INDICE

CONSIDERANDO ................................................................................................... 2
1. FUNDAMENTOLEGAL ...................................................................................... 3
2. DISPOSICIONES GENERALES ......................................................................... 3
3. DEFINICIONES ................................................................................................... 3
4.INTRODUCCIN ................................................................................................. 5
5. PROCESO DE PLANEACIN ............................................................................ 5
6. CONSIDERACIONES GENERALES DEL PROCESO DE VALIDACIN
SECTORIAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIN ........................................... 6
6.1 Validacin sectorial......................................................................................... 6
6.2 Del proceso de validacin sectorial ................................................................ 8
7. DEL PROCESO DE INTEGRACIN DEL PROGRAMA DE INVERSIN ....... 10
7.1 Del proceso de aprobacin........................................................................... 13
8. DE LA GESTIN DE LOS RECURSOS ........................................................... 14
8.1De la tipologa de proyectos de inversin ...................................................... 14
8.2 De la prestacin de servicios ........................................................................ 15
8.3 De la descripcin de formatera .................................................................... 16
9. DEL PROCESO DE EJECUCIN .................................................................... 16
10. DEL PROCESO DE RECURSOS ADICIONALES ......................................... 17
11. DEL PROCESO DE VALIDACIN DE RECURSOS ...................................... 17
ANEXOS ............................................................................................................... 21

CONSIDERANDO
Que la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos establece en su
artculo 26-A, que el Estado organizar un sistema de planeacin democrtica del
desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al
crecimiento de la economa para la independencia y la democratizacin poltica,
social y cultural de la nacin.
Que la Ley Federal de Planeacin, en su artculo 3, seala que mediante la
planeacin se fijarn objetivos, metas, estrategias y prioridades, as como criterios
basados en estudios de factibilidad cultural; adems, se asignarn recursos,
responsabilidades y tiempos de ejecucin, se coordinarn acciones y se evaluarn
resultados.
Que de conformidad con el artculo 44, fraccin XX de la Constitucin Poltica del
Estado de Chiapas, es facultad y obligacin del gobernador, presentar al
Congreso del Estado, en el ltimo cuatrimestre del ao respectivo, el Presupuesto
de Egresos del ao siguiente.
Que la Ley de Planeacin para el Estado de Chiapas, en su artculo 7, menciona
que el Sistema Estatal de Planeacin Democrtica estar conformado por las
dependencias y entidades de la administracin pblica federal, estatal, municipal y
la sociedad, a travs de sus diferentes formas de organizacin y para su operacin
se organizar a travs del Comit de Planeacin para el Desarrollo (Coplade),
Comit de Planeacin para el Desarrollo Regional (Coplader) y el Comit de
Planeacin para el Desarrollo Municipal (Copladem).
Que a partir de los objetivos, estrategias y metas contempladas en los planes de
desarrollo nacional y estatal 2013-2018, as como la estructuracin funcional de la
administracin pblica del estado, es necesario conceptualizar y delimitar las
acciones comprendidas como inversin pblica, sealando los instrumentos,
requerimientos y procesos a observar para su gestin, autorizacin, ejecucin y
evaluacin.

Por los fundamentos y consideraciones anteriores, tengo a bien emitir los

siguientes:
LINEAMIENTOS NORMATIVOS
DEL PROGRAMA DE INVERSIN ESTATAL 2014
1. FUNDAMENTO LEGAL
El proceso de planeacin tiene su fundamento legal en los artculos 26-A de la
Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos; los artculos 31 fraccin
VI, 44 fraccin XX, 77 y 78 de la Constitucin Poltica del Estado de Chiapas; el
artculo 30 de la Ley Orgnica de la Administracin Pblica para el Estado de
Chiapas; .los artculos del captulo V de la Ley de Coordinacin Fiscal; artculos 7o,
40, 42, 45 y 46 de la Ley de Planeacin para el Estado de Chiapas; artculos 378,
378-A y 378-B del Cdigo de la Hacienda Pblica para el Estado de Chiapas;
artculos 4o,10o y 18 del Reglamento de la Ley de Planeacin para el Estado de
Chiapas; artculo 105 del Reglamento del Cdigo de la Hacienda Pblica para el
Estado de Chiapas;artculos 15, 17, 23, 24 y 38 del Reglamento del Comit de
Planeacin para el Desarrollo.
2. DISPOSICIONES GENERALES
Los presentes lineamientos son de carcter general y tienen por objeto precisar
los criterios, procesos e integracinque los organismos pblicos estatales debern
observar para la formulacin de las propuestas de inversin, que pretendan
incorporar en el Programa de Inversin Pblica, como parte del Presupuesto de
Egresos 2014.
Estos lineamientos son de carcter operativo, contemplan los principios
fundamentales de la Gestin para Resultados (GpR), en cuyo marco se contempla
el Presupuesto basado en Resultados (PbR).
3. DEFINICIONES
Para los efectos de estos lineamientos, se entender por:
Coplade: Al Comit de Planeacin para el Desarrollo.
Gestin para Resultados (GpR): Al modelo de cultura organizacional, directiva y
de desempeo institucional que pone ms nfasis en los resultados que en los
procedimientos. Aunque tambin interesa cmo se hacen las cosas, cobra mayor
relevancia qu se hace, qu se logra y cul es su impacto en el bienestar de la
poblacin; es decir, la creacin de valor pblico.
3

Metodologa del Marco Lgico (MML): E s una herramienta que facilita el

proceso de conceptualizacin, diseo, ejecucin, monitoreo y evaluacin de
programas y proyectos.
Subcomits: rganos auxiliares permanentes del Coplade, mismos que atienden
las polticas pblicas diseadas en el Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 20132018.
rganos auxiliares: A las figuras organizativas del Estado, que por sus funciones
en materia de planeacin, contribuyan al desarrollo socioeconmico, creados para
el cumplimiento de polticas pblicas y objetivos especficos, los cuales se rigen
bajo sus propios ordenamientos, tales como: comits, comisiones y consejos.
Organismos pblicos ejecutores: A las dependencias y entidades de la
administracin pblica estatal que disponen de recursos financieros de inversin.
Plan Estatal: Al Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2013-2018 que elabora el
Ejecutivo de conformidad con la Ley de Planeacin para el Estado de Chiapas.
Programa: Al instrumento que establece el orden de accin lgico de proyectos y
acciones para el cumplimiento de los objetivos de los planes nacional, estatal y
municipal, derivados de un diagnsticos institucional. Identifica y define objetivos,
metas e indicadores, atribuyendo responsabilidades para su cumplimiento.
Proyecto de inversin: Es aquel que tiene como finalidad elevar la produccin y
productividad, generar bienestar social que privilegia el inters colectivo y la
creacin del bien comn, adems de incrementar, conservary mejorar el
patrimonio estatal.
Proyecto estratgico: Permite organizar en forma representativa y homognea la
asignacin de los recursos a cargo de los organismos pblicos ejecutores del
gasto pblico, por lo que son acciones y actividades con un inicio y fin
determinado, con optimizacin de recursos que permitan conseguir objetivos y
resultados a corto, mediano o largo plazo.
Programa Presupuestario (PP): Categora programtica que permite organizar,
en formar representativa y homognea, las asignaciones de recursos a cargo de
los ejecutores del gasto pblico para el cumplimiento de sus objetivos y metas, as
como del gasto no programable.
Presupuesto basado en Resultados (PbR): Como un presupuesto orientado al
resultado y la calidad de los productos generados a partir de la aplicacin del
mismo, en caminado a obtener la satisfaccin en el beneficiario.
Secretara:A la Secretara de Planeacin, Gestin Pblica y Programa de
Gobierno.
4

