DIRECCION ACCESO AL SIE:

https://web.inss.gob.ni/sie/Home2.jsp
1.1 CARGA DE ARCHIVOS.
1.1.1 Cmo puedo reportar los movimientos de mi nmina sin tener
que digitar cada movimiento de forma individual?
Para enviar este archivo, se debe primero seleccionar la opcin Carga de Archivos en
donde se presenta la siguiente pantalla:

Presione el botn
luego ubique la carpeta donde se guardo el archivo y
seleccione el archivo de autodeterminacin prueba.xml.

Una vez seleccionado el archivo se debe presionar el botn

archivo en la pantalla de Carga de Documentos.

Oficina de Facturacin

para cargar el

A continuacin se presiona el Botn

para enviar el archivo, y se presenta
la pantalla siguiente con los resultados de la carga: Tamao del archivo, Nombre, ID de envo y
el Mensaje que enva el sistema.

Posterior al envo del archivo de autodeterminacin, el INSS ejecutar un proceso de validacin

y aplicacin de los datos enviados que puede durar aproximadamente una hora. Para consultar
la correcta aplicacin de la informacin suministrada al SIE, el empleador tiene que hacer uso
de la opcin Envos que se explica a continuacin.

1.2 ENVOS DE ARCHIVOS

1.2.1 Cmo puedo consultar los archivos que he enviado y su
estado?
Al seleccionar la opcin Envos se presenta la pantalla donde podr visualizar los archivos
enviados por el Administrador de Nmina y su estado en el sistema.

Al presionar
el sistema mostrar la lista de archivos enviados por el
Administrador, indicando No de archivo, Subproceso, Proceso, Nombre del archivo en el

Oficina de Facturacin

sistema, Fecha de envo y el Estado (EN: Enviado / PC: Procesado Correctamente / PR:
Procesado con Rechazos, etc.).

Si el usuario desea consultar el contenido del archivo puede seleccionar el No. Archivo y se
mostrar su detalle. Esto ser til para conocer los registros rechazados, luego de que el
archivo ha sido procesado, o bien para confirmar que todo fue procesado correctamente.

En la opcin de Envos tenemos las opciones de Descargar e Imprimir que le permite

guardar en un archivo Excel o imprimir el resultado de la consulta.

Descargar / Imprimir:

La opcin Descargar abre la ventana de mensajes que se muestra en la siguiente figura,

permitiendo abrir o guardar el resultado de esta consulta en un archivo de tipo Excel.

Oficina de Facturacin

La opcin Imprimir presenta el siguiente submen, el cual permite configurar la apariencia

del reporte de esta consulta:

Tipos de Novedades:
Novedad
02- Baja de Empleado
03- Cambio de Salario
08- Salida Inmediata
09- Descanso o Subsidio

Descripcin
Cuando el trabajador dejo de laborar en el mismo mes de aplicacin de la
factura. (Fecha = ltimo da que labora el trabajador)
Para informar cambio de salarios de los trabajadores. (Fecha = 2009-03-30 )
Cuando el trabajador dejo de laborar en meses anterior al que se esta
facturando. (ltimo da del mes anterior)
Se reporta cuando el trabajador presenta subsidio, ya sea todo el mes o
periodo incompleto. (a partir del cuarto da de incapacidad).
(Fecha = 2014-12-01 )

Oficina de Facturacin

Estatus

Descripcin de Estatus del Archivo al realizar la carga

Descripion de siglas
Significado al mensaje de Error

EN
MI

ARCHIVO ENVIADO
ARCHIVO CONTIENE MES INVALIDO

VN

ARCHIVO CONTIENE VALORES NULOS

NE

EMPLEADOR QUE ENVIA ARCHIVO NO EXISTE COMO USUARIO.

El registro no corresponde al numero Patronal de la Empresa..

FE

FECHA DE ENVIO INVLIDA

El periodo que informa no corresponde al mes de factura o se esta informando

fuera de tiempo.
El registro patronal que informa en el archivo esta inactivo
Archivos rechazado parcialmente ya que aplica en firme los que encuentra
correctos y rechaza los incorrectos segn lo indica el mensaje de error.
Archivo contiene registros correctos y se aplicaron en firme
Todo el archivo esta rechazado por mala estructura del archivo xml

EI

EMPLEADOR INACTIVO

PR

PROCESADO CON RECHAZO

PC
RE

PROCESADO CORRECTAMENTE
ARCHIVO RECHAZADO

Cuando es recibido correctamente en el servidor - Pendiente de aplicar

El mes del periodo que informa no es el que se esta facturando
Cuando el archivo contiene datos que no figuran en el diseo, por ejemplo numero
de cedula.

Observacion: Los Estatus Marcados en Negrilla significa que el archivo no fue

aceptado en el servidor del INSS por lo que tiene que corregir y cargar nuevamente.

Reglas de validacin aplicables al proceso

Ordinal
1
2
3
4
5

Descripcion del proceso

El empleador y la nomina deben estar activos.
El perodo proporcionado debe corresponder al mes de facturacin.
En caso de salida se valida que el salario reportado sea cero.
En caso de alta el NSS debe de estar en la tabla de ciudadanos.
Se valida que la fecha de la novedad no sea posterior al mes de facturacin especificado

Que el salario reportado sea mayor a cero si no se trata de una salida o descanso en periodo completo.

En caso de alta valida que se indique si el empleado es eventual o permanente

El numero NSS reportado debe contener digito verificador

Oficina de Facturacin