Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Pgina 1 de 9
I. ASPECTOS GENERALES
2236468
SANEAMIENTO
DIVISIN FUNCIONAL:
SANEAMIENTO
GRUPO FUNCIONAL:
SANEAMIENTO RURAL
RESPONSABILIDAD FUNCIONAL:
OPI VIVIENDA
%
0
Monto de Operacin
y Mantenimiento
0.0%
PROGRAMA PRESUPUESTAL
El PIP no pertenece a un programa presupuestal.
4. UNIDAD FORMULADORA
SECTOR:
GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO:
NOMBRE:
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
CAJAMARCA
PROVINCIA
CAJAMARCA
NOMBRE:
Detalle
http://ofi2.mef.gob.pe/PIPMenor2009/ReportePIPMenor.aspx?Codigo=247202&versi... 04/05/2015
Pgina 2 de 9
6. UBICACION GEOGRAFICA
N
Departamento
Provincia
Distrito
Localidad
CAJAMARCA
CAJAMARCA
CHETILLA
TAMBILLO
II. IDENTIFICACION
7. DESCRIPCIN DE LA SITUACION ACTUAL
El distrito de Chetilla se encuentra ubicado al noreste de la ciudad de Cajamarca. Se encuentra a una altura de 2790 m.s.n.m. El suelo del d
accidentado,. Su extensin territorial es de 73.94 Km2 y tiene una poblacin de 4,285 personas, con una densidad de 55.95 habitantes por
(Censo del INEI, ao 2007). El Ingreso familiar Per Cpita de los pobladores a nivel distrital asciende a S/. 150.00 En consecuencia la zona
incipiente nivel de desarrollo, lo cual se refleja en un alto nivel de necesidades bsicas insatisfechas de la poblacin. Se ha considerado una
crecimiento de 2.30% anual (Tasa de crecimiento departamento de Cajamarca) la cual ha sido calculada tomando como base la informacin
del Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI). Los pobladores del casero Tambillo para el ao 2012 son 275 habitantes, que se
constituyen en la poblacin objetivo en el presente proyecto. El ndice de desarrollo de desarrollo humano, se mide por 4 indicadores: esper
vida, alfabetismo, escolaridad y logro educativo e ingreso familia per cpita. El ndice de desarrollo humano a nivel de provincia de Cajamar
0.5528 El distrito de Chetilla presenta una tasa de desnutricin de 52.80%. Comparado con el departamental que es 39.8%, concluimos que
distrito tiene mayor incidencia de desnutricin. (Fuente: INEI-2009). De la informacin recopilada en las visitas de campo y las encuestas re
se estima que en la actualidad la poblacin residente es de 275 habitantes. El nmero total de viviendas es de 55. Las viviendas cuentan co
inadecuada distribucin de ambientes, en su mayora cuentan con dos ambientes una cocina y una sala grande que hace a la vez de dormi
comn. En la actualidad la poblacin del casero Tambillo, cuenta con un servicio de agua potable que data de ms de 16 aos de antigued
abastece al 45.61% de la poblacin. Su sistema de agua fue construido por el FONCODES en el ao 1996, el cual consisti en un sistema d
abastecimiento a travs de Piletas Pblicas, las cuales a la fecha se encuentran inoperativas y totalmente destruidas. Posteriormente a su e
del sistema la Municipalidad de Chetilla les financi el material para conexiones domiciliarias, las cuales a la fecha funcionan pero con cierto
problemas de abastecimiento ya que las redes fueron diseadas para abastecer con Piletas Pblicas. El problema de desabastecimiento se
que el sistema en su conjunto se encuentra en mal estado, contando a la fecha con una captacin de ladera, la cual se encuentra en mal es
funcionamiento a pesar que sus estructuras estn en buen estado, esto debido a que los accesorios se encuentran deteriorados o no existe
otro lado en poca de mximo estiaje la captacin disminuye su caudal generando desabastecimiento en cantidad. Cuenta adems con un
apoyado de 12.50 m3, el cual sus estructuras de concreto se encuentran en buen estado, carecen de accesorios o se encuentran en mal es
debido a la antigedad de los mismos, carecen de tapas y candados o pernos de seguridad. Las redes de tubera tanto de lnea de conducc
de distribucin se encuentran en mal estado de funcionamiento, debido a su antigedad, las cuales en algunos sectores se encuentran sed
y estranguladas y en otros expuestas a la intemperie, por otro lado las cmaras rompe presin CRP7, se encuentran en mal estado, presen
filtraciones y deterioro de la caja de concreto, sin accesorios, sin tapas.
