Ie #821338 Agua Dulce

RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP)

Mejoramiento de los servicios educativos en la I.E. Primaria N 821338 del Centro
Poblado Agua Dulce, Distrito Celendn, Provincia Celendn Cajamarca
B. Objetivo del proyecto
Brindar una adecuada oferta de los servicios educativos para el logro del
aprendizaje en la Institucin Educativa Primaria N 821338 del Centro Poblado
Agua Dulce.
C. Descripcin tcnica del PIP
Construccin de 02 aulas nuevas de 48 m2. Construccin de un saln de usos
mltiples de 48 m2, en un solo nivel con piso de cemento pulido, tijerales de
madera y con cobertura de teja andina. Adquisicin de mobiliario y equipos de
cmputo.
D. Costos del PIP
INVERSIN
Suficiente y adecuada
infraestructura
Suficiente equipamiento y
mobiliario
COSTO DIRECTO
Gastos Generales
Utilidad
Sub Total
IGV
Valor Referencial
Expediente Tcnico
Supervisin y Liquidacin
TOTAL INVERSIN
PRECIOS PRIVADOS TOTAL S/.

186,437.93
20,724.65
10.20%
5%
18%
207,162.58
21,130
10,358.13
238,650.71
42,957.13
281,607.84
0.00
8,000.00
289,607.84
E. Beneficios del PIP

Beneficios en la situacin Sin Proyecto
Los beneficios en esta situacin no son importantes dadas las condiciones
inadecuadas de confort y salubridad que tiene actualmente la infraestructura
existente; los beneficios estaran dados de alguna manera en la atencin
educativa de bajo nivel a los 21 alumnos matriculados en el ao 2015 que
constituyen la poblacin estudiantil de esta Institucin Educativa.
En la situacin Con Proyecto
Con la ejecucin integral del proyecto se han identificado los siguientes beneficios:
cubrir eficientemente la demanda actual de 21 alumnos y la demanda proyectada
al final del horizonte del proyecto de 28 alumnos en la Institucin Educativa,
brindar al alumnado una infraestructura eficiente a fin de mejorar las condiciones
actuales tanto en cantidad como en calidad de servicios educativos, disminuir la
desercin escolar de la zona y los altos niveles de analfabetismo.
Beneficios Incrementales
Se han identificado los siguientes beneficios incrementales: lograr el desarrollo de
habilidades psicomotrices e intelectuales en la poblacin beneficiaria, contribuir
eficientemente con el desarrollo del capital humano, brindando una infraestructura
adecuada para asegurar una enseanza de calidad, incrementar los niveles de
avances de los alumnos en el logro de su aprendizaje, garantizar la permanencia
de la actual poblacin estudiantil y de la proyectada, por las mejoras que brindar
la nueva infraestructura a construirse, promover las capacidades de los egresados
para continuar estudios en el nivel secundario.
F. Sostenibilidad del PIP
El presente proyecto es sostenible por la siguiente razn:
El mantenimiento de la infraestructura estar a cargo de la I.E. y su APAFA, como
consta en los documentos de compromiso (ver documentos adjuntos). Dado que la
ejecucin del proyecto, har posible que el servicio tenga un mayor nivel, es muy
posible que la poblacin estudiantil se incremente en el plantel, garantizando el
mantenimiento de la infraestructura ya que la APAFA adquirir una mayor
representatividad. La plana Docente de esta I.E. y la APAFA se encargarn de
elaborar un Plan de Mantenimiento.
2
G. Impacto ambiental
El Proyecto presenta un mnimo impacto ambiental negativo, por lo que, se
contempla medidas de mitigacin en la ejecucin del Proyecto. No se utilizarn
aditivos txicos durante el manipuleo de los materiales a emplearse en su
ejecucin, que puedan producir la contaminacin del ambiente local por la emisin
de gases contaminantes.
Las obras destinadas a incrementar el mejoramiento de la Infraestructura se
debern planificar tcnicamente, de modo que se adecue a las condiciones fsicas
del terreno, tratando de que guarden un equilibrio con el paisaje local.
Sobre Suelos. La ejecucin del Proyecto, no generar ninguna erosin. El
Transporte y almacenamiento de los materiales de construccin, no afectarn las
actividades de la poblacin, pues estos sern depositados en reas adecuadas y
dentro de las instalaciones de la Institucin Educativa.
Sobre Flora y Fauna. No se afectar, ya que no se emplearn materiales de
prstamo que afecten la flora durante la ejecucin del Proyecto, garantizando de
esta forma el equilibrio ambiental de la localidad. El Proyecto ser ejecutado con
materiales que no afectarn ni a la flora ni a la fauna.
Sobre la Agricultura. En lo que se refiere al uso del agua se ha comprobado, que
los efectos sobre la agricultura son nulos, es decir no interfiere en el sistema
actual de regado y tampoco existir deterioro a terrenos agrcolas.
ITEMS/ALTERNATIVA
IE Primaria N 821338 Agua Dulce
El PIP afectar la estructura del entorno del la I.E.

El PIP implica contar con terreno
El PIP favorecer al desarrollo Educativo
El PIP implicar destruccin boscosa
El PIP implicar aumentos de desechos biolgicos
El PIP contribuir a la salubridad en la poblacin estudiantil
El PIP eleva el nivel de vida de la poblacin
El PIP favorece el ornato de la cultura del medio
Donde:
(PB) : Impacto Positivo
(PA)
PB
NO
PM
NO
PM
PM
PB
PA
: Impacto Positivo Alto

3
(ND)
(NA)
(NM)
(NB)
: Impacto no determinado
: Impacto negativo alto
: Impacto Negativo medio
: Impacto negativo bajo
(SI)
(PM)
(NS)
(NO)
: Presencia de impacto
: Impacto positivo medio
: Impacto no significativo
: Ausencia de impacto
Los impactos calificados como medios, se mitigarn mediante indicaciones y

capacitacin en aula y a cada alumno como parte de la educacin impartida,
motivo por el cual no se valora costos de mitigacin.
H. Organizacin y Gestin
Se sugiere que la obra sea ejecutada por Contrata por el Sistema de Adjudicacin
y de all la entidad o contratista que resulte responsable de la ejecucin, cumplir
con los requerimientos, normas y procedimientos que la Inspeccin y/o supervisin
exijan en los planos y las Especificaciones Tcnicas de obra.
El Contratista o el Ingeniero Residente que lo represente, deber estar presente
en la obra en todas las etapas del presente proceso constructivo, y ejecutar las
diversas etapas de acuerdo con lo indicado en los planos y especificaciones de
obra. Adems llevar un registro diario de toda la informacin existente y referente
a la calidad del proceso constructivo; este se llevar a un cuaderno de obra, que
formar parte de los documentos entregados al propietario, en este caso la
Entidad Contratante o Beneficiaria, conjuntamente con el Acta de Recepcin de
Obra.
La Entidad como ente ejecutor nombrar un inspector y/o supervisor segn sea el
caso, el cual velar por el fiel cumplimiento de los planos y las Especificaciones
Tcnicas de obra y normas respectivas.
Cualquier modificacin de los planos o especificaciones de obra por parte del
contratista, requiere de autorizacin escrita de la Inspeccin y/o supervisin; as
mismo, el contratista debe brindar a la inspeccin y/o supervisin todas las
facilidades que ella requiera para el cabal cumplimiento de sus funciones.
I. Conclusiones y Recomendaciones
El presente proyecto busca superar el siguiente problema central identificado:
Inadecuada oferta de los servicios educativos para el logro del aprendizaje en la
Institucin Educativa Primaria N 821338 del Centro Poblado Agua Dulce; para lo
cual se plante la siguiente alternativa:
Planteamiento tcnico de la alternativa

Alternativa:
cmputo.
Alternativa
Costo de Inversin a precio privados
VACT a Precios Sociales
C/E
289,607.84
308,273.94
450.19
Del cuadro anterior se observa que la alternativa presenta un costo de inversin a

precios privados de 289,607.84, un VACT a precios sociales de 308,273.94 y un
costo efectividad De 450.19 Asimismo a continuacin se presenta el anlisis de
sensibilidad de la alternativa.
VARIACION %
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
INVERSION ALT
307,148.16
283,521.38
259,894.60
236,267.82
212,641.04
189,014.25
165,387.47
VAC ALT
379,154.28
355,527.50
331,900.72
308,273.94
284,647.16
261,020.37
237,393.59
C/E
553.70
519.19
484.69
450.19
415.68
381.18
346.68
La unidad ejecutora del proyecto (Municipalidad Provincial de Celendn), dispone

de la capacidad instalada tanto tcnica como administrativa, que garantizan la
ejecucin del proyecto.

J. Marco Lgico
Resumen de Objetivos
Indicadores
Medios de Verificacin
Alumnos de la I.E. Primaria
N 821338 del Centro
Poblado Agua Dulce, logran
el desarrollo de las
Poblacin joven con
Reporte por parte del
habilidades intelectuales primaria completa en Ministerio de Educacin
FIN
ptimas requeridas para
el Centro Poblado
Unidad de Estadstica
continuar sus estudios en el
Agua Dulce
Educativa
nivel secundario de
educacin (educacin
secundaria)
PROPSITO
Mayor rendimiento
El proyecto mejoramiento
promedio acadmico
Registros de actas de
Adecuada oferta de los
de la I.E. Primaria N
por parte del
evaluacin por parte de
servicios educativos para el
821338 del Centro Poblado
alumnado de los
los docentes de la
logro del aprendizaje en la
Agua Dulce es aprobado,
diferentes grados de la Institucin Educativa
Institucin Educativa
priorizado y ejecutado en
Institucin Educativa Primaria N 821338 del
Primaria N 821338 del
estricto cumplimiento a los
Primaria N 821338
Centro Poblado Agua
Centro Poblado Agua Dulce.
planteamientos del presente
del Centro Poblado
Dulce
perfil.
Agua Dulce.
infraestructura
COMPONENTES
mobiliario
ACCIONES
Supuestos.
La I.E. Primaria N
821338 del Centro
Poblado Agua Dulce
para el ao 2015,
cuenta con 2 aulas y
un saln de usos
mltiples.
Acta de Recepcin de
El crecimiento vegetativo de
Obra por parte de la
la poblacin demandante de
Direccin de la I.E.
los servicios educativos de
la I.E. Primaria N 821338
Centro Poblado Agua
del Centro Poblado Agua
Dulce y Acta de
Dulce se mantiene dentro
Transferencia de la
de las estimaciones
Para el ao 2015 la Infraestructura a favor del
realizadas.
institucin educativa Ministerio de Educacin
cuenta con mobiliario
para 06 secciones.
Construccin de aulas,
direccin,
186,437.93
Adquisicin de equipos y
mobiliario.
20,724.65
Gastos Generales.
21,130.00
Utilidad.
10,358.13
Expediente tcnico.
0.00
Supervisin y liquidacin.
8,000.00
No se presentan
incrementos excesivos en el
precio de los materiales y
mano de obra de
construccin civil
Documentos de
liquidacin fsica y
financiera de la obra
realizada.
La Municipalidad Provincial
de Celendn cuenta con el
equipo tcnico y recursos
financieros suficientes para
la ejecucin del proyecto de
mejoramiento de la I.E.
Centro Poblado Agua Dulce
MODULO: ASPECTOS
GENERALES
2. ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre del Proyecto
Mejoramiento de los servicios educativos en la I.E. Primaria N 821338 del Centro
Poblado Agua Dulce, Distrito Celendn, Provincia Celendn Cajamarca
Localizacin Geogrfica del Proyecto:
Departamento
Provincia
Distrito
Centro Poblado
Jurisdiccin
Zona
Regin Natural
: Cajamarca
: Celendn
: Celendn
: Agua Dulce
: DRE Cajamarca/UGEL Celendn
: Rural
: Sierra
El local de la Institucin Educativa se encuentra en la zona rural de la localidad de

