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Fornecedor e local

Tipo de Avaliao
Tecnologia(s) para a qual o fornecedor est sendo considerado
Contato no fornecedor

Telefone

Fax

(Funo Qualidade)

SQA Area

Tarefa nmero

(Funo Tcnica)

Nmero do Fornecedor

Local das instalaes

(Funo Comercial)

Contato no fornecedor
Contato no fornecedor
Vencimento
Requisitos obrigatrios da pr-Avaliao*: (apenas para Avaliaes Iniciais).

Sim/No

A.

O fornecedor se dispe a aplicar Controles Estatsticos de Processos?

Sim/No

B.

O Fornecedor aceita responsabilidades conforme especificado nos Requerimentos de Qualidadade de Fornecedor Local ( XW 1001 ) ?

Sim/No

C.

O Fornecedor aceita responsabilidades conforme especificado nos Requerimentos ambientais de Fornecedor Local EH&S 1001 ) ?

Sim/No

D.

O fornecedor concorda em aperfeioar os sistemas para atender aos requisitos da avaliao?

Sim/No

*Uma resposta "negativa" impedir a realizao da avaliao inicial, resultando obrigatoriamente em "Aprovao Negada".
Observaes/recomendaes/itens de ao: ( utilize a folha de continuao 1A se necessrio )

Para fornecedores aprovados ISO/QS

Classificao da Avaliao

Norma ISO:
Registro nmero :
Data :

#DIV/0!
Classificao da Avaliao

O fornecedor necessita de treinamento adicional?

A1 Aprovado para peas

(Se sim, quais?)

AA Aprovado para peas e conjuntos

O fornecedor necessita familiarizar-se com as

CT Condicionalmente aprovado por tempo

normas Local?

CL Condicionalmente aprovado com limitao tcnica

Observaes:. O fornecedor deve ser classificado com aprovao negada, caso

AN Aprovado para peas e rejeitado para conjuntos

qualquer seo seja classificada abaixo da pontuao minima aceitvel.

AW Aprovao negada

Os fornecedores que no apresentarem melhoria contnua sobre

NR No requerido

previas aceitveis, abaixo de 90% devem implementar um plano de

melhoria

Comentrios do Fornecedor

Representante do Fornecedor:
Assinatura

Data

O fornecedor entende que no so permitidos desvios ou substituio dos desenhos, exceto quando autorizado
formalmente atravs de um aviso de alterao da Local, um aditamento ordem de compra ou uma variao de
especificao. A metodologia e documentao sero definidas pelo Grupo de desenvolvimento de produtos da Local.

Equipe avaliadora/Aprovaes

Distribuio (smente folha de capa )

Avaliador SQAE

Assinatura

Data

Fornecedor

Avaliador SQAE

Assinatura

Data

Gerente de Compras

Gerente de SQAE

Comit de deciso de fonteamento

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Ao no.

(Continuao da Pagina 1)
0/1/1900 Nome do fornecedor :

Quest. No.

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Recommendao

Fornec.No:

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Quem

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Quando

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I. Organizao da Empresa ( Pessoas Contatadas na visita )

1. Diretor / Gerente Geral
2. Gerente Comercial
3. Gerente Tcnico / Supervisor
4. Gerente/Supervisor da Qualidade
5. Gerente de Produo
6. Total de Empregados

Pessoal de Produo

Qualidade

Engenharia (Mtodo/Proc./Industrial)

Compradores

# de sub- fornecedores , subconjuntos de produo & # de tecnologias

7. A quem se reporta o Gerente da Qualidade ou a pessoa responsvel pela Qualidade?

8. O Responsvel pela Qualidade desempenha outra funo? Qual?
9. O Fornecedor est aprovado por outros clientes com avaliao formal? (Relacionar em Observaes)
10. O Fornecedor est aprovado pelos rgos requeridos de Segurana/Regulamentao,ex. UL, BSI, CSA
e/ou aprovado pela ISO9000, QS 9000, 5750 ? ( listar na seo de observaes )
11. O seguinte pessoal se reporta ao Gerente/Supervisor da Qualidade
Encarregados/Lideres

