PROGRAMA DE AUDITORIA

Evaluacin de Documentacin Nivel III, IV y la Efectividad Operativa para controlar Aas

FASE N 1
(Preparacin de la Auditora)
- Revisin del Proceso Productivo
- Reconocimiento de Aas en el Proceso Productivo
- Revisin de Documentacin de los niveles II y IV
- Identificacin de Puestos Crticos de trabajo y
determinacin de responsabilidades
- Preparacin de Check-List (Aas, Objetivos y Metas,
PGAs, Instrucciones, Registros, Puestos, Nivel de
Cumplimiento
- Formulacin del programa de Auditora (cronograma)
- Designacin del interlocutor

FASE N 2

FASE N 3

FASE N 4

( Ejecucin de la Auditora Interna)

(Procesamiento y Anlisis de datos e informaciones )

(Redaccin del Informe)

- Reunin de apertura
- Coordinacin con el Interlocutor
- Entrevistas y desarrollo de encuestas
- Aplicacin de los Check List
- Inspecciones "in situ" y levantamiento de
informacin de hallasgos

- Contrastacin entre Requisitos Legales, Reglamentos

y la informacin de Chekc-List y los hallasgos encontrados
- Determinacin de evidencias de NO Cumplimiento
- Determinacin de NO Conformidades
- Determinacin de acciones Correctivas

- Discusin de las conclusiones y Perparacin

del informe Preliminar
- Presentacin del informe preliminar
- Revisin del informe final
- Presentacin del informe final

PROCEDIMIENTOS RELEVANTES :
- SGA - PRO - AA - 02 - 00 : Identificacin de aspectos ambientales
- SGA - PRO - CO - 11 - 00 : Control de operacional en el SGA
- SGA - PRO - PE - 12 - 00 : Planes de emergencia y capacidad de respuestas
- SGA - PRO - MM - 13 - 00 : Control, Monitoreo, medicin e inspeccin ambiental
- SGA - PRO - CR - 15 - 00 : Control de registros ambientales

REVISION DE LA DOCUMENTACION ASOCIADA NIVELES III Y IV

N 1
CUADRO RESUMEN DE RELACION CALIDAD / CANTIDAD
AREA

Procesos

Equipos

Subproceso

Aspectos Ambientales Asociados

OBJETIVOS Y METAS / PGAs

Requisitos Legales

Puesto de
Trabajo

Responsable

Instruccin de
Trabajo

- Jumbos
Mina
Subsuelo

Extraccin
de Mineral

PERFORACION

Mina
Subsuelo

Extraccin
de Mineral

VOLADURA

- D.T.H.
- Jack Legs

- Control de Agua Industrial

- Ruidos

- D.L. 17752 ( Ley Gral.de Aguas)

- D.S. 023 -92 - EM (Cap. XII)

- Stoper

- Derrames de Aceites/Lubricantes
- Recurso Humano

- D.S. 023 - 92-EM (Cap.VII )

-D.S 03 -94 -EM (Cap.III y IV)

- Camin de transporte

- Dinamita (Gelatina especial+Semexa)

- Cumplir con la Ley :

- Camioneta de apoyo
- Personal para transporte

- Agente de Voladura
- Accesorios de voladura

D.S. 023 -92 - EM (Cap. XII)

en superficie y Subsuelo

Mina
Subsuelo

Extraccin
de Mineral

SOSTENIMIENTO

- Camin de transporte
- Personal para transporte

- Madera
- Recurso Humano

-D.S 03 -94 -EM (Cap.III y IV)

- Perforistas

Extraccin
de Mineral

ACARREO

Mina

Extraccin

Subsuelo

de Mineral

Mina
Subsuelo

Extraccin
de Mineral

RELLENO

Mina
Subsuelo

Extraccin
de Mineral

EXTRACCION

Mina
Subsuelo

Extraccin
de Mineral

IZAJE

- Scooptrams Elctricos
- Scoomptrams Diesel

- Ventiladoras
VENTILACION

- Energa Elctrica
- Derrames de Aceites/Lubricantes
- Ruidos

-DS 029 -94- EM

- D.S. 023 - 92-EM (Cap.VII )

- Recurso Humano

-D.S 03 -94 -EM (Cap.III y IV)

- Calidad de aire PM 10 ( Inmisin )

- Calidad de aire de Emisiones

- Cumplir con la regulacin y Ley

Vigente :

- Emisin de Gases Interior Mina

RM 315 - 95-EM - VMM

- Minimizar y evitar la explosicin

- Supervisin Mina
- Sobrestantes

- SGA/ITR/PR/11/00

DS 023-92-EM (Ruido y Polvo)

- PETS
- SGA/REG/NP/13/00

- Cuadrilla de
Transporte de
Explosivos

- Jefe de Programa Seguiridad

- SGA/ITR/PR/11/00

- Reglamento de S.H.M.

