MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

JESUS
Proyecto de Inversin Pblica a Nivel de Perfil

Mejoramiento de los servicios de Limpieza,

Recoleccin y Disposicin final de Residuos
Slidos del Distrito de Jess
Formulador:
Ing. Mariano Melgar Albn

Cajamarca, agosto 2007

INDICE

I. ASPECTOS GENERALES.......................................................1
1.1
1.2
1.3
1.4

Nombre del Proyecto......................................................2

Unidad Formuladora y Ejecutora......................................2
Participacin de Beneficiarios y entidades involucradas........2
Marco de Referencia.......................................................3

II. IDENTIFICACIN..............................................................4
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Diagnstico de la Situacin Actual................................5

Definicin del Problema y sus causas............................6
Objetivo del Proyecto..................................................9
Anlisis de Medios Fundamentales...............................11
Alternativas de Solucin.............................................12

III. FORMULACIN Y EVALUACIN......................................14

3.1
Anlisis de la Demanda..............................................15
3.2
Anlisis de la Oferta..................................................16
3.3
Balance Oferta-Demanda...........................................17
3.4
Costos del Proyecto...................................................18
3.5
Beneficios................................................................20
3.6
Evaluacin Social......................................................20
3.7
Anlisis de Sensibilidad.............................................. 20
3.8
Anlisis de Sostenibilidad............................................21
3.9
Anlisis Ambiental.....................................................21
3.10 Seleccin de Alternativa...............................................21
3.11 Matriz de Marco Lgico................................................22
IV. CONCLUSIONES...............................................................23
4.1

Conclusiones y Recomendaciones.................................24

ANEXOS...........................................................................25
Presupuesto.......................................................................26
FOTOGRAFIAS..................................................................32

MODULO 1

ASPECTOS GENERALES

1.1

NOMBRE DEL PROYECTO

Mejoramiento del Sistema de Limpieza, Recoleccin y Disposicin final

de Residuos Slidos en el Distrito de Jess Provincia de Cajamarca.
Ubicacin
Departamento /Regin:
Provincia:
Distrito:
Regin Geogrfica:
Altitud:

1.2

UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

Unidad Formuladora:
Sector
Pliego
Telfono
Direccin
Persona Responsable
Cargo
Unidad Ejecutora:

Sector
Pliego
Telfono
Direccin
Persona Responsable

1.3

Cajamarca
Cajamarca
Jess
Costa () Sierra (x) Selva ( )
2564 m.s.n.m.

Gerencia de Estudios de Preinversin

Gerencia de Inversin e infraestructura.
Gobierno Local Gobiernos Locales
Gobierno Local Municipalidad Distrital de
Jess
830092
Jr. Grau N 621
Ing. Fidel Moreno Daz
Responsable de la Unidad Formuladora
Sub Gerencia de Ejecucin, Supervisin y
Liquidacin de Obras, Maquinaria y
Equipo Gerencia de Inversin e
Infraestructura.
Gobierno Local Gobiernos Locales
Gobierno Local Municipalidad Distrital de
Jess
830092
Jr. Grau N 621
Ing. Felipe Prez Ortega Csar Plasencia
Fernndez

PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE

LOS BENEFICIARIOS

Municipio Distrital de Jess: Es la entidad local comprometida con el

desarrollo del presente proyecto, que ha visto la necesidad de mejorar los
servicios de Limpieza de espacios pblicos, Recoleccin de residuos slidos
domiciliarios y mejorar la infraestructura para la disposicin final, a fin de brindar
mejores condiciones de vida y salud de la poblacin del Distrito; Asumiendo con
este propsito, su compromiso de financiar el 100 % del proyecto.
Poblacin del Distrito: Es la principal beneficiaria, han expresado la necesidad
de la ejecucin del presente proyecto en coordinacin con su Municipalidad.

Centro de Salud: Institucin interesada principalmente en contar con un rea

para disposicin final de los residuos hospitalarios.

1.4 MARCO DE REFERENCIA

De manera General, los antecedentes para la formulacin del proyecto se basan
en la prioridad que tiene la Municipalidad Distrital de Jess por mejorar los
servicios que brinda a la poblacin; la misma que actualmente no contribuye con
el pago de arbitrios para el sostenimiento de los servicios de Limpieza de
espacios pblicos, recoleccin y transporte y la disposicin final de residuos
slidos.
La Municipalidad cuenta con un terreno de 1.14 hectreas en donde se disponen
los residuos, cuenta con personal para el barrido de calles y espacios pblicos, y
un camin compactador de residuos de 4m3 de capacidad, operativo con el que
recolecta los residuos de la poblacin.
La Ley Orgnica de Municipalidades N 27972 establece que las Municipalidades
en materia de saneamiento, salubridad y salud, ejercen como funcin especfica
exclusiva: Proveer el servicio de limpieza pblica, determinando las reas de
acumulacin de desechos, rellenos sanitarios y el aprovechamiento industrial de
desperdicios.1
La Funcin especfica compartida de la Municipalidad Distrital es: Administrar y
reglamentar, directamente o por concesin el servicio de agua potable,
alcantarillado y desage, limpieza pblica y tratamiento de residuos slidos,
cuando est en capacidad de hacerlo2.
La Ley General de Residuos Slidos N 27314 y su Reglamento DS 057-2004PCM establecen que las Municipalidades Distritales son responsables por la
prestacin de los servicios de recoleccin y transporte de los residuos slidos de
origen domiciliario, comercial y de aquellas actividades que generen residuos
similares a stos, en todo el mbito de su jurisdiccin y de la limpieza de vas,
espacios y monumentos pblicos en su jurisdiccin. Los residuos slidos en su
totalidad debern ser conducidos directamente a la planta de tratamiento,
transferencia o al lugar de disposicin final autorizado por la Municipalidad
Provincial, estando obligados los municipios Distritales al pago de los derechos
correspondientes.
En cuanto al cobro de tarifas, el Reglamento DS 057-2004-PCM establece que se
debe asegurar que se cobren tarifas o tasas por la prestacin de servicios de
limpieza pblica, recoleccin, transporte, transferencia, tratamiento o disposicin
final de residuos, de acuerdo a los criterios que la municipalidad provincial
establezca bajo responsabilidad.
La Municipalidad Distrital de Jess plantea la ejecucin del presente proyecto; el
mismo que se enmarcado en los lineamientos de Poltica Sectoriales, segn la
estructura siguiente:
-