Celendn, Centro Poblado Agua Dulce, teniendo como referencia la cuidad de
Celendn, para llegar a la zona de Proyecto se tiene que realizar el siguiente
recorrido.
Cuadro N 01:
Desde - Hasta
Celendn Agua Dulce
Tipo de Camino
Distancia (Km)
Tiempo: (H:M)
Trocha
25.00 Km aprox.
00:45
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
9
PROVINCIA DE CELENDIN
DSISTRITO DE CELENDIN
10
2.2. Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora

Unidad Formuladora:
Unidad Formuladora de la Sub Gerencia e Pre Inversin
Sector
Responsable
Pliego
Direccin
Formulador
: Municipalidad Provincial de Celendn

: Econ. Christian Marlon Lozano Rodrguez
: Jr. Jos Glvez N 614
: Ing. Yerson Bazn Ludea.
Unidad Ejecutora:
Municipalidad Provincial de Celendn
11
Sector
Responsable
Pliego
Telfono
Direccin
: Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural

: Ing. Jorge Luis Silva Araujo
: 076 - 555214
: Jr. Jos Glvez N 614
Competencia de la Gerencia:
La Gerencia tiene la funcin de promover, monitorear, supervisar y ejecutar obras
de infraestructura urbana o rural, acorde con los Planes y programas de Obras de
Desarrollo Municipal y Local.
Capacidad De La Gerencia:
La Gerencia cuenta con experiencia en la ejecucin de proyectos y obras diversas,
as mismo dispone de personal tcnico profesional, equipo y maquinaria
necesaria para ejecutar el proyecto.
2.3 Participacin de las entidades involucradas y de beneficiarios

Identificacin de Actores Involucrados
Dentro de los actores involucrados en el presente proyecto tenemos:
La Municipalidad Provincial de Celendn.

La Direccin Regional de Educacin - Unidad de Gestin Educativa Local
(UGEL) Celendn,
La I.E. beneficiaria: I.E. Primaria N 821338 del Centro Poblado Agua Dulce,
representada por su Director, su Plana Docente, la Asociacin de Padres de
Familia (APAFA) y Alumnos.
Participacin de los Involucrados

Con el presente proyecto se busca mejorar la calidad del servicio educativo en el
nivel primario ofrecido por la I.E. Primaria N 821338 del Centro Poblado Agua
Dulce, siendo fundamental para ello, primero, contar con infraestructura en
buenas condiciones de confort, servicios, habitabilidad, mobiliario y seguridad,
seguido de una adecuada calificacin de los docentes y eficiente gestin
educativa.
En ste sentido la Municipalidad Provincial de Celendn ha considerado invertir en
el primer punto citado lneas arriba para mejorar la calidad del servicio educativo
con la construccin de nueva infraestructura fsica para el buen funcionamiento de
la Institucin Educativa Primaria N 821338 del Centro Poblado Agua Dulce.
12
Asimismo los beneficiarios; miembros de la I.E. Primaria N 821338 del Centro

Poblado Agua Dulce dgase, director, plana docente, la asociacin de padres de
familia, y poblacin en general se comprometen a mantener en buenas
condiciones la infraestructura a construirse, segn consta en el Acta de
Compromiso de Mantenimiento de la infraestructura presentado por la APAFA (Ver
documentos adjuntos).
2.4 Marco de referencia

Antecedentes del proyecto
Ante la necesidad de contar con un mejor servicio de educacin de nivel primario,
la IE Primaria N 821338 del Centro Poblado Agua Dulce, la Municipalidad
Provincial de Celendn, la APAFA de la IE, pobladores del Centro Poblado Agua
Dulce, han venido gestionando con insistencia la realizacin de sus estudios para
la mejora de este servicio. Debido a que en el Centro Poblado, es la nica
institucin educativa que brinda el servicio a nivel primario.
Asimismo con las obras planteadas para ejecucin en esta escuela del Centro
Poblado Agua Dulce se garantiza el crecimiento poblacional del alumnado, debido
a que el servicio educativo se brindara en mejores condiciones.
Lineamientos de Poltica relacionados con el Proyecto
El presente proyecto se enmarca dentro de los principios, normas tcnicas,
mtodos y procesos que involucran la formulacin de un proyecto dentro del
Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP), y de manera especfica considera
los lineamientos de poltica y pautas para la Formulacin de Proyectos de
Infraestructura Educativa.
Siguiendo la directiva general del Sistema Nacional de Inversin Pblica,
aprobada por resolucin directoral N 001-2011-EF/68.01, recurriendo al
clasificador funcional programtico, Anexo SNIP 01, consideramos dentro de la
Funcin 22 de Educacin, Programa 047: Educacin bsica, y Subprograma 0104:
Educacin primaria, al presente proyecto: Mejoramiento de los servicios
educativos en la I.E. Primaria N 821338 del Centro Poblado Agua Dulce, Distrito
Celendn, Provincia Celendn Cajamarca.
El presente proyecto se enmarca en las competencias de los gobiernos locales,
para el presente estudio. La calificacin de viabilidad a ste proyecto derivar del
estudio aprobado a Nivel de Perfil, por el monto de inversin.
13
MODULO:
IDENTIFICACION
14
3. IDENTIFICACION
3.1. Diagnstico de la situacin actual
Antecedentes del problema educativo que motiva el proyecto.
Los motivos que generaron la propuesta de este proyecto
El actual local no cumple con las especificaciones y exigencias tcnico
pedaggicas, por los deficientes niveles de confort que brinda a los alumnos en
edad escolar primaria que cobija, debido a la inadecuada infraestructura (aulas
escolares) con las que cuenta; adems de la insuficiencia de mobiliario.
Caractersticas de la Situacin Negativa que se Pretende Modificar
La situacin negativa que se intenta modificar es la inadecuada prestacin del
servicio de enseanza producido en la I.E. Primaria N 821338 del Centro Poblado
Agua Dulce , debido a que la infraestructura (aulas) con la que cuenta, se
encuentra en mal estado; adems el mobiliario es insuficiente. Debido a que de
mantenerse la situacin actual, la poblacin escolar, ms all de no recibir un
adecuado servicio educativo est comprometiendo su salud, vida, e integridad
fsica.
Razones por la que es de Inters Comunal Resolver dicha Situacin
Las condiciones de infraestructura actuales, en la I.E. Primaria N 821338 del
Centro Poblado Agua Dulce, evidencian la necesidad y urgencia de mejoramiento
y ampliacin del local educativo por el crecimiento constante de la poblacin
estudiantil.
Se propone con ste proyecto un esfuerzo y trabajo conjunto de autoridades
regionales (DRE), locales (UGEL Celendn), Provinciales y distritales
(Municipalidad Provincial de Celendn), Centro Poblado (Agua Dulce) y
beneficiarios directos (Alumnos y padres de familia de la I.E. Primaria N 821338
del Centro Poblado Agua Dulce) en pro de la Educacin Primaria, buscando
desplegar un servicio educativo orientado a favorecer el desarrollo intelectual,
psicomotor, y socio emocional de los alumnos.
15
Caractersticas de la poblacin afectada.

a) Zona Afectada
La zona afectada en el rea de influencia del proyecto es el mbito del distrito de
Celendn, Centro Poblado Agua Dulce.
b) Poblacin1
Segn el X Censo Nacional de Poblacin y IV de Vivienda 2007, perfil socio
demogrfico del departamento de Cajamarca, la poblacin del Distrito de
Celendn fue de 24623 habitantes para el 2007, y del centro poblado Agua Dulce
es de 184 habitantes, y considerando la tasa de crecimiento inter censal del
distrito de Celendn (1.30%)
c) Caractersticas de la Poblacin
Para tener una valoracin ms cercana de la realidad de la poblacin dentro del
rea de influencia del proyecto, consideramos trabajar con datos del Centro
Poblado Agua Dulce, por ser ste el Centro Poblado del que provienen la mayora
de alumnos.
Cuadro N 02:
Poblacin del Centro Poblado Agua Dulce - Distrito de Celendn, 2015

AO
CC PP AGUA DULCE
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
184
186
189
191
194
196
199
201
204
Fuente: INEI- Elaboracin propia
Vivienda. En el Centro Poblado Agua Dulce, las viviendas cuentan con servicio de
alumbrado elctrico, el abastecimiento de agua esta dado por agua entubada.
Adems las viviendas cuentan con desage. Las viviendas son de material de la
zona, bsicamente adobe o tapial y los techos son cobertura liviana con viguetera
de madera y teja de arcilla. La tenencia de la vivienda es propia.
www.inei.gob.pe/ Perfil Socio demogrfico del Departamento de Cajamarca

16
Acceso de la vivienda al servicio de alumbrado elctrico.

A partir de los datos presentados en el Sistema de Consulta de la Base de Datos
del Censo de Poblacin y Vivienda para centros poblados del INEI 2007; para el
Centro Poblado Agua Dulce; se realizaron las proyecciones a la situacin actual,
considerando la tasa de crecimiento inter censal (1993-2007) del Distrito de
Celendn 1.30%; obtenindose los resultados que se muestran en el siguiente
cuadro.
Cuadro N 03:
Acceso de la vivienda al servicio de alumbrado elctrico.

Categoras
Si
No
Total
Casos 2007
0
39
39
Casos 2015
28
15
43
Acceso de la vivienda al servicio de agua potable.

