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OBJETO:
Sala Administrativa
Direccion Ejecutiva de Administracion Judicial
Unidad de Infraestructura Fisica
:
CONTRATISTA
NIT
DIRECCIN
TELFONO
INTERVENTOR
NIT
DIRECCIN
TELFONO
VISUAR SAS
:
:
:
:
830,038,225-6
CALLE 135 No. 52A - 35
4796575
:
:
900090780.
CRA 13A NO 86A - 62 OF 202
6211490
VR.INICIAL OBRA
:
:
CELQO SAS
:
:
516.386.220,00
$
$
ANTICIPO
%
AMORTIZACIN ACTA No.1
AMORTIZACIN ACTA No.2
:
:
:
103.277.244,00
413.108.976,00
FECHA: 21
SEPTIEMBRE 2015
LOCALIZACIN
LETICIA -AMAZONAS
FECHA INICIACIN
PLAZO INICIAL
ADICIONAL EN PLAZO No.
ADICIONAL EN PLAZO No.
PLAZO TOTAL
FECHA SUSPENSIN No.
FECHA REINICIACIN No.
:
:
:
:
18 SEPTIEMBRE DE 2015
4 MESES
:
:
:
:
:
4 MESES
17 DE ENERO DE 2016
DESCRIPCIN
UN
CANTIDAD
ACUMULADO ANTERIOR
CANTIDAD
VALOR ($)
ACUMULADO ACTUAL
VR. EJECUTADO ($)
CANTIDAD
% EJEC.
0,00
0,00
21,33
248.067,90
100,0%
2.967.120,00
317,00
2.967.120,00
0,00
0,00
317,00
2.967.120,00
100,0%
6.928.500,00
1,00
6.928.500,00
0,00
0,00
1,00
6.928.500,00
100,0%
2.417.904,00
11.630,00
248.067,90
1,2
317,00
9.360,00
1,3
Gl
1,00
6.928.500,00
DEMOLICIONES Y DESMONTES
DEMOLICIONES
2.1.1
116,00
20.844,00
2.1.2
1,90
25.761,00
48.945,90
2.1.3
12,83
19.677,00
252.455,91
2.1.4
ML
10,00
4.970,00
49.700,00
2.1.5
ML
16,00
5.662,00
90.592,00
2.1.6
Regatas en muros
ML
10,00
5.663,00
2.1.7
ML
3,00
16.870,00
50.610,00
2.1.8
14,00
31.729,00
444.206,00
2.1.9
15,00
14.666,00
219.990,00
2.1.10
14,32
35.639,00
510.350,48
UND
2,00
41.138,00
82.276,00
56.630,00
2.2.1
2.2.2
11,10
20.103,00
223.143,30
2.2.3
UND
14,00
23.010,00
322.140,00
2.2.4
UND
2,00
367.557,00
735.114,00
2.2.5
2,50
72.098,00
180.245,00
ESTRUCTURA Y MAMPOSTERA
3,1
ESTRUCTURA
3.1.1
Vigas de cimentacin
m3
2,00
1.031.188,00
2.062.376,00
3.1.2
ML
40,00
161.877,00
6.475.080,00
3.1.3
m3
4,00
82.783,00
331.132,00
3.1.4
m3
3,00
1.045.035,00
3.135.105,00
3.1.5
KG
1169,00
7.276,00
8.505.644,00
3.1.6
Zapatas de cimentacin concreto F'C 3000 PSI Mpa, con agregado D: 1" (No incluye
refuerzo).
