Evaluacion Economica La Putaga 1

ACTIVIDADES
EJE
1
FASE DE INVERSION
ELABORACION Y APROBACION
DE TERMINOS
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
DE
REFERENCIAPARA
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO
ELABORACION Y APROBACION DE TDR PARA EJECUCION
PROCESO DE LICITACION Y CONTRATO DE EJECUCION

EJECUCION DE OBRAS
CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO RIEGO Y CULTIVOS
RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
ETAPAS DEL PROYECTO
UNIDAD CANTID
DE
AD
TIEMPO
Inversin
Elaboracin de trminos de referencia para elaboracin de Expediente Tcnico.
Das
15
Aprobacin.
Elaboracin del Expediente Tcnico.
Entrega de terreno para la elaboracin del Expediente Tcnico
Das
Das
Das
5
72
1
Aprobacin del Expediente Tcnico

Elaboracin y Aprobacin de TDR para ejecucin.
Proceso de Licitacin y contrato de Ejecucin
Entrega de Terreno para ejecucin de obra
Das
Das
Das
Das
15
15
30
2
Ejecucin del Proyecto

Recepcin de Obra.
Liquidacin
Total
Das
Das
Das
180
15
15
365
EJECUCION AO 0
MESES
4
5
6
7
8
OPERACIN AO
9
10
11
12
2015-2025
CIN AO
-2025
CEDULA DE CULTIVOS EN LA SITUACIN ACTUAL
Cultivos
Primera Campaa
Segunda Campaa
Sector de la Putga-Chiribamba bajo riego

Maiz Amarillo
34.00
34.00
Pasto
13.00
Pasto
9.00
9.00
Total
56.00
43.00
Sector de la Putga-Chiribamba en secano

Pasto
201.00
CEDULA DE CULTIVOS EN LA SITUACIN OPTIMIZADA
Cultivos
Primera Campaa
Segunda Campaa
Sector de la Putga-Chiribamba bajo riego

Maiz Amarillo
34.00
34.00
Pasto
13.00
0.00
Pasto
9.00
9.00
Total
56.00
43.00
Sector de la Putga-Chiribamba en secano

Pasto
201.00
CEDULA DE CULTIVOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO
Cultivos
Primera Campaa
Segunda Campaa
Sector de Chiribamba-la putaga

LUCUMA
120.00
Total
120.00
0.00
Total
Rendimientos
68.00
3 350
13.00
17 500
18.00
10 569
99.00
secano
9000
Total
Rendimientos
68.00
3 685
13.00
19 250
18.00
11 626
99.00
secano
9900
Total
Rendimientos
120.00
120.00
5 000
ANLISIS DE LOS COSTOS DE

INVERSIN Y OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
ANLISIS DE LOS COSTOS DE

INVERSIN Y OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
CUADRO 1
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA I
DESCRIPCION
COSTO TOTAL
COSTO SIN IGV S/.
COSTO CON IGV S/.
Costos Directos
2 102 756.76
2 481 252.98
SISTEMA DE RIEGO
1 531 756.76
1 807 472.98
99 466.84
117 370.87
CAMARA DE CAPTACION
4 978.34
5 874.44
DESARENADOR (DOS)
7 669.11
9 049.55
CAMARA DE DISTRIBUCION (CINCO)
4 409.83
5 203.60
14 359.57
16 944.29
309 491.40
365 199.85
VALVULA DE COMPUERTA
94 825.21
111 893.75
VALVULA ROMPE PRESION
28 442.41
33 562.04
VALVULA DE PURGA EN LINEA DE CONDUCCION
42 419.83
50 055.40
VALVULA DE PURGA FINAL EN LINEA DE DISTRIB
1 657.33
1 955.65
RIEGO PARCELARIO
747 290.63
881 802.94
FLETE TERRESTRE
23 815.68
28 102.50
MITIGACION AMBIENTAL
152 930.58
180 458.08
Componente 2: Capacitacin y Fortalecimiento
326 000.00
384 680.00
Fortalecimiento de la OOUU
186 000.00
219 480.00
Capacitacin en tcnicas de riego
140 000.00
165 200.00
Componente 3: PRACTICAS CULTURALES ADEC
245 000.00
289 100.00
Asistencia tcnica de Agricultores.
245 000.00
289 100.00
Costos Indirectos
472 699.72
557 785.67
BOCATOMA BARRAJE MIXTO
CAMARA DE INSPECCION (TREINTA Y OCHO)

DISTRIBUCION DE TUBERIA
Gastos Generales (12.48 % del Costo de Infraestruc
262 424.04
309 660.37
Utilidad ( 10 % del Costo de Infraestructura)
210 275.68
248 125.30
2 575 456.48
3 039 038.65
SUB TOTAL
Impuesto General a las Ventas (18%)
Costo Total de Obra
463 582.17
3 039 038.65
3 039 038.65
Supervision de Obra (3.95%)
120 042.03
120 042.03
Estudios Definitivos(6%)
182 342.32
182 342.32
COSTO DE PROYECTO
3,341,423.00
3,341,423.00
Fuente: Anexo Infraestructura Mayor, Metrados y Presupuestos
CUADRO 2
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIAL
ALTERNATIVA I
COSTO TOTAL
DESCRIPCION
COSTO CON IGV S/.
FC
COSTO A PRECIO SOCIAL
Costos Directos
2 481 252.98
2 109 065.03
Adecuada infraestructura de Riego
1 807 472.98
1 536 352.03
117 370.87
0.85
99 765.24
CAMARA DE CAPTACION
5 874.44
0.85
4 993.28
DESARENADOR (DOS)
9 049.55
0.85
7 692.12
5 203.60
0.85
4 423.06
16 944.29
0.85
14 402.65
365 199.85
0.85
310 419.87
111 893.75
0.85
95 109.69
33 562.04
0.85
28 527.74
50 055.40
0.85
42 547.09
VALVULA DE PURGA FINAL EN LINEA DE DISTRI
1 955.65
0.85
1 662.30
RIEGO PARCELARIO
881 802.94
0.85
749 532.50
FLETE TERRESTRE
28 102.50
0.85
23 887.13
180 458.08
0.85
153 389.37
Componente 2: Capacitacin y Fortalecimiento
384 680.00
219 480.00
0.85
186 558.00
165 200.00
0.85
140 420.00
Componente 3: PRACTICAS CULTURALES ADEC
289 100.00
289 100.00
326 978.00
245 735.00
0.85
245 735.00
S/. x ha
Costos Indirectos
557 785.67
Gastos Generales (16.54 % del Costo de Infraestruc
309 660.37
0.85
263 211.31
Utilidad (10.0 % del Costo de Infraestructura)
248 125.30
0.85
210 906.51
Costo Total de Obra
474 117.82
3 039 038.65
2 583 182.85
120 042.03
0.85
102 035.73
Estudios Definitivos (3%)
182 342.32
0.85
154 990.97
COSTO DE PROYECTO
3,341,423.00
2,840,209.55
CUADRO 3
PRESUPUESTO DEL COMPONENTE CAPACITACIN Y FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIN DE USUARIOS
DESCRIPCIN
Unidad
Cantidad
Costo Unitario
(S/.)
Costo Parcial
(S/.)
FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIN DE USUARIOS
Costo Total
(S/.)
186 000.00
* Apoyo en la elaboracin de documentos de gestin
8 000.00
Apoyo en la formulacin del reglamento interno de uso de agua
m/h
2.00
2 000.00
4 000.00
Apoyo en la elaboracin de manuales de operacin y mantenimiento
m/h
1.00
2 000.00
2 000.00
Apoyo en la elaboracin de presupuestos anuales de operacin y mantenimiento
m/h
1.00
2 000.00
2 000.00
Apoyo en las modalidades de distribucin del agua
m/h
3.00
2 000.00
6 000.00
Promover intercambio de experiencias en gestin de sistemas de riego
taller
2.00
15 000.00
30 000.00
Funciones dirigenciales y aspectos organizacionales
evento
2.00
10 000.00
20 000.00
Funciones administrativas y manejo de cuentas
evento
2.00
8 000.00
16 000.00
Legislacin y normatividad del uso del agua
evento
2.00
8 000.00
16 000.00
Operacin y mantenimiento de la infraestructura de riego
taller
1.00
15 000.00
15 000.00
Distribucin del agua
taller
1.00
15 000.00
15 000.00
Organizacin de empresas asociativas
taller
2.00
15 000.00
30 000.00
Comercializacin y cadenas productivas
taller
2.00
15 000.00
30 000.00
* Eventos de apoyo y capacitacin para fortalecer la organizacin de riego
88 000.00
* Otros eventos de capacitacin
90 000.00
CAPACITACIN DE LOS BENEFICIARIOS EN TCNICAS DE RIEGO
140 000.00
* Eventos de capacitacin y asistencia tcnica en manejo del recurso hdrico
140 000.00
Gestin de la oferta de agua
taller
3.00
10 000.00
30 000.00
Riego parcelario
taller
3.00
20 000.00
60 000.00
Riego con canales Revestidos
taller
2.00
25 000.00
50 000.00
TOTAL
Fuente: Elaboracin propia.
326 000.00
ASISTENCIA TECNICA AGRICULTORES EN LABORES CULTURALES DE CULTIVOS

DESCRIPCION
PERSONAL
ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE TECNICAS DE RIEGO
ASISTENCIA TECNICA EN LABORES CULTURALES
ASISTENCIAN TECNICA EN SANIDAD VEGETAL
UNIDAD
CANTIDAD
P.U.
PARCIAL
MES
MES
MES
6.00
6.00
6.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
ASISTENCIA TECNICA EN GESTION AMBIENTAL Y SEGURIDAD DE RIESGO
MES
6.00
5,000.00
30,000.00
CAPACITADOR EN MANEJO EN GESTION , ORGANIZACIN Y SISTEMA DE