- Superintendente de Mina
- Supervisin Mina Subsuelo

Cap. VI, Art. 108 al 215

- Reglam. Interno de Seguridad

- Cuadrilla de
Voladura

- Jefe de Logstica
- Proteccin interna

- Informe de consumo explos.

- DS 023-92-EM

- Cuadrilla de
Sostenimiento

- Jefe de Logstica
- Supervisin Mina

- Registro de monitoreo de
consumo de madera

- Sobrestantes

-- SGA/REG/CM/13

- Superintendencia de Matto.
- Supervisin Mina

- Reportes de produccin
- Procedimiento Escritos de
trabajo seguro

en superficie y Subsuelo

Mina
Subsuelo

Registro
- Reglamento de S.H.M.

- Operadores de
Scooptrams

- Sobrestantes

- Cuadrilla de

- Supervisin Mina Servicios

Ventilacin

- SGA/ITR/PR/11/00

- Registro de monitoreo de
consumo de Aire
-- SGA/REG/CM/13

del recurso humano

- Recurso Humano

- Relaves
- Desmonte
- Recurso Humano

- D.S. N 017-96-AG
-D.S 03 -94 -EM (Cap.III y IV)

- Operadores de
Planta de R/H
- Relaveros

- Supervisin Mina R/H

- Reportes de produccin
- Procedimiento Escritos de
trabajo seguro

- Locomotoras a Troley
- Camiones

- Energa Elctrica
- Ruidos
- Recurso Humano

-DS 029 -94- EM

- D.S. 023 -92 - EM (Cap. XII)
-D.S 03 -94 -EM (Cap.III y IV)

- Motoristas
- Operadores de
Camiones

- Supervisin Mina
- Sobrestantes
- Supervisin Mina Servicios

- Reportes de produccin
- Procedimiento Escritos de
trabajo seguro

- Wincha Elctrica

- Energa Elctrica
- Desmonte
- Recurso Humano

-DS 029 -94- EM

- D.S. N 017-96-AG
-D.S 03 -94 -EM (Cap.III y IV)

- Wincheros
- Panelistas

- Superintendente de Mina
- Supervisin Mina Servicios

- Reportes de produccin
- Procedimiento Escritos de
trabajo seguro

REVISION DE LA DOCUMENTACION ASOCIADA NIVELES III Y IV

N 2
CUADRO RESUMEN DE RELACION CALIDAD / CANTIDAD
AREA

Mina
Subsuelo

Mina
Subsuelo

Procesos

Extraccin
de Mineral

PERFORACION

Extraccin
de Mineral

Equipos

Subproceso

VOLADURA

- Jumbos
- D.T.H.
- Jack Legs

Aspectos Ambientales Asociados

OBJETIVOS Y METAS / PGAs

Requisitos Legales

- Control de Agua Industrial

- Ruidos

- D.L. 17752 ( Ley Gral.de Aguas)

- D.S. 023 -92 - EM (Cap. XII)

- Stoper

- Derrames de Aceites/Lubricantes
- Recurso Humano

- D.S. 023 - 92-EM (Cap.VII )

-D.S 03 -94 -EM (Cap.III y IV)

- Camin de transporte
- Camioneta de apoyo

- Dinamita (Gelatina especial+Semexa)

- Agente de Voladura

- Cumplir con la Ley :

D.S. 023 -92 - EM (Cap. XII)

- Personal para transporte

en superficie y Subsuelo

- Accesorios de voladura

Puesto de
Trabajo
- Perforistas

Extraccin
de Mineral

SOSTENIMIENTO

- Camin de transporte
- Personal para transporte

- Madera
- Recurso Humano

-D.S 03 -94 -EM (Cap.III y IV)

Extraccin
de Mineral

ACARREO

Mina
Subsuelo

Extraccin
de Mineral

VENTILACION

Mina
Subsuelo

Extraccin
de Mineral

RELLENO

Mina
Subsuelo

Extraccin
de Mineral

EXTRACCION

Mina
Subsuelo

Extraccin
de Mineral

IZAJE

- SGA/ITR/PR/11/00

OBSERVACION

Registro
- Reglamento de S.H.M.
DS 023-92-EM (Ruido y Polvo)
- PETS

- Cuadrilla de
Transporte de

- Jefe de Programa Seguiridad

- Superintendente de Mina

Explosivos
- Cuadrilla de

- Supervisin Mina Subsuelo

- Jefe de Logstica

- Reglam. Interno de Seguridad

- Informe de consumo explos.

