Validacion ANS

REFERENCIA
SOPORTE
Lider de Servicio
Acta No 41
Lider de Servicio
Acta No 41
Lider de Servicio
Lider de Servicio
Acta No 41
Acta No 41
Lider de Servicio
Acta No 41
Lider de Servicio
Lider de Servicio
Acta No 41
Acta No 41
Lider de Servicio
Requerimiento va correo electrnico por inundacin y UPS en

Bypass ID 137
Lider de Servicio
Requerimiento
va correo electrnico de Finalizacin de
actividades de estabilizacin del servicio de EER en el ID 158.
Lider de Servicio
Requerimiento
Lider de Servicio
Requerimiento
Lider de Servicio
Requerimiento
Lider de Servicio
Requerimiento
Lider de Servicio
Requerimiento verificacin ID 101 UTR IDF 06
Lider de Servicio
Acta reunin de seguimiento No. 45 de fecha 01 de Julio de 2015
Lider de Servicio
Lider de Servicio
Lider de Servicio
Lider de Servicio
Lider de Servicio
Lider de Servicio
Lider de Servicio
Lider de Servicio
Lider de Servicio
Lider de Servicio
Lider de Servicio
Lider de Servicio
Lider de Servicio
Lider de Servicio
Lider de Servicio
Lider de Servicio
Lider de Servicio
Lider de Servicio
Lider de Servicio
Lider de Servicio
Lider de Servicio
Lider de Servicio
Lider de Servicio
Lider de Servicio
Lider de Servicio
Lider de Servicio
Lider de Servicio
Lider de Servicio
Lider de Servicio
Lider de Servicio
Lider de Servicio
Lider de Servicio
Acta No 53
Acta No 53
Lider de Servicio
Gua Plan de Mantenimientos
Lider de Servicio
Lider de Servicio
Acta No 54
Acta No 54
Lider de Servicio
Acta No 55
Lider de Servicio
Lider de Servicio
Lider de Servicio
Lider de Servicio
Acta No 55
Acta No 55
Acta No 56
Acta No 56
Lider de Servicio
Acta No 56
Lider de Servicio
Correo electrnico
Integracion y Gestion Global
Acta No. 5 Gestin de Conocimiento

Acta No. 6
Acta No. 6
Acta No. 6
Acta No. 6
Acta No. 6
Acta No. 7
Acta No. 7
Acta No. 7
Acta No. 7
Acta No. 7
Acta No. 7
Acta No. 7
Acta No. 7
Acta No. 7

Acta No. 7
Acta No. 7
Acta No. 2
Acta No. 2
Acta No. 2
Acta No. 01
Anexo 16. KPI
Anexo 16. KPI
Anexo 16. KPI
Anexo 16. KPI
Anexo 16. KPI
Acta No. 02
Acta No. 02
Acta No. 02
Acta No. 04
Acta No. 04
Acta No. 21
Acta No. 21
Acta No. 21
Acta No. 21
Acta No. 19
Acta No. 19
Acta No. 19
Acta No. 19
Acta No. 19
Acta No. 19
Acta No. 19
Acta No. 20
Acta No. 20
Acta No. 20
Acta No. 20
Acta No. 21
Acta No. 21
Acta No. 33
Acta No. 35

Acta No. 35
Acta No. 35
Acta No. 35
Acta No. 35
Acta No. 35
Acta No. 43
Acta No. 44
Acta No. 46
Acta No. 46
Acta No. 47
Acta No. 51
Acta No. 52
Acta No. 55
Correo Electronico
Comunicado STIC2-INTV-SENA-062-15, 1-2015-021522
Acta No. 02
G_Portafolio
Acta No. 02
G_Validacin y Pruebas del Servicio
Acta No. 02
Acta No. 02
Acta No. 02
Acta No. 3
Acta No. 3
Acta No. 3
Administrativa
Administrativa
Administrativa
Administrativa
Administrativa
Administrativa
Administrativa
Acta No. 2
Acta No. 2
Acta No. 2
Acta No. 2
Acta No. 2
Acta No. 3
Acta No. 3 / Acta No. 4
Administrativa
Acta No. 4
FECHA_ADQUISICION
COMPROMISO
7/21/2015
Enviar archivo con las novedades encontradas en cada una de las salas luego de la instalacin,
incluyendo las fechas de visitas de la UTSD para ajustes en etapa de estabilizacin
7/21/2015
Enviar configuracin de memoria RAM de cada contenedor y configuracin servidor SIVE
7/21/2015
7/21/2015
Enviar soportes sobre cambio de lugar dispositivo Touch en sala ID19

Atender quejas del administrador en los ID21 e ID22
7/21/2015
Validar tipo de conexin realizado entre las dos mezcladoras de audio para el ID137
7/21/2015
7/21/2015
Retirar cable de canaleta en sala mvil.

