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1 DIANA PATRICIA HOYOS ABAUNZA- TUTORA VIRTUAL

Unidad N1. Diagnstico y planificacin del sistema de gestin de calidad


Actividad: Diagnstico de cumplimiento de la Norma ISO 9001:2008

INSTRUCCIONES: Apreciad@ Aprendiz, por favor recuerde enviar la Actividad de la Unidad 1 en el presente formato e
individualmente, es importante desarrollar todos los puntos del presente taller, para tener presente sta
actividad tiene una valoracin del 60% sobre el 100% de la Unidad.
Nombre del Aprendiz: Erika Vanesa Higuera Posada
Nombre de la Empresa: Conservas Colombina S.A LA CONSTANCIA ** (Esta empresa se
va a elegir para el desarrollo de las actividades durante todo el programa)

Antes de empezar con la implementacin de un sistema de gestin de calidad, es recomendable definir el estado inicial de
cumplimiento con respecto a los requisitos contemplados en la normatividad ISO 9001:2008, y de esta manera generar el plan
de trabajo para alcanzar el 100% de realizacin; por ende se evaluar en una empresa seleccionada por el grupo, el
porcentaje de desempeo con respecto a todos los debes o requisitos definidos en los captulos 4, 5, 6, 7 y 8 de la
Normatividad ISO 9001:2008. Para lo anterior, se debe dar solucin a los siguientes cinco puntos en la empresa seleccionada:
1) Determine y analice si el requisito aplica o no, para la empresa mediante el uso de la herramienta suministrada. Sin
embargo, el grupo puede adicionar la informacin que considere necesaria para realizar un exhaustivo estudio de cada
requisito de la norma. (Ver Anexo N1, ubicado al final del documento).
2) Justifique la exclusin de los requisitos no aplicables a la empresa.

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Numeral

Justificacin de la exclusin

NO APLICA

En la empresa Conservas Colombina S.A LA CONSTANCIA no aplica ninguna


exclusin ya que, es una empresa de alimentos y se encuentra certificada por la
NTC ISO 9001:2008 por lo tanto aplica con los captulos seleccionados por la
norma.

3) Determine y analice el nivel de cumplimiento (%) total de la empresa con base a los requisitos contemplados en los
captulos 4, 5, 6, 7 y 8 dispuestos en la Norma ISO 9001:2008.
Nivel de
cumplimiento (%)

Anlisis del % de cumplimiento

= (Total de
requisitos
cumplidos/ Total de
Requisitos DEBES
de la norma ISO
9001:2008) *100
99.4%

La empresa est cumpliendo con el 99,4 % casi con el 100% ya que realmente es una
compaa global e innovadora enfocada a cautivar al consumidor con sus alimentos

3 DIANA PATRICIA HOYOS ABAUNZA- TUTORA VIRTUAL


practicos y gratificantes, donde es sustentada es una marca sombrilla fuerte, adems
es una empresa comprometida con un esquema de sostenibilidad que involucra a
todos sus grupos de inters.

4) Diagnostique la planificacin de calidad en la empresa de estudio. (Ver Anexo N2, ubicado al final del documento).
5) Escriba las conclusiones de aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo de la presente actividad.

Conclusiones
1. El anlisis lo realizo con base a la informacin que se maneja en la empresa donde me encuentro ejerciendo mi estado laboral,
adems la empresa est certificada por la NTC 9001:2008, por lo cual se puede deducir que cumple satisfactoriamente.
2. Tener en cuenta que la alta direccin de la empresa debe estar encabezado al SGC.
3. Debemos tener claros los objetivos para los cuales se va a implementar el plan de calidad en una empresa.

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Anexo N1

DIAGNSTICO INICIAL DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

Nm.

REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008

4
4.1.

SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD


Requisitos Generales
La empresa tiene establecido, documentado, implementado y mantenido un
S.G.C., y mejora continuamente su eficacia con base en los requerimientos
de la NTC-ISO 9001:2008.
La empresa identifica los procesos necesarios para el S.G.C., y su
aplicacin a travs de la organizacin.
La empresa determina la secuencia e interaccin de los procesos.
La empresa determina los criterios y mtodos necesarios para asegurarse
que tanto la operacin como el control de los procesos son eficaces.
La empresa asegura la disponibilidad de recursos e informacin necesarios
para apoyar la operacin y seguimiento de los procesos.
La empresa realiza seguimiento, medicin y anlisis de los procesos.
La empresa implementa acciones para alcanzar los resultados planificados y
la mejora continua de los procesos.
La empresa gestiona los procesos de acuerdo con los requisitos de la NTCISO 9001:2008.
La empresa controla los procesos contratados externamente.

