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INDICE
PRESENTACIN
1. GENERALIDADES
1.1
1.2
1.3
1.4
2.
Objetivos o Propsitos
Finalidad
Base Legal
Marco Conceptual del Planeamiento Estratgico
2.1
2.2
2.3
2.4
Datos Generales
Datos Estadsticos
Antecedentes
Situacin Demogrfica, Social y Econmica
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
4. MARCO METODOLOGICO
PRESENTACIN
El PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013-2017 es uno de los
documentos ms importantes de gestin, por cuanto en l se establecen los objetivos
institucionales que se lograrn a travs de diversos proyectos
e iniciativas
estratgicas, con el fin de brindar cada vez mejores servicios pblicos a la
poblacin. Hoy en da, el enorme reto es gobernar a una ciudadana con ms educacin
y conciencia de sus derechos y obligaciones que exigen seguridad, que garanticen
mejores polticas sociales, transparencia en el manejo de recursos y crecimiento
econmico sostenido. Adems, los gobiernos locales deben ser hbiles e innovadores
a fin de responder a las crecientes expectativas y necesidades de los ciudadanos.
En ese orden de ideas, es prioridad actualizar el Plan Estratgico Institucional de la
Municipalidad de Ventanilla ( P E I ) p a r a e l p e r o d o 2 0 1 3 - 2 0 1 7 , e l
m i s m o q u e muestra el Diagnstico Situacional, el Anlisis FODA, la Visin de
Desarrollo, la Misin Institucional, los Objetivos Estratgicos y Especficos,
as las acciones tcticas que se ejecutarn, con sus indicadores y metas
respectivas, para monitorear y medir los resultados obtenidos.
Est alineado a las Lneas Estratgicas del Plan de Desarrollo Concertado, como:
1. GENERALIDADES
1.1 OBJETIVO O PROPOSITO
Determinar la visin, misin, los objetivos, E s t r a t e g i a s y metas de la
Municipalidad de Ventanilla para el perodo 2013-2017, as como los proyectos de
mejora de gestin para lograr los objetivos institucionales, sealando
los
indicadores de medicin adecuados para monitorear su cumplimiento.
1.2 FINALIDAD
Establecer la base normativa que permita implementar la metodologa,
procedimientos, responsabilidades funcionales y el cronograma de ejecucin de
los objetivos estratgicos con indicadores y metas, que permitan priorizar y
formular los programas y proyectos prioritarios para el desarrollo distrital que
prevea un proceso de planificacin permanente con visin prospectiva de mediano
y largo plazo con la participacin de todos los actores del gobierno local.
Constitucin Poltica del Per, modificada por la Ley N 27680 Ley de Reforma
Constitucional del Captulo XIV del Ttulo IV, sobre Descentralizacin.
Sectoriales
a.
b.
c.
d.
e.
Los factores crticos se deben clasificar por orden de prioridad como se explic
en el caso del anlisis del entorno externo, a efecto que las fortalezas y
debilidades ms importantes de la Municipalidad se puedan determinar en
forma colectiva.
En comparacin con el anlisis externo, el proceso para realizar un anlisis
interno ofrece una mayor posibilidad que los participantes comprendan la forma
como su trabajo, su rea, su gerencia encuadra en la Corporacin entera.
a) Fortalezas: Son todos aquellos factores positivos que le pertenecen a la
persona, institucin o empresa y que pueden ser utilizados
para
determinados fines u objetivos.
b) Debilidades: Son todos aquellos factores propios negativos
de las
personas, instituciones o empresas, que lo hacen vulnerables frente al
entorno o terreno y/o adversario.
Anlisis de Perspectivas
A. Perspectiva del Ciudadano: En esta perspectiva el Gobierno Municipal
puede monitorear los indicadores definidos para evaluar la percepcin y la
calidad de los servicios y acciones de impacto directo a la poblacin
gobernada. Para la mayora de los gobiernos locales e instituciones pblicas,
esta es la perspectiva ms importante debido a que la razn de ser de estas
instituciones es el servir al ciudadano.
VENTANILLA
CALLAO
CALLAO
D.L.
17392
28/01/1969
VENTANILLA
55
277895
73.52
3779.9
Av. Pedro Beltrn S/N
5530355
15-64
177988
65 y ms
Edad promedio
ESTADO CIVIL O CONYUGAL (12 y ms aos)
Conviviente
Separado
Casado
Viudo
Divorciado
Soltero
FECUNDIDAD
8975
25.8
205655
64062
10295
46333
4779
787
79399
80723
VARIABLE / INDICADOR
POBLACION
Poblacin censada
Hombres
Mujeres
Poblacin por grandes grupos de edad
00-14
1
0
69399
5975
1666
76340
34084
27656
14600
64003
32516
31487
3877
786
3091
110794
56695
54099
110794
37263
54363
8039
3031
1481
1550
3732
1578
2154
161820
31325
106754
66608
40146
50204
23286
1
1
2.3.
1
2
2.4.
1
3
Los retos y desafos que plantean los procesos de desarrollo distrital son complejos y
requieren, por ello, de una estrategia integral de intervencin, de largo aliento y que
fundamentalmente busque promover la participacin y concertacin del conjunto de
actores y agentes que viven o trabajan en Ventanilla, esta estrategia es el Plan de
Desarrollo Concertado, aprobado para el perodo 2010-2021.
1
4
Lo que parece confirmarse, sin embargo, es que a pesar de los procesos registrados
el Estado Nacin contina siendo la instancia central de legitimacin del poder y con
ello tambin el destinatario ms importante de las demandas polticas por parte de la
poblacin, al menos si compartimos la constatacin de que an sigue siendo la nica
institucin que monopoliza de manera legtima la violencia.
Pero adems lo que parece confirmarse tambin es que la globalizacin ha
producido un escenario favorable para que los procesos de descentralizacin del
Estado se afirmen y permitan a mediano plazo constituir instancias fortalecidas de
gobierno local y regional, con lo cual, los espacios locales y regionales se legitiman
como nuevos referentes de adscripcin territorial, socializacin, pertenencia e
identidad, planificacin y gestin del desarrollo.
Es posible lograr el desarrollo local y regional considerando los cambios que la
globalizacin ha provocado? La globalizacin ha generado en paralelo procesos de
integracin (oportunidades), a la vez, que procesos de exclusin social, cultural,
econmica y poltica (amenazas) para el desarrollo de los espacios locales y
regionales.
El nuevo horizonte cultural derivado de los cambios que la globalizacin ha generado
se resume en la incertidumbre frente al futuro. Hoy la vida de la mayora de las
gentes se caracteriza por el individualismo, por una sensacin de soledad, por la
bsqueda de referentes de identidad y de espacios para construir un nosotros.
1
5
1
6
1
7
1
8
Infraestructura vial
1
9
Contexto regional
Accesibilidad o Integracin Interregional
Va regional
En esta clasificacin se ubica la Panamericana Norte, la cual se desarrolla en una
longitud de 2.10 Km. entre los lmites provinciales y con un flujo predominante de
transporte pblico de pasajeros y de carga, siendo su accesibilidad a vivienda y otros
usos. El Plan Metropolitano la define como Va Nacional.
Va subregional
En esta jerarqua se ubica la Av. Nstor Gambeta tiene un desarrollo de 12.3 Km. de
longitud entre la Panamericana Norte y el Ro Chilln, con un flujo predominante de
transporte pblico de pasajeros y de carga y de accesibilidad a industrias y vivienda.
2
0
a. Entorno ecolgico
a1. Entorno ecolgico natural regional
El entorno ecolgico natural regional del Distrito de Ventanilla presenta una
configuracin morfoestructural envolvente y marco-encapsulante, formada por las
estribaciones de la Cordillera Occidental Andina y los valles Costaneros de los Ros
Chilln y Rmac; como se observa en la imagen de la Cuenca del Ro Chilln y el
Mapa de la Estructura Morfolgica y Antrpica Regional del Entorno.
La Cordillera Costanera Oquendo-Ancn y las terrazas y planicies de los valles
Chilln y Rmac (Lima Norte), son encapsulados por los Espolones Andinos
Mangomarca Comas Torre Blanca (elevados hasta 700 y 1.300 m.s.n.m.) y
Carabaillo-Huatocay (elevados hasta 1.800 m.s.n.m.), que forman un gran cinturn o
2
1
2
2
De igual forma, los procesos elicos afectan directamente la mayor parte del
territorio del Distrito de Ventanilla, limitando severamente las caractersticas
fsicas del territorio y la fundacin segura de la infraestructura; y acenta los
riesgos de destruccin por sismos fuertes.
