Tesisrentabilidad Economica Del Proyecto Amplacion y Revestido Del Canal de Riego Trapiche Umpuco Del Centro Poblado de Chullunquiani - Lampa

1
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

FACULTAD DE INGENIERA ECNOMICA
INFORME DE EXPERIENCIA
PROFESIONAL
RENTABILIDAD ECONOMICA DEL PROYECTO
AMPLACION Y REVESTIDO DEL CANAL DE
RIEGO TRAPICHE UMPUCO DEL CENTRO
POBLADO DE
CHULLUNQUIANI LAMPA
PRESENTADO POR:
Bach. NESTOR ROJAS VASQUEZ
PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE:
INGENIERO ECONOMISTA
PUNO PERU
2003
AGRADECIMIENTO
la Universidad Nacional del Altiplano y a los

docentes de la facultad de Ingeniera Econmica por
ser mi alma mater donde me forme como profesional para

contribuir en el desarrollo de nuestra regin y el pas.
i especial agradecimiento al Director del informe

Carlos Ramirez Cayro y a todos aquellos docentes
quienes me orientaron con sus experiencias y sabias

enseanzas en el transcurso del desarrollo del presente
trabajo.
i agradecimiento especial al MINDES. Ministerio

de la Mujer y Desarrollo Social, En especial a los
miembros ejecutantes del la institucin

apoyado en al ejecucin del trabajo
por haberme
DEDICATORIA
A la memoria de mi padre
Eusebio, y a mi querida
madre Julia por su apoyo
incondicional
pilares
fundamentales
en
la
culminacin de mi carrera.
Mis
hermanos:
Tina,
Victoria,
Leonardo,
Max,
German, Edgar,
Luis y a
mi
Guimerly
sobrina
quienes me apoyaron En la
culminacin del presente
trabajo.
NDICE
INTRODUCCION..............................................
7
I.-
REPORTE
1.1
DE LA ACTIVIDAD PROFECIONAL................8
LISTADO DE CARGOS Y BREVE DESCRIPCIN DE LAS
LABORES REALIZADAS.........................8
1.1.1
CEPAE......................................8
1.1.1.1
OBJETIVOS GENERALES........................8
1.1.1.2
OBJETIVOS ESPECFICOS......................9
1.1.1.3
RESPONSABILIDADES Y ACCIONES REALIZADAS.....

............................................9
1.1.2
CENTRO DE CAPACITACIN CAMPESINA PUNO.....10
1.1.2.1
OBJETIVOS GENERALES.......................10
1.1.2.3

...........................................10
1.1.3
1.1.3.1
CAJA MUNICIPAL DE AREQUIPA................11

MISIN
Y VISIN.........................11
1.1.3.2
1.1.3.3

...........................................12
1.1.4
COORDINADORA RURAL........................13
1.1.4.1
1.1.4.3

...........................................14
1.2
DESCRIPCIN DE LA INSTITUCIN MOTIVO DE

ESTUDIO...................................15
1.2.1
MINDES.
MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO
SOCIAL.....................................15
1.2.2
ANTECEDENTES...............................15
1.2.3
OBJETIVOS GENERALES........................15
1.2.4
OBJETIVOS ESPECFICOS.....................16
1.2.5
MISIN Y VISIN............................17
1.2.6
ORGANIZACIN..............................18
1.2.7
FUNCIONES..................................19
II
EXPOSICION ANALITICA DEL IMFORME PROFESIONAL.......31
2.1
ASPECTOS GENERALES................................31
2.1.1
ANTECEDENTES................................31
2.1.2
NOMBRE DEL PROYECTO.........................33
2.1.3
UBICACIN POLITICA..........................33
2.1.4
UNIDAD FORMULADORA..........................33
2.1.5
PARTICIPACIN DE LOS BENEFICIARIOS Y

AUTORIDADES.................................34
2.2
DESCRIPCIN ANALTICA Y PROBLEMA SOBRE TEMA DE

INFORME...........................................37
2.3
PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO........................39
2.3.1
2.4
CARACTERSTICAS DEL PROBLEMA................41
OBJETIVOS DEL INFORME
DE EXPERIENCIA PROFESIONAL. 42
2.4.1
OBJETIVOS GENERALES.........................42
2.4.2
OBJETIVOS ESPECFICOS.......................42
2.5
MARCO CONSEPTUAL Y ANTECEDENTES DEL INFORME......43
2.5.1
ANTECEDENTES................................47
2.5.2
MTODOS PARA LA OPERACIONALIZACIN DE LOS

OBJETIVOS...................................52
2.6
ANLISIS DE INFORMACIN Y RESULTADOS.............54
2.6.1
POBLACIN Y ZONA AFECTADA...................54
2.6.2
CARACTERSTICAS SOCIOECONMICAS.............54
2.6.3
ASPECTOS SOCIALES...........................55
2.6.4
ASPECTOS ECONMICOS.........................57
2.6.5
INTENTO DE SOLUCIONES ANTERIORES............59
2.6.6
POSIBILIDADES Y LIMITACIONES PARA IMPLEMENTAR

LA SOLUCIN AL PROBLEMA.....................60
2.6.7
LNEA BASE..................................63
2.6.8
ANLISIS DEL PROBLEMA.......................66
2.6.9
PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS...............69
2.6.10
DESCRIPCIN DEL PROYECTO....................70
2.6.11
FORMULACIN.................................71
2.6.12
HORIZONTE DEL PROYECTO......................71
2.6.13
ANLISIS DE COSTOS..........................71
2.6.14
PRESUPUESTO DEL PROYECTO....................74
2.6.15
ANLISIS DE DEMANDA Y OFERTA................77
2.6.16
EVALUACIN..................................78
2.6.17
METODOLOGA COSTO BENEFICIO Y EFECTIVIDAD...81
2.6.18
IMPACTO AMBIENTAL...........................83
2.6.19
EVALUACIN ECONMICA Y SOCIAL...............84
2.6.20
ANLISIS DE SENSIBILIDAD....................86
2.6.21
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD..................87
2.7
RESULTADOS DE LA EVALUACIN.................90
2.7.1
2.8
CRITERIOS PARA ELABORAR UN MARCO LGICO.....98

SOLUCIONES TERICAS Y PRCTICAS PLANTEADAS. 103
2.8.1
DIAGNOSTICO LNEA BASAL Y POBLACIN OBJETIVO.
.....................................................103
2.9
CONCLUSIONES...............................106
2.10
RECOMENDACIONES............................108
2.11
BIBLIOGRAFA...............................109
ANEXOS.............................................112
INTRODUCCION
El proyecto de Ampliacin y revestido de canal de irrigacin Trapiche
Umpuco, responde a la necesidad primordial de los pobladores alto andinos de
Chullunquiani, quienes se han venido organizando para tramitar la viabilidad del
presente proyecto en concordancia al convenio de apoyo Interinstitucional entre la
Municipalidad de Palca con el PRES -CTAR Puno.
La Ley 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, obliga la

observancia del ciclo del proyecto por parte de todas las entidades y empresas del
sector pblico no financiero, estableciendo la elaboracin del perfil, estudio de
pre-factibilidad, factibilidad, expediente tcnico, la ejecucin y la evaluacin ex
post de los proyectos de inversin pblica. En este contexto, el PRES CTAR
Puno, considera que es bsico contar con estudios de pre inversin aprobados
por la Oficina de Programacin e Inversin del sector correspondiente en el nivel

de perfil, antes de su inclusin en el presupuesto anual de dicho ejercicio y que
deben haber sido declarados viables como requisito previo a la autorizacin de su
ejecucin.
De otro lado, debemos destacar que la formulacin del indicado perfil ha
sido elaborado en base a los trminos de referencia de los Contenidos Mnimos de
los Estudios de Pre inversin a Nivel Perfil, concordante a la Directiva N. 0012001 EF-68.01. Asimismo, queremos precisar que a falta de informacin de
carcter estadstico referido al mercado, tecnologa y otros aspectos, posiblemente
exista algunos vacos en el perfil.
I.-
REPORTE DE LA ACTIVIDAD PROFECIONAL
1.1
LISTADO DE CARGOS Y BREVE DESCRIPCIN DE LAS

LABORES REALIZADAS
1.1.1
CEPAE
Es un Organismo No Gubernamental, cuyo reconocimiento R.S.E.
N 002-93-PRES/SECTI. Cuyo mbito de accin es la sub. Regin
de Puno, la direccin legal es el Jr 4 de Noviembre N 160
PUNO.
1.1.1.1
OBJETIVOS GENERALES
Apoyar a la organizacin y gestin de pequeas

microempresas,
orientadas
al
desarrollo
de
nuestra
comunidad.
Apoyar en la ejecucin de de acciones orientadas a la

ejecucin,
formulacin
evaluacin
de
proyectos,
productivos, sociales y privados.
1.1.1.2
Promover acciones orientadas a la capacitacin.
OBJETIVOS ESPECFICOS
Promover
formas
de
autogestin
de
las
pequeas
microempresas.
Realizar proyectos que contribuyan al desarrollo de nuestra

ciudad.
Realizar estudios socioeconmicos en el departamento de

Puno.
1.1.1.3
RESPONSABILIDADES Y ACCIONES REALIZADAS.
La labor realizada en la institucin arriba mencionada CEPAE
10
Son de carcter tcnico cuyas funciones eran la formulacin,

seguimiento de y evaluacin de proyectos
Promover
formas
de
autogestin
de
las
pequeas
microempresas.
Realizar proyectos que contribuyan al desarrollo de nuestra

ciudad.
Realizar estudios socioeconmicos en el departamento de

Puno.
1.1.2
CENTRO DE CAPACITACIN CAMPESINA PUNO.
Es un Organismo No Gubernamental, inscrito en el SECTI, cuyo

reconocimiento esta con la R.S.E N 009-90/PRES-SECTI. Su
direccin legal es el Jr Deza N 816- parque El Carcter Puno.
Convenio con Alemania MISEREOR.
1.1.2.1
OBJETIVOS GENERALES
Desarrollo local de la provincia de Melgar, Macari Santa

Rosa y Orurillo.
11
Saneamiento legal y fsico de las tierras de las

comunidades campesinas de Melgar, Macari, Santa
Rosa y Orurillo.
1.1.2.3
RESPONSABILIDADES Y ACCIONES REALIZADAS
Apoyo a la generacin de servios sociales.
Apoyo en la gestin administrativa y financiera
Elaboracin de proyectos a nivel de prefactibilidad y

factibilidad, sociales y privados.
Capacitacin en procedimientos administrativos y de

gestin empresarial.
1.1.3
CAJA MUNICIPAL DE AREQUIPA
La Caja Municipal de Arequipa, es una Institucin financiera

constituida por escritura Pblica de fecha 12-02-86, otorgada ante
Notario Pblico Dr. Gorka Oviedo Alarcn; inscrita en la ficha N
10898 del Registro de Sociedades Mercantiles de Arequipa, cuyo
objeto es la intermediacin financiera.
1.1.3.1
MISIN Y VISIN
12
Misin. Consolidar regionalmente a la vez que se inician acciones

de crecimiento en el Pas de manera rentable y sostenida.
Visin.
Ser la mejor y ms grande de las empresas del Per
especializada en intermediacin.
1.1.3.2
OBJETIVOS GENERALES
Democratizar y profundizar el crdito, atendiendo a las micro y

pequeas empresas y apoyar financieramente a la poblacin de
menores recursos para lograr su rentabilidad y su desarrollo.
1.1.3.3
Las labores realizadas fueron de promocin y captacin de crditos

personales y promocin de crditos Pymes, en las diversas
Instituciones Pblicas que firmaron contrato con la Caja Municipal
de Arequipa, como son el Direccin Regional de Educacin, el
Hospital Regional Manuel Nez Butron y la Universidad
Nacional del Altiplano. Desempeando las labores desde el 10-082000 al 09-11-2000.
13
1.1.4
COORDINADORA RURAL
Es la Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Instituciones

Agrarias del Per, Abreviadamente es la Coordinadora Rural, es un
consorcio Privado de promocin de desarrollo rural andino,
fundado el 20 de febrero de 1992 e inscrito en registros pblicos de
Lima, el 15 de octubre del mismo ao bajo la forma de asociacin
civil sin fines de lucro.
1.1.4.1
OBJETIVOS GENERALES
14
Contribuir en la erradicacin de la pobreza y la

marginacin econmica, social y poltica, as como al
mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad rural.
Contribuir al desarrollo humano sostenible con equidad,

de la sociedad rural andina y descentralizada.
Apoyar el cambio de las relaciones sociales, econmicas

y polticas de la sociedad rural andina, que permita que
las comunidades campesinas, campesino y pequeos
productores en general, ejerzan a plenitud sus derechos
ciudadanos y se potencien como productores eficientes
capaces de contribuir a un desarrollo armnico.
1.1.4.3
Las labores realizadas en la presente Institucin fueron de

Monitoreo y sistematizacin del Proyecto: Programa Andino de
Formacin de Lderes Campesinos PALFOLC 2001
Tambin se realizo la parte de formulacin de proyecto del mismo
programa de formacin de formacin de lderes campesinos y la
formulacin del proyecto de concurso de Microempresarios
Andinos, siendo contratado los meses de setiembre, octubre y
noviembre del 2001.
15
1.2
DESCRIPCIN DE LA INSTITUCIN MOTIVO DE

ESTUDIO.
1.2.1
MINDES. (Ministerio De La Mujer Y Desarrollo Social)
1.2.2
ANTECEDENTES.
Mediante Ley Orgnica N 27779 publicada el 11 de Julio del
2002, en el Diario Oficial El Peruano
qued modificada la
estructura ministerial del Poder Ejecutivo ordenndose con ello la

creacin del MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO
SOCIAL MIMDES.
16
1.2.3
OBJETIVOS GENERALES
Se establece que el MIMDES disea, propone y ejecuta la poltica
de desarrollo social y humano promoviendo la equidad de gnero y
la igualdad de oportunidades para la mujer, la niez, la tercera edad
y las poblaciones en situacin de pobreza y pobreza extrema,
discriminadas y excluidas.
1.2.4
OBJETIVOS ESPECFICOS
1.
Luchar contra la pobreza, apoyando el esfuerzo de las

familias para desarrollar sus capacidades y aprovechar las
oportunidades para progresar.
2.
Reconocer a nuestros pueblos y nuestra cultura, como una

gran reserva de capital social, de cuya movilizacin
depende, en gran medida, la calidad de los logros en la
pobreza y sus aportes a la recomposicin del tejido social, la
democratizacin y la gobernabilidad.
17
3.
Garantizar la neutralidad y la transparencia en la gestin, es

un principio tico y no slo una condicin derivada del
proceso electoral.
4.
Vincular las necesarias acciones de asistencia a las del

desarrollo, aportando a dinamizar las economas locales.
5.
Superar la fragmentacin y superposicin de las OPDs y