Redescubrir ID123 en la herramienta de monitoreo NNMi.
7/15/2015
Visita al sitio evaluacin tcnica de daos y acciones correctivas.
7/14/2015
Visita al sitio y finalizacin de actividades de estabilizacin del servicio.
7/13/2015
7/13/2015
7/13/2015
7/9/2015
7/16/2015
Visita al sitio evaluacin tcnica de daos y acciones correctivas.
7/1/2015
Abrir casos de incidentes reportados por correo en MSD total 14 casos de WLAN
7/1/2015
Usuarios para SENA e interventora de las herramientas SM y Cisco prime, adicional solicitan
programar capacitacin.
7/1/2015
Atender caso reportado en direccin general piso 8 torre sur para reubicar AP energizado.
7/1/2015
Enviar propuesta para ANS de las aulas itinerantes
7/1/2015
Enviar los datos de cobertura y usuarios concurrentes SENA solicita realizar homologacin con las
sedes que salieron para conservar los datos de la LB
7/1/2015
Enviar los reportes semanales de casos del mbito el primer da hbil de la siguiente semana
antes del medio da para revisin en la mesa de trabajo de seguimiento en formato Excel
7/1/2015
Enviar documento sobre las ventajas de integracin e interoperabilidad al contar con un solo
fabricante (cisco) especialmente para los servicios de WLAN y Telefona IP.
7/1/2015
Enviar documento con detalles tcnicos y cronograma para la entrega de los mapas de calor de
los AP de cada una de las sedes migradas.
7/1/2015
Presentar comunicado para formalizar lder del componente WLAN
7/7/2015
Presentar el cuadro consolidado de incidentes y requerimientos
7/7/2015
Presentar un resumen de seguimiento temas de aceleracin (mesas de trabajo de los martes)
7/7/2015
Presentar alcance al comunicado STIC2-UTSD-SENA-158-15 del plan de implementacin de SDN
7/9/2015
Presentar consolidado de recomendaciones para centros de cableado de todas las sedes, que
incluya entre otros datos las que no tienen cumplimiento de normas y las sedes con cantidades de
cableado inferior a UTP 6
7/14/2015
SENA e Interventora Solicitan a la UTSD presentar un reporte detallado de la sede ID158 para el
da 16 de Julio por la visita de la direccin de sistemas. El IM12053 SENA solicita solucionarlos el
16 de julio.
7/14/2015
Presentar un avance de atencin y solucin oportuna a incidentes
7/14/2015
Generar caso de fallas LAN y WLAN en sedes ID196 realizar la gestin
7/14/2015
Sede ID179 Puerto Carreo y Aula itinerante sede Cumaribo la UTSD revisar e informar el
proceso para documentar en SM.
7/14/2015
Revisar el documento final de la gua de servicios y ANS
7/14/2015
Sede ID194 escalar el caso a comit de operativo
7/16/2015
Atender los casos 7413 y 7538 de dao de puntos de red de manera prioritaria en la Direccin
General y presentar los resultados
7/22/2015
Documentar incidentes reportados antes y hasta el 30 junio para dar atencin y resolucin dentro
de los tiempos establecidos
7/22/2015
Gua de servicios que incluya el proceso del servicio y flujo de procesos (listas de chequeo por
nivel), rbol de categorizacin. Presentar las listas de chequeo por nivel para realizar revisin en
la mesa de trabajo.
7/22/2015
Dar atencin y presentar propuesta y estado de resolucin a los incidentes reportados mediante
correo los cuales: IM2993, IM6816, IM7146 y IM19915.
7/22/2015
Presentar informe semanal etapa de estabilizacin y los ajustes solicitados con corte al 24 de julio
de 2015
7/22/2015
Presentar cronograma de mantenimientos preventivos del mbito
7/28/2015
Dar atencin prioritaria a incidentes sede ID104 Pitalito tema LAN
7/28/2015
Revisar tema de ANS para incidentes de LAN y WLAN
7/28/2015
Presentar el borrador del informe de gestin del mbito
7/28/2015
SENA solicita dar atencin prioritaria al incidente IM70774 sede ID165 Fallas WLAN
7/28/2015
Atender observaciones de Informes de Site Survey (64 sedes).
7/28/2015
Enviar plan de mejoramiento y correccin de fallas para WLAN para solucionar temas de
direccionamiento y cobertura con aplicacin a nivel nacional
21 de julio de 2015
21 de julio de 2015
Entrega del listado de recursos que ejecutarn los Mantenimientos

Entrega de Ecard definitiva aprobada por Gestin del Cambio
21 de julio de 2015
Entrega del Cronograma de Mantenimientos
7/23/2015
7/23/2015
Entrega de propuesta de estrategia de seguimiento a tickets

Entrega de propuesta de Ecard con tips de alcance de MDS
7/27/2015
Envo de la encuesta actualizada de acuerdo con las observaciones realizadas
7/27/2015
7/27/2015
7/28/2015
7/28/2015
Envo de la gua de mantenimientos actualizada

Entrega de modelo y propuesta de repositorio
Observaciones al documento de instalacin del software de almacn
Entrega del listado de casos de licencias
7/28/2015
Entrega del listado puntual de usuarios que no permiten la instalacin de Discovery
Hector, por favor las novedades de Soporte en Sitio para el ID178, Regional Vaups, desde el 1
de julio de 2015 hasta la fecha, toda vez que ayer 21 de julio de 2015 no se present a laborar el
seor YIMI ARLEY FONSECA SOLANO, tcnico de soporte asignado a esta sede.
7/22/2015
Adicionalmente, solicito dar claridad del porqu el tcnico est manifestando al encargado de la
sede que no est contratado, si desde el 26 de junio de 2015 tiene contrato firmado con
ComputerShop para desempear el cargo de tcnico de soporte en Sitio.
Esta informacin debe ser presentada en la reunin de seguimiento de maana jueves 23 de julio
de 2015
7/15/2015
Enviar la plantilla del informe mensual de la gestin debidamente actualizada
3 de julio de 2015
3 de julio de 2015
3 de julio de 2015
3 de julio de 2015
3 de julio de 2015
14 de julio de 2015
14 de julio de 2015
Cronograma de Actividades definitivo