2
3
2
4
3. ENFOQUE TCNICO
El enfoque Tcnico que se propone para Elaborar el Plan estratgico de la MDV,
con un horizonte de tiempo 2013- 2017, se han definido 2 frentes:
El Primer Frente, se desarrolla en funcin a la situacin actual de los procesos
operativos de la MDV y su relacin con los diferentes actores del negocio, en el
frente interno desde el punto de vista de los Servicios que Ofrece, los procesos
administrativos y productivos, el liderazgo, axiologa, infraestructura, la orientacin
del mercado, las capacidades del personal, Etc. Es decir comprende la identificacin
de las fortalezas y debilidades principalmente en los frentes de comportamiento y
2
5
4. MARCO METODOLOGICO
2
6
2
7
Los contenidos de la visin son traducidos en las lneas estratgicas que como
anteriormente sealamos son los caminos definidos para orientar el desarrollo futuro
distrital. Las lneas poseen cada una objetivos o propsitos necesarios de conseguir.
Las lneas y los objetivos estratgicos son presentados seguidamente:
2
8
2
9
3
0
1.
2.
3.
4.
5.
6.
3
1
3
2
de
Atencin
al
Ciudadano
promover
su
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
FORTALEZAS
POTENCIALIDADES
Utilizar las fortalezas para
aprovechar las oportunidades
RIESGOS
Utilizar las fortalezas para
evitar, mediatizar o
contrarrestar las amenazas
DEBILIDADES
DESAFIOS
Supervisar las Debilidades
aprovechando las
Oportunidades
LIMITACIONES
No agravar las Debilidades
Evitando, Mediatizando o
Contrarrestando las
Amenazas
17.1
CUADRO N 8.1
MATRIZ DE PLANEAMIENTO ESTRATGICO FODA
3
3
2.
3.
4.
Extensas reas verdes en el Distrito que sirven corno pulmn al distrito, logrando
compensar los posibles efectos de la contaminacin atmosfrica.
5.
6.
7.
8.
9.
2.
3
4
4.
5.
6.
7.
1.
Se encuentra una respuesta favorable por parte del vecino, a las polticas de
puertas abiertas y el dialogo directo establecido por la actual Gestin.
2.
Se cuenta con mayor apoyo por parte de la Polica Nacional del Per, en las
acciones de Seguridad Ciudadana que realiza la Municipalidad.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
OPORTUNIDADES:
3
5
9.
10. Crecimiento Econmico del Per, quien seguir siendo el pas de mayor
crecimiento econmico de Latinoamrica a! menos hasta el 2017.
11. Existencia de entidades y organismos no gubernamentales que brindan servicios de
capacitacin en temtica municipal, a costos accesibles.
12. Polticas de promocin para las MYPES por parte del Gobierno Central.
AMENAZAS:
1. Poca conciencia tributaria por parte de la poblacin e instituciones que operan en
el Distrito, que viene ocasionando un alto ndice de morosidad en el pago de los
tributos.
2. La crisis econmica y recesiva que atraviesa el mundo, afecta las inversiones en
el pas por ende los ingresos Municipales, entre otros.
3. Dbil conciencia cvica y de valores de los vecinos.
4.
6. Expectativa por parte de los contribuyentes a las amnistas tributarias, las cuales
la toman equivocadamente como un derecho y obligacin por parte de la
Municipalidad.
7. Incremento de diferentes problemas sociales tales como: disolucin de hogares,
maternidad infantil, violencia familiar, abandono de nios, consumo de drogas en
adolescentes y jvenes, cuadros clnicos de depresin que en muchos casos lleva
al suicidio, origina realizar un mayor trabajo, lo que implica a su vez prever
actividades para cumplir con nuestros objetivos institucionales.
8. Poblacin con una cultura de asistencialismo.
9. Informalidad de la poblacin.
10. Crecimiento poblacional desordenado.
11. Poca cultura de conservacin, higiene y medio ambiente.
3
6
FORMULACIN DE ESTRATEGICAS
INSTITUCIONAL 2013 AL 2017
DEL
PLAN
ESTRATEGICO
El FODA es una herramienta de anlisis que puede ser aplicada a cualquier situacin,
individuo, producto, empresa, etc, que est actuando como objeto de estudio en un
momento determinado del tiempo.
Es como si se tomara una radiografa de una situacin puntual de lo particular que se
est estudiando. Las variables analizadas y lo que ellas representan en la matriz son
particulares de ese momento. Luego de analizarlas, se debern tomar decisiones
estratgicas para mejorar la situacin actual en el futuro.
El anlisis FODA permite conformar la situacin actual del objeto de estudio (persona,
empresa u organizacin, etc) permitiendo de esta manera obtener un diagnstico preciso
que permite, en funcin de ello, tomar decisiones acordes con los objetivos y polticas
formulados.
Luego de haber realizado el primer anlisis FODA, se aconseja realizar sucesivos anlisis
de forma peridica teniendo como referencia el primero, con el propsito de conocer si
estamos cumpliendo con los objetivos planteados en nuestra formulacin estratgica.
Esto es aconsejable dado que las condiciones externas e internas son dinmicas y
algunos factores cambian con el paso del tiempo, mientras que otros sufren
modificaciones mnimas.
Tanto las fortalezas como las debilidades son internas de la organizacin, por lo que es
posible actuar directamente sobre ellas. En cambio las oportunidades y las amenazas
son externas, y solo se puede tener ingerencia sobre ellas modificando los aspectos
internos. Las estrategias planteadas para el presente Plan Estratgico Institucional, son:
3
7
desarrollo
empresarial
para
3
8
gestin
Administrativa
otros
subsistemas
- Implementar el sistema
complementarios.
3
9
ORGANO DE ASESORAMIENTO
RGANOS DE APOYO
ORGANOS DE LNEA
RGANOS DESCONCENTRADOS
A continuacin describiremos los rganos municipales y las unidades orgnicas que los
conforman, haciendo las apreciaciones crticas pertinentes, basndonos para ello en la
LEY ORGNICA DE MUNICIPALIDADES, LEY N 27972 y en el DECRETO SUPREMO
N 043-2006-PCM, que aprueba LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIN Y
APROBACIN DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES ROF POR
PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIN PBLICA.
4
0
Comisin de
Regidores
Concejo Municipal
Aprobado mediante
Ordenanza Municipal N 032-2010/MDV
y modificado segn
Ordenanza Municipal N 001-2012 /MDV
Comit Distrital de
Defensa Civil
rgano de
Control
Institucional
Comit Distrital de
Seguridad
Ciudadana
Comisin de
Coordinacin
Local distrital
Comit de
Administracin del
Vaso de Leche
Alcalda
Gerencia Legal y
Secretara
Municipal
Concejo Local de
Educacin
Gerencia de
Planificacin Local
y Presupuesto
Subgerencia de
Registros Civiles y
Trmite
Documentario
Junta de
Delegados
Vecinales
Gerencia
Municipal
Gerencia
Administracin
Gerencia de
Rentas
Municipales
Gerencia de
Comunicaciones
Gerencia de
Tecnologa de la
Informacin y
Telecomunicacin
Subgerencia de
Recursos
Humanos
Subgerencia de
Administracin
Tributaria
Subgerencia de
Prensa
Subgerencia de
Informtica
Subgerencia de
Finanza
Subgerencia de
Fiscalizacin
Tributaria
Subgerencia de
Difusin
Subgerencia de
Logstica
Subgerencia de
Ejecucin
Coactiva
Gerencia
Desarrollo Urbano
Gerencia
Fiscalizacin y
Control
Gerencia
Seguridad
Ciudadana
Gerencia de
Participacin
Vecinal y
Relaciones
Comunitarias
Gerencia
Asentamientos
Humanos
Gerencia de
Proteccin y
Familia
Gerencia de
Desarrollo
Econmico
Local
Gerencia de
Educacin,
Cultura y
Juventud
Subgerencia de
Autorizaciones
Municipales
Subgerencia
Fiscalizacin
Subgerencia
de Serenazgo
Subgerencia de
Organizaciones
Sociales y
Participacin
Vecinal
Subgerencia de
Promocin de la
Urbanizacin de
AA.HH
Subgerencia de
Proteccin
Subgerencia de
Promocin
Empresarial y
del Empleo
Subgerencia
de Cultura
Subgerencia de
Transporte
Subgerencia
Investigaciones y
Control
Subgerencia de
Anlisis de la
Informacin
Subgerencia de
Programas
Sociales
Subgerencia de
Reconocimiento
de
Organizaciones
de AA.HH
Subgerencia de
Mujer y Familia
Subgerencia de
Promocin del
Desarrollo
Productivo
Subgerencia
de Juventud y
Deportes
Subgerencia de
Catastro
Sub Gerencia de
Defensa Civil
Agencia Municipal
Zona Norte
Sistema de Salud
Municipal
Ventanilla
Gerencia General
Agencia Municipal
Zona Este
Agencia Municipal
Zona Oeste
Programa
Construyendo
Gerencia General
Gerencia de
Administracin
Gerencia de
Proyectos
Especiales
Gerencia de
Servicios de Salud
y Cooperacin
Tcnica
Gerencia de
Administracin
Agencia Municipal
Zona Sur
Sistema de
Servicios a la
Ciudad y Gestin
Ambiental
Gerencia General
Gerencia
de reas Verdes
Gerencia
de Mantenimiento
Urbano
Gerencia de
Administracin
Gerencia de
Limpieza Pblica
Procuradura
Pblica
4
1
CONCEJO
MUNICIPAL
GERENCIA
MUNICIPAL
ALCALDA
4
2
Comit
Distrital de
Defensa Civil
Comit de
Seguridad
Ciudadana
ALCALDA
Comit de
Administracin
del Vaso de
Leche
Consejo de
Educacin
Local
Junta de
Delegados
Vecinales
GRFICO N 9.2.2
ORGANOS CONSULTIVOS Y DE COORDINACIN VECINAL
4
3
ORGANO DE
CONTROL
INSTITUCIONAL
ALCALDIA
GRFICO N 9.2.4
ORGANOS DE ASESORAMIENTO
ALCALDIA
GERENCIA DE
PLANIFICACIN LOCAL Y
PRESUPUESTO
Los rganos de asesoramiento son los encargados de brindar asesora a los distintos
rganos de la Municipalidad en los asuntos de su competencia. En la estructura
orgnica figura como rgano de asesoramiento, que depende directamente de la
Alcalda, la Gerencia de Planificacin Local y Presupuesto (Ver Grfico N 9.2.4).
