
23
28
37
T.C
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
PRIMERO
SEGUNDO
TERCERO
CUARTO
11
12
12
12
13
13
13
14
14
15
QUINTO
SEXTO
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Sub Total
46
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
PRIMERO
12
13
13
13
14
14
15
15
16
16
SEGUNDO
16
17
17
18
18
19
20
20
21
21
TERCERO
20
20
21
21
22
23
23
24
25
25
CUARTO
QUINTO
Sub Total
61
62
64
66
68
70
72
74
76
79
Direccin del Gobierno Regional en iniciar los estudios de pre inversin del
proyecto Instalacin de agua potable y letrinas del Centro Poblado de
Tolapalca, en cuanto al servicio de desage y alcantarillado, el centro poblado
de la comunidad tampoco cuenta con este servicio, razn por la cual se
instalarn servicios higinicos en la Institucin Educativa con su tanque sptico y
su pozo per colador.
la
Institucin Educativa estar dado por el consumo diario por parte de la poblacin
demandante, tomando en consideracin que la institucin educativa funciona
solo en el turno maana, por lo que el consumo diario en un solo turno ser de
25 litros diarios.
DemandaAgu
a = N Alumnos ConsumoDia
DemandaAgu
rio Pr omedio
47
Capacidad cisterna:
3.3.
ANALISIS DE LA OFERTA
3.3.1.
CUADRO N 15
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL AREA DE INFLUENCIA - 2008
Cdigo
Modular
Cdigo
Local
1336361
398651
1260439
398651
Instituciones
Educativas en
Niveles
rea de Influencia
Educativos
de Intervencin
I.E.
Estatal
de
Primaria
Tolapalca
I.E.
Estatal
de
Secundaria
Tolapalca
TOTAL
Alumnos
Docentes
Secciones
Turno
31
59
90
12
48
3.3.2.
Infraestructura:
49
CUADRO N 16
OFERTA ACTUAL DE AMBIENTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EN ESTUDIO
NIVEL SECUNDARIA
Grado y Seccin
Ambiente
Maana
Tarde
Total Alumnos
rea
M2
Maana
Tarde
INDICE
Total
Alumnos
Maana
Aula 01
secundaria
52.28
12
12
4.36
Aula 02
secundaria
52.25
16
16
3.27
Aula 03
secundaria
64.08
19
19
3.37
Aula innovac.
pedag.
Aula 04
secundaria
29.33
26.46
Direccin
14.71
5
22.86
Material
Adobe, techo
calamina, piso
concreto
Adobe, techo
calamina, piso
concreto
Adobe, techo
calamina, piso
concreto
Adobe, techo
calamina, piso
concreto
Adobe, techo
calamina, piso
concreto
Adobe, techo
calamina, piso
concreto
Adobe, techo
calamina, piso
concreto
Adobe, techo
calamina, piso
concreto
29.35
Depsito mat.
pedag.
Aula 05
secundaria
Tarde
4.89
3.81
Estado
Observaciones
Regular
Regular
Regular
Inadecuado
Se recomienda cambio
de uso
Regular
Inadecuado
Se recomienda cambio
de uso
Inadecuado
Se recomienda cambio
de uso
Regular
NIVEL PRIMARIA
Grado y Seccin
Ambiente
Maana
Tarde
Total Alumnos
rea
M2
Maana
Tarde
INDICE
Total
Alumnos
Maana
Tarde
Material
Estado
Aula 06 primaria
1 y 2
26.00
11
11
2.36
Adobe, techo
calamina, piso tierra
Deteriorado
Aula 07 primaria
3 y 4
26.00
15
15
1.73
Adobe, techo
calamina, piso tierra
Deteriorado
Aula 08 primaria
5 y 6
22.00
4.40
Adobe, techo
calamina, piso tierra
Deteriorado
50
Observaciones
Propiedad Comunidad,
se recomienda construir
aula
Propiedad Comunidad,
se recomienda construir
aula
Propiedad Comunidad,
se recomienda construir
aula
Recursos Humanos:
CUADRO 17
SITUACION ACTUAL DE LOS RECURSOS
HUMANOS
PERSONAL
CANTIDAD
Directivo
TOTAL
12
Los docentes trabajan a tiempo completo en los dos niveles ofertados por la
institucin educativa, el nivel primaria con 30 horas semanales y 570 por
semestre, el nivel secundaria con 24 horas semanales y 456 por semestre.
CUADRO 18
SITUACION ACTUAL DE LOS RECURSOS HUMANOS
Nivel
Docentes
Cargo
Condicin
Laboral
Horas
semanales
# Semanas
por
semestre
Horas por
semestre
Primaria
Profesor
de Aula
T. Completo
30
19
570
Secundaria
Profesor
de Aula
T. Completo
24
19
456
51
Recursos Fsicos:
CUADRO 19
MOBILIARIO OPERATIVO E INOPERATIVO DE LA I.E.
AULAS PRIMARIA
Caracterstica
Cantidad
Operativo
Cantidad
Cantidad
deteriorado u
obsoleto
33
33
Silla de madera
33
33
Pizarra acrlica
69
66
TOTAL
AULAS SECUNDARIA
Caracterstica
Cantidad
Operativo
Cantidad
Cantidad
deteriorado u
obsoleto
35
35
Silla de madera
36
36
Carpetas unipersonales
51
51
Pizarra acrlica
131
130
TOTAL
Cantidad
Operativo
Cantidad
Cantidad
deteriorado u
obsoleto
Escritorio direccin
Silla direccin
Estante direccin
TOTAL
Cantidad
Operativo
Cantidad
Cantidad
deteriorado u
obsoleto
Mdulo computadora
Pizarra acrlica
Estante materiales
TOTAL
52
cuenta con pupitres con sillas para docentes y estantes para material pedaggico
en el nivel primaria, del mismo modo no cuenta con estantes para el
almacenamiento de los textos con los que cuenta actualmente la Institucin
Educativa, la relacin textos con el que cuenta la Institucin Educativa Estatal de
Tolapalca se adjunta en el Anexo 05, los mismos que se encuentran
encajonados por falta de un espacio adecuado para su almacenamiento y
utilizacin.
CUADRO 20
ESTADO DE EQUIPOS AULA DE INNOVACION PEDAGGICA
Equipos de Cmputo
Cantidad
deteriorado u
obsoleto
Cantidad
Operativo
Cantidad
Computadora P-4
Computadora P-III
Computadora P-II
Estabilizadores
Supresor de picos
Data Display
Impresora Lser
Televisor 29"
Televisor 14"
Reproductor DVD
Equipo de Sonido
12
TOTAL
Fuente: Direccin I.E. Estatal de Tolapalca
Caractersticas
Cantidad
deteriorado u
obsoleto
Cantidad
Operativo
Cantidad
TOTAL
53
3.3.3.
