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ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL: ESTUDIO DEL PERFIL DE AMPLIACION DEL SISTEMA

DE DESAGE DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHALLAS, PROVINCIA DE PATAZ LA LIBERTAD

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SANTIAGO DE CHALLAS
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL TECNICO
LEY DE INVERSION PBLICA N 27293

PERFIL:
ESTUDIO DEL PERFIL DE AMPLIACION DEL SISTEMA
DE DESAGE DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE
CHALLAS, PROVINCIA DE PATAZ LA LIBERTAD
Distrito
Provincia
Regin

:
:
:

SANTIAGO DE CHALLAS
PATAZ
LA LIBERTAD
MARZO 2013

Municipalidad Distrital de Santiago de Challas


GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS - OPI

INDICE
I.

RESUMEN EJECUTIVO
1.1 Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP)
1.2 Objetivo del Proyecto
1.3 Balance Oferta y Demanda de los Bienes y Servicios del PIP
1.4 Descripcin Tcnica del PIP
1.5 Costos del PIP
1.6 Beneficios del PIP
1.7 Resultados de la Evaluacin Social
1.8 Sostenibilidad del PIP
1.9 Impacto Ambiental
1.10 Organizacin y Gestin
1.11 Plan de Implementacin
1.12 Conclusiones y Recomendaciones
1.13 Marco Lgico

II.

ASPECTOS GENERALES
2.1 Nombre del Proyecto
2.2 Unidad Formuladora y Ejecutora
2.3 Participacin de las entidades involucradas y de los Beneficiarios
2.4 Marco de Referencia

III.

IDENTIFICACIN
3.1 Diagnstico de la Situacin Actual
3.2 Definicin del Problema y sus causas
3.3 Objetivo del Proyecto
3.4 Anlisis de medios fundamentales
3.5 Alternativas de Solucin

IV. FORMULACIN Y EVALUACIN


4.1 Horizonte del Proyecto
4.2 Anlisis de Demanda
4.3 Anlisis de Oferta
4.4 Balance Oferta-Demanda
4.5 Costos del Proyecto
4.6 Beneficios
4.7 Evaluacin Social
4.8 Anlisis de Sensibilidad
4.9 Anlisis de Sostenibilidad
4.10 Anlisis de Mitigacin Ambiental
4.11 Alternativa Seleccionada
4.12 Matriz de Marco Lgico para la Alternativa Seleccionada
V. CONCLUSIONES Y ANEXOS
5.1 Conclusiones y Recomendaciones
5.2 Anexos

I. RESUMEN EJECUTIVO

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO


ESTUDIO DEL PERFIL DE AMPLIACION DEL SISTEMA DE DESAGE
DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHALLAS, PROVINCIA DE PATAZ LA
LIBERTAD
1.2 OBJETIVO DEL PROYECTO
Disminucin de casos de enfermedades: GASTROINTESTINALES,
PARASITARIAS, DIARREICAS Y DERMICAS en el Distrito de Santiago de
Challas, Provincia de Pataz La Libertad.
1.3 BALANCE OFERTA - DEMANDA
PROYECCION DE LA DEMANDA DE ALCANTARILLADO LOCALIDAD SANTIAGO DE
CHALLAS
POBLACION VIVIENDAS VOLUMEN
CAUDAL CAUDAL
SERVIDAS DESAGUE
POBLACION COBERTURA SERVIDA
AO AO
C/CONEXION C/CONEXION
TOTAL
(%)
lts/da m3/ao lts/seg
PUNTA
(hab)
(unidades)
(9)=(8) x
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7) (8)
2.50
1,63
2013 0
1.280
68,9%
882
176
56.448 20.604 0,65
2,41
2014 1
1.303
100,0%
1.303
261
83.392 30.438 0,97
2,46
2015 2
1.326
100,0%
1.326
265
84.864 30.975 0,98
2,50
2016 3
1.350
100,0%
1.350
270
86.400 31.536 1,00
2,55
2017 4
1.375
100,0%
1.375
275
88.000 32.120 1,02
2,59
2018 5
1.399
100,0%
1.399
280
89.536 32.681 1,04
2,64
2019 6
1.425
100,0%
1.425
285
91.200 33.288 1,06
2,69
2020 7
1.450
100,0%
1.450
290
92.800 33.872 1,07
2,73
2021 8
1.476
100,0%
1.476
295
94.464 34.479 1,09
2,78
2022 9
1.503
100,0%
1.503
301
96.192 35.110 1,11
2,83
2023 10
1.530
100,0%
1.530
306
97.920 35.741 1,13
2,89
2024 11
1.558
100,0%
1.558
312
99.712 36.395 1,15
2,94
2025 12
1.586
100,0%
1.586
317
101.504 37.049 1,17
2,99
2026 13
1.614
100,0%
1.614
323
103.296 37.703 1,20
3,04
2027 14
1.643
100,0%
1.643
329
105.152 38.380 1,22
3,10
2028 15
1.673
100,0%
1.673
335
107.072 39.081 1,24
3,15
2029 16
1.703
100,0%
1.703
341
108.992 39.782 1,26
3,21
2030 17
1.733
100,0%
1.733
347
110.912 40.483 1,28
3,27
2031 18
1.765
100,0%
1.765
353
112.960 41.230 1,31
3,33
2032 19
1.796
100,0%
1.796
359
114.944 41.955 1,33
3,39
2033 20
1.829
100,0%
1.829
366
117.056 42.725 1,35
Nota:
(4) = (3) x (2)
(5) = (4) / densidad por lote
(6) = (4)*(Dotacin agua por conexin)*(aporte desague)
(7) = (6)*365/1000

El balance del Sistema de Alcantarillado demuestra que existe un alto dficit, como se
muestra en el siguiente cuadro:
Balance Oferta Demanda de Alcantarillado
A Nivel de conexiones Domiciliarias
AO

OFERTA
Cantidad

DEMANDA
Unidad

DFICIT
Unidad

AO 0:2013

176

256

-80

AO 20:2033

366

366

Por lo tanto, para el presente proyecto se asume la construccin de 33 conexiones


domiciliarias, 23 con conexin a la ampliacin de la red de desage existente, y 10 con
conexin
a un sistema de arrastre hidrulico, esto debido a que las viviendas
proyectadas an no existen.
1.4 DESCRIPCION TCNICA DEL PIP

A. PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO:


Ampliacin de adecuados sistemas de alcantarillado y tratamiento de excretas tendr
como alternativas de solucin los siguientes planteamientos:
ALTERNATIVA 01
Instalacin de un sistema de alcantarillado con un total de 1300.5ml de Tub. UPVC
S-20, =200mm con unin flexible con anillo de goma; como redes colectoras y/o
emisoras.
Instalacin de 51 buzones de inspeccin, de concreto simple fy=210kg/cm2. segn
diseo.

Instalacin de 80 conexiones domiciliarias a las redes de desage proyectadas por la


ampliacin.
Instalacin de 15 letrinas tipo Arrastre Hidrulico que consiste en una losa sanitaria
de concreto simple Fc=175kg/cm2, que sirve como base para soporte de la
estructura de la caseta de la letrina, una caseta de muros de albailera con puertas y
ventanas de madera y cobertura liviana con madera y planchas de teja andina con un
inodoro tanque blanco con conexin a agua y desage, as como el suministro e
instalacin de duchas, las mismas que se encuentran conectadas a travs de tub. Pvc
sal 2 y 4 hacia un biodigestor de polietileno de 1,300 lts. y este a un pozo de
drenaje relleno con material granular de mayor a menor dimetro que funcionara
como filtro para las aguas grises excedentes, teniendo en cuenta que en estos
sectores no se plantea un sistema de alcantarillado debido a que las viviendas se
encuentran dispersas y distantes las unas con las otras.

ALTERNATIVA 02
Instalacin de un sistema de alcantarillado con un total de 1300.5ml de Tub. UPVC
S-20, =200mm con unin flexible con anillo de goma; como redes colectoras y/o
emisoras.
Instalacin de 51 buzones de inspeccin, de concreto armado fy=210kg/cm2. segn
diseo.
Instalacin de 80 conexiones domiciliarias a las redes de desage proyectadas por la
ampliacin.
Instalacin de 15 letrinas tipo Arrastre Hidrulico que consiste en una losa sanitaria
de concreto simple Fc=175kg/cm2, que sirve como base para soporte de la
estructura de la caseta de la letrina, una caseta de muros de albailera con puertas y
ventanas de madera y cobertura liviana con madera y planchas de teja andina con un
inodoro tanque blanco con conexin a agua y desage, as como el suministro e
instalacin de duchas, las mismas que se encuentran conectadas a travs de tub. Pvc
sal 2 y 4 hacia un tanque sptico de concreto armado Fc=210kg/cm2, y este a
un pozo percolador de concreto y mampostera de ladrillo relleno con material
granular de mayor a menor dimetro en la parte inferior de la estructura que
funcionara como filtro para las aguas grises excedentes, teniendo en cuenta que en
estos sectores no se plantea un sistema de alcantarillado debido a que las viviendas
se encuentran dispersas y distantes las unas con las otras.

B. IMPLEMENTACIN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIN:


Consiste en la implementacin de un Programa de Educacin Sanitaria sobre
adecuadas prcticas de higiene.
Capacitacin a la JASS referente a la produccin del servicio (Operacin y
Mantenimiento) y Administracin del servicio (Control de Usuarios, Cobranzas y
Compras).

1.5 COSTOS DEL PIP


RESUMEN DE
INVERSIONES
ALCANTARILLADO
Y LETRINAS
TOTAL
OPERACIN
MANTENIMIENTO
TOTAL O&M

PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA ALTERNATIVA
1
2
1,299,491.60
1,299,491.60
3,888.00
0.00
3,888.00

PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA ALTERNATIVA
1
2

1,900,383.62
1,900,383.62
7,776.00
1,488.00
9,264.00

1,142,287.98
1,142,287.98
1,620.00
0.00
1,620.00

1,450,362.77
1,450,362.77
3,240.00
1,261.02
4,501.02

1.6 BENEFICIOS DEL PIP


Con respecto al Sistema de alcantarillado y disposicin de excretas, los beneficios son
netamente sociales, los mismos que se describen a continuacin:

Reduccin de la contaminacin ambiental.


Reduccin de casos de enfermedades de origen hdrico.
Mejora de la calidad de vida de la poblacin.

1.7 RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL


ALCANTARILLADO Y LETRINAS
ALTERNATIVA 1

VALOR ACTUAL COSTOS (S/.): VAC


PROM. DE POBLACION BENEFICIARIA
INDICE COSTO EFECTIVIDAD (S/.) ICE

1,265,272.30
1552
S/. 815.33

ALTERNATIVA 2
VALOR ACTUAL COSTOS (S/.): VAC
PROM. DE POBLACION BENEFICIARIA
INDICE COSTO EFECTIVIDAD (S/.) ICE

1,550,790.37
1552
S/. 999.32

1.8 SOSTENIBILIDAD DEL PIP


Arreglos Institucionales:
La poblacin del distrito de Santiago de Challas, cuenta a la fecha con una junta
administradora de los
servicios de agua potable y saneamiento (Alcantarillado y
letrinas), la misma que asume la responsabilidad de administrar, operar y mantener los
servicios de agua potable y saneamiento (Alcantarillado y letrinas), as mismo se
comprometen a capacitarse para cumplir dicha responsabilidad, ser responsabilidad de
la JASS, hacer la cobranza mensul a todos los familiares.