Programas del Ministerio, potenciar la coordinacin con
otros sectores y buscar accin conjunta con las entidades de
la sociedad civil, para abordar en comn el objetivo de
superar la pobreza, desarrollar capacidades y mejorar la
calidad de vida de hombres y mujeres.
6.
Apostar y comprometernos con la descentralizacin, desde

estrategias que aproximen las decisiones a las poblaciones y
gobiernos locales.
7.
Adoptar el Acuerdo Nacional, la carta social al 2006, los

compromisos globales,
y los planes regionales como
referentes de trabajo.
1.2.5
MISIN Y VISIN
La misin es garantizar, con la cooperacin de los sectores pblico
y privado as como de la Sociedad Civil y la Cooperacin
18
Internacional, la atencin integral de las personas que viven en

situaciones de grave riesgo social, pobreza y pobreza extrema,
violencia, discriminacin y exclusin social y contribuir a la lucha
frontal contra la pobreza; al desarrollo social y la mejora de la
calidad de vida de la poblacin; con la inversin en capital social y
la promocin de igualdades de oportunidades y equidad para las
personas, mujeres y hombres, nias y nios, adolescentes, adultas
mayores y con discapacidad.
La visin del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social es lograr
un gran cambio cultural donde la mujer y el hombre compartan las
mismas oportunidades y sean dueos de su destino, en un ambiente
de paz, democracia y solidaridad.
1.2.6
ORGANIZACIN
ORGANIGRAMA
Estructura organizativa:
N 01
MINDES
19
Fuente y Elaboracin:
1.2.7
FUNCIONES.
DESPACHO MINISTERIAL.
MINDES
20
La Ministra es la titular del sector y su respectivo pliego

presupuesta, le corresponde fijar los objetivos del Ministerio,
aprobar los planes de actuacin y asignar los recursos necesarios
para su ejecucin, dentro de los limites de al asignaciones
presupuestarias correspondientes.
LOS VICEMINISTROS.
Son autoridades inmediatas a la Ministra, les corresponde orientar,

ejecutar y supervisar las polticas de la mujer as como de
desarrollo humano y social el rea de su competencia, de
conformidad con las polticas formuladas por la Ministra.
Forman parte de la alta direccin y coordinan, orientan y
supervisan las actividades que cumplen los rganos del Ministerio
y las de los organismos pblicos descentralizados y las comisiones
sectoriales y multisectoriales que estn dentro de su mbito, as
como de los programas nacionales y los proyectos segn
corresponda a su mbito de accin.
Por delegacin los viceministros asumen las funciones que les
encomiende la Ministra.
DESPACHO VICEMINISTERIAL DE LA MUJER
21
Esta a cargo del viceministro de la mujer que es la autoridad

inmediata a la Ministra en el rea de su competencia, tiene a cargo
la promocin de igualdades de oportunidades para las personas,
nios y nias, adolescentes, hombres y mujeres, adultos mayores y
discapacitados, con prioridad de la poblacin que vive en la
situacin de extrema pobreza y sufren los efectos de la
discriminacin, violencia e inequidad social.
Le corresponde dirigir, evaluar y supervisar el cumplimiento de las
polticas sectoriales impartidas por la Ministra, dirigir y supervisar
a los rganos de lnea tcnicos normativos a los programas
nacionales, rganos pblicos descentralizados y el CONADIS.
Por delegacin asumen las funciones que les encomiende la
Ministra, el viceministro depende de la ministra.
EL DESPACHO VICEMINISTERIAL DE DESARROLLO

SOCIAL.
Es la autoridad inmediata a la Ministra en el rea de su

competencia. Le corresponde dirigir, evaluar y supervisar el
cumplimiento de las polticas sectoriales impartidas por la Ministra
as como dirigir y supervisar a los rganos de lnea tcnicos
normativos, as como a los siguientes organismos pblicos
descentralizados: FONCODES, PRONAA, COOPOP y el PAR.
22
Le corresponde dictar las polticas y las normas tcnicas y legales

que
comprueban
la
inversin
social,
el
fortalecimiento
institucional, la descentralizacin, concertacin y participacin

social, priorizando a las poblaciones que viven en extrema pobreza
y sufren la discriminacin, inequidad y exclusin social, por
delegacin asume las funciones que le encomienda la ministra,
depende de la Ministra.
LA SECRETARIA GENERAL.
Es el rgano de apoyo de la alta direccin en los aspectos

administrativos, de trmite documentario, comunicacin social y
relaciones pblicas.
Ejerce la representacin legal del Ministerio, esta a cargo de un
secretario general que depende de la Ministra. La oficina de la
secretaria general tiene a cargo las siguientes oficinas:
OFICINA DE
SISTEMAS.
INFORMATICA Y DESARROLLO
DE
23
Es el rgano encargado de disear, programar, coordinar y

supervisar los sistemas del MINDES y de los organismos del sector
de conformidad a las normas y principios vigentes. Esta a cargo de
un jefe y depende de la secretaria general.

Oficina de Informtica y Desarrollo de Sistemas.
Oficina de Comunicaciones, Imagen y Relaciones Pblicas.
Oficina de Trmite Documentario y Archivo.
Oficina de Defensa Nacional.
Oficina de Documentacin.
Oficina de Capacitacin.
ORGANOS DE CONTROL.
La oficina general de auditoria interna es el rgano encargado de

dirigir las acciones de control, auditorias, exmenes de control del
MINDES y en los organismos pblicos descentralizados, de
conformidad a las normas del sistema nacional de control. Esta a
cargo de un auditor general, que depende de la Ministra.
ORGANOS DE DEFENSA JUDICIAL.
24
La procuradura pblica es el rgano encargado de los asuntos

judiciales del MINDES, representa y defiende los derechos e
intereses del sector conforme a las normas del sistema de defensa
judicial del estado. Esta a cargo de un procurador que depende de
la Ministra.
ORGANOS DE ASESORIA.
DIRECCION GENERAL DE PLANEAMIENTO
Es el rgano de asesora de la alta direccin encargado de conducir

los procesos de planeamiento estratgico del MINDES.
Realiza el planeamiento sectorial, realiza la evaluacin y
monitoreo de los programas y proyectos del MINDES y de los
rganos pblicos descentralizados del sector y ejerce la conduccin
de los sistemas de informacin en apoyo a la toma de decisiones de
la alta direccin.
OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO.
25
Es el rgano de la planificacin estratgica sectorial multianual y

de la programacin operativa anual as como de la consolidacin y
reprogramacin presupuestal correspondiente, realiza los estudios
de base investigaciones necesarias para la planificacin; formula y
evala
la ejecucin de los planes, presupuesto, programas y
proyectos; realiza acciones de racionalizacin y coordina con los

rganos competentes de los Gobiernos Regionales y Locales, los
aspectos relacionados a las polticas sectoriales.
OFICICNA DE MONITOREO Y EVALUACIN
Es el rgano encargado de disear e implementar el sistema de

evaluacin y monitoreo as como los indicadores para medir el
desempeo de los impactos de los programas del sector.
Identifica las buenas practicas o experiencias exitosas con fines de
rplica y difusin y como sustento de polticas y normas
innovadoras, coordina las instituciones y redes de la sociedad civil
el monitoreo de los compromisos nacionales e internacionales del
pas en la materia sociales de competencia.
OFICINA DE COOPERACION TECNICA

INTERNACIONAL.
26
Es el rgano encargado de disear la estrategia general del sector

en relacin a las fuentes de cooperacin internacional y las
unidades
de
cooperacin
de
los
organismos
pblicos
descentralizados.
DIRECCION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA.
Es el rgano encargado de asesorar en asuntos de carcter tcnico

legal a la alta direccin, constituyendo ltima instancia
administrativa de asesora legal, depende jerrquicamente del
despacho ministerial, est a cargo de un funcionario de confianza
con categora de Director General y coordina sus actividades con la
secretaria general y dems rganos del ministerio y organismos del
sector sobre los asuntos legales que le sean derivados. Representa
al MINDES en la materia de su competencia.
ORGANOS DE LINEA
Los rganos de lnea del ministerio de la mujer y desarrollo socialMINDES, son los encargados de disear, formular y proponerlas
polticas y normas tcnico normativas en el rea de su
competencia. Estn a cargo de directores que dependen de los
Viceministros segn el rea de su competencia.
27
Sus funciones son: formular, coordinar, supervisar y evaluar las

normas y polticas, programa y proyectos para contribuir al
desarrollo social y a la igualdad de oportunidades.
DESPACHO VICEMINISTERIAL DE LA MUJER.
Los rganos de lnea que dependen del Despacho Viceministerial

de la Mujer son:
DIRECCION GENERAL DE PROMOCIN DE LA MUJER.
Es el rgano encargado de promover, coordinar, dirigir supervisar y

evaluar las normas, polticas, planes, programas y proyectos en el
campo de la mujer, e igualdad de oportunidades para las personas,
en especial a aquellas poblaciones que sufren de pobreza, pobreza
extrema, discriminacin, violencia y exclusin social.
La direccin general de promocin de la mujer. Tiene los
siguientes rganos de lnea.
Oficina de Igualdad de Oportunidades.
Oficina de Derecho y ciudadana de las mujeres.
DIRECCION GENERAL DEL NIO.
28

campo de la niez y la adolescencia para contribuir a su bienestar y
su desarrollo integral, en especial a aquellas poblaciones que se
encuentren
en
situacin
de
pobreza,
pobreza
extrema,
discriminacin, violencia y exclusin social.

La direccin general de promocin de nias y nios. Tiene los
siguientes rganos de lnea:
Oficina de Plan Nacional de Accin por la Infancia y la
adolescencia.
Oficina de Defensoria.
DIRECCION
GENERAL
DE
PERSONAS
ADULTAS
MAYORES.

campo de las personas adultas mayores, en especial a aquellas
poblaciones
que
sufren
de
pobreza,
pobreza
extrema,
discriminacin, violencia y exclusin social.

DESPACHO
SOCIAL.
VICEMINISTERIAL
DE
DESARROLLO
29
DIRECCIN GENERAL DE INVERSIN SOCIAL.
Es el rgano encargado de promover, coordinar, dirigir, supervisar

y evaluar las polticas demogrficas y de desarrollo social as como
asegurar
que los
enfoques
transversales
generacional,
de
interculturalidad y de sostenibilidad ambiental se implementen en

los programas y proyectos del sector y en los dems programas
sociales del Estado as como de coordinar con las organizaciones
de la sociedad civil para garantizar la implementacin de estos
enfoques en sus programas sociales.
Esta a cargo de un Director General, que depende del Despacho
Viceministerial de Desarrollo Social y mantiene relaciones
funcionales con los organismos del sector y con otras entidades de
la administracin pblica.
La Direccin General de Inversin Social tiene los rganos de lnea
siguiente:
La oficina de poblacin.- es el rgano encargado de promover,

formular, coordinar, ejecutar y supervisar las polticas y normas as
30
como los programas y proyectos en el campo de la poblacin. Est

a cargo de un jefe que depende de la Direccin General.
La oficina de desarrollo humano y social. Es el rgano

encargado de promover, formular, coordinar, ejecutar, y supervisar
la implementacin de los enfoques transversales, generacionales,
de sostenibilidad y otros que corresponden al Desarrollo Humano y
Social. Es responsable de realizar el seguimiento y evaluacin de
los planes y acuerdos con relacin al tema de Desarrollo Humano y
social. Esta a cargo de un Jefe que depende de la Direccin
General.
DIRECCION
GENERAL
DE
FORTALECIMINETO
INSTITUCIONAL.
Es el encargado de promover el desarrollo de las capacidades

institucionales del sector as como de entidades pblicas, privadas
y sociales relacionadas con los programas sociales; formular e
interpretar las polticas y normas para incentivas la formacin de
lderes emprendedores y la construccin de instituciones y de
capacidades para la accin colectiva local.
LA DIRECCION GENERAL DE DECENTRALIZACION,
CONCERTACION Y PARTICIPACION.
31
Esta encargada de las estrategias de transferencia de las

competencias, funciones y recursos del sector a los gobiernos
regionales y locales, en coordinacin con el Consejo Nacional de
Descentralizacin as como de las polticas y normas par el
fortalecimiento de los procesos de concertacin par el desarrollo
local.
ORGANOS DE APOYO
Direccin General de Administracin.
Oficina de Recursos Humanos.
Oficina de Logstica
Oficina de Contabilidad.
Oficina de Tesorera.
II
EXPOSICION ANALITICA DEL IMFORME PROFESIONAL
2.1
ASPECTOS GENERALES
32
2.1.1
ANTECEDENTES
La ampliacin del sistema de riego Trapiche Umpuco, data
aproximadamente desde hace 3 aos, en vista de que existe un
tramo de 200 mt, construido por el Proyecto Pampa Puno II, que
actualmente permite el riego de algunas reas de pastos que sirve
de alimento para el modulo que maneja el PECSA de ganado
alpacuno. De tal manera, que el tramo restante del canal, de 3.0
Km. de longitud, se encuentra en su estado rstico: tierra y sujeto a
prdidas de agua. En vista de que se cuenta con alrededor de 1000
ha que se pueden irrigar, surge como necesidad prioritaria construir
una infraestructura de riego que incida en la mejora de la actividad
agropecuaria.
Por este motivo, la poblacin organizada y su comit de desarrollo

local solicit al Proyecto Especial de Camlidos Sudamericanos
(PECSA) a travs del Consejo Transitorio de Administracin
Regional-Puno la construccin del Canal de Conduccin e
Irrigacin Trapiche Umpuco- San Jernimo en el ao 2000,
siempre y cuando se cuente con el respectivo expediente tcnico y,
consecuentemente, con el financiamiento.
33
Recientemente la Municipalidad Distrital, con el apoyo de la

Direccin de Inversiones Pblicas del Ministerio de la Presidencia,
ha elaborado un Plan de Desarrollo Estratgico para el Distrito de
Palca, mediante la aplicacin de la metodologa participativa y
descentralizada; este documento recoge, las acciones y proyectos
prioritarios de carcter estratgico ha ejecutarse en los prximos
tres aos, dentro de estos proyectos, ha sido considerado la
ampliacin del sistema de riego en la zona de Trapiche Umpuco
que beneficia al Centro Poblado de Chullunquiani, del Distrito de
Palca.
Este proyecto esta enmarcado dentro del Proyecto integral de la

Micro cuenca Trapiche, zona que requiere de inversiones
inmediatas para promover las actividades productivas y de
servicios en armona con los planes de desarrollo Regional y
Nacional.
La base del desarrollo del rea del Proyecto es la actividad pecuaria

y la agrcola en menor cuanta, hacia donde deben orientarse las
inversiones de los planes de desarrollo. La infraestructura de riego
deber ser el pilar en que se sustente dichas actividades.
2.1.2
NOMBRE DEL PROYECTO.
34
Ampliacin Y Revestido Del Canal De Irrigacin Trapiche Umpuco.
2.1.3
UBICACIN POLITICA.
El centro poblado de Chullunquani se encuentra ubicado a 4060

msnm. en la margen del Ri Palca, limitado por el norte por la
comunidad de Colquerani y Pucara Yana Pampa, al oeste por el
sector Umaa y por el sur por el sector Cala Cala. Polticamente,
pertenece a:
2.1.4
Departamento
Puno
Provincia
Lampa
Distrito
Palca.
Localidad
Chullunquiani
UNIDAD FORMULADORA.
Ministerio de la Presidencia.
Vise Ministerio de Desarrollo Regional.
Direccin de Inversin Econmica y Social - DIES:
35
2.1.5
PARTICIPACIN DE LOS BENEFICIARIOS Y