m3
1,00
953.351,00
953.351,00
3.2.1
73,99
92.447,00
6.840.153,53
3.2.2
Dintel en Drywall
ML
4,00
44.141,00
176.564,00
3.2.3
ML
20,80
38.257,00
795.745,60
3.2.4
ML
5,00
35.290,00
176.450,00
3.2.5
Suministro e Instalacin muro en Super Board Una Cara, incluye pintura 2 manos
tipo 1
15,00
89.507,00
1.342.605,00
3.2.6
Suministro e Instalacin Muro en Super Boad Doble Cara incluye pintura 2 manos
tipo 1
14,00
114.665,00
1.605.310,00
99.768,00
1.396.752,00
MUROS EN MAMPOSTERIA
3.3.1
Mampostera en bloque No 5
3.3.2
Pocetas de aseo con muros en ladrillo tolete, con acabado en granito pulido y bordillos
en mediacaa
PRESENTE ACTA
CANTIDAD
VALOR ($)
248.067,90
21,33
3,3
VALOR TOTAL
ML
3,2
CANTIDAD
21,33
2,2
(+/-)
PRELIMINARES
1,1
2,1
OBRA EJECUTADA
14,00
UND
1,00
135.849,00
135.849,00
ML
8,00
79.363,00
634.904,00
UND
7,00
87.834,00
614.838,00
UN
1,00
978.940,00
4.1.1
4.1.2
INSTALACIONES ELCTRICAS
ACOMETIDAS Y TABLEROS
5.1.1
Tablero elctrico Tipo Pesado con espacio Totalizador 30 Ctos 3F. 5H. 225A, puerta
chapa y llave. Salidas Normales Iluminacin y Tomas
978.940,00
Versin: 00
COPIA CONTROLADA
Cdigo: F-URFI-ACMPU
Pg. 1 de 5
CONTRATO DE OBRA No. (Indicar No. y fecha de firma da, mes y ao)
Consejo Superior de la Judicatura
OBJETO:
Sala Administrativa
Direccion Ejecutiva de Administracion Judicial
Unidad de Infraestructura Fisica
:
CONTRATISTA
NIT
DIRECCIN
TELFONO
INTERVENTOR
NIT
DIRECCIN
TELFONO
VISUAR SAS
:
:
:
:
830,038,225-6
CALLE 135 No. 52A - 35
4796575
:
:
900090780.
CRA 13A NO 86A - 62 OF 202
6211490
VR.INICIAL OBRA
:
:
CELQO SAS
:
:
516.386.220,00
$
$
ANTICIPO
%
AMORTIZACIN ACTA No.1
AMORTIZACIN ACTA No.2
:
:
:
103.277.244,00
413.108.976,00
FECHA: 21
SEPTIEMBRE 2015
LOCALIZACIN
LETICIA -AMAZONAS
FECHA INICIACIN
PLAZO INICIAL
ADICIONAL EN PLAZO No.
ADICIONAL EN PLAZO No.
PLAZO TOTAL
FECHA SUSPENSIN No.
FECHA REINICIACIN No.
:
:
:
:
18 SEPTIEMBRE DE 2015
4 MESES
:
:
:
:
:
4 MESES
17 DE ENERO DE 2016
UN
CANTIDAD
(+/-)
Interruptor
Automtico Industrial Fijo 3x60 A 240 V 20 KA
PRELIMINARES
UN
2,00
525.604,00
1.051.208,00
5.1.3
UN
4,00
35.368,00
141.472,00
5.1.4
UN
1,00
36.754,00
36.754,00
5.2.1
ML
17,00
102.718,00
1.746.206,00
5.2.2
ML
47,94
40.797,00
1.955.808,18
5.2.3
Ducto EMT de 1" interconectando la canaleta perimetral con la vertical y/o con la
bandeja portacables, en general, descolgada por el cielo raso o por los muros segn
sea el caso y con los puesto de trabajo. Incluye accesorios EMT y fijacin unistrut.
ML
35,00
55.595,00
1.945.825,00
5.2.4
Ducto EMT de 3/4" interconectando la canaleta perimetral con la vertical y/o con la
bandeja portacables, en general, descolgada por el cielo raso o por los muros segn
sea el caso y con los puesto de trabajo. Incluye accesorios EMT y fijacin unistrut.
ML
45,00
45.887,00
2.064.915,00
5,3
UN
35,00
97.660,00
3.418.100,00
5.3.2
UN
17,00
106.905,00
1.817.385,00
5.3.3
SALIDA BIFASICA 208 V PARA CAFETERA. Incluye: tubera, cajas, toma 20A- pata
cruzada con polo a tierra, marquilla acrlica, cableado en 2*10+12+10T y dems
elementos necesarios para su correcta operacin.