- Proteccin interna

- DS 023-92-EM

- Jefe de Logstica
- Supervisin Mina

- Registro de monitoreo de
consumo de madera

- Sobrestantes

-- SGA/REG/CM/13

- Cuadrilla de
Sostenimiento

en superficie y Subsuelo

Mina
Subsuelo

- Supervisin Mina
- Sobrestantes

Instruccin de
Trabajo

- SGA/REG/NP/13/00

Voladura

Mina
Subsuelo

Responsable

- SGA/ITR/PR/11/00

- Reglamento de S.H.M.
Cap. VI, Art. 108 al 215

- Energa Elctrica

-DS 029 -94- EM

- Derrames de Aceites/Lubricantes
- Ruidos

- D.S. 023 - 92-EM (Cap.VII )

- Recurso Humano

-D.S 03 -94 -EM (Cap.III y IV)

- Calidad de aire PM 10 ( Inmisin )

- Cumplir con la regulacin y Ley

- Ventiladoras

- Calidad de aire de Emisiones

- Emisin de Gases Interior Mina

Vigente :
RM 315 - 95-EM - VMM
- Minimizar y evitar la explosicin
del recurso humano

- Recurso Humano

- Relaves
- Desmonte
- Recurso Humano

- D.S. N 017-96-AG
-D.S 03 -94 -EM (Cap.III y IV)

- Operadores de
Planta de R/H
- Relaveros

- Supervisin Mina R/H

- Reportes de produccin
- Procedimiento Escritos de
trabajo seguro

- Locomotoras a Troley
- Camiones

- Energa Elctrica
- Ruidos
- Recurso Humano

-DS 029 -94- EM

- D.S. 023 -92 - EM (Cap. XII)
-D.S 03 -94 -EM (Cap.III y IV)

- Motoristas
- Operadores de
Camiones

- Supervisin Mina
- Sobrestantes
- Supervisin Mina Servicios

- Reportes de produccin
- Procedimiento Escritos de
trabajo seguro

- Wincha Elctrica

- Energa Elctrica
- Desmonte
- Recurso Humano

-DS 029 -94- EM

- D.S. N 017-96-AG
-D.S 03 -94 -EM (Cap.III y IV)

- Wincheros
- Panelistas

- Superintendente de Mina
- Supervisin Mina Servicios

- Reportes de produccin
- Procedimiento Escritos de
trabajo seguro

- Scooptrams Elctricos
- Scoomptrams Diesel

- Reportes de produccin
- Operadores de
Scooptrams

- Superintendencia de Matto.
- Supervisin Mina

- Procedimiento Escritos de
trabajo seguro

- Sobrestantes

- Cuadrilla de
Ventilacin

- Supervisin Mina Servicios

- SGA/ITR/PR/11/00

- Registro de monitoreo de
consumo de Aire
-- SGA/REG/CM/13

OBSERVACION

CHECK LIST DEL CUMPLIMIENTO DE LA EFECTIVIDAD OPERATIVA DE LOS Aas.

N 3

AREA

Mina
Subsuelo

Mina
Subsuelo

Mina
Subsuelo

Mina
Subsuelo

Procesos

Extraccin
de Mineral

Subproceso

PERFORACION

Aspectos Ambientales Asociados

- Supervisin Mina
- Sobrestantes

- Jefe de Programa Seguiridad

- Superintendente de Mina
- Supervisin Mina Subsuelo
- Jefe de Logstica
- Proteccin interna

- Jefe de Logstica
- Supervisin Mina
- Sobrestantes

VOLADURA

- Dinamita (Gelatina especial+Semexa)

- Agente de Voladura
- Accesorios de voladura

Extraccin
de Mineral

SOSTENIMIENTO

- Madera
- Recurso Humano

ACARREO

Responsable

- Control de Agua Industrial

- Ruidos
- Derrames de Aceites/Lubricantes
- Recurso Humano

Extraccin
de Mineral

Extraccin
de Mineral

PUNTOS CRITICOS

- Energa Elctrica
- Derrames de Aceites/Lubricantes
- Ruidos
- Recurso Humano

- Superintendencia de Matto.
- Supervisin Mina
- Sobrestantes

- Calidad de aire PM 10 ( Inmisin )