AUTORIDADES.
La participacin de los beneficiarios es de manera directa en el
proceso de formulacin, ejecucin y operacin del proyecto, ya
que el riego es una unidad sistemtica e integradora de
participacin activa de los pobladores durante el ao. En la reunin
llevada a cabo para definir la elaboracin del proyecto, tanto las
autoridades como la poblacin beneficiaria, han asumido el
compromiso de participar en todo el proceso de ejecucin y
operacin del proyecto.
Los beneficiarios, a raz del aprovechamiento escaso de los

recursos hdricos existentes en la zona, han visto que la produccin
es baja a nivel de cultivos de pan llevar y los pastos forrajeros, en
cambio, con uso de la irrigacin se obtiene mejores rendimientos
en los diferentes cultivos as como en pastos; en tal virtud, los
beneficiarios en diferentes reuniones comunales realizadas han
aprobado la ejecucin del proyecto de construccin de canal de
irrigacin Trapiche Umpuco, proyecto prioritario de la zona,
puesto que va ha posibilitar elevar los niveles de produccin y
productividad de la zona y consecuentemente mejorar los niveles
de vida.
36
La poblacin, autoridades y los comits de desarrollo local han

participado activamente en la identificacin y formulacin del
proyecto, mediante varios eventos en el marco del proceso de
formulacin e implementacin del Plan Estratgico de Desarrollo
del Distrito de Palca, priorizando los proyectos, las acciones a
tomar de acuerdo a sus necesidades de las diferentes zonas que
estn dentro de su jurisdiccin, para los cuales se han realizado un
conjunto de talleres en las diferentes localidades para priorizar
proyectos y programas, dentro de cuales tenemos:
0
Taller de Diagnstico Local
El mircoles 10 de Octubre del 2001, se realiz un taller de
diagnstico local en el centro poblado de Chulunquiani, con la
participacin de las principales autoridades y funcionarios locales,
representantes de organizaciones de base y delegados de los
diferentes barrios y sectores. En ella fue identificado y priorizado
como uno de los problemas centrales que afecta a los productores
de la zona, los bajos niveles de produccin y productividad de la
produccin agropecuaria, especialmente la referida a la pecuaria.
37
Taller de Planificacin Distrital

En este taller realizado el 06 de Octubre del 2001 con la
participacin de las autoridades distritales y representantes locales,
se planteo como una alternativa para resolver el problema arriba
indicado, la culminacin del canal de riego del Centro Poblado de
Chullunquiani, quedando finalmente priorizado e incorporado al
Plan Estratgico de Desarrollo Distrital.
Taller de Formulacin del Perfil de Proyecto

El 22 de diciembre, del 2001, en el Centro Poblado de
Chullunquiani, se desarroll un taller de formulacin del perfil de
proyecto con la participacin de autoridades locales y delegados de
la poblacin del rea afectada, con la finalidad de precisar la
identificacin del problema, sus causas y efectos y evaluar las
alternativas de solucin.
A ese efecto, las autoridades, los pobladores, a travs de su Comit

de desarrollo local, han brindado informacin tanto en campo como
en gabinete, acerca de las potencialidades de la zona, tambin de los
accesos existentes, localidades prioritarias en su atencin y otras
caractersticas socio-econmicas.
38
2.2
DESCRIPCIN ANALTICA Y PROBLEMA SOBRE TEMA
DE INFORME. DE INFORME.
En el mundo el Per es el primer productor de ganado alpacuno,

tendiendo un total de 2755,000 cabezas de alpaca siendo las
regiones alto andinas las que explotan esta especie y es su principal
actividad econmica de estas zonas, cuya crianza en el Per esta
ubicada en las principalmente en las zonas, como son Cusco,
Huancavelica, Arequipa, Apurimac, y Ayacucho y en menor
cantidad en otros departamentos en el Per, siendo Puno el primer
productor con una poblacin de de ganado alpacuno de 1999,000
cabezas de alpaca.
Actualmente la crianza de alpacas en el Per viene atravesando

serios problemas por la restriccin de poltica que esta orientada al
mejoramiento y la produccin y productividad de alpaca.
La crianza de alpaca en el Per se viene sin ninguna orientacin

tcnica y planificacin, donde los productores no cuentan con
asistencia tcnica en el manejo de los animales en mejoramiento
gentico, imposibilitando la mejora del ganado alpacuno y por
tanto la degeneracin, perdiendo el valor agregado que pudiera
generar, as mismo el problema persiste cuando existe una
39
inadecuada manejo en el pastoreo como la crianza de huanacos con

suris y llamas como consecuencia permite la promiscuidad, otro
factor importante con la carencia de medidas que estn
relacionadas con la sanidad animal, provocando aumento de los
ndices de mortalidad y enfermedades parasitarias, lo que hace que
disminuyan los ndices productivos. El problema persiste ms
cuando existe una sub. alimentacin, ocasionada por una
inadecuada alimetancin con pastos mejorados, las depredacin de
los pastos e ichus de sus canchas de pastoreo, todos estos factores
indican los bajos ndices productivos y de productividad,
ocasionando un deterioro en los niveles de precio de la alpaca y de
sus derivados, con una consecuente disminucin de los ingresos de
los productores y por tanto se deteriora las condiciones de vida de
los pobladores alto andinos del Per.
Por lo anterior expuesto se hace necesario la implementacin de

polticas de desarrollo alpaquero el mismo que vendr a ejecutar
acciones a favor de estos productores, con efectos en el
mejoramiento de los ndices de produccin y productividad y en
general en los parmetros de crianza, contribuyendo de esta manera
a elevar el nivel socio econmico de los criadores de alpaca en el
Per.
40
2.3
PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO.
El Centro poblado de Chulunquiani, pertenece a la Provincia de Lampa,

que esta ubicada en el Departamento de Puno, siendo su principal
actividad generadora de ingresos la crianza de camlidos sudamericanos,
tiene un total de superficie agrcola de 17,175 Has, bajo riego 893.79
Has y en secano 16,281 Has, el Centro Poblado de Chullunquiani cuenta
con alrededor de 1000 hs que actualmente se conducen en secano, tanto
para cultivos como para las crianzas. En la zona, la principal actividad
econmica es la crianza de alpacas, la cual la realizan 416 familias y
representa una poblacin de 28,150 animales, sin embargo, esta se
realiza con tecnologa tradicional y ancestral, la transferencia de
tecnologa y conocimientos es muy escaso, por lo que es frecuente
encontrar
elevada
consanguinidad,
hibridaciones
no apropiadas,
sobrepastoreo, subutilizacin de recursos forrajeros, elevada mortalidad

de cras, baja natalidad, inadecuada composicin de rebaos y alta
incidencia de parasitosis. Consecuentemente, las restricciones en el
manejo, en la alimentacin y en la sanidad, determinan que los
parmetros productivos sean bajos. A pesar de estas dificultades, los
pobladores rurales del Distrito de Palca, especficamente los productores
del centro poblado Chullunquiani viven de la crianza de alpaca, en vista
de que sta es la principal fuente de ingresos econmicos.
41
Si tenemos en cuenta que un factor principal en la mejora de cualquier

explotacin ganadera lo constituye la alimentacin que podra mejorar
en parte el problema de la productividad, la mejora en los indicadores
productivos se alcanzar incrementando en calidad y cantidad la ingesta
alimenticia del ganado. En este sentido, el riego de reas con pasturas
mejoradas va una adecuada infraestructura de riego, nos permitir
solucionar en parte el problema de los bajos niveles de produccin y
productividad en la crianza del ganado alpacuno y consecuentemente el
ingreso de los pobladores del Centro Poblado de Chullunquiani y por
tanto el desarrollo socioeconmico de los pobladores mejorando sus
condiciones de vida de sus pobladores y disminuir los ndices de pobreza
en la zona.
En tal sentido planteamos determinar la rentabilidad econmica y

financiera del perfil de proyecto de ampliacin y revestido del canal de
riego trapiche umpuco, en centro poblado de Chullunquiani, para su
posterior inversin del proyecto y ejecucin. Para aumentar la
productividad de la alpaca.
42
2.3.1
CARACTERSTICAS DEL PROBLEMA.
Muchas de las familias de la comunidad involucradas en el

proyecto tienen experiencia en la crianza de ganado alpaquero
con ms de 30 aos, sin embrago
la forma de explotacin
ganadera es con tecnologa incipiente y con ejemplares y/o

alpacas degeneradas genticamente y con alta consanguinidad.
-
Los ndices zootcnicos observados hace aos atrs han ido

paulatinamente decreciendo, debido a que la crianza no ha
mantenido el nivel tecnolgico en cuanto al manejo, la sanidad, la
alimentacin y la seleccin.
El sobrepastoreo ha ocasionado la degradacin progresiva del

suelo, que se evidencia en la prdida de la cobertura vegetal y la
fertilidad de los suelos.
Los criadores de alpacas, no cuentan con el nivel tecnolgico

adecuado que les permita alcanzan niveles tcnicos y econmicos
aceptables..
Se evidencia que muchos animales sufren un proceso de

degeneracin gentica, ya que el proceso de reposicin no
siempre ha sido el ms adecuado por problemas de produccin
forrajera suficiente y de seleccin. Esto ha afectado a la calidad
gentica y tambin a los ingresos por la baja cantidad, calidad de
la fibra y carne.
43
2.4
OBJETIVOS DEL INFORME DE EXPERIENCIA PROFESIONAL

2.4.1
OBJETIVOS GENERALES
Determinacin de la rentabilidad econmica, del proyecto

ampliacin y revestido del canal de riego trapiche umpuco
en centro poblado de Chullunquiani-Lampa.
2.4.2
OBJETIVOS ESPECFICOS.
Caracterizar la poblacin beneficiaria del centro poblado de

Chullunquiani
Establecer el costo efectivo de la alternativa elegida.
Plantear
la
accin
para
mejorar
la
produccin
productividad en la crianza de ganado alpacuno.
44
2.5
MARCO CONCEPTUAL Y ANTECEDENTES DEL INFORME.
Poblacin objetivo.- se refiere al grupo humano para el cual se destinaran

los beneficios del proyecto.
Diagnostico.- Es un proceso de anlisis, medicin e interpretacin que

ayuda a identificar las situaciones, los problemas y los factores causales
implicados, a fin de obtener los antecedentes necesarios para planificar y
orientar la accin.
Proyectos Productivos.- Son aquellos que se relacionan con las

necesidades del mercado, por lo tanto, se transan dentro del mismo. La
unidad de anlisis para la seleccin del proyecto es la rentabilidad
econmica que genere el mismo. Los beneficios se expresan en unidades
monetarias.
Proyectos Pblicos o Sociales.- Son aquellos que intentan satisfacer

necesidades que no se transan en el mercado. Estas tienen que ver con el
mbito de lo social. La unidad de anlisis para la realizacin de proyectos
es el impacto que los resultados de los proyectos tienen sobre la poblacin
objetivo. Por lo tanto, los beneficios no necesariamente son expresados en
unidades monetarias.
45
Impacto.- Sea define como los cambios ocurridos dentro de la poblacin

objetivo como consecuencia de la implementacin del proyecto.
Marco Lgico.- Es uno de los principales instrumentos utilizados para el

diseo y la planificacin de proyectos. Se trata de una herramienta de
trabajo con la cual el evaluador puede examinar el desempeo del proyecto
en todas sus etapas de las cuales nos proporciona un claro anlisis de la
relacin de fines y medios, es un mtodo participativo, es un proceso
interactivo con una aplicacin muy flexible, especifica las actividades de
un proyecto y sus costos, describe los indicadores de desempeo y las
fuentes de verificacin y tambin especifica los supuestos que podran
condicionar el xito del proyecto.
rbol del Problema.- Es una tcnica que permite identificar y visualizar

los factores causales que estn incidiendo en la generacin de un
problema, la relacin entre ellos y los efectos o consecuencias que el
problema trae consigo sobre la poblacin.
Lnea Basal.- Consiste en determinar la situacin de la poblacin objetivo

en relacin con las dimensiones o problemas que se desea afrontar al inicio
de la intervencin.
46
Focalizacin.- Es el mecanismo mediante el cual se introduce el enfoque

selectivo en la identificacin de selectivo en la identificacin de
beneficiarios para los programas y polticas sociales orientadas al
tratamiento de situaciones de carencia, dentro de las cuales se incluyen
tambin las situaciones de exclusin y marginacin.
Flujo de Caja.- Es estado de cuenta bsico que se utiliza para determinar

la rentabilidad de un proyecto de inversin. Consiste en agregar los flujos
de ingresos y gastos efectivos que estn asociados con la marcha del
negocio.
Flujo de Caja Econmico.- El flujo de caja econmico no considera la

fuente de financiamiento del proyecto, es decir, se asume que el dueo
financia integralmente el negocio. Este flujo contiene cuentas de capital y
operativas.
Flujo de Caja Financiero.- Responde a la agregacin del Flujo de caja

econmico y el flujo de financiamiento neto este ultimo contienen
bsicamente las cuentas asociadas con financiamiento del proyecto.
Costos.- Los costos son todos los recursos necesarios para la

implementacin del proyecto.
47
Costos de Capital.- Son los costos en que incurre cuando adquiere bienes
que tienen una vida til mayor que un ao; por ejemplo el terreno, la
construccin de infraestructura, las inversiones complementarias y
equipamiento y el equipamiento.
Rentabilidad Social.- Es la capacidad del proyecto de generar beneficios

sociales suficientemente elevados como para poder cubrir los costos
sociales y producir un excedente social que se podra considerar una
contribucin al ingreso nacional.
Rentabilidad Econmica.- La rentabilidad econmica se obtiene al

calcular el rendimiento esperado sobre la inversin total requerido por el
proyecto de inversin
Proyecto.- Es un conjunto de actividades o acciones con un determinado

ordenamiento cronolgicos, que busca satisfacer una necesidad o
solucionar un problema previamente identificados.
48
2.5.1
ANTECEDENTES.
CHOQUE BUZTINZA Vctor (2001) El establecimiento de

pastos
cultivados
requiere
ciertas
condiciones
como
la
disponibilidad de agua para el riego o suficiente humedad y agua

del subsuelo. Su instalacin es costosa y necesita de un buen
mantenimiento y manejo adecuado.
Sin embargo por amplias ventajas vale la pena hacer los esfuerzos
necesarios para implantar los sitios de baja produccin forrajera o
pastizales invadidos por el ichu, si el lugar tiene un lugar profundo
y una pendiente moderada.
Muchas veces los especialistas, par el cultivo de pastos, fijan sitios
de buena produccin forrajera y gran cantidad de agua, lo que no es
siempre necesario ya que los pastos nativos buenos tambin.
El establecimiento exitoso de
pasturas permanentes se obtiene
mediante la preparacin de condiciones apropiadas para que las

plantas tomen un buen sistema radiocular para su crecimiento y
desarrollo, as como tambin prestando atencin cuidadosa a las
labores practicas del manejo. Todo ello permitir asegurar
persistencia y productividad sostenida de pasturas.
La pastura establecida se convierte ene un cultivo con propsito de
alto valor o quizs ms que cualquier otro cultivo agrcola. Siendo
un cultivo tapiz provee materia orgnica a suelo
49
CHOQUE M. Mariaca. (1981). La explotacin pecuaria es una