Gua Operacional definitiva
Propuesta capacitaciones
Laboratorio Software
Revisin casos escalados elicenciado
Generar el reporte de avance software instalado (proteus)
Verificar reporte entregado por SENA
14 de julio de 2015
Carga de Software Actas No. 8 y 9 en la herramienta de licenciamiento
14 de julio de 2015
Presentar avance por parte de herramientas respecto a linea base Actas 1-7
14 de julio de 2015
Verificacin acerca de la informacin que respecto al software tiene la MDS
14 de julio de 2015
Revisar Gua Licenciamiento
14 de julio de 2015
Pendiente actualizacin de Catlogo Servicios respecto a Licenciamiento
14 de julio de 2015
Agendar capacitacin con herramientas (Autodesk y Adobe) ID1
14 de julio de 2015
Revisar generacin de manuales de instalacin con gestin del cambio organizacional y gestin
de conocimiento
14 de julio de 2015
14 de julio de 2015
21 de julio de 2015
21 de julio de 2015
21 de julio de 2015
Actualizacin Plan de Capacitacin MDS

Actualizacin Cronograma de Actividades a V3 (Etapa 1)
Actualizacin Gua Operacional Gestin
Propuesta de niveles de madurez
Propuesta Plan de Auditoras
7/9/2015
La Unin Temporal SENA Digital atender y ajustar las sugerencias y recomendaciones

realizadas
por
el
SENA
e
Interventora
y
generar
al
documento
SENA_TL_PR_003_Gestinderequerimientos_V0-2 el cual ser validado en la reunin del 15 de
julio de 2015.
Contractual
Porcentaje de efectividad en resoolucin de peticiones
Contractual
Porcentaje de peticiones y requerimientos atendidos en maximo 24 horas
Contractual
Porcentaje de casos suspendidos con justificacin
Contractual
Porcentaje de calidad en la documentacin y clasificacin de casos
Contractual
Eficacia de soporte en sitio
7/21/2015
La UTSD presentar un resumen de los cambios ejecutados, por ejecutar y propuestos con su
estado actual.
7/16/2015
La UTSD presentar una versin previa del informe mensual sujeta a cambios sugeridos por parte
del SENA y la Interventora
7/6/2015
La Unin Temporal SENA Digital verificar el desarrollo de los KPI verificados durante esta reunin
y presentar una nueva propuesta que se revisar en la siguiente reunin de la gestin de la
demanda.
7/13/2015
Realizar correcciones sobre la propuesta de viabilidad de SAS, STS y SSS presentada por la
Unin Temporal SENA Digital
7/21/2015
La UTSD presentar los planes de transicin de los cambios que se validarn en el prximo CAB.
7/1/2015
Personal que va a participar en cada una de las mesas de trabajo de los procesos
7/1/2015
Estructura base de los informes mensuales
7/1/2015
Ingreso al repositorio documental donde se encuentra la ltima versin de cada una de las guias
operacionales
7/1/2015
Plan de trabajo de Gestin Global para el 2015
7/9/2015
Concepto relacionado con la seguridad de la herramienta donde se tendr el repositorio
7/9/2015
Concepto relacionado con la seguridad de la herramienta donde se tendr el repositorio
7/9/2015
Instructivo de la herramienta donde se tendr el repositorio
7/9/2015
Actas relacionadas con la Integracin de Data Center e Integracin de Conectividad
7/9/2015
Matriz donde se consolide cules son las herramientas, a que servicios les compete y cules son
los usuarios creados.
7/9/2015
Plan de gestin del cambio organizacional para la gestin global
7/9/2015
Presenta los correspondientes ajustes a la propuesta del informe mensual y procedimiento de

informe mensual
7/16/2015
Medio y Documento de cmo se validar y almacenar toda la informacin documental del

proyecto, el cual estar soportado con la informacin contractual y su concepto de seguridad por
parte de la UTSD
7/16/2015
Proceso para la creacin de usuarios a las diferentes herramienta del proyecto
7/16/2015
Validar la viabilidad para crear una mesa de trabajo destinada al rea de calidad del proyecto
7/16/2015
Presentacin para determinar el estado de cada una de las gestiones y poder validar las
actividades de mejoras
7/23/2015
validar las gestiones de procesos ITIL que consideran la divulgacin a usuarios finales
7/23/2015
Listado oficial y distribucin de los gestores por parte de la UTSD
7/3/2015
Ajustar la propuesta del Lanzamiento del Proyecto
7/21/2015
Presentar ajustes de las piezas de mesa de servicios TIC y telefona mvil
7/21/2015
7/21/2015
7/21/2015
7/21/2015
7/21/2015
Presentacin del icono de Salvador Cortez

Definicin de los iconos finales de los servicios
Validacin la informacin con las mesas de SAS, STS y SSS
proporcionar el minutograma del evento de lanzamiento
proporcionar el minutograma del evento de Capacitacin
7/1/2015
Cargar la informacin en el SharePoint de SENA, de mapa de servicio propuesto
7/2/2015
Generar cronograma de cambios de aplicaciones
7/7/2015
Facilitar el rbol de categoras, tipificando los requerimientos asociados al servicio de Centro de