Ambientes:
CUADRO 22
OFERTA OPTIMIZADA DE AMBIENTES - AULAS
NIVEL Y
GRADO
Primaria
Primero
Segundo
Tercero
Cuarto
Quinto
Sexto
Secundaria
Primero
SECCION
PABELLON
Y AULA
TURNO
Aula
(m2)
ndice
m2/alumno
Oferta
optimizada
(# alumnos)
Oferta
optimizada
(#secciones)
nica
No tiene
Maana
Deteriorado,
propiedad comunidad
26.00
1.3
0.0
nica
No tiene
Maana
Deteriorado,
propiedad comunidad
26.00
1.3
0.0
nica
No tiene
Maana
Deteriorado,
propiedad comunidad
22.00
1.3
0.0
nica
Aula 01
Maana
Regular, operativo
52.28
1.4
37
1.9
52.25
1.4
37
1.9
Segundo
nica
Aula 02
Maana
Regular, operativo
Tercero
nica
Aula 03
Maana
Regular, operativo
64.08
1.4
46
2.3
29.33
1.4
21
1.0
22.86
1.4
16
158
0.8
7.9
Cuarto
nica
Aula 04
Maana
Regular, operativo
Quinto
nica
Aula 05
Maana
TOTAL
Regular, operativo
54
Recursos Humanos:
ORHG =
RH HRH
AG
HG
Ofertaopti mizada
Secciones
CUADRO 23
OFERTA OPTIMIZADA DE RECURSOS HUMANOS
Recursos
Humanos
Docentes
Nivel
Primaria
Docentes
Nivel
Secundari
a
Cantid
ad
(RH)
Horas
semanal
es
#
Semana
s por
semestr
e
Horas
semestrale
s (HRH)
#Horas
necesaria
s por
grado
(HG)
# mx
alumno
s por
aula
(AG)
Oferta
optimiza
da
(alumnos
)
Oferta
optimizad
a
(seccione
s)
30
19
570
570
20
60
24
19
456
456
20
120
55
56
Recursos Fsicos:
Al igual que en el caso de los recursos humanos, para optimizar los recursos
fsicos, se deber tener en cuenta la capacidad de uso de dichos recursos y las
necesidades en cada periodo de tiempo. Cabe mencionar que solo deben
incluirse en la oferta optimizada aquellos recursos fsicos que se encuentren en
condiciones adecuadas para su uso, es decir operativos.
ORFG =
RF HRF
AG
HG
Ofertaopti mizada
Secciones
CUADRO 24
OFERTA OPTIMIZADA DE MOBILIARIO
AULAS PRIMARIA
Recursos
Fsicos
Mesa
unipersonal
madera
Silla de
madera
Estante para
material
educativo aula
Pupitre para
docente
Silla para
docente
Pizarra acrlica
Cantidad
(RF)
Horas
semanales
#
Semanas
por
semestre
Horas
semestrales
(HRF)
#Horas
necesarias
por grado
(HG)
# mx
alumnos
por aula
(AG)
Oferta
optimizada
(alumnos)
Oferta
optimizada
(secciones)
33
30
19
570
570
20
33
1.7
33
30
19
570
570
20
33
1.7
30
19
570
570
20
0.0
30
19
570
570
20
0.0
30
19
570
570
20
0.0
30
19
570
570
20
0.0
57
AULAS SECUNDARIA
Recursos
Fsicos
Mesa
unipersonal
madera
Silla de
madera
Carpetas
unipersonales
Pupitre para
docente
Silla para
docente
Pizarra acrlica
Cantidad
(RF)
Horas
semanales
#
Semanas
por
semestre
Horas
semestrales
(HRF)
#Horas
necesarias
por grado
(HG)
# mx
alumnos
por aula
(AG)
Oferta
optimizada
(alumnos)
Oferta
optimizada
(secciones)
35
24
19
456
456
20
35
1.8
36
24
19
456
456
20
36
1.8
51
24
19
456
456
20
51
2.6
24
19
456
456
20
5.0
24
19
456
456
20
3.0
24
19
456
456
20
0.0
Cantidad
(RF)
Horas
semanales
#
Semanas
por
semestre
Horas
semestrales
(HRF)
#Horas
necesarias
por grado
(HG)
# mx
alumnos
por aula
(AG)
30
19
570
570
20
0.0
30
19
570
570
20
0.0
30
19
570
570
20
0.0
30
19
570
570
20
0.0
Oferta
optimizada
(alumnos)
Oferta
optimizada
(secciones)
Cantidad
(RF)
Horas
semanales
#
Semanas
por
semestre
Horas
semestrales
(HRF)
#Horas
necesarias
por grado
(HG)
# mx
alumnos
por aula
(AG)
Oferta
optimizada
(alumnos)
Oferta
optimizada
(secciones)
30
19
570
570
20
0.1
30
19
570
570
20
0.0
30
19
570
570
20
0.0
30
19
570
570
20
0.0
30
19
570
570
20
0.0
30
19
570
570
20
0.0
58
CUADRO 25
OFERTA OPTIMIZADA DE EQUIPAMIENTO AULA DE INNOVACIN PEDAGGICA
Recursos
Fsicos
Cantidad
(RF)
Horas
semanales
#
Semanas
por
semestre
Horas
semestrales
(HRF)
#Horas
necesarias
por grado
(HG)
# mx
alumnos
por aula
(AG)
Oferta
optimizada
(alumnos)
Oferta
optimizada
(secciones)
Computadora P4
30
19
570
570
20
0.0
Computadora PIII
30
19
570
570
20
0.0
Computadora PII
30
19
570
570
20
0.0
Estabilizadores
30
19
570
570
20
0.0
Supresor de
picos
30
19
570
570
20
0.0
Ecran con
caballete
30
19
570
570
20
0.0
Data Display
30
19
570
570
20
0.0
Impresora Lser
30
19
570
570
20
0.0
Televisor 29"
30
19
570
570
20
1.0
Televisor 14"
30
19
570
570
20
1.0
Reproductor
DVD
30
19
570
570
20
1.0
Equipo de
Sonido
30
19
570
570
20
0.0
CUADRO 26
OFERTA OPTIMIZADA DE EQUIPAMIENTO ADICIONAL
Recursos
Fsicos
Mdulo de
equipamiento
para cocina y
depsito
Cantidad
(RF)
Horas
semanales
#
Semanas
por
semestre
Horas
semestrales
(HRF)
#Horas
necesarias
por grado
(HG)
# mx
alumnos
por aula
(AG)
Oferta
optimizada
(alumnos)
Oferta
optimizada
(secciones)
30
19
570
570
20
0.0
59
3.3.4.
3.4.
3.4.1.
El nmero total de alumnos que demandarn los servicios del proyecto se calcula
como la diferencia entre la demanda efectiva y la oferta optimizada de la
Institucin Educativa Tcnico Agropecuario Charamaya.
CUADRO 27
ALUMNOS QUE DEMANDARAN LOS SERVICIOS DE LOS PROYECTOS
NIVEL PRIMARIA
Demanda Efectiva
Oferta optimizada
# alumnos que
demandarn servicios
del proyecto
2018
41
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
2018
79
NIVEL SECUNDARIA
Demanda Efectiva
Oferta optimizada
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
# alumnos que
demandarn servicios
del proyecto
-97
-95
-93
-92
-90
-88
-86
-84
-81
-79
60
3.4.2.