actividad de una gran importancia socioeconmica para esta regin
altiplnica y por consiguiente para el Per, constituyendo de esta
manera una fuente de trabajo para un considerable sector de la
poblacin suministrando carne, lana y fibra valiosa para la industria
nacional e internacional, siendo de esta manera un sector
importante para el desarrollo del pas; es importante par otras
empresas por que no estn en condiciones para justificar el precio
de venta de sus productos por no saber los costos de produccin.
Las empresas desconocen de cuanto cuesta producir o criar el
ganado desde el momento de su nacimiento o compra, hasta el
momento de su venta, por lo tanto las empresas utilizan costos que
son ajustados a la realidad.
Los costos de fibra por kilogramo producido es ms barato en
comparacin con la lana adems su precio de venta es ms elevado,
produciendo mayores ingresos para las empresas. Tambin
manifiesta que para obtener un costo mnimo por kilogramo de
peso vivo en ovino debe producir 39 Kg en alpaca 51Kg.
50
ANCCO R (1993). Nuestro pas es el mejor alpaquero a nivel

mundial con el 90% de la poblacin alpacuna y una produccin
estimada de 5120,000 Kg. De fibra al ao, en comparacin con
nuestro vecino pas de Bolivia que tiene el 10%..
en el momento actual para los productores alpaqueros tales como
las empresas, medianos criadores y pequeos productores la
explotacin alpaquera es una actividad de gran importancia
econmica por lo que la fibra es la mayor fuente de ingresos y muy
cotizado por la textilera nacional e internacional, por lo que se
requiere mayor apoyo tcnico, cientfico y econmico.
As mismo menciona que para producir 24,612 Kg. De fibra de
alpaca la SAIS. Cerro Grande Ltda. Nro. 36 a tenido que invertir
un costo promedio mensual directo de 71,251 y un costo indirecto
de 85,906.42. por otro lado los costos promedio unitario por Kg.
De fibra es mayor en la raza suri 384 y en huacaya de 311
finalmente la produccin promedio ponderado anual por alpaca es
de 1.60 Kg, siendo mayor en la raza suri en 0.03% estimndose
para la empresa una produccin de 24,612.86 Kg,
51
ALCIDES P. 1996. Las empresas asociativas subsistentes y

asociaciones de productores vienen padeciendo una profunda crisis
por falta de una poltica adecuada capaz de poner un freno a los
precios irrisorios que vienen pagndose por la fibra de alpaca que
no se compensa con sus costos de produccin. A pesar de ser esta la
mayor la mayor fuente de ingresos par el poblador alto andino. En
tal razn la contabilidad de costos es relevante para las
organizaciones alpaqueras, a fin de que tengan un instrumento que
les permita conocer los precios reales.
ANDADRE V. (1989) Los resultados de la presente investigacin

constituyen una primera aproximacin al conocimiento analtico
sobre el comportamiento, su cuantificacin y valoracin de los
factores de la produccin que invirtiera en la crianza de alpacas, as
como su incidencia en la formacin del costo.
a los precios reales tanto los insumos como los productos logrados
en la actividad de la criaza de alpacas, los ingresos logran las
familias no alcanzan para cubrir los costos para producirlos, esto se
explica en razn de que los principales rubros de costos no
requieren de desembolsos monetarios ( mano de obra y
alimentacin de ganado) .
52
CHOQUE BUZTINZA Vctor (2000) El cultivo de pastos se

viene implantando desde hace ms de medio siglo en la zona del
altiplano, y hace unas dos dcadas mas intensamente e incluyendo
la zona de crianza de alpaca. Se introducido el pasto Rye Grass y el
trbol blanco, de este ultimo pasto, los que generalmente se cultiva
asociados, ya sea en secano o bajo riego.
Los estudios han demostrado importante beneficios para la alpaca,
a saber:
1. En el incremento de la carga animal por hectrea.
2. En el incremento de la tasa de natalidad y la disminucin
de la mortalidad neonatal;
3. La aceleracin en la madurez, especialmente en Tauwis
4. En el incremento de la produccin en carne y en fibra.
Debe tenerse en cuenta como premisa que en la crianza de la
alpaca, los pastos cultivados no deberan ser usados como base y
sustento total de la alimentacin como ocurre en la crianza de
vacunos y de ovinos, sino como complemento de su alimentacin y
en forma estratgica solamente, en las siguientes etapas.
1. pastoreo en poca critica ( temporada de sequa)
2. Suplemento en el ltimo tercio de gestacin y tambin
despus del empadre
3. Engorde de tuwis.
4. Suplemento para animales flacos y enfermos.
53
2.5.2
MTODOS PARA LA OPERACIONALIZACIN DE LOS
OBJETIVOS.
OBJETIVOS.
Para de terminar la rentabilidad se uso el mtodo costo beneficio, a

partir del flujo de caja se estimaran los indicadores de resultado
como son el VAN, TIR, B/C Y PRC.
Para caracterizar la poblacin beneficiaria, mtodo del anlisis del
diagnostico situacional, la lnea basal, mediante los indicadores
situacionales.
Para establecer las alternativas viables se uso el mtodo casal del
rbol de problemas, mediante el diagnostico y estudio de la lnea
base.
Para establecer el menor costo efectivo, se utilizo el mtodo costo

efectividad a partir del flujo de costos.
54
CUADRO
N 01
Mtodos para la Operacionalizacion de Objetivos
Variables
Rentabilidad
Indicadores
VAN, TIR, B/C, PRC
Fuentes
Flujos de caja del
proyecto, flujos de
ingresos flujos de
Poblacin
Nivel de ingresos,
costos y presupuestos.
Diagnostico o
nivel de educacin.
caracterizacin de la
Grado de instruccin,
zona, diagnostico de la
ndices de mortalidad,
lnea basal.
poblacin total,
cantidad de tierras,
Proyectos
tenencia de servicios
VAN, TIR, B/C Y PRC Marco lgico, rbol de
fines y medios y flujos
Costo
Costo efectividad
de caja.
Flujo de gastos de
inversin,
poblacin
beneficiaria.
FUENTE:
2.6
ANLISIS DE INFORMACIN Y RESULTADOS
Elaboracin Propia
55
2.6.1
POBLACIN Y ZONA AFECTADA.
Un total de 600 pobladores de la comunidad, que se dedican a la

crianza de alpacas constituyen la poblacin afectada, que se ubica
en el sector San Jernimo en Centro poblado de Chulunquiani, del
Distrito de Palca Provincia de Lampa.
2.6.2
CARACTERSTICAS SOCIOECONMICAS
Los Comuneros de Chullunquiani, se han venido desenvolvindose

en una organizacin jerrquica comunal manteniendo estructuras
propias e internas de los que constituyen esta organizacin, la
produccin y la distribucin de los bienes y servicios se han venido
realizando de acuerdo a sus propias normas establecidas durante
aos, de manera que se ha encontrado que la actividad principal de
los poblanos es la crianza de alpacas y vacunos principalmente, y
con complemento de la parte agrcola en menor escala.
Los aspectos de conocimientos y formas de vivencia de los

habitantes de esta comunidad se enmarcan a actividades inherentes
que ellos desarrollan para producir y aprovechar los recursos con
56
que cuentan. As mismo, poseen sus propias formas de

administracin y manejo ganadero as como de la organizacin y
desenvolvimiento dentro de su territorio comunal, es as que el
presente proyecto se enmarca dentro de sus caractersticas
socioeconmicas y culturales de los beneficiarios, sin romper
esquema alguno de su organizacin.
2.6.3
ASPECTOS SOCIALES
El Centro Poblado de Chullunquiani no tiene acceso al sistema de

desage; algunos habitantes efectan sus deposiciones en pozos
ciegos, otros evacuan las excretas a campo abierto; por ello existe
una proliferacin de focos infecciosos y contaminacin del medio
ambiente.
El Centro Poblado de Chullunquiani no tiene acceso al servicio de
agua potable, la poblacin se abastece de agua de los riachuelos y
pozos, las que generan las enfermedades parasitarias e infecto
contagiosas y enfermedades que se produce por la poca higiene en
el consumo de los alimentos y por el inadecuado tratamiento del
agua.
La
poblacin
escolar
beneficiaria
del
La
poblacin
de
Chullunquiani, tiene acceso al servicio educativo en el nivel inicial
57
y primario, con una cobertura del 70 % aproximadamente. En el se

cuenta con un CEI 391 y un Centros de Educacin Primaria 70437,
siendo la calidad el servicio de calidad regular y el rendimiento de
los escolares de bajo nivel por la falta de electricidad en la zona.
No cuneta con el nivel secundario, tendiendo que desplazarse hasta
Palca y otros tendido que dejar sus estudios por falta de nivel
secundario.
El Centro Poblado de Chullunquiani presenta un
ndices de
analfabetismo total de 24.8 %; los ndices de analfabetismo en los

varones es de 6.3 % y las mujeres presentan el mayor ndice de
18%.
En el Centro Poblado de Chullunquiani no se cuenta con un Puesto

de Salud. Segn el MINSA, de acuerdo a las muestras hechas en
nios menores de 06 aos, Puno presenta los siguientes ndices,
Nutricin normal 48.1, desnutricin crnica 51.2% y Desnutricin
aguda 0.7% ni con el servicio de electricidad.
Finalmente, el Centro Poblado de Chullunquiani, no cuenta con el
servicio de electricidad.
Cuenta con el servicio de telefona satelital que funciona con
sistema de panel solar, donado por la OPSITEL
58
Esta informacin nos coloca como uno de los departamentos con

mayor pobreza extrema en el departamento de Puno.
2.6.4
ASPECTOS ECONMICOS
La poblacin econmicamente activa del distrito es de 6 aos a

ms. La actividad ganadera ms importante es la crianza de
alpacas, que abarca un 80% de dicha actividad, en menor
proporcin siguen la vacuna y ovina. Otra actividad que conforma
la PEA, se refiere a la transformacin de las fibras de alpaca en
artesanas, concentrando un total del 2.3% de la poblacin; y otras
como la de comercializacin, el 8.7% de los pobladores.
La poblacin de Chullunquiani tiene una poblacin de 600

habitantes de acuerdo al sondeo establecido en este estudio, Siendo
la principal actividad la crianza de ganado alpacuno en la zona.
Los principales mercados de comercializacin de los productos

pecuarios como venta de sacas, de fibras de alpaca se efecta
generalmente en los katos o ferias que se realizan en la capital del
destrito de Palca lo das jueves, as como lo das sbados en la
localidad de Vila Vila, donde concurren comerciantes de Juliaca,
Ayaviri, Lampa y Pucara, por otro
lado los comerciantes se
59
abastecen de los productos de primera necesidad y de vestido de los

mercados de Juliaca.
La poblacin de Chullunquiani accede a los centros poblados y a

los centro de comercializacin por va terrestre, haciendo uso de la
carretera afirmada de Lampa a Palca que esta 20 Km. aproximados
entre dicha carretera.
La poblacin de Chullunquiani
no tiene acceso al servicio de
fluido elctrico deficiente, puesto que se provee a la poblacin de

energa como velas, mecheros michachuas, para la iluminacin de
sus viviendas.
El Centro Poblado de Chullunquiani tiene un ingreso promedio de

200 soles para sobrevivir.
El clima frgido teniendo un temperatura media de 16C y la

mnima de -15c la velocidad del viento es de 90 Km/h y esta a una
altitud de 4060 msnm. favorable para la explotacin de los
camlidos sudamericanos.
2.6.5
INTENTO DE SOLUCIONES ANTERIORES.
60
Los comuneros a travs de la junta de regantes por los aos de

1970, construyeron un canal rstico a fin de poder mejorar sus
pasturas, el resultado es que se deterioraba de manera constante y el
agua no llegaba lo necesario al rea de riego.
Tambin
los
comuneros
construyeron
una
bocatoma
con
Champas bloque compacto extrado del suelo con bastante

vegetacin y/o races, que garantiza la consistencia del mismo la
que slo serva en las pocas de estiaje, ya que en las pocas de
avenidas el fuerte cauce del ro constantemente lo arrasaba.
En cuanto al mejoramiento ganadero de las alpacas en general, no

se ha podido tener un control adecuado debido a que la calidad de
pastura se ha ido reduciendo durante el paso de los aos y con ello
la degeneracin de los animales (alpacas).
2.6.6
POSIBILIDADES Y LIMITACIONES PARA

IMPLEMENTAR LA SOLUCIN AL PROBLEMA.
61
Los recursos materiales para la infraestructura estn asegurados

debido a la existencia de una carretera afirmada para la dotacin
de materiales asegurando de esta forma la obra.
La mano de obra calificada, existe en la zona debido, a la

experiencia en la ejecucin de obras por parte del los pobladores
en beneficio de su comunidad.
Las condiciones de suelo son favorables para la ejecucin del

canal de irrigacin.
La zona no presenta accidentes geogrficos que imposibiliten la

ejecucin de la obra.
No existen lugares rocosos que podran demorar la obra o la

utilizacin de maquinaria para ese tipo de trabajo.
La ejecucin del concreto de la obra se planeara para tiempos

donde no haya lluvia.
Existe recursos como piedras, arena y suficiente agua para la

Existe vehculos de transporte que podran ser proporcionados por

el alcalde para la adquisicin de materiales y traslado de
herramientas.
Existe el aprovisionamiento constante de agua debido a la

existencia de una fuente permanente de agua que es el ro de
Palca.
62
Tiene en su parte inicial una bocatoma en el ro Palca, un canal

con revestido y canal natural.
Frecuencia del caudal del ro Palca, constante hasta en pocas de

no presencia de lluvias.
Posibilidades de operativisar el proyecto por parte de la

poblacin, debido a la necesidad del recurso agua.
El centro poblado garantiza la ejecucin de la obra debido a la

priorizacion por los mismos pobladores de la zona del proyecto,
establecido en plan estratgico del Distrito de Palca.
La adquisicin de materiales para la obra esta asegurada, por la

existencia de
carretera afirmada para el abastecimiento de
materiales.
-
El Centro Poblado de Chullunquiani, tiene un comit de desarrollo

local que les permitir organizar la obra junto con la
Municipalidad del Distrito de Palca, habiendo ejecutado obras de
diferente envergadura que fue beneficiada para la comunidad.
El comit de desarrollo local habiendo priorizado la obra el plan

estratgico del distrito de Palca, garantiza la operatividad del
proyecto, aportando con la mano de obra para la ejecucin del
Proyecto.
El proyecto no tendr limitaciones con respecto al aspecto

administrativo puesto que el comit de desarrollo local ya ha
ejecutado obras en el centro poblado de Chullunquiani.
63
La idiosincrasia del poblador para mantener sus modos de vida,

no dificultara la ejecucin de la obra.
Limitaciones:
-
Limitada disponibilidad de rea de riego.
Un fuerte sobre pastoreo, provocando el deterioro de los

pastos cultivados cual es el nico recurso productivo de la
zona.
Deficiencias en el manejo de tcnicas del manejo de rebao y

de prcticas sanitarias entre otras.
El financiamiento es muy importante tener en cuenta puesto

que la poblacin es de extrema pobreza, con economas de
auto sustent.
2.6.7
LNEA BASE
Estado actual de la infraestructura de riego.
Existe un canal de riego con 200 metros de revestido.
64
Existe canal natural aproximadamente de de 2 kilmetros.

En el canal natural existe embalse de agua y por tanto prdida del
recurso.
El canal tiene una bocatoma en el ro Palca.
El canal se abastece de agua del ro palca, aprovisionndose de agua
permanente par sus regado para las tierras en secano, de dicha
fuente.
Situacin socio econmica.