Centro Poblado Agua Dulce; se realizaron las proyecciones a la situacin actual,
cuadro.
Cuadro N: 04
Acceso de la vivienda al servicio de agua potable.
Categoras
Red pblica Dentro de la viv.(Agua potable)
Pozo
Total
Casos 2007
11
28
39
Casos 2015
12
31
43
Acceso de la vivienda a servicios higinicos.

anexo San Antonio; se realizaron las proyecciones a la situacin actual,
cuadro.
Cuadro N: 05
Acceso de la vivienda a servicios higinicos.
17
Categoras
Ro, acequia o canal
Pozo ciego o negro / letrina
No tiene
Total
Casos 2007
1
5
33
39
Casos 2015
1
6
37
43
Fuente: INEI-Elaboracin propia
Tipo de vivienda.
distrito de Celendn; se realizaron las proyecciones a la situacin actual,
cuadro.
Cuadro N: 06
Tipo de vivienda.
Categoras
Casa Independiente
Total
Casos 2007
54
54
Casos 2015
60
60
Condicin de ocupacin de la vivienda

cuadro.
Cuadro N: 07
Condicin de ocupacin de la vivienda
18
Categoras
Ocupada, con personas presentes
Ocupada, con personas ausentes
De uso ocasional
Desocupada, en construccin o reparacin
Abandonada, cerrada
Otra causa
Total
Casos 2007
39
3
4
1
4
3
54
Casos 2015
43
3
4
1
4
3
60
Material de construccin predominante en las paredes.

cuadro.
Cuadro N: 08
Material de construccin predominante en las paredes.
Categoras
Adobe o tapia
Total
Casos 2007
39
39
Casos 2015
43
43
Material de construccin predominante en los pisos.

cuadro.
Cuadro N: 09
Material de construccin predominante en los pisos.
Categoras
Tierra
Total
Casos 2007
39
39
Casos 2015
43
43
Caractersticas Laborales. La ocupacin principal de los pobladores del Centro

Poblado Agua Dulce es la agricultura como lo muestra el censo nacional del INEI.
19
Cuadro N:10
PEA ocupada segn actividad econmica, 2015
Categoras
Agri.ganadera, caza y silvicultura
Industrias manufactureras
Construccin
Total
Casos 2007
42
4
2
48
Casos 2015
47
4
2
53
Caractersticas Educativas
cuadro.
Cuadro N: 11
Indicadores Educacin centro poblado Agua Dulce, distrito Celendn
Categoras
Sin Nivel
Primaria
Secundaria
Total
Casos 2007
27
148
1
176
Casos 2015
30
164
1
195
Acceso al Servicio de Salud

del Censo de Poblacin y Vivienda para Centros Poblados del INEI 2007; para el
Distrito de Celendn; se realizaron las proyecciones a la situacin actual,
considerando la tasa de crecimiento inter censal (1993-2007) del distrito de
cuadro.
Cuadro N: 12
Acceso al Servicio de Salud centro poblado Agua Dulce, distrito Celendn
20
Categoras
Est asegurado en ESSALUD
No tiene ningn seguro
Total
Casos 2007
30
154
184
Casos 2015
33
171
204
Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar.

La gravedad del problema se lo analizar bajo las siguientes consideraciones:
Temporalidad: No existen registros puntuales que determinen desde que

fecha la calidad de los servicios educativos en esta I.E. se vieron afectados,
sin embargo es sabido que en el ao 2004, ao en que se alcanzo la mxima
poblacin estudiantil en la I.E. la situacin se ha venido agravando.
Relevancia: La calidad del servicio educativo primario, est estrechamente

ligada a las condiciones tcnico pedaggicas y servicios complementarios y
compensatorios de salud y alimentacin que se pueda brindar al alumnado,
siendo esencial considerar las necesidades e intereses propios de los
mismos, reconociendo la experimentacin como principal fuente de
aprendizaje, en la I.E. Primaria N 821338 del Centro Poblado Agua Dulce
esto se va haciendo cada vez ms difcil por las limitaciones de
infraestructura que presenta.
Grado de Avance: La situacin negativa afecta al 100% de la poblacin

demandante.
Anlisis de peligros en la zona afectada.

Pregunta
SI
NO
Comentarios
1. Existe un historial de peligros naturales en la zona en la
Ninguno
cual se pretende ejecutar el proyecto?
X
2. Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia
X
Ninguno
de peligros naturales en la zona bajo anlisis?
3. Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros naturales
X
Vientos fuertes,
durante la vida til del proyecto?
lluvias intensas
4. Para cada uno de los peligros que a continuacin se detallan, Qu caractersticas: frecuencia,
intensidad, tendra dicho peligro, si se presentara durante la vida til del proyecto?
Frecuencia
Intensidad
Peligros
SI
NO
Bajo Medio
Alto
Bajo
Medio
Alto
Sismo
X
X
X
Vientos
X
X
X
Fuertes
Lluvias
X
X
X
intensas
Heladas
X
X
X
Preguntas
21
A. Anlisis de Vulnerabilidades por Exposicin (localizacin)

1. La localizacin escogida para la ubicacin del
proyecto evita su exposicin a peligros de origen natural?
SI
NO
X
2. Si la localizacin prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, Es

posible tcnicamente, cambiar la ubicacin del proyecto a una zona no expuesta?
B. Anlisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (diseo)
1. La infraestructura va a ser construida siguiendo la normativa vigente, de acuerdo
con el tipo de infraestructura que se trate?
2. Los materiales de construccin utilizados consideran las caractersticas
geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto?
3. El diseo ha tomado en cuenta las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona
de ejecucin del proyecto?
4. Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin del proyecto, toman en cuenta las
caractersticas geogrficas, climticas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto?
C. Anlisis de Vulnerabilidades por Resiliencia
X
SI
NO
X
X
X
X
SI
NO
1. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos tcnicos (por ejemplo,

sistemas alternativos para la provisin del servicio) para hacer frente a la ocurrencia
de peligros naturales?
2. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos organizativos (por

ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daos ocasionados por la
ocurrencia de peligros naturales?
Intentos anteriores de solucin.

La plana docente de la Institucin Educativa Primaria N 821338 del Centro
Poblado Agua Dulce representada por su Director y Plana Docente contando con
el aval de la Asociacin de Padres de Familia ha gestionado la incorporacin de un
proyecto de mejoramiento de infraestructura para su I.E. dentro del presupuesto
de la Municipalidad Provincial de Celendn.
Intereses de los grupos involucrados.
GRUPO DE
INVOLUCRADOS
PROBLEMAS
PERCIBIDOS
INTERESES
RECURSOS Y
MANDATOS
Contribuir con el
Deficiente calidad del
Municipalidad
Provincial de
Celendn
servicio educativo
impartido en esta I.E.
por las limitaciones de
infraestructura y
equipamiento con las
que cuenta.
mejoramiento de la
calidad del servicio
educativo impartido
en esta I.E,
brindando las
condiciones
necesarias y
suficientes de
infraestructura a la
I.E.
Dar las facilidades

para los permisos
respectivos para la
viabilidad del
proyecto.
22
UGEL Celendn
Direccin Regional
de Educacin
No se alcanza los
ndices ptimos en el
rendimiento escolar
de los alumnos.
APAFA
Incomodidad de los
alumnos a la hora del
aprestamiento escolar
debido a las
condiciones
inadecuadas de las
aulas existentes.
I.E. Primaria N
821338 del Centro
Poblado Agua
Dulce
Inadecuada
infraestructura e
inadecuado
equipamiento y
equipos.
Incrementar el nivel
de matrculas
interanual,
ampliando la
cobertura del
servicio de
educacin con
nueva
infraestructura.
Elevar el nivel de
aprestamiento
escolar.
Enviar a sus hijos a
una I.E. que
ofrezca los niveles
de seguridad y
calidad educativa
apropiados.
Dar las facilidades

para los permisos
respectivos para la
viabilidad del
proyecto.
Compromiso para el
Mantenimiento del
local.
Contar con
infraestructura
adecuada, que
garantice el confort
de los alumnos de
la I.E.
Compromiso de
gestionar los
documentos
necesarios para la
viabilidad del
proyecto.
Caractersticas especficas de la oferta de servicios educativos de los

centros escolares afectados por el problema a solucionar (recursos fsicos y
humanos).
Informacin General de la I.E. Primaria N 821338 del Centro Poblado Agua Dulce:
En el ao 1989 con resolucin de direccin subregional de creacin sectorial N
0121-82 RENOM/ED-CAJ; se crea la I.E. Primaria N 821338 del Centro Poblado
Agua Dulce
Sobre el Servicio Educativo2:
Fecha de Creacin de la I.E.
Nivel/ Modalidad
Cdigo Modular de la I.E.
Estado
Forma
Turno
Gnero
: 1989
: Primaria
: 0771832
: Funciona
: Escolarizado
: Continuo Slo en la maana
: Mixto
Sobre la Gestin:
2
http://escale.minedu.gob.pe
23
Gestin / Dependencia
Direccin Regional de Educacin / UGEL
: Pblico - Ministerio de Educacin

: DRE DE CAJAMARCA / UGEL
CELENDN
Sobre el Local Escolar Actual:

Condicin de tenencia del local
: Propio
Cdigo Local
: 101792
Sobre la Infraestructura Fsica Existente:

La I.E. Primaria N 821338 del Centro Poblado Agua Dulce, comenz a funcionar
en el ao 1989, durante todos estos aos en la escuela se han realizado diversos
cambios que en la actualidad cuenta con una considerable poblacin escolar. La
Institucin Educativa est dirigida por el profesor SILVA MUOZ Csar Augusto,
como director, plana docente de 01 profesores, con un total de 21 alumnos en los
grados del primero al quinto.
La institucin educativa actualmente viene funcionando en un local, constituido por
02 ambientes, en los cuales vienen funcionando las aulas; de un rea aproximada
de 42 m2 c/u; y una pequea rea para la direccin el cual funciona
adicionalmente como una sala de usos mltiples. El piso de los ambientes es de
tierra. Las paredes son de tapial, con una cobertura de calamina. La
infraestructura respecto a la poblacin estudiantil es insuficiente e inadecuada; por
lo que se trasladara su ubicacin a su otro terreno.
Cuadro N: 13
Situacin actual de la infraestructura en la
I.E. Primaria N 821338 del Centro Poblado Agua Dulce
Grado
Aulas
Seccin
N alumnos
1
2
3
4
5
06
02
05
04
04
Direccin
rea (m2)
ndice
(m2/alumno)
42
4
42
Estado de
Conservacin
Observacin
Mal estado
Mal estado
Mal estado
Mal estado
Mal estado
Mal estado
Reemplazar
Reemplazar
Reemplazar
Reemplazar
Reemplazar
Reemplazar
Fuente: Elaboracin Propia.
Sobre la Plana Docente:

24
Cuadro N: 14
Docentes Registrados en la I.E. Tpac Amaru
Descripcin
Cantidad
1
1
2
N de Plazas Directivas Presupuestadas

N de Plazas Docentes Presupuestadas
Total
Fuente: Cuadro de asignacin de personal elaborado por el director de la IE.
Elaboracin propia
Cabe aadir que estos docentes cuentan con presupuesto ya asignado, por lo que
esta cantidad puede variar a mas dependiendo de la cantidad adicional de
docentes asignados por contrato a esta institucin educativa.
Sobre las Matrculas Registradas:
Cuadro N: 15
Matrculas Registradas en la I.E. Primaria 821338 del centro poblado Agua Dulce
Por grado de Estudios Periodos: 2011-2015
Grado
1
2
3
4
5
6
Total
2011
5
3
2
5
1
2
18
2012
4
6
0
2
5
0
17
2013
6
4
5
0
1
3
19
2014
1
6
4
4
0
1
16
2015
8
2
5
4
4
0
21
Fuente: Nmina de Matrcula 2011-2015

Elaboracin Propia
Se puede observar que el ndice de matrculas interanual para esta I.E. ha tenido
un decrecimiento leve para los ltimos 5 aos.
3.2 Definicin del problema y sus causas

3.2.1. Problema Identificado:
Inadecuada oferta de servicios educativos para el logro del aprendizaje en la
Institucin Educativa Primaria N 821338 del Centro Poblado Agua Dulce.
3.2.2. Identificacin de Causas:
Entre las Causas identificadas podemos considerar las siguientes:
Causa Directa.
25
Escasa disponibilidad de adecuados ambientes y recursos fsicos.
Causas Indirectas.
Inadecuada infraestructura educativa.