- Calidad de aire de Emisiones
- Emisin de Gases Interior Mina

- Supervisin Mina Servicios

RELLENO

- Relaves
- Desmonte
- Recurso Humano

- Supervisin Mina R/H

Extraccin
de Mineral

EXTRACCION

- Energa Elctrica
- Ruidos
- Recurso Humano

- Supervisin Mina
- Sobrestantes
- Supervisin Mina Servicios

Extraccin
de Mineral

IZAJE

- Energa Elctrica
- Desmonte
- Recurso Humano

- Superintendente de Mina
- Supervisin Mina Servicios

Mina
Subsuelo

Extraccin
de Mineral

VENTILACION

Mina
Subsuelo

Extraccin
de Mineral

Mina
Subsuelo

Mina
Subsuelo

Nivel de Cumplimiento

OBSERVACION

ANEXO 1

MINA CENTRAL (Subterrnea) CERRO DE PASCO

DISTRIBUCION DE SCOOPS POR ZONAS
PIQUE LOURDES N 1

FAJA TRANSPORTADORA A PARAGSHA

BOCAMINA RAMPA Js

Nv 400

* SCOOP N 19 (D)

Nv 600
SCOOP N 15 (E)

SCOOP N 19 (D) *

J-337 A-D

J-337-B

COLA CNB

K-327

Nv 800

PIQUE LOURDES N 2

SCOOP N 23 (E)

Ore Pass N 4
SCOOP N 18 (D)

Nv 1000

Ore Pass N 5
SCOOP N 13 (E)

DESARROLLO AL NORTE

J - 337 A-B-D

SCOOP N 16 (E)

Nv. 800

VI N

XIV
SCOOP N 22 (E)

SCOOP N 21 (E)

Nv 1200
DESARROLLO AL NORTE

J - 337 B

SCOOP N 10 (E)

Nv. 1000

SCOOP N 11 (E)
SCOOP N 12 (E)

Nv 1400

J - 337 B

DESARROLLO AL NORTE

X-N

SCOOP N 20 (E)

SCOOP N 17 (E)

SCOOP N 14 (E)

NECESITA SCOOP NUEVO

Nv 1600

NECESIDAD 1 S/T PARA PREPARACION (CTTA.)

Nv. 1200

NECESIDAD 2 S/T PARA PREPARACION (CTTA.)

Nv. 1400

XI
CNA-XI

DESARROLLO

Nv 1800

J - 337 B

XI

(AURORA)

(AURORA)

Nv. 1600

FAJA TRANSPORTADORA DE MINERAL Nv 1800

PROYECTO PROFUNDIZACION RAMPA Js

Nv 2000

Nv. 1800

FEEDER
SKIP 6.0 Ton

LEYENDA

Nv 2200

PUNTOS CRITICOS :

PERORACION/VOLADURA/ACARREO

VENTILACION

ZONA I

(*)

Limpieza y apoyo a las Zzonas I y VI

JUMBOS

JACK LEG

AREA J 337

ZONA II

(E)

Elctrico

Nv. 1400

Nv. 800/Nv. 1000

AREA- XN

ZONA III

(D)

Diesel

Nv. 1600

Nv. 1200/Nv. 1800

ZONA VI

SEPARACION AGUAS NEUTRAS + RECICLADO AGUAS - ALTERNATIVA 2

4550

1600 gpm

Ocroyoc

4500

Huicra

1500 gpm

Calidad de Agua

R. INDUSTRIAL

PIQUE LOURDES 1

4450
3100 gpm
600 gpm

4400

4350

2300 gpm

Pique Excelsior

LAGUNA
YANAMATE

TOTAL AGUAS
NEUTRAS 2201
gpm

200 gpm

1100 gpm

C. PARAGSHA

722 gpm

SERVICIOS

R. S. Juan

S. EXPEDITO

4300
1849 gpm

+340 gpm

2571 gpm

4100

1979 gpm

4200

4150

Pique Diamante

310 m INOX

PLANTA SX-EW

130 gpm
02 Bomba 2600 gpm

02 Bomba 750 gpm

Gal.8216

Tnel Diamante

300 gpm

NV. 800

+1132 gpm

4000

Est. 8278
1220 gpm

Est.1281

2571 gpm

Filtraciones fondo del tajo

Est. 8212 NW
460 m INOX

4050

440 gpm

Pique Lourdes 2

3950

SS.EE

Gal 12157

Filtraciones Falla
Longitudinal

NV. 1200

1791 gpm
No Captar

750 gpm

NV. 1000

722 gpm

NV. 1400

02 Bomba 2600 gpm

3900

1069 gpm

Estacin de bombeo 1401

NV. 1600

3850
Proy. Estac. Bombeo 1640
NV. 1800

3800

2131 gpm

LEYENDA
3750

Flujo Aguas Acidas

Flujo Aguas Industriales (neutras)