Poblacin beneficiada total (Chullunquiani)
600 pobladores
Poblacin indirectamente beneficiada
120 familias de
Tasa de crecimiento poblacional
2.2%
PEA de 6 aos a ms
78 habitantes
Crianza de alpacas
80%
Transformacin y comerci
20%
Carretera afirmada para el acceso
afirmada
Nivel de ingresos
S/. 200 mensuales
comunidades cercanas Umaa y Cala cala
Educacin
65
Nivel secundario
No cuenta
Nivel inicial
No cuenta
Nivel Primario
Cuneta
Total de alumnos
190
Total de profesores
Tasa de analfabetismo
30%
Alumnos desaprobados
3.0%
Alumnos aprobados.
78%
Cuenta con agua potable
No cuenta
Red primaria y secundaria
No cuenta
Red de desage
No cuenta.
Crianza de alpacas
80% de la poblacin
Produccin agrcola
18%
Otras actividades
2%
Saneamiento
Actividades Econmicas
Organizacional.
66
Comunidad que cuenta con una organizacin de comit de

regantes.
Organizacin comunal que es slido y sistematizado cuenta con el

comit de desarrollo local organizaciones como el vaso de leche y
organizaciones de base.
Poblacin total de 600 integrantes de la localidad apoyan el

proyecto de manera organizada.
La fuente principal de ingresos econmicos de los pobladores y

productores de la zona viene a ser la actividad de crianza de
alpacas por lo que el riego tiene especial importancia para los
criadores de alpaca de Comunidad Campesina de Chullunquiani.
2.6.8
Cuentan con rea superficial para pastos cultivados.
ANLISIS DEL PROBLEMA.
67
DIAGRAMA
N 01
RETARASO SOCIOECONMICO DEL CENTRO POBLADO

RETARASO SOCIOECONMICO DEL CENTRO POBLADO
CHULLLUNQUIANI
CHULLLUNQUIANI
Poca y reducida
produccin pecuaria
Disminucin en nivel de
crianza de productores
(alpacas)
Menor capital
Menor ingreso econmico de los

Pobladores
Bajos niveles de Produccin Y productividad

en la Crianza de Ganado Alpacuno
de alta calidad
Baja sanidad animal

de los reproductores.
Uso deficiente del recurso

hdrico
Manejo inadecuado
de los animales.
Limitados proyectos de
riego
Capacitaciones
inexistentes acerca de
manejo de alpacas
FUENTE:
A.- Relacin de causas.
Pocos ingresos de
los
Criadores
Elaboracin Propia
68
Insuficiencia de del uso del recurso hdrico para irrigar pastos
Psima alimentacin de los productores
Capacitaciones inexistentes de manejo de alpacas y agua
Manejo inadecuado de los animales
Pocos ingresos de los criadores
Baja sanidad de los animales
B.- Relacin de los efectos

-
Menor ingreso econmico de los pobladores
Menor capital
Disminucin en nivel de crianza de productores (Alpacas)
Poca y reducida produccin pecuaria.
C.- Efecto final

-
Retraso socioeconmico del centro poblado Chullunquiani
Objetivo central
Mejorar los niveles de produccin y productividad en la crianza de
alpacas, mediante el suministro permanente en calidad y cantidad de
forraje, que se conseguir mediante la instalacin de pastos cultivados.
Objetivos especficos
69
Incorporar al riego reas que se conducen en secano..
Dotar de recurso hdrico suficiente a fin de elevar mayor

extensin de pastos en la zona.
Mejorar, por efecto de la alimentacin, la calidad del ganado

alpacuno.
Reducir las condiciones de sobrepastoreo del suelo..
D.- Medios
-
Dotar constantemente de agua para irrigar pastos
La alimentacin de los animales debe de ser suficiente
Promover capacitaciones acerca del manejo de animales y agua
Manejo adecuado de los animales
Generar suficientes ingresos de los criadores de alpacas.
Establecer sanidad adecuada de los reproductores.
E.- Fines
-
Lograr generar mayor ingreso econmico de los pobladores
Incremento en nivel de crianza de productores de manera

constante de alpacas.
Permanente produccin pecuaria
Generar mayor capital

DIAGRAMA
N 02
70
AVANCE Y DESARROLLO SOCIOECONMICO DEL CENTRO

AVANCE Y DESARROLLO SOCIOECONMICO DEL CENTRO
POBLADO CHULLLUNQUIANI
POBLADO CHULLLUNQUIANI
Permanente produccin
pecuaria
Incremento en nivel de
crianza de productores
(alpacas)
Mayor capital
Mayor ingreso econmico de los

Pobladores
Aumento del Nivel de Produccin Y

productividad en la crianza de Ganado Alpacuno
Suficiente uso del recurso

hdrico
Manejo adecuado de
los animales.
Alta sanidad animal

de los reproductores.
Existencia de proyectos de
riego
Capacitaciones acerca
de manejo de
alpacas y agua
Suficientes ingresos
de los criadores
-Ampliacin y revestido canal de riego Trapiche

Umpuco
FUENTE: Elaboracin Propia
2.6.9
PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS
71
En vista de que ya existe un tramo del canal revestido, la nica

alternativa que permita utilizar el escaso recurso hdrico existente
en las fuentes de agua existente en la zona, consiste en completar
con el revestimiento del canal de tierra, que es de 3.0 km de
longitud,
Por tal motivo, la alternativa que se evaluar, consiste en la
Ampliacin y revestido del canal de riego Trapiche Umpuco en
3.00K Km.
2.6.10
DESCRIPCIN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la ampliacin y revestido del canal de riego
Trapiche Umpuco, en 3 kilmetros, para la implementacin de
pastos cultivados e irrigar un total de 50 Has que estn aptas para el
riego, para mejorar la alimentacin animal, del modulo alpaquero
que maneja el PECSA lo que permitir elevar los ndices
productivos del ganado camlido y poder beneficiar a la poblacin
del Centro Poblado de Chulunquiani..
La obra tiene las siguientes caractersticas: la seccin del canal es
trapezoidal fc 1757 Cm2, para una capacidad de diseo de 120 l / s
siendo sus formas geomtricas ancho solera 0.30 mts. Tirante
normal de 0.237 mts. Altura total de 0.40 mts Z: 1 pendiente
caracterstica de 0.003 3%.
72
2.6.11
FORMULACIN.
2.6.12
HORIZONTE DEL PROYECTO.

a.- Periodo de ejecucin del proyecto
Para la elaboracin del expediente tcnico, se ha estimado se
efecte en 03 meses.
La construccin del Canal de irrigacin Trapiche Umpuco, se
ejecutara en 09 meses.
b.- Horizonte del periodo de vida til del proyecto

Con fines de evaluacin del proyecto se ha considerado un periodo
de vida til del proyecto de 20 aos.
2.6.13
ANLISIS DE COSTOS
Los costos se analizan a partir de de los requerimiento para la
inversin del proyecto, es decir de los presupuestos y
requerimientos en la situacin con proyecto y en la situacin sin
proyecto estableciendo de esta manera los costos incrementales que
nos servir para la evaluacin del proyecto.
CUADRO
N 02
73
a) Costos en la Situacin Sin y Con Proyecto Alternativa I

(A Precios Privados)
A) COSTOS DE INVERSION
1. Intangibles
20
37,020
37,390
37,764
38,142
44,724
108,694.89
37,020
37,390
37,764
38,142
44,724
-108,695
37,020
37,390
37,764
38,142
44,724
2,000.00
2. Inversin en Activos Fijos:

Trabajos preliminares
Movimiento de tierras
Obras de concreto
Encofrado y desencofrado
8,759
7,884.97
63,397.00
7,104.00
Acero Fy 4200Kg/Cm2
1,365.17
Junta y sellos
4,180.50
Compuertas-otras
Transporte para materiales
2,554.45
11,450.00
B) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
C) TOTAL COSTOS CON
PROYECTO (A + B)
D) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
E) TOTAL COSTOS
INCREMENTALES (C - D)
OBSERVACIONES
Intangibles: saneamiento de tierras, estudios complementarios de ingeniera, expedientes tcnicos, Franquicias,
permisos, entre otros.
Inversin en Activos Fijos: obras civiles, materiales maquinarias y equipo, terrenos, entre otros.
NOTA: Se debern programar las reposiciones que sean necesarias en el horizonte del proyecto.
Los costos de operacin y mantenimiento aumentan de acuerdo a la inflacin promedio o por
imprevistos 1%
FUENTE:
CUADRO
Elaboracin Propia
N 03
b) Costos en la Situacin Sin y Con Proyecto Alternativa I
74
(A Precios Sociales)
0
A) COSTOS DE INVERSION
1. Intangibles
2. Inversin en Activos
Fijos:
Trabajos preliminares
Movimiento de tierras
Obras de concreto
Encofrado y desencofrado
Acero Fy 4200Kg/Cm2
Junta y sellos
Compuertas-otras
Transporte para materiales
B) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
C) TOTAL COSTOS CON

PROYECTO (A + B)
D) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN
PROYECTO
E) TOTAL COSTOS
INCREMENTALES (C - D)
20
37,020
37,390
37,764
44,724
31,837
32,156
32,477
38,463
87,355.91
31,837
32,156
32,477
38,463
-87,356
31,837
32,156
32,477
38,463
2,000.00
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
7,007
6,307.98
50,717.60
5,683.20
1,092.14
3,344.40
2,043.56
9,160.00
0.86
OBSERVACIONES
Intangibles: saneamiento de tierras, estudios complementarios de ingeniera, expedientes tcnicos, Franquicias,
permisos, entre otros.
Inversin en Activos Fijos: obras civiles, materiales maquinarias y equipo, terrenos, entre otros.
NOTA: Se debern programar las reposiciones que sean necesarias en el horizonte del proyecto.
Los costos de operacin y mantenimiento aumentan de acuerdo a la inflacin promedio o por imprevistos 1%
FUENTE:
2.6.14
Elaboracin Propia
PRESUPUESTO DEL PROYECTO.

CUADRO
N04
SUB PROYECTO: AMPLIACIN Y REVESTIDO CANAL TRAPICHE UMPUCO
75
PART.
DESCRIPCION
VECs
LONG.
1
1.01
REVESTIDO CANAL
TRABAJOS PRELIMINARES
Campamento
ANCH ALT.
PARC.
TOTAL
1.02
Cartel de obra
20
20
Un
1.03
Transp. De Equipo y maquinarias
1.04
Trazo y replanteo
3,000.00
Glb
3,000.00
3,000.00
m.l
1.05
Limpieza y desbroce
1,850.00
0.8
MOVIMIENTO DE TIERRAS
1,480.00
1,480.00
2.01
Excav. Mat. Suelto caja canal man
3,050.00
0.6
915
915
m3
2.01
Excav. M/Suelto zona obras de arte
1.5
24
m3
2.02
Refine caja canal
610
0.6
0.5
2.03
Relleno y compactado canal
76.25
0.6
0.5
183
183
m3
22.88
22.88
m3
2.04
Rell. y compactado obras de arte
1.5
0.6
1.8
1.8
m3
OBRAS DE CONCRETO
3.01
Conc. 140 kg/cm2 para canal
3,000.00
1.5
0.08
360
360
m3
3.02
Conc. 175 kg/cm2 obras de arte
1.5
1.2
3.6
10.8
m4
3.03
1.5
1.5
4.5
m5
ENCOFRADO Y
DESENCOFRADO
4.01
Encofrado y Desenc. En canales
500
0.8
400
800
m2
4.02
Encof. Y Desencof obras de arte
ACERO FY=4200 Kg/cm2
32
m2
5.01
Fierro de 1/2" para pontones
20
5.8
5.01
Fierro de 3/8" para pontones
18
5.8
5.01
Fierro de 3/8" para pasarelas
16
2.5
5.01
Alambre No 16
240
JUNTA Y SELLOS
6.01
Juntas de water Stop 6"
6.02
Juntas de asfalto 2"
COMPUERTAS OTROS
7.01
Compuerta tipo tarjeta
10
7.02
Barandas F G 1.5"
TRANSPORTE PARA
MATERIALES
8.01
Flete terrestre para transp. Mats
8.02
Flete para agregados
0.5
U. M
390.05
Kg
11.6
232
m.l
11.6
208.8
m.l
80
m.l
0.25
0.25
60
m.l
1.2
1.2
m.l
750
1.4
1.4
1050
m.l
10
Un
m.l
Glb
Glb
FUENTE:
CUADRO
Elaboracin Propia
N 05
SUB PROYECTO: AMPLIACIN Y REVESTIDO CANAL TRAPICHE

UMPUCO (ALTERNATIVA I)
76
PRESUPUESTO
PART.
1
DESCRIPCION
U. M
METRADO
PREC.
UN
PARCIA
L
REVESTIDO CAJA CANAL
10758.8
TRABAJOS PRELIMINARES
1.01
Campamento
1.02
1.03
20
Cartel de obra
un
450
450
Transp. De Equipo y maquinarias
Glb
3,500.00
3,500.00
1.04
Trazo y replanteo
m.l
3,000.00
1.46
4,380.00
1.05
Limpieza y desbroce
1,480.00
0.56
828.8
80
1,600.00
MOVIMIENTO DE TIERRAS
7884.97
2.01
Excav. Mat. Suelto caja canal man
M3
915
6.5
5,947.50
2.01
Excav. M/Suelto zona obras de arte
M3
24
9.5
228
2.02
Refine caja canal
M3
183
1.56
285.48
2.03
Relleno y compactado canal
M3
22.88
2.25
51.47
2.04
Rell. y compactado obras de arte
M3
1.8
3.4
6.12
2.05
Protec. De berma con hormign
2,440.00
0.56
1,366.40
OBRAS DE CONCRETO
63397.6
3.01
Conc. 140 kg/cm2 para canal
M3
360
165.76
59,673.60
3.02
M4
10.8
182.9
1,975.32
3.03
M5
194.3
1,748.70
ENCOFRADO Y
DESENCOFRADO
7104
4.01
Encofrado y Desenc. En canales
M2
800
8.5
6,800.00
4.02
Encof. Y Desencof obras de arte
M2
32
9.5
304
5
5.01
6

1365.17
Kg
390.05
3.5
1,365.17
JUNTA Y SELLOS
4180.5
6.01
Juntas de water Stop 6"
m.l
12.5
75
6.02
Juntas de asfalto 2"
m.l
1,050.00
3.91
4,105.50
COMPUERTAS OTROS
2554.45
7.01
Compuerta tipo tarjeta
un
10
220
2,200.00
7.02
Barandas F G 1.5"
m.l
70.89
354.45
TOTAL
TRANSPORTE PARA
MATERIALES
11450
8.01
Flete terrestre para transp. Mats
glb
4,950.00
4,950.00
8.02
Flete para agregados
glb
6,500.00
6,500.00
T O T A L
108696
FUENTE:
CUADRO
N 06
a).- Presupuesto del proyecto
Elaboracin Propia
77
DESCRIPCIN
COEF.
COSTO UNIT.
SUB TOTAL
COSTO DIRECTO DE LA OBRA
108 695.51
108 695.51
GASTOS DE SUPERVISIN
GASTOS GENERALES
0.08
2 500.00
2 500.00
108 695.51
8 695.64
GASTOS DE LIQUIDACIN
1 600.00
1 600.00
GASTOS DE OPERAC. Y MANT
1 250.00
1 250.00
FUENTE:
CUADRO
Elaboracin Propia
N 07
b).- Estructura de financiamiento
F I N A N C I A M I E N TO
RUBROS
APORTE
PROPIO
- Costo Directo
FUENTE
GOBIERNO
COOPERANTE LOCAL
108,695.51
- Gastos de Supervisin
2,500.00
- Gastos Generales
108,695.51
- Gastos de Liquidacin
1,600.00
- Gastos de Oper. Y Manten.