Validacin sectorial: Al proceso de anlisis y comprobacin de los proyectos de

inversin, respecto al cumplimiento de los requerimientos normativos vigentes, en
el marco del Coplade.
4.INTRODUCCIN
La planeacin constituye uno de los principales instrumentos para dirigir el
desarrollo de comunidades, municipios y regiones del estado. Su implementacin
da como resultado la mejor distribucin de recursos en el quehacer
gubernamental, al orientar programas, proyectos, obras y acciones que impacten
en la disminucin de la marginacin e incremento del ndice de Desarrollo Humano
(IDH) de los municipios y por consecuencia, propiciar el desarrollo del estado,
generando un mayor bienestar y nivel de vida para los habitantes.
En concordancia con los artculos 31 fraccin VI, 44 fraccin XX, 77 y 78 del
Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitucin Poltica
del Estado de Chiapas, as como la Ley de Planeacin para el Estado de Chiapas
y su Reglamento, el proceso de planeacin deber asegurar que el Programa de
Inversin Estatal contribuya en la alineacin de las polticas pblicas en materia de
desarrollo social al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).
Para estar en condiciones de integrar las propuestas de inversin de las
dependencias y entidades de la administracin pblica estatal, base del Programa
de Inversin Estatal, ser necesario que stas observen como eje central las
polticas pblicas del Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2013-2018, as como el
acuerdo entre sociedad y los tres rdenes de gobierno, para construir un mejor
futuro y lograr el escenario econmico y social al que aspira y tiene derecho el
pueblo de Chiapas.
5. PROCESO DE PLANEACIN
De acuerdo con el artculo 7 de la Ley de Planeacin para el Estado de Chiapas,
el Sistema Estatal de Planeacin Democrtica est conformado por las
dependencias y entidades de la administracin pblica estatal y federal,
municipios y sociedad a travs de sus diferentes formas de organizacin y para su
operacin, se organizar a nivel estatal por el Coplade, a nivel regional por los
Coplader y a nivel municipal por los Copladem.
El Coplade tiene como finalidad propiciar la articulacin de funciones a
organizaciones civiles, privadas y organismos pblicos estatales para que
participen activamente a travs de sus rganos auxiliares en el proceso de
planeacin, adems de analizar, validar e integrar las propuestas de proyectos de
inversin, para su ejecucin con recursos provenientes de fuentes de
financiamiento federales, estatales y otras, apegndose a lo establecido en los
artculos 378, 378 A y 378 B del Cdigo de la Hacienda Pblica para el Estado de
5

Chiapas y artculo 105 de su respectivo Reglamento, as como a los lineamientos

especficos establecidos para tal fin por la Secretara, debiendo cumplir en tiempo
y forma dichos procesos.
El Coplader tiene dentro de sus atribuciones, organizar y convocar a los
organismos pblicos estatales, ayuntamientos, organizaciones civiles y privadas
para que participen activamente y presenten ante este rgano colegiado proyectos
estratgicos que permitan detonar el potencial social, productivo y econmico y
por tanto, desarrollar y fortalecer las aptitudes preponderantes de cada regin del
estado e integrarla a la propuesta del programa de inversin regional.
6. CONSIDERACIONES GENERALES DEL PROCESO DE VALIDACIN
SECTORIAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIN
6.1 Validacin sectorial
Propsito y criterios para establecer la prioridad de los proyectos de
inversin
La validacin sectorial tiene como propsito articular un mecanismo de
coordinacin en la planeacin sectorial para hacer ms eficiente la toma de
decisiones, orientacin, control y seguimiento de las acciones programticas de
los organismos estatales, alineados a los objetivos y estrategias establecidas en
los planes de desarrollo nacional y estatal; asimismo, apoyar al proceso de
formulacin del anteproyecto del Presupuesto de Egresos, cumpliendo con los
lineamientos especficos establecidos para tal fin.
Al formular los proyectos de inversin,los organismos pblicos estatales
ejecutores debern considerar los siguientes requisitos y criterios:
Requisitos:

Alinear los proyectos a los objetivos y estrategias de los planes de

desarrollo nacional, estatal y los programas que de ellos se deriven.
Atender las polticas y enfoques transversales.
Los proyectos estratgicos deben contar con la validacin del Coplader
correspondiente.
Evitar la duplicidad de acciones y fortalecer las propuestas de proyectos de
inversin, considerando la viabilidad de mezcla de recursos (proyectos
convenidos).
Los proyectos financiados con recursos federalizados deben cumplir con las
reglas de operacin de los programas correspondientes.
En caso de proyectos de infraestructura bsica, productiva o servicios,
deben contar con proyecto ejecutivo, considerando: estudios de factibilidad
tcnica socioeconmica, financiera y de mercado, dictamen de impacto
6

ambiental, dictamen de riesgos de desastres y en su caso factibilidad de

uso del suelo, as como la certificacin de la propiedad del terreno y
derechos de va, apegados a la normatividad vigente. Adems, garantizar
los gastos de operacin de los proyectos que lo requieran.
Para proyectos de nueva creacin se restringe la contratacin de plantilla
de personal (captulo 1000 -servicios personales-).
Para los proyectos de continuidad, no debe considerarse incremento en
bienes muebles e inmuebles (captulo 5000).
Los proyectos de inversin financiados con recursos federales de
conformidad con el artculo 45 del Reglamento de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, deben contar con un anlisis
de costo-beneficio, que considere las alternativas que se hayan identificado
para atender una necesidad especfica o solucionar la problemtica de que
se trate, ademsdebe mostrar que son susceptibles de generar beneficios
netos para la sociedad bajo supuestos y parmetros razonables,
independientemente de su fuente de financiamiento.

Con relacin a lo anterior y con el objeto de fortalecer el ciclo de inversiones y

brindar a los organismos pblicos mayores elementos para facilitar la presentacin
y elaboracin del anlisis costo-beneficio de los proyectos de inversin para ser
registrados en la cartera de inversin que integra la Secretara de Hacienda y
Crdito Pblico, los organismos pblicos debern cumplir con los Lineamientos
para la elaboracin y presentacin de los anlisis costo y beneficio de los
programas y proyectos de inversin, publicados en el Diario Oficial de la
Federacin de fecha 04 de abril de 2012.
Criterios:

Articular las prioridades de inversin de los niveles municipal, regional y

estatal del Sistema Estatal de Planeacin.
Alinear a los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Atender los compromisos de gobierno.
Contemplar a los municipios considerados dentro de la Cruzada Nacional
Contra el Hambre.
Considerar proyectos ejecutivos municipales, canalizados a travs de las
dependencias ejecutoras.
Ser proyectos de atencin a demandas sociales sustentadas
documentalmente de acuerdo con la oferta institucional.

6.2 Del proceso de validacin sectorial

Como parte del Sistema Estatal de Planeacin, los organismos pblicos estatales
debern presentar en el seno de los rganos auxiliares del Coplade, las
propuestas de los proyectos de inversin, con base en la naturaleza y objetivo de
estos.
Es responsabilidad de los coordinadores de los subcomits sectoriales y
especiales convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias para el anlisis y
validacin de proyectos de inversin, de acuerdo con el artculo 34 del
Reglamento del Comit de Planeacin para el Desarrollo,debiendo contemplar la
participacin de los sectores social y privado.
Para el logro de este propsito, las dependencias y entidades de la administracin
pblica estatal debern considerar el siguiente proceso:
La Secretara
Elabora, actualiza y difunde los lineamientos normativos del programa de inversin
estatal 2014, con el propsito de que los coordinadores de los rganos auxiliares
del Coplade y los organismos pblicos estatales se apeguen a los mismos.
Los organismos pblicos estatales
1. Conformarn su correspondiente anteproyecto de Presupuesto de Egresos
para el ejercicio fiscal 2014, en la parte del gasto de inversin, a travs de
las unidades de planeacin o reas equivalentes, adems de elaborar la
Ficha de Informacin Bsica del Proyecto (Fibap 2014) por programa o
proyecto de inversin, considerando los anexos requeridos segn el tipo de
proyecto (CPR, actas de validacin regional, listado de municipios y
localidades beneficiadas) y enviar a los enlaces sectoriales de la Secretara,
representantes del Vocal Ejecutivo, va correo electrnico, los archivos para
su revisin.

Vocal ejecutivo
2. Revisar que las propuestas atiendan los requisitos y criterios descritos en
los presentes lineamientos.

