Congreso de la Repblica

Grupo Parlamentario PPC - APP

Avance de Ejecucin de Inversiones de los

tres niveles de gobierno.

Sector Pblico:
Avance de Ejecucin de Inversiones en relacin al Marco Presupuestal:
Ao 2015 (Al Tercer Trimestre)

El avance de ejecucin de inversiones

en el sector pblico, al trmino del
tercer trimestre del 2015, ha sido
44.7%. Los pliegos del Gobierno Nacional
ejecutaron
el
48.2%.,
porcentaje
superior a los registrados por Gobiernos
Regionales (45.3%) y Locales (40.5%).
Esos avances de los tres niveles de
gobierno,
no son los ptimos ni los
esperados, cuando por lo menos debi
alcanzarse el 70%.
En lo que resta del ao, queda por
ejecutar la suma de S/. 21,404
millones.
Se espera
que durante el ltimo
trimestre del ao, el avance
de
la
ejecucin de inversiones pblicas mejore
significativamente..

(En Nuevos Soles y en porcentajes respecto al marco presupuestal)

Nivel de Gobierno

Marco Presupuestal
Monto Ejecutado
de Inversiones

GOBIERNO NACIONAL

Avance %

16,923,329,596

8,150,598,444

48.2

7,197,050,202

3,262,515,897

45.3

GOBIERNOS LOCALES

14,605,271,997

5,907,766,863

40.5

TOTAL

38,725,651,795

17,320,881,205

44.7

GOBIERNOS REGIONALES

Fuente: Elaborado en base a cifras del MEF.

Entre los factores que dificultan un mayor avance en la

ejecucin de inversiones se tiene a:
Cambio de autoridades de los gobiernos subnacionales.
Deficiencias y consiguientes demoras en los expedientes tcnicos.
Retrasos en los procesos de contrataciones.
Incumplimientos de los contratistas.
Retrasos en la suscripcin de convenios.
Retrasos por los procesos judiciales a algunos presidentes regionales.
Alta rotacin del personal encargado de la gestin y ejecucin de
inversiones.
Tramitologa en general.

Pg. 02

Comparativo del Avance de Ejecucin de

Inversiones

Avance Porcentual de Ejecucin de Inversiones del Sector Pblico:

El porcentaje de avance de ejecucin de

inversiones del conjunto del sector pblico
al Tercer trimestre del 2015, es inferior
al alcanzado durante el mismo periodo del
2014 (44.7% frente a 46.9%) .

En el desagregado, se aprecia que los

gobiernos regionales y locales desmejoraron
sustancialmente sus niveles de ejecucin de
inversiones. El gobierno nacional muestra
un aumento, pero este no es lo ptimo ni
lo suficiente como para neutralizar la cada
registrada por los gobiernos subnacionales.

Ao 2015 (Al Tercer Trimestre) versus Ao 2015 (Al Tercer Trimestre)

(En porcentajes respecto al marco presupuestal de inversiones)

50

46.9

44.7

40
30
20
2014 (III Trim)

Gobierno Nacional
48.2

50
40

40.9

30
20
2014 (III Trim)

2015 (III Trim)

2015 (III Trim)

Gobiernos Regionales
60
50
40
30
20

Gobiernos Locales

55.3
45.3

50

48.5

40

40.5

30
2014 (III Trim)

2015 (III Trim)

20
2014 (III Trim)

Pg. 03

2015 (III Trim)

 El monto ejecutado en inversiones al tercer trimestre del 2015, ascendi a S/.

17,107 millones, cifra inferior al registrado en el mismo periodo del 2014 (S/.
19,498 millones). Es decir, en el tercer trimestre del presente ao, en montos (en
Nuevos Soles) se invirti S/. 2,177 millones menos respecto al mismo periodo del
2014.
Monto de Inversin Ejecutada por el Sector Pblico:
Ao 2015 (Al Primer Trimestre) versus Ao 2014 (Al Primer Trimestre)
(En Millones de Nuevos Soles)

S/. 19,498

2014 (III Trim)

S/. 17,321

2015 (III Trim)

Fuente: Elaborado en base a cifras del MEF.