La Municipalidad Distrital de Santiago de Challas deber cubrir los costos de inversin


Del proyecto (Elaboracin del Expediente Tcnico y gestionar la Ejecucin de la obra si
esto fuera necesario).
Las autoridades locales, representadas por el Alcalde de la Municipalidad Distrital de
Santiago de Challas, se comprometen a cumplir con su rol de vigilancia de la calidad del
agua y la supervisin y fiscalizacin a la JASS. As mismo se comprometen a brindar
asistencia tcnica y capacitacin a las JASS.
Cuotas familiares por concepto de costos de administracin, operacin y
mantenimiento de los servicios: La poblacin fue informada que la cuota familiar
estimada, por concepto de servicios de agua potable y alcantarillado es de S/.1.50
(Cuota necesaria para cubrir los costos de operacin y mantenimiento tanto del agua
potable, as como del sistema de alcantarillado). Se inform que esta cifra podra variar
con los costos determinados por el expediente tcnico. La poblacin informada del
monto estimado de la cuota familiar por mes, aceptaron y acordaron que la forma de
pago lo establecern en asamblea liderada por los responsables de la junta
administradora, acto que se llevo a cabo y quedo registrado en Acta de Asamblea del
distrito de Santiago de Challas.
Con respecto a los beneficiarios con letrinas sanitarias, estos se comprometen a realizar
las labores de operacin y mantenimiento de cada una de sus letrinas instaladas por
familia.
Participacin de los beneficiarios: La poblacin beneficiaria tambin se
compromete a participar durante la ejecucin del proyecto, asistir a los talleres de
capacitacin de educacin sanitaria y hbitos e higiene. As como al cumplimiento de
sus aportes de cofinanciamiento para la ejecucin de las obras si fuera el caso.
1.9 MITIGACIN AMBIENTAL
Positivos:
Suelo y Geologa: La zona tiene una estructura geolgica estable. No existe riesgo
alguno de impactos negativos.
Flora: No se presenta impacto negativo alguno contra la flora. Al contrario se mejorara
el uso del agua de manera racional.
Fauna: No se presenta impacto negativo alguno contra la fauna silvestre.
Paisaje: Las obras se mimetizarn con el paisaje. No existe impacto negativo alguno.
Uso del Territorio: Se mejorar el uso del territorio en virtud de la centralizacin del
servicio de agua y alcantarillado en el Centro Poblado, creando de esta manera un
centro urbano que permitir abaratar las obras de servicios urbanos futuros que requiere
la poblacin.
Salud Poblacional: No habr impacto negativo en la salud de la poblacin. Por el
contrario, con servicio de agua potable y alcantarillado se eliminar enfermedades
diarreicas y drmicas.
Agua Potable: No se identificaron impactos negativos.
Saneamiento: No se identifican impactos negativos con la instalacin del sistema de
alcantarillado en el sector centro ni por la instalacin de letrinas en los sectores
dispersos.
Las Acciones de Mitigacin son de carcter preventivo:
No dejar materiales de construccin en las zonas donde se ejecutar las obras.

Eliminar correctamente el material excedente de excavaciones y movimiento de tierra.


Esta actividad deber realizarse durante la elaboracin del expediente tcnico del
proyecto.
Riesgos:
Se ha realizado un anlisis sobre los posibles desastres o eventos naturales a ocurrir y
qu medidas deberan tomarse en caso exista ese riesgo a fin de evitar que se afecte la
infraestructura del sistema de agua potable y alcantarillado. Sin embargo dado que no se
ha encontrado ningn tipo de riesgo de ocurrencia de desastre o eventos naturales no se
han elaborado ni costeado medidas.
Costos de la medida de Mitigacin de Impacto ambiental:
En el presupuesto se considera un monto para medidas de mitigacin de impacto
ambiental, el mismo que se refiere a las acciones a tomar en casos descritos el el Item
Acciones de Mitigacin.
1.10

ORGANIZACIN Y GESTIN

La administracin de los servicios estar a cargo de una unidad independiente, para lo


cual se propone la siguiente estructura orgnica.
ORGANIGRAMA PROPUESTO PARA LA
JASS SANTIAGO DE CHALLAS
PRESIDENTE JASS
SANTIAGO DE CHALLAS

PRODUCCIN DEL SERVICIO

ADMINISTRACIN DEL
SERVICIO

OPERACIN DEL SISTEMA

CONTROL DE USUARIOS

MANTENIMIENTO DEL
SISTEMA

COBRANZAS

COMPRAS

Por la envergadura del proyecto, se recomienda que su ejecucin sea por contrata.
1.11

PLAN DE IMPLEMENTACION.
Actividades a ejecutarse por etapas
Etapa de Pre inversin
- Evaluacin de campo
- Formulacin del perfil

Responsable
Consultor
contratado
por la
MDSCH
OPI -

Duracin
1.5 mes

Evaluacin de Perfil
Etapa de Inversin:
- Elaboracin de Expediente Tcnico
- Ejecucin del Proyecto
Etapa de Operacin:
- Operacin y Mantenimiento del Sistema

MDSCH
- Consultor
- Empresa
contratista o
MDSCH
MDSCH

0.5 mes
01 mes
7 meses
20 aos

La ejecucin del PIP estar a cargo de una empresa contratista o en todo caso de la
MDSCH, si se ejecuta bajo la modalidad de Administracin directa; y por otra parte la
Municipalidad Distrital de Santiago de Challas, se har cargo de la supervisin de la
ejecucin
de
la
obra.

ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL: ESTUDIO DEL PERFIL DE AMPLIACION DEL SISTEMA DE DESAGE DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHALLAS, PROVINCIA DE PATAZ
LA LIBERTAD

PERIODO DE INVERSIN Y POST


INVERSIN
METAS FISICAS DEL PROYECTO
ALTERNATIVO
ALCANTARI
LLADO Y LETRI NAS
GASTOS GENERALES (10%)
UTI LI DAD (10%)
I GV (18%)
EXPEDI ENTE TECNI CO (5%VR)
SUPERVI SI ON DE OBRA (5% VR)
I NPLEMENTACI ON DE
PROGRAMA DE CAPACI TACI
ON
VR)
MI TI(3%
GACI
N AMBI ENTAL (3% VR)
OPERACI ON MANTENI MI ENTO

PERIODO DE INVERSIN Y POST


INVERSIN
PROGRAMACION FINANCIERA DEL PROYECTO

ALCANTARI LLADO Y LETRI NAS


GASTOS GENERALES (10%)
UTI LI DAD (10%)
I GV (18%)
EXPEDI ENTE TECNI CO (5%VR)
SUPERVI SI ON DE OBRA (5% VR)
I NPLEMENTACI ON DE PROGRAMA DE
MI TI GACI N AMBI ENTAL (3% VR)
OPERACI ON MANTENI MI ENTO

UNIDAD
DE
MEDID
%
%
%
%
%
%

MES 1

METAS FISICAS DEL PROYECTO


ALTERNATIVO
INVERSIN
ETAPA I
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
10%
10%
20%
20%
10%
10%
20%
20%
10%
10%
20%
20%
10%
10%
20%
20%

AO 1 - AO 10
MES 6
20%
20%
20%
20%

MES 7
20%
20%
20%
20%

20%

20%

100%
10%

10%

20%

20%

%
%
%

UNIDAD
DE
MEDID
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

Municipalidad Distrital de Santiago de Challas


GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS - OPI

POST INVERSIN
ETAPA I

100%
10%

10%

20%

20%

20%

20%
100
%

PROGRAMACION FINANCIERA DEL


PROYECTO
INVERSIN
ETAPA I
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
96,615.73
96,615.73 193,231.4
193,231.4
619,323.15 619,323.15
9,661.57
9,661.57
9,661.57
9,661.57
19,323.15
19,323.15
20,869.00
20,869.00
41,737.99
41,737.99
68,403.94
6,840.39
6,840.39
13,680.79
13,680.79
4,104.24

4,104.24

8,208.47

8,208.47

AO 1 - AO 10
MES 6
193,231.4
619,323.15
19,323.15
41,737.99

MES 7
193,231.4
619,323.15
19,323.15
41,737.99

13,680.79

13,680.79
41,042.36
8,208.47

8,208.47

POST INVERSIN
ETAPA I

77,760.0
0

1.12

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El nombre del proyecto es ESTUDIO DEL PERFIL DE AMPLIACION DEL
SISTEMA DE DESAGUE DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHALLAS,
PROVINCIA DE PATAZ-LA LIBERTAD.

El objetivo del proyecto es: Disminucin de casos de enfermedades:


GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS, DIARREICAS Y DERMICAS en el
Distrito de Santiago de Challas, Provincia de Pataz La Libertad.

El resumen de costos de inversin y operacin y mantenimiento es el siguiente:


RESUMEN DE INVERSIONES

ALCANTARILLADO Y LETRINAS
TOTAL
OPERACIN
MANTENIMIENTO
TOTAL O&M

PRECIOS PRIVADOS
PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA ALTERNATIVA ALTERNATIVA ALTERNATIVA
1
2
1
2
1,299,491.60
1,900,383.62
1,142,287.98
1,450,362.77
1,299,491.60
1,900,383.62
1,142,287.98
1,450,362.77
3,888.00
7,776.00
1,620.00
3,240.00
0.00
1,488.00
0.00
1,261.02
3,888.00
9,264.00
1,620.00
4,501.02

Los indicadores son: Para Sistema de Alcantarillado y letrinas VACS=S/. 1,265,272.30


y C/E= S/. 815.33 soles/beneficiario para la alternativa 1.

Se recomienda la ejecucin del proyecto, considerando que cumple con los criterios
de viabilidad econmica, tcnica, social, ambiental y de sostenibilidad.

Por lo tanto, se recomienda la implementacin de la alternativa 1.

1.13

MARCO LOGICO

Municipalidad Distrital de Santiago de Challas


GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS - OPI

ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL: ESTUDIO DEL PERFIL DE AMPLIACION DEL SISTEMA DE DESAGE DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHALLAS, PROVINCIA DE PATAZ
LA LIBERTAD

RESUMEN DE OBJETIVOS

INDICADORES

METAS

FIN

Aumentar la calidad de vida de la


poblacin del distrito de Santiago de
Challas

Disminucin de las necesidades


bsicas insatisfechas

PROPSITO

Baja la incidencia de enfermedades


diarreicas, parasitarias y drmicas en el
distrito De Santiago de Challas.

Porcentaje de incidencia de
enfermedades diarreicas en la
poblacin

Ampliacin
del
Sistema
de
alcantarillado del distrito de Santiago
de challas.
Instalacin de letrinas en las unidades
familiares dispersas en los sectores
Parte Alta del distrito de Santiago de
challas..
Implementar
un
programa
de
capacitacin de educacin sanitaria
Existencia de capacitacin a la JASS

Porcentaje de cobertura de
infraestructura de disposicin de
excretas.
Porcentaje
de
familias
capacitadas en educacin sanitaria y
hbitos de higiene.
Porcentaje de capacitados en
administracin,
operacin
y
mantenimiento

100%
de
servicio
de
alcantarillado en el ao 20.
100% de capacitaciones en
educacin sanitaria y hbitos
de higiene en el ao 20.
100% de capacitaciones en
administracin y Operacin y
mantenimiento en el ao 20.

Elaboracin del perfil de viabilidad y


el expediente tcnico.
Ampliacion
del
servicio
de
alcantarillado y disposicin de
excretas.
Implementar
un
programa
de
capacitacin.

Expediente tcnico aprobado.


Sistema
de
alcantarillado
mejorado al 100%
Poblacin
capacitada
en
educacin sanitaria y hbitos
de higiene en un 100 %.
JASS 100% capacitada en
administracin, operacin y
mantenimiento.

COMPONENTES

ACCIONES

Expediente tcnico terminado.


Implementacin del ampliacion
de del sistema de alcantarillado
y disposicin de excretas.
Obra concluida
Porcentaje
de
familias
capacitadas

Municipalidad Distrital de Santiago de Challas


GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS - OPI

Disminucin
de
las
necesidades
bsicas
insatisfechas en 100% en el
ao 20 del horizonte del
proyecto
Reducir la tasa de incidencia
de enfermedades diarreicas y
parasitarias al 10%, al ao 10.

MEDIOS DE
VERIFICACIN
Encuesta a hogares

Encuesta de impacto
Informe de monitoreo.
Informe epidemiolgico de la
Red de Salud Pataz.
Evaluacin intermedia del
proyecto.
Evaluacin ex-post
Informes de la Red de Salud
Pataz.
Informe del Hospital de
Tayabamba.

Liquidacin tcnica
Actas de entrega de obra
Encuestas de las familias
Informe de monitoreo de
capacitacin.