Organismos pblicos estatales

3. Lo remitirn a los coordinadores de los subcomits o consejo, segn
corresponda las caractersticas de cada proyecto de inversin, atendiendo
las observaciones emitidas por el Vocal Ejecutivo, en caso de existir.
Coordinadores de los subcomits y dems rganos auxiliares del Coplade
4. Los coordinadores recepcionarn la Fibap y los anexos de los proyectos de
inversin propuestos por los organismos pblicos estatales y los clasificarn
de acuerdo con los grupos de trabajo para su anlisis de pertinencia y
factibilidad tcnica.
Grupos de trabajo
5. Revisarn cada una de las Fibap, realizarn el anlisis de pertinencia y
verificarn que cumplan con las prioridades del gobierno del estado,
requisitos y criterios descritos en los presentes lineamientos. Adems,
garantizarn la no duplicidad de proyectos presentados y en ejecucin por
otros organismos pblicos estatales, buscando la coordinacin y
contribucin con los proyectos que sean complementarios.
Los organismos pblicos estatales integrantes de cada grupo de trabajo que
hayan presentado proyectos, estn obligados a adecuar y solventar las
observaciones tcnicas que se hayan emitido en reunin de trabajo.
6. Despus del anlisis de las Fibap, se dictaminar tcnicamente cada
proyecto; posteriormente, se levantar el Acta de anlisis y validacin de
proyectos de inversin, indicando qu proyectos fueron validados y no
validados, la cual debern firmar los integrantes del grupo de trabajo al
margen y calce de la misma, separados en dos grupos: los representantes
del sector pblico y los del sector privado y social.
7. Enviarn al Coordinador de Subcomit las actas originales, anexando las
Fibap de los proyectos de inversin, tambin en originales, con el propsito
de integrar la propuesta del Programa de Inversin Sectorial 2014, misma
que ser presentada en una reunin ante la Asamblea del rgano Auxiliar
del Coplade, que corresponda, para el conocimiento y validacin de los
titulares de los organismos pblicos estatales.
Coordinadores de los rganos auxiliares del Coplade
8. Convocarn a reunin de trabajo para la presentacin de las fichas
ejecutivas de cada proyecto que haya sido dictaminado en los grupos de
trabajo; despus de la revisin de las fichas, se levantar el Acta de
9

validacin sectorial de proyectos de inversin 2014, indicando qu

proyectos fueron validados y no validados, la cual debern firmar los
integrantes del rgano auxiliar al margen y calce de la misma, separados en
dos grupos: los representantes del sector pblico y los del sector privado y
social.
9. Integrarn la propuesta del Programa de Inversin Sectorial 2014, con
documentos firmados escaneados que a continuacin se describen y lo
enviarn de manera oficial a la Secretara:
1) Acta de anlisis y validacin de proyectos de inversin (grupos de
trabajo).
2) Acta de validacin sectorial de proyectos de inversin (subcomits).
3) Fibap validadas, con sus respectivos anexos.
4) Listado de proyectos validados en excel, debidamente priorizados por
organismo pblico.
Organismos pblicos estatales
10. Una vez que los proyectos hayan sido validados, integrarn la propuesta de
inversin 2014 de su organismo y lo resguardarn.
Es responsabilidad de los lderes de la ejecucin de los proyectos cumplan con las
normativas vigentes, en especial con lo dispuesto en los artculos 4 fracciones III y
V y 84 de la Ley General de Proteccin Civil, que a la letra dice:
Artculo 4.
III. Obligacin del Estado en sus tres rdenes de gobierno, para
reducir los riesgos sobre los agentes afectables y llevar a cabo las
acciones necesarias para la identificacin y el reconocimiento de la
vulnerabilidad de las zonas bajo su jurisdiccin;
V. Incorporacin de la gestin integral del riesgo, como aspecto
fundamental en la planeacin y programacin del desarrollo y
ordenamiento del pas para revertir el proceso de generacin de
riesgos;
Artculo 84. Se consideran como delito grave la construccin,
edificacin, realizacin de obras de infraestructura y los
asentamientos humanos que se lleven a cabo en una zona
determinada sin elaborar un anlisis de riesgos y, en su caso, definir
las medidas para su reduccin, tomando en consideracin la
normatividad aplicable y los Atlas municipales, estatales y el Nacional
y no cuenten con la autorizacin de la autoridad correspondiente.
10

7. DEL PROCESO DE INTEGRACIN DEL PROGRAMA DE INVERSIN

Para el proceso de integracin del Programa de Inversin Anual, se debern
observar los siguientes puntos:

Con base en la cartera de proyectos validados sectorialmente,

recomendados, debidamente integrados, priorizados, estimacin de
recursos para la inversin y normatividad de las diferentes fuentes de
financiamiento, se integrar el Programa de Inversin Preliminar por cada
organismo pblico, considerando al menos cinco elementos bsicos: fuente
de financiamiento, programa, proyecto, accin y metas especficas se
reflejan en los componentes o actividades de la Matriz de Indicadores de
Resultados (MIR).
Para estar en posibilidades de integrar el Programa de Inversin Anual, los
organismos pblicos debern enviar oficialmente a la Secretara las
acciones a considerar por cada proyecto de inversin, las cuales
contendrn al menos los siguientes datos: a nivel de proyeccin,
considerando el desglose de cobertura, captulos y concepto de gasto,
metas y beneficiarios por municipio y localidad.
El proceso de concertacin institucional es el nico medio de negociacin y
conciliacin de propuestas de inversin entre la Secretara y los organismos
pblicos, por lo que durante el desarrollo estos ltimos debern aportar los
elementos suficientes para respaldar la ejecucin de una accin prioritaria;
cancelndose, posterior a esta fase, la posibilidad de modificar el Programa
de Inversin concertado interinstitucionalmente.
Concluido el proceso de integracin del Programa de Inversin, la
Secretara enviar el Programa de Inversin a la Secretara de Hacienda
para que se consolide el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Ejercicio
Fiscal correspondiente, el cual se someter a la aprobacin del Congreso
del Estado durante el periodo de sesiones respectivo.
Una vez aprobado el Presupuesto de Egresos, la Secretara comunicar a
cada organismo pblico su correspondiente Programa de Inversin
definitivo, anexando el desglose de proyectos y acciones aprobado. Con
este proceso concluir la fase de integracin del Programa de Inversin,
pasando a la etapa de operacin de los mismos.

Para que un programa o proyecto de inversin pueda integrarse al Programa de

Inversin Anual del Gobierno Estatal, deber cubrir los siguientes requisitos:

Copia de convenios de colaboracin, acuerdos de coordinacin, minutas y

contratos, donde se establezcan los compromisos del Estado, tratndose
de proyectos de coinversin con otros niveles de gobierno.

11

Tratndose de proyectos de infraestructura bsica, productiva y servicios

debern presentar estudios de factibilidad tcnica socioeconmica,
financiera y de mercado, dictamen de impacto ambiental y proyecto
ejecutivo, en su caso.
Fibap en la que se resuman sus aspectos cualitativos y cuantitativos
fundamentales que lo justifiquen, sellada por el subcomit sectorial,
especial o comisin, comit o consejo que corresponda.
Factibilidad de uso del suelo, emitida por la autoridad competente, as como
la certificacin de la propiedad del terreno, acorde con el tipo de proyecto a
implementar.
Acta de validacin sectorial del Coplade correspondiente.
Permisos, licencias, dictmenes o peritajes especficos, donde la autoridad
competente o normativa en la materia autoriza la ejecucin de acciones en
sitios o bienes muebles e inmuebles sujetos a trato especial.

De los proyectos convenidos

En la definicin de propuestas de inversin se deber dar prioridad a las acciones
concertadas con la federacin, mediante acuerdos de coordinacin, convenios de
colaboracin, contratos y compromisos especficos, que certifiquen su vigencia
durante la gestin correspondiente.
Es responsabilidad del organismo pblico promotor del proyecto, incluir como
parte de la documentacin soporte los acuerdos y convenios respectivos, a efecto
de prever la aportacin estatal correspondiente, toda vez que existe una alta
competencia por los escasos recursos y difcilmente se podr dar suficiencia a
acciones no programadas oportunamente.
Respecto a la implementacin de nuevas acciones de coinversin, las
instituciones promotoras debern solicitar a la Secretara la validacin de los
acuerdos respectivos, observando entre otros aspectos:

Antecedentes que dan origen a la propuesta de coinversin.

