Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
MERCADO
INVESTIGACIN DE MERCADOS
DEFINICIN DE OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL:
Crear una empresa dedicada a la elaboracin y Comercializacin de productos
integrales de panaderia, galleteria, granolas y semillas comestibles, en el
municipio de San Gil, departamento de Santander.
OBJETIVOS ESPECFICOS
Lograr en el primer ao una participacin del 5.21 % en el mercado
objetivo equivalente a 58.660 unidades como produccin total.
Lograr el posicionamiento, a un ao, de nuestra marca en el mercado a
travs de la innovacin y calidad de nuestro producto.
Lograr una rentabilidad durante el horizonte del proyecto del 25% sobre la
inversin realizada.
Generar 5 empelos directos en el municipio de San Gil principalmente
dirigido a jvenes.
Participar en el fortalecimiento del sector de alimentos a nivel
departamental y particularmente en el municipio de San Gil.
Lograr la optimizacin de los residuos, que es bsicamente fibra natural, a
travs de su utilizacin como insumo para alimento de aves.
Obtener una produccin de excelente calidad determinada por su
innovacin e ingredientes de base natural utilizados.
Lograr una autorrealizacin profesional, siendo artfice de la creacin de
empleo directo e indirecto, lo que tiene como fin lograr la independencia
econmica y por ende el mejoramiento del nivel de vida propio y el de todos
los colaboradores de la empresa.
-
ANLISIS DE SECTOR
Resea Histrica:
tendr por raro que en una casa de cinco personas, cada una de ellas prefiera
consumir un tipo de edulcorante distinto, en funcin de sus hbitos de comida:
dietas, costumbres, caprichos, etc. Un ejemplo podra ser encontrar un
endulzante suave para la leche y la nata, otro ms intenso para el caf, otro
ms consistente para los postres, otro en forma liquida para la mantequilla o el
yogur,
otro
para
potenciar
los
sabores
frutales,
etc.
A todos estos nuevos conceptos se llegar necesariamente a travs de un
esfuerzo y trabajo en equipo, entre pasteleros, qumicos, panaderos, dietistas,
heladeros, endocrinos, cocineros, etc. Si queremos entre todos predecir una
nueva ciencia para la alimentacin.
Segn la encuesta general de medios realizada en el 2004 a nivel nacional y
que suministra informacin de la poblacin sobre sus hbitos de consumo de
medios de comunicacin y productos, estilos de vida, opiniones y actitudes se
muestra para Bucaramanga que el 92% de la personas encuestadas frecuentan
las panaderas para efectuar compras lo que indica el consumo frecuente de
productos como amasijos y panes en general.
Estructura del sector
Nuestro mercado esta compuesto por panificadores y pasteleros. En este
mercado la entrada de competidores es mucha, cuenta con tecnologa
existente
en
el
mercado
e instituciones
que
brindan
la
capacitacin adecuada para la preparacin de productos de panadera y
pastelera, hay que considerar que no hay barreras al respecto y que en
mediano plazo habr nuevos competidores. A nivel de segmento socio
econmico, en el mercado existen varias empresas que brindan el servicio.
Las hay de todos los gustos y muchas tienen reconocido prestigio y clientela, la
competencia puede ser dura , adems estas empresas ofrecen variedad y
diferentes presentaciones
del
producto,
la
ventaja
que
podemos
tomar es competir con calidad y mantener precios.
[1]
Fuente: FAO
Clculos: Observatorio Agrocadenas Colombia
* Participacin en el mundo - Ao: 2003
ANLISIS DE MERCADO
Mercado potencial.