UN
1,00
137.752,00
137.752,00
5.3.4
UN
1,00
144.814,00
144.814,00
5.3.5
UN
10,00
87.555,00
5.3.6
UN
5,00
94.192,00
470.960,00
5.3.7
UN
47,00
115.379,00
5.422.813,00
5.3.8
UN
15,00
114.917,00
1.723.755,00
5.3.9
UN
5,00
268.863,00
1.344.315,00
5.3.10
UN
2,00
131.629,00
0,00
UN
5,00
329.388,00
1.646.940,00
5.4.2
Suministro instalacin y montaje Panel LED para empotrar de 06 x 0,6 43W 3700L
UN
6,00
286.783,00
1.720.698,00
5.4.3
UN
8,00
167.585,00
LUMINARIAS
1.340.680,00
0,00
2,00
118.033,00
236.066,00
5.5.1
UN
5.5.2
UN
2,00
129.670,00
259.340,00
5.5.3
Salida de micrfonos incl. tubera pvc conduit 1-1/4, caja galvanizada y toma. Hasta 3
mts
UN
10,00
96.380,00
963.800,00
5.5.4
UN
4,00
31.323,00
125.292,00
5.5.5
ML
200,00
13.338,00
2.667.600,00
5.5.6
ML
150,00
12.465,00
1.869.750,00
5.6.1
CABLEADO ESTRUCTURADO
Troqueles elctricos sencillos, con pintura electrosttica
UN
10,00
7.281,00
5.6.2
UN
10,00
8.668,00
86.680,00
5.6.3
Toma doble RJ 45 completo (incluye jack y Face Plate de 2 puertos), cat 6 en AMP
UN
8,00
146.778,00
1.174.224,00
5.6.4
ML
350,00
7.120,00
2.492.000,00
5.6.5
UN
1,00
634.926,00
634.926,00
5.6.6
UN
8,00
176.998,00
1.415.984,00
5.6.7
UN
8,00
37.106,00
296.848,00
5.6.8
UN
1,00
403.839,00
403.839,00
5.6.9
UN
1,00
634.926,00
634.926,00
5.6.10
UN
1,00
1.135.487,00
1.135.487,00
5.6.11
UN
1,00
7.649.872,00
5,7
PRESENTE ACTA
CANTIDAD
VALOR ($)
ACUMULADO ANTERIOR
CANTIDAD
VALOR ($)
CANTIDAD
ACUMULADO ACTUAL
VR. EJECUTADO ($)
% EJEC.
263.258,00
5,6
VALOR TOTAL
875.550,00
5.4.1
5,5
CANTIDAD
SALIDAS ELECTRICAS
5.3.1
5,4
OBRA EJECUTADA
1
5.1.2
5,2
Cdigo: F-URFI-ACMPU
DESCRIPCIN
TRAMITES
0,00
72.810,00
7.649.872,00
0,00
Versin: 00
COPIA CONTROLADA
Pg. 2 de 5
CONTRATO DE OBRA No. (Indicar No. y fecha de firma da, mes y ao)
Consejo Superior de la Judicatura
OBJETO:
Sala Administrativa
Direccion Ejecutiva de Administracion Judicial
Unidad de Infraestructura Fisica
:
CONTRATISTA
NIT
DIRECCIN
TELFONO
INTERVENTOR
NIT
DIRECCIN
TELFONO
VISUAR SAS
:
:
:
:
830,038,225-6
CALLE 135 No. 52A - 35
4796575
:
:
900090780.
CRA 13A NO 86A - 62 OF 202
6211490
VR.INICIAL OBRA
:
:
CELQO SAS
:
:
516.386.220,00
$
$
ANTICIPO
%
AMORTIZACIN ACTA No.1
AMORTIZACIN ACTA No.2
:
:
:
103.277.244,00
413.108.976,00
FECHA: 21
SEPTIEMBRE 2015
LOCALIZACIN
LETICIA -AMAZONAS
FECHA INICIACIN
PLAZO INICIAL
ADICIONAL EN PLAZO No.
ADICIONAL EN PLAZO No.