Precisin de los objetivos que se pretenden alcanzar.
Consideracin de instituciones y funcionarios con injerencia en la materia.
Precisin de los montos y compromisos de las partes, as como la
temporalidad de los instrumentos.
Inclusin de los anexos tcnicos, en los cuales se plasman las acciones a
desarrollar, localizacin, metas, beneficiarios, indicadores y montos de las
aportaciones de las partes.

Las obras y proyectos que formen parte de todo convenio de coinversin con
organismos internacionales, federales o ayuntamientos, debern ser sancionadas
previamente por la Secretara, conforme al proceso descrito anteriormente.
12

Otras consideraciones
No podrn ser consideradas en el Programa de Inversin, las obras o proyectos
que no estn debidamente validados y sellados por los subcomits del Coplade
respectivos y que no cuenten con el acta de aceptacin de la comunidad.
La promocin de proyectos que requieran de acciones complementarias para su
adecuada operacin deber contemplar la precisin de las mismas, recursos
necesarios para su ejecucin, institucin responsable, entre otros, a fin de
garantizar su xito y entrega de beneficios para la sociedad.
Cuando un organismo pblico presente para su autorizacin, propuestas
generadas por otras instituciones que no tengan el carcter de ejecutoras,
debern observar que integren la documentacin soporte requerida, as como los
acuerdos de coordinacin o convenios de colaboracin establecidos para su
ejecucin. No podrn ser programadas acciones que no renan estos
requerimientos bsicos.
7.1 Del proceso de aprobacin
Una vez aprobado el Presupuesto de Egresos del ejercicio correspondiente por
parte del H. Congreso del Estado, comenzar la operacin del Programa de
Inversin Original, debiendo observar los siguientes puntos:

La Secretara comunicar a los organismos pblicos los proyectos,

acciones, montos y fuentes de financiamiento del desglose de acciones
especficas para iniciar el proceso de licitacin.
Paralelamente, formularn sus solicitudes de recursos por el total de las
acciones debidamente desglosadas, integrando la Cdula de validacin de
acciones por cada componente autorizado.
Las solicitudes de validacinde recursos podrn ser presentadas a la
Secretara para su anlisis y validacin respectiva a partir del mes de
diciembre del ao anterior al programado, una vez aprobado el Presupuesto
de Egresos respectivo.
Producto del anlisis de las solicitudes referidas en el punto anterior, la
Secretara emitir los oficios de validacin de recursos respectivos,
precisando el presupuesto autorizado por captulo y partida de gasto.
Al contar con los recursos liberados por parte de la Secretara de Hacienda,
los organismos pblicos procedern a su ejercicio correspondiente,
observando los lineamientos establecidos en el marco legal y normativo
vigente.
Las obras que durante el ejercicio fiscal en curso,previo opinin tcnica,
resulten viables para su financiamiento y que no estn contempladas en el
Presupuesto Aprobado por el H. Congreso del Estado, podrn iniciar su
13

proceso de licitacin con el oficio de viabilidad que emita la Secretara,

previa solicitud del organismo pblico ejecutor y la contratacin de las
mismas estarn sujetas a la autorizacin presupuestaria correspondiente,
segn lo establecido en el artculo 106, segundo prrafo del Reglamento del
Cdigo de la Hacienda Pblica para el Estado de Chiapas.
Las acciones aprobadas por el H. Congreso del Estado que no se gestionen con
oportunidad podrn ser reprogramadas por la Secretara, considerando la enorme
cantidad de rezagos sociales existentes y la premisa de ejercer la totalidad de los
recursos autorizados para cada ejercicio presupuestal.
8. DE LA GESTIN DE LOS RECURSOS
Las gestiones debern realizarse directamente en la Direccin de Programacin
del Gasto de Inversin, integrando a la solicitud los requisitos indicados en estos
lineamientos, por tipologa de proyectos y servicios, que a continuacin se
mencionan:
8.1 De la tipologa de proyectos de inversin
1. Productivos
Agrupa proyectos relacionados con la produccin y productividad del campo.
2. Infraestructura
Integra proyectos enfocados a la accin de construccin, conservacin,
mantenimiento, ampliacin, rehabilitacin y equipamiento.
3. Sociales
Integra proyectos que mejoran la calidad de vida de la poblacin mediante el
otorgamiento de servicios bsicos, alimentacin, generacin de opciones de
empleo y atencin de grupos vulnerables.
4. Estudios
Integra proyectos relacionados con las acciones de diagnstico, anlisis y estudio
que permiten dar viabilidada la ejecucin del proyecto.
5. Econmico
Agrupa proyectos que promueven el desarrollo de la economa, principalmente en
turismo, medios de comunicacin y transporte, micro, pequea y mediana
empresa, ciencia y tecnologa y esquemas de financiamiento.
6. Educativo
Conjunta acciones relacionadas con la consolidacin de la calidad de la
educacin.
14

7. Salud
Integra los proyectos relacionados con la calidad de los servicios de salud.
8. Programas
Actividades que no estn consideradas en los tipos de accin anteriores.
De acuerdo con la tipologa de proyectos de inversin pblica antes mencionados,
los servicios sern de autorizacin de inversin, liberacin de recursos,
cancelacin de recursos, inversin adicional, reprogramaciones de proyectos y
acciones y entre partidas, modificacin de metas y beneficiarios, cambio de
localizacin y refrendo, los cuales deben ser solicitados por los organismos
pblicos y ayuntamientos municipales.
8.2 De la prestacin de servicios
Autorizacin de inversin:Consiste en el anlisis normativo, programtico y
presupuestal de proyectos y acciones nuevas, a fin de que sean considerados en
los programas de inversin estatal (modificado).
Los organismos pblicos debern enviar a la Secretara, oficio de solicitud en el
que se justifique que el programa o proyecto es congruente con las disposiciones
establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2013-2018, programas
sectoriales, presupuestarios, especiales e institucionales que de l se desprenden,
as como con la misin y objetivos estratgicos de la institucin responsable,
anexando la Fibap validada sectorialmente y documentacin soporte respectiva.
Liberacin de recursos: Consiste en certificar la correcta aplicacin del gasto de
los proyectos y acciones de inversin para la liberacin de los recursos aprobados
y autorizados, contemplados en los programas de inversin estatal.
Cancelacin de recursos: Consiste en la reduccin de recursos autorizados al
proyecto o al techo financiero del organismo pblico por economas o ahorros,
puede ser total o parcial.
Inversin adicional: Consiste en el otorgamiento de recursos adicionales para
proyectos y acciones aprobados y autorizados que requieran recursos
complementarios para su terminacin o incorporacin de nuevas acciones y
metas.
Reprogramacin (proyectos y acciones): Consiste en la ampliacin o reduccin
de recursos para proyectos y acciones de inversin autorizados, as como
adecuaciones cualitativas por cambio de municipio, nombre y modalidad de
ejecucin. No aplica en la cancelacin total del proyecto, solo en el ajuste parcial
de los recursos asignados al mismo.
15

Reprogramacin (entre partidas): Consiste en la adecuacin de recursos entre

partidas presupuestarias de un proyecto aprobado y autorizado.
Modificacin de metas ybeneficiarios: Consiste en el ajuste cuantitativo y
cualitativo de las metas y beneficiarios del proyecto sin afectacin presupuestal.
Se recomienda gestionar este servicio previo a la ejecucin de las acciones (ver
artculo 113 del Reglamento del Cdigo de la Hacienda Pblica para el Estado de
Chiapas).
Cambio de localizacin del proyecto: Consiste en transferir la aplicacin de la
inversin de una localidad a otra, dentro del mismo municipio.
Refrendo: Consiste en la renovacin de autorizacin de recursos presupuestarios
para el ejercicio inmediato siguiente, de la inversin fsica no realizada o efectuada
parcialmente dentro del ejercicio anterior, para el que fue autorizado originalmente
(ver artculos 114, 115 y 116 del Reglamento del Cdigo de la Hacienda Pblica
para el Estado de Chiapas).
8.3 De la descripcin de formatera
Con base en la formatera (ver anexos) para la gestin de recursos, los
organismos pblicos integrarn su solicitud de acuerdo con el servicio de que se
trate y clasificada en formatos:

Bsicos: Documento indispensable para la gestin de que se trate.