En el municipio de San Gil, de acuerdo a la segmentacin de mercado
para los clientes directos en la cual se enfoca nuestra empresa, se tiene
que hay un nmero total de Hombres y mujeres de 28.684 [1]en
edades desde los 16 aos en adelante
Mercado objetivo
El nmero de Hombres y Mujeres segn estratificacin socioeconmica
es como sigue:
Porcentaje de estratificacin de la poblacin total:
ESTRATO ESTRATO ESTRATO ESTRATO
1
2
3
4
11.39%
21.31%
31.85%
30.70%
Fuente: Dane
ESTRATO
5
1.95%
ESTRATO
6
2.80%
Mujeres y Hombres del municipio de San Gil desde los 16 aos en adelante
segn estratificacin econmica
ESTRATO
1
ESTRATO
2
3267
6113
ESTRATO
3
9136
ESTRATO
4
8806
ESTRATO
5
ESTRATO
6
559
803
PAN INTEGRAL:
EL 60% DE LA POBLACION OBJETIVO CONSUME 1 PAQUETE DE 425 GRMS
SEMANALMENTE
Con lo anterior tenemos:
19304 hombres y mujeres estrato 3,4,5 Y 6 * 60%* 4 UNIDADES DE PAN
INTEGRAL DE 425 GRM EN EL MES =46.328 UNIDADES
CONSUMO ANUAL DE = 555.936 UNIDADES
La demanda potencial en el municipio de San Gil
aproximadamente equivaldra a 555.936 unidades de pan integral de
425 grms.
GALLETAS INTEGRALES
EL 50% DE LA POBLACION OBJETIVO CONSUME 1 PAQUETE DE 5
UNIDADES SEMANALMENTE
Con lo anterior tenemos:
19304 hombres y mujeres estrato 3,4,5 Y 6 * 50%* 4 PAQUETES DE
GALLETA INTEGRAL EN EL MES = 38.608 UNIDADES
CONSUMO ANUAL DE = 463.296 UNIDADES
La demanda potencial en el municipio de San Gil
aproximadamente equivaldra a 463.296 unidades de galleta integral.
GRANOLA
EL 16% DE LA POBLACION OBJETIVO CONSUME 1 PAQUETE DE GRANOLA
QUINCENALMENTE
Con lo anterior tenemos:
19.304 hombres y mujeres estrato 3,4,5 Y 6 * 16%* 2 PAQUETES DE
GRANOLA EN EL MES = 6176 UNIDADES
CONSUMO ANUAL DE = 74.112 UNIDADES
La demanda potencial en el municipio de San Gil
aproximadamente equivaldra a 463.296 unidades de galleta integral.
MANI
EL 50% DE LA POBLACION OBJETIVO CONSUME 1 PAQUETE DE 60 GRMS
SEMANALMENTE
[1] Estadisticas del DANE, Santander. Poblacin municipal, por grandes grupos de edad,
Principales competidores:
Nombre de
los
competidore
s
Panadera
coldepan
Ubicaci
n
Productos
que
ofrece
Segmento
s
que
atiende
calidad
image
n
preci
o
Fuerz
a de
ventas
tecnologa
Cra 11
San Gil
centro
Pan
tradicional
pan lnea
Estratos 2,
3, 4 y 5
Pabblo vI
Panadera la
miga
Galletas
aurora
la
B/manga
integral
Bizcochos
en
general
Tostadas
Pan
corriente
y
pan
aliado
Galletetas
Productos o servicios
sustitutos
Todos
lo Estratos
Todos
lo Estratos
Marca
Coldepan
Pan tradicional
Pastelera y reposteria
Caractersticas y Presentacin
Precio
Pan
aliado,
mantecado,
bizcochos, lnea dorada (pan
integral) tostadas, pan de maz
Tortas de todos los sabores, para
toda ocasin de libra de media y
cuarto
Tortas frias, pie de manzana
DEBILIDADES:
Baja tecnologa
ESTRATEGIAS DE MERCADO
Concepto del Producto o Servicio
Caractersticas
Precio
estimado
1700
de
2000
Entre 2000 y
2500
Granola
250
Constituida
por
hojuelas
de
cebada,
coco
2500
grs
VENTAJAS COMPETITIVAS
Lo que hace innovador a nuestros productos son los ingredientes 100%
naturales,
El sistema de distribucin puerta a puerta que hace que el producto llegue
ms fcil a manos del consumidor.
Precios Competitivos frente al mercado
Esta estrategia de producto esta complementada con la estrategia de servicio
que caracterizar a nuestra empresa y est relacionada en el tem
correspondiente a ESTRATEGIAS DE SERVICIO que se encuentra en este
documento.