SUPUESTOS
La poblacin cumple con las
practicas de higiene y mantiene
adecuadamente
la
infraestructura a lo largo del
tiempo
Participacin activa de la
poblacin, organizaciones y
sectores
La junta administradora de
los servicios de Agua Potable y
Saneamiento del distrito de
Santiago de challas., asumen su
responsabilidad de la gestin
del proyecto
Ejercicio de buena prctica
de higiene

Participacin del gobierno


local
Participacin de la poblacin
en la ejecucin del proyecto
Coordinacin efectiva entre
el municipio la comunidad.

II.ASPECTOS GENERALES

Municipalidad Distrital de Santiago de Challas


GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS - OPI

2.1 NOMBRE DEL PROYECTO


ESTUDIO DEL PERFIL DE AMPLIACION DEL SISTEMA DE DESAGUE DEL
DISTRITO DE SANTIAGO DE CHALLAS, PROVINCIA DE PATAZ LA
LIBERTAD.
Ubicacin
Departamento / Regin:
Provincia:
Distrito:
Regin Geogrfica:
Altitud:
2.2

La Libertad
Pataz
Santiago de Challas
Costa ( )Sierra (x) Selva()
3,210.00 m.s.n.m. (Sector Centro)

UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

Unidad Formuladora
Sector
Pliego
Telfono
Direccin
Persona Responsable
Cargo
Autor

Municipalidad Distrital de Poroto


Gobierno Local
Municipalidad Distrital de Poroto
222487
Csar VAllejo N 155, Poroto
Sr. Roger Daz Rojas
Jefe de la OPI
Ing. Javier Alberto Maza Castro

Unidad Ejecutora

Municipalidad Distrital de Santiago de


Challas, Gerencia de infraestructura y
Obras
Gobierno Local
Municipalidad Distrital de Santiago de
Challas
Ing. Edwin Rodrguez Mndez
Gerente de Infraestructura y Obras
790177 - 207207
Jr. Sinchi Roca S/N Santiago de Challas

Sector
Pliego
Responsable
Cargo
Telfono
Direccin

2.3 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS


BENEFICIARIOS.
Municipio: La entidad local comprometida con el desarrollo del presente proyecto es la
Municipalidad Distrital de Santiago de Challas, que ha visto la necesidad de la
ejecucin de las obras de Ampliacin del sistema de Alcantarillado, a fin de brindar
mejores condiciones de vida y salud de su poblacin.
Asumiendo con este propsito, su compromiso de financiar la obra de infraestructura de
los servicios de saneamiento por el total del monto de inversin en todo caso buscar
el cofinanciamiento del Programa Agua para Todos, que demande la ejecucin del
proyecto, as como su participacin durante todo el ciclo del proyecto y de dar el
Municipalidad Distrital de Santiago de Challas
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS - OPI

seguimiento y supervisin a la Junta Administradora de los Servicios de Agua y


Letrinas, a fin de garantizar la sostenibilidad del proyecto.
Comunidad: La poblacin en general a travs de asambleas formo su Junta
Administradora de los servicios de agua potable y saneamiento del distrito de Santiago
de Challas, as mismo expresan la necesidad de la ejecucin del presente proyecto en
coordinacin con la Municipalidad Distrital de Santiago de Challas, comprometindose
a continuar con el seguimiento de la documentacin hasta que el proyecto se concrete
con la ejecucin. Adems se realizara una evaluacin de la situacin socio-econmica
de la comunidad beneficiaria afn de asumir el pago mensual de la cuota familiar, que
cubra los gastos de administracin, operacin y mantenimiento de los servicios de
abastecimiento de agua potable y saneamiento del Distrito de Santiago de Challas.
Otras Entidades: Entre otras instituciones comprometidas con el presente proyecto
tenemos al Comit de Ronda Campesina Santiago de Challas y sectores, Agencia
Municipal, Comunidad Campesina, Catequista, Promotor de Salud, Programa Vaso de
Leche, Comit de Regantes, Club de Madres y la Institucin Educativa de la localidad
cuyos representantes han participado en las asambleas conjuntamente con la comunidad.
2.4 MARCO DE REFERENCIA
El estudio a nivel de Perfil del presente proyecto se ha elaborado en el marco de la ley
de creacin del Sistema Nacional de Inversin pblica N 27293, publicada en el
diario Oficial El Peruano el 28 de Junio del 2000, modificada por las leyes 28522 y
28802 publicadas en Diario Oficial El Peruano el 25 de Mayo de 2005 y el 21 de julio
de 2006 respectivamente. Reglamento Aprobado por Decreto Supremo N 102-2007-EF,
publicado en el Diario Oficial El Peruano el 19 de Julio de 2007. En vigencia desde el
02 Agosto de 2007 y Modificado por Decreto Supremo N 185-2007-EF, publicado en
el Diario Oficial El Peruano el 24 de Noviembre de 2007, y la Directiva General del
Sistema Nacional de Inversin Pblica (RD Concordada) aprobada por Resolucin
Directoral N 009-2007-EF/68.01 publicada en el Diario Oficial El Peruano el 02 de
agosto de 2007, modificada por Resoluciones Directorales Nos. 010-2007-EF/68.01,
013-2007-EF/68.01, 014-2007-EF/68.01 y 003-2008-EF/68.01, publicadas en el Diario
Oficial El Peruano el 14 de agosto de 2007, el 16 de noviembre de 2007, el 14 de
diciembre de 2007 y el 29 de febrero de 2008, respectivamente.
Directiva N 001-2009-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversin
Pblica aprobada por Resolucin Directoral N 002-2009-EF/68.01. y modificada por
Resoluciones Directorales Nos. 003-2009-EF/68.01 y 004-2009-EF/68.01, publicadas el
21 de marzo de 2009 y 15 de abril de 2009, respectivamente.
De la misma forma el presente proyecto se encuentra enmarcado dentro de La Nueva
directiva General del SNIP N 001 -2011-ef/68.01, aprobada mediante resolucin
directoral N 003-2011-ef/68.01, y su Anexo SNIP 18 Lineamientos para la evaluacin
de las modificaciones en la fase de inversin de un PIP.
La Municipalidad Distrital de Santiago de Challas, siguiendo los objetivos
institucionales de Gobierno Local, de acuerdo a la Ley 27972 Ley Orgnica de
Municipalidades, cuya competencia es proveer los servicios de agua potable y
saneamiento a los centros poblados y caseros rurales que se encuentran en su

jurisdiccin; considerara en su presupuesto institucional de apertura del ao 2013, el


monto de inversin en nuevos soles para el financiamiento en la ejecucin del proyecto:
ESTUDIO DEL PERFIL DE AMPLIACION DEL SISTEMA DE DESAGUE DEL
DISTRITO DE SANTIAGO DE CHALLAS, PROVINCIA DE PATAZ-LA
LIBERTAD.
El objetivo general del Plan Nacional de Saneamiento 2006-2015 aprobado con
Decreto Supremo N 007-2006-Vivienda de fecha 19 de marzo del ao 2006, es
contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad y sostenibilidad de los servicios de
agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas servidas y disposicin de excretas en
concordancia con el Plan de Superacin de la Pobreza y las Polticas Dcimo Tercera y
Vigsimo Primera trazadas en el Acuerdo Nacional y los Objetivos del Desarrollo del
Milenio, principalmente con la meta 10 del objetivo 7 que propone reducir, al 2015, la
mitad del porcentaje de personas que carecen de acceso sostenible al agua potable y a
los servicios bsicos de saneamiento.
En este contexto, el MVCS como ente rector de la poltica de saneamiento, se ha
propuesto garantizar la ampliacin de la cobertura, la sostenibilidad de los sistemas y el
ampliacion de la calidad de los servicios de saneamiento, mediante la bsqueda de
eficiencia econmica, empresarial y el cuidado del medio ambiente y la salud de las
personas.
Y para cumplir con el objetivo general se han considerado los siguientes objetivos
especficos:
Modernizar la gestin del Sector Saneamiento.
Incrementar la sostenibilidad de los servicios.
Mejorar la calidad de los servicios.
Lograr la viabilidad financiera de los prestadores de servicio.
Incrementar el acceso a los servicios.
En lo respecta al Plan Estratgico de Desarrollo Pataz al 2018, el saneamiento
bsico se encuentra en el Eje de Salud y el objetivo a 05 aos es dotar del saneamiento
bsico a las capitales distritales y centros poblados.
Como objetivo a 01 ao es identificar a las comunidades sin sistemas de agua potable e
implementar en un porcentaje dicho servicio.
Funcin Programtica:
Funcin
Programa
Subprograma
Responsable

18 SANEAMIENTO
040 SANEAMIENTO
0088 SANEAMIENTO URBANO
MINISTERIO VIVIENDA CONSTRUCCIN Y
SANEAMIENTO

III. IDENTIFICACIN

3.1

DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

Poblacin afectada y sus caractersticas: El Distrito de Santiago de Challas, cuenta


con una poblacin aproximada de 1280 habitantes y 256 Viviendas segn el
levantamiento topogrfico realizado en la zona, tambin se contabiliza los locales
pblicos como: Local comunal, local de vaso de leche, mercado, centros educativos,
post, centro cvico y dema; para contabilizar las conexiones domiciliarias y
alcantarillado o letrinas, se estima para el distrito y sus sectores una densidad de 5.0
/hab./vivienda.
La tasa de crecimiento poblacional entre los periodos nter censales (2005 y 2007), del
Distrito de Santiago de Challas, segn datos publicados por el INEI en su pgina web,
es de 1.80%.

Caractersticas de la actividad econmica e ingreso promedio familiar: La principal


actividad econmica de los pobladores es la agricultura, ganadera en menor escala y
comercio en menor cantidad. Se asume que las familias tienen un ingreso promedio de
S/. 200/mes a S/. 400/ mes.
Nmero de Viviendas y sus caractersticas: De los estudios de campo y
levantamientos topogrficos realizados en el Distrito de Santiago de Challas se
determin un total de 256 viviendas familiares, dentro de los cuales se contabiliza
Locales Comunales entre iglesias, instituciones educativas, y comedores comunales;
contabilizados con fines de presupuestar las conexiones domiciliarias de alcantarillado o
letrinas segn sea el caso.
Zona o rea Afectada: La zona afectada corresponde a toda la localidad perteneciente
al Distrito de Santiago de Challas, Provincia de Pataz, Departamento La Libertad.
Caractersticas del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Existente:
En la actualidad, el Distrito de Santiago de Challas cuenta con un sistema de
abastecimiento de agua potable que abastece a la mayora de la poblacin actual,
dicho sistema de abastecimiento es un sistema que funciona por gravedad que
consta con 01 reservorio de almacenamiento de aproximadamente de 20 m3,
lneas de aduccin y conduccin, redes de distribucin y un aproximado de 176
conexiones domiciliarias, as como con diversas estructuras hidrulicas que
permiten el correcto funcionamiento del sistema en mencin.
Caractersticas de la Disposicin de excretas Proyectado:
Disposicin de excretas: En lo referente a saneamiento (alcantarillado y letrinas)
en el distrito de Santiago de Challas respectivamente no se cuenta con un
sistema adecuado que beneficie al 100% de la poblacin, contando a la fecha
con tan solo un 68.90% de poblacin servida, por este motivo contamos con un
31.10% de familias que hacen uso del campo libre para satisfacer sus
necesidades biolgicas.
Los residuos slidos son arrojados en sus terrenos de cultivo y algunas familias
los queman o entierran.
Caractersticas de otros servicios existentes en la localidad (Energa elctrica,
centros de salud, centros educativos, etc.): En cuanto al servicio de energa elctrica,
las familias concentradas en el Distrito de Santiago de Challas, si cuentan con este
servicio; en educacin este distrito cuentan con el servicio de educacin a nivel inicial,
primario y secundario, actualmente posee un local para la educacin de cada nivel, por
otra parte cuenta en su localidad educacin superior tcnica. Las viviendas de las
familias son de construccin precaria (paredes de adobe y techos de teja, paja o
calamina). La poblacin se encuentra ubicada en viviendas concentradas y otras semi dispersas.

En la imagen se muestra una vista panormica del Distrito de Santiago de


Challas.