Insuficiente e inadecuado mobiliario y equipos de cmputo.
3.2.3. Identificacin de Efectos:

A partir del problema central tambin se han identificado algunos efectos,
permitindonos visualizar la situacin actual y futura del centro poblado si el
proyecto planeado no se ejecuta.
Efectos Directos.
Significativos niveles de retraso de los alumnos en el logro del aprendizaje.

Incremento de los niveles de desercin escolar.
Efectos Indirectos.
Desmotivacin de la poblacin escolar y padres de familia

Incremento de los niveles de analfabetismo.
Efecto Final.
Alumnos de la I.E la I.E. Primaria N 821338 del Centro Poblado Agua Dulce, no
logran el desarrollo de las habilidades intelectuales ptimas requeridas para
nivel secundario de educacin (educacin
secundaria).
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

26
EFECTOS
Alumnos de la I.E. Primaria N 821338 del centro

poblado Agua Dulce, no logran el desarrollo de las
habilidades intelectuales ptimas requeridas para
continuar sus estudios en el al nivel secundario de
educacin (educacin secundaria).
Incremento de los
niveles de
analfabetismo.
Desmotivacin de la
poblacin escolar y
padres de familia
PROBLEMA
Significativos niveles de
retraso de los alumnos en
el logro del aprendizaje.
Incremento de los
niveles de desercin
escolar.
Inadecuada oferta de servicios educativos para el

logro del aprendizaje en la Institucin Educativa
Primaria N 821338 del centro poblado Agua
Dulce.
CAUSAS
Escasa disponibilidad de adecuados ambientes y

recursos fsicos
Inadecuada
infraestructura educativa
Insuficiente e
inadecuado mobiliario y
equipos de cmputo.
27
3.3 Objetivo del proyecto

3.3.1. Objetivo Central:
Adecuada oferta de servicios educativos para el logro del aprendizaje en la
Institucin Educativa Primaria N 821338 del Centro Poblado Agua Dulce.
3.3.2. Identificacin de Medios:
Medio de Primer nivel.
Disponibilidad de adecuados ambientes y recursos fsicos.
Medios fundamentales.
Adecuada infraestructura educativa

Suficiente y adecuado mobiliario y equipos de cmputo.
3.3.3. Identificacin de fines:

A partir del objetivo central tambin se han identificado algunos efectos,
permitindonos visualizar la situacin futura del distrito si el proyecto planeado se
ejecuta.
Fines Directos.
Menores niveles de retraso de los alumnos en el logro del aprendizaje.
Reduccin de los niveles de desercin escolar.
Fines Indirectos.
Motivacin de la poblacin escolar y padres de familia.
Disminucin de los niveles de analfabetismo.
Fin ltimo.
Alumnos de la I.E Primaria N 821338 del centro poblado Agua Dulce, logran el
desarrollo de las habilidades intelectuales ptimas requeridas para continuar sus
estudios de nivel secundario de educacin (educacin secundaria).
28
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
29
Motivacin de la
poblacin escolar y
padres de familia.
Disminucin de los
niveles de
analfabetismo.
Menores niveles de
retraso de los alumnos
en el logro del
aprendizaje.
Reduccin de los
niveles de desercin
escolar.
OBJETIVO
FINES
Alumnos de la I.E. Primaria N 821338 del centro

poblado Agua Dulce, logran el desarrollo de las
habilidades intelectuales ptimas requeridas para
continuar sus estudios en el nivel secundario de
educacin (educacin secundaria)
Adecuada oferta de servicios educativos para el

logro del aprendizaje en la Institucin Educativa
Primaria N 821338 del centro poblado Agua Dulce"
MEDIOS
Disponibilidad de adecuados ambientes y recursos

fsicos
Adecuada infraestructura
educativa
Suficiente y adecuado
mobiliario y equipos de
cmputo.
30
3.4 Alternativas de solucin

Sobre la base de los medios fundamentales (los que se ubican en la base) del
rbol de objetivos, se plantean las acciones y proyectos alternativos para alcanzar
el objetivo central que refleje la situacin ptima. Para ello se ha tenido que
desarrollar los siguientes pasos:
Clasificacin de los medios fundamentales
Para alcanzar el Objetivo sobre la base del diagnstico realizado, se han
clasificado los medios fundamentales y se han identificado como imprescindibles
la totalidad de ellos, constituyendo ejes de solucin del problema identificado.
Estos son:
Medio Fundamental 1:
Suficiente y adecuada infraestructura.
Suficiente y adecuado equipamiento y mobiliario.
Relacin de los Medios Fundamentales
Los medios fundamentales estn relacionados de manera complementaria, es
decir resulta conveniente llevarlos a cabo conjuntamente en la medida que se
lograra mejores resultados, de ello se presenta la siguiente relacin entre ellos;
Los medios fundamentales 1, 2 son complementarios
Planteamiento de acciones
Se plantean las acciones para alcanzar cada uno de los medios fundamentales
imprescindibles, considerados viables, aquellas que cumplen con las siguientes
caractersticas:
Se cuenta con capacidad tcnica para llevarla a cabo.

Muestra relacin con el objetivo central
Est de acuerdo con los lmites de la Municipalidad Provincial de Celendn
como unidad ejecutora.
31
Se Plantean las acciones para cada uno de los medios fundamentales propuestos:
Suficiente y adecuada infraestructura.
Accin 1.1: Construccin de 02 aulas nuevas 48 m2. Construccin de un saln de
usos mltiples de 48 m2; en un solo nivel con piso de cemento pulido, tijerales de
madera y con cobertura de teja andina.
Suficiente y adecuado equipamiento y mobiliario.
Accin 2.1: Adquisicin de mobiliario; y adquisicin de equipos de cmputo.
Alternativas de solucin:
Alternativa:
cmputo.
32
MODULO:
FORMULACIN
33
4. FORMULACION Y EVALUACION
4.1 El ciclo del proyecto y su horizonte de evaluacin:
Definicin del horizonte de evaluacin
El proyecto comprende tres etapas bien diferenciadas: Pre inversin, Inversin y
Post inversin.
PREINVERSI
ON
Idea
Perfil
INVERSION
Estudios
y
expedien
te
Tcnico
Ejecuci
n
POST
INVERSION
Evaluacin
Ex Post
Operacin
y
Mantenimi
ento
Para el presente proyecto se ha determinado un horizonte de 10 aos 02 meses y

medio que equivale a 75 das, perodo en el cual se estima su maduracin en la
generacin de los beneficios esperados. Asimismo, se ha considerado las
diferentes etapas de su ejecucin, desde la inversin que permitirn la puesta en
marcha del proyecto, hasta la etapa de operacin y mantenimiento, que
garantizar su normal funcionamiento. A efectos de tener una visin clara de las
etapas y perodo de duracin de cada una de ellas para el horizonte determinado
del proyecto, se ha determinado el siguiente esquema:
Horizonte del Proyecto

Durante la Implementacin
Durante la operacin y mantenimiento
: 10 Aos, 02 meses y medio.

: 02 Meses y medio (75 das).
: 10 Aos.
4.2. Determinacin de la Brecha Oferta Demanda

34
4.1.1. Anlisis de la Demanda

Determinacin de la Poblacin Referencial, Demandante Potencial y Efectiva
del Proyecto
La Poblacin Referencial
La poblacin referencial est constituida por la poblacin del distrito de Celendn
donde se encuentra ubicado tanto el mbito de intervencin as como el mbito de
influencia. A continuacin se presenta la poblacin para el ao 2007 segn lo
establecido en el IX Censo de Poblacin y IV de Vivienda del INEI 2007, la cual
ser proyectada a lo largo del horizonte de evaluacin del proyecto; considerando
la tasa de crecimiento intercensal (1993-2007) del Distrito de Celendn 1.30%.
Cuadro N: 16
Poblacin Referencial a lo largo del Horizonte de Evaluacin
A
O
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
201
4
201
5
201
6
201
7
201
8
201
9
202
0
202
1
DISTRITO
CELENDIN
2,085
2,112
2,139
2,167
2,195
2,224
2,253
2,282
2,312
2,342
2,372
2,403
2,434
2,466
2,498
35
202
2
202
3
202
4
202
5
2,531
2,564
2,597
2,631
Fuente: INEI-elaboracin propia
La Poblacin Demandante Potencial

La Poblacin Demandante Potencial est constituida por la poblacin del centro
poblado Agua Dulce del distrito de Celendn; en el cual se encuentra ubicado tanto
el mbito de intervencin as como el mbito de influencia. A continuacin se
presenta la poblacin para el ao 2007 del Distrito antes mencionado, segn lo
establecido en el IX Censo de Poblacin y IV de Vivienda del INEI 2007. La
Poblacin Demandante Potencial fue proyectada a lo largo del horizonte de
evaluacin del proyecto; considerando la tasa de crecimiento intercensal (19932007) del Distrito de Celendn 1.30%.
Cuadro N: 17
Poblacin Demandante Potencial a lo largo del Horizonte de Evaluacin
A
O
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
201
4
201
5
201
6
CC PP AGUA
DULCE
32
32
33
33
34
34
35
35
35
36
36
201
7
201
8
201
9
202
0
202
1
202
2
202
3
202
4
202
5
36
37
37
38
38
39
39
40
40
Fuente: INEI-elaboracin propia.
Poblacin Demandante Efectiva

La Poblacin Demandante Efectiva actual est constituida por la poblacin del
centro poblado Agua Dulce, Distrito de Celendn de la Provincia de Celendn; en el
cual se encuentra ubicado tanto el mbito de intervencin as como el mbito de
influencia. A continuacin se presenta la poblacin para el ao 2007 del Distrito
antes mencionado, segn lo establecido en el IX Censo de Poblacin y IV de
Vivienda del INEI 2007. La Poblacin Demandante Potencial fue proyectada a lo
largo del horizonte de evaluacin del proyecto; considerando la tasa de
crecimiento intercensal (1993-2007) del Distrito de Celendn 1.30%.
37
Cuadro N: 18
Poblacin Demandante Efectiva a lo largo del Horizonte de Evaluacin
A
O
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
201
4
201
5
201
6
201
7
201
8
201
9
202
0
202
1
202
2
202
3
202
4
202
5
CC PP AGUA
DULCE
32
32
33
33
34
34
35
35
35
36
36
37
37
38
38
39
39
40
40
Fuente: INEI-elaboracin propia.
Demanda Efectiva Actual
Demanda Efectiva Actual del Servicio de Educacin Primaria.
38
La demanda efectiva actual est dada por las 2 aulas, 1 ambiente que
funcionar como direccin (infraestructura), los cuales en la actualidad no
se encuentran en mal estado, y adems se encuentra en estado de
abandono; por el poco inters de los alcaldes que tienen en lo que
concierne a infraestructura para el servicio de educacin.
Proyeccin de la Demanda Efectiva del Servicio de Educacin Primaria.