No
Aplica

CRITERIOS
Cumpl
No
e
Cumple

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Justificacin del criterio

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La empresa identifica el control de los procesos contratados externamente
dentro del S.G.C.
4.2. Requisitos de la Documentacin
4.2.1. Generalidades
La empresa cuenta con una declaracin documentada de una poltica de
calidad y objetivos de calidad.
La empresa posee un manual de calidad
La empresa tiene documentados los procedimientos requeridos por la NTCISO 9001:2008.
La empresa posee los documentos necesarios para asegurar la eficaz
planificacin, operacin y control de sus procesos.
La empresa diligencia los registros requeridos por la NTC ISO-9001:2008.
4.2.2. Manual de Calidad
La empresa establece y mantiene un manual de calidad que contenga: el
alcance del S.G.C, justificacin de cualquier exclusin, procedimientos
documentados establecidos para el S.G.C., referencia a los mismos y la
descripcin de la interaccin entre los procesos del S.G.C.
4.2.3. Control de Documentos
La empresa controla los documentos requeridos por el S.G.C.
La empresa aprueba los documentos en cuanto a su adecuacin antes de
su emisin.
La empresa revisa y actualiza los documentos cuando es necesario y los
aprueba nuevamente.
La empresa se asegura de que sean identificados los cambios y el estado
de revisin actual de los documentos.

X
X
X
X
X

X
X
X
X
CRITERIOS

Nm.

REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008


La empresa se asegura de que las versiones pertinentes de los documentos
aplicables se encuentren disponibles en los puntos de uso.

No
Aplica

Cumple
X

No
Cumple

Justificacin del criterio

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La empresa se asegura que los documentos permanezcan legibles y


fcilmente identificables.
La empresa se asegura de que sean identificados los documentos de origen
externo y se controla su distribucin.
La empresa previene el uso no identificado de documentos obsoletos, y les
aplica una identificacin adecuada en el caso de que se mantengan por
cualquier razn.
4.2.4. Control de Registros
La empresa establece y mantiene registros para proporcionar evidencia de la
conformidad con los requisitos de la NTC ISO-9001:2008.
Los registros existentes permanecen legibles, fcilmente identificables y
recuperables.
La empresa posee un procedimiento documentado que defina los controles
necesarios para la identificacin, el almacenamiento, la proteccin, la
recuperacin, el tiempo de retencin y la disposicin de los registros.
5
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
5.1.
Compromiso de la Direccin
La alta direccin proporciona evidencia de su compromiso con el desarrollo e
implementacin del S.G.C., as como con la mejora continua de su eficacia.
La alta direccin comunica a la empresa la importancia de satisfacer tanto los
requisitos del cliente como los legales y reglamentarios.
La alta direccin establece la poltica de calidad
La alta direccin se asegura de que se establecen los objetivos de la calidad.
La alta direccin lleva a cabo las revisiones del S.G.C.
La alta direccin se asegura de la disponibilidad de recursos.
5.2.
Enfoque al Cliente
La empresa se asegura de que los requisitos del cliente se determinan y se
cumplen con el propsito de aumentar la satisfaccin del cliente.
5.3.
Poltica de Calidad
La poltica de calidad es adecuada al propsito de la organizacin.
La poltica de calidad incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y
de mejorar continuamente la eficacia del S.G.C.

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

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La poltica de calidad proporciona un marco de referencia para establecer y
revisar los objetivos de la calidad.
La poltica de calidad es comunicada y entendida dentro de la organizacin.
La poltica de calidad es revisada para su continua adecuacin.

X
X
X
CRITERIOS

Nm.

REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008

Planificacin
Objetivos de la Calidad
La alta direccin se asegura de que los objetivos de calidad, incluyendo
aquellos necesarios para cumplir los requisitos para el servicio, se establecen
en las funciones y niveles pertinentes dentro de la empresa.
Los objetivos de calidad son medibles y coherentes con la poltica de calidad.
5.4.2. Planificacin del Sistema de Gestin de Calidad
La alta direccin se asegura de que la planificacin del S.G.C., se realiza con
el fin de cumplir con los requisitos citados en 4.1 as como los objetivos de
calidad.
La alta direccin se asegura de que se mantiene la integridad del S.G.C.,
cuando se planifican e implementan cambios en este.
5.5.
Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin
5.5.1. Responsabilidad y Autoridad
La alta direccin se asegura de que las responsabilidades y autoridades del
personal estn definidas y son comunicadas dentro de la empresa.
5.5.2. Representante de la Direccin
La alta direccin ha designado un miembro de la direccin (R.D.) para que
actu en representacin del S.G.C.
El R.D., se asegura de que se establecen, implementen y mantengan los
procesos necesarios para el S.G.C
El R.D., informa a la alta direccin sobre el desempeo del S.G.C., y de
cualquier necesidad de mejora.
El R.D., se asegura de que se promueva la toma de conciencia de los

No
Aplica

Cumple

5.4.
5.4.1.

X
X
X
X

X
X
X
X
X

No
Cumple

Justificacin del criterio

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requisitos del cliente en todos los niveles de la empresa.


Comunicacin Interna
La alta direccin se asegura de que se establezcan los procesos de
comunicacin apropiados dentro de la organizacin y que sta considera la
eficacia del S.G.C.
5.6. Revisin por la Direccin
5.6.1. Generalidades
La alta direccin revisa el S.G.C., de la empresa, para asegurarse de su
conveniencia, adecuacin y eficacia continua.
La alta direccin incluye en las revisiones la evaluacin de oportunidades de
mejora y la necesidad de efectuar cambios en el S.G.C., incluyendo la poltica
de calidad y los objetivos de calidad.
Se mantienen registros de las revisiones por la direccin.
5.6.2. Informacin para la Revisin
La alta direccin revisa los resultados de las auditoras
La alta direccin revisa las retroalimentaciones del cliente.
La alta direccin revisa el desempeo de los procesos y la conformidad del
servicio.
5.5.3.

X
X
X
X
X
X
CRITERIOS

Nm.

REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008

La alta direccin revisa el estado de las acciones correctivas y preventivas.


La alta direccin revisa las acciones de seguimiento de revisiones.
La alta direccin revisa los cambios que podran afectar al S.G.C.
La alta direccin revisa recomendaciones para la mejora.
5.6.3. Resultados de la Revisin
La alta direccin toma decisiones y acciones para la mejora de la eficacia del
S.G.C., y sus procesos.
La alta direccin toma decisiones y acciones para la mejora del servicio en
relacin con los requisitos del cliente.
La alta direccin toma decisiones y acciones para las necesidades de

No
Aplica

Cumple
X
X
X
X
X
X
X

No
Cumple

Justificacin del criterio

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recursos.
GESTIN DE LOS RECURSOS
Provisin de Recursos
La empresa determina y proporciona los recursos necesarios para
implementar y mantener el S.G.C., y mejorar continuamente su eficacia.
La empresa determina y proporciona los recursos necesarios para aumentar la
satisfaccin del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.
6.2. Recursos Humanos
6.2.1. Generalidades
El personal que realiza trabajos que afecten la calidad del servicio son
competentes con base en la educacin, formacin, habilidades y experiencia
apropiadas.
6.2.2. Competencia, Toma de Conciencia y Formacin
La empresa determina la competencia necesaria para el personal que realiza
trabajos que afectan la calidad del servicio.
La empresa proporciona formacin o toma otras acciones para satisfacer
dichas necesidades.
La empresa evala la eficacia de las acciones tomadas.
La empresa se asegura de que su personal es consciente de la pertinencia e
importancia de sus actividades y de cmo contribuyen al logro de los objetivos
de calidad.
La empresa mantiene los registros apropiados de la educacin, formacin,
habilidades y experiencia.
6.3. Infraestructura
6.
6.1.

La empresa determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria


para lograr la conformidad con los requisitos del servicio. La infraestructura
incluye edificios, espacio de trabajo y servicios asociados, equipo para los
procesos (tanto hardware como software) y servicios de apoyo tales como
transporte comunicacin.

X
X

X
X
X
X
x

La empresa posee una


infraestructura reducida para la
produccin diaria que elabora
all, por tal motivo se deduje que
su espacio no es amplio para
entre las mquinas y el
personal.

10

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CRITERIOS
Nm.

REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008

Ambiente de Trabajo
La empresa determina y gestiona el ambiente de trabajo necesario para lograr
la conformidad con los requisitos del servicio.
7.
REALIZACIN DEL SERVICIO
7.1. Planificacin de la Realizacin del Servicio
La empresa planifica y desarrolla los procesos necesarios para la realizacin
del servicio.
La planificacin de la realizacin del servicio es coherente con los requisitos de
los otros procesos del S.G.C.
En la planificacin de la realizacin del servicio, la empresa determina los
objetivos de calidad y los requisitos para el servicio.
En la planificacin de la realizacin del servicio la empresa determina la
necesidad de establecer procesos, documentos y de proporcionar recursos
especficos para el servicio.
En la planificacin de la realizacin del servicio la empresa determina las
actividades requeridas de verificacin, validacin, seguimiento, inspeccin y
ensayo/prueba especficas para el servicio as como los criterios para la
aceptacin del mismo.
En la planificacin de la realizacin del servicio la empresa determina los
registros que son necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos
de realizacin y prestacin del servicio resultante cumplen los requisitos.
7.2. Procesos Relacionados con el Cliente
7.2.1. Determinacin de los Requisitos Relacionados con el Servicio
La empresa determina los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los
requisitos para las actividades de entrega y las posteriores a la misma.
La empresa determina los requisitos no establecidos por el cliente, pero
necesarios para el uso especificado o el uso previsto, cuando sea conocido.
La empresa determina los requisitos legales y reglamentarios relacionados con

No
Aplica

Cumple

6.4.

X
X
X
X

X
X
X

No
Cumple

Justificacin del criterio

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1

el servicio.
La organizacin determina cualquier requisito adicional.
7.2.2. Revisin de los Requisitos Relacionados con el Servicio
Se revisan los requisitos relacionados con el servicio.
Se aseguran de la definicin de los requisitos del servicio.
Se aseguran de que estn resueltas las diferencias existentes entre los
requisitos del contrato pedido y los expresados previamente.
La empresa tiene la capacidad de cumplir los requisitos definidos.
Se mantienen registros de los resultados de la revisin y de las acciones
originadas por la misma (Ver 4.2.4.)

X
X
X
X
X
X

CRITERIOS
Nm.

REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008

Cuando el cliente no proporciona una declaracin documentada de los


requisitos, la organizacin confirma los requisitos del cliente antes de la
aceptacin.
Cuando se cambian los requisitos del servicio, la organizacin se asegura de
que la documentacin pertinente es modificada y de que el personal
correspondiente es consciente de los requisitos modificados.
7.2.3. Comunicacin con el Cliente
La empresa determina e implementa disposiciones eficaces para la
comunicacin con los clientes, relativas a la informacin sobre el servicio.
La empresa determina e implementa disposiciones eficaces para la
comunicacin con los clientes, relativas a las consultas, contratos o atencin
de pedidos, incluyendo las modificaciones.
La empresa determina e implementa disposiciones eficaces para la
comunicacin con los clientes, relativas a la retroalimentacin del cliente
incluyendo sus quejas.
7.3. Diseo y Desarrollo
7.3.1. Planificacin del Diseo y Desarrollo

No
Aplica

Cumple
X
X

X
X
X

Justificacin del criterio


No
Cumple

12

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La empresa planifica y controla el diseo y desarrollo del servicio.


La empresa determina las etapas del diseo y desarrollo.
La empresa determina la revisin, verificacin y validacin, apropiadas para
cada etapa del diseo y desarrollo.
La empresa determina las responsabilidades y autoridades para el diseo y
desarrollo.
La empresa gestiona las interfaces entre los diferentes grupos involucrados en
el diseo y desarrollo para asegurarse de una comunicacin eficaz y una clara
asignacin de responsabilidades.
Los resultados de la planificacin se actualizan, a medida que progresa el
diseo y desarrollo.

X
X
X
X
X
X

7.3.2.
Son determinados los elementos de entrada relacionados con los requisitos
del servicio y mantienen registros. Estos elementos incluyen: requisitos
funcionales y de desempeo, requisitos legales y reglamentarios aplicables,
informacin proveniente de diseos previos similares y cualquier otro requisito
esencial para el diseo y desarrollo.
Los elementos anteriores se revisan, para verificar su adecuacin.
Los requisitos estn completos, sin ambigedades y no son contradictorios.
7.3.3. Resultados del Diseo y Desarrollo
Los resultados del diseo y desarrollo permiten la verificacin respecto a los
elementos de entrada para el diseo y desarrollo, y se aprueban antes de su
liberacin.
Los resultados del diseo cumplen los requisitos de los elementos de entrada
para el diseo y desarrollo.

X
X
X
X
X

CRITERIOS
Nm.

REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008


Los resultados del diseo proporcionan informacin apropiada para la compra,
produccin y prestacin del servicio.

No
Aplica

Cumple
X

No Cumple

Justificacin del criterio

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3

Los resultados del diseo contienen hacen referencia a los criterios de


aceptacin del servicio.
Los resultados del diseo especifican las caractersticas del servicio
esenciales para el uso seguro y correcto.
7.3.4. Revisin del Diseo y Desarrollo
Se realizan revisiones sistemticas del diseo y desarrollo de acuerdo con lo
planificado.
Se evala la capacidad de los resultados de diseo y desarrollo para cumplir
los requisitos.
Se identifica cualquier problema y se proponen las acciones necesarias.
Se mantienen registros de los resultados de la revisin y de las acciones
originadas por la misma (Ver 4.2.4.)
7.3.5. Verificacin del Diseo y Desarrollo
Se realiza la verificacin, de acuerdo con lo planificado para asegurarse de
que los resultados del diseo y desarrollo cumplen los requisitos de los
elementos de entrada del diseo y desarrollo.
Se mantienen registros de los resultados de la verificacin y de cualquier
accin que sea necesaria.
7.3.6. Validacin del Diseo y Desarrollo
Se realiza validacin del diseo y desarrollo de acuerdo con lo planificado,
para asegurarse de que el servicio resultante es capaz de satisfacer los
requisitos para su aplicacin especificada uso previo.
La validacin se complementa antes de la entrega implementacin del
servicio.
Se mantienen registros de los resultados de la validacin y de cualquier accin
que sea necesaria.
7.3.7. Control de los Cambios del Diseo y Desarrollo
Los cambios del diseo y desarrollo se identifican, revisan, verifican y validan
segn sea apropiado y se aprueban antes de su implementacin.
La revisin de los cambios del diseo y desarrollo incluyen la evaluacin del
efecto de los cambios en las partes constitutivas y en el servicio ya prestado.
Se mantienen registros de los resultados de la revisin de los cambios y de

X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X

14

DIANA PATRICIA HOYOS ABAUNZA- TUTORA VIRTUAL

cualquier accin que sea necesaria.


7.4. Compras
7.4.1. Proceso de Compras
La empresa se asegura de que el producto adquirido cumple con los requisitos
de compra especificados.
La empresa evala y selecciona los proveedores en funcin de su capacidad
para suministrar productos de acuerdo con los requisitos de la organizacin.
Se establecen los criterios para la seleccin, evaluacin y la re-evaluacin de
los proveedores.
Se mantienen los registros de los resultados de las evaluaciones y de
cualquier accin necesaria que se derive de las mismas.

X
X
X
X
CRITERIOS

Nm.

REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008

7.4.2. Informacin de las Compras


La informacin de las compras describen el producto a comprar.
La informacin de las compras describe los requisitos para la aprobacin del
producto, procedimientos, procesos y equipos.
La informacin de las compras incluye requisitos para la calificacin del
personal.
La informacin de las compras incluye requisitos del sistema de gestin de
calidad.
La empresa se asegura de la adecuacin de los requisitos de compra
especificados antes de comunicrselos al proveedor.
7.4.3. Verificacin de los Productos Comprados
La empresa establece e implementa la inspeccin u otras actividades
necesarias para asegurarse de que el producto comprado cumple con los
requisitos de compra especificados.
Si la empresa sus clientes desean llevar a cabo la verificacin en las
instalaciones del proveedor, la empresa establece en la informacin de
compra las disposiciones para la verificacin pretendida y el mtodo para la

No
Aplica

Cumple
X
X
X
X
X

X
X

No Cumple

Justificacin del criterio

1 DIANA PATRICIA HOYOS ABAUNZA- TUTORA VIRTUAL


5

liberacin del producto.