En la imagen se muestra otra vista panormica del Distrito de Santiago de


Challas.

En lo referente a la administracin del servicio, la comunidad ya cuenta con un comit


de usuarios o JASS, por lo que el presente proyecto contempla la capacitacin peridica.
En lo que se refiere al conocimiento de educacin sanitaria se puede concluir que es
deficiente ya que no todos los usuarios lo practican adecuadamente, se puede decir que
hay cierta deficiencia en los nuevos beneficiarios.

La poblacin cuenta con algunas organizaciones locales, como: Comit del Vaso de
Leche, Comit de Ronda Campesina, Comunidad Campesina, Comunidad Educativa y
Comunidades Religiosas.
Mencionamos los intentos de soluciones anteriores: Mediante un proyecto financiado
y ejecutado a por La Municipalidad Distrital de Santiago de Challas hace aos, se
construy un sistema de abastecimiento de agua tratada y un sistema de alcantarillado
en el sector centro de la comunidad con conexiones domiciliarias; sin embargo por la
constante crecimiento de la poblacin del centro poblado, es que a la fecha solo se
cuenta con el 68.90% de la poblacin servida por el sistema de alcantarillado existente,
no contando en la actualidad con un sistema eficiente que le permita a la comunidad
satisfacer sus necesidades bsicas al 100%.
Por lo que La Municipalidad Distrital de Santiago de Challas, con el afn de solucionar
progresivamente el problema de saneamiento en el Distrito de Santiago de Challas, a
realizado un estudio completo de la Ampliacin del Sistema de alcantarillado en el
Distrito de Santiago de Challas, para determinar el costo total de financiamiento.
3.2 DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
A.
PROBLEMA CENTRAL:
El problema central se define como:
Disminucin de casos de enfermedades: GASTROINTESTINALES,
PARASITARIAS, DIARREICAS Y DERMICAS en el Distrito de Santiago de
Challas, Provincia de Pataz La Libertad.
La poblacin del Distrito de Santiago de Challas presentan casos de enfermedades
de origen hdrico-infecciosas (Parasitosis, diarreicas y drmicas), particularmente la
poblacin infantil, como se aprecia en el siguiente cuadro este grupo de
enfermedades vienen aumentando entre los aos 2007 y 2008, segn el Hospital de
Tayabamba. Entre las razones podra ser el consumo de agua de mala calidad y las
enfermedades drmicas porque en el ambiente circundante a sus viviendas se
observan disposiciones de excretas y por la insuficiente cobertura de instalaciones
domiciliarias de agua potable y de alcantarillado. Tambin se observa un bajo nivel
de educacin sanitaria en la poblacin. En resumen el problema central de la
poblacin del distrito de Santiago de Challas, es el Incremento de casos de
enfermedades Gastrointestinales, parasitarias, diarreicas y drmicas en el
Distrito de Santiago de Challas.

B.
ANLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA
Las principales causas del problema:
Principales Causas: Entre las principales causas identificadas que generan el
problema central:
(i)
(ii)
(iii)

Inadecuados hbitos y prctica de higiene, por el escaso conocimiento de


educacin sanitaria.
Disposicin sanitaria de excretas al aire libre, inexistencia de infraestructura
de disposicin sanitaria de excretas en el 31.10% de viviendas, por los
limitados recursos de la poblacin y la poca atencin del gobierno local.
Inexistente capacitacin a la JASS, referente a la administracin, operacin y
mantenimiento de servicios de saneamiento en general.

C.
ANLISIS DE EFECTOS
Los principales efectos del problema:
Efectos: La incidencia de enfermedades diarreicas-parasitosis trae consigo
incremento de la tasa de morbilidad infantil, as como incremento de los gastos por
salud de la poblacin, que finalmente conlleva al deterioro de la calidad de vida de
la poblacin del distrito de Santiago de Challas.

RBOL DE CAUSAS Y EFECTOS


EFECTO FINAL
Baja calidad de vida de la poblacin
del Distrito de Santiago de Challas

EFECTO INDIRECTO
Bajo nivel de salud de la poblacin

EFECTO DIRECTO
Incremento de morbilidad de la
poblacin infantil

EFECTO DIRECTO
Incremento de los gastos de
salud de la poblacin

PROBLEMA CENTRAL Incremento de


casos de enfermedades Gastrointestinales,
parasitarias, diarreicas y dermicas en el
Distrito de Santiago de Challas

CAUSA DIRECTA
Inadecuados hbitos de
prcticas de higiene

CAUSA DIRECTA
Disposicin sanitaria de
excretas al aire libre

CAUSA INDIRECTA

CAUSA INDIRECTA
Insuficiente
infraestructura para la
disposicin de excretas

Deficiente
conocimiento de
educacin sanitaria

CAUSA INDIRECTA
Inexistente capacitacin
a la JASS

3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO


PROBLEMA CENTRAL
Incremento de casos de
enfermedades
Gastrointestinales,
parasitarias, diarreicas y
drmicas en el Distrito de
Santiago de Challas

OBJETIVO CENTRAL
Disminucin de casos de
enfermedades
Gastrointestinales,
parasitarias, diarreicas y
drmicas en el Distrito de
Santiago de Challas

A.

OBJETIVOS GENERALES

Objetivo central o propsitos del proyecto: El objetivo central del presente


proyecto
consiste en la Disminucin de casos de enfermedades
Gastrointestinales, parasitarias, diarreicas y dermicas en el Distrito de
Santiago de Challas, a travs de un conjunto de acciones orientadas a mejorar los
servicios de saneamiento (Alcantarillado y Letrinas) y as garantizar el bienestar de
la poblacin afectada por el problema identificado.
Objetivos Especficos:
Mejorar prcticas y hbitos de higiene.
Capacitar a la poblacin en educacin sanitaria
Organizar las JAAS y capacitarla, as como a la poblacin en general.
Ampliar el sistemas de Disposicin de excretas (Alcantarillado y Letrinas).
Generar Capacidades en los municipios distritales para dar asistencia tcnica y
supervisin a las JAAS
B.

ANLISIS DE MEDIOS

Los medios para lograr los objetivos son:


Adecuados hbitos y prcticas de higiene, a travs de la implementacin de un
programa de capacitacin en educacin sanitaria.
Adecuada infraestructura de disposicin de excretas, con la ampliacin de
Alcantarillado en el sector centro y letrinas en los sectores parte alta, en las
unidades familiares. As mismo capacitar a la poblacin para la administracin,
operacin y mantenimiento de los servicios.
Existencia de capacitacin a la JASS, referente a la administracin, operacin y
mantenimiento del servicio.
C.

ANLISIS DE FINES

Los fines a alcanzar:


Disminuir la tasa de morbilidad infantil.
Reducir los gastos por salud de la poblacin del Distrito de Santiago de Challas,
a fin de incrementar el nivel de salud de la poblacin, teniendo como fin ltimo
contribuir en las condiciones de salud y calidad de vida de la poblacin

RBOL DE MEDIOS Y FINES


EFECTO FINAL Incremento de la
calidad de vida de la poblacin del
Distrito de Santiago de Challas

FIN INDIRECTO
Mejora de la salud de la poblacin

FIN DIRECTO
Disminucin de la tasa de
morbilidad infantil

FIN DIRECTO Disminucin


de los gastos por salud de la
poblacin

OBJETIVO CENTRAL Disminucin de


casos de enfermedades Gastrointestinales,
parasitarias, diarreicas y dermicas en el
Distrito de Santiago de Challas

MEDIO DE PRIMER
NIVEL
Adecuados hbitos y
prctica de higiene

MEDIO
FUNDAMENTAL 1

Implementar un
programa de
capacitacin de
educacin sanitaria

MEDIO DE PRIMER
NIVEL
Buena disposicin
sanitaria de excretas

MEDIO FUNDAMENTAL 2

Ampliacin del sistema de


alcantarillado existente e
instalacin de letrinas en
las unidades familiares ms
dispersas

MEDIO
FUNDAMENTAL 3

Existencia de
capacitacin a la
JASS

3.4 ANLISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES


A.

PARA SANEAMIENTO (SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y


LETRINAS)
MEDIO FUNDAMENTAL 1
Ampliacin del Sistema de
Alcantarillado y letrinas en las
unidades familiares
ACCION 1 A Ampliacin del
Sistema de Alcantarillado
existente e instalacin de letrinas
tipo arrastre hidrulico
(Biodigestor y Pozo de drenaje)

ACCION 1 B Ampliacin
del Sistema de
Alcantarillado existente e
instalacin de letrinas tipo
arrastre hidrulico (Tanque
Sptico y Pozo Percolador)

ALTERNATIVA DE
SOLUCIN 1

ALTERNATIVA DE
SOLUCIN 2

3.5 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN:


Planteamiento de alternativas de solucin
De acuerdo a los medios fundamentales planteamos las alternativas para
disposicin de excretas.
A.
PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO:
Instalacin de adecuados sistemas de alcantarillado y tratamiento de excretas tendr
como alternativas de solucin los siguientes planteamientos:

ALTERNATIVA 01
Instalacin de un sistema de alcantarillado con un total de 1300.50ml de Tub. UPVC
S-20, =200mm con unin flexible con anillo de goma; como redes colectoras y/o
emisoras.
Instalacin de 51 buzones de inspeccin, de concreto simple fy=210kg/cm2. segn
diseo.
Instalacin de 80 conexiones domiciliarias a las redes de desage proyectadas por la
ampliacin.
Instalacin de 15 letrinas tipo Arrastre Hidrulico que consiste en una losa sanitaria
de concreto simple Fc=175kg/cm2, que sirve como base para soporte de la
estructura de la caseta de la letrina, una caseta de muros de albailera con puertas y
ventanas de madera y cobertura liviana con madera y planchas de teja andina con un
inodoro tanque blanco con conexin a agua y desage, as como el suministro e
instalacin de duchas, las mismas que se encuentran conectadas a travs de tub. Pvc
sal 2 y 4 hacia un biodigestor de polietileno de 1,300 lts. y este a un pozo de

drenaje relleno con material granular de mayor a menor dimetro que funcionara
como filtro para las aguas grises excedentes, teniendo en cuenta que en estos
sectores no se plantea un sistema de alcantarillado debido a que las viviendas se
encuentran dispersas y distantes las unas con las otras.
ALTERNATIVA 02
Instalacin de un sistema de alcantarillado con un total de 1300.50ml de Tub. UPVC
S-20, =200mm con unin flexible con anillo de goma; como redes colectoras y/o
emisoras.
Instalacin de 51 buzones de inspeccin, de concreto armado fy=210kg/cm2. segn
diseo.
Instalacin de 80 conexiones domiciliarias a las redes de desage proyectadas por la
ampliacin.
Instalacin de 15 letrinas tipo Arrastre Hidrulico que consiste en una losa sanitaria
de concreto simple Fc=175kg/cm2, que sirve como base para soporte de la
estructura de la caseta de la letrina, una caseta de muros de albailera con puertas y
ventanas de madera y cobertura liviana con madera y planchas de teja andina con un
inodoro tanque blanco con conexin a agua y desage, as como el suministro e
instalacin de duchas, las mismas que se encuentran conectadas a travs de tub. Pvc
sal 2 y 4 hacia un tanque sptico de concreto armado Fc=210kg/cm2, y este a
un pozo percolador de concreto y mampostera de ladrillo relleno con material
granular de mayor a menor dimetro en la parte inferior de la estructura que
funcionara como filtro para las aguas grises excedentes, teniendo en cuenta que en
estos sectores no se plantea un sistema de alcantarillado debido a que las viviendas
se encuentran dispersas y distantes las unas con las otras.

B.
IMPLEMENTACIN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIN:
Consiste en la implementacin de un Programa de Educacin Sanitaria sobre
adecuadas prcticas de higiene.
Capacitacin a la JASS referente a la produccin del servicio (Operacin y
Mantenimiento) y Administracin del servicio (Control de Usuarios, Cobranzas y
Compras).