3.5.
3.5.1.
CUADRO 28
BRECHA DE RECURSOS HUMANOS
NIVEL PRIMARIA
Cantidad de
alumnos
Secciones
requeridas
Oferta optimizada de
recursos humanos
Brecha de Recursos
Humanos
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
61
62
64
66
68
70
72
74
76
79
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
NIVEL SECUNDARIA
Cantidad de
alumnos
Secciones
requeridas
Oferta optimizada de
recursos humanos
Brecha de Recursos
Humanos
61
3.5.2.
CUADRO 29
BRECHA DE MOBILIARIO
2009
Secciones
requeridas
Oferta optimizada
Brecha
Secciones
requeridas
Oferta optimizada
Brecha
2015
2016
2017
2018
1.7
1.4
1.7
1.4
1.7
1.4
1.7
1.4
1.7
1.4
1.7
1.4
1.7
1.4
1.7
1.4
1.7
1.4
1.7
1.4
2009
2010
Silla de madera
2011 2012 2013
2014
2015
2016
2017
2018
1.7
1.4
1.7
1.4
1.7
1.4
1.7
1.4
1.7
1.4
1.7
1.4
1.7
1.4
1.7
1.4
1.7
1.4
1.7
1.4
2016
2017
2018
2009
Secciones
requeridas
Oferta optimizada
Brecha
AULAS PRIMARIA
Mesa unipersonal madera
2010 2011 2012 2013 2014
0.0
3.0
0.0
3.0
0.0
3.0
0.0
3.0
0.0
3.0
0.0
3.0
0.0
3.0
0.0
3.0
0.0
3.0
0.0
3.0
Cantidad requerida
Oferta optimizada
Brecha
2009
3
0.0
3.0
2010
3
0.0
3.0
2015
3
0.0
3.0
2016
3
0.0
3.0
2017
3
0.0
3.0
2018
3
0.0
3.0
Cantidad requerida
2009
3
2010
3
2014
3
2015
3
2016
3
2017
3
2018
3
Oferta optimizada
Brecha
2009
3
0
3
2010
3
0
3
Pizarra acrlica
2011 2012 2013
3
3
3
0
0
0
3
3
3
2014
3
0
3
2015
3
0
3
2016
3
0
3
2017
3
0
3
2018
3
0
3
Cantidad requerida
Oferta optimizada
Brecha
AULAS SECUNDARIA
Mesa unipersonal madera
Secciones
requeridas
Oferta optimizada
Brecha
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
Silla de madera
Secciones
requeridas
Oferta optimizada
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
4.4
4.4
4.4
4.4
4.4
4.4
4.4
4.4
4.4
4.4
62
Brecha
0.7
0.7
0.7
63
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
2010
5
2011
5
2012
5
2013
5
2014
5
2015
5
2016
5
2017
5
2018
5
Oferta optimizada
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
Brecha
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Cantidad requerida
2010
5
2011
5
2012
5
2013
5
2014
5
2015
5
2016
5
2017
5
2018
5
Oferta optimizada
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
Brecha
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
Cantidad requerida
Pizarra acrlica
Cantidad requerida
Oferta optimizada
Brecha
2009
5
2010
5
2011
5
2012
5
2013
5
2014
5
2015
5
2016
5
2017
5
2018
5
2010
1
2011
1
2012
1
2013
1
2014
1
2015
1
2016
1
2017
1
2018
1
Oferta optimizada
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Brecha
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
Cantidad requerida
Silla direccin
2009
1
2010
1
2011
1
2012
1
2013
1
2014
1
2015
1
2016
1
2017
1
2018
1
Oferta optimizada
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Brecha
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
Cantidad requerida
2010
4
2011
4
2012
4
2013
4
2014
4
2015
4
2016
4
2017
4
2018
4
Oferta optimizada
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Brecha
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
Cantidad requerida
Estante direccin
2009
2
2010
2
2011
2
2012
2
2013
2
2014
2
2015
2
2016
2
2017
2
2018
2
Oferta optimizada
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Brecha
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
Cantidad requerida
2010
10
2011
10
2012
10
2013
10
2014
10
2015
10
2016
10
2017
10
2018
10
Oferta optimizada
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
Brecha
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
Cantidad requerida
2009
10
2010
10
2011
10
2012
10
2013
10
2014
10
2015
10
2016
10
2017
10
2018
10
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
64
2010
1
2011
1
2012
1
2013
1
2014
1
2015
1
2016
1
2017
1
2018
1
Oferta optimizada
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Brecha
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
Cantidad requerida
2010
1
2011
1
2012
1
2013
1
2014
1
2015
1
2016
1
2017
1
2018
1
Oferta optimizada
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Brecha
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
Cantidad requerida
Pizarra acrlica
2009
1
2010
1
2011
1
2012
1
2013
1
2014
1
2015
1
2016
1
2017
1
2018
1
Oferta optimizada
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Brecha
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
Cantidad requerida
Estante materiales
2009
1
2010
1
2011
1
2012
1
2013
1
2014
1
2015
1
2016
1
2017
1
2018
1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Brecha
1
Fuente: Elaboracin para el
Proyecto
Cantidad requerida
Oferta optimizada
Todos los valores positivos de brechas son cantidades faltantes y los valores
negativos son cantidades en exceso con las que cuenta la Institucin Educativa.
CUADRO 30
BRECHA DE EQUIPAMIENTO AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA
Computadora P-4
2009
10
2010
10
2011
10
2012
10
2013
10
2014
10
2015
10
2016
10
2017
10
2018
10
Oferta optimizada
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
Brecha
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
2009
10
2010
10
2011
10
2012
10
2013
10
2014
10
2015
10
2016
10
2017
10
2018
10
Oferta optimizada
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
Brecha
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
Cantidad requerida
Estabilizadores
Cantidad requerida
65
Supresor de picos
2009
10
2010
10
2011
10
2012
10
2013
10
2014
10
2015
10
2016
10
2017
10
2018
10
Oferta optimizada
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
Brecha
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
Cantidad requerida
2010
1
2011
1
2012
1
2013
1
2014
1
2015
1
2016
1
2017
1
2018
1
Oferta optimizada
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Brecha
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
Cantidad requerida
Data Display
2009
1
2010
1
2011
1
2012
1
2013
1
2014
1
2015
1
2016
1
2017
1
2018
1
Oferta optimizada
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Brecha
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
Cantidad requerida
Impresora Lser
2009
1
2010
1
2011
1
2012
1
2013
1
2014
1
2015
1
2016
1
2017
1
2018
1
Oferta optimizada
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Brecha
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
Cantidad requerida
Televisor
Cantidad requerida
Oferta optimizada
Brecha
2009
1
2010
1
2011
1
2012
1
2013
1
2014
1
2015
1
2016
1
2017
1
2018
1
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
-1.0
-1.0
-1.0
-1.0
-1.0
-1.0
-1.0
-1.0
-1.0
-1.0
Reproductor DVD
2009
1
2010
1
2011
1
2012
1
2013
1
2014
1
2015
1
2016
1
2017
1
2018
1
Oferta optimizada
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
Brecha
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Cantidad requerida
Equipo de Sonido
2009
1
2010
1
2011
1
2012
1
2013
1
2014
1
2015
1
2016
1
2017
1
2018
1
Oferta optimizada
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Brecha
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
Cantidad requerida
66
CUADRO 31
BRECHA DE MODULO DE EQUIPAMIENTO ADICIONAL
Mdulo de equipamiento para cocina y depsito
2009
1
2010
1
2011
1
2012
1
2013
1
2014
1
2015
1
2016
1
2017
1
2018
1
Oferta optimizada
Brecha
Mdulos requeridos
La infraestructura.