PLAZO TOTAL
FECHA SUSPENSIN No.
FECHA REINICIACIN No.
:
:
:
:
18 SEPTIEMBRE DE 2015
4 MESES
:
:
:
:
:
4 MESES
17 DE ENERO DE 2016
DESCRIPCIN
UN
CANTIDAD
GL
1,00
1
5.7.1
5,8
5.8.1
SISTEMA CCTV
Salidas para Cmaras CCTV - Solo Ducto EMT 3/4"
UND
6,00
5.8.2
UND
2,00
5,9
3.316.350,00
5.9.2
(+/-)
3.316.350,00
0,00
178.477,00
1.070.862,00
184.719,00
AIRE ACONDICIONADO
5.9.1
0,00
40,00
49.221,00
1.968.840,00
UND
2,00
2.611.814,00
5.223.628,00
5.9.3
UND
4,00
3.726.286,00
14.905.144,00
5.9.4
UND
2,00
4.635.305,00
9.270.610,00
5.9.5
UND
8,00
131.959,00
1.055.672,00
5,10
ANTENA DE TV
0,00
5.10.1
UN
1,00
176.731,00
176.731,00
5.10.2
UN
1,00
80.704,00
80.704,00
6,1
6.1.1
25,00
26.303,00
657.575,00
6.1.2
27,40
21.979,00
602.224,60
70,00
95.350,00
6.674.500,00
5.374.450,00
6.2.2
50,00
107.489,00
6.2.3
ML
5,00
76.141,00
380.705,00
6.2.4
UND
48,00
151.061,00
7.250.928,00
70,00
53.051,00
3.713.570,00
70,00
96.143,00
6.730.010,00
7.1.3
35,00
241.995,00
8.469.825,00
7.1.4.
KG
496,00
10.287,00
5.102.352,00
70,00
116.082,00
8.125.740,00
ML
63,00
28.181,00
1.775.403,00
80,00
23.169,00
1.853.520,00
22,08
226.480,00
5.000.678,40
9,00
430.551,00
3.874.959,00
7.3.1
7,4
7.4.1
Suministro e instalacin de Ventana FIJA cen PVC. Incluye vidrio laminado incoloro
3+3 mm instalado con silicona estructural, alfaja respectiva en aluminio (si aplica),
anclajes respectivos, perfiles segn diseo.
8.1.2
UND
PUERTAS
0,00
8.2.1
UND
8,00
423.398,00
3.387.184,00
8.2.2
UND
3,00
432.820,00
1.298.460,00
ENCHAPES
Mesn de atencin en mrmol/granito (Para ventanillas de atencin)
ML
1,00
976.590,00
976.590,00
10.1.1
SECADOR ELECTRICO para manos libres en Acero Inoxidable 304 satinado Tipo
Accesorios & Acabados Ref. 1 AA igual o mejor.
UND
2,00
822.603,00
1.645.206,00
10.1.2
Dispensador de jabn lquido para instalar en la pared con tornillos escondidos. Cuerpo
en acero inoxidable satinado y botn pulsador
A.B.S. Capacidad de 1.2 lts, ventanilla de recarga superior con llave, nivel de jabn y
push frontal.
UND
2,00
535.146,00
1.070.292,00
10.1.3
UND
2,00
850.150,00
9.1.1
10
10,1
1.700.300,00
Versin: 00
COPIA CONTROLADA
Cdigo: F-URFI-ACMPU
% EJEC.
GUARDAESCOBAS
8.1.1
8,2
ACUMULADO ACTUAL
VR. EJECUTADO ($)
PISOS EN CERAMICA
8,0
8,1
CANTIDAD
7.1.2
7,3
ACUMULADO ANTERIOR
CANTIDAD
VALOR ($)
PISOS
7.1.1
7,2
PRESENTE ACTA
CANTIDAD
VALOR ($)
6.2.1
7.2.1
VALOR TOTAL
7,1
CANTIDAD
369.438,00
$
ML
6,2
OBRA EJECUTADA
Pg. 3 de 5
CONTRATO DE OBRA No. (Indicar No. y fecha de firma da, mes y ao)
Consejo Superior de la Judicatura
OBJETO:
Sala Administrativa
Direccion Ejecutiva de Administracion Judicial
Unidad de Infraestructura Fisica
CONTRATISTA
NIT
DIRECCIN
TELFONO
INTERVENTOR
NIT
DIRECCIN
TELFONO
VISUAR SAS
:
:
:
:
830,038,225-6
CALLE 135 No. 52A - 35
4796575
:
:
900090780.