Funcin 14
Programa 047
Subprograma 0179

:
:
:

SALUD Y SANEAMIENTO.
SANEAMIENTO.
LIMPIEZA PUBLICA

Ley Orgnica de Municipalidades Art. 80 Saneamiento Salubridad y salud 3 3.1

Ley Orgnica de Municipalidades Art. 80 Saneamiento Salubridad y salud 4 1.1

MODULO 2
IDENTIFICACIN

2.1

DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

Localizacin

El Distrito de Jess de ubica a una distancia de 20 Km. de la ciudad de

Cajamarca, se llega por una va en proceso de asfaltado hasta el mismo Distrito.
Para llegar a Jess existe una lnea de transporte pblico que cubre el servicio
desde la ciudad de Cajamarca con un tiempo de recorrido de 40 minutos, el
costo del pasaje es de S/. 2.00.
El Distrito de Jess es mayormente Rural, algunas caractersticas del Distrito se
muestran en los cuadros siguientes3:
Distrito

JESUS

Provincia

CAJAMARCA

Departamento

CAJAMARCA

Capital

JESUS

Altura capital(m.s.n.m.)

2564

Poblacin Censada - 2005

14075

Superficie(Km2)

267.78

Densidad de Poblacin(Hab/Km2) 52.6

AREA # 060106 JESUS

Categoras

Casos

rea Urbana

2,027 14.40

14.40

Area Rural

12,048 85.60

100.00

Total

14,075 100.00

100.

Nmero de Viviendas
3

Fuente INEI

% Acumulado %

Categoras
Area Urbana

Casos

% Acumulado %

663 14.77

14.77

Area Rural

3,825 85.23

100.00

Total

4,488 100.00

100.00

Poblacin afectada y sus caractersticas:

Para el presente proyecto se toma como poblacin referencial al total de la
poblacin del distrito, es decir 14,075 habitantes; La poblacin afectada por la
deficiente prestacin del servicios es la poblacin que radica en el rea urbana,
2,027 habitantes.
La principal actividad econmica de los pobladores es el comercio, produccin de
cultivos de pan llevar, produccin de alfalfa y crianzas familiares y comerciales de
animales menores (cuyes y conejos). La Feria Comercial de este distrito se
desarrolla el da jueves de cada semana, donde se concentra la mayor cantidad
de poblacin lo que genera un incremento de residuos en el distrito
Caractersticas de los Servicios que brinda la Municipalidad:
La Municipalidad Distrital de Jess por intermedio del rea correspondiente
brinda los servicios de barrido de calles y espacios pblicos el mismo que es
ejecutado por 9 personas en doble horario: de 2.0 am a 6.0 am y de 2.0 pm a
6.0 pm todos los das. El servicio se realiza en las calles que se encuentran
pavimentadas que hacen un total de 8 kilmetros.
El servicio de recoleccin de residuos lo realiza diariamente (de lunes a sbado)
con un camin compactador de 4m3 de capacidad, 1 chofer y el poyo de 2
obreros que realizan el recojo de residuos domiciliarios.
El servicio de disposicin se realiza en el relleno sanitario an no formalizado del
casero de TABADA, aunque ltimamente por conflictos con el propietario de los
terrenos adjuntos, no se est ingresando a este relleno, disponindose los
residuos en una quebrada cercana al relleno.

2.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

A.

PROBLEMA CENTRAL

Se ha identificado que el personal que realiza los servicios de Limpieza,

recoleccin, transporte y disposicin final no cuenta con el equipo mnimo de
proteccin personal, as mismo carece de equipos y herramientas para realizar
sus acciones.
Para entrega de sus residuos la poblacin utiliza diversos recipientes y estos son
entregados mezclados, lo que dificulta su separacin en el relleno; vale decir que
la poblacin desconoce mecanismos de minimizacin de residuos y segregacin
en fuente para poder darle un valor agregado a los residuos.
El Centro de Salud no recibe el servicio de recoleccin, transporte y disposicin
final de sus residuos, los mismos que son quemados dentro de un cilindro en la
parte posterior del establecimiento y enterrados en el mismo terreno.
Si bien es cierto existe un relleno sanitario para la disposicin de los residuos,
ste no est siendo utilizado actualmente para este fin por la mala distribucin

de los espacios, por lo que se pretende con el presente proyecto mejorar el

servicio de disposicin final.
De otro lado la poblacin no retribuye el servicio con el pago de un arbitrio
Municipal, lo que hace que la Municipalidad financie la totalidad del servicio en
desmedro de su presupuesto.
El problema central se define como:

Limitada capacidad de respuesta de los servicios de Limpieza,

Recoleccin y disposicin final de Residuos Slidos en el Distrito
de Jess
B.

ANLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA

Principales causas: Entre las principales causas identificadas que generan el

problema central son:
Inadecuada Prestacin de los servicios de Limpieza, recoleccin y disposicin
final de Residuos slidos
o Deficiente organizacin
o Limitada capacitacin del personal
Relleno Sanitario inoperativo
o Deficiente distribucin del rea al interior del relleno
Escasa participacin de la poblacin
o Poblacin no paga arbitrio por el servicio de limpieza pblica
o Escasa Educacin ambiental

C.

ANLISIS DE EFECTOS

Efectos:
Riesgo de contaminacin de otras reas aledaas al relleno
Riesgo de presencia de enfermedades por arrojo de residuos fuera del relleno
Servicio deficiente
Riesgo de salud de los trabajadores del servicio
Riesgo de colapso de la maquinaria
SERVICIOS NO SOSTENBLES

Grfico N 1:
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

Efecto final

SERVICIOS NO SOSTENIBLES

Efecto Directo
Riesgo de Presencia
de enfermedades
por arrojo de
residuos fuera del
relleno

Efecto Directo
Riesgo de salud de
los trabajadores del
servicio

Efecto Indirecto
Riesgo de
contaminacin de
otras reas aledaas
al relleno

Efecto Directo
Riesgo de colapso
de la maquinaria

Efecto Indirecto
Servicio deficiente

Problema Central
Limitada capacidad de respuesta de los servicios de Limpieza,
Recoleccin y disposicin final de Residuos Slidos en el Distrito de
Jess

Causa Directa
Inadecuada
prestacin de los
servicios

Causa Indirecta
Deficiente
organizacin

Causa Indirecta
Limitada
capacitacin del
personal

Causa Directa
Relleno Sanitario
inoperativo

Causa Indirecta
Deficiente
distribucin del rea
al interior del
Relleno

Causa Directa
Escasa
participacin de la
poblacin

Causa Indirecta
Poblacin no paga
arbitrio por el
Servicio de
Limpieza Pblica

Causa Indirecta
Escasa Educacin
Ambiental

2.3. OBJETIVO DEL PROYECTO

PROBLEMA CENTRAL
Limitada capacidad de
respuesta de los servicios de
Limpieza, Recoleccin y
disposicin final de Residuos
Slidos en el Distrito de
Jess

A.

OBJETIVO CENTRAL
Mejorar la capacidad de
respuesta de los servicios de
Limpieza, Recoleccin y
disposicin final de Residuos
Slidos en el Distrito de Jess

OBJETIVOS GENERAL Y ESPECIFICOS

Objetivo central o propsito del proyecto: El Objetivo central del presente

proyecto consiste en contribuir a Mejorar la capacidad de respuesta de los
servicios de Limpieza, Recoleccin y disposicin final de Residuos Slidos en el
Distrito de Jess, a travs de un conjunto de acciones orientadas a mejorar los
servicios que presta la Municipalidad Distrital de Jess as garantizar el bienestar
de la poblacin.
Objetivos especficos (RESULTADOS):
Adecuada prestacin de los servicios.
Relleno sanitario se encuentra operativo.
Activa participacin de la poblacin.

B.

ANALISIS DE MEDIOS

Los medios para lograr los objetivos son:

Contar con suficiente equipamiento y organizacin del personal de los
servicios.
Personal cuenta con capacitacin.
Adecuado Distribucin del rea en el relleno sanitario.
Poblacin contribuye al sostenimiento del servicio por el pago del arbitrio de
limpieza publica
Desarrollo de un programa de educacin ambiental.

C.

ANALISIS DE FINES

Los fines a alcanzar:

Disminuir el riesgo de contaminacin de reas aledaas al relleno sanitario.
Brindar un servicio eficiente
Disminuye el riesgo de deterioro de salud de los trabajadores del servicio de
limpieza pblica.
Disminuye el riesgo de que la maquinaria colapse
teniendo como fin ltimo contribuir a brindar un servicio sostenible.