PRIMARIA
CUADRO 32
BRECHA DE AMBIENTES PARA AULAS
SECUNDARIA
3.5.3.
Cantidad de
alumnos
Secciones
requeridas
Oferta optimizada de
ambientes para
aulas
Brecha de
ambientes para
aulas
Cantidad de
alumnos
Secciones
requeridas
Oferta optimizada de
ambientes para
aulas
Brecha de
ambientes para
aulas
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
32
33
34
35
36
37
38
39
40
2018
41
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
61
62
64
66
68
70
72
74
76
79
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
2018
67
3.6.
DETERMINACIN
DE
LAS
CONDICIONES
DE
VULNERABILIDAD
POR
CUADRO 33
(Formato N 02 - Gua AdR)
LISTA DE VERIFICACIN SOBRE LA GENERACION DE VULNERABILIDADES
PREGUNTAS
A. Anlisis de Vulnerabilidades por Exposicin (localizacin)
1. La localizacin escogida para la ubicacin del proyecto evita su exposicin a
peligros?
2. Si la localizacin prevista para el proyecto lo expone a situaciones de
peligro, Es posible, tcnicamente, cambiar la ubicacin del proyecto a una zona
menos expuesta?
B. Anlisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamao, tecnologa)
SI
COMENTARIOS
X
X
SI
NO
NO
COMENTARIOS
NO
COMENTARIOS
X
X
SI
Las 3 preguntas anteriores sobre resiliencia se refirieron a la zona de ejecucin del proyecto, ahora la idea es saber si el
PIP, de manera especfica, est incluyendo mecanismos para hacer frente a una situacin de riesgo.
4. El proyecto incluye mecanismos tcnicos, financieros y/o organizativos para
X
hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de peligros?
5. La poblacin beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daos que se
generaran si el proyecto se ve afectado por una situacin de peligro?
Del Cuadro 33, del anlisis de vulnerabilidades por exposicin se concluye que toda la
zona de ubicacin de la institucin esta expuesta, tampoco es posible cambiar la
localizacin del proyecto. Del anlisis de vulnerabilidades por fragilidad, se concluye
que en el proyecto se tomarn todas las medidas para evitar las vulnerabilidades por
68
fragilidad. Del anlisis de vulnerabilidades por resiliencia, se concluye que toda el rea
de influencia tiene condiciones adecuadas para responder ante situaciones de riesgo y
peligro.
CUADRO 34
(Formato N 03 - Gua AdR)
IDENTIFICACION DEL GRADO DE VULNERABILIDAD
Factor de
Vulnerabilidad
Exposicin
Fragilidad
Resiliencia
Grado de
Vulnerabilidad
Variable
Bajo
(A) Localizacin del proyecto respecto de la condicin de
peligro.
(B) Caractersticas del terreno.
Medio
X
X
Alto
X
X
X
69
CUADRO 35
(Formato 04 - Gua AdR)
DEFINICION DE LOS DAOS QUE GENERARIAN LA OCURRENCIA DE UNA SITUACION
DE RIESGO
Instrucciones: En la columna de Comentario se debe colocar toda la informacin disponible que permita
posteriormente cuantificar o valorizar monetariamente los daos ocasionados en el proyecto por la ocurrencia de la
situacin de riesgo. Para ello se puede utilizar informacin de situaciones de riesgo que hayan ocurrido en el pasado
y de la cual se tengan registros o informacin que pueda proporcionar la poblacin.
Aspecto / Variable
1. La ocurrencia de una situacin de riesgo podra ocasionar la prdida
de vidas humanas? Qu porcentaje de la poblacin o qu nmero de
habitantes se podra ver afectado?
2. La ocurrencia de una situacin de riesgo podra ocasionar personas
heridas o enfermas? Qu porcentaje de la poblacin o qu nmero de
habitantes se podra ver afectado?
SI
NO
Comentario
70
71
72
3.7.
I.
I.
Construccin de Aulas,
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
Construccin SSHH.
1. OBRAS PROVISIONALES.Podemos mencionar a la dotacin de agua para realizar las diferentes partidas
consideradas en el proyecto.
2. TRABAJOS PRELIMINARES
Limpieza de terreno
Comprende todos los trabajos de retiro de todo tipo de arbustos, malezas, plantas y
otros como pequeas piedras, mogotes entre otros. Por otro lado con esta partida se
deber de lograr un terreno plano y estar listo para el trazo y replanteo definitivo. Los
trabajos referidos en esta partida, se realizan en forma indispensable antes de iniciar
los trabajos de Obra.
3. MOVIMIENTO DE TIERRAS
Refine, Nivelacin y Compactacin
73
Estos trabajos se refieren a la informacin del terreno de tal forma que este quede apto
para realizar trabajos posteriores indicados en los planos.
Excavacin de Zanjas
Comprende el suministro de la mano de obra y equipo y la ejecucin de las
operaciones necesarias para efectuar excavaciones de zanjas aisladas en el terreno
natural hasta la lnea horizontal que define la altura total de los cimientos corridos,
segn lo indicado en los planos o lo ordenado por el Ingeniero Residente.
74
El encofrado viene a ser la estructura provisional que se usa para soportar y dar forma
al concreto fresco durante su proceso de fraguado y endurecimiento.
El encofrado se utiliza para resistir el peso del concreto y las cargas vivas del proceso
de construccin, de los diferentes tipos de estructuras.
75
Tensin de resistencia
Transicin a la fluencia
Tensin Admisible
6327 kg/cm2.
=
4218 kg/cm2.
1687 kg/cm2
Debe
ser
madera
considerada
Debern
ser
piezas
de
madera
76
La cobertura se colocar sobre tijerales y correas como se indica en los planos, estos
tijerales en forma triangular separados entre si cada 1.20 mts. sern nivelados de tal
manera que definan correctamente la cumbrera y la pendiente hacia el permetro
exterior; sobre estos tijerales, transversalmente estos se colocarn listones de madera
tornillo o similar de una seccin de 2" x 2" separados entre si aproximadamente a cada
0.70 mts. conforme lo muestran los planos del proyecto.
Este captulo se refiere a la ejecucin de los muros interiores y tabique, los cuales son
formados en general, por paredes de ladrillo macizo de arcilla corriente de 9x12x24 en
77
Tarrajeo en Columnas.
Comprende la vestidura con mortero, de columnas de concreto y albailera.
En las columnas con seccin poligonal habr que vestir sus caras y perfilar sus aristas
constituyendo este ltimo un tarrajeo especial.