TOTALES
1,250.00
En S/.
En %
108,695.51
FUENTE:
2.6.15
T O TAL
5,350.00
Elaboracin Propia
ANLISIS DE DEMANDA Y OFERTA

CUADRO
Cantidad de
Cantidad de
N 08
Cantidad de
Demanda
78
Tierras
Potencial
Hs Para riego
Hs con Riego
Insatisfecha
1000
600
50
550
Fuente: Entrevistas realizadas en el Centro Poblado de Chullunquiani
De acuerdo a las entrevista realizadas, al comit de desarrollo, local y a

los pobladores, del mbito del proyecto, que se localiza en la
jurisdiccin del Centro Poblado de Chullunquiani, que tienen un total
de 1000 Has de tierras adjudicadas, para dicho poblado, de los cuales
nos han manifestado, que cerca de 600 hectreas estn para el riego, de
las cuales 50 hectreas estn siendo aprovechadas con riego, por parte
del Proyecto Especial de Camlidos Sudamericanos(PECSA) y
Municipio asegurando el aprovisionamiento de pastos cultivados y
forrajes para la alimentacin de del Modulo de reproductores de alta
calidad gentica, adems manifiestan que tienen la necesidad de riego
de sus tierras adjudicadas para la mayor aprovisionamiento de pastos y
forrajes, para mejorar la calidad de ganado. El estimado de la demanda
se ha efectuado a partir de la tenencia de tierras adjudicadas, por parte
de la poblacin de Chullunquiani, lo que nos ha permitido estimar la
demanda insatisfecha de tierras por regar, que es de 550 hectreas que
tienen riego (ver cuadro de oferta y demanda).
2.6.16
EVALUACIN.
79
CUADRO:
N 09
Evaluacin Durante el Periodo de ejecucin del Proyecto
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 20
Beneficio por
carcasa
53,235.00
53,767.35
53,767.35
53,767.35
53,767.35
Beneficio por
fibra
9,360
9,892.40
10,430.00
10,967.70
19,570.50
Sub total
beneficios
econmicos
62,595
63,660
64,197
64,735
73,338
Beneficio por
fibra
720
720
720
720
720
Beneficio por
carcasa
4,095
4,095
4,095
4,095
4,095
Beneficio
econmico sin
proyecto
4,815
4,815
4,815
4,815
4,815
57,780
58,845
59,382
59,920
68,523
1.- Situacin
con Proyecto
2.- Situacin
sin Proyecto
3.- Beneficios
Incrementales
(1) - (2)
Beneficios
econmicos
incrementales
Nota:
Nota:
La informacin para proyectar los beneficios es de acuerdo a los ndice de rendimiento

realizados por el PECSA, los beneficios obtenidos son obtenidos de los anexos 5, 6
los beneficios se aumentan 1% cada periodo
FUENTE:
CUADRO
N 10
Elaboracin Propia
80
Beneficios Alternativa I (Precios Sociales)
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 20
Beneficio por carcasa
53,235.00
53,767.35
53,767.35
53,767.35
53,767.35
Beneficio por fibra
9,360
9,892.40
10,430.00
10,967.70
19,570.50
62,595
63,660
64,197
64,735
73,338
71,984
73,209
73,827
74,445
84,338
Beneficio por fibra
720
720
720
720
720
Beneficio por carcas
4,095
4,095
4,095
4,095
4,095
Beneficio econmico sin

proyecto
4,815
4,815
4,815
4,815
4,815
5,537
5,537
5,537
5,537
5,537
66,447
67,671
68,290
68,908
78,801
1.- Situacin con Proyecto
Sub total beneficios

econmicos
1.15
2.- Situacin sin Proyecto
1.15
3.- Beneficios Incrementales
(1) - (2)
Beneficios econmicos
incrementales
Nota: La informacin para proyectar los beneficios es de acuerdo a los ndice de rendimiento
realizados por el PECSA
Nota: los beneficios se aumentan 1% cada periodo
FUENTE:
CUADRO
N 11
Elaboracin Propia
81
a)
Beneficios Netos A Precios Privados Para la alternativa I
Rubros/Aos
19
20
Beneficios
incrementales
57780
63659.7
64197.37
64735
65272.72 65810.39 72800.15 73337.82
Costos Incrementales
-108694.9
37020
37390.2
37764.1
38142
38523.16 38908.39 44281.38 44724.19
Beneficios
Econmicos
-108694.9
20760
26269.5
26433.27
26593
26749.56
VAN
26902
28518.77 28613.63
S/. 65,045.45
TIR
23%
FUENTE:
CUADRO
Elaboracin Propia
N 12
b) Beneficios Netos a Precios Sociales Para la alternativa I
Rubros/Aos
15
18
19
20
Beneficios incrementales
66447
67671.4
68290
75709.62
77565
78182.9
78801.3
-87355.91
37020
37390.2
37764
42553.54
43843
44281.4
44724.2
Beneficios Econmicos
-87355.91
29427
30281.2
30526
33156.09
33722
33901.5
34077.1
VAN
S/. 119,551.77
TIR
35%
Fuente:
Elaboracin Propia
Nota: Para hacer el calculo del VAN y TIR, se estima a partir de los beneficios incrementales y costos
incrementales tanto a precios privados como a precios sociales, para ambas alternativas, obtenidas de los anexos
N 6 los costo y los beneficios obtenidos del anexo 4 y 5
2.6.17
METODOLOGA COSTO BENEFICIO Y EFECTIVIDAD
82
Sobre la base de la rentabilidad de la tierra en secano y con riego se

calculan los costos de operacin y mantenimiento del proyecto y
los beneficios netos obtenidos de la venta de carcasa y venta de
fibra de alpaca, se establece los beneficios netos obtenidos para la
evaluacin del proyecto, a precios privados y a precios sociales,
para la alternativa, se calculan los valores actuales netos y tasa de
interna de retorno.
Para la cual se ha estimado la nica alternativa que tiene mayor

valor actual neto, y mayor tasa interna de retorno cual es la nica
alternativa planteada en el proyecto (ver cuadros de beneficios
netos)
Metodologa Costo efectividad.Sobre la base del flujo de costos tanto de la alternativa se estima los
valores actuales de flujo de costos totales. Para el cual se utiliza la
siguiente ecuacin.
83
n
FCt
T=1
(1+COK)^t
VACT =
VR
(1+COK)^n
VACT = Es el valor actual del flujo de costos totales

FCt
= Es el flujo de costos del periodo t
VR
= Es el valor de la recuperacin de la inversin de la vida

til.
.n
= Es la vida til del proyecto.
COK = Es el costo de oportunidad del capital.
Determinar el costo efectividad del proyecto. El costo efectividad se

calcula dividiendo el costo del mismo entre los indicadores de resultado,
en el caso de que se trate de metas globales, como de los kilmetros
construidos, se divide el valor actual de los costos totales entre el total de
kilmetros construidos.
CE = VACT/KM
KMC = Kilmetros Construidos.
A precios privados.
CE = 367,486.53/3
CE = 122,495.51
A precios sociales.
CE = 346,842.44/3
CE = 115,614.14
84
De esta manera se elige la alternativa que tiene menor ratio de

costo efectividad.
2.6.18
IMPACTO AMBIENTAL.
Con la ejecucin del proyecto no se afectar a la biomasa existente

en la zona, debido a que se captar una mnima parte de de caudal de
agua existente en ro Palca, actualmente en pocas de estiaje viene
fluyendo 5m3/s. De ello se captar slo 50 l/s. El mismo no tiene
mayor incidencia con respecto al ecosistema local, favoreciendo de
alguna medida a la biomasa menor de la localidad ya que dotar de
humedad al recurso suelo.
La presencia de agua en la zona provocara la fertilidad de las tierras

posibilitando su respectivo desalinizacin de las tierras y por tanto su
erosin, favoreciendo a los microclimas existentes en la zona.
Las excavaciones, para los posteriores trabajos de concreto no

afectaran los sembros ni los terrenos, se buscara un lugar donde no
pueda afectar estos terrenos.
85
2.6.19
EVALUACIN ECONMICA Y SOCIAL
Para la evaluacin econmica se considero los rendimientos por

hectrea de ganado alpacuno con riego y sin riego y se evalu los
beneficios por venta de fibra y venta de carcasa para determinar el
rendimiento por hectrea con riego y por tanto la rentabilidad del
proyecto (ver anexos), para ver los beneficios detallados.
CUADRO
N 13
Valor Actual de los Beneficios Netos a Precios Privados Para la alternativa I
Rubros/Aos
19
20
Beneficios
incrementales
57780
63659.7
64197.37
64735.1
65272.72
65810.4
72800
73337.82
Costos
Incrementales
-108695
37020
37390.2
37764.1
38141.7
38523.16
38908.4
44281
44724.19
Beneficios
Econmicos
-108695
20760
26269.5
26433.27
26593.3
26749.56
26902
28519
28613.63
VAN
S/. 65,045.45
TIR
23%
VAC
367,489.53
Fuente Elaboracin Propia
86
CUADRO
N 14
Valor Actual de los Beneficios Netos a Precios Sociales Para la alternativa I

Rubros/Aos
Beneficios incrementales
15
18
19
20
66447
67671.4
68289.7
75710
77564.6
78182.9
78801.3
-87355.91
37020
37390.2
37764.1
42554
43842.95
44281.4
44724.2
Beneficios Econmicos
-87355.91
29427
30281.2
30525.6
33156
33721.65
33901.5
34077.1
VAN
S/. 119,551.77
TIR
35%
VAC
346,842.44
Fuente:
Elaboracin Propia
Nota: Para hacer el calculo del VAN y TIR, se estima a partir de los beneficios incrementales y costos incrementales tanto
a precios privados como a precios sociales, para ambas alternativas, obtenidas de los cuadros respectivos de costo y
beneficios.
87
2.6.20
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
Efectuado los anlisis respectivos referidos al incremento de costos

en 5% y 10 % para ambas alternativas, teniendo en cuenta que los
ingresos permanecen constante nos resulta que para las dos
alternativas los aumentos que se pueden generar en los costos de 5
y 10% no afectarn sustantivamente a la rentabilidad generada en
los proyectos as como tambin en la riqueza originada por stas; lo
que significa que ambas alternativas no son sensibles a los posibles
incrementos
de costos que se pueden presentar durante
el
horizonte del proyecto.

CUADRO
N 15
Anlisis Respectivos Referidos Al Incremento De Costos

En 5% Y 10 %
INDICADORES
RESULTADO
INICIAL
RESULTADO AL 5%
RESULTADO AL 10%
AUMENTO DE COSTOS AUMENTO DE COSTOS
VAN
S/. 65,045.45
S/. 57,071.12
S/. 39,096.80
TIR
23.00%
21.00%
20.00%
Por el carcter mismo de la economa del pas, que presenta

estabilidad en los precios de los insumos y otros, las variaciones de
estos componentes sern mnimas. En consecuencia no afectar
88
dichas variaciones al proyecto, por lo tanto esto implica no es

sensible.
2.6.21
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
a).- Arreglos institucionales
Los pobladores de la comunidad beneficiaria Chullunquiani y la
municipalidad distrital de Palca y el CTAR Puno, han suscrito
inicialmente un convenio de apoyo Interinstitucional para fines de
ejecucin del proyecto de manera que la municipalidad se
compromete en asumir los gastos de supervisin, gastos generales y
gastos de liquidacin, as como asumir el 50% de los costos de
operacin y mantenimiento. Por otro lado e CTAR-Puno a travs de
PRES asumir el total de costo directo que signifique la ejecucin
del proyecto.
b).- Capacidades de gestin de la organizacin

La organizacin institucional est garantizado, en razn de que la
Municipalidad distrital de Palca viene promoviendo esta obra,
asimismo la Comunidad Beneficiaria se organiza en comits de
regantes, el cual recibir capacitacin por parte del Ctar-Puno,
donde
esta
dependencia
travs
del
proyecto
especial
PRORRIDREPRASTER, estar efectivizando la capacitacin en

manejo y conservacin del recurso agua y suelo.
89
c).- Disponibilidad de recursos.

Para la ejecucin del proyecto existe la disponibilidad del recurso
hdrico como es el ro Palca de donde se viene captando el agua
con canales naturales para riego, pero con la alternativa de
ampliacin y revestido de canal de riego Umpuco se estar
garantizando el mejor uso del recurso agua, mediante la captacin
de 50 litros por segundo.
Existe la mano de obra calificada en la zona debido a la existencia
de un comit de desarrollo distrital, que ya ejecutaron obras de
infraestructura.
Hay capacidad de gestin por parte del municipio para las obras
debido al trabajo permanente con obras.
En la zona existen algunos materiales como la piedra y la arena,
que posibilitaran la rpida ejecucin de la obra.
d).- Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento.

De acuerdo al compromiso asumido por las instituciones
participantes en la ejecucin del proyecto, el financiamiento estara
90
garantizado conforme se observa en el cuadro de estructura de

financiamiento.
e).- Participacin de los beneficiarios

La poblacin beneficiaria asumir en afrontar el 50% de los costos
de operacin y mantenimiento anual, por tanto el Proyecto especial
de camlidos sudamericanos asumir el aspecto tcnico del proyecto
en el manejo. as como en la ejecucin misma del proyecto, la
poblacin beneficiaria participar en el uso y manejo racional del
recurso hdrico.
f).- Seleccin y priorizacin de las alternativas.