IV. FORMULACIN Y EVALUACIN

4.1 HORIZONTE DEL PROYECTO


El Horizonte de Evaluacin para proyectos de alcantarillado esta determinado por la
suma de las duraciones de la fase inversin y post inversin, considerando en el
presente estudio para el caso del sistema de alcantarillado un periodo de diseo de 20
aos, tiempo estimado segn el periodo ptimo de diseo de los principales
componentes (Buzones de inspeccin, colector y/o emisor, conexiones domiciliarias,
y letrinas sanitarias).
Con la finalidad de establecer una visin clara de las etapas y duracin de cada una
de ellas, para el horizonte determinado, se ha considerado lo siguiente:
ETAPAS DEL PROYECTO

Actividades a ejecutarse por etapas


Etapa de Preinversin
- Evaluacin de campo
- Formulacin del perfil

Duracin
01 meces

Evaluacin de Perfil

0.5 mes

Etapa de Inversin:
- Elaboracin de Expediente Tcnico
- Ejecucin del Proyecto

1.5 meces
7 meses

Etapa de Operacin:
- Operacin y Mantenimiento del Sistema

20 aos

4.2 ANLISIS DE DEMANDA


Para el anlisis de demanda de alcantarillado y letrinas se han utilizado los siguientes
parmetros de diseo:
Poblacin al ao 2013
Tasa de crecimiento poblacional
Consumo per cpita
Nmero de habitantes por vivienda
Prdidas fsicas aos 1 a 20
Coberturas del servicio de alcantarillado

:
:
:
:
:
:

1280 habitantes
1.80 %
80 lt/hab/da
05
20%
ao 0 : 0.00%
Ao 20: 100 %

La demanda de servicio de ampliacin del alcantarillado existente y letrinas es para 80


familias pertenecientes al Distrito de Santiago de Challas, segn levantamiento
topogrfico de la zona en estudio.
A continuacin se presenta el siguiente cuadro de resultados:

AO

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033

AO

POBLACION
TOTAL

(1)

(2)

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

1.280
1.303
1.326
1.350
1.375
1.399
1.425
1.450
1.476
1.503
1.530
1.558
1.586
1.614
1.643
1.673
1.703
1.733
1.765
1.796

COBERT
URA (%)

(3)
68,9%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

POBLACION
SERVIDA
C/CONEXION
(hab)

VIVIENDAS
SERVIDAS
C/CONEXION
(unidades)

(4)

20
1.829
100,0%
1.829
Nota:
(4) = (3) x (2)
(5) = (4) / densidad por lote
(6) = (4)*(Dotacin agua por conexin)*(aporte desague)
(7) = (6)*365/1000

CAUDAL

CAUDAL

lts/seg

PUNTA

lts/da

m3/a
o

(6)

(7)

(8)

(9)=(8) x
2.50

56.448
83.392
84.864
86.400
88.000
89.536
91.200
92.800
94.464
96.192
97.920
99.712
101.504
103.296
105.152
107.072
108.992
110.912
112.960
114.944

20.604
30.438
30.975
31.536
32.120
32.681
33.288
33.872
34.479
35.110
35.741
36.395
37.049
37.703
38.380
39.081
39.782
40.483
41.230
41.955

0,65
0,97
0,98
1,00
1,02
1,04
1,06
1,07
1,09
1,11
1,13
1,15
1,17
1,20
1,22
1,24
1,26
1,28
1,31
1,33

1,63
2,41
2,46
2,50
2,55
2,59
2,64
2,69
2,73
2,78
2,83
2,89
2,94
2,99
3,04
3,10
3,15
3,21
3,27
3,33

366 117.056 42.725

1,35

3,39

(5)
882
1.303
1.326
1.350
1.375
1.399
1.425
1.450
1.476
1.503
1.530
1.558
1.586
1.614
1.643
1.673
1.703
1.733
1.765
1.796

VOLUMEN
DESAGUE

176
261
265
270
275
280
285
290
295
301
306
312
317
323
329
335
341
347
353
359

RESULTADOS DE ALCANTARILLADO

AO POBLACION

COBERTURA
DE
POBLACION
SANEAMIENTO
SERVIDAB(hab)
CON
CONEXIONES

N
HAB./FAMILIA

VIVIENDAS
SERVIDAS
(UND)

N DE CONEXIONES
REQUERIDAS

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

INCREMENTAL
(8)=N
CONEXIONES AO
t - N CONEXIONES
AO t-1
(8)

0*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1280
1303
1326
1350
1375
1399
1425
1450
1476
1503
1530
1558
1586
1614
1643
1673
1703
1733
1765
1796
1829

69%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

882
1303
1326
1350
1375
1399
1425
1450
1476
1503
1530
1558
1586
1614
1643
1673
1703
1733
1765
1796
1829

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

176
261
265
270
275
280
285
290
295
301
306
312
317
323
329
335
341
347
353
359
366

176
261
265
270
275
280
285
290
295
301
306
312
317
323
329
335
341
347
353
359
366

176
84
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7

(%)

(4)=(2)*(3)

(6)=(4)/(5)

TOTAL
(7)=(6)

4.3 ANLISIS DE OFERTA


Oferta de Alcantarillado y Letrinas
En la situacin sin proyecto, debido a que en la actualidad existe un sistema de
alcantarillado para la disposicin de excretas que satisface el 69% de la poblacin
actual, es que se asume que la oferta es 176 viviendas.
Para la oferta del sistema de alcantarillado y letrinas con proyecto, se propone la
Ampliacin de un sistema de alcantarillado y de letrinas tipo Arrastre Hidrulico, las
mismas que se encontrarn instaladas a un biodigestor de 1,300 lts. En el sector alto,
teniendo en cuenta que por la dispercidad de las viviendas, resulta anti tcnico el
planteamiento de un sistema de alcantarillado.
4.4 BALANCE OFERTA DEMANDA
Caractersticas de la poblacin objetivo: La poblacin actual objetivo del presente
proyecto es el Distrito de Santiago de Challas para el abastecimiento del sistema de
disposicin de excretas, alcanza a 400 habitantes (80 familias).
Metas previstas del servicio de Disposicin de Excretas: Alcanzar una cobertura de
100% de abastecimiento del servicio de disposicin de excretas, con una frecuencia de
24 horas diarias.
El balance de Alcantarillado y letrinas demuestra que existe un alto dficit en lo que
corresponde al tratamiento de excretas, como se muestra en el siguiente cuadro:

Balance Oferta Demanda de Alcantarillado


A Nivel de conexiones Domiciliarias
AO

OFERTA
Cantidad

DEMANDA
Unidad

DFICIT
Unidad

AO 0:2013

176

256

-80

AO 20:2033

366

366

Por lo tanto, para el presente proyecto se asume la ampliacin del sistema de


alcantarillado existente con un total de 23 conexiones domiciliarias en el sector centro,
y la construccin de 15 letrinas sanitarias con conexiones de agua y desague, esto
debido a que las viviendas proyectadas an no existen.

4.5 COSTOS DEL PROYECTO


4.5.1 COSTOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO
SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y LETRINAS
Los costos sin proyecto, tanto a precios privados como sociales, vienen dados por
los gastos necesarios para que la infraestructura actual siga funcionando
normalmente.
COSTOS ANUALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
A PRECIOS PRIVADOS
A PRECIOS SOCIALES

S/. 0.00
S/. 0.00

4.5.2 COSTOS DE INVERSIN EN LA SITUACION CON PROYECTO


SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y LETRINAS
RESUMEN DE COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS PRIVADOS-ALCANTARILLADO Y LETRINAS
(ALTERNATIVA 01)
TOTAL (C.D.)
GASTOS GENERALES (10%)
UTILIDAD (10%)
SUB TOTAL 1
IGV (18%)
SUB TOTAL 2 (VALOR REFERENCIAL)
EXPEDIENTE TECNICO (5%VR)
SUPERVISION DE OBRA (5% VR)
INPLEMENTACION DE PROGRAMA DE CAPACITACION (3%
VR)
MITIGACIN AMBIENTAL (3% VR)

791,137.98
79,113.80
79,113.80
949,365.58
170,885.80
1,120,251.38
56,012.57
56,012.57

MONTO TOTAL DE INVERSIN DEL PROYECTO

1,299,491.60

33,607.54
33,607.54

Elaboracin propia
RESUMEN DE COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES-ALCANTARILLADO Y LETRINAS
(ALTERNATIVA 01)
PRINCIPALES RUBROS
TOTAL C.D.
Insumos de origen nacional
Insumos de origen importado
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
GATOS GENERALES
Insumos de origen nacional
Insumos de origen importado
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
UTILIDAD
IGV
EXPEDIENTE TECNICO

COSTO TOTAL
A PRECIOS DE
MERCADO
791,137.98
632,910.38

158,227.60
79,113.80

79,113.80
79,113.80
170,885.80
56,012.57

FACTOR DE
CORRECCIN
0.84
0.81
0.91
0.41
0.84
0.81
0.91
0.41

COSTO A
PRECIOS
SOCIALES
596,518.04
531,644.72
0.00
0.00
64,873.31
71,993.56
0.00
0.00
71,993.56
0.00
79,113.80
170,885.80
50,971.44

Insumos de origen nacional


Insumos de origen importado
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
SUPERVICION DE OBRA
Insumos de origen nacional
Insumos de origen importado
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
IMPLEMENTACION DE PROGRAMA DE
CAPACITACIN

Insumos de origen nacional


Insumos de origen importado
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
MITIGACIN AMBIENTAL

Insumos de origen nacional


Insumos de origen importado
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
MONTO TOTAL DE INVERSIN

56,012.57

0.84
0.81
0.91
0.41

56,012.57

56,012.57
33,607.54
16,803.77
16,803.77
33,607.54
4,032.90

29,574.64
1,299,491.60

0.84
0.81
0.91
0.41
0.84
0.81
0.91
0.41
0.84
0.81
0.91
0.41

0.00
0.00
50,971.44
0.00
50,971.44
0.00
0.00
50,971.44
0.00
29,406.60
14,115.17
0.00
15,291.43
0.00
15,513.24
3,387.64
0.00
0.00
12,125.60
1,142,287.98

Elaboracin propia

RESUMEN DE COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS PRIVADOS-ALCANTARILLADO Y LETRINAS


(ALTERNATIVA 02)
TOTAL (C.D.)
1,256,004.48
GASTOS GENERALES (10%)
125,600.45
UTILIDAD (10%)
125,600.45
SUB TOTAL 1
1,507,205.37
IGV (18%)
271,296.97
SUB TOTAL 2
1,778,502.34
EXPEDIENTE TECNICO (5%VR)
88,925.12
SUPERVISION DE OBRA (5% VR)
88,925.12
INPLEMENTACION DE PROGRAMA DE CAPACITACION (3%
VR)
53,355.07
MITIGACIN AMBIENTAL (3% VR)
53,355.07
1,900,383.62

MONTO TOTAL DE INVERSIN DEL PROYECTO

RESUMEN DE COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES-ALCANTARILLADO Y LETRINAS


(ALTERNATIVA 02)
COSTO A
COSTO TOTAL
FACTOR DE
PRINCIPALES RUBROS
A PRECIOS DE
PRECIOS
CORRECCIN
MERCADO
SOCIALES
TOTAL C.D.
Insumos de origen nacional
Insumos de origen importado
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
GATOS GENERALES
Insumos de origen nacional

1,256,004.48
1,004,803.58

251,200.90
125,600.45

0.84
0.81
0.91
0.41
0.84

947,027.38
844,035.01
0.00
0.00
102,992.37
114,296.41
0.00

Mano de obra calificada


Mano de obra no calificada
UTILIDAD
IGV
EXPEDIENTE TECNICO
Insumos de origen nacional
Insumos de origen importado
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
SUPERVICION DE OBRA
Insumos de origen nacional
Insumos de origen importado
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
IMPLEMENTACION DE PROGRAMA DE
CAPACITACIN

Insumos de origen nacional


Insumos de origen importado
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
MITIGACIN AMBIENTAL

Insumos de origen nacional


Insumos de origen importado
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
MONTO TOTAL DE INVERSIN