CRA 13A NO 86A - 62 OF 202
6211490
VR.INICIAL OBRA
:
:
CELQO SAS
:
:
516.386.220,00
$
$
ANTICIPO
%
AMORTIZACIN ACTA No.1
AMORTIZACIN ACTA No.2
:
:
:
103.277.244,00
413.108.976,00
FECHA: 21
SEPTIEMBRE 2015
LOCALIZACIN
LETICIA -AMAZONAS
FECHA INICIACIN
PLAZO INICIAL
ADICIONAL EN PLAZO No.
ADICIONAL EN PLAZO No.
PLAZO TOTAL
FECHA SUSPENSIN No.
FECHA REINICIACIN No.
:
:
:
:
18 SEPTIEMBRE DE 2015
4 MESES
:
:
:
:
:
4 MESES
17 DE ENERO DE 2016
DESCRIPCIN
CANTIDAD
30,00
17.698,00
530.940,00
11,1
PINTURA
PRELIMINARES
Pintura muros vinilo tipo 1, 2 manos incluye resanes ( incluye filos y dilataciones)
11,2
ML
8,00
14.156,00
113.248,00
11,3
10,00
35.207,00
352.070,00
11,4
20,00
21.452,00
429.040,00
11,5
15,00
24.729,00
370.935,00
11,6
ML
15,00
28.272,00
424.080,00
UND
8,00
5.247,00
41.976,00
5,00
147.944,00
739.720,00
158.320,00
12
12,1
CANTIDAD
VALOR TOTAL
PRESENTE ACTA
CANTIDAD
VALOR ($)
ACUMULADO ANTERIOR
CANTIDAD
VALOR ($)
CANTIDAD
ACUMULADO ACTUAL
VR. EJECUTADO ($)
% EJEC.
13.1.1
13.1.2
UND
5,00
31.664,00
13.1.3
10,00
68.488,00
684.880,00
13.1.4
20,00
64.842,00
1.296.840,00
14
(+/-)
CERRADURAS Y VIDRIOS
13
13,1
OBRA EJECUTADA
UN
14,1
70,00
5.462,00
382.340,00
14,2
VJ
2,00
203.813,00
407.626,00
APLICACIN DE PINTURA
1,1
Suministro y aplicacin de pintura sobre muros, Koraza Pro 750 de pintuco o de similar
caractersticas, a dos manos, color blanco almendra mate
M2
350,00
20.458,00
7.160.300,00
1,2
M2
180,00
28.546,00
5.138.280,00
1,3
Suministro y aplicacin de pintura sinttica a base de aceite, a dos manos, color negro
mate, sobre guarda escobas
ML
660,00
10.634,00
7.018.440,00
1,4
Suministro y aplicacin de pintura sinttica a base de aceite, a dos manos, color gris
mate, sobre muros
M2
450,00
13.521,00
6.084.450,00
1,5
M2
150,00
19.069,00
2.860.350,00
1,6
Ml
115,00
23.463,00
2.698.245,00
CUBIERTAS
2,1
Retito de cubierta existente, en teja eternit No. 4 y No. 5, incluye limpieza y retiro
de matas enredaderas de otra cubierta en 50m2
M2
960,00
9.014,00
8.653.440,00
2,2
Suministro e instalacin de teja termo acstica, cuya conformacin sea lmina tipo
sndwich (Acero, asfalto, aluminio, laca anti hongos), Incluye ajustes de la estructura de
soporte actual
M2
960,00
114.425,00
109.848.000,00
3,1
M2
20,00
167.816,00
3.356.320,00
3,2
Suministro e instalacin de muro en Dry Wall, incluye dos puertas y dos ventanas de
dimensiones 0,80m x 0,80m, el muro debe quedar con todos los acabados
M2
15,00