Tarrajeo en Vigas.
Comprende la vestidura con mortero de vigas de concreto, se vestirn sus caras y
perfilara sus aristas.
En las vigas con seccin poligonal habr que vestir sus caras con una mezcla cemento
hormign 1:4 y perfilar sus aristas.
Junta de Teknoport de 1
78
Las Juntas de Teknoport servirn a modo de Juntas de Dilatacin en las zonas que se
indique en los planos, las mismas que sern presentadas por el Ingeniero Residente de
Obra y aprobadas por el Supervisor.
9. CIELO RASOS.
Cielo Raso con triplay.
La cobertura final del cielo raso
superior del techo sobre listones de madera anclados en los tijerales, conforme lo
muestran los planos del proyecto y sern fabricados, cortados en obra con medidas
especificadas, Como tambin ser tapada Las uniones de triplay con tapajuntas
especificadas en el proyecto.
79
Encofrado de Veredas.
Los trabajos de encofrado para veredas, se rigen de acuerdo a lo indicado en el acpite
de Encofrados para Obras de Concreto Armado y lo que indique el Ingeniero
Residente.
11. CONTRAZOCALOS
Contrazcalo de Madera aguano H=0.10m.
Se ejecutarn en el interior de los ambientes con piso de madera machihembrada, para
esconder las uniones en el vrtice inferior que forman el piso con los muros.
80
Los detalles respectivos se han preparado con el objeto especial de dar una idea del
trabajo requerido, es decir que se deber utilizar elementos como ngulos y tees del
tipo normal estructural liviano y de calidad comercial de los que expenden en el
mercado.
14. CERRAJERIA
Bisagra Capuchina de 3
Cerraduras Alpha para Puerta exterior
Manija de Bronce para Puertas.
Manija de Bronce para Portauelas de Ventanas.
16. PINTURAS
Pintura Barniz en Cielo Raso y vigas.
Pintura en muros, columnas Exteriores, int +Derrames con Latex.
81
Este acpite comprende la pintura de todos los muros, interiores y exteriores cielos
rasos, carpintera metlica y de madera y otros en general, etc. que se indican en el
cuadro de acabados; as como para todos aquellos elementos en los que no se indica
un acabado determinado.
82
19. VARIOS
Pizarra de cemento 4.0 x 1.20 m
Limpieza permanente de obra
83
II.
84
Para Fulbito
sinttico
Para Bsquet
Para Voley
sinttico
tipo
de
pintura:
esmalte
III.
SOBRECIMIENTOS
Sobrecimientos 1:8 + 25% PM
Sobrecimientos encofrado y desencofrado
dem al tem 4
27. CONCRETO ARMADO
COLUMNAS
Concreto en columnas f'c=175 kg/cm2
Acero fy=4200 kg/cm2
Encofrado y desencofrado normal en columnas
ZAPATAS
Concreto en zapatas f'c= 175 kg/cm2
Acero fy=4200 kg/cm2
dem al tem 5
85
28. ALBAILERIA
Muro de ladrillo corriente de cabeza caravista
dem al tem 7
29. TARRAJEOS
Tarrajeos en exteriores
Tarrajeo escarchado
dem al tem 8
30. CARPINTERA METLICA
Enmallado metlico
Se usarn perfiles de fierro, de secciones tubulares segn se indiquen en los planos.
Todas las uniones y empalmes debern ser soldados al ras y trabajados en tal forma
que la unin sea invisible, debiendo proporcionar al elemento la solidez necesaria para
que no se deforme al ser ensamblado ni cuando sea sometido a los esfuerzos del
trabajo, an por su propio peso.
31. PINTURA
Pintura en exteriores
Pintura en carpintera metlica
dem al tem 17
32. VARIOS
Limpieza final de obra
IV.
MOVIMIENTO DE TIERRAS
Excavacin manual en terreno normal
Refine y nivelacin en terreno normal
Eliminacin de material excedente
dem al tem 3
86
CONCRETO SIMPLE
Solado para sub-bases
dem al tem 4
CONCRETO ARMADO
LOSAS DE FONDO
Concreto fc=210 kg/cm2 para losa de fondo-piso
Acero estructural trabajado para losas de fondo
MUROS REFORZADOS
Concreto fc=210 kg/cm2 para muros reforzados
Encofrado y desencofrado para muros rectos
Acero estructural trabajado para muros
LOSA MACIZA
Concreto fc=210 kg/cm2 para losas macizas
Encofrado y desencofrado para losas macizas
Acero estructural trabajado para losas macizas
TAPA DE CONCRETO
Concreto fc=210 kg/cm2 para tapa de concreto
Encofrado y desencofrado para tapa de concreto
Acero estructural trabajado para tapa de concreto
dem al tem 5
87
DESCRIPCIN Y EJECUCIN
Se examinar cuidadosamente los tubos en la superficie, rechazndose las
que puedan presentar algn deterioro.
Bajar cuidadosamente la tubera a la zanja, antes de colocar el tubo
definitivamente, asegurarse que el interior est excento de tierra, piedras, tiles
de trabajo, ropa o cualquier objeto o materias extraas. Asegurarse tambin
que los enchufes y anillos estn limpios, con el fin de obtener una junta
hermtica.
MOVIMIENTO DE TIERRAS
Excavacin manual en terreno normal
Refine y nivelacin en terreno normal
Eliminacin de material excedente
dem al tem 3
CONCRETO SIMPLE
88
CONCRETO ARMADO
LOSAS DE FONDO
Concreto fc=210 kg/cm2 para losa de fondo-piso
Acero estructural trabajado para losas de fondo
MUROS REFORZADOS
Concreto fc=210 kg/cm2 para muros reforzados
Encofrado y desencofrado para muros rectos
Acero estructural trabajado para muros
TAPA DE CONCRETO
Concreto fc=210 kg/cm2 para tapa de concreto
Encofrado y desencofrado para tapa de concreto
Acero estructural trabajado para tapa de concreto
dem al tem 5
MOVIMIENTO DE TIERRAS
Excavacin manual en terreno normal
Refine y nivelacin en terreno normal
Eliminacin de material excedente
dem al tem 3
CONCRETO SIMPLE
Concreto f'c=140 kg/cm2 para anclajes y/o dados
dem al tem 4
CONCRETO ARMADO
89
LOSA MACIZA
Concreto fc=210 kg/cm2 para losas macizas
Encofrado y desencofrado para losas macizas
Acero estructural trabajado para losas macizas
dem al tem 5
ALBAILERIA
Muro de cabeza ladrillo king-kong con cemento-cal-arena
dem al tem 7
MATERIAL FILTRANTE
Sum. e instal. grava selecc. Grano = 5 cm
Se har uso de material grava seleccionado, que permita la infiltracin del agua al
terreno natural, se deber tener cuidado en el tamao y la limpieza del mismo al
colocarlo en su lugar.
V.
90
40. ALBAILERIA
Construccin de muro de adobe
Esta partida comprende la construccin de muretes a manera de cubrir espacios
vacos, que dejaran las ventanas que sern extradas y finalmente reubicadas.