125,600.45

0.91
0.41

125,600.45
271,296.97
88,925.12

88,925.12

0.84
0.81
0.91
0.41

88,925.12

88,925.12
53,355.07
26,677.54
26,677.54
53,355.07
6,402.61

46,952.46
1,900,383.62

0.84
0.81
0.91
0.41
0.84
0.81
0.91
0.41
0.84
0.81
0.91
0.41

4.5.3 COSTOS DE O&M EN LA SITUACIN CON PROYECTO


COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
ALTERNATIVA 01 - PRECIOS PRIVADOS
ALCANTARILLADO Y LETRINAS
PRECIOS DE
PRECIOS POR
DESCRIPCIN
MERCADO (S/. /
81 LETRINAS
AO)
COSTOS DE MANTENIMIENTO
CAL
0
0
COSTOS DE OPERACIN
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
40.5
3888
TOTAL
S/. 3,888.00

COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO


ALTERNATIVA 01 - PRECIOS SOCIALES
ALCANTARILLADO Y LETRINAS
PRECIOS DE
PRECIOS POR
DESCRIPCIN
MERCADO (S/. /
81 LETRINAS
AO)
COSTOS DE MANTENIMIENTO
CAL
0.00
0.00
COSTOS DE OPERACIN
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
16.88
1620.00
TOTAL
S/. 1,620.00

COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO


ALTERNATIVA 02 - PRECIOS PRIVADOS
ALCANTARILLADO Y LETRINAS
PRECIOS DE
PRECIOS POR
DESCRIPCIN
MERCADO (S/. /
81 LETRINAS
AO)
COSTOS DE MANTENIMIENTO
CAL
15.5
1488
COSTOS DE OPERACIN
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
81
7776
TOTAL
S/. 9,264.00

COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO


ALTERNATIVA 02 - PRECIOS SOCIALES
ALCANTARILLADO Y LETRINAS
PRECIOS DE
PRECIOS POR
DESCRIPCIN
MERCADO (S/. /
81 LETRINAS
AO)
COSTOS DE MANTENIMIENTO
CAL
13.14
1261.02
COSTOS DE OPERACIN
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
33.75
3240.00
TOTAL
S/. 4,501.02

0.00
114,296.41
0.00
125,600.45
271,296.97
80,921.86
0.00
0.00
80,921.86
0.00
80,921.86
0.00
0.00
80,921.86
0.00
46,685.69
22,409.13
0.00
24,276.56
0.00
24,628.70
5,378.19
0.00
0.00
19,250.51
1,450,362.77

4.5.4 COSTOS INCREMENTALES


COSTOS
ALCANTARILLADO Y LETRINAS (ALTERNATIVA 01)
Costos Incrementales a Precios Privados (En Nuvos
Soles)
PERIODO

RUBRO
SITUACIN CON PROYE CTO
A) INVERSIN
TOTAL (C.D.)
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
SUB TOTAL 01
IGV
SUB TOTAL 02
EXPEDIENTE TECNICO
SUPERVISION DE OBRA
IMPL. DE PROG. DE CAPACIT.
MITIGACIN AMBIENTAL
B) COSTO DE O&M
COSTOS DE OPERACIN
COSTOS DE MANTENIMIENTO
TOTAL COSTO CON PROYECTO
3,888.00
SITUACIN SIN PROYE CTO
A) COSTO DE O&M
COSTOS DE OPERACIN
COSTOS DE MANTENIMIENTO
COSTOS INCREMENTALES
3,888.00

10

15

20

1,586,971.32
966,157.29
96,615.73
96,615.73
1,159,388.75
208,689.97
1,368,078.72
68,403.94
68,403.94
41,042.36
41,042.36

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
1,586,971.32

3,888.00
S/. 3,888.00
S/. 0.00
3,888.00

3,888.00
S/. 3,888.00
S/. 0.00
3,888.00

3,888.00
S/. 3,888.00
S/. 0.00
3,888.00

3,888.00
S/. 3,888.00
S/. 0.00
3,888.00

3,888.00
S/. 3,888.00
S/. 0.00

0.00
0.00
1,586,971.32

0.00
0.00
3,888.00

0.00
0.00
3,888.00

0.00
0.00
3,888.00

0.00
0.00
3,888.00

0.00
0.00

Elaboracin propia

COSTOS
ALCANTARILLADO Y LETRINAS (ALTERNATIVA 01)
Costos Incrementales a Precios Sociales (En Nuvos
Soles)
PERIODO

RUBRO
S ITUA CIN CON PROYECTO
A) INVERSIN
TOTAL (C.D.)
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
SUB TOTAL 01
IGV
SUB TOTAL 02
EXPEDIENTE TECNICO
SUPERVISION DE OBRA
IMPL. DE PROG. DE CAPACIT.
MITIGACIN AMBIENTAL
B) COSTO DE O&M
COSTOS DE OPERACIN
COSTOS DE MANTENIMIENTO
TOTAL COSTO CON PROYECTO
1,620.00
S ITUA CIN S IN PROYECTO
A) COSTO DE O&M
COSTOS DE OPERACIN
COSTOS DE MANTENIMIENTO
COSTOS INCREMENTALES
1,620.00

10

15

1,301,061.00
728,482.60
87,920.31
96,615.73
913,018.64
208,689.97
1,121,708.61
62,247.58
62,247.58
35,912.07
18,945.15

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
1,301,061.00

1,620.00
S/. 1,620.00
S/. 0.00
1,620.00

1,620.00
S/. 1,620.00
S/. 0.00
1,620.00

1,620.00
S/. 1,620.00
S/. 0.00
1,620.00

1,620.00
S/. 1,620.00
S/. 0.00
1,620.00

1,620.00
S/. 1,620.00
S/. 0.00

0.00
0.00
1,301,061.00

0.00
0.00
1,620.00

0.00
0.00
1,620.00

0.00
0.00
1,620.00

0.00
0.00
1,620.00

0.00
0.00

Elaboracin propia

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

20

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

COSTOS
ALCANTARILLADO Y LETRINAS (ALTERNATIVA 02)
Costos Incrementales a Precios Privados (En Nuvos Soles)
PERIODO

RUBRO

10

15

20

SITUACIN CON PROYECTO


A) INVERSIN
TOTAL (C.D.)
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
SUB TOTAL 01
IGV
SUB TOTAL 02
EXPEDIENTE TECNICO
SUPERVISION DE OBRA
IMPL. DE PROG. DE CAPACIT.
MITIGACIN AMBIENTAL

2,063,062.71
1,256,004.48
125,600.45
125,600.45
1,507,205.37
271,296.97
1,778,502.34
88,925.12
88,925.12
53,355.07
53,355.07

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

B) COSTO DE O&M
COSTOS DE OPERACIN
COSTOS DE MANTENIMIENTO
TOTAL COSTO CON PROYECTO

0.00
0.00
0.00
2,063,062.71

9,264.00
S/. 7,776.00
S/. 1,488.00
9,264.00

9,264.00
S/. 7,776.00
S/. 1,488.00
9,264.00

9,264.00
S/. 7,776.00
S/. 1,488.00
9,264.00

9,264.00
S/. 7,776.00
S/. 1,488.00
9,264.00

9,264.00
S/. 7,776.00
S/. 1,488.00
9,264.00

SITUACIN SIN PROYECTO


A) COSTO DE O&M
COSTOS DE OPERACIN
COSTOS DE MANTENIMIENTO

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

2,063,062.71

9,264.00

9,264.00

9,264.00

9,264.00

9,264.00

COSTOS INCREMENTALES

Elaboracin propia
COSTOS
ALCANTARILLADO Y LETRINAS (ALTERNATIVA 02)
Costos Incrementales a Precios Sociales (En Nuvos
Soles)
PERIODO

RUBRO
S ITUA CIN CON PROYECTO
A) INVERSIN
TOTAL (C.D.)
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
SUB TOTAL 01
IGV
SUB TOTAL 02
EXPEDIENTE TECNICO
SUPERVISION DE OBRA
IMPL. DE PROG. DE CAPACIT.
MITIGACIN AMBIENTAL
B) COSTO DE O&M
COSTOS DE OPERACIN
COSTOS DE MANTENIMIENTO
TOTAL COSTO CON PROYECTO
4,501.02
S ITUA CIN S IN PROYECTO
A) COSTO DE O&M
COSTOS DE OPERACIN
COSTOS DE MANTENIMIENTO
COSTOS INCREMENTALES
4,501.02

10

15

1,691,379.30
947,027.38
114,296.41
125,600.45
1,186,924.23
271,296.97
1,458,221.20
80,921.86
80,921.86
46,685.69
24,628.70

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
1,691,379.30

4,501.02
S/. 3,240.00
S/. 1,261.02
4,501.02

4,501.02
S/. 3,240.00
S/. 1,261.02
4,501.02

4,501.02
S/. 3,240.00
S/. 1,261.02
4,501.02

4,501.02
S/. 3,240.00
S/. 1,261.02
4,501.02

4,501.02
S/. 3,240.00
S/. 1,261.02

0.00
0.00
1,691,379.30

0.00
0.00
4,501.02

0.00
0.00
4,501.02

0.00
0.00
4,501.02

0.00
0.00
4,501.02

0.00
0.00

Elaboracin propia

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

20

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

4.6 BENEFICIOS
Con respecto al Sistema de alcantarillado y disposicin de excretas, los beneficios son
netamente sociales, los mismos que se describen a continuacin:

Reduccin de la contaminacin ambiental.


Reduccin de casos de enfermedades de origen hdrico.
Mejora de la calidad de vida de la poblacin.

4.7 EVALUACIN SOCIAL


4.7.1 Evaluacin Social del Sistema de Alcantarillado y Disposicin de Excretas
Mtodo Costo Efectividad
Cuando no es posible valorar los beneficios de un proyecto o el esfuerzo de
hacerlo demanda elevados costos, a nivel de perfil, se aplica el mtodo Costo
Efectividad, que compara alternativas que generan idnticos beneficios,
seleccionando aquella que logra los objetivos deseados al mnimo costo.
ndice Costo Efectividad.
Este mtodo consiste en expresar los costos de cada una de las alternativas del
Proyecto en trminos de cuota anual, cuyo valor actualizado es igual al VAC de
los costos del Proyecto. Para su clculo se aplica la siguiente frmula:
ICE = VAC (Inversin-C O&M) / (Poblacin beneficiaria)
Donde:
ICE = ndice de costo efectividad.
VAC = valor actual de costos a precios sociales.
Tasa de descuento social = 10%

INDICE DE COSTO EFECTIVIDAD DE


ALCANTARILLADO Y LETRINAS
ALTERNATIVA 01
AOS
(1)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

COSTO DE
COSTO
INVERSIN MARGINAL O&M
1,142,287.98

1,142,287.98
1,620.00
1,620.00
1,620.00
1,620.00
1,620.00
1,620.00
1,620.00
1,620.00
1,620.00
1,620.00
1,620.00
1,620.00
1,620.00
1,620.00
1,620.00
1,620.00
1,620.00
1,620.00
1,620.00
1,620.00

VALOR ACTUAL COSTOS (S/.): VAC


PROM. DE POBLACION BENEFICIARIA
INDICE COSTO EFECTIVIDAD (S/.) ICE

POBLACION
1303.00
1326.00
1350.00
1375.00
1399.00
1425.00
1450.00
1476.00
1503.00
1530.00
1558.00
1586.00
1614.00
1643.00
1673.00
1703.00
1733.00
1765.00
1796.00
1829.00
1,265,272.30
1552
S/. 815.33

INDICE DE COSTO EFECTIVIDAD DE


ALCANTARILLADO Y LETRINAS
ALTERNATIVA 02
AOS
(1)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

COSTO DE
COSTO
INVERSIN MARGINAL O&M
1,450,362.77

1,450,362.77
4,501.02
4,501.02
4,501.02
4,501.02
4,501.02
4,501.02
4,501.02
4,501.02
4,501.02
4,501.02
4,501.02
4,501.02
4,501.02
4,501.02
4,501.02
4,501.02
4,501.02
4,501.02
4,501.02
4,501.02

VALOR ACTUAL COSTOS (S/.): VAC


PROM. DE POBLACION BENEFICIARIA
INDICE COSTO EFECTIVIDAD (S/.) ICE

POBLACION
1303.00
1326.00
1350.00
1375.00
1399.00
1425.00
1450.00
1476.00
1503.00
1530.00
1558.00
1586.00
1614.00
1643.00
1673.00
1703.00
1733.00
1765.00
1796.00
1829.00
1,550,790.37
1552
S/. 999.32

4.8 ANLISIS DE SENSIBILIDAD


4.8.1 Anlisis de Sensibilidad para el Sistema de Alcantarillado y Letrinas
Se ha efectuado una simulacin considerando que, en cada una de las
alternativas:
a.
b.