Grfico N 2:
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
Fin ltimo

SERVICIOS SOSTENIBLES

Fin Directo
Disminuye el riesgo
de Presencia de
enfermedades por
arrojo de residuos
fuera del relleno

Fin Directo
Disminuye el riesgo de
salud de los
trabajadores del

Fin Indirecto
No existe riesgo de
contaminacin de
otras reas aledaas
al relleno

Fin Directo
No existe riesgo
de colapso de la
maquinaria

Fin Indirecto
Servicio eficiente

Problema Central
Mejorar la capacidad de respuesta de los servicios de Limpieza,
Recoleccin y disposicin final de Residuos Slidos en el Distrito de
Jess

Medio de Primer Nivel

1
Adecuada prestacin
de los servicios

Medio Fundamental
1
Suficiente
equipamiento y
organizacin del
personal de los
servicios

Medio Fundamental
2
Existe capacitacin
para el personal

Medio de Primer
Nivel 2
Relleno Sanitario
operativo

Medio Fundamental
3
Adecuada
distribucin del rea
al interior del

Medio de Primer Nivel

3
Participacin activa de
la poblacin

Medio
Fundamental 4
Poblacin paga
arbitrio por el

Medio
Fundamental 5
Educacin
Ambiental a la

2.4. ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES

IMPRESCINDIBLE
MEDIO FUNDAMENTAL 1
Suficientes equipamiento y
organizacin del personal de
los servicios

IMPRESCINDIBLE
MEDIO FUNDAMENTAL 4
Poblacin paga arbitrio
por el Servicio de
Limpieza Pblica

COMPLEMENTARIO
MEDIO FUNDAMENTAL 2
Existe capacitacin y
Organizacin del
personal

IMPRESCINDIBLE
MEDIO FUNDAMENTAL 3
Adecuada distribucin
del rea al interior del
Relleno

COMPLEMENTARIO
MEDIO FUNDAMENTAL 5
Educacin Ambiental a la
poblacin

Del Anlisis de los medio fundamentales; por la naturaleza del Proyecto y por las
caractersticas del distrito y la poblacin, se deduce que ste debe presentar una
sola alternativa.
Esta nica alternativa se define como el Mejoramiento de los Servicios de
Limpieza, Recoleccin y Disposicin final de Residuos Slidos en el Distrito de
Jess; servicios que se prestarn directamente por la propia Municipalidad
Provincial, con sus trabajadores y cuyos componentes son:
MEDIO
FUNDAMENTAL 1
Suficiente
equipamiento y
organizacin del
personal de los

MEDIO
FUNDAMENTAL 2
Existe capacitacin
y Organizacin del
personal

MEDIO
FUNDAMENTAL 3
Adecuada
distribucin del rea
al interior del Relleno

Accin 1a
Mejoramiento del
Servicio de Barrido y
Limpieza

Accin 2a
Diseo y
aplicacin de un
programa de
capacitacin para
el personal

Accin 3a
Mejoramiento del
Servicio de
Disposicin final de
Residuos

Accin 1b
Mejoramiento del
Servicio de
recoleccin de
Residuos

MEDIO
FUNDAMENTAL 4
Educacin ambiental
a la poblacin

Accin 4a
Diseo e
implementacin de
un programa de
educacin

2.5. ALTERNATIVA DE SOLUCIN

Alternativa nica:
Constar de:
1. Suficientes herramientas, equipos y capacitacin para el personal del
servicio.
La Municipalidad Distrital de Jess proveer a los trabajadores de los servicios
mencionados las herramientas necesarias para brindar un el mejoramiento de la
prestacin de los mismos, estas herramientas son:
Para el

Servicio de Barrido de Calles y Espacios Pblicos:

Escobillones de Nylon
Recogedores metlicos
Carretas metlicas
Cilindros

Para el Servicio de disposicin Final

Palanas derecha y cuchara
Rastrillos
Compactador manual
Trinches de 3 dientes
Carretillas
Para el personal en su conjunto se debe considerar equipo de proteccin
personal consistente en:
Mascarillas
Mameluco (color definido por el municipio)
Guantes
Botas
Casco
Zapato
Este equipamiento debe ser permanente
Adems se debe implementar un programa de capacitacin para todo el personal
y contribuyan a brindar un buen servicio a la poblacin.
De la misma manera el servicio de recoleccin y transporte de residuos slidos
debe organizarse de manera tal que ste se brinde de 2 a 3 veces por semana
segn los volmenes que se generan y cambiar el sistema actual de recojo diario
(de lunes a sbado), lo que hace que se incrementen los costos de operacin y
mantenimiento del servicio.
2. Adecuada Distribucin del rea al interior del relleno Sanitario.
Actualmente la Municipalidad Distrital de Jess cuenta con un Relleno Sanitario,
aunque ste no esta formalmente reconocido ni cuenta con los permisos
correspondientes, en este lugar se disponen los residuos slidos del distrito,
aunque sin ningn criterio tcnico, y de mantenerse esta situacin de descuido,
podra convertirse en un botadero. En este lugar trabajan 3 personas las mismas
que sin ninguna orientacin, disponen los residuos en diferentes lugares dentro
del terreno.

La propuesta del proyecto es organizar las reas del terreno y disponer los
residuos adecuadamente; adems existe un silo construido de concreto que
servira para la disposicin final de los residuos provenientes del Centro de Salud
que genera 10 kilos diarios.
Paralelamente para el reconocimiento del relleno sanitario como tal, se
gestionar las autorizaciones y permisos correspondientes ante las autoridades
competentes.
3. Educacin Ambiental a la poblacin.
Actualmente la Municipalidad Distrital de Jess no cuenta con programa de
Educacin ambiental para la poblacin, al mismo tiempo la poblacin no paga por
arbitrio de Limpieza Pblica lo que hace que el servicio no sea sostenible.
La propuesta del presente Proyecto es disear una propuesta de Educacin
Ambiental para la poblacin y sensibilizarla a que aporte con el pago del arbitrio
para el sostenimiento del servicio; as mismo disear e implementar un
programa de capacitacin al personal de salud para la correcta disposicin de los
residuos que se generan en el establecimiento de salud.