Datos.
7/7/2015
Facilitar el rbol de categoras, tipificando los incidentes asociados al servicio de Centro de Datos.
7/8/2015
Verificar los casos (Q219369, Q219367) y enviar nuevamente a la UT PROA con copia SENA.
7/8/2015
Validar la informacin de la socializacin del proceso de cambios
7/17/2015
Hacer llegar la totalidad de los requerimientos necesarios para el despliegue del antivirus.
7/27/2015
Capacitacin de procesos de mesa de servicios, cambios e incidentes
Buen da,
Seores Unin Temporal SENA Digital;
7/17/2015
De acuerdo a los compromisos adquiridos en la mesa de trabajo de Integracin de Centro de

Datos, del 26 de junio de 2015, se requiere que se formalice la informacin de los administradores
colaterales que corresponden al servicio de seguridad perimetral, pruebas y antivirus, ya que
hasta el momento no se ha recibido ninguna clase de formalizacin.
7/24/2015
Respetado ingeniero Velsquez:

De acuerdo con el compromiso adquirido en el acta No. 41 del mbito de Integracin de Centro de
Datos del 26 de junio de 2015 y al correo electrnico enviado el da 17 de julio de 2015, a la fecha
la Unin Temporal SENA Digital no ha remitido el comunicado en el cual se formalice la asignacin
de los administradores colaterales que corresponden a los servicios de seguridad perimetral,
pruebas y antivirus.
Por lo tanto, se solicita que dicha formalizacin se remita dentro de los dos (2) das hbiles
siguientes al recibo de esta comunicacin.
Cualquier inquietud al respecto, con gusto ser atendida.
7/14/2015
Presentar respuesta de la construccin de un nuevo portafolio para la Gestin.
7/22/2015
Entregar respuesta al tema de los KPI respecto a la variable NTTR: Nmero Total de Test
Realizados.
7/22/2015
Entregar la documentacin de pruebas de cada uno de los servicios del contrato 1014 de 2014
con su respectiva aprobacin.
7/22/2015
Presentar la lista de los responsables de cada uno de los servicios por cada una de las partes
(SENA, Unin Temporal Sena Digital e Interventora).
7/22/2015
Entregar respuesta a los accesos de las herramientas de gestin para el tema concerniente a la
validacin y pruebas del servicio
7/16/2015
Presentar una relacin por mbito de los eventos registrados.
7/16/2015
Presentar la herramienta con los ajustes necesarios en cuanto al estado de operacin de los
equipos.
7/16/2015
Presentar el estatus y tiempos de los eventos
7/9/2015
7/9/2015
7/9/2015
7/9/2015
7/9/2015
7/15/2015
7/15/2015
Entregar validacin de equipos aceleradores

Enviar matriz de contactos gestiones ITIL
Dar respuesta al caso del cambio de cable E1 a Rack en ID 90
Presentar informe del ID 30
Entregar cronograma de estabilizacin de los servicios
Informar fecha de estabilizacin de 3 robots
Enviar informe de estado ID 158 Complejo Salomia
7/22/2015
Reporte avance sedes identificadas de cambios sobre el direccionamiento iP en el modelador
AMBITO_PROCESOS
FECHA_ESTIMADA
FECHA_REAL
Videoconferencia
7/22/2015
7/22/2015
Videoconferencia
7/23/2015
7/22/2015
Videoconferencia
Videoconferencia
7/24/2015
7/21/2015
7/22/2015
7/21/2015
Videoconferencia
7/23/2015
En proceso
Videoconferencia
Videoconferencia
7/31/2015
7/24/2015
En proceso
En proceso
Energa
7/16/2015
7/16/2015
Energa
7/21/2015
7/16/2015
Energa
7/17/2015
7/17/2015
Energa
7/17/2015
7/17/2015
Energa
7/17/2015
7/17/2015
Energa
7/21/2015
7/21/2015
Energa
7/17/2015
7/17/2015
LAN
7/2/2015
7/2/2015
LAN
7/2/2015
7/2/2015
LAN
7/2/2015
7/2/2015
LAN
7/7/2015
7/6/2015
LAN
7/7/2015
7/7/2015
LAN
7/6/2015
7/6/2015
LAN
7/10/2015
7/9/2015
LAN
7/10/2015
7/9/2015
LAN
7/9/2015
7/9/2015
LAN
7/8/2015
7/8/2015
LAN
7/14/2015
7/14/2015
LAN
7/10/2015
7/9/2015
LAN
7/23/2015
7/23/2015
LAN
7/16/2015
7/16/2015
LAN
7/16/2015
7/16/2015
LAN
7/14/2015
7/14/2015
LAN
7/14/2015
7/14/2015
LAN
7/16/2015
7/16/2015
LAN
7/21/2015
7/16/2015
LAN
7/16/2015
7/16/2015
LAN
7/28/2015
7/28/2015
LAN
7/27/2015
7/27/2015
LAN
7/24/2015
7/24/2015
LAN
7/28/2015
7/27/2015
LAN
8/4/2015
LAN
7/28/2015
LAN
8/10/2015
LAN
8/4/2015
LAN
7/28/2015
LAN
Por definir
LAN
7/28/2015
MDS
MDS
7/22/2015
7/23/2015
7/22/2015
7/23/2015
MDS
7/21/2015
7/23/2015
MDS
MDS
7/30/2015
7/30/2015
MDS
7/29/2015
MDS
MDS
MDS
MDS
7/29/2015
7/29/2015
8/4/2015
7/29/2015
MDS
8/4/2015
MDS
7/23/2015
7/23/2015
Gestion de Conocimiento
7/21/2015
7/22/2015
Licenciamiento
Licenciamiento
Licenciamiento
Licenciamiento
Licenciamiento
Licenciamiento
Licenciamiento
7/10/2015
7/10/2015
7/10/2015
7/10/2015
7/10/2015
17-Jul-15
23-Jul-15
7/10/2015
7/10/2015
7/10/2015
7/10/2015
7/10/2015
7/17/2015
7/22/2015
Licenciamiento
21-Jul-15
7/21/2015
Licenciamiento
21-Jul-15
7/21/2015
Licenciamiento
17-Jul-15
7/17/2015
Licenciamiento
21-Jul-15
7/21/2015
Licenciamiento
24-Jul-15
7/24/2015
Licenciamiento
21-Jul-15
7/21/2015
Licenciamiento
23-Jul-15
7/22/2015
Licenciamiento
Licenciamiento
Procesos
Procesos
Procesos
24-Jul-15
23-Jul-15
28-Jul-15
28-Jul-15
28-Jul-15
7/24/2015
7/23/2015
28-Jul-15
28-Jul-15
28-Jul-15
Gestin de Requerimientos
7/17/2015
7/22/2015
7/16/2015
7/28/2015
7/16/2015
7/28/2015
Gestin de Incidentes
7/16/2015
7/28/2015
7/16/2015
7/28/2015
7/16/2015
7/28/2015
Gestin de Entregas y Despliegues
7/29/2015
En proceso
Gestin de la Capacidad
8/4/2015
En proceso
Gestin de la Demanda
7/10/2015
7/7/2015
Gestin de la Demanda
7/14/2015
7/14/2015
Plaificacin y Soporte a la Transicin
7/29/2015
En proceso
Gestion Global
7/6/2015
7/21/2015
Gestion Global
7/9/2015
7/9/2015
Gestion Global
7/3/2015
7/3/2015
Gestion Global
7/9/2015
7/9/2015
Integracion de servicios y Gestion Global
7/16/2015
7/16/2015
7/16/2015
7/16/2015
7/16/2015
7/16/2015
7/16/2015
7/16/2015
7/16/2015
7/16/2015
7/10/2015
7/10/2015
7/16/2015
7/16/2015
7/23/2015
7/23/2015
7/22/2015
7/22/2015
7/23/2015
7/23/2015
7/22/2015
7/22/2015
7/29/2015
en proceso
7/23/2015
7/23/2015
Gestion del Cambio organizacional
7/7/2015
7/7/2015
7/22/2015
en proceso