Realizado el clculo de la Demanda Efectiva Actual del Servicio de
Educacin Primaria se procede a proyectar a lo largo del horizonte del
proyecto, lo cual para el presente proyecto est dada por las 2 aulas, 1
ambiente que funcionar como saln de usos mltiples (infraestructura),
que son la cantidad de ambientes que se pretende construir.
Cuadro N: 19
Demanda Efectiva del Servicio de Educacin, a lo largo del Horizonte de
Evaluacin del Proyecto
AOS
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
DEMANDA DEL SERVICIO DE

EDUCACION
Aulas
Direccin
5
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
1
Fuente: Elaboracin propia
4.1.2. Anlisis de la Oferta

Situacin Actual de la Oferta
Oferta actual, Oferta Optimizada del Servicio de Educacin Primaria.
El servicio en el que intervendr el PIP, est representado por el Servicio de
Educacin Primaria ofrecido por la Institucin Educativa Primaria N 821338 del
39
centro poblado Agua Dulce, para lo cual se requiri informacin sobre cantidad de
aulas y otros ambientes intervenidos, con la finalidad de mejorar dicho servicio.
Para el presente proyecto la oferta actual es de 02 aulas y un pequeo ambiente
que funciona como direccin y sala de usos mltiples.
40
Cuadro N: 20
Oferta actual del Servicio de Educacin, a lo largo del Horizonte de
Evaluacin del Proyecto
AOS
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
OFERTA DEL
SERVICIO DE
EDUCACION
Aulas
Direccin
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
Fuente: Elaboracin propia.
Determinacin de la Brecha
Calculada la proyeccin de la Demanda Efectiva del Servicio de Educacin
Primaria, a lo largo del horizonte de evaluacin del proyecto; as como la Oferta
del Servicio de Educacin Primaria. En el cuadro que se presenta a continuacin,
se puede observar el Dficit del Servicio de Educacin Primaria, a lo largo del
horizonte de evaluacin del proyecto.
Cuadro N: 21
41
Determinacin de la Brecha - Balance Oferta Demanda
A
OS
201
5
201
6
201
7
201
8
201
9
202
0
202
1
202
2
202
3
202
4
202
5
DEMANDA DEL
SERVICIO DE
EDUCACION
BALANCE
OFERTADEMANDA SIN
PROYECTO
Direcci Aula
Aulas
Direccin
n
s
OFERTA DEL
SERVICIO DE
EDUCACION
Aula
s
Direcci
n
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
4.3. Costos a precios de mercado

4.3.1 Costo de inversin
En funcin a los componentes, acciones y actividades descritas anteriormente, se
ha estimado los costos para la alternativa propuesta. Se ha considerado como
costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incidir
para ejecutar el proyecto y poner en operacin la alternativa planteada, con el fin
de lograr el propsito del proyecto. A continuacin se detalla la alternativa; los
costos unitarios de las acciones planteadas en los tres componentes; se detallan
42
en anexos. Asimismo el desagregado de costos unitarios del rubro gastos

generales, estudio definitivo, supervisin y liquidacin; se detalla en anexos.
Alternativa
El costo de inversin de la alternativa asciende a S/. 289,607.84; tal como se
detalla a continuacin.
Cuadro N: 22
Costo de Inversin a precios privados de la alternativa
INVERSIN
PRECIOS
PRIVADOS
A. TANGIBLES
Resultado 01
Insumo de origen nacional (58%)
Insumo de origen importado
Mano de obra calificada (19%)
Mano de obra no calificada (23%)
Resultado 02
Insumo de origen nacional (58%)
Insumo de origen importado
Mano de obra calificada (19%)
Mano de obra no calificada (23%)
TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALESB (10.20%)
UTILIDADES
(5%)
IGV (18%)
281,607.84
SUB TOTAL
281,607.84
B. INTANGIBLES
EXPEDIENTE TECNICO
SUPERVISION
TOTAL INVERSIN
8,000.00
0.00
8,000.00
289,607.84
108,134.00
0.00
35,423.21
42,880.72
12,020.30
0.00
3,937.68
4,766.67
207,162.58
21,130.00
10,358.13
42,957.13
4.3.2. Costos de Reposicin

Los costos de reposicin corresponden a aquellos activos del proyecto cuya vida
til culmina durante el horizonte de evaluacin, y que se requieren reemplazar
43
para que el Proyecto de Inversin Pblica contine produciendo la misma cantidad

del Servicio de Educacin Primaria hasta su culminacin.
Los activos considerados en los componentes del proyecto de inversin pblica,
tienen una vida til que no culmina durante el horizonte de evaluacin; por lo que
no es necesario su reemplazo, para que la Institucin Educativa siga produciendo
el mismo Servicio. De lo mencionado anteriormente se establece que en el
presente proyecto de inversin pblica no existen costos de reposicin.
4.3.3. Costos de Operacin y Mantenimiento
Costos de Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto a Precios Privados.
Los costos en la situacin sin Proyecto se encuentran divididos en dos rubros:
Costos de operacin y mantenimiento; los costos de operacin y mantenimiento a
precios privados de la alternativa se encuentran en el cuadro siguiente:
Cuadro N: 23
Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto a precios privados de la
alternativa
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIN
SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS ( Periodicidad Anual)
PRECIO
DESCRIPCIN
UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO
MANTENIMIENTO
Materiales
GLOBAL
1.00
200.00
Mano de Obra
GLOBAL
1.00
500.00
TOTAL A PRECIOS PRIVADOS
PRECIO
DESCRIPCIN
UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO
OPERACIN
PAGO A PERSONAL
Director
GLOBAL
1.00
1800.00
Profesores
GLOBAL
1.00
1200.00
PAGO DE SERVICIOS
Agua
GLOBAL
1.00
30.00
Luz
GLOBAL
1.00
50.00
TOTAL DE COSTOS DE OM A PRECIOS PRIVADOS
TOTAL
2400.00
6000.00
8400.00
TOTAL
21600.00
14400.00
360.00
600.00
36960.00
45360.00
Costos de Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto a Precios Sociales.

44
Los costos en la situacin sin Proyecto se encuentran divididos en dos rubros:

precios sociales de la alternativa se encuentran en el cuadro siguiente:
Cuadro N: 24
Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto a precios sociales de la
alternativa
COSTOS DE MANTENIMIENTO EN LA SITUACIN
SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES (Periodicidad Anual)
PRECIO
FACTOR DE
DESCRIPCIN
UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO CONVERSIN
MANTENIMIENTO
Materiales
GLOBAL
1.00
200.00
0.85
Mano de Obra
GLOBAL
1.00
500.00
0.85
TOTAL A PRECIOS SOCIALES
PRECIO
FACTOR DE
DESCRIPCIN
UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO CONVERSIN
OPERACIN
PAGO A PERSONAL
Director
GLOBAL
1.00
1800.00
0.91
Profesor
GLOBAL
1.00
1200.00
0.91
PAGO DE SERVICIOS
Agua
GLOBAL
1.00
30.00
0.85
Luz
GLOBAL
1.00
50.00
0.85
TOTAL DE COSTOS DE OM A PRECIOS SOCIALES
TOTAL
2040.00
5100.00
7140.00
TOTAL
19656.00
13104.00
306.00
510.00
33576.00
40716.00
Costos de Operacin y Mantenimiento Con Proyecto a Precios Privados.

Los costos en la situacin con Proyecto se encuentran divididos en dos rubros:
precios privados de la alternativa se encuentran en el cuadro siguiente:
45
Cuadro N: 25
Costos de operacin y mantenimiento con proyecto a precios privados de la
alternativa
COSTOS DE MANTENIMIENTO DE LA ALTERNATIVA EN LA SITUACIN
CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS (periodicidad Anual)
PRECIO
DESCRIPCIN
UNIDAD
CANTIDAD
TOTAL
UNITARIO
MANTENIMIENTO
Materiales
GLOBAL
1.00
500.00
6000.00
Mano de obra
GLOBAL
1.00
1250.00
15000.00
21000.00
PRECIO
DESCRIPCIN
UNIDAD
CANTIDAD
TOTAL
UNITARIO
OPERACIN
PAGO A PERSONAL
Director
GLOBAL
1.00
1800.00
21600.00
Profesor
GLOBAL
1.00
1200.00
14400.00
PAGO DE SERVICIOS
Agua
GLOBAL
1.00
30.00
360.00
Luz
GLOBAL
1.00
100.00
1200.00
37560.00
TOTAL DE COSTOS DE OM A PRECIOS PRIVADOS
58560.00
Costos de Operacin y Mantenimiento Con Proyecto a Precios Sociales.