Estrategias de Distribucin
CANAL A UTILIZAR
Los canales de distribucin utilizados por nuestra empresa a nivel de otros
municipios de Santander son a travs de distribuidores minoristas como los
supermercados a los cuales se tiene acceso a travs de agentes de ventas
vinculados a la empresa. Una vez recibido el pedido este es enviado en el
trmino de 2 das al agente de ventas quien es el encargado de hacer la
entrega directa al cliente minorista.
En cuanto a las ventas dentro del municipio de San Gil estas se realizan
a partir de la distribucin puerta a puerta a travs de 3 vendedores
quienes realizan un recorrido diario por los diferentes barrios de la
ciudad y a travs del punto de venta directo.
COBERTURA :
Geogrficamente la empresa tiene un radio de accin sobre el mercado ubicado
en el departamento de Santander, cubriendo los principales municipios de las
provincias: Piedecuesta, San Gil, Socorro, San Vicente, Mlaga, Vlez
y Barbosa.
Estrategias de Precio
Los precios de venta sern fijados de acuerdo a los costos buscando el punto de
equilibrio ms utilidad agregada que hemos sacado con anterioridad y
comparndolo con la competencia.
Los precios de venta promedio son:
PRODUCTO
PRECIO
ESTIMADO
2000
1700
2500
2500
Pan de trigo
Galleta
granola
Semilla
MARGEN DE
CONTRIBUCI
N
1303
886
1213
1936
COSTO
697
814
1287
564
Condiciones de pago:
Los pagos por parte de nuestros clientes se efectan a contado. Solo se
manejan crditos a entidades exclusivas y en casos excepcionales a un plazo
mximo de 30 das.
Variacin de precios proyectada en el proyecto:
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
2000
2150
2250
2400
2550
1700
1800
1900
2050
2100
2500
2500
2650
2650
2800
2800
3000
3000
3150
3150
COSTO
Volantes (5000)
Pauta radial
Degustaciones
1 pendon
TOTAL
2.050.000
90.000
250.000
2.400.000
500.000
80.000
5.370.000
Costo de venta :
Poltica de Cartera
Producto
RTF
Precio
Inicial
(miles)
IVA
0
16
%Contad
o
2.00
%Crdito
100
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Semestre 1
5300
5830
6122
6244
6369
Semestre 2
7700
8470
8894
9071
9253
13000
14300
15016
15315
15622
2000
2150
2250
2400
2550
26000000
30745000
33786000
36756000
39836100
Total
Precio
Ventas Esperadas
1905000010
16
1.70
100
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Semestre 1
13100
14410
15131
15433
15742
Semestre 2
21900
24090
25295
23800
26316
Total
35000
38500
40426
39233
42058
Precio
Ventas Esperadas
1700
1800
1900
2050
2100
59500000
69300000
76809400
80427650
88321800
1104290000
16
2.50
100
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Semestre 1
1705
1876
1969
2009
2049
Semestre 2
3295
3624
3806
3881
3959
Total
5000
5500
5775
5890
6008
Precio
2500
2650
2800
3000
3150
12500000
14575000
16170000
17670000
18925200
Ventas Esperadas
1104300000
16
2.50
100
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Semestre 1
2240
2464
2587
2639
2692
Semestre 2
3420
3762
3950
4029
4110
Total
5660
6226
6537
6668
6802
Precio
Ventas Esperadas
2500
2650
2800
3000
3150
14150000
16498900
18303600
20004000
21426300
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
35000
38500
40426
39233
42058
13000
14300
15016
15315
15622
5000
5500
5775
5890
6008
PAQUETE DE SEMILLAS
COMESTIBLES de 60 gms
5660
6226
6537
6668
6802
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
59500000
69300000
76809400
80427650
88321800
26000000
30745000
33786000
36756000
39836100
12500000
14575000
16170000
17670000
18925200
PAQUETE DE SEMILLAS
COMESTIBLES de 60 gms
14150000
16498900
18303600
20004000
21426300
112150000
131118900
145069000
154857650
168509400
17944000
20979024
23211040
24777224
26961504
130094000
152097924
168280040
179634874
195470904
Total
IVA
Total con IVA
OPERACIN
OPERACIN
Frutas
minerales su harina viene fortificada con vitaminas B1, B2, B3, hierro y
cido flico.
REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA.
MAQUINARIA Y EQUIPO
ITEMS.
Amasadora
Cmara de crecimiento.
Horno Rotatorio
Galletera tipo industrial
Cortadora
Latas en aluminio
Molino industrial
Selladora Sencilla
GASTOS GENERALES DE PLANTA.
GAS: 4 CILINDROS DE 100 LBS MENSUALES.
Energa: 120 Kw mensuales
Agua: 30 m3 mensuales
Estado de Desarrollo
LOCALIZACIN:
En la actualidad contamos con una planta de produccin equipada con una
tecnologa artesanal ubicada en un local propio en el municipio de San Gil. A
travs de este proyecto se pretende industrializar la planta para as lograr
mejores ndices de eficiencia.
Descripcin del proceso
Para llevar a cabo la elaboracin de las diferentes productos se realizan las
siguientes etapas bsicas con sus respectivos tiempos:
PRODUCTO 1. PAN INTEGRAL
Ya
horneados
los
panes
estos
se
sacan
directamente
los
las
galletas
en
las
latas. Tiempo
7. Luego se trasladan las latas con las galletas al horno. Tiempo requerido 5
minutos.
8. Se hornean las galletas. Tiempo requerido 70 minutos.
9. Ya horneados las galletas estos se
escabiladeros. Tiempo requerido 5 minutos.
sacan
directamente
los
se
llevan
al
cuarto
de
PRODUCTO 4.
SEMILLAS COMESTIBLES
separado.
5. Se hornean las semillas por un periodo de 30 minutos
6. Ya horneados las semillas pasan al rea de enfriamiento. Tiempo requerido
5 minutos.
7. Se procede a la etapa de enfriamiento de 4 horas.
8. Ya fras las semillas se procede a su empaque de acuerdo a sus diferentes
presentaciones para que queden listos para su distribucin. Tiempo requerido
50 minutos.
9. Ya empacado el producto se procede a su despacho.
Los correspondientes diagramas de flujo se encuentran como anexo.
DISTRIBUCIN EN PLANTA
Necesidades y Requerimientos
Cantidad
requerid
a
amasadora para 1
arroba de harina
camara
de
crecimiento para
24 latas en acero
horno
giratorio
para 12 latas de
45x65
1 galletera tipo
industrial
1
cortadora
industrial para 36
lotes
60
latas
en
aluminio de 45x65
troquelada
tablon
molino industrial
selladora de bolsa
1
1
1
1
60
1
1
1
Equipo de computo
caja registradora
cilindradora
batea
balanza reloj
gramera
1
1
1
1
Inversin
muebles
enseres
Juego
escritorio
vitrinas
en Cantida
y d
requeri
da
de 1
2
Cotizacin de materiales:
100 mts de cermica ($17500 m2)
4 mts de arena negra y amarilla
25 bultos de cemento gris ($17.000 c/u)
1 bulto de cemento blanco
200 ladrillos h10
mano de obra
Costo total adecuacin:
$ 1.750.000
$
100.000
$ 425.000
$
20.000
$ 120.000
$1.050.000
$5.970.000
MES
2
pan
de
trigo
(42
5grs
)
gall
eta
(pa
uqu
ete
de 5
unid
ad)
gra
nola
(de
250
grs)
MES
4
MES
5
MES
6
MES 7
MES MES
8
9
MES
10
MES
11
MES
12
950
1100
1100
1200
1200 1200
1250
1300
1300 1450
2500
2500
3200
3200
3500 3600
3700
3700
3700 3700
325
350
350
380
450
450
500
550
600
745
460
460
460
530
530
530
530
610
610
610
950
1700
300
sem
illa
Tot
al
un
ida
de
s
MES
3
330
5
.980
6
.160
6.210
6.505
5.780
3.280
4.235
4.410