N
LOS 275 BENEFICIARIOS QUE CUENTAN CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CONSUMEN AGUA DE BUENA
CALIDAD Y COBERTURA SUFICIENTE
26
LOS 275 BENEFICIARIOS QUE CUENTAN CON EL SERVICIO DE ADECUADAS DISPOSICION DE EXCRETAS
26
Causas indirectas
Causa
1:
Causa
2:
Causa
3:
Valor
Actual (*)
Valor al Fin
Proyect
LOS 275 BENEFICIARIOS QUE CUENTAN CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CONSUMEN
AGUA DE BUENA CALIDAD Y COBERTURA SUFICIENTE
26%
95%
26%
100%
http://ofi2.mef.gob.pe/PIPMenor2009/ReportePIPMenor.aspx?Codigo=247202&versi... 04/05/2015
Pgina 3 de 9
Descripcin de cada
Alternativa Analizada
Alternativa 1: Instalacin de
los servicios de agua
potable y la construccin de
59 UBS con letrinas de hoyo
seco ventilado, repartido
entre 57 viviendas y 2 UBS
a las 2 instituciones
educativas
Alternativa 2: Instalacin de
los servicios de agua
potable y la construccin de
59 UBS con compostera de
doble cmara, repartido
entre 57 viviendas y 2 UBS
a las 2 instituciones
educativas
Resultado 1: ADECUADA
SISTEMA DE AGUA
POTABLE
Nm
Benef
Dir
Resultado 2: EXISTENCIA
DE INFRAESTRUCTURA
PARA DISPOSICION
SANITARIA DE EXCRETAS
Resultado 3: MEJORES
NIVELES DE EDUCACION
SANITARIA
Resultado 1: ADECUADA
SISTEMA DE AGUA
POTABLE
Resultado 2: EXISTENCIA
DE INFRAESTRUCTURA
PARA DISPOSICION
SANITARIA DE EXCRETAS
Resultado 3: MEJORES
NIVELES DE EDUCACION
SANITARIA
20
Servicio
Descripcin
U.M.
AGUA
lts
Descripcin
U.M.
Ao
1
Ao
2
Ao
3
Ao
4
Ao
5
Ao
6
Ao
7
Ao
8
Ao
9
http://ofi2.mef.gob.pe/PIPMenor2009/ReportePIPMenor.aspx?Codigo=247202&versi... 04/05/2015
Pgina 4 de 9
AGUA
Ao
11
Ao
12
Ao
13
Ao
14
Ao
15
Ao
16
Ao
17
Ao
18
Ao
19
lts
Servicio
1
Descripcin
U.M.
AGUA
lts
Descripcin
U.M.
AGUA
lts
Ao
1
Ao
2
Ao
3
Ao
4
Ao
5
Ao
6
Ao
7
Ao
8
Ao
9
Ao
11
Ao
12
Ao
13
Ao
14
Ao
15
Ao
16
Ao
17
Ao
18
Ao
19
Describir los factores de produccin que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales par
supuestos considerados para la proyeccin de la oferta.
SE HA OPTIMIZADO EL SERVICIO ACTUAL
Servicio
1
Descripcin
U.M.
AGUA
lts
Descripcin
U.M.
AGUA
lts
Ao
1
Ao
2
Ao
3
Ao
4
Ao
5
Ao
6
Ao
7
Ao
8
Ao
9
Ao
11
Ao
12
Ao
13
Ao
14
Ao
15
Ao
16
Ao
17
Ao
18
Ao
19
ADMINISTRACIN DIRECTA
Principales Rubros
U.M.