107.409,00
1.611.135,00
3,3
UND
4,00
450.076,00
1.800.304,00
3,4
Retiro de techo en Dry Wall y reemplazarlo por techo en lminas de PVC, incluye toda la
estructura
M2
100,00
189.712,00
18.971.200,00
ILUMINACIN
UND
8,00
220.046,00
1.760.368,00
290.375,00
4,1
5
5,1
UND
1,00
290.375,00
5,2
Ml
20,00
82.039,00
1.640.780,00
Versin: 00
COPIA CONTROLADA
Cdigo: F-URFI-ACMPU
Pg. 4 de 5
CONTRATO DE OBRA No. (Indicar No. y fecha de firma da, mes y ao)
Consejo Superior de la Judicatura
OBJETO:
Sala Administrativa
Direccion Ejecutiva de Administracion Judicial
Unidad de Infraestructura Fisica
:
CONTRATISTA
NIT
DIRECCIN
TELFONO
INTERVENTOR
NIT
DIRECCIN
TELFONO
VISUAR SAS
VR.INICIAL OBRA
:
:
:
:
:
:
830,038,225-6
CALLE 135 No. 52A - 35
4796575
:
:
900090780.
CRA 13A NO 86A - 62 OF 202
6211490
CELQO SAS
:
:
516.386.220,00
$
$
ANTICIPO
%
AMORTIZACIN ACTA No.1
AMORTIZACIN ACTA No.2
:
:
:
103.277.244,00
413.108.976,00
FECHA: 21
SEPTIEMBRE 2015
LOCALIZACIN
LETICIA -AMAZONAS
FECHA INICIACIN
PLAZO INICIAL
ADICIONAL EN PLAZO No.
ADICIONAL EN PLAZO No.
PLAZO TOTAL
FECHA SUSPENSIN No.
FECHA REINICIACIN No.
:
:
:
:
18 SEPTIEMBRE DE 2015
4 MESES
:
:
:
:
:
4 MESES
17 DE ENERO DE 2016
DESCRIPCIN
CANTIDAD
Ml
20,00
63.040,00
1.260.800,00
1
5,3
Suministro
PRELIMINARESe
5,4
Un
2,00
154.411,00
308.822,00
5,5
Un
1,00
895.301,00
895.301,00
5,6
VJ
1,00
289.797,00
289.797,00
404.058.614,80
$
$
$
$
$
$
404.058.075,00
112.328.145,00
84.852.196,00
7.273.045,00
20.202.904,00
516.386.220,00
12.963.632,00
instalacin
de
cinta
antideslizante
con
franja fotoluminiscente
OBRA EJECUTADA
UN
(+/-)
CANTIDAD
VALOR TOTAL
PRESENTE ACTA
CANTIDAD
VALOR ($)
ACUMULADO ANTERIOR
CANTIDAD
VALOR ($)
ACUMULADO ACTUAL
VR. EJECUTADO ($)
CANTIDAD
% EJEC.
RESUMEN EJECUTIVO
I.
U.
ADMINISTRACIN
IMPREVISTOS
UTILIDAD
27,80
21
1,8
%
%
%
AMORTIZACIN AL ANTICIPO
VALOR A PAGAR EN ACTA
27,80
21
1,8
5
$
$
$
$
$
$
10.143.688,00
2.819.945,00
2.130.174,00
182.586,00
507.184,00
12.963.632,00
27,80
21
1,8
5
$
$
$
$
$
$
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27,80
21
1,8
5
$
$
$
$
$
$
10.143.688,00
2.819.945,00
2.130.174,00
182.586,00
507.184,00
12.963.633,00
%
%
%
%
%
%
0,00
0,00
0,00
12.963.632,00
0,00
12.963.633,00
SON:
A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA
12.963.632,00
Doce Millones Novecientos sesenta y tres
seiscientos treinta y dos pesos
VISUAR SAS
CELQO SAS
Versin: 00
COPIA CONTROLADA
Cdigo: F-URFI-ACMPU
Pg. 5 de 5