MODULO 3

FORMULACIN Y EVALUACIN

3.1

ANLISIS DE DEMANDA

La Poblacin actual que demanda la mejora de los servicios materia del presente
proyecto y la proyeccin de la misma se muestra en el cuadro siguiente:
Cuadro N 1: Poblacin demandante
POBLACION
Poblacin de referencia Distrito Jess (hab.)
Poblacin Objetivo del proyecto (hab.)
N de familias beneficiadas (2007)
N de personas promedio por familia (2007)
Total poblacin beneficiaria (2007)
Tasa de crecimiento anual (Dist. Cajamarca)
FUENTE: Elaboracin propia - INEI

14,075
2,027
663
3
2,027
1.70%

Cuadro N 2: Proyeccin de la Poblacin

Proyeccion de la Poblacin
N Familias
Poblacin (Hab.)
N Familias Prom.

0
2,027
663

N Familias
Poblacin (Hab.)
N Familias Prom.
FUENTE: Elaboracin propia - INEI

1
2,061
674

2
2,096
686

3
2,132
697

4
2,168
709

11
2,439
798

12
2,480
811

13
2,522
825

14
2,565
839

AOS
5
2,205
721

6
2,242
733

7
2,280
746

8
2,319
759

9
2,358
771

10
2,398
784

AOS
15
16
2,609 2,653
853
868

17
2,698
883

18
2,744
898

19
2,791
913

20
2,838
928

Generacin de Residuos por vivienda:

Segn el estudio de actualizacin del Plan Integral de Gestin Ambiental de
Residuos Slidos de la Provincia de Cajamarca, la generacin total en el rea
urbana del distrito es la siguiente:
Cuadro N 3: Generacin de Residuos Slidos
en el rea Urbana
Origen de Residuos
Generacin
(Kg./da)
Domstico
1000
Mercados
500
Maleza
40
Salud
10
Fuente: Actualizacin PIGARS 2007

Tomando como referencia el PIGARS 2004, la generacin per capita de residuos

slidos es de 0.51 Kg/da

3.2

ANLISIS DE OFERTA

Oferta actual del servicio existente:

Actualmente la Municipalidad Distrital de Jess Brinda los servicios de Barrido de
calles y espacios Pblicos, recoleccin y disposicin final de Residuos Slidos,
servicios para los cuales cuenta con el siguiente personal:
Cuadro N 4: Personal de los servicios
Personal
Administrativo
Barrido
Recoleccin
Disposicin final
Total

Cantidad
2
9
3
3
17

Fuente: Municipalidad Distrital de Jess

En cuanto al equipamiento pata brindar los servicios, se cuenta con los siguientes
Para el Servicio de Barrido: se cuenta con escobas deterioradas y carretillas
Para el servicio de recoleccin de residuos se cuenta con un camin compactador
de 4 m3 de capacidad que ha cumplido su vida til y que frecuentemente es
reparado
Para el servicio de disposicin final se cuenta con palanas deterioradas y una
carretilla.
El personal no cuenta con equipo de proteccin personal.
Principales restricciones que lo afectan:
La restriccin principal de los servicios es la falta de equipamiento, capacitacin
entre otros aspectos importantes para la buena prestacin de los servicios.
En el cuadro siguiente se muestra los principales problemas y la prioridad que
tienen para la mejora de los servicios.
Cuadro N 5: Priorizacin de problemas
Problema
Equipamiento
Financiamiento
Organizacin interna
Burocracia
Capacitacin del personal
Coordinacin
interinstitucional
Participacin
de
la
poblacin
Legislacin
Fuente: Actualizacin PIGARS 2007

Prioridad
3
3
2
1
3
3
2
1

Cuadro N 6: Demanda de Capacitacin

Temas
Manejo
de
Residuos
Slidos
Recoleccin y Transporte
Disposicin
final
y
tratamiento
Reciclaje
y
comercializacin
Participacin ciudadana
Educacin Ambiental
Normatividad Municipal
Valor de prioridad
Alta = 3
Mediana = 2
Baja = 1

Prioridad
3
2
3
3
2
2
1

Fuente: Actualizacin PIGARS 2007

Proyeccin de la Oferta: Si no se mejora la calidad el servicio y el aporte de la

Municipalidad para repotenciarlo, corre el riesgo de ir disminuyendo su capacidad
y el actual relleno sanitario se convertira en un botadero, afectando a la
poblacin y reas aledaas.

3.3. BALANCE OFERTA-DEMANDA

Horizonte de Evaluacin del proyecto: 3 aos. El horizonte de evaluacin del
proyecto est determinado por la suma de las duraciones de la fase de inversin
y post inversin.
Cuadro N 7: Horizonte de evaluacin del Proyecto
Fases
Fase de Preinversin:
Elaboracin de perfil
Fase de Inversin:
Elaboracin de Expediente Tcnico
Ejecucin
Fase de Post Inversin:
Operacin y mantenimiento

Tiempo
1 mes
1 mes
12 meses
5 aos

El horizonte de evaluacin de 5 aos se sustenta sobre todo en la operacin

mnima de un relleno sanitario que no debe ser menor de este tiempo.
En balance oferta del proyecto se sustenta en la medida que La Municipalidad
mejore la calidad de los servicios y el sostenimiento que tendra en el horizonte
del Proyecto; si bien es cierto actualmente no es percibido, sin embargo con el
crecimiento de la poblacin y por lo tanto la generacin de los residuos, estos
servicios corren el riesgo de colapsar y dejar de brindarse a la poblacin.