Complementarios: Informacin que vara de acuerdo al tipo de servicio y
proyecto.

9. DEL PROCESO DE EJECUCIN

Respecto al proceso de ejecucin de acciones, tal como se establece en los
lineamientos generales, se debern observar los siguientes aspectos bsicos:

Los organismos pblicos podrn iniciar los procesos de licitacin de

proyectos y acciones autorizados, contando con el Comunicado del
Presupuesto Aprobado que emitir la Secretara, posterior a la aprobacin
del Presupuesto de Egresos por parte del H. Congreso del Estado,
buscando con ello el ejercicio oportuno de los recursos.
Para efectos de contratacin de las obras o proyectos respectivos, los
organismos pblicos debern contar con el oficio de autorizacin y
liberacin de recursos, que se generar posterior al proceso de validacin
efectuado por la Secretara de Hacienda.
Tal como lo establece el marco legal y normativo vigente, los organismos
pblicos debern prever lo necesario (tiempos, integracin de la
documentacin, etc.) para desarrollar el proceso de licitacin y contratacin
16

de la inversin pblica, acorde con los niveles establecidos por monto de

inversin (asignacin directa, invitacin restringida, licitacin nacional o
internacional), evitando fraccionar acciones que tcnicamente no se
justifican.
No se permitir que acciones diseadas para ejecutarse en una sola etapa
sean fraccionadas para evadir procesos de licitacin o contratacin de
mayor magnitud, toda vez que el apego al marco legal es una prioridad de
la administracin pblica y el aprovechamiento de las economas de escala
es una estrategia que permitir disminuir los costos de inversin
respectivos.
La transparencia, profesionalismo y responsabilidad en el ejercicio de los
recursos es uno de los valores bsicos de la administracin pblica estatal.
En ese sentido, los organismos pblicos debern cuidar la realizacin de
acciones con optimizacin de recursos, reportando oportunamente a la
Secretara la generacin de economas y requerimientos adicionales para
que esta est en posibilidades de realizar los ajustes pertinentes y se logren
los objetivos y prioridades estatales.
Con base en la disposicin anterior, los organismos pblicos reportarn
mensualmente las economas que se generen en los procesos de
contratacin de acciones (obras o adquisiciones) y a ms tardar el ltimo
da hbil del mes de septiembre del ejercicio respectivo, las economas o
ahorros obtenidos en los proyectos productivos o de servicios a su cargo.

10. DEL PROCESO DE RECURSOS ADICIONALES

A partir de las disponibilidades financieras adicionales que pudieran obtenerse y
canalizarse para la inversin pblica, as como reprogramaciones de recursos
debidamente justificadas entre proyectos autorizados, se podr ajustar el
Programa de Inversin Original para generar el Programa de Inversin Modificado
de cada ejercicio, el cual se sujetar al proceso de concertacin y validacin
mencionado en estos lineamientos, con la salvedad que no se presentar para la
aprobacin previa del H. Congreso del Estado, sino que se informar en la Cuenta
de la Hacienda Pblica Estatal correspondiente.
11. DEL PROCESO DE VALIDACIN DE RECURSOS
El proceso de autorizacin de recursos consiste en certificar la adecuada
aplicacin de los recursos en los proyectos y acciones autorizados, para lo cual se
observar lo siguiente:

Para la correcta presupuestacin de las obras y acciones, los organismos

pblicos debern apegarse a las disposiciones establecidas en el Cdigo
de la Hacienda Pblica para el Estado de Chiapas y su reglamento, Normas
Presupuestarias para la Administracin Pblica Estatal, Ley de Obra
17

Pblica y Adquisiciones y Servicios relacionados con los mismos y dems

instrumentos vigentes, asignando los requerimientos de recursos al
Clasificador por Objeto del Gasto, as como a tabuladores tcnicos
autorizados por las instancias normativas correspondientes.
Para los proyectos no autorizados en el presupuesto por el H. Congreso del
Estado a partir de la solicitud e informacin presentada por el organismo
pblico y anlisis previo, la Secretara emitir oficio de autorizacin de
inversin para su posterior gestin de liberacin de los recursos, donde los
organismos pblicos debern considerar la solicitud de servicio y relacin
de proyectos (es aplicable para ms de un proyecto y accin). Esta
informacin ser generada a travs del Sistema Integral de Planeacin
(Siplan), mediante la conjuncin de datos de la Fibap para proyectos
nuevos y en proceso. Adems, presentarn requisitos adicionales, de
acuerdo con el tipo de proyecto que se requiera.
Las solicitudes de autorizacin para la validacin de la liberacin de los
recursos de los proyectos y acciones consideradas en los Programas de
Inversin Original, podrn ser presentadas a la Secretara a partir del mes
de diciembre del ao anterior y hasta el ltimo da hbil del mes de julio del
ejercicio fiscal que se trate, a fin de darle prioridad al proceso de liberacin
de recursos y ejecucin de acciones.

Los trmites debern acompaarse de la Solicitud de servicio, relacin de

proyectos (aplicable para ms de un proyecto y accin) y Cdula de validacin de
acciones. Esta informacin ser generada a travs del Siplan, as como, segn
sea el caso,dictmenes para la contratacin de plantillas del personal, adquisicin
de vehculos y bienes informticos.
Tratndose de acciones que se ejecutarn por administracin directa, los
organismos pblicos integrarn, adems de la Solicitud de servicio y Cdula de
validacin de acciones, el formato bsico Desglose de requerimientos, adems de
los formatos complementarios, si se requieren por el tipo de servicio o proyecto,
Plantilla de personal, Memoria de clculo de pasajes, Memoria de clculo de
viticos, Memoria de clculo de combustible para vehculos, Memoriade clculo de
lubricantes y aditivos y Memoria de clculo de combustible, maquinaria pesada.
Si son acciones que se ejecutarn por contrato, los organismos pblicos
integrarn, adems de la Solicitud de servicio y Cdula de validacin de acciones,
el formato Resumen de desglose de presupuesto.
En las cancelaciones de recursos presentarn la Solicitud de servicio y formatos
complementarios, si as lo requiere el tipo de servicio aplicable para ms de un
proyecto y accin, Cdula de validacin de acciones (modificada) aplicable cuando
la cancelacin es parcial y Justificacin tcnica (recibo oficial expedido por la
Tesorera de Hacienda, que ser obligatorio en caso de reintegrarse los
recursos).
18