4
4
GERENCIA
MUNICIPAL
GERENCIA DE
ADMINISTRACIN
GERENCIA DE
RENTAS
MUNICIPALES
GERENCIA DE
COMUNICACIONES
GERENCIA DE
TECNOLOGIA DE LA
INFORMACIN Y
TELECOMUNICACIONES
SUB GERENCIA DE
RECURSOS
HUMANOS
SUB GERENCIA DE
ADMINISTRACIN
TRIBUTARIA
SUB GERENCIA DE
PRENSA
SUB GERENCIA DE
INFORMATICA
SUB GERENCIA DE
FINANZAS
SUB GERENCIA DE
FISCALIZACIN
TRIBUTARIA
SUB GERENCIA DE
DIFUSIN
SUB GERENCIA DE
LOGISTICA
SUB GERENCIA DE
EJECUCIN
COACTIVA
Los rganos de lnea son los responsables de producir y/o prestar los bienes y servicios,
as como ejecutar y/o promover las actividades y proyectos en beneficio de la comunidad.
En la estructura orgnica figuran ocho gerencias que actan como rganos de lnea. Ver
Grfico N 9.2.6
Dentro de las unidades orgnicas que integran los rganos de lnea, tenemos:
Gerencia de Desarrollo Urbano
- De la Subgerencia de Autorizaciones Municipales
- De la Subgerencia de Transporte
- De la Subgerencia de Catastro
Gerencia de Fiscalizacin y Control
- De la Subgerencia de Fiscalizacin
- De la Subgerencia de Investigaciones y Control
Gerencia de Seguridad Ciudadana
- De la Subgerencia de Serenazgo
- De la Subgerencia de Anlisis de Informacin
- De la Subgerencia de Defensa Civil
Gerencia de Participacin Vecinal y Relaciones Comunitarias
- De la Subgerencia de Organizaciones Sociales y Participacin Vecinal
- De la Subgerencia de Programas Sociales
4
5
4
6
GRFICO N 9.2.6
ORGANOS DE LINEA
4
7
GRFICO N 9.2.7
ORGANOS DESCONCENTRADOS AGENCIAS MUNICIPALES
GERENCIA
MUNICIPAL
AGENCIA
MUNICIPAL
ZONA NORTE
AGENCIA
MUNICIPAL
ZONA ESTE
AGENCIA
MUNICIPAL
ZONA OESTE
AGENCIA
MUNICIPAL
ZONA SUR
4
8
SISTEMA DE SALUD
MUNICIPAL
VENTANILLA
GERENCIA
GENERAL
SIST. DE SERVICIOS A
LA CIUDAD Y GESTIN
AMBIENTAL
GERENCIA
GENERAL
PROGRAMA
CONSTRUYENDO
VENTANILLA
GERENCIA
GENERAL
GERENCIA DE
ADMINISTRACIN
GERENCIA DE
ADMINISTRACIN
GERENCIA DE
SERVICIOS DE
SALUD Y
COOPERACIN
TECNICA
GERENCIA DE
PROYECTO
ESPECIALES
GERENCIA DE
ADMINISTRACIN
GERENCIA DE
AREAS
VERDES
GERENCIA DE
MANTENIMIEN
TO URBANO
GERENCIA DE
LIMPIEZA
PBLICA
%
100%
3%
5%
3%
88%
1%
10.3
4
9
5
0
DEL
PLAN
ESTRATGICO
Social
Ambiental.
Promover
la
mejora
de
la
5
1
5
2
Lnea Estratgica 1:
Educacin, de calidad
con equidad que
promueve el desarrollo
humano y el desarrollo
local
Objetivo Estratgico 1:
Promover la Educacin,
Cultura y Deporte para todos
los ciudadanos de
Ventanilla, desarrollando un
modelo de Gestin que
garantice la equidad y
calidad del servicio,
especialmente en los nios y
la juventud.
Lnea Estratgica 2:
Ventanilla saludable,
con nfasis en salud
materno infantil
Objetivo Estratgico 2:
Promover la Prevencin,
Promocin y fortalecimiento
de la salud en la poblacin,
con nfasis en la salud
materna infantil; As mismo,
la recuperacin y
rehabilitacin de la salud,
priorizando las
enfermedades transmisibles.
Lnea Estratgica 3:
Ventanilla promueve la
inclusin social de los
sectores vulnerables a
travs de la
participacin ciudadana
y la proteccin de sus
derechos
Objetivo Estratgico 3:
Promover la Inclusin,
reinsercin social y
reduccin de la pobreza, con
participacin ciudadana y
proteccin de los derechos
humanos, especialmente de
los ms vulnerables, como
nios, nias, adolescentes,
personas con discapacidad y
adultos mayores.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
PEI AL 2017
Elevar los niveles de calidad,
cantidad y equidad de la
Educacin bsica, Cultura y
Deporte y Juventud en la
poblacin de Ventanilla.
Elevar los niveles en
cantidad, equidad en
jvenes de Ventanilla con
oportunidad de formacin
superior de calidad y alta
competencia.
Implementar programas de
servicios de salud integral,
con atencin preferente a la
poblacin materna Infantil y
la erradicacin de
enfermedades transmisibles.
Incrementar la atencin
Hospitalaria y Pre
hospitalaria, implementando
establecimientos de salud o
servicios itinerantes Pre
hospitalario, debidamente
equipados.
Promover la revalorizacin
social de la poblacin y la
proteccin de los derechos
humanos.
Reduccin de la pobreza,
especialmente de los adultos
mayores, las personas con
discapacidad, nios, nias y
adolescentes.
LINEAS
ESTRATGICAS DEL
PDC
5
3
Lnea Estratgica 4:
Ventanilla promotora del
desarrollo econmico
local
Lnea Estratgica 5:
Ventanilla ordenada,
consolidada e integrada
territorialmente
Lnea Estratgica 6:
Ventanilla preserva el
medio ambiente y la
ecologa
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS PEI AL
2017
Objetivo Estratgico 4:
Promover y regular el
desarrollo Econmico de los
sectores productivos y de
servicios, as como fomentar
la competitividad de los
emprendedores, micro y
pequea empresa.
Objetivo Estratgico 5:
Normar y Regular la
ocupacin de terrenos,
promover la mejora de la
Infraestructura urbana, as
como la mejor calidad de los
servicios bsicos.
Objetivo Estratgico 6:
Brindar servicios pblicos de
calidad y fortalecer la gestin
ambiental local con la
participacin ciudadana,
promoviendo una cultura
ambiental
OBJETIVOS ESPECIFICOS
PEI AL 2017
Promover, innovar e
incrementar la competitividad
de las micro y pequeas
empresas y emprendedores
Promover el desarrollo de los
sectores industriales,
comercial y de servicios en el
distrito de Ventanilla.
Promover las actividades
ecoturstica, recreacionales,
gastronmicas y artesanales.
Proveer el desarrollo
urbanstico y la mejora de la
infraestructura, transporte y
servicios bsicos
principalmente.
Mejorar la calidad del hbitat,
normando la ocupacin del
suelo, con nfasis en la
preservacin de las reas
reservadas.