Cantidad
Costo Unitario
Costo Total a
Precios de Mercado
EXPEDIENTE TECNICO
ESTUDIO
1.0
13,500.0
13,500.0
COSTO DIRECTO
258,851.88
Resultado 1
GLOB
1.0
202,978.9
202,978.9
Resultado 2
GLOB
1.0
53,972.98
53,972.98
Resultado 3
GLOB
1.0
1,900.0
1,900.0
SUPERVISION
GLOBAL
1.0
8,050.0
8,050.0
GASTOS GENERALES
GLOBAL
1.0
38,406.23
38,406.23
UTILIDADES
GLOBAL
0.0
0.0
0.0
Total
318,808.11
Principales Rubros
Costo Total a
Precios de Mercado
Factor de
Correccin
Costo a Precios
Sociales
http://ofi2.mef.gob.pe/PIPMenor2009/ReportePIPMenor.aspx?Codigo=247202&versi... 04/05/2015
Pgina 5 de 9
EXPEDIENTE TECNICO
13,500.0
COSTO DIRECTO
12,285.0
258,851.88
211,740.8416
202,978.9
166,036.7402
Resultado 1
Insumo de Origen nacional
0.91
142,085.23
0.85
120,772.4455
0.0
0.0
0.0
40,595.78
0.91
36,942.1598
20,297.89
0.41
8,322.1349
Resultado 2
53,972.98
44,149.9014
37,781.09
0.85
32,113.9265
0.0
0.0
0.0
10,794.6
0.91
9,823.086
5,397.29
0.41
2,212.8889
Resultado 3
1,900.0
1,554.2
1,330.0
0.85
1,130.5
0.0
0.0
0.0
380.0
0.91
345.8
190.0
0.41
77.9
8,050.0
0.91
7,325.5
38,406.23
0.85
32,645.2955
0.0
0.0
0.0
SUPERVISION
GASTOS GENERALES
UTILIDADES
Total
318,808.11
263,996.6371
Ao
1
Ao
2
Ao
3
Ao
4
Ao
5
Ao
6
Ao
7
Ao
8
Ao
9
MANO DE OBRA
CALIFICADA
1,440
1,440
1,440
1,440
1,440
1,440
1,440
1,440
1,440
HERRAMIENTAS
120
120
120
120
120
120
120
120
120
TARIFA DE AGUA
180
180
180
180
180
180
180
180
180
1,740
1,740
1,740
1,740
1,740
1,740
1,740
1,740
1,740
1,565
1,565
1,565
1,565
1,565
1,565
1,565
1,565
1,565
Items de Gasto
ACCESORIOS
Ao
11
Ao
12
Ao
13
Ao
14
Ao
15
Ao
16
Ao
17
Ao
18
Ao
19
MANO DE OBRA
CALIFICADA
1,440
1,440
1,440
1,440
1,440
1,440
1,440
1,440
1,440
HERRAMIENTAS
120
120
120
120
120
120
120
120
120
TARIFA DE AGUA
180
180
180
180
180
180
180
180
180
Total a Precios de
Mercado
1,740
1,740
1,740
1,740
1,740
1,740
1,740
1,740
1,740
1,565
1,565
1,565
1,565
1,565
1,565
1,565
1,565
1,565
Items de Gasto
ACCESORIOS
http://ofi2.mef.gob.pe/PIPMenor2009/ReportePIPMenor.aspx?Codigo=247202&versi... 04/05/2015
Pgina 6 de 9
Items de Gasto
Ao
1
Ao
2
Ao
3
Ao
4
Ao
5
Ao
6
Ao
7
Ao
8
Ao
9
MANO DE OBRA
CALIFICADA
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
HERRAMIENTAS
1,440
1,440
1,440
1,440
1,440
1,440
1,440
1,440
1,440
TARIFA DE AGUA
60
60
60
60
60
60
60
60
60
ACCESORIOS
450
450
450
450
450
450
450
450
450
3,750
3,750
3,750
3,750
3,750
3,750
3,750
3,750
3,750
3,296
3,296
3,296
3,296
3,296
3,296
3,296
3,296
3,296
Ao
11
Ao
12
Ao
13
Ao
14
Ao
15
Ao
16
Ao
17
Ao
18
Ao
19
MANO DE OBRA
CALIFICADA
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
HERRAMIENTAS
1,440
1,440
1,440
1,440
1,440
1,440
1,440
1,440
1,440
TARIFA DE AGUA
60
60
60
60
60
60
60
60
60
ACCESORIOS
450
450
450
450
450
450
450
450
450
Total a Precios de
Mercado
3,750
3,750
3,750
3,750
3,750
3,750
3,750
3,750
3,750
3,296
3,296
3,296
3,296
3,296
3,296
3,296
3,296
3,296
Items de Gasto
1,159.30
Descripcin
Costo de Inversin
VP.CO&M
VP.Costo Total
14,286.17
14,286.17
Alternativa 1
263,996.64
30,087.69
294,084.32