Para la inversin adicional debern entregar los formatos bsicos de Solicitud de

servicio, Cdula de validacin de acciones y Justificacin tcnica, adems de los
formatos complementarios, si lo requiere el tipo de servicio, Relacin de proyectos
y acciones y Fibap (modificada).Cuando se trate de proyectos ejecutados por
administracin directa, presentarn adems Desglose de requerimientos, Plantilla
de personal, Memoria de clculo de pasajes, Memoria de clculo de viticos,
Memoria de clculo de combustible para vehculos, Memoria de clculo de
lubricantes y aditivos y Memoria de clculo de combustible, maquinaria pesada y
para proyectos ejecutados por contrato, presentarn Resumen de desglose de
presupuesto.
La Reprogramacin de proyectos y acciones es un recurso que tiene la
administracin pblica estatal para ajustar el Programa de Inversin ante
eventualidades o contingencias especiales, a fin de aprovechar ptimamente los
recursos disponibles. En ese sentido, tal como se estableci en los lineamientos
generales, este proceso nicamente se permitir cuando se justifique plenamente
su conveniencia para el estado y no para cubrir ineficiencias institucionales.
De manera enunciativa ms no limitativa, para los organismos pblicos en los
aspectos bsicos a observar en la gestin de reprogramaciones entre proyectos y
acciones, debern anexar los formatos bsicos deSolicitud de servicio, cuadro de
reprogramacin, en el que se precise el nombre de los proyectos o acciones que
se pretenden modificar, montos de reduccin o ampliacin correspondiente,
Cdula de validacin de acciones por proyecto, puede ser modificada por el total
autorizado al proyecto o justificada al importe de la ampliacin, cuando esta
origine nuevas metas o incrementos en las originales (toda variacin de metas
deber expresarse en este formato), Justificacin tcnica, dependiendo de la
modalidad de ejecucin de la obra y proyecto, se debern requisitar y presentar
los formatos de Contrato o Administracin directa, que se requieran modificar
para la gestin de los recursos.
Si como parte de la solicitud de reprogramacin se proponen proyectos y acciones
nuevos, debern someterse al proceso de autorizacin de inversin, establecido
en los presentes lineamientos.
Las reprogramaciones entre partidas debern presentar la Solicitud de servicio,
Cdula de validacin de acciones por proyecto, Cuadro de reprogramacin, as
como Justificacin tcnica correspondiente, dependiendo de la modalidad de
ejecucin de la obra y proyecto se deber requisitar y presentar los formatos
Contrato o Administracin directa que se requieran modificar para la gestin de
los recursos.
La Modificacin de metas y beneficiarios presentar la Solicitud de servicio,
Cedula de modificacin de metas y beneficiarios y Justificacin tcnica.
19

Si la solicitud contempla la reduccin o ampliacin de metas originales, estas

debern estar previamente autorizadas por la Secretara, para lo cual los
organismos pblicos debern requisitar la Modificacin de metas y beneficiarios,
donde se presentarn las metas o acciones que pretendan modificarse en cada
proyecto, el impacto en los beneficiarios, as como la justificacin correspondiente.
A partir de esta informacin y previo anlisis pertinente, la Secretara emitir el
Oficio de validacin por modificacin de metas, realizando los ajustes pertinentes
en las bases de datos y controles de seguimiento a la inversin correspondiente.
Para el Cambio de localizacin del proyecto debern presentar los formatos
bsicos de Solicitud de servicio, Cdula de cambio de localizacin del proyecto y
si se requiere, la Justificacin tcnica.
Para los Refrendos debern presentar Solicitud de servicio, Cdula de validacin
de acciones (con montos y metas a refrendar), Justificacin tcnica del refrendo,
nombre del proyecto, relacin de proyectos y acciones, aplicable para ms de un
proyecto, accin y recibo oficial de reintegro, que ser obligatorio.Dependiendo de
la modalidad de ejecucin de la obra y proyecto, se debern requisitar y presentar
los formatos de Contrato o Administracin directa, que se requieran modificar.
De acuerdo con el artculo 114, 115 y 116 del Reglamento del Cdigo de la
Hacienda Pblica para el Estado de Chiapas, los organismos pblicos del estado
debern considerar lo siguiente:
1. Que se trate de programas y proyectos de inversin pblica autorizados en
el presupuesto inmediato anterior al que se refrenda y cuenten con la
disponibilidad financiera.Solo se podrn refrendar los recursos necesarios
para la conclusin de las metas programadas, en ningn caso se
refrendarn recursos que busquen ampliar metas y acciones.
2. Los organismos pblicos ejecutores podrn solicitar a la Secretara
refrendos de recursos a programas y proyectos preferentemente en los
primeros cuatro meses del ao, justificando por escrito las situaciones
tcnicas o fortuitas.
3. Deben estar respaldadas con la disponibilidad presupuestaria y financiera
correspondiente.
4. Los recursos de los programas y proyectos refrendados deben utilizarse
exclusivamente para cumplir con los objetivos, metas e indicadores de
estos; de existir ahorros, los recursos sern reducidos del presupuesto de
los organismos pblicos.

20

ANEXOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fichas de Informacin Bsica del Proyecto (formatos de Fibap)

Ficha ejecutiva
Formatos de actas, minutas y anexos
Cronograma de actividades
Diagrama de flujo
Formatera para la gestin de los proyectos de inversin.

21

Secretara de Planeacin, Gestin Pblica y Programa de Gobierno

FICHA DE INFORMACIN BSICA DEL PROYECTO 2014
Tipo: (1)
Organismo pblico: (2)

IDENTIFICACIN DEL PROYECTO (3)

Sector:
Programa presupuestario:

Subcomit:

Grupo de trabajo:

Proyecto:
Cobertura\municipio:

ALINEACIN AL PED
Eje rector: (4)
Poltica pblica: (5)
Objetivo: (6)

ALINEACIN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO

Alineacin especfica: (7)

Alineacin general: (8)

1. Erradicar

DOCUMENTACIN DE SOPORTE (9)

X

Estudio de impacto ambiental

X
Aceptacin de la comunidad

Convenio o acuerdo
Factibilidad deuso de
suelo

X
Estudio tcnico y econmico

BENEFICIARIOS (10)
X
X

X
Proyecto ejecutivo

Principal normatividad (ROP,

manual de procedimientos,
manual de operacin)

Certificado de
propiedad del
terreno

Acta de
validacin
sectorial
Estudio de
riesgo emitido
por IPC
Acta de
validacin de
Coplader y
CPR

Tipo

Autorizado(s) [12]

Ejercido ($) [13]

Gnero
Femenino

Masculino

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIN

(15)

ANTECEDENTES FINANCIEROS
Ao (11)

Cantidad
total

% [14]

RESULTADOS OBTENIDOS (16)

RESULTADOS ESPERADOS (17)

JUSTIFICACIN DEL PROYECTO (18)

DESCRIPCIN DEL PROYECTO (19)

Objetivo del proyecto: (20)

PRESUPUESTO REQUERIDO Y PROPUESTA DE FINANCIAMIENTO

Presupuesto requerido: (21)
Periodo de ejecucin: (22)

Estatal ($):
Origen: Municipal ($):
Federal ($):

Beneficiarios ($):
Crdito ($):
Otros ($):

DISTRIBUCIN DEL PRESUPUESTO ESTATAL

Captulo, concepto y partida (24)

Descripcin (25)

Cantidad (26)

% (27)

22

Total (28)

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (29)

NIVEL (30)

RESUMEN
NARRATIVO
(31)

MTODO DE CLCULO DEL INDICADOR

NOMBRE DEL
INDICADOR (32)

DESCRIPCIN CUALITATIVA
Y CANTIDAD NUM. /DENOM
(33)

MEDIOS DE
VERIFICACIN
(34)

SUPUESTO
(35)

UNIDAD DE
MEDIDA (36)

FIN
PROPSITO
COMPONENTE
ACTIVIDAD

* El lder de la ejecucin del proyecto garantiza que cuenta con la documentacin soporte del proyecto que se precisa en la
presente ficha, en caso contrario no ser sujeto de atencin.

__________________________

_____________________________

________________________

Nombre del titular del organismo pblico

(37)

Nombre y cargo del lder de la ejecucin del

proyecto
(38)

Nombre del Coordinador Sectorial

(39)

23

FICHA EJECUTIVA

Proyecto: Sistema de Atencin Ciudadana en Lnea

Descripcin general del proyecto:
Distribucin del gasto
Recibir y atender, va internet, las demandas ciudadanas de todas las personas que desean dirigirse al C. Gobernador
Constitucional del Estado; con mayor agilidad, mejores estndares de respuesta y disponibilidad de la informacin.

1000

2000

Tuxtla Gutirrez, Chiapas

Localizacin:

Alineacin al PED:

Alineacin a los ODM:

Periodo de ejecucin:

4000

5000

6000

TOTAL

Recursos autorizados al proyecto

2009

2,555 personas

Beneficiarios:

3000

2010

2011

2012

2013
570,602.00

1.