COMERCIALIZACION
MES
6.00
5,000.00
30,000.00
KIT
10.00
KIT
10.00
800.00
500.00
8,000.00
5,000.00
UNIDAD
PRACTICAS
2.00
6.00
2,000.00
3,000.00
4,000.00
18,000.00
GIRA
6.00
10,000.00
60,000.00
245,000.00
MATERIALES
BIBLIOGRAFA PARA CAPACITACION
MATERIALES DIVERSOS
PARCELAS DEMOSTRATIVAS
PARCELA DEMOSTRATIVA EN TECNICAS DE RIEGO
PARCELA DEMOSTRATIVA EN LABORES CULTURALES
INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS
GIRAS AGRONOMICAS
COSTO UNITARIO
CUADRO 7
CALENDARIO DE INVERSIONES DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA I
CONCEPTO
COSTO TOTAL
AOS
1
Costos Directos
2 481 252.98
2 481 252.98
SISTEMA DE RIEGO
1 807 472.98
1 807 472.98
117 370.87
117 370.87
CAMARA DE CAPTACION
5 874.44
5 874.44
DESARENADOR (DOS)
9 049.55
9 049.55
5 203.60
5 203.60
16 944.29
16 944.29
365 199.85
365 199.85
111 893.75
111 893.75
33 562.04
33 562.04
50 055.40
50 055.40
1 955.65
1 955.65
RIEGO PARCELARIO
881 802.94
881 802.94
FLETE TERRESTRE
28 102.50
28 102.50
180 458.08
180 458.08
Componente 2: Capacitacin y Fortalecimiento de OOUU
384 680.00
384 680.00
219 480.00
219 480.00
165 200.00
165 200.00
Componente 3: PRACTICAS CULTURALES ADECUADAS.
289 100.00
289 100.00
289 100.00
289 100.00
Costos Indirectos
557 785.67
557 785.67
VALVULA DE PURGA FINAL EN LINEA DE DISTRIBUCION
Gastos Generales (12.48 % del Costo de Infraestructura)
309 660.37
309 660.37
248 125.30
248 125.30
SUB TOTAL
3 039 038.65
3 039 038.65
Costo Total de Obra
3 039 038.65
3 039 038.65
120 042.03
120 042.03
182 342.32
182 342.32
3 341 423.00
3 341 423.00
COSTO DE PROYECTO
CUADRO 9
CALENDARIO DE INVERSIONES DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA I
CONCEPTO
COSTO TOTAL
AOS
1
Costos Directos
2 109 065.03
2 109 065.03
SISTEMA DE RIEGO
1 536 352.03
1 536 352.03
99 765.24
99 765.24
CAMARA DE CAPTACION
4 993.28
4 993.28
DESARENADOR (DOS)
7 692.12
7 692.12
4 423.06
4 423.06
14 402.65
14 402.65
310 419.87
310 419.87
95 109.69
95 109.69
28 527.74
28 527.74
42 547.09
42 547.09
1 662.30
1 662.30
RIEGO PARCELARIO
749 532.50
749 532.50
FLETE TERRESTRE
23 887.13
23 887.13
153 389.37
153 389.37
326 978.00
326 978.00
186 558.00
186 558.00
140 420.00
140 420.00
245 735.00
245 735.00
245 735.00
245 735.00
Costos Indirectos
474 117.82
474 117.82

VALVULA DE PURGA FINAL EN LINEA DE DISTRIBUCION
Gastos Generales (12.48 % del Costo de Infraestructura)
263 211.31
263 211.31
210 906.51
210 906.51
SUB TOTAL
2 583 182.85
2 583 182.85
Costo Total de Obra
2 583 182.85
2 583 182.85
102 035.73
102 035.73
154 990.97
154 990.97
2 840 209.55
2 840 209.55
COSTO DE PROYECTO
CUADRO 11
PRESUPUESTO TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS
SITUACIN ACTUAL
CONCEPTO
COSTO UNITARIO
(S/.xUnid.)
UNIDAD
CANTIDAD
Gastos de los comit
mes
12.00
600.00
Gastos de movilidad
mes
12.00
400.00
Mantenimiento de Tomas
jornales
20.00
20.00
Mantenimiento de Canales Principales
jornales
45.00
25.00
Mantenimiento de Canales de distribucin
jornales
50.00
25.00
Limpieza de acequias
jornales
120.00
25.00
mes/hombre
24.00
0.00
mes
12.00
500.00
OPERACIN
MANTENIMIENTO
GASTOS DE ADMINISTRACION
De la Comite de Regantes
Guardian
Bienes y servicios(gastos de movilidad
COSTO TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
CUADRO 12
PRESUPUESTO TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA I: CON REGULACIN
CONCEPTO
COSTO UNITARIO
(S/.xUnid.)
UNIDAD
CANTIDAD
mes
12.00
1 200.00
Mantenimiento de Tomas
jornales
60.00
25.00
Mantenimiento de Red matriz Principales
jornales
100.00
25.00
Mantenimiento de Red de distribucin
jornales
100.00
25.00
Limpieza de acequias
jornales
60.00
30.00
Mantenimiento de Camara de Cargas
jornales
40.00
30.00
Bienes y Servicios
20.00
30.00
Imprevistos
10.00
8 300.00
Alquiler de movilidad
mes
12.00
500.00
Guardian
mes
12.00
800.00
10
9 600.00
OPERACIN
Sectorista de Riego
MANTENIMIENTO
GASTOS DE ADMINISTRACION
De la Comite de Regantes
Bienes y servicios
COSTO TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
RO 11
MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS

ACTUAL
COSTO TOTAL ANUAL
(S/.)
Factor de Correccion
COSTO A PRECIOS
SOCIALES
(S/.)
12 000.00
10 200.00
12 000.00
10 200.00
7 200.00
0.85
6 120.00
4 800.00
0.85
4 080.00
5 775.00
4 908.75
5 775.00
4 908.75
400.00
0.85
340.00
1 125.00
0.85
956.25
1 250.00
0.85
1 062.50
3 000.00
0.85
2 550.00
6 000.00
5 100.00
6 000.00
5 100.00
0.00
0.85
0.00
6 000.00
0.85
5 100.00
23 775.00
0.00
20 208.75
RO 12
IMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
ON REGULACIN
COSTO TOTAL ANUAL
COSTO A PRECIOS
PRIVADOS
(S/.)
(S/.)
COSTO A PRECIOS
SOCIALES
(S/.)
14 400.00
12 240.00
14 400.00
12 240.00
14 400.00
0.85
12 240.00
10 336.00
8 785.60
10 336.00
8 785.60
1 500.00
0.85
1 275.00
2 500.00
0.85
2 125.00
2 500.00
0.85
2 125.00
1 800.00
0.85
1 530.00
1 200.00
0.85
1 020.00
6.00
0.85
5.10
830.00
0.85
705.50
16 560.00
14 076.00
16 560.00
14 076.00
6 000.00
0.85
5 100.00
9 600.00
0.85
8 160.00
960.00
0.85
816.00
41 296.00
0.00
35 101.60
CUADRO 17
FLUJO DE COSTOS TOTALES DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA I: CON CANAL REVESTIDOS
MILES DE NUEVOS SO
CON PROYECTO
0
A. Costos de Inversin
3 341 423.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Costos Directos
2 481 252.98
0.00
0.00
0.00
0.00
SISTEMA DE RIEGO
1 807 472.98
0.00
0.00
0.00
0.00
384 680.00
0.00
0.00
0.00
0.00
289 100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Costos Indirectos
557 785.67
0.00
0.00
0.00
0.00
120 042.03
0.00
0.00
0.00
0.00
182 342.32
0.00
0.00
0.00
0.00
B. Operacin y Mantenimiento
0.00
41 296.00
41 296.00
41 296.00
41 296.00
Operacin
0.00
14 400.00
14 400.00
14 400.00
14 400.00
Mantenimiento y Otros Gastos
0.00
26 896.00
26 896.00
26 896.00
26 896.00
3 341 423.00
41 296.00
41 296.00
41 296.00
41 296.00
C. Costo Total
SIN PROYECTO
MILES DE NUEVOS SO
A. Operacin y Mantenimiento
23 775.00
23 775.00
23 775.00
23 775.00
23 775.00
Operacin
12 000.00
12 000.00
12 000.00
12 000.00
12 000.00
11 775.00
11 775.00
11 775.00
11 775.00
11 775.00
B. Costo Total
23 775.00
23 775.00
23 775.00
23 775.00
23 775.00
Total Costos Incrementales
3 317 648.00
17 521.00
17 521.00
17 521.00
17 521.00
Factor de Actualizacin (9%)
1.00
0.92
0.84
0.77
0.71
3 317 648.00
16 074.31
14 747.08
13 529.43
12 412.32
Valor Actual de Costos Incrementales

CUADRO 17
S TOTALES DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
RNATIVA I: CON CANAL REVESTIDOS
MILES DE NUEVOS SOLES / AO