7/22/2015
7/22/2015
7/24/2015
7/29/2015
7/29/2015
en proceso
en proceso
en proceso
en proceso
en proceso
Integracin Centro de Datos
7/1/2015
7/1/2015
7/14/2015
7/14/2015
7/8/2015
7/8/2015
7/9/2015
7/9/2015
7/16/2015
7/16/2015
7/21/2015
7/21/2015
7/28/2015
7/28/2015
7/26/2015
Gestin Global/Gestin de Portafolio
7/28/2015
Gestin Global/Gestin de Validacin y Pruebas

7/29/2015
del Servicio
7/29/2015
del Servicio
7/29/2015
del Servicio
7/29/2015
del Servicio
Gestin de Eventos
7/23/2015
7/24/2015
Gestin de Eventos
7/23/2015
7/24/2015
Gestin de Eventos
7/23/2015
7/24/2015
Operacin
Operacin
Operacin
Operacin
Operacin
Operacin
Operacin
7/10/2015
7/10/2015
7/9/2015
7/10/2015
7/9/2015
7/16/2015
7/20/2015
7/10/2015
7/13/2015
7/9/2015
7/10/2015
7/15/2015
7/16/2015
7/22/2015
Operacin
7/24/2015
en proceso
DIAS_PENALIZACION
0
-1
-2
0
En proceso
En proceso
En proceso
0
-5
0
0
0
0
0
-1
0
-1
-1
0
0
0
-1
0
0
0
0
-5
0
0
0
-1
-42220
-42213
-42226
-42220
-42213
#VALUE!
-42213
0
0
2
-42215
-42215
-42214
-42214
-42214
-42220
-42214
-42220
1
0
0
0
0
0
0
-1
0
0
0
0
0
0
-1
0
0
0
0
0
5
12
12
12
12
12
0
0
-3
0
0
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
#VALUE!
0
0
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
0
0
-42193
-42193
0
0
0
0
-42211
0
0
0
0
0
1
1
1
0
3
0
0
6
0
2
#VALUE!
OBSERVACIONES
En proceso de verificacin por Interventora

Compromiso cumplido
Compromiso cumplido
La UTSD envi el 21 de julio de 2015 una informacin denominada como Cronograma de mantenimientos,
sin embargo la informacin presentada no corresponde a lo solicitado y por lo tanto se toma como NO
CUMPLIDO.
La UTSD enva el 23 de julio de 2015 enva el cronograma corregido.
El compromiso no se ha vencido
Compromiso cumplido
los documentos presentados deberan ser ajustados

con observaciones
con observaciones
con observaciones
NA
Anexo 16 Indicadores de desempeo Informe quincenal/ a la fecha no se ha entregado esta informacin

por parte de ENLACE
por parte de ENLACE
por parte de ENLACE
por parte de ENLACE
por parte de ENLACE
Compromiso an dentro del tiempo establecido al corte de este archivo
Ninguna
Ninguna
La UTSD realizo el cargue de la informacion durante la reunin.