Lograr la integracin de
terrenos, promover la mejora
de la infraestructura urbana,
as como la mejor calidad de
los servicios bsicos
Prestar servicios pblicos de
calidad en limpieza pblica,
reas verdes y
mantenimiento urbano
Fortalecer la Gestin
Ambiental Local priorizando
la calidad ambiental del
distrital y la proteccin al
ecosistema del humedad,
cuenca baja del ro Chilln y
marino-costero
Promover un alto grado de
conciencia y cultura
ambiental a travs de la
participacin activa de la
poblacin, con atencin
especial en nios, nias y
adolescentes
LINEAS
ESTRATGICAS DEL
PDC
5
4
Lnea Estratgica 7:
Comunidad segura,
organizada y
participativa
Lnea Estratgica 1:
Educacin, de calidad con
equidad que promueve el
desarrollo humano y el
desarrollo local
Lnea Estratgica 2:
Ventanilla saludable, con
nfasis en salud materno
infantil
Lnea Estratgica 3:
Ventanilla promueve la
inclusin social de los
sectores vulnerables a
travs de la participacin
ciudadana y la proteccin
de sus derechos
Lnea Estratgica 4:
Ventanilla promotora del
desarrollo econmico local
Lnea Estratgica 5:
Ventanilla ordenada,
consolidada e integrada
territorialmente
Lnea Estratgica 6:
Ventanilla preserva el
medio ambiente y la
ecologa
Lnea Estratgica 7:
Comunidad segura,
organizada y participativa
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS PEI AL
2017
Objetivo Estratgico 7:
Promover y regular la
Seguridad Ciudadana ante
desastres naturales o
siniestros y especialmente,
para reducir la delincuencia
y violencia; as como
tambin promover el
cumplimiento de las normas
municipales
Objetivo Estratgico 8:
Lograr un desarrollo
sostenible, planificado y
administrando los recursos
de la MDV eficaz y
eficientemente con metas
alineadas a los objetivos del
PEI y PDC. Impulsar el uso
de la tecnologa de punta, la
capacitacin del personal y
la transparencia en la
gestin para lograr la
excelencia en la calidad del
servicio
OBJETIVOS ESPECIFICOS
PEI AL 2017
Promover la seguridad
ciudadana con la
participacin activa de la
poblacin y disminuir las
conductas de riesgo ante
desastres, con nfasis en
nios, nias, adolescentes y
jvenes.
Implementar programas de
comunicacin fluida con los
integrantes de los Comits
Vecinales y los Miembros de
Seguridad Ciudadana
Cautelar el cumplimiento de
las normas y disposiciones
municipales
Controlar las sanciones
impuestas, en salvaguarda
del derecho al debido
procedimiento
Ejecutar eficaz y
eficientemente las
adquisiciones de bienes,
servicios y obras
Gestionar eficaz y
eficientemente, la ejecucin
de los planes operativos con
objetivos y metas alineados
al PEI y al PDC de la
Municipalidad de Ventanilla
Optimizar la gestin
financiera y presupuestal
Optimizar la generacin de
recursos propios (rentas
municipales)
Desarrollar sistemas
informticos y de
comunicacin con tecnologa
de punta
LINEAS
ESTRATGICAS DEL
PDC
5
5
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS PEI
AL 2017
OBJETIVOS
ESPECIFICOS PEI AL
2017
ESTRATEGIAS/ PROYECTOS
Promover la Capacitacin
especializada permanente de
profesores de los colegios
estatales.
Implementar infraestructura y
equipamiento escolar,
Implementando herramientas
tecnolgicas de informacin y
comunicacin.
Fomentar e implementar un
modelo de gestin educativa y
cultural moderno a nivel escolar
Fomentar e implementar la
construccin de losas deportivas
e inversin en tecnolgica
moderna en los colegios
Promover la Educacin,
Cultura y Deporte para
todos los ciudadanos de
Ventanilla, desarrollando
un modelo de Gestin
que garantice la equidad
y calidad del servicio,
especialmente en los
nios y la juventud.
5
6
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS PEI
AL 2017
Promover la Prevencin,
Promocin y
fortalecimiento de la
salud en la poblacin,
con nfasis en la salud
materna infantil; As
mismo, la recuperacin
y rehabilitacin de la
salud, priorizando las
enfermedades
transmisibles.
Promover la Inclusin,
reinsercin social y
reduccin de la pobreza,
con participacin
ciudadana y proteccin
de los derechos
humanos,
especialmente de los
ms vulnerables, como
nios, nias,
adolescentes, personas
con discapacidad y
adultos mayores.
Promover y regular el
desarrollo Econmico de
los sectores productivos
y de servicios, as como
fomentar la
competitividad de los
emprendedores, micro y
pequea empresa.
OBJETIVOS
ESPECIFICOS PEI AL
2017
ESTRATEGIAS/ PROYECTOS
Implementar programas
de servicios de salud
integral, con atencin
preferente a la poblacin
materna Infantil y la
erradicacin de
enfermedades
transmisibles.
Erradicar enfermedades
transmisibles, la desnutricin y
anemia, especialmente en la
poblacin materno infantil
Incrementar la atencin
Hospitalaria y Pre
hospitalaria,
implementando
establecimientos de salud
o servicios itinerantes Pre
hospitalario, debidamente
equipados.
Construccin y equipamiento de
Hospitales Chalacos o similares,
as como servicios de salud
itinerantes Pre Hospitalarios
Promover la revalorizacin
social de la poblacin y la
proteccin de los
derechos humanos.
Reduccin de la pobreza,
especialmente de los
adultos mayores, las
personas con
discapacidad, nios, nias
y adolescentes.
Promover, innovar e
incrementar la
competitividad de las
micro y pequeas
empresas y
emprendedores
Implementar programas de
formalizacin y desarrollo
empresarial para
emprendedores, pequea y
micro empresa
Promover el desarrollo de
los sectores industriales,
comercial y de servicios
en el distrito de Ventanilla.
Implementar programas de
desarrollo industrial, comercial y
de servicios en las empresas del
distrito
Desarrollo programas de
promocin y difusin de las
actividades tursticas,
artesanales y gastronmicas
5
7
Brindar servicios
pblicos de calidad y
fortalecer la gestin
ambiental local con la
participacin ciudadana,
promoviendo una cultura
ambiental
ESTRATEGIAS/ PROYECTOS
Desarrollo de programas y
proyectos de inversin pblica
para la mejora de la
infraestructura, transporte y la
calidad de los servicios bsicos
como agua, desage y energa
elctrica del distrito
Implementar sistemas y/o
programas para informacin
geogrfica, planos de
zonificacin, sistema vial,
nomenclatura, numeracin y
saneamiento fsico legal de los
predios del distrito de Ventanilla
Formalizar el crecimiento
ordenado de las edificaciones,
as como las actividades
econmicas informales
Fortalecer la Gestin
Ambiental Local
priorizando la calidad
ambiental del distrital y la
proteccin al ecosistema
del humedad, cuenca baja
del ro Chilln y marinocostero
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS PEI
AL 2017
5
8
Promover la seguridad
ciudadana con la
participacin activa de la
poblacin y disminuir las
conductas de riesgo ante
desastres, con nfasis en
nios, nias, adolescentes
y jvenes.
Promover y regular la
Seguridad Ciudadana
ante desastres naturales
siniestros y
especialmente, para
reducir la delincuencia y
violencia; as como
tambin promover el
cumplimiento de las
normas municipales
Implementar programas
de comunicacin fluida
con los integrantes de los
Comits Vecinales y los
Miembros de Seguridad
Ciudadana
ESTRATEGIAS/ PROYECTOS
Implementar programas de
capacitacin y promover una
cultura de prevencin de riesgo,
para disminuir los efectos de
desastres naturales en
resguardo de la vida y la salud; a
travs de la Municipalidad con la
Participacin de las instituciones
involucradas, con programas
educativos en temas de gestin
de riesgo de desastres
Dirigir, planificar y ejecutar
acciones de Comits Vecinales
de Seguridad Ciudadana del
distrito en temas de prevencin
social (drogas, pandillas, bullyng,
trata de personas, violencia
familiar, entre otros) para la
rplica en sus comunidades
Capacitar a los inspectores
municipales, ejecutar programas
educativos y de difusin a los
administrados del cumplimiento
voluntario de las disposiciones
municipales
Dirigir y efectuar operativos as
como detectar e imponer las
sanciones por infracciones
cometidas
Cautelar el cumplimiento
de las normas y
disposiciones municipales
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS PEI
AL 2017
5
9
Lograr un desarrollo
sostenible, planificado y
administrando los
recursos de la MDV
eficaz y eficientemente,
metas y eficientemente,
metas alineadas a los
objetivos del PEI y PDC.
Impulsar el uso de la
tecnologa de punta, la
capacitacin del
personal y la
transparencia en la
gestin para lograr la
excelencia en la calidad
del servicio
OBJETIVOS
ESPECIFICOS PEI AL
2017
ESTRATEGIAS/ PROYECTOS
Ejecutar eficaz y
eficientemente las
adquisiciones de bienes,
servicios y obras
Gestionar eficaz y
eficientemente, la
ejecucin de los planes
operativos con objetivos y
metas alineados al PEI y
al PDC de la
Municipalidad de
Ventanilla
Implementar un sistema de
monitoreo del Plan estratgico,
con indicadores de desempeo
eficaces y eficientes
Optimizar la gestin
financiera y presupuestal
Optimizar la generacin
de recursos propios
(rentas municipales)
Desarrollar sistemas
informticos y de
comunicacin con
tecnologa de punta
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS PEI
AL 2017
6
0
Desarrol l ar y ejecutar
proyectos de
i nfraestructura y
equi pami ento
tecnol gi co para l os
col egi os estatal es.