Los costos de inversin son 15% mayor a los estimados originalmente.


Los costos de operacin y mantenimiento son 15 % mayor a los estimados
originalmente.

Las consideraciones aplican para ambas alternativas. Los indicadores de rentabilidad


resultantes se presentan en los siguientes cuadros:

ALTERNATIVA 01
INDICE DE COSTO EFECTIVIDAD
ALCANTARILLADO Y LETRINAS INCREMENTO
DE LA INVERSION (15%)
AOS
(1)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

COSTO DE
COSTO
INVERSIN MARGINAL O&M
1,265,272.30

1,265,272.30
1,620.00
1,620.00
1,620.00
1,620.00
1,620.00
1,620.00
1,620.00
1,620.00
1,620.00
1,620.00
1,620.00
1,620.00
1,620.00
1,620.00
1,620.00
1,620.00
1,620.00
1,620.00
1,620.00
1,620.00

VALOR ACTUAL COSTOS (S/.): VAC


PROM. DE POBLACION BENEFICIARIA
INDICE COSTO EFECTIVIDAD (S/.) ICE

POBLACION

1303.00
1326.00
1350.00
1375.00
1399.00
1425.00
1450.00
1476.00
1503.00
1530.00
1558.00
1586.00
1614.00
1643.00
1673.00
1703.00
1733.00
1765.00
1796.00
1829.00
1,405,474.42
1552
S/. 905.68

ALTERNATIVA 02
INDICE DE COSTO EFECTIVIDAD
ALCANTARILLADO Y LETRINAS INCREMENTO
DE LA INVERSION (15%)
AOS
(1)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

COSTO DE
COSTO
INVERSIN MARGINAL O&M
1,550,790.37

1,550,790.37
4,501.02
4,501.02
4,501.02
4,501.02
4,501.02
4,501.02
4,501.02
4,501.02
4,501.02
4,501.02
4,501.02
4,501.02
4,501.02
4,501.02
4,501.02
4,501.02
4,501.02
4,501.02
4,501.02
4,501.02

VALOR ACTUAL COSTOS (S/.): VAC


PROM. DE POBLACION BENEFICIARIA
INDICE COSTO EFECTIVIDAD (S/.) ICE

POBLACION

1303.00
1326.00
1350.00
1375.00
1399.00
1425.00
1450.00
1476.00
1503.00
1530.00
1558.00
1586.00
1614.00
1643.00
1673.00
1703.00
1733.00
1765.00
1796.00
1829.00
1,665,277.84
1552
S/. 1,073.09

ALTERNATIVA 01
INDICE DE COSTO EFECTIVIDAD
ALCANTARILLADO Y LETRINAS
INCREMENTO EN LOS COSTOS DE O&M (15%)
COSTO
COSTO DE
AOS (1)
POBLACION
MARGINAL
INVERSIN
O&M
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1,142,287.98 1,142,287.98
1,863.00
1,863.00
1,863.00
1,863.00
1,863.00
1,863.00
1,863.00
1,863.00
1,863.00
1,863.00
1,863.00
1,863.00
1,863.00
1,863.00
1,863.00
1,863.00
1,863.00
1,863.00
1,863.00
1,863.00

VALOR ACTUAL COSTOS (S/.): VAC


PROM. DE POBLACION BENEFICIARIA
INDICE COSTO EFECTIVIDAD (S/.) ICE

1303.00
1326.00
1350.00
1375.00
1399.00
1425.00
1450.00
1476.00
1503.00
1530.00
1558.00
1586.00
1614.00
1643.00
1673.00
1703.00
1733.00
1765.00
1796.00
1829.00
1,259,731.90
1552
S/. 811.76

ALTERNATIVA 02
INDICE DE COSTO EFECTIVIDAD
ALCANTARILLADO Y LETRINAS
INCREMENTO EN LOS COSTOS DE O&M (15%)
COSTO
COSTO DE
AOS (1)
POBLACION
MARGINAL
INVERSIN
O&M
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1,450,362.77 1,450,362.77
5,176.17
5,176.17
5,176.17
5,176.17
5,176.17
5,176.17
5,176.17
5,176.17
5,176.17
5,176.17
5,176.17
5,176.17
5,176.17
5,176.17
5,176.17
5,176.17
5,176.17
5,176.17
5,176.17
5,176.17

VALOR ACTUAL COSTOS (S/.): VAC


PROM. DE POBLACION BENEFICIARIA
INDICE COSTO EFECTIVIDAD (S/.) ICE

1303.00
1326.00
1350.00
1375.00
1399.00
1425.00
1450.00
1476.00
1503.00
1530.00
1558.00
1586.00
1614.00
1643.00
1673.00
1703.00
1733.00
1765.00
1796.00
1829.00
1,535,396.89
1552
S/. 989.40

4.9

ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
Arreglos Institucionales:
La poblacin del distrito de Santiago de Challas, actualmente cuenta con una
junta administradora de los
servicios de agua potable y saneamiento
(alcantarillado y letrinas) para asumir la responsabilidad de administrar, operar y
mantener los servicios de agua potable y saneamiento (alcantarillado y letrinas),
as mismo se comprometen a capacitarse para cumplir dicha responsabilidad,
ser responsabilidad de la JASS, hacer la cobranza mensual a todos los
familiares.
La Municipalidad Distrital de Santiago de Challas deber cubrir los costos de
inversin del proyecto (Elaboracin del Expediente Tcnico y la Ejecucin).
Las autoridades locales, representadas por el Alcalde de la Municipalidad
Distrital de Santiago de Challas, se comprometen a cumplir con su rol de
vigilancia de la calidad del agua y la supervisin y fiscalizacin a la JASS. As
mismo se comprometen a brindar asistencia tcnica y capacitacin a las JASS.
Cuotas familiares por concepto de costos de administracin, operacin y
mantenimiento de los servicios: La poblacin fue informada que la cuota
familiar estimada, por concepto de servicios de agua potable es de S/.1.50
(Cuota necesaria para cubrir los costos de operacin y mantenimiento del agua
potable). Se inform que esta cifra podra variar con los costos determinados
por el expediente tcnico. La poblacin informada del monto estimado de la
cuota familiar por mes, aceptaron y acordaron que la forma de pago lo
establecern en asamblea liderada por los responsables de la junta
administradora.
Participacin de los beneficiarios: La poblacin beneficiaria tambin se
compromete a participar durante la ejecucin del proyecto, asistir a los talleres
de capacitacin de educacin sanitaria y hbitos e higiene. As como al
cumplimiento de sus aportes de cofinanciamiento para la ejecucin de las obras.

ANALISIS DE
RIESGO:

ANLISIS DE RIESGOS

Peligros

Si No

Inundacin
Vientos Fuertes X
Lluvias intensas X
Deslizamientos
Heladas
Sismos
Sequas
X
Huaycos
Otros

4.10

Frecuencia
Intensidad
Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto

X
X
X

X
X
X
X
X

ANLISIS DE MITIGACIN AMBIENTAL


El anlisis de impacto a los medios fsicos, biolgicos y socioeconmicos como
resultado de la ejecucin y puesta en servicio del proyecto, por las caractersticas
particulares de la obra de saneamiento bsico, no generara efectos negativos
relevantes. Sin embargo, se han identificado los impactos que podran
presentarse en la etapa de construccin principalmente, as como, se ha
planteado las medidas de mitigacin de dichos impactos:

a. Marco Legal

El marco jurdico ambiental que rigen las actividades de


las Obras de
infraestructura de saneamiento de las Habilitaciones Urbanas, est conformado
por:

La Constitucin Poltica del Per; que define la poltica ambiental


nacional.
El Cdigo del Medio Ambiente y los Recursos Naturales; que establece la
obligatoriedad de los Estudios de Impacto Ambiental.
La Ley General de Aguas, el Cdigo Sanitario del Per; que definen los
usos y estndares de calidad y tratamiento de las aguas.
Ley No. 26410 creacin del Consejo Nacional del Ambiente (CONAM).

Directivas para la formulacin de planes maestros de las Empresas


Productoras de Servicios (EPS)
Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento.

El cumplimiento facilitar las actividades y evitar


innecesarios.

problemas y gastos

b. Objetivo de la Evaluacin del Impacto Ambiental

Analizar los efectos sobre el medio ambiente de las Obras de Saneamiento en


general del distrito de Santiago de Challas, y cuyo propsito es identificar,
evaluar e interpretar los efectos ambientales, cuya ocurrencia tendra lugar en las
distintas etapas del proyecto, a fin de prever las medidas apropiadas orientas a
evitar y/o mitigar los efectos adversos y fortalecer los positivos.
Caracterizacin Ambiental del rea de Influencia de la Obra
IMPACTOS POSITIVOS
Tratndose de una obra de saneamiento, los impactos ambientales son
principalmente positivos. Los impactos positivos colaterales sern:
Generacin de empleo temporal para los pobladores del lugar.
Ampliacin del servicio de alcantarillado, y letrinas sanitarias.
Mejoramiento de la calidad ambiental y la salud pblica, evitando
presencia de enfermedades y otras por contaminacin ambiental.
Aumento del valor de la propiedad, por la instalacin de los servicios
bsicos de saneamiento.
IMPACTOS NEGATIVOS
Los impactos ambientales negativos sern de corta duracin (04 meses) que se
presentarn durante la ejecucin de las obras. Los puntos negativos colaterales
sern:

Afectacin a la salud pblica por la emisin de partculas, polvos debido al


movimiento de tierras y maquinaria.
Contaminacin de suelos por residuos de obras (cemento, arena, bolsas,
etc.)
Molestias a los vecinos por ruidos y polvos al ejecutar las zanjas para la
instalacin de las tuberas.

c. Plan de Gestin Ambiental

GENERALIDADES
En vista de que los impactos ambientales positivos indican la viabilidad del
Proyecto aplicando las medidas de mitigacin para los impactos ambientales
negativos, debido a que el Proyecto constituir un factor de desarrollo local y en
consecuencia, corresponde proponer un Plan de Gestin Ambiental del Proyecto:
Es importante precisar que una adecuada gestin y manejo ambiental de las
obras de construccin requiere de un Plan de Manejo Ambiental.

CONCEPCIN DE LA GESTIN AMBIENTAL


Los principios fundamentales para la gestin ambiental del proyecto son:

La toma de decisiones sostenidas al ms alto nivel y la capacitacin


ambiental en todos los niveles de la poblacin respecto al saneamiento de
la ciudad.

El ordenamiento y manejo ambiental en forma integral y


sostenida.
La sustentabilidad ecolgica y la sostenibilidad econmica rentable y
permanente, haciendo de los servicios bsicos un factor de beneficio
sanitario local eficiente.
La aplicacin de tecnologas limpias y procedimientos tcnicos seguros y
con control de calidad.
El reciclaje y rehso de residuos; as como la restauracin ecolgica de
ambientes intervenidos.