Se genero reunin con el coordinador de sistemas de informacin del SENA para generar dicho
cronograma.
A la fecha no se ha generado la tipificadion de los requerimientos
Ala fecha no se ha generado la tipificacion de losincidentes
Se realiza la verificacin de los casos y se envia dica verificacin a la UT PROA con copia al SENA.
Mediante correo electronico enviado a la interventora se indica que la fecha tentativa para dicha
capacitacion es el 23 de julio de 2015.
Mediante correo electronico enviado al SENA, se estipula la totalidad de los requerimientos necesarios para
el despliegue del antivirus.
Mediante correo lectronico la UTSD hace llegar la invitacion de la capacitacin
No se ha tenido respuesta por parte de la UTSD
No se ha tenido respuesta por parte de la UTSD
Se espera que los compromisoso sean cumplidos sobre el periodo de esta semana
La UTSD no se present a la reunin a la hora indicada. Acta No. 4 del 23072015
Lider de Servicio
Administrativa
Financiera
REFERENCIA
SOPORTE
Acta N 7
Acta N 8

Acta N 9
Acta N 9
Acta N 10
Acta N 10
Acta N 10
Acta N 11
Acta N 11
Gestin de Seguridad
Gestin de Seguridad
Gestin de Seguridad
Acta No 23
Acta No 23
Acta No 23
Gestin de Seguridad
Acta No 23
Gestin de Seguridad
Acta No 24
Gestin de Seguridad
Acta No 24
Gestin de Seguridad
Acta No 24
Gestin de Seguridad
Acta No 24
Gestin de Seguridad
Gestin de Seguridad
Acta No 24
Acta No 24
Gestin de Seguridad
Acta No 25
Gestin de Seguridad
Acta No 25
Gestin de Seguridad
Acta No 25
Gestin de Seguridad
Gestin de Seguridad
Gestin de Seguridad
Gestin de Seguridad
Gestin de Seguridad
Acta No 26
Acta No 26
Acta No 26
Acta No 26
Acta No 26
Gestin de Seguridad
Acta No 26

Acta No 4
Acta No 4
Acta No 4
Acta No 4
Acta No 5
Acta No 5
Acta No 5
Acta No 5
Acta No 5
Acta No 5
Acta No 5
Acta No 6
Acta No 6
Acta No 6
Acta No 6
Acta No 6
Acta No 2
Acta No 3
Acta No 4
Acta No 4
Acta No 5
Acta No 5
FECHA_ADQUISICION
COMPROMISO
8/3/2015
Elaborar presentacin de los cambios y justificaciones realizadas al servicio de Centro de Datos

para socializar en Comit Directivo.
8/5/2015
Elaborar presentacin de los cambios y justificaciones realizadas en los ANS para aprobacin del
Comit Directivo.
8/12/2015
8/12/2015
8/24/2015
8/24/2015
Propuesta de plan de trabajo de la Gestin a corte de diciembre 2015.

Avance del resultado de cumplimiento KPI
Ajustes u observaciones al informe mensual de junio 2015
Ajuste solicitados al Plan de trabajo
8/24/2015
Enviar la presentacin de los ajustes a los ANS del servicio de Telefona
8/31/2015
Presentar el informe del periodo de agosto para la revisin antes de radicarlo.
8/31/2015
Escalar el tema de medicin de ANS durante el periodo de estabilizacin y as como la propuesta

de modificaciones presentadas a los ANS.
8/6/2015
8/6/2015
8/6/2015
Enviar el nuevo formato propuesto del BIA

Presentar el checklist de auditoria de energa
Enviar comentarios sobre el documento de estrategia de lineamientos
8/6/2015
Enviar la propuesta de la capacitacin presentada por gestin del cambio
8/10/2015
Enviar la presentacin del plan de trabajo sobre la gestin de seguridad
8/10/2015
Presentar el detalle de las actividades del plan de seguridad del mes de Agosto
8/10/2015
Presentar la situacin actual del plan estratgico de seguridad
8/10/2015
Presentar la estrategia de la consultora pruebas de vulnerabilidades realizadas
8/10/2015
8/10/2015
Plantilla del BIA ajustada

Propuesta de la estrategia de la fase 1 de la consultora
8/20/2015
Presentar la estrategia de la consultora pruebas de vulnerabilidades realizadas
8/20/2015
Enviar plan gestin de seguridad ITIL con las modificaciones
8/20/2015
Enviar la presentacin de la capacitacin de seguridad el cual se va a realizar al SENA
8/27/2015
8/27/2015
8/27/2015
8/27/2015
8/27/2015
Revisar el avance de la implementacin de las guas

Enviar formatos de inventarios diligenciados
Propuesto definicin alcance BIA
Enviar situacin actual del plan seguridad
Enviar el Project de las actividades del plan de seguridad
8/27/2015
Enviar informe de la consultora de vulnerabilidades con las modificaciones
8/11/2015
8/11/2015
8/11/2015
8/11/2015
8/18/2015
8/18/2015
8/18/2015
8/18/2015
8/18/2015
8/18/2015
8/18/2015
8/25/2015
8/25/2015
8/25/2015
Presentacin a Gestin Global el documento para aprovacion