3.4. COSTOS DEL PROYECTO

Los costos en la situacin sin proyecto son cero, ya que no existe un sistema
ptimo de los servicios, sin embargo se mostrar los costos de operacin y
mantenimiento actuales.
ALTERNATIVA UNICA
Inversin estimada: En el cuadro adjunto se muestra la estructura del
presupuesto( En el anexo 1 se muestran los costos detallados)
Cuadro N 8:

Cuadro N 9:

COSTOS A PRECIOS PRIVADOS

RUBRO

A PRECIOS SOCIALES
COSTOS (S/.)

PARCIAL

INVERSION FIJA INTANGIBLE

EXPEDIENTE TECNICO
SUPERVISION

17,396.95
4,970.56
12,426.39

INVERSION FIJA TANGIBLE

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
BARRIDO Y LIMPIEZA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
RECOLECCION DE RESIDUOS
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS
SLIDOS
EDUCACION AMBIENTAL Y
SENSIBILIZACION TRIBUTARIA

TOTAL INVERSION

RUBRO

SUBTOTAL

248,527.82

INVERSION FIJA INTANGIBLE

3,478.15

SUPERVISION

8,695.37

INVERSION FIJA TANGIBLE

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE

RECOLECCION DE RESIDUOS
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS
SLIDOS

35,238.99

134,265.86

EDUCACION AMBIENTAL Y
SENSIBILIZACION TRIBUTARIA

17,707.20

265,924.77

TOTAL INVERSION

SUBTOTAL
12,173.52

EXPEDIENTE TECNICO

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE

BARRIDO Y LIMPIEZA

61,315.77

COSTOS (S/.)

PARCIAL

173,907.40

25,139.47

14,447.99

118,383.47

15,936.48

186,080.92

Cuadro N 10:Costos de administracin, operacin y mantenimiento del servicio

Sin Proyecto
ITEM

DESCRIPCION
UNID

CANTIDAD

COSTO UINTARIO
S/,

1.00 MANTENIMIENTO

PRECIOS
PRIVADOS S/,

FACTOR DE
CORRECCION

PRECIOS
SOCIALES S/.

5,670.00

6,750.00

1.01 Seguro de Vehculos (SOAT)

Und.

1.00

350.00

350.00

0.84

294.00

1.02 Reparacin de Compactador

anual

1.00

5,000.00

5,000.00

0.84

4,200.00

Cambio

4.00

350.00

1,400.00

0.84

1.03 Mantenimiento y cambio de aceites

2.00 OPERACIN

1,176.00

92,227.68

97,716.00

2.01 Personal Profesional (2)

Mes

12.00

2,800.00

33,600.00

0.90

30,240.00

2.02 Obreros Servicio de recoleccin de residuos (2)

Mes

12.00

960.00

11,520.00

0.60

6,912.00

2.03 Chofer (1)

Mes

12.00

700.00

8,400.00

0.90

7,560.00

2.04 Obreros Servicio de barrido (9)

Mes

12.00

4,284.00

51,408.00

0.60

30,844.80
10,368.00

2.05 Obreros Servicio de disposicin final (3)

Mes

12.00

1,440.00

17,280.00

0.60

2.06 Equipo personal

Global

16.00

15.00

240.00

0.84

201.60

2.07 Materiales y Herramientas

Global

16.00

80.00

1,280.00

0.84

1,075.20

2.08 Combustible

Galon

624.00

12.00

7,488.00

0.66

4,942.08

2.09 Gastos Administrativos

Global

1.00

100.00

100.00

0.84

COSTO DIRECTO

104,466.00

GASTOS GENERALES

13%

TOTAL

84.00
97,897.68

13,580.58

12,726.70

118,046.58

110,624.38

Cuadro N 11:Costos de administracin, operacin y mantenimiento del servicio

Con Proyecto
ITEM

DESCRIPCION
UNID

CANTID

COSTO UINTARIO
S/,

1.00 MANTENIMIENTO

PRECIOS
PRIVADOS S/,

FACTOR DE
CORRECCION

PRECIOS
SOCIALES S/.

3,990.00

4,750.00

1.01 Seguro de Vehculos (SOAT)

Und.