5.110
5.310
5.680
PROYECCION DE
UNIDADES PRODUCIDAS
ANUALMENTE
AO 1
AO 2
1
AO 3
1
3.000
5.000
8.500
5.000
semilla
TOTAL POR UNIDADES
4.300
AO 4
AO 5
1
15.315
15.622
0.425
41.234
42.058
5.500
5.775
5.891
6.008
5.660
6.226
6.537
6.668
6.801
58.660
64.526
67.752
69.107
70.489
5.015
3
COSTOS DE PRODUCCIN
T
Tipo de Insumo
Insumos
Mano de Obra Directa
Materia Prima
Totales
Tipo de Insumo
Insumos
Tipo de Insumo
Insumos
Ajonjoli
bolsa
Bolsa de granola
Bolsa de pan integral
Total
IVA
Total mas IVA
INFRAESTRUCTURA
Infraestructura:
Nombre
Fecha de
Compra
Sis. de
Periodos de Depreciacin
%
Precio/Unidad
Unidad Cantidad
Amortizacin
y/o
Crdito
(miles)
Agotamiento
Planta e instalaciones
Adecuaciones
Mar 15 de
2008
0%
0%
5,970
6,000
Mar 15 de
2008
UNIDAD
cAMARA DE
CRECIMIENTO
PARA 24 LATAS EN
ACERO
Mar 15 de
2008
0%
UNIDAD
3,700
HORNO
ROTATORIO PARA
12 LATAS DE
45X65
Mar 14 de
2008
0%
UNIDAD
17,000
GALLETERA
INDUSTRIAL
Mar 14 de
2008
0%
UNIDAD
13,000
CORTADORA
INDUSTRIAL PARA
36 CORTES
Mar 14 de
2008
0%
UNIDAD
1,000
60 LATAS EN
ALUMINIO DE
45*65
Mar 14 de
2008
0%
1,560
TABLON
Mar 14 de
2008
0%
UNIDAD
750
MOLINO
INDUSTRIAL
Mar 14 de
2008
0%
UNIDAD
2,000
SELLADORA DE
BOLSA
Mar 14 de
2008
0%
UNIDAD
200
CAJA
REGISTRADORA
Mar 14 de
2008
0%
UNIDAD
1,200
CILINDRADORA
Mar 14 de
2008
0%
UNIDAD
700
BATEA
Mar 14 de
2008
0%
UNIDAD
300
BALANZA RELOJ
Mar 14 de
2008
0%
UNIDAD
50
GRAMERA
Mar 14 de
2008
0%
UNIDAD
30
EQUIPO DE
COMPUTO
May 14 de
2008
0%
UNIDAD
3,000
ESCRITORIOS Y
SILLAS
Abr 14 de
2008
0%
450
VITRINA
Abr 14 de
2008
0%
400
Muebles y enceres
Total
PLAN DE COMPRAS
57,310.00
Margen de
Desperdicio %
Unidad Presentacin
Ajonjoli
kilo
grano
0.0062
bolsa
unidad
bolsa
coco
kilo
natural
0.056
etiqueta
unidad
etiqueta
germen de trigo
kilo
grano
0.0062
harina integral
kilo
polvo
0.11
lecitina de soya
kilo
polvo
0.025
mano de obra
minutos minutos/hombre
4.5
miel
taza
liquida
0.075
naranjas
unidad
natural
0.15
Margen de
Desperdicio %
Unidad Presentacin
unidad
bolsa
etiqueta
unidad
etiqueta
harina integral
kilo
polvo
0.2
lecitina de soya
kilo
polvo
0.0086
levadura
grs
polvo
2.15
mano de obra
minutos minutos/hombre
4.5
miel
taza
liquida
0.06
Sal
gramos
polvo
1.72
Margen de
Desperdicio %
Unidad Presentacin
Ajonjoli
kilo
grano
0.0165
Bolsa de granola
unidad
Bolsa
coco
kilo
natural
0.056
etiqueta
unidad
etiqueta
germen de trigo
kilo
grano
0.011
Hojuela de cebada
kilo
grano
0.11
0.033
4.5
Mani
kilo
mano de obra
minutos minutos/hombre
miel
taza
liquida
0.089
naranjas
unidad
natural
0.22
Uvas pasas
kilo
bolsa
0.028
Unidad Presentacin
Cantidad x
Unidad
Margen de
Desperdicio %
unidad
bolsa
etiqueta
unidad
Adhesivo
Mani
0.062
mano de obra
minutos minutos/hombre
grano
4.5
Sal
gramos
0.5
polvo
ORGANIZACIN
ESTRATEGA ORGANIZACIONAL
Anlisis DOFA
FORTALEZAS
Hay una excelente comunicacin entre las diferentes reas lo que permite
un excelente flujo de Informacin. IMPACTO POSITIVO PARA UN BUEN
AMBIENTE LABORAL Y PRODUCTIVO.
