CODIGO: TC 02

VERSIN: 2

CARACTERIZACIN DE PROCESO
DE PLANEACIN DE
MANTENIMIENTO

VIGENCIA: mayo 2015

PGINA : 1 de 2

CLASIFICACIN:

PROCESO DE APOYO

PROCESO:

PROCESO DE PLANEACION DE MANTENIMIENTO

RESPONSABLE:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO GESTIN DE INFRAESTRUCTURA DE REDES Y PLANTA FSICA

OBJETIVO:

Definir las actividades requeridas para identificar de manera oportuna los trabajos que necesitan los equipos, a poyando en la logstica de los procesos de la empresa mediante el
mantenimiento locativo, el buen uso de las instalaciones, la administracin y control de los bienes y entrega de insumos, la compra de infraestructura y tecnologa de punta para el normal
funcionamiento de los diferentes servicios y actividades generadas por Ferrocas S.A. en concordancia con las normas y disposiciones legales vigentes en la materia.

ALCANCE:

PROVEEDOR

Todos los
procesos
Operadores
Inspectores
Fabricantes

Este proceso inicia con un plan de inspeccin hasta la entrega de los BACKLOGS, cubre tambin los reportes operacionales recibidos de los usuarios de los equipos y/o fabricantes, as como
las rdenes generadas a travs de monitoreo de condicin y confiabilidad; desde la definicin de planes, programas y proyectos en infraestructura, administracin de bienes hasta la
disposicin cuando aplique.

ENTRADAS
*Necesidades de
Mantenimiento,
*tecnologa.
*infraestructura de la
planta fsica.
*proyeccin de
insumos.
*Normatividad vigente.
*Plan de inspeccin
*Monitoreo de
condiciones
*Reportes de
Confiabilidad
*Informe de la
auditoria.
*Plan de
mejoramiento

ACTIVIDADES
PLANEAR
*Realizar diagnstico aplicando
Metodologas y tcnicas.
*Identificar y definir polticas y
lineamientos de infraestructura y
elementos de insumo que se
requiera para la Ferrerocas S.a

HACER
Realizar diagnstico mediante informe de
Propuestas estratgicas para el proceso,
modificacin de documentos y estndares
del proceso.

Proyectos de infraestructura.

Definicin poltica y lineamientos de

infraestructura y elementos de insumo que
se requiera para la Ferrerocas S.a

Polticas y lineamientos para el

Identificar necesidades de recursos Elaborar estudios previos y de mercado para

la contratacin de nuevo personal
y personal para el proceso.
adquisicin de bienes y/o servicios.
Estructurar planes, programas
Estructurar planes, programas y proyectos
y proyectos de infraestructura.
de mantenimiento e infraestructura.
Elaborar plan de

Atender requerimientos.

mejoramiento. Elaborar plan

Ejecutar el plan de accin, el plan de

mejoramiento y plan de mantenimiento.

de mantenimiento.

*Matriz de riesgos
ACTUAR
Elaborar y establecer acciones,
Correctivas, preventivas y de
mejora del proceso.

SALIDAS

Plan de accin.
Plan operativo anual
proceso. Plan de mejoramiento.
Plan de mantenimiento
Proyecto de actos administrativos.
Adecuaciones, instalaciones
Proyeccin de elementos para el plan
de necesidades
Certificados de recibo de los bienes
y actas de recepcin de bienes

Comprobantes de ingresos / Egresos

Inventarios actualizados
Recibir, almacenar y controlar los bienes
adquiridos tanto de consumo como activos fijos Informe diario de almacn
Resumen general de bienes
a travs del seguimiento y control de los
mismos.
y
depreciacin
VERIFICAR
Movimiento de almacn por cuenta
Realizar anlisis a los resultados del proceso
de balance
Autoevaluar el proceso.
Realizar seguimiento a la aplicacin de
polticas, planes, programas y proyectos de
infraestructura.

Matriz de riesgos
Informe de gestin

CLIENTES

Todos los procesos

Planeacin
Anlisis

CODIGO: TC 02

CARACTERIZACIN DE PROCESO
DE PLANEACIN DE
MANTENIMIENTO

VERSIN: 2
VIGENCIA: MAYO 2015
PGINA : 2 de 2

RECURSOS
TALENTO HUMANO
Profesional de
Infraestructura y Planta
Fsica
Profesional Bienes
Muebles
Arquitecto
Ingeniero Civil
Tcnicos de
mantenimiento
Operarios de obra
Asistentes y auxiliares de
ventas

FSICOS Y
TECNOLGICOS
* Instalaciones fsicas
Adecuadas.
* software de la
empresa actualizado.
* Red de
comunicaciones
(telfono. Fax, internet,
etc)
* Herramientas,
insumos, productos y
demas

POLTICA OPERACIONAL

Que maneja Ferrocas s.a.

ELABOR

Equipo de trabajo colaborativo # 2 de

Gestin de Calidad

REQUISITOS POR CUMPLIR

DOCUMENTOS ASOCIADOS

NORMA
LEGALES
DE LA NORMA NTC-ISO 9001/2008 NTC-ISO 9001/2008

Documentacin de los procesos del SGC

Auditoria de Calidad

* Informacin veraz y oportuna.

* Ambientes adecuados para la formacin integral

INDICADORES DE GESTIN

ISO 9001 2008

RIESGOS

Medidas de prevencin de Requisitos legales: N T -01 NT

-02

REALIZO

AMBIENTE DE TRABAJO

Oficinas (Dotacin bsica, computadores - software de oficina, impresora,

conexiones elctricas, de red y de comunicacin)

APRUEBA

ALFONSO YESITH
MARTINEZ OVIEDO
Estudiante Ingeniera
Industrial

DIANA PATRICIA DIAZ

Profesional especializada