8 Fomentar una asociacin global para el desarrollo.

Meta 8 A: Desarrollar an ms un sistema comercial y
financiero abierto, basado en normas, previsible y/o
discriminatorio: Se incluye el compromiso de lograr una
buena gestin de asuntos pblicos y la reduccin de la
pobreza, en cada pas y en el plano internacional.
2013

24

Status yacciones inmediatas:

1.-Desarrollo del Sistema de Informacin, con acceso desde internet (en fase de
anlisis).
2.-Equipamiento con computadoras, impresoras y digitalizadoras para los
procesos de recepcin, turno y respuesta de las demandas ciudadanas recibidas
a travs de internet.

Resultados obtenidos / esperados

Eliminar gastos de transporte, alimentacin, hospedaje, etc. a los ciudadanos que recurran al Sistema de
atencin ciudadana en lnea de la Coordinacin General de Atencin Ciudadana para dar a conocer sus
demandas ciudadanas.
Ahorros presupuestales para las dependencias y entidades del gobierno del estado en materia de oficina,
papelera, servicio telefnico, fotocopiado y envo de correspondencia, entre otros.
Liberacin de espacios fsicos ocupados por archivos documentales en las instalaciones de las dependencias y
entidades del gobierno del estado.

25

26

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA

PLANEACIN E INTEGRACIN DEL PROGRAMA DE
INVERSIN 2014

Actividades

Julio

Agosto

Sept

Oct

Nov

Publicacin de Lineamientos.
Identificacin e integracin
propuestas de inversin por
organismos pblicos.

de
los

Envo de FIBAP (s) a la SPGPyPG

para anlisis y revisin.
Anlisis
y
dictaminacin
de
proyectos de inversin 2014 en
grupos de trabajo.
Anlisis y validacin de proyectos
de inversin 2014 en subcomits.
Anlisis de las propuestas de
inversin
y definicin de las
fuentes de financiamiento.
Presentacin del Programa
Inversin al C. Secretario.

de

Presentacin del Programa

Inversin al C. Gobernador.

de

Envo del programa de inversin a

la Secretara de Hacienda.
Presentacin del Presupuesto de
Egresos 2014 ante el H. Congreso
por la Secretara de Hacienda.

27

Dic

Cdula de validacin de acciones

SECRETARA DE PLANEACIN, GESTIN PBLICA Y
PROGRAMA DE GOBIERNO
PROGRAMA DE INVERSIN __(_1_)__
CDULA DE VALIDACIN DE ACCIONES
ORG. PBLICO:

(2)

No. SOLICITUD:

(3)

PROG PPTARIO:

(4)

FECHA SOLICITUD:

(5)

PROYECTO:

(6)

ACCIN:

(7)

OBJETIVO:

(8)

CLAVE PROGR:

(9)

CLAVE PPTAL:

COBERT/MPIO:

(11)

LOCALIDAD:

(10)

MODALIDAD:

(14)

PERIODO EJECUCIN:

(12)

TIPO:

FINANCIAMIENTO DE LA ACCIN ($) (16)

ESTATAL:

BENEFICIARIOS:

FEDERAL:

CRDITO:

MUNICIPAL:

OTROS:
COSTO TOTAL:

(13)

(15)

PRESUPUESTO SOLICITADO

0.00

FUENTE DE FINANC.

MONTO ($)

(17)

(18)

TOTAL:

(19)

DISTRIBUCIN DEL PRESUPUESTO SOLICITADO Y CALENDARIO DE MINISTRACIONES

PARTIDA

DESCRIPCIN

TOTAL

ENE

(20)

(21)

(22)

(23)

TOTALES:

(24)

FEB

0.00

MAR

0.00

0.00

ABR

MAY

0.00

JUN

0.00

JUL

0.00

AGO

0.00

SEP

0.00

0.00

METAS
G rupo

Tipo

(25) (26)

OCT

NOV

0.00

0.00

DIC

0.00

BENEFICIARIOS

DESCRIPCIN

UNIDAD

CANTIDAD

T1

(27)

(28)

(29)

(30)

T2

T3

T4

UNIDAD

CANTIDAD

% MUJ.

(31)

(32)

(33)

DETALLE EN CASO QUE LA ACCIN SEA DE COBERTURA

PRESUPUESTO

METAS

MUNICIPIO

LOCALIDAD

MONTO ($)

UNIDAD

CANTIDAD

T1

(34)

(35)

(36)

(37)

(38)

(39)

BENEFICIARIOS
T2

T3

T4

UNIDAD

CANT.

% MUJ.

(40)

(41)

(42)

ORGANISMO PBLICO SOLICITANTE

FORMULA

REVISA

SOLICITA

(43)

(44)

(45)

LDER DE LA EJECUCIN DEL PROYECTO

JEFE UNIDAD DE PLANEACIN Y/O PROGRAMACIN

TITULAR DE ORGANISMO PBLICO

SPGPyPG-CVA-0080 (Entrada)

28

Cuadro de reprogramacin (proyectos, accin ypartidas)

SECRETARA DE PLANEACIN, GESTIN PBLICA Y PROGRAMA DE GOBIERNO

REPROGRAMACIN DE PROYECTOS Y/O PARTIDAS

PROYECTO/ACCIN/PARTIDA

LOCALIDAD

MUNICIPIO

(5)

(6)

(7)

No. SOLICITUD:

(3)

FECHA:

(4)

PRESUPUESTO ($)
AUTORIZADO

REDUCCIN

AMPLIACIN

MODIFICADO

JUSTIFICACIN Y/O DOCUMENTACIN

SOPORTE

(8)

(9)

( 10 )

( 11 )

( 12 )

TOTALES

FORMULA

( 13 )
RESPONSABLE DEL PROYECTO

REVISA

SOLICITA

( 14 )
JEFE
DE
LA
PLANEACIN
PROGRAMACIN

( 15 )
UNIDAD

DE
Y/O

TITULAR DEL ORGANISMO PBLICO

SPGPyPG-RPAP-0170 (Entrada)

29

Justificacin tcnica

JUSTIFICACIN TCNICA
Proyecto:

(3)

Accin:

(3)

Antecedentes: (4)

Comentarios: (5)

Conclusiones:(6)

(7)
Nombre y firma del responsable del proyecto
SPGPyPG-JT-0190

30

Modificacin de metas y beneficiarios

SECRETARA DE PLANEACIN, GESTIN PBLICA Y PROGRAMA DE GOBIERNO
PROGRAMA DE INVERSIN

(1)

MODIFICACIN DE METAS Y/O BENEFICIARIOS

ORGANISMO PBLICO:
NOMBRE DEL PROYECTO:
CLAVE PROGRAMTICA:

ACCIN(ES)/META(S)

(7)

(2)
(4)
(6)

No. Solicitud:
Fecha :

METAS PROGRAMADAS
TRIMESTRES

U. de M.

(8)

Cantidad
Anual

(9)

BENEFICI
ARIOS

( 10 )

( 10 )

( 10 )

( 10 )

( 11 )

METAS MODIFICADAS
TRIMESTRES

U. de M.

( 12 )

Cantidad
Anual

( 13 )

( 14 )

( 14 )

( 14 )

( 14 )

(3)
(5)

BENEFICI
ARIOS

% Avance
FsicoFinanc.