5
10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
41 296.00
41 296.00
41 296.00
41 296.00
41 296.00
41 296.00
14 400.00
14 400.00
14 400.00
14 400.00
14 400.00
14 400.00
26 896.00
26 896.00
26 896.00
26 896.00
26 896.00
26 896.00
41 296.00
41 296.00
41 296.00
41 296.00
41 296.00
41 296.00
23 775.00
23 775.00
23 775.00
23 775.00
23 775.00
23 775.00
12 000.00
12 000.00
12 000.00
12 000.00
12 000.00
12 000.00
11 775.00
11 775.00
11 775.00
11 775.00
11 775.00
11 775.00
23 775.00
23 775.00
23 775.00
23 775.00
23 775.00
23 775.00
17 521.00
17 521.00
17 521.00
17 521.00
17 521.00
17 521.00
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
11 387.45
10 447.20
9 584.59
8 793.20
8 067.16
7 401.06
CUADRO 19
FLUJO DE COSTOS TOTALES DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA I
MILES DE NUEVOS SO
CON PROYECTO
0
A. Costos de Inversin
2 840 209.55
0.00
0.00
0.00
0.00
Costos Directos
2 109 065.03
0.00
0.00
0.00
0.00
SISTEMA DE RIEGO
1 536 352.03
0.00
0.00
0.00
0.00
326 978.00
0.00
0.00
0.00
0.00
245 735.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Costos Indirectos
474 117.82
0.00
0.00
0.00
0.00
102 035.73
0.00
0.00
0.00
0.00
154 990.97
0.00
0.00
0.00
0.00
B. Operacin y Mantenimiento
20 208.75
35 101.60
35 101.60
35 101.60
35 101.60
Operacin
10 200.00
12 240.00
12 240.00
12 240.00
12 240.00
10 008.75
22 861.60
22 861.60
22 861.60
22 861.60
2 860 418.30
35 101.60
35 101.60
35 101.60
35 101.60
C. Costo Total
SIN PROYECTO
MILES DE NUEVOS SO
A. Operacin y Mantenimiento
20 208.75
20 208.75
20 208.75
20 208.75
20 208.75
Operacin
10 200.00
10 200.00
10 200.00
10 200.00
10 200.00
10 008.75
10 008.75
10 008.75
10 008.75
10 008.75
B. Costo Total
20 208.75
20 208.75
20 208.75
20 208.75
20 208.75
Total Costos Incrementales
2 840 209.55
14 892.85
14 892.85
14 892.85
14 892.85
Factor de Actualizacin (9%)
1.00
0.92
0.84
0.77
0.71
2 840 209.55
13 663.17
12 535.01
11 500.01
10 550.47
Valor Actual de Costos Incrementales

CUADRO 19
S TOTALES DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA I

5
10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
35 101.60
35 101.60
35 101.60
35 101.60
35 101.60
35 101.60
12 240.00
12 240.00
12 240.00
12 240.00
12 240.00
12 240.00
22 861.60
22 861.60
22 861.60
22 861.60
22 861.60
22 861.60
35 101.60
35 101.60
35 101.60
35 101.60
35 101.60
35 101.60
20 208.75
20 208.75
20 208.75
20 208.75
20 208.75
20 208.75
10 200.00
10 200.00
10 200.00
10 200.00
10 200.00
10 200.00
10 008.75
10 008.75
10 008.75
10 008.75
10 008.75
10 008.75
20 208.75
20 208.75
20 208.75
20 208.75
20 208.75
20 208.75
14 892.85
14 892.85
14 892.85
14 892.85
14 892.85
14 892.85
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
9 679.33
8 880.12
8 146.90
7 474.22
6 857.08
6 290.90
ANLISIS DE LA PRODUCCIN AGRCOLA

PRECIOS Y COSTOS UNITARIOS
ANLISIS DE LA PRODUCCIN AGRCOLA

PRECIOS Y COSTOS UNITARIOS
CUADRO 1
VARIABLES DE LA PRODUCCIN AGRCOLA EN LA SITUACIN ACTUAL
(S/. A PRECIOS PRIVADOS)
Cultivos
Primera
Campaa
Segunda
Campaa
Total
Hectreas
Rendimientos
Volumen de
Produccin
Total
Precio
Valor Bruto de
Produccin
Costo Unitario de
Produccin
Kg/ha
Kg
S/. x Kg
S/.
S/. x ha
AGRICULTURA BAJO RIEGO

Maiz Amarillo
34
34
68
3 350
227 800
0.63
143 514
1 490
Pasto
13
13
17 500
227 500
0.12
27 300
1 678
Papa
18
10 569
190 242
0.54
102 731
2 627
56
43
99
SUB TOTAL
273 545
AGRICULTURA EN SECANO
Pasto
201
SUB TOTAL
201
TOTAL
257
201
9 000
1 809 000
0.12
217 080
913
1 809 000
43
99
CUADRO 2
VARIABLES DE LA PRODUCCIN AGRCOLA EN LA SITUACIN OPTIMIZADA SIN PROYECTO
Cultivos
Primera
Campaa
Segunda
Campaa
Total
Hectreas
Rendimientos
Volumen de
Produccin
Total
Precio
Valor Bruto de
Produccin
Costo Unitario de
Produccin
Kg/ha
Kg
S/. x Kg
S/.
S/. x ha

Maiz Amarillo
34
34
68
3 685
250 580
0.63
157 865
1 639
Pasto
13
13
19 250
250 250
0.12
30 030
1 846
Papa
18
11 626
209 266
0.54
113 004
2 890
56
43
99
SUB TOTAL
300 899
Pasto
201
201
9900
1 989 900
SUB TOTAL
201
201
9 900
1 989 900
257
300
0.12
238 788
1 004
CUADRO 3
VARIABLES DE LA PRODUCCIN AGRCOLA EN LA SITUACIN CON PROYECTO
Cultivos
Primera
Campaa
Segunda
Campaa
Total
Hectreas
Rendimientos
Volumen de
Produccin
Total
Precio
Valor Bruto de
Produccin
Costo Unitario de
Produccin
Kg/ha
Kg
S/. x Kg
S/.
S/. x ha

LUCUMA
120
120
Total
120
120
10 000
1 200 000
1.60
1 920 000
1 920 000
6 870
CUADRO 1
LA PRODUCCIN AGRCOLA EN LA SITUACIN ACTUAL

Costo Total de
Produccin
Valor Neto de
Produccin
S/.

101 338
42 176
21 811
5 489
47 286
55 445
170 435
103 109
183 467
33 613
33 613
136 723
CUADRO 2
UCCIN AGRCOLA EN LA SITUACIN OPTIMIZADA SIN PROYECTO

Costo Total de
Produccin
Valor Neto de
Produccin
S/.
111 472
46 394
23 992
6 038
52 015
60 989
187 479
113 420
201 813
201 813
36 975
36 975
150 395
CUADRO 3
PRODUCCIN AGRCOLA EN LA SITUACIN CON PROYECTO

Costo Total de
Produccin
Valor Neto de
Produccin
S/.
824 406
1 095 594
824 406
1 095 594
CUADRO 4
VARIABLES DE LA PRODUCCIN AGRCOLA EN LA SITUACIN ACTUAL
(S/. A PRECIOS SOCIALES)
Cultivos
Primera Campaa
Segunda Campaa
Total
Hectreas
Rendimientos
Volumen de Produccin
Total
Kg/ha
Kg

Maiz Amarillo
34
34
68
3 350
227 800
Pasto
13
13
17 500
227 500
Papa
18
10 569
190 242
56
43
99
SUB TOTAL
Pasto
201
201
SUB TOTAL
201
201
TOTAL
257
43
300
9 000
1809000. 000 000
CUADRO 5
VARIABLES DE LA PRODUCCIN AGRCOLA EN LA SITUACIN OPTIMIZADA SIN PROYE

Cultivos
Primera Campaa
Segunda Campaa
Total
Hectreas
Rendimientos
Total
Kg/ha
Kg

Maiz Amarillo
34
34
68
3 685
250 580
Pasto
13
13
19250
250250
Papa
18
11625.9
209266.2
56
43
99
SUB TOTAL
Pasto
201
SUB TOTAL
201
TOTAL
257
201
201
43
300
9900
1989900
CUADRO 6
VARIABLES DE LA PRODUCCIN AGRCOLA EN LA SITUACIN CON PROYECTO
Cultivos
Primera Campaa
Segunda Campaa
Total
Hectreas
Rendimientos
Total
Kg/ha
Kg

LUCUMA
120
120
Total
120
120
10 000
1 200 000
CUADRO 4
LA PRODUCCIN AGRCOLA EN LA SITUACIN ACTUAL

Precio
Valor Bruto de
Produccin
Costo Unitario de
Produccin
S/. x Kg
S/.
S/. x ha
Costo Total de
Produccin
Valor Neto de
Produccin
S/.
0.63
143 514
964
65 530
77 984
0.12
27 300
1 251
16 260
11 040
0.54
102 731
1 853
33 354
69 377
115 144
158 401
273 545
0.12
217 080
683
137 349
79 731
217 080
137 349
79 731
490 625
252 493
238 132
CUADRO 5
CCIN AGRCOLA EN LA SITUACIN OPTIMIZADA SIN PROYECTO

Precio
Valor Bruto de
Produccin
Costo Unitario de
Produccin
S/. x Kg
S/.
S/. x ha
Costo Total de
Produccin
Valor Neto de
Produccin
S/.
0.63
157 865
1 060
72 083
85 782
0.12
30030
1 376
23992.5
6 038
0.54
113003.748
2 038
52014.5
60 989
148 090
152 809
300 899
0.12
238 788
752
238 788
539 687
151 084
87 704
151 084
87 704
240 513
CUADRO 6
RODUCCIN AGRCOLA EN LA SITUACIN CON PROYECTO

Precio
Valor Bruto de
Produccin
Costo Unitario de
Produccin
S/. x Kg
S/.
S/. x ha
0.63
756 000
756 000
Costo Total de
Produccin
Valor Neto de
Produccin
S/.
4 760
571 197
184 803
571 197
184 803
CUADRO 7
EVOLUCIN DE LA SUPERFICIE COSECHADA Y RENDIMIENTOS E