Inspetores/Tcnicos

Engenheiros

Suporte Administrativo

Observaes

II. Instalaes
1. O layout da fbrica adequado ao servio executado?

rea:

Metros Quadrados

2. A manuteno dos prdios adequada?

3. A limpeza e a ordem so aceitveis?
4. Todo equipamento de produo mantido adequadamente?
5. A manuteno feita por um sistema preventivo sistemtico/ programa de inspeo de ferramental?
6. O fornecedor tem um programa de substituio de equipamentos?
7. As condies ambientais nos laboratrios de calibrao e ou reas de trabalho so adequadas para o servio executado?
Classificao : Instalaes
Obs.: Obter uma relao de instalaes/equipamentos e anexar
Resumo de Observaes das instalaes :

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IIa. Servio ao Cliente

1. Quo efetivamente o fornecedor participa do sucesso de seu cliente ?
2.

Como o fornecedor monitora a satisfao de clientes? H evidncias formais disponveis ? Indicadores chave usados :

3.

Evidncias de pontualidade nas entregas. Evidncias de niveis de atendimento e flexibilidade.

4.

Notificaes de problemas de entrega e alteraes de processos.

5.

Desempenho de Qualidade, rejeio , devolues, monitorao de Ocorrncia de Falhas , etc.

6.

So usados indicadores de desempenho como " nveis de Servio" , " deficincias" , " Entregas na data " , etc.
(ex:, qual o % de pedidos foram recebidos em atraso e por quais deficincias)?
7. Existe um sistema que permite aos empregados envolvidos a visibilidade da " satisfao dos clientes "
Classificao : Servios ao Cliente

Aprov

Pontos da Seo

Resumo de Servios ao Cliente

IIb. Marketing & Vendas

1. Como as funes de marketing so utilizadas prativamente para atender aos clientes e aos objetivos de negcios do fornecedor ?
2.

Quais so os passos desenvolvidos pela rea de marketing para assegurar completa satisfao dos clientes ?

3. Marketing aproveita todas as oportunidades ou smente atende a soluo de problemas .

ou eles se dedicam para desenvolver programas de parceria a longo prazo com os clientes para incentivar a satisfao ?
4. Nveis de habilidade tcnica .
A organizao de Marketing apropriada para manter um bom fluxo de comunicao entre os clientes , equipes internas , Vendas e Distribuio
5. Informaes dos clientes so utilizadas para verificar o desempenho do fornecedor . (Surveys, contatos telefnicos, visitas dos clientes)
6.

Existe um sistema para desnvolver com preciso preos com base em custos confiveis e prazos de entrega .

Classificao : Marketing & Vendas

Aprov

Resumo de Marketing & Vendas

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IIc.Foco no Cliente Local ou Capacidade e disponibilidade de suporte aos clientes

Determine a efetividade do suporte :
Que nveis de suporte a Local pode esperar do fornecedor, baseados em que processos ?
Responsabilidade por servios ao cliente so documentados e designados a uma pessoa ou um grupo especfico .
Engenheiros da fbrica so identificados junto ao cliente e tem responsabilidade pelos representantes no campo deste cliente .
Linhas de comunicao so estabelecidas entre o cliente e engenharia do fornecedor.
Empregado estabelecido como foco central de contato para coordenao e soluo de tdos os problemas.
Existe capacidade para fornecer suporte a longo prazo , garantia no servio fornecido.
Resumo e Classificao : Contato Centralizado