Los costos en la situacin con Proyecto se encuentran divididos en dos rubros:
precios sociales de la alternativa se encuentran en el cuadro siguiente:
46
Cuadro N: 26
Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto a precios sociales de la
alternativa
COSTOS DE MANTENIMIENTO DE LA ALTERNATIVA EN LA SITUACIN
CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES (periodicidad Anual)
PRECIO
FACTOR DE
DESCRIPCIN
UNIDAD CANTIDAD
PARCIAL
UNITARIO CONVERSIN
MANTENIMIENTO
Materiales
GLOBAL
1.00
500.00
0.85
5100.00
Mano de obra
GLOBAL
1.00
1250.00
0.85
12750.00
17850.00
PRECIO
FACTOR DE
DESCRIPCIN
UNIDAD CANTIDAD
TOTAL
UNITARIO CONVERSIN
OPERACIN
PAGO A PERSONAL
Director
GLOBAL
1.00
1800.00
0.91
19656.00
Profesor
GLOBAL
1.00
1200.00
0.91
13104.00
PAGO DE SERVICIOS
Agua
GLOBAL
1.00
30.00
0.85
306.00
Luz
GLOBAL
1.00
100.00
0.85
1020.00
34086.00
TOTAL COSTOS DE OM A PRECIOS SOCIALES
51936.00
4.3.4. Costos de Inversin a precios privados

Cuadro N: 27
Costos de Inversin a precios privados de la alternativa
Item
Descripcin
Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.
01
01.01
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
TRABAJOS PROVISIONALES
186,437.93
3,801.02
01.01.01
CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60x2.40 M
und
1.00
559.82
559.82
01.01.02
ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANIA
m2
36.00
71.95
2,590.20
01.01.03
CERCO PROVISIONAL DE SEGURIDAD DE OBRA
72.90
8.93
01.02
TRABAJOS PRELIMINARES
01.02.01
LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
m2
275.53
2.85
785.26
01.02.02
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
m2
275.53
3.26
898.23
651.00
1,683.49
47
01.03
MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01
REFINE, NIVELACION INTERIOR Y COMPACTACION
m2
275.53
1.83
4,485.66
504.22
01.03.02
EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS Y CIMIENTOS
m3
62.26
28.51
1,775.03
01.03.03
RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO
m3
41.08
18.32
752.59
01.03.04
ELIMINACIN DE MATERIAL EXCEDENTE
m3
26.47
6.03
159.61
01.03.05
MEJORAMIENTO DE TERRENO DE FUNDACIN CON MAT. GRANULAR PARA CIMENTACION
m3
6.31
8.23
51.93
01.03.06
MEJORAMIENTO CON MAT. GRANULAR EN AULAS, VEREDAS E=0.10M
m2
258.27
4.81
1,242.28
01.04
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.04.01
SOLADO PARA ZAPATAS, E=10 cm (4")
m2
10.50
30.27
317.84
01.04.02
CONCRETO CICLOPEO C:H 1:10 + 30% PG PARA CIMIENTOS CORRIDOS
m3
32.50
143.30
4,657.25
01.04.03
CONCRETO CICLOPEO C:H 1:8 + 25% PM PARA SOBRECIMIENTOS
m3
3.88
195.29
757.73
01.04.04
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTO HASTA 0.35m
m2
40.62
18.47
750.25
01.04.05
CONCRETO F`c=140 KG/CM2 EN CANAL DE DRENAJE
m3
3.00
243.56
730.68
01.04.06
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CANAL DE DRENAJE
m2
7.49
18.64
139.61
01.04.07
FALSO PISO DE CONCRETO MEZCLA C:H 1:10, E=0.10M
m2
153.45
23.20
3,560.04
01.05
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.05.01
ZAPATAS
01.05.01.0
1
01.05.01.0
2
01.05.02
CONCRETO EN ZAPATAS F'C=210 kg/cm2
m3
5.25
292.93
1,537.88
ACERO FY=4200 KG/CM2, PARA ZAPATAS
kg
104.90
4.49
471.00
01.05.02.0
1
01.05.02.0
2
01.05.02.0
3
01.05.03
CONCRETO VIGAS DE CIMENTACION F'C=210 KG/CM2
m3
8.39
309.30
2,595.03
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION
m2
100.75
28.91
2,912.68
VIGAS DE CIMENTACION, ACERO FY= 4200 KG/CM2
kg
358.98
4.49
1,611.82
01.05.03.0
1
01.05.03.0
2
01.05.03.0
3
01.05.04
CONCRETO PARA COLUMNAS F'C= 210 kg/cm2
m3
7.47
382.85
2,859.89
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS
m2
74.90
25.90
1,939.91
ACERO FY= 4200 KG/CM2, EN COLUMNAS
kg
1,177.85
4.49
5,288.55
01.05.04.0
1
01.05.04.0
2
01.05.04.0
3
01.05.05
CONCRETO COLUMNETAS F'C=210 KG/CM2
m3
2.12
335.29
710.81
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNETAS
m2
29.15
30.52
889.66
COLUMNETAS ACERO DE FY= 4200 KG/CM2,
kg
321.73
4.49
1,444.57
01.05.05.0
1
01.05.05.0
2
01.05.05.0
3
01.05.06
CONCRETO PARA VIGAS fc= 210 kg/cm2
m3
8.40
332.10
2,789.64
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS
m2
89.21
27.61
2,463.09
ACERO FY=4200 KG/CM2, PARA VIGAS
kg
821.30
4.49
3,687.64
01.05.06.0
1
01.05.06.0
2
01.05.06.0
3
01.06
CONCRETO VIGUETAS F'C=210 KG/CM2 (REFUERZO EN MUROS)
m3
1.04
302.96
315.08
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGUETAS
m2
13.92
29.26
407.30
VIGUETAS, ACERO FY= 4200 KG/CM2
kg
107.54
4.49
482.85
01.06.01
TIJERALES DE MADERA SEGUN DISEO
und
9.00
2,595.81
23,362.29
01.06.02
CORREAS DE MADERA DE 2"x3"
700.70
6.22
4,358.35
01.06.03
ANCLAJES PARA FIJAR CORREAS DE 2" EN VIGAS INCLINADAS DE CONCRETO
und
78.00
12.92
1,007.76
10,913.40
32,407.40
2,008.88
VIGAS DE CIMENTACION
7,119.53
COLUMNAS
10,088.35
COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO
3,045.04
VIGAS
8,940.37
VIGUETAS DE CONFINAMIENTO
1,205.23
ESTRUCTURA DE MADERA
29,000.74
48
01.06.04
ANCLAJES EN VIGAS DE CONCRETO PARA FIJAR TIEJRALES
01.07
MUROS Y TABIQUES DE ALBAILERIA
und
18.00
15.13
272.34
01.07.01
MURO DE LADRILLO DE ARCILLA DE CABEZA CON MEZCLA 1:5 X 1.5 cm
m2
78.44
80.84
01.07.02
MURO DE LADRILLO DE ARCILLA DE SOGA CON MEZCLA 1:5 X 1.5 cm
m2
63.62
53.82
01.08
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
01.08.01
TARRAJEO DE PAREDES EN INTERIORES Y EXTERIORES
m2
273.14
25.00
6,828.50
01.08.02
TARRAJEO DE COLUMNAS - SUPERFICIE
m2
81.95
28.86
2,365.08
01.08.03
TARRAJEO DE VIGAS - SUPERFICIE
m2
58.40
31.89
1,862.38
01.08.04
BRUA DE 1.0 CM
61.20
7.56
462.67
01.08.05
VESTIDURA DE DERRAMES ANCHO =0.15
115.80
12.21
1,413.92
01.09
PISOS Y PAVIMENTOS
01.09.01
PISO DE CONCRETO E=2", PULIDO COLOREADO
m2
153.45
32.90
5,048.51
01.09.02
VEREDA E=4", F`c=140 KG/CM2
m2
104.82
38.01
3,984.21
01.09.03
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS
m2
22.23
25.03
556.42
01.10
CONTRAZOCALO
01.10.01
CONTRAZOCALO DE CEMENTO S/COLOR H=0.30M MUR. EXT.
62.10
6.14
01.10.02
CONTRAZOCALO DE CEMENTO S/COLOR H=0.20M MUR. INT.
84.60
5.77
01.11
CUBIERTAS
01.11.01
COBERTURA CON PLANCHA DE TEJA ANDINA
m2
282.45
45.55
01.11.02
CUMBRERA CON PLANCHA DE TEJA ANDINA
26.90
36.69
01.12
CIELORRASOS
01.12.01
CIELORRASOS CON TRIPLAY Y TAPAJUNTA
01.13
CARPINTERIA DE MADERA
01.13.01
PUERTA DE CEDRO ENTABLERADA
01.14
CARPINTERIA METALICA
01.14.01
VENTANA METALICA CON PINTURA
01.15
CERRAJERIA
01.15.01
9,765.12
6,341.09
3,424.03
12,932.55
9,589.14
869.43
381.29
488.14
13,852.56
12,865.60
986.96
12,541.98
m2
255.75
49.04
12,541.98
m2
7.56
484.63
m2
36.00
173.10
BISAGRA CAPUCHINA DE 4"X4"
und
9.00
22.78
205.02
01.15.02
CERRADURA DE DOS GOLPES EN PUERTA
und
3.00
76.06
228.18
01.15.03
MANIJA DE BRONCE DE 4"
und
3.00
25.32
75.96
01.15.04
MANIJA DE BRONCE DE 2"
und
33.00
26.64
879.12
01.16
01.16.01
VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES

VIDRIOS SEMIDOBLES INCOLORO CRUDO
p2
387.50
3.98
1,542.25
1,542.25
01.17
PINTURA
01.17.01
PINTURA LATEX DE CIELO RASO 2 MANOS
m2
278.00
10.99
3,055.22
01.17.02
PINTURA LATEX 2 MANOS EN INTERIORES Y EXTERIORES
m2
479.11
9.98
4,781.52
01.17.03
PINTURA ESMALTE EN CONTRAZOCALO
146.70
9.16
01.18
INSTALACIONES ELECTRICAS
01.18.01
SALIDAS
01.18.01.0
1
01.18.01.0
2
01.18.01.0
3
01.18.02
SALIDA PARA CENTROS DE LUZ
pto
24.00
32.32
775.68
SALIDA PARA INTERRUPTORES DOBLES
pto
3.00
29.32
87.96
SALIDA PARA TOMACORRIENTE CON TOMA A TIERRA
pto
21.00
29.32
615.72
01.18.02.0
1
01.18.03
CAJA DE PASE TIPO F G 200x200x75
01.18.03.0
1
01.18.03.0
2
01.18.03.0
CABLE ELECTRICO TW AWG # 12 - 4.0 mm2
185.00
3.16
584.60
CABLE ELECTRICO TW AWG-MCM # 14 - 2.5 mm2
180.00
2.95
531.00
TUBERIA PVC SAP D=1/2" PARA ACOMETIDAS
92.50
11.83
1,094.28
3,663.80
3,663.80
6,231.60
6,231.60
1,388.28
9,180.51
1,343.77
10,022.49
1,479.36
CAJA DE PASE
18.02
und
1.00
18.02
CABLES Y TUBERIAS
18.02
3,274.58
49
3
01.18.03.0
4
01.18.04
TUBERIA PVC SAP D=3/4" PARA TOMACORRIENTES
90.00
11.83
01.18.04.0
1
01.18.04.0
2
01.18.05
FLUORESCENTE RECTO 2x40W INCLUYE EQUIPO Y PANTALLA
und
27.00
72.11
1,946.97
FOCO AHORRADOR
und
3.00
25.27
75.81
01.18.05.0
1
01.18.05.0
2
01.18.06
INTERRUPTOR DOBLE
und
3.00
27.42
82.26
TOMACORRIENTE DOBLE
und
21.00
111.69
2,345.49
01.18.06.0
1
01.19
POZO PUESTA A TIERRA
01.19.01
CANALETA, TUBERIAS Y ACCESORIOS
01.19.01.0
1
01.19.01.0
2
01.19.01.0
3
01.19.01.0
4
01.19.02
CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA DE 6"
54.10
35.55
1,923.26
TUBERIA DE BAJADA PVC-SAL 4" P/LLUVIAS
20.00
8.32
166.40
CODO PVC SAL 3"x90
und
4.00
30.29
121.16
CODO PVC SAL 3"x45
und
8.00
29.99
239.92
01.19.02.0
1
01.19.02.0
2
01.19.02.0
3
01.20
CONCRETO DE FALSA COLUMNA DE F`c=175 KG/CM2
m3
0.14
307.40
43.04
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2
3.60
21.70
78.12
ACERO FY= 4200 KG/CM2, GRADO 60
kg
10.60
4.30
45.58
01.20.01
JUNTAS DE CONSTRUCCION E=1/2" CON TEKNOPOR
50.10
9.94
497.99
01.20.02
JUNTAS DE DILATACION E=1", SELLADO CON BREA
33.60
8.44
283.58
01.21
VARIOS
01.21.01
CURADO DE OBRAS DE CONCRETO
GLB
1.00
319.32
319.32
01.21.02
PLACA RECORDATORIA
und
1.00
461.40
461.40
01.21.03
LIMPIEZA GENERAL DE OBRA
GLB
1.00
386.74
386.74
01.21.04
SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
GLB
1.00
1,000.00
1,000.00
01.21.05
FLETE TERRESTRE
GLB
1.00
7,000.00
7,000.00
02
EQUIPAMIENTO Y MOVILIARIO
02.01
CARPETA BIPERSONAL
und
30.00
129.33
3,879.90
02.02
SILLAS PERSONALES
und
60.00
61.53
3,691.80
02.03
PIZARRA ACRILICA
und
3.00
186.44
559.32
02.04
TICERO DE CEDRO, ACABADO BARNIZADO L=4.50M
und
3.00
32.80
98.40
02.05
COMPUTADORAS
und
3.00
2,542.37
7,627.11
02.06
MUEBLE PARA COMPUTADORAS
und
3.00
207.90
623.70
02.07
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
und
1.00
2,973.23
2,973.23
02.08
ESCRITORIO Y SILLA PARA DOCENTE
und
3.00
423.73
1,271.19
LAMPARAS Y ARTEFACTOS
2,022.78
INTERRUPTORES Y TOMACORRIENTES
2,427.75
POZO PUESTA A TIERRA
800.00
GLB
1.00
800.00
SISTEMA DE AGUAS DE LLUVIA
800.00
2,617.48
2,450.74
PROTECCION DE TUBERIA PVC-SAL 4" P/LLUVIAS
166.74
JUNTAS DE DILATACION
Costo Directo
Gastos Generales (10.20%)
Utilidad (5.00%)
Sub Total
IGV (18.00 %)
Valor Referencial
1,064.70
781.57
9,167.46
20,724.65
S/.
207,162.58
S/.
21,130.00
S/.
10,358.13
S/.
238,650.71
S/.
42,957.13
S/.
281,607.84
50
Gastos de Supervisin
MONTO DE LA INVERSION
S/.
8,000.00
S/.
289,607.84
4.3.5. Costos incrementales

Los costos incrementales estn representados por la diferencia del valor actual de
los costos totales en la situacin con proyecto y el valor actual de los costos en la
situacin sin proyecto, a precios privados.
51
Cuadro N: 28
Costos incrementales de la alternativa a precios privados
COSTOS
AOS
VACPS
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
58,560.00
58,560.00
58,560.00
58,560.00
58,560.00
58,560.00
58,560.00
58,560.00
58,560.00
58,560.00
7.1 Operacin
37,560.00
37,560.00
37,560.00
37,560.00
37,560.00
37,560.00
37,560.00
37,560.00
37,560.00
37,560.00
7.2 Mantenimiento
21,000.00
21,000.00
21,000.00
21,000.00
21,000.00
21,000.00
21,000.00
21,000.00
21,000.00
21,000.00
289,607.84
58,560.00
58,560.00
58,560.00
58,560.00
58,560.00
58,560.00
58,560.00
58,560.00
58,560.00
58,560.00
0.00
45,360.00
45,360.00
45,360.00
45,360.00
45,360.00
45,360.00
45,360.00
45,360.00
45,360.00
45,360.00
36,960.00
36,960.00
36,960.00
36,960.00
36,960.00
36,960.00
36,960.00
36,960.00
36,960.00
36,960.00
8,400.00
8,400.00
8,400.00
8,400.00
8,400.00
8,400.00
8,400.00
8,400.00
8,400.00
8,400.00
13,200.00
13,200.00
13,200.00
13,200.00
13,200.00
13,200.00
13,200.00
13,200.00
13,200.00
13,200.00
1. Expediente Tecnico
2. Inversiones en Activo Fijo
2.1 Mano de Obra
2.2 Materiales e Insumos
0.00
207,162.58
87,008.28
120,154.30
3. Gastos Generales + IGV
64,087.13
4. Utilidades
10,358.13
5. Supervisin
6. Total Inversin
8,000.00
289,607.84
7. Costos de Op.y Mant. con Proyecto
8. Total Costos con Proyecto

9. Costos Sin Proyecto
9.1 Operacin
9.2 Mantenimiento
10. Costos Incrementales
289,607.84
52
MODULO:
EVALUACION
53
5. EVALUACION
5.1. Beneficios
5.1.1. Beneficios en la situacin Sin Proyecto
Los beneficios en esta situacin no son importantes dadas las condiciones
inadecuadas de confort y salubridad que tiene actualmente la infraestructura
existente; los beneficios estaran dados de alguna manera en la atencin
educativa de bajo nivel a los 21 alumnos matriculados en el ao 2015 que
constituyen la poblacin estudiantil de esta Institucin Educativa Primaria.
5.1.2. En la situacin Con Proyecto
Con la ejecucin integral del proyecto se han identificado los siguientes beneficios:
cubrir eficientemente la demanda actual de 21 alumnos y la demanda proyectada
al final del horizonte del proyecto de 28 alumnos en la institucin educativa
primaria, brindar al alumnado una infraestructura eficiente a fin de mejorar las
condiciones actuales tanto en cantidad como en calidad de servicios educativos,
disminuir la desercin escolar de la zona y los altos niveles de analfabetismo.
5.1.3. Beneficios Incrementales

Se han identificado los siguientes beneficios incrementales: lograr el desarrollo de
habilidades psicomotrices e intelectuales en la poblacin beneficiaria, contribuir
eficientemente con el desarrollo del capital humano, brindando una infraestructura
adecuada para asegurar una enseanza de calidad, incrementar los niveles de
avances de los alumnos en el logro de su aprendizaje, garantizar la permanencia
de la actual poblacin estudiantil y de la proyectada, por las mejoras que brindar
la nueva infraestructura a construirse, promover las capacidades de los egresados
para continuar estudios en el nivel primario (educacin primaria).
5.2.
Evaluacin Social
54
Metodologa Costo/Efectividad
El proyecto que se pretende ejecutar, es un proyecto de tipo social, la metodologa
empleada para su evaluacin ser la relacin costo/efectividad; debido a que los
beneficios son muy difciles de valorar monetariamente.
Para determinar este valor, se ha establecido el siguiente indicador.
LNEA DE ACCION
INDICADOR IDENTIFICADO
Alumnos que reciben su educacin en mejores
21
condiciones y con mayor eficiencia
Flujo de Costos del Proyecto

Con la informacin de los costos de inversin, operacin y mantenimiento, para la
alternativa, se ha procedido a la elaboracin del flujo de costos a precios sociales,
que representa los desembolsos que deben realizarse segn el periodo en que se
efecta dicho desembolso; es decir inversin, operacin y mantenimiento. Los
resultados se muestran a continuacin:
Clculo del Valor Actual de los Costos Totales
Para este clculo se ha empleado la siguiente frmula:
VACT
FC t
(1 COK )
t 1
VR
(1 COK ) n
55
Cuadro N: 29
Evaluacin social de la alternativa
COSTOS
AOS
VACPS
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
51,936.00
51,936.00
51,936.00
51,936.00
51,936.00
51,936.00
51,936.00
51,936.00
51,936.00
51,936.00
8.1 Operacin
34,086.00
34,086.00
34,086.00
34,086.00
34,086.00
34,086.00
34,086.00
34,086.00
34,086.00
34,086.00
8.2 Mantenimiento
17,850.00
17,850.00
17,850.00
17,850.00
17,850.00
17,850.00
17,850.00
17,850.00
17,850.00
17,850.00
51,936.00
51,936.00
51,936.00
51,936.00
51,936.00
51,936.00
51,936.00
51,936.00
51,936.00
51,936.00
40,716.00
40,716.00
40,716.00
40,716.00
40,716.00
40,716.00
40,716.00
40,716.00
40,716.00
40,716.00
33,576.00
33,576.00
33,576.00
33,576.00
33,576.00
33,576.00
33,576.00
33,576.00
33,576.00
33,576.00
1. Expediente tcnico
0.00
2. Inversiones en Activo Fijo
166,538.00
2.1 Mano de Obra
64,406.85
2.2 Materiales e Insumos
102,131.15
3. Gastos Generales + IGV
54,474.06
4. Utilidades
7,975.76
6. Supervisin
7,280.00
7. Total Inversin
236,267.82
8. Costos de Op.y Mant. con Proyecto
9. Total Costos con Proyecto
236,267.82
10. Costos Sin Proyecto

10.1 Operacin
10.2 Mantenimiento
11. Costos Incrementales
Factor de Actualizacin
VACOM
7,140.00
7,140.00
7,140.00
7,140.00
7,140.00
7,140.00
7,140.00
7,140.00
7,140.00
11,220.00
11,220.00
11,220.00
11,220.00
11,220.00
11,220.00
11,220.00
11,220.00
11,220.00
11,220.00
236,267.82
11,220.00
11,220.00
11,220.00
11,220.00
11,220.00
11,220.00
11,220.00
11,220.00
11,220.00
11,220.00
9%
Valor Actual de los Costos Incrementales

Valor Actual Total
7,140.00
236,267.82
S/.
308,273.94
S/.
72,006.12
56
El Valor de los costos actualizados a precios sociales es de S/. 308,273.94 Nuevos

