PROENGE

ASSUNTO:

ME MO R IAL
SETOR:

PGINA

DESCRITIVO
CDIGO:

PETROBRAS - LUBNOR

276

IDENTIFICAO

FORM 03/03/02
DATA:

PLANO DE AO PARA TRATAMENTO DAS NO CONFORMIDADES DETECTADAS NA LV DE QUALIDADE 006

PLANO DE AO PARA TRATAMENTO DAS NO CONFORMIDADES DETECTADAS NA LV 006 DE QUALIDADE

AO

RESPONSVEL

PRAZO PARA
REGULARIZAO

STATUS

Revisar PGO atendendo os

requisitos contratuais

Adeildo Neto

7/17/2009

Em Andamento

Solicitar junto ao RD os PO's sem o

carimbo de copia controlada

Adeildo Neto

7/17/2009

Em Andamento

A Contratada assegura que as verses atualizadas dos documentos esto disponveis nos Solicitar junto ao RD os PO's sem o
locais de uso? Como? (4.2.3)
carimbo de copia controlada

Adeildo Neto

7/17/2009

Em Andamento

14

A Contratada assegura que os processos necessrios para o SGQ estejam estabelecidos,

implementados e mantidos?

Idem aos itens 2 e 3

Adeildo Neto

7/17/2009

Em Andamento

15

O Representante da Direo relata alta direo o desempenho do SGQ e qualquer

necessidade de Melhoria? (5.5.2)

Atualizar planilha de indicadores do

SGI e incluir a obra no plano de
auditoria 2009

Adeildo Neto

7/17/2009

Em Andamento

16

Enviar planilha de indicadores

A alta Direo assegura que os processos de comunicao apropriados e que seja
atualizada para realizao da anlise
realizada comunicao relativa a eficcia do SGQ?
critica pela alta direo

Adeildo Neto

7/17/2009

Em Andamento

19

O processo de anlise crtica define aes necessrias relacionadas melhoria do sistema

de gesto da qualidade, dos processos, produtos e servios? (5.6.3)

Idem ao item 16

Adeildo Neto

7/17/2009

Em Andamento

28

A contratada determina os requisitos no declarados pelo cliente, mas necessrios para o

uso especificado ou intencional, onde conhecido? (7.2.1)

Apresentar para aprovao data

book de eltrica completo

Adeildo Neto

7/17/2009

Em Andamento

29

A contratada determina os requisitos estatutrios e regulamentares relacionados ao

produto? (7.2.1

33

A Contratada assegura que os requisitos de contrato ou de pedido que difiram daqueles Regularizar pendncias documentais
previamente manisfestados esto resolvidos? (7.2.2)
com empresa subcontratada

Adeildo Neto

7/17/2009

Em Andamento

34

A Contratada assegura sua capacidade para atender os requisitos definidos? (7.2.2)

Idem ao item 28 e 33

Adeildo Neto

7/17/2009

Em Andamento

49

Existem procedimentos operacionais e instrues de trabalho que descrevam os

processos? (7.5.1)

Idem ao item 28

Adeildo Neto

7/17/2009

Em Andamento

59

A Contratada determinou as medies e monitoramentos a serem realizados e os

dispositivos de medio e monitoramento necessrios para evidenciar a conformidade do
produto com esses requisitos? (7.6)

Idem ao item 28 e 33

Adeildo Neto

7/17/2009

Em Andamento

60

A Contratada estabeleceu processos para assegurar que as medies e monitoramentos

podem ser realizados e esses processos so executados de uma maneira coerente com os
requisitos de medio e monitoramento? (7.6)

Idem ao item 28 e 33

Adeildo Neto

7/17/2009

Em Andamento

Incluir a obra no plano de auditoria

2009

Ricardo Lins

7/17/2009

Em Andamento

Idem ao item 65

Ricardo Lins

7/17/2009

Em Andamento

ITEM

DESCRIO DA NO CONFORMIDADE

O Plano da Qualidade consistente com os requisitos contratuais? (4.2.1 e 4.2.2)

Est estabelecido um procedimento documentado para controle de documentos? (4.2.3)

65

A Contratada possui um plano documentado de auditoria interna? (8.2.2)

66

A Contratada aplica mtodos adequados para medio e monitoramento dos processos do

Sistema de Gesto da Qualidade? (8.2.3)

72

O ndice de qualidade est sendo calculado para cada atividade e globalmente para o Atualizar planilha de indicadores do
contrato?
SGI

Adeildo Neto

7/17/2009

Em Andamento

75

A Contratada determina, coleta e analisa os dados que so necessrios para determinar a

adequao e a eficcia do SGQ e identificar oportunidades de melhoria? (8.4)

Idem ao item 72

Adeildo Neto

7/17/2009

Em Andamento

77

H evidncias de melhoria da eficcia do SGQ por meio do uso da poltica da qualidade,

objetivos da qualidade, resultados de auditorias, anlise de dados, aes corretivas e
preventivas e anlise crtica pela Direo? (8.5.1)

Idem ao item 72

Adeildo Neto

7/17/2009

Em Andamento

84

A lista de documentos (ld) de projetos est atualizada?

Idem ao item 28

Adeildo Neto

7/17/2009

Em Andamento

85

A reviso na legenda dos documentos de projeto a que est indicada na lista de

documentos?

Idem ao item 28

Adeildo Neto

7/17/2009

Em Andamento

86

O fluxograma de engenharia encontra-se atualizado?

Idem ao item 28

Adeildo Neto

7/17/2009

Em Andamento

88

Foi verificado a consistncia entre as informaes contidas nos desenhos de montagem em

as built com o fluxograma de engenharia?

Idem ao item 28

Adeildo Neto

7/17/2009

Em Andamento

94

A lista de cabos (instrumentao e eltrica) est atualizada?

Idem ao item 28

Adeildo Neto

7/17/2009

Em Andamento

96

As plantas de aterramento e de iluminao encontram-se atualizadas?

Idem ao item 28

Adeildo Neto

7/17/2009

Em Andamento

98

A planta de classificao de rea encontra-se atualizada?

Idem ao item 28

Adeildo Neto

7/17/2009

Em Andamento

100

As memrias de clculo (iluminao e aterramento) esto disponibilizadas no data-book?

Idem ao item 28

Adeildo Neto

7/17/2009

Em Andamento

125

Os relatrios dos ensaios e testes das atividades de eltrica, previstas no memorial

descritivo, em conformidade com as normas petrobras s.a, encontram-se disponibilizados
no data-book?

Idem ao item 28

Adeildo Neto

7/17/2009

Em Andamento

140

Os procedimentos de montagem e de inspeo e testes das atividades de instrumentao

esto disponibilizados no data-book?

Idem ao item 28

Adeildo Neto

7/17/2009

Em Andamento

141

Os procedimentos de montagem e de inspeo e testes das atividades de eltrica esto

disponibilizados no data-book?

Idem ao item 28

Adeildo Neto

7/17/2009

Em Andamento

OBSERVAES:

ELABORADO POR:

APROVADO POR:

Assinatura
NOME (MATRCULA)

file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/288293915.xls

Assinatura
DATA:

NOME (MATRCULA)

DATA:

01/ 01