A PRECIOS PRIVADOS
Cultivos
Situacin Actual
1
5
Superficie Cosechada (ha)

Maiz Amarillo
68.00
68.00
68.00
68.00
68.00
68.00
Pasto
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
Papa
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
SUB TOTAL
99.00
99.00
99.00
99.00
99.00
99.00
Pasto
201.00
201.00
201.00
201.00
201.00
201.00
SUB TOTAL
201.00
201.00
201.00
201.00
201.00
201.00
TOTAL
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
Rendimiento (Kg/ha)
Maiz Amarillo
3 350.00
3 372.88
3 395.92
3 419.12
3 442.48
3 465.99
Pasto
17 500.00
17 619.54
17 739.90
17 861.09
17 983.10
18 105.94
Papa
10 569.00
10 641.20
10 713.89
10 787.08
10 860.76
10 934.95
9 000.00
9 061.48
9 123.38
9 185.70
9 248.45
9 311.63
Pasto
CUADRO 8
EVOLUCIN DEL VOLUMEN Y VALOR BRUTO DE PRODUCCION AGRCO

A PRECIOS PRIVADOS
Cultivos
Situacin Actual
1
5
Volumen de Produccin (T)

Maiz Amarillo
227.80
229.36
230.92
232.50
234.09
235.69
Pasto
227.50
229.05
230.62
232.19
233.78
235.38
Papa
190.24
191.54
192.85
194.17
195.49
196.83
Sub Total
645.54
649.95
654.39
658.86
663.36
667.89
Pasto
1 809.00
1 821.36
1 833.80
1 846.33
1 858.94
1 871.64
Sub Total
1 809.00
1 821.36
1 833.80
1 846.33
1 858.94
1 871.64
Valor Bruto de Produccin (Miles de S

Maiz Amarillo
143.51
144.49
145.48
146.48
147.48
148.48
Pasto
27.30
27.49
27.67
27.86
28.05
28.25
Papa
102.73
103.43
104.14
104.85
105.57
106.29
Sub Total
273.54
275.41
277.29
279.19
281.10
283.02
Pasto
217.08
218.56
220.06
221.56
223.07
224.60
Sub Total
217.08
218.56
220.06
221.56
223.07
224.60
CUADRO 9
EVOLUCIN DE LOS COSTOS DE PRODUCCIN AGRCOLA EN
A PRECIOS PRIVADOS
Cultivos
Situacin Actual
1
Costos Unitarios de Produccin (S/. x H

Maiz Amarillo
1 490.27
1 500.45
1 510.69
1 521.01
1 531.40
1 541.87
Pasto
1 677.80
1 689.26
1 700.80
1 712.41
1 724.11
1 735.89
Papa
2 627.00
2 644.94
2 663.01
2 681.20
2 699.51
2 717.96
912.77
919.01
925.28
931.60
937.97
944.37
Sub Total
Pasto
Sub Total
Costos Total de Produccin (Miles de S

Maiz Amarillo
101.34
102.03
102.73
103.43
104.14
104.85
Pasto
21.81
21.96
22.11
22.26
22.41
22.57
Papa
47.29
47.61
47.93
48.26
48.59
48.92
170.44
102.03
102.73
103.43
104.14
104.85
183.47
184.72
185.98
187.25
188.53
189.82
Sub Total
Pasto
CUADRO 10
EVOLUCIN DEL VALOR NETO DE PRODUCCIN AGRCOLA EN

A PRECIOS PRIVADOS
Cultivos
Situacin Actual
1
Valor Neto de Produccin (Miles de S/

Maiz Amarillo
42.18
42.46
42.75
43.05
43.34
43.64
Pasto
5.49
5.53
5.56
5.60
5.64
5.68
Papa
55.44
55.82
56.20
56.59
56.98
57.36
103.11
103.81
104.52
105.24
105.96
106.68
Pasto
33.61
33.84
34.07
34.31
34.54
34.78
SUB TOTAL
33.61
33.84
34.07
34.31
34.54
34.78
136.72
137.66
138.60
139.54
140.50
141.46
Sub Total
TOTAL
CUADRO 7
CIE COSECHADA Y RENDIMIENTOS EN LA SITUACIN OPTIMIZADA

A PRECIOS PRIVADOS
AOS
6
10
11
12
13
68.00
68.00
68.00
68.00
68.00
68.00
68.00
68.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
99.00
99.00
99.00
99.00
99.00
99.00
99.00
99.00
201.00
201.00
201.00
201.00
201.00
201.00
201.00
201.00
201.00
201.00
201.00
201.00
201.00
201.00
201.00
201.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
3 489.67
3 513.51
3 537.51
3 561.68
3 586.01
3 610.50
3 635.17
3 685.00
18 229.63
18 354.15
18 479.53
18 605.77
18 732.87
18 860.83
18 989.67
19 250.00
11 009.65
11 084.86
11 160.58
11 236.82
11 313.58
11 390.87
11 468.68
11 625.90
9 375.24
9 439.28
9 503.76
9 568.68
9 634.05
9 699.86
9 766.12
9 900.00
Rendimiento (Kg/ha)
CUADRO 8
OR BRUTO DE PRODUCCION AGRCOLA EN LA SITUACIN OPTIMIZADA

A PRECIOS PRIVADOS
AOS
6
10
11
12
13
237.30
238.92
240.55
242.19
243.85
245.51
247.19
250.58
236.99
238.60
240.23
241.88
243.53
245.19
246.87
250.25
198.17
199.53
200.89
202.26
203.64
205.04
206.44
209.27
672.46
677.05
681.68
686.33
691.02
695.74
700.49
710.10
1 884.42
1 897.30
1 910.26
1 923.30
1 936.44
1 949.67
1 962.99
1 989.90
1 884.42
1 897.30
1 910.26
1 923.30
1 936.44
1 949.67
1 962.99
1 989.90
149.50
150.52
151.55
152.58
153.62
154.67
155.73
157.87
28.44
28.63
28.83
29.03
29.22
29.42
29.62
30.03
107.01
107.74
108.48
109.22
109.97
110.72
111.48
113.00
284.95
286.90
288.86
290.83
292.82
294.82
296.83
300.90
226.13
227.68
229.23
230.80
232.37
233.96
235.56
238.79
226.13
227.68
229.23
230.80
232.37
233.96
235.56
238.79
Valor Bruto de Produccin (Miles de S/.)
CUADRO 9
OS DE PRODUCCIN AGRCOLA EN LA SITUACIN OPTIMIZADA

A PRECIOS PRIVADOS
AOS
6
10
11
12
13
ostos Unitarios de Produccin (S/. x Ha)
1 552.40
1 563.00
1 573.68
1 584.43
1 595.25
1 606.15
1 617.12
1 639.29
1 747.75
1 759.69
1 771.71
1 783.81
1 795.99
1 808.26
1 820.62
1 845.57
2 736.52
2 755.22
2 774.04
2 792.99
2 812.07
2 831.28
2 850.62
2 889.69
950.83
957.32
963.86
970.45
977.07
983.75
990.47
1 004.05
105.56
106.28
107.01
107.74
108.48
109.22
109.96
111.47
22.72
22.88
23.03
23.19
23.35
23.51
23.67
23.99
49.26
49.59
49.93
50.27
50.62
50.96
51.31
52.01
105.56
106.28
107.01
107.74
108.48
109.22
109.96
111.47
191.12
192.42
193.74
195.06
196.39
197.73
199.08
201.81
Costos Total de Produccin (Miles de S/.)
CUADRO 10
ETO DE PRODUCCIN AGRCOLA EN LA SITUACIN OPTIMIZADA

A PRECIOS PRIVADOS
AOS
6
10
11
12
13
Valor Neto de Produccin (Miles de S/.)
43.93
44.23
44.54
44.84
45.15
45.46
45.77
46.39
5.72
5.76
5.80
5.84
5.88
5.92
5.96
6.04
57.76
58.15
58.55
58.95
59.35
59.76
60.16
60.99
107.41
108.14
108.88
109.62
110.37
111.13
111.89
113.42
35.01
35.25
35.49
35.74
35.98
36.23
36.47
36.97
35.01
35.25
35.49
35.74
35.98
36.23
36.47
36.97
142.42
143.40
144.38
145.36
146.35
147.35
148.36
150.39
CUADRO 11
EVOLUCIN DE LA SUPERFICIE COSECHADA Y RENDIMIENTOS E

A PRECIOS SOCIALES
Cultivos
Situacin Actual
1
5

Maiz Amarillo
68.00
68.00
68.00
68.00
68.00
68.00
Pasto
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
Papa
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
SUB TOTAL
99.00
99.00
99.00
99.00
99.00
99.00
Pasto
201.00
201.00
201.00
201.00
201.00
201.00
SUB TOTAL
201.00
201.00
201.00
201.00
201.00
201.00
TOTAL
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
Rendimiento (Kg/ha)
Maiz Amarillo
3 350.00
3 372.88
3 395.92
3 419.12
3 442.48
3 465.99
Pasto
17 500.00
17 619.54
17 739.90
17 861.09
17 983.10
18 105.94
Papa
10 569.00
10 641.20
10 713.89
10 787.08
10 860.76
10 934.95
9 000.00
9 061.48
9 123.38
9 185.70
9 248.45
9 311.63
Pasto
CUADRO 12
EVOLUCIN DEL VOLUMEN Y VALOR BRUTO DE PRODUCCION AGRCO