(1-5)
Pontos da Seo

IId. Estabilidade Financeira

Esta seo no pontuada , investigue a disponibilidade de informaes por parte do fornececedor.
Esta seo foi incluida de forma a que o fornecedor esteja ciente que a Local pode investigar a sua estabilidade financeira ex: Serasa , INSS , IRF etc.
outras informaes de rgos pblicos ou mesmo solicitar informaes adicionais futuramente.
Avaliao financeira do fornecedor pode levar em considerao mtodos e indicadores regulares de performance da indstria
responsabilidade do avaliador a reviso dos dados financeiros disponveis confirmando a sade financeira do fornecedor
comparada com a mdia e norma das empresas de mesma tecnologia. A seguir lista de indicadores que podem ser utilizados.
O avaliador pode selecionar aqueles que mais se aplicam no fornecedor sendo analisado.
Retorno de ativos
Relatrio SERASA
Certides de INSS,FGTS,IRF
Relatrio anual de lucros e perdas e balano publicado.
Indices de Crescimento
Vendas por empregado
Investimento diretos como % de Vendas
Resumo Financeiro

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III. Quality Management Organization

1. O fornecedor tem uma Poltica da Qualidade e ela est implementada e comunicada ?
2. O fornecedor possui um organograma com as responsabilidades definidas ?
3. Os recursos da Garantia da Qualidade so adequados para assegurar que o material atenda s especificaes?
4. O sistema de garantia da qualidade do fornecedor est formalizado e implementado ?
( ex.: Manual da Qualidade, procedimentos, planos de inspeo/testes, etc..)
5. Os sistemas e processos esto voltados para preveno de falhas em todas as reas?
6. As necessidades de treinamento para todas as funes foram identificadas ?
7. Foi providenciado treinamento de acordo com as necessidades ?
8. Existem registros adequados de treinamento?
9. Os operadores tm oportunidade de participao nos assuntos da qualidade?
( ex.: grupos de melhoria, caixa de sugestes, qualidade total , etc... )
10. Os estudos de capacidade de processo, incluindo FMEA's so realizados e sistematicamente atualizados ?
11. O fornecedor formaliza Planos da Qualidade/Qualificao de Processo para peas individuais, conjuntos, etc.. ?
caso negativo, o fornecedor pretende implementar ?
12. O fornecedor participa de programas de Envolvimento Contnuo do Fornecedor ( CSI ) da Local ou similar para outros clientes ?
13. O fornecedor possui todas as Normas/Especificaes relevantes aplicveis ao seu negcio e esto devidamente controladas ?
(ex.:solda, tratamento superficial, Pintura, papelo p/embalagem, etc..)
14. O fornecedor realiza auditorias de produtos e sistemas para assegurar o cumprimento aos requisitos da qualidade definidos ?
15. Os resultados da auditoria de sistemas e produtos so peridicamente analisados pela alta gerncia?
16. As no conformidades das auditorias esto sujeitas ao corretiva com ciclo de fechamento e com previso de elevao?
17. Existem Sistemas formais de reduo de custo e melhoria de valor agregado para avaliar custo de no conformidade / qualidade
como forma de avaliar e melhorar a performance ?
Classificao: Organizao da Gesto da Qualidade

Aprov
Pontos da Seo
A gerncia participa ativamente nos programas de Incentivo ao Foco no Cliente ?
Quais so os planos da empresa para melhoria de Qualidade a curto e longo prazo ?
Os planos desenvolvidos so estruturados tendo como base dados de preveno ou de deteco ?
Quo eficazes so os esforos da organizao na direo de desenvolver e utilizar totalmente o potencial da sua fora de trabalho ?
O ambiente icentiva a dedicao , melhoria contnua e crescimento pessoal e profissional ?
A Gerncia busca ativamente Feedback dos empregados . Processo de Reconhecimento de Empregados . Acesso Direo da Organizao .
Treinamento Operacional e de Qualidade . Prticas de Six Sigma ou Manufatura Enxuta .
Resumo de Gesto da Qualidade

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IV. Controle de Material Adquirido & Controle de Sub-fornecedores