JUSTIFICACIN

( 15 )

( 16 )

( 17 )

FORMULA

REVISA

SOLICITA:

VALIDA:

( 18 )
RESPONSABLE DEL PROYECTO

( 19 )
JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEACIN

(20)
TITULAR DEL ORGANISMO PUBLICO

(21)
SUBSECRETARIO DE INVERSIONES

SPGPyPG-MMB-0160

31

Cambio de localizacin del proyecto

SECRETARA DE PLANEACIN, GESTIN PBLICA Y PROGRAMA DE GOBIERNO

PROGRAMA DE INVERSIN

(1)

CAMBIO DE LOCALIZACIN DEL PROYECTO

ORGANISMO PBLICO
No DE SOLICITUD

No DE VALIDACIN
FECHA

(2)
(2)
LOCALIZACIN PROGRAMADA

FORMULA

(4)

LOCALIZACIN MODIFICADA

PROYECTO Y/O ACCIN

(5)

(3)

JUSTIFICACIN
REGIN

MUNICIPIO

LOCALIDAD (ES)

(6)

(7)

(8)

LOCALIDAD (ES)

(9)

SOLICITA

( 10 )

VALIDA

( 11 )

( 12 )

( 13 )

JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEACIN

TITULAR DEL ORGANISMO PBLICO EJECUTOR

SUBSECRETARIO DE INVERSIONES

SPGPyPG-MLP-0200

32

Desglose de requerimientos

SECRETARA DE PLANEACIN, GESTIN PBLICA Y

PROGRAMA DE GOBIERNO
DESGLOSE DE REQUERIMIENTOS
PROYECTO:
ACCIN:

HOJA: _________

DE:____________

DESGLOSE DE REQUERIMIENTOS
IMPORTE TOTAL

CAPTULO Y/O PARTIDA

DE GASTO

DESCRIPCIN

REQUERIMIENTO

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

IM P O R T E E N LE T R A S :

(8)

(7)
NOTA : R E Q UIS IT A R E S T E F O R M A T O E N C A S O D E O B R A S Y P R O Y E C T O S E J E C UT A D O S P O R A D M IN IS T R A C I N D IR E C T A

SPGPyPG- DR-0090

33

Plantilla de personal

SECRETARA DE PLANEACIN, GESTIN PBLICA Y PROGRAMA DE GOBIERNO

PLANTILLA DE PERSONAL
PROYECTO:
ACCIN:

C LA V E

(1)

C A T E G O R IA

(2)

P E R I D O D E
C O N T R A T A C I N

No. DE
P LA Z A S

No.

(3)

(4 )

IN IC IO

F IN A L

No. DE
M ESES

(5 )

(6)

(7)

TOTAL: $

M E N S UA L

S UE LD O B A S E A L
P ER SON A L
E V E N T UA L 12 0 2

P R IM A S D E V A C . Y
D OM .
B UR O C R A C IA 13 0 5

G R A T IF IC A C I N
D E F IN D E
A O
B UR O C R A C IA
13 0 6

C O M P E N S A C I N
D E S E R V IC IO S
E S P E C IA LE S
13 2 5

IN C E N T IV O A L
P ER SON A L
B UR O C R A T IC O
13 3 0

P E R C E P C I N
T OT A L

C UO T A A L
IM S S 14 0 6

IM P UE S T O
SOB R E
N O M IN A S 16 0 1

(9)

( 10 )

( 11 )

( 12 )

( 13 )

(14)

(15 )

(16 )

(17)

( 18 )

( 18 )

( 18 )

( 18 )

( 18 )

( 18 )

( 18 )

( 18 )

S UE LD O

D IA R IO

(8)

SPGPyPG- PP-0100

34

Memoria de clculo de pasajes (Administracin directa)

SECRETARA DE PLANEACIN, GESTIN PBLICA Y

PROGRAMA DE GOBIERNO
MEMORIA DE CLCULO DE PASAJES
PROYECTO:
ACCIN:

C LA V E

C A T E G O R IA

N o . D E P LA Z A S

D E S T IN O

M ES

N o . D E V IS IT A S

No. DE
B O LE T O S

P R E C IO UN IT A R IO

IM P O R T E

A C T IV ID A D E S
S US T A N T IV A S

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

( 10 )

TOTAL: $

( 11 )
SPGPyPG-MCP-0110

35

Memoria de clculo de viticos (Administracin directa)

SECRETARA DE PLANEACIN, GESTIN PBLICA Y
PROGRAMA DE GOBIERNO
MEMORIA DE CLCULO DE VITICOS
PROYECTO:
ACCIN:
P ER OD OS
C LA V E

(1)

C A T E G O R IA

(2)

N o . D E P LA Z A S

(3)

N IV E L D E
A P LIC A C I N

Z ON A

(4)

(5)

TOTAL: $

M ES

DAS

C UO T A D IA R IA

(6)

(7)

(8)

IM P O R T E

A C T IV ID A D E S
S US T A N T IV A S

(9)

( 10 )

( 11 )
SPGPyPG-MCV-0120

36

Memoria de clculo de combustible (Administracin directa)

SECRETARA DE PLANEACIN, GESTIN PBLICA Y PROGRAMA DE GOBIERNO
MEMORIA DE CLCULO DE COMBUSTIBLES PARA VEHCULOS
PROYECTO:
ACCIN:

DESCRIPCIN DE LA
UNIDAD

(1)

ITINERARIO
(RUTA)

DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES

(2)

DISTANCIA DE LA RUTA
(KMS.)

DE

(3 )

(4)

(5)

No. DE VECES
RECORRIDO TOTAL (KMS.)
(VISITAS)

(6)

(7)

REND.DEL VEHCULO
(KMS/LTS.)

TOTAL COMBUST.
(LTS.)

PRECIO / LITRO

IMPORTE

(8)

(9)

( 10 )

( 11 )

TOTAL: $

( 12 )

SPGPyPG-MCC-0130

37

Memoria de clculo de lubricantes y aditivos (Administracin directa)

SECRETARA DE PLANEACIN, GESTIN PBLICA Y

PROGRAMA DE GOBIERNO
MEMORIA DE CLCULO DE LUBRICANTES Y ADITIVOS
PROYECTO:
ACCIN:

DESCRIPCIN DE LA UNIDAD

TIPO DE LUBRICANTE

CAMBIOS / PERODO

No. DE LITROS

PRECIO / LITRO

IMPORTE

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

TOTAL: $

(7)

SPGPyPG-MCLA-0220

38

Memoria de clculo de combustible, maquinaria pesada (Administracin

directa)
SECRETARA DE PLANEACIN, GESTIN PBLICA Y PROGRAMA DE GOBIERNO
MEMORIA DE CLCULO DE COMBUSTIBLES PARA MAQUINARIA PESADA
PROYECTO:
ACCIN:

DESCRIPCIN DE LA
UNIDAD

(1)

VOLUMEN

DESCRIPCIN DE
ACTIVIDADES

(2)

UNID.

CANT.

(3)

(4)

PRODUCCIN

NMERO DE
TURNOS

HORAS/TURNOS

HORAS
TRABAJADAS
TOTAL

RENDIMENTO
LITROS/HORAS

TOTAL COMBUST.
(LTS.)

PRECIO / LITRO
(COMBUSTIBLE)

IMPORTE

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10 )

( 11 )

( 12 )

TOTAL: $

( 13 )

SPGPyPG-MCMP-0230

39

Resumen de desglose de presupuesto (Contrato)

SECRETARA DE PLANEACIN, GESTIN PBLICA Y
PROGRAMA DE GOBIERNO
RESUMEN DEL DESGLOSE DE PRESUPUESTO
PROYECTO, OBRA Y ACCION:
CLAVE O
CDIGO

(1 )

CAPTULO Y CUERPO DE OBRA

IMPORTE ($)

(2)

(3)

40

(4 )

COSTO TOTAL
(IMPORTE EN

COSTO DIRECTO

(7)

IVA

(8)

SUBTOTAL

(9)

LETRAS)

(5 )

TABULADOR DE:
VIGENCIA DEL

COSTO INDIRECTO

( 10 )

COSTO TOTAL

( 11 )

(6 )

TABULADOR

SPGPyPG-RDP-0140

Cuadro de cancelacin de recursos

SECRETARA DE PLANEACIN, GESTIN PBLICA Y PROGRAMA DE GOBIERNO
CANCELACIN DE RECURSOS PARA PROYECTOS Y/O ACCIONES

PROYECTO/ACCIN/PARTIDA

LOCALIDAD

MUNICIPIO

(5)

(6)

(7)

No. SOLICITUD:

(3)

FECHA:

(4)

PRESUPUESTO ($)
AUTORIZADO

REDUCCIN

MODIFICADO

JUSTIFICACIN Y/O DOCUMENTACIN

SOPORTE

(8)

(9)

( 10 )

( 11 )

TOTALES
FORMULA

( 12 )
RESPONSABLE DEL PROYECTO

REVISA

(13)
JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEACIN Y/O

SOLICITA

( 14 )
TITULAR DEL ORGANISMO PBLICO

PROGRAMACIN

SPGPyPG-CR-0210-(Entrada)

41