Existe un conocimiento tcnico del proceso productivo apoyado por la
experiencia de ms de 3 aos en el sector. IMPACTO POSITIVO EN EL
AREA OPERATIVA.
Se cuenta con un mercado inicial producto del trabajo y esfuerzo del
emprendedor a travs de la produccin informal por un periodo de 3 aos
aproximadamente. IMPACTO POSITIVO EN EL AREA DE MERCADEO A
TRAVES DE UNA BASE DE CLIENTES FORMADA.
Se cuenta con la produccin de un excelente producto caracterizado por la
calidad de la materia prima utilizada y la variedad de sabores. IMPACTO
POSITIVO EN EL AREA OPERATIVA Y DE MERCADO.
La empresa ha empezado a caracterizarse por la responsabilidad y
cumplimiento con nuestros clientes. IMPACTO POSITIVO EN EL AREA DE
MERCADO.
Conocimiento y trayectoria en el mercado del Area local que ha permitido
una buena participacin en la demanda potencial. Sobresale tambin los
excelentes resultados obtenidos de la incursin en otros municipios del
departamento. IMPACTO POSITIVO EN EL AREA DE MERCADO.
DEBILIDADES
Escasa
capacitacin
del
personal
involucrado
en
el
administrativa. IMPACTO NEGATIVO EN EL AREA DE GESTION.
rea
OPORTUNIDADES
La escasa oferta de este tipo de productos en el mercado regional en
donde se requiere obtener una mayor participacin. IMPACTO POSITIVO
EN EL AREA DE MERCADEO
El consumo creciente de productos integrales por parte de la
con el fin de buscar la proteccin del producto y utilizarla con fuerza en las
actividades publicitarias con el fin de crear recordacin en la mente del
consumidor.
Organismos de Apoyo
4) Los requerimientos de seguridad social exige que la empresa afilie a sus empleados
al sistema de seguridad social ante las entidades promotoras de salud EPS, ante fondo
de pensiones AFP, ante la Administracin de riesgos profesionales, ARP, y caja de
compensacin familiar.
Tambin es necesario que la empresa realice los correspondientes aportes parafiscales
al SENA y al ICBF.
GASTOS DE CONSTITUCIN
ESCRITURAS Y GASTOS NOTARIALES
REGISTRO MERCANTIL
TOTAL
150.000
100.000
250.000
COSTOS ADMINISTRATIVOS
Gastos de Personal:
Cargo
Dedicacin
Tipo de
Contratacin
contador
Parcial
Temporal
100.00
1,200.00
0.00
Gerente
Completa
Fija
500.00
6,000.00
3,036.00
Vendedor Completa
Fija
433.70
5,204.40
2,633.43
1,033.70
12,404.40
Total
Valor Mensual
(miles)
Valor Anual
(miles)
Otros Gastos
(miles)
Gastos de Arranque:
Descripcin
Valor (miles)
150.00
Permisos y Licencias
0.00
Registro Mercantil
100.00
3,850.00
Total
4,100.00
Descripcin
Cargos por servicios bancarios
gastos de aseo planta
Valor (miles)
0.00
480.00
1,200.00
3,600.00
Publicidad
5,370.00
Reparaciones y mantenimiento
Seguros
Servicios Pblicos
Suministros de Oficina
Suscripciones y Afiliaciones
Telfono, Internet, Correo
240.00
0.00
4,896.00
360.00
0.00
1,440.00
Total
17,586.00
FINANZAS
INGRESOS
Fuentes de Financiacin:
Nombre
Bien
Balanza reloj
Batea
cilindradora
Gramera
Total
Cuanta (miles)
Total
0.00
Producto
PAQUETE DE GRANOLA de 25
Total
Iva
Total con Iva
EGRESOS
ndice de Actualizacin mo
Concepto
Fija
Maquinaria, Equipos y he
Muebles y enceres
Planta e instalaciones
Total
Descripcin
Total
Descripcin
Reparaciones y mantenimient
Seguros
Servicios Pblicos
Suministros de Oficina
Suscripciones y Afiliaciones
Telfono, Internet, Correo
Total
Cargo
Ao 1
contador
1,
Gerente
6,
Vendedor
5,
Total
12,4
CAPITAL DE TRABAJO
Componente
compra de materia
prima
pago de mano de
obra
pago de salario
gerente
Total
IMPACTO
Impacto Econmico, Regional, Social, Ambiental
IMPACTO ECONMICO:
El proyecto de produccin y comercializacin de panes integrales y otros afines
generar un incremento en las ventas regionales de aproximadamente $112
millones de pesos durante el primer ao y ms de $131 millones de pesos
durante el segundo ao de operaciones. Gracias a esto alrededor de 5 Familias
tendrn la oportunidad de percibir ingresos fijos que permitirn el acceso a una
mejor calidad de vida y a la oportunidad de generar demanda en el mercado
regional.