Auditoria MDS
Plan de trabajo Matriz de interacciones
Matriz de interacciones para MDS
Presentacin a Gestin Global
Auditoria MDS
Actualizacion Auditoria MDS
Actualizacion de Matriz de interacciones procesos
Actualizacion Matriz de Interacciones MDS
Matriz de Interaccin LAN:WLAN y Cableado estructurado
Actualizacin plan de trabajo
Presentacin a Gestin Global Procedimiento
Informe de Auditoria MDS
Actualizacin Matriz de Interaccion MDS,LAN, WLAN_SAS
8/25/2015
Actualizacin Matriz de procesos Disponibilidad, seguridad y continuidad
8/25/2015
7/16/2015
La UTSD presentara una version previa del informe mensual sujeta a cambios sugeridospor parte
del SENA y la interventoria
8/4/2015
La UTSD presentara una version previa del informe mensual sujeta a cambios sugeridospor parte
del SENA y la interventoria
8/13/2015
La UTSD presentara la completitud del informe mensual, scon las observaciones y

recomendaciones realizadas por parte del SENA e interventoria
8/13/2015
La UTSD presentara propuesta de KPI
8/20/2015
La UTSD presentara los ajustes recomendados al informe mensual por el SENA e Interventoria
8/20/2015
La UTSD presentara propuesta de medicin de KPI por mbito
AMBITO_PROCESO
FECHA_ESTIMADA
FECHA_REAL
Niveles de Servicio
8/5/2015
8/5/2015
Niveles de Servicio
8/6/2015
8/6/2015
Niveles de Servicio
Niveles de Servicio
Niveles de Servicio
Niveles de Servicio
8/18/2015
8/18/2015
8/26/2015
8/24/2015
8/18/2015
8/18/2015
8/26/2015
8/24/2015
Niveles de Servicio
8/26/2015
8/26/2015
Niveles de Servicio
9/3/2015
9/3/2015
Niveles de Servicio
9/3/2015
9/3/2015
Seguridad
Seguridad
Seguridad
8/13/2015
8/13/2015
8/13/2015
8/13/2015
8/13/2015
8/13/2015
Seguridad
8/10/2015
8/10/2015
Seguridad
9/18/2015
9/18/2015
Seguridad
8/27/2015
8/27/2015
Seguridad
8/27/2015
8/27/2015
Seguridad
8/27/2015
8/27/2015
Seguridad
Seguridad
8/27/2015
9/10/2015
8/27/2015
Seguridad
8/27/2015
8/27/2015
Seguridad
8/27/2015
8/27/2015
Seguridad
8/24/2015
8/28/2015
Seguridad
Seguridad
Seguridad
Seguridad
Seguridad
9/3/2015
9/2/2015
8/31/2015
9/2/2015
9/3/2015
9/3/2015
9/2/2015
8/31/2015
9/10/2015
9/10/2015
Seguridad
31/09/2015
31/09/2015
Gestion de Procesos
Gestion de Procesos
Gestion de Procesos
Gestion de Procesos
Gestion de Procesos
Gestion de Procesos
Gestion de Procesos
Gestion de Procesos
Gestion de Procesos
Gestion de Procesos
Gestion de Procesos
Gestion de Procesos
Gestion de Procesos
Gestion de Procesos
pendiente
8/28/2015
8/18/2015
8/18/2015
pendiente
8/25/2015
8/18/2015
8/25/2015
8/25/2015
8/25/2015
8/18/2015
Pendiente
9/4/2015
9/1/2015
Gestion de Procesos
9/1/2015
Gestion de Procesos
9/1/2015
Gestion de la Capacidad
8/4/2015
8/4/2015
8/7/2015
8/7/2015
8/20/2015
8/20/2015
8/20/2015
8/20/2015
8/27/2015
9/3/2015
8/27/2015
9/3/2015
DIAS_PENALIZACION
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-42257
0
0
4
0
0
0
8
7
0
0
0
0
0
-42244
-42234
-42234
-42241
-42234
-42241
-42241
-42241
-42234
-42251
-42248
-42248
-42248
0
0
0
0
7
7
0
OBSERVACIONES
Presentaciones llevadas a los ltimos comits.
Presentaciones llevadas a los ltimos comits.
Este compromiso le correspondia enviarloa a Gobierno de Seguridad

REFERENCIA
SOPORTE
Acta N 11
Acta N 11
Acta N 12
Acta N 12
Acta N 12
Acta N 12
Gestion de Seguridad
Acta N 27
Acta N 27
Acta N 27
Acta N 27
Acta N 28
Acta N 28
Acta N 28
Acta N 28
Acta N 28

Acta No 6
Acta No 6
Acta No 6
Acta No 6

Acta No 6
Acta No 7
Acta No 7
Acta No 7
Acta No 7
Acta No 7
Acta No 8
Acta No 8
Acta No 8
Acta No 8
Acta No 8
Acta No 5
Acta No 5
Acta No 7
Acta No 8
Acta No 8
Acta No 8
FECHA_ADQUISICION
COMPROMISO
8/31/2015
Presentar el informe del periodo de agosto para la revisin antes de radicarlo.
8/31/2015
Escalar el tema de medicin de ANS durante el periodo de estabilizacin y as como la propuesta

de modificaciones presentadas a los ANS.
9/16/2015
Presentar consolidado de das de incumplimiento del ANS de oportunidad.
9/16/2015
Aclarar en el informe mensual de agosto la medicin del ANS solucin de incidentes de cableado
estruccturado Sedes Tipo A, B, C.
9/16/2015
Gestionar la correcta parametrizacin de la herramienta para los ANS de LAN de acuerdo al