Soles para la alternativa
5.3.
Anlisis de Sensibilidad
Analizaremos la sensibilidad del proyecto ante posibles variaciones de los costos

que pueda sufrir el proyecto al momento de su implementacin, por lo que se ha
optado por analizar las variaciones que puedan ocurrir en el costo de inversin. El
respectivo anlisis se realizar considerando un rango de 0% 30% de los costos
directamente relacionados a la inversin, y su efecto en los costos efectividad a
precios sociales.
Cuadro N: 30
Anlisis de sensibilidad
VARIACION %
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
INVERSION ALT
307,148.16
283,521.38
259,894.60
236,267.82
212,641.04
189,014.25
165,387.47
VAC ALT
379,154.28
355,527.50
331,900.72
308,273.94
284,647.16
261,020.37
237,393.59
C/E
553.70
519.19
484.69
450.19
415.68
381.18
346.68
57
58
5.4.
Anlisis de Sostenibilidad
El presente proyecto es sostenible por las siguientes razones:

5.5.
Impacto ambiental

Las Obras destinadas a incrementar el mejoramiento de la Infraestructura se
debern planificar tcnicamente, de modo que se adecue a las condiciones fsicas
del terreno, tratando de que guarden un equilibrio con el paisaje local.
Sobre Suelos. La ejecucin del Proyecto, no generar ninguna erosin. El
Transporte y almacenamiento de los materiales de construccin, no afectarn las
actividades de la poblacin, pues estos sern depositados en reas adecuadas y
dentro de las instalaciones la Institucin Educativa.
Sobre Flora y Fauna. No se afectar, ya que no se emplearn materiales de
prstamo que afecten la flora durante la ejecucin del Proyecto, garantizando de
esta forma el equilibrio ambiental de la localidad. El Proyecto ser ejecutado con
materiales que no afectarn ni a la flora ni a la fauna.
59
Sobre la Agricultura. En lo que se refiere al uso del agua se ha comprobado, que

los efectos sobre la agricultura son nulos, es decir no interfiere en el sistema
actual de regado y tampoco existir deterioro a terrenos agrcolas.
Cuadro N: 31
Evaluacin del impacto ambiental
IE N 821338 del Centro Poblado
ITEMS/ALTERNATIVA
Agua dulce
El PIP afectar la estructura del entorno de la I.E.

El PIP implica contar con terreno
El PIP favorecer al desarrollo Educativo
El PIP implicar destruccin boscosa
El PIP implicar aumentos de desechos biolgicos
El PIP contribuir a la salubridad en la poblacin estudiantil
El PIP eleva el nivel de vida de la poblacin
El PIP favorece el ornato de la cultura del medio
PB
NO
PM
NO
PM
PM
PB
PA
Donde:
(PB)
(ND)
(NA)
(NM)
(NB)
: Impacto Positivo
: Impacto no determinado
: Impacto negativo alto
: Impacto Negativo medio
: Impacto negativo bajo
(PA)
(SI)
(PM)
(NS)
(NO)
: Impacto Positivo Alto

: Presencia de impacto
: Impacto positivo medio
: Impacto no significativo
: Ausencia de impacto
Los impactos calificados como medios, se mitigarn mediante indicaciones y

capacitacin en aula y a cada alumno como parte de la educacin impartida,
motivo por el cual no se valora costos de mitigacin.
60
5.6.
Organizacin y Gestin
Se sugiere que la obra sea ejecutada por Contrata por el Sistema de Adjudicacin
y de all la entidad o contratista que resulte responsable de la ejecucin, cumplir
con los requerimientos, normas y procedimientos que la Inspeccin y/o supervisin
exijan en los planos y las Especificaciones Tcnicas de obra.
El Contratista o el Ingeniero Residente que lo represente, deber estar presente
en la obra en todas las etapas del presente proceso constructivo, y ejecutar las
diversas etapas de acuerdo con lo indicado en los planos y especificaciones de
obra. Adems llevar un registro diario de toda la informacin existente y referente
a la calidad del proceso constructivo; este se llevar a un cuaderno de obra, que
formar parte de los documentos entregados al propietario, en este caso la
Entidad Contratante o Beneficiaria, conjuntamente con el Acta de Recepcin de
Obra.
La Entidad como ente ejecutor nombrar un inspector y/o supervisor segn sea el
caso, el cual velar por el fiel cumplimiento de los planos y las Especificaciones
Tcnicas de obra y normas respectivas.
Cualquier modificacin de los planos o especificaciones de obra por parte del
contratista, requiere de autorizacin escrita de la Inspeccin y/o supervisin; as
mismo, el contratista debe brindar a la inspeccin y/o supervisin todas las
facilidades que ella requiera para el cabal cumplimiento de sus funciones.
61
5.7.
Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada

Resumen de Objetivos
Indicadores
Medios de Verificacin
Alumnos de la I.E. Primaria
N 821338 del Centro
Poblado Agua Dulce, logran
el desarrollo de las
Poblacin joven con
Reporte por parte del
habilidades intelectuales primaria completa en Ministerio de Educacin
FIN
ptimas requeridas para
el Centro Poblado
Unidad de Estadstica
Agua Dulce
Educativa
nivel secundario de
educacin (educacin
secundaria)
PROPSITO
Mayor rendimiento
El proyecto mejoramiento
promedio acadmico
Registros de actas de
Adecuada oferta de los
de la I.E. Primaria N
por parte del
evaluacin por parte de
servicios educativos para el
821338 del Centro Poblado
alumnado de los
los docentes de la
logro del aprendizaje en la
Agua Dulce es aprobado,
diferentes grados de la Institucin Educativa
Institucin Educativa
priorizado y ejecutado en
Institucin Educativa Primaria N 821338 del
estricto cumplimiento a los
Primaria N 821338
Centro Poblado Agua
Centro Poblado Agua Dulce.
planteamientos del presente
del Centro Poblado
Dulce
perfil.
Agua Dulce.
infraestructura
COMPONENTES
mobiliario
ACCIONES
Supuestos.
La I.E. Primaria N
821338 del Centro
Poblado Agua Dulce
para el ao 2015,
cuenta con 2 aulas y
un saln de usos
mltiples.
Acta de Recepcin de
El crecimiento vegetativo de
Obra por parte de la
la poblacin demandante de
Direccin de la I.E.
los servicios educativos de
la I.E. Primaria N 821338
Centro Poblado Agua
del Centro Poblado Agua
Dulce y Acta de
Dulce se mantiene dentro
Transferencia de la
de las estimaciones
Para el ao 2015 la Infraestructura a favor del
realizadas.
institucin educativa Ministerio de Educacin
cuenta con mobiliario
para 06 secciones.
Construccin de aulas,
direccin,
186,437.93
Adquisicin de equipos y
mobiliario.
20,724.65
Gastos Generales.
21,130.00
Utilidad.
10,358.13
Expediente tcnico.
0.00
Supervisin y liquidacin.
8,000.00
No se presentan
incrementos excesivos en el
precio de los materiales y
mano de obra de
construccin civil
Documentos de
liquidacin fsica y
financiera de la obra
realizada.
La Municipalidad Provincial
de Celendn cuenta con el
equipo tcnico y recursos
financieros suficientes para
la ejecucin del proyecto de
mejoramiento de la I.E.
Centro Poblado Agua Dulce
62
CONCLUCIONES Y/O
RECOMENDACION
63
CONCLUSIONES
El presente proyecto busca superar el problema central identificado siguiente:

Inadecuada oferta de servicios educativos para el logro del aprendizaje en la
Institucin Educativa Primaria N 821338 del centro poblado Agua Dulce; para lo
cual se plante la siguiente alternativa:
cmputo.
RECOMENDACION
Se sugiere considerar la ejecucin del presente proyecto al ms breve plazo dado

las necesidades e importancia que ofrece.
64
ANEXOS
65
66

Ie #821338 Agua Dulce

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Ie #821338 Agua Dulce

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RESUMEN EJECUTIVO

A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP)

PRECIOS PRIVADOS TOTAL S/.

E. Beneficios del PIP

IE Primaria N 821338 Agua Dulce

El PIP afectar la estructura del entorno del la I.E.

: Impacto Positivo Alto

Los impactos calificados como medios, se mitigarn mediante indicaciones y

Planteamiento tcnico de la alternativa

Del cuadro anterior se observa que la alternativa presenta un costo de inversin a

La unidad ejecutora del proyecto (Municipalidad Provincial de Celendn), dispone

El Proyecto presenta un mnimo impacto ambiental negativo, por lo que, se

El local de la Institucin Educativa se encuentra en la zona rural de la localidad de

2.2. Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora

: Municipalidad Provincial de Celendn

: Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural

2.3 Participacin de las entidades involucradas y de beneficiarios

La Municipalidad Provincial de Celendn.

Participacin de los Involucrados

Asimismo los beneficiarios; miembros de la I.E. Primaria N 821338 del Centro

2.4 Marco de referencia

Caractersticas de la poblacin afectada.

Poblacin del Centro Poblado Agua Dulce - Distrito de Celendn, 2015

Fuente: INEI- Elaboracin propia

www.inei.gob.pe/ Perfil Socio demogrfico del Departamento de Cajamarca

Acceso de la vivienda al servicio de alumbrado elctrico.

Acceso de la vivienda al servicio de alumbrado elctrico.

Fuente: INEI- Elaboracin propia

Acceso de la vivienda al servicio de agua potable.

Fuente: INEI- Elaboracin propia

Acceso de la vivienda a servicios higinicos.

Fuente: INEI-Elaboracin propia

Fuente: INEI- Elaboracin propia

Condicin de ocupacin de la vivienda

Fuente: INEI-Elaboracin propia

Material de construccin predominante en las paredes.

Fuente: INEI-Elaboracin propia

Material de construccin predominante en los pisos.

Fuente: INEI-Elaboracin propia

Caractersticas Laborales. La ocupacin principal de los pobladores del Centro

Fuente: INEI-Elaboracin propia

Fuente: INEI- Elaboracin propia

Acceso al Servicio de Salud

Fuente: INEI- Elaboracin propia

Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar.

Temporalidad: No existen registros puntuales que determinen desde que

Relevancia: La calidad del servicio educativo primario, est estrechamente

Grado de Avance: La situacin negativa afecta al 100% de la poblacin

Anlisis de peligros en la zona afectada.

A. Anlisis de Vulnerabilidades por Exposicin (localizacin)

2. Si la localizacin prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, Es

1. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos tcnicos (por ejemplo,

2. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos organizativos (por

Intentos anteriores de solucin.

Dar las facilidades

Dar las facilidades

Caractersticas especficas de la oferta de servicios educativos de los

: Pblico - Ministerio de Educacin

Sobre el Local Escolar Actual:

Sobre la Infraestructura Fsica Existente:

Fuente: Elaboracin Propia.

Sobre la Plana Docente:

N de Plazas Directivas Presupuestadas