3700

PROYECTO en ejecucin

Proyecto Separacin
AGUAS NEUTRAS

POZAS de Sedimentacin

Bombas para
Aguas Neutras

BOMBAS para Aguas Acidas

Nuevas Bombas (AGI 21-97)

NV. 2100

2131 gpm

VOLCAN COMPAA MINERA S.A.A.

SECCIN ESQUEMTICA DRENAJE MINA

Estacin de Bombeo 2125

ESCALA: Sin Escala

DIBUJADO:

FECHA:

PLANO N

ARCHIVO: GRAFICOS.XLS

pH

TSS

Zn
5.4

Fe

Nivel 800

1132

7.1

30

Nivel 1400

722

6.2

72 46.1 68.0

Nivel 1600

1069

6.7

22

Total A. N.

2923

6.7

38 14.1 18.3

Ocroyoc

1500

7.0

32 12.0

R. Espesadores

1100

8.8

NMP

1979 gpm
4250

mg/l
gpm

1.8

0.6

3.6

2.0

120

0.4

0.2

100

6.0

5.0

PIQUE LOURDES N 1

100 000 CFM

60 000 CFM

60 000 CFM
100 000 CFM

30 000 CFM
PROYECCIN DEL TAJO ABIERTO "RAL ROJAS"

PROYECTO MATAGENTE

RAMPA ESTE DEL TAJO

ABIERTO
Nv 400

Nv 600

J - 337 A-D

CNB
Cola
CNB

J - 337 B

Satlites
PIQUE LOURDES N 2

Nv 800

Ore Pass N 4

J - 337 B

Nv 1000

Ore Pass N 5

VI N

J - 337 B

VI C

VI S

XIV

Nv 1200

J - 337 B

X N

X C-S

Nv 1400

X - N (1665)

XI

Ore Pass N 6
Nv 1600

Nv 1800

FAJA TRANSPORTADORA PARA MINERAL Nv 1800

Nv 2000

FEEDER

Balance Total Mina m3/min

Nv 2200

INGRESO DE AIRE

14 105

SALIDAS DE AIRE

14 089

NECESIDADES

16 496

DEFICIT
COBERTURA

2 391

EMPRESA MINERA PARAGSHA S.A.

84.60%

SECCIN ESQUEMTICA VENTILACIN DE LA MINA

AIRE FRESCO

PRINCIPALES RAISE BORER

ESCALA: Sin Escala

AIRE VICIADO

PRINCIPALES VENTILADORES

DIBUJADO: Ing. A. Arroyo

FECHA: Nov.1998

PLANO N 16

ARCHIVO: GRAFICOS.XLS

PIQUE LOURDES N 1

PROYECTO MATAGENTE

TAJO ABIERTO "RAL ROJAS"

FAJA TRANPORTADORA A LA PLANTA CC. PARAGSHA

RAMPA ESTE DEL TAJO

ABIERTO
Nv 400

Nv 600

J - 337 A-D

CNB Cola

J - 337 B
PIQUE LOURDES N 2

Nv 800

Ore Pass N 4

J - 337 B

Nv 1000

Ore Pass N 5

VI N

J - 337 B

VI C

VI S

XIV

Nv 1200

J - 337 B

X N

X C-S

Nv 1400

X - N (1665)
Ore Pass N 6

XI

Nv 1600

Nv 1800

FAJA TRANSPORTADORA PARA MINERAL Nv 1800

Nv 2000

FEEDER

LEYENDA

Nv 2200

ZONA I

EMPRESA MINERA PARAGSHA S.A.

ZONA II

SECCIN ESQUEMTICA DE LA MINA SUBTERRNEA

ZONA III
ZONA VI
(Minas Satlites)
PROYECTOS

ESCALA: Sin Escala

DIBUJADO: Ing. A. Arroyo

FECHA: Nov.1998

PLANO N 13

ARCHIVO: GRAFICOS.XLS