A travs de la creacin de esta nueva empresa se contribuir a fomentar el
sector de la alimentosa en la regin particularmente el sector de panadera.
IMPACTO SOCIAL:
Con el desarrollo del proyecto se generan a partir del primer ao 5 empleos
directos de personas no profesionales. A partir de estos 5 empleos
aproximadamente 20 personas tendrn acceso a una mejor calidad de vida,
dado que se benefician a 5 familias.
A travs de los empleos indirectos se benefician ms de 3 familias.
IMPACTO AMBIENTAL:
Industria bajo impacto ambiental y fsico: se consideran dentro de esta
categora los establecimientos con las siguientes caractersticas:
Va
(M
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
UBICACIN DE LA EMPRESA: La empresa esta ubicada en la carrera 7 no. 605 barrio Ftima, municipio de San Gil departamento de Santander
DESCRIPCIN DEL NEGOCIO:
OBJETIVO GENERAL:
Este proyecto est basado en la creacin y montaje de una empresa dedicada a
la
elaboracin
y
Comercializacin
de
productos
integrales
de
panaderia, galleteria, granolas y semillas comestibles, dirigidos a la poblacin
entre los 15 y 70 aos, inicialmente de las principales ciudades del
departamento de Santander y posteriormente a nivel nacional.
OBJETIVOS ESPECFICOS
Lograr en el primer ao una participacin del 5.21 % en el mercado
objetivo equivalente a 58.660 unidades como produccin total.
Lograr el posicionamiento, a un ao, de nuestra marca en el mercado a
travs de la innovacin y calidad de nuestro producto.
Lograr una rentabilidad durante el horizonte del proyecto del 25% sobre la
inversin realizada.
Ser generadores de empleo directo en el municipio de San Gil
principalmente dirigido a jvenes.
Participar en el fortalecimiento del sector de alimentos a nivel
departamental y particularmente en el municipio de San Gil.
Lograr la optimizacin de los residuos, que es bsicamente fibra natural, a
travs de su utilizacin como insumo para alimento de aves.
Obtener una produccin de excelente calidad determinada por su
innovacin e ingredientes de base natural utilizados.
Lograr una autorrealizacin profesional, siendo artfice de la creacin de
empleo directo e indirecto, lo que tiene como fin lograr la independencia
econmica y por ende el mejoramiento del nivel de vida propio y el de todos
los colaboradores de la empresa.
-
ASESORIA EMPRESARIAL
La institucin involucrada en la etapa de Formulacin del proyecto es La
Asesoria de la unidad de emprendimiento del Sena Seccional San Gil, a la cual
se llego a travs de la participacin en el programa de jvenes rurales.
En la etapa de operaciones entidades como el Sena ofrecen la oportunidad de
participar en actualizaciones, a nivel tcnico-operativo relacionado con el
sector y a nivel administrativo, a partir de sus diferentes programas de
capacitacin gratuita.
En el Area de gestin administrativa y de mercadeo se cuenta con la asesora
ofrecida por la Universidad Libre del Socorro a travs de los alumnos de ltimos
semestres.
EMPRENDEDOR (A):
Mercado potencial.