Impl ementar
i nfraestructura y
equi pami ento escol ar,
Impl ementando
herrami entas
tecnol gi cas de
i nformaci n y
comuni caci n.
Fomentar y promover
Impl ementar becas de
becas de estudi os,
estudi os academi cos y
TIPOLOGIA:
capaci taci ones,
N de estudi antes
cul tural es,becas para
Di mensi ones de
desarrol l o de
benefi ci ados cada
emprendedores y
desempeo/Efi caci a.-N
proyectos y
ao/ Pobl aci n
oprtuni dades
de benefi ci ari os en
oprtuni dades
potenci al de jvenes
l aboral es para jvenes rel aci n a l a pobl aci n
l aboral es, promover l a
que pueden
estudi antes y/o con
potenci al de
competi ti vi dad de l os
benefi ci arse cada ao.
habi l i dades
benefi ci ari os
estudi antes para
especi al es.
l ograrl as.
N de personas que
obti enen medal l as y/o
premi os/ N de
personas que
compi ten.
TIPOLOGIA:Resul tado
fi nal .- Resul tados en
competenci as
deporti vas a ni vel
metropol i tano y
Interdi stri tal e
provi nci al .
El evar l os ni vel es de
cal i dad, canti dad y
equi dad de l a
Educaci n bsi ca,
Cul tura y Deporte y
Juventud en l a
pobl aci n de
Ventani l l a.
13%
12
Accin
24
25%
24
12
Acci n
Porcentaje
25%
13%
Proyecto
50%
Porcentaje
0%
24
12
Acci n
Porcentaje
25%
13%
Porcentaje
TIPOLOGIA: Ambi to de
control /InsumoResul tado Intermedi o.mi de l a canti dad de
proyectos
i mpl ementados para
l ograr el objeti vo.
50%
24
12
Acci n
0%
25%
2015
13%
2014
Porcentaje
N profesores
capaci tados cada
ao/N total de
profesores en l os
col egi os.
TIPOLOGIA:
Di mensi ones de
desempeo/ Efi caci a.Porcentaje de
profesores capaci tados
de ni vel escol ar al fi nal
el programa.
UNIDAD DE
MEDIDA
TIPOLOGIA: Ambi to de
control /InsumoResul tado Intermedi o.mi de l a canti dad de
recursos
i mpl ementados para
l ograr el objeti vo.
INDICADOR
MEDIDAS DE
DESEMPEO
Desarrol l ar y ejecutar
proyectos de
i nfraestructura y
equi pami ento
tecnol gi co para l os
col egi os estatal es.
Fomentar e
i mpl ementar l a
construcci n de l osas
deporti vas e
i nversi nen tecnol oga
moderna en l os
col egi os .
Desarrol l ar y ejecutar
proyectos de
moderni zaci n de l a
gesti n educati va y
cul tural a ni vel
escol ar
Promover l a
capaci taci n
acadmi ca y cul tural
para profesores en
todos l os ni vel es
escol ares.
Promover l a
Capaci taci n
especi al i zada
permanente de
profesores de l os
col egi os estatal es.
Fomentar e
Impl ementar un
model o de gesti on
educati va y cul tural
moderno a ni vel
escol ar.
ACCIONES/TACTICAS
ESTRATEGIAS/PROYECT
OS
TIPOLOGIA: Ambi to de
control /Insumoproducto fi nal .canti dad de l osas
construi das y
concurrenci a de ni os
y jovenes.
El evar l os ni vel es de
cal i dad, canti dad y
equi dad de l a
Educaci n bsi ca,
Cul tura y Deporte y
Juventud en l a
pobl aci n de
Ventani l l a.
OBJETIVOS
ESPECIFICOS
Promover l a
Educaci n, Cul tura y
Deporte para todos
l os ci udadanos de
Ventani l l a,
desarrol l ando un
model o de Gesti n que
garanti ce l a equi dad y
cal i dad del servi ci o,
especi al mente en l os
ni os y l a juventud.
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
24
25%
24
25%
0%
24
25%
0%
24
25%
2016
36
38%
36
38%
50%
36
38%
50%
36
38%
2017
METAS
96
100%
96
100%
100%
96
100%
100%
96
100%
TOTAL
Gerenci a de Educaci n,
Cul tura y Juventud; Sub
Gerenci a de Cul tura;
Sub Gerenci a de
Juventud y Deportes
AREA RESPONSABLE
6
1
OBJETIVOS
ESPECIFICOS
ESTRATEGIAS
/PROYECTOS
INDICADOR
UNIDAD DE
MEDIDA
Implementar el
Funcionamiento de la
Porcentaje
TIPOLOGIA;Dimensiones N de personas
"Brigada Mdica",
de desempeo/ Eficacia.- beneficiadas/N
especialmente en
nmero de beneficiarios
total de la
asentamientos
con respecto a la
poblacin
humanos y
poblacin potencial.
potencial .
urbanizaciones
Accin
populares.
Implementar los
TIPOLOGIA;Dimensiones N de personas
Porcentaje
servicios itinerantes
de desempeo/ Eficacia.- beneficiadas/N
de urgencias y
nmero de beneficiarios
total de la
emergencias para
con respecto a la
poblacin
prevencin de la
Accin
poblacin potencial.
potencial .
salud primaria.
Implementar y
ejecutar programas TIPOLOGIA;Dimensiones N de personas Porcentaje
de salud y
de desempeo/ Eficacia.- beneficiadas/N
prevencin,
Nmero de beneficiarios
total de la
especialmente para
con respecto a la
poblacin
madres gestantes y
poblacin potencial.
potencial .
Accin
nios hasta 3 aos
Acciones de control
TIPOLOGIA;Dimensiones N de acciones Porcentaje
en crianza de
de desempeo/ Eficacia.- implementadas
mascotas prevencin
porcentaje de acciones
eficazmente/N
de Zoonosis y
implementadas
total de acciones
programas de
Campaa
eficazmente.
implementadas
fumigacin.
Implementar
programas de
Erradicar
servicios de salud
enfermedades
integral, con
transmisibles, la
atencin preferente a desnutricin y
la poblacin
anemia,
materno Infantil y la especialmente en la
erradicacin de
poblacin materno
Promover la Prevencin,
enfermedades
infantil.
Promocin y
transmisibles.
fortalecimiento de la
salud en la poblacin,
con nfasis en la salud
materna infantil;
Asmismo, la
recuperacin y
rehabilitacin de la
Incrementar la
salud, priorizando las
atencin
enfermedades
Hospitaliaria y Pre
Construccin y
transmisibles.
hospitalaria,
equipamiento de
implementando Hospitales Chalacos
establecimientos de o similares, as
salud o servicios
como servicios de
itinerantes Pre
salud itinerantes
hospitalario,
Pre hospitalarios.
debidamente
equipados.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
21%
36
36
36
36
21%
21%
36
36
21%
21%
12
14%
2015
21%
12
14%
2014
48
29%
48
29%
48
29%
24
29%
2016
METAS
48
29%
48
29%
48
29%
36
43%
2017
168
100%
168
100%
168
100%
84
100%
TOTAL
OD Sistema de Salud
Municipal de
Ventanilla.
AREA RESPONSABLE
6
2
OBJETIVOS
ESPECIFICOS
MEDIDAS DE DESEMPEO
INDICADOR
N de
TIPOLOGIA;Dimensiones de
Reconocimiento a la
organizaciones
desempeo/ Eficacia.constitucin de
beneficiadas/N
Nmero de organizaciones
organizaciones sociales
total de la
beneficiadas con respecto a
y fortalecimiento
poblacin
la poblacin potencial.
potencial .
ESTRATEGIAS/PROYECT
ACCIONES/TACTICAS
OS
poblacin
potencial .
Accin
12
25%
12
20%
12
25%
12
20%
36
14%
14%
36
12
12
36
20%
14%
36
Accin
METAS
48
27%
12
25%
24
29%
24
29%
48
27%
60
33%
12
25%
36
43%
36
43%
60
33%
14%
20%
2014
Porcentaje
UNIDAD DE
MEDIDA
Ejecutar acciones de
apoyo social y
Porcentaje
Promover la
Fomentar e Impulsar la
participacin
TIPOLOGIA;Dimensiones de N de personas
revalorizacin social Inclusin y reinsercin vecinal,especialmente
desempeo/ Eficacia.beneficiadas/N
de la poblacin y la Social de la poblacin
de nios, nias y
Nmero de beneficiarios
total de la
Promover la Inclusin,
proteccin de los
y proteccin de los
adolescentes, mujeres, con respecto a la poblacin
poblacin
reinsercin social y
derechos humanos. derechos humanos.
personas con
potencial.
potencial .