1. Um sistema formalmente documentado usado para selecionar Fornecedores atravs de avaliao antecipada
ou pela anlise do desempenho da qualidade? ( Solicitar uma relao de fornecedores aprovados )
2. Os pedidos de compra para fornecedores so examinados para verificao dos requisitos da qualidade e de todas
as especificaes aplicveis, bem como se esto completos, antes da liberao?
3. Se o fornecedor sub- contrata servios externos , existem controles adequados
paea assegurar a Qualidade do Servio fornecido ?
4. O fornecedor dispe de controles adequados para garantir a conformidade da M.Prima/Componentes com as especificaes
por meio de testes em laboratrios internos ou externos?
5. Avaliao dos controles do fornecedor de sub-sistemas e participao nos planos de qualidade e sistemas de controle deste.
6.

Parceria/ qualificao / certificao / gesto. Feedback do sistema da qualidade .

Processo de reconhecimento para fornecedores de excelncia.
7. Sistema de comunicao entre a companhia e recursos tcnicos nos seus fornecedores chave.
8.

Evidencia de bom planejamento, processamento de pedidos , planejamento de capacidade e quantidades econmicas de fornecimento.

9. Identificao e planos de ao para controlar problemas de fornecedores nicos e de matrias primas.

10.

Programas de " Recebimento - Armazenagem" e JIT sendo utilizados .

11.

Uso de um MRP.

12. O fornecedor indica formalmente o resultado de inspeo da M.Prima/peas/Componentes que recebe?

13.

O fornecedor inspeciona as peas/componentes adquiridos antes de us-los?

14.

O fornecedor indica formalmente o resultado de inspeo da M.Prima/peas/Componentes que recebe?

15. So mantidos registros de inspeo de Recebimento adequados?

16. So disponveis e adequadas as instrues formais de inspeo?
17.

H planos de amostragem formais em uso e eles so adequados?

18.

Os equipamentos de teste e calibradores so do tipo e em quantidade adequados ao servio executado?

19.

O fornecedor dispe de um sistema para verificao,estocagem, informe e manuteno de material, equipamento,

ferramentas e calibres Local consignados ?
20. Peas sensveis a descarga eletrosttica esto sendo controladas adequadamente ?
21.

Fluxo de material em todas as fase Monitorvel e eficiente .

22. O material est sendo armazenado adequadamente ?

23. Existe um process formal de controle de materiais com validade limitada ? I
Classificao: Controle de Material adquirido

Aprov
Resumo da seo : Controlde de Material Adquirido
Que sistema de MRP o fornecedor est usando ? Os clientes esto conectados ou alimentados neste MRP? .

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V. Controle de Processo
(A) Controles Estatsticos de Processo
1. Os operadores de mquinas e a equipe de inspeo esto suficientemente treinados para utilizar os conceitos de Controle Estatstico de Processo ?
2. O fornecedor utiliza mtodos estatsticos para garantir que as peas sejam produzidas dentro dos limites de controle?
ex.: histogramas, cartas X&R, cartas P, etc..). Em caso afirmativo, indicar na seo de observaes o percentual de peas envolvidas
3. O Controle Estatstico de Processo est sendo utilizado preventivamente e os indices de capacidade sendo monitorados ou aplicado a posteriori ?
4.

Recursos estatsitcos disponveis.Treinamento estatstico sendo ministrado a todos os nveis.

(A) Controles durante o Processo

5. As amostras de primeira produo/novo ferramental so 100% inspecionadas/testadas e formalizadas ?
6. A pea inspecionada antes da liberao da produo ( setup ) ou qualquer ajuste de processo e as leituras reais so registradas?
7. So mantidos registros adequados de inspeo?
8. O fornecedor inspeciona o material nos pontos chave do processo de produo, em todos os turnos, antes de passar operao seguinte?
9. Os lotes das peas/materiais so adequadamente identificados/controlados e com a situao de inspeo definida em todo o processo ?
10. As instrues de inspeo e processo so adequadas, controladas e colocadas a disposio dos respectivos funcionrios?
11. Os padres/normas de acabamento acham-se disponveis e controlados em forma de normas escritas,padro de cor e/ou amostras?
12. A inspeo e os equipamentos de teste so suficientes para verificar a conformidade do material durante o processo (tipo, preciso e quantidade)?
13. No conformidades em processo so registrados em grficos e analisados para deteco de reas problemticas e tendncias ? Dados de
desempenho durante processo/ inspeo final so coletados/analisados/registrados em grficos em funo de metas de melhoria contnua ?
14. Os planos de amostragem durante o processo so estatisticamente slidos e adequados para a aplicao?
Classificao : Controle de Processo
Aprov