1.00

350.00

350.00

0.84

294.00

1.02 Reparacin de Compactador

anual

1.00

3,000.00

3,000.00

0.84

2,520.00

Cambio

4.00

350.00

1,400.00

0.84

1.03 Mantenimiento y cambio de aceites

2.00 OPERACIN

1,176.00

92,931.84

97,752.00

2.01 Personal Profesional (2)

Mes

12.00

2,800.00

33,600.00

0.90

30,240.00

2.02 Obreros Servicio de recoleccin de residuos (2)

Mes

12.00

960.00

11,520.00

0.60

6,912.00

2.03 Chofer (1)

Mes

12.00

700.00

8,400.00

0.90

7,560.00

2.04 Obreros Servicio de barrido (9)

Mes

12.00

4,284.00

51,408.00

0.60

30,844.80

2.05 Obreros Servicio de disposicin final (3)

Mes

12.00

1,440.00

17,280.00

0.60

10,368.00

2.06 Equipo personal

Anual

1.00

2,200.00

2,200.00

0.84

1,848.00

2.07 Materiales y Herramientas

Anual

1.00

3,000.00

3,000.00

0.84

2,520.00

312.00

12.00

3,744.00

0.66

2,471.04

1.00

200.00

200.00

0.84

2.08 Combustible

Galones

2.09 Gastos Administrativos

Global

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
SUBTOTAL

102,502.00
13%

168.00
96,921.84

13,325.26

12,599.84

115,827.26

109,521.68

3.5

BENEFICIOS

Entre los beneficios cuantificables del proyecto se tiene, que la poblacin tendr
mejores servicios, un relleno sanitario operando con las autorizaciones
correspondientes, personal capacitado y una poblacin educada para el correcto
manejo de los residuos slidos desde la generacin de los mismos.
Para el presente caso, para la evaluacin del proyecto se utiliza la metodologa
Costo/Efectividad.
3.6

EVALUACIN SOCIAL

Evaluacin Econmica.
Metodologa Costo/Efectividad

Resultados de la evaluacin:
RUBROS

Alternativa nica

1. Valor Actual de Costos Totales

71,381.08

2. Indicador de resultado especfico

(poblacin)

2027

3. Coeficiente Costo / Efectividad

35.22

El valor de S/. 35.22 debe ser considerado y propuesto a la poblacin para el

valor de pago por arbitrio de Limpieza Pblica.

3.7. ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Para el anlisis en mencin se ha tomado como valor promedio el arbitrio de
limpieza pblica que se cobrara anualmente por el servicio.
A PRECIOS SOCIALES
RATIO
50.00
40.00
30.00

ALTERNATIVA
UNICA

20.00

VALOR PROMEDIO
DEL ARBITRIO

10.00

% DE VARIACION

-20%

-15%

-10%

0%

-5%

5%

10%

15%

0.00
20%

20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%

ALTERNATIVA
UNICA
42.26
40.50
38.74
36.98
35.22
33.45
31.69
29.93
28.17

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
VALOR DEL ARBITRIO

% Variacion

VALOR
PROMEDIO DEL
ARBITRIO
35.22
35.22
35.22
35.22
35.22
35.22
35.22
35.22
35.22

3.8 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

APRUEBEN
- Arreglos institucionales:

Las autoridades locales, representada por el Alcalde del Municipio Distrital de

Jess, se comprometen a cumplir con su rol de vigilancia de la calidad de los
servicios y la supervisin y fiscalizacin a los trabajadores. Adems del
cumplimiento con el aporte para el mejoramiento del mismo; as mismo, se
comprometen a brindar Educacin Ambiental a la poblacin.

Participacin de los beneficiarios:

Las autoridades locales, representada por el Alcalde, regidores y funcionarios
deben implementar adems como parte del presente proyecto un programa
de sensibilizacin tributaria para que con los aportes de la poblacin, los
servicios sean sostenibles.

3.9 ANALISIS DE AMBIENTAL

Por la naturaleza del proyecto y especialmente para la etapa de operacin
del Relleno sanitario se debe contar con el Estudio de Impacto Ambiental
que la Ley Indica, estudio en el cual se debe mencionar los posibles
impactos del mismo y las medidas de mitigacin.
3.10 SELECCIN DE ALTERNATIVA
Como se ha mencionado anteriormente, el proyecto considera una sola
alternativa y cuya inversin es la siguiente:
Inversin: A precios de Mercado: S/. 265,924.77
A precios Sociales: S/. 186,080.92
Costos de administracin, operacin y mantenimiento anual es de:
S/. 109,521.68

3.11 MATRIZ DE MARCO LOGICO

RESUMEN DE OBJETIVOS

INDICADORES

FIN: SERVICIOS DE LIMPIEZA, RECOLECCIN Y

DISPOSICIN FINAL DE LA MUNICIPALIDAD
Distrital DE JESS SOSTENIBLES

PROPOSITO: MEJORAR LA CAPACIDAD DE

RESPUESTA DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA,
RECOLECCION Y DISPOSICIN FINAL DE RESIDUOS
SLIDOS EN EL DISTRITO DE JESS

RESULTADOS
1.
ADECUADA PRESTACIN DE LOS SERVICIOS
2.
RELLENO SANITARIO OPERATIVO
3.
PARTICIPACIN ACTIVA DE LA POBLACIN

ACCIONES
RESULTADO 1:

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE BARRIDO Y

LIMPIEZA

MEJORAMIENTO
DEL
SERVICIO
DE
RECOLECCIN DE RESIDUOS

RESULTADO 2:

ADECUADA DISTRIBUCIN DEL

INTERIOR DEL RELLENO SANITARIO.

AREA

AL

RESULTADO 3:

DISEO DE PROGRAMA DE EDUCACIN

AMBIENTAL

IMPLEMENTACION
DE
PROGRAMA
DE
EDUCACIN AMBIENTAL

DISEO DE PROGRAMA PARA RECOLECCIN Y

DISPOSICIN DE RESIDUOS HOSPITALARIOS.