Pg. 04

Ranking de Avance de Ejecucin de

Inversiones del Poder Ejecutivo

Ranking del Avance Porcentual de Ejecucin de Inversiones del Poder

Ejecutivo: Ao 2015 (Al Tercer Trimestre)
(En Nuevos Soles y en porcentajes respecto al marco presupuestal)
(Ranking = De mayor a menor ejecucin)
Ranking

Sector

Marco Presupuestal
de Inversiones

Monto Ejecutado

Avance %

DEFENSA

1,913,374,496

1,336,807,137

69.9

CULTURA

113,617,594

73,039,296

64.3

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

6,804,366,263

3,766,291,779

55.4

AGRICULTURA

1,108,940,686

584,303,966

52.7

COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

117,855,884

58,710,555

49.8

TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO

ECONOMIA Y FINANZAS

MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

10,509,752

4,766,378

45.4

409,142,155

183,782,957

44.9

9,955,348

3,941,762

39.6

VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

400,057,895

156,251,270

39.1

10

PRODUCCION

261,776,262

101,145,889

38.6

11

ENERGIA Y MINAS

283,909,017

105,067,303

37.0

12

SALUD

13

EDUCACION

14

RELACIONES EXTERIORES

15

PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS

16

JUSTICIA

17

696,248,428

253,832,353

36.5

2,883,831,070

1,047,973,953

36.3

88,998,452

29,240,500

32.9

178,660,004

51,518,815

28.8

454,287,294

100,043,562

22.0

INTERIOR

578,003,405

124,489,372

21.5

18

AMBIENTAL

162,394,440

29,690,471

18.3

19

DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

101,250,048

4,040,907

4.0

Fuente: Elaborado en base a cifras del MEF.

Pg. 05

El ranking
del
avance
porcentual
de ejecucin de
inversiones del Poder Ejecutivo
est encabezado por el Sector
Defensa con 69.9%, seguidos
por los sectores
Cultura
(64.3%),
y Transportes y
Comunicaciones (55.4%).

En el otro extremo, con

porcentajes de avance por
debajo del 30%, se encuentran
los sectores
PCM (28.8%),
Justicia (22.0%), Ambiental
(18.3%) y Desarrollo e Inclusin
Social (4.0%).

Ranking por monto ejecutado de Inversiones:

Sectores del Poder Ejecutivo

Ranking de Inversin por Monto Ejecutado por los Sectores

del Poder Ejecutivo: Ao 2015 (al Tercer Trimestre)
(En Nuevos Soles )

(De mayor a menor monto invertido)

Ranking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Nivel de Gobierno
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
DEFENSA
EDUCACION
AGRICULTURA
SALUD
ECONOMIA Y FINANZAS
VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
INTERIOR
ENERGIA Y MINAS
PRODUCCION
JUSTICIA
CULTURA
COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
AMBIENTAL
RELACIONES EXTERIORES
TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO
DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

Fuente: Elaborado en base a cifras del MEF.

Monto Ejecutado
3,766,291,779
1,336,807,137
1,047,973,953
584,303,966
253,832,353
183,782,957
156,251,270
124,489,372
105,067,303
101,145,889
100,043,562
73,039,296
58,710,555
51,518,815
29,690,471
29,240,500
4,766,378
4,040,907
3,941,762

El Ranking por monto ejecutado de

Inversiones (en S/.), al igual que
periodos anteriores,
lo encabeza el
Sector Transportes y Comunicaciones,
con S/. 3,766 millones.

El MTC es seguido por los sectores

Defensa y Educacin con S/. 1,336
millones y S/. 1,047 millones.

En el
otro extremo, con montos
inferiores a S/. 5 millones de inversin
ejecutada, se ubican los sectores:
Trabajo y Promocin del Empleo, Mujer
y Poblaciones Vulnerables, y Desarrollo
e Inclusin Social.