Pontos da Seo

Resumo de Controle de processo

A que extenso o fornecedor utiliza a filosofia de melhoria contnua e controles de qualidade proativos e preventivos?
Identifica e utiliza tcnica de diagnstico ( Cpk , grficos de controle , tamanho de amostra etc.. ) I
Evidncias de anlise de causas razes , soluo de problemas .
Avaliao da habilidade do fornecedor em prevenir ocorrncia de defeitos atravs do uso de procedimentos em cada etapa do processo .
Procedimentos para cada unidade produzida e outros planos de controle que asseguram desempenho e produtividade.

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VI. Verificao Final

1. A verificao final realizada pela Garantia da Qualidade ou sob sua superviso?
2. Quando for usado amostragem na verificao final, h planos formais de amostragem e eles so adequados para garantir
o embarque de produtos aceitveis? (ex.: C = 0)
3. Instrues de verificao final so usada para assegurar que inspees e testes sejam concludos e estejam de acordo antes do embarque?
4. Os desenhos/especificaes do cliente acham-se disponveis e so usados na inspeo final?
5. O fornecedor indica formalmente a situao de inspeo das peas?
6. So mantidos registros adequados?
7. O fornecedor possui equipamento de inspeo/teste em nmero suficiente (tipo, preciso e quantidade)?
8. O teste final realizado em conjuntos eltricos, eletro-mecnicos, e outros conjuntos crticos?
9. O fornecedor apoia a auditoria do material na fonte por um representante da Xerox?
Classificao : Verificao Final

Aprov

Pontos da Seo

Resumo : Verificao Final

VII. Embalagem
1. H instrues controladas de embalagens conforme requerido pela ordem de compra do cliente ou normas para embalagens?
2. Os registros e identificao evidenciam a autorizao da Qualidade para liberar o produto ?
3. H salvaguardas adequadas para garantir que o produto seja embalado/despachado sem ter sido liberado pelo CQ ?
4. Os controles de embalagem no recebimento so ideais para assegurar proteo adequada das peas at a entrega no destino final?
5. Especificaes de embalagem incluem identificao de materiais especiais, como por exemplo, vida limitada, perigoso, sensvel a ESD, etc?
6. O Responsvel da Qualidade tem autoridade para sustar a liberao do produto?
Classificao : Embalagem

Aprov

Pontos da Seo

Resumo da Seo Embalagem

Mtodos e prticas de Manuseio, Armazenagem, Embalagem e Entrega visando manter a Qualidade esperada. Organizao Geral.
Uso e padronizao de materiais. Auditorias finais de Produtos e comunicao dos resultados.

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VIII. Material No Conforme e Ao Corretiva/Preventiva

1. Existe um sistema documentado com responsabilidades definidas para exame e disposio do material no conforme?
2.

O material no conforme separado em todos os estgios?

3.

So mantidos registros adequados?

4.

Os registros demonstram que o material/peas retrabalhadas so reinspecionados?

5.

O refugo identificado e segregado ?

6.

Se o material remanufaturado/reprocessado for utilizado ou fornecido, existe identificao e verificao das especificaes?

7.

H programas adequados de ao corretiva implantados para o material adquirido?

8.

H programas adequados de ao corretiva e preventiva implantados para peas de fabricao prpria?

9. As falhas reportadas pelos clientes so investigadas, sendo as informaes transmitidas s reas de produo/projeto para ao corretiva?
10.