7.5. Produccin y Prestacin del Servicio
7.5.1. Control de la Produccin y de la Prestacin del Servicio
La empresa planifica y lleva a cabo la produccin y prestacin del servicio
bajo condiciones controladas.
La empresa dispone de informacin que describa las caractersticas del
servicio.
La empresa dispone de instrucciones de trabajo.
La empresa usa el equipo apropiado.
La empresa dispone y usa dispositivos de seguimiento y medicin.
Las condiciones controladas incluyen, si aplica, la implementacin del
seguimiento y de la medicin.
La empresa implementa actividades de liberacin, entrega y posteriores a la
entrega.
7.5.2. Validacin de los Procesos de la Produccin y de la Prestacin del Servicio
Se validan aquellos procesos de produccin y de prestacin del servicio
donde los productos resultantes no puedan verificarse mediante las
actividades de seguimiento medicin posteriores.
Se establecen disposiciones para los procesos de validacin, incluyendo,
cuando sea aplicable: los criterios definidos para la revisin y aprobacin de
los procesos, la aprobacin de equipos y calificacin del personal, el uso de
mtodos y procedimientos especficos, los requisitos de los registros (Ver
4.2.4.) y la trazabilidad.
7.5.3. Identificacin y Trazabilidad
Se identifican los servicios por medios adecuados, a travs de toda la
prestacin del servicio.
La organizacin identifica el estado del servicio con respecto a los requisitos
de seguimiento y medicin.
Cuando la trazabilidad es un requisito, se controla y registra la identificacin
nica del servicio.

Nm.

REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
CRITERIOS

Justificacin del criterio

16

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No
Aplica
Propiedad del Cliente
La empresa cuida los bienes que son propiedad de los clientes, mientras
estn bajo el control de la empresa estn siendo utilizados por la misma.
La empresa identifica, verifica, protege y salvaguarda los bienes que son
propiedad del cliente suministrados para su utilizacin incorporacin dentro
del servicio.
La empresa registra y comunica al cliente, cualquier bien que se pierda,
deteriore o que de algn otro modo se considere inadecuado para su uso.
7.5.5. Preservacin del Servicio
La empresa preserva la conformidad del servicio durante el proceso interno y
la entrega al destino previsto. (esta preservacin incluye la identificacin,
manipulacin, embalaje, almacenamiento y proteccin).
7.6. Control de los dispositivos de Seguimiento y de Medicin
La empresa determina el seguimiento y la medicin a realizar, y los
dispositivos de medicin y seguimiento necesarios para proporcionar la
evidencia de la conformidad del servicio con los requisitos determinados.
La organizacin establece procesos para asegurarse de que el seguimiento y
medicin pueden realizarse y se realizan de una manera coherente con los
requisitos de seguimiento y medicin.
Cuando es necesario asegurarse de la validez de los resultados, el equipo de
medicin se calibra y verifica a intervalos especificados o antes de su
utilizacin, comparado con patrones de medicin trazables a patrones de
medicin nacionales o internacionales. Cuando no existan tales patrones se
registra la base utilizada para la calibracin o verificacin.
El equipo de medicin se ajusta o reajusta segn es necesario.
El equipo de medicin se identifica para poder determinar el estado de
calibracin.
El equipo de medicin se protege contra ajustes que pueden invalidar el
resultado de la medicin.
El equipo de medicin se protege contra los daos y el deterioro durante la

Cumple

7.5.4.

X
X
X

X
X

X
X
x
X
X

No Cumple

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7

manipulacin, el mantenimiento y el almacenamiento.


La empresa evala y registra la validez de los resultados de las mediciones
anteriores cuando se detecta que el equipo no est conforme con los
requisitos.
La empresa toma las acciones apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier
servicio afectado.
Se mantienen registros de los resultados de la calibracin y la verificacin.
Se confirma la capacidad de los programas informticos para satisfacer su
aplicacin prevista cuando stos se utilicen en las actividades de seguimiento
y medicin de los requisitos especificados. Se lleva a cabo antes de iniciar su
utilizacin y se confirma de nuevo cuando es necesario.

X
X
X
X

CRITERIOS
Nm.

REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008

MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA


Generalidades
La empresa planifica e implementa los procesos de seguimiento, medicin,
anlisis y mejora necesarios para demostrar la conformidad del servicio,
asegurarse de la conformidad del S.G.C., y mejorar continuamente la eficacia
del S.G.C. Esto comprende la determinacin de los mtodos aplicables,
incluyendo las tcnicas estadsticas y el alcance de su utilizacin.
8.2. Seguimiento y Medicin
8.2.1. Satisfaccin del Cliente
La empresa realiza el seguimiento de la informacin relativa a la percepcin
del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la
organizacin.
Se determinan los mtodos para obtener y utilizar dicha informacin.
8.2.2. Auditora Interna
La empresa lleva a cabo a intervalos planificados auditoras internas para
determinar si el S.G.C., es conforme con las disposiciones planificadas, con
los requisitos de la NTC ISO-9001:2008 y con los requisitos del S.G.C.,

No
Aplica

Cumple

8
8.1.