A PRECIOS SOCIALES
Cultivos
Situacin Actual
1
5

Maiz Amarillo
227.80
229.36
230.92
232.50
234.09
235.69
Pasto
227.50
229.05
230.62
232.19
233.78
235.38
Papa
190.24
191.54
192.85
194.17
195.49
196.83
sub totalTotal
645.54
649.95
654.39
658.86
663.36
667.89
Pasto
1 809.00
1 821.36
1 833.80
1 846.33
1 858.94
1 871.64
sub totalTotal
1 809.00
1 821.36
1 833.80
1 846.33
1 858.94
1 871.64
Valor Bruto de Produccin (Miles de S

Maiz Amarillo
143.51
144.49
145.48
146.48
147.48
148.48
Pasto
27.30
27.49
27.67
27.86
28.05
28.25
Papa
102.73
103.43
104.14
104.85
105.57
106.29
sub totalTotal
273.54
275.41
277.29
279.19
281.10
283.02
Pasto
217.08
218.56
220.06
221.56
223.07
224.60
sub totalTotal
217.08
218.56
220.06
221.56
223.07
224.60
CUADRO 13
EVOLUCIN DE LOS COSTOS DE PRODUCCIN AGRCOLA EN
A PRECIOS SOCIALES
Cultivos
Situacin Actual
1
Costos Unitarios de Produccin (S/. x H

Maiz Amarillo
963.68
970.26
976.89
983.56
990.28
997.05
Pasto
1 250.74
1 259.29
1 267.89
1 276.55
1 285.27
1 294.05
Papa
2 627.00
2 579.81
2 533.48
2 487.97
2 443.29
2 399.41
688.00
692.70
697.43
702.19
706.99
sub totalTotal
Pasto
0.00
683.33
Costos Total de Produccin (Miles de S

Maiz Amarillo
65.53
65.98
66.43
66.88
67.34
67.80
Pasto
16.26
16.37
16.48
16.60
16.71
16.82
Papa
47.29
46.44
45.60
44.78
43.98
43.19
129.08
65.98
66.43
66.88
67.34
67.80
137.35
138.29
139.23
140.18
141.14
142.11
sub totalTotal
Pasto
CUADRO 14
EVOLUCIN DEL VALOR NETO DE PRODUCCIN AGRCOLA EN

A PRECIOS SOCIALES
Cultivos
Situacin Actual
1
Valor Neto de Produccin (Miles de S/

Maiz Amarillo
77.98
78.52
79.05
79.59
80.14
80.68
Pasto
11.04
11.12
11.19
11.27
11.35
11.42
Papa
55.44
57.00
58.54
60.07
61.59
63.10
144.47
146.63
148.78
150.93
153.07
155.21
Pasto
79.73
80.28
80.82
81.38
81.93
82.49
SUB TOTAL
79.73
80.28
80.82
81.38
81.93
82.49
224.20
226.90
229.60
232.30
235.00
237.70
sub totalTotal
sub totalTotal
CUADRO 11
CIE COSECHADA Y RENDIMIENTOS EN LA SITUACIN OPTIMIZADA

A PRECIOS SOCIALES
AOS
6
10
11
12
13
68.00
68.00
68.00
68.00
68.00
68.00
68.00
68.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
99.00
99.00
99.00
99.00
99.00
99.00
99.00
99.00
201.00
201.00
201.00
201.00
201.00
201.00
201.00
201.00
201.00
201.00
201.00
201.00
201.00
201.00
201.00
201.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
3 489.67
3 513.51
3 537.51
3 561.68
3 586.01
3 610.50
3 635.17
3 685.00
18 229.63
18 354.15
18 479.53
18 605.77
18 732.87
18 860.83
18 989.67
19 250.00
11 009.65
11 084.86
11 160.58
11 236.82
11 313.58
11 390.87
11 468.68
11 625.90
9 375.24
9 439.28
9 503.76
9 568.68
9 634.05
9 699.86
9 766.12
9 900.00
Rendimiento (Kg/ha)
CUADRO 12
OR BRUTO DE PRODUCCION AGRCOLA EN LA SITUACIN OPTIMIZADA

A PRECIOS SOCIALES
AOS
6
10
11
12
13
237.30
238.92
240.55
242.19
243.85
245.51
247.19
250.58
236.99
238.60
240.23
241.88
243.53
245.19
246.87
250.25
198.17
199.53
200.89
202.26
203.64
205.04
206.44
209.27
672.46
677.05
681.68
686.33
691.02
695.74
700.49
710.10
1 884.42
1 897.30
1 910.26
1 923.30
1 936.44
1 949.67
1 962.99
1 989.90
1 884.42
1 897.30
1 910.26
1 923.30
1 936.44
1 949.67
1 962.99
1 989.90
149.50
150.52
151.55
152.58
153.62
154.67
155.73
157.87
28.44
28.63
28.83
29.03
29.22
29.42
29.62
30.03
107.01
107.74
108.48
109.22
109.97
110.72
111.48
113.00
284.95
286.90
288.86
290.83
292.82
294.82
296.83
300.90
226.13
227.68
229.23
230.80
232.37
233.96
235.56
238.79
226.13
227.68
229.23
230.80
232.37
233.96
235.56
238.79
CUADRO 13
OS DE PRODUCCIN AGRCOLA EN LA SITUACIN OPTIMIZADA

A PRECIOS SOCIALES
AOS
6
10
11
12
13
ostos Unitarios de Produccin (S/. x Ha)
1 003.86
1 010.72
1 017.62
1 024.57
1 031.57
1 038.62
1 045.71
1 060.05
1 302.89
1 311.79
1 320.75
1 329.77
1 338.86
1 348.00
1 357.21
1 375.82
2 356.31
2 313.99
2 272.43
2 231.62
2 191.53
2 152.17
2 113.52
2 038.28
711.82
716.68
721.58
726.51
731.47
736.47
741.50
751.66
68.26
68.73
69.20
69.67
70.15
70.63
71.11
72.08
16.94
17.05
17.17
17.29
17.41
17.52
17.64
17.89
42.41
41.65
40.90
40.17
39.45
38.74
38.04
36.69
68.26
68.73
69.20
69.67
70.15
70.63
71.11
72.08
143.08
144.05
145.04
146.03
147.03
148.03
149.04
151.08
CUADRO 14
ETO DE PRODUCCIN AGRCOLA EN LA SITUACIN OPTIMIZADA

A PRECIOS SOCIALES
AOS
6
10
11
12
13
81.24
81.79
82.35
82.91
83.48
84.05
84.62
85.78
11.50
11.58
11.66
11.74
11.82
11.90
11.98
12.14
64.60
66.09
67.58
69.05
70.52
71.98
73.43
76.31
157.34
159.46
161.58
163.70
165.82
167.93
170.03
174.24
83.05
83.62
84.19
84.77
85.35
85.93
86.52
87.70
83.05
83.62
84.19
84.77
85.35
85.93
86.52
87.70
240.39
243.08
245.78
248.47
251.16
253.86
256.55
261.94
CUADRO 15
EVOLUCIN DE LA SUPERFICIE COSECHADA Y RENDIMIENTOS EN LA SITUACIN CON PROYECT

A PRECIOS PRIVADOS
Cultivos
AOS
1

LUCUMA
120.00
120.00
120.00
120.00
120.00
Total
120.00
120.00
120.00
120.00
120.00
Rendimiento (Kg/ha)
LUCUMA
1 500.00
2 500.00
4 500.00
6 000.00
7 500.00
CUADRO 16
EVOLUCIN DEL VOLUMEN Y VALOR BRUTO DE PRODUCCION AGRCOLA EN LA SITUACIN CON PRO
A PRECIOS PRIVADOS
Cultivos
AOS
1

LUCUMA
180.00
300.00
540.00
720.00
900.00

LUCUMA
288.00
480.00
864.00
1 152.00
1 440.00
Total
288.00
480.00
864.00
1 152.00
1 440.00
CUADRO 17
EVOLUCIN DE LOS COSTOS DE PRODUCCIN AGRCOLA EN LA SITUACIN CON PROYECTO
A PRECIOS PRIVADOS
Cultivos
AOS
1
Costos Unitarios de Produccin (S/. x Ha)

LUCUMA
6 870.05
6 870.05
6 870.05
3 896.75
3 896.75

LUCUMA
824.41
824.41
824.41
467.61
467.61
Total
824.41
824.41
824.41
467.61
467.61
CUADRO 18
EVOLUCIN DEL VALOR NETO DE PRODUCCIN AGRCOLA EN LA SITUACIN CON PROYECTO
A PRECIOS PRIVADOS
Cultivos
AOS
1

LUCUMA
- 536.41
- 344.41
39.59
684.39
972.39
Total
- 536.41
- 344.41
39.59
684.39
972.39
CUADRO 15
RFICIE COSECHADA Y RENDIMIENTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO

A PRECIOS PRIVADOS
AOS
6
10
120.00
120.00
120.00
120.00
120.00
120.00
120.00
120.00
120.00
120.00
9 000.00
10 500.00
12 000.00
13 000.00
15 000.00
Rendimiento (Kg/ha)
CUADRO 16
VALOR BRUTO DE PRODUCCION AGRCOLA EN LA SITUACIN CON PROYECTO

A PRECIOS PRIVADOS
35000
AOS
6
10
1 080.00
1 260.00
1 440.00
1 560.00
1 800.00
1 728.00
2 016.00
2 304.00
2 496.00
2 880.00
1 728.00
2 016.00
2 304.00
2 496.00
2 880.00
CUADRO 17
OSTOS DE PRODUCCIN AGRCOLA EN LA SITUACIN CON PROYECTO