Alternativa 2
392,636.97
30,083.12
422,720.09
Alternativa 1
263,996.64
15,801.52
279,798.16
Alternativa 2
392,636.97
15,796.95
408,433.92
Costos Incrementales
Beneficios
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
FLUJO NETO
64,456
68,284
69,542
70,800
67,902
74,598
75,856
77,108
78,366
59,543
Beneficios
Ao 11
Ao 12
Ao 13
Ao 14
Ao 15
Ao 16
Ao 17
Ao 18
Ao 19
FLUJO NETO
82,164
83,422
84,680
87,220
83,443
89,736
92,276
93,534
94,792
73,
Enunciar los principales parmetros y supuestos para la estimacin de los beneficios sociales
POBLACION TOTAL; N DE VIVIENDAS NUEVAS QUE SE CONECTARAN AL SERVICIO DE AGUA Y LOS
BENEFICIOS BRUTOS TOTALES,
http://ofi2.mef.gob.pe/PIPMenor2009/ReportePIPMenor.aspx?Codigo=247202&versi... 04/05/2015
Pgina 7 de 9
404,197.43
Principales Rubros
Trimestre I
Trimestre II
Trimestre III
Trimestre IV
EXPEDIENTE TECNICO
100
Resultado 1
60
40
Resultado 2
60
40
Resultado 3
60
40
SUPERVISION
60
40
GASTOS GENERALES
60
40
UTILIDADES
COSTO DIRECTO
Principales Rubros
Trimestre I
Trimestre II
Trimestre III
Trimestre IV
EXPEDIENTE TECNICO
100
Resultado 1
60
40
Resultado 2
60
40
Resultado 3
60
40
SUPERVISION
60
40
GASTOS GENERALES
60
40
UTILIDADES
COSTO DIRECTO
19. SOSTENIBILIDAD
19.1 Responsable de la Operacin y mantenimiento del PIP
JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA Y SANEAMIENTO (JASS) CASERIO TAMBILLO
PARCIALMENTE
Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el financiamiento de los gastos
operacin y mantenimiento
Documento
ACTA DE OPERACION Y
MANTENIMIENTO
Entidad/Organizacin
JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA Y
SANEAMIENTO (JASS) CASERIO TAMBILLO
19.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre natural?
Compromi
OPERACION Y
MANTENIMIENTO
NO
http://ofi2.mef.gob.pe/PIPMenor2009/ReportePIPMenor.aspx?Codigo=247202&versi... 04/05/2015
Pgina 8 de 9
Tipo
Durante la Construccin
Medidas de Mitigacin
Costo
NINGUNO
Estudio
Evaluacin
Unidad Evaluadora
Observac
21/08/2013 09:45
p.m.
PERFIL
EN
MODIFICACION
No se ha registr
observacin
21/08/2013 10:16
p.m.
PERFIL
APROBADO
No se ha registr
observacin
21/08/2013 10:16
p.m.
PERFIL
APROBADO
No se ha registr
observacin
Documento
Fecha
Unidad
INFORME N223-2012-MIDIS-FONCODESLCHV/EZF
21/11/2012
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
INFORME N223-2012-MIDIS-FONCODESLCHV/EZF
20/02/2013
INFORME N39-2013-MDM-OPI/ECHL
21/08/2013
INFORME N39-2013-MDM-OPI/ECHL
21/08/2013
INFORME N223-2012-MIDIS-FONCODESLCHV/EZF
20/02/2013
INFORME N39-2013-MDM-OPI/ECHL
21/08/2013
INFORME N39-2013-MDM-OPI/ECHL
21/08/2013
20/02/2013
21/08/2013
INFORME N39-2013-MDM-OPI/ECHL
ESPECIALISTA:
RESPONSABLE:
FECHA:
21/08/2013
FIRMAS
ING. JORGE
ALEJANDRO
PREZ
ACUA
WILMAN
ROGER
MERINO
RAMIREZ
Responsable Responsable
de la
de la Unidad
Formulacin Formuladora
del Perfil
http://ofi2.mef.gob.pe/PIPMenor2009/ReportePIPMenor.aspx?Codigo=247202&versi... 04/05/2015
Pgina 9 de 9
http://ofi2.mef.gob.pe/PIPMenor2009/ReportePIPMenor.aspx?Codigo=247202&versi... 04/05/2015