Campaa
reduccin de la pobreza,
discapacidad y adultos
con participacin
mayores
ciudadana y proteccin
de los derechos
humanos,
TIPOLOGIA;Dimensiones de
Porcentaje
Presupuesto
especialmente de los
Capacitacion de
desempeo/ Economa.ejecutado/presupu
mas vulnerables, como
organizaciones sociales Presupuesto ejecutado con
esto anual
nios, nias,
de base y vecinales.
respecto al presupuesto
programado
adolescentes, personas
Capacitacin
programado.
con discapacidad y
adultos mayores.
Aplicacin de la ficha
TIPOLOGIA;Dimensiones de N de personas
Porcentaje
socioeconmica
desempeo/ Eficacia.beneficiadas/N
Unica(FSU) del SISFOH
Nmero de beneficiarios
total de la
Reduccin de la
Fomentar e Impulsar
para todos los
con respecto a la poblacin
poblacin
pobreza ,
los programas para
postulantes al
Accin
potencial.
potencial .
especialmente de los reducir la pobreza , la programa pensin 65.
adultos mayores , las
desnutricin y
personas con
anemias, con la
Implementar programa TIPOLOGIA;Dimensiones de N de personas
Porcentaje
discapacid, nios,
participacin de la
nutricional para los
desempeo/ Eficacia.beneficiadas/N
nias y adolescentes.
poblacinnios de hasta 36
Nmero de beneficiarios
total de la
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
180
100%
48
100%
84
100%
84
100%
180
100%
TOTAL
Gerencia de Protecciny
Familia; Gerencia de
Participacin Vecinal y
Relaciones Comunitarias
AREA RESPONSABLE
6
3
ESTRATEGIA/PROYECTO
ACCIONES/TACTICAS
MEDIDAS DE
DESEMPEO
INDICADOR
TIPOLOGIA;Dimensione
N de personas
s de desempeo/
beneficiadas/N
Calidad.- Nmero de
total de la
usuarios satisfechos
poblacin
con respecto a la
potencial .
poblacin potencial.
Desarrollar programas
de promocin y difusin
de las actividades
tursticas, artesanales y Difundir estas actividades TIPOLOGIA;Dimensione N de personas
en las instituciones
s de desempeo/
gastronmicas
beneficiadas/N
educativas del distrito y a Eficacia.- Nmero de
total de la
travs de guas
beneficiarios con
poblacin
distribuidas a toda la
respecto a la
potencial .
poblacin.
poblacin potencial.
TIPOLOGIA;Dimensione
N de personas
s de desempeo/
Desarrollar y ejecutar
beneficiadas/N
Eficacia.- Nmero de
ferias de artesana,
total de la
beneficiarios con
turismo y gastronoma.
poblacin
respecto a la
potencial .
poblacin potencial.
Asistencia tcnica en
Implementar programas
"fortalecimiento de
de desarrollo
tecnologa de la
industrial, comercial y
informacin y
de servicios, en las comunicacin" y proyectos
empresas del distrito.
de transferencia
tecnolgica por sectores
OBJETIVOS
ESPECIFICOS
Promover y
regular el
Promover el
desarrollo
desarrollo de los
econmico de sectores industriales,
los sectores
comercial y de
productivos y servicios en el distrito
servicios, as
de Ventanilla
como fomentar
la
competitividad
de los
emprendedores,
micro y pequea
Promover las
empresa
actividades
ecoturisticas,
recreacionales,
gastronmicas y
artesanales
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
Accin
porcentaje
Feria
porcentaje
Accin
porcentaje
Taller
porcentaje
36
48
60
35
40
40
10
10
24
24
36
36
30
36
METAS
UNIDAD DE
MEDIDA 2014 2015 2016 2017
120
100%
37
100%
145
100%
180
100%
TOTAL
Gerencia de
Desarrollo
Econmico Local,
Sub Gerencia de
Promocin del
Desarrollo
Productivo; Sub
Gerencia de
Promocin
Empresarial y del
Empleo
AREA
RESPONSABLE
6
4
ESTRATEGIA/PROYECTO
Desarrollo de programas y
Prover el desarrollo
proyectos de inversin
urbanstico y la
pblica para la mejora de
mejora de la
la infraestructura,
infraestructura,
transporte y la calidad los
transporte y
servicios bsicos como
servicios bsicos
agua, desage y energa
principalmente.
elctrica del distrito.
OBJETIVOS
ESPECIFICOS
Ejecucin y supervisin de
obras de los proyectos de
inversin pblica por
administracin directa y
contrata.
ACCIONES/TACTICAS
INDICADOR
N de personas
beneficiadas/N
comercial e industrial para Nmero de beneficiarios
total de la
impulsar la inversi n en
con respecto a la
poblacin
edificaciones
poblacin potencial.
potencial .
N de personas
beneficiadas/N
total de la
poblacin
potencial .
Cantidad de
Predios
Catastrales
Cantidad de
Predios
Catastrales
TIPOLOGIA;Dimensiones
de desempeo/
Presupuesto
Economa.- Presupuesto ejecutado/presu
ejecutado con respecto puesto anual
al presupuesto
programado
programado.
MEDIDAS DE
DESEMPEO
Implementar un sistema de
TIPOLOGIA;Dimensiones
informacin geogrfica y
Implementar sistemas y/o mantener actualizados los de desempeo/ Eficacia.Cantidad de predios
Mejorar la calidad
programas para
planos de zonificacin,
catastrales
respecto a
del hbitat,
informacin geogrfica, sistema vial, Nomenclatura y
proyeccin total
normando la
planos de zonificacin,
numeracin del distrito.
sistema vial,
Normar y Regular la ocupacin del suelo,
con nfasis en la nomenclatura, numeracin Implementar un sistema de TIPOLOGIA;Dimensiones
ocupacin de
terrenos, promover la preservacin de las y saneamiento fsico legal
recategorizacin y
de desempeo/ Eficacia.reas reservadas. de los predios del distrito
mejora de la
actualizacin del
Cantidad de predios
de ventanilla.
Infraestructura
saneamiento fsico Legal de catastrales respecto a
urbana, as como la
los predios.
proyeccin total
mejor calidad de los
servicios bsicos.
Otorgar proyectos de
vivienda y otras
TIPOLOGIA;Dimensiones
edificaciones formales, as de desempeo/ Eficacia.como licencias de edificacin Nmero de beneficiarios
Lograr la integracin
en vas de regularizacin.
con respecto a la
y articulacin del Formalizar el crecimiento supervisando eficientemente poblacin potencial.
territorio e incentivar
ordenado de las
los plazos.
la inversin en
edificaciones, as como las
edificaciones y
actividades econmicas
actividades
informales.
Incorporar proyectos de TIPOLOGIA;Dimensiones
econmicas
vivienda, tipo residencia, de desempeo/ Eficacia.-
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
40
35
48
50%
10,000
17%
10,000
19%
36
0%
Cantidad
Porcentaje
Cantidad
Porcentaje
Accin
Porcentaje
Proyecto
25%
30,000
17%
30,000
17%
17%
24%
2015
21%
2014
Porcentaje
Porcentaje
UNIDAD DE
MEDIDA
0%
48
25%
30,000
25%
30,000
25%
45
26%
2016
METAS
50%
60
41%
50,000
41%
50,000
41%
50
29%
2017
100%
192
100%
100%
Gerencia de
Desarrollo Urbano,
Gerencia de
AAHH,OD
120,000
Costruyendo
Ventanilla.
120,000
100%
170
100%
TOTAL
6
5
OBJETIVOS
ESPECIFICOS
ESTRATEGIA/PROYEC
TO
2014
125,000
35%
133,350
30%
114,300
30%
114,300
20%
76,200
25%
10
29%
120
26%
20%
19%
2016
METAS
125,000
25%
5
Tonelada
23%
80
14%
60
Metro
Cubico
17%
30%
16%
2015
Porcentaje
13%
Porcentaje
Brindar servicios
pblicos de
calidad y
fortalecer la
Prestar servicios
gestin
pblicos de calidad Elaborar y ejecutar el
Porcentaje
15%
TIPOLOGIA; Dimensiones de desempeo/
ambiental local en limpieza pblica, Plan de Manejo de Forestar y reforestar el distrito con
Area de especies forestales
Eficacia.- Area de especies forestales
con la
reas verdes y
Areas Verdes
especies poco exigentes en agua,
poco exigente en agua/ total
poco exigente en agua sobre el total de
participacin
mantenimiento
Municipales
adaptadas a la zona
de rea forestal en el distrito
area forestal en el distrito
57,150
m2
ciudadana,
urbano
promoviendo
una cultura
TIPOLOGIA;Dimensiones de desempeo/
Porcentaje
10%
ambiental
Promover el riego de Areas Verdes
Eficacia.- reas regada con agua
N de personas beneficiadas/N
con aguas residuales tratadas
residual tratada sobre rea total de total de la poblacin potencial .