O fornecedor identifica as causas bsicas e toma medidas corretivas adequadas para evitar a reocorrncia das
falhas detectadas e problemas de qualidade?
11. O fornecedor notifica o cliente sobre as aes corretivas e preventivas adotada?
Classificao : Material No Conforme e Ao Corretiva/Preventiva

Aprov

Pontos da Seo

Resumo da Seo: Material No Conforme e Ao Corretiva/Preventiva

Qual a metodologia utilizada para resolver problemas de processos? Problemas que ocorrem desde o processamento de pedidos at a montagem
final ou produo - Aplicabilidade e efetividade do processo de aes corretivas . O fornecedor tem um processo documentado de aes corretivas
com identificao e soluo de causas razes. Processo de Aes corretivas aborda preocupaes dos clientes e retornos do Campo.
O Cliente est envolvido em notificaes de alteraes de processo.

IX. Controle de Comunicao / Documentao e Movimentao de Trabalho

1. A gerncia do fornecedor entende suficientemente o idioma ingls para garantir a comunicao adequada, ou so adotadas medidas para tal?
2. H um sistema formal e adequado para recebimento/verificao de ferramentas e equipamentos?
3. H um sistema formal e adequado para examinar os desenhos, processos, ordens de alterao, ordens de compras, contratos, etc..?
4. So mantidos os registros de especificaes/desenhos refletindo o adequado histrico de mudanas?
5. No caso de subcontratao, o fornecedor fornece ao subcontratado as normas e especificaes apropriadas?
6. Existe um sistema que assegure que seja prduzida a ltima reviso /desenho/especificao
e que Compras tenha a ltima reviso e configurao?
7. Desenhos/especificaes/instrues de processo em uso pela manufatura/G.Q. so atuais, legveis e isentas de alteraes no autorizadas?
8. O fornecedor tem um processo capaz de inplementao de novos produtos ?
Classificao : Controle de Comunicao/Documentao e
Movimentao do Trabalho
Resumo da seo : Controle de Comunicao/Documentao e
Movimentao do Trabalho

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X. Controle do Equipamento de Medio

1. Calibradores e equipamentos de medio e teste, incluindo aqueles pertencentes ao cliente, so adequadamente mantidos e armazenados?
2. Os calibradores e equipamentos de medio e teste, incluindo aqueles pertencentes ao cliente, so verificados por um sistema documentado
e os registros mantidos adequadamente ?
Os mesmos so identificveis quanto a :
(a) identificao do item/No. de srie?
(b) data de calibrao/inspeo?
(c) data da prxima calibrao/inspeo?
(d) rubrica ou carimbo da pessoa que executou a calibrao/inspeo?
3. A frequncia de calibrao dos equipamentos e padres adequada?
4. O programa de calibrao inclui equipamentos de medio de propriedade pessoal e pertencentes ao cliente?
5. H padres de referncia disponveis para calibrao dos equipamentos eltricos e mecnicos; caso no sejam disponveis, h uma
alternativa aceitvel para a calibrao, por exemplo, servio de calibrao contratado?
6. Todos os padres de referncia so rastreveis aos rgos reguladores?
7. Dipositivos, equipamentos de testes, tem os ajustes de calibrao; so preservados para se evitar modificaes e ajustes no autorizados?
8. H controles estabelecidos para garantir que se tomem providncias na eventualidade de falha de calibragem?
Classificao : Controle do Equipamento de Medio
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Pontos da Seo

Resumo da seo : Controle do Equipamento de Medio

Equipamento appropriadopara o tipo e qualidade do trabalho:
Equipamentos para testes eltricos como Testes de Continuidade , Multimetros / Ampermetros, dispositivos de verificao.
Equipamentos de inspeo de alta performance como : Teste de cabos, Teste de Lgica de Softwares, Osciloscopios.
Equipamento de teste mecnicos como : Projetores de Perfil, sistemas de medio a laser , Tridimensional