En el municipio de San Gil, de acuerdo a la segmentacin de mercado
para los clientes directos en la cual se enfoca nuestra empresa, se tiene
que hay un nmero total de Hombres y mujeres de 28.684 [1]en
edades desde los 16 aos en adelante
Mercado objetivo
Segn datos del DANE y clculos realizados se observa que en los
estratos 3,4,5, y 6 hay un nmero total de 19.304 mujeres y hombres desde
los 16 aos en adelante, quienes conformaran nuestro mercado objetivo.
Consumo Aparente:
[1] Estadisticas del DANE, Santander. Poblacin municipal, por grandes grupos de edad,
VENTAJAS COMPETITIVAS
Area Administrativa
Se cuenta con la experiencia y conocimiento de ms de 3 aos en esta
rea
rea de Mercado:
La empresa sobresale por la responsabilidad y cumplimiento con nuestros
clientes
Incursin en el mercado local que ha permitido una buena participacin en
la demanda potencial. Sobresalen tambin los excelentes resultados
obtenidos de la penetracin del mercado en otros municipios del
departamento.
rea financiera y Contable:
Se cuenta con la asesora ofrecida por alumnos de ltimos semestres de la
Universidad Libre quienes realizan sus prcticas en la empresa..
rea de Produccin y Operacin:
Existe un conocimientos tcnico del proceso productivo apoyado por la
experiencia de de 3 aos en el sector
Se cuenta con la elaboracin de un excelente producto caracterizado por la
calidad de la materia prima utilizada y la variedad de sabores y formas.
La elaboracin del producto integral con ingredientes naturales sin ningn
aditivo qumico y adems de alta palatabilidad.
INNOVACIN Y VALORES AGREGADOS
La empresa se enfocar principalmente en los siguientes factores claves:
Producto. La empresa se enfocar principalmente en la calidad de los
productos en cuanto a su elaboracin a partir de ingredientes ciento por
ciento naturales y sin ningn aditivo qumico, caracterizndose
adems por su alta palatabilidad por su agradable sabor marcando la
diferencia en el mercado.
Prontitud en la entrega. Se organizara el trabajo para que despus de
realizado el pedido, la entrega se realice entre los siguientes 3 das,
garantizando responsabilidad y cumplimento.
Garantia. La empresa brindara garanta de devolucin cuando los
productos lleguen a manos del cliente en mal estado a causa de su
trasporte.
Inversiones
Fijas
y
Diferidas
Valor
Construcciones
5.970.000
Maquinaria Equipos
y
Herramientas
47.490.000
Muebles y Enseres
850.000
Equipo de computo y
comunicaciones
3.000.000
Gastos
Preoperativos
4.100.000
(Puesta en marcha)
Total Propiedad, Planta y
57.310.0
Equipos
00
Total Gastos Diferidos
4.100.000
Total inversin fija y
diferida
61.410.000
+ Capital de trabajo
5.328.890
requerido
66.738.890
TOTAL
INVERSIN
REQUERIDA
PARA LA
EJECUCIN
DEL PROYECTO
PROYECCION DE
NUMERO DE
UNIDADES POR
AO
AO 1
AO 2
1
AO 3
AO 4
3.000
5.000
8.500
5.000
Semillas comestibles
TOTAL POR
UNIDADES
AO 5
4.300
15.315
15.622
0.425
41.234
42.058
5.500
5.775
5.891
6.008
5.660
6.226
6.537
6.668
6.801
58.660
64.526
67.752
69.107
70.489
5.015
3
AO 1
AO 2
AO 3
18.304.
440
AO 4
36.756.
720
84.528.
675
17.671.
500
20.004.
138
AO 5
39.835.
095
88.322.
157
18.926.
177
21.424.
432
145.065.
690
158.96
1.033
168.50
7.861
pan de
trigo (425grs)
26.000
.000
30.745.
000
33.783.
750
galleta (pauquete
de 5 unidad)
59.500
.000
69.300.
000
76.807.
500
12.500
.000
14.575.
000
16.170.
000
Semillas
comestibles
14.150
.000
16.498.
900
TOTAL
INGRESO
ANUAL
112.150
.000
131.118.
900