x
X
X

No Cumple

Justificacin del criterio

18

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establecidos.
La empresa lleva a cabo a intervalos planificados auditoras internas para
determinar si el S.G.C., se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.
Se planifica un programa de auditoras tomando en consideracin el estado y
la importancia de los procesos y las reas a auditar, as como los resultados
de auditoras previas.
Se definen los criterios de auditora, el alcance de la misma, su frecuencia y
metodologa.
La seleccin de los auditores y la realizacin de las auditoras aseguran la
objetividad e imparcialidad del proceso de auditora.
Se define en un procedimiento documentado, las responsabilidades y
requisitos para la planificacin y la realizacin de auditoras, para informar los
resultados y para mantener los registros. (Ver 4.2.4.)
La direccin responsable del rea que est siendo auditada se asegura de
que se toman acciones sin demora injustificada para eliminar las no
conformidades detectadas y sus causas.
Las actividades de seguimiento incluyen la verificacin de las acciones
tomadas y el informe de los resultados de la verificacin. (Ver 8.5.2)
8.2.3. Seguimiento y Medicin de los Procesos
La empresa aplica mtodos apropiados para el seguimiento, y cuando aplica,
la medicin de los procesos del S.G.C.
Los mtodos demuestran la capacidad de los procesos para alcanzar los
resultados planificados.

X
X
X
X
X
X
X
X
X

CRITERIOS
Nm.

REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008

Cuando no se alcanzan los resultados planificados, se llevan a cabo


correcciones y acciones correctivas, segn sea conveniente, para asegurar la
conformidad del servicio.
8.2.4. Seguimiento y Medicin del Servicio

No
Aplica

Cumple
X

No Cumple

Justificacin del criterio

1 DIANA PATRICIA HOYOS ABAUNZA- TUTORA VIRTUAL


9

8.3.

8.4.

La empresa mide y hace un seguimiento de las caractersticas del servicio


para verificar que se cumplen los requisitos del mismo. Esto se realiza en las
etapas apropiadas del proceso de realizacin del servicio de acuerdo con las
disposiciones planificadas.
Se mantiene evidencia de la conformidad con los criterios de aceptacin.
Los registros indican las personas que autorizan la liberacin del servicio.
La liberacin del servicio y la prestacin del servicio se llevan a cabo hasta
que se hayan completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas,
(a menos que sean aprobados de otra manera por una autoridad pertinente y,
cuando corresponda por el cliente).
Control del Servicio No Conforme
La empresa se asegura de que el servicio que no sea conforme con los
requisitos, se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no
intencional.
Los controles, responsabilidades y autoridades relacionadas con el
tratamiento del servicio no conforme estn definidos en un procedimiento
documentado.
La empresa trata los servicios no conformes mediante una o ms de las
siguientes maneras: tomando acciones para eliminar la no conformidad
detectada; autorizando su uso, liberacin o aceptacin bajo concesin por
una autoridad pertinente y cuando es aplicable, por el cliente; tomando
acciones para impedir su uso o aplicacin originalmente previsto.
Se mantienen registros de la naturaleza de las no conformidades y de
cualquier accin tomada posteriormente, incluyendo las concesiones que se
hayan obtenido.
Cuando se corrige un servicio no conforme, se somete a una nueva
verificacin para demostrar su conformidad con los requisitos.
Cuando se detecta un servicio no conforme despus de la entrega o cuando
ha comenzado su uso, la empresa toma las acciones apropiadas respecto a
los efectos, o efectos potenciales, de la no conformidad.
Anlisis de Datos
La empresa determina, recopila y analiza los datos apropiados para
demostrar la idoneidad de la eficacia del S.G.C., y para evaluar dnde puede

X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

Se estn implementando las


5S.

20

DIANA PATRICIA HOYOS ABAUNZA- TUTORA VIRTUAL

realizarse la mejora continua de la eficacia del S.G.C. Esto incluye los datos
generados del resultado del seguimiento y medicin y de cualesquiera otras
fuentes pertinentes.

Nm.

REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008

CRITERIOS
No Aplica

El anlisis de datos proporciona informacin sobre: la satisfaccin del


cliente, la conformidad de los requisitos del servicio, las caractersticas y
tendencias de los procesos y de los servicios, incluyendo las
oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas y sobre los
proveedores.
8.5. Mejora
8.5.1. Mejora Continua
La empresa mejora continuamente la eficacia del S.G.C mediante el uso
de la poltica de calidad, los objetivos de calidad, los resultados de las
auditoras, el anlisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la
revisin por la direccin.
8.5.2. Accin Correctiva
La empresa toma acciones para eliminar la causa de no conformidades
con objeto de prevenir que vuelva a ocurrir. Las acciones correctivas son
apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas.
Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no
conformidades encontradas.
Se ha establecido un procedimiento documentado para definir los
requisitos para: revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de
los clientes), determinar las causas de las no conformidades, evaluar la
necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no
conformidades no vuelvan a ocurrir, determinar e implementar las
acciones necesarias, registrar los resultados de las acciones tomadas y
revisar las acciones correctivas tomadas.

Cumple

No Cumple

Justificacin del criterio

2 DIANA PATRICIA HOYOS ABAUNZA- TUTORA VIRTUAL


1
8.5.3.

Accin Preventiva
La empresa determina acciones para eliminar las causas de no
conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia.
Las acciones preventivas son apropiadas a los efectos de los problemas
potenciales.
Se ha establecido un procedimiento documentado para definir los
requisitos para: determinar las no conformidades potenciales y sus
causas, evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no
conformidades, determinar e implementar las acciones necesarias,
registrar los resultados de las acciones tomadas y revisar las acciones
preventivas tomadas.

Anexo N2

X
X

22

DIANA PATRICIA HOYOS ABAUNZA- TUTORA VIRTUAL

Plan de Calidad Empresa CONSERVAS COLOMBINA S.A LA CONTANCIA


Misin:

Visin:

Objetivos Organizacionales:

Colombina es una compaa global e


innovadora enfocada a cautivar al
consumidor con alimentos prcticos y
gratificantes, sustentada en una marca
sombrilla fuerte, marcas reconocidas y
el desarrollo de productos de alto valor
percibido, dirigidos a la base de
consumo
a
travs
de
una
comercializacin eficaz. Comprometida
con un esquema de sostenibilidad que
involucra a todos sus grupos de
inters.

Colombina busca ser una compaa de


capital colombiana enfocada a la
fabricacin y comercializacin de
alimentos
en
diferentes
lneas
(confitera, galletera y pastelera,
salsas
y
conservas,
helados,
embutidos, jugos y compotas) bajo una
marca sombrilla Colombina altamente
reconocida y sinnimo de trayectoria,
confianza y sabor sin igual.

Nuestro objetivo de crecer y diversificar el


portafolio de alimentos nos llev a profundizar en
el desarrollo de estrategias en las reas
geogrficas donde operamos, de modo que
dividimos la operacin en tres grandes regiones:
Regin Andina, Regin Centroamrica y Regin
Norteamrica, Caribe y Nuevos Mercados.

Poltica de Calidad:

Objetivos de Calidad:

En Colombina trabajamos a lo largo de toda la cadena de Contar con los ms altos estndares de calidad, inocuidad, seguridad
valor para garantizar la calidad e inocuidad de nuestros alimentaria, proteccin al medio ambiente y seguridad fsica que
productos, capacitando al equipo humano de nuestras garanticen que los productos sean aptos y seguros para el consumo.
plantas y desarrollando acciones preventivas para
minimizar las variaciones en procesos de produccin,
almacenamiento,
y
distribucin.

Alcance

Metodologa

Diagnosticar el estado actual


de la empresa para
determinar la existencia o no
de requerimientos que
permitan dar cumplimiento al

Determinacin del
estado inicial del
sistema de calidad
de la empresa
mediante el uso de

1. Conocimiento de los
procesos y servicios de la
empresa.
2. Recoleccin de

Tcnicas
utilizadas

- Herramienta
Diagnostico

Duracin
1 mes
(Febrero a

Objetivo

Marzo 2013)

Actividad
Diagnosticar
el SGC

2 DIANA PATRICIA HOYOS ABAUNZA- TUTORA VIRTUAL


3
Nuestras plantas cuentan con los ms altos estndares de
calidad, inocuidad, seguridad alimentaria, proteccin del
medio ambiente y seguridad fsica que garantizan que
nuestros productos son aptos y seguros para su consumo.

Resultados a
obtener

Diagnstico
inicial del
sistema de

Mecanismo de
control /
Seguimiento

Actas de
reunin

Modo de entrega:

La actividad debe ser realizada en su totalidad.


Se debe presentar la actividad en el presente formato.

Criterios de evaluacin
Determina la situacin organizacional bajo los parmetros ISO 9001.
Establece el plan de calidad para la implementacin del S.G.C.