38,100
m2
riego en el distrito
30%
UNIDAD DE
MEDIDA
TIPOLOGIA;Dimensiones de desempeo/
Eficacia.- Nmero de empresas
identificadas como generadoras de
N de empresas identificadas
Residuos Slidos peligrosos que
como generadoras de Residuos
disponen correctamente sus Residuos
Slidos peligrosos que
Porcentaje
Slidos peligrosos sobre nmero de
disponen correctamente sus
empresas totales identificadas como
Residuos Slidos peligrosos
generacin de Residuos Slidos
peligrosos
INDICADOR
13%
MEDIDAS DE DESEMPEO
ACCIONES/TACTICAS
Brindar servicios
Identificar y llevar un registro de
pblicos de
generadores de residuos slidos
calidad y
Implentar y actualizar
especiales y/o peligrosos.
fortalecer la
Prestar servicios el Plan de Manejo de
gestin
pblicos de calidad
Residuos Slidos
ambiental local en limpieza pblica,
Municipales, as
con la
reas verdes y
como implementar el
participacin
mantenimiento
programa de
ciudadana,
urbano
segregacin en
TIPOLOGA; Dimensiones de desempeo/
promoviendo
fuente
Mejorar la disposicin final de los
Eficacia.-Residuos Slidos de
una cultura
residuos slidos de construccin, construccin dispuestos en instalaciones
ambiental
en el mbito de nuestra
apropiadas sobre cantidad total de
competencia
Residuos Slidos de construccin
generados
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
40%
12
34%
200
43%
20%
22%
2017
152,400
40%
76,200
20%
200,000
381,000
100%
381,000
100%
500,000
100%
35
100%
460
100%
100%
70%
TOTAL
OD Servicios a la
Ciudad y Gestin
Ambiental
AREA
RESPONSABLE
6
6
ESTRATEGIA/PROYEC
TO
N de documentos tcnicos,
normativos ambientales
actualizados, elaborados y/o
aprobados
TIPOLOGIA;Dimensiones de desempeo/
N de Instituciones educativas
Eficacia.- Nmero de instituciones
que implementan el Enfoque
educativas que implementan el Enfoque
Ambiental/ N de Instituciones
Ambiental sobre el Nmero de
Educativas existentes en
Instituciones Educativas existentes en
Ventanilla
Ventanilla
Promover oportunidades de
participacin ciudadana en la
gestin ambiental
N de estrategias/ N de
estrategias enunciadas
Promover un alto
grado de conciencia
y cultura ambiental Disear programas y
a travs de la
estandares de calidad
participacin activa y sensibilizacin para
de la poblacin, con mejorar la cultura
atencin especial en
ambiental
nios, nias y
adolescentes
10%
37
1%
4,000
Total de IE
367
Porcentaje
Total de
Poblacin
400,000
Unidad
Porcentaje
14%
Porcentaje
5,200
1.3%
44
12%
29%
3Ha
4Ha
3
30%
Unidad
30%
25%
143
60%
2,310
70%
2015
40%
20%
Unidad
Porcentaje
25%
143
Unidad
Porcentaje
60%
2,310
70%
2014
Porcentaje
Unidad
Porcentaje
UNIDAD DE
MEDIDA
N de problemas ambientales
solucionados / N total de
problemas ambientales
N de mobiliario urbano en
buen estado/ N total de
mobiliario urbano
N| de mobiliario urbano en
buen estado/ N total de
mobiliario urbano
INDICADOR
MEDIDAS DE DESEMPEO
ACCIONES/TACTICAS
Consolidar la Poltica
Ambiental Local para
Prevenir y controlar la
la mejora de la
contaminacin ambiental
calidad ambiental de
Ventanilla, asi como
la proteccin de los
Impulsar y ejecutar acciones de
ecosistemas
conservacin en el ecosistema de
yrecuperacin de
la Laguna El Mirador, la cuenca
ambientes
baja del Ro Chilln y el
degradados
Ecosistema Marino-costero
Prestar servicios
pblicos de calidad Elaborar y ejecutar el
en limpieza pblica,
Plan de
reas verdes y
Mantenimiento
mantenimiento
Urbano Municipal
urbano
OBJETIVOS
ESPECIFICOS
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
6,000
1.5%
44
12%
29%
2Ha
20%
20%
25%
190
80%
2,310
70%
2016
METAS
2017
8,000
2.0%
55
15%
29%
1Ha
10%
30%
25%
238
100%
3,300
100%
23,200
6%
180
49%
100%
10 Ha
100%
10
100%
12
100%
238
100%
3,300
100%
TOTAL
OD Servicios a la
Ciudad y Gestin
Ambiental
AREA
RESPONSABLE
6
7
Promover la seguridad
ciudadana con la
participacin activa de
la poblacin y
disminuir las conductas
de riesgo ante
desastres, con nfasis
en nios, nias,
adolescentes y jvenes.
OBJETIVOS
ESPECIFICOS
ACCIONES/TACTICAS
MEDIDAS DE
DESEMPEO
N de Comits de
Seguridad
Ciudadana
N de
Intervenciones
N de Patrullajes
TIPOLOGIA; Dimensiones de
desempeo/ EficaciaNmero de beneficiarios con N de Beneficiarios
respecto a la poblacin
potencial
TIPOLOGIA Dimensiones de
desempeo/ EficaciaNmero de Comits de
Seguridad Ciudadana
TIPOLOGIA; Dimensiones de
Realizacin de servicio de
Implementar
desempeo/ Eficaciapatrullaje (tctico, preventivo,
programas de
Nmero de patrullajes y
Ejecucin del servicio de
rondas, rondas a pie)
comunicacin fluida
partes
vigilancia y prevencin de actos
con los integrntes de
delictivos del Patrullaje
TIPOLOGIA; Dimensiones de
los Comits Vecinales y
Integrado con la P.N.P. - MDV
Reforzamiento de zonas
desempeo/ Eficacialos Miembros de
vulnerables apoyo de
Nmero de patrullajes y
Seguridad Ciudadana
escuadrones especializados
partes
N de personas
beneficiadas/N
capacitaciones
y/o talleres
N de personas
beneficiadas/N
capacitaciones
y/o talleres
INDICADOR
TIPOLOGIA: Dimensiones de
desempeo/ eficacianmero de beneficiarios con N de Beneficiarios
respecto a la poblacin
potencial
ESTRATEGIA/PROYECTO
Promover y regular
la Seguridad
Capacitar a los Comits
Ciudadana ante
vecinales de seguridad
desastres naturales
ciudadana y poblacin en
siniestros y
general para la debida
Dirigir, planificar y ejecutar
especialmente,
prevencin social
Implementar
acciones de Comits Vecinales
para reducir la
programas de
de Seguridad Ciudadana del
delincuencia y
comunicacin fluida distrito en temas de prevencin
violencia; as como
Formacin de Comits de
con los integrntes de
social (drogas, pandillas,
tambin
Seguridad Ciudadana
los Comits Vecinales y
bullyng, trata de personas,
promoverel
los Miembros de
violencia familiar, entre otros)
cumplimiento de
Seguridad Ciudadana
para la replica en sus
las normas
comunidades
municipales
Reuniones, talleres, cine barrio
dirigido a juntas vecinales y
poblacin en general
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
Accin
Porcentaje
Accin
25%
60
25%
60
25%
24
25%
48
22%
48
22%
25%
60
25%
60
25%
24
25%
60
28%
60
28%
4452
25%
4452
25%
4452
25%
25%
60
Accin
Porcentaje
25%
60
Accin
Porcentaje
25%
24
Accin
Porcentaje
25%
Porcentaje
36
17%
Porcentaje
Taller
36
17%
Taller
Porcentaje
4452
25%
12754
25%
60
25%
60
25%
24
25%
72
33%
72
33%
METAS
UNIDAD DE
MEDIDA 2014 2015 2016 2017
17808
100%
51016
100%
240
100%
240
100%
96
100%
216
100%
216
100%
Gerencia de
Seguriddad
Ciudadana / Sub
Gerencia de
Serenazgo
Gerencia de
Seguriddad
Ciudadana / Sub
Gerencia de
Serenazgo
Gerencia de
Seguridad Ciudad
Ciudadana / Sub
Gerencia de
Defensa Civil
AREA
TOTAL RESPONSABLE
6
8
ESTRATEGIA/PROYECTO
Administrar la Central de
Control y Video Vigilancia
OBJETIVOS
ESPECIFICOS
Implementar
programas de
comunicacin fluida
con los integrntes de
los Comits Vecinales y
los Miembros de
Seguridad Ciudadana
N de reportes
Tipologa: Dimensiones de
desempeo/ Eficacia Nmero de reportes
N de reportes
INDICADOR
MEDIDAS DE
DESEMPEO
Supervisin y control de
TIPOLOGIA; Dimensiones de
unidades moviles y agentes de
desempeo/Eficacia.servicio del serenazgo
Numero de reportes
Monitoreo y seguimiento de
cmaras de video vigilancia
ACCIONES/TACTICAS
Resolver recursos de
reconsideracin que se
presenten contra Resolucin
de sancin