Pg. 06

Ranking de Avance de Ejecucin

de Inversiones de los Gobiernos
Regionales

Ranking del Avance Porcentual de Ejecucin de Inversiones

de los Gobiernos Regionales : Ao 2015 (Al Tercer Trimestre)
(En Nuevos Soles y en porcentajes respecto al marco presupuestal)

(Ranking = De mayor a menor ejecucin)

Ranking

Segn el ranking del avance de la

ejecucin de inversiones
de los
Gobiernos Regionales,
al tercer
trimestre del 2015, el Gobierno
Regional de Ayacucho (con 64.2%
de ejecucin) ocupa el primer
lugar; seguidos por los Gobiernos
Regionales de Lima (Provincias) y
Hunuco, con 61.8%, y 60.8%,
respectivamente.

En el otro lado, con porcentajes

de ejecucin de inversiones por
debajo del 30% se encuentran los
Gobiernos Regionales de: Piura
(28.3%),
Tumbes
(27.6%)
y
Ancash (12.2%).

Gobierno Regional

Marco Presupuestal
de Inversiones

Monto Ejecutado

Avance %

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

497,535,218

319,367,625

64.2

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

176,481,093

109,101,670

61.8

GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO

240,008,140

146,023,326

60.8

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

212,179,403

119,793,195

56.5

GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE

398,622,893

223,452,705

56.1

GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

539,466,118

302,359,725

56.0

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

205,272,379

113,559,092

55.3

GOBIERNO REGIONAL DE CALLAO

186,755,754

100,385,852

53.8

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

207,235,847

101,501,485

49.0

10
11

PROG. REG. LIMA METROPOLITANA

42,841,269

20,283,680

47.3

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

296,933,604

138,278,127

46.6

12

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

445,454,713

207,054,224

46.5

13

GOBIERNO REGIONAL DE TACNA

95,111,805

42,465,906

44.6

14

GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS

217,834,668

97,006,742

44.5

15

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

204,929,151

87,224,833

42.6

16

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN

670,219,137

281,337,461

42.0

17

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

159,681,071

65,602,421

41.1

18

GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO

626,109,357

245,913,386

39.3

19

GOBIERNO REGIONAL DE ICA

118,424,871

43,988,010

37.1

20

GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS

146,872,546

52,848,558

36.0

21

GOBIERNO REGIONAL DE PUNO

234,418,110

82,886,302

35.4

22

GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN

347,377,287

120,554,249

34.7

23

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

255,937,173

86,064,051

33.6

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

360,332,534

101,993,309

28.3

24
25

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

95,992,014

26,452,542

27.6

26

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

213,042,258

25,954,266

12.2

Fuente: Elaborado en base a cifras del SIAF - MEF.

Pg. 07

Ranking de Inversiones por monto ejecutado: Gobiernos Regionales

Ranking de Inversin por Monto Ejecutado por los Gobiernos Regionales:

Ao 2015 (al Tercer Trimestre )
(En Nuevos Soles )
(De mayor a menor monto ejecutado)
Ranking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Pliego
GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD
GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO
GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
GOBIERNO REGIONAL DE PIURA
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GOBIERNO REGIONAL DE CALLAO
GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS
GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
GOBIERNO REGIONAL DE PUNO
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS
GOBIERNO REGIONAL DE ICA
GOBIERNO REGIONAL DE TACNA
GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
PROG. REG. LIMA METROPOLITANA

Monto Ejecutado
319,367,625
302,359,725
281,337,461
245,913,386
223,452,705
207,054,224
146,023,326
138,278,127
120,554,249
119,793,195
113,559,092
109,101,670
101,993,309
101,501,485
100,385,852
97,006,742
87,224,833
86,064,051
82,886,302
65,602,421
52,848,558
43,988,010
42,465,906
26,452,542
25,954,266
20,283,680

El Ranking de Inversin por monto ejecutado

de los Gobiernos Regionales, al tercer
trimestre, est liderado por el Gobierno
Regional de Ayacucho (S/. 319.3 millones),
seguidos por los gobiernos regionales de La
Libertad (S/. 302.3 millones) y San Martn
(S/. 281.3 millones).

Luego estn tres (3) gobiernos regionales

que
realizaron inversiones entre S/. 200
millones y S/. 250 millones.

Nueve (9) Gobiernos Regionales

efectuaron
inversiones entre S/. 100 millones y
S/.
150 millones.

El resto de Gobiernos Regionales realizaron

inversiones por sumas inferiores a S/. 100
millones.

Fuente: Elaborado en base a cifras del MEF.

Pg. 08