Se har apertura en algunas partes del muro, con la finalidad de introducir puertas y/o
ventanas, este trabajo se realiza en vista que se dividir un ambiente en dos, para de
este modo tener un fcil acceso por una puerta propia.
91
Se sustituirn las veredas existentes que encuentran en malas condiciones por unas
nuevas, se demolern haciendo uso maquinaria liviana.
Piso machihembrado
dem a tem 10.
92
45. VEREDAS
Veredas: nivelado y compactado
Veredas: concreto f'c=140kg/cm2
Veredas: encofrado y desencofrado
dem a tem 10.
46. COBERTURAS
Destechado de cobertura de calamina galvanizada
Se realizara sustitucin de techo de calamina, para esto se deber extraer la cobertura
evitando modificar la estructura de madera (tijerales y correas), para posteriormente
colocar un techo nuevo.
47. CIELORASOS
Cielo raso con superboard de 4mm incluye tapajuntas
Similar al tem 9
48. PINTURA
Barniz en cielo raso
Barniz en mampara de triplay
Pintura en muros interiores y exteriores
Pintura anticorrosiva y esmalte en ventanas
Pintura en puertas c/barniz 2 manos
Pintura con barniz en contrazocalos de madera
dem a tem 16.
93
50. VARIOS
Chimenea de plancha metlica
Se colocara una chimenea en la cocina, ser de plancha metlica y ubicada en un lugar
adecuado.
VII.
CONSTRUCCIN DE SSHH
51. TRABAJOS PRELIMINARES
Trazo, niveles y replanteo preliminar
dem al tem 2
94
95
VIGAS
Concreto fc=210 kg/cm2 para vigas
Encofrado y desencofrado en vigas
Acero fy=4200 kg/cm2
dem al tem 5
58. CIELORASOS
Cielo raso con superboard de 4mm incluye tapajuntas
dem al tem 9
96
VEREDAS
Veredas: nivelado y compactado
Veredas: concreto F'c=140kg/cm2
Veredas: encofrado y desencofrado
dem al tem 10
63. CERRAJERIA
Bisagra aluminizada capuchina de 3" x 3"
Cerradura de 02 golpes
dem al tem 14
65. PINTURA
Barniz en cielo raso
Barniz en mampara de triplay
Pintura en muros interiores y exteriores
Pintura anticorrosiva y esmalte en ventanas
Pintura en puertas c/barniz 2 manos
Pintura con barniz en contrazocalos de madera
dem al tem 16
97
98
Interruptor simple
dem al tem 18
99
3.7.
3.7.1.
La inversin para el proyecto estar dada por la suma de todo los costos directos
conformados por material e insumos, mano de obra, alquiler de equipo,
implementacin y equipamiento; como parte de la inversin se considera los
costos indirectos conformados por un 11% para gastos generales, un 3% para
supervisin, un 2% para liquidacin, 3% para gastos de administracin y un 3%
para imprevistos, todos estos porcentajes son aplicados al monto del costo
directo respectivamente.
El Impuesto General a las Ventas IGV afectado para el presente estudio es del
19%., para los materiales y alquiler de equipo, a excepcin de la mano de Obra,
en el que se ha supuesto que estos son aportantes del rgimen cuarta categora
(10 %), pero el gobierno no capta ningn tipo de impuestos por mano de obra,
determinndose en consecuencia no afectar ningn tipo de impuesto a este rubro
para el presente anlisis a precios sociales.
100
101
102
3.7.2.
103
3.8.
El tiempo estimado para la ejecucin del proyecto en todas sus fases (fases de 1 ciclo de
Proyectos), es la siguiente:
08 semanas.
continuacin:
Estudios definitivos:
02 meses.
Obras Civiles:
04 meses
Implementacin: 01 mes
104
105
3.9.
COSTOS INCREMENTALES
CUADRO 48
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
CONCEPTO
CANTIDAD
C. ANUAL
Prec. Priv
A. Costos de operacin:
C. ANUAL
Prec. Social.
157,260.00
157,202.52
156,900.00
156,900.00
Servicios Bsicos
360.00
302.52
B.Costos de mantenimiento:
109.80
92.27
157,369.80
157,294.79
Remuneraciones
12
TOTAL
Fuente: Elaboracin para el Proyecto
CUADRO 49
COSTOS DE OPERACIN SIN PROYECTO
Periodo
de Pago
CONCEPTO
Cantidad
Costo
Unitario
(S/.)
Costo Anual
(S/.)
A) Remuneraciones
Director (permanente)
mes
1,250.00
15,700.00
mes
1,250.00
15,700.00
mes
1,005.00
62,300.00
mes
1,240.00
45,840.00
mes
860.00
10,720.00
mes
520.00
6,640.00
12
6,125.00
156,900.00
360.00
Sub Total
B) Servicios Bsicos
Energa elctrica
mes
12
30.00
Agua potable
mes
12
0.00
0.00
30.00
360.00
Sub Total
TOTAL
157,260.00
106
UNIDAD
CANTIDAD
Anual
Cajita
2.10
4.20
3.53
Anual
Cajita
2.30
18.40
15.46
Papel Carbn
Anual
Unidad
20
0.18
3.60
3.03
Papel bond 75 gr
Anual
Millar
0.5
26.00
13.00
10.92
Papel bond 60 gr
Anual
Millar
0.4
20.00
8.00
6.72
Lapiceros
Anual
Unidad
0.30
1.20
1.01
Motas artesco
Anual
Unidad
2.45
9.80
8.24
Diskettes
Anual
Unidad
1.00
2.00
1.68
Desinfectante pino
Anual
Litro
10
2.20
22.00
18.49
Kreso
Anual
Litro
2.20
8.80
7.39
Escobillones de plstico
Anual
Unidad
4.95
14.85
12.48
Detergente
Anual
Kg
3.95
3.95
3.32
109.80
92.27
CONCEPTO
C. UNITARIO
(S/.)
C. ANUAL
PP (S/.)
C. ANUAL
PS (S/.)
Material de Escritorio
Material de Limpieza
107
CUADRO 51
PROYECCIN DE LOS COSTOS TOTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS Y
PRECIOS SOCIALES
A PRECIOS PRIVADOS
CONCEPTO
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
A. Costos de
operacin:
157,260.00 157,260.00 157,260.00 157,260.00 157,260.00 157,260.00 157,260.00 157,260.00 157,260.00 157,260.00
157,260.00
Remuneraciones
156,900.00 156,900.00 156,900.00 156,900.00 156,900.00 156,900.00 156,900.00 156,900.00 156,900.00 156,900.00
156,900.00
Servicios Bsicos
360.00
360.00
360.00
360.00
360.00
360.00
360.00
360.00
360.00
360.00
360.00
B.Costos de
mantenimiento:
109.80
109.80
109.80
109.80
109.80
109.80
109.80
109.80
109.80
109.80
109.80
157,369.80 157,369.80 157,369.80 157,369.80 157,369.80 157,369.80 157,369.80 157,369.80 157,369.80 157,369.80
157,369.80
TOTAL
A PRECIOS SOCIALES
CONCEPTO
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
A. Costos de
operacin:
157,202.52 157,202.52 157,202.52 157,202.52 157,202.52 157,202.52 157,202.52 157,202.52 157,202.52 157,202.52
157,202.52
Remuneraciones
156,900.00 156,900.00 156,900.00 156,900.00 156,900.00 156,900.00 156,900.00 156,900.00 156,900.00 156,900.00
156,900.00
Servicios Bsicos
302.52
302.52
302.52
302.52
302.52
302.52
302.52
302.52
302.52
302.52
302.52
B.Costos de
mantenimiento:
92.27
92.27
92.27
92.27
92.27
92.27
92.27
92.27
92.27
92.27
92.27
157,294.79 157,294.79 157,294.79 157,294.79 157,294.79 157,294.79 157,294.79 157,294.79 157,294.79 157,294.79
157,294.79
TOTAL
108
3.9.2.