IMPLEMENTACION
DE
PROGRAMA
PARA
RECOLECCIN DE RESIDUOS HOSPITALARIOS

ELABORACIN DE ORDENANZA MUNICIPAL

SERVICIOS SE MANTIENEN SOSTENIBLES CON

LOS APORTES DE MUNICIPALIDAD Y POBLACIN

LOS SERVICIOS BRINDADOS HAN MEJORADO

EN UN 90%

SERVICIOS OPERAN EFICIENTEMENTE

1 RELLENO SANITARIO EN FUNCIONAMIENTO
Y AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE
90% DE LA POBLACIN CONTRIBUYE CON LA
MEJORA DE LOS SERVICIOS Y APORTA PARA EL
SOSTENIMIENTO DE LOS MISMOS
2,304
KM
ANUALES
DE
CALLES
PAVIMENTADAS SE MANTIENEN LIMPIAS EN EL
DISTRITO DE JESS.
540 TONELADAS ANUALES DE RESIDUOS
DOMICILIARIOS RECOLECTADOS EFICIENTEMENTE.
3.60 TONELADAS ANUALES DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS RECOLECTADOS CON MEDIDAS
DE SEGURIDAD
14.40 TONELADAS DE MALEZA ANUALES
RECOLECTADAS DE LOS ESPACIOS PUBLICOS
CONSTRUCCIN
DE
2
CELDAS
PARA
DISPOSICIN FINAL..
CONSTRUCCIN
DE
5
CAMAS
PARA
LOMBRICULTURA
ELABORACIN DE 1 ESTUDIO DE IMPACTO
AMBIENTAL DEL AREA PARA RELLENO SANITARIO
ELABORACIN
DE
1
ESTUDIO
HIDROGEOLGICO
1 DOCUMENTO DE APROBACIN DE DIGESA
1 PROGRAMA DE EDUCACIN AMBIENTAL
ELABORADO
1 PROGRAMA DE EDUCACIN AMBIENTAL
IMPLEMENTADO
1
PROGRAMA
PARA
RECOLECCIN
Y
DISPOSICIN FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS
ELABORADO
1
PROGRAMA
PARA
RECOLECCIN
Y
DISPOSICIN FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS
IMPLEMENTADO
1 ORDENANZA MUNICIPAL PARA PAGO DE
ARBITRIOS ELABORADA, PUBLICADA Y APLICADA.

MEDIOS DE VERIFICACION

SUPUESTOS

REPORTES
DEL
AREA
RESPONSABLE

REPORTES
DEL
AREA
DE
RECAUDACIONES

REPORTES
DEL
AREA
RESPONSABLE
ENTREVISTAS A LA POBLACIN
ENTREVISTAS A TRABAJADORES
INFORME DE SUPERVISIN
VISITA DE CAMPO
ENTREVISTA A FAMILIAS

INFORME DE SUPERVISIN
VISITA DE CAMPO
ENTREVISTA A FAMILIAS

VISITA DE CAMPO
INFORMES DE SUPERVISIN
EIA APROBADO POR DIGESA
1 DOCUMENTO DE APROBACIN
DE FUNCIONAMIENTO OTORGADO POR
DIGESA
1
AUTORIZACION
DE
FUNCIONAMIENTO OTORGADO POR LA
MUNICIPALIDAD
1 DOCUMENTO
INFORMES DE SUPERVISIN
ENTREVISTAS A FAMILIAS
ENTREVISTAS
CON
RESPONSABLES DEL CENTRO DE
SALUD

MUNICIPALIDAD
CONTRIBUYE
EN
SOSTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS

POBLACIN
CONTRIBUYE
PARA
SOSTENIMIENTO Y MEJORA DE LOS MISMOS

EL
EL

POBLACIN
CONTRIBUYE
CON
EL
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS.

TRABAJADORES CAPACITADOS PRESTAN EL

SERVICIO DE MANERA EFICIENTE.

MODULO 4

CONCLUSIONES

4.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Para el sostenimiento de los servicios mencionados en el presente perfil, la
Municipalidad Distrital de Jess deber elaborar, aprobar e implementar la
ordenanza para el cobro a la poblacin por los servicios prestados.
De la misma manera se deber aprobar mediante ordenanza los planes de
manejo para residuos slidos (domiciliario, hospitalario, etc).
Por la naturaleza del Proyecto y por ser de competencia municipal el brindar
servicios de calidad a la poblacin, se recomienda que se el presente perfil se
declare viable y se implemente en el Distrito.

ANEXOS

ARROJO DE RESIDUOS EN QUEBRADA ALEDAA

AL RELLENO SANITARIO

INSTALACIONES DEL RELLENO SANITARIO

INADECUADA DISPOSICIN DE LOS RESIDUOS AL INTERIOR

DEL RELLENO SANITARIO

SILO PARA DISPOSICIN DE RESIDUOS PELIGROSOS EN DESUSO

AL INTERIOR DEL RELLENO SANITARIO

EN MAL

EN PLAZA DE ARMAS
DEL DISTRITO

PAPELERA
ESTADO

PERSONAL DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MUESTRA TRATAMIENTO

PREVIO DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS

QUEMADO DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS EN EL

ESTABLECIMIENTO DE SALUD DEL DISTRITO DE JESUS