A PRECIOS PRIVADOS
AOS
6
10
4 262.50
4 262.50
4 262.50
4 262.50
4 262.50
511.50
511.50
511.50
511.50
511.50
511.50
511.50
511.50
511.50
511.50
CUADRO 18
R NETO DE PRODUCCIN AGRCOLA EN LA SITUACIN CON PROYECTO

A PRECIOS PRIVADOS
AOS
6
10
1 216.50
1 504.50
1 792.50
1 984.50
2 368.50
1 216.50
1 504.50
1 792.50
1 984.50
2 368.50
CUADRO 19
EVOLUCIN DE LA SUPERFICIE COSECHADA Y RENDIMIENTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO
A PRECIOS SOCIALES
Cultivos
AOS
1

LUCUMA
120.00
120.00
120.00
120.00
120.00
120.00
Total
120.00
120.00
120.00
120.00
120.00
120.00
Rendimiento (Kg/ha)
LUCUMA
1 500.00
2 500.00
4 500.00
6 000.00
7 500.00
9 000.00
CUADRO 20
EVOLUCIN DEL VOLUMEN Y VALOR BRUTO DE PRODUCCION AGRCOLA EN LA SITUACIN CON PROYECTO
A PRECIOS SOCIALES
Cultivos
AOS
1

LUCUMA
180.00
300.00
540.00
720.00
900.00
1 080.00

LUCUMA
288.00
480.00
864.00
1 152.00
1 440.00
1 728.00
Total
288.00
480.00
864.00
1 152.00
1 440.00
1 728.00
CUADRO 21
EVOLUCIN DE LOS COSTOS DE PRODUCCIN AGRCOLA EN LA SITUACIN CON PROYECTO
A PRECIOS SOCIALES
Cultivos
AOS
1

LUCUMA
4 759.98
4 759.98
4 759.98
2 246.19
2 246.19
2 555.41

LUCUMA
571.20
571.20
571.20
269.54
269.54
306.65
Total
571.20
571.20
571.20
269.54
269.54
306.65
CUADRO 22
EVOLUCIN DEL VALOR NETO DE PRODUCCIN AGRCOLA EN LA SITUACIN CON PROYECTO
A PRECIOS SOCIALES
Cultivos
AOS
1

LUCUMA
- 283.20
- 91.20
292.80
882.46
1 170.46
1 421.35
Total
- 283.20
- 91.20
292.80
882.46
1 170.46
1 421.35
CUADRO 19
CIE COSECHADA Y RENDIMIENTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO

A PRECIOS SOCIALES
AOS
7
10
120.00
120.00
120.00
120.00
120.00
120.00
120.00
120.00
10 500.00
12 000.00
13 000.00
15 000.00
Rendimiento (Kg/ha)
CUADRO 20
OR BRUTO DE PRODUCCION AGRCOLA EN LA SITUACIN CON PROYECTO

A PRECIOS SOCIALES
AOS
7
10
1 260.00
1 440.00
1 560.00
1 800.00
2 016.00
2 304.00
2 496.00
2 880.00
2 016.00
2 304.00
2 496.00
2 880.00
CUADRO 21
OS DE PRODUCCIN AGRCOLA EN LA SITUACIN CON PROYECTO

A PRECIOS SOCIALES
AOS
7
10
2 555.41
2 555.41
2 555.41
2 555.41
306.65
306.65
306.65
306.65
306.65
306.65
306.65
306.65
CUADRO 22
ETO DE PRODUCCIN AGRCOLA EN LA SITUACIN CON PROYECTO

A PRECIOS SOCIALES
AOS
7
10
1 709.35
1 997.35
2 189.35
2 573.35
1 709.35
1 997.35
2 189.35
2 573.35
maiz amarillo
0.63
papa
0.63
papa
0.54
Maz
0.54
ALFALFA
0.10
alfalfa
0.10
PASTO
0.12
pasto
0.12
Limon
1.10
Naranja
0.10
Algodn
3.20
Limon
1.10
Frejol Caupi
1.90
Algodn
3.20
Frejol de Palo
0.95
Yuca
1.00
Yuca
1.00
Tamarindo
1.10
LUCUMA
1.60
Cultivos
MAIZ
PAPA
PASTO
Costo de Produccion
1 490
2 627.00
1 677.80
964
1 852.98
1 250.74
CUADRO 26
COSTO DE PRODUCCIN DE MAIZ - SITUACIN ACTUAL
CONCEPTO
UNIDAD
CANTIDAD
Limpieza del terreno
Jor.
2.0
Aplicacin de fertilizantes
Jor.
6.0
Tratamiento fitosanitario
Jor.
3.0
Deshierbos
Jor.
8.0
Cosecha
Jor.
15.0
Hr-mq
4.0
Kg.
50.0
Urea agrcola
Kg.
50.0
Materia orgnica
Kg.
1,000.0
Fitosanitarios
Varios
1.0
Transporte de insumos
Sacos
21.0
Asistencia tcnica
0.0
Gastos administrativos
5.0
COSTOS DIRECTOS
GASTOS DE CULTIVO
TRABAJOS CON MAQUINARIA

Alquiler de maquinaria (yunta)
INSUMOS
Semilla
FERTILIZANTES
PESTICIDAS
TOTAL COSTOS DIRECTOS

COSTOS INDIRECTOS
TOTAL COSTOS INDIRECTOS

COSTO TOTAL
CUADRO 26
COSTO DE PRODUCCIN DE PAPA - SITUACIN ACTUAL
CONCEPTO
UNIDAD
CANTIDAD
Jor.
2.0
Jor.
10.0
Jor.
3.0
Deshierbos
Jor.
12.0
Cosecha
Jor.
15.0
Hr-mq
4.0
Kg.
800.0
Urea agrcola
Kg.
150.0
Materia orgnica
Kg.
2,000.0
Fitosanitarios
Varios
1.0
Sacos
43.0
Asistencia tcnica
0.0
5.0
COSTOS DIRECTOS
GASTOS DE CULTIVO

INSUMOS
Semilla
FERTILIZANTES
PESTICIDAS

COSTOS INDIRECTOS

COSTO TOTAL
CUADRO 26
COSTO DE PRODUCCIN DE PASTO BAJO RIEGO- SITUACIN ACTUAL
CONCEPTO
UNIDAD
CANTIDAD
Jor.
2.0
Jor.
6.0
Jor.
3.0
Deshierbos
Jor.
8.0
Cosecha
Jor.
0.0
Hr-mq
4.0
COSTOS DIRECTOS
GASTOS DE CULTIVO

INSUMOS
Semilla
Kg.
50.0
Urea agrcola
Kg.
150.0
Materia orgnica
Kg.
3,000.0
Fitosanitarios
Varios
1.0
Sacos
63.0
Asistencia tcnica
0.0
5.0
FERTILIZANTES
PESTICIDAS

COSTOS INDIRECTOS

COSTO TOTAL
0.65
912.77
TUACIN ACTUAL
OS)
COSTO UNITARIO
(S/.)
TUACIN ACTUAL
OS)
COSTO
PRECIOPRIVADOS (S/.)
FACTOR DE
CORRECCION
COSTO TOTAL
(S/.
A PRECIOS SOCIALES)
20.00
40.00
0.41
16.40
20.00
120.00
0.41
49.20
20.00
60.00
0.41
24.60
20.00
160.00
0.41
65.60
20.00
300.00
0.41
123.00
70.00
280.00
0.84
235.20
0.80
40.00
0.84
33.6
1.61
80.50
0.84
67.62
0.10
100.00
0.84
84.00
180.00
180.00
0.84
151.20
2.80
58.80
0.84
49.39
unta
1 419.30
899.81
0.00
0.90
0.00
70.97
0.90
63.87
70.97
1 490.27
63.87
0.00
963.68
683.33
COSTO UNITARIO
(S/.)
unta
COSTO
FACTOR DE
CORRECCION
COSTO TOTAL
(S/.
A PRECIOS SOCIALES)
20.00
40.00
0.41
16.40
20.00
200.00
0.41
82.00
20.00
60.00
0.41
24.60
20.00
240.00
0.41
98.40
20.00
300.00
0.41
123.00
70.00
280.00
0.84
235.20
0.80
640.00
0.84
537.6
1.61
241.50
0.84
202.86
0.10
200.00
0.84
168.00
180.00
180.00
0.84
151.20
2.80
120.40
0.84
101.14
2 501.90
1 740.40
0.00
0.90
0.00
125.10
0.90
112.59
125.10
112.59
2 627.00
0.00
1 852.98
COSTO
FACTOR DE
CORRECCION
COSTO TOTAL
(S/.
A PRECIOS SOCIALES)
20.00
40.00
0.41
16.40
20.00
120.00
0.41
49.20
20.00
60.00
0.41
24.60
20.00
160.00
0.41
65.60
20.00
0.00
0.41
0.00
70.00
280.00
0.84
235.20
EGO- SITUACIN ACTUAL
OS)
COSTO UNITARIO
(S/.)
unta
0.80
40.00
0.84
33.6
1.61
241.50
0.84
202.86
0.10
300.00
0.84
252.00
180.00
180.00
0.84
151.20
2.80
176.40
0.84
148.18
1 597.90
1 178.84
0.00
0.90
0.00
79.90
0.90
71.91
79.90
1 677.80
71.91
0.00
1 250.74
COSTO DE PRODUCCIN DE PASTO EN SECANO- SITUACIN ACTUAL