CUADRO 52
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
CONCEPTO
CANTIDAD
C.ANUAL
Prec.Priv
A. Costos de operacin:
C.ANUAL
Prec.Social.
145,400.00
145,246.72
144,440.00
144,440.00
Servicios Bsicos
960.00
806.72
B.Costos de mantenimiento:
598.00
502.52
145,998.00
145,749.24
Remuneraciones
11
TOTAL
Fuente: Elaboracin para el Proyecto
CUADRO 53
COSTOS DE OPERACIN CON PROYECTO
Periodo
de Pago
CONCEPTO
Cantidad
Costo
Unitario
(S/.)
Costo Anual
(S/.)
A) Remuneraciones
Director (permanente)
mes
1,250.00
15,700.00
mes
1,250.00
15,700.00
mes
1,005.00
49,840.00
mes
1,240.00
45,840.00
mes
860.00
10,720.00
mes
Sub Total
520.00
6,640.00
11
6,125.00
144,440.00
B) Servicios Bsicos
Energa elctrica
mes
12
80.00
960.00
Agua potable
mes
12
0.00
0.00
Sub Total
TOTAL
Fuente: Direccin I.E. Estatal de Tolapalca
109
80.00
960.00
145,400.00
UNIDAD
CANTIDAD
Papel Carbn
Anual
Unidad
20
0.18
3.6
3.03
Papel bond 75 gr
Anual
Millar
26.00
52
43.70
Papel bond 60 gr
Anual
Millar
0.4
20.00
6.72
Lapiceros
Anual
Unidad
0.30
1.2
1.01
Motas artesco
Anual
Unidad
2.45
9.8
8.24
Diskettes
Anual
Unidad
10.00
20
16.81
Anual
Unidad
20
3.00
60
50.42
Anual
Ciento
85.00
85
71.43
Anual
Unidad
250.00
250
210.08
Desinfectante pino
Anual
Litro
15
2.20
33
27.73
Kreso
Anual
Litro
10
2.20
22
18.49
Escobillones de plstico
Anual
Unidad
4.95
29.7
24.96
Detergente
Anual
Kg
3.95
23.7
19.92
598.00
502.52
CONCEPTO
Material de Escritorio
Material de Limpieza
110
CUADRO 55
PROYECCIN DE LOS COSTOS TOTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS Y
PRECIOS SOCIALES
A PRECIOS PRIVADOS
CONCEPTO
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
A. Costos de
operacin:
145,400.00 145,400.00 145,400.00 145,400.00 145,400.00 145,400.00 145,400.00 145,400.00 145,400.00 145,400.00
145,400.00
Remuneraciones
144,440.00 144,440.00 144,440.00 144,440.00 144,440.00 144,440.00 144,440.00 144,440.00 144,440.00 144,440.00
144,440.00
Servicios Bsicos
960.00
960.00
960.00
960.00
960.00
960.00
960.00
960.00
960.00
960.00
960.00
B.Costos de
mantenimiento:
598.00
598.00
598.00
598.00
598.00
598.00
598.00
598.00
598.00
598.00
598.00
145,998.00 145,998.00 145,998.00 145,998.00 145,998.00 145,998.00 145,998.00 145,998.00 145,998.00 145,998.00
145,998.00
TOTAL
A PRECIOS SOCIALES
CONCEPTO
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
A. Costos de
operacin:
145,246.72 145,246.72 145,246.72 145,246.72 145,246.72 145,246.72 145,246.72 145,246.72 145,246.72 145,246.72
145,246.72
Remuneraciones
144,440.00 144,440.00 144,440.00 144,440.00 144,440.00 144,440.00 144,440.00 144,440.00 144,440.00 144,440.00
144,440.00
Servicios Bsicos
806.72
806.72
806.72
806.72
806.72
806.72
806.72
806.72
806.72
806.72
806.72
B.Costos de
mantenimiento:
502.52
502.52
502.52
502.52
502.52
502.52
502.52
502.52
502.52
502.52
502.52
145,749.24 145,749.24 145,749.24 145,749.24 145,749.24 145,749.24 145,749.24 145,749.24 145,749.24 145,749.24
145,749.24
TOTAL
111
3.9.3.
Costos incrementales
112
113
114
115
116
CAPITULO IV
EVALUACIN
4.1.
GENERALIDADES
Para el presente proyecto, donde los beneficios generados por este son de orden
cualitativo, lo que relativamente dificulta el clculo de los beneficios, para esto
utilizaremos la metodologa de la Evaluacin de costo Efectividad
o Evaluacin por
4.2.
a)
Indicadores de Evaluacin
El proyecto tiene como beneficiarios directos a la poblacin en edad escolar del nivel
primaria y secundaria, comprendidos en el rango de edad de 06 a 18 aos de edad,
la cantidad de alumnos que sern beneficiados por los 10 aos de funcionamiento
del proyecto (horizonte de evaluacin), son 1,057 alumnos del nivel primaria y
secundaria que sern beneficiados directamente por el proyecto.
b)
Los resultados muestran que las dos alternativas son diferentes, el clculo de Costo
Efectividad a precios sociales para la alternativa 01 es S/. 506.87 y para la
alternativa 02 es de S/. 511.45 promedio por alumno durante la vida til del proyecto.
Este anlisis nos permite seleccionar la Alternativa 01 por ser la ms econmica y la
ms viable.
Con esto podemos determinar la inversin por alumno de S/. 506.87 nuevos soles,
beneficiado anualmente por parte del Estado.