Anexo 15 del contrato 1014 de 2015.
9/16/2015
Presentar avance de la consolidacin de las obligaciones contractuales de la gestin.
9/3/2015
9/3/2015
Enviar la identificacin de los servicios con respecto al BIA

Enviar documento de consultora modificado
9/3/2015
Revisin del informe de la auditoria de seguridad del servicio de energa
9/3/2015
9/10/2015
Validar el flujo de la gua incidentes de seguridad

Revisar la propuesta del proceso de Incidentes
9/10/2015
Revisar propuesta de categorizacin de las horas de seguridad informtica y seguridad de la

informacin
9/10/2015
9/10/2015
9/10/2015
Enviar el documento de estratega de seguridad ajustada

Enviar lista de verificacin de la auditoria del servicio de LAN
Enviar la propuesta del programa de auditoria
8/25/2015
8/25/2015
8/25/2015

Actualizacin Matriz de Interaccion MDS,LAN, WLAN_SAS
8/25/2015
Actualizacin Matriz de procesos Disponibilidad, seguridad y continuidad
8/25/2015
9/2/2015
9/2/2015
9/2/2015
9/2/2015
9/2/2015
9/9/2015
9/9/2015

Actualizacin Matriz de Interaccion MDS,LAN, WLAN_SAS_Telefonia
Actualizacin Matriz de procesos Proveedores, Riesgos
Informe de Auditoria MDS hacia lideres y gestores
9/9/2015
Actualizacin Matriz de Interaccion MDS,LAN, WLAN_SAS_Telefonia_Energia
9/9/2015
Actualizacin Matriz de procesos Cambios_Configuraciones_Conocimiento
9/9/2015
8/20/2015
La UTSD presentara los ajustes recomendados al informe mensual por el SENA e Interventoria
8/20/2015
La UTSD presentara propuesta de medicin de KPI por mbito
9/3/2015
La UTSD presentar el borrador del informe mensual del mes de agosto
9/10/2015
La UTSD presentar los ajustes del informe mensual del mes de agosto
9/10/2015
La UTSD presentar el plan de medicin de kis KPI y los soportes que se entregaran como
evidencia de la medicion de los mismos
9/10/2015
Se debe definir que informacion debe tener el informe de capacidad del mes de septiembre en el
mbito de conectividad
AMBITO_PROCESOS
FECHA_ESTIMADA
FECHA_REAL
Niveles de Servicio
9/3/2015
9/3/2015
Niveles de Servicio
9/3/2015
9/3/2015
Niveles de Servicio
9/21/2015
9/21/2015
Niveles de Servicio
9/21/2015
9/17/2015
Niveles de Servicio
9/21/2015
9/21/2015
Niveles de Servicio
9/21/2015
9/21/2015
Seguridad
Seguridad
9/10/2015
9/10/2015
9/10/2015
9/10/2015
Seguridad
9/7/2015
9/7/2015
Seguridad
Seguridad
9/7/2015
9/14/2015
9/7/2015
Seguridad
9/14/2015
Seguridad
Seguridad
Seguridad
9/10/2015
9/10/2015
9/10/2015
Gestion de Procesos
Gestion de Procesos
Gestion de Procesos
Pendiente
9/4/2015
9/1/2015
Gestion de Procesos
9/1/2015
Gestion de Procesos
Gestion de Procesos
Gestion de Procesos
Gestion de Procesos
Gestion de Procesos
Gestion de Procesos
Gestion de Procesos
Gestion de Procesos
9/1/2015
Pendiente
9/7/2015
9/8/2015
9/8/2015
9/8/2015
Pendiente
9/15/2015
Gestion de Procesos
9/15/2015
Gestion de Procesos
9/15/2015
Gestion de Procesos
9/15/2015
8/27/2015
9/3/2015
8/27/2015
9/3/2015
9/7/2015
9/7/2015
9/17/2015
9/17/2015
9/24/2015
DIAS_PENALIZACION
0
0
0
-4
0
0
0
0
0
0
-42261
-42261
-42257
-42257
-42257
0
0
0
0
0
0
#VALUE!
-42251
-42248
-42248
-42248
#VALUE!
-42254
-42255
-42255
-42255
#VALUE!
-42262
-42262
-42262
-42262
7
7
#REF!
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBSERVACIONES
Se envi por correo, la propuesta de la forma cmo se llevar la consolidain de los compromisos.
Enviado por correo.
Se valid el 20/09/2015 con el lder de LAN, quien inform que se solicitar en los prximos das la
configuracin en la herramienta de los ANS respectivos.
Enviado por correo.

Administrativa
Financiera

Validacion ANS

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Requerimiento va correo electrnico por inundacin y UPS en

Requerimiento verificacin ID 101 UTR IDF 06

Acta reunin de seguimiento No. 45 de fecha 01 de Julio de 2015

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Acta reunin de seguimiento No. 47 de fecha 07 de Julio de 2015

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Acta reunin de seguimiento No. 48 de fecha 09 de Julio de 2015

Acta reunin de seguimiento No. 49 de fecha 14 de Julio de 2015

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Acta reunin de seguimiento No. 50 de fecha 16 de Julio de 2015

Acta reunin de seguimiento No. 51 de fecha 22 de Julio de 2015

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Acta reunin de seguimiento No. 52 de fecha 28 de Julio de 2015

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