CONCEPTO
COSTO UNITARIO
(S/.)
unta
COSTO
PRECIOPRIVADOS
(S/.)
UNIDAD
CANTIDAD
Jor.
2.0
20.00
40.00
Jor.
0.0
20.00
0.00
Jor.
0.0
20.00
0.00
Deshierbos
Jor.
8.0
20.00
160.00
Cosecha
Jor.
0.0
20.00
0.00
Hr-mq
3.0
70.00
210.00
COSTOS DIRECTOS
GASTOS DE CULTIVO

INSUMOS
Semilla
Kg.
50.0
0.80
40.00
Urea agrcola
Kg.
50.0
1.61
80.50
Materia orgnica
Kg.
1,000.0
0.10
100.00
Fitosanitarios
Varios
1.0
180.00
180.00
Sacos
21.0
2.80
58.80
FERTILIZANTES
PESTICIDAS
869.30
COSTOS INDIRECTOS
Asistencia tcnica
0.0
0.00
5.0
43.47
43.47
COSTO TOTAL
912.77
FACTOR DE
CORRECCION
COSTO TOTAL
(S/. A PRECIOS
SOCIALES)
0.41
16.40
0.41
0.00
0.41
0.00
0.41
65.60
0.41
0.00
0.84
176.40
0.84
33.6
0.84
67.62
0.84
84.00
0.84
151.20
0.84
49.39
644.21
0.90
0.00
0.90
39.12
39.12
0.00
683.33
CUADRO 36
COSTO DE PRODUCCIN DE LUCUMA INSTALACION - SITUACIN CON PROYECTO
CONCEPTO
UNIDAD
CANTIDAD
Limpia de tereno
Jornal
4.00
Apertura de Hoyos
Jornal
25.00
Carguio y Siembra
Jornal
20.00
Deshierbo
Jornal
10.00
Abonamiento
Jornal
10.00
Aplicacin de Insecticidas
Jornal
6.00
Deshierbos
Jornal
10.00
Podas
Jornal
20.00
Jornal
20.00
Unidad
6.00
Nitrato de Amonio
Kg
150.00
Superfosfato triple
Kg
100.00
Sulfato de potasio y magnesio
Kg
90.00
Estiercol
Kg
4.00
Insecticida liquido
lt
0.50
Confidor
Lt
0.20
Sacos
30
Asistencia tcnica
5.00
5.00
I. GASTOS DE CULTIVO
MANO DE OBRA
Labores Culturales
COSECHA
Total Gastos de Cultivo

II. GASTOS ESPECIALES
INSUMOS
Plantones
Fertilizantes
Pesticidas
TRANSPORTE
Total Gastos Especiales
COSTOS INDIRECTOS

COSTO TOTAL
CUADRO 36
COSTO DE PRODUCCIN DE LUCUMA MANTENIMIENTO 3 AO - SITUACIN CON PROYECTO
CONCEPTO
UNIDAD
CANTIDAD
Limpia de tereno
Jornal
4.00
Apertura de Hoyos
Jornal
25.00
Carguio y Siembra
Jornal
20.00
Deshierbo
Jornal
10.00
Abonamiento
Jornal
10.00
Jornal
6.00
Deshierbos
Jornal
10.00
Podas
Jornal
20.00
Jornal
20.00
Nitrato de Amonio
Kg
250.00
Superfosfato triple
Kg
120.00
Kg
150.00
Estiercol
Kg
4.00
Insecticida liquido
lt
0.50
Confidor
Lt
0.20
Sacos
30
5.00
MANO DE OBRA
Labores Culturales
COSECHA

INSUMOS
Fertilizantes
Pesticidas
TRANSPORTE
COSTOS INDIRECTOS
Asistencia tcnica
5.00

COSTO TOTAL
CUADRO 36
COSTO DE PRODUCCIN DE LUCUMA MANTENIMIENTO 6 AO - SITUACIN CON PROYECTO
CONCEPTO
UNIDAD
CANTIDAD
Limpia de tereno
Jornal
4.00
Apertura de Hoyos
Jornal
25.00
Carguio y Siembra
Jornal
20.00
Deshierbo
Jornal
10.00
Abonamiento
Jornal
10.00
Jornal
6.00
Deshierbos
Jornal
10.00
Podas
Jornal
20.00
Jornal
20.00
Nitrato de Amonio
Kg
300.00
Superfosfato triple
Kg
200.00
Kg
200.00
Estiercol
Kg
4.00
Insecticida liquido
lt
0.50
Confidor
Lt
0.20
Sacos
30
MANO DE OBRA
Labores Culturales
COSECHA

INSUMOS
Fertilizantes
Pesticidas
TRANSPORTE
COSTOS INDIRECTOS
Asistencia tcnica
5.00
5.00

COSTO TOTAL
O 36
ALACION - SITUACIN CON PROYECTO
PRIVADOS)
COSTO UNITARIO
(S/.)
COSTO A
PRECIOPRIVADOS
FACTOR DE
CORRECCION
COSTO TOTAL
(S/.
A PRECIOS SOCIALES)
17.00
68.00
0.41
27.88
18.00
450.00
0.41
184.50
19.00
380.00
0.41
155.80
20.00
200.00
0.41
82.00
20.00
200.00
0.41
82.00
20.00
120.00
0.41
49.20
20.00
200.00
0.41
82.00
21.00
420.00
0.41
172.20
20.00
400.00
0.41
164.00
0.00
0.00
500.00
3000.00
0.84
2520.00
1.63
244.50
0.84
205.38
2.20
220.00
0.84
184.80
1.50
135.00
0.84
113.40
1.00
4.00
0.84
3.36
60.00
30.00
0.84
25.20
450.00
90.00
0.84
75.60
2.80
84.00
0.84
70.56
6 245.50
4 197.88
312.28
0.90
281.05
312.28
0.90
281.05
624.55
562.10
6 870.05
4 759.98
O 36
MIENTO 3 AO - SITUACIN CON PROYECTO
PRIVADOS)
COSTO UNITARIO
(S/.)
COSTO A
PRECIOPRIVADOS
FACTOR DE
CORRECCION
COSTO TOTAL
(S/.
A PRECIOS SOCIALES)
17.00
68.00
0.41
27.88
18.00
450.00
0.41
184.50
19.00
380.00
0.41
155.80
20.00
200.00
0.41
82.00
20.00
200.00
0.41
82.00
20.00
120.00
0.41
49.20
20.00
200.00
0.41
82.00
21.00
420.00
0.41
172.20
20.00
400.00
0.41
164.00
0.00
0.00
1.63
407.50
0.84
342.30
2.20
264.00
0.84
221.76
1.50
225.00
0.84
189.00
1.00
4.00
0.84
3.36
60.00
30.00
0.84
25.20
450.00
90.00
0.84
75.60
2.80
84.00
0.84
70.56
3 542.50
177.13
1 927.36
0.90
159.41
177.13
0.90
159.41
354.25
318.83
3 896.75
2 246.19
O 36
IENTO 6 AO - SITUACIN CON PROYECTO
PRIVADOS)
COSTO UNITARIO
(S/.)
COSTO A
PRECIOPRIVADOS
FACTOR DE
CORRECCION
COSTO TOTAL
(S/.
A PRECIOS SOCIALES)
17.00
68.00
0.41
27.88
18.00
450.00
0.41
184.50
19.00
380.00
0.41
155.80
20.00
200.00
0.41
82.00
20.00
200.00
0.41
82.00
20.00
120.00
0.41
49.20
20.00
200.00
0.41
82.00
21.00
420.00
0.41
172.20
20.00
400.00
0.41
164.00
0.00
0.00
1.63
489.00
0.84
410.76
2.20
440.00
0.84
369.60
1.50
300.00
0.84
252.00
1.00
4.00
0.84
3.36
60.00
30.00
0.84
25.20
450.00
90.00
0.84
75.60
2.80
84.00
0.84
70.56
3 875.00
2 206.66
193.75
0.90
174.38
193.75
0.90
174.38
387.50
348.75
4 262.50
2 555.41
EVALUACIN ECONMICA, ANLISIS

DE SENSIBILIDAD Y TARIFA DE AGUA
EVALUACIN ECONMICA, ANLISIS

DE SENSIBILIDAD Y TARIFA DE AGUA
CUADRO 1
FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS - INDICADORES DE RENTABILIDAD A PRECI

ALTERNATIVA I
MILES D
CONCEPTO
0
Beneficios Incrementales del Proyecto
0.00
395.91
202.95
-182.02
VNP Agrcola Situacin Optimizada
137.66
140.50
141.46
142.42
VNP Agrcola Situacin Con Proyecto
137.66
536.41
344.41
-39.59
Costos Incrementales del Proyecto
3,015.26
17.52
17.52
17.52
SISTEMA DE RIEGO
1,807.47
0.00
0.00
0.00
384.68
0.00
0.00
0.00
289.10
0.00
0.00
0.00
Costos Indirectos
557.79
0.00
0.00
0.00
Operacin
-12.00
2.40
2.40
2.40
-11.78
15.12
15.12
15.12
-3,015.26
378.39
185.43
-199.54
1.00
0.92
0.84
0.77
-3,015.26
347.14
156.07
-154.08
FLUJO NETO
FACTOR DE ACTUALIZACIN
VALOR ACTUAL NETO
Indicador de Rentabilidad
VAN (Miles de de Nuevos Soles)
Valor
2,176.83
TASA INTERNA DE RETORNO (%)
18.10
RELACIN BENEFICIO/COSTO
1.70
CUADRO 1
EFICIOS - INDICADORES DE RENTABILIDAD A PRECIOS PRIVADOS