XI. Teste de Vida e Confiabilidade

1. O fornecedor tem condies para realizar testes de vida/qualificao?
2. Amostras da produo corrente so submetidas ao teste de vida?
3. Existe um sistema de registro de falhas?
4. Existe um sistema formal para investigao de falhas?
5. H um retorno formal de informaes engenharia/cliente?
6. O fornecedor compreende que os requisitos de confiabilidade e segurana do produto especificados nos desenhos so obrigatrios?
7. O fornecedor possui instalaes adequadas para execuo dos testes?
Classificao : Teste de Vida e Confiabilidade
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Resumo : Teste de Vida e Confiabilidade

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XII. Controle de Projeto

1. Os sistemas e procedimentos de verificao e controle de projeto so formalmente documentados, mantidos e controlados?
2. O fornecedor utiliza e mantm um plano de desenvolvimento gradual com status atualizado do projeto e responsabilidades identificadas?
3. A qualificao do pessoal e as instalaes so adequadas para garantir que o projeto e a verificao sejam executados de acordo com os
requisitos?
4. As responsabilidades da organizao e interface tcnica entre grupos de projeto so identificadas?
5. As informaes necessrias do projeto so regularmente documentadas, transmitidas e revisadas?
6. O fornecedor possui um sistema formal para anlise e validao dos requerimentos de entrada de projeto?
7. Os requisitos incompletos, ambguos ou conflitantes so resolvidos junto as pessoas responsveis?
8. Os dados de sada do projeto so documentados em termos de requisitos, clculos e anlises?
(a) os critrios de aceitao so fornecidos ou referenciados?
(b) os requisitos regulamentadores so endereados?
(c) as caractersticas criticas para segurana e funcionabilidade so identificadas?
9. O fornecedor dispe de um plano documentado de verificao de projeto e o mesmo designado a funcionrios competentes?
10. O fornecedor verifica se os dados de sada do projeto atendem aos dados de entrada atravs da reviso do projeto,
testes de qualificao, clculos alternativos e/ou comparao com projetos semelhantes?
11. O fornecedor dispe de procedimento formal de controle de alteraes de projeto que inclua responsabilidades de reviso e de aprovao?
12. H algum sistema documentado para garantir assistncia ao produto aps a entrega?
13. Os problemas de campo so acompanhados tomando-se medidas corretivas para assegurar a melhoria do projeto e do produto?
Classificao : Controle de Projeto
Aprov
resumo da seo : Controle de Projeto
Disponibilidade de engenharia . Interface com CAD/CAM.Comunicao de problemas em relao ao projeto.
Capacidade de anlise de falhas. Capacidade de projeto. Capacidade de teste. Acesso Internet.

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Pontos da Seo

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XIII. Controle Ambiental (EHS1001)

1. A gerncia do fornecedor designou um representante com autoridade para implementar EHS1001? Caso no, ela ir designar ?
2.

A grerncia do fornecedor tem uma poltica ambiental funcional e em linha com os requerimentos da EHS1001?

3.

O fornecedor tem um manual que define como alcanar os requerimentos de ESH1001?

4.

O fornecedor implementou e atualiza procedimentos que identificam , examinam e avaliam a aderncia politica anbiental e ESH1001?

5.

Existem procedimentos em uso para verificar atendimento aos requerimento do EHS1001 ?

6.

O fornecedor estabeleceu um processo para coletar e reter informaes e dados para monitorar atendimento aos requerimentos do ESH1001 ?
compliance with the requirements of EHS1001?
O fornecedor tem procedimentos de auditoria que verifiquem a efetividade do EHS1001 nos seus fornecedores
e aderncia destes fornecedores deste com os processos e atividades em linha com ESH1001? ( procedimentos, instrues, etc.)

7.

8.

H evidncias suficientes do atendimento ao EHS1001 por parte do fornecedor?

9.

O fornecedores certifica sua conformidade com o EHS1001?

10.