OBJETIVOS DEL PLAN DE GESTIN AMBIENTAL

Insertar el Proyecto en el desarrollo local, ambientalmente


sustentado.
Garantizar la conduccin existente del sistema de los servicios bsicos.
Ordenar las actividades de manejo ambiental en todas sus etapas acorde
con la ecologa y las leyes vigentes.
Evitar costos ecolgicos y econmicos innecesarios.
Insertar el control de calidad en todos los procesos y actividades.
MEDIDAS DE MITIGACIN
Las acciones de gestin ambiental comprende el conjunto de medidas de
mitigacin y/o correccin para cada impacto ambiental identificado,
principalmente en la etapa de Ejecucin del Proyecto, que se muestra en el
cuadro siguiente:

IMPACTOS AMBIENTALES Y SUS MEDIDAS DE MITIGACION Y/O CORRECCIN

PRINCIPALES IMPACTOS
AMBIENTALES

MEDIDAS DE MITIGACIN Y/O CORRECCIN

ETAPA PREVIA
Preocupacin en la poblacin
Coordinacin y Comunicacin a la poblacin
ETAPA DE CONSTRUCCIN
Erosin, alteracin de la estructura del suelo Se deber controlar el material que se extrae de la zanja para
y de pavimento (empalmes)
la ubicacin del colector y buzones. Se almacenar la tierra
en lugares estables, protegindola de la erosin elica e
hdrica, con cubiertas y humectacin.
Emisin de ruidos, polvos, olores y gases Funcionamiento eficiente de la maquinaria con silenciadores
debido al movimiento de tierras y la y filtros.
maquinaria.
Se deber humedecer el suelo, con agua o con la aplicacin
de un producto qumico para sofocar el polvo, donde se van a
realizar las obras y mantener hmeda la tierra extrada hasta
su reposicin y restaurar el rea. Realizar el trabajo en el
menor tiempo posible.

Contaminacin de suelos por residuos de la Se deber controlar estrictamente la contaminacin


Obra (cemento, arena, bolsas, etc.)
estableciendo sistemas de recojo, limpieza, tratamiento y
disposicin final en rellenos sanitarios o medios de rehso de
residuos.
Riesgos de accidentes
La contratista deber entregar folletos sobre los posibles
riesgos de accidentes a los trabajadores, teniendo en cuenta el
reglamento de seguridad e higiene.
Alteracin del trfico vehicular
Se deber desviar y sealizar las vas por donde pueden
circular los vehculos.
Molestias a los vecinos por ruidos.
El Contratista deber construir barreras protectoras eficaces
para reducir el ruido de los trabajos.
Contaminacin de las vas por aniegos de Control estricto y permanente del sistema de la derivacin
aguas servidas.
temporal de aguas servidas, evitando fugas o
encharcamientos. Colocar tapones para evitar la fuga de
gases y olores por los buzones abiertos.
ETAPA DE FUNCIONAMIENTO
Suministro y mantenimiento de los Se deber controlar el abastecimiento de agua potable a la
servicios de agua potable y letrinas poblacin con aceptables condiciones de salud, de igual
sanitarias.
forma las aguas servidas.
ETAPA DE ABANDONO
Retiro de las tuberas
Realizar el levantamiento de las tuberas, seleccionar las
utilizables y las que no, se pueden depositar en un relleno
sanitario.
Acumulacin de desmontes.
Realizar la nivelacin morfolgica de los rellenos de
materiales.

d. Programa de Monitoreo Ambiental

El seguimiento de las acciones de la construccin y funcionamiento de las Obras


de saneamiento permitirn garantizar el cumplimiento de las medidas
preventivas y correctivas, contenidas en el estudio de impacto ambiental, a fin de
lograr la conservacin de la calidad ambiental.
e. Plan de Contingencias

Estar orientado a prevenir y asistir los accidentes de personas durante la


construccin y operacin de las obras.
Adems, comprende el establecimiento de un sistema de alerta, comunicacin y
asistencia en los alrededores de las obras y las redes administrativas (defensa
civil, PNP, etc.), equipamiento para el rescate, asistencia y recuperacin de
daos causados y entrenamiento permanente para los casos de accidentes.
Estas medidas de prevencin deben ser adoptadas por La Municipalidad
Provincial Snchez Carrin.

4.11

SELECCIN DE ALTERNATIVAS
La seleccin de la alternativa tcnica debe orientarse a solucionar el problema de
manera sostenible en trminos econmicos, financieros, sociales, culturales y
ambientales.
Luego tenemos los resultados de la evaluacin social, anlisis de sensibilidad y
sostenibilidad de la
alternativa de solucin propuesta para el sistema de
alcantarillado y letrinas:

LETRINAS

RESUMEN
ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA 02
VACS
C/E
VACS
C/E
1,265,272.30 S/. 815.33 1,550,790.37 S/. 999.32

Por lo tanto, vistos los resultados: Se puede concluir que la alternativa 1 es la


mejor, ya que presenta los mejores indicadores; el anlisis de sensibilidad
tambin demuestra lo mismo, ya que a pesar de las variaciones la alternativa 1
continua siendo rentable; con respecto a la sostenibilidad, est asegurada por
parte de la Municipalidad Distrital de Santiago de Challas y los beneficiarios.
Asimismo, la alternativa seleccionada es factible implementarse debido a que la
tecnologa a utilizarse es la que ms se utiliza actualmente en zonas rurales y
adems es sugerida por organismos tcnicos especializados tales como CEPIS,
OMS, etc. Igualmente, los materiales y equipos a utilizarse se encuentran
disponibles en el mercado, no existiendo limitacin alguna para llevarse a cabo
el proyecto.
En cuanto al impacto ambiental que generar el proyecto se puede afirmar que
este ser positivo, ya que uno de los objetivos del proyecto es reducir la
contaminacin ambiental generada por la disposicin de excretas al aire libre.
En conclusin, queda demostrado que la alternativa 1 es la elegida para la
ejecucin del presente proyecto.

4.12

PLAN DE IMPLEMENTACIN
Actividades a ejecutarse por etapas

Responsable

Duracin

Etapa de Preinversin
- Evaluacin de campo
- Formulacin del perfil

Consultor
contratado
por la
MDSCH

01 meces

Evaluacin de Perfil

OPI MDSCH

0.5 mes

- Consultor
- Empresa
contratista

1.5 meces
3.5 meses

MDSCH

20 aos

Etapa de Inversin:
- Elaboracin de Expediente Tcnico
- Ejecucin del Proyecto
Etapa de Operacin:
- Operacin y Mantenimiento del Sistema

La ejecucin del PIP estar a cargo de una empresa contratista y la


Municipalidad Distrital de Santiago de Challas, se har cargo de la supervisin
de la ejecucin de la obra.
4.13

ORGANIZACIN Y GESTIN
La administracin de los servicios estar a cargo de una unidad independiente,
para lo cual se propone la siguiente estructura orgnica.
ORGANIGRAMA PROPUESTO PARA LA
JASS SANTIAGO DE CHALLAS
PRESIDENTE - JASS

PRODUCCIN DEL SERVICIO

ADMINISTRACIN DEL
SERVICIO

OPERACIN DEL SISTEMA

CONTROL DE USUARIOS

MANTENIMIENTO DEL
SISTEMA

COBRANZAS

COMPRAS

Por la envergadura del proyecto, se recomienda que su ejecucin sea por


contrata.

ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL: ESTUDIO DEL PERFIL DE AMPLIACION DEL SISTEMA DE DESAGE DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHALLAS, PROVINCIA DE PATAZ
LA LIBERTAD

4.14

MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA


RESUMEN DE OBJETIVOS

INDICADORES

METAS

FIN

Aumentar la calidad de vida de la


poblacin del distrito de Santiago de
Challas.

Disminucin de las necesidades


bsicas insatisfechas

PROPSITO

Baja la incidencia de enfermedades


diarreicas, parasitarias y drmicas del
distrito de Santiago de Challas..

Porcentaje de incidencia de
enfermedades diarreicas en la
poblacin

Ampliacin
del
Sistema
de
alcantarillado del distrito de Santiago
de Challas..
Instalacin de letrinas en las unidades
familiares dispersas en los sectores
Parte Alta del distrito de Santiago de
Challas..
Implementar
un
programa
de
capacitacin de educacin sanitaria
Existencia de capacitacin a la JASS

Porcentaje de cobertura de
infraestructura de disposicin de
excretas.
Porcentaje
de
familias
capacitadas en educacin sanitaria y
hbitos de higiene.
Porcentaje de capacitados en
administracin,
operacin
y
mantenimiento

100%
de
servicio
de
alcantarillado en el ao 20.
100% de capacitaciones en
educacin sanitaria y hbitos
de higiene en el ao 20.
100% de capacitaciones en
administracin y Operacin y
mantenimiento en el ao 20.

Elaboracin del perfil de viabilidad y


el expediente tcnico.
Mejoramiento
del
servicio
de
alcantarillado y disposicin de
excretas.
Implementar
un
programa
de
capacitacin.

Expediente tcnico terminado.


Implementacin
del
Mejoramiento de del sistema de
alcantarillado y disposicin de
excretas.
Obra concluida
Porcentaje
de
familias
capacitadas

Expediente tcnico aprobado.


Sistema
de
alcantarillado
mejorado al 100%
Poblacin
capacitada
en
educacin sanitaria y hbitos
de higiene en un 100 %.
JASS 100% capacitada en
administracin, operacin y
mantenimiento.

COMPONENTES

ACCIONES

Municipalidad Distrital de Santiago de Challas


GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS - OPI

Disminucin
de
las
necesidades
bsicas
insatisfechas en 100% en el
ao 20 del horizonte del
proyecto
Reducir la tasa de incidencia
de enfermedades diarreicas y
parasitarias al 10%, al ao 10.

MEDIOS DE
VERIFICACIN
Encuesta a hogares

Encuesta de impacto
Informe de monitoreo.
Informe epidemiolgico de la
Red de Salud Pataz.
Evaluacin intermedia del
proyecto.
Evaluacin ex-post
Informes de la Red de Salud
Pataz.
Informe del Hospital de
Tayabamba.

Liquidacin tcnica
Actas de entrega de obra
Encuestas de las familias
Informe de monitoreo de
capacitacin.

SUPUESTOS
La poblacin cumple con las
practicas de higiene y mantiene
adecuadamente
la
infraestructura a lo largo del
tiempo
Participacin activa de la
poblacin, organizaciones y
sectores
La junta administradora de
los servicios de Agua Potable y
Saneamiento del distrito de
Santiago de Challas., asumen
su responsabilidad de la gestin
del proyecto
Ejercicio de buena prctica
de higiene

Participacin del gobierno


local
Participacin de la poblacin
en la ejecucin del proyecto
Coordinacin efectiva entre
el municipio la comunidad.

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Municipalidad Distrital de Santiago de Challas


GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS - OPI

5.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El nombre del proyecto es AMPLIACION DEL SISTEMA DE DESAGUE DEL


DISTRITO DE SANTIAGO DE CHALLAS, PROVINCIA DE PATAZ-LA
LIBERTAD

El objetivo del proyecto es: Disminucin de casos de enfermedades:


GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS, DIARREICAS Y DERMICAS en el
Distrito de Santiago de Challas, Provincia de Pataz La Libertad.

El resumen de costos de inversin y operacin y mantenimiento es el siguiente:


RESUMEN DE
INVERSIONES

ALCANTARILLADO
Y LETRINAS
TOTAL
OPERACIN
MANTENIMIENTO
TOTAL O&M

PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA ALTERNATIVA
1
2
1,299,491.60
1,299,491.60
3,888.00
0.00
3,888.00

1,900,383.62
1,900,383.62
7,776.00
1,488.00
9,264.00

PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA ALTERNATIVA
1
2
1,142,287.98
1,142,287.98
1,620.00
0.00
1,620.00

1,450,362.77
1,450,362.77
3,240.00
1,261.02
4,501.02

Los indicadores son: Para Sistema de Alcantarillado y letrinas VACS=S/.


1,265,272.30 y C/E= 815.33 soles/beneficiario para la alternativa 1.

Se recomienda la ejecucin del proyecto, considerando que cumple con los criterios
de viabilidad econmica, tcnica, social, ambiental y de sostenibilidad.

Por lo tanto, se recomienda la implementacin de la alternativa 1.

Municipalidad Distrital de Santiago de Challas


GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS - OPI

VI. ANEXOS

PRESUPUESTO DE ALTERNATIVA SELECCIONADA

ACTAS DE COMPROMISO

PADRN DE BENEFICIARIOS
(Ver en Plano Topogrfico)

PANEL DE FOTOS

En la imagen se muestra una vista panormica del Distrito de Santiago de


Challas.

En la imagen se muestra otra vista panormica del Distrito de Santiago de


Challas.