ALTERNATIVA I

4
10
540.99
828.01
1,071.14
1,358.15
1,645.15
1,836.14
2,218.11
143.40
144.38
145.36
146.35
147.35
148.36
150.39
684.39
972.39
1,216.50
1,504.50
1,792.50
1,984.50
2,368.50
17.52
17.52
17.52
17.52
17.52
17.52
17.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
15.12
15.12
15.12
15.12
15.12
15.12
15.12
523.47
810.49
1,053.62
1,340.62
1,627.62
1,818.62
2,200.58
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
370.84
526.77
628.24
733.37
816.85
837.34
929.55
CUADRO 3
FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS - INDICADORES DE RENTABILIDAD A PRECIOS SOCIAL

ALTERNATIVA I
MILES DE NUEVOS SOL

CONCEPTO
0
Beneficios Incrementales del Proyecto
0.00
48.20
-146.50
52.41
639.37
VNP Agrcola Situacin Optimizada
226.90
235.00
237.70
240.39
243.08
VNP Agrcola Situacin Con Proyecto
226.90
283.20
91.20
292.80
882.46
Costos Incrementales del Proyecto
2,583.18
14.89
14.89
14.89
14.89
SISTEMA DE RIEGO
1,536.35
0.00
0.00
0.00
0.00
326.98
0.00
0.00
0.00
0.00
245.74
0.00
0.00
0.00
0.00
Costos Indirectos
474.12
0.00
0.00
0.00
0.00
Operacin
0.00
2.04
2.04
2.04
2.04
0.00
12.85
12.85
12.85
12.85
-2,583.18
33.30
-161.39
37.52
624.48
1.00
0.92
0.84
0.77
0.71
-2,583.18
30.55
-135.84
28.97
442.40
FLUJO NETO
FACTOR DE ACTUALIZACIN
VALOR ACTUAL NETO
Indicador de Rentabilidad
VAN (Miles de de Nuevos Soles)
Valor
2,574.86
TASA INTERNA DE RETORNO (%)
19.72
RELACIN BENEFICIO/COSTO
1.96
CUADRO 3
OS - INDICADORES DE RENTABILIDAD A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA I

5
10
924.68
1,172.88
1,458.19
1,743.49
1,932.80
2,311.41
245.78
248.47
251.16
253.86
256.55
261.94
1,170.46
1,421.35
1,709.35
1,997.35
2,189.35
2,573.35
14.89
14.89
14.89
14.89
14.89
14.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.04
2.04
2.04
2.04
2.04
2.04
12.85
12.85
12.85
12.85
12.85
12.85
909.79
1,157.99
1,443.29
1,728.60
1,917.91
2,296.51
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
591.30
690.47
789.53
867.53
883.06
970.07
CUADRO 5
ANLISIS DE SENSIBILIDAD DE LA RENTABILIDAD DEL PROYECTO - ALTERNAT
A PRECIOS PRIVADOS
ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO
VAN SOCIAL
TIR
VARIACIONES
PORCENTUALES
Alternativa1
Alternativa1
Variaciones de los Precios de los productos agricolas
0.00%
2176.83
18.10
-5.00%
1879.42
15.16
-10.00%
1217.18
12.15
-20.00%
205.13
9.93
Variaciones de los Costos de Inversion
0.00%
2176.83
18.10
5.00%
1643.12
14.17
10.00%
711.15
11.89
20.00%
596.84
11.36
CUADRO 7
ANLISIS DE SENSIBILIDAD DE LA RENTABILIDAD DEL PROYECTO - ALTERNAT
A PRECIOS SOCIALES
ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO
VAN SOCIAL
TIR
VARIACIONES
PORCENTUALES
Alternativa1
Alternativa1
Variaciones de los Precios de los productos agricolas
0.00%
2574.86
19.72
-5.00%
1756.81
14.18
-10.00%
1004.02
14.16
-20.00%
398.57
11.85
Variaciones de los Costos de Inversion
0.00%
2574.86
19.72
5.00%
1643.34
15.32
10.00%
907.02
13.43
20.00%
305.87
11.32
LIDAD DEL PROYECTO - ALTERNATIVA 2
PROYECTO
B/C
Alternativa1
ricolas
1.70
1.32
1.13
0.89
1.70
1.36
1.12
0.83
LIDAD DEL PROYECTO - ALTERNATIVA 2
PROYECTO
B/C
Alternativa1
ricolas
1.96
1.45
1.29
1.13
1.96
1.56
1.29
1.17
CUADRO 9
CLCULO DE LA TARIFA DE AGUA - ALTERNATIVA 1
A PRECIOS PRIVADOS
0.0327371892
Concepto
Aos de O
1
(a) m3 vendidos
1,261,440.00
1,261,440.00
1,261,440.00
1,261,440.00
(b) tarifa por m3
0.03274
0.03274
0.03274
0.03274
41,296.00
41,296.00
41,296.00
41,296.00
(c) operacin de la infraestructura
14,400.00
14,400.00
14,400.00
14,400.00
(d) mantenimiento de la infraestructura
26,896.00
26,896.00
26,896.00
26,896.00
Total S/. ((c) + (d))
41,296.00
41,296.00
41,296.00
41,296.00
FLUJO NETO = ((1)-(2))
0.00
0.00
0.00
0.00
FACTOR DE ACTUALIZACIN (9%)
0.92
0.84
0.77
0.71
VALOR ACTUAL NETO
0.00
0.00
0.00
0.00
Ingresos por venta de agua
Total S/. ((a) x (b))
(1)
Egresos del comit de regantes.
(2)
m3 vendidos anuales
1,261,440.00
Total area regada (Has)

Volumen de agua vendido por hectrea (m3/ha/ao)
Tarifa de agua (S/. /m )
3
TARIFA DE AGUA (S/. /ha/ao)
120.00
10,512.00
0.03274
344.13
9.00%
CUADRO 9
O DE LA TARIFA DE AGUA - ALTERNATIVA 1

A PRECIOS PRIVADOS
Aos de Operacin del Proyecto
5
10
1,261,440.00
1,261,440.00
1,261,440.00
1,261,440.00
1,261,440.00
1,261,440.00
0.03274
0.03274
0.03274
0.03274
0.03274
0.03274
41,296.00
41,296.00
41,296.00
41,296.00
41,296.00
41,296.00
14,400.00
14,400.00
14,400.00
14,400.00
14,400.00
14,400.00
26,896.00
26,896.00
26,896.00
26,896.00
26,896.00
26,896.00
41,296.00
41,296.00
41,296.00
41,296.00
41,296.00
41,296.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
0.00
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ACTIVIDADES

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

PROCESO DE LICITACION Y CONTRATO DE EJECUCION

ETAPAS DEL PROYECTO

Aprobacin del Expediente Tcnico

Ejecucin del Proyecto

CEDULA DE CULTIVOS EN LA SITUACIN ACTUAL

Sector de la Putga-Chiribamba bajo riego

Sector de la Putga-Chiribamba en secano

CEDULA DE CULTIVOS EN LA SITUACIN OPTIMIZADA

Sector de la Putga-Chiribamba bajo riego

Sector de la Putga-Chiribamba en secano

CEDULA DE CULTIVOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO

Sector de Chiribamba-la putaga

ANLISIS DE LOS COSTOS DE

ANLISIS DE LOS COSTOS DE

COSTO CON IGV S/.

CAMARA DE DISTRIBUCION (CINCO)

VALVULA ROMPE PRESION

VALVULA DE PURGA EN LINEA DE CONDUCCION

VALVULA DE PURGA FINAL EN LINEA DE DISTRIB

Componente 2: Capacitacin y Fortalecimiento

Capacitacin en tcnicas de riego

Componente 3: PRACTICAS CULTURALES ADEC

Asistencia tcnica de Agricultores.

BOCATOMA BARRAJE MIXTO

CAMARA DE INSPECCION (TREINTA Y OCHO)

Gastos Generales (12.48 % del Costo de Infraestruc

Utilidad ( 10 % del Costo de Infraestructura)

Supervision de Obra (3.95%)

Fuente: Anexo Infraestructura Mayor, Metrados y Presupuestos

COSTO A PRECIO SOCIAL

Adecuada infraestructura de Riego

BOCATOMA BARRAJE MIXTO

CAMARA DE DISTRIBUCION (CINCO)

VALVULA ROMPE PRESION

VALVULA DE PURGA EN LINEA DE CONDUCCION

VALVULA DE PURGA FINAL EN LINEA DE DISTRI

Componente 2: Capacitacin y Fortalecimiento

Capacitacin en tcnicas de riego

Componente 3: PRACTICAS CULTURALES ADEC

Asistencia tcnica de Agricultores.

CAMARA DE INSPECCION (TREINTA Y OCHO)

Gastos Generales (16.54 % del Costo de Infraestruc

Utilidad (10.0 % del Costo de Infraestructura)

Costo Total de Obra

Supervision de Obra (5.44%)

Estudios Definitivos (3%)

Fuente: Anexo Infraestructura Mayor, Metrados y Presupuestos

FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIN DE USUARIOS

* Apoyo en la elaboracin de documentos de gestin

Apoyo en la formulacin del reglamento interno de uso de agua

Apoyo en la elaboracin de manuales de operacin y mantenimiento

Apoyo en la elaboracin de presupuestos anuales de operacin y mantenimiento

Apoyo en las modalidades de distribucin del agua

Promover intercambio de experiencias en gestin de sistemas de riego

Funciones dirigenciales y aspectos organizacionales

Funciones administrativas y manejo de cuentas

Legislacin y normatividad del uso del agua

Operacin y mantenimiento de la infraestructura de riego

Distribucin del agua

Organizacin de empresas asociativas

Comercializacin y cadenas productivas

* Eventos de apoyo y capacitacin para fortalecer la organizacin de riego