A gerncia planeja, acompanha e revisa os processos de gesto ambiental instalados para assegurar sua continuidade ,
atendimento e efetividade ?
Classificao : Controle ambiental
Aprov
Pontos da Seo

Resumo da seo : Controle ambiental

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CLASSIFICAO DA AVALIAO DE QUALIDADE DE FORNECEDOR

SEES

(Ver diretrizes para classificao)

II. Instalaes
IIa. Servios ao cliente
IIb. Marketing & Vendas
IIc. Foco no Cliente Local
IId. Estabilidade Financeira
III. Organizao da Gesto
da Qualidade
IV. Controle do Material
Sub- sistemas adquiridos
V. Controle de Processo
VI. Verificao Final
VII. Embalagem
VIII. Material No Conforme e
Ao Corretiva/Preventiva
IX. Controle de Comunicao /
Documentao
X. Measuring Equipment
Control
XI. Teste de Vida e
Confiabilidade
XII. Controle de Projeto
XIII. Controle ambiental

MNIMO
ACEITVEL DA
SEO
PONTOS
%
(1)
(2)
25
70
25
70
21
70
4
70
na
na
60
70

PONTOS
MXIMOS
DA SEO
(742)
(3)
35
35
30
5
0
85

PONTOS
MNIMOS
ACEITVEIS
DA SEO
COM N/A's
(4)
0
0
0
0
0
0

PONTOS
REAIS DA
SEO

SEO
APROV (A)
REJ (R)

(5)
0
0
0
0
0
0

(6)
Aprov
Aprov
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Aprov
Aprov
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Aprov
Aprov
Aprov
Aprov
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Aprov
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Aprov
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Aprov
Aprov
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Aprov
Aprov

81

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115

49
32
21
42

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70
70

70
45
30
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0
0
0
0

0
0
0
0

38

70

54

42

70

60

25

70

35

56
35

70
70

80
50

0
0

0
0

Total de Pontos Computados

(7)

Total de Pontos Aplicveis

com N/A's
Classificao da Avaliao %
(%)

(8)

(9)

#DIV/0!

Survey Approval Requirements

o

o
o

O fornecedor deve preparar um plano de ao para induzir um aperfeioamento contnuo e melhorar a sua pontuao
em 10% (ex., 75% para 85%) na avaliaoseguinte e aprovada at atingir um mnimo de 90% .
Aps isto este dever garantir a continuidade de melhoria para alcanar o mximo de pontuao de 100% .
Todos os subgrupos individuais devem conseguir uma classificao mnima aceitvel.
A classificao global deve ser >= 70%.

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Nvel Crtico de Avaliao: _______________________________________

Critrio de Pontuao Individual

5 pontos

Ativamente em busca de ser um exemplo para a Indstria Referncia de mercado

4 pontos

Existente , utilizado e melhorado continuamente . Foco nos Processos

3 pontos

Existente mas reativo, baixa diagnose, Foco no produto e no servio

2 pontos

Existente mas no em uso ainda, Foco no Produto

1 ponto

No existente , no preocupao , Pensamento de curto prazo

Notas adicionais na pontuao desta avaliao:

Se houver poucas evidncias pensamento de curto prazo,

se no existir consistncia entre abordagem e estratgias , a pontuao dever ser um

Se os esforos da organizao em um item em particular com foco no produto ,e as

prticas so as normais da indstria, a pontuao dois apropriada ,
mas nunca acima de trs
Uma pontuao trs assume o uso por parte da avaliada de prticas rotineiras em direo
ao alcance dos objetivos de negcios.
A pontuao quatro apropriada se o fornecedor tem foco e melhoria contnua , proativo
com sistemas capazes e extensos e direcionados para satisfao dos clientes .
A abordagem contnua sempre com bas na preveno.
Ferramentas estatsticas so usadas onde apropriado e as decises so auditveis
at os dados originais.
Uma pontuao cinco assume que esta empresa modelo no uso de processos de
melhoria contnua .

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