TIPOLOGIA; Dimensiones de
desempeo/ Eficacia.Nmero de recursos
atendidos/ Nmero de
recursos por atender
Nmero de
recursos
atendidos/
Nmero de
recursos por
atender
24
18%
24
24
18%
24
70
18%
18%
Accin
30
30
80
24%
25%
25%
21%
350
300
Porcentaje
24%
365
25%
365
25%
21%
365
25%
Porcentaje
Accin
365
25%
Reportes
Porcentaje
UNIDAD DE
MEDIDA 2014 2015
Ejecutar operativos
Porcentaje
programados de fiscalizacin TIPOLOGIA; Dimensiones de
N de operativos
de manera continua y ejecutar
desempeo/ Eficacia.ejecutados/ N de
operativos especiales, siendo
Nmero operativos
operativos
estos individuales o de forma
ejecutados/ Nmero de
programados
Cautelar el
Dirigir y efectuar operativos as
Operativos
conjunta con otros tecnicos
operativos programados
Promover y regular
cumplimiento de las
como detectar e imponer las
competentes
la Seguridad
sanciones por infracciones
Ciudadana ante normas y disposiciones
municipales
cometidas
desastres naturales
TIPOLOGIA; Dimensiones de Nmero de quejas Porcentaje
siniestros y
Atender prontamente quejas
desempeo/ Eficacia.atendidas/
especialmente,
y/o denuncias vecinales,
Nmero de quejas
Nmero de
para reducir la
inspeccionando y detectando
atendidas/ Nmero de
programadas por
delincuencia y
Accin
la conducta infraactora
programadas por atender
atender
violencia; as como
tambin
promoverel
TIPOLOGIA; Dimensiones de Nmero de quejas Porcentaje
cumplimiento de
Capacitar a inspectores
desempeo/ Eficacia.atendidas/
las normas
municipales, en temas
Nmero de quejas
Nmero de
Capacitar a los inspectores
municipales
relacionados a su funcin
atendidas/ Nmero de
programadas por Capacitacione
Cautelar el
municipales, ejecutar
s
programadas por atender
atender
cumplimiento de las
programas educativos y de
normas y disposiciones difusin a los administrados del
Capacitar en zonas de la
TIPOLOGIA; Dimensiones de Nmero de quejas Porcentaje
municipales
cumplimiento voluntario de las
jurisdiccin, las cuales se
desempeo/ Eficacia.atendidas/
disposiciones municipales
determinaran mediante
Nmero de quejas
Nmero de
incidencia de infracciones y/o
atendidas/ Nmero de
programadas por Capacitacione
s
atencin de reclamos u otros
programadas por atender
atender
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
90
27%
36
27%
36
27%
30
25%
400
28%
365
25%
365
25%
2016
METAS
90
27%
48
36%
48
36%
30
25%
400
28%
365
25%
365
25%
2017
330
100%
132
100%
132
100%
120
100%
1450
100%
1460
100%
1460
100%
Gerencia de
Fiscalizacin y
Control/ Sub
Gerencia de
Investigaciones y
Control
Gerencia de
Fiscalizaciny
Control/ Sub
Gerencia de
Fiscalizacin
Gerencia de
Seguridad
Ciudadana/ Sub
Gerencia de
Anlisis de la
Informacin
AREA
TOTAL RESPONSABLE
6
9
Evaluacin y control
permanente de la
ejecucin del Plan Anual
de Adquisiciones.
Ejecutar eficaz y
eficientemente las
adquisiciones de bienes,
servicios y obras
Implementar el sistema
de gestin
Adminsitrativa y otros
subsistemas
complementarios.
N de usuarios
satisfechos/N
total de la
poblacin
potencial .
N de personas
beneficiadas/N
total de la
poblacin
potencial .
TIPOLOGIA;Dimensiones
Mejorar los procesos de
de desempeo/ Eficacia.atencin y orientacin al
Nmero de beneficiarios
contribuyente y brindar una
con respecto a la
atencin personalizada.
poblacin potencial.
Implementar acciones de
Fiscalizacin tributaria e
inspecciones peridicas
TIPOLOGIA;Dimensiones
de desempeo/ Calidad.Nmero de usuarios
satisfechos con respecto a
la poblacin potencial.
N de personas
beneficiadas/N
total de la
poblacin
potencial .
TIPOLOGIA;Dimensiones
de desempeo/ Eficacia.Nmero de beneficiarios
con respecto a la
poblacin potencial.
Difusin de incentivos
tributarios y talleres de
sensibilizacin con la
poblaci, entre otros.
medicin de
metas obtenidas
al final del
perodo/ metas
proyectadas al
inicio del perodo.
Implementar acciones
para incrementar la
recaudacin de ingresos
por rentas
Desarrollar sistemas
informaticos y de
comunicacin con
tecnologa de punta
INDICADOR
TIPOLOGIA;Dimensiones
Presupuesto
de desempeo/ Economa.ejecutado/presup
Presupuesto ejecutado con
uesto anual
respecto al presupuesto
programado
programado.
MEDIDAS DE DESEMPEO
Monitoreo de la matriz de
medicin de
desempeo ejecucin del
TIPOLOGIA:Resultado
metas obtenidas
PEI y monitoreo mensual del final.- Resultados de la
al final del
Plan Operativo institucional ejecucin con respecto a la
perodo/ metas
en base a los indicadores de
medicin de metas
proyectadas al
desempeo y metas
establecidas.
inicio del perodo.
establecidas.
ACCIONES/TACTICAS
TIPOLOGIA:Resultado
Foementar y promover el Monitoreo y controlde los
final.- Resultados de la
gasto racional y
ingresos y egresos por rea
ejecucin con respecto a la
oportuno del presupuesto
y ejecutar los ajustes
medicin de metas
y los recursos financieros. necesarios oportunamente.
establecidas.
Implementar un sistema
de monitoreo del Plan
estratgico, con
indicadores de
desempeo eficaces y
eficientes.
ESTRATEGIA/PROYECTO
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Gestionar eficaz y
eficientemente, la
ejecucin de los planes
operativos con objetivos
y metas alineados al PEI
y al PDC de la
Municipalidad
de
Lograr un desarrollo
Ventanilla
sostenible, planificado
y administrando los
recursos de la MDV
eficaz y eficientemente
con metas alineadas a Optimizar la gestin y
equilibrio financiero y
los objetivos del PEI y
presupuestal
PDC. Impulsar el uso
de la tecnologa de
punta, la capacitacin
del personal y la
transparencia en la
gestin para lograr la
excelencia en la
calidad del servicio
Optimizar la generacin
de recursos propios
(Rentas Municipales).
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
17%
Sistema
Accin
Porcentaje
15%
10
Accin
Porcentaje
17%
24
Supervisin
Porcentaje
25%
Porcentaje
24
Supervisin
24
Supervisin
25%
25%
Porcentaje
Porcentaje
2014
UNIDAD DE
MEDIDA
METAS
17%
20%
15
25%
24
25%
24
25%
24
25%
33%
12
29%
15
25%
24
25%
24
25%
24
25%
33%
15
37%
20
33%
24
25%
24
25%
24
25%
100%
41
100%
60
100%
96
100%
96
100%
96
100%
TOTAL
Gerencia
Tecnologa de la
Informacin y
Telecomunicacion
es
Gerencia de
Rentas
Municipales y Sub
Gerencias
Gerencia de
Planificacin
Local y
Presupuesto y
Gerencia de
Administracin
Gerencia de
Planificacin
Local y
Presupuesto
Gerencia de
Administracn /
Sub Gerencia de
Logstica
AREA
RESPONSABLE
7
0
7
1
Conceptos,
en:
Gmez Torres, Roxana (2006). Proyecto arqueolgico Pampa de los perros Ventanilla.
El sitio monumental ms antiguo de las provincias de Lima y Callao, Lima: Centro de
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Provincia Constitucional del Callao, Lima: INEI, UNFPA.
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Lima: INEI, UNFPA.
Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (2007). Sistema de consulta de
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Lara Tello, J. E. (1967). Ventanilla pide la palabra. Monografa, Lima: Talleres Grficos
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Montoya Canchis, Luis (2009). Plan de trabajo y propuesta metodolgica para la
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Montoya Canchis, Luis (2003). Diagnostico Econmico del Cono Norte de Lima. Mirando
el Futuro desde el Cono Norte. Lima: Copeme-Alternativa- Mujer y Sociedad.
7
2
7
3