117
CUADRO 60
EVALUACION DEL PROYECTO POR OBJETIVOS
ALTERNATIVA 01 (NUEVOS SOLES)
Componente
Indicador
A Precios Privados
VACT
Descripcin
Construccin de
aulas pedaggicas
adicionales,
mejoramiento y
cambio de uso para
aulas pedaggicas
y ambientes
complementarios
de los ambientes
existentes,
construccin losa
multi deportiva,
construccin de
cerco perimtrico Alumnos/Ao
de tipo MIXTO,
equipamiento e
implementacin de
aulas y ambientes
complementarios
Unidad
Valor
Alumnos/ao
1,05
7
VAE
A Precios Sociales
Costo / Objetivo
VACT
VAE
(C / E)
637,848.4
6
108,307.58
118
603.49
Costo / Objetivo
(C / E)
535,727.5
2
90,967.30
506.87
CUADRO 61
EVALUACION DEL PROYECTO POR OBJETIVOS
ALTERNATIVA 02 (NUEVOS SOLES)
Componente
Indicador
A Precios Privados
VACT
Descripcin
Construccin de
aulas pedaggicas
adicionales,
mejoramiento y
cambio de uso para
aulas pedaggicas
y ambientes
complementarios
de los ambientes
existentes,
construccin losa
multi deportiva,
construccin de
cerco perimtrico Alumnos/Ao
de tipo OPACO,
equipamiento e
implementacin de
aulas y ambientes
complementarios
Unidad
VAE
Valor
Alumnos/ao 1,057
A Precios Sociales
Costo / Objetivo
VACT
VAE
(C / E)
643,963.9
7
109,346.00
119
609.28
Costo / Objetivo
(C / E)
540,564.9
5
91,788.70
511.45
4.3.
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Esta referido al costo de inversin que puede ser variado por la sensibilidad del Proyecto
como son las variaciones causadas por externalidades, que a su vez no pueden ser
contestadas por el presente proyecto.
El anlisis para el Presente Proyecto estar dado bsicamente por la variacin de los
precios de los materiales, los costos de transporte, y fundamentalmente al tipo de suelo
que presenta el terreno dado que esta localizado en la zona alto andina de la regin
Moquegua, por lo que realizaremos una variacin de -15% hasta llegar al +15% de los
costos totales de Inversin, y procederemos a evaluar la variacin del Ratio Costo
Efectividad.
Para una variacin del -15% se requerir una Inversin Anual constante por cada
alumno que hace uso de la Infraestructura Educativa, tanto para la Alternativa 01 y
Alternativa 02 (escenario optimista), es de S/. 512.97 nuevos soles y de S/. 517.89
nuevos soles a precios de mercado respectivamente; a precios sociales estos valores
son S/. 430.84 y S/. 434.73, para la alternativa 1 y 2 respectivamente.
Para una variacin del +15% en el monto de Inversin total, el Costo Efectividad se
Incrementa en S/. 694.02 nuevos soles por alumno para la Alternativa 01 y para la
Alternativa 02 se incrementa a S/. 700.67 nuevos soles (escenario pesimista) a precios
de mercado respectivamente; a precios sociales estos valores son S/. 582.90 y S/.
588.17 para la alternativa 1 y 2 respectivamente.
Escenario
Presupuesto (S/.)
Optimista
Medio
Pesimista
608,762.72
716,191.43
823,620.14
120
121
122
4.4.
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
4.4.1.
Fase de preoperacin
b) Disponibilidad de recursos
123
de obras civiles y
4.4.2.
a) Arreglos institucionales
El Gobierno Regional-Moquegua
124
125
4.5.
La alternativa que priorizamos como resultado a los anlisis realizados, sobre todo en la
evaluacin de los costos Incrementales Actualizados por cada objetivo, resulta que la
primera Alternativa planteada para el Proyecto es la ms viable por ser la menos costosa
por cada beneficiado resultante del Proyecto.
4.6.
Por las caractersticas del proyecto, no genera impactos negativos relevantes que
requiera un plan de manejo ambiental, no se considera la tala de rboles. Las aguas
servidas sern tratadas en un sistema de percolacin.
Las consecuencias por efectos de ejecucin del proyecto son leves y moderadas con
respecto a la construccin del pabelln de material noble.
4.7.
126
FIN
PROPOSITO
Resumen de Objetivos
Indicadores
Medios de Verificacin
COMPONENTES O RESULTADOS
Informes de evaluacin de
infraestructura fsica por parte del INDECI u
otras instituciones competentes.
Supuestos
Disminucin de riesgo de la
integridad fsica de alumnos y bienes
de I.E.
Adecuado equipamiento e
implementacin.
127
ACCIONES
Construccin de aulas
Construccin sistema
aguas residuales
tratamiento
Implementacin y equipamiento
128
4.8.
CONCLUSIONES
socialmente y ambientalmente.
mejorar las condiciones fsico ambientales para los alumnos, docentes y padres de
familia de la institucin educativa.
tomando en cuenta la sostenibilidad respectiva durante toda la vida til del proyecto.
anteriormente
descritos,
se
concluye
que
el
Proyecto
129
ANEXO N 01
FOTOGRAFIAS DE LA SITUACION ACTUAL
Aula 1 de secundaria
ANEXO N 02
PLAN ANUAL DE CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO
El plan anual
a)
ACTIVIDADES DE CONSERVACION
b)
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
a)
ACTIVIDADES DE CONSERVACION
b)
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
preventivo).
a)
ACTIVIDADES DE CONSERVACION
armarios, etc.
b)
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
Reparaciones de vidriera
Encerado de pisos.
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
Inspecciones peridicas para la observacin deteccin temprana de posibles fisuras,
manchas de salitre y humedad, reventazn y/o rajadura de maylica, deformaciones y otros
signos visibles de posible deterioro o dao en pisos, paredes, muros, techos, y elementos
estructurales visibles (mantenimiento preventivo).
M E S E S
SEMANAS
DIAS
ACTIVIDADES DE CONSERVACION
Barrer pisos
Vaciar las papeletas
Limpiar las carpetas, mesas, escritorios, laboratorios, y talleres
Limpiar la pizarra y sacudir las motas
Barrer y desinfectar pisos de los aparatos y accesorios sanitarios
Limpiar y desinfectar los servicios higinico
Limpiar y mantener el patio de recreo, los jardines, fachadas,
escaleras
Limpiar los espejos y vidrios
Limpiar pisos de aulas
Sacudir el polvo de las ventanas, repisas, marcos de cuadros, etc.
Limpiar vidrios y vitrinas
Limpiar las paredes o divisores de los baos
Limpiar el mobiliario y las estanteras de laboratorio, aulas
Regar los jardines
MENSUAL
Verificar el buen funcionamiento de los servicios sanitarios y elctricos
Realizar el mantenimiento del jardn
SEMESTRAL
Lavar paredes
Fumigar y desinfectar el local escolar
ANUAL
Pintar todos los ambientes del local escolar
Reparar el mobiliario escolar y de oficina
EN
FE
MA
AB
MAY
JUN
JUL.
AG.
SET
OCT.
NOV.
DIC.
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TOTAL
ANEXO N 03
PRESUPUESTO DEL PROYECTO
ALTERNATIVA 01
ANEXO N 04
PRESUPUESTO DEL PROYECTO
ALTERNATIVA 02
ANEXO N 05
ACTAS DE COMPROMISO, INFORME DE
EVALUACIN Y DOCUMENTOS VARIOS
ANEXO N 06
CD ROM CON CONTENIDO DIGITAL DEL
PROYECTO
PLANOS DEL PROYECTO
BASE DE DATOS DEL PRESUPUESTO
ANEXO N 07
PLANOS DEL PROYECTO PARA LA
ALTERNATIVA 01 Y ALTERNATIVA 02