Teniendo en cuenta la eleccin de la nica alternativa planteada en
el proyecto tenemos, resulta ser la alternativa mejor el proyecto de
Ampliacin y revestido de canal de irrigacin trapiche Umpuco, por
tanto ha sido priorizado y seleccionado, considerando la indicadores
de evaluacin econmica y financiera.
91
2.7
RESULTADOS DE LA EVALUACIN.
El proyecto riego que se pretende implementar es rentable y viable, tanto

tcnicamente financieramente, como ambientalmente, tanto en manejo de
la organizacin, en el uso de recursos, la disposicin por parte de la
poblacin, de las autoridades y el Comit de desarrollo de palca en apoyar
este proyecto que generara un aumento del nivel de vida de los pobladores
del Centro poblado de Chullunquiani del distrito de Palca que se detallan
en Marco lgico en el anexo.
En tanto los resultados del la evaluacin del proyecto nos indican la

inversin del proyecto, como es el valor actual presente que nos indica que
65,045.00, es el beneficio de al inversin realizada respecto a la colocacin
de la mejor alternativa que se podra invertirse el dinero que tendra una
rentabilidad de 14%, por tanto se recomienda el proyecto.
El costo efectivo que tendr el proyecto en relacin a sus kilmetros

construidos ser de 122,495.51 aprecios privados, y a precios sociales
tendr un costo efectivo por kilmetro de 115,614.14 por kilmetro.
92
En relacin a la tasa interna de retorno nos indica que la inversin

realizada nos genera una ganancia de 23% de ganancia respecto a la
mejora alternativa que nos dara un ganancia del 14%
Y el periodo de recuperacin del capital es en el primer ao de la

operacin del proyecto.
El anlisis de sostenibilidad nos indica que frente a un incremento de los

precios en un 5% y 10% a lo largo de cada ao de vida til del proyecto
seguira siendo mas rentable la inversin, respecto a la mejor alternativa de
inversin, a un aumento del 5% seguira generando una ganancia de
57,071 soles y una tasa interna de retorno de 21% respecto al costo de
oportunidad del capital que generara una ganancia de 14%., y al 10% de
aumento de los precios tendra una ganancia de 39,096 soles y una TIR de
20% respecto ala mejora alternativa de inversin del dinero.
CUADRO
N 16
Anlisis de sostenibilidad
Egresos
Ingresos
Inversin Inicial
Ingresos Operativos
Costos Operativos
Valor de Recuperacin
Servicio de Deuda
Desembolso del Prstamo

93
CUADRO
N 17
ESTRUCTURA DEL FLUJO DE CAJA

Mdulos
Construccin
Operacin
1,2,3..
Inversin
Inversin fija
Capital de trabajo
Valor de recuperacin
Operacin
Ingresos
Egresos
Flujo de caja Econmico
Financiamiento
Prstamo
Amortizacin
Inters
Flujo de caja Financiero.
Valor actual neto

Es el valor actual de los beneficios que genera el proyecto, la tasa con la
que se descuenta los flujos representa el costo de oportunidad del capital.
El costo de oportunidad del capital representa la mejor alternativo que
pudiera generar el dinero invertido cuya rentabilidad ser la tasa de
descuento.
El VAN mide en moneda de hoy cuanto mas rico es el inversionista si
realiza el proyecto en vez de colocar su dinero en la actividad que le brinda
como rentabilidad la tasa de descuento.
94
Calculo del VAN.

n
VAN =
BNt
T=1
- I
(1+COK)^t
BNt = Beneficios netos del periodo t

COK = Costo de oportunidad del capital.
I
= Inversin el periodo cero.
= Vida til del proyecto.
Criterios de decisin
VAN>0 =
Esto nos indica que obtendr una ganancia respecta a la

inversin en la mejor alternativa.
VAN<0 =
Esto nos indica que el proyecto no resultara mejor que su

alternativa por lo que es necesario rechazarlo.
VAN=0 =
Para el inversionista es indiferente ejecutar el proyecto u

optar por la mejor alternativa.
Tasa interna de retorno.

Mide la rentabilidad promedio anual que genera el capital que permanece
invertido en el proyecto.
Se define como la tasa de descuento que hace cero al VAN de un proyecto.
El proyecto ser rentable si la TIR es mayor que el COK en rendimiento
obtenido es mayor que la rentabilidad de la mejor alternativa especulativa
de igual riesgo.
95
Calculo de la tasa interna de retorno (TIR)

n
VAN =
FCt
T=1
(1+TIR)^t
- I
Interpretacin.
TIR>0 =
la rentabilidad del proyecto es superior al mnimo

aceptable, el proyecto debera ser aceptado.
TIR=0 =
La rentabilidad del proyecto es igual al inters que recibira

al invertir dicho capital en la mejor alternativa, el proyecto
es indiferente.
TIR<0 =
La rentabilidad del proyecto es menor a la mejor

alternativa el proyecto debera ser rechazado.
Ratio beneficio costo.

Es una relacin entre el valor actual de los ingresos y el valor actual de los
costos, es solo par brindar informacin de acerca de un solo proyecto.
Interpretacin.
B/C > 1 =
el valor actual de los beneficios es mayor al valor actual de

los costos
B/C = 1 =
Es indiferente para el inversionista, pues, le brinda la misma

rentabilidad que su mejor alternativa de informacin.
96
B/C < 1 =
el proyecto debe ser rechazado, ya que la mejor alternativa

ofrece mayor rentabilidad.
COSTO EFECTIVIDAD
PASO 1: Establecer indicadores de resultado.

Es necesario expresar los objetivos y metas del proyecto, establecidos en la
etapa de identificacin, como indicadores de resultado.
Esquema de Identificacin de resultados.
CUADRO
N 18
Definicin de Variables Costo Efectividad

Lneas de accin
Construccin
y
Salud
reparacin
Ampliacin del ratio
de accin del sistema

de
brigadas
de
Nmero de establecimientos de
Educacin.
salud construidos o reparados.
infraestructura educativa
Aumento de la poblacin
construidos o reparados.
Aumento de nmero de
atendida por ao.
atencin en salud.
Aumento de controles de salud

por ao.
Metros cuadrados de
alumnos atendidos.
Aumento de ratio profesor

alumno.
Aumento del ratio profesionales

por ao.
Con toda esta informacin podramos construir el siguiente cuadro sobre la

produccin mensual de de cada proyecto.
CUADRO N 19
Produccin Mensual de Cada Proyecto
97
Proyecto
Atenciones Profesionales Atenciones Profesionales

diarias
por da
al ao.
al ao.
A
B
Fuente
Elaboracin Propia
PASO 2
Elaborar un flujo de costos del proyecto.
PASO 3
Estimar el valor actual y valor equivalente de los costos.
a).- Metodologa Costo efectividad.Sobre la base del flujo de costos tanto de la alternativa I como para la
alternativa II se estima los valores actuales de flujo de costos totales. Para
el cual se utiliza la siguiente ecuacin.
FCt
T=1
(1+COK)^t
VACT =
VR
(1+COK)^n
VACT =
Es el valor actual del flujo de costos totales
FCt
Es el flujo de costos del periodo t
VR
Es el valor de la recuperacin de la inversin de la vida til.
Es la vida til del proyecto.
COK =
Es el costo de oportunidad del capital.
98
PASO 4
Determinar el costo efectividad del proyecto. El costo efectividad se
calcula dividiendo el costo del mismo entre los indicadores de resultado,
en el caso de que se trate de metas globales, como de los metros cuadrados
construidos se divide el valor actual de los costos totales entre el nmero
de metros cuadrados construidos.
CE = VACT/MCC
MCC =Metros cuadrados construidos.
De esta manera se elige la alternativa que tiene menor ratio de
costo efectividad.
99
2.7.1
CRITERIOS PARA ELABORAR UN MARCO LGICO
1.- Anlisis de involucrados.

2.- Definicin del Problema.
3.- Especificacin de Objetivos
4.- Determinacin de las Alternativas Tcnicamente Factibles.
5.- Evaluacin ex ante.
PASO 1
Realizar un anlisis de los agentes relacionados con la problemtica que se
abordar, siendo el marco lgico en sus primeras etapas un mtodo
participativo. Lo que nos permitir mejor la ver la problemtica. Lo que
ocurre es que cada uno tiene expectativas diferentes e intereses.
1.- establecer todos los agentes que se encuentren en el entorno del
problema.
2.- Decir que interese y puntos de vista ha que priorizar
3.- Establecer los intereses que enfrenta el grupo y los conflictos.
CUADRO
N 20
Esquema para el anlisis de involucrados
100
Grupo
Intereses
Problemas
percibidos
Intereses en
una estrategia
Fuente
Conflictos
Elaboracin Propia
PASO 2.
Definicin del Problema, todo proyecto debe tener claramente establecido
cul es el problema central que se debe solucionar. Este debe estar referido
en un estado negativo de la poblacin objetivo. Y teniendo los criterios
siguientes.
CUADRO
N 21
Criterios Para La Definicin Del Problema Central

Magnitud del
problema
Se relaciona con la
cantidad de
poblacin afectada
Gravedad del problema
Se considera grave en la
medida en la medida en
que atente contra la vida o
calidad de vida actual o
futura de las personas o de
la comunidad, ya sea desde
el punto de vista
econmico, social o
emocional.
Posibilidad de
prevenir el problema.
Este criterio tiene
relacin con la
factibilidad de
enfrentar potenciales
problemas o factores
de riesgo que atenten
contra la calidad de
vida de la poblacin
objetivo.
Importancia para la
comunidad.
Este criterio es altamente
relevante ya que implica
la valoracin y prioridad
que la misma comunidad
le otorga a uno u otro
problema o situacin, es
decir si estos son
percibidos por la
comunidad como reales
necesidades.
PASO 3
rbol de Problemas.
El rbol de problemas es una tcnica que se emplea para identificar todos
los problemas vinculados con un tema especfico o con una situacin dada,
utilizando la relacin causa-efecto.
101
La nocin causa efecto alude a un anlisis de de reflexin lgico que

permite conocer las diversas dimensiones de un problema a partir de las
siguientes preguntas.
Cul es el problema?
Qu origina el problema?
Cules son sus consecuencias?
La elaboracin del rbol de problemas debe tener carcter participativo, es

decir contar con la intervencin de los tcnicos y la poblacin destinataria.
Para construir un rbol de problemas hay que considerar los siguientes

pasos:
1.- Empezar con la identificacin del problema relacionado con una

determinada realidad o con un tema especfico seleccionado. En este paso
se recomienda trabajar con la tcnica de lluvia de ideas.
2.- Enumerar tantos problemas como sea necesario, tomando en cuenta que
un problema no es la ausencia de una solucin o la falta de algo
sino la deferencia entre lo que se quiere y lo que se tiene.
3.- De todos los problemas enumerados, identificar el problema central que
el proyecto pretende revertir y preguntar cuales son sus causas ms
importantes.
102
4.- Luego de finalizada la identificacin de las causas del problema

central, habr que preguntarse cuales son los efectos y responde a la
siguiente interrogante que provoca?
5.- Realizar el razonamiento par verificar si las relaciones causa-efecto son
correctas.
Se recomienda tener en cuenta las siguientes palabras alternativas al uso de
la frase falta:
Alto, bajo, burocrtico, complejo, conflictivo, confuso, costoso, debilitado,
deliberado, desequilibrado, devaluado, diferente, difcil, engorroso, escaso,
excesivo, flexible, fragmentado, improductivo, inaccesible, ineficiente,
inseguro, largo, limitado, mal usado, negado, negativo, obsoleto, pobre,
reducido, retraso, sesgado.
PASO 4
rbol de objetivos.
Definir el objetivo central y colocarlo en el centro del rbol en

sentido positivo del rbol de problemas.
Conversin de causas del problema en medios o herramientas y

elaboracin del rbol de medios.
Conversin de los efectos del problema en fines y consecuencias

positivas del objetivo.
Buscar soluciones y plantear acciones.
103
PASO 5
Elaboracin de alternativas de intervencin
Revisar el rbol de objetivos e identificar reas de trabajo. Luego

excluir aquellas reas u objetivos que no son factibles.
Una ves identificada loa reas de intervencin se debe verificar su

viabilidad segn criterios tales como la disponibilidad de recursos
humanos, tanto materiales y financieros, tiempo participacin
etctera.
Identificar los medios posibles de usar para alcanzar el objetivo de

impacto, los medios se refieren a como se podra implementar cada
alternativa.
104
2.8
SOLUCIONES TERICAS Y PRCTICAS PLANTEADAS
2.8.1
DIAGNOSTICO LNEA BASAL Y POBLACIN OBJETIVO.
Niveles de evaluacin.
El mbito de influencia del proyecto.

Generalmente define los lmites geogrficos al interior de los cuales se
ejecutar la intervencin. Los mbitos pueden ser continuos (una cierta
zona o regin) o discontinuos (comunidades en pobreza extrema en la
sierra rural). En el primer caso las probabilidades de influencia o
externalidades son mayores, debe recordarse que los efectos o resultados
de una intervencin pueden afectar a las poblaciones o mbitos mayores.
La poblacin objetivo.
Se define como la poblacin beneficiaria o afectada por la intervencin.
Esta debe ser definida lo ms precisamente posible; no solo para facilitar la
evaluacin, sino para mejorar la focalizacin y por tanto la eficiencia del
programa.
105
CUADRO
N 22
Dimensiones observables por niveles evaluado

Niveles
Unidad de anlisis
Individuo
Variables
Sexo, edad, educacin, empleo, ingreso,
nivel nutricional, etc.
Hogar/familia.
Tamao de hogar, composicin, ingreso

familiar, vivienda etc,
Poblacin
Tamao, crecimiento, nivel de fecundidad y

mortalidad, composicin por edad,
migracin etc.
Comunidad /barrio
Distrito
Electrificacin, saneamiento, actividades

econmicas, etc.
Servicios pblicos, nivel de pobreza,
viabilidad, fuentes de energa etc.
Regin
Comunicacin, ecologa, uso de la tierra,

tenencia. Etc.
Focalizacin.
En general la focalizacin es el mecanismo mediante el cual se introduce
enfoques selectivos de beneficiarios para los programas y polticas sociales
orientados al tratamiento de situaciones de carencia, dentro de los cuales se
incluyen tambin las situaciones de exclusin y marginacin.
Focalizacin rpida.
106
La manera ms precisa de obtener una focalizacin adecuada y ms

acertada es la utilizacin de las encuestas de hogares. Sin embargo, dado
que son muy costosos y la larga duracin existen mtodos de focalizacin
rpida y bastante tiles, como el Index Housing.
INDEX HOUSING.
Es un indicador de vivienda, se basa en el hecho de que existen tres
dimensiones, de la vivienda que pueden ser vistas desde el lado de la calle.
Tamao.
Condiciones fsicas o material de construccin.
Material de techo.
No se necesita realizar ningn tipo de encuestas o entrevistas solo se

realiza una inspeccin ocular de las calles de una determinada zona y se
determinan las viviendas que parecen estar calificadas y se clasifica as la
zona.
107
2.9
CONCLUSIONES
1.- Los indicadores econmicos establecen la rentabilidad del proyecto,

por lo tanto se debe invertir en dicho proyecto de irrigacin que
beneficiara al Centro Poblado de Chullunquiani
En tanto los resultados del la evaluacin del proyecto nos indican la

inversin del proyecto, como es el valor actual presente que nos indica que
65,045.00, es el beneficio de la inversin realizada respecto a la colocacin
de la mejor alternativa que se podra invertirse el dinero que tendra una
rentabilidad de 14%, por tanto se recomienda el proyecto.
En relacin a la tasa interna de retorno nos indica que la inversin

realizada nos genera una ganancia de 23% de ganancia respecto a la
mejora alternativa que nos dara un ganancia del 14% y por tanto se
recomienda el proyecto
Y el periodo de recuperacin del capital es en el tercer ao de la operacin

del proyecto.
108
2.- Se ha concebido el proyecto con perspectiva y de carcter social ya que

la zona ha sido golpeada por la violencia subversiva y que actualmente es
zona de extrema pobreza, como se establece en la lnea basal, y que
contribuir a mejorar la calidad de vida de los pobladores del centro
poblado de chullunquiani, a un total de pobladores de 600 pobladores
beneficiarios. Dado a que se implementar con la ejecucin del proyecto
de riego dichos pobladores vienen retornando paulatinamente a sus lugares
de origen.
3.- El costo efectivo que tendr el proyecto en relacin a sus kilmetros

construidos ser de 122,495.51 es decir el costo por kilmetro construido.
4.- Una de las actividades principales de la Comunidad viene a ser la

crianza de alpacas, por lo que con proyecto de irrigacin Trapiche Umpuco
se dotar de buena alimentacin al ganado alpacuno y aumentara la
produccin
productividad
de
las
tierras,
generando
mayores
productividad en el ganado alpacuno, que tendr incidencia en la

generacin de mayores ingresos econmicos y por tanto en el desarrollo
109
econmico del Centro Poblado de Chullunquiani y
por tanto se
recomienda sus estudios definitivos , como accin prioritaria
2.10
RECOMENDACIONES.
1. La inversin provocar que las expectativas del poblador sean mayores

en cuanto a la explotacin racional de recursos naturales, estos
repercutirn en generacin de ingresos econmicos mayores
en
comparacin a lo actual y mejorar el aspecto social y econmico, por

lo que es viable su financiamiento.
2. El proyecto debe enriquecerse con estudio definitivo a fin de que la

obra beneficie a los poblanos de extrema pobreza y Comunidad
campesina de Chullunquiani.
3. El proyecto debe ser mejorado en relacin a sus costos e ingresos

definitivos, considerando que el estudio es a nivel de perfil, para un
mejor clculo, para su posterior aprobacin en la OPI-MEF.
110
2.11
BIBLIOGRAFA
ANDRADE ESPINOZA Simn.

1995 Formulacin de Proyectos, Edicin Cuarta edicin, Editorial
Lucero S.R.Ltda.
BELTRAN ARLETTE Hanny Cueva.

2002 Evaluacin Privada de Proyectos, Edicin: Universidad del
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BOBADILLA DIAZ Percy

DEL AGUILA RODRIGUEZ Luis.
DE LA LUZ MORGAN Maria.
2000 Diseo y Evaluacin de Proyectos de Desarrollo. Edicin USAID,
Editorial DACT.
BUSTIZA CHOQUE Victor.
111
2001 La Alpaca Crianza Manejo y Mejoramiento. Universidad Nacional

del Altiplano. Oficina de Recursos del Aprendizaje-Seccin Publicaciones
UNA-PUNO
BUSTIZA CHOQUE Victor.

2000 La Alpaca Conocimiento del Gran Potencial Andino Universidad
Nacional del Altiplano. Oficina de Recursos del Aprendizaje-Seccin
Publicaciones UNA-PUNO
MAMANI MACHACA Hctor.

1999 Evaluacin Financiera de Proyectos de Inversin, Edicin:
Universidad Nacional del Altiplano, Editorial Universitaria - Puno.
MEDIANERO BULGA David.

2000 Curso Taller: Marco Lgico y Anlisis Costo Beneficio Edicin
Fondo de Capacitacin Laboral y Promocin del Empleo- Lima.
MEDIANERO BULGA David.

2001 Enfoque del Marco Lgico en la Gestin de Proyectos Edicin
CINDEH Tecnologa de Evaluacin.
112
VASQUEZ H. Enrique
ARAMBURU E. Carlos.
FIGUEROA E. Carlos
PARODI TAPIA Carlos
2002 Gerencia Social Diseo, Monitoreo y Evaluacin de Proyectos
Sociales, Edicin: Centro de Investigaciones de la Universidad del
Pacifico- Lima.
SAPAG CHAIN Nassir

SAPAG CHAIN Reinaldo
1995 Preparacin y Evaluacin de Proyectos Edicin Tercera, Editado
por McGRAW-HILL Interamericana S.A. Colombia.
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
113
2002 Manuales de Formulacin y Evaluacin de Proyectos de Riego

Menor Lima.
Banco Interamericano de Desarrollo, Ministerio de Economa y Finanzas
Oficina de Inversiones.
2001Program de Capacitaciones de Proyectos de Inversin Curso de
Capacitacin, Formulacin y Evaluacin de Proyectos Menores CTRs
Cusco-2001.
ANEXOS
114
115
ANEXO 01
MARCO LOGICO (Alternativa Elegida)
Resumen de objetivos
FIN
Aumento del desarrollo socioeconmico y productivo local.
Indicadores
Aumentar el nivel de ingresos de los productores
alpaqueros, despus de la operacin del proyecto en 30%
Mayores capitales en ganado alpacuno por presencia de
reproductores en 20%
Medios de Verificacin
Supuestos
Encuestas socio econmica
El centro poblado tiene mayor

posibilidad de desarrollo
Estadsticas generales
Reducir los niveles de migracin en 10%

Mejora en los noveles culturales de educacin y salud por
generar mayores ingresos de los productores
PROPOSITO
Mejorar los niveles de produccin y

productividad de la crianza de
alpacas
Aumentar la crianza de ganado alapacuno con riego por

hectrea de 13 alpacas.
* Estadsticas agropecuarias de la
zona, de instituciones de
investigacin
Los pobladores aumentan las

condiciones de vida
los pobladores tiene mejores
oportunidades de tener otros tipos de
servicios
Incremento de las Has sembradas en 50 Has.

Aumento de volumen de la produccin de pastos.
COMPONENT
ES
ACCIONES
Alimentacin de ganado alpacuno

suficiente
Incremento del beneficio neto por hectrea frente al riego

y sin riego, por mayor productividad de tierra
Mejorar la presencia del recurso

hdrico existente
3 Km. De canal de riego revestido, para 50 has

aproximadamente
Ampliacin y revestido de canal de

riego Trapiche Umpuco
el proyecto tendr un costo de S/ 108,695.51
los pobladores mejoran los niveles de

ingreso.
estudio socio econmico del Centro

Poblado de Chullunquiani
Acceso a la transferencia de tecnologa.
Liquidacin de obras.
Entrega de obra.
Transferencia
Facturas y boletas de gastos
realizados
Acta de culminacin de obra
Convenios,
Acuerdos.
Informes
Avance fsico
Avance financiero
los pobladores entusiastas, para

No existe factores climatolgicos que
restringa la obra
el comit de desarrollo distrital aprueba
la obra
Fuente: Elaboracin Propia
116
ANEXO N 02
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
MESES
1 2
- Formulacin del perfil del Proy

- Aprobacin del Proy. (OPI)
- Transferencia del presupuesto
- Adecuacin y construccin de obras civiles
- Adquisicin de equipos y Herram
- Ejecucin del proyecto
10 11 12
117
ANEXOS N3
Cuadros de Rendimientos Con Sistema de Riego
RENDIMIENTO DE RIEGO POR ALPACA CON PASTO NATURAL

(HAS/AO/ALPCA)
Rendimiento
Cantidad de
hectreas
Total de rendimiento
Una alpaca por hectrea al ao
50 hectreas
50 alpacas al ao
Fuente: PECSA
RENDIMIENTO DE RIEGO POR ALPACA CON PASTO NATURAL

(HAS/AO/ALPCA)
Rendimiento
Cantidad de
hectreas
50 hectreas
650 alpacas al ao
13
Trece alpaca por hectrea al
ao
Fuente: PECSA
RENDIMIENTO DE RIEGO POR ALPACA CON CANAL MEJORADO

(HAS/AO/ALPCA)
Rendimiento
Cantidad de
hectreas
50 hectreas
100 alpacas al ao
2
Dos alpaca por hectrea al ao
Fuente: PECSA
Nota: Los beneficios se calculan a partir de los cuadros de rendimiento obtenidos
del Proyecto Especial de Camlidos Sudamericanos (PECSA), beneficios por
carcasa y fibra en la situacin con riego y sin riego por hectrea, de las alpacas
118
ANEXO N4
BENEFICIO POR CARCASA CON RIEGO

ANUAL
Unidad
Carcasa
Total de
Recurso
Peso vivo
Precio por
descontada
40%
carcasa
10% de
De peso
Alpaca
Obtenida
Kg
mortalidad
vivo
650
65
65
26
15210
3.5
Fuente: PECSA Proyecto Especial de Camlidos Sudamericanos.
Total de
Beneficios
53235
BENEFICIO POR CARCASA SIN RIEGO

ANUAL
Unidad
Carcasa
Total de
Recurso
Peso vivo
Precio por Total de
descontada
40%
carcasa
10% de
de peso
Alpaca
Obtenida
Kg
Beneficios
mortalidad
vivo
50 Tuis
5
65
26
1170
3.5
4095
Recurso
BENEFICIO POR CARCASA CON CANAL NATURAL

ANUAL
Unidad
Carcasa
Total de
Peso vivo
Precio por
descontada
40%
carcasa
10% de
De peso
Alpaca
Obtenida
mortalidad
vivo
100
90
65
26
2340
Total de
Kg
Beneficios
3.5
8190
Nota: Los beneficios se calculan a partir de los cuadros de rendimiento obtenidos del Proyecto Especial de
Camlidos Sudamericanos (PECSA), beneficios por carcasa y fibra en la situacin con riego y sin riego por
hectrea, de las alpacas en un Periodo Anual.
119
ANEXO N5
BENEFICIO POR FIBRA CON RIEGO

ANUAL
Unidad
Recurso
Fibra proa
Total de
Precio por
descontada
10% de
Fibra
Al ao/libra
Fibra
mortalidad
obtenida
650
585
4
2340
4
Recurso
BENEFICIO POR FIBRA CON CANAL NATURAL

ANUAL
Unidad
Fibra proa
Total de
Precio por
descontada
10% de
fibra
Al ao/libra
Fibra
mortalidad
obtenida
100
90
4
360
4
Total de
beneficios
9360
Total de
beneficios
1440
BENEFICIO POR FIBRA SIN RIEGO

ANUAL
Recurso
Unidad
descontada
Fibra proa
Total de
Precio por
10% de
fibra
mortallidad Al ao/libra obtenida
Fibra
50
45
4
180
4
Total de
beneficios
720
NOTA: Los cuadros obtenidos de rendimiento del beneficio por fibra y carcasa son de acuerdo
a los precios de mercado local obtenidos mediante encuestas y estudios realizados por el
PECSA y en base a los rendimientos con riego y sin riego establecidos por el Proyecto
Especial de Camlidos Sudamericanos.
120
ANEXO N6
Costos de operacin y mantenimiento para la alternativa elegida
Sanidad animal
Veterinario
Pastoreo
Semilla trbol blanco
Trasquila y venta de derivados
Total
Fuente: PECSA-PUNO
Unidad de
Cantidad
Medida
Cabezas
50
Doctor.
1
Pastores
2
Kilos
1
Operarios
3
Precio
Unitario
15
800
300
35
300
Precio Parcial
750
800
600
35
900
3085
Total
anual
9000
9600
7200
420
10800
37020
121
ANEXO 7
ENCUESTA PARA EL DIAGNOSTICO SITUACIONAL.
I.-
LOCALIZACIN DEL PROYECTO.
Dpto
Provincia..
Distrito
Localidad
Ubicacin exacta
Regin Agropecuaria.
Altitud.
II.-
EXTENCIN TOTAL
rea de riego.
Cantidad de hectreas por regar
Cantidad de tierras por regar de la comunidad.....
III.-
POBLACION.
Nmero total de habitantes del mbito del proyecto segn beneficiarios.

Nmero de varones.
Numero de mujeres.
Nmero de nios.
Nmero de adultos.
122
IV.-
INSTITUCIONES
QUE
OPERAN
EN
EL AMBITO
DEL
PROYECTO.
V.-
ACTIVIDADES
ECONOMICAS
EN
EL
AMBITO
DEL
PROYECTO.
VI.
CUALES SON SUS VIAS DE ACCSESO PARA LA LLEGADA A

LA COMUNIDAD.
VII.
DIAGNOSTICO SOCIOECONOMICO.
Principales problemas de la comunidad.
Gravedad del problema.
Factores negativos del problema principal.
Posibles soluciones segn potencialidades y limitaciones del problema
principal.
Como participara la poblacin beneficiaria en el proyecto.
VII.
BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS DEL PROYECTO.
VIII.
PRINCIPALES CARENCIAS DE LA POBLACIN.
IX.
RECURSO TIERRA Y USO.

Extensin total.
Pastura natural.
Pastos cultivados.
Superficie cultivada.
Superficie en descanso.
123
X.
PRODUCCION PROMEDIO DE CULTIVOS.
XI.
POBLACIN PECUARIA
XII.
MERCADO.
XIII.
RECURSO HIDRICO
XIV.
ASPECTOS
PROYECTO.
TECNICOS
PARA
LA
FORMULACION
DEL

Tesisrentabilidad Economica Del Proyecto Amplacion y Revestido Del Canal de Riego Trapiche Umpuco Del Centro Poblado de Chullunquiani - Lampa

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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

la Universidad Nacional del Altiplano y a los

ser mi alma mater donde me forme como profesional para

i especial agradecimiento al Director del informe

quienes me orientaron con sus experiencias y sabias

i agradecimiento especial al MINDES. Ministerio

miembros ejecutantes del la institucin

RESPONSABILIDADES Y ACCIONES REALIZADAS.....

CENTRO DE CAPACITACIN CAMPESINA PUNO.....10

RESPONSABILIDADES Y ACCIONES REALIZADAS.....

CAJA MUNICIPAL DE AREQUIPA................11

RESPONSABILIDADES Y ACCIONES REALIZADAS.....

RESPONSABILIDADES Y ACCIONES REALIZADAS.....

DESCRIPCIN DE LA INSTITUCIN MOTIVO DE

MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO

EXPOSICION ANALITICA DEL IMFORME PROFESIONAL.......31

NOMBRE DEL PROYECTO.........................33

PARTICIPACIN DE LOS BENEFICIARIOS Y

DESCRIPCIN ANALTICA Y PROBLEMA SOBRE TEMA DE

PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO........................39

CARACTERSTICAS DEL PROBLEMA................41

OBJETIVOS DEL INFORME

MARCO CONSEPTUAL Y ANTECEDENTES DEL INFORME......43

MTODOS PARA LA OPERACIONALIZACIN DE LOS

ANLISIS DE INFORMACIN Y RESULTADOS.............54

POBLACIN Y ZONA AFECTADA...................54

INTENTO DE SOLUCIONES ANTERIORES............59

POSIBILIDADES Y LIMITACIONES PARA IMPLEMENTAR

ANLISIS DEL PROBLEMA.......................66

DESCRIPCIN DEL PROYECTO....................70

HORIZONTE DEL PROYECTO......................71

PRESUPUESTO DEL PROYECTO....................74

ANLISIS DE DEMANDA Y OFERTA................77

METODOLOGA COSTO BENEFICIO Y EFECTIVIDAD...81

EVALUACIN ECONMICA Y SOCIAL...............84

CRITERIOS PARA ELABORAR UN MARCO LGICO.....98

DIAGNOSTICO LNEA BASAL Y POBLACIN OBJETIVO.

La Ley 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, obliga la

por la Oficina de Programacin e Inversin del sector correspondiente en el nivel

REPORTE DE LA ACTIVIDAD PROFECIONAL

LISTADO DE CARGOS Y BREVE DESCRIPCIN DE LAS

Apoyar a la organizacin y gestin de pequeas

Apoyar en la ejecucin de de acciones orientadas a la

productivos, sociales y privados.

Promover acciones orientadas a la capacitacin.

Realizar proyectos que contribuyan al desarrollo de nuestra

Realizar estudios socioeconmicos en el departamento de

RESPONSABILIDADES Y ACCIONES REALIZADAS.

La labor realizada en la institucin arriba mencionada CEPAE

Son de carcter tcnico cuyas funciones eran la formulacin,

Realizar proyectos que contribuyan al desarrollo de nuestra

Realizar estudios socioeconmicos en el departamento de

CENTRO DE CAPACITACIN CAMPESINA PUNO.

Es un Organismo No Gubernamental, inscrito en el SECTI, cuyo

Desarrollo local de la provincia de Melgar, Macari Santa

Saneamiento legal y fsico de las tierras de las

RESPONSABILIDADES Y ACCIONES REALIZADAS

Apoyo a la generacin de servios sociales.

Apoyo en la gestin administrativa y financiera

Elaboracin de proyectos a nivel de prefactibilidad y

Capacitacin en procedimientos administrativos y de

CAJA